Lampiran 3-6

PUSKESMAS PESANTREN II KOTA KEDIRI
KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PER JENIS BEL
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA MODAL

(Permendagri 13/2006) APBD FUNGSIONAL
I. PERSPEKTIF PELANGGAN: - -
Program promosi
kesehatan dan
A pemberdayaan masyarakat - -
Kegiatan :
1 Refresing Kader Kesehatan -
2
Penyebaran Informasi melalui
media masa dan elektronik
B Program Perbaikan Gizi

- -
Masyarakat
1 Pelacakan Gizi Buruk -
Penanggulangan kurang
energi protein (KEP), anemia
gizi besi, gangguan akibat
2 kurang yodium (GAKY), -
kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Pemberdayaan masyarakat
3 untuk pencapaian keluarga -
sadar gizi
4 Pemantauan status gizi
C Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit - -
Menular
1 Orientasi TBC -
2 Pelayanan vaksinasi bagi -
balita dan anak sekolah
3
Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (kie) -
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
D Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
- -
Pelaporan Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Kinerja
-
dan SKPD
E Program pengembangan
- -
Lingkungan Sehat
1 Penyuluhan menciptakan -
lingkungan sehat
F Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan - -
dan Anak
1
Penyuluhan kesehatan bagi
ibu hamil dari keluarga -
kurang mampu
G Program Kesehatan Anak

- -
Usia Sekolah ( AUS )
Peningkatan pelayanan
1 -
kesehatan anak dan remaja
Program Peningkatan
H
Pelayanan Kesehatan ARU
1 Pelayanan Kesehatan ARU
II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS

- -
INTERNAL:
A Program Peningkatan
Upaya Kesehatan - -
Masyarakat
Kegiatan
1 Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan puskesmas - -
B Program Standarisasi - -
Pelayanan Kesehatan
1 - -
- -
- -
III. PERSPEKTIF
PEMBELAJARAN 1,798,427,505 -
DAN PERTUMBUHAN:
A Program peningkatan
kapasitas sumber daya - -
aparatur
Kegiatan :
1 Pendidikan dan Pelatihan
formal - -
B Program peningkatan
sarana dan prasarana - -
aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala - -
kendaraan dinas/operasional
perlengkapan gedung kantor
mebeliur
Program Pengadaan,
C Peningkatan dan Perbaikan 1,798,427,505 -
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1 Pengadaan sarana dan 1,798,427,505 -

prasarana puskesmas
IV. PERSPEKTIF KEUANGAN: 369,663,405 329,838,317
C Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan Pada 369,663,405 329,838,317
BLUD
1 Pelayanan dan Pendukung
369,663,405 329,838,317
Pelayanan Kesehatan
TOTAL 2,168,090,910 329,838,317
2,497,929,227
6,680,291,439 6,769,488,080
6,680,291,439 6,769,488,080
S PESANTREN II KOTA KEDIRI
JANGKA MENENGAH PER JENIS BELANJA
BELANJA OPERASIONAL TOTAL PAGU

APBD FUNGSIONAL INDIKATIF
396,215,000 - 396,215,000
63,525,000 - 63,525,000
62,025,000 - 62,025,000
1,500,000 1,500,000
63,005,000 - 63,005,000
375,000 - 375,000
49,380,000 - 49,380,000
6,625,000 - 6,625,000
6,625,000 6,625,000
52,050,000 - 52,050,000
8,400,000 - 8,400,000
15,000,000 - 15,000,000
28,650,000 - 28,650,000
84,560,000 - 84,560,000
84,560,000 - 84,560,000
8,500,000 - 8,500,000
8,500,000 - 8,500,000
71,950,000 - 71,950,000
71,950,000 - 71,950,000
35,625,000 - 35,625,000
35,625,000 - 35,625,000
17,000,000 17,000,000
17,000,000 17,000,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1,798,427,505
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1,798,427,505
- - 1,798,427,505
4,115,985,529 6,439,649,763 11,255,137,014
4,115,985,529 6,439,649,763 11,255,137,014
4,115,985,529 6,439,649,763 11,255,137,014
4,512,200,529 6,439,649,763 13,449,779,519
10,951,850,292
4,485,648,934
1,798,427,505
699,501,722
23,997,363,481
26,495,292,708
KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PER SUMBER DANA
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA

(Permendagri 13/2006) APBD FUNGSIONAL
I. PERSPEKTIF PELANGGAN: 396,215,000 -

Program promosi kesehatan
A dan pemberdayaan masyarakat 63,525,000 -
Kegiatan :
1 Refresing Kader Kesehatan 62,025,000 -
2 Penyebaran Informasi melalui
1,500,000

63,005,000 -
Masyarakat
1 Pelacakan Gizi Buruk 375,000 -
Penanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi,
2 gangguan akibat kurang yodium 49,380,000 -
(GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk

3 6,625,000 -
pencapaian keluarga sadar gizi
4 Pemantauan status gizi 6,625,000

Penanggulangan Penyakit 52,050,000 -
Menular
1 Orientasi TBC 8,400,000 -
2 Pelayanan vaksinasi bagi balita
15,000,000 -
dan anak sekolah
3
informasi dan edukasi (kie) 28,650,000 -
pencegahan dan pemberantasan
penyakit
Pengembangan Sistem
84,560,000 -
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Kinerja dan
84,560,000 -
SKPD
8,500,000 -
Lingkungan Sehat
1 Penyuluhan menciptakan 8,500,000 -
lingkungan sehat
Keselamatan Ibu Melahirkan 71,950,000 -
dan Anak
1
Penyuluhan kesehatan bagi ibu
hamil dari keluarga kurang 71,950,000 -
mampu
G Program Kesehatan Anak Usia

35,625,000 -
Sekolah ( AUS )
Peningkatan pelayanan kesehatan
1 35,625,000 -
anak dan remaja
Program Peningkatan
H 17,000,000 -
1 Pelayanan Kesehatan ARU 17,000,000

- -
INTERNAL:
A Program Peningkatan Upaya
- -
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan
1 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan puskesmas - -
B Program Standarisasi - -
Pelayanan Kesehatan
1 - -
- -
- -
III. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN 1,798,427,505 -

ADAN PERTUMBUHAN:
Program peningkatan kapasitas
- -
sumber daya aparatur
Kegiatan :
1 Pendidikan dan Pelatihan formal
- -
B Program peningkatan sarana
- -
dan prasarana aparatur
mebeliur
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
C Sarana dan Prasarana 1,798,427,505 -
Puskesmas/Puskesmas
1 Pengadaan sarana dan prasarana 1,798,427,505 -

puskesmas
IV. PERSPEKTIF KEUANGAN: 4,485,648,934 6,769,488,080

Pelayanan Kesehatan Pada 4,485,648,934 6,769,488,080
BLUD
1 Pelayanan dan Pendukung 4,485,648,934 6,769,488,080
Pelayanan Kesehatan
TOTAL 6,680,291,439 6,769,488,080

BER DANA
TOTAL PAGU
INDIKATIF
396,215,000
63,525,000
62,025,000
1,500,000
63,005,000
375,000
49,380,000
6,625,000
6,625,000
52,050,000
8,400,000
15,000,000
28,650,000
84,560,000
84,560,000
8,500,000
8,500,000
71,950,000
71,950,000
35,625,000
35,625,000
17,000,000
17,000,000
-
-
1,798,427,505
-
-
1,798,427,505
1,798,427,505
11,255,137,014
11,255,137,014
11,255,137,014
13,449,779,519
PUSKESM
JADUAL WAKTU RI
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN

(Permendagri 13/2006) 2016 2017
APBD FUNGSIONAL APBD

I. PERSPEKTIF PELANGGAN: 79,243,000 - 79,243,000
Program promosi kesehatan dan
A pemberdayaan masyarakat 12,705,000 - 12,705,000
Kegiatan :
1 Refresing Kader Kesehatan 12,405,000 12,405,000
2 Penyebaran Informasi melalui 300,000 300,000

12,601,000 - 12,601,000
Masyarakat
1 Pelacakan Gizi Buruk 75,000 75,000
2
gangguan akibat kurang yodium 9,876,000 9,876,000

3 1,325,000 1,325,000
4 Pemantauan status gizi 1,325,000 1,325,000

Penanggulangan Penyakit 10,410,000 - 10,410,000
Menular
1 Orientasi TBC 1,680,000 1,680,000
2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan
3,000,000 3,000,000
anak sekolah
3
Peningkatan komunikasi, informasi
dan edukasi (kie) pencegahan dan 5,730,000 5,730,000
D
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem 16,912,000 - 16,912,000
Pelaporan Kinerja dan Keuangan

16,912,000 16,912,000
SKPD
1,700,000 - 1,700,000
Lingkungan Sehat
1 Penyuluhan menciptakan 1,700,000 1,700,000
lingkungan sehat
Keselamatan Ibu Melahirkan dan 14,390,000 - 14,390,000
Anak
1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu
hamil , anak dan balita dari 14,390,000 14,390,000
keluarga kurang mampu

7,125,000 - 7,125,000
Sekolah ( AUS )
1
anak dan remaja 7,125,000 7,125,000
Program Peningkatan Pelayanan

H
Kesehatan ARU 3,400,000 - 3,400,000
1 Pelayanan Kesehatan ARU 3,400,000 3,400,000

- - -
INTERNAL:
- - -
Kegiatan
1 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan puskesmas
B Program Standarisasi Pelayanan

- - -
Kesehatan
1
- - -
III. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN - - -

A DAN PERTUMBUHAN:
- - -
Kegiatan :
B Program peningkatan sarana dan

- -
prasarana aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeliur
Program Pengadaan,
C Sarana dan Prasarana - - -
Puskesmas/Puskesmas
1 Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas
IV. PERSPEKTIF KEUANGAN: 1,190,841,847 1,186,960,644 815,924,077
C
Program Peningkatan Mutu
1,190,841,847 1,186,960,644 815,924,077
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
1 Pelayanan dan Pendukung 1,190,841,847 1,186,960,644 815,924,077

Pelayanan Kesehatan
TOTAL 1,270,084,847 1,186,960,644 895,167,077
2,457,045,491
Op. APBD 4,512,200,529

op. Fung 6,439,649,763
10,951,850,292
2,429,813,671
1,255,375,824
68,415,180
pro biaya 2,878,720,076

421,674,585 modal (421,674,585) 59,846,428
apbd+fung
pt 434,408,283
pro biaya -
sisa 2bl 1,238,971,824
(1,238,971,824) -
JADUAL WAKTU RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN - BELANJA OPERASIONAL
ANGGARAN
2017 2018 2019
FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL APBD

- 79,243,000 - 79,243,000
- 12,705,000 - 12,705,000
12,405,000 12,405,000
300,000 300,000
- 12,601,000 - 12,601,000
75,000 75,000
9,876,000 9,876,000
1,325,000 1,325,000
1,325,000 1,325,000
- 10,410,000 - 10,410,000
1,680,000 1,680,000
3,000,000 3,000,000
5,730,000 5,730,000
- 16,912,000 - 16,912,000
16,912,000 16,912,000
- 1,700,000 - 1,700,000
1,700,000 1,700,000
- 14,390,000 - 14,390,000
14,390,000 14,390,000
- 7,125,000 - 7,125,000
7,125,000 7,125,000
- 3,400,000 - 3,400,000
3,400,000 3,400,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,223,298,784 733,612,846 1,281,595,640 703,278,621
1,223,298,784 733,612,846 1,281,595,640 703,278,621
1,223,298,784
733,612,846 1,281,595,640 703,278,621
1,223,298,784 812,855,846 1,281,595,640 782,521,621
2,118,465,861 2,094,451,486
2,118,465,861 2,094,451,486
2,099,069,289 2,080,915,317
1,318,144,615 1,384,051,846
94,845,831 102,456,206
2,178,312,289 2,160,158,317
(59,846,428) 65,706,831 (65,706,831) 71,085,288
434,408,283 434,408,283
1,743,904,006 - 1,725,750,034 -
- -
1,743,904,006 - 1,725,750,034 -
L
TOTAL PAGU
2019 2020 INDIKATIF
FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL APBD

- 79,243,000 - 396,215,000
- 12,705,000 - 63,525,000
12,405,000 62,025,000
300,000 1,500,000
- 12,601,000 - 63,005,000
75,000 375,000
9,876,000 49,380,000
1,325,000 6,625,000
1,325,000 6,625,000
- 10,410,000 - 52,050,000
1,680,000 8,400,000
3,000,000 15,000,000
5,730,000 28,650,000
- 16,912,000 - 84,560,000
16,912,000 84,560,000
- 1,700,000 - 8,500,000
1,700,000 8,500,000
- 14,390,000 - 71,950,000
14,390,000 71,950,000
- 7,125,000 - 35,625,000
35,625,000
7,125,000
17,000,000
- 3,400,000 -
3,400,000 17,000,000
- - - -
- - - -
- - -
- - -
-
-
- - - -
- - - -
- -
- - - -
-
- - - -
1,343,582,309 672,328,139 1,404,212,386 4,115,985,529
1,343,582,309 672,328,139 1,404,212,386
4,115,985,529
1,343,582,309 672,328,139 1,404,212,386
1,343,582,309 751,571,139 1,404,212,386 4,512,200,529
2,126,103,930 2,155,783,525 10,951,850,292

-
2,126,103,930 2,155,783,525 4,512,200,529

- -
2,117,946,218 2,157,729,115 6,439,649,763

-
1,453,254,438 1,525,917,160
109,672,129 121,704,774
2,197,189,218 2,236,972,115
(71,085,288) 81,188,590 (81,188,590)
434,408,283 434,408,283
1,762,780,935 - 1,802,563,832
- -
1,762,780,935 - 1,802,563,832
TOTAL PAGU
INDIKATIF
FUNGSIONAL
- 396,215,000 - 396,215,000
-
63,525,000 -
- - -
- 62,025,000 - 62,025,000
1,500,000 -
- -
-
63,005,000 - 63,005,000
- 375,000 -
49,380,000 - 49,380,000
6,625,000 - 6,625,000
6,625,000 -
- - -
-
52,050,000 - 52,050,000
8,400,000 -
15,000,000 - 15,000,000
28,650,000 - 28,650,000
- - -
84,560,000 - 84,560,000
84,560,000 - 84,560,000
- - -
8,500,000 - 8,500,000
8,500,000 - 8,500,000
- - -
71,950,000 - 71,950,000
71,950,000 - 71,950,000
- - -
35,625,000 - 35,625,000
35,625,000 - 35,625,000
- -
17,000,000
17,000,000 -
- -
- - -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- - -
-
- -
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- - -
- -
6,439,649,763 6,439,649,763 4,115,985,529
- -
6,439,649,763 4,115,985,529
6,439,649,763 6,439,649,763 4,115,985,529

- -
6,439,649,763 6,439,649,763 4,512,200,529
10,951,850,292
-
4,512,200,529
JADUAL WAKTU RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN - BELANJA MODAL
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

(Permendagri 13/2006) 2016 2017 2018
APBD FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL
I. PERSPEKTIF PELANGGAN: - - - - - -
Program promosi kesehatan dan
A pemberdayaan masyarakat - - - - - -
Kegiatan :
1 Refresing Kader Kesehatan
2 Penyebaran Informasi melalui

- - - - - -
Masyarakat
1 Pelacakan Gizi Buruk

2 gangguan akibat kurang yodium

3
4 Pemantauan status gizi

Penanggulangan Penyakit - - - - - -
Menular
1 Orientasi TBC
2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan
anak sekolah
3
Peningkatan komunikasi, informasi

dan edukasi (kie) pencegahan dan
D
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem - - - - - -
Pelaporan Kinerja dan Keuangan

SKPD
- - - - - -
Lingkungan Sehat
1 Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
Keselamatan Ibu Melahirkan dan - - - - - -
Anak
1
Penyuluhan kesehatan bagi ibu
hamil dari keluarga kurang mampu

- - - - - -
Sekolah ( AUS )
1
anak dan remaja
Program Peningkatan Pelayanan

H
Kesehatan ARU
1 Pelayanan Kesehatan ARU
- - - - - -
INTERNAL:
- - - - - -
Kegiatan
1 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
B Program Standarisasi Pelayanan

- - - - - -
Kesehatan
1
- - - - - -
III. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN 402,480,819 - 396,231,153 - 406,496,438 -

A DAN PERTUMBUHAN:
- - - - - -
Kegiatan :
B Program peningkatan sarana

- - - - - -
dan prasarana aparatur
1 Belanja Modal
mebeliur
Program Pengadaan,
C Sarana dan Prasarana 402,480,819 - 396,231,153 - 406,496,438 -
Puskesmas/Puskesmas
1 Pengadaan sarana dan prasarana 402,480,819 396,231,153 406,496,438

puskesmas
IV. PERSPEKTIF KEUANGAN: 369,663,405 52,011,180 - 59,846,428 - 65,706,831

Pelayanan Kesehatan Pada 369,663,405 52,011,180 - 59,846,428 - 65,706,831
BLUD
1 Pelayanan dan Pendukung 369,663,405 52,011,180 59,846,428
Pelayanan Kesehatan 65,706,831
TOTAL 772,144,224 52,011,180 396,231,153 59,846,428 406,496,438 65,706,831
824,155,404 456,077,581 472,203,269
1,238,971,824 1,238,971,824
(16,404,000) 2,497,929,227
421,674,585 -
1,238,971,824
1,238,971,824
2,878,720,076 2,178,312,289 2,160,158,317

Lampiran 4
BELANJA MODAL
TOTAL PAGU
2019 2020 INDIKATIF apbn
APBD FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL
- - - - - -
- - - - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
308,900,760 - 284,318,335 - 1,798,427,505
- - - - - -
1,798,427,505 - #REF!
- - - - - -
- -
-
308,900,760 - 284,318,335 - 1,798,427,505 -
- -
308,900,760 284,318,335
369,663,405 329,838,317
- 71,085,288 - 81,188,590 699,501,722
369,663,405 329,838,317
- 71,085,288 - 81,188,590
71,085,288 81,188,590
2,168,090,910 329,838,317 #REF!
308,900,760 71,085,288 284,318,335 81,188,590
379,986,048 365,506,925 2,497,929,227 2,497,929,227
2,497,929,227
-
2,197,189,218 2,236,972,115
apbd swadana
-
#REF! #REF! #REF! #REF!
-
1,798,427,505
#REF! #REF!
1,725,785,003
1,725,785,003
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020
I. PERSPEKTIF PELANGGAN: 79,243,000 79,243,000 79,243,000 79,243,000 79,243,000

Program promosi
kesehatan dan
A pemberdayaan masyarakat 12,705,000 12,705,000 12,705,000 12,705,000 12,705,000
Kegiatan :
1 Refresing Kader Kesehatan 12,405,000 12,405,000 12,405,000 12,405,000 12,405,000
2
Penyebaran Informasi melalui 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- - - -
12,601,000 12,601,000 12,601,000 12,601,000 12,601,000
Masyarakat
1 Pelacakan Gizi Buruk 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Penanggulangan kurang
energi protein (KEP), anemia
gizi besi, gangguan akibat
2 kurang yodium (GAKY), 9,876,000 9,876,000 9,876,000 9,876,000 9,876,000
kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Pemberdayaan masyarakat
3 untuk pencapaian keluarga 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000
sadar gizi
4 Pemantauan status gizi 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000
- - - -
Penanggulangan Penyakit 10,410,000 10,410,000 10,410,000 10,410,000 10,410,000
Menular
1 Orientasi TBC 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000
Pelayanan vaksinasi bagi

2 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
balita dan anak sekolah
3
informasi dan edukasi (kie) 5,730,000 5,730,000 5,730,000 5,730,000 5,730,000
pencegahan dan
- - - -
Pengembangan Sistem
16,912,000 16,912,000 16,912,000 16,912,000 16,912,000
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Kinerja
dan SKPD 16,912,000 16,912,000 16,912,000 16,912,000 16,912,000
- - - -
Program pengembangan
E 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
Lingkungan Sehat
1 Penyuluhan menciptakan 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

lingkungan sehat
- - - -
Keselamatan Ibu 14,390,000 14,390,000 14,390,000 14,390,000 14,390,000
Melahirkan dan Anak
1
Penyuluhan kesehatan bagi
ibu hamil dari keluarga 14,390,000 14,390,000 14,390,000 14,390,000 14,390,000
kurang mampu
- - - -
G Program Kesehatan Anak
7,125,000 7,125,000 7,125,000 7,125,000 7,125,000
Usia Sekolah ( AUS )
Peningkatan pelayanan
1 7,125,000 7,125,000 7,125,000 7,125,000 7,125,000
kesehatan anak dan remaja
- - - -
H
Program Peningkatan
3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
1 Pelayanan Kesehatan ARU 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
- - - -
II. PERSPEKTIF PROSES
- - - - -
BISNIS INTERNAL:
A Program Peningkatan
Upaya Kesehatan - - - - -
Masyarakat
Kegiatan - - - -
1 Penyediaan biaya jasa
petugas PTT - - - - -
B Program Obat dan - - - - -

Perbekalan Kesehatan
1 Pengadaan obat dan - - - - -
perbekalan kesehatan
C Program Pelayanan - - - - -
Kesehatan Perorangan
1 Pengembangan pelayanan - - - - -
kesehatan perorangan
III. PERSPEKTIF
PEMBELAJARAN - - - - -
DAN PERTUMBUHAN:
A Program peningkatan
kapasitas sumber daya -
aparatur
Kegiatan :
1 Pendidikan dan Pelatihan
formal -
B Program peningkatan
sarana dan prasarana -
1 aparatur
Belanja Modal -
2
Pemeliharaan rutin/berkala -
-
mebeliur
Program Pengadaan,
C Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas - - - - -
1 Pengadaan sarana dan - - - - -

prasarana puskesmas
IV. PERSPEKTIF KEUANGAN: Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

A Program pelayanan
administrasi perkantoran Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1 Penyediaan Jasa Surat

menyurat Err:509
2
Penyediaan jasa komunikasi, Err:509
sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Err:509
4 Penyediaan jasa kebersihan

kantor Err:509
5 Penyediaan alat tulis kantor Err:509

6 Penyediaan barang cetakan
dn penggandan Err:509
7
Peny. componen inst Err:509
listrik/pen.Bang. Kantor
8
Penyediaan makanan dan Err:509
minuman
9 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Manajemen Puskesmas
B PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN KINERJA DAN Err:509
KEUANGAN
1
Penyususnan Lapran Capaian
Kinerja dan Ihtisar Realisasi
Kinerja SKPD Err:509
C Program kemitraan
peningkatan pelayanan -
kesehatan
TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Total
396,215,000
63,525,000
63,005,000
52,050,000
84,560,000
8,500,000
71,950,000
35,625,000
17,000,000
-
-
Err:509
Err:509
Err:509

Lampiran 3-6

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 3-6

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PUSKESMAS PESANTREN II KOTA KEDIRI

KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PER JENIS BEL

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA MODAL

B Program Perbaikan Gizi

C Program Pencegahan dan

G Program Kesehatan Anak

1 Pelayanan Kesehatan ARU

II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS

1 Pengadaan sarana dan 1,798,427,505 -

IV. PERSPEKTIF KEUANGAN: 369,663,405 329,838,317

C Program Peningkatan Mutu

TOTAL 2,168,090,910 329,838,317

BELANJA OPERASIONAL TOTAL PAGU

4,115,985,529 6,439,649,763 11,255,137,014

4,115,985,529 6,439,649,763 11,255,137,014

4,115,985,529 6,439,649,763 11,255,137,014

4,512,200,529 6,439,649,763 13,449,779,519

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA

I. PERSPEKTIF PELANGGAN: 396,215,000 -

B Program Perbaikan Gizi

Penanggulangan kurang energi

Pemberdayaan masyarakat untuk

4 Pemantauan status gizi 6,625,000

C Program Pencegahan dan

G Program Kesehatan Anak Usia

II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS

III. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN 1,798,427,505 -

1 Pengadaan sarana dan prasarana 1,798,427,505 -

IV. PERSPEKTIF KEUANGAN: 4,485,648,934 6,769,488,080

C Program Peningkatan Mutu

TOTAL 6,680,291,439 6,769,488,080

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD FUNGSIONAL APBD

B Program Perbaikan Gizi

Pemberdayaan masyarakat untuk

C Program Pencegahan dan

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan

G Program Kesehatan Anak Usia

Program Peningkatan Pelayanan

II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS

B Program Standarisasi Pelayanan

III. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN - - -

B Program peningkatan sarana dan

1 Pengadaan sarana dan prasarana

IV. PERSPEKTIF KEUANGAN: 1,190,841,847 1,186,960,644 815,924,077

1 Pelayanan dan Pendukung 1,190,841,847 1,186,960,644 815,924,077

TOTAL 1,270,084,847 1,186,960,644 895,167,077

Op. APBD 4,512,200,529

pro biaya 2,878,720,076

FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL APBD

1,223,298,784 733,612,846 1,281,595,640 703,278,621

1,223,298,784 733,612,846 1,281,595,640 703,278,621

1,223,298,784 812,855,846 1,281,595,640 782,521,621

FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL APBD

1,343,582,309 672,328,139 1,404,212,386 4,115,985,529

1,343,582,309 672,328,139 1,404,212,386

1,343,582,309 751,571,139 1,404,212,386 4,512,200,529

2,126,103,930 2,155,783,525 10,951,850,292

2,126,103,930 2,155,783,525 4,512,200,529

2,117,946,218 2,157,729,115 6,439,649,763

6,439,649,763 6,439,649,763 4,115,985,529

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

B Program Perbaikan Gizi

Penanggulangan kurang energi