Format Pengajuan SPP
Format Pengajuan SPP
1. Bidang :
2. Sub Bidang :
3. Kegiatan :
4. Waktu Pelaksanaan :
5. Sumber Anggaran :
PENCAIRA PENCAIRA
PAGU ANGGARAN SAMPAI
No. Rekening URAIAN N N SISA DANA
DENGAN
Vol Sat Hrg Sat Jumlah SEBELUM SEKARAN SEKARANG
5 2 Belanja Barang dan Jasa NYA G
5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan
5 2 1 91 Belanja Perlengkapan Kegiatan
Foto Copy penunjang kegiatan 220 Lembar 400 88,000
Penjilidan penunjang kegiatan 10 Buah 6,500 65,000
Cetak Foto penunjang kegiatan 100 Lembar 3,500 350,000
Album Foto penunjang kegiatan 10 Buah 32,500 325,000
Kereta dorong (arco) 5 BH 700,000 3,500,000
Sekop 7 BH 84,750 593,250
ember 50 BH 11,300 565,000
pakuwel 5 BH 82,204 411,020
linggis 5 BH 90,400 452,000
Sewa pengadaan sumber listrik 50 Hari 40,000 2,000,000
Sewa pengadaan air 50 Hari 40,000 2,000,000
Sewa mesin pompa air 1 Unit 1,500,000 1,500,000
sewa molen 50 Hari 100,000 5,000,000
Katrol 5 Buah 75,000 375,000
Tali Nylon 5 Kg 50,000 250,000
Benang Bouwplank 8 Gulung 25,000 200,000
Baliho 12 M2 130,000 1,560,000
Lata Baliho
Papan Proyek 2 Lembar 104,000 208,000
Lata Papan Proyek
Tong Air (Tandon) 2 Buah 2,000,000 4,000,000
5 3 Belanja Modal
5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
5 3 1 01 Belanja Modal Pembebasan / Pembelian Tanah
Pengadaan/Pembebasan Lahan 1 Bidang 350,000,000 ###
5 3 1 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
Ketua Tim 1 OK 1,000,000 1,000,000
Wakil Ketua Tim 1 OK 1,000,000 1,000,000
Sekretaris Tim 1 OK 1,000,000 1,000,000
Anggota Tim 4 OK 1,000,000 4,000,000
Tim Apresial 1 Keg 70,559,500 70,559,500
5 3 1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
Sewa Greder 5 Hari 3,500,000 17,500,000
Sewa Excavator 5 Hari 3,500,000 17,500,000
Sewa Bomag 5 Hari 2,500,000 12,500,000
Sewa Dump Truck 20 Unit/Hari 2,500,000 50,000,000
Kontribusi material lokal 100 Ret 20,000 2,000,000
Makan operator alat berat 30 Dos 25,000 750,000
Minum operator alat berat 60 Dos 7,500 450,000
Makan sopir 30 Dos 25,000 750,000
Minum Sopir 60 Dos 7,500 450,000
Makan helper 40 Dos 25,000 1,000,000
Minum helper 80 Dos 7,500 600,000
5 3 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Bahan Bakar Minyak 100 liter 10,000 1,000,000
Makan 72 Dos 25,000 1,800,000
5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan
Ketua 1 OK 3,000,000 3,000,000
Sekretaris 1 OK 2,950,000 2,950,000
Anggota 1 OK 2,861,549 2,861,549
5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
Tukang 690 HOK 150,000 ###
1 Bidang :
2 Sub Bidang :
3 Waktu Pelaksanaan :
4 Sumber Anggaran :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Jumlah
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan
sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
........................................
Cara pengisian :
1 Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa;
2 Sub Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa;
3 Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa;
4 Waktu Pelaksanaan diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran.
5 Sumber Dana diisi sesuai dengan sumber dana di dalam APBDesa;
6 Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
7 Kolom 2 diisi dengan nama penerima dan alamat yang menerima pembayaran yang ada di bukti belanja;
8 Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja;
9 Kolom 4 diisi dengan jumlah belanja;
10 Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan;
Catatan :
1 Pernyataan Tanggungjawab Belanja diajukan oleh Pelaksana Anggaran Kegiatan kepada Sekretaris Desa pada setiap pen
2 Penandatangan dilakukan oleh Pelaksana Anggaran Kegiatan.
3 Pernyataan Tanggungjawab Belanja harus melampirkan Bukti Belanja Barang/Jasa sesuai dengan peraturan bupati tenta
JUMLAH (Rp.)
4
-
dministrasi dan pemeriksaan
erencanaan Anggaran.