Anda di halaman 1dari 3

TINDAKAN KOREKTIF

SPO

No. Dokumen
Terbitan
No Revisi
Tanggal Mulai Berlaku
Halaman

: I/SPO /

Puskesmas
Ujan Mas
1.

Pengertian

2.

Tujuan

3.

Kebijakan

4.
5.

Referensi
Prosedur

/ PKM-UM/2016

: 01
: 01
:
: 1/2
Edy Johari, SKM.MM
196606221987031003

 Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
 Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
 Persyaratan (requirement) adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh
standar/target dan/atau kebutuhan/harapan.
 Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui:
 Proses penanganan keluhan pelanggan
 Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
 Proses hasil audit internal
 Proses monitoring
 Proses analisis data
 Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian
layanan,
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang
diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah
berulang kembali.
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor : 800/
/PKM-UM/2016
tentang
Sistem Manajemen Mutu Iso 901-2008.
A. Identifikasi Ketidaksesuaian
1.
Seluruh
Karyawan
Mengidentifikasi
ketidaksesuaian yang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/ laporan lainnya
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada
Koordinator Bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Mencatat ketidaksesuaian pada
formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana membahas dan
menganalisis penyebab ketidaksesuaian
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
B. Tindakan perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan
terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan
sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan

5. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait. SKM. 9. 6. sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan 4. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan. administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait 2. Karyawan terkait. Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Ujan Mas EDY JOHARI. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti. C. Dokumen : No. administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi melakukan Close Out. 6. Koordinator pelayanan klinis. tentang langkahlangkah yang perlu diambil. diperhatikan Unit Terkait 10. administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu.AUDIT INTERNAL SPO PUSKESMAS UJAN MAS No. 5. 8. 19660622 198703 1 003 koordinator upaya Puskesmas Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait. 7. Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan. MM NIP. 6.mulai diberlakukan . 11. No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. 8. Langkah-langkah Bagan Alir Hal-hal yang perlu 9. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu. Koordinator pelayanan klinis. Jika belum selesai. Koordinator pelayanan klinis. Revisi : Tanggal Terbit : Halaman : 4. Dokumen terkait Rekam Historis Semua Koordinator pelayanan klinis. administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas. 3. 7. Verifikasi 1. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP). kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.

Revisi : Tanggal Terbit : Halaman : Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Ujan Mas EDY JOHARI. 19660622 198703 1 003 .AUDIT INTERNAL SPO PUSKESMAS UJAN MAS No. Dokumen : No. MM NIP. SKM.