TIDAK
No. URAIAN/PERSYARATAN ADA KETERANGAN
ADA
Cover (berisi Nama Madrasah, NSM, Alamat, Jumlah Dana yg Diterima 1
1
Tahun 2021)
2 Dokumen Lampiran BOS
a. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dan II (Formulir BOS-04)
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Formulir BOS-08)
c. SPK Tahap I dan II (Formulir BOS-06)
d. Kuitansi / Bukti Penerimaan (Formulir BOS-10)
2 Dokumen Administrasi Keuangan
a. RKAM Tahap I dan II (Formulir BOS K-1)
b. Buku Kas Umum (Formulir BOS K-2)
c. Buku Kas Tunai
d. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-3)
e. Buku Pembantu Bank
f. Kuitansi/Faktur/Daftar Nominatif Bukti Pembayaran yang Dikeluarkan
oleh
Madrasah (Formulir BOS K-7)
g. LPJ Tiap Bulan
Kesimpulan Verivikator:
1. *) Berkas Lengkap/Berkas Tidak Lengkap
2. *) Bisa diusulkan Menerima Bantuan Periode Berikutnya/Tidak Bisa diusulkan Menerima Bantuan Periode
Berikutnya.
Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
Catatan Verifikator:
1.
2.
3.
4.
5.
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI
Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 302 LembursituSukabumi
Telepon (0266) 222760, Faksimili (0266) 22760
Email : kabsukabumi@kemenag.go.id
TIDAK
No. DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN ADA KETERANGAN
ADA
1 SPK (Formulir BOP-01)
2. Rencana Penggunaan Dana BOP (Formulir BOP-04)
3. RKARA (Formulir BOP-06)
4. Buku Kas Umum (Formulir BOP-07)
5. Kuitansi/Penerimaan Dana (Formulir BOP-10)
Kesimpulan Verivikator:
1. *) Berkas Lengkap/Berkas Tidak Lengkap
2. *) Bisa diusulkan Menerima Bantuan Periode Berikutnya/Tidak Bisa diusulkan Menerima Bantuan Periode
Berikutnya.
Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
Catatan Verifikator:
1.
2.
3.
4.
5.