RENCANA STRATEGI
RSUD SEHAT KABUPATEN IDAMAN
Disusun Oleh:
Faza Khilwan Amna
(20101030014)
Herlambang Surya P.
(20101030020)
(20101030026)
(20101030029)
PEMBAHASAN
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI
RSUD SEHAT KABUPATEN IDAMAN
DENGAN ANALISIS SWOT SPACE
MATRIX DAN QSPM DENGAN
PENDEKATAN BALANCED
SCORECARD
No
1
Strength
Kerja sama dengan
Bobot (%)
10
Rating
4
Score
0,4
ASKES
2
Cost Recovery
3
Visi dan misi
4
Struktur organisasi
5
Sistem out of pocket
6
Pelayanan Fisioterapi
7
Kondisi Keuangan Baik
Jumlah
15
15
15
15
10
20
100%
5
5
4
4
3
5
0,75
0,75
0,6
0,6
0,3
1
4,4
Bobot (%)
30
Rating
5
Score
1,5
sedang
Tenaga spesialis yang
20
0,8
tidak tetap
IGD tidak berfungsi
20
0,8
semestinya
Belum memiliki
30
1,5
No
1
Weakness
Level teknologi RSUD
Sehat masih dalam level
formularium
Jumlah
100%
No
Opportunity
1
Lokasi Strategis
2
Mayoritas penduduk
Bobot (%)
30
25
Rating
5
4
Score
1,5
1
15
0,6
bertani
Jumlah penduduk wanita
4,6
> pria
4
5
APBD meningkat
Kunjungan pasien
30
10
5
3
1,5
0,3
(umum, askes,
jamkesmas)
Jumlah
100%
4,9
No
Threat
1
Puskesmas, RS Kuat, RS
Bobot
45
Rating
5
Score
2,25
cantik
RSUD Sehat belum
20
0,8
35
1,4
masyarakat sekitar
RS Kuat dan RS Cantik
sudah memiliki teknologi
dengan level tinggi
Jumlah
100%
4,45
PEMETAAN POSITIONING
Catatan:
Sumbu X= S-W
Sumbu Y= O-T
dilayani?, Ya
Apakah misi tersebut menjelaskan keunikan RSD Sehat dibanding
mendatang?, Ya
Apakah misi tersebut menggambarkan aspirasi dan menjelaskan
b. Menyusun Visi
- Gambaran statement yang sesuai dengan visi RSUD Sehat
Visi tersebut diatas sudah jelas, menantang dan mengenai yang
terbaik. Tidak ada keraguan dalam pikiran para manager RS kami
3. TAHAP PENCOCOKAN
- POSITIONING
Dalam menentukan positioning dengan menggunakan Space Matrix,
berdasarkan perpaduan antara faktor kekuatan dan kelemahan terhadap faktor
peluang dan ancaman. Pada tahap sebelumnya, telah diperoleh unsur kelemahan
(4,6) lebih besar dari pada unsur kekuatan (4,4) dan unsur peluang lebih besar
dibandingkan dengan ancaman (4,45). Dengan demikian, hasil pemetaaan pada
Space Matrix menunjukkan posisi RSUD SEHAT berada pada kuadran 2, yaitu
conservative kuadran.
strategis
Penghitungan kembali unit cost untuk pentarifan yang kompetitif.
6
strategi
pengembangan
produk
(Product
Tabel 1strategis
penetapan alternative strategis, maka untuk menetapkan prioritas
dilakukan penilaian dengan QSPM (Quantitative
Strategic Penetration
Planning
QSPM Market
Matrix) untuk strategi Market penetration dibawah ini.
Faktor Kritis
KEKUATAN
- Kerja sama dengan
asuransi
- Cost recovery
- Visi dan misi
- Struktur organisasi
- Sistem out of pocket
- Pelayanan unggul
fisioterapi
- Kondisi keuangan
yang baik
1. Pengembangan
Sarana promosi RS
2. Pengembangan
promosi melalui
media masaa
3. Distr
keseh
kerja
mitra
Rating
BOBOT Ratin
g
Score
Rating
Score
10%
0,2
0,2
15%
15%
15%
15%
10%
1
2
2
2
2
0,15
0,3
0,3
0,3
0,2
2
1
3
2
3
0,3
0,15
0,45
0,3
0,3
3
2
3
3
3
20%
0,6
0,6
KELEMAHAN
- Level teknologi yang
kurang
- Tenaga spesialis tidak
tetap
- IGD tidak berfungsi
semestinya
- Belum memiliki
formularium
PELUANG
- Lokasi strategis
- Mayoritas penduduk
bertani
- jumlah penduduk
wanita > pria
- APBD selalu
meningkat
- Kunjungan pasien dari
berbagai asuransi
ANCAMAN
- Puskesmas, RS Kuat
dan RS Cantik
- RSD Sehat belum
menjadi pilihan utama
- Pesaing memiliki
level teknologi yang
canggih
TOTAL
PRIORITAS
30%
0,9
0,9
20%
0,6
0,4
20%
0,6
0,6
30%
0,9
0,6
30%
25%
3
3
0,9
0,75
3
2
0,9
0,5
4
4
15%
0,3
0,3
30%
1,2
0,9
10%
0,4
0,4
45%
1,8
1,35
20%
0,8
35%
1,4
1,4
12,8
2
11,35
4
(prioritas ke-4)
Distribusi pelayanan kesehatan melalui kerjasa sama dengan mitra
Tabel 2
QSPM Product Development
Faktor Kritis
KEKUATAN
- Kerja sama dengan
asuransi
- Cost recovery
- Visi dan misi
- Struktur organisasi
- Sistem out of pocket
- Pelayanan unggul
fisioterapi
- Kondisi keuangan
yang baik
KELEMAHAN
- Level teknologi yang
kurang
- Tenaga spesialis tidak
tetap
- IGD tidak berfungsi
semestinya
- Belum memiliki
formularium
PELUANG
- Lokasi strategis
- Mayoritas penduduk
bertani
- jumlah penduduk
wanita > pria
- APBD selalu
meningkat
- Kunjungan pasien
dari berbagai asuransi
ANCAMAN
- Puskesmas, RS Kuat
1. Pengembangan
ruang rawat inap
2. Pengembangan
unit layanan
umum
3. Peng
layan
oper
BOBOT Rating
Score
Rating
Score
Rating
10%
0,3
0,4
15%
15%
15%
15%
10%
3
2
2
4
2
0,45
0,3
0,3
0,6
0,2
3
2
2
4
2
0,45
0,3
0,3
0,6
0,2
3
2
1
3
1
20%
0,6
0,8
30%
0,6
0,6
20%
0,6
0,4
20%
0,6
0,6
30%
0,6
0,9
30%
25%
4
4
1,2
1
5
4
1,5
1
3
3
15%
0,45
0,6
30%
1,2
1,2
10%
0,4
0,5
45%
1,8
1,8
10
dan RS Cantik
RSD Sehat belum
20%
menjadi pilihan utama
- Pesaing memiliki
35%
level teknologi yang
canggih
TOTAL
PRIORITAS
-
0,6
0,8
1,4
1,4
13,2
3
14,35
2
11
ke-3)
Pengembangan unit layanan umum (prioritas ke-2)
Pengadaan layanan paket operasi (Prioritas ke-4)
Pengadaan peralatan kedokteran dengan mengikuti perkembangan
teknologi (prioritas ke-1)
Alternatif strategis
Tujuan Strategis
Product Development
Pengembangan
teknologi - Meningkatkan pendapatan RS
- Meningkatkan
pendapatan
unit
kedoktera di semua unit
produksi lainnya
- Meningkatkan kepercayaan pelanggan
- Menangkap peluang pasar
- Meningkatkan
kapabilitas
tenaga
-
kesehatan
Meningkatkan kualitas pelayanan
12
B
2
Market Penetration
Distribusi
pelayanan kesehatan melalui kerja sama
dengan mitra strategis
-
bagi
pelanggan
Tujuan Strategi
FINANSIA
CUSTOMER
PROSES
LEARNING
BISNIS
& GROWTH
INTERNA
L
1
Meningkatkan
pendapatan RS
Meningkatkan
pendapatan
unit
produksi lainnya
Meningkatkan
kepercayaan
pelanggan
Menangkap
peluang pasar
Meningkatkan
kapabilitas tenaga
6
kesehatan
Meningkatkan
kualitas pelayanan
13
Tujuan Strategi
FINANSIA
CUSTOMER
PROSES
LEARNING
BISNIS
& GROWTH
INTERNA
L
1
Membangun nama
baik citra RS
Meningkatkan
pendapatan RS
Memberikan
X
X
kemudahan akses
4
bagi pelanggan
Meningkatkan
skill
Perspektif
Product Development
(Pengembangan Teknologi Kedokteran di
Market Penetration
(Distribusi Pelayanan
semua Unit)
Keuangan
Meningkatkan
pendapatan RS
Pelanggan
Meningkatkan
pendapatan Unit
Produksi
Meningkatkan
kepercayaan
pelanggan
Menangkap
peluang pasar
Membangun citra
nama baik RS
14
Proses bisnis
Memberikan
kemudahan akses
bagi pelaggan
Meningkatkan
kualitas pelayanan
internal
Pembelajaran
dan
Meningkatkan
kapabilitas karyawan
Meningkatkan skill
Pertumbuhan
Tujuan Strategi
1. Meningkatkan
KPI
Tingkat Utilisasi
pendapat unit
pelayanan rawat
produksi
jalan
Pendapatan
Pemilik KPI
Kabid Perawatan
Kabag perawatan
Pelayanan rawat
jalan
Tingkat utilisasi
Kabid Penunjang
unit penunjang
15
2. Meningkatkan
Pendapatan RS
1. Meningkatkan
kepercayaan
pelanggan
Pelanggan
Proses Bisnis
Interal
Pendapatan unit
Kabid perawatan
penunjang
Jumlah
Kabid Penunjang
perusahaan yang
MOU dengan RS
Kelengkapan
Waka Medik
SOP
Kalibrasi alat
(Komite medik)
Kabid Penunjang
diagnostik
Sertifikasi
Waka Medik
akreditasi
2. Membangun citra
pelayanan RS
Kegiatan promosi
Waka medik
nama baik RS
3. Menangkap peluang
kesehatan
Jumlah pelanggan
Smua Kabid
pasar
1. Meningkatnya kualitas
baru
Indikator Mutu
Waka Umum
Layanan
Jumlah lokasi
Waka Umum
pelayanan
2. Memberikan
kemudahan akses bagi
pelayanan
pelanggan
1. Meningkatnya
kesehatan
Jumlah complain
Kabid Pelayanan
pasien terhadap
Medis
skill
tindakan yang
Pembelajara
dilakukan ke
n dan
Pertumbuhan
2. Meningkatnya
kapabilitas
pasien
Jumlah diklat
Kabid Umum
16
17
Tabel
PROGRAM KEGIATAN RSUD SEHAT 2007-2011
No
Sasaran
Indikator
Definisi
Target
Target 2008
Target
Target 2010
Targe
KPI
Tingkat
Keberhasilan
Peningkatan
Operasional
Prosentase
2007
29.505
Naik 30%
2009
Naik 30%
Naik 30%
Naik
utilisasi
prosentase
peningkatan
dari Th
dari Th
dari Th
dari T
pelayanan
pasien di
pasien di
sblumnya
sblumnya
sblumnya
sblum
rawat jalan
Rawat jalan
Rajal/tahun
Pendapatan
Prosentase
Prosentase
Naik 30%
Naik 30%
Naik 30%
Naik
pelayanan
pendapatan
pendapatan
Miliyar /
dari Thn
dari Thn
dari Thn
dari T
rawat jalan
pelayanan di
unit Rajal
tahun
sebelumnya
sebelumn
sebelumnya
sebelu
Tingkat
Rajal
Peningkatan
per tahun
Prosentase
71.300
Naik 30%
ya
Naik 30%
Naik 30%
Naik
utilisasi
prosentase
peningkatan
kali per
dari Thn
dari Thn
dari Thn
dari T
unit
produksi di
produksi unit
tahun
sebelumnya
sebelumn
sebelumnya
sebelu
penunjang
unit
penunjang
Pendapatan
penunjang
Prosentase
per tahun
Prosentase
5 Milyar
Naik 30%
Naik 30%
Naik 30%
Naik
unit
pendapatan
pendapatan
per tahun
dari Thn
dari Thn
dari Thn
dari T
penunjang
pelayanan di
unit
sebelumnya
sebelumn
sebelumnya
sebelu
unit
penunjang
Jumlah
penunjang
Kenaikan
per tahun
Kenaikan
Naik 1
Naik 1
Naik 1
Naik
perusahaan
jumlah
jumlah
perusahaa
Perusahaan
Perusahaa
Perusahaan
Perus
yang MOU
perusahaan
perusahaan
n per
dari thn
n dari thn
dari thn
dari t
dengan RS
yang MOU
yang MOU
tahun
sblmnya
sblmnya
sblmnya
sblmn
dengan RS
dengan RS
ya
ya
18
Kelengkapa
Semua unit
per tahun
Sebagai
SOP
SOP menjadi
SOP
SOP
SOP
n SOP
telah
pedoman
menjadi
pedoman
menjadi
menjadi
menja
memiliki dan
dalam
pedoman
pelayanan
pedoman
pedoman
pedom
melayani
melayani
pelayanan
pelayanan
pelayanan
pelay
pasien sesuai
pasien
Kalibrasi
SOP
Semua alat
Mentera
Semua
Semua alat
Semua
Semua alat
Semu
alat
diagnostic
ulang alat
alat
diagnose
alat
diagnose
diagn
diagnostik
dikalibrasi
diagnostic
diagnose
terkalibrasi
diagnose
terkalibrasi
terkal
sesuai jadwal
sesuai
terkalibras
terkalibra
dengan
si
Sertifikasi
Mendapat
standard
Legalisasi
Persiapan
Pelaksanaan
Mendapat
Mempertah
Mem
akreditasi
sertifikat
pelayanan
akreditasi
audit
sertifikat
ankan
ankan
pelayanan
akreditasi
memenuhi
akreditasi
akreditasi
akreditasi
akred
RS
Kegiatan
Program
standard
Kegiatan
1 program
1 program
1 program
1 program
1 pro
promosi
promosi
pelayanan
kegiatan
kegiatan per
kegiatan
kegiatan
kegia
kesehatan
kesehatan
materi
per tiga
tiga bulan
per tiga
per tiga
per ti
sesuai jadwal
kesehatan
bulan
bulan
bulan
bulan
melibatkan
10
Jumlah
Prosentase
masyarakat
Prosentase
1500
1500
1500
1500
1500
pelangggan
peningkatan
peningkatan
pelanggan
pelanggan
pelanggan
pelanggan
pelan
baru
jumlah
jumlah
baru per
baru per
baru per
baru per
baru p
pelanggan
pelanggan
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
baru
baru per
tahun
11
12
Indikator
Sesuai
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
mutu
dengan
melebihi
melebihi
melebihi
melebihi
meleb
layanan
standard
standar
standar
standar
standar
stand
Jumlah
Depkes
Prosentase
Prosentase
0,5% dari
0,5% dari
0,5% dari
0,5% dari
0,5%
complain
jumlah
jumlah
jumlah
jumlah
jumlah
jumlah
jumla
pasien
pelanggan
pelanggan
kunjungan
kunjungan
kunjunga
kunjungan
kunju
19
terhadap
komplain
tindakan
complain per
tahun
yang
dilakukan
13
ke pasien
Jumlah
Prosentase
Prosentase
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
2 loka
lokasi
jumlah
jumlah
pelayanan
pelayanan
pelayanan
pelayanan
pelay
pelayanan
lokasu
lokasu
kesehatan
kesehatan
kesehatan
kesehatan
keseh
kesehatan
pelayanan
pelayanan
kesehatan
kesehatan
per tahun
14
Jumlah
Prosentase
Prosentase
70%
70%
70%
70%
70%
diklat yang
jumlah diklat
jumlah diklat
program
program
program
program
progr
diikuti dan
dan jumlah
dan jumlah
yang
yang
yang
yang
yang
jumlah
karyawan
karyawan
dijadwalk
dijadwalkan
dijadwalk
dijadwalka
dijadw
karyawan
yang ikut
yang ikut
an dan 25
dan 25
an dan 25
n dan 25
n dan
yang ikut
diklat
diklat per
pegawai
pegawai
pegawai
pegawai
pegaw
diklat
tahun
20
Tabel 8
Strategic Map Sasaran KPI
No
1
Sasaran (KPI)
Keuangan
Meningkatan pendapatan RS
Meningkatkan pendapatan
Rajal
Meningkatkan utilisasi
Penmed
Pelanggan
Jumlah Pelanggan Baru
SOP
Meningkatkan pendapatan
Penmed
Kalibrasi alat
Kegiatan Promosi
kesehatan
Akreditasi
Proses Bisnis
Internal
Indikator mutu
layanan
Jumlah lokasi
pelayanan
Pembelajaran
dan
Pertumbuhan
Jumlah complain
pasien
21