Rka 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT CIB
TAHUN 2019
PERSPEKTI INDIKATOR PEMACU

NO SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
F KINERJA
Pertumbuhan total
pertumbuhan total
1 Keuangan Meningkatkan Pendapatan Rasio Pertumbuhan Pendapatan pendapatan 30% per a
pendapatan
tahun
Perbaikan Sistem
Jasa medis tepat cepat
Jasa medis Dokter dan Perbaikan System Pelaporan jasa Informasi manajemen
dan akurat , dapat
perawat medis RS, tidak ada jasa
diakses dimana saja
medsi manual
Laporan keuangan tidak

Terintegrasi Semua
Laporan Keuangan 1. Terintegrasi SIM RS manual terintegrasi SIM
Unit
RS
F KINERJA
1. Koordinasi unit terkait

Pelayanan cepat tepat dan
Percepatan Pelayanan Pelayanan TPPRI Respontime Membaik
aman
2. Evaluasi SPO
Pelanggan dapat Kunjungan jaminan 1. Meningkatnya jumlah

Kelengkapan sarana dan
2 Pelanggan menggunakan layanan 1 perusahaan perusahaan pelanggan baru sebesar
prasarana
terpadu dan lengkap meningkat 100% 50%
2 Peningkatan pelatihan dan

kapabilitas SDM
Estetika/Sp. Kulit -
Klinik Diabetes -Sp.
Jantung -Sp.Mata -Sp.
1. Kunjungan rajal >20,000 Meningkatnya
Penambahan Klinik/ dokter Orthopedi -Sub
Pasien 2. Kunjungan ranap> Kunjungan Rajal 100% 1
spesilais Spesialis anak
1600 pasien dan ranap 50%
Tumbuh Kembang
-Sunday Klinik -In
house Klinik
2
3
6
F KINERJA
1
1. Ratio Pelanggan Baru Menaikan Pelanggan
Meningkatkan Kinerja baru 50% Peningkatan kunjungan
Marketing dan Loyalitas mempertahankan 2
2. Ratio kunjungan lama pelanggan baru 50%
pelanggan pelanggan lama sebesar
50%
3
3. Rasio Komplain
4
MCU (Meningkatkan
10 perusahaan MCU
pendapatan sektor lain, Peningkatan jumlah 1. Mou dengan PGTKI
karyawan/tahun ,20
selain BPJS ) Buat MOU , TIM MCU RS kunjungan MCU 2. Tarif MCU yang Kompetitif
sekolah,30% MCU
200% 3. MCU Haji
calon TKI
Peningkatan
Penambahan Fasilitas Peningkatan
Adanya MOU, KSO Pendapatan sektor lain,
Umum Pendukung RS pendapatan Sektor lain
foodcourt, optik
Peningkatan produktifitas Pelatihan /Training

1. Sertifikat Keahlian 80% perawat/dokter
SDM untuk menekan Fixed untuk perawat igd ICU 1
2. memambah Kemapuan SDM sesuai setifikat keahlian
cost perawat OK dan ICU
3.
F KINERJA
4.
Peningkatan mutu sesuai dengan standar Jam Visite DPJP

Survey kepuasan pelanggan 1. implementasi Standar Akreditasi
pelayanan pelayanan sesuai jadwal
Kepatuhan terhadap 2. Meningkatkan Komitmen Dokter

CP (DPJP )
Kepuasan pelanggan 3. Penyusunan dan penerapan Clinical

Igd, rajal, ranap>80% Pathway
Pembatasan Loss 4. Reward and Punishment

Memberikan keamanan
Internal Program pasien Safety Berkurangnya KTD
3 dan mewujudkan Risk 1. Tidak Ada KTD dan KNC 1 1
Proses Bisnis Tercapai 100% dan KNC
Manajement di RS
Adanya pedoman Adanya pedoman
2. pelaksanaan RISK 2. pelaksaan RISK 2
managemen manajemen
3.
4.
5
6
Meningkatkan mutu dan 1. Komitment pelaksanaan Lulus Akreditasi

1.
pelayanan pasien Akreditasi SNARS
2. Pemenuhan Sapras Sesuai Rasio Pemenuhan Intensifikasi Implementasi

2.
Akreditasi Standar Akreditasi Standar Akreditasi
3.
F KINERJA
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
F KINERJA
Memenuhi sarana dan Intensitas Maintenance dan 1. Maintenance alat Rutinitas Maintance
prasarana pelayanan sesuai 1 1. Kalibrasi Alat Medis
Kalibrasi alat medis medis terjadwal alat medis
perkembangan IPTEK
serta ketersediaan Sistem
Informasi
80% Alat medis 2 Penambahan alat 2. Maintenance alat medis
2 medis sesuai standar
sesuai standar
Pengembangan Fisik 3. SPO pengunaan Alat Medis
3
Rumah sakit
4. Spo Maintanance
Pasien BPJS : Coding pengembalian berkas tagihan nol Meningkatnya efisiensi 1. Pelatihan dan sosialisasi pengkodingan
benat=r (bukan "under" Tidak ada biaya dan efektifitas untuk dokter spesialis dan dokter umum
atau "up"coding/ fraud pengembalian berkas pelayanan
klaim BPJS
2. Reward untuk yang kompeten (tim
pengendali/antifraud )
Efisiensi nilai stock Efisiensi dalam penggunaan

pengendalian nilai 1. Ada laporan Pemakaian rata-rata
Instalasi farmasi . Efisiensi 1. obat dan pemeriksaan Penekanan HPP
stock farmasi pemakaian item obat rutin tiap bulan
pemeriksaan penunjang penunjang
2.
2anli E katalog 2. Koordinasi dengan bagian Logistik
sis Turn Over karyawan Adanya angka
4 Pertumbuhan 1.
Kep Analisis Turn Over karyawan penurunan jumlah 1.Peraturan Perusahaan
Meningkatkan loyalitas ditekan ≤ 5%
dan uasa analisis Kepuasan Karyawan karyawan yang keluar 2. Internalisasi nilai-nilai organisasi
dan kepuasan karyawan RS
pembelajaran n
Kar
yaw
NO Pertumbuhan SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
F Meningkatkan loyalitas KINERJA
dan
dan kepuasan karyawan
pembelajaran 3. Pendidikan leadershif
4. Sistem remunerasi berdasarkan
kompetensi
5. Kenaikan Gaji Karyawan
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
9. Pendidikan lanjutan
10.Peraturan fee kepanitiaan dan tim
11. Seragam Karyawan
12. Sistem Reward karyawan berprestasi
13. Bpjs Ketenagakerjaan
14. Rekreasi
Dibuat oleh, Diketahui Oleh,
Elis susilawati dr. Acep Suparta ,MARS

KA. Bag Keuangan Pjs Direktur
ANGGARAN RUMAH SAKIT CIBITUNG MEDIKA
TAHUN 2019
BULAN 2019
KEGIATAN PIC ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN
Percepatan Pelayanan Semua Unit 3,126,480,000
Peningkatan utilisasi di semua unit Ka. Bid yanmed 500,000,000

Penambahan dokter spesialis dalam
rangka pemenuhan Utilisasi poliklinik
Ka.Bid.Yanmed 2,244,000,000
dan kamar Operasi dari pagi sampai
malam
Kerjasama dengan asuransi dan
Marketing -
instansi
Breafing ulang dengan TIM IT Mitra

Ka. bag Keuangan
Plumbon agar bisa terlaksanan SIM RS -
dan IT
yang diinginkan
Ka. bag Keuangan

Maintenance IT dan pengembangan 25,000,000
dan IT
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN

ka bagian Keuangan 13,100,000
2. Evaluasi SPO
1. Pengembangan sarana prasarana

fisik RS yang memberikan Ka. Bagian Umum 3,252,500,000
Kenyamanan kepada pelanggan
2. Program One Stop Service Ka Bid yanmed -
3. Implementasi pelayanan prima logistik+

1,889,070,000
ditunjang kelengkapan alat jangmed+Yanmed
4. Evaluasi Penyusunan SPO Ka Bid yanmed 400,000
5. Menambah jenis dan jumlah
Ka Bid yanmed/ SDM -
spesialis
Penyusunan Panduan Praktek Klinis Ka Bid yanmed
Dokter Spesialis Tetap -

Klinik Unggulan Ka Bid yanmed
Pendekatan pada Perhimpunan dan
SDM 25,000,000
Universitas
Tidak ada Kuota Ka Bid yanmed
Utilisasi Optimal dalam penggunaan
Semua Unit
Fasilitas RS
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN
Logistik/Kabag
Revitalisasi ruangan menuju utilisasi
tinggi Umum Anggaran diganung ke point 2.1
Menerapkan tarif Kompetitif Ka bag Keuangan -
Meningkatkan customer Relation Ship Marketing 69,100,000
Tidak ada kuota, tambah dokter yang

Kabid yanmed -
menerapkan kuota
Anggaran digabung ke point 1 .a
Bakti Sosial Marketing 94,800,000
1. Mou dengan PGTKI

2. Tarif MCU yang Kompetitif Marketing 317,450,000
3. MCU Haji
1. Harga Kompetitif
2.Analisis Kebutuhan
Ka Bag Umum 30,000,000
3. Kualitas Terjamin
4. Revitalisasi ruangan
Pelatihan eksternal, workshop, seminar SDM 169,285,717
Sponsorship -
Program bantuan pembiayaan bagi -

SDM yang melaksanakan studi lanjut
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN
ikatan dinas -
1. implementasi Standar Akreditasi Semua Unit -
2. Meningkatkan Komitmen Dokter

15,600,000
(DPJP ) Komite Medik
3. Penyusunan dan penerapan Clinical
100,000
Pathway Kabid Yanmed
4. Reward and Punishment SDM 57,120,000
yanmed,
Membuat Aturan Pasien Safety jangmed,kabid 69,300,000
keperawatan
Evaluasi Inform Consent -
Pelaksanaan Inform concent -

Evaluasi waktu tunggu -
Membentuk tim risk managemen -
Optimalisasi kegiatan Audit -
Kabag Umum dan

Pengadaan Sapras Sesuai standar 79,250,000
Kabid Yanmed
Program PMKP (Peningkatan Mutu

Komite PMKP 9,600,000
dan Keselamatan Pasien )
Program PPI ( Pencegahan dan

Komite PPI 181,870,500
Pengendalian Infeksi )
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN
Program MFK ( Manajemen Fasilitas
Tim K3RS 26,950,000
dan Keselamatn )
Program Nasional Tim Ponek 23,600,000
Program Pelayanan Anestesi dan

Kabid yanmed -
Bedah (PAB)
Program HPK (Hak Pasien dan Komite Keperawatan
-
Keluarga) dan kabid yanmed
Manajemen Komunikasi dan Edukasi
TIM PKRS 13,400,000
(MKE)
Resiko Tinggi +Trauma Center Ka bid yanmed -
Asesmen Pasien (AP)
Pelayanan Kefarmasian dan

Ka bid jangmed 25,500,000
penggunaan Obat (PKPO)
Program TKRS 7,000,000
Panitia Etik dan Hukum -
Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) -
Kompetensi dan Kewenagan Staf

-
(KKS)
Bimbingan Akrditasi SNARS edisi 1 85,000,000
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN
1. Kalibrasi Alat Medis 90,000,000
2. Maintenance alat medis

400,000,000
Logistik
3. SPO pengunaan Alat Medis
-
4. Spo Maintanance -
Pengadaan Peralatan medis Sesuai

300,000,000
standar
Pembanguan Rehabilitasi sarana fisik
1,200,000,000
sesuai standar fisik
1. Pelatihan dan sosialisasi pengkodingan yanmed dan tim
30,000,000
untuk dokter spesialis dan dokter umum pengendali
2. Reward untuk yang kompeten (tim 360,000,000

1. Ada laporan Pemakaian rata-rata

-
pemakaian item obat rutin tiap bulan
Penunjang Medis
2. Koordinasi dengan bagian Logistik -
1.Peraturan Perusahaan -
2. Internalisasi nilai-nilai organisasi -
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN
3. Pendidikan leadershif 36,000,000
1,964,662,005
kompetensi
5. Kenaikan Gaji Karyawan 112,500,000
6. Peraturan SPPD 80,000,000
7. Jasa Pelayanan -
SDM
8. jenjang karir 260,000,000
9. Pendidikan lanjutan -
10.Peraturan fee kepanitiaan dan tim -
11. Seragam Karyawan 150,000,000
12. Sistem Reward karyawan berprestasi 18,000,000
13. Bpjs Ketenagakerjaan 110,000,000
14. Rekreasi -
17,461,638,222
Diketahui Oleh,
PT. Adhiputra Medika
Ir. Saraswati Gondotesna

Direktur
LAPORAN RENCANA KERJA DAN

NO SASARAN TARGET
F KINERJA
Pertumbuhan total
1 Keuangan Meningkatkan Pendapatan Rasio Pertumbuhan Pendapatan pendapatan 30% per
tahun

Jasa medis Dokter dan Perbaikan System Pelaporan jasa
dan akurat , dapat
perawat medis
diakses dimana saja
Terintegrasi Semua
Laporan Keuangan 1. Terintegrasi SIM RS
Unit
Percepatan Pelayanan Pelayanan TPPRI
aman
aman
Pelanggan dapat Kunjungan jaminan

Pelanggan menggunakan layanan 1 perusahaan perusahaan
prasarana
terpadu dan lengkap meningkat 100%

kapabilitas SDM
1. Kunjungan rajal >20,000 Pasien Meningkatnya

Penambahan Klinik/ dokter
2. Kunjungan ranap> 1600 Kunjungan Rajal 100%
spesilais
pasien dan ranap 50%

Meningkatkan Kinerja
Marketing dan Loyalitas baru 50%
pelanggan 2. Ratio kunjungan lama mempertahankan
pelanggan lama sebesar
50%
3. Rasio Komplain
10 perusahaan MCU
MCU (Meningkatkan karyawan/tahun ,20
pendapatan sektor lain, selain Buat MOU , TIM MCU RS
sekolah,30% MCU
BPJS ) calon TKI
Peningkatan
Penambahan Fasilitas Umum
Pendukung RS
foodcourt, optik
Peningkatan produktifitas
SDM untuk menekan Fixed
cost
sesuai dengan standar

Peningkatan mutu pelayanan Survey kepuasan pelanggan
pelayanan
Memberikan keamanan dan
Internal Program pasien Safety
2 mewujudkan Risk 1. Tidak Ada KTD dan KNC
Proses Bisnis Tercapai 100%
Manajement di RS
Adanya pedoman pelaksanaan
2.
RISK managemen

2. Pemenuhan Sapras Sesuai Rasio Pemenuhan
Akreditasi Standar Akreditasi
perkembangan IPTEK serta

ketersediaan Sistem Intensitas Maintenance dan 1. Maintenance alat
Informasi Kalibrasi alat medis medis terjadwal
80% Alat medis
2
sesuai standar
Pasien BPJS : Coding pengembalian berkas tagihan nol Tidak ada
benat=r (bukan "under" atau pengembalian berkas
"up"coding/ fraud klaim BPJS
Efisiensi nilai stock Instalasi Efisiensi dalam penggunaan

pengendalian nilai
farmasi . Efisiensi 1. obat dan pemeriksaan
stock farmasi
2 E katalog
Turn Over karyawan
3 1. Analisis Turn Over karyawan
ditekan ≤ 5%
2.
anli
Pertumbuhan sis
Meningkatkan loyalitas dan Kep
dan
kepuasan karyawan uasa analisis Kepuasan Karyawan
pembelajaran
n
Kar
yaw
an
Elis susilawati dr. Acep Suoarta ,MARS

ANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT CIBITUNG MEDIKA
TAHUN 2019
BULAN 2019
PROGRAM KEGIATAN PIC
1 2 3 4
pertumbuhan total
a Percepatan Pelayanan Semua Unit
pendapatan
IT
jaringan Internet dinaikan dari 5 Mbps jadi 30 mbps
Pembelian Microtik untuk mempercepat jaringan
Penambahan HUB jaringan
Kasir
SDM dan kasir asuransi
Penggantian Komputer kasir
SDM
Printer
PENAGIHAN
pengadaan Scanner di penagihan 24,000,000
Penambahan Tenaga penagihan 36,000,000
Penambahan tenaga akunting 48,000,000
1 set Komputer 6,000,000
b Peningkatan utilisasi di semua unit Ka. Bid yanmed

c Ka.Bid.Yanmed
malam
d Marketing
instansi
Perbaikan Sistem
Informasi manajemen Ka. bag Keuangan
Plumbon agar bisa terlaksanan SIM RS
RS, tidak ada jasa medsi dan IT
yang diinginkan
manual
Laporan keuangan tidak Ka. bag Keuangan
Maintenance IT dan pengembangan
manual terintegrasi SIM RS dan IT
Respontime Membaik ka bagian Keuangan
2. Evaluasi SPO
mesim Detektor Uang
Rak penempatan Printer
Rak-rak Server
Air Cooler
1. Meningkatnya jumlah
fisik RS yang memberikan Ka. Bagian Umum
pelanggan baru sebesar 50%
2. Program One Stop Service Ka Bid yanmed
3. Implementasi pelayanan prima

logistik+ jangmed
ditunjang kelengkapan alat
4. Evaluasi Penyusunan SPO Ka Bid yanmed
Klinik Diabetes -Sp. 5. Menambah jenis dan jumlah
Jantung -Sp.Mata -Sp. Ka Bid yanmed/ SDM
spesialis
Orthopedi -Sub Spesialis 1 Penyusunan Panduan Praktek Klinis Ka Bid yanmed
anak Tumbuh Kembang
-Sunday Klinik -In house 2 Dokter Spesialis Tetap
Klinik
3 Klinik Unggulan Ka Bid yanmed
4 SDM
Unuiversitas
5 Tidak ada Kuota Ka Bid yanmed
6 Semua Unit
Fasilitas RS
Logistik/Kabag
7 Revitalisasi ruangan menuju utilisasi
tinggi Umum
1 Menerapkan tarif Kompetitif Ka bag Keuangan

Peningkatan kunjungan
2 Meningkatkan customer Relation Ship Marketing
pelanggan baru 50%
3 Kabid yanmed
menerapkan kuota
4 Bakti Sosial Marketing
1. Mou dengan PGTKI
Peningkatan jumlah
2. Tarif MCU yang Kompetitif Marketing
kunjungan MCU 200%
3. MCU Haji
1. Harga Kompetitif
Peningkatan pendapatan 2.Analisis Kebutuhan
Ka Bag Umum
Sektor lain 3. Kualitas Terjamin
Pelatihan /Training untuk
perawat igd ICU perawat 1 Pelatihan eksternal, workshop, seminar SDM
OK dan ICU
2 Sponsorship
3. Program bantuan pembiayaan bagi

4. ikatan dinas
Jam Visite DPJP sesuai Semua Unit
1. implementasi Standar Akreditasi
jadwal
Kepatuhan terhadap CP
Kepuasan pelanggan Igd, 3. Penyusunan dan penerapan Clinical
rajal, ranap>80% Pathway Kabid Yanmed
Pembatasan Loss 4. Reward and Punishment SDM
Berkurangnya KTD dan yanmed,
1 1 Membuat Aturan Pasien Safety jangmed,kabid
KNC
keperawatan
Adanya pedoman
2. pelaksaan RISK 2 Evaluasi Inform Consent
manajemen
3. Pelaksanaan Inform concent
4. Evaluasi waktu tunggu
5 Membentuk tim risk managemen
6 Optimalisasi kegiatan Audit
Kabag Umum dan
1. 1. Pengadaan Sapras Sesuai standar
Kabid Yanmed
Intensifikasi Implementasi 1. Program PMKP (Peningkatan Mutu
2. Komite PMKP
Standar Akreditasi dan Keselamatan Pasien )
2. Program PPI ( Pencegahan dan
3. Komite PPI
3. Program MFK ( Manajemen
4. Tim K3RS
Fasilitas dan Keselamatn )
4.Program MDG's Ponek,Ponek, HIV,

5. Tim Ponek
DOTS program Pelayanan Pasien

6. Kabid yanmed
Bedah (PAB)

7.
Program PPK (Pedidikan Pasien dan

8. TIM PKRS
keluarga)
8. Resiko Tinggi +Trauma Center Ka bid yanmed
9. Asesmen Pasien (AP)
Manajemen & Penggunanan Obat
10. Ka bid jangmed
(MPO)
11. Program TKP
12. Panitia Etik dan Hukum
13. Standar Keselamatan Pasien (SKP)
14. Kualifikasi & Pendidikan Staf (KPS)
15. Laboratorium dan Radiologi Ka bid jangmed

Rutinitas Maintance alat
1 1. Kalibrasi Alat Medis
medis
2 Penambahan alat medis 2. Maintenance alat medis
sesuai standar
3
Rumah sakit Logistik
Logistik
4. Spo Maintanance
Pendaan Peralatan medis Sesuai
5
standar
6
Meningkatnya efisiensi biaya 1. Pelatihan dan sosialisasi pengkodingan yanmed dan tim
dan efektifitas pelayanan untuk dokter spesialis dan dokter umum pengendali

Penekanan HPP
pemakaian item obat rutin tiap bulan Penunjang Medis
2. Koordinasi dengan bagian Logistik
1.Peraturan Perusahaan
Adanya angka penurunan

jumlah karyawan yang
keluar RS 2. Internalisasi nilai-nilai organisasi
SDM
3. Pendidikan leadershif
kompetensi
5. Kenaikan Gaji Karywan
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
14. Rekreasi
Diketahui Oleh,

Direktur
BULAN 2019
ANGGARAN
5 6 7 8 9 10 11 12 KETERANGAN
116,000,000
5,000,000
2,000,000
36,000,000
5,000,000
36,000,000
10,000,000
24,000,000
36,000,000
48,000,000
6,000,000
324,000,000
25,000,000
3
4
300,000
800,000
2,000,000
10,000,000 13,100,000
2
3
4
2
3
1
dilaksanakan evaluasi tarif 2
4
5
Penetapan Mutu Uit keuangan

362,100,000
UNIT KEUANGAN
jumlah anggaran
Informasi dan Teknologi
jaringan Internet dinaikan dari 5 Mbps jadi 3 116,000,000
Pembelian Microtik untuk mempercepat jaring 5,000,000
Penambahan HUB jaringan 2,000,000 123,000,000

Rak-rak Server 2,000,000
Kasir rawat jalan
SDM dan kasir asuransi 36,000,000
Penggantian Komputer kasir 5,000,000

mesim Detektor Uang 300,000 41,000,000
Rak penempatan Printer 800,000
TPPRI ADM RANAP

SDM 36,000,000
Printer 10,000,000 46,000,000

Air Cooler 10,000,000 13,100,000
PENAGIHAN
pengadaan Scanner di penagihan 24,000,000
Penambahan Tenaga penagihan 36,000,000
Penambahan tenaga akunting 48,000,000
1 set Komputer 6,000,000 114,000,000

Bridging V claim dan E klaim
Medatangkan ITE MP untuk maintenance SIM 25,000,000
362,100,000 324,000,000
LAPORAN RENCANA KERJA DAN

NO SASARAN TARGET
F KINERJA Pertumbuhan total
tahun

dan akurat , dapat
perawat medis
diakses dimana saja
Terintegrasi Semua
Unit

aman

prasarana
2
Peningkatan pelatihan dan
kapabilitas SDM
spesilais
Marketing dan Loyalitas
Menaikan Pelanggan
pelanggan 1. Ratio Pelanggan Baru baru 50%
mempertahankan
2. Ratio kunjungan lama pelanggan lama sebesar
50%
3. Rasio Komplain
10 perusahaan MCU
sekolah,30% MCU
BPJS ) Peningkatan
calon TKI
Pendukung RS
foodcourt, optik
cost

pelayanan

Manajement di RS
2.
RISK managemen

Memenuhi sarana dan
prasarana pelayanan sesuai
80% Alat medis
2
sesuai standar
Pasien BPJS : Coding pengembalian berkas tagihan nol

benat=r (bukan "under" atau
"up"coding/ fraud
Tidak ada
pengembalian berkas
klaim BPJS

2. pengendalian nilai
anli penunjang stock farmasi
pemeriksaan penunjang 2sis E katalog
Turn Over karyawan
3 Pertumbuhan 1. Analisis Turn Over karyawan
Kep
Meningkatkan loyalitas dan ditekan ≤ 5%
dan uasa analisis Kepuasan Karyawan
kepuasan karyawan
pembelajaran n
Kar
yaw
an

TAHUN 2019
BULAN 2019
1 2 3 4
pertumbuhan total
pendapatan

c Ka.Bid.Yanmed
malam

d Marketing
instansi
Perbaikan Sistem
yang diinginkan
manual

2. Evaluasi SPO

logistik+ jangmed

Ka Bid yanmed/ SDM
spesialis
anak Tumbuh Kembang
-Sunday Klinik -In house
Klinik
2 Dokter Spesialis Tetap

4 SDM
Unuiversitas

6 Semua Unit
Fasilitas RS
Logistik/Kabag
tinggi Umum
pelanggan baru 50%

3 Kabid yanmed
menerapkan kuota

1. Mou dengan PGTKI
Peningkatan jumlah
kunjungan MCU 200%
1. Harga Kompetitif
3. MCU Haji
Ka Bag Umum
Pelatihan /Training untuk 4. Revitalisasi ruangan
OK dan ICU
2 Sponsorship

4. ikatan dinas
jadwal
KNC
Adanya pedoman keperawatan
manajemen
Kabag Umum dan
Kabid Yanmed
2. Komite PMKP
3. Komite PPI
4. Tim K3RS

5. Tim Ponek

6. Kabid yanmed
Bedah (PAB)

7.

8. TIM PKRS
keluarga)
10. Ka bid jangmed
(MPO)
11. Program TKP

medis
Penambahan alat medis
2 2. Maintenance alat medis
sesuai standar
3
Rumah sakit
Logistik
4. Spo Maintanance

5
standar
6
Meningkatnya efisiensi biaya
dan efektifitas pelayanan
1. Pelatihan dan sosialisasi pengkodingan yanmed dan tim

untuk dokter spesialis dan dokter umum pengendali

Penekanan HPP
Adanya angka penurunan 1.Peraturan Perusahaan
kompetensi
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
SDM
8. jenjang karir
14. Rekreasi
Diketahui Oleh,

Direktur
BULAN 2019
ANGGARAN
5 6 7 8 9 10 11 12 KETERANGAN
529,700,000
41,400,000
3,200,000
44,200,000
618,500,000
TARGET PROGRAM KEGIATAN PIC
PELAYANAN ROENTGEN PERCEPATAN DPJP DALAM PENYEDIAAN TABLET DI IGD, POLI KABID
THORAKS </= 3&JAM MELIHAT HASIL RADIOLOGI & A DAN B
DARAH RUTIN KIMIA PENYEDIAAN LAPTOP DI RANAP JANGMED
LABORATORIUM
LENGKAP 120 MENIT
PENGAJUAN LIS
LOKET PENERIMAAN
PERMINTAAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM DAN RADIOLOGI
SERTA PENYERAHAN HASIL
PENAMBAHAN RADIOGRAFER
PENAMBAHAN ANALIS
PERLUASAN RUANG PELEBARAN RUANGAN

LABORATORIUM LABORATORIUM DENGAN
MENGAMBIL SEBAGIAN RUANG
FARMASI RAWAT JALAN
UJI KOMPETENSI PHLEBOTOMI PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI

PHLEBOTOMI UNTUK ANALIS
SEMINAR SEMINAR/WORKSHOP DARI

EKSTERNAL/WORKSHOP PATELKI
PEMANTAPAN MUTU PME DARI ILKI
EKSTERNAL
SEMINAR ILMIAH MENGIKUTI SEMINAR ILMIAH

YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PARI
PENGADAAN CT SCAN 16 SLICE KSO CT SCAN
SELURUH PERALATAN KALIBRASI ALAT KALIBRASI ALAT USG, X-RAY,

RADIOLOGI DAN PANORAMIC, MIKROSKOP, ROLLER
OBAT NON RACIKAN < 3 JENIS PEMBERITAHUAN LANGSUNG PEMENUHAN RESPONROTATOR
TIME
LABORATORIUM SESUAI MIXER, CENTRIFUGE,
OBAT
DENGAN
STAF : 30 MENIT,
FARMASI
STANDAR OBAT
PAHAM NON KEPADA
MUTU PASIEN
UNIT MENGENAI
FARMASI WAKTU TUNGGU
PELATIHAN OBAT ( TB
EKSTERNAL
RACIKAN > 3 JENIS OBAT DAN WAKTU TUNGGU OBAT
MENGENAI KONSEP DOTS ) DAN INTERNAL BAGI STAF
RESEP PROLANIS : 50 MENIT,
PENGOBATAN
OBAT RACIKANTUBERCULOSIS FARMASI
: 60 MENIT
DAN TIDAK ADANYA
KEJADIAN PASIEN TIDAK
MENGAMBIL OBAT DI UNIT
FARMASI RAWAT JALAN
STAF FARMASI PAHAM MUTU UNIT FARMASI PELATIHAN TEKNIS ASEPTIS BAGI
MENGENAI KONSEP TENAGA KEFARMASIAN DI
PENYIAPAN OBAT SEDIAAN RUMAH SAKIT
STERIL
MUTU UNIT FARMASI YANG MUTU UNIT FARMASI PELATIHAN PELAYANAN

SESUAI DENGAN STANDAR KEFARMASIAN DAN
AKREDITASI SNARS PENGGUNAAN OBAT (PKPO) BAGI
STAF FARMASI
EDUKASI KEPADA PASIEN REKRUITMEN AHLI GIZI

RANAP 100% TERCAPAI
PENGANTARAN MAKANAN
KEPADA PASIEN TEPAT
WAKTU
MENINGKATKAN PELATIHAN EKSTERNAL PELATIHAN NCP DASAR

KOMPETENSI AHLI GIZI
DALAM PROSES ASUHAN GIZI
TERSTANDAR
PELATIHAN NCP LANJUT
FOOD SERVICE
PELATIHAN SANITASI DAN

HYGIENE MAKANAN
RESPON TIME KURANG 5 PENAMBAHAN RUANGAN DAN
MENIT RAK PENYIMPANAN RM
SEMINAR EKSTERNAL SEMINAR DAN WORKSHOP YANG

DISELENGGARAKAN OLEH
FORMIKI
STUDY BANDING KE RM RS MITRA PLUMBON
TEPAT WAKTU PELATIHAN DARI DINAS PEMANTAPAN PELAPORAN

KESEHATAN SURVEILANCE RUMAH SAKIT
ANGGARAN
Rp 30,000,000
Rp 150,000,000
Rp 35,000,000
Rp 150,000,000
Rp 42,000,000
Rp 7,000,000
Rp 20,000,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 2,800,000.00
Rp 700,000.00
Rp 4,000,000.00
Rp 25,500,000.00
Rp 162,000,000.00
Rp 198,000,000.00
Rp 3,000,000.00
Rp 4,000,000.00
Rp 4,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 26,400,000.00
Rp 15,000,000.00
Rp 2,400,000.00
Rp 800,000.00
Rp 899,800,000.00
Rp 655,000,000.00
Rp 150,000,000.00
Rp 69,300,000.00
KETERANGAN
3 TABLET
6 LAPTOP + TROLI
MULAI MEI 2019 @RP 5.000.000,00/BULAN
ADA 2 SHIFT (PAGI DAN SORE). SATU SHIFT 1 PETUGAS. MINGGU DAN TANGGAL MERAH PETUGAS LIBUR. JADI
BUTUH 2 TENAGA ADMINISTRASI. GAJI @RP 3.500.000,00
TARGET TAHUN 2018 : 10.000 PEMERIKSAAN RADIOLOGI, TERCAPAI 11.800. TARGET TAHUN 2019 : 12.500
PEMERIKSAAN. JUMLAH RADIOGRAFER SEKARANG ADA 6 (KOORDINATOR 1, PELAKSANA 5), DENGAN POLA PAGI 1
PETUGAS, MIDDLE 1, SORE 1, MALAM 1. UNTUK MENCAPAI TARGET 2019, DIPERLUKAN PENAMBAHAN 2 TENAGA
RADIOGRAFER.
RATA-RATA JUMLAH PEMERIKSAAN LAB 15.000 PER BULAN. JUMLAH TENAGA SEKARANG 1 KOORDINATOR DAN 9
PELAKSANA, DENGAN POLA PAGI 2, MIDDLE 1, SORE 2, MALAM 2, SUDAH MELEBIHI BEBAN KERJA (IDEALNYA 1
PELAKSANA = 20 SAMPLING), SEKARANG LEBIH KURANG 60 SAMPLING/ANALIS. SEHINGGA DIUSULKAN
PENAMBAHAN 2 TENAGA ANALIS.
BUTUH PENAMBAHAN SPACE 20 M2, @RP1.000.000,00/M2 (MEMAKAI PARTISI)
2 ANALIS @RP 5.000.000,00/PESERTA
4 ORANG ANALIS @RP 300.000,00

4 PARAMETER
2 RADIOGRAFER @RP 350.000,00
ANGGARAN DI LOGISTIK
1 ORANG APOTEKER @RP 4.000.000,00
2 ORANG APOTEKER
6 ORANG APOTEKER @RP 4.250.000,00
3 ORANG AHLI GIZI @ RP 4500.000,00 / BULAN
5 ORANG PELAKSANA GIZI @ RP 3.300.000,00 / BULAN
2 ORANG, @ RP 1.500.000,00
2 ORANG @ RP 2.000.000,00
2 ORANG @ RP 2.000.000,00
4 ORANG @ RP 1.500.000,00
DIBUTUHKAN 22 RAK BERKAS RM. @ RP. 1,2 JUTA
5 ORANG @ RP 3 JUTA
2 KARYAWAN RM, AKOMODASI UNTUK 2 HARI DAN TIKET KERETA PP: AKOMODASI RP 400RIBU/HARI;
TRANSPORTASI KERETA TIKET PP @RP.400RIBU
2 PESERTA PETUGAS RM @ RP. 400.000

Rp 434,000,000
Rp 44,200,000.00
556,900,000
Rp377,000,000.00 Rp 811,000,000
Rp 41,400,000.00
LAPORAN RENCANA KERJA DAN A

NO SASARAN TARGET
F KINERJA
Pertumbuhan total
tahun

prasarana
Peningkatan
Pendukung RS
foodcourt, optik

pelayanan

Dibuat oleh,
Diketahui Oleh,

TAHUN 2019
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6
pertumbuhan total
pendapatan
Pembelian Mobil Operasional Baru
(Avanza veloz pengganti avanza lama)
HP untuk fasilitas grab
HP untuk driver fasilitas google map
dan waze
HT Parkir

Kenyamanan kepada
Penambahan area pelanggan
parkir motor dan
mobil
Sumur imbuhan

6 Semua Unit
Fasilitas RS
Logistik/Kabag
Umum
tinggi
1. Harga Kompetitif
Ka Bag Umum
Peningkatan pendapatan kantin 30%
perbulan
jadwal
Kabag Umum dan

Kabid Yanmed
Photocell
Rambu-rambu di area parkir

Pengadaan Kursi Tunggu
Pengadaan Kursi Roda
CCTV
Diketahui Oleh,
Direktur
BULAN 2019
ANGGARAN
7 8 9 10 11 12 KETERANGAN
adanya penambahan SDM 3 orang untuk
menambaha percepatan
270,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
3,000,000,000
250,000,000
30000000 / bulan

8,250,000
2 unit
30,000,000
27,000,000
2,000,000
outdoor 6 unit (400rb x 6 unit = 2.400.000)

12,000,000 dan indoor 9 unit (800rb x 9 unit =
7.200.000)

NO SASARAN TARGET
F KINERJA
kolaborasi dengan poli, ugd, rawat Jumlah operasi dalam
1 Meningkatkan pasien operasi
inap dan marketing satu bulan > 300

dan akurat , dapat
perawat medis
diakses dimana saja
Terintegrasi Semua
Unit
aman
prasarana

kapabilitas SDM

spesilais
50%
3. Rasio Komplain
10 perusahaan MCU
sekolah,30% MCU
BPJS ) calon TKI
Peningkatan
Pendukung RS
foodcourt, optik
cost
peningkatan pre dan post sesuai dengan standar

Survey kepuasan pelanggan
operasi oleh DPJP pelayanan
peningkatan pre visite 100 % dilakukan

Survey kepuasan pelanggan
anestesi previsite anastesi

Manajement di RS
2.
RISK managemen
Meningkatkan mutu dan Adanya poli anastesi 100% previsite anestesi

pelayanan pasien
Memenuhi sarana dan

80% Alat medis
2
sesuai standar

pengendalian nilai
stock farmasi
2 E katalog
Turn Over karyawan
ditekan ≤ 5%
2.
anli
Pertumbuhan sis
dan
pembelajaran
n
Kar
yaw
an

TAHUN 2019
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6
Penambahan alat instrument
a Penambahan operator bedah dan urologi Semua Unit
operasi
b Peningkatan utilisasi di semua unit ok

c
malam
d
instansi
Perbaikan Sistem
yang diinginkan
manual
2. Evaluasi SPO

logistik+ jangmed
Ka Bid yanmed/ SDM
spesialis
anak Tumbuh Kembang
Klinik

4 SDM
Unuiversitas
6 Semua Unit
Fasilitas RS
Logistik/Kabag
tinggi Umum

pelanggan baru 50%
3 Kabid yanmed
menerapkan kuota
1. Mou dengan PGTKI
Peningkatan jumlah
kunjungan MCU 200%
3. MCU Haji
1. Harga Kompetitif
Ka Bag Umum

OK dan ICU
2 Sponsorship

4. ikatan dinas
a 1. implementasi Standar Akreditasi
jadwal
tercapainya respon time
b visite pre dan post op
(DPJP )
oleh DPJP
dilakukanya previsite
penambaan dr anastesi
anastesi
peambahan mesin anastesi
KNC
keperawatan
Adanya pedoman
manajemen
Kabag Umum dan
Kabid Yanmed
2. Komite PMKP
3. Komite PPI
4. Tim K3RS

5. Tim Ponek
koordinasi dengan anestesi Program Pelayanan Anestesi dan

6. Kabid yanmed
untuk previsite anastesi Bedah (PAB)

7.

8. TIM PKRS
keluarga)
10. Ka bid jangmed
(MPO)
11. Program TKP

medis
sesuai standar
3
4. Spo Maintanance
5
standar
6
Penekanan HPP

SDM
kompetensi
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
14. Rekreasi
Diketahui Oleh,

Direktur
BULAN 2019
ANGGARAN
210,000,000
penambahan alat instrumen operasi
300,000,000
penambahan mesin anestesi
LAPORA

NO SASARAN TARGET
F KINERJA
Pertumbuhan total pendapatan 30%
1 Keuangan Meningkatkan Pendapatan Rasio Pertumbuhan Pendapatan
per tahun
Jasa medis Dokter dan Perbaikan System Pelaporan jasa Jasa medis tepat cepat dan akurat ,
perawat medis dapat diakses dimana saja
Laporan Keuangan 1. Terintegrasi SIM RS Terintegrasi Semua Unit

aman
Pelanggan dapat
Kelengkapan sarana dan Kunjungan jaminan perusahaan
Pelanggan menggunakan layanan 1
prasarana perusahaan meningkat 100%
terpadu dan lengkap
kapabilitas SDM
p
1. Kunjungan rajal >20,000 Pasien
Penambahan Klinik/ dokter Meningkatnya Kunjungan Rajal 100%
2. Kunjungan ranap> 1600
spesilais dan ranap 50%
pasien
Meningkatkan Kinerja 1. Ratio Pelanggan Baru

Marketing dan Loyalitas Menaikan Pelanggan baru 50%
pelanggan 2. Ratio kunjungan lama mempertahankan pelanggan lama
3. Rasio Komplain sebesar 50%
MCU (Meningkatkan 10 perusahaan MCU karyawan/tahun ,

20 sekolah,30% MCU calon TKI
BPJS )
Penambahan Fasilitas Umum Peningkatan Pendapatan sektor lain,
Adanya MOU, KSO
Pendukung RS foodcourt, optik
1. Sertifikat Keahlian 80% perawat/dokter sesuai setifikat
2. memambah Kemapuan SDM keahlian
cost
Peningkatan mutu pelayanan Survey kepuasan pelanggan sesuai dengan standar pelayanan

Internal
mewujudkan Risk 1. Tidak Ada KTD dan KNC Program pasien Safety Tercapai 100%
Proses Bisnis
Manajement di RS
2 2.
RISK managemen
Meningkatkan mutu dan 1. Komitment pelaksanaan

Lulus Akreditasi SNARS
pelayanan pasien Akreditasi
2. Pemenuhan Sapras Sesuai
Rasio Pemenuhan Standar Akreditasi
Akreditasi
Memenuhi sarana dan
ketersediaan Sistem Intensitas Maintenance dan
1. Maintenance alat medis terjadwal
Informasi Kalibrasi alat medis
Pasien BPJS : Coding pengembalian berkas tagihan nol

benat=r (bukan "under" atau Tidak ada pengembalian berkas klaim
"up"coding/ fraud BPJS

farmasi . Efisiensi 1. obat dan pemeriksaan pengendalian nilai stock farmasi
2 E katalog
1. Analisis Turn Over karyawan Turn Over karyawan ditekan ≤ 5%
2.
anli
Pertumbuhan sis
dan
3 pembelajaran kepuasan karyawan uasa analisis Kepuasan Karyawan
n
Kar
yaw
an

LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT CIBIT
TAHUN 2019
TARGET PROGRAM KEGIATAN
Pertumbuhan total pendapatan 30% pertumbuhan total

a
per tahun pendapatan
b
c
d
Perbaikan Sistem
Jasa medis tepat cepat dan akurat , Informasi manajemen
dapat diakses dimana saja RS, tidak ada jasa medsi
manual
Laporan keuangan tidak
Terintegrasi Semua Unit
manual terintegrasi SIM RS
Pelayanan TPPRI Respontime Membaik
2. Evaluasi SPO
Kunjungan jaminan perusahaan 1. Meningkatnya jumlah
perusahaan meningkat 100% pelanggan baru sebesar 50%
Meningkatnya Kunjungan Rajal 100%
Orthopedi -Sub Spesialis 1
dan ranap 50%
anak Tumbuh Kembang
Klinik
4
5
6
7
Menaikan Pelanggan baru 50% Peningkatan kunjungan 1

mempertahankan pelanggan lama pelanggan baru 50% 2
sebesar 50% 3
4
10 perusahaan MCU karyawan/tahun , Peningkatan jumlah 1. Mou dengan PGTKI 2. Tarif MCU y
20 sekolah,30% MCU calon TKI kunjungan MCU 200% Kompetitif 3. MCU Haji
Peningkatan Pendapatan sektor lain, Peningkatan pendapatan
foodcourt, optik Sektor lain
80% perawat/dokter sesuai setifikat
perawat igd ICU perawat 1
keahlian
OK dan ICU
2
3.
4.
Jam Visite DPJP sesuai
sesuai dengan standar pelayanan 1. implementasi Standar Akreditasi
jadwal
Kepatuhan terhadap CP 2. Meningkatkan Komitmen Dokter (DPJP )
a
b
Kepuasan pelanggan Igd,
3. Penyusunan dan penerapan Clinical Pathway
rajal, ranap>80%
Pembatasan Loss 4. Reward and Punishment

Berkurangnya KTD dan
Program pasien Safety Tercapai 100% 1 1
KNC
Adanya pedoman
2. pelaksaan RISK 2
manajemen
3.
4.
5
6
Lulus Akreditasi SNARS 1.
Intensifikasi Implementasi
Rasio Pemenuhan Standar Akreditasi 2.
Standar Akreditasi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1. Maintenance alat medis terjadwal 1 1. Kalibrasi Alat Medis
medis
80% Alat medis sesuai standar
sesuai standar
3
Rumah sakit
4. Spo Maintanance
5
6
1. Pelatihan dan sosialisasi pengkodingan untuk dokter spesia
Tidak ada pengembalian berkas klaim dan efektifitas pelayanan umum
BPJS
2. Reward untuk yang kompeten (tim pengendali/antifraud )
pengendalian nilai stock farmasi Penekanan HPP 1. Ada laporan Pemakaian rata-rata pemakaian item obat rutin
Turn Over karyawan ditekan ≤ 5%


4. Sistem remunerasi berdasarkan kompetensi
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
14. Rekreasi
KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT CIBITUNG MEDIKA
TAHUN 2019
KEGIATAN
Percepatan Pelayanan
Peningkatan utilisasi di semua unit

membuka pelayanan MCU
membuka pelayanan OK IGD
membuka poli pada jam kosong
membuka shift 3 pada unit hemodialisa
membuka klinik tumbuh kembang

Penambahan dokter spesialis dalam rangka pemenuhan Utilisasi
poliklinik dan kamar Operasi dari pagi sampai malam
penambahan dokter umum dan dokter spesialis
dokter umum
dokter anastesi
dokter bedah
dokter orthopedi
dokter penyakit dalam
dokter jantung
dokter kulit
Penambahan sarana dan prasarana poli klinik
Penambahan tenaga medis keperawatan
Tensi meter digital
intrumen poli kebidanan
intrumen poli bedah
Meja NS
Lemari NS
Tablet samsung
sarung bantal
bantal
Penambahan sarana dan prasarana ruang IBS
penambahan mesin anastesi
duk rapat besar

duk rapat besar bolong
kursi bulat
mesin suction
mesin electric couter
tiang infus
kursi duduk
vacum set
brankar
set instrumen SC
set appendictomy
set hernia anak
meja mayo
selang suction
set instrumen laparatomy
set instrument minor

troly emergency
infant warmer
Kerjasama dengan asuransi dan instansi
Breafing ulang dengan TIM IT Mitra Plumbon agar bisa terlaksanan SIM
RS yang diinginkan

2. Evaluasi SPO
1. Pengembangan sarana prasarana fisik RS yang memberikan
2. Program One Stop Service
UNIT HD
penambahan tenaga medis keperawatan HD
penambahan 1shift poli HD
penambahan mesin HD
TV LED 32” samsung
Mesin Reuse Dializer
Meja kerja Brilliant

Kursi beroda
Printer L 220
Exhuse Fan
Gelas ukur 2 ltr

Meja pasien
T. Konektor
Tempat bolpoint
Tempat sampah besar
Tensimeter
Termometer
Trolley
Baki Kecil
Flowmeter
AC 2PK Panasonic
kotak Acrilic dializer reuse
loker lemari
UNIT Fisio
Penambahan Tenaga Administrasi Fisioterapi
Penambahan IRR Standing
Penambahan Alat Tens Portable
Penambahan Alat US Portable
Program Kursus Pijat Bayi
Matras
Baby Oil
Penambahan Mainan Edukasi Terapi Wicara
Penambahan Ruangan Klinik Tumbuh Kembang
Dipan Exercise
Handuk
UNIT IGD
Rekrutmen dokter
Rekrutmen perawat
Tiang infus
Defibrilator DC Shock
Kursi Roda
Troli Tindakan
Bed pasien
torniquet
Set Hecting
Lemari arsip (Status pasien)
Penlight
Laringoskop dewasa
Oxymetri O2
flow meter
UNIT ICU
Penambahan tenaga perawat perisakit
Troli krisbow
Infus pump
Syringe pump
Bak instrumen besar
Kom tutup
Bengkok (nerbekken)
Nampan obat
Keranjang (bokal) obat
Manset dewasa
Rol kabel
Timbangan digital untuk pampers (dewasa dan bayi)
Flowmeter bayi
Flowmeter anak
Test gula darah (glucometri)
Steteskop bayi
Oxymetri anak / bayi
CPAP
4. Evaluasi Penyusunan SPO
Penambahan SPO pada unit ICU
penambahan SPO pada unit FISIO
penambahan SPO pada unit IBS
penambahan SPO pada unit Poliklinik Rawat Jalan
5. Menambah jenis dan jumlah spesialis
a. menambah dokter spesialis
b. menambah dokter umum
Penyusunan Panduan Praktek Klinis
Panduan Praktek Klinik 5 penyakit jantung
Dokter Spesialis Tetap
Klinik Unggulan
a. Menambah OK IGD
b. Menambah poli MCU
c. Menambah poli Tumbuh Kembang
Pendekatan pada Perhimpunan dan Unuiversitas
Tidak ada Kuota
Utilisasi Optimal dalam penggunaan Fasilitas RS
Revitalisasi ruangan menuju utilisasi tinggi
Menerapkan tarif Kompetitif

Meningkatkan customer Relation Ship
Tidak ada kuota, tambah dokter yang menerapkan kuota
Penambahan dokter spesialis
Penambahan tenaga medis keperawatan
Jumlah tenaga yg dioperlukan u ntuk percepatan
Bakti Sosial
1. Mou dengan PGTKI 2. Tarif MCU yang
Kompetitif 3. MCU Haji
1. Harga Kompetitif 2.Analisis Kebutuhan
3. Kualitas Terjamin 4. Revitalisasi ruangan
Pelatihan eksternal, workshop, seminar
Sponsorship
Program bantuan pembiayaan bagi SDM yang melaksanakan studi lanjut

ikatan dinas
2. Meningkatkan Komitmen Dokter (DPJP )
mengadakan ronde medik setiap hari oleh dokter jaga ruangan ranap
mengadakan rapat rutin komite medik
3. Penyusunan dan penerapan Clinical Pathway
menetapkan case manager di RS

mengevaluasi angket komplain pasien
4. Reward and Punishment
Membuat Aturan Pasien Safety
Evaluasi Inform Consent
Pelaksanaan Inform concent

Evaluasi waktu tunggu
Membentuk tim risk managemen
Optimalisasi kegiatan Audit
1. Pengadaan Sapras Sesuai standar
1. Program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien )
2. Program PPI ( Pencegahan dan Pengendalian Infeksi )
3. Program MFK ( Manajemen Fasilitas dan Keselamatn )
4.Program MDG's Ponek,Ponek, HIV, DOTS program Pelayanan Pasien
Program Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
Program HPK (Hak Pasien dan Keluarga)
Program PPK (Pedidikan Pasien dan keluarga)

Resiko Tinggi +Trauma Center
Asesmen Pasien (AP)
Manajemen & Penggunanan Obat (MPO)
Program TKP
Panitia Etik dan Hukum
Standar Keselamatan Pasien (SKP)
Kualifikasi & Pendidikan Staf (KPS)
Laboratorium dan Radiologi
1. Kalibrasi Alat Medis
3. SPO pengunaan Alat Medis
4. Spo Maintanance
Pendaan Peralatan medis Sesuai standar
Pembanguan Rehabilitasi sarana fisik sesuai standar fisik
1. Pelatihan dan sosialisasi pengkodingan untuk dokter spesialis dan dokter
umum
seminar yang diadakan oleh NCC
2. Reward untuk yang kompeten (tim pengendali/antifraud )
1. Ada laporan Pemakaian rata-rata pemakaian item obat rutin tiap bulan
2. Internalisasi nilai-nilai organisasi
4. Sistem remunerasi berdasarkan kompetensi
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
14. Rekreasi
Diketahui Oleh,

Direktur
NG MEDIKA
BULAN 2019
PIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semua Unit
Ka. Bid yanmed

v v v v v v v v v v v v
Ka.Bid.Yanmed
Marketing
Ka. bag Keuangan dan IT
ka bagian Keuangan
Ka. Bagian Umum

Ka Bid yanmed,logistik dan jangmed
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Ka Bid yanmed
Ka Bid yanmed/ SDM
Ka Bid yanmed
Ka Bid yanmed
SDM
Ka Bid yanmed
Semua Unit
Logistik/Kabag Umum
Ka bag Keuangan
Marketing
Kabid yanmed
Marketing
Marketing
Ka Bag Umum
SDM
Semua Unit
Komite Medik
Kabid Yanmed
v
SDM
yanmed, jangmed,kabid keperawatan
Kabag Umum dan Kabid Yanmed

Komite PMKP
Komite PPI
Tim K3RS
Tim Ponek
Kabid yanmed
Komite Keperawatan dan kabid yanmed
TIM PKRS
Ka bid yanmed
Ka bid jangmed
Ka bid jangmed
Logistik
yanmed dan tim pengendali

Penunjang Medis
SDM
ANGGARAN
500,000,000
84,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
118,080,000
5,700,000
1,600,000
2,100,000
8,000,000
750,000
2,500,000
60,000
50,000
300,000,000
1,500,000
1,500,000
500,000
60,000,000
75,000,000
10,000,000
2,000,000
17,000,000
20,000,000
62,000,000
35,000,000
35,000,000
12,000,000
400,000,000
23,000,000
34,000,000
4,000,000
12,000,000
78,200,000
15,000,000
4,500,000
300,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
210,000
875,000
800,000
30,000
30,000
1,000,000
50,000
1,000,000
50,000
2,700,000
9,000,000
1,500,000
1,500,000
30,000,000
2,000,000
25,000,000
25,000,000
2,000,000
2,000,000
300,000
5,000,000
1,000,000
500,000
168,000,000
118,080,000
500,000
100,000,000
3,300,000
600,000
6,000,000
500,000
1,250,000
2,500,000
200,000
3,750,000
2,200,000
240,000
39,360,000
2,500,000
22,000,000
22,000,000
900,000
60,000
300,000
75,000
90,000
200,000
300,000
1,000,000
3,000,000
1,500,000
500,000
1,500,000
300,000
30,000,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
anggaran sama dengan penambahan
dokter diurilisasi
anggran sama dengan penambahan dokter

spesialis dan dokter umum
787,840,000
78,720,000
39,360,000
1,289,640,000
6,000,000
24,000,000
tidak ada anggran
3,600,000
tidak ada budget. Hanya evaluasi

3,600,000
tidak ada budget. Terait program

pelayanan paripurna
tidak dilakukan
30,000,000
tidak tahu jumlah masing2 tunjangan

KETERANGAN
adanya penambahan SDM 3 orang untuk menambaha percepatan
adanya penambahan 3 dokter spesialis (2 spesialis bedah. 1 spesialis anastesi)
GFx12bulan
GFx12bulan
GFx12bulan
GFx12bulan
GFx12bulan
GFx12bulan
GFx12bulan
untuk perawat MCU dan perawat poli (3perawat)

sebanyak 3 buah
sebanyak 8buah
sebanyak 3buah
sebanyak 1buah
sebanyak 1buah
sebanyak 1buah
sebanyak 3buah
sebanyak 1buah
30buah
30buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
2buah
2buah
1buah
1buah
1buah
1buah
Kuota jaringan diperbesar agar memudahkan Proses Pengembangan SIM RS

Penambahan Tenaga ITE
Penambahan Fasilitas Di tppri
2 perawat HD
sertifikasi perawat hd
7 mesin HD
1buah
1buah mesin reusse

1buah
2buah
1buah
1buah
7 buah
7buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
2buah
2buah
1buah
1buah
1 orang x 12bulan gaji

1buah
1buah
1buah
1buah
4buah
10buah
4buah
1buah
10buah
2orang dokter umum

3orang perawat
4buah
1buah
3buah
1buah
4buah
10buah
5buah
1buah
2buah
1buah
4buah
3buah
1orang perawat
2buah
1buah
1buah
6buah
1buah
6buah
10buah
6buah
4buah
2buah
2buah
2buah
1buah
1buah
1buah
1buah
1buah
kertas
kertas
kertas
kertas
5 dokter spesialis
2 dokter umum
biaya print dan kertas
penambahan 5dokter spesialis
biaya disesuaikan dengan pengajuan sapras diatas

sudah menyatu dengan pembukaan poli pada jam kosong

sudah menyatu dengan utilisisasi fasilitas RS
dilaksanakan evaluasi tarif
penambahan 6 dokter spesialis dan 2 dokter umum

Penambahan Perawat Ranap 9 orang
Penambahan Bidan 2 orang
Penambahan IPCN 1 orang
Lain anggarannya sama dengan pengajuan unit yanmed
tidak memerlukan anggran

rapat rutin diadakan setiap bulan diminggu keempat
rapat rutin diadakan setiap bulan diminggu keempat

insentif casemanager x 12bulan
koordinasi dengan CC dan marketing
mengadakan rakor setiap minggu

berkolaborasi dengan pokja SKP untuk membentuk tim risk management dan mengadakan evaluasi setiap bulan
berkolaborasi dengan pokja SKP untuk membentuk tim risk management dan mengadakan evaluasi setiap bulan
berkolaborasi dengan bagian penunjang dan logistik
sudah menyatu demngan pembiayaan ruang IBS
memberikan pelayanan paripurna kepada pasien,mengevaluasi serta menindaklanjuti apabila ada komplainan pasien
harga tiket seminar dengan tiket pesawat
tunjangan tim TAF selama 1tahun

Biaya konsumsi
LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGG
TAH
INDIKATOR
PERSPE
NO SASARAN PEMACU TARGET PROGRAM
KTIF
KINERJA
Pertumbuhan total
Meningkatkan Rasio Pertumbuhan
1 Keuangan pendapatan 30% per
Pendapatan Pendapatan
tahun
Jasa medis tepat

Perbaikan System
Jasa medis Dokter cepat dan akurat ,
Pelaporan jasa
dan perawat dapat diakses
medis
dimana saja
1. Terintegrasi SIM Terintegrasi Semua Laporan keuangan tidak manual

Laporan Keuangan
RS Unit terintegrasi SIM RS
Pelayanan cepat Percepatan

Pelayanan TPPRI Respontime Membaik
tepat dan aman Pelayanan
Kelengka
pan
Pelangga menggunakan perusahaan 1. Meningkatnya jumlah pelanggan baru
1 sarana
n layanan terpadu dan perusahaan sebesar 50%
dan
lengkap meningkat 100%
prasarana
Peningkat
2 an
pelatihan
dan
kapabilita
s SDM
1. Kunjungan rajal Meningkatnya
Penambahan Klinik/ >20,000 Pasien 2. Kunjungan Rajal
dokter spesilais Kunjungan ranap> 100% dan ranap
1600 pasien 50%
1. Ratio Pela
2. Ratio kunj
Meningkatkan
Kinerja Marketing Menaikan Peningkatan kunjungan pelanggan baru
dan Loyalitas Pelanggan baru 50% 50%
pelanggan mempertahankan
pelanggan lama
sebesar 50%
3. Rasio Komp
MCU 10 perusahaan MCU
karyawan/tahun, 20 Peningkatan jumlah kunjungan MCU
(Meningkatkan Buat MOU , TIM MCU RS
pendapatan sektor sekolah,30% MCU 200%
lain, selain BPJS ) calon TKI
Peningkatan
Penambahan
Pendapatan sektor
Fasilitas Umum Adanya MOU, KSO Peningkatan pendapatan Sektor lain
lain, foodcourt,
Pendukung RS
optik
Peningkatan 1. Sertifikat
80% perawat/dokter
produktifitas SDM Keahlian
sesuai setifikat
untuk menekan 2. memambah
keahlian
Fixed cost Kemapuan SDM
Peningkatan mutu Survey kepuasan sesuai dengan
pelayanan pelanggan standar pelayanan
Memberikan
Internal Tidak Program pasien
keamanan dan
2 Proses 1. Ada KTD Safety Tercapai 1
mewujudkan Risk
Bisnis dan KNC 100%
Manajement di RS
Adanya
pedoman
pelaksana
2. 2.
an RISK
managem
en
Meningkatkan mutu 1. Komitment

Lulus Akreditasi
dan pelayanan pelaksanaan
SNARS
pasien Akreditasi
2. Pemenuhan
Rasio Pemenuhan Intensifikasi Implementasi Standar
Sapras Sesuai
Standar Akreditasi Akreditasi
Akreditasi
Memenuhi sarana
dan prasarana
pelayanan sesuai
perkembangan
IPTEK serta Intensitas
ketersediaan Sistem Maintenance dan 1. Maintenance alat 1
Informasi medis terjadwal
Kalibrasi alat medis
80% Alat 2
medis
2
sesuai
standar
3
Pasien BPJS : pengembalian Meningkatnya efisiensi biaya dan
Coding benat=r berkas tagihan nol efektifitas pelayanan
Tidak ada
(bukan "under" atau
pengembalian
"up"coding/ fraud
berkas klaim BPJS
Efisiensi
dalam
Efisiensi nilai stock pengguna
Instalasi farmasi . an obat
pengendalian nilai
Efisiensi 1. dan Penekanan HPP
stock farmasi
pemeriksaan pemeriks
penunjang aan
penunjan
g
2 E katalog
Analisis
Turn Turn Over karyawan
3 1.
Over ditekan ≤ 5%
karyawan
Pertumbu
Meningkatkan
han dan
loyalitas dan
pembelaj
kepuasan karyawan 2. anlisis analisis
aran
Kepuasan Kepuasan
Karyawa Karyawa
n n
Dibuat Diketahui
oleh, Oleh,
dr. Acep
Elis susilawati Suoarta
,MARS
Pjs
KA. Bag Keuangan
Direktur
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT CIBITUNG MEDIKA
TAHUN 2019
pertumbuhan total pendapatan a Percepatan Pelayanan Semua Unit
Breafing ulang dengan

Perbaikan Sistem Informasi TIM IT Mitra Plumbon
manajemen RS, tidak ada jasa agar bisa terlaksanan Ka. bag Keuangan dan IT
medsi manual SIM RS yang
diinginkan
Laporan keuangan tidak manual Maintenance IT dan

terintegrasi SIM RS pengembangan

2. Evaluasi SPO
1. Pengembangan
sarana prasarana fisik
1. Meningkatnya jumlah pelanggan baru
RS yang memberikan Ka. Bagian Umum
sebesar 50%
Kenyamanan kepada
pelanggan
2. Program One Stop

Ka Bid yanmed
Service
3. Implementasi
pelayanan prima
logistik+ jangmed
ditunjang kelengkapan
alat
4. Evaluasi
Ka Bid yanmed
Penyusunan SPO
5. Menambah jenis dan
Ka Bid yanmed/ SDM
jumlah spesialis
Estetika/Sp. Kulit - Klinik
Diabetes -Sp. Jantung -Sp.Mata
Penyusunan Panduan
-Sp. Orthopedi -Sub Spesialis 1 Ka Bid yanmed
Praktek Klinis
anak Tumbuh Kembang
-Sunday Klinik -In house Klinik

Pendekatan pada
4 Perhimpunan dan SDM
Unuiversitas
Utilisasi Optimal
6 dalam penggunaan Semua Unit
Fasilitas RS
7 Revitalisasi ruangan Logistik/Kabag Umum

menuju utilisasi tinggi
Menerapkan tarif
1 Ka bag Keuangan
Kompetitif
Meningkatkan
2 Marketing
customer Relation Ship
Peningkatan kunjungan pelanggan baru

50%
Tidak ada kuota,

3 tambah dokter yang Kabid yanmed
menerapkan kuota
1. MCU dengan Perusahaan

Peningkatan jumlah kunjungan MCU Marketing
200%
2. Tarif MCU yang Kompetitif
3. MCU Haji
1. Harga Kompetitif
2.Analisis Kebutuhan
Peningkatan pendapatan Sektor lain 3. Ka Bag Umum
Kualitas Terjamin
4.
Revitalisasi ruangan
Pelatihan eksternal,
perawat igd ICU perawat OK 1 SDM
workshop, seminar
dan ICU
2 Sponsorship
3. Program bantuan
pembiayaan bagi SDM
yang melaksanakan
studi lanjut
4. ikatan dinas
1. implementasi Standar Semua Unit
Jam Visite DPJP sesuai jadwal
Akreditasi
2. Meningkatkan Komitmen
Dokter (DPJP ) Komite Medik
Kepuasan pelanggan Igd, rajal, 3. Penyusunan dan penerapan
ranap>80% Clinical Pathway Kabid Yanmed
yanmed, jangmed,kabid
Membuat Aturan keperawatan
Berkurangnya KTD dan KNC 1
Pasien Safety
Adanya pedoman pelaksaan Evaluasi Inform

2
RISK manajemen Consent
Pelaksanaan Inform
3.
concent
Membentuk tim risk

5
managemen
Optimalisasi kegiatan
6
Audit
1. Pengadaan Sapras Kabag Umum dan Kabid

1.
Sesuai standar Yanmed
1. Program PMKP
Intensifikasi Implementasi Standar
2. (Peningkatan Mutu dan Komite PMKP
Akreditasi
Keselamatan Pasien )
2. Program PPI
3. ( Pencegahan dan Komite PPI
3. Program MFK
4. ( Manajemen Fasilitas Tim K3RS
dan Keselamatn )
4.Program MDG's
Ponek,Ponek, HIV,
5. Tim Ponek
DOTS program
Pelayanan Pasien
Program Pelayanan
6. Anestesi dan Bedah Kabid yanmed
(PAB)
Program HPK (Hak Komite Keperawatan dan kabid
7.
Pasien dan Keluarga) yanmed
Program PPK
8. (Pedidikan Pasien dan TIM PKRS
keluarga)
Resiko Tinggi
8. Ka bid yanmed
+Trauma Center
Manajemen &
10. Penggunanan Obat Ka bid jangmed
(MPO)
11. Program TKP
Panitia Etik dan
12.
Hukum
Standar Keselamatan
13.
Pasien (SKP)
Kualifikasi &
14.
Pendidikan Staf (KPS)
Laboratorium dan
15. Ka bid jangmed
Radiologi
Rutinitas Maintance alat medis

Penambahan alat medis sesuai
standar
Pengembangan Fisik Rumah 3. SPO pengunaan Alat Medis

sakit Logistik
4. Spo Maintanance
Pendaan Peralatan
5
medis Sesuai standar
Pembanguan
Rehabilitasi sarana
6
fisik sesuai standar
fisik
Meningkatnya efisiensi biaya dan
efektifitas pelayanan 1. Pelatihan dan sosialisasi
pengkodingan untuk dokter yanmed dan tim pengendali
spesialis dan dokter umum
2. Reward untuk yang kompeten

(tim pengendali/antifraud )
1. Ada laporan Pemakaian rata-

Penekanan HPP rata pemakaian item obat rutin
tiap bulan Penunjang Medis
2. Koordinasi dengan bagian

Logistik
Adanya angka penurunan 1.Peraturan Perusahaan

jumlah karyawan yang keluar
RS
2. Internalisasi nilai-nilai
organisasi
4. Sistem remunerasi berdasarkan SDM
kompetensi
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
10.Peraturan fee kepanitiaan dan
tim
12. Sistem Reward karyawan
berprestasi
14. Rekreasi
Diketahui Oleh,
Direktur
DIKA
RENCANA KERJA MARKETING ANGGARAN

KETERANGAN
Pemberian jasa rujukan untuk klinik 300,000,000
rekanan Sudah berjalan
Pemberian jasa rujukan untuk bidan 24,000,000 Sudah berjalan
TOTAL 324,000,000
4,500,000
Pemberian edukasi kesehatan diperusahaa Sudah berjalan
Pemberian pemeriksaan kesehatan (pembel 6,000,000 Sudah berjalan
Pembuatan Gimmic 14,500,000
Entertaint dengan PIC Perusahaan dan As 6,000,000 Sudah berjalan
Pelatihan Service Excelence untuk petuga 7,500,000
Pengadaan informasi melalui media
5,000,000
madding/ media sosial.
Pengadaan Playground untuk ruang
20,000,000
tunggu poli.
Rapat Intern dengan petugas Customer Ca 1,200,000 Sudah berjalan
Rapat koordinasi dengan petugas Front Li 600,000 Sudah berjalan
Pemberian sosialisasi mengenai mekanism 300,000 Sudah berjalan
Pemberian edukasi kesehatan di perumaha 1,500,000 Sudah berjalan
Penyuluhan kesehatan dan kebersihan di 2,000,000
TOTAL 69,100,000
Pemberian makanan tambahan untuk pos 2,400,000 Sudah berjalan
Pemberian CSR untuk kader / klinik reka 2,400,000 Sudah berjalan
Pengadaan kegiatan Bakti Sosial di
30,000,000
perumahan 1 x setahun
Mengadakan seminar awam 2 x setahun 60,000,000
TOTAL 94,800,000
4,000,000
Pengurusan Sertifikat PJK3 Disnaker Sudah berjalan
PengadaanTreadmill 50,000,000 Progress
Pengadaan Audiometri lengkap camber 200,000,000

Progress
Pengadaan Spirometri 30,000,000 Progress
Pembuatan ruangan khusus MCU
* Komputer 1 set dengan printer 7,000,000 Progress
* Meja tulis 4 unit + Kursi 1,500,000 Progress
* Bed Periksa 4,500,000 Progress
* Stetoskop 1,350,000 Progress
* Timbangan 1,000,000 Progress
* Pengadaan pemeriksaan visus dan buta
100,000
warna Progress
Pembuatan Banner fasilitas dan penunjan 1,500,000 Progress
Pembuatan Brosur Pelayanan 2,000,000 Progress
Pembuatan brosur MCU 2,000,000 Progress
Pembuatan seragam Tim MCU Rp. 100.000 2,500,000 Progress
Entertaint untuk negosiasi tarif dengan 10,000,000 Progress
TOTAL 317,450,000

NO SASARAN TARGET
F KINERJA
Pertumbuhan total
tahun

dan akurat , dapat
perawat medis
diakses dimana saja
Terintegrasi Semua
Unit
aman
prasarana

kapabilitas SDM

spesilais
50%
3. Rasio Komplain
10 perusahaan MCU
sekolah,30% MCU
BPJS ) calon TKI
Peningkatan
Pendukung RS
foodcourt, optik
cost

pelayanan

Manajement di RS
2.
RISK managemen

80% Alat medis
2
sesuai standar


pengendalian nilai
stock farmasi
2 E katalog
Turn Over karyawan
ditekan ≤ 5%
2.
anli
Pertumbuhan sis
dan
pembelajaran
n
Kar
yaw
an

TAHUN 2019
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6
pertumbuhan total
pendapatan

c Ka.Bid.Yanmed
malam
d Marketing
instansi
Perbaikan Sistem
yang diinginkan
manual
2. Evaluasi SPO

logistik+ jangmed
Ka Bid yanmed/ SDM
spesialis
anak Tumbuh Kembang
Klinik

4 SDM
Unuiversitas
6 Semua Unit
Fasilitas RS
Logistik/Kabag
tinggi Umum

pelanggan baru 50%
3 Kabid yanmed
menerapkan kuota
1. Mou dengan PGTKI
Peningkatan jumlah
kunjungan MCU 200%
3. MCU Haji
1. Harga Kompetitif
Ka Bag Umum

OK dan ICU
2 Sponsorship

4. ikatan dinas
jadwal
KNC
keperawatan
Adanya pedoman
manajemen
Kabag Umum dan
Kabid Yanmed
2. Komite PMKP
3. Komite PPI
4. Tim K3RS

5. Tim Ponek

6. Kabid yanmed
Bedah (PAB)

7.

8. TIM PKRS
keluarga)
10. Ka bid jangmed
(MPO)
11. Program TKP

medis
sesuai standar
3
Rumah sakit
4. Spo Maintanance
Pendataan Peralatan medis Sesuai Logistik
5
standar

6
dan efektifitas pelayanan

Penekanan HPP

SDM
kompetensi
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
14. Rekreasi
Diketahui Oleh,

Direktur
BULAN 2019
ANGGARAN
120,000,000 maintenance alat medis dan non medis

berkala / bulan 120juta ( perawatan ac,
genset, listrik , air , electronik, lift , dll
pembangunan canopy depan igd,

250,000,000 pemasangan ac area ttpri
KALIBRASI 2 SESI BULAN 3 DAN 10 SEKITAR
90,000,000 260 ALAT
400,000,000
300,000,000 DC SHOCK, TENSIMETER, CTG,
pembuatan parkir new uk 522m2,

perombakan ruang ranap kelas 2 menjadi
1,200,000,000 kelas 1 ada 4 kamar , Penambahan ruang
igd, pembuatan atap depan igd ,
pembuatan ranap isolasi
LAPORAN RENCANA K
INDIKATOR
PERSPE
NO SASARAN PEMACU TARGET PROGRAM
KTIF
KINERJA
pertumbu
Pertumbuhan total
Meningkatkan Rasio Pertumbuhan han total
1 Keuangan pendapatan 30% per
Pendapatan Pendapatan pendapata
tahun
n
Perbaikan
Sistem
Informasi
Jasa medis tepat
Perbaikan System manajem
Jasa medis Dokter cepat dan akurat ,
Pelaporan jasa en RS,
dan perawat dapat diakses
medis tidak ada
dimana saja
jasa
medsi
manual
Laporan keuangan
1. Terintegrasi SIM Terintegrasi Semua
Laporan Keuangan tidak manual
RS Unit
terintegrasi SIM RS
Pelayanan cepat Percepatan Respontime
Pelayanan TPPRI
tepat dan aman Pelayanan Membaik
Kelengka
pan 1. Meningkatnya
Pelangga menggunakan perusahaan
1 sarana jumlah pelanggan
n layanan terpadu dan perusahaan
dan baru sebesar 50%
lengkap meningkat 100%
prasarana
Peningkat
an
2 pelatihan
dan
kapabilita
s SDM
Estetika/S
p. Kulit -
Klinik
Diabetes
-Sp.
Jantung
-Sp.Mata
1. Kunjungan rajal Meningkatnya -Sp.
Penambahan Klinik/ >20,000 Pasien 2. Kunjungan Rajal Orthopedi
dokter spesilais Kunjungan ranap> 100% dan ranap -Sub
1600 pasien 50% Spesialis
anak
Tumbuh
Kembang
-Sunday
Klinik -In
house
Klinik
Meningkatkan 1. Ratio Pela Menaikan
Peningkatan
Kinerja Marketing Pelanggan baru 50% kunjungan
dan Loyalitas 2. Ratio kunj mempertahankan pelanggan baru 50%
pelanggan pelanggan lama
sebesar 50%
3. Rasio Komp
MCU
(Meningkatkan Peningkat
pendapatan sektor 10 perusahaan MCU
an jumlah
lain, selain BPJS ) Buat MOU , TIM karyawan/tahun ,20
kunjunga
MCU RS sekolah,30% MCU
n MCU
calon TKI
200%
Peningkat
Peningkatan
Penambahan an
Pendapatan sektor
Fasilitas Umum Adanya MOU, KSO pendapata
lain, foodcourt,
Pendukung RS n Sektor
optik
lain
Pelatihan
/Training
Peningkatan 1. Sertifikat untuk
80% perawat/dokter
produktifitas SDM Keahlian perawat
sesuai setifikat
untuk menekan 2. memambah igd ICU
keahlian
Fixed cost Kemapuan SDM perawat
OK dan
ICU
Jam
Visite
Peningkatan mutu Survey kepuasan sesuai dengan
DPJP
pelayanan pelanggan standar pelayanan
sesuai
jadwal
Kepatuha
n
terhadap
CP
Kepuasan
pelangga
n Igd,
rajal,
ranap>80
%
Pembatas
an Loss
Memberikan Berkuran
Internal Tidak Program pasien
keamanan dan gnya
2 Proses 1. Ada KTD Safety Tercapai 1
mewujudkan Risk KTD dan
Bisnis dan KNC 100%
Manajement di RS KNC
Adanya Adanya
pedoman pedoman
pelaksana pelaksaan
2. 2.
an RISK RISK
managem manajem
en en
Meningkatkan mutu 1. Komitment

Lulus Akreditasi
dan pelayanan pelaksanaan
SNARS
pasien Akreditasi
2. Pemenuhan Intensifikasi
Rasio Pemenuhan
Sapras Sesuai Implementasi
Standar Akreditasi
pelayanan sesuai Rutinitas
perkembangan Intensitas Maintanc
IPTEK serta 1. Maintenance alat
Maintenance dan 1 e alat
ketersediaan Sistem Kalibrasi alat medis medis terjadwal medis
Informasi
2
Penamba
80% Alat
han alat
medis
2 medis
sesuai
sesuai
standar
standar
Pengemb
angan
3 Fisik
Rumah
sakit
Pasien BPJS : pengembalian Meningkatnya
Coding benat=r berkas tagihan nol Tidak ada efisiensi biaya dan
(bukan "under" atau pengembalian efektifitas pelayanan
"up"coding/ fraud berkas klaim BPJS
Efisiensi
dalam
Efisiensi nilai stock pengguna
Instalasi farmasi . an obat
pengendalian nilai
Efisiensi 1. dan Penekanan HPP
stock farmasi
pemeriksaan pemeriks
penunjang aan
penunjan
g
2 E katalog
Analisis
Turn Turn Over karyawan
3 1. Adanya
Over ditekan ≤ 5%
karyawan angka
Pertumbu penuruna
Meningkatkan n jumlah
han dan
loyalitas dan karyawan
pembelaj
kepuasan karyawan 2. anlisis analisis yang
aran
Kepuasan Kepuasan keluar RS
Karyawa Karyawa
n n
Dibuat Diketahui
oleh, Oleh,
dr. Acep
Elis susilawati Suoarta
,MARS
Pjs
KA. Bag Keuangan
Direktur
APORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT CIBITUNG MEDIKA
TAHUN 2019
BULAN 2019
KEGIATAN PIC
1 2 3 4 5
Peningkatan utilisasi di semua Ka. Bid

b
unit yanmed
Penambahan dokter spesialis

dalam rangka pemenuhan
Ka.Bid.Yanm
c Utilisasi poliklinik dan kamar
ed
Operasi dari pagi sampai
malam
Kerjasama dengan asuransi

d Marketing
dan instansi
Breafing ulang dengan TIM IT

Ka. bag
Mitra Plumbon agar bisa
Keuangan
terlaksanan SIM RS yang
dan IT
diinginkan
Ka. bag
Maintenance IT dan
Keuangan
pengembangan
dan IT
1. Koordinasi unit terkait ka bagian
2. Evaluasi SPO Keuangan
1. Pengembangan sarana
prasarana fisik RS yang Ka. Bagian
memberikan Kenyamanan Umum
kepada pelanggan
Ka Bid
2. Program One Stop Service
yanmed
3. Implementasi pelayanan
logistik+
prima ditunjang kelengkapan
jangmed
alat
Ka Bid
4. Evaluasi Penyusunan SPO
yanmed
Ka Bid
yanmed/
spesialis
SDM
Penyusunan Panduan Praktek Ka Bid

1
Klinis yanmed

Ka Bid
3 Klinik Unggulan
yanmed
Pendekatan pada Perhimpunan
4 SDM
dan Unuiversitas
Ka Bid
5 Tidak ada Kuota
yanmed
Utilisasi Optimal dalam
6 Semua Unit
penggunaan Fasilitas RS
Revitalisasi ruangan menuju Logistik/Kab
7
utilisasi tinggi ag Umum
Ka bag
1 Menerapkan tarif Kompetitif
Keuangan
Meningkatkan customer
2 Marketing
Relation Ship
Tidak ada kuota, tambah Kabid

3
dokter yang menerapkan kuota yanmed
1. Mou dengan PGTKI

3. MCU Haji
1. Harga Kompetitif
2.Analisis
Ka Bag
Kebutuhan 3.
Umum
Kualitas Terjamin
Pelatihan eksternal, workshop,

1 SDM
seminar
2 Sponsorship
Program bantuan pembiayaan

3. bagi SDM yang melaksanakan
studi lanjut
4. ikatan dinas
1. implementasi Standar Akreditasi Semua Unit

(DPJP )
Komite Medik
3. Penyusunan dan penerapan Clinical

Pathway
Kabid
Yanmed
4. Reward and Punishment SDM
yanmed,
jangmed,kabi
1 Membuat Aturan Pasien Safety d
keperawatan
2 Evaluasi Inform Consent

Membentuk tim risk
5
managemen
Kabag Umum
1. Pengadaan Sapras Sesuai
1. dan Kabid
standar
Yanmed
1. Program PMKP
Komite
2. (Peningkatan Mutu dan
PMKP
Keselamatan Pasien )
2. Program PPI ( Pencegahan

3. Komite PPI
dan Pengendalian Infeksi )
4. Tim K3RS
4.Program MDG's
5. Ponek,Ponek, HIV, DOTS Tim Ponek
program Pelayanan Pasien
Program Pelayanan Anestesi Kabid
6.
dan Bedah (PAB) yanmed
Komite
Program HPK (Hak Pasien dan Keperawatan
7.
Keluarga) dan kabid
yanmed
Program PPK (Pedidikan
8. TIM PKRS
Pasien dan keluarga)
Ka bid
8. Resiko Tinggi +Trauma Center
yanmed
Manajemen & Penggunanan Ka bid
10.
Obat (MPO) jangmed
11. Program TKP
Standar Keselamatan Pasien
13.
(SKP)
Kualifikasi & Pendidikan Staf
14.
(KPS)
Ka bid
15. Laboratorium dan Radiologi
jangmed
3. SPO pengunaan Alat Medis Logistik
4. Spo Maintanance
Pendaan Peralatan medis
5
Sesuai standar
Pembanguan Rehabilitasi
6
sarana fisik sesuai standar fisik
yanmed dan
1. Pelatihan dan sosialisasi pengkodingan
tim
untuk dokter spesialis dan dokter umum
pengendali

pemakaian item obat rutin tiap bulan Penunjang
Medis
2. Internalisasi nilai-nilai organisasi
4. Sistem remunerasi berdasarkan SDM
kompetensi
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
14. Rekreasi
Diketahui Oleh,
Direktur
MEDIKA
BULAN 2019
ANGGARAN
6 7 8 9 10 11 12 KETERANGAN
Penmabhan alkes, lami
dokter
spesialis
150,000,000 Bedah,
Paru,
Rehabilita
si Medik,
Jantung
dan
Pembulu
h Darah
25,000,000
169,285,717
57,120,000
PROGRAM SISMADAK,
-
36,000,000
1,964,662,005
112,500,000
80,000,000
-
260,000,000
-
-
150,000,000
18,000,000
110,000,000
-
###
###
Penmabhan alkes, laminar, usg 3 dimesi, endoscopi
PROGRAM SISMADAK, PELATIHAN INPUT SSMADAK

NO SASARAN TARGET
F KINERJA
Pertumbuhan total
tahun

dan akurat , dapat
perawat medis
diakses dimana saja
Terintegrasi Semua
Unit
aman
prasarana

kapabilitas SDM

spesilais
50%
3. Rasio Komplain
10 perusahaan MCU
sekolah,30% MCU
BPJS ) calon TKI
Peningkatan
Pendukung RS
foodcourt, optik
cost

pelayanan

Manajement di RS
2.
RISK managemen


80% Alat medis
2
sesuai standar


pengendalian nilai
stock farmasi
2 E katalog
Turn Over karyawan
ditekan ≤ 5%
2.
anli
Pertumbuhan sis
dan
pembelajaran
n
Kar
yaw
an

TAHUN 2019
BULAN 2019
1 2 3 4 5 6
pertumbuhan total
pendapatan
c Ka.Bid.Yanmed
malam
d Marketing
instansi
Perbaikan Sistem
yang diinginkan
manual
2. Evaluasi SPO

logistik+ jangmed
Ka Bid yanmed/ SDM
spesialis
anak Tumbuh Kembang
Klinik

4 SDM
Unuiversitas
6 Semua Unit
Fasilitas RS
Logistik/Kabag
tinggi Umum

pelanggan baru 50%
3 Kabid yanmed
menerapkan kuota
1. Mou dengan PGTKI
Peningkatan jumlah
kunjungan MCU 200%
3. MCU Haji
1. Harga Kompetitif
Ka Bag Umum

OK dan ICU
2 Sponsorship

4. ikatan dinas
jadwal
KNC
keperawatan
Adanya pedoman
manajemen
Kabag Umum dan
Kabid Yanmed
2. Komite PMKP
3. Komite PPI
4. Tim K3RS

5. Tim Ponek

6. Kabid yanmed
Bedah (PAB)

7.

8. TIM PKRS
keluarga)
10. Ka bid jangmed
(MPO)
11. Program TKP

medis
sesuai standar
3
4. Spo Maintanance
5
standar
6

Penekanan HPP


SDM
kompetensi
6. Peraturan SPPD
7. Jasa Pelayanan
8. jenjang karir
14. Rekreasi
Diketahui Oleh,

Direktur
BULAN 2019
ANGGARAN
181,870,500
LANGKAH LANGKAH PEMBIAYAAN DAN JADWAL PELAKSANAAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PONEK TAHUN 2019
RUMAH SAKIT CIBITUNG MEDIKA
RAWAT INAP
SASARAN W
NO KEGIATAN / LANGKAH-LANGKAH BIAYA (RP)
JUMLAH I II
SUMBER DAYA MANUSIA

A. PENDIDIKAN
(-)
B. PELATIHAN
PELATIHAN INTERNAL:
1 Diklat PONEK Neonatus 30 1,500,000
2 Diklat TB- DOTS 300 1,500,000
PELATIHAN EKSTERNAL:
a. pelatihan PONEK /PPGDON 4 20,000,000
PENAMBAHAN TENAGA SESUAI KEBUTUHAN

(-)
SISTEM MANAJEMEN (RAPAT & PEMBINAAN)
1 Rapat rutin PONEK 4x

2 Rapat Koordinasi PONEK ( IGD, VK, Kebidanan, Poliklinik) 4x
3 Rapat Tim TB-DOTS 4x
4 drill kegawatdaruratan kasus kebidanan 6x
FASILITAS DAN SARANA
Permintaan inventaris
Kebutuhan fasilitas PONEK
a. ATK 600,000
total 23,600,000
L PELAKSANAAN
HUN 2019
A
WAKTU
KETERANGAN
III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Rka 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT CIB

PERSPEKTI INDIKATOR PEMACU

Laporan keuangan tidak

1. Koordinasi unit terkait

Pelanggan dapat Kunjungan jaminan 1. Meningkatnya jumlah

2 Peningkatan pelatihan dan

Peningkatan produktifitas Pelatihan /Training

Peningkatan mutu sesuai dengan standar Jam Visite DPJP

Kepatuhan terhadap 2. Meningkatkan Komitmen Dokter

Kepuasan pelanggan 3. Penyusunan dan penerapan Clinical

Pembatasan Loss 4. Reward and Punishment

Meningkatkan mutu dan 1. Komitment pelaksanaan Lulus Akreditasi

2. Pemenuhan Sapras Sesuai Rasio Pemenuhan Intensifikasi Implementasi

Efisiensi nilai stock Efisiensi dalam penggunaan

Dibuat oleh, Diketahui Oleh,

Elis susilawati dr. Acep Suparta ,MARS

Percepatan Pelayanan Semua Unit 3,126,480,000

Peningkatan utilisasi di semua unit Ka. Bid yanmed 500,000,000

Breafing ulang dengan TIM IT Mitra

Ka. bag Keuangan

1. Koordinasi unit terkait

1. Pengembangan sarana prasarana

2. Program One Stop Service Ka Bid yanmed -

3. Implementasi pelayanan prima logistik+

Penyusunan Panduan Praktek Klinis Ka Bid yanmed

Dokter Spesialis Tetap -

Menerapkan tarif Kompetitif Ka bag Keuangan -

Meningkatkan customer Relation Ship Marketing 69,100,000

Tidak ada kuota, tambah dokter yang

1. Mou dengan PGTKI

Pelatihan eksternal, workshop, seminar SDM 169,285,717

Program bantuan pembiayaan bagi -

1. implementasi Standar Akreditasi Semua Unit -

2. Meningkatkan Komitmen Dokter

Evaluasi Inform Consent -

Pelaksanaan Inform concent -

Kabag Umum dan

Program PMKP (Peningkatan Mutu

Program PPI ( Pencegahan dan

Program Nasional Tim Ponek 23,600,000

Program Pelayanan Anestesi dan

Resiko Tinggi +Trauma Center Ka bid yanmed -

Asesmen Pasien (AP)

Pelayanan Kefarmasian dan

Program TKRS 7,000,000

Panitia Etik dan Hukum -

Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) -

Kompetensi dan Kewenagan Staf

1. Kalibrasi Alat Medis 90,000,000

2. Maintenance alat medis

Pengadaan Peralatan medis Sesuai

2. Reward untuk yang kompeten (tim 360,000,000

1. Ada laporan Pemakaian rata-rata

2. Koordinasi dengan bagian Logistik -

Ir. Saraswati Gondotesna

PERSPEKTI INDIKATOR PEMACU

Jasa medis tepat cepat

Pelanggan dapat Kunjungan jaminan

2 Peningkatan pelatihan dan

1. Kunjungan rajal >20,000 Pasien Meningkatnya

1. Ratio Pelanggan Baru Menaikan Pelanggan

sesuai dengan standar

Meningkatkan mutu dan 1. Komitment pelaksanaan Lulus Akreditasi