1 on 1 online meeting :

Spending dan Program Strategy : PSPGM

Estimasi Budget Tidak Terserap
Budget Line Items

Approved Budget Total Pengeluaran Forecast

in current LG/ALG Keseluruhan

(Mar-Okt 2023)
  11Apr'22-31Oct'23 (Initial-To-Date)

Inst. Support 465,596,333 235,969,678 214,459,000

89,287,000
Output 1 275,898,000 170,582,426
68,660,000
Output 2 80,672,000 11,119,500
46,122,000
Output 3 81,614,000 19,534,000

TOTAL 903,780,333 437,205,604 418,528,000

Estimasi Budget Tidak Terserap = Total LG - (Total Pengeluaran + Forecast)

= 903,780,333 - (437,205,604 + 417,759,000)

= 48,046,729
Estimasi Budget Tidak Terserap
Jumlah Estimasi
No. Budget Nama Kegiatan
Budget Tak Terpakai

Workshop Penyusunan Rancangan PKS, RPP dan RKT untuk 4 Kelompok

B.1.11 Pengusul PS di Kabupaten Rejang Lebong (2 kelompok) dan Kepahiang (2 232,000
kelompok), dan Rancangan RKPS dan RKT untuk 2 Kelompok Pengusul PS
di Kabupaten Bengkulu Tengah.

B.1.12 Pelatihan Budidaya dan Pembibitan untuk 6 Kelompok Pengusul PS di 1,392,000

Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah

B.1.13 Pelatihan Budidaya dan Pembibitan Lanjutan untuk 4 Kelompok 928,000

Perhutanan Sosial di Kabupaten Rejang Lebong
Penandatanganan PKS, RPP dan RKT antara 2 Kelompok Perempuan
B.1.14 Pengusul PS di Kabupaten Rejang Lebong dan BBTNKS di Rejang Lebong 232,000
(1 Kelompok Terdiri Dari 3 Orang)

Penandatanganan PKS, RPP dan RKT antara 2 Kelompok Perempuan

B.1.15 332,000
Pengusul PS di Kabupaten Kepahiang dan BKSDA Bengkulu di Kepahiang
(1 Kelompok Terdiri Dari 3 Orang)

B.1.16 Penyerahan SK PS dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada 332,000
Kelompok Perempuan Pengusul PS di Kabupaten Bengkulu Tengah, di
Bengkulu Tengah
Estimasi Budget Tidak Terserap
B.2.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Usaha untuk 4 Kelompok Perempuan 232,000
Pengelola PS di Kabupaten Rejang Lebong

B.2.4 232,000
Pelatihan Inovasi Produk untuk 4 Kelompok Perempuan Pengelola PS di
Kabupaten Rejang Lebong
Pelatihan Kewirausahaan dan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu untuk 6
B.2.5 Kelompok di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu 1,392,000
Tengah
Pelatihan Keamanan dan Kualitas Produk di Kabupaten Rejang Lebong
B.2.6 untuk 6 Kelompok Perempuan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang 5,232,000
dan Bengkulu Tengah
Pelatihan Desain Kemasan dan Label di Rejang Lebong untuk 6
B.2.7 Kelompok Perempuan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan 5,232,000
Bengkulu Tengah
Provincial Workhsop di Kota Bengkulu untuk 10 Kelompok Perempuan
B.3.3 Pengelola Usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Rejang Lebong, 6,732,000
Kepahiang dan Bengkulu Tengah dan Dialog dengan Gubernur
Total 22,500,000

Total semua budget tidak terserap = 48,046,729 + 22,500,000

= 70.546.729
Rencana Penambahan Kegiatan Baru

No. Budget Nama Kegiatan Estimasi Biaya Keterangan

Pelatihan Budidaya dan Pembibitan untuk 6 Kelompok

B.1.12 Pengusul PS di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang Tambah 1 Kelompok
dan Bengkulu Tengah
5,439,000
Pelatihan Kewirausahaan dan Usaha Hasil Hutan Bukan
B.2.5 Kayu untuk 6 Kelompok di Kabupaten Rejang Lebong, Tambah 1 Kelompok
Kepahiang dan Bengkulu Tengah 3,400,000
Pelatihan Pemasaran Digital di Rejang Lebong untuk 6
B.2.9 Kelompok Perempuan di Kabupaten Rejang Lebong, Kegiatan Baru
Kepahiang dan Bengkulu Tengah 8,530,000

B.3.2 Audiensi dengan Kementrian LHK Kegiatan Baru

39,400,000
Penandatanganan PKS, RPP dan RKT antara 3 Kelompok
Perempuan Pengusul PS di Kabupaten Rejang Lebong Bertambah 3 orang
B.1.14
dan BBTNKS di Rejang Lebong (1 Kelompok Terdiri Dari 3 peserta
Orang) 1,450,000
Rencana Penambahan Kegiatan Baru

Pelatihan Keamanan dan Kualitas Produk di Kabupaten

Rejang Lebong untuk 6 Kelompok Perempuan di Bertambah 4 orang
B.2.6
Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu peserta
Tengah 840,000
Pelatihan Desain Kemasan dan Label di Rejang Lebong Bertambah 4 orang
B.2.7 untuk 6 Kelompok Perempuan di Kabupaten Rejang peserta
Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah 840,000
Provincial Workhsop di Kota Bengkulu untuk 10
Kelompok Perempuan Pengelola Usaha Perhutanan Bertambah 3 orang
B.3.3
Sosial di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan peserta
Bengkulu Tengah dan Dialog dengan Gubernur 4,190,000
Dukungan Biaya Produksi Tulisan untuk Perempuan
B.3.5 Peduli Hutan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang Kegiatan Baru
dan Bengkulu Tengah 6,000,000

Total 70,089,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

B.1.12 Pelatihan Budidaya dan Pembibitan untuk 6 Kelompok Pengusul PS di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah
Konsumsi 50,000 23 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 1,150,000
Transportasi Peserta 50,000 20 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 1,000,000
Honor Narasumber 1,000,000 1 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 1,000,000
Paranet 900,000 0.5 Gulung 1 Kali 1 Kali 100% 450,000
Polibag 25,000 15 Kg 1 Kali 1 Kali 100% 375,000
Bambu 20,000 12 Batang 1 Kali 1 Kali 100% 240,000
Paku 18,000 2 Kg 1 Kali 1 Kali 100% 36,000
Tali Tambang Kecil 18,000 1 Gulung 1 Kali 1 Kali 100% 18,000
Media Tanam 300,000 1 Paket 1 Kali 1 Kali 100% 300,000
Biji Pohon MPTS (Multi Purposes Tree Species - Jengkol, Durian, Alpukat, Nangka dll) 300,000 1 Paket 1 Kali 1 Kali 100% 300,000
Jasa Pembuatan Rumah Pembibitan 250,000 1 Paket 1 Kali 1 Kali 100% 250,000
Spanduk Rumah Pembibitan 70,000 1 Lembar 1 Kali 1 Kali 100% 70,000
ATK 100,000 1 Paket 1 Kali 1 Kali 100% 100,000
Transportasi PM (PP) 150,000 1 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 150,000
5,439,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

B.2.5 Pelatihan Kewirausahaan dan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu untuk 6 Kelompok di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah
Konsumsi 50,000 23 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 1,150,000
Transportasi Peserta (PP) 50,000 20 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 1,000,000
Honor Narasumber 1,000,000 1 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 1,000,000
ATK 100,000 1 Paket 1 Kali 1 Kali 100% 100,000
Transportasi PM 150,000 1 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 150,000
3,400,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

B.2.9 Pelatihan Pemasaran Digital di Rejang Lebong untuk 6 Kelompok Perempuan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah
Paket Meeting (Full day) 110,000 33 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 3,630,000
Transportasi Peserta Rejang Lebong dan Kepahiang (PP) 100,000 20 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 2,000,000
Transportasi Peserta Bengkulu Tengah (PP) 150,000 8 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 1,200,000
Honor Narasumber 1,000,000 1 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 1,000,000
ATK 100,000 1 Paket 1 Hari 1 Kali 100% 100,000
Spanduk 150,000 1 Lembar 1 Kali 1 Kali 100% 150,000
Transportasi PM (PP) 150,000 1 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 150,000
Transportasi CO (PP) 150,000 2 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 300,000
8,530,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

B.3.4 Audiensi dengan Kementrian LHK

Penginapan lokal 450,000 4 Unit 1 Hari 1 Kali 100% 1,800,000
Penginapan di Jakarta 1,000,000 4 Unit 2 Hari 1 Kali 100% 8,000,000
Transportasi Peserta Rejang Lebong dan Kepahiang ke Bengkulu (PP) 250,000 5 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 1,250,000
Transportasi Peserta dari Bengkulu Tengah (PP) 200,000 2 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 400,000
Transportasi Bandara - Hotel Jakarta (PP) 300,000 2 unit 1 kali 1 kali 100% 600,000
Transportasi Hotel - Kantor Kementrian Jakarta (PP) 300,000 2 unit 1 kali 1 kali 100% 600,000
Perdiem Peserta 200,000 7 Orang 4 Hari 1 Kali 100% 5,600,000
Penerbangan Bengkulu - Jakarta 1,000,000 9 Orang 1 kali 1 Kali 100% 9,000,000
Penerbangan Jakarta - Bengkulu 1,000,000 9 Orang 1 kali 1 Kali 100% 9,000,000
Penginapan Tim LivE di Jakarta 1,000,000 1 Unit 2 Hari 1 Kali 100% 2,000,000
Perdiem Tim LivE 200,000 2 Orang 2 Hari 1 Kali 100% 800,000
Transportasi lokal PM (PP) 100,000 1 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 100,000
Transportasi PO (PP) 250,000 1 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 250,000
39,400,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

Penandatanganan PKS, RPP dan RKT antara 3 Kelompok Perempuan Pengusul PS di Kabupaten Rejang Lebong dan BBTNKS di Rejang Lebong (1 Kelompok
B.1.14
Terdiri Dari 3 Orang)
Konsumsi 50,000 3 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 150,000
Transportasi Perwakilan Kelompok (PP) 100,000 3 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 300,000
Penginapan Perwakilan Kelompok 350,000 2 Unit 1 Hari 1 Kali 100% 700,000
Perdiem Perwakilan Kelompok 100,000 3 Orang 1 Kali 1 Kali 100% 300,000
1,450,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

Pelatihan Keamanan dan Kualitas Produk di Kabupaten Rejang Lebong untuk 6 Kelompok Perempuan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan
B.2.6
Bengkulu Tengah
Paket Meeting (Full day) 110,000 4 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 440,000
Transportasi Peserta Rejang Lebong dan Kepahiang (PP) 100,000 4 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 400,000
840,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

B.2.7 Pelatihan Desain Kemasan dan Label di Rejang Lebong untuk 6 Kelompok Perempuan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah
Paket Meeting (Full day) 110,000 4 Orang 1 Hari 1 Kali 100% 440,000
Transportasi Peserta Rejang Lebong dan Kepahiang (PP) 100,000 4 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 400,000
840,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

Provincial Workhsop di Kota Bengkulu untuk 10 Kelompok Perempuan Pengelola Usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan
B.3.3
Bengkulu Tengah dan Dialog dengan Gubernur
Paket Meeting (Full day) 250,000 3 Orang 2 Hari 1 Kali 100% 1,500,000
Pengipanan Peserta 350,000 2 Unit 2 Hari 1 Kali 100% 1,400,000
Transportasi Peserta dari Rejang Lebong dan Kepahiang (PP) 200,000 3 Orang 1 Paket 1 Kali 100% 600,000
Perdiem Peserta 100,000 3 Orang 2 Hari 1 Kali 100% 600,000
Konsumsi Siang (Dialog dengan Gubernur) 30,000 3 Orang 1 Kali 1 Kali 100% 90,000
4,190,000
 Rencana Penambahan Kegiatan Baru

B.3.5 Dukungan Biaya Produksi Tulisan untuk Perempuan Peduli Hutan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah
Honorarium bagi Perempuan Peduli Hutan untuk pembuatan tulisan 50,000 20 Orang 1 Paket 6 Kali 100% 6,000,000
6,000,000
Rencana Penambahan Kegiatan Baru

Total Budget Kegiatan Baru

5,439,000
3,400,000
8,530,000
39,400,000
1,450,000
840,000

840,000
4,190,000
6,000,000

70,089,000

Budget Tersisa = 70.546.729 – 70,089,000

= 457,729
THANKS