RSUD CILINCING

MONEV DEWAN PENGAWAS RS & DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

JAKARTA, 19 MARET 2019

Monitoring Pencapaia
n RSB Tahun 2018
 S a sa ra n S t ra t e gi s
Pertumbuhan Pembelaj
aran
Finansial 1. Terwujudnya peningkatan kompete
ICON ICON
1. Terwujudnya Efisiensi Anggaran nsi SDM
2. Terwujudnya Pertumbuhan Pendap 2. Terwujudnya budaya Kinerja
atan
Proses Bisnis Internal
SASARAN STRAT
1. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasaran
EGIS a

StakeHolder 2. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

1. Terwujudnya Kepuasan Stakeholde ICON ICON 3. Terwujudnya tata kelola yang baik diunit kerja
r 4. Terwujudnya Pelayanan Unggulan (One Stop
service pelayanan Ibu dan Anak & IGD
Advans).
5. Terwujudnya Sistem Jaringan rujukan yang efe
ktif
3
6. Terwujudnya pelayanan yang berkualitas
 Perspektif Sasaran Strategis
Proses Bisnis Internal
1 Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
2 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi
3 Terwujudnya tata kelola yang baik diunit kerja
Terwujudnya Pelayanan Unggulan (One Stop service untuk
4 pelayanan Ibu dan Anak) dan Pelayanan IGD Advance.
 
5 Terwujudnya Sistem Jaringan rujukan yang efektif
 
 
6 Terwujudnya pelayanan yang berkualitas
 
Indikator Kinerja Utama
1 Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana sesuai
2 % Rata-rata implementasi Modul SIRS
3 % Unit Kerja yang mencapai Target Indikator Kinerja Unit ( SPM )
4 Jenis Pelayanan Unggulan yang baru
5 % Peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan.
6 % Rujukan yang tepat ( Kasus Sevriti I dan II)
7 % Pasien Rujuk Balik
8 Jumlah FKTP Binaan yang mampu menjadi FKTP Rujuk Balik
9 Akreditasi KARS
10 % audit mutu yang di tindak lanjuti sampai implementasi

Pertumbuhan dan Pembelajaran

7 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM 11 % SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
8 Terwujudnya budaya Kinerja 12 Index Budaya Kinerja
Pelanggan Stakeholder
9 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder 13 % Kepuasan Pasien
  14 % Kepuasan Pegawai
Finansial
10 Terwujudnya Efisiensi Anggaran 15 % Pendapatan terhadap Biaya Operasional
11 Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan 16 % Peningkatan Pendapatan
 INDIKATOR KINERJA
Target Pencapaian
Strategi
2018 2019 2020 2021 2022 2018
Program One Stop service untuk pelayanan Ibu dan Anak Sp.OG, Sp.A Sp.OG, Sp.A Sp.OG, Sp.A Sp.OG, Sp.A Sp.OG, Sp.A Sp.OG, Sp.A
Pelayanan
Penyediaan Pelayanan IGD Advance Sp.B, Sp.An Sp.B, Sp.An Sp.B, Sp.An Sp.B, Sp.An Sp.B, Sp.An Sp.B, Sp.An
IGD Advance  
Peralatan Medis : Syring Pump, Infus Pump, Vein View, Syring Pump, Elektrik Bed, Ponek Set, Syringe Pump,
Electric Bed, Monitor Pasien, Set Alat Ponek, Set Instrumen Infus Pump, Vein Monitor pasien, Minor Surgery Mobile Xray Infuse pump,Vein
Bedah Minor, Mobile Xray View Ponek Set Set View
Alat kesehatan  
Program One Stop service untuk pelayanan Ibu dan Anak  
Kolposkopi,
Peralatan Medis : Bobath, Terapi Bicara, Kolposkopi, Monitor Gas Medis Bobath,
Monitor Gas medis sentral
Neonatus, Gas Medis Sentral Sentral
Neonatus
Terapi Bicara
   
Sis. Operasional Sistem penagihan 25 hari 21 hari 21 hari 21 hari 18 hari 21 hari

Sarana prasarana Penambahan Ruang Tumbuh Kembang Anak, Fisioterapi, IGD R. Fisioterapi
Rg. Tumbang
IGD Cito R. Fisioterapi
Cito Anak    

SDM Sp.KFR, Sp.A (K.Tumbuh Kembang), Sp.Emg, Psikolog Sp.KFR

Terapis Bicara,
Sp.A (K) Psikolog Klinis
Sp.Emg,
Sp.KFR
Klinis, Teraps Bicara, Nurse IGD Nurse IGD Nurse IGD
Mutu Akreditasi Perdana Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Perdana

PKC Cilincing, PKL Semper PKC Cilincing,

PKL. Cilincing, PKL Rorotan, PKL Rorotan,
Rujukan Pembinaan FKTP Jejaring PKL Semper
Kalibaru
Barat,
Marunda Marunda
PKL Semper
Timur Sukapura Timur

5
 TARGET RSB 2018 – 2022 DAN PENCAPAIAN RSB TAHUN 2018
Target
Strategik Pencapaian
2018 2019 2020 2021 2022
Program One Stop service untuk pelayanan Ibu dan
Pelayanan Anak   √        
  Penyediaan Pelayanan IGD Advance     √      
Alat kesehatan IGD Advance            
  - Syring Pump √         √
  - Infus Pump √         √
  - Bed Electric √         √
  - Patien Monitor √         √
  - Ponek Set   √        
  - Instrumen Set untuk tindakan Cito   √        
Program One Stop service untuk pelayanan Ibu dan
  Anak            
  - Set Bobat Terapi   √        
  - Kolpos Copy   √        
  - Monitor Neonatus   √        
  - Gas Medis Untuk Perinatologi   √        
Sistem operasional Sistem penagihan < 30 Hari < 30 Hari < 30 Hari < 30 Hari < 30 Hari  25 hari
Sarana prasarana Penambahan Ruang Tumbuh Kembang Anak   √        
  Penambahan Ruang Fisioterapi wicara dan okupasi   √        
  Ruang tindakan cito di IGD     √      
  Penambahan Ruang Bobat   √        
SDM - Dok. Sp. Rehab Medik   √        
  - Penyediaan Psikolog Klinis,   √        
- Penyediaan Fisioterapi untuk terapi wicara dan
  okupasi terapi   √        
  - Dok. Sp. Anak Konsulen Tumbuh Kembang   √        
  - Penyediaan Dok. Sp. Emergency     √      
- Penyediaan Perawat IGD yang kompeten &
  Profesional     √      
Monitoring Pencapaia
n RBA 2018
 Pencapaian Kinerja
1.Non Keuangan
a.Berdasarkan Unit Layanan
Target kinerja Semester 1-2018 Realisasi Semester 1-2018 Capaian
Semester
No Jenis Layanan Satuan
1-2018
(%)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agst Sept Okt Nov Des Total Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agst Sept Okt Nov Des Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 IGD Kunjung 2091 2087 2070 2218 2245 2102 2008 2177 2098 1500 2113 2382 25091 2044 2012 2792 2196 2176 2008 1889 1868 1833 1990 1726 1731 24265 97

2 Rawat Jalan Kunjung 2300 2340 2700 2110 2400 2520 2750 2680 2800 2400 2690 3994 31684 2941 2477 2870 2469 2584 2033 3021 2721 2972 4165 4427 5442 38122 120

Hari
3 Rawat Inap rawat 612 625 650 700 750 700 710 730 700 706 720 810 8413 621 639 824 621 603 608 657 716 693 833 725 293 7830 93

4 Penunjang :                                                        

  a.    Labor Tindakan 3120 3200 3277 3300 3260 3700 3600 3115 3556 2794 3000 3847 39769 3196 3031 3843 3416 3366 2990 3192 3363 3430 4349 4052 4424 42652 107

  b.    Radiologi Tindakan 195 190 185 180 120 231 245 193 228 209 260 215 2451 177 153 173 205 208 162 261 250 249 305 422 242 2807 115

  c.     Farmasi Resep 19870 20000 19576 24800 20050 21300 20150 22000 24800 21633 27800 28053 270032 14605 15206 23807 21198 19425 22618 27325 30370 27972 27680 37216 25008 292430 108

  d.    Gizi Porsi 1000 1253 1400 1120 1280 1450 1460 1490 1510 1895 1810 1159 16827 715 537 689 569 513 417 798 847 907 589 798 476 7855 47

5 Diklat Orang 12 10 21 12 4 4 3 3 6 6 4 2 87 10 9 19 10 3 4 2 3 5 4 4 - 73 84

8
Pencapaian Kinerja
1.Non Keuangan
Indikator RS (Dengan Kapasitas 29 – 38)

2018
No Indikator
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOT

2 BOR 72.86 81.40 83.87 67.06 61.76 62.55 66.03 68.98 74.95 86.41 54.79 72.86 71.04

3 ALOS 3.41 3.30 3.37 3.16 2.98 2.91 2.93 3.04 3.02 3.23 2.79 3.27 3.12

4 TOI 1.27 0.75 0.64 1.50 1.84 1.74 1.51 1.36 1.10 0.5 2.4 1.21 1.31

5 BTO 6.62 6.89 7.70 6.35 6.41 6.44 6.97 7.02 7.20 8.27 5.75 6.9 6.90
9
b. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan
No Jenis Layanan Satuan Target kinerja Realisasi Jan Pencapaian Ket
2018 – Des 2018 %

1 2 3 4 5 6 = 5/4 7
1 Keluhan pelanggan di  2018 = 8
Tindak Lanjuti % 100% 100% 100%
keluhan
2 Karyawan yang mendapat  
pelatihan min. 20 jam/1
Orang 22 20 91
thn

3 Penyiapan berkas
  lengkap klaim rawat jalan Proses
Hari < 30 < 21 71
ke BPJS Bersamaan 

4 Penyiapan berkas
lengkap klaim rawat inap  Proses
Hari < 30 < 23 78
ke BPJS Bersamaan
 Target kinerja Realisasi
Pencapaian
No Jenis Layanan Satuan
(%)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Total Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Keluhan pelanggan di
1 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tindak Lanjuti

Karyawan yang
2 mendapat pelatihan Orang 3   4 4 1 2 1 2 1 2 2 - 22 2 - 4 4 - 3   1 2 2 2 - 20 91
min. 20 jam/1 thn

Penyiapan berkas
3 lengkap klaim rawat Hari 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34 34 33 18 19 19 17 17 16 16 16 16 21 71
jalan ke BPJS

Penyiapan berkas
4 lengkap klaim rawat Hari 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34 34 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23 78
inap ke BPJS

The Power of PowerPoint | thepopp.com 11

2. Keuangan
a.Reliasasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan
No Jenis Layanan Target kinerja Realisasi Jan – Realisisai Keterangan
2018 Des 2018 (%)

1 2 3 4 5 6
1 IGD 183,773,333 253,263,574 138
2 Rawat Jalan 435,817,778 487,391,060 112
3 Rawat Inap
180,250,000 192,636,548 107
4 BPJS 9,994,202,889 11,920,279,200 119
5 Penunjang :
  a. Laboratorium 327,556,000 494,144,293 151
  a. Radiologi 147,750,000 191,171,021 129
  a. Farmasi 470,250,000 911,192,170 194
  a. Gizi - - -
6 Pendidikan dan Pelatihan - - -
12
 Anggaran 2018 (Rp) Realisasi 2018 (Rp)
Pencap
No Jenis Layanan aian
(%)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Total Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 UGD 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 15,314,444 183,773,333 26,150,000 26,990,000 28,426,900 15,210,500 12,420,900 9,344,000 14,140,000 18,107,760 18,761,514 24,342,000 28,200,000 31,170,000 253,263,574
138

2 Rawat Jalan 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 36,318,148 435,817,778 53,235,000 44,585,000 45,484,000 33,980,000 19,290,000 18,931,600 41,384,640 41,101,800 41,649,020 45,885,000 40,280,000 61,585,000 487,391,060
112

3 Rawat Inap 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 15,020,833 180,250,000 16,858,740 19,351,857 20,492,150 10,634,120 20,979,670 10,044,200 11,782,350 18,381,605 17,627,335 18,345,838 16,292,375 11,846,308 192,636,548
107

4 BPJS 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 832,850,241 9,994,202,889
841,215,50
767,831,000 986,222,500
889,876,80 969,374,30
889,876,800
1,038,098,8 1,052,863,6 1,042,625,8 1,170,675,0 1,231,765,2 1,039,853,90 11,920,279,2 119
0 0 0 00 00 00 00 00 0 00

6 Penunjang                          
- - - - - - - - - - - - -
 

  a. Laboratorium 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 27,296,333 327,556,000 33,725,000 27,920,000 28,272,000 24,117,500 27,644,500 14,633,300 31,178,180 27,212,460 40,073,600 49,412,800 50,280,000 139,674,953 494,144,293
151

  b.  Radiologi 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 12,312,500 147,750,000 12,700,000 10,900,000 13,145,000 13,990,000 15,000,000 11,810,000 19,884,837 19,666,837 19,134,837 19,194,837 19,084,837 16,659,836 191,171,021
129

  c. Farmasi 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 39,187,500 470,250,000 70,977,624 68,119,003 83,846,066 66,994,840 66,672,050 59,841,780 73,121,519 55,092,156 72,442,770 96,164,904 96,023,420 101,896,038 911,192,170
194

  d. Gizi - - - - -
           
- - - - - - - - - - - - - - -
#DIV/0!

Pendidikan dan
7             #DIV/0!
Pelatihan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13
b. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan
No Jenis Layanan Anggaran Tahun Realisasi Jan - Des Realisasi (%) Ket
2018 (Rp) 2018 (Rp)

1 2 3 4 5 6
1 IGD 1,665,393,000 1,445,643,485 87
2 Rawat Jalan 4,424,517,899 4,633,330,838 105
3 Rawat Inap
4,738,761,214 1,391,510,851 29

4 Penunjang :
  a. Laboratorium
550,000,000 1,316,140,218 239

  a. Radiologi 490,133,333 1,251,626,982 255

  a. Farmasi
2,352,192,095 3,244,260,972 138

  a. Gizi 306,067,608 476,593,299 156

5 Pendidikan dan Pelatihan
874,734,850 499,303,518 57
 Anggaran 2018 (Rp) Realisasi 2018 (Rp)
Pencap
No Jenis Layanan aian
(%)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Total Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 UGD 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 138,782,750 1,665,393,000
21,500,000
87,000,000 57,965,000
119,753,45
71,946,708 188,443,389 160,524,666 113,761,556 93,816,598 151,153,419 379,778,699
1,445,643,48 87
- 0 5

2 Rawat Jalan 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 368,709,825 4,424,517,899
29,406,600
50,049,442 33,193,314
115,603,07
262,768,359 596,942,500 343,878,000 26,020,000 399,968,735
1,212,728,5 1,562,772,31 4,633,330,83 105
- 1 06 1 8

3 Rawat Inap 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 394,896,768 4,738,761,214
13,771,500
6,175,000 23,124,500 18,881,354 13,979,040 49,588,940 115,164,250 78,478,700 31,541,270 257,593,400 783,212,897
1,391,510,85 29
- 1

-
4 Penunjang : - - - - -
               
- - - - - - - - - - -
 
-

  a. Laboratorium 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 45,833,333 550,000,000
50,229,000
450,000 2,961,000 91,712,350 71,162,300 58,821,250 14,306,000 139,890,500 65,561,538 242,656,810 578,389,470
1,316,140,21 239
- 8

  b. Radiologi 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 40,844,444 490,133,333
7,793,500
9,556,200 21,557,500 32,314,500 92,093,650 85,313,910 156,123,839 281,051,785 11,485,774 206,614,643 347,721,681
1,251,626,98 255
- 2

  c.  Farmasi 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 196,016,008 2,352,192,095
26,785,000
174,931,109
220,910,17 303,697,85
134,249,624 267,968,330 334,144,224 213,076,640 407,949,221 435,246,970 725,301,828
3,244,260,97 138
- 0 6 2

  d.  Gizi 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 25,505,634 306,067,608
16,065 13,265,000
22,200,500 32,205,000 51,225,500 19,540,000 62,640,099 26,996,401 59,713,100 53,285,698 42,649,400 76,807,601 476,593,299
156
,000

Pendidikan dan
5 12,750 6,120,000 57
Pelatihan 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 72,894,571 874,734,850
,000
21,500,000 8,080,000 17,942,000 26,913,000 89,710,741 15,822,338 22,887,519 13,000,000 219,597,700 44,980,220 499,303,518
TATA K E L O L A R S D

16
 Pengelolaan Pasar
NO
-m Pengelolaan pasar Masalah Akibat Tanggapan
1. Pengelolaan pasar untuk Pola layanan Target pendapatan Yang perlu
mendukung peningkatan kesehatan FKRTL RS dapat diperhatikan
pendapat RS perlu dengan tarif yang ditingkatkan adalah
dikembangkan layanan kompetitif memperluas
kesehatan yang berbasis diharapkan layanan kesehatan
kooperatif dan komunitas dapat menutup sesuai kebutuhan
semua biaya dan karakteristik
subsidi wilayah yaitu :
pemerintah kerjasama layanan
kesehatan dengan
perusahaan, FKTP
dan institusional
terkait lainnya.
17
 Pengelolaan Layanan
NO
-m
Pengelolaan Layanan Masalah Akibat Tanggapan

1. Pola layanan Pada indikator Akibatnya Diharapkan dapat

kesehatan berbasis layanan terdapat penurunan disesuaikan kembali
komunitas dan masalah yang indikator RS dalam jangka waktu
integrasi disebabkan dari 2019 menjadi sesuai
proses rehabilitasi target
fisik bangunan

18
KESIMPULAN & SARAN

19
 KESIMPULAN & SARAN
1. KESIMPULAN
• Empat Sasaran Strategis RS (Finansial, Pembelajaran, Proses Bisnis & Stakeholder) telah
dibuat Indikator pencapaian pertahun.
• Pencapaian Kinerja Non Keuangan : terukur dan hampir mencapai 100%.
• Pencapaian Kinerja Keuangan : Biaya > Pendapatan Layanan.
• Indikator Rumah Sakit cukup baik dan masih dalam standar normal.

2. SARAN
• Peningkatan pendapatan RS dengan usaha pengembangan layanan (internal dan ekster
nal).
• Mempertahankan indikator RS yang telah tercapai.
• Mendorong percepatan progres pembangunan RS dengan Koordinasi Lapangan & Tekni
s Perizinan 20
Terima Kasih