URUSAN DESENTRALISASI
Tabel 3.1
SKPD Penyelenggara Urusan Wajib & Pilihan
Tahun 2015
No Urusan Wajib SKPD
1 2 3 4
1 Pertanian Dinas Tanaman 29.292.399.843,- 21.105.171.214,-
Pangan,
Hortikultura Dan
Peternakan
Badan Pelaksana 5.236.559.366,- 5.132.350.522,-
Penyuluhan Dan
Ketahanan Pangan
2 Kehutanan Dinas Kehutanan 16.573.384.000,- 15.808.251.696,-
dan Perkebunan
3 Energi dan Dinas 3.107.999.600,- 3.052.766.440,-
Sumber Daya Pertambangan Dan
Miniral Energi
4 Pariwisata Dinas Kebudayaan 1.134.805.000,- 1.024.935.820,-
dan Pariwisata
5 Perikanan dan Dinas Kelautan dan 12.518.835.500,- 12.329.545.323,-
Kelautan Perikanan
6 Perdagangan Dinas Koperasi, 29.214.623.000,- 14.480.453.225,-
7 Perindustrian Perindustrian, dan 515.750.000,- 514.247.000,-
Perdagangan
8 Transmigrasi Dinas Sosial, 386.300.000,- 384.876.590,- 99,63
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Tabel 3.5
Satuan Perangkat Daerah Yang Penyelenggara Urusan Desentralisasi
Tahun 2015
Tabel 3.6
Alokasi dan realisasi belanja/program dan kegiatan urusan pendidikan
Tahun 2015
Uraian Anggaran Realisasi
Keu Fisik Keu
2. KESEHATAN
2.1 Program dan Kegiatan
a) Dinas Kesehatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surt menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
i) Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
j) Penatausahaan keuangan, adm. Umum dan kepegawaian dan
aset
k)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d) Pengadaan peralatan dan perlengkapan puskesmas larompong
selatan
e) Pengadaan peralatan dan perlengkapan puskesmas larompong
f) Pengadaan peralatan dan perlengkapan puskesmas suli
g) Pengadaan peralatan dan perlengkapan puskesmas suli barat
h) Pengadaan peralatan dan perlengkapan puskesmas belopa
3. LINGKUNGAN HIDUP
3.1 Program dan Kegiatan
a) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.380.693.500,00 dengan realisasi sebesar
2.353.226.197,00 (27.467.303,00) atau sebesar 98,85%. Program
pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 7 kegiatan yaitu:
- Penyediaan jasa surat menyurat jumlah alokasi anggaran sebesar
6.400.000,00 dengan realisasi sebesar 6.400.000,00 0,00 atau
sebesar 100,00
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Dinas/operasional jumlah alokasi anggaran sebesar
42.000.000,00 dengan realisasi sebesar 32.197.000,00
(9.803.000,00) atau sebesar 76,66
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jumlah alokasi
anggaran sebesar 2.500.000,00 dengan realisasi sebesar
2.483.000,00 (17.000,00) atau sebesar 99,32
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah alokasi anggaran sebesar 20.000.000,00 dengan realisasi
sebesar 11.740.000,00 (8.260.000,00) atau sebesar 58,70
Tabel 3.9
Rincian Kinerja Anggaran Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2015
Uraian Anggaran (%)
Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan
Pemakaman 1.060.008.703,00 1.021.567.436,00
- Belanja Tidak 4.518.500.000,00 4.467.660.897,00
Langsung
- Belanja Langsung
Badan Lingkungan Hidup
- Belanja Tidak 1.246.781.573,00 1.194.475.019,00
Langsung 2.966.556.500,00 2.853.834.002,00
- Belanja Langsung
Tabel 3.10
Rincian Sarana dan Prasarana Badan Lingkungan Hidup &
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kab. Luwu Ta.2015
Nilai (Rp)
4. PEKERJAAN UMUM
4.1 Program dan Kegiatan
a) Dinas Bina Marga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran belanja sebesar 1.081.560.000,00 dengan realisasi
sebesar 972.884.815,00 (108.675.185,00) atau sebesar 89,95%.
Program Pelayanan administrasi perkantoran meliputi:
- Penyediaan jasa surat menyurat jumlah alokasi anggaran belanja
sebesar 28.400.000,00 dengan realisasi sebesar 28.398.000,00
(2.000,00) atau sebesar 99,99%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah
alokasi anggaran belanja sebesar 93.960.000,00 dengan realisasi
sebesar 80.054.420,00 (13.905.580,00) atau sebesar 85,20%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional jumlah alokasi anggaran belanja sebesar
99.500.000,00 dengan realisasi sebesar 77.562.100,00
(21.937.900,00) atau sebesar 77,95%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah alokasi anggaran belanja
sebesar 33.400.000,00 dengan realisasi sebesar 33.395.500,00
(4.500,00) atau sebesar 99,99%
Tabel 3.11
Rincian Kinerja Anggaran Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2015
Uraian Anggaran (%)
Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Dinas Bina Marga:
- Belanja Tidak 1.060.008.703,00 1.021.567.436,00
Langsung 4.518.500.000,00 4.467.660.897,00
- Belanja Langsung
Dinas PSDA
- Belanja Tidak 1.246.781.573,00 1.194.475.019,00
Langsung 2.966.556.500,00 2.853.834.002,00
- Belanja Langsung
Tabel 3.12
Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga & PSDA
Kab. Luwu Ta.2015
Nilai (Rp)
Uraian Ket
Dinas Bina Marga Dinas PSDA
- Tanah 1.488.987.000,- -
- Peralatan/Mesin 19.152.849.424,- 3.341.639.550,-
- Gedung & Bangunan 1.878.600.000,- 159.680.000,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan 335.584.474.393,- 69.097.598.492,-
- Aset Tetap Lainnya 5.600.000,- -
- Konstruksi Dalam 692.198.000,- -
Pengerjaan
Jumlah 358.802.708.817,- 72.598.918.042,-
5. PENATAAN RUANG
5.1 Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.892.860.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.855.916.018,00 (36.943.982,00) atau sebesar 95,86%. Rincian
kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran meliputi:
- Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah alokasi anggaran sebesar
Rp. 4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.989.000,00
(11.000,00) atau sebesar 99,73%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 34.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.25.728.216,00 (8.271.784,00) atau sebesar 75,67%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.
39.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.27.471.100,00
(11.528.900,00) atau sebesar 70,44%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp.41.880.000,00 (120.000,00) atau sebesar
99,71%
Tabel 3.13
Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Cipta Karya, Perumahan dan
Pemukiman
Kab. Luwu Ta.2015
Tabel 3.14
Rincian Aset Dinas Bappeda Kab. Luwu Ta.2015
7. PERUMAHAN
7.1 Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.107.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.106.590.000,00 (410.000,00) atau 99,62%. Adapun rincian kegiatan
meliputi:
- Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.107.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.106.590.000,00 (410.000,00) atau 99,62%.
Program Peningkatan Kualitas Perumahan Layak Huni bagi MBR,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 147.500.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.142.045.330,00 (5.454.670,00) atau 96,30. Adapun rincian
kegiatan meliputi:
- Pendampingan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya) Kemenpera, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.
9. PENANAMAN MODAL
9.1 Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.885.600.000,00 dengan realisasi
Rp.870.520.701,00 (15.079.299,00) atau sebesar 98,30%. Adapun
rincian kegiatan meliputi:
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 69.780.000,00 dengan realisasi
Rp.68.726.289,00 (1.053.711,00) atau sebesar 98,49%
Tabel 3.16
Rincian Belanja Tidak Langsung BP3M Ta. 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Pegawai 1.252.988.994,- 933.203.049,- (319.785.454,-) 74,48
%
- Belanja Gaji dan 921.488.994,- 685.213.049,- (236.275.545,-) 74,36
Tunjangan PNS %
- Belanja 331.500.000,- 247.990.000,- (83.510.000,-) 74,81
Tambahan %
Penghasian PNS
b) Belanja langsung
Belanja langsung Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang
dan jasa. Jumlah alokasi anggaran belanja langung pada Badan
perizinan dan penanaman modal tahun 2015 sebesar
Rp.2.999.750.000, dengan realisasi belanja sebesar
Rp.2.954.028.225,- atau mencapai 98,48%. Rincian belanja langsung
Tabel 3.17
Rincian Belanja Langsung BP3M Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 208.520.000,- 201.530.000,- 96,65
- Belanja Barang dan 1.792.030.000,- 1.766.010.675 98,54
Jasa ,-
- Belanja Modal 999.200.000,- 986.487.550,- 98,73
Tabel 3.18
Aset Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Tahun 2015
Tabel 3.19
Rincian Belanja Langsung Urusan Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan
Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Langsung 1.052.246.500,-
- Belanja Pegawai 173.190.000,- 168.640.000,-
- Belanja Barang dan 844.556.500,- 810.973.892,-
Jasa
- Belanja Modal 34.500.000,- 33.110.000,-
b) Belanja langsung
Belanja langsung dinas kependudukan dan catatan sipil terdiri
dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa.
Jumlah alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 sebesar
Rp.1.190.000.000,- dengan realisasi belanja sebesar
Rp.1.092.445.675,- atau mencapai 91,80%. Rincian belanja langsung
dinas kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2015 sebagai
berikut:
Tabel 3.22
Rincian Belanja Langsung Dukcapil Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 94.840.000,- 90.760.000,- 95,69
- Belanja Barang dan 972.360.000,- 878.885.675,- 90,38
Jasa
- Belanja Modal 122.800.000,- 122.800.000,- 100
Tabel 3.23
Rincian Aset Dinas Dukcapil Tahun 2015
Tanah 89.900.000,-
Peralatan & Mesin 2.355.610.750,-
Gedung & Bangunan 429.175.400,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 28.224.000,-
Aset Tetap Lainnya -
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 2.902.910.150
12. KETENAGAKERJAAN
12.1 Program dan Kegiatan
a) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.115.230.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.115.053.600,00 (176.400,00) atau 99,85%. Adapun rincian
kegiatan meliputi:
- Pendidikan dan Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp. 115.230.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.115.053.600,00 (176.400,00) atau 99,85%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja, jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp. 43.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.41.578.300,00
(1.971.700,00) atau 95,47%. Adapun rincian kegiatan meliputi:
- Sosialisasi Pelayanan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 43.550.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.41.578.300,00 (1.971.700,00) atau 95,47%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 30.745.000,00
dengan realisasi sebesar Rp.24.076.000,00 (6.669.000,00) atau 78,31%.
Adapun rincian kegiatan meliputi:
Tabel 3.24
Program/Kegiatan Kantor Pelatihan Tenaga Kerja
Tabel 3.25
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
SKPD
Kualifikasi Pendidikan Dinas tanaman pangan, Badan pelaksana
holtikultura dan penyuluhan dan
peternakan ketahanan pangan
S3/S2 5 8
S1/D4 30 157
D3 - 3
D2 - -
SMA/Sederajat 10 33
SMP 0 1
Tabel 3.26
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
SKPD
Kualifikasi PNS Dinas tanaman pangan, Badan pelaksana
Berdasarkan Gol holtikultura dan penyuluhan dan
peternakan ketahanan pangan
Golongan IV
Pembina Utama IVd - -
Pembina Utama Muda IVc 1 1
Pembina TK I IV b 1 21
Pembina IV a 3 14
Golongan III
Penata TK.I III/d 10 37
Penatan III/c 4 19
Penata Muda TK.I III/b 12 17
Penata Muda III/a 5 38
Golongan II
Pengatur TK I II/d - 1
Pengatur II/c - 11
Pengatur Muda TK. I II/b 9 5
Pengatur Muda II/a - 35
Jumlah
Tabel 3.27
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Badan pelaksana
Dinas tanaman pangan,
penyuluhan dan
holtikultura dan peternakan
ketahanan pangan
Uraian
Jabatan yang Jabatan
Jabatan yang Jabatan
terisi yang
ada yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1 1 1
Eselon III a 1 1
Eselon III b 2 4
Eselon IV a 13 7
Eselon IV b - -
Kelompok jabatan - 96
funsional
Tabel 3.29
Rincian Belanja Program/kegiatan Urusan Ketahanan Pangan
Tahun 2015
Badan Pelaksana
Dinas Tanaman Pangan,
Penyuluhan dan Ketahanan
Holtikultura dan Peternakan
Pangan
Uraian
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Setelah Setelah
Perubahan Perubahan
- Belanja Pegawai 91.800.000,- 91.800.000,- 5.600.000,- 5.600.000,-
- Belanja Barang dan 597.205.000,- 591.980.000,- 24.552.000,- 24.552.000,-
Jasa
- Belanja Modal - - - -
Nilai (Rp)
Badan
Uraian Dinas Tanaman Ket
Pelaksana
Pangan,
Penyuluh Dan
Holtikultura Dan
Ketahanan
Peternakan
Pangan
Tanah 2.659.850.000,- 1.659.909.250,-
Peralatan & Mesin 4.813.533.974,- 3.162.508.463,-
Gedung & Bangunan 7.412.492.340,- 11.556.508.962,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 738.450.350,- 248.481.800,-
Aset Tetap Lainnya 24.524.000,- -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
16.627.408.475,
Jumlah 15.648.850.664,-
-
Tabel 3.31
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 5
S1/D4 32
D3 5
D2 -
SMA/Sederajat 25
SMP -
Jumlah 68
Tabel 3.32
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc 1
Pembina TK I IV b 2
Tabel 3.33
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1
Eselon III a 1 1
Eselon III b 4 4
Eselon IV a 7 7
Eselon IV b
Kelompok Jabatan Funsional 36 36
Tanah -
Peralatan & Mesin 3.748.116..633,-
Gedung & Bangunan 3.042.789.000,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 14.750.000,-
Aset Tetap Lainnya 2.700.000,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 6.808.355.633,-
Tabel 3.36
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 5
S1/D4 32
D3 5
D2 -
SMA/Sederajat 25
SMP -
Jumlah 68
Tabel 3.37
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc 1
Pembina TK I IV b 2
Pembina IV a 8
Golongan III
Penata TK.I III/d 24
Penatan III/c 6
Tabel 3.38
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1
Eselon III a 1
Eselon III b 4
Eselon IV a 7
Eselon IV b
Kelompok Jabatan Funsional 36
Tabel 3.39
Tanah -
Peralatan & Mesin 3.748.116..633,-
Gedung & Bangunan 3.042.789.000,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 14.750.000,-
Aset Tetap Lainnya 2.700.000,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 6.808.355.633,-
16. PERHUBUNGAN
16.1 Progam dan Kegiatan
Tabel 3.41
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 3
S1/D4 46
D3 3
D2 -
SMA/Sederajat 32
SMP -
Jumlah 84
Tabel 3.42
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc 1
Pembina TK I IV b 2
Pembina IV a -
Golongan III
Penata TK.I III/d 9
Penatan III/c 5
Penata Muda TK.I III/b 5
Penata Muda III/a 29
Golongan II
Pengatur TK I II/d -
Pengatur II/c 4
Pengatur Muda TK. I II/b 17
Pengatur Muda II/a 9
Jumlah
Tabel 3.43
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1
Eselon III a 1
Eselon III b 3
Eselon IV a 11
Eselon IV b -
Tanah 23.369.467.539,-
Peralatan & Mesin 4.293.176.000,-
Gedung & Bangunan 7.326.511.400,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.683.247.000,-
Aset Tetap Lainnya 527.900.000,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 37.200.301.939,-
Tabel 3.47
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc 1
Pembina TK I IV b 2
Pembina IV a -
Golongan III
Penata TK.I III/d 9
Penatan III/c 5
Penata Muda TK.I III/b 5
Penata Muda III/a 29
Golongan II
Pengatur TK I II/d -
Pengatur II/c 4
Pengatur Muda TK. I II/b 17
Pengatur Muda II/a 9
Jumlah
Tabel 3.48
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1
Eselon III a 1
Eselon III b 3
Eselon IV a 11
Eselon IV b -
Kelompok Jabatan Funsional 1
Tabel 3.49
Rincian Belanja Langsung Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Tidak
Langsung
- Belanja pegawai
Belanja Langsung 975.000.000,- 946.446.200,
-
- Belanja Pegawai 33.400.000,- 32.400.000,-
- Belanja Barang dan 755.300.000,- 736.396.200,-
Jasa
- Belanja Modal 186.300.000- 177.650.000-
18. PERTANAHAN
Program & Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
- Persiapan Pengadaan Tanah (Bag. Pemerintahan) , jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.157.000.000,00 dengan realisasi Rp.0,00
(157.000.000,00) atau 0,00%
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bag. Pemerintahan) , jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.727.250.000,00 dengan realisasi
Rp.4.738.000,00 (722.512.000,00) atau 0,65%
- Perencanaan Pengadaan Tanah (Bag. Pemerintahan) , jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.103.000.000,00 dengan realisasi
Rp.0,00 (103.000.000,00) atau 0,00%
Tabel 3.50
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
SKPD
Kualifikasi Pendidikan Badan Kesbangpol &
Kantor Sat.Pol PP
Linmas
S3/S2 5 2
S1/D4 10 11
D3 1 1
D2 - -
SMA/Sederajat 4 19
SMP - -
Jumlah 20 33
Tabel 3.51
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
SKPD
Kualifikasi PNS
Berdasarkan Gol Badan Kesbangpol &
Kantor Sat.Pol PP
Linmas
Golongan IV
Pembina Utama Ivd - -
Pembina Utama Muda Ivc 1 -
Pembina TK I IV b 1 1
Pembina IV a 2 1
Golongan III
Penata TK.I III/d 7 1
Penatan III/c 2 1
Penata Muda TK.I III/b 3 1
Penata Muda III/a 2 5
Golongan II
Pengatur TK I II/d 0 1
Pengatur II/c 1 3
Pengatur Muda TK. I II/b 1 14
Pengatur Muda II/a 0 4
Jumlah
Tabel 3.52
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Badan Kesbangpol & Linmas Kantor Sat.Pol PP
Uraian Jabatan yang Jabatan
Jabatan yang Jabatan
terisi yang
ada yang ada
terisi
Tabel 3.53
Rincian Belanja Langsung Urusan Kesbang & Politik Dalam Negeri
Tahun 2015
Badan KesbangPol & Linmas Kantor Satuan Pol.PP
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Uraian
Setelah Setelah
Perubahan Perubahan
Belanja Tidak 1.237.136.207,- 1.203.917.787 1.408.298.493, 1.375.704.523,
Langsung ,- - -
- Belanja
pegawai
Belanja 1.840.000.000,- 1.632.451.441 2.270.400.000, 2.247.394.266,
Langsung ,- - -
- Belanja 243.840.000,- 212.602.000,- 219.365.000,- 203.972.000,-
Pegawai
- Belanja 1.510.660.000,- 1.335.649.441 1.865.535.000, 1.859.022.266,
Barang dan ,- - -
Jasa
- Belanja Modal 85.500.000,- 84.200.000,- 185.500.000,- 184.400.000,-
Tabel 3.54
Rincian Aset Pada Badan KesbangPol & Linmas serta Kantor Sat.Pol
PP
Tahun 2015
Badan Kantor Sat.
Uraian KesbangPol & Pol PP Ket
Linmas
Tanah - -
Peralatan & Mesin 880.005.001,- 1.544.798.000,-
Gedung & Bangunan - 63.900.000,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - 44.325.000,-
Konstruksi Dalam - -
Pengerjaan
1.653.023.000
Jumlah 880.005.001,-
,-
b. Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.1.955.900.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.1.849.048.082,00 (106.851.918,00) atau 94,54%. Adapun rincian
kegiatan meliputi:
- Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp. 58.800.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.58.440.000,00 (360.000,00) atau 99,39%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 229.084.500,00 dengan realisasi
sebesar Rp.202.435.501,00 (26.648.999,00) atau 88,37%
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 63.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.62.500.000,00 (500.000,00) atau 99,21%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.
68.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.64.356.000,00
(3.644.000,00) atau 94,64%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp. 103.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.76.436.000,00 (26.564.000,00) atau 74,21%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 33.360.000,00
dengan realisasi sebesar Rp.31.353.000,00 (2.007.000,00) atau
93,98%
- Penyediaan peralatan rumah tangga, jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp. 11.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.8.125.000,00 (2.875.000,00) atau 73,86%
c. Sekretariat Korpri
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.123.960.000,00 dengan realisasi
Rp.111.425.700,00 (12.534.300,00) atau 89,89%. Program
pelayanan administasi pekantoran meliputi:
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.66.685.000,00 dengan realisasi
Rp.66.205.100,00 (479.900,00) atau 99,28%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.3.415.000,00 dengan realisasi
Rp.3.405.000,00 (10.000,00) atau 99,71%
- Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan
Kepegawaian, dan Aset, jumlah alokasi anggaran sebesar
Rp.53.860.000,00 dengan realisasi Rp.41.815.600,00
(12.044.400,00) atau 77,64%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.11.500.000,00 dengan
Tabel 3.55
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Klasifikasi Pendidikan
SKPD Pelaksana
S3/S2 S1/D4 D3 D2 SMA SMP
Sekretariat Daerah 20 95 1 - 31 1
Sekretariat DPRD 2 41 1 - 12 -
Sekretariat Korpri 2 2 1 - 1 -
Dinas Pengelolaan
8 88 2 53 -
Keuangan Daerah
Inspektorat Kab. Luwu 6 28 2 - 2 -
Badan Kepegawaian Kab
13 32 3 - 6 -
Luwu
Kecamatan/Kelurahan 23 321 4 - 257 5
JUMLAH
Tabel 3.56
Kualifikasi PNS berdasarkan golongan
Klasifikasi Pendidikan
SKPD Pelaksana
IV III II I
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Sekretariat Korpri
Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Inspektorat Kab. Luwu
Badan Kepegawaian Kab
Luwu
Kecamatan/Kelurahan
JUMLAH
Tabel 3.57
Jumlah pejabat structural/fungsional
Klasifikasi Pendidikan
SKPD Pelaksana
IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb
Sekretariat Daerah 1 3 12 - 26 -
Tabel 3.59
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc 1
Pembina TK I IV b 2
Pembina IV a 1
Golongan III
Penata TK.I III/d 8
Penatan III/c -
Penata Muda TK.I III/b 6
Penata Muda III/a 5
Golongan II
Pengatur TK I II/d -
Pengatur II/c 3
Pengatur Muda TK. I II/b 3
Pengatur Muda II/a 11
Jumlah
Tabel 3.60
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1
Eselon III a 1
Eselon III b 4
Eselon IV a 6
Eselon IV b -
Kelompok Jabatan Funsional -
Tabel 3.61
Rincian Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2015
Tanah -
Peralatan & Mesin 1.154.801.500,-
Jumlah 1.164.371.500,-
22. SOSIAL
22.1 Program dan Kegiatan
a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.557.840.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.542.603.845,00 (15.236.155,00) atau 97,27%. Adapun rincian
kegiatan meliputi:
- Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah alokasi anggaran sebesar
Rp. 25.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.797.000,00
(3.000,00) atau 99,99%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 34.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.25.706.235,00 (8.293.765,00) atau 75,61%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.
25.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.763.460,00
(4.336.540,00) atau 82,72%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 33.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.32.564.700,00 (435.300,00) atau 98,68%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 30.740.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.30.685.000,00 (55.000,00) atau 99,82%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.199.711.157,00 (288.843,00) atau 99,86%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.29.840.543,00 (159.457,00) atau 99,47%
- Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian,
dan Aset, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.179.200.000,00
Tabel 3.63
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
SKPD
Kualifikasi Pendidikan Dinas Sosial, Tenaga Badan Penanggulangan
Kerja & Transmigrasi Bencana Daeah
S3/S2 4 5
S1/D4 34 12
D3 2 -
D2 - -
SMA/Sederajat 14 4
SMP - -
Jumlah 54 21
Tabel 3.64
Tabel 3.65
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Badan Penanggulangan
Transmigrasi Bencana Daeah
Uraian Jabatan yang Jabatan
Jabatan yang Jabatan
terisi yang
ada yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1 1 1
Eselon III a 1 - -
Eselon III b 6 6 4
Eselon IV a 22 12 6
Eselon IV b - -
Kelompok jabatan - -
funsional
22.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi anggaran belanja program dan kegiatan untuk urusan sosial
pada dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebesar Rp.
2.905.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.776.716.683,- sedang
alokasi anggaran program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 21.721.505.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 5.434.227.421,- Rincian belanja urusan Sosial
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.66
Rincian Belanja Langsung Urusan Sosial Tahun 2015
Dinas Sosial, Tenaga Kerja &
BPBD Kab. Luwu
Transmigrasi
Uraian Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Setelah Setelah
Perubahan Perubahan
Belanja Tidak 2.865.859.750,- 2.812.266.277 1.124.987.840, 1.096.306.938,
Langsung ,- - -
23. BUDAYA
23.1 Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.746.575.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.738.676.015,00 (7.898.985,00) atau 98,94%. Adapun rincian
kegiatan meliputi:
- Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.950.000,00 atau
100,00%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 40.500.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.36.078.014,00 (4.421.986,00) atau 89,08%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, jumlah alokasi anggaran sebesar
Rp.19.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.075.000,00
(3.425.000,00) atau 82,44%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp. 31.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.31.000.000,00 atau 100,00%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp.2.800.000,00 atau 100,00%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.38.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.38.000.000,00 atau 100,00%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.305.785.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.305.736.395,00 (48.605,00) atau 99,98%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.75.600.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.75.596.606,00 (3.394,00) atau 100,00%
Tabel 3.68
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 7
S1/D4 12
D3 3
D2 -
SMA/Sederajat 6
SMP 0
Jumlah 28
Tabel 3.69
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Tabel 3.70
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1
Eselon III a 1
Eselon III b 4
Eselon IV a 7
Eselon IV b -
Kelompok Jabatan Funsional -
Tabel 3.71
Rincian Aset Pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Tahun 2015
Tanah 470.360.000-
Peralatan & Mesin 979.420.200,-
Gedung & Bangunan 5.593.767.050,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 688.513.600,-
Aset Tetap Lainnya 221.292.000,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 7.953.352.850,-
24. STATISTIK
24.1 Program dan Kegiatan
Program pengembangan data/informasi, Jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp. 273.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
265.067.600,00 (8.652.400,00) atau sebesar 96,84%. Program
pengembangan data/informasi meliputi:
- Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Luwu, Jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp. 49.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
49.050.000,00 (300.000,00) atau sebesar 99,39%
- Penyusunan Profile Daerah, Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.
25.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.181.100,00
(5.318.900,00) atau sebesar 79,14%
- Penyusunan Publikasi Indikator Ekonomi Daerah Kab. Luwu, Jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.65.720.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.65.720.000,00 atau sebesar 100,00%
Tabel 3.72
Daftar Sarana/Prasarana Dinas Bappeda Kab. Luwu Ta.2015
Uraian Nilai (Rp) Ket
- Tanah 233.250.000,-
- Peralatan/Mesin 1.758.390.398,-
- Gedung & Bangunan 5.861.806.480,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan 95.834.000,-
- Aset Tetap Lainnya -
- Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 7.949.280.878,-
25. KEARSIPAN
25.1 Program dan Kegiatan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 55.008.000,00 dengan realisasi
Rp.54.888.000,00 (120.000,00) atau 99,78%. Adapun rincian kegiatan
sebagai berikut:
- Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp. 55.008.000,00 dengan realisasi
Rp.54.888.000,00 (120.000,00) atau 99,78%
25.2 Tingkat Pencapaian SPM
25.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan
Wajib
Satuan kerja peangkat daerah penyelenggara urusan kersipan
adalah kantor perpustakaan dan arsip daerah
25.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah dan Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai
berikut:
Tabel3.73
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 1
S1/D4 7
Tabel 3.74
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc -
Pembina TK I IV b 1
Pembina IV a -
Golongan III
Penata TK.I III/d 1
Penatan III/c 2
Penata Muda TK.I III/b 3
Penata Muda III/a 2
Golongan II
Pengatur TK I II/d -
Pengatur II/c -
Pengatur Muda TK. I II/b -
Pengatur Muda II/a 3
Jumlah
Tabel 3.75
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b -
Eselon III a 1
Eselon III b -
Eselon IV a 2
Eselon IV b -
Kelompok Jabatan Funsional 4
Tabel 3.76
Rincian Belanja Langsung Urusan Kearsipan Tahun 2015
Uraian Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Tanah -
Peralatan & Mesin 1.535.445.372,-
Gedung & Bangunan 2.586.329.600,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 28.844.000,-
Aset Tetap Lainnya 938.767.600,-
Jumlah 5.089.386.572,-
26. PERPUSTAKAAN
26.1 Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.519.432.000,00 dengan realisasi
Rp.517.769.881,00 (1.662.119,00) atau 99,68%. Adapun rincian
kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.46.500.000,00 dengan realisasi
Rp.46.314.510,00 (185.490,00) atau 99,60%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, jumlah alokasi anggaran sebesar
Rp.23.150.000,00 dengan realisasi Rp.23.138.000,00 (12.000,00)
atau 99,95%
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp.17.400.000,00 dengan realisasi Rp.17.400.000,00 0,00
atau 100,00%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 dengan
realisasi Rp.34.859.000,00 (141.000,00) atau 99,60%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 dengan realisasi
Rp.14.915.000,00 (85.000,00) atau 99,43%
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.112.800.000,00 dengan realisasi
Rp.112.557.434,00 (242.566,00) atau 99,78%
- Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 dengan realisasi
Rp.29.977.437,00 (22.563,00) atau 99,92%
- Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum Dan Kepegawaian,
dan Aset, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.239.582.000,00
dengan realisasi Rp.238.608.500,00 (973.500,00) atau 99,59%
Tabel 3.79
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc -
Pembina TK I IV b 1
Pembina IV a -
Golongan III
Penata TK.I III/d 1
Penatan III/c 2
Penata Muda TK.I III/b 3
Penata Muda III/a 2
Golongan II
Tabel 3.80
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b - -
Eselon III a 1 1
Eselon III b - -
Eselon IV a 4 2
Eselon IV b -
Kelompok Jabatan Funsional 4 4
Tabel 3.81
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
SKPD
Kualifikasi Pendidikan Dinas tanaman pangan, Badan pelaksana
holtikultura dan penyuluhan dan
peternakan ketahanan pangan
S3/S2 5 8
S1/D4 30 157
D3 - 3
D2 - -
SMA/Sederajat 10 33
SMP 0 1
Jumlah 45 202
Tabel 3.82
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
SKPD
Kualifikasi PNS Dinas tanaman pangan, Badan pelaksana
Berdasarkan Gol holtikultura dan penyuluhan dan
peternakan ketahanan pangan
Golongan IV
Pembina Utama Ivd - -
Pembina Utama Muda IVc 1 1
Pembina TK I IV b 1 21
Pembina IV a 3 14
Golongan III
Penata TK.I III/d 10 37
Penatan III/c 4 19
Penata Muda TK.I III/b 12 17
Penata Muda III/a 5 38
Tabel 3.83
Rincian Belanja Langsung Urusan Pertanian Tahun 2015
Dinas Tanaman
Balai Pelaksana Penyuluh
Pangan,holtikultura &
dan Ketahanan Pangan
peternakan
Uraian
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Setelah Setelah
Perubahan Perubahan
Belanja Tidak 2.050.628.000,- 2.040.309.000 10.407.290.63 10.207.735.01
Langsung ,- 8,- 4,-
- Belanja
pegawai
Belanja 29.292.399.843 21.105.171.21 5.236.559.366, 5.132.350.522,
Langsung ,- 4,- - -
- Belanja 237.380.000,- 171.140.000,-
Pegawai
- Belanja 2.628.702.487, 1.462.659.156,
Barang dan - -
Jasa
- Belanja Modal 3.560.406.366, 3.498.551.366,
- -
Badan
Uraian Dinas Tanaman Ket
Pelaksana
Pangan,
Penyuluh Dan
Holtikultura Dan
Ketahanan
Peternakan
Pangan
Tanah 2.659.850.000,- 1.659.909.250,-
Peralatan & Mesin 4.813.533.974,- 3.162.508.463,-
Gedung & Bangunan 7.412.492.340,- 11.556.508.962,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 738.450.350,- 248.481.800,-
Aset Tetap Lainnya 24.524.000,- -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
16.627.408.475,
Jumlah 15.648.850.664,-
-
Tabel 3.85
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 4
S1/D4 37
D3 3
D2 -
SMA/Sederajat 9
SD 1
Jumlah 54
Tabel 3.86
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc 1
Pembina TK I IV b 4
Pembina IV a 1
Golongan III
Penata TK.I III/d 5
Penatan III/c 6
Penata Muda TK.I III/b 13
Penata Muda III/a 8
Golongan II
Pengatur TK I II/d 2
Pengatur II/c 3
Pengatur Muda TK. I II/b 3
Pengatur Muda II/a 7
Jumlah
Tabel
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1
Eselon III a 1
Eselon III b 8
Eselon IV a 1
Eselon IV b -
Kelompok Jabatan Funsional -
Tabel 3.87
Rincian Belanja Langsung Kelautan & Perikanan Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Tidak
Langsung
- Belanja pegawai 2.584.642.013,- 2.539.241.119
,-
Belanja Langsung 12.518.835.500,- 12.329.545.32
3,-
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan
Jasa
- Belanja Modal
Tabel 3.88
Rincian Aset Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015
Tanah 24.820.000,-
Peralatan & Mesin 5.394.571.980,-
Gedung & Bangunan 9.330.661.250,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 33.365.554.500,-
Aset Tetap Lainnya -
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 48.115.607.730,-
3. KEHUTANAN
3.1 Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.893.242.500,00 dengan realisasi
Rp.852.230.520,00 (41.011.980,00) atau 95,41%. Adapun rincian
kegiatan meliputi:
- Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp.49.450.000,00 dengan realisasi Rp.46.050.000,00
(3.400.000,00) atau 93,12%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.16.000.000,00 dengan
realisasi Rp.6.086.329,00 (9.913.671,00) atau 38,04%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, jumlah alokasi anggaran sebesar
Rp.20.000.000,00 dengan realisasi Rp.4.967.280,00
(15.032.720,00) atau 24,84%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah alokasi anggaran
sebesar Rp.1.750.000,00 dengan realisasi Rp.1.750.000,00
atau 100,00%
Tabel 3.89
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 4
S1/D4 35
D3 -
D2 -
SMA/Sederajat 25
SMP -
Jumlah 64
Tabel
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc -
Pembina TK I IV b 3
Pembina IV a 1
Golongan III
Penata TK.I III/d 10
Penatan III/c 7
Penata Muda TK.I III/b 11
Penata Muda III/a 10
Golongan II
Pengatur TK I II/d 2
Pengatur II/c 6
Pengatur Muda TK. I II/b 10
Pengatur Muda II/a 3
Jumlah
Tabel 3.90
Rincian Belanja Langsung energy dan sumber daya mineral
Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Tidak
Langsung
- Belanja pegawai 3.250.084.925,- 3.177.855.407
,-
Belanja Langsung 16.573.384.000,- 15.808.251.69
6,-
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan
Jasa
- Belanja Modal
Tanah -
Peralatan & Mesin 2.653.024.290,-
Gedung & Bangunan 857.757.500,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 18.426.310.345,-
Aset Tetap Lainnya -
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 21.937.092.135,-
Tabel
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 3
S1/D4 32
D3 0
D2 0
SMA/Sederajat 2
SMP 0
Jumlah 37
Tabel
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Tabel
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1
Eselon III a 1
Eselon III b 5
Eselon IV a 9
Eselon IV b -
Kelompok Jabatan Funsional
Tabel
Rincian Belanja Langsung energy dan sumber daya mineral
Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Tidak
Langsung
- Belanja pegawai 1.873.278.030,- 1.858.625.920
,-
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 194.640.000,- 193.684.000,-
- Belanja Barang dan 1.888.557.000,- 1.836.495.090
Jasa ,-
- Belanja Modal 1.025.252.600,- 1.022.587.350
,-
Tabel
Rincian Aset Pada Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2015
Tanah -
Peralatan & Mesin 2.442.735.625,-
Gedung & Bangunan 442.522.650,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan 9.370.255.650,-
Aset Tetap Lainnya -
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah 12.255.513.925,-
Tabel
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 7
S1/D4 12
D3 3
D2 -
SMA/Sederajat 6
SMP 0
Jumlah 28
Tabel
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan Jumlah Pegawai Ket
Tabel
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1
Eselon III a 1
Eselon III b 4
Eselon IV a 7
Eselon IV b -
Kelompok Jabatan Funsional -
Tabel
Rincian Belanja Langsung urusan pariwisata
Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 11.500.000,- 7.500.000,-
6. INDUSTRI
6.1 Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 171.100.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.171.002.000,00 (98.000,00) atau 99,94%. Adapun rincian kegiatan
meliputi:
- Fasilitas Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah,
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 120.800.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp.120.792.000,00 (8.000,00) atau 99,99%
Tabel
Rincian Belanja Langsung urusan industri
Tahun 2015
Bertambah/
Jumlah (Rp)
(Berkurang)
Uraian Anggaran Realisasi (Rp) (%)
Setelah
Perubahan
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai 4.050.000,- 4.050.000,-
- Belanja Barang 511.700.000,- 510.197.000,
dan Jasa -
- Belanja Modal - -
8. TRANSMIGRASI
8.1 Program dan Kegiatan
Tabel
Kualifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai Ket.
S3/S2 4
S1/D4 34
D3 2
D2 -
SMA/Sederajat 14
SMP -
Jumlah 54
Tabel
Kualifikasi PNS pangkat dan golongan
Kualifikasi PNS Berdasarkan
Jumlah Pegawai Ket
Gol
Golongan IV
Pembina Utama Ivd -
Pembina Utama Muda Ivc 1
Pembina TK I IV b 3
Pembina IV a 4
Golongan III
Penata TK.I III/d 10
Penatan III/c 6
Penata Muda TK.I III/b 8
Tabel
Jumlah Jabatan Stuktural dan Fungsional
Jabatan yang
Uraian Jabatan yang ada
terisi
Struktural
Eselon II b 1 1
Eselon III a 1 -
Eselon III b 6 6
Eselon IV a 12 12
Eselon IV b - -
Kelompok Jabatan Funsional - -