UPTDKESEHATANPUSKESMASPEKKAE

AUDIT INTERNAL

STANDARPROSEDUROPERASIONAL

No. Dokumen:Ditetapkan olehKepala UPTD KesehatanPuskesmas Pekkae

H. Taswi, S.Farm,Apt

NIP.19700413 199103 1006No. Re isi: Tan!!al Te"#it:$alaman:

1.Pengertian

Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiridan terdokumentasi untuk
mendapatkan bukti audit danmengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan
kriteria audit Puskesmas yang disepakati.

Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yangtelah memperoleh pelatihan sebagai auditor

Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan
mengidentifikasi sertamemperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan SistemManajemen
Mutu.

Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiapenam bulan sekali

Audit internal tidak terjadual dapat dilakukan biladibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan.
Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil auditinternal sebelumnya.

ead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal dengan kualifikasi: telah
mengikuti pelatihan audit internal, dengan mendapatpakan surat keputusan!S"# kepala Puskesmas, dan
sudah bekerja di PuskesmasMalo$opati minimum tiga tahun.

Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakanaudit internal dengan kualifikasi: sudah
bekerja di PuskesmasMalo$opati minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihandan penerapan
Audit %nternal

Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis,
administrasi dan manajemenmaupun upaya Puskesmas,&.'ujuanSebagai bahan acuan petugas dalam
menerangkan sistem audit internalsupaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan
memberi peluang untuk melakukan perbaikan

(."ebijakan).*eferensi+.Prosedur

A.

Persiapan Audit:

1."etua 'im audit Puskesmas ead Auditor ! A# menetapkan timauditor, yang utamanya sesuai dengan
kompetensi yang telahditetapkan.&."etua 'im audit Puskesmas ead Auditor ! A# menyusun
jadualaudit internal(."etua 'im audit Puskesmas ead Auditor ! A# mengajukan jadual kepada "epala
Puskesmas )."etua 'im audit Puskesmas ead Auditor ! A# menerima usulan