TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tgl. Mulai Berlaku
Halaman

SPO
Ditetapkan

Oleh

Kepala

:
:
:
:
:

TTD

Nama Ka Puskesmas

Puskesmas RKK

1.Pengertian

2.Tujuan

3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur

Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat
berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban,
Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi
melalui:

Proses penanganan keluhan pelanggan

Proses penanganan ketidaksesuaian layanan

Proses hasil audit internal

Proses monitoring

Proses analisis data

Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya

ketidak sesuaian layanan,
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan
atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil
dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang
kembali.
Dasar Kebijakan mutu Puskesmas Malowopati, nomor: KB/ A/ 0012/
2013.
Sistem Manajemen Mutu Iso 901-2008.
A.

Identifikasi Ketidaksesuaian

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
3.

4.
5.

Seluruh
Karyawan
Mengidentifikasi
ketidaksesuaian yang berasal dari:
Hasil proses pengukuran kepuasan
pelanggan
Hasil proses audit internal
Hasil proses monitoring
Hasil proses analisis data
Hasil proses penanganan ketidaksesuaian
layanan
Temuan/ laporan lainnya
Selurh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian
kepada Koordinator Bagian terkait.
Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan
koordinator
upaya Puskesmas Mencatat
ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana
membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian
Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Menetapkan
rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

Tindakan perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan
terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan

koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan

sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Memantau aktifitas tindakan
perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas
tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim
mutu,
5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil
aktifitas tindakan,
6. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas
tindakan untuk ditindaklanjuti,
7. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan
kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang
langkah-langkah yang perlu diambil.
8. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani
formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
pada kolom yang sudah disediakan.
9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan
yang telah dilakukan.
C.

Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan
perbaikan.
3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom
verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status
tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan
mengulangi prosedur ini.
5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP).
6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada
Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu,

6.Unit Terkait

7.

Semua Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan

koordinator upaya Puskesmas,

Rekaman Historis
No

Halama
n

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan
Tgl.