PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2.07 01 19 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.06 Urusan Pilihan Perindustrian

ORGANISASI : 2.07 . 2.06.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
PROGRAM : 2.07 . 2.06.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
KEGIATAN : 2.07 . 2.06.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Drs. TAJUDDIN, M.Si
NIP : 196112311984031074
JABATAN : KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
 NOMOR DPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.07 01 19 02 5 2
2.2.1

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.06 Urusan Pilihan Perindustrian

Organisasi : 2.07 . 2.06.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Program : 2.07 . 2.06.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Kegiatan : 2.07 . 2.06.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 90.000.000

KELUARAN Video promosi profil,brosur dan ameran produk IKM 3 Paket video,3 brosur, 1 kali pameran

HASIL Meningkatnya penjualan dan promosi produk IKM 15 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

5 BELANJA 90.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 90.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 4.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja bahan pameran/ pelatihan/ even 4.000.000,00

Belanja bahan material pameran 4.000.000,00

MEI
- Dekorasi stand pameran 1,00 paket 4.000.000,00 4.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga 12.600.000,00

Pembuatan video promosi 12.600.000,00

MEI - Video promosi 1,00 paket 4.200.000,00 4.200.000,00

- Pembuatan video profil IKM unggulan 2,00 paket 4.200.000,00 8.400.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Halaman 1
 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja publikasi/dokumentasi 6.000.000,00

Belanja cetak 6.000.000,00

JULI
- Biaya penayangan video di videotron 3,00 paket 2.000.000,00 6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.570.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3.680.000,00

Belanja cetak 3.680.000,00

DES - jilid buku direktori 40,00 exp 92.000,00 3.680.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 26.890.000,00

belanja penggandaan 26.890.000,00

DES
- belanja penggandaan materi (buku direktori industri) 1.400,00 lbr 350,00 490.000,00
JULI - Belanja cetak leaflet/brosur produk IKM 3.000,00 lbr 8.800,00 26.400.000,00

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.540.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.540.000,00

Berpartisipasi pada pameran produk IKM 1.540.000,00

MEI - sewa kendaraan roda 4 OKE 4,00 OH 385.000,00 1.540.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 35.290.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.290.000,00

Partisipasi pada pameran produk IKM 35.290.000,00

- Biaya transportasi udara (PP) 4,00 OT 3.200.000,00 12.800.000,00

MEI - lapter eselon IV 1,00 OT 500.000,00 500.000,00
- lapter PNS non eselon gol II 2 org 2,00 OT 400.000,00 800.000,00
- Uang harian eselon IV 1 org x 5 hr 6,00 OH 530.000,00 3.180.000,00
- Uang harian PNS non eselon gol II 2 org x 5 hr 12,00 OH 530.000,00 6.360.000,00
- Uang harian non PNS 2 org x 5 hr 6,00 OH 350.000,00 2.100.000,00
- Penginapan eselon IV 4 hr 5,00 OH 610.000,00 3.050.000,00
- Penginapan PNS non eselon gol II 2 org x 4 hr 10,00 OH 500.000,00 5.000.000,00
- Penginapan non PNS 2 org x 4 hr 5,00 OH 300.000,00 1.500.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Halaman 2
 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, Tarakan, 23 January 2015
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
Triwulan I Rp 10.000.000,00

Triwulan II Rp 80.000.000,00

Triwulan III Rp 0,00

Triwulan IV Rp 0,00
KUSTRIANYAH, SE Drs. TAJUDDIN, M.Si
Jumlah Rp 90.000.000,00
NIP. 196403281985031011 NIP. 196112311984031074

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Halaman 3