RSUD PADEMANGAN

Jl. Budi Mulia Raya No. 2 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan
Jakarta Utara
 PENCAPAIAN
KINERJA LAYANAN
DAN KEUANGAN
RSUD
TAHUN 2019
PADEMANGAN
PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
1 UGD Kunjungan 73.19%
15,970 11,688 15,970
2 Rawat Jalan Kunjungan 87.47%
25,742 22,517 25,742
3 Rawat Inap Hari rawat 64.30%
9,134 5,873 9,134
Tindakan dan
4 Tindakan
Operasi 300 - - 20
Unit
5 Pendukung    
Layanan :
a.   
Laboratorium
Pemeriksaan 62.72%
(Permenkes 39,004 24,465 39,004
56/2014)
b.   Radiologi
(Permenkes Pemeriksaan 74.04%
5,200 3,850 5,200
56/2014)
PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
c.    Farmasi
(Permenkes R/ 76.80%
42,440 32,592 42,440
72/2016)
d.   Gizi Porsi (pasien) 77.91%
16,290 12,692 16,290
(Permenkes Porsi
78.42%
78/2013) (karyawan) 20,292 15,912 20,292
e.  
Tindakan 73.48%
Fisioterapi 3,156 2,319 3,156
Tempat
6 Pendidikan / Orang
- - - -
Pendidikan
Tempat
7 Pelatihan / Orang 130,65%
310 405 620
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN

a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa
No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
UGD
(Permenkes Kunjungan
47/2018)
Kegawatdarura
tan level I
Memberikan
pelayanan
sebagai
berikut:
1.      Kunjungan
1 Diagnosis &
penanganan:
permasalahan
pada:
A: jalan nafas
(airway -
problem), - - -
PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN

a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
B: ventilasi
pernafasan
(breathing 14,856 10,236 68.90% 14,856
problem), dan

C: sirkulasi
pembuluh
1 darah -
(circulation
Kunjungan - - -
problem)
2.    
Melakukan
resusitasi
dasar, -
- - -
stabilisasi dan
evakuasi
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan
Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa
No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Kegawat
daruratan level
II
Memberikan
pelayanan
sebagai berikut:
1.      Diagnosis &
penanganan:
permasalahan
pada jalan nafas
(airway problem),
ventilasi
1,164 1,014 87.11% 1,164
pernafasan
(breathing
2 problem) dan Kunjungan
sirkulasi
2.      Melakukan
resusitasi dasar,
Penilaian
disability, -
penggunaan - - -
obat, EKG,
defibrilasi
3.      Evakuasi
PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Kegawatdaruratan
level III
Memberikan
pelayanan sebagai
berikut:
1.      Diagnosa &
penanganan
permasalahan
pada A, B, C,
dengan alat yang - - - -
lebih lengkap
termasuk
3 ventilator
2.      Melakukan
resusitasi dasar,
Penilaian
disability, - - - -
penggunaan obat,
EKG, defibrilasi
3.      Evakuasi
dan rujukan antar 720 511 70.97% 720
Fasyankes.
4.      ROE (Ruang
Observasi - - - -
Emergensi)
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN

a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa
No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Kegawat daruratan
level IV
Memberikan
pelayanan sebagai
berikut:
1.      Diagnosis &
penanganan:
permasalahan
pada A,B,C - - - -

dengan alat
lengkap termasuk
ventilator
4 2.      Melakukan
resusitasi dasar, KUNJUNGAN
Penilaian
disability, 72 51 70.83% 72
penggunaan obat,
EKG, defibrilasi
3.      Observasi
ROE (Ruang - - - -
Observasi
Emergensi)
4.      Bedah - - - -
emergensi
5.      Anestesi - - - -
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN

a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
PONEK ??
5   - - -
(Permen ...) -
P2TPA ?
6 (Permen ...) - - -
-

7 Laboratorium Pemeriksaan 5,892 4,124 69.99% 5,892

Pemeriksaan/
8 Radiologi 1,847 1,272 68.87% 1,847
Tindakan
9 Farmasi UGD R/ 20,182 15,324 75.93% 20,182
Tempat
20
10 Pendidikan/ Orang 29
67% 29
Pendidikan
Tempat
11 Pelatihan/ Orang 20 15 75,00% 40
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019

RAWAT JALAN  

1 Klinik Jantung Kunjungan

- - - -
Klinik Penyakit
2 Kunjungan 7,080 75.37% 7,080
Dalam 5,336
Klinik Bedah
3 Kunjungan 2,088 77.06% 2,088
Umum 1,609
4 Klinik Anak Kunjungan 4,932 72.20% 4,932
3,561
Klinik
5 Kunjungan 3,444 71.75% 3,444
Kebidanan 2,471
6 Klinik THT Kunjungan
- - - -
7 Klinik Mata Kunjungan 2,316 86.70% 2,316
2,008
Klinik Kulit &
8 Kunjungan
Kelamin - - - -
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Klinik Kulit &
9 Kunjungan
Kelamin - - - -
Klinik Gigi &
10 Kunjungan 6,612 76.80% 6,612
Mulut 5,078
11 Klinik Paru Kunjungan -
- - -
Klinik Rehab
12 Kunjungan 432 72.92% 432
Medik 315
13 Klinik Gizi Kunjungan 120 0.00% 120
-
14 Klinik Psikiatri Kunjungan
- - - -
15 Klinik Orthopedi Kunjungan
- - - -
16 Klinik Neurologi Kunjungan
- - - -
Klinik Laktasi & Kunjungan
17
Senam Hamil - - - -
Klinik Uji
18 Kunjungan
Kesehatan - - - -
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan
Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa
No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Klinik Bedah
19 Kunjungan -
Saraf - - -
20 Klinik Anestesi Kunjungan -
- - -
Klinik Bedah
21 Kunjungan -
Plastik - - -
Klinik Tumbuh Kunjungan
22 -
Kembang - - -
23 Klinik Psikologis Kunjungan
-
Klinis - - -
Kunjungan
24 Klinik Endoktrin -
- - -
Laboratorium
25 Pemeriksaan 7,900 51.76%
Rajal 4,089 7,900
26 Radiologi Rajal Pemeriksaan 2,760 78.66% 2,760
2,171
27 Farmasi Rajal R/ 20,916 64.52% 20,916
13,495
Tempat
Orang
28 Pendidikan/ 35
29 83% 50
Pendidikan
Tempat
Orang
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan
Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa
No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
RAWAT INAP
Rawat inap Kelas
1 Hari Rawat -
1 - - -
Rawat inap Kelas
2 Hari Rawat -
2 - - -
Rawat inap Kelas
3 Hari Rawat 91.76%
3 6,082 5,581 6,082
Rawat inap
4 Hari Rawat 91.41%
isolasi/TB RO 326 298 326
5 Rawat inap VIP Hari Rawat -
- - -
6 Rawat inap VVIP Hari Rawat -
- - -
7 Kemoterapi   -
- - -
Laboratorium
8 Pemeriksaan 77.03%
Ranap 2,900 2,234 2,900
Pemeriksaan/
9 Radiologi Ranap 94.61%
Tindakan 204 193 204
10 Farmasi Ranap R/ 77.26%
3,192 2,466 3,192
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019

Visit 118.63%
612 726 612
11 Farmasi klinik Konsultasi 118.63%
612 726 612
Edukasi 118.63%
612 726 612
12 Gizi Ranap Porsi 71.78%
16,944 12,162 16,944
13 Gizi klinik Diet 78.69%
1,572 1,237 1,572
Tempat
14 Pendidikan/ Orang
18 17 94% 24
Pendidikan
Tempat
15 Pelatihan/ Orang 83% 24
12 10
Pelatihan
PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN

a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
RAWAT
INTENSIF
1 HCU Hari Rawat 50.00%
270 135 270
2 ICU Hari Rawat
- - - -
3 ICCU Hari Rawat
- - - -
4 PICU Hari Rawat
- - - -
5 NICU Hari Rawat
- - - -
6 PERINA Hari Rawat 83.99%
356 299 356
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN

a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
7 Endoscopi Tindakan
- - - -
Pemeriksaan/
8 Radiologi
Tindakan - - - -
9 Farmasi R/ 63.19%
432 273 432
10 Gizi Porsi 75.00%
168 126 168
Tempat
11 Pendidikan/ Orang
9 4 44% 12
Pendidikan
Tempat
12 Pelatihan/ Orang 33,33%
6 2 12
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
KAMAR OPERASI
(Pergub
117/2012)
0 0%
1 Operasi kecil   10
120 - -
0 0%
2 Operasi sedang   10
120 - -
0 0%
3 Operasi besar   0
60 - -
4 Operasi khusus   -
- - -
5 One day care   -
- - -
6 Laboratorium Pemeriksaan -
- - -
Pemeriksaan/Tind
7 Radiologi -
akan - - -
8 Farmasi R/ -
18 - -
Tempat
77%
9 Pendidikan/ Orang
9 7 12
Pendidikan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Persalinan
Persalinan
1   67.50%
normal 120 81 120
Persalinan
2 dengan   85.09%
228 194 228
penyulit 1
3 Laboratorium Pemeriksaan
- - - -
Pemeriksaan/
4 Radiologi
Tindakan - - - -
5 Farmasi R/ 68.67%
1,248 857 1,248
6 Gizi Porsi 90.58%
924 837 924
Tempat
7 Pendidikan/ Orang
9 5 55% 12
Pendidikan
Tempat
8 Pelatihan/ Orang 3 50,00% 12
6
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan
Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa
No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
LABORATORIUM
(Permenkes
56/2014)
1 Patologi Klinik pemeriksaan 34,560 24,465 70.79% 34,560

2 Patologi Anatomi pemeriksaan - - -

-
3 Bank Darah pemeriksaan - - -
-
Lab (BPJS) Pemeriksaan

Hematologi 10200 6970 68.33% 10200

Kimia klinik 10560 7998 75.74% 10560

Imunologi 1800 1121 62.28% 1800

1 Serologi -
- - -
Mikro +
-
resistensi - - -
Bank darah -
- - -
PA -
- - -
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Lab (asuransi
Pemeriksaan
non bpjs)

Hematologi
- - - -
Kimia klinik
- - - -
Imunologi
- - - -
2
Serologi
- - - -
Mikro +
resistensi - - - -
Bank darah
- - - -
PA
- - - -
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Lab (umum
Pemeriksaan
bayar)
Hematologi   6792 4390 64.63% 6792

Kimia klinik   3264 2466 75.55% 3264

Imunologi   1956 1218 62.27% 1956

3 Serologi  
- - - -
Mikro +
 
resistensi - - - -
Bank darah  
- - - -
PA  
- - - -
Tumor marker  
- - - -
PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN

a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Tempat
2
4 Pendidikan/ Orang
9 22% 12
Pendidikan
Tempat
5 Pelatihan/ Orang 16,67%
6 1 12
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
FARMASI
R/
(Permenkes
72/2016)
Instalasi
Farmasi

1 Rawat Jalan R/ 75.27%

17,928 13,495 17,928

2 Rawat Inap R/ 77.26%

3,192 2,466 3,192

3 BPJS (Fornas) 75.97%

105,852 80,418 105,852

Apotek R/ 0.00%
- - -
BPJS (Non
128.23%
Fornas) 15,900 20,388 15,900

Askes Non BPJS

- - - -

Umum Bayar 72.56%

16,920 12,277 16,920
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN

a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Tempat
4 Pendidikan/ Orang
13 9 69% 20
Pendidikan
Tempat
5 Pelatihan/ Orang 50,00% 20
10 5
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
RADIOLOGI
R/
(Permenkes
56/2014)
Instalasi
Farmasi

Radiodiagnostik Pemeriksaan  

Radiologi
  76.63%
konvensional 4,617 3,538 4,617
CT scan   -
1 - - -
MRI   -
- - -
PET scan   -
- - -
USG   78.20%
399 312 399
Radioterapi    
2
Radiologi Nuklir   - - -
-
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019
NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Radioterapi    
3
Radiologi Nuklir   - - -
-
Tempat
4 Pendidikan/ Orang 9 3
33,33% 12
Pendidikan
Tempat Pelatihan/
5 Orang 6 2 33,33% 12
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019

FISIOTERAPI Tindakan

BPJS

Diatermi 420 274 65.24% 420

Stimulasi listrik 420 357 85.00% 420

Massage 65.00%
60 39 60
1
Terapi gerak /
1,272 945 74.29% 1,272
manual terapi

Hidro terapi -
- - -

Terapi wicara -
- - -

Brain stimulation   -
- - -
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019

Non BPJS    

Diatermi  
- - - -

Stimulasi listrik  
- - - -

Massage  
2 - - - -
Terapi gerak /
 
manual terapi - - - -

Hidro terapi  
- - - -

Terapi wicara  
- - - -
Brain
 
stimulation - - - -
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Umum Bayar    

Diatermi   24 12 50.00% 24

Stimulasi listrik   24 16 66.67% 24

Massage   - - - -
3
Terapi gerak /
  312 197 63.14% 312
manual terapi

Hidro terapi   - - -
-

Terapi wicara   - - -
-

Brain stimulation   - - -
-
Tempat
4 Pendidikan/ Orang 9 6
66,66% 12
Pendidikan
Tempat Pelatihan/
5 Orang 6 3 50,00% 12
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
GIZI    

Gizi klinik
- - - - -
Gizi Klinik BPJS
- - - - -
1
Askes Non BPJS
- - - - -
Umum Bayar
- - - - -
Gizi diet (umum
2 Porsi 50.38%
bayar) 11,100 5,592 11,100
3 Boga Porsi
- - - -
Tempat
4 Pendidikan/ Orang 44,44%
9 4 12
Pendidikan
Tempat
5 Pelatihan/ Orang 50,00% 12
6 3
Pelatihan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan
Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa
No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Keluhan
pelanggan UGD
1 % 83,33% 12
yang di Tindak 6 5
Lanjuti
Karyawan UGD
yang mendapat
2 Orang 56,67% 60
pelatihan min. 30 17
20 jam/1 thn
Penyiapan
berkas lengkap
3 Hari 93,33% 15
klaim UGD ke 15 14
BPJS

Keluhan
pelanggan rawat
1 % 150,00% 12
jalan yang di 6 9
Tindak Lanjuti
Karyawan rawat
jalan yang
2 mendapat Orang 53,33% 30
15 8
pelatihan min.
20 jam/1 thn
Penyiapan
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Jenis Target Realisasi Pencapaian Prognosa

No Satuan
Layanan kinerja 2019 2019 % Akhir 2019
Keluhan
pelanggan rawat
1 % 33,33% 12
inap yang di 6 2
Tindak Lanjuti
Karyawan rawat
inap yang
2 mendapat Orang 50,00% 40
20 10
pelatihan min. 20
jam/1 thn
Penyiapan berkas
3 lengkap klaim Hari 93,33% 15
15 14
inap jalan ke BPJS

Keluhan
pelanggan
1 laboratorium % 0,00% 12
6 -
yang di Tindak
Lanjuti
Karyawan
laboratorium
2 yang mendapat Orang 41,67% 24
12 5
pelatihan min. 20
jam/1 thn
 PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019

NON KEUANGAN
a. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Target kinerja Realisasi

Prognosa Akhir
No Jenis Layanan Satuan Semester 1 Semester 1 Pencapaian %
2019
2019 2019
Keluhan
pelanggan
1 % 6 - 0,00% 12
radiologi yang di
Tindak Lanjuti
Karyawan radiologi
yang mendapat
2 Orang 6 3 50,00% 12
pelatihan min. 20
jam/1 thn

Keluhan
pelanggan farmasi
1 % 6 4 66,67% 12
yang di Tindak
Lanjuti
Karyawan farmasi
yang mendapat
2 Orang 12 7 58,33% 24
pelatihan min. 20
jam/1 thn

Keluhan
pelanggan gizi
1 % 6 - - 12
yang di Tindak
Lanjuti
Karyawan gizi
yang mendapat
2 Orang 6 3 50,00% 12
KEUANGAN
A. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan
NO Jenis Layanan Anggaran Realisasi Selisih (%) Prognosa Akhir 2019
2019 2019
1
UGD 2.100.000.000 1.500.072.273 71,43% 2.100.000.000
2
Rawat Jalan 2.800.000.000 2.085.938.497 74,50% 2.800.000.000
3
Rawat Inap 5.100.000.000 2.976.199.894 58,36% 5.100.000.000
4
BPJS - - - -
5
Penunjang :        

a.   Laboratorium 1.060.000.000 753.055.424 71,04% 1.060.000.000

b.   Radiologi 700.000.000 467.608.424 66,80% 700.000.000

c.    Farmasi 2.100.000.000 1.481.823.273 70,56% 2.100.000.000

d.   Gizi - - - -
6
Pendidikan dan Pelatihan - - - -
PENDAPATAN LAIN-
       
LAIN YANG SAH
7
Jasa Giro 140.000.000 88.171.228 62,98% 140.000.000
JUMLAH 14.000.000.000 9.352.869.014 66,81% 14.000.000.000
B. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan

NO Jenis Layanan Anggaran Realisasi Selisih (%) Prognosa Akhir 2019

2019 2019

1
UGD 1.140.000.000 727.957.609 63,86% 1.140.000.000
2
Rawat Jalan 6.410.000.000 5.035.211.570 78,55% 6.410.000.000
3
Rawat Inap 617.500.000 404.072.986 65,44% 617.500.000
4
Penunjang :        

a.   Laboratorium 1.015.000.000 727.656.196 71,69% 665.000.000

b.   Radiologi 47.500.000 19.926.890 41,95% 47.500.000

c.    Farmasi 1.710.000.000 1.323.632.853 77,41% 1.710.000.000

d.   Gizi 285.000.000 263.568.374 92,48% 285.000.000

5 Pendidikan dan
475.000.000 332.593.501 70,02% 475.000.000
Pelatihan

JUMLAH 11.700.000.000 8.834.619.979 75,51% 11.115.000.000

C. Realisasi Biaya
Komponen Biaya Anggaran Realisasi Pencapaian Prognosa Akhir
2019 2019 2019

I.  Biaya Operasional 11.668.719.825 8.810.676.479   11.083.719.825

A.   Biaya Pelayanan 7.467.131.777 5.572.074.128   7.067.131.000
1.   Biaya Pegawai 2.564.498.211 2.038.624.097 79,49% 2.564.498.211
2.   Biaya Bahan 2.468.336.550 1.860.962.175 75,39% 2.468.336.550
3.   Biaya Jasa Pelayanan 245.958.475 171.315.710 69,65% 145.958.475
4.   Biaya Pemeliharaan 167.732.889 49.127.126 29,29% 167.732.889
5.   Biaya Barang & Jasa 1.814.624.440 1.316.795.629 72,57% 1.564.624.440
6.   Biaya Pelayanan Lain 205.981.212 135.249.391 65,66% 155.981.212
B.   Biaya Umum & Adm. 4.201.588.048 3.238.602.351   4.016.588.048
1.   Biaya Pegawai 328.668.505 284.051.437 86,42% 308.668.505
2.   Biaya Adm. Kantor 582.752.881 390.006.585 66,92% 582.752.881
3.   Biaya Pemeliharaan 551.995.793 344.744.904 62,45% 751.995.793
4.   Biaya Barang & Jasa 2.705.738.819 2.193.910.425 81,08% 2.340.738.819
5.   Biaya Promosi 522.500 - 0,00% 522.500
6.   Biaya Umum & Adm Lain 31.909.550 25.889.000 81,13% 31.909.550
II.   Biaya Non Operasional 31.280.175 23.943.500   31.280.175
1.    Biaya Bunga - - 0,00% -
2.    Biaya Adm. Bunga 2.517.500 1.867.000 74,16% 2.517.500
3.    Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap - - 0,00% -
4.    Biaya Kerugian Penurunan Nilai - - 0,00% -
5.    Biaya Non Operasional Lainnya 28.762.675 22.076.500 76,75% 28.762.675
Jumlah Biaya ((+)) 8.834.619.979 75,51% 11.115.000.000
 Laporan Operasional
Anggaran Realisasi
Uraian Pencapaian (%)
2019 2019
A.    Pendapatan      
1.     Jasa layanan 9.028.888.000 9.199.270.186 101,89%
2.     Hibah - - -
3.     Hasil kerjasama 86.910.000 65.427.600 75,28%
4.     Pendapatan dari APBD 20.804.276.605 11.974.591.877 57,56%
5.     Pendapatan dari APBN - - -
6.     Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 84.202.000 97.313.352 115,57%
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6) 30.004.276.605 21.336.603.015 71,11%
B.    Biaya Operasional
1.     Biaya pelayanan 20.014.312.085 11.952.512.388 59,72%
2.     Biaya umum dan administrasi 12.138.964.520 8.140.831.513 67,06%
Jumlah Biaya Operasional (1+2) 32.153.276.605 20.093.343.901 62,49%
 
Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)
(2.149.000.000) 1.243.259.114
 
C.    Pendapatan Non Operasional - - -
D.    Biaya Non Operaional 351.000.000 21.926.500 6,25%
 
Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan/ Kerugian
(2.500.000.000) 1.221.332.614 -
Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa
1.    Pendapatan dari kejadian luar biasa - - -
2.    Biaya dari kejadian luar biasa - - -
Surplus (Defisit) tahun 2018
(2.500.000.000) 1.221.332.614
 Laporan Arus Kas (1)
Anggaran Realisasi
Uraian
2019 2019 Pencapaian (%)
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional    
Arus Kas Masuk      
1.  Jasa layanan 13.750.000.000 9.199.270.186,00 66,90%
2.  Hibah - -
3.  Hasil kerjasama 110.000.000 65.427.600,00 59,48%
4.  Pendapatan dari APBD 19.767.892.432 11.974.591.877,00 60,58%
5.  Pendapatan dari APBN - -
6.  Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 140.000.000 97.313.352,00 69,51%
Arus Kas Keluar
1.   Biaya layanan 19.376.164.787 11.707.261.058,20 60,42%
2.   Biaya umum dan administrasi 11.751.919.121 8.140.831.512,80 69,27%
3.   Biaya lain-lain 339.808.524 21.926.500,00 6,45%
B. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 2.300.000.000,00 1.466.583.944,00 66,90%
C. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk
1.   Hasil penjualan aset - - -
2.   Hasil investasi - - -
3.   Penjualan aset lainnya - - -
Jumlah Arus Masuk Investasi - - -
Arus Kas Keluar
1.   Perolehan aset 3.096.868.489 910.138.805 29,39%
2.   Pembelian investasi - -
3.   Perolehan aset lainnya - -
Jumlah Aset Keluar Investasi 3.096.868.489 910.138.805 29,39%
 Laporan Arus Kas (2)
Realisasi
Uraian Anggaran 2019
Semester 1 2019 Pencapaian (%)
   
D. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi - -  -
E. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Masuk
1.   Penerimaan Pinjaman - - -
Arus Kas Keluar
1.   Pembayaran Pinjaman - - -
Jumlah Arus Keluar Pendanaan - - -
F. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - - -
G. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk

1.   Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - - -

Jumlah Arus Masuk Transitoris - - -
Arus Keluar
1.   Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)-Pajak - - -
2.   Pengeluaran Non Pajak - - -
Jumlah Arus Keluar Transitoris - - -
H. Arus Kas Pendanaan (796.868.489) 556.445.139
I. Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 4.176.596.245 4.782.909.285
J. Kas dan Setara Kas Awal 3.379.727.756 5.339.354.424
K. Saldo Kas dan Setara Kas
 NERACA
Anggaran Per 31 Prognosa 31
URAIAN
Desember 2019 Desember 2019 SELISIH
I. ASET
A. Aset Lancar
1.     Kas dan setara kas 1.693.072.589 7.889.335.144
6.196.262.555
2.     Investasi jangka
- -
pendek -
3.     Piutang usaha 589.836.696 1.816.387.201
1.226.550.505
4.     Piutang lain-lain - -
-
5.     Persediaan 4.479.027.730 4.359.944.984
(119.082.746)
6.     Uang muka - -
-
7. Pendapatan yang
- -
masih harus diterima -
14.065.667.32
Jumlah Aset Lancar 6.761.937.015 7.303.730.314
9
B. Investasi Jangka
- - -
Panjang
C. Aset Tetap      
1.     Tanah
9.416.250.000 9.416.250.000 -

2.     Peralatan dan mesin 22.211.374.11

22.211.374.110 -
0
3.     Gedung dan
18.893.159.83
bangunan 18.893.159.833 -
3
 NERACA
Anggaran Per 31 Prognosa 31
URAIAN
Desember 2019 Desember 2019 SELISIH

Akumulasi penyusutan (21.285.769.111 (21.285.769.11 -

) 1)

Nilai buku aset tetap 31.864.899.83 -

31.864.899.832
2
D. Aset Lain-lain.      
1.     Aset tak berwujud - - -
2.     Konstruksi dalam
- - -
pengerjaan
3.     Aset Rusak Berat -
6.275.000 6.275.000
Jumlah Aset Lain-lain -
6.275.000 6.275.000

Jumlah Aset (A+B+C+D) 45.936.842.16

38.633.111.847 7.303.730.314
1
I I. KEWAJIBAN      
A.  Kewajiban Jangka
     
Pendek
1.     Utang usaha - - -
2.     Utang pajak - - -
3.     Biaya yang masih
- - -
harus dibayar
4.     Utang jangka
panjang yang jatuh tempo - - -
dalam satu tahun
5.     Pendapatan yang
- - -
 NERACA
Anggaran Per 31 Prognosa 31
URAIAN
Desember 2019 Desember 2019 SELISIH

Jumlah Kewajiban Jangka

- - -
Pendek
B.  Kewajiban Jangka
     
Panjang
1.     Utang jangka
panjang yang jatuh tempo - - -
lebih dari satu tahun
Jumlah Kewajiban Jangka
- - -
Panjang
Jumlah Kewajiban (A+B) - - -
III. EKUITAS      
1.     Ekuitas terikat      

a.     Ekuitas awal 36.231.119.81

36.350.202.562 (119.082.746)
6
b.     Surplus (Defisit) s.d
periode tahun lalu. 4.782.909.285 4.782.909.285 -
c.     Surplus (Defisit)
tahun berjalan (2.500.000.000) 4.922.813.060 7.422.813.060
2.     Terikat Permanen[1] - -
-
3.     Terikat Temporer[2] - -
-
4.     Hibah [3] - -
-
5.     Donasi - -
-
Thank you!