Lampiran 3

NO

INSTRUMEN KAJI BANDING PUSKESMAS KECAMATAN PASAR MINGGU

I
a

ASPEK
MANAJEMEN UMUM
Perencanaan

Pelaksanaan, penggerakkan

Pengawasan, Pengendalian, Penilaian

II

MANAJEMEN ALAT DAN OBAT

III

Manajemen Keuangan

IV

Manajemen SDM

V
a

LEADERSHIP
Koordinasi

Motivasi dan bimbingan

c
d

Keteladanan
Komunikasi

VI
A

KINERJA PROGRAM
Jenis Program
1. KIA
a. Kunjungan, Persalinan, Nifas
b. Gizi
c. Kespro
2. P2P
a. Cakupan Imunisasi
b. Penanggulangan KLB
c. Surveylance

3. P2PL
a. Promkes
b. Kesling
c. Pembiayaan Kesehatan
4. Yankes
a. Medik Dasar

b. Rujukan dan Rumah Sakit

VII

Kemitraan

VIII

Pembiayaan

IX

Performance (fisik)
a. Kebersihan Puskesmas
b. Kebersihan Dinkes

INSTRUMEN KAJI BANDING PUSKESMAS KECAMATAN PASAR MINGGU

PERTANYAAN
1. Bagaimana mekanisme penyususan dokumen perencanaan ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan ?
3. Kapan Proses perencanaan dimulai dan dilaksanakan ?
7. Apakah ada tahapan-tahapan penyusunan perencanaan yg terjadwal ?
4. Dimanakah proses perencanaan dilaksanakan pada setiap tahapan
5. Jenis-perencanaan apa saja yang disusun untuk kegiatan tahunan?
6. Apakah perencanaan yang telah disusun sesui dengan kebutuhan ?
7. Apakah ada kajian kebutuhan (need assesment) sebelum perencanan dibuat?
8. Bagaimana pembiayaan pada setiap tahapan perecanaan?
1. Apakah pada tataran implementasi sesuai dengan perencanaan yg telah ditetapkan?
2. Apakah pada pelaksanaan perencanaan sesuai dengan jadwan yg ditetapkan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan?
4. Apakah ada kendala dan bagaimana kiat-kiat menghadapi kendala tersebut ?
5. Bagaimana dukungan keuangan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan?
1. Apakah ada instrument P3 terhadap setiap program yg dilaksanakan?
2. Siapa saja yang terlibat dalam P3 tersebut?
3. Bagaimana hasil pengawasan itu ditindak lanjuti?
4. Bagaimana System Informasi Kesehatan di diimplementasikan?
1. Bagaimanakah perencanaan kebutuhan obat dan alkes disusun?
2. Administrasi apa sajakah yang telah dibuat dalam pengeloaan alat dan obat (kartu/buku)
3. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan yang telah dibuat?
4. Apakah sudah ada SOP dan sudah sesuai dalam pengelolaan obat dan alkes?
5. Bagaimana mekanisme pendistribusian obat ke Puskesmas?
6. Sarana dan prasarana pendukung apa saja yang sudah disiapan? ( genset/forkklift/mobil)
7. Bagaimana menentukan luasan gudang obat dan alkes untuk memenuhi standart?
8. Bagaimana me-manage obat-obat yang sudah kedaluwarsa?
9. Berapa jumlah tenaga dan jenis tenaga apa saja yang terdapat di gudang dan apakah sudah mencukupi
10. Bagaimana pengawasan, pembinaan dan pengendalian obat dan alkes di Puskesmas?
1. Bagaimana sistem pengawasan internal keuangan dilakukan pada setiap level pimpinan?
2. Jenis-jenis pembukuan apa saja yg dibuat pada setiap pengelola keuangan dalam tata kelola keuangan ?
3. Bagaiamana mekanisme pendistribusian keuangan dalam rangka menjawab kebutuhan program pada bidang-bidang
4. Bagaimana kiat-kiat yang dilakukan untuk mensiasati regulasi terkait pembatasan pencairan thd kebutuhan program
1. Apakah sudah ada analisa kebutuhan SDM kesehatan? (anjab)
2. Apakah SDM yang ada sudah mencukupi kebutuhan dan bagaimana mensiasati kondisi tersebut?

DOKUMEN ACUAN

3. Apakah sudah ada perencanaan pengembangan SDM yang baku/terstruktur? (pelatihan, sekolah dll)
4. Apakah penempatan SDM sudah sesuai dengan kompetensinya dan bagaiamana mempersiapkan SDM tersebut
supaya mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan. (str,sip)
5. Apakah sudah tersedia uraian tugas bagi setiap tenaga di Dinas Kesehatan?
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.

Bagaimana membangun jejaring kerja dalam rangka koordinasi pelaksanaan program?

Bagaimana koordinasi itu dilakukan?
Apakah sudah dilaksanakan Reward dan Punisment dalam pembinaan kepegawaian?
Bagaimana membangun etos kerja dilingkungan Dinas Kesehatan?
Bagaimana keteladanan yang dibangun pada setiap level pimpinan?
Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi yang sudah dibangun selama ini?
Apakah telah terbangun komunikasi interpersonal yang baik secara vertikal maupun horisontal?
Bagaimana pimpinan menyikapi usul saran dan pendapat bawahan?
Bagaimana kiat-kiat pimpinan dinas dalam melakukan advokasi pada setiap stake holder

1. Apakah kunjungan Bumil (K1,K4), Linakes, dan Faskes sudah mencapai target SPM dan upaya yang dilakukan
1. Bagaimana penanganan kasus-kasus gizi yang ada?
1. Kegiatan Kespro apasaja yang telah dibuat dan direncanakan? (terkait KB, kespro remaja dan lansia)

1.
2.
3.
4.

Bagaimana cakupan imunisasi dan bagaimana upaya peningkatan cakupan dalam rangka pencapaian desa UCI?
Apakah pernah terjadi KLB, bagaiamana cara penanggulangan dan perencanaan pencegahan KLB?
Bentuk-bentuk surveylance apa saja yg ada pada setiap tingkatan pemberi pelayanan?
Bagaimana Upaya Dinkes dalam menanggulangi resiko penyakit menular ( AIDS, DBD. Dll )

1. Program dan Kegiatan apa saja yang telah direncanakan dalam rangka pengembangan Promkes pada semua lini
1. Program dan kegiatan apa saja yang telah disusun untuk pemantauan TTU,TPM, DEPO AIR?
1. Bagaimana pengelolaan dana BOK, JAMKESMAS dan Jampersal dilaksanakan?

1.
2.
3.
4.

Bagaimana mekanisme pengelolaan rawat inap di Puskesmas? ( termasuk pembiayaan,fasilitas,SDM)

Bagaimana mengembangkan upaya kesehatan khusus di Puskesmas?
Apakah sudah terdapat Puskesmas yang terakreditasi dan bagaimana menyiapakan Puskesmas utk hal tersebut
Sejauh mana pengembangan sarana penunjang Laboratorium pada tingkat Puskesmas dan Kabupaten

1. Bagaimana system rujukan dibangun antar Puskesmas, Dinas dan Rumah sakit?
2. Bagaimana bentuk pembinaan, koordinasi dan evaluasi dinas terhadap Rumah Sakit
1. Apakah sudah terbangun kemitraan dengan sektor non formal pada pelaksanaan Program dan kegiatan (dukun,lsm)
1. Seberapa besar dukungan APBD II terhadap pembiayaan sektor Kesehatan?
2. Bagaiamana kebijakan Pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan masyarakat miskin non Jamkesmas?
1. Bagaimana upaya pemeliharaan gedung Puskesmas yang sudah dijalankan?
1. Bagaimana upaya-upaya menjaga tampilan gedung dan aset pada Dinas Kesehatan ?