Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kasubid Keterangan

Kepala BLH Kabid
Pengaduan Staf P3SLH Tim P3SLH Kelengkapan Waktu Output
Prov. Bali Penegakan
Masyarakat
1 Pengaduan/laporan masyarakat baik
dilaksanakan secara lisan dan/atau
tertulis diterima oleh staf pada Pos Y Formulir Formulir
Pelayanan Pengaduan Sengketa 15 menit
pengaduan pengaduan
Lingkungan Hidup (P3SLH)

2 Melaporkan hasil pengaduan ke Kabid T

Formulir
15 menit Nota Dinas
pengaduan
3 Meminta persetujuan Kepala BLH untuk
melaksanakan verifikasi
Nota Dinas 15 menit Nota Dinas
Y
4 Memerintahkan Kabid untuk
mempersiapkan kelengkapan T
administratif dan teknis penyelenggaraan Disposisi Kepala BLH
Nota Dinas 1 hari Disposisi
verifikasi ke lapangan Bali

5 Menugaskan Kasubid untuk

mempersiapkan administratif dan teknis Konsep
penyelenggaraan verifikasi ke lapangan Administratif dan 15 menit Disposisi Disposisi Kabid
Teknis

6 Mempelajari
Peraturan/Dokumen/referensi yang Konsep
terkait Disposisi 1 hari Administratif Disposisi Kabid
dan Teknis

7 Menyiapkan perlengkapan kelapangan

Konsep
Administratif dan 15 menit Perlengkapan Disposisi Kasubid
Teknis

8 Menyusun Perencanaan a. Agenda kegiatan yan

dilakukan selama verifi
b. Instansi yang akan
didatangi/pihak yang a
ditemui;c. Dokumen / d
informasi yang akan
Konsep dikumpulkan;d. Strateg
Kelengkapan akan dilakukan agar
Disposisi 1 hari
Administratif verifikasi pengaduan
dan Teknis efektif;e. Jika peta loka
kejadian sudah ada, pe
ditetapkan titik pengam
sampel/pengukuran
kerusakan lingkungan.

9 Pemeriksaan Kebenaran Pengaduan

Konsep Konsep Konsep Administratif
Administratif dan 1 Hari Administratif Teknis telah dikore
Y Teknis dan Teknis Kasubid
10 Pembiayaan
T Konsep Konsep Konsep Administratif
Administratif dan 15 menit Administratif Teknis telah dikore
Teknis dan Teknis Kasubid

11 Verifikasi sumber pencemaran dan atau

kerusakan lingkungan. Konsep Konsep
Konsep Administratif
Administratif dan 3 hari Administratif
Teknis telah dikoreksi
Teknis dan Teknis

12 Evaluasi
Konsep Konsep Administratif
Administratif dan 3 hari Nota Dinas Teknis telah direview K
Teknis BLH Prov. Bali

13 Rekomendasi
Rekomendasi
pengaduan
Nota Dinas 10 Hari
lingkungan
hidup