Anda di halaman 1dari 13

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMILIHAN KEPALA DESA MUTIH KULON WEDUNG DEMA


TAHUN 2016
PENGELUARAN
NO
A.

URAIAN
KESEKRETARIATAN
1 ATK
a. HVS
b. Printer
c. Tinta printer
d. Stempel
e. Lem besar
f. Lem kecil
g. Gunting
h. Stabilo
I. Tipe-x
j. Lakban besar
k. Staples besar
l. Staples kecil
m. Spidol besar
n. Spidol kecil
o. Karet
p. Penggaris 1 meter
q. Bolpoin
r. Kertas karton
s. Amplop
t. Amplop besar (berita acara)
u. Kantong plastik 45x70
v. ID Card
w. Tinta pemilih
2 PENCETAKAN DAN PENGGANDAAN
a. Penggandaan bahan Pantarlih
b. Penggandaan DPS
c. Penggandaan DPT
d. Cetak surat undangan pemilih
e. Cetak surat suara
f. Biaya pelipatan surat suara
h. Cetak berita acara pemungutan suara
PUBLIKASI
1 Cetak spanduk pengumuman pendaftaran (4 m x 1
2 Cetak baliho pengumuman (3 m x 4 m)
3 Cetak baliho calon kepala desa (3 m x 4 m)

QTY

7
1
5
1
1
10
2
10
1
5
1
2
1
2
1
1
2
10
1
10
1
60
5
400
250
250
2950
3100
3100
500
5
2
5

SATUAN VOLUME

rim
buah
botol
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
doz
doz
kg
buah
doz
doz
doz
buah
kg
buah
buah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali

exp
exp
exp
exp
exp
exp
exp

1
1
1
1
1
1
1

kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali

buah
buah
buah

1
1
1

kali
kali
kali

4 Cetak spanduk sosialisasi Pilkades (4 m x 1 m)


PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
1 Biaya penelitian berkas calon kepala desa
2 Seleksi calon kepala desa
PEMBUATAN TPS
1 Tenda umum
2 Panggung
3 Tenda TPS
4 Kursi
5 Bilik suara
6 Sound system
7 Sewa meja
HONORARIUM
1 Penanggung Jawab (Pj. Kepala Desa)
2 Pengawas (BPD)
3 Panitia Pilkades
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Anggota
4 Pantarlih
5 KPPS
a. Ketua
b. Anggota
6 Linmas
7 Muspika
KESEHATAN
1 P3K
2 Tenaga medis
KONSUMSI DAN TRANSPORTASI
1 Rapat panitia pembentukan panitia
2 Rapat panitia
3 Rapat koordinasi panitia dan pengawas
4 Kampanye penyampaian visi dan misi calon Kades
5 Konsumsi H-1
6 Konsumsi Hari H
7 Transportasi
KAMPANYE CALON KEPALA DESA
1 Penyampaian visi dan misi
a. Tenda
b. Kursi
c. Sound system
d. Moderator
e. Tim panel

buah

kali

1
1

paket
paket

2
1

kali
kali

1
1
5
150
15
1
25

unit
unit
unit
buah
buah
unit
buah

1
1
2
3
4
5
6

kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali

1
9

orang
orang

4
4

kali
kali

1
1
1
1
16
5

orang
orang
orang
orang
orang
orang

4
4
4
4
4
1

kali
kali
kali
kali
kali
kali

5
20
12
1

orang
orang
orang
paket

1
1
1
1

kali
kali
kali
kali

1
1

paket
paket

1
1

kali
kali

90
20
30
100
60
80
1

orang
orang
orang
orang
orang
orang
paket

1
10
5
1
1
1
1

kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali

2
100
1
1
3

unit
buah
unit
orang
orang

1
1
1
1
1

kali
kali
kali
kali
kali

I
J

SERAGAM PANITIA
1 Seragam panitia (Hem dan Celana)
PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH
1 Tenda
2 Konsumsi
3 Jamuan Muspika

20

orang

kali

2
unit
100 orang
1
paket

1
1
1

kali
kali
kali

JUMLAH (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
BIAYA TIDAK TERDUGA
TOTAL
PEMASUKAN
NO
SUMBER
1 APBD
2 APBDesa
3 Kontribusi Calon Kepala Desa

JUMLAH

BIAYA
ON WEDUNG DEMAK

HARGA
SATUAN

SUB TOTAL

TOTAL

2,810,000.00
35,000.00
1,500,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
5,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
60,000.00
20,000.00
80,000.00
15,000.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
2,000.00
25,000.00
3,000.00
30,000.00

245,000.00
1,500,000.00
150,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
5,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
60,000.00
40,000.00
80,000.00
15,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00
180,000.00
150,000.00

300.00
300.00
300.00
300.00
1,000.00
50.00
300.00

120,000.00
75,000.00
75,000.00
885,000.00
3,100,000.00
155,000.00
150,000.00

100,000.00
300,000.00
300,000.00

500,000.00
600,000.00
1,500,000.00

4,560,000.00

3,100,000.00

100,000.00

500,000.00

250,000.00
3,000,000.00

500,000.00
3,000,000.00

3,500,000.00

4,550,000.00
350,000.00
500,000.00
350,000.00
1,000.00
50,000.00
1,000,000.00
2,000.00

350,000.00
500,000.00
1,750,000.00
150,000.00
750,000.00
1,000,000.00
50,000.00
48,400,000.00

300,000.00
300,000.00

1,200,000.00
10,800,000.00

300,000.00
275,000.00
275,000.00
275,000.00
250,000.00
200,000.00

1,200,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
16,000,000.00
1,000,000.00

300,000.00
250,000.00
200,000.00
6,000,000.00

1,500,000.00
5,000,000.00
2,400,000.00
6,000,000.00
1,500,000.00

500,000.00
1,000,000.00

500,000.00
1,000,000.00
7,620,000.00

8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
20,000.00
20,000.00
500,000.00

720,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
800,000.00
1,200,000.00
1,600,000.00
500,000.00
3,200,000.00

350,000.00
1,000.00
600,000.00
300,000.00
500,000.00

700,000.00
100,000.00
600,000.00
300,000.00
1,500,000.00

4,000,000.00
200,000.00

4,000,000.00
3,500,000.00

350,000.00
8,000.00
2,000,000.00

700,000.00
800,000.00
2,000,000.00
86,740,000.00
4,040,000.00
90,780,000.00

JUMLAH

TOTAL
21,930,000.00
42,000,000.00
26,850,000.00
90,780,000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA


PEMILIHAN KEPALA DESA MUTIH KULON WEDUNG DE
TAHUN 2016
PENGELUARAN
NO
A.

URAIAN
KESEKRETARIATAN
1 ATK
a. HVS
b. Printer
c. Tinta printer
d. Stempel
e. Lem besar
f. Lem kecil
g. Gunting
h. Stabilo
I. Tipe-x
j. Lakban besar
k. Staples besar
l. Staples kecil
m. Spidol besar
n. Spidol kecil
o. Karet
p. Penggaris 1 meter
q. Bolpoin
r. Kertas karton
s. Amplop
t. Amplop besar (berita acara)
u. Kantong plastik 45x70
v. ID Card
w. Tinta pemilih
2 PENCETAKAN DAN PENGGANDAAN
a. Penggandaan bahan Pantarlih
b. Penggandaan DPS
c. Penggandaan DPT
d. Cetak surat undangan pemilih
e. Cetak surat suara
f. Biaya pelipatan surat suara
h. Cetak berita acara pemungutan suara
PUBLIKASI
1 Cetak spanduk pengumuman pendaftaran (4 m x 1
2 Cetak baliho pengumuman (3 m x 4 m)
3 Cetak baliho calon kepala desa (3 m x 4 m)

QTY

7
1
5
1
1
10
2
10
1
5
1
2
1
2
1
1
2
10
1
10
1
60
5
400
250
250
2950
3100
3100
500
5
2
5

SATUAN VOLUME

rim
buah
botol
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
doz
doz
kg
buah
doz
doz
doz
buah
kg
buah
buah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali

exp
exp
exp
exp
exp
exp
exp

1
1
1
1
1
1
1

kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali

buah
buah
buah

1
1
1

kali
kali
kali

4 Cetak spanduk sosialisasi Pilkades (4 m x 1 m)


PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
1 Biaya penelitian berkas calon kepala desa
2 Seleksi calon kepala desa
PEMBUATAN TPS
1 Tenda umum
2 Panggung
3 Tenda TPS
4 Kursi
5 Bilik suara
6 Sound system
7 Sewa meja
HONORARIUM
1 Penanggung Jawab (Pj. Kepala Desa)
2 Pengawas (BPD)
3 Panitia Pilkades
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Anggota
4 Pantarlih
5 KPPS
a. Ketua
b. Anggota
6 Linmas
7 Muspika
KESEHATAN
1 P3K
2 Tenaga medis
KONSUMSI DAN TRANSPORTASI
1 Rapat panitia pembentukan panitia
2 Rapat panitia
3 Rapat koordinasi panitia dan pengawas
4 Kampanye penyampaian visi dan misi calon Kades
5 Konsumsi H-1
6 Konsumsi Hari H
7 Transportasi
KAMPANYE CALON KEPALA DESA
1 Penyampaian visi dan misi
a. Tenda
b. Kursi
c. Sound system
d. Moderator
e. Tim panel

buah

kali

1
1

paket
paket

2
1

kali
kali

1
1
5
150
15
1
25

unit
unit
unit
buah
buah
unit
buah

1
1
2
3
4
5
6

kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali

1
9

orang
orang

4
4

kali
kali

1
1
1
1
16
5

orang
orang
orang
orang
orang
orang

4
4
4
4
4
1

kali
kali
kali
kali
kali
kali

5
20
12
1

orang
orang
orang
paket

1
1
1
1

kali
kali
kali
kali

1
1

paket
paket

1
1

kali
kali

90
20
30
100
60
80
1

orang
orang
orang
orang
orang
orang
paket

1
10
5
1
1
1
1

kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali

2
100
1
1
3

unit
buah
unit
orang
orang

1
1
1
1
1

kali
kali
kali
kali
kali

SERAGAM PANITIA
1 Seragam panitia (Hem dan Celana)
20 orang
J PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH
1 Tenda
2
unit
2 Konsumsi
100 orang
3 Jamuan Muspika
1
paket
Transport
K
Pemilih
1 Transport pemilih
3000 orang
JUMLAH (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

kali

1
1
1

kali
kali
kali
1 kali

BIAYA TIDAK TERDUGA


TOTAL
PEMASUKAN
NO
SUMBER
1 APBD
2 APBDesa
3 Kontribusi Calon Kepala Desa

JUMLAH

AN BIAYA
KULON WEDUNG DEMAK
6

HARGA
SATUAN

SUB TOTAL

TOTAL

2,810,000.00
35,000.00
1,500,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
5,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
60,000.00
20,000.00
80,000.00
15,000.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
2,000.00
25,000.00
3,000.00
30,000.00

245,000.00
1,500,000.00
150,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
5,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
60,000.00
40,000.00
80,000.00
15,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00
180,000.00
150,000.00

300.00
300.00
300.00
300.00
1,000.00
50.00
300.00

120,000.00
75,000.00
75,000.00
885,000.00
3,100,000.00
155,000.00
150,000.00

100,000.00
300,000.00
300,000.00

500,000.00
600,000.00
1,500,000.00

4,560,000.00

3,100,000.00

100,000.00

500,000.00

250,000.00
3,000,000.00

500,000.00
3,000,000.00

3,500,000.00

4,550,000.00
350,000.00
500,000.00
350,000.00
1,000.00
50,000.00
1,000,000.00
2,000.00

350,000.00
500,000.00
1,750,000.00
150,000.00
750,000.00
1,000,000.00
50,000.00
48,400,000.00

300,000.00
300,000.00

1,200,000.00
10,800,000.00

300,000.00
275,000.00
275,000.00
275,000.00
250,000.00
200,000.00

1,200,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
16,000,000.00
1,000,000.00

300,000.00
250,000.00
200,000.00
6,000,000.00

1,500,000.00
5,000,000.00
2,400,000.00
6,000,000.00
1,500,000.00

500,000.00
1,000,000.00

500,000.00
1,000,000.00
7,620,000.00

8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
20,000.00
20,000.00
500,000.00

720,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
800,000.00
1,200,000.00
1,600,000.00
500,000.00
3,200,000.00

350,000.00
1,000.00
600,000.00
300,000.00
500,000.00

700,000.00
100,000.00
600,000.00
300,000.00
1,500,000.00

4,000,000.00
200,000.00

4,000,000.00
3,500,000.00

350,000.00
8,000.00
2,000,000.00

700,000.00
800,000.00
2,000,000.00
150,000,000.00

50,000.00

150,000,000.00
236,740,000.00
4,040,000.00
240,780,000.00

JUMLAH

TOTAL
21,930,000.00
42,000,000.00
26,850,000.00
90,780,000.00

1 Rapat Besar
a. Uang kehadiran
b. Konsumsi

30 x
30 x

20,000.00
5,000.00

600,000.00
150,000.00
750,000.00

2 Rapat Kecil
a. Uang kehadiran
b. Konsumsi

20 x
20 x

20,000.00
5,000.00

400,000.00
100,000.00
500,000.00

3 Rapat Penetapan Kepala Desa Terpilih


a. Uang kehadiran
b. Konsumsi

50 x
50 x

20,000.00
5,000.00

1,000,000.00
250,000.00
1,250,000.00