Lampiran II

Peraturan Gubernur
Nomor

37

Tanggal

29 Desember 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

1 . 02 . 03

RUMAH SAKIT JIWA

Sub Unit Organisasi

1 . 02 . 03 . 01

RUMAH SAKIT JIWA

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01

PENDAPATAN

1.274.189.800,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.274.189.800,00
1.274.189.800,00
1.266.689.800,00
1.266.689.800,00

Perda Nomor 1 Tahun 2012

Tanpa Rujukan
1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
Dengan Rujukan
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Tindakan Medik/Operasi
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Laboratorium
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Obat-obatan
1 Tahun x 109.118.800,00 = 109.118.800,00
Diatermi
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Teraksi
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Tes Psikologi (Tes Psikologi, Tes Mimpi, Tes IQ)
1 Tahun x 11.731.000,00 = 11.731.000,00
PHB/Askes
1 Tahun x 928.520.000,00 = 928.520.000,00
Radiologi
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Diklat
1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Rawat Inap
1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
Poli Gigi
1 Tahun x 7.820.000,00 = 7.820.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

7.500.000,00
5.000.000,00

Perda Nomor 2 Tahun 2012

Sewa Gedung

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Halaman 128

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 09

Retribusi Sewa Rumah Dinas

1.000.000,00

Perda Nomor 2 Tahun 2012

SRD Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13

Retribusi Jasa Parkir Khusus

1.500.000,00

Perda Nomor 2 Tahun 2012

Parkir Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov. Sultra
1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

17.191.224.994,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Non Kegiatan
Belanja Pegawai
Gaji Dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

12.576.858.794,00
12.576.858.794,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

12.576.858.794,00
9.799.723.100,00
7.512.527.900,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II
1,148 OB x 2.164.000,00 = 2.484.272.000,00
Golongan III
1,484 OB x 2.934.200,00 = 4.354.352.800,00
Golongan IV
126 OB x 3.568.800,00 = 449.668.800,00
Accres 2,5 %
1 Tahun x 224.234.300,00 = 224.234.300,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

553.963.200,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga
Istri
1,568 OB x 266.200,00 = 417.401.600,00
Anak
2,492 OB x 54.800,00 = 136.561.600,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

47.880.000,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan
Eselon III
14 OB x 1.260.000,00 = 17.640.000,00
Eselon IV
56 OB x 540.000,00 = 30.240.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

776.160.000,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional
1,232 OB x 630.000,00 = 776.160.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

265.440.000,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
798 OB x 180.000,00 = 143.640.000,00
Golongan III
644 OB x 185.000,00 = 119.140.000,00
Golongan IV
14 OB x 190.000,00 = 2.660.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Halaman 129

KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

URAIAN

JUMLAH

Tunjangan Beras

PENJELASAN
4

460.215.000,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras
6,818 OB x 67.500,00 = 460.215.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

183.375.200,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan khusus
1 Tahun x 183.375.200,00 = 183.375.200,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

161.800,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji
1 Tahun x 161.800,00 = 161.800,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

2.777.135.694,00
2.727.210.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
Eselon III
12 OB x 2.750.000,00 = 33.000.000,00
Eselon IV
48 OB x 1.650.000,00 = 79.200.000,00
Dokter Spesialis
24 OB x 5.500.000,00 = 132.000.000,00
Dokter Umum/Gigi/Apoteker
144 OB x 3.000.000,00 = 432.000.000,00
Golongan IV
12 OB x 1.176.500,00 = 14.118.000,00
Golongan III
1,200 OB x 1.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Golongan II
984 OB x 850.500,00 = 836.892.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

11.700.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
Tunjangan Bahaya Radiasi
26 OB x 450.000,00 = 11.700.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Insentif.

38.225.694,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Insentif
1 Tahun x 38.225.694,00 = 38.225.694,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.614.366.200,00
1.232.825.000,00
1.700.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : pelayanan jasa surat menyurat
Target

1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

: 12 Bulan

1.700.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Belanja Jasa Kantor

500.000,00
Halaman 130

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket/Pengiriman

PENJELASAN
4
500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja paket/pengiriman
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

93.000.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya Daya Listrik, Air, Telepon
Target

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Barang dan Jasa

: 12 Bulan

93.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

93.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja telepon
12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

3.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja air
12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

84.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja listrik
12 Bulan x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

56.200.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya honorarium PNS Pengelola
kegiatan

Target
1.02 . 1.02.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Belanja Pegawai

56.200.000,00

Honorarium PNS

56.200.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

6.000.000,00

: 12 Bulan

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06

Honorarium Pengelola Keuangan.

50.200.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pengelola Keuangan
Honor Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
Honor Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK)
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honor Bendahara Pengeluaran
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Bendahara Penerima
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Honor Pembantu Bendahara Penerima
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Honor Pengurus Barang
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Halaman 131

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Honor Pemeriksa Barang
5 Orang x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

32.400.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : terpeliharanya kebersihan sarana dan
prasarana rumah sakit
Target : 12 Bulan

1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja jasa cleaning service.

32.400.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja jasa cleaning service
1 Paket x 32.400.000,00 = 32.400.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

35.275.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Target

1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor

: 12 Bulan

35.275.000,00
35.275.000,00
35.275.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 35.275.000,00 = 35.275.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

72.000.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya Bahan Cetakan
Target

1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Cetak Dan Penggandaan
Belanja Cetak

: 12 Bulan

72.000.000,00
72.000.000,00
30.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak
12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

42.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan
12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya alat listrik dan Elektronik
Target

1.02 . 1.02.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis

: 12 Bulan

10.000.000,00
10.000.000,00
Halaman 132

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1
1.02 . 1.02.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

PENJELASAN
4
10.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering)
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

27.000.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya alat dan bahan
kelengkapan kantor
Target : 12 Bulan

1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25
1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon

27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal pengadaan instalasi telepon
Belanja modal pengadaan instalasi telepon ruangan
1 Unit x 27.000.000,00 = 27.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.600.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya Buku bahan bacaan dan
Perundang-undangan
Target : 12 Bulan

1.02 . 1.02.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja Surat Kabar/Majalah

3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja surat kabar/majalah
12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

12.150.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya makan dan minum tamu,
dan rapat-rapat
Target : 12 Bulan

1.02 . 1.02.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan Dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

12.150.000,00
12.150.000,00
8.400.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja makanan dan minuman rapat
1 Paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

3.750.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja makanan dan minuman tamu
1 Paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

37.500.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Halaman 133

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4

Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas dalam

dan luar daerah
Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Barang dan Jasa

37.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

37.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

37.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dalam rangka konsultasi ke Kementerian
Kesehatan (Depkes, Jakarta)
4 OT x 7.500.000,00 = 30.000.000,00
Perjalanan dalam rangka pemutakhiran data
1 OT x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 19

Jasa Administrasi Perkantoran.

852.000.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya honorarium bagi pegawai
honorer

Target
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

: 12 Bulan

852.000.000,00
852.000.000,00
852.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
852 OB x 1.000.000,00 = 852.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02
1.02 . 1.02.03 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

70.924.000,00
70.924.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya Perawatan Kendaraan
Bermotor

Target
1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja Barang dan Jasa

: 12 Bulan

70.924.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

70.924.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

46.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggantian Suku Cadang
Kendaraan Roda 4 (empat)
4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Kendaraan Roda 2 (dua)
4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

22.524.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
1 Tahun x 22.524.000,00 = 22.524.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2.400.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Kendaraan Roda 4 (empat)
4 Unit x 400.000,00 = 1.600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Halaman 134

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Kendaraan Roda 2 (dua)
4 Unit x 200.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06
1.02 . 1.02.03 . 06 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

8.050.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

4.550.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya dokumen laporan keuangan
Target

1.02 . 1.02.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor

: 2 Dokumen

4.550.000,00
2.050.000,00
2.050.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja alat tulis kantor
1 Paket x 2.050.000,00 = 2.050.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak Dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

2.500.000,00
2.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja penggandaan
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.500.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya dokumen laporan keuangan
Target

1.02 . 1.02.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor

: 2 Dokumen

3.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja alat tulis kantor
1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak Dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

2.000.000,00
2.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja penggandaan
1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 07
1.02 . 1.02.03 . 07 . 01

Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD.

9.000.000,00
5.000.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya dokumen Renstra SKPD
Target

1.02 . 1.02.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor

: 1 Dokumen

5.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Halaman 135

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Belanja alat tulis kantor
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak Dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

2.500.000,00
2.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja penggandaan
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 07 . 02

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

4.000.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya dokumen rencana kerja
tahunan SKPD
Target : 1 Dokumen

1.02 . 1.02.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor

4.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja alat tulis kantor
1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak Dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

2.500.000,00
2.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja penggandaan
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 16
1.02 . 1.02.03 . 16 . 12

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

22.925.000,00
19.525.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kab/Kota se Prov. Sultra
Keluaran : Penanganan masalah kesehatan jiwa
masyarakat

Target
1.02 . 1.02.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

19.525.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

19.525.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

19.525.000,00

: 3 Kabupaten

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Integrasi kesehatan jiwa ke RSU Konawe
2 OT x 450.000,00 = 900.000,00
Integrasi kesehatan jiwa ke RSU Kolaka
2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00
Integrasi kesehatan jiwa ke RSU Konawe Selatan
2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00
Home Visit (Kota Kendari)
15 OT x 225.000,00 = 3.375.000,00
Pemulangan Pasien
15 Paket x 850.000,00 = 12.750.000,00

1.02 . 1.02.03 . 16 . 16

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Peningkatan Pelayanan Pasien Jiwa (Bebas Pasung).

3.400.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Halaman 136

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4

Lokasi Kegiatan : Kab. Konsel, Konawe dan Kab

Kolaka
Keluaran : Penanganan masalah kesehatan jiwa
(Pasien Pasung)
Target : 3 Kabupaten
1.02 . 1.02.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

3.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

3.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.400.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan Sultra Bebas Pasung ke Kab Konawe
2 OT x 450.000,00 = 900.000,00
Pelayanan Sultra Bebas Pasung ke Kab Kolaka
2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00
Pelayanan Sultra Bebas Pasung ke Kab Konawe Selatan
2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II

dan III)

3.222.616.200,00
2.762.366.200,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Khusus (D A K)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat RS Jiwa
Keluaran : Tersedianya ruang paerawatan yang
representatif

Target
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Belanja Pegawai

14.250.000,00

Honorarium PNS

14.250.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

12.000.000,00

: 3 Bangunan

Dana Alokasi Khusus (D A K)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

2.250.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5 Kegiatan x 450.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja Barang dan Jasa

108.116.200,00

Belanja Jasa Konsultansi

108.116.200,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

68.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K)

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1 Paket x 68.000.000,00 = 68.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan.

40.116.200,00

Dana Alokasi Khusus (D A K)

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
1 Paket x 40.116.200,00 = 40.116.200,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 13
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

2.640.000.000,00
480.000.000,00
480.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal pengadaan tempat tidur

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Halaman 137

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN
4
Belanja modal pengadaan tempat tidur pasien (psikiatric
bed)
1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 19
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 19 . 18

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

Belanja modal pengadaan alat-alat/ perlengkapan Rumah Sakit.

348.000.000,00
348.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K)

Belanja modal pengadaan alat-alat/perlengkapan Rumah
Sakit
Belanja modal pengadaan peralatan Instalasi Gawat
Darurat Psikiatric
1 Paket x 348.000.000,00 = 348.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1.812.000.000,00
1.812.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K)

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung
kantor
Belanja modal pengembangan UGD psikiatric
1 Paket x 864.000.000,00 = 864.000.000,00
Belanja modal pengembangan gedung perawatan geriatri
1 Paket x 474.000.000,00 = 474.000.000,00
Belanja modal pengembangan gedung perawatan anak
dan remaja
1 Paket x 474.000.000,00 = 474.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

201.500.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya Obat-obatan
Target

1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Belanja Pegawai

1.500.000,00

Honorarium PNS

1.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.500.000,00

: Meningkat

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04

Belanja Barang dan Jasa

200.000.000,00

Belanja Bahan/Material

200.000.000,00

Belanja Bahan Obat-Obatan

200.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja bahan obat-obatan
1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 22

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

89.250.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra
Keluaran : Tersedianya peralatan dapur yang
memadai

Target
1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Belanja Barang dan Jasa

: Meningkat

61.250.000,00

Halaman 138

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Pengisian Tabung Gas

61.250.000,00
61.250.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja pengisian tabung gas
1 Tahun x 61.250.000,00 = 61.250.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 13
1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 13 . 12

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
Belanja modal Pengadaan kursi tamu.

28.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal pengadaan kursi tamu
Belanja modal pengadaan kursi tunggu pasien
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14
1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14 . 12

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyedia Air Minum.

22.000.000,00
22.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal pengadaan alat penyedia air minum
Belanja modal pengadaan alat penyedia air minum
pasien
1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 23

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

169.500.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Tersedianya bahan Makanan Pasien
Target

1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Belanja Pegawai

1.500.000,00

Honorarium PNS

1.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.000.000,00

: Meningkat

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa
1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

500.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan Dan Minuman
Belanja makanan dan minuman pasien.

168.000.000,00
168.000.000,00
168.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja makanan dan minuman pasien
1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 27
1.02 . 1.02.03 . 27 . 04

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

48.026.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,

VIP, Kelas I, II dan III)

48.026.000,00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat (RS Jiwa)
Keluaran : Kualitas Gedung rawat inap rumah sakit
Target

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

: Meningkat

Halaman 139

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12

Belanja Pegawai

450.000,00

Honorarium PNS

450.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

450.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00

1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 17

Belanja Barang dan Jasa

47.576.000,00

Belanja Pemeliharaan

47.576.000,00

Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

47.576.000,00

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung Poliklinik
1 Paket x 47.576.000,00 = 47.576.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(15.917.035.194,00)

Kendari, 29 Desember 2012

Gubernur Sulawesi Tenggara

Nur Alam

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 03 RUMAH SAKIT JIWA

Halaman 140