Tabel Estimasi Belanja Program Pengembangan RS Fatima 2016-2020

No Perspektif/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Baselin Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)

. Utama e 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pengembangan Personil dan
Organisasi
1. Terwujudnya Kehandalan Tingkat
Sarana dan Prasarana kehandalan
sarana dan
prasarana sesuai
OEE (Overall
Equipment
Effectiveness)
2. Terwujudnya Kompetensi Persentase SDM
SDM yang mempunyai
kompetensi sesuai
persyaratan
3. Terwujudnya Sistem Persentase rata-
Informasi yang terintegrasi rata modul SIRS
4. Terwujudnya Budaya Kinerja Indekss Budaya
Kinerja
Proses Bisnis Internal

5. Terwujudnya tata kelola yang Persentase unit

baik di setiap unit kerja kerja yang
mencapai target
 indikator kinerja
unit
6. Terwujudnya pelayanan Jenis pelayanan
unggulan unggulan
7. Terwujudnya Pelayanan yang Jumlah
bermutu kerjasama
pelayanan dalam
dan luar negeri
8. Terwujudnya sistem Jaringan Persentase
Rujukan yang efektif rujukan dari
faskes primer
yang tidak sesuai
9. Terwujudnya Pelayanan yang Akreditasi KARS
berkualitas

Stakeholder

9. Terwujudnya Kepuasan Persentase

Stakeholder Kepuasan Pasien
Persentase
Kepuasan
Karyawan
Finansial

10. Terwujudnya Efisiensi Rasio pendapatan

Anggaran terhadap biaya
 operasional

11. Terwujudnya pertumbuhan Persentase

pendapatan peningkatan
pendapatan
Total