TINDAKAN KOREKTIF

SPO

No. Dokumen
Terbitan
No Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman

: I/SPO /

Puskesmas
Ujan Mas
1.

Pengertian

2.

Tujuan

3.

Kebijakan

4.
5.

Referensi
Prosedur

/ PKM-UM/2016

: 01
: 01
:
: 1/2
Edy Johari, SKM.MM
196606221987031003

Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
Persyaratan (requirement) adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh
standar/target dan/atau kebutuhan/harapan.
Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui:
Proses penanganan keluhan pelanggan
Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
Proses hasil audit internal
Proses monitoring
Proses analisis data
Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian
layanan,
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang
diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah
berulang kembali.
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor : 800/
/PKM-UM/2016
tentang
Sistem Manajemen Mutu Iso 901-2008.
A. Identifikasi Ketidaksesuaian
1.
Seluruh
Karyawan
Mengidentifikasi
ketidaksesuaian yang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/ laporan lainnya
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada
Koordinator Bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Mencatat ketidaksesuaian pada
formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana membahas dan
menganalisis penyebab ketidaksesuaian
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
B. Tindakan perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan
terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan
sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan

AUDIT INTERNAL

SPO
PUSKESMAS
UJAN MAS

No. Dokumen

No. Revisi

Tanggal Terbit

Halaman

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas Ujan Mas

EDY JOHARI, SKM, MM

NIP. 19660622 198703 1 003

koordinator
upaya Puskesmas Memantau aktifitas tindakan
perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan
perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu,
Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas
tindakan,
Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas
tindakan untuk ditindaklanjuti,
Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan
kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkahlangkah yang perlu diambil.
Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani
formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
pada kolom yang sudah disediakan.
Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan
yang telah dilakukan.

C. Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan.
3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom
verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan
perbaikan sudah selesai dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan
mengulangi prosedur ini.
5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP).
6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada
Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu,
6.
7.
8.

Langkah-langkah
Bagan Alir
Hal-hal yang perlu

9.

diperhatikan
Unit Terkait

10.
11.

Dokumen terkait
Rekam Historis

Semua Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan

koordinator upaya Puskesmas.
No

Yang dirubah

Isi Perubahan

Tgl.mulai diberlakukan

AUDIT INTERNAL

SPO
PUSKESMAS
UJAN MAS

No. Dokumen

No. Revisi

Tanggal Terbit

Halaman

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas Ujan Mas

EDY JOHARI, SKM, MM

NIP. 19660622 198703 1 003