NO URAIAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN SATUAN VOL HARGA SATUAN PENERIMAAN PENGELUARAN JUMLAH SUMBER DANA

RINCIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

A BIAYA OPERASIONAL Rp 32,000,000 PPDB
1 Spanduk PPDB : 4 Buah x Rp 280,000 = Rp 1,120,000 PPDB
2 Spanduk Selamat Datang : 2 Buah x Rp 210,000 = Rp 420,000 PPDB
3 Poster : 20 Buah x Rp 20,000 = Rp 400,000 PPDB
4 Brosur : 1 Rim x Rp 1,050,000 = Rp 1,050,000 PPDB
5 Nametag : 99 Buah x Rp 10,000 = Rp 990,000 PPDB

6 Konsumsi Rapat persiapan (proses PPDB) : 5 Kali 5 Orang 25 Orang Rp 50,000 = Rp 1,250,000
x PPDB
7 Konsumsi pelaksanaan test : 2 Kali 25 Orang 50 Orang x Rp 60,000 = Rp 3,000,000 PPDB
8 Psikotes : 64 Orang x Rp 180,000 = Rp 11,520,000 PPDB
9 Insentif Penguji : 2 Kali 9 Orang 18 Orang x Rp 150,000 = Rp 2,700,000 PPDB
10 Insentif Panitia : 1 Paket x Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 PPDB
11 Konsumsi Pelaksanaan orientasi : 25 Orang x Rp 50,000 = Rp 1,250,000 PPDB
12 Transpot Pelaksanaan orientasi : 25 Orang x Rp 60,000 = Rp 1,500,000 PPDB
13 Transpot Marketing : 2 Kali 3 Orang 6 Orang x Rp 50,000 = Rp 300,000 PPDB
14 Tanda terimakasih kepada TK : 5 Buah x Rp 300,000 = Rp 1,500,000 PPDB
Pembelian Baju Seragam (penjahit)/Toko
15 seragam 64 Orang Rp 1,650,000 = Rp 105,600,000
x PPDB
16 Pembelian Buku Pelajaran (Penerbit) 64 Orang x Rp 1,100,000 = Rp 70,400,000 PPDB

2. SPP (SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN)

A Uang Pangkal/Gedung PPDB 2023-2024
a Gelombang 1 34 Orang x Rp 7,000,000 = Rp 238,000,000 Rp 463,000,000
b Gelombang 2 30 Orang x Rp 7,500,000 = Rp 225,000,000
B Baitul Mal 318 Orang x Rp 100,000 = Rp 31,800,000 Siswa 2023-2024
Uang Pendaftaran 64 Orang x Rp 400,000 = Rp 25,600,000 PPDB
C SPP Rp 2,267,775,000 SPP
SPP Perkelas Rp 2,251,800,000 SPP
Kelas 1 (2022-2023) 6 Bulan x 57 Anak = 342 Orang x Rp 600,000 = Rp 205,200,000 SPP
Kelas 1 (2023-2024) 6 Bulan x 64 Anak = 384 Orang x Rp 700,000 = Rp 268,800,000 SPP
Kelas 2 (2022-2023) 6 Bulan x 51 Anak = 306 Orang x Rp 675,000 = Rp 206,550,000 SPP
Kelas 2 (2023-2024) 6 Bulan x 59 Anak = 354 Orang x Rp 600,000 = Rp 212,400,000 SPP
Kelas 3 (2022-2023) 6 Bulan x 44 Anak = 264 Orang x Rp 625,000 = Rp 165,000,000 SPP
Kelas 3 (2023-2024) 6 Bulan x 53 Anak = 318 Orang x Rp 675,000 = Rp 214,650,000 SPP
Kelas 4 (2022-2023) 6 Bulan x 54 Anak = 324 Orang x Rp 575,000 = Rp 186,300,000 SPP
Kelas 4 (2023-2024) 6 Bulan x 44 Anak = 264 Orang x Rp 625,000 = Rp 165,000,000 SPP
Kelas 5 (2022-2023) 6 Bulan x 44 Anak = 264 Orang x Rp 550,000 = Rp 145,200,000 SPP
Kelas 5 (2023-2024) 6 Bulan x 54 Anak = 324 Orang x Rp 575,000 = Rp 186,300,000 SPP
Kelas 6 (2022-2023) 6 Bulan x 48 Anak = 288 Orang x Rp 525,000 = Rp 151,200,000 SPP
 Kelas 6 (2023-2024) 6 Bulan x 44 Anak = 264 Orang x Rp 550,000 = Rp 145,200,000 SPP
D SPP Bersubsidi SPP
1. Anak Guru Rp 15,975,000 SPP
Kelas 1 (2022-2023) 6 Bulan x 1 Anak = 6 Orang x Rp 300,000 = Rp 1,800,000 SPP
Kelas 2 6 Bulan x 1 Anak = 6 Orang x Rp 337,500 = Rp 2,025,000 SPP
Kelas 6 6 Bulan x 3 Anak = 18 Orang x Rp 262,500 = Rp 4,725,000 SPP
Kelas 2 (2023-2024) 6 Bulan x 1 Anak = 6 Orang x Rp 300,000 = Rp 1,800,000 SPP
Kelas 3 (2023-2024) 6 Bulan x 1 Anak = 6 Orang x Rp 337,500 = Rp 2,025,000 SPP
2. Anak Karyawan Yayasan x SPP
Kelas 1 (2022-2023) 6 Bulan x 1 Anak = 6 Orang x Rp 300,000 = Rp 1,800,000 SPP
Kelas 2 (2023-2024) 6 Bulan x 1 Anak = 6 Orang x Rp 300,000 = Rp 1,800,000 SPP

E Uang Kegiatan Rp 828,450,000 Rp 799,830,000 Uang Kegiatan

1 Kelas 1 (2022-2023) 1 Semester x 60 Anak = 60 Orang x Rp 1,660,000 = Rp 99,600,000 Uang Kegiatan
2 Kelas 2-6 (2022-2023) 1 Semester x 245 Anak = 245 Orang x Rp 1,210,000 = Rp 296,450,000 Uang Kegiatan
3 Kelas 1-6 (2023-2024) 1 Semester x 318 Anak = 318 Orang x Rp 1,210,000 = Rp 384,780,000 Uang Kegiatan
4 Kelas 6 Akhir Tahun (2022-2023) 1 Semester x 51 Anak = 51 Orang x Rp 200,000 = Rp 10,200,000 Uang Kegiatan
5 Kelas 6 Akhir Tahun (2023-2024) 1 Semester x 44 Anak = 44 Orang x Rp 200,000 = Rp 8,800,000 Uang Kegiatan
6 Uang Komite (Tahun 2023-2024) 1 Semester x 318 = 318 Orang x Rp 90,000 = Rp 28,620,000 Komite

3 BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Rp 314,616,246 BOS

1 BOS 2022-2023 6 Bulan x 305 Orang = 1830 Orang x Rp 84,167 = Rp 154,025,610 BOS
2 BOS 2023-2024 6 Bulan x 318 Orang = 1908 Orang x Rp 84,167 = Rp 160,590,636 BOS

4 KESEJAHTERAAN PEGAWAI SPP

A GAJI Rp 1,106,230,364 SPP
1 Gaji Pokok : 12 Bulan x 34 Orang = 408 Paket x Rp 2,207,942 = Rp 900,840,336 SPP
2 THR : 1 Tahun x 34 Orang = 34 Paket x Rp 2,207,942 = Rp 75,070,028 SPP
3 Dinas hari libur : 12 Bulan x 10 Orang = 120 Paket x Rp 110,000 = Rp 13,200,000 SPP
4 Honor Guru Ekstra Kurikuler
a. Intern : 12 Bulan x 24 Orang = 288 Paket x Rp 150,000 = Rp 43,200,000 Kegiatan
b. Ekstern : 12 Bulan x 7 Orang = 84 Paket x Rp 880,000 = Rp 73,920,000 BOS

B TUNJANGAN-TUNJANGAN Rp 208,800,000 SPP

1 Kepala Sekolah SD : 12 Bulan x 1 Orang = 12 Paket x Rp 1,500,000 = Rp 18,000,000 SPP
2 Wakil Kepala Sekolah x SPP
a. Wakil Kurikulum : 12 Bulan x 1 Orang = 12 Paket x Rp 400,000 Rp 4,800,000 SPP
b. Wakil Kesiswaan : 12 Bulan x 1 Orang = 12 Paket x Rp 300,000 Rp 3,600,000 SPP
3 Tata Usaha SPP
Kepala TU : 12 Bulan x 1 Orang = 12 Paket x Rp 150,000 Rp 1,800,000 SPP
Bendahara : 12 Bulan x 1 Orang = 12 Paket x Rp 200,000 Rp 2,400,000 SPP
Operator : 12 Bulan x 1 Orang = 12 Paket x Rp 550,000 Rp 6,600,000 SPP
4 Wali Kelas : 12 Bulan x 1 Orang = 12 Paket x Rp 150,000 Rp 1,800,000 SPP
5 Humas : 12 Bulan x 2 Orang = 24 Paket x Rp 200,000 Rp 4,800,000 SPP
 6 Profesional guru : 12 Bulan x 25 Orang = 300 Paket x Rp 550,000 Rp 165,000,000 SPP

C ASURANSI BPJS PEGAWAI Rp 117,150,000 SPP

1 BPJS Kesehatan : 12 Bulan x 1 Paket = 12 Paket x Rp 5,546,000 = Rp 66,552,000 SPP
2 BPJS Ketenagakerjaan : 12 Bulan x 1 Paket = 12 Paket x Rp 4,216,500 = Rp 50,598,000 SPP

D UANG MAKAN PEGAWAI Rp 257,040,000 SPP

1 Uang Makan : 12 Bulan x 34 Orang X 21 hari = 8568 Paket x Rp 30,000 = Rp 257,040,000 SPP

E TRANSPORT Rp 319,920,000 SPP

1 Rutin : 12 Bulan x 34 Orang X 21 Hari = 8568 Hari x Rp 30,000 Rp 257,040,000 SPP
2 Dinas (Undangan Dinas) : 12 Bulan x 24 Orang X 1 Hari = 288 Hari x Rp 50,000 Rp 14,400,000 Kegiatan
3 Dinas hari libur : 12 Kali x 34 Orang X 1 Hari = 408 Hari x Rp 110,000 Rp 44,880,000 Kegiatan
4 Tamu Dinas (Intansi Pemerintah) : 6 Kali x 2 Orang X 1 Hari = 12 Hari x Rp 300,000 Rp 3,600,000 Kegiatan

PENGHARGAAN-PENGHARGAAN Rp 76,000,000 Yayasan/U Pangkal

1 Umroh : 1 Tahun x 2 Orang = 2 Paket x Rp 35,000,000 = Rp 70,000,000 Baitul Mal
2 Loyalitas karyawan : 1 Tahun x 3 Orang = 3 Paket x Rp 1,000,000 = Rp 3,000,000 Yayasan/U Pangkal
3 Guru berprestasi : 2 Tahun x 3 Orang = 6 Paket x Rp 500,000 = Rp 3,000,000 Yayasan/U Pangkal

SANTUNAN Rp 5,500,000 Yayasan

1 Pernikahan : 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Rp 1,000,000 Yayasan
2 Kelahiran : 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Rp 1,000,000 Yayasan
3 Sakit x
a. Rawat jalan : 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 500,000 = Rp 500,000 Yayasan
b. Rawat Inap : 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Rp 1,000,000 Yayasan
4 Kematian : 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 2,000,000 = Rp 2,000,000 Yayasan
x
BIAYA RAPAT DAN KONSUMSI x Rp 28,080,000 Kegiatan
1 Konsumsi Rapat Rutin : 12 Kali x 34 Orang = 408 Kali x Rp 35,000 = Rp 14,280,000 Kegiatan
2 Konsumsi Rapat Dinas : 12 Kali x 4 Orang = 48 Kali x Rp 35,000 = Rp 1,680,000 Kegiatan
3 Konsumsi Rapat Gabungan (Unit+Bidang+Pengu : 12 Kali x 6 Orang = 72 Kali x Rp 35,000 = Rp 2,520,000 Kegiatan
4 Konsumsi Pembina Ekstrakurikuler : 12 Bulan x 8 Paket = 96 Kali x Rp 100,000 = Rp 9,600,000 Kegiatan

5 SARANA DAN PRASARANA Rp 590,075,000

1 Listrik : 12 Bulan x 1 Paket = 12 Paket x Rp 7,500,000 = Rp 90,000,000 BOS
2 Internet (Oxygen) 2 Line : 12 Bulan x 1 Paket = 12 Paket x Rp 1,300,000 = Rp 15,600,000 Kegiatan
3 Telepon & Internet (Indihome) : 12 Bulan x 1 Paket = 12 Paket x Rp 1,000,000 = Rp 12,000,000 SPP
4 Kontribusi Lingkungan x
a. Lapangan : 12 Bulan x 1 Paket = 12 Paket x Rp 300,000 = Rp 3,600,000 Kegiatan
b. Sampah : 12 Bulan x 1 Paket = 12 Paket x Rp 200,000 = Rp 2,400,000 Kegiatan
5 Pengadaan ruang perpustakaan
 a. Rak buku : 3 Unit x Rp 1,500,000 = Rp 4,500,000 Uang Pangkal
b. Karpet : 3 Buah x Rp 1,500,000 = Rp 4,500,000 Uang Pangkal
c. Properti dan hiasan : 1 Paket x Rp 1,500,000 = Rp 1,500,000 Uang Pangkal
6 Pengadaan taman gantung : 2 Paket x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000 BOS
7 Pengadaan jam digital (running teks) : 2 Buah x Rp 4,000,000 = Rp 8,000,000 BOS
8 Pengadaan ruang UKS : 1 Paket x Rp 2,000,000 = Rp 2,000,000 Uang Pangkal
9 Pengadaan lab science : 1 Paket x Rp 2,000,000 = Rp 2,000,000 Uang Pangkal
10 Pemeliharaan gedung : 1 Paket x Rp 50,000,000 = Rp 50,000,000 Uang Pangkal
11 Pengadaan meja dan kursi guru : 6 Unit x Rp 2,000,000 = Rp 12,000,000 Uang Pangkal
12 Perawatan AC : 12 Unit x Rp 1,200,000 = Rp 14,400,000 BOS
13 ATK (Kertas logo,amplop,map ) berlogo : 1 Paket x Rp 15,000,000 = Rp 15,000,000 BOS
14 Kertas HVS : 200 Rim x Rp 75,000 = Rp 15,000,000 BOS
15 ATK (Pulpen, pensil, tipex, bindek, map plastik dl : 4 Paket x Rp 6,000,000 = Rp 24,000,000 Kegiatan
16 Pengelolaan dan pelaporan Bos : 1 Paket x Rp 4,500,000 = Rp 4,500,000 BOS
17 Pengadaan buku referensi guru : 6 Paket x Rp 2,000,000 = Rp 12,000,000 BOS
18 Maentenance APAR : 4 Unit x Rp 500,000 = Rp 2,000,000 BOS
19 Pembelian perabotan dapur : 1 Paket x Rp 1,375,000 = Rp 1,375,000 BOS
20 Pembelian taplak kelas : 24 Buah x Rp 75,000 = Rp 1,800,000 BOS
21 Pengadaan dan perawatan alat listrik : 1 Paket x Rp 5,000,000 = Rp 5,000,000 BOS
22 Pengadaan tempat sabun + gantungan : 12 Paket x Rp 100,000 = Rp 1,200,000 BOS
23 Kabel sound : 12 Paket x Rp 75,000 = Rp 900,000 BOS
24 Pengadaan ruang wakasek : 1 Paket x Rp 25,000,000 = Rp 25,000,000 Uang Pangkal
25 Pengadaan AC : 1 Unit x Rp 7,500,000 = Rp 7,500,000 BOS
26 Pembuatan ruang dapur : 1 Unit x Rp 25,000,000 = Rp 25,000,000 Uang Pangkal
27 Keperluan rumah tangga : 12 Bulan x 1 Paket = 12 Paket x Rp 2,300,000 = Rp 27,600,000 Kegiatan
28 Pengadaan kursi meja anak : 1 Kali x 30 Paket = 30 Paket x Rp 1,200,000 = Rp 36,000,000 BOS
29 Pengadaan laptop Kepala Sekolah : 1 Kali x 1 Unit = 1 Paket x Rp 16,000,000 = Rp 16,000,000 BOS
30 Perawatan Printer : 6 Kali x 13 Unit = 78 Kali x Rp 350,000 Rp 27,300,000 Kegiatan
31 Pengadaan Tinta Printer : 6 Kali x 13 Unit = 78 Kali x Rp 400,000 Rp 31,200,000 Kegiatan
32 Toner Mesin Fotocopi : 12 Kali x 1 Unit = 12 Kali x Rp 600,000 Rp 7,200,000 Kegiatan
33 Perawatan Mesin Fotocopi : 1 Kali x 1 Unit = 1 Kali x Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Kegiatan
34 Pengadaan obat-obatan : 2 Kali x 2 Paket = 4 Kali x Rp 1,000,000 Rp 4,000,000 Kegiatan
35 Pengadaan isi ulang air mineral : 12 Bulan x 50 Paket = 600 Kali x Rp 20,000 Rp 12,000,000 Kegiatan
36 Sewa gedung : 1 Kali x Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 Uang Pangkal

6 BIAYA LEGALITAS DAN PERIZINAN/AKREDITASI Rp 62,950,000 Uang Pangkal

1 Kertas : 1 Kali x 24 Orang x 5 Rim = 120 Rim x Rp 75,000 = Rp 9,000,000 Uang Pangkal
2 Tinta : 5 Kali x 6 Unit x 1 Giat = 30 Buah x Rp 350,000 = Rp 10,500,000 Uang Pangkal
3 Service : 1 Paket x 5 Unit x 1 Giat = 5 Unit x Rp 800,000 = Rp 4,000,000 Uang Pangkal
2 Konsumsi : 10 Hari x 40 Orang x 1 Giat = 400 Buah x Rp 50,000 = Rp 20,000,000 Uang Pangkal
3 Transport Asesor Dinas : 1 Paket x 2 Orang x 1 Giat = 2 Paket x Rp 2,500,000 = Rp 5,000,000 Uang Pangkal
4 Biaya Dinas Lembur Guru/Karyawan : 1 Paket x 34 Orang x 5 Giat = 170 Paket x Rp 60,000 = Rp 10,200,000 Uang Pangkal
5 Spanduk : = 2 Buah x Rp 125,000 = Rp 250,000 Uang Pangkal
 6 Antar jemput Asesor : = 2 Kali x Rp 250,000 = Rp 500,000 Uang Pangkal
7 Dokumentasi berkas : = 1 Paket x Rp 500,000 = Rp 500,000 Uang Pangkal
8 Operational : = 1 Paket x Rp 3,000,000 = Rp 3,000,000 Uang Pangkal

7 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2023 Rp 4,600,000 Kegiatan
A PEMBUATAN PROGRAM
1 Konsumsi Rapat : 1 Kali x 34 Orang x 2 Kali = 68 Orang x Rp 50,000 = Rp 3,400,000 Kegiatan
B EVALUASI DAN PENGUMPULAN PROGRAM KERJA x
1 Konsumsi Rapat : 1 Kali x 6 Orang x 2 Kali = 12 Orang x Rp 50,000 = Rp 600,000 Kegiatan
C PERSETUJUAN PROGRAM KERJA KE BIDANG V x Kegiatan
1 Konsumsi Rapat : 1 Kali x 6 Orang x 1 Kali = 6 Orang x Rp 50,000 = Rp 300,000 Kegiatan
D PERUMUSAN HASIL RAKER x Kegiatan
1 Konsumsi Rapat : 1 Kali x 6 Orang x 1 Kali = 6 Orang x Rp 50,000 = Rp 300,000 Kegiatan

8 PROGRAM KEGIATAN SEKOLAH Rp 598,568,000 Kegiatan

A PROGRAM KURIKULUM Rp 213,720,000 Kegiatan
1 PTS 1 (TA 2023-2024) : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 70,000 = Rp 22,260,000 Kegiatan
2 PAS (TA 2023-2024) : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 75,000 = Rp 23,850,000 Kegiatan
3 PTS 2 (TA 2022-2023) : 1 Kali X 305 Orang 305 Orang x Rp 70,000 = Rp 21,350,000 Kegiatan
4 PAT (TA 2022-2023) : 1 Kali X 305 Orang 305 Orang x Rp 75,000 = Rp 22,875,000 Kegiatan
5 PHBI Tahun Baru Islam 1443 H : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 25,000 = Rp 7,950,000 Kegiatan
6 PHBI Maulid Nabi Muhammad,SAW : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 15,000 = Rp 4,770,000 Kegiatan
7 Pesantren Ramadhan 1443 H : 1 Kali X 305 Orang 305 Orang x Rp 100,000 = Rp 30,500,000 Kegiatan
8 Peringatan Hari Kemerdekaan ke 76 : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 25,000 = Rp 7,950,000 Kegiatan
9 Peringatan Hari Kesaktian Pancasila : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 5,000 = Rp 1,590,000 Kegiatan
10 Peringatan Hari Sumpah Pemuda : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 5,000 = Rp 1,590,000 Kegiatan
11 Peringatan Hari Pahlawan : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 5,000 = Rp 1,590,000 Kegiatan
12 Peringatan Hari Guru Nasional : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 50,000 = Rp 15,900,000 Kegiatan
13 Peringatan Hari Kartini : 1 Kali X 305 Orang 305 Orang x Rp 10,000 = Rp 3,050,000 Kegiatan
14 Peringatan Hari Pendidikan Nasional : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 25,000 = Rp 7,950,000 Kegiatan
15 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 5,000 = Rp 1,590,000 Kegiatan
16 Peringatan Isro Mi'roj : 1 Kali X 305 Orang 305 Orang x Rp 25,000 = Rp 7,625,000 Kegiatan
17 Proyek IKM : 1 Kali X 318 Orang 318 Orang x Rp 15,000 = Rp 4,770,000 Kegiatan
18 Wisuda tahfidz dan tilawah : 1 Kali X 305 Orang 305 Orang x Rp 80,000 = Rp 24,400,000 Kegiatan
19 Pelaksanaan ANBK : 1 Kali X 54 Orang 54 Orang x Rp 40,000 Rp 2,160,000 Kegiatan
20 Kegiatan akhir kelas 6 : 1 Kali X 51 Orang 51 Orang x Rp 200,000 Rp 10,200,000 Kegiatan

B PROGRAM KESISWAAN Rp 275,698,000 Kegiatan

1 Outing Class (Kelas 1-2) : 1 Kali x 119 Orang = 119 Orang x Rp 600,000 = Rp 71,400,000 Kegiatan
2 Jambore (Kelas 3-6) : 1 Kali x 195 Orang = 195 Orang x Rp 780,000 = Rp 152,100,000 Kegiatan
3 Pelatihan Dokter Cilik : 1 Kali x 30 Orang = 30 Orang x Rp 50,000 = Rp 1,500,000 Kegiatan
4 Pembinaan Paskibra : 1 Kali x 144 Orang = 144 Orang x Rp 10,000 = Rp 1,440,000 Kegiatan
5 Market Day : 1 Kali x 318 Orang = 318 Orang x Rp 25,000 = Rp 7,950,000 Kegiatan
6 Pelaksanaan imunisasi : 2 Kali x 318 Orang = 636 Orang x Rp 10,000 = Rp 6,360,000 Kegiatan
 7 Pembuatan Kartu Pelajar (Kelas 1 dan pind : 1 Kali x 70 Orang = 70 Orang x Rp 50,000 = Rp 3,500,000 Kegiatan
8 Pelaksanaan senam : 6 Kali x 318 Orang = 1908 Orang x Rp 2,000 = Rp 3,816,000 Kegiatan
9 Pembinaan Anak Berprestasi : 10 Kali x 1 Paket 10 Paket x Rp 2,000,000 Rp 20,000,000 Kegiatan
10 Iuran binaan : 12 Kali x 318 Orang = 3816 Orang x Rp 2,000 = Rp 7,632,000 Kegiatan

C PROGRAM HUMAS Rp 7,200,000 Kegiatan

1 Paket pulsa medsos : 1 Tahun x 12 Paket = 12 Kali x Rp 100,000 = Rp 1,200,000 Kegiatan
2 Kerjasama dengan pihak luar : 6 Kali x Rp 500,000 = Rp 3,000,000 Kegiatan
3 KIE KIT : 1 Paket x Rp 3,000,000 = Rp 3,000,000 BOS
4 Pembuatan papan reklame yang memuat se : 1 Unit x Rp 3,000,000 = Rp 3,000,000 BOS

D PROGRAM PENINGKATAN SDM Rp 101,950,000 Uang Pangkal

1 Diklat : 3 Kali x 25 Orang = 75 Orang x Rp 250,000 = Rp 18,750,000 Uang Pangkal
2 Karakter Buiding guru : 1 Kali x 34 Orang = 34 Orang x Rp 850,000 = Rp 28,900,000 Uang Pangkal
3 Studi Banding : 1 Kali x 5 Orang = 5 Orang x Rp 1,000,000 = Rp 5,000,000 Uang Pangkal
4 Pembinaan Guru : 5 Kali x 34 Orang = 170 Orang x Rp 200,000 = Rp 34,000,000 Uang Pangkal
5 Pengadaan seragam : 1 Kali x 34 Orang = 34 Orang x Rp 450,000 = Rp 15,300,000 Uang Pangkal

E PROGRAM KOMITE Rp 28,620,000 Kegiatan

Uang Komite (Tahun 2023-2024) : 1 Semester x 318 = 318 Orang x Rp 90,000 = Rp 28,620,000 Kegiatan