PROGRAM
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGA
KAPASITAS DAYA 71,790,310,000 APBD 1,500,000,000 APBD
N KAPASITAS
SAING
KEPRAMUKAAN
KEOLAHRAGAAN
PAGU PAGU PAGU
PROGRAM 6 ANGGARAN KETERANGAN6 PROGRAM 7 ANGGARAN KETERANGAN7 PROGRAM 8 ANGGARAN KETERANGAN8 PROGRAM 9
PROGRAM 6 PROGRAM 7 PROGRAM 8
PAGU PAGU
PROGRAM
ANGGARAN KETERANGAN9 ANGGARAN KETERANGAN10
10
PROGRAM 9 PROGRAM 10
TARGET
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
2023
Meningkatnya kualitas
Pengkoordinasian pelaksanaan
SEKRETARIAT DAERAH daerah,
tugas perangkat Indeks kualitas kebijakan daerah bidang
penyusunan, pemantauan dan umum, organisasi,
Efektifitas protokol
koordinasi bidangdan komunikasi
umum, Nilai
1 Meningkatnya kualitaskebijakan Indeks
evaluasi pelaksanaan
kualitas pelayanan administrasi
pimpinan dan
organisasi, perencanaan
protokol dan keuangan
dan komunikasi Nilai
Pengkoordinasian pelaksanaan bidang umum, organisasi, protokol dan
daerah bidang kualitas
Meningkatnya umum, organisasi, Indeks
pimpinan, perencanaan
kualitas kebijakandan keuangan
daerah bidang tata Nilai
tugas perangkat daerah, komunikasi pimpinan dan perencanaan dan
protokol dan komunikasi pemerintahan,
Efektifitas kesejahteraan rakyat, hukum Nilai
pengkoordinasian
penyusunan pelaksanaan keuangan koordinasi bidang tata
2 pimpinan danpemantauan
tugas perencanaan dan
dan Indeks
dan kerjasama
pemerintahan,
kualitaskesejahteraan rakyat, hukum
pelayanan administrasi Nilai
evaluasi
keuangan pelaksanaan kebijakan Indeks kualitas kebijakan daerah bidang
perangkat daerah, dan kerjasama
bidang tata pemerintahan, kesejahteraan Nilai
daerah bidang tatapenyusunan, perekonomian, administrasi pembangunan,
pemantauan dan evaluasi rakyat, hukum
Efektifitas dan kerjasama
koordinasi bidang perekonomian, Nilai
pemerintahan, kesejahteraan pengadaan barang
Indeks kualitas dan jasaadministrasi
pelayanan dan sumber daya
3 pelaksanaan kebijakan daerah
rakyat, hukum dan kerjasama administrasi pembangunan, pengadaan Nilai
alam perekonomian, administrasi
bidang
bidang perekonomian, barang dan jasa dan sumber daya alam Nilai
Meningkatkan Dukungan pembangunan, pengadaan barang dan jasa
administrasi
SEKRETARIAT DPRDpembangunan,
Sekretariat DPRD terhadap dan sumber daya alam
1 pengadaan barang dan jasa dan Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Persen
pelaksanaan
sumber daya tugas,
alam fungsi dan Anggota DPRD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
kedinasan DPRD
Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan
1 Nilai 82
administrasi kepegawaian daerah BKPSDM
BADAN KESATUAN
MeningkatnyaBANGSA DAN POLITIK
Keamanan,
Meningkatnya Pemahaman
1 Kenyamanan dan Ketertiban Penurunan aparatur
Persentase Jumlah Konflik dan Gejolak
dan masyarakat yang Kejadian
Masyarakat Terhadap Wawasan
2 Masyarakat memiliki pemahaman wawasan kebangsaan Persen
Kebangsaan dan
Meningkatnya Pancasila serta Persentase Pemahaman Aparatur dan
Kualitas
3 dan Pancasila Serta Ormas Persen
Ormas
Demokrasi di Daerah Masyarakat Terhadap Demokrasi
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Pelayanan Persentase Layanan Informasi Rawan
1 Meningkatnya Pelayanan Persen
Informasi Rawan bencana bencana Layanan Pencegahan dan
Persentase
2 Pencegahan dan
Meningkatnya Kesiapsiagaan
Pelayanan Persen
Kesiapsiagaan
Persentase Terhadap
Layanan Bencana dan
Penyelamatan
3 Terhadap Bencana
Penyelamatan dan Evakuasi Persen
Optimalnya Pentaa Sistem Dasar JumlahEvakuasiDokumen
Korban Bencana
Regulasi Penanggulangan
4 Korban Bencana Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Dokumen
Penanggulangan Bencana Bencana Di Daerah
Meningkatnya Kualitas Tanggap (Respon
Persentase Time
Layanan Rate) Daerah Layanan
Pemadaman, Persen
5 Pencegahan dan Pengendalian Wilayah Manajemen
Penyelamatan Kebakaran
dan Evakuasi (WMK)
Korban Persen
Meningkatnya Penyelenggaraan Persentase Pembentukan Balakarcana
Kebakaran Kebakaran
Persentase Penyelenggaraan Operasi Persen
Operasi Pencarian Dan (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)
6 Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Persen
Pertolongan Terhadap Kondisi
BADAN PENDAPATAN
Meningkatnya DAERAH
Kinerja Membahayakan Manusia
Membahayakan Manusia
1 Penyelengaraan Pemerintah Predikat akuntabilitas kinerja BAPENDA Nilai
Meningkatnya Penerimaan Pajak
2 Daerah Pertumbuhan Pajak Daerah Persen
Daerah
Optimalnya penerimaan Dana Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat terhadap
3 Persen
Bagi Hasil Pusat Pendapatan Daerah
BADAN PENELITIAN
MeningkatnyaDAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kinerja
Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian /
1 Kelitbangan dalam Penguatan Persen
Inovasi yang Terimplementasi
BADAN Inovasi Daerah
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Transparansi dan
1 Predikat Akuntabilitas
Penyajian BPKAD
Dokumen Perencanaan, Nilai
Akuntabilitas Kinerja BPKAD
Transparansi Pengelolaan Pelaksanaan, Pelaporan dan Dokumen
2 Keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan
Keuangan Daerah Pertanggunjawaban
Persentase Keuangan
Kesesuaian Pengelolaan Barang Dokumen
Optimalisasi pengelolaan aset Daerah
3 Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Persen
daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Undangan
100%
100% 100%
100%
100%
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100%
100% 100% 40,181,313,117.37
100%
100%
100%
100%
100% 2,333,288,400
100% 100% 91,000,000
100%
100%
100% 1,766,000,000
100% 100% 20,350,000
100%
100% 890,647,300
100% 437,000,000
1,062,149,500
100%
100% 100,000,000
100% 100% 354,488,000
100% 100%
100%
100%
239,503,377,960
44,000,000,000
10,000,000,000
100%
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0
2 Laporan 0