Anda di halaman 1dari 4
PEMERINTAH KOTA TARAKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

2.07

01

19

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2.07 . 2.06

Urusan Pilihan Perindustrian

ORGANISASI

:

2.07 . 2.06.01

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

2.07 . 2.06.01 . 19

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

KEGIATAN

:

2.07 . 2.06.01 . 19 . 02

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

:

Drs. TAJUDDIN, M.Si

NIP

:

196112311984031074

JABATAN

:

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

Formulir NOMOR DPA SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA SKPD 2.2.1 2.07
Formulir
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA SKPD
2.2.1
2.07
01
19
02
5
2
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2.07 . 2.06
Urusan Pilihan Perindustrian
Organisasi
:
2.07 . 2.06.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Program
:
2.07 . 2.06.01 . 19
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Kegiatan
:
2.07 . 2.06.01 . 19 . 02
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 90.000.000
KELUARAN
Video promosi profil,brosur dan ameran produk IKM
3 Paket video,3 brosur, 1 kali pameran
HASIL
Meningkatnya penjualan dan promosi produk IKM
15 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
JUMLAH
URAIAN
REKENING
Harga
(Rp)
Volume
Satuan
Satuan
1
2
3
4
5
6 = 3 x 5
5
BELANJA
90.000.000,00
5
. 2
BELANJA LANGSUNG
90.000.000,00
5
. 2
. 2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000,00
5
. 2
. 2 . 02
Belanja Bahan/Material
4.000.000,00
5
. 2 . 2 . 02 . 08
Belanja bahan pameran/ pelatihan/ even
4.000.000,00
Belanja bahan material pameran
4.000.000,00
-
Dekorasi stand pameran
1,00
paket
4.000.000,00
4.000.000,00
5
. 2
. 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
18.600.000,00
5
. 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Pihak Ketiga
12.600.000,00
Pembuatan video promosi
12.600.000,00
- Video promosi
1,00
paket
4.200.000,00
4.200.000,00
- Pembuatan video profil IKM unggulan
2,00
paket
4.200.000,00
8.400.000,00
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

 
 

KODE

   

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

 

REKENING

 

URAIAN

Volume

Satuan

Harga

(Rp)

   

Satuan

 

1

 

2

3

4

5

6 = 3 x 5

5

. 2 . 2 . 03 . 13

Belanja publikasi/dokumentasi

     

6.000.000,00

   

Belanja cetak

     

6.000.000,00

-

Biaya penayangan video di videotron

3,00

paket

2.000.000,00

6.000.000,00

5

.

2 .

2 . 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

     

30.570.000,00

5

. 2 . 2 . 06 . 01

 

Belanja Cetak

     

3.680.000,00

 

Belanja cetak

     

3.680.000,00

-

jilid buku direktori

40,00

exp

92.000,00

3.680.000,00

5

. 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

     

26.890.000,00

   

belanja penggandaan

     

26.890.000,00

- belanja penggandaan materi (buku direktori industri)

1.400,00

lbr

350,00

490.000,00

- Belanja cetak leaflet/brosur produk IKM

3.000,00

lbr

8.800,00

26.400.000,00

5

.

2 .

2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

     

1.540.000,00

5

. 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

     

1.540.000,00

   

Berpartisipasi pada pameran produk IKM

     

1.540.000,00

-

sewa kendaraan roda 4

4,00

OH

385.000,00

1.540.000,00

5

.

2 .

2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas

     

35.290.000,00

5

. 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

     

35.290.000,00

   

Partisipasi pada pameran produk IKM

     

35.290.000,00

- Biaya transportasi udara (PP)

4,00

OT

3.200.000,00

12.800.000,00

- lapter eselon IV

1,00

OT

500.000,00

500.000,00

- lapter PNS non eselon gol II 2 org

2,00

OT

400.000,00

800.000,00

- Uang harian eselon IV 1 org x 5 hr

6,00

OH

530.000,00

3.180.000,00

- Uang harian PNS non eselon gol II 2 org x 5 hr

12,00

OH

530.000,00

6.360.000,00

- Uang harian non PNS 2 org x 5 hr

6,00

OH

350.000,00

2.100.000,00

- Penginapan eselon IV 4 hr

5,00

OH

610.000,00

3.050.000,00

- Penginapan PNS non eselon gol II 2 org x 4 hr

10,00

OH

500.000,00

5.000.000,00

- Penginapan non PNS 2 org x 4 hr

5,00

OH

300.000,00

1.500.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

 

Halaman 2

1.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM   Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
JUMLAH
URAIAN
REKENING
Harga
(Rp)
Volume
Satuan
Satuan
1
2
3
4
5
6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
Tarakan, 23 January 2015
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
Triwulan I
Rp 10.000.000,00
Triwulan II
Rp 80.000.000,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
KUSTRIANYAH, SE
Drs. TAJUDDIN, M.Si
Jumlah
Rp 90.000.000,00
NIP. 196403281985031011
NIP. 196112311984031074
No.
N A M A
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM