SKPD
POKOK BAHASAN
1. PENDAHULUAN
2. KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD DAN DOKUMEN
LAINNYA
3. TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
4. PENUTUP
POKOK BAHASAN PERTAMA
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
3. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntablitas Kinerja Instansi
Pemerintah
6. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah
7. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
RENSTRA ???
Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun
SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD,
PALING SEDIKIT MENCAKUP (PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010)
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
5. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif; dan
6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD
POKOK BAHASAN KEDUA
Pedoman
Renstra Renja Pedoman RKA- Rincian
Pusat
Pemerintah
KL - KL KL APBN
Pedoman Diacu
Bahan Bahan
Diserasikan Melalui
Diacu Diperhatikan
Musrenbang
Daerah
Pemerintah
Bahan Bahan
Pedoman Diacu
Renstra SKPD
RPJMD 15
Keterkaitan Substansi
Renstra SKPD RPJMD
Visi Visi, misi, & program Kepala Daerah
Misi Arah kebijakan keuangan daerah
Tujuan Strategi pembangunan daerah
Strategi Kebijakan umum
Kebijakan Program SKPD
Program Program Lintas SKPD
Kegiatan Program Kewilayahan
Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi yang
bersifat indikatif
Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan
yang bersifat indikatif
16
SINKRONISASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
RENSTRA
PUSAT SKN RPJMN KEMENTERIAN
KESEHATAN
RENSTRA DINAS
RPJMD KESEHATAN/UPT
PROVINSI SKP PROV. JATENG dan RS PROV.
JATENG
Rakyat Sehat
a. Memperluas standar bagi calon
penerima jaminan kesehatan dari
pemerintah yg tdk tercover di
Jamkesmas dan Jamkesda berkoord
dng kab/kota
b. Mendrong partisipasi dan gotong 1. PUSKESMAS PERCONTOHAN
royong rakyat miskin melalui DI KAB/KOTA
fasilitasi dana stimulan gotong 2. RUMAH SINGGAH IBU
royong kesehatan di tk HAMIL RISTI DI KAB/KOTA
desa/kelurahan dari bantuan
langsung desa
c. Penyiapan metode dan model hidup
sehat
d. Pelayanan sistem online kesehatan
di Puskesmas
POKOK BAHASAN KETIGA
17
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN
PENYUSUNAN RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan sesuai
Rancangan Renstra-SKPD Verifikasi Perumusan
dilampiri dengan indikator Rancangan Penyusunan
keluaran program dan PAGU Renstra SKPD dgn Rancangan Rancangan sesuai
Penetapan
per SKPD Tidak sesuai Rancangan Awal RPJMD Akhir RPJMD Renstra-
RPJMD SKPD
Perumusan
Tujuan
Rancangan
Perumusan
Penelaahan Perumusan rencana kegiatan, Akhir Renstra
Persiapan RTRW
Penyusunan
Isu-isu
strategis
indikator kinerja,
kelompok sasaran
SKPD
Renstra-SKPD Penelaahan berdasarkan dan pendanaan
tusi indikatif
KLHS berdasarkan
rencana program Rancangan
Perumusan prioritas RPJMD Renstra-SKPD
sasaran
Pendahuluan
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
Gambaran Perumusan
pelayanan indikator kinerja isu-isu strategis berdasarkan
SKPD SKPD yang tugas pokok dan fungsi
mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran,
tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan
RPJMD rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif
indikator kinerja SKPD yang
SPM mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
Pengolahan
data dan
informasi
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN
PENYUSUNAN RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan sesuai
Rancangan Renstra-SKPD Verifikasi Perumusan
dilampiri dengan indikator Rancangan Penyusunan
keluaran program dan PAGU Renstra SKPD dgn Rancangan Rancangan sesuai
Penetapan
per SKPD Tidak sesuai Rancangan Awal RPJMD Akhir RPJMD Renstra-
RPJMD SKPD
Perumusan
Tujuan
Rancangan
Perumusan
Penelaahan Perumusan rencana kegiatan, Akhir Renstra
Persiapan RTRW
Penyusunan
Isu-isu
strategis
indikator kinerja,
kelompok sasaran
SKPD
Renstra-SKPD Penelaahan berdasarkan dan pendanaan
tusi indikatif
KLHS berdasarkan
rencana program Rancangan
Perumusan prioritas RPJMD Renstra-SKPD
sasaran
Pendahuluan
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
Gambaran Perumusan
pelayanan indikator kinerja isu-isu strategis berdasarkan
SKPD SKPD yang tugas pokok dan fungsi
mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran,
tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan
RPJMD rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif
indikator kinerja SKPD yang
SPM mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
Pengolahan
data dan
informasi
Tahap Penyusunan Renstra SKPD
Persiapan penyusunan Renstra
Penyusunan rancangan Renstra
Penyusunan rancangan Akhir
Penetapan
Persiapan Penyusunan Renstra SKPD
Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
SK Kepala Daerah
Orientasi mengenai Renstra SKPD
Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD
Pengumpulan Data dan Informasi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD
Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD
Muatan Renstra SKPD
Pendahuluan;
Gambaran pelayanan SKPD;
Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi
Renstra-KL
Renstra-KL
dan Renstra
Renstra-KL
dan Renstra
SKPD Kab/
dan Renstra
Kabupaten/
Kota
Kabupaten/
Kota
Kota Perumusan
visi dan misi Rancangan Renstra-SKPD
SKPD
Perumusan Nota Dinas Pengantar Kepala
Strategi dan SKPD perihal penyampaian
kebijakan Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Perumusan
Tujuan Perumusan
Penelaahan Perumusan rencana kegiatan,
RTRW Isu-isu indikator kinerja,
strategis kelompok sasaran
berdasarkan dan pendanaan
Penelaahan indikatif
KLHS tusi
berdasarkan
rencana program Rancangan
Perumusan prioritas RPJMD Renstra-SKPD
sasaran
Pendahuluan
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
Gambaran Perumusan
pelayanan indikator kinerja isu-isu strategis berdasarkan
SKPD SKPD yang tugas pokok dan fungsi
mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran,
tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan
RPJMD rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif
indikator kinerja SKPD yang
SPM mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
Pengolahan
data dan
informasi
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Renstra-KL
Renstra-KL
Renstra-KL
dan
danRenstra
Renstra
dan
SKPD Renstra
Provinsi
Kabupaten/
Kabupaten/
Kota
Kota Perumusan
visi dan misi Rancangan Renstra-SKPD
SKPD
Perumusan Nota Dinas Pengantar Kepala
Strategi dan SKPD perihal penyampaian
kebijakan Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Perumusan
Tujuan Perumusan
Penelaahan Perumusan rencana kegiatan,
RTRW Isu-isu indikator kinerja,
strategis kelompok sasaran
berdasarkan dan pendanaan
Penelaahan indikatif
KLHS tusi
berdasarkan
rencana program Rancangan
Perumusan prioritas RPJMD Renstra-SKPD
sasaran
Pendahuluan
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
Gambaran Perumusan
pelayanan indikator kinerja isu-isu strategis berdasarkan
SKPD SKPD yang tugas pokok dan fungsi
mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran,
tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan
RPJMD rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif
indikator kinerja SKPD yang
SPM mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
Pengolahan
data dan
informasi
Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD
simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Target ke-
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target Target
NO Indikator
SKPD ***) SPM IKK
Lainnya
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
SPM
Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke-
ke- Tahun ke- Pertumbuhan
Uraian ***)
Real
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
isasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah
Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Tahun ke- Pertumbuhan
Uraian ***)
Reali
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
sasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Pendapatan hibah
- Dana darurat
Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Uraian ***) Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA DAERAH
Belanja tidak langsung
- Belanja pegawai
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial
- Belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa
- Belanja tidak terduga
Belanja langsung
- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal
Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Uraian ***) Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PEMBIAYAAN
Penerimaan pembiayaan
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L
dst
Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
dst
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Indikasi Program
Pengaruh Rencana
Pemanfaatan Ruang Arahan Lokasi
Struktur Ruang
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini pada Periode Pengembangan
terhadap Kebutuhan
Perencanaan Pelayanan SKPD
Pelayanan SKPD
Berkenaan
dst
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Indikasi Program
Pengaruh Rencana
Pemanfaatan Ruang Arahan Lokasi
Pola Ruang terhadap
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini Pada Periode Pengembangan
Kebutuhan Pelayanan
Perencanaan Pelayanan SKPD
SKPD
Berkenaan
dst
Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Implikasi terhadap
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Program dan Kegiatan
Pelayanan SKPD
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
1.
hidup untuk pembangunan
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan
2.
hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
5.
perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: ...................................................
Faktor
Misi dan Program Permasalahan Pelayanan
No
KDH dan Wakil KDH terpilih SKPD
Penghambat Pendorong
1 Misi 1
Program
2 Misi 1
Program
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan
Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
Sebagai Faktor
Permasalahan
No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Pelayanan SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota Penghambat Pendorong
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra
SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
Sebagai Faktor
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Permasalahan
No
Kabupaten/kota Pelayanan SKPD
Penghambat Pendorong
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran
Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
Sebagai Faktor
Permasalahan
No Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
Faktor
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Permasalahan
No
Fungsi SKPD Pelayanan SKPD
Penghambat Pendorong
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Faktor
Permasalahan
No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Pelayanan SKPD
Penghambat Pendorong
Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Isu Strategis
No Dinamika
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Lain-lain
Regional/Lokal
(1) (2) (3) (4) (5)
1
2
3
4
Penentuan Isu-Isu Strategis
Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No Kriteria*) Bobot**)
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L
1 20
atau Renstra provinsi/kabupaten/kota
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Dst Dst
Total 100
Penentuan Isu-Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria
Nilai Skala Kriteria ke- Total
No Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 Dst Skor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
2
3
4
5
6
7
Dst..
Penentuan Isu-Isu Strategis
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
Dst..
Perumusan Visi
Perumusan perwujudan Visi
Isu Strategis
Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis
Permasalahan Dst
1 2 3
Pembangunan Daerah
PPD 2
PPD 3
Dst
Perumusan Visi
No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi
Perumusan Visi
Penyusunan Penjelasan Visi
Perumusan Misi
Perumusan Misi
Pokok- Stakeholder layanan
No. Visi Misi
pokok visi SKPD lain Pengguna layanan Pelaku Ekonomi Lainnya
() Rincian misi (x) - () Rincian misi () Rincian misi
Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan
Visi/Misi
Hasil pembangunan
Dampak daerah yang diperoleh
Apa yang ingin diubah
(Impact) dari pencapaian
outcome
Tujuan/
Sasaran
Produk/barang/jasa
Keluaran adalah yang dihasilkan
Apa yang dikerjakan dan dihasilkan
Kegiatan dari proses/kegiatan
(Output) (barang) atau dilayani (proses)
yang menggunakan
input.
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi
Input Apa yang digunakan dalam bekerja
dalam menghasilkan
output
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
Kepala Daerah Kepala SKPD
Program Pembangunan
Program Pembangunan Daerah
Daerah berisi program-program
Program Prioritas
Program/Kegiatan prioritas terpilih yang menjadi
Prioritas top priority untuk
Program Penyelengaraan mewujudkan visi/misi Kepala
Urusan Pem.Daerah
Program Prioritas
Daerah (RPJMD)
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD
RPJMD Renstra SKPD
- Kegiatan Prioritas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Perencanaan Operasional
- Program Prioritas
- Program Prioritas
- Kegiatan Prioritas
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi
Sasaran 1
Sasaran 1 Strategi 1
atau
Sasaran 2 Strategi 1
Sasaran 2 Strategi 2
Sasaran 3
Penentuan Strategi
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran:....................................................
Peluang : Tantangan:
Faktor Eksternal 1. 1.
Faktor Internal 2. 2.
3. dst 3. dst
Penentuan Strategi
3. Dst ...............
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD...........................*)
Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
Indikat Indikator Data Capaian pada akhir
Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Sasa or Kinerja Program pada Tahun periode Unit Kerja SKPD
Tujuan Kode dan Renstra SKPD Penanggungjawab Lokasi
ran Sasara (outcome) dan Awal
Kegiatan
n Kegiatan (output) Perencanaan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan....
............
Tujuan Sasa Program
1 ran 2 ................
Kegiatan....
............
Dst
...................
....
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD...........................*)
Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Sasar Program
Tujuan 2
an 1 ................
Kegiatan.........
.......
Program
................
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Kondisi
Kinerja pada
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
awal periode
NO Indikator pada akhir
RPJMD
periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
PENUTUP