PROVINSI RIAU
TENTANG
PROVINSI RIAU
TENTANG
WALIKOTA PEKANBARU,
Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah
RKPD Provinsi ditetapkan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang RKPD Kota
Pekanbaru Tahun 2016 ;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
BAB II
RENCANA KERJA
Pasal 2
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.
2. RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut
:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI : PENUTUP
Pasal 3
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 menjadi acuan dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
untuk Penyusunan RAPBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016.
Pasal 4
Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,
tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
Pasal 5
Kegiatan prioritas yang ada dalam rencana kerja ini akan dibiayai dan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.
BAB III
PENUTUP
Pasal 6
Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal Mei 2015
WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS
Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal Mei 2015
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 I-1
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu antara perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dengan daerah
perbatasan baik dengan provinsi maupun kabupaten/kota lainnya yang
berbatasan serta keterpaduan dan sinergitas antar SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu
kepada RPJM Daerah dan Rencana Strategis SKPD, RPJP Daerah, RPJM
Nasional, serta RKPD memuat rancangan kerangka kerja daerah dalam suatu
system kerangka ekonomi Daerah sebagai hasil akhir dari tujuan dari
pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, serta prakiraan maju capaian ke depannya dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 I-2
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional,
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan,Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah,
13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 2014,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah,
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka
Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 I-3
(PPA) yang selanjutnya diuraikan dalam usulan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 yang mensinergikan kebijakan dan
program strategis dari Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota dan kebutuhan
masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan RPJMD.
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 I-4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 I-5
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta mempertajam skala prioritas pembangunan
di Kota Pekanbaru yang dibiayai dari sumber dana APBD Kota Pekanbaru.
Tujuan khususnya adalah :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 I-6
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 1
lingkup Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1
di bawah ini.
Gambar 2.1
Peta Kota Pekanbaru dalam Lingkup Provinsi Riau
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 2
Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Pekanbaru
2. Kondisi Topografi
a) Ketinggian
Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian 10 50 meter
di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya
relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di
atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan
sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50
meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan
berbukit terutama di bagian utara kota, khususnya di
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-
rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.
Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (sekitar 44%)
mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif datar.
Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17%,
landai (21%), dan sangat landai (13%). Sedangkan wilayah
dengan kemiringan relatif curam hanya sekitar 4-5% terdapat
di Kecamatan Rumbai Pesisir.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 3
b) Kemiringan Lereng
Secara umum kondisi sebagian besar areal wilayah Kota
Pekanbaru mempunyai kelas lereng datar, dengan luas 38.624
Ha, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu
kemiringan lereng datar (02%) dengan luas 27.819 Ha dan
kemiringan lereng agak landai (28%) dengan luas 10.805 Ha
yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota.
Wilayah dengan kemiringan 02% terletak di bagian Selatan
Kota Pekanbaru, sedangkan wilayah dengan kemiringan
lereng 28% terletak menyebar di bagian Tenggara dan
sebagian wilayah Utara Kota Pekanbaru.
Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 2640% yang
merupakan daerah agak curam mempunyai luasan relatif kecil
yaitu 2.915 Ha, yang terletak di daerah Utara dan Tenggara
Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai
Pesisir dan Kecamatan Tenayan Raya. Lahan dengan kondisi
morfologi demikian umumnya cenderung memiliki faktor
pembatas yang cukup tinggi terutama untuk kegiatan
terbangun, oleh karena itu pengembangan lokasi dengan
tipikal kemiringan tersebut lebih diarahkan sebagai kawasan
konservasi.
Luas masing-masing kelas lereng (kemiringan) di Kota
Pekanbaru dapat dilihat pada 2.2 berikut.
Tabel 2.2
Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 4
c) Morfologi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 5
Ketinggian satuan ini berkisar antaras 2035 meter di atas
permukaan laut, membentuk perbukitan rendah yang
ditumbuhi dengan semak dan alang-alang. Kawasan ini
memiliki kemiringan lereng kurang dari 20 %.
3. Klimatologi
4. Geologi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 6
5. Hidrologi
Tabel 2.3
DAS dan Sub-DAS Kota Pekanbaru
Luas
No. DAS / Sub DAS (%)
(Ha)
1 DAS Siak 59.919 94,77
a Sub DAS Takuana 5.760 9,11
b Sub DAS Umban 5.418 8,57
c Sub DAS Meranti 1.657 2,62
d Sub DAS Limbungan 5.488 8,68
e Sub DAS Ukai 8.112 12,83
f Sub DAS Lukud 2.156 3,41
g Sub DAS Siban 2.251 3,56
h Sub DAS Air Hitam 3.743 5,92
i Sub DAS Senapelan 3.401 5,38
j Sub DAS Sail 12.007 18,99
k Sub DAS Tenayan 7.005 11,08
l Sub DAS Pendanau 2.921 4,62
6. Penggunaan Lahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 7
yaitu 63.226 Ha, diperkirakan sekitar 23,55% merupakan areal
yang telah terbangun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 8
Gambar 2.3
Diagram Hubungan antara kondisi geografis dengan potensi
pengembangan wilayah Kota Pekanbaru
B. Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2013 adalah
999.031 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun
2012 terdapat penambahan sebanyak 34.473 jiwa atau sebesar
3,57%.
Apabila jumlah penduduk pada tahun 2013 dibandingkan
dengan luas wilayah Kota Pekanbaru,didapat rata-rata kepadatan
penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebanyak 1.580,10
jiwa/km2.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 9
Tabel 2.5 berikut menginformasikan tentang kondisi
Kependudukan Kota Pekanbaru dilihat dari Jumlah Penduduk, Kepala
Keluarga (KK) dan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.
Tabel 2.5
Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Jumlah, Kepala Keluarga (KK)
dan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2009 2013
TAHUN
NO. URAIAN
2009 2010 2011 2012 2013
1 Jumlah penduduk 802,788 897.768 937.939 964.558 999.031
2 Kepala Keluarga 188,341 213.795 223.388 229.939 237.938
3 Penduduk
berdasarkan jenis
kelamin :
- Laki-laki 403,900 459.533 477.151 490.339 508.961
- Perempuan 398,888 444.369 460.788 474.219 490.070
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 10
Tabel 2.6
Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru
Menurut Kecamatan Tahun 2009 2013
Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Kota Pekanbaru
Menurut Kecamatan Tahun 2009 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 11
N KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)
KECAMATAN
O 2009 2010 2011 2012 2013
11 Rumbai 402 502 527 545 561
12 Rumbai Pesisir 427 411 430 439 458
Rata-rata 1.270 1,420 1.483 1.526 1.580
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2014
Tabel 2.8
Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru
Menurut Kelompok Umur Tahun 2009 2013
KELOMPOK TAHUN
NO
UMUR 2009 2010 2011 2012 2013
1 0 14 tahun 30% 29,33% 29,30% 29,11% 15,09%
2 15 64 tahun 68% 68,39% 68,41% 68,66% 76,22%
3 65 tahun ke atas 2% 2,28% 2,29% 2,23% 8,71%
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 12
dengan berbagai indikator- indikator yang mengukurnya. Untuk
menganalisa gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan
masyarakat dalam menyusun rancangan awal RKPD Kota Pekanbaru,
terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel. Indikator
variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari :
A. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi
1) Pendapatan Domestik Regional Bruto
Kondisi perekonomian di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator
PDRB sangat baik. Hal ini terlihat pada nilai pertumbuhan PDRB
pada tahun 2012 berdasarkan PDRB harga konstan 10,57% dan
nilai pertumbuhan PDRB berdasarkan PDRB harga berlaku 23,33%.
Data secara lengkap tersaji pada Tabel 2.9 berikut ini.
Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013
Harga Berlaku Harga Konstan
Tahun Juta Rupiah Pertumbuhan Juta Rupiah Pertumbuhan
(%) (%)
2009 30.037.936,86 20,55 8.302.631,95 8,81
2010 36.753.481,40 22,36 9.047.929,45 8,98
2011 45.257.046,38 23.14 9.913.360,31 9.05
2012 55.816.890,62 23,33 10.961.317,98 10,57
2013 67.144.673,92 20,00 12.135.325,22 9,01
Sumber : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan
Usaha 2009-2013
Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebesar 9,01
persen. Pertumbuhan ini sudah mengacu pada penggunaan tahun
dasar 2000. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini
merupakan perpaduan masing-masing sektor yang ada dimana
pertumbuhan di dominasi dari sektor-sektor yang dominan seperti
keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, perdagangan, dan
sektor angkutan dan komunikasi. Dengan kondisi yang sama pada
tahun 2013, dimana ketiga sektor tersebut juga mendominasi
pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 13
Tabel 2.10
Pertumbuhan Tiap Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013
Pertumbuhan per Sektor (%)
No Lapangan Usaha
2009 2010 2011 2012 2013
1 Pertanian 3,95 3,78 3,74 3,66 3,68
2 Pertambangan dan 3,89 3,47 3,88 3,94 3,69
Penggalian
3 Industri Pengolahan 6,13 5,98 5,46 4,76 6,93
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5,53 5,57 5,31 6,09 6,12
5 Bangunan 8,85 8,96 9,04 9,26 9,18
6 Perdagangan, Hotel dan 9,66 9,83 10,08 12,61 9,76
Restoran
7 Angkutan dan Komunikasi 9,38 9,83 10,11 14,24 10,01
8 Keuangan, Sewa dan Jasa 10,50 10,86 10,50 11,16 9,06
Perusahaan
9 Jasa-jasa 8,34 8,37 8,32 8,52 8,13
PDRB 8,81 8,98 9,05 10,57 9,01
Sumber : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan
Usaha 2009-2013
Namun jika dilihat dari peranan per sektor terhadap PDRB, pada
tahun 2013 sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah
sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 32,00%. Hal ini
dapat kita cermati dari pertumbuhan Hotel dan Restoran yang
semakin menjamur di Kota Pekanbaru dalam beberapa tahun
belakangan ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan penginapan
yang mana Kota Pekanbaru akan menjadi salah satu destinasi untuk
kota bisnis dan jasa tentunya akan dibanjiri oleh banyak orang dari
berbagai daerah di Indonesia.
Tabel 2.11
Kontribusi Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 14
Pendapatan per kapita lebih sering disebut PDRB per kapita yang
merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat kesejahteraan penduduk. Perkembangan pendapatan per
kapita Kota Pekanbaru dari tahun 2009 hingga tahun 2013
menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun dengan
pertumbuhan sebesar 20,00% berdasarkan harga berlaku dan
9,01% berdasarkan harga konstan.
Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru dan Pertumbuhannya
Tahun 2007 - 2013
PDRB Per Kapita (Rp) Pertumbuhan (%)
Tahun
Atas Dasar Atas Dasar Atas Dasar Atas Dasar
Harga Berlaku Harga Konstan Harga Berlaku Harga Konstan
2007 23.260.324,51 8.089.508,46 17,46 5,73
2008 27.724.764,22 8.490.412,65 19,19 4,96
2009 32.177.108,43 8.893.909,38 16,06 4,75
2010 38.032.079,80 9.362.693,32 18,20 5,27
2011 45.197.933,90 9.853.473,37 18.84 5.24
2012 57.867.782,71 11.364.072,06 28,03 15,33
2013 67.144.673,92 12.135.325,22 20,00 9,01
Rata-Rata Pertumbuhan 19,68 7,18
Sumber : Pekanbaru dalam angka 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 15
2) Laju Inflasi
Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum
yang dihitung dalam persentase. Secara tahunan (yoy), inflasi Kota
Pekanbaru pada triwulan IV-2013 tercatat mengalami peningkatan
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, bahkan jauh lebih
tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata historisnya sejak tahun
2009-2013 (7,18%). Kelompok transportasi (13,48%) tercatat
mengalami inflasi tertinggi diikuti oleh kelompok bahan makanan
(12,36%). Namun apabila dilihat dari andilnya, kelompok bahan
makanan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 3,12% terhadap
inflasi Kota Pekanbaru diikuti oleh kelompok transportasi yang
tercatat sebesar 1,89%. Kenaikan harga bumbu-bumbuan
(pembatasan impor hortikultura) yang diikuti dengan kenaikan
harga BBM bersubsidi dan tarif listrik, merupakan pendorong utama
meningkatnya inflasi pada kelompok tersebut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 16
B. Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun
NO URAIAN SATUAN
2009 2010 2011 2012 2013
1 Angka Partisipasi Kasar
(APK) :
- SD/MI % 121.55 122.74 102.36 99,61 103,62
- SMP/MTs % 110.72 111.32 98.56 99,28 110,92
- SMA/MA/SMK % 89.07 89.69 102.6 114,70 116,72
2 Angka Partisipasi Murni
(APM) :
- SD/MI % 104.59 102.00 92.27 98,92 98,13
-SMP/MTs % 94.15 .92 71.01 78,79 88,31
-SMA/MA/SMK % 64.98 63.62 75.26 118,97 74,81
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 17
Sumber : Pekanbaru dalam angka 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 18
Pada tahun 2013, IPM Kota Pekanbaru tercatat sebesar 79,47
Angka IPM ini cenderung meningkat dibandingkan angka IPM tahun
2011 yang sebesar 78,72 dan dengan IPM tahun 2012 yang sebesar
79,16. Menurut kategori, IPM Kota Pekanbaru masuk dalam status
menengah atas.
Tabel 2.14
Perkembangan IPM Kota Pekanbaru Tahun 2007-2013
Tahun IPM
2009 77,86
2010 78,27
2011 78,72
2012 79,16
2013 79,47
Sumber : Keadaan Sosial Ekonomi Kota Pekanbaru 2014
Tabel 2.15
Perkembangan Komponen IPM Kota Pekanbaru
Tahun 2009-2013
Tahun
NO URAIAN
2009 2010 2011 2012 2013
1 IPM 77,86 78,27 78,72 79,16 79,47
Angka Harapan 71,24 71,45 71,67 71,88 71,94
2
Hidup
3 Angka Melek Huruf 99,80 99,87 99,89 99,90 99,90
Rata-rata Lama 11,32 11,33 11,34 11,35 11,42
4
Sekolah
Rata-rata 640,6 644,0 648,05 652,20 655,07
5 Pengeluaran per
Kapita Riil (Rp.000)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 19
Fasilitas olahraga di kota Pekanbaru sudah ada tapi belum memadai.
Tabel berikut adalah data Fasilitas Olahraga di Kota Pekanbaru.
Tabel 2.16
Data Fasilitas Olahraga di Wilayah Kota Pekanbaru
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 20
NO JENIS FASILITAS ALAMAT/KEC. MILIK/ASSET KONDISI
46. Lapangan Voli Ball Jl. Kandis Pribadi Baik
47. Lapangan Sepak Bola Jl. Kesehatan Pemko Baik
48. Lapangan Sepak Bola Jl. Cipta Karya Pemko Baik
49. Lapangan Sepak Bola Jl. Lily Pemko Baik
50. Lapangan Tenis Jl. Sumatera Pemko Baik
Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013.
Tabel 2.17
Indikator-Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib
CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN INDIKATOR
2009 2010 2011 2012 2013
1 Pendidikan Pendidikan Anak 146 196 - - 196
Usia Dini (PAUD)
Penduduk yang 71,24 71,45 71,67 71,88 71,94
berusia >15 tahun
melek huruf (tidak
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 21
CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN INDIKATOR
2009 2010 2011 2012 2013
buta aksara)
Angka Partisipasi 104,59 102 92,27 93,28 98,92
Murni (APM)
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi 94,15 94,92 71,01 69,22 78,79
Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi 64,98 63,62 75,26 63,26 118,97
Murni (APM))
SMA/SMK/MA/Pak
et C
Angka Putus 84 76 85 77 67
Sekolah (APS)
SD/MI
Angka Putus 148 147 124 112 137
Sekolah (APS)
SMP/MTs
Angka Putus 193 215 209 149 204
Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan 13.945 14.633 14.501 13.945 14.633
(AL) SD/MI
Angka Kelulusan 11.351 10.610 11.952 12.853 13.655
(AL) SMP/MTs
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 22
CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN INDIKATOR
2009 2010 2011 2012 2013
penderita penyakit
TBC BTA
Cakupan 347 322 326 397 202
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
DBD
Cakupan pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Cakupan kunjungan - - - - -
bayi
3 Koperasi & Koperasi aktif 558 601.00 558 710 735
UKM Usaha Mikro dan
Kecil
4 Kependudukan 137.765 138.43 168.68 90.693 115.617
Kepemilikan KTP
& Catatan Sipil 8 8
Kepemilikan akta 69,80 63,15
kelahiran per 1000 % %
penduduk
Penerapan KTP Sudah/ 49,11 66,70
Nasional berbasis Belum*) % %
NIK
5 Ketenaga Tingkat partisipasi
kerjaan angkatan kerja
Pencari kerja yang 3.356 8.319 5.125 5.285 4.407
ditempatkan
6 Budaya Penyelenggaraan 8 kali 8 kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali
festival seni dan
budaya
Sarana 8 buah 8 Buah 8 8 Buah 8 Buah
penyelenggaraan Buah
seni dan budaya
Benda, Situs dan - 1 Buah 1 Buah 2 Buah
Kawasan Cagar
Budaya yang
dilestarikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 23
perairan seluas + 7.058.89 Ha yang terdiri dari beberapa anak sungai
yaitu Sungai Sail, Air Hitam, Ukai, Senapelan, Tenayan, Pengambang,
Umban Sari yang semuanya bermuara di Sungai Siak dan Danau
Buatan serta daerah rawa-rawa.
Tabel 2.18
Indikator-Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan
Tahun
No Urusan Indikator
2006 2007 2008 2009 2010
1 Kelautan dan Produksi 139,37 100,04 97,60 99,60 99,80
Perikanan perikanan
tangkap (ton)
Budidaya 20,20 44,00 55,20 97,44 73,00
Keramba (ton)
Budidaya Kolam 216,21 360,9 612,00 685,61 896,0
(ton) 0 0
Pembenihan Ikan 21,39 125,34 127,21 138,47 125,63
(ton) juta juta juta juta juta
2 Pertanian Produktivitas 6 2 11
padi atau bahan
pangan utama
lokal lainnya per
hektar
3 Pariwisata Kunjungan wisata 18,735 13,645 14,223 14,459 16,984
orang orang orang orang orang
Kontribusi sektor 24,39 25,30 26,11 25,51
pariwisata
terhadap PDRB
Tahun 2010
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 24
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi
lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing
daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 25
Selanjutnya kontribusi yang relatif cukup besar diberikan oleh
konsumsi pemerintah dengan besaran mencapai 25,49 persen di tahun
2013. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan masih lebih
tinggi dibandingkan tahun 2008, sehingga peran konsumsi pemerintah
menjadi cukup penting di dalam mengkonsumsi (final demand)
produksi yang diciptakan di Kota Pekanbaru. Hal ini tampaknya
sejalan dengan nuansa otonomi daerah yang sudah berlangsung
beberapa tahun sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang
otonomi daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan
pusat dan daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 26
Dalam kontribusinya terhadap PDRB Kota Pekanbaru, ekspor
neto pada tahun 2013 tercatat mengalami defisit sebesar 26,32 persen.
Dan jika dilihat pada periode selanjutnya maka defisit tersebut
cenderung semakin besar. Defisit sempat mengecil pada tahun 2009
sebesar 19,50 persen namun naik lagi menjadi defisit 26,32 persen.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 27
Tabel 2.20
Jaringan Jalan Kota Pekanbaru Berdasarkan Kondisi Jalan
Tahun 2007-2013
Tabel 2.21
Jaringan Jalan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Konstruksi
Tahun 2007-2013
Tabel 2.22
Jumlah Kendaraan (Umum dan Pribadi)
2011 2012 2013
No. Jenis Kendaraan
(Unit) (Unit) (Unit)
Sedan, Jeep & Station
1. 83.332 84.833 97.559
Wagon
2. Bus, Micro Bus 4.027 1.191 2.427
3. Truck, Pick Up 44.454 45.531 46.168
4. Kendaraan Khusus 6 0 0
Kendaraan Bermotor
5. 342.272 292.292 319.401
Roda 2
Kendaraan Bermotor
6. 83 0 8
Roda 3
Alat-alat Berat & Alat-
7. 422 341 419
alat Besar
Jumlah 474.596 424.188 465.982
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 28
panjang jalan di Kota Pekanbaru yang dalam kondisi baik mencapai
47,62% dari total panjang jalan dengan jenis konstruksi sebesar
53,41% merupakan konstruksi aspal. Dengan pertambahan panjang
jalan ini secara otomatis diikuti oleh pertumbuhan kendaraan yang
sangat signifikan pula.
Tabel 2.23
Perkembangan Bank di Kota Pekanbaru
Tahun 2009 2013
TAHUN
NO JENIS BANK
2009 2010 2011 2012 2013
Bank Umum
1 45 100 95 96 134
Pemerintah
Bank Pembangunan
2 21 4 22 22 36
Daerah
Bank Umum Swasta
3 93 114 123 134 145
Nasional
Jumlah 159 218 240 252 315
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014
Tabel 2.24
Banyaknya Hotel di Kota Pekanbaru dirinci
Menurut Kecamatan Tahun 2013
HOTEL HOTEL
NO KECAMATAN JUMLAH
BERBINTANG MELATI
1 Tampan 3 6 9
2 Payung Sekaki 2 6 8
3 Bukitraya 3 3 6
4 Marpoyan Damai 2 13 15
5 Tenayan Raya 0 1 1
6 Limapuluh 7 7 14
7 Sail 2 3 5
8 Pekanbaru Kota 15 12 27
9 Sukajadi 0 8 8
10 Senapelan 4 8 12
11 Rumbai 0 0 0
12 Rumbai Pesisir 0 0 0
JUMLAH 38 67 105
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 29
Tabel 2.25
Penggunaan Air bersih
JUMLAH
TAHUN KUBIKASI AIR NILAI
PELANGGAN
2001 18.660 4.059.010 9.785.969
2002 19.742 4.010.365 10.230.245
2003 20.122 3.959.452 10.415.789
2004 20.021 3.952.102 11.143.840
2005 19.924 3.803.058 10.408.762
2006 19.499 4.926.791 13.849.766
2007 18.701 5.563.814 16.074.292
2008 18.189 4.372.388 12.165.873
2009 18.136 9.311.520 15.633.539
2010 14.254 3.387.020 14.571.474
2011 13.848 3.072.390 14.048.732
2012 13.398 3.279.003 12.172.807
2013 12.646 3.307.262 10.900.717
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014
Tabel 2.26
Banyaknya Produksi Tenaga Listrik Tahun 2013
JUMLAH PENGGUNAAN
NO JENIS LANGGANAN
PELANGGAN (KwH)
1 Pabrik/Industri 112 61.180.181
2 Kantor Pemerintah 32.320 415.499.140
Kantor / Tempat Usaha
3 875 38.300.008
Swasta
Sekolah, Rumah Sakit,
4 Tempat Ibadah / Fasilitasa 3.951 59.920.250
Sosial Lainnya
5 Rumah Tangga 309.451 752.865.824
6 Lampu Jalan 352 91.507.063
7 Pemakaian Sendiri 0 0
8 Hilang/Lost 441 62.081.979
9 Tower 1.134 34.568.516
JUMLAH 350.284 1.424.415.898
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 30
Tabel 2.27
Jumlah Pesawat dan Penumpang yang Datang dan Berangkat
Melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II setiap Bulan
Tahun 2013
Tabel 2.28
Jumlah Barang yang dimuat dan dibongkar Melalui
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dirinci setiap Bulan (Kg)
Tahun 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 31
Tabel 2.29
Bongkar Muat Barang antar Pulau dan Luar Negeri
Dirinci Setiap Bulan di Pelabuhan Pekanbaru (KG)
Tahun 2013
Antar Pulau Luar Negeri
No Bulan
Bongkar Muat Bongkar Muat
1 Januari 62.191 54.212 56.029 36.900
2 Pebruari 164.440 155.033 59.366 48.932
3 Maret 6.453 0 9.326 34.000
4 April 44.361 51.107 27.782 120.327
5 Mei 58.302 142.725 0 0
6 Juni 57.400 128.821 23.529 0
7 Juli 44.972 95.510 94.444 59.300
8 Agustus 41.279 426.233 56.429 12.103
9 September 604.292 15.677 14.801 0
10 Oktober 830.536 162.428 28.273 27.500
11 Nopember 830.536 162.428 803.894 198.184
12 Desember 16.090 0 4.505 0
JUMLAH 845.327 1.937.206 308.278 130.623
2012 845.327 1.937.206 308.278 130.623
2011 657.805 638.213 400.194 604.048
2010 1.784.906 1.555.623 255.548 517.554
2009 3.983.562 443.469 732.100 657.237
2008 878.357 565.798 311.349 396.803
Sumber : Informasi Kota Pekanbaru 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 32
Tabel 2.30
Banyaknya Pelayanan Perizinan / Non Perizinan
Melalui Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru
Dirinci Menurut Dinas / Bagian dan Bulan Tahun 2012
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 33
yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang
sedang diikuti.
Tabel 2.31
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2009 2013
Kelompok
2009 2010 2011 2012 2013
Umur
7 12 97,7 99,23 98,69 99,51 98,40
13 15 93,8 95,97 94,52 94,45 92,22
16 18 74,2 77,80 70,33 75,52 72,49
19 - 24 - - - - 48,54
Sumber : Keadaan Sosial Ekonomi Kota Pekanbaru 2014
Tabel 2.32
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas
Dirinci Menurut Ijazah yang dimiliki
Tahun 2009 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 34
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
Dari evaluasi yang telah dilaksanakan untuk seluruh program baik kategori
urusan wajib maupun pilihan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan sampai
tahun berjalan (TA.2014) relatif berjalan dengan baik sesuai dengan target yang
telah ditetapkan. Artinya semua target program dan kegiatan sebagaimana
dituangkan di dalam RPJMD, berdasarkan indikasi akan dapat dicapai sampai
akhir tahun, sehingga rencana pencapaian terhadap target RPJMD untuk tahun
berikutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta target yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu belum ada program yang melebihi target RPJMD
yang direncanakan.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja
pembangunan daerah adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia,
perlunya peningkatan sarana dan prasarana layanan masyarakat, memacu
kreatifitas SKPD dalam menyusun dan melaksanakan program-program dan
kegiatan yang mempunyai dampak langsung terhadap pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 35
perencanaan dan penganggaran yang lebih konperhenshif seperti anggaran
berbasis kinerja perlu diambil untuk mengatasi hal-hal tersebut.
Untuk lebih detailnya evaluasi pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel
evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan
pada lampiran dokumen ini.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 36
tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang
menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi
yang ditawarkan.
Permasalahan yang ada disetiap urusan pemerintahan daerah
1. PENDIDIKAN
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 37
NO MASALAH SOLUSI
pinggiran kota.
6 Layanan pendidikan non formal belum Terus meningkatkan Pendidikan Non
mampu membekali warga belajar dengan Formal dengan mengupayakan pelatihan-
berbagai jenis keterampilan yang pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan
dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga pemuda dengan jenis keterampilan yang
penurunan angka pengangguran melalui sesuai dengan dunia usaha, sehingga
pendidikan non formal belum bisa diharapkan dapat mengurangi angka
maksimal pengangguran.
7 Belum semua indikator kinerja kunci urusan Menetapkan target yang ingin dicapai untuk
pendidikan (mis. APK, APM) dimuat indikator kinerja urusan pendidikan dalam
targetnya dalam RPJMD Kota RPJMD berikutnya sehingga memudahkan
PekanbaruTahun 2005 2010, sehingga pengukuran kinerja dan keberhasilan
menyulitkan pengukuran dan penilaian pelaksanaan urusan pendidikan.
kinerjanya.
2. KESEHATAN
NO MASALAH SOLUSI
1 Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh Perlu dilakukan penambahan dan pelatihan
kesehatan yang profesional di Puskesmas tenaga penyuluh kesehatan yang profesional
masih rendah. di Puskesmas.
2 Dukungan Sarana Promosi kesehatan yang Perlunya Sarana Promosi kesehatan yang
belum memadai memadai
3 Dukungan lintas sektor guna menjadikan Perlu Dukungan lintas sektor guna
kelurahan siaga belum berjalan optimal menjadikan kelurahan siaga agar berjalan
optimal
4 Sampai dengan tahun 2009 bidan yang Perlu dilakukan pelatihan APN (Asuhan
sudah mengikuti pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) bagi bidan di puskesmas.
Persalinan Normal) baru 13 orang dari 317
bidan di 19 puskesmas (8,20%).
5 Kurangnya tenaga bidan guna menekan Perlunya penambahan tenaga bidan guna
angka kematian ibu, bayi dan anak balita menekan angka kematian ibu, bayi dan anak
karena rasio tenaga bidan masih dibawah balita karena rasio tenaga bidan masih
standar nasional. dibawah standar nasional.
6 Belum semua kasus gizi kurang mendapat Perlu penambahan anggaran untuk
Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pemberian Makanan Tambahan (PMT) guna
menekan kasus gizi kurang.
7 Kurangnya sarana dan prasarana Perlunnya pengadaan sarana dan prasarana
pendukung untuk kegiatan lansia. pendukung untuk kegiatan lansia.
8 Belum semua masyarakat miskin Kota Perlu alokasi dana untuk masyarakat miskin
Pekanbaru tercakup sebagai peserta Kota Pekanbaru yang belum tercakup
Program JAMKESMAS karena kuota yang sebagai peserta Program JAMKESMAS diluar
ditetapkan Depkes terbatas sesuai data BPS data BPS dan perlunya pemutahiran data
dan data tersebut belum dimutakhirkan untuk peserta JAMKESMAS
9 Kurangnya pelatihan dan peningkatan Perlunya pelatihan dan peningkatan
pengetahuan SDM tentang obat dan pengetahuan SDm tentang obat dan
makanan. makanan.
10 Gedung kantor Dinas Kesehatan Perlu peremajaan Gedung kantor Dinas
kondisinya masih belum memadai. Kesehatan sehingga suasana kerja dan
aktifitas kerja
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 38
3. PEKERJAAN UMUM
NO MASALAH SOLUSI
1 Secara umum permasalahan dalam Membagi alokasi dana secara porposional
pembangunan infrastruktur baik infstruktur dan disesuaikan dengan prioritas
jalan adalah keterbatasan anggaran pembangunan daerah yang telah ditentukan
Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga terutama peningkatan infrastruktur pada
tuntutan masyarakat terhadap hak wilayah pinggiran/ kecamatan pemekaran;
mendapatkan pemerataan pembangunan
belum dapat terpenuhi dengan baik.
2 Masih kurangnya partisipasi sebahagian Pada kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan
masyarakat dalam menjaga dan dengan pola sharing baik dengan
memelihara sungai, anak sungai dan Pemerintah Pusat maupun dengan
saluran yang ada sehingga masih banyak Pemerintah Provinsi Riau.
dari mereka yang membuang sampah dan Perlu dilakukan sosialisasi secara kontinu
barang bekas padat lainnya kedalam sungai tentang pentingnya menjaga kebersihan
dan saluran. sungai, anak sungai dan saluran
4. PERUMAHAN
NO MASALAH SOLUSI
5. PENATAAN RUANG
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 39
NO MASALAH SOLUSI
6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NO MASALAH SOLUSI
1 Terbatasnya sarana dan prasarana database Perlu adanya dukungan penyediaan sarana
perencanaan. dan prasarana yang memadai untuk
mendukung database perencanaan
2 Belum optimalnya sistem pengelolaan data Perlu adanya komitmen diantara pimpinan
perencanaan yang akurat dan SKPD tentang perlunya data dan informasi
komprehensif.
3 Lemahnya koordinasi antar satuan kerja Perlu ditingkatkan sistem pengelolaan data
terkait. yang baik sehingga dapat diakses secara on-
line berbasis TI
4 Kurangnya konsistensi dan komitmen Adanya koordinasi dengan SKPD pengelola
pimpinan SKPD terhadap pelaksanaan data yang terus ditingkatkan.
program yang berhubungan data dan
informasi.
5 Kurangnya produktivitasnya SDM dalam Perlu dilakukan pendidikan dan latihan guna
memahami pengelolaan data yang meningkatkan produktifitas SDM
berwawasan teknologi informasi
7. PERHUBUNGAN
NO MASALAH SOLUSI
1 Kualitas pelayanan angkutan umum (bus Pemerintah kota secara bertahap telah
kota) kurang memadai dan masih memulai menata sistem transportasi
didominasi angkutan berkapasitas kecilangkutan umum (SAUM) dalam kota yang
(mikrolet). saat sekarang melayani 2 (dua) koridor, dan
ke depannya akan bertambah lagi beberapa
koridor yang tentunya akan disesuaikan
dengan kemampuan APBD Pemerintah Kota
Pekanbaru.
2 Masih dominannya penggunaan kendaraan Untuk fasilitas pejalan kaki, pada beberapa
pribadi. ruas jalan, dibangun trotoar , pedestrian
pada kaki lima toko-toko pada kawasan
tertentu serta pembangunan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO) untuk pejalan
kaki yang akan menyeberang jalan pada
ruas-ruas jalan yang intensitas kendaraannya
relatif tinggi.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 40
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 41
NO MASALAH SOLUSI
8. LINGKUNGAN HIDUP
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 42
NO MASALAH SOLUSI
12. SOSIAL
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 43
13. KETENAGAKERJAAN
NO MASALAH SOLUSI
1 Ketidakseimbangan antara kesempatan Meningkatkan koordinasi antara pemerintah
kerja yang tersedia dengan jumlah pencari daerah dengan dunia usaha, terkait dengan
kerja, yang berakibat pada terbatasnya pengelolaan tenga kerja yang tersedia.
penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha
dan dunia industri, serta sektor public
lainnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 44
NO MASALAH SOLUSI
maupun internasional
5 Belum Terbentuknya Jaringan Usaha Mengintensifkan acara temu usaha dengan
para pengusaha sukses, guna berbagi
pengalaman sebagai kiat sukses menjalan
usaha.
16. KEBUDAYAAN
NO MASALAH SOLUSI
1 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam Memberlakukan keharusan menggunakan
menerapkan simbol-simbol dan nilai-nilai pakaian melayu bagi pegawai negeri
budaya, khususnya Budaya Melayu dalam ataupun swasta pada hari kerja tertentu
kehidupan sehari-hari. ataupun pada perayaan hari hari tertentu,
yang diperkuat dengan Peraturan Daerah
(Perda).
2 Masih rendahnya penghargaan/penilaian Pembinaan kerajinan tradisional yang
masyarakat terhadap produk-produk bernuansa melayu, baik berupa bahan
budaya, terutama budaya Melayu. pakaian/kain (Tenun Songket) ataupun
makanan khas melayu (kue-kue/makanan
lainnya).
3 Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam Pembinaan kelompok-kelompok seni atau
pengelolaan urusan kebudayaan. sanggar tari dan mengikutsertakan pada
event-event kebudayaan ataupun seni, baik
ditingkat daerah, nasional ataupun antar
negara dalam upaya aktualisasi kreatifitas
seni dan budaya khususnya budaya melayu.
4 Lunturnya nilai-nilai budaya dikarenakan Perlu dibuat suatu program atau kegiatan
masuknya budaya asing yang tidak sesuai terobosan bagi masyarakat untuk
dengan kepribadian masyarakat, khususnya membentengi masuknya budaya asing yang
Masyarakat Melayu Pekanbaru. tidak sesuai dengan budaya melayu
5 Rendahnya pemberdayaan kelompok seni Lebih membedayakan kelompok seni dan
dan budaya yang berperan melakukan budaya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang
kreatifitas seni seni dan budaya. ada di kota Pekanbaru
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 45
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 46
19. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 47
22. STATISTIK
NO MASALAH SOLUSI
23. KEARSIPAN
NO MASALAH SOLUSI
1 belum adanya Tenaga Fungsional Arsiparis Melakukan perumusan dan kebijakan umum
dan belum terdatanya setiap arsip yang dalam hal melaksanakan berbagai program
masuk, sehingga mempengaruhi aktifitas yang akan dilaksanakan, terutama dalam
dan proses dalam pendataan, penataan, kegiatan penyusunan, penyimpanan,
penduplikasian, penyortiran dan sosialisasi pelestarian dan pemanfaatan arsip daerah
arsip di daerah serta sulit dan kurangnya sesuai peraturan dan perundang-undangan
komitmen setiap SKPD tentang pentingnya yang berlaku.
peran dan fungsi kearsipan.
2 Keterbatasan fasilitas baik prasarana dan Perlu adanya penambahan anggaran dan
sarana pendukung, termasuk juga tenaga yang memiliki keterampilan,
penyediaan dana/anggaran yang terbatas kompetensi dan integritas dibidang
setiap tahunnya kearsipan khususnya dalam proses
pendataan, penyortiran dokumen,
penyusunan pelestarian serta penataan arsip
daerah. Untuk itu diharapkan adanya
peningkatan jumlah anggaran dan
penambahan jumlah pegawai dan Tenaga
Fungsional Arsiparis.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 48
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. PERTANIAN
NO MASALAH SOLUSI
1 Terus berkurangnya lahan pertanian di Terus berkurangnya lahan pertanian di Kota
Kota Pekanbaru akibat alih fungsi lahan Pekanbaru akibat alih fungsi lahan sehingga
menjadi pertokoan dan pemukiman menurunkan produksi pertanian dapat
penduduk (peningkatan jumlah penduduk diatasi dengan pemanfaatan lahan-lahan
yang pesat). tidur yang produktif serta pemanfaatan
lahan perkarangan sehingga menghasilkan
produk pertanian
2 Belum optimalnya masyarakat Kota Belum optimalnya masyarakat Kota
Pekanbaru dalam menggarap lahan Pekanbaru dalam menggarap lahan
pertanian. pertanian dapat diupayakan dengan:
o Di giatkan usaha penyuluhan
kepada masyarakat perkotaan sehingga
meningkatkan pengetahuan/wawasan
bertani.
Meningkatkan SDM petani melalui
bimbingan-bimbingan.
Memberikan bantuan dana stimulan
berupa pinjaman lunak kepada petani
sebagai tambahan modal dalam rangka
pengembangan usaha agribisnis.
Membangun infrastruktur pertanian.
Membantu petani dalam hal pemasaran
produk pertanian baik produk jadi maupun
olahan.
3 Kurang tersosialisasikannya tentang Sosialisasi tata ruang pertanian di butuhkan
penataan ruang kawasan pertanian di Kota dalam menata perkembangan kota, hal ini
Pekanbaru. berdampak terhadap K3 baik berupa sanitasi
lingkungan dari dampak tempat
pemeliharaan hewan ternak (kandang
ternak, bangunan sarang walet) dengan
pemukiman penduduk. Berkembangnya
penyakit zoonosis (penularan dari hewan ke
manusia) seperti flu burung (avian fluensa)
dapat membahayakan kesehatan
masyarakat maka perlu di giatkan sosialisasi
ini baik di media cetak maupun elektronik
ataupun penyuluhan secara langsung kepada
pelaku usaha agribisnis.
2. KEHUTANAN
NO MASALAH SOLUSI
1 Kurangnya peran serta masyarakat dalam Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan
rehabilitasi lahan dan hutan maupun demi mendukung kegiatan-kegiatan yang
menjaga / memelihara pelestarian telah dilaksanakan dinas berupa penanaman
lingkungan sekitar yang telah tertanam pepohonan pada sarana umum, turus jalan
pohon penghijauan. maupun daerah aliran sungai dalam
rehabilitasi lingkungan mengingat
pentingnya fungsi lahan terbuka hijau di
pertengahan kota bagi kualitas udara yang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 49
NO MASALAH SOLUSI
3. PARIWISATA
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 50
4. KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 51
6. PERINDUSTRIAN
NO MASALAH SOLUSI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 II- 52
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-1
6. Pengembangan kelembagaan yang mendukung kemajuan ekonomi
masyarakat, yang di dukung Sumber Daya Manusia yang terlatih dan
profesional.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014-2015
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-2
sektor yang saling terkait. Selesainya pelaksanaan PON ke-18, semakin
menjamurnya pembangunan rumah toko (ruko) dan pembatalan
perhelatan Islamic Solidarity Game (ISG) merupakan beberapa fenomena
yang turut mewarnai perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru.
Tahun
NO SEKTOR
2011 2012 2013*
1 Sektor Primer
Pertanian 3,74 3,66 3,68
Pertambangan dan Penggalian 3,88 3,94 3,69
2 Sektor Sekunder
Industri Pengolahan 5,46 4,76 6,93
Listrik,Gas dan Air Bersih 3,31 6,09 6,12
Bangunan 9,04 9,26 9,18
3 Sektor Tersier
Perdagangan,Hotel,Restoran 10,08 12,61 9,76
Pengangkutan dan Komunikasi 10,11 14,24 10,01
Keuangan,Persewaan dan jasa 10,50 11,16 9,05
Perusahaan
Jasa-Jasa 8,32 8,52 8,13
PDRB 9,05 10,57 9,01
Sumber : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha
2009-2013(* angka Sementara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-3
dari ivent berskala nasional, namun dari sisi investasi dan perdagangan,
diindikasikan meningkat dimana tumbuhnya usaha-usaha ritel berskala
besar yang investasinya ratusan miliar rupiah.
Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro
Kota Pekanbaru 2011-2013
Realisasi
No Indikator Makro Ekonomi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013*
1 PDRB
Harga berlaku 45.257.046.38 56.015.818.42 66.115.614.65
Harga Konstan 9.913.360.31 10.961.317,98 11.949.339,22
2 Tingkat Pertumbuhan
9,05 10,57 9,01
Ekonomi/PDRB (%)
3 Tingkat Inflasi (%) 2,81 3,80 3,95
Struktur PDRB Pendekatan
4 Produksi atau Sektoral ( Harga
berlaku)
-Pertanian 306.187,69 342.223,75 381.767,37
-Pertambangan dan Penggalian 7.021,14 8.324,97 9.139.290,44
-Industri pengolahan 7.784.709,28 8.230.830,86 9.139290,44
-Listrik,gas dan air bersih 371.649,44 420.784,78 470.790,59
-Bangunan 12.543,992,86 17.767.311,49 21.242.417,10
-Perdagangan , hotel dan
11.608.079,35 14.191.505,99 17.509.500,83
restoran
-Angkutan dan komunikasi 2.978.484,26 3.474.757,94 4.119.689,11
-Keuangan,sewa dan jasa
6.090.878,08 7.213.334,63 8.404.294,11
perusahaan
-Jasa-jasa servis 3.566..044,28 4.167.816,22 4.838.377,09
Struktur PDRB Pendekata
5
pengeluaran ( Harga berlaku)
-Pengeluaran konsumsi rumah
28.596,747,45 35,359,949,52
tangga
-Pengeluaran konsumsi lembaga
859.012,49 1.105,720.88
swasta Nirlaba
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-4
Realisasi
No Indikator Makro Ekonomi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013*
-Pengeluaran Konsumsi
11.074.303.21 14,109,769.72
Pemerintah
-Pembentukan Modal Tetap
14.261,977.87 18.510.864,65
Bruto
-Perubahan Stok 1.093.616.02 1.411.420,84
-Ekspor 7.524.124.18 9.631.207,86
-Impor 18.152.734,84 24.312.042,85
Besaran ICOR (Incremental
6 0.06 -
Capital Output Ratio)
Pendapatan perkapita ( Harga
7 44.524.213,48 53.435.127,36 61.383.660,90
berlaku)
8 Indeks Pembangunan Manusia 78,72 79,16 79,47
9 Indeks harapan hidup 71.67 71,88
10 Indeks pengetahuan 99,89 99,90
11 Indeks daya beli 648,05 652,20
Sumber : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha
2009-2013(* angka Sementara)
3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan 2016
Perekonomian Kota Pekanbaru mencerminkan perekonomian
Provinsi Riau secara umum, sehingga pergerakan yang terjadi pada
perekonomian Kota Pekanbaru akan mempengaruhi perekonomian
Riau. Perekonomian Kota Pekanbaru juga tergantung pada
perkembangan perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi riil
perekoniomian Kota Pekanbaru tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014
maka prospek dan tantangan perekonomian tahun 2015 dan 2016
dapat diuraikan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-5
perekonomian nasional yang relativ sedikit melambat dan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika fluktuatif
dan kecendrungan menurun. Hal ini tentunya akan berdampak
terhadap ekonomi kota Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan
jasa. Namun demikian kondisi ini dapat diimbangi dengan nilai
investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru yang diperkirakan setiap
tahunnya terus meningkat. Dengan demikian perekonomian Kota
Pekanbaru diharapkan relative stabil, paling tidak relative sama
dengan tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-6
akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan
lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini
diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan
prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek
daya ungkit yang tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-7
10. Membangun promosi bersama dalam memasarkan potensi daerah
dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan
pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-8
pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan
mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-9
c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD
dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan
penganggaran pada unit kerja (SKPD).
d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD,
system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan
keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam
pengambilan keputusan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-10
pelayanan kesehatan. (d) Pembinaan olahraga, dan keagamaan sebagai
pengembangan fungsi pendidikan. (e) Pembinaan pemuda dan masyarakat
dalam rangka pengembangan olahraga, kesenian, ketaqwaan dan
kebudayaan daerah. (f) Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan social (salah satunya Pemberdayaan masyarakat berbasis
Rukun Warga/PMB.RW). (g) Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga
kerja serta pengembangan kewirausahaan. (f) Pengembangan ekonomi
masyarakat yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana
perdagangan serta pengembangan dan pembinaan Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (g) Peningkatan daya dukung
lingkungan yang mencakup perencanaan pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, pemeliharaan dan pengembangan RTH. (h)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan
kemampuan dan keterampilan aparatur, peningkatan ketaqwaan,
pengembangan teknologi informasi, pengembangan administrasi
kependudukan serta pembangunan sarana pelayanan publik. (i)
Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan dalam
pembangunan daerah (j) Peningkatan iklim infestasi dan pengembangan
kawasan industri.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-11
tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya digunakan asumsi
penerimaanyang terus meningkat. Hal ini sebagaimana dituangkan ke
dalam tabel 3.4. realisasi dan proyeksi target pendapatan daerah
sebagai berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-12
Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 s.d 2014
Dan proyeksi Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2015 s.d 2017
Realisasi Proyeksi
No Uraian
Tahun 2013 Tahun 2014 Indikatif 2015* Indikatif 2016 Indikatif 2017
4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 338,702,000,830 487.887.803.911 417.936.586.976 551.292.974.303 620.119.107.051
4.3.1 Dana Hibah - - - - -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 168,164,572,830 209.524.715.421 209.294.041.976 275.651.150.882 342.008.259.788
4.3.3.
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi 160,439,428,000 194.482.545.000 194.482.545.000 250.951.585.000 250.951.585.000
4.3.4.
Khusus
Bantuan Keuangan Pemerintah 10,098,000,000 10.266.000.000 - 24.690.238.421 27.159.262.263
4.3.5
Provinsi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-13
Berdasarkan data di atas untuk tahun anggaran 2013 2014 dari
realisasi, semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar
berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan (DAU dan DBH).
Berdasarkan proyeksi untuk tahun anggara 2016 dan 2017, tentunya
diproyeksikan akan terus meningkat, mengingat setiap tahunnya dana
perimbangan Kota Pekanbaru selalu meningkat. Namun untuk proyeksi tahun
berjalan kemungkinan besar sedikit menurun mengingat dana perimbangan
dipengaruhi komponen bagi hasi sumberdaya alam. Sebagaimana kita ketahui
bahwa untuk sumberdaya alam, khususnya minyak bumi terjadi gejolak harga
yang cendrung menurun ditingkat internasional, terutama di awal tahun.
Kondisi ini berimplikasi pada penerimaan negara terhadap hasil penjualan
minyak dan berpengaruh pada dana bagi hasil yang diterima setiap
kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-14
ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam
setiap tahunnya. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah
Pusat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-15
kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan
ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.
Selain itu ada pajak reklame yang ditetapkan paling tinggi
sebesar 25 persen, pajak penerangan jalan dan pajak mineral
bukan logam dan batuan yang ditetapkan paling tinggi
masing-masing sebesar 10 persen. Sedangkan Pajak parkir
ditetapkan sebesar 30 persen dan pajak air tanah sebesar 20
persen. Untuk pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling
tinggi sebesar 10 persen, BPHTB sebesar 5 persen dan tarif
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
ditetapkan sebesar 0,1 persen untuk NJOP di bawah Rp. 1
milyar.
Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB,
dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan
ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka PBB sudah murni
menjadi Pajak Daerah di Kota Pekanbaru sejak tahun 2012.
b. Untuk retribusi daerah, Prinsip dan sasaran penetapan tarif
retribusi, ditetapkan sebagai :
(1) Retribusi Jasa Umum
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan dan efektifitas, pengendalian atas
pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi
biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya
modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif
hanya untuk menutup sebagian biaya.
(2) Retribusi Jasa Usaha
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-16
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar.
(3) Retribusi Perizinan Tertentu
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan yang meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,,
penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak
negatif dari oemberian izin tersebut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-17
2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru Tahun 2012 dan
2015 meningkat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-18
Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi
dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani
pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di
Kota Pekanbaru.
B. Dana Perimbangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-19
1. Target Dana Bagi Hasil berdasarkan perkiraan Alokasi yang
akan ditetapkan dan memperhatikan realisasi tahun-tahun
sebelumnya.
2. Untuk DAU ditargetkan berdasarkan alokasi DAU Tahun 2015.
3. DAK ditargetkan berdasarkan perkiraan Alokasi yang akan
ditetapkan.
1. Dana Bagi Hasil
DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang diberikan
oleh pemerintah pusat. Dana Bagi hasil terdiri dari:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-20
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru,
keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan
pendanaan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Apalagi peningkatan
pendapatan tidak sebanding dengan laju kebutuhan operasional
pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi,
sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan kemajuan
kota Pekanbaru. Maka dari itu lain-lain pendapatan daerah yang
sah, cukup berperan memberi kontribusi pendapatan bagi
Pemerintah Kota Pekanbaru. Lain-lain pendapatan yang sah itu
terdiri dari :
1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB);
c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB-KB);
d. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan.
2. Dana Penyesuaian
Untuk pemerintah kota Pekanbaru, dana Penyesuaian yang
secara umum diarahkan untuk program-program/kegiatan
pendidikan yang terdiri dari :
a. Dana penyesuaian tambahan penghasilan guru PNS daerah
b. Dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNS daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-21
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam
pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-22
6. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya
tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-23
Tabel. 3.5
Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2013 s/d 2017
REALISASI PROYEKSI
NO JENIS BELANJA
2013 2014 2015 2016 2017
BELANJA DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-24
3.2.2.3 . Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah
maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksud untuk menutup devisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dan dari hasil
divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan penyertaan modal oleh pemerintah, untuk menutup
defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan
untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
A. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan
oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan
pendapatan yang diperoleh. Kabijakan penerimaan
pembiayaan mencakup :
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6. Penerimaan piutang daerah.
7. Penerimaan dana bergulir.
8. Penerimaan hasil penarikan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-25
4. Pemberian pinjaman daerah.
5. Pemberian dana bergulir.
B. Pengeluaran Pembiayaan
Pada tahun anggaran 2016 arah kebijakan pengeluaran
pembiayaan Kota Pekanbaru akan melakukan pengeluaran
menyertaan modal kepada BUMD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-26
Tabel. 3.6
Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Penerimaan Pembiayaan Daerah
REALISASI PROYEKSI
NO JENIS PENDAPATAN
2013 2014 2015 2016 2017
3.1.1 Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 458.944.057.076 486.548.195.811 315,000,000,000 215,000,000,000 175.000.000.000
Sebelumnya (SiLPA)
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - -
3.1.4. Penerimaan pinjaman daerah - - - - -
3.1.5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - - -
3.1.6. Penerimaan piutang daerah - - - - -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 458.944.057.076 486.548.195.811 315,000,000,000 215,000,000,000 175,000,000,000
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 2015
Tabel. 3.7
Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan
REALISASI PROYEKSI
NO JENIS PENDAPATAN
2013 2014 2015 2016 2017
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 III-27
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Visi ini merupakan visi antara untuk mendukung Visi RPJPD Kota Pekanbaru Tahun
2005-2025 dalam rangka menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan,
jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 1 Tahun 2011)
3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik,
penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur
pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 1
4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan;
Visi ini merupakan visi antara untuk mendukung Visi RPJPD Propinsi Riau Tahun
2005-2025 dalam rangka Terwujudnya Propinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian
dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir
dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020 (Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9
Tahun 2009)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 3
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
1. Sasaran Makro;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 4
RPJMD KOTA PEKANBARU RPJMD PROPINSI RIAU
RPJM NASIONAL TAHUN 2015-2019
TAHUN 2012-2017 TAHUN 2014-2019
..SEBAGAI ACUAN .
.
HASIL
1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 5
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan
Kata kunci dari visi tersebut adalah Kota Metropolitan dan Madani.
Adapun penjelasan dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut ;
1. Kota Metropolitan, adalah ; kota yang berpenduduk lebih dari satu juta
jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai
dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di
bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan
warga kota.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 6
bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki skill (hard
dan soft skill) yang tinggi, sehingga mampu hidup dan bersaing di tengah
masyarakat dengan baik, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai
yang baik.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 7
di semua wilayah sehingga pekanbaru dapat berkembang menjadi kota
Metropolis.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 8
TABEL : 4.1.
Hubungan antara Visi, Misi serta Tujuan dan
Sasaran Pembangunan yang ingin diwujudkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 9
NO MISI MISI PEMBANGUNAN TUJUAN SASARAN
yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku
ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan
kepegawaian yang transparan dan akuntabel berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme,
responsif, transparan dan akuntabel
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 10
NO MISI MISI PEMBANGUNAN TUJUAN SASARAN
Penataan lingkungan pemukiman menjadi lingkungan
Terciptanya permukiman yang sehat dan asri
yang sehat dan asri
Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat dengan
sistem perpipaan
Peningkatan Pelayanan Air Bersih
Terlayaninya supply air minum untuk wilayah Pekanbaru
Selatan
Meningkatkan pengelolaan limbah sistem setempat dan Tersedianya sarana sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan
mengembangkan pengelolaan limbah dengan sistem rendah
terpusat. Tersedianya sarana pengolahan limbah secara terpadu
Terciptanya sistem transportasi perkotaan yang baik
Penataan sistem transportasi perkotaan
Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk masyarakat Kota
Peningkatan penyediaan layanan energi listrik
Pekanbaru
Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Pedoman Penataan
Ruang
Terciptanya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan
Terwujudnya Penataan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang berkelanjutan
Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan
secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang
Mewujudkan penataan wilayah kota
ruang dan pemanfaatan
Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan persampahan
lahan yang efektif, dan
Terwujudnya kebersihan lingkungan kota Meningkatnya sistem pengolahan persampahan
IV pelestarian lingkungan
Meningkatnya sistem pengolahan persampahan
hidup dalam mewujudkan
Tersedianya ruang terbuka hijau
pembangunan yang
berkelanjutan Tersedianya lampu yang menerangi jalan, termasuk lampu
hias
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan
Terciptanya lingkungan kota yang sehat, hijau dan asri
lingkungan hidup
Terwujudnya lingkungan perkotaan yang lestari
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 11
NO MISI MISI PEMBANGUNAN TUJUAN SASARAN
Meningkatnya investasi bidang industri, perdagangan dan
Meningkatkan jasa
perekonomian daerah dan Berkembangnya produksi unggulan daerah
masyarakat dengan
Meningkatnya Perlindungan terhadap pasar tradisional
meningkatkan investasi
Terwujudnya BUMD Sehat
bidang industri, Meningkatkan Perekonomian, dan Daya Saing Daerah
Terciptanya iklim berusaha dan prasarana perdagangan &
perdagangan, jasa dan
V indusri yang tertib dan aman
pemeberdayaan ekonomi
Meningkatnya kunjungan wisata
kerakyatan dengan
Meningkatnya produktifitas pertanian yang berorientasi
dukungan fasilitas yang
agribisnis
memadai dan iklim usaha
yang kondusif Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM serta lembaga
Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan keuangan mikro
Penanggulangan kemiskinan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 12
4.2. Prioritas dan Pembangunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 13
nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, dengan skala prioritas
sebagai berikut:
a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan
kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan
mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta
tanah air serta semangat bela negara.
b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui
reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian,
pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan
pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas
pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih
sejahtera.
c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat,
antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal
tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar
wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan
pembangunan di masing-masing wilayah.
d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan
baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan
kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan
infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang
mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga
akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan
distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya
tinggi dan menekan angka inflasi.
e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain
melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi
dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan
fungsi masing-masing.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 14
telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi pembangunan Propinsi
Riau 5 (lima) tahun kedepan yaitu Terwujudnya Propinsi Riau yang maju,
masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta
tersedianya lapangan kerja.
Sejalan dengan hal tersebut, maka agenda prioritas pembangunan
daerah Propinsi Riau tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
b. Peningkatan dan perluasan infratsruktur;
c. Penguatan perekonomian daerah;
d. Penguatan reformasi birokrasi;
e. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelstarian
budaya;
f. Pembangunan daerah terisolir dan perbatasan;
g. Pengendalian lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan
bencana;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 15
dan prasarana perhubungan, pengembangan dan pemeliharaan
jaringan transportasi, dan pengendalian banjir.
b. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Pendidikan melalui upaya
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan
lembaga-lembaga pendidikan, serta pembangunan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan.
c. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui
penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan
cakupan pelayanan kesehatan.
d. Pembinaan olahraga, kesenian, dan keagamaan sebagai
pengembangan fungsi pendidikan.
e. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial
melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
(PMB-RW).
f. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.
g. Pengembangan ekonomi masyarakat yang mencakup pembangunan
sarana dan prasarana perdagangan, serta pengembangan dan
pembinaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
h. Peningkatan daya dukung lingkungan yang mencakup perencanaan
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi
kawasan lindung, pemeliharaan dan pengembangan RTH.
i. Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam rangka pengembangan
olahraga, kesenian, ketaqwaan dan kebudayaan daerah.
j. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui
peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur, pengembangan
teknologi informasi, pengembangan administrasi kependudukan serta
pembangunan sarana pelayanan publik.
k. Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan
dalam pembangunan daerah
l. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan kawasan industri baru.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 16
antar agenda prioritas RPJMD Propinsi Riau 2014-2019 dan agenda
prioritas RPJM Nasional 2015-2019 dengan prioritas pembangunan RKPD
Kota Pekanbaru Tahun 2016 dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 17
TABEL 4.2.
INTERNALISASI MISI DAN SASARAN RPJMD KOTA PEKANBARU, RPJMD PROPINSI RIAU DAN RPJM NASIONAL
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KOTA PEKANBARU TAHUN 2016
MISI PERTAMA 1. Meningkatnya 1. Peningkatan kualitas 1. Tercapainya peningkatan 1. Peningkatan Manajemen dan
pemerataan dan Sumber Daya Manusia pelayanan pendidikan, Pelayanan Pendidikan melalui
Meningkatkan kualitas jangkauan akses pelayanan kesehatan, upaya peningkatan mutu
Sumber Daya Manusia pelayanan Pendidikan 2. Penguatan reformasi tersedianya perumahan layak pendidik dan tenaga
(SDM) yang memiliki birokrasi huni bagi masyarakat kependidikan, pembinaan
kompetensi tinggi, 2. Meningkatnya mutu dan berpenghasilan rendah dan lembaga-lembaga pendidikan,
bermoral, beriman dan kualitas pendidikan jaminan sosial, serta serta pembangunan dan
bertaqwa serta mampu pembentukan pemeliharaan sarana dan
bersaing di tingkat lokal, 3. Meningkatnya prosentase mental/karakter bangsa, budi prasarana pendidikan.
nasional dan internasional kualitas dan kuantitas pekerti, nilai-nilai patriotisme
sarana prasarana dan cinta tanah air serta 2. Pembinaan pemuda dan
pendidikan umum dan semangat bela negara. masyarakat dalam rangka
khusus mencapai pengembangan olahraga,
2. Penguatan dan peningkatan kesenian, ketaqwaan dan
4. Meningkatnya relevansi kapasitas aparatur daerah kebudayaan daerah
dan daya saing antara lain melalui
pendidikan menengah pendidikan, pelatihan, 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja
umum dan khusus pendampingan dan sosialisasi dan pengembangan
regulasi dalam upaya kewirausahaan
5. Meningkatnya peran peningkatan kinerja sesuai
serta aktif generasi muda dengan bidang tugas dan 4. Pembinaan olahraga, kesenian,
dalam pembangunan fungsi masing-masing. dan keagamaan sebagai
pengembangan fungsi
6. Meningkatnya budaya pendidikan.
olahraga masyarakat
5. Peningkatan Manajemen dan
7. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 18
SASARAN PEMBANGUNAN MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN
MISI PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016
RPJMD KOTA PEKANBARU
RPJMD PROPINSI RPJM NASIONAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 19
SASARAN PEMBANGUNAN MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN
MISI PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016
RPJMD KOTA PEKANBARU
RPJMD PROPINSI RPJM NASIONAL
MISI KE DUA 1. Terciptanya keamanan 1. Penguatan reformasi Tercapainya peningkatan 1. Peningkatan kualitas
dan ketertiban umum birokrasi; pelayanan pendidikan, pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
Mewujudkan masyarakat dan tegaknya hukum kesehatan, tersedianya perumahan melalui peningkatan kemampuan
berbudaya melayu, serta terselenggaranya 2. Terbukanya akses jalan layak huni bagi masyarakat dan ketrampilan aparatur,
bermartabat dan perlindungan dan baru yang terencana berpenghasilan rendah dan pengembangan teknologi
bermarwah yang pengayoman terhadap dengan baik dan jaminan sosial, serta pembentukan informasi, pengembangan
menjalankan kehidupan masyarakat terintegrasi mental/karakter bangsa, budi administrasi kependudukan serta
beragama, memiliki iman pekerti, nilai-nilai patriotisme dan pembangunan sarana pelayanan
dan taqwa, berkeadilan 2. Menurunnya angka 3. Pengembangan cinta tanah air serta semangat bela publik
tanpa perbedaan satu penyalahgunaan pariwisata dan ekonomi negara.
dengan yang lainnya serta Narkoba dan penyakit kreatif serta pelstarian 2. Pembinaan pemuda dan
hidup rukun dan damai masyarakat (Pekat) budaya; masyarakat dalam rangka
pengembangan olahraga,
3. Meningkatnya kesenian, ketaqwaan dan
kemampuan kebudayaan daerah
perlindungan masyarakat
(Linmas)
4. Meningkatnya
kesadaran dan
pemahaman masyarakat
dalam pelestarian seni
dan kekayaan budaya
melayu
5. Menurunnya angka
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 20
SASARAN PEMBANGUNAN MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN
MISI PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016
RPJMD KOTA PEKANBARU
RPJMD PROPINSI RPJM NASIONAL
MISI KE TIGA 1. Peningkatan dan Terpelihara dan terbangunnya Pembangunan infrastruktur daerah
1. Terbukanya akses jalan
perluasan infratsruktur jaringan infrastruktur yang mencakup pemenuhan
baru yang terencana
Meningkatkan infrastruktur perhubungan baik di bidang kebutuhan listrik dan air bersih bagi
dengan baik dan
daerah baik prasarana jalan, 2. Pembangunan daerah maritim, energi, pariwisata, masyarakat, pembangunan sarana
terintegrasi
air bersih, energi listrik, terisolir dan perbatasan maupun stabilitas dan kedaulatan dan prasarana perhubungan,
penanganan limbah, yang 2. Meningkatnya rasio jalan pangan. Hal tersebut bertujuan pengembangan dan pemeliharaan
sesuai dengan kebutuhan dan panjang jalan agar tersedia jaringan infrastruktur jaringan transportasi, dan
daerah terutama perhubungan dengan berbagai pengendalian banjir
3. Peningkatan akses
infrastruktur pada kawasan moda transportasi yang
transportasi wilayah yang
industri, pariwisata serta mengedepankan pelayanan cepat,
dibatasi oleh sungai
daerah pinggiran tepat, murah dan aman, sehingga
4. Berkurangnya jumlah titik akan mendorong efisiensi dan
genangan di Kota efektifitas kelancaran arus orang
Pekanbaru dan distribusi barang serta jasa
yang dapat mengurangi ekonomi
5. Terbangunnya drainase
biaya tinggi dan menekan angka
yang terintegrasi dengan
inflasi.
baik
6. Tersebarnya pusat-pusat
pertumbuhan di Kota
Pekanabaru
7. Meningkatnya penataan
kawasan Daerah Aliran
Sungai (DAS)
8. Terciptanya permukiman
yang sehat dan asri
9. Meningkatnya akses air
minum bagi masyarakat
dengan sistem perpipaan
10. Terlayaninya supply air
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 21
SASARAN PEMBANGUNAN MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN
MISI PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016
RPJMD KOTA PEKANBARU
RPJMD PROPINSI RPJM NASIONAL
MISI KEEMPAT 1. Tersedianya Rencana Tata 1. Peningkatan dan Terpelihara dan terbangunnya 1. Peningkatan daya dukung
Ruang dan Pedoman perluasan infratsruktur jaringan infrastruktur lingkungan yang mencakup
Mewujudkan penataan Penataan Ruang perhubungan baik di bidang perencanaan pemanfaatan dan
ruang dan pemanfaatan 2. Pengendalian lingkungan maritim, energi, pariwisata, pengendalian pemanfaatan ruang,
lahan yang efektif, dan 2. Terciptanya ruang kota hidup, mitigasi dan maupun stabilitas dan kedaulatan rehabilitasi kawasan lindung,
pelestarian lingkungan yang aman, nyaman, penanggulangan pangan. Hal tersebut bertujuan pemeliharaan dan pengembangan
hidup dalam mewujudkan produktif, dan bencana agar tersedia jaringan infrastruktur RTH
pembangunan yang berkelanjutan perhubungan dengan berbagai
berkelanjutan moda transportasi yang 2. Peningkatan kerjasama dan
3. Tersedianya menara mengedepankan pelayanan cepat, peranan setiap pemangku
telekomunikasi yang tepat, murah dan aman, sehingga kepentingan dalam
dimanfaatkan secara akan mendorong efisiensi dan pembangunan daerah
bersama dengan tatanan efektifitas kelancaran arus orang
yang teratur dalam ruang dan distribusi barang serta jasa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 22
SASARAN PEMBANGUNAN MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN
MISI PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016
RPJMD KOTA PEKANBARU
RPJMD PROPINSI RPJM NASIONAL
5. Meningkatnya sistem
pengolahan persampahan
8. Meningkatnya
pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
9. Terwujudnya lingkungan
perkotaan yang lestari
MISI KE LIMA 1. Meningkatnya Investasi 1. Penguatan Terciptanya pemerataan 1. Peningkatan iklim investasi dan
Bidang Industri, perekonomian daerah pendapatan antar kelompok pengembangan kawasan industri
Meningkatkan
Perdagangan dan jasa masyarakat, antar wilayah, antar baru
perekonomian daerah dan
2. Pengembangan desa dan pinggiran serta antar
masyarakat dengan
2. Berkembangnya produksi pariwisata dan ekonomi kawasan. Hal tersebut bertujuan 2. Pengembangan ekonomi
meningkatkan investasi
unggulan daerah kreatif serta pelstarian agar tercapai pemerataan masyarakat yang mencakup
bidang industri,
budaya pembangunan antar wilayah yang pembangunan sarana dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 23
SASARAN PEMBANGUNAN MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN
MISI PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016
RPJMD KOTA PEKANBARU
RPJMD PROPINSI RPJM NASIONAL
perdagangan, jasa dan 3. Meningkatnya seimbang, yang dapat mengurangi prasarana perdagangan, serta
pemeberdayaan ekonomi Perlindungan terhadap 3. Peningkatan dan kesenjangan pembangunan di pengembangan dan pembinaan
kerakyatan dengan pasar tradisional perluasan infratsruktur masing-masing wilayah. koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dukungan fasilitas yang Menengah (UMKM)
memadai dan iklim usaha 4. Terwujudnya BUMD
yang kondusif Sehat 3. Penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan sosial
5. Terciptanya iklim melalui kegiatan Pemberdayaan
berusaha dan prasarana Masyarakat Berbasis Rukun
perdagangan & indusri Warga (PMB-RW).
yang tertib dan aman
6. Meningkatnya kunjungan
wisata
7. Meningkatnya
produktifitas pertanian
yang berorientasi
agribisnis
8. Meningkatnya peran
Koperasi dan UMKM
serta lembaga keuangan
Mikro
9. Penanggulangan
Kemiskinan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 IV- 24
BAB V
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 V-1
Program Pengembangan Pelayanan Perpustakaan
Program Reformasi birokrasi
(2) Program pembangunan daerah untuk Misi Mewujudkan masyarakat
berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan
kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa
perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai adalah :
Program Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
(3) Program pembangunan daerah untuk Misi Meningkatkan infrastruktur
daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah,
yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan
industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota adalah :
Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan
Pengendalian banjir
Penataan dan pengembangan kawasan perkotaan
Koservasi sumber daya air
Penataan lingkungan pemukiman
Peningkatan pelayanan air bersih
Pengelolaan limbah dan sanitasi perkotaan
Pembangunan sistem transportasi perkotaan
Penyediaan layanan energi listrik
(4) Program pembangunan daerah untuk Misi Mewujudkan penataan ruang
dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah :
Program Penataan Ruang Perkotaan
Program Kebersihan Lingkungan
Program Penghijauan Kota
(5) Program pembangunan daerah untuk Misi Meningkatkan perekonomian
daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri,
perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan
dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif adalah :
Program Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah
Program Ekonomi Kerakyatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 V-2
2) Prioritas II, merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan
dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya
terkandung penghitungan pagu kewilayahan, dengan memperhatikan Prioritas I
yang berhubungan dengan SKPD terkait. Prioritas ini merupakan program-
program dan kegiatan ungulan SKPD sesuai dengan urusan wajib atau pilihan
yang merupakan kewenangannya yang berdampak luas terhadap masing-masing
segmentasi masyarakat yang dilayaninya. Program dan kegiatan yang
dilaksanakan berpedoman pada RENSTRA dan RENJA SKPD.
3) Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi Belanja Tidak
Langsung (BTL) seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja
bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja
tidak terduga
RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2016 memuat rencana program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota sebagaimana
termuat dalam dokumen RPJMD. Disamping itu secara teknis penyusunan RKPD juga
mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja masing-masing SKPD. Dengan
memperhatikan kemampuan fiskal daerah, serta mengedepankan prinsip efisiensi,
efektifitas serta obyektifitas, maka terhadap program dan kegiatan yang diusulkan
oleh SKPD dilakukan rasionalisasi sehingga dapat ditetapkan program dan kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
Program dan kegiatan prioritas tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru
dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 V-3
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 VI-1
Tabel 5.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2016
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah dana tersedia 3,824,548,000
Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik dan jasa Komunikasi sekolah dan Kantor
Hasil : Jumlah sekolah tersambung telepon dan aliran listrik 1 kantor, 10 UPTD, 2 SKB, 254 Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Masukan : Jumlah Dana 902,187,500
Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terawatnya kendaraan operasional dinas dan administrasinya
kendaraan
Hasil : Jumlah kendaraan operasional tetap terpelihara 8 unit mobil dan 77 unit motor
Hasil : Jumlah peralatan kerja yang terawat 45 AC, 40 Komputer dan 1 mesin hitung
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah dana 166,474,000
Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi selama 1 Instalasi listrik yang aman dan layak untuk digunakan
tahun
V - 164 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Hasil : Tercapainya persentase rata-rata penyediaan komponen 1 Kantor Dinas dan 5 UPTD Pendidikan
instalasi /penerangan yang belum
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Masukan : Jumlah dana 28,800,000
Keluaran : Terlaksananya pengadaan bahan bacaan di dinas Tersedianya koran dan buku perundang undangan tentang pendidikan
Hasil : Jumlah bahan bacaan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Masukan : Jumlah dana 551,050,000
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah selama 1
tahun
Hasil : Tercapainya persentase rata-rata rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi yang belum
V - 165 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Masukan : Jumlah dana 75,000,000
Keluaran : Terlaksananya bimtek bagi karyawan Dinas Pendidikan
Hasil : Jumlah karyawan yang mempunyai wawasan dan
kemampuan
PENDIDIKAN 286,243,367,360
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2,154,509,697
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Masukan : Dana yang tersedia 323,018,383
Keluaran : Bimtek Pembuatan APE Bagi Pendidikan PAUD KB, TPA, Pendidik PAUD Yang Profesional
SPS dan TK
Hasil : Jumlah peserta pelatihan
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Masukan : Dana yang tersedia 460,958,752
V - 166 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Pemilihan Lembaga PAUD Inovatif, Pemeliharaan Pendidik Pembinaan Lembaga dan Tenaga Pendidik PAUD
PAUD Berprestasi dan Jambore Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Pekanbaru
Hasil : Jumlah lembaga PAUD yang inovatif
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Masukan : Dana yang tersedia 335,844,550
Keluaran : Pelatihan Teknik Bercerita, Bernyanyi, dan Mendongeng Bagi Pendidik PAUD Yang Berkualitas
Pendidik TK, KB, TPA dan SPS
Hasil : Jumlah peserta pelatihan Bantuan Insentif untuk PAUD Kel. Suka Mulya Kec. Sail
Bantuan PAUD Berkah Ceria Jl. Alam Jaya RT.2. RW.20. Kel. Sail
Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Masukan : Dana yang tersedia 364,390,605
Keluaran : Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum PAUD Pendidik PAUD Yang Profesional
Hasil : Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak 250 Peserta
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Masukan : Dana yang tersedia 150,000,000
Pendidikan Anak Usia Dini Keluaran : Hari Anak Nasional (HAN) Jumlah anak PAUD yang berprestasi
Hasil : Jumlah peserta
Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini Masukan : Dana yang tersedia 103,891,857
Keluaran : Seminar Ayah Cahaya Keluarga Kota Pekanbaru Menumbuh Kembangkan Kesadaran Ayah dalam Pembinaan terhadap Keluarga
dan Anak PAUD
Hasil : Jumlah Peserta Seminar
Pembangunan Gedung Sekolah Masukan : Jumlah Dana Tersedianya gedung sekolah yang representatif :
Keluaran : Terlaksananya revitalisasi gedung sekolah SDN 23 dan 52 Pekanbaru Jl. Rokan No. 072 Kec. Limapuluh (6 Ruang 2,257,200,000
Bertingkat)
Hasil : Jumlah gedung yang direvitalisasi SDN 28 Pekanbaru Jl. Utama No. 22 Kec. Tenayan Raya (8 Ruang Bertingkat) 3,009,600,000
SDN 47 dan 61 Pekanbaru Jl. Sialang Bungkuk Kec. Tenayan Raya (6 Ruang 2,257,200,000
Bertingkat)
SDN 63 dan 65 Pekanbaru Jl. Pesisir No. 1 Kec. Rumbai Pesisir (12 Ruang 4,514,400,000
Bertingkat)
SDN 92 Pekanbaru Jl. Patin Kec. Rumbai (10 Ruang Bertingkat) 3,762,000,000
SDN 183 Pekanbaru Jl. Taman Karya Kec. Tampan (8 Ruang Bertingkat) 3,009,600,000
SDN 168 Pekanbaru Jl. Sidorukun Kec. Payung Sekaki (6 Ruang Bertingkat) 2,257,200,000
V - 167 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
SDN 117 Pekanbaru Jl. Pembina Pengambang Jaya Kec. Rumbai Pesisir (6 2,257,200,000
Ruang Bertingkat)
SDN 135 Pekanbaru Jl. Simpang Beringin Kec. Tenayan Raya (6 Ruang 2,257,200,000
Bertingkat)
SDN 102 Pekanbaru Jl. Erba Kec. Rumbai Pesisir (6 Ruang Bertingkat) 2,257,200,000
SDN 17 Pekanbaru Jl. Pasir Putih Kec. Bukitraya (2 Ruang Belajar Bertingkat + 1 1,504,800,000
Ruang Kepala Sekolah + 1 Ruang Mejelis Guru)
SDN 89 Pekanbaru Jl. Bunga Kertas Kec. Sukajadi (6 Ruang Bertingkat) 2,257,200,000
Jasa Konsultansi Perencaan 200,000,000
Jasa Konsultansi Pengawasan 500,000,000
DED SDN Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan 225,000,000
DED SDN Kelurahan Damai Langgeng Kecamatan Tampan 225,000,000
DED SDN Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai 225,000,000
DED SDN Kelurahan Kulim Kec. Tenayan Raya 225,000,000
Pembangunan SD di Jl. Gunung Jalak (Jl. Pesantren)
Pembangunan SD di RW 22 kel. Kulim
Pembangunan unit seklah Baru SD Kel, Tangkerang Labuai
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Meningkatnya keamanan sekolah terjaganya aset sekolah :
SDN 75 Pekanbaru Jl. Angsa Dua Kec. Sukajadi Type 42 161,700,000
SDN 84 Pekanbaru Jl. HangTuah Ujung Kec. Tenayan RayaType 42 161,700,000
SDN 10 Pekanbaru Jl. Ahmad Yani Kec. Senapelan Type 42 161,700,000
SDN 166 Pekanbaru Jl. Nelayan Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Type 42 161,700,000
SDN 160 Pekanbaru Jl. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Type 42 161,700,000
SDN 63 Pekanbaru Jl. Pesisir Gg. Natuna Kec. Rumbai Pesisir Type 42 161,700,000
SDN Baru Kec. Tampan Type 42 161,700,000
SDN 163 Pekanbaru Jl. Hr. Soebrantas Kec. Tampan Type 42 161,700,000
Jasa Konsultansi Perencaan 48,000,000
Jasa Konsultansi Pengawasan 50,000,000
Pembangunan ruang kelas sekolah Masukan : Jumlah Dana Terpenuhinya kebutuhan ruang belajar sekolah :
Keluaran : Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 181 Pekanbaru Jl. Kubang Raya Gg. Hijrah Kec. Tampan (6 Ruang 2,257,200,000
Bertingkat)
Hasil : Jumlah ruang kelas sekolah baru SDN 188 Pekanbaru Pekanbaru Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan (4 Ruang 1,504,800,000
Bertingkat)
SDN 189 Pekanbaru Jl. Cipta Karya Kec. Tampan (4 Ruang Bertingkat) 1,504,800,000
SDN 190 Pekanbaru Jl. Air Dingin Kec. Bukitraya (4 Ruang Bertingkat) 1,504,800,000
SDN 191 Pekanbaru Mutiara Ujung Kec. Tampan (4 Ruang Bertingkat) 1,504,800,000
SDN 187 Pekanbaru Jl. Melati Kec. Tampan (6 Ruang Bertingkat) 2,257,200,000
TK Negeri Pembina II Pekanbaru (2 Ruang Tidak Bertingkat) 554,400,000
Jasa Konsultansi Perencaan 96,000,000
Jasa Konsultansi Pengawasan 270,000,000
Pembangunan/perluasan SD 126 Padang Terubuk
Pembangunan/perluasan SD 86 Jl. Bunga (menjadi 2 lantai)
V - 168 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penambahan Gedung Baru dan ruang kelas SD 028 Kel. Simpang Tiga
Penambahan Lokal MDA
Bantuan pembangunan MDTA
Pembangunan MDA Al-Hidayah Jl. Kampung Baru RT, 02 RW, 17 Kel. Rejosari
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Meningkatnya keamanan dan kenyamanan sekolah :
SDN 37 Pekanbaru Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan (Pagar) 484,850,000
SDN Baru Kertama Kec. Marpoyan Damai (Pagar) 484,850,000
SDN Baru Uka Kec. Tampan (Pagar) 484,850,000
SDN Baru Gg. Teladan Kec.Tampan (Pagar) 484,850,000
SDN 120 Pekanbaru Jl. Pesisir Ujung Kec. Rumbai Pesisir (Pagar) 484,850,000
SDN 43 dan 129 Pekanbaru Jl. Banda Aceh Kec. Bukitraya (Pagar) 484,850,000
SDN 107 Pekanbaru Jl. Sri Palas Kec. Rumbai (Pagar) 484,850,000
SDN 71 Pekanbaru Kartini Kec. Pekanbaru Kota (Pagar) 484,850,000
SDN 96 Pekanbaru Jl. Riau Gg. Harapan II Kec. Payung Sekaki (Pagar) 484,850,000
SDN 111 Pekanbaru Jl. Suka Karya Kec. Tampan (Pagar) 484,850,000
SDN 45 Pekanbaru Jl. Badak Kec. Tenayan Raya (Pagar) 484,850,000
SDN 153, 154 dan 155 Pekanbaru Jl. Semangka Kec. Sukajadi (Pagar) 484,850,000
SDN 50 Pekanbaru Jl. Kapur Kec. Senapelan (Pagar) 300,000,000
Pembuatan Pagar MDA Al-Huda Jl. Al-Huda ujung RT.02RW.07 Simpangtiga
Pembangunan pagar SD IT Bunayya Jl. Putra Panca Sei. Mintan Kec. Bukitraya
V - 169 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan kelengkapannya Terpenuhinya kebutuhan listrik sekolah :
SDN BARU Kec. Tampan 100,000,000
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya kamar mandi/WC sekolah :
SDN 43 Pekanbaru Jl. Banda Aceh Kec. Bukitraya (2 Unit) 50,000,000
SDN 81 Pekanbaru Jl. Gabus No. 6 Kec. Marpoyan Damai (2 Unit) 50,000,000
TK Pembina II (2 Unit) 50,000,000
SDN BARU Kec. Tampan (4 Unit) 100,000,000
Jasa Konsultansi Perencaan 48,000,000
Jasa Konsultansi Pengawasan 50,000,000
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Terpenuhinya kebutuhan alat praktek sekolah :
Pengadaan Infocus Untuk 150 Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru 600,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain untuk TK Negeri 500,000,000
Pengadaan Alat Bermain Edukatif (APE) Untuk TK Negeri 300,000,000
Pengadaan Alat Seni Untuk Sanggar Seni SD Negeri di Kota Pekanbaru 500,000,000
Pengadaan Alat-Alat Olahraga Untuk SD Negeri di Kota Pekanbaru 500,000,000
Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer sekolah :
1. Pengadaan Almari Besi untuk 50 Sekolah 950,000,000
2. Pengadaan Whiteboard untuk 50 Sekolah 225,000,000
3. Pengadaan Meja Kursi Siswa dan Meja Kursi Guru
SDN 74 Pekanbaru Jl. HangTuah Komplek PHB Kec. Limapuluh 120,300,000
SDN 51 Pekanbaru Jl. HangTuah Kec. Limapuluh 120,300,000
SDN 22 Pekanbaru Jl. Sawai Kec. Sukajadi 120,300,000
SDN 68 Pekanbaru Jl. Balam Kec. Sukajadi 120,300,000
SDN 34 Pekanbaru Jl. Kuantan V Kec. Limapuluh 120,300,000
SDN 177 Pekanbaru Jl. Ikhwan Simpang Tiga Kec. Bukitraya 120,300,000
SDN 188 Pekanbaru Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan 120,300,000
SDN 189 Pekanbaru Jl. Cipta Karya Kec. Tampan 120,300,000
SDN 190 Pekanbaru Jl. Air Dingin Kec. Bukitraya 120,300,000
SDN 191 Pekanbaru Jl. Mutiara Ujung Kec. Tampan 120,300,000
SDN Baru Jalan Uka 120,300,000
SDN Baru Jalan Teladan 120,300,000
SDN Baru Jalan Kertama 120,300,000
SDN 185 Pekanbaru Jl. Geringging Kec. Rumbai Pesisir 120,300,000
SDN 186 Pekanbaru Jl. Seroja Kec. Tenayan Raya 120,300,000
SDN 187 Pekanbaru Jl. Melati Kec. Tampan 120,300,000
SDN 13 Pekanbaru Jl. Cempaka Kec. Sukajadi 120,300,000
SDN 169 Pekanbaru Jl. Merpati Raya Kec. Marpoyan Damai 120,300,000
SDN 164 Pekanbaru Jl. Swakarsa Simpang Baru Kec. Tampan 120,300,000
SDN 28 Pekanbaru Jl. Utama Kec. Tenayan Raya 120,300,000
SDN 94 Pekanbaru Jl. Inpres Kec. Marpoyan Damai 120,300,000
SDN 69 Pekanbaru Jl. Tanjung Datuk Gg. SD Kec. Limapuluh 120,300,000
SDN 62 Pekanbaru Jl. HangTuah Ujung Kec. Tenayan Raya 120,300,000
SDN 84 Pekanbaru Jl. HangTuah Ujung Kec. Tenayan Raya 120,300,000
V - 170 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1. Tersedianya gedung sekolah yang nyaman setelah direhab :
SDN 31 Pekanbaru Jl. Sultan Syarif Qasim Kec. Limapuluh 200,000,000
SDN 22 Pekanbaru Jl. Sawai Kec. Sukajadi 200,000,000
SDN 35 Pekanbaru Jl. Pemuda Gg. Sekolah Kec. Payung Sekaki 200,000,000
SDN 155 Pekanbaru Jl. Semangka Kec. Sukajadi 200,000,000
SDN 127 Pekanbaru Jl. Tanjung Batu Kec. Limapuluh 200,000,000
SDN 60 Pekanbaru Jl. Yos Sudarso Kec. Rumbai 200,000,000
SDN 172 Pekanbaru Jl. Segar Kec. Tenayan Raya 200,000,000
SDN 87 Pekanbaru Jl. HangTuah Kec. Limapuluh 200,000,000
SDN 75 Pekanbaru Jl. Angsa Dua Kec. Sukajadi 200,000,000
SDN 3 Pekanbaru Jl. Kesehatan Kec. Senapelan 200,000,000
SDN 41 Pekanbaru Jl. Durian Kec. Limapuluh 200,000,000
SDN 32 Pekanbaru Jl. Type VI Km. 2,5 Kec. Rumbai Pesisir 1,000,000,000
SDN 68 Pekanbaru Jl. Balam Kec. Sukajadi 163,691,476
SDN 153 Pekanbaru Jl. Semangka No.17 Kec. Sukajadi (Pengecatan 3 Sekolah) 200,000,000
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Masukan : Jumlah Dana 300 Peserta Didik 208,306,290
V - 171 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah :
- SMPN 34 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai (4 RKB bertingkat) 2,184,050,000
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Masukan : Jumlah Dana 250 SD DAN 110 SMP 88,844,700
SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan pendidikan non islam setara SD dan Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Monev Penggunaan Dana BOS Penambahan Tenaga Pengajar guru MDA di Kel Tangkerang Timur
SMP di Sekolah
Hasil : Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Pengecatan MDA Al-Wathan
Bantuan untuk MDA dan TPA
Pengembangan Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) di Kec. Bukit Raya
Sarana dan Prasarana sekolah MDA Kel. Simpang tiga
Penyelenggaraan paket B setara SMP Masukan : Jumlah Dana 400 peserta 65,099,704
Keluaran : Terlaksananya Ujian Paket B setara SMP
Hasil : Jumlah Us dan UN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa Masukan : Jumlah Dana 1048 Siswa 396,578,200
Keluaran : Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD dan SMP
Lomba IMSO tingkat SD Negeri/Swasta
Hasil : Jumlah peserta
Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah Masukan : Jumlah dana Beasiswa anaka berprestasi dan kurang mampu 9,541,104,000
Keluaran : Bantuan bagi peserta didik kurang mampu Bantuan perlengkapan sekolah anak SD dan SMP (sepatu dan tas)
Hasil : Jumlah bantuan 20000 Siswa
Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah :
- SMPN 34 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai (4 RKB bertingkat) 2,184,050,000
Pembangunan Gedung SMP 1. Meningkatnya daya tampung sekolah terhadap kebutuhan pendidikan bagi
masyarakat :
- SMP Madani 23,985,044,150
- Manajemen Konstruksi SMP Madani 990,696,000
- Pengawasan Berkala SMPN Madani 39,551,000
- DED SMPN Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan 250,000,000
- DED SMPN Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki 200,000,000
- DED SMPN Kelurahan Palas Kec. Rumbai 200,000,000
- Pembangunan SMP Negeri
V - 172 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP 1. Sekolah yang terjamin keamanannya dengan adanya pagar :
SMPN 32 Jl. Balam Kec. Sukajadi (Pagar dan Gapura) 228,800,000
Pembangunan rumah Ibadah SMP Tersedianya sarana ibadah di sekolah :
SMPN 7 Jl. Lokomotif Kec. Limapuluh (lanjutan) 374,000,000
SMPN 36 Jl. Repelita I Kec. Payung Sekaki 374,000,000
V - 173 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP 1. Tersedianya gedung sekolah yang nyaman setelah direhab :
- SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya (Rehab Atap, Plafond, 400,000,000
Keramik, pengecatan)
- SMPN 25 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai (Rehab atap dan plafond, lantai 450,000,000
keramik dan bangku, plafond selasar, lantai keramik selasar)
- SMPN 32 Jl. Balam Kec. Sukajadi (Rehab atap dan plafond RKB dan selasar) 300,000,000
- SMPN 36 Jl. Repelita I Kec. Payung Sekaki (Rehab atap dan plafond RKB dan 300,000,000
selasar)
- SMPN 20 Jl. Abadi Kec. Tampan 100,000,000
Rehabilitasi KM/WC
- SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya 50,000,000
- SMPN 32 Jl. Balam Kec. Sukajadi 50,000,000
Pembinaan minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang Seni Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya apresisasi seni peserta didik 735,980,910
dan Budaya Keluaran : FLS2N dan Lomba Seni & Budaya Melayu tingkat TK, SD dan
SMP
Hasil : Jumlah peserta
Pembinaan kegiatan UKS jenjang Dikdas Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik di Bidang UKS dan OSIS sebanyak 400 577,720,230
Siswa
Keluaran : Pelatihan UKS bagi Siswa dan Pemilihan UKS Terbaik Tingkat
SD dan SMP/MTs Negeri/Swasta Kota Pekanbaru
Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional jenjang SD Masukan : Jumlah Dana 265 SEKOLAH 1,609,614,000
Keluaran : Terlaksananya US SD Kota Pekanbaru
V - 174 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD Masukan : Jumlah Dana 278 SD NEGERI/SWASTA, 16 MI NEGERI/SWASTA DAN 11 SDLB 1,524,733,000
NEGERI/SWASTA
Keluaran : PPDB jenjang SD Negeri dan Swasta
Hasil : Meningkatnya APK/APM TK dan SM/MI
Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tingkat SMP Masukan : Jumlah Dana SMP,MTs Negeri/Swasta 1,286,634,604
Keluaran : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP dan MTs
Hasil : Jumlah peserta
Pendidikan Palang Merah Remaja (PMR) peserta didik Dikdas Masukan : Jumlah Dana
Keluaran : Pelatihan Tenaga Palang Merah Remaja (PMR) bagi Peserta 200 Peserta Didik 155,417,880
Didik Tingkat SMP/MTs
Hasil : Jumlah peserta
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Masukan : Jumlah Dana 200 Guru SD 295,349,000
Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Keluaran : Pemberdayaan komite sekolah melalui pelatihan penyusunan
rencana strategis sekolah
Hasil : Jumlah peserta pelatihan
Pendidikan Pramuka bagi peserta didik jenjang Dikdas Masukan : Jumlah Dana 250 Siswa 168,358,800
Keluaran : Pelatihan Pramuka bagi Peserta Didik Tingkat SD/SMP
Negeri/Swasta Kota Pekanbaru
Hasil : Agar Peserta Didik Lebih Mengerti Tentang Pramuka Di
Sekolah
Penyediaan dana operasional sekolah negeri jenjang Dikdas Masukan : Jumlah Dana Terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah 6,205,635,000
Keluaran : Penyediaan dana operasional sekolah Pembelian buku cetak untuk SD
Hasil : Jumlah sekolah Penyediaan buku cetak. LKS dan lainnya
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP/MTs Masukan : Jumlah Dana Mewujudkan Wajar sembilan Tahun 1,680,000,000
Keluaran : Terlakasananya Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB)
Hasil : Meningkatnya APK dan APM SMP/MTs
V - 175 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penambahan Ruang Kelas Sekolah Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas dan daya tampung siswa
- SMAN 15 Jl. Cipta Karya gg. Ikhlas Kec. Tampan (6 RKB bertingkat) 2,785,875,000
- SMAN 16 Jl. Pramuka Kec. Rumbai Pesisir (6 RKB bertingkat) 2,785,875,000
Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK 50,000,000
Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK 45,000,000
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pemasangan paving block halaman sekolah :
- SMAN 10 Jl. Bukit Barisan Kec. Tenayan Raya 130,000,000
- SMKN 1 Jl. Semeru Kec. Lima Puluh 120,000,000
- SMKN 3 Jl. DR. Sutomo Kec. Sail 124,460,148
- SMKN 4 Jl. Purwodadi Kec. Tampan 140,000,000
Perencanaan pembangunan paving block SMA/SMK 35,000,000
Pengawasan pembangunan paving block SMA/SMK 45,000,000
Pembangunan jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya Tersedianya Jaringan Instalansi listrik di sekolah
- SMAN 16 Jl. Pramuka Kec. Rumbai Pesisir 250,000,000
- SMK Simpang Badak 300,000,000
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Masukan : Jumlah Dana Tersedianya alat praktek dan peraga sekolah : 5,000,000,000
Keluaran : Adanya Pengadaan Alat Praktek Atau Alat Peraga - Alat Praktek dan Peraga Untuk SMKN 6 dan SMKN 8 150,000,000
Hasil : Jumlah alat praktek - Alat-Alat Olahraga Untuk SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru 500,000,000
Pengadaan Mebeluer Sekolah Masukan : Jumlah Dana Tersedianya mebeluer SMA/SMK yang lebih baik dan memenuhi standar
pendidikan
Keluaran : adanya pengadaan mebeluer sekolah SMAN 9 Jl. Semeru Kec. Limapuluh : 85,600,000
Hasil : Jumlah sekolah penerima mebelair - Meja/ Kursi Siswa (80 set)
- Meja/ Kursi Guru Kelas (2 set)
- Almari Kelas (2 set)
- White Board (2 set)
SMAN 13 Jl. Muara Fajar Kec. Rumbai 128,400,000
- Meja/ Kursi Siswa (120 set)
- Meja/ Kursi Guru Kelas (3 set)
- Almari Kelas (3 set)
- White Board (3 set)
Pengadaan Mobiler SMK Negeri Tekhnologi Pekanbaru 4,000,000,000
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Masukan : Jumlah Dana 350,000,000
Keluaran : Pelatihan Kurikulum 2013 dan KTSP bagi guru-guru SMA dan Meningkatnya mutu pendidik
SMK
Hasil : Jumlah Peserta Pelatihan
Pembinaan minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang Seni Masukan : Jumlah Dana
V - 176 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
dan Budaya Keluaran : FLS2N dan Lomba Seni & Budaya Melayu tingkat SMA/SMK Meningkatnya apresiasi seni peserta didik 523,649,005
Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional jenjang Dikmen Masukan : Jumlah Dana 1,810,000,000
Keluaran : US/UN jenjang SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Peningkatan mutu peserta didik
Hasil : Jumlah peserta
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) jenjang Dikmen Masukan : Jumlah dana 1,024,679,465
Keluaran : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Meningkatnya APK dan APM
Hasil : Jumlah peserta PPDB Penerimaan anak tempatan menjadi prioritas dalam penerimaan Peserta didik
baru
Sosialisasi syarat penerimaan anak tempatan
Pembinaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) jenjang Dikmen Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya mutu peserta didik 312,000,000
Keluaran : Pelatihan UKS dan pemilihan UKS terbaik tingkat SMA/SMK
Negeri/Swasta dan Palang Merah Remaja (PMR) SMA/SMK
Pembinaan kegiatan OSIS pada jenjang Dikmen Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya mutu peserta didik 352,000,000
Keluaran : Pelatihan Kepemimpinan Pengurus OSIS SMA Negeri/Swasta
dan Pelatihan Pembangunan Karakter dan Motivasi bagi
Pengurus Rohis SMA/SMK Negeri/Swasta
Lomba Olimpiade Sains (OSN) jenjang Dikmen Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya mutu peserta didik 350,000,000
Keluaran : Lomba Olimpiade Sains (OSN) bagi peserta didik SMA dan
OSTN jenjang SMK
Hasil : Jumlah peserta
Lomba Kreatifitas dan kompetensi peserta didik jenjang SMK Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya mutu peserta didik 460,000,000
Keluaran : Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) bagi peserta didik SMK
Negeri/Swasta
Hasil : Jumlah peserta
Penyediaan dana operasional sekolah negeri jenjang Dikmen Masukan : Jumlah Dana Terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah 3,312,621,000
Keluaran : Penyediaan dana operasional sekolah Bantuan BOP PDTA dan TPA
Hasil : Jumlah sekolah
V - 177 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal Masukan : Dana yang tersedia 240,982,400
Keluaran : Pelatihan kompetensi tata boga bagi ibu rumah tangga usia Meningkatnya peningkatan mutu ibu rumah tangga
produktif melalui SKB Wilayah II
Hasil : Jumlah peserta
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Peningkatan Kopetensi, Pengawas , Penilik, Pengurus HIMPAUDI, IGTK, HIPKI, 220,000,000
FORUM, PKBM, TUTOR PKBM
Non Formal Keluaran : Bimtek Kurikulum Bagi Penilik, Pengawas, HIMPAUDI, IGTK,
HIPKI, FORUM, PKBM, TUTOR PKBM.
Hasil : Jumlah Peserta Bimtek 110 Orang Kunjungan Kerja Ke Kota
Tanjung Pinang
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal Masukan : Dana yang tersedia 312,367,000
Keluaran : Pengembangan Model Pembelajaran Tata Kecantikan dan Mengembangkan Potensi bagi anak putus sekolah dan penggangguran
Tata Boga bagi Masyarakat, anak putus sekolah dan
penggangguran melalui SKB Kota Pekanbaru
Hasil : Jumlah Peserta
Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi standar Kompetensi Masukan : Jumlah dana Penerimaan tunjangan sertifikasi guru jenjang dikdas 275,000,000
Keluaran : Bimtek dan Sosialisasi berbagai informasi Pendataan bagi
Kasek dan Operator DAPODIK SD dan SMP Negeri/Swasta
V - 178 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Apresiasi Siswa Multi Talenta tingkat SD, SMP, SMA dan Meningkatnya mutu pendidik
SMK
Hasil : Jumlah peserta 150 Peserta
Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya jumlah sekolah penerima adiwiyata 225,000,000
Keluaran : Bimtek Adiwiyata bagi kepala sekolah jenjang SD dan SMP
Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG) Masukan : Jumlah Dana 120,000,000
Keluaran : Pelatihan manajemen sekolah bagi Kepala Sekolah dan Wakil Meningkatnya mutu pendidik
Kasek tingkat SMA/SMK
Hasil : Jumlah peserta
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Masukan : Jumlah Dana pemahaman guru pembina olimpiade 299,250,000
Keluaran : Pelatihan guru pembina olimpiade SAINS SMP
Hasil : Meningkatkan pengetahuan peserta didik
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi Masukan : Jumlah Dana Meningkatkan kemampuan Guru dalam hal teknologi informatika.dan 300,000,000
mengembangkan
pendidik dan tenaga kependidikan Keluaran : Diklat Pembelajaran multimedia bagi guru SD dan SMP peningkatan pembinaan kinerja sekolah yang efektif dan efisien untuk
komputerisasi.
Hasil : Jumlah peserta
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Masukan : Jumlah Dana 125,000,000
Kependidikan
Keluaran : Terlaksananya penyusunan Profil Pendidikan Kota Pekanbaru Tersusunnya buku profil pendidikan kota Pekanbaru
Pengembangan sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Masukan : Jumlah Dana 740,037,125
Profesi Pendidikan Keluaran : Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Guru dan Pengawas yang profesional
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi Masukan : Jumlah Dana 275,000,000
pendidik dan tenaga kependidikan Keluaran : Pengembangan Budaya Melayu bagi Pendidik Meningkatnya mutu pendidik
Hasil : Jumlah peserta pelatihan 300 Peserta
Mmonitoring ,evaluasi dan pelaporan Masukan : Jumlah Dana 160 orang 265,296,612
Keluaran : Lomba Kreatifitas Guru SD dan SMP Negeri/Swasta
Hasil : Jumlah peserta
V - 179 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat SD Masukan : Jumlah Dana 350,000,000
Keluaran : Pelatihan tim pengembangan kurikulum (TPK) SD, SMP, SMA Meningkatnya mutu pendidik
dan SMK
Hasil : Jumlah peserta
Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi Masukan : Jumlah Dana 350 Siswa 485,600,000
Keluaran : Pembinaan siswa berprestasi akademik untuk mengikuti
olimpiade dan Pengembangan dan kalibrasi instrumen baku
penilaian kompetensi siswa berbasis KTSP
Masukan : Jumlah Dana Adanya pemenang lomba OSN Guru SMA/SMK 100,000,000
Keluaran : Seleksi lomba olimpiade sains bagi guru-guru SMA
Hasil : Jumlah peserta
V - 180 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 181 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Meningkatnya tertib administrasi Perkantoran 9,842,343,169
program :
Penyediaan jasa surat menyurat Masukan Jumlah dana Pekanbaru Tersedianya materai 14,400,000
Keluaran Jumlah kebutuhan materai selama 1 tahun -
Hasil tersedianya materai sesuai kebutuhan -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan Dana Pekanbaru Tersedianya jasa komunikasi,air,dan listrik di lingkungan Dinas Kesehatan 1,917,500,000
Keluaran 1 Jumlah sarana yang mendapat jasa komunikasi -
2 Jumlah sarana yang mendapat jasa air -
3 Jumlah sarana ynag mendapat jasa listrik -
Hasil Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik di -
DKK,Puskesmas,PKM Rawat Inap,dan IFK
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Masukan Jumlah dana Pekanbaru Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dinkes 2,404,273,750
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan Jumlah dana Pekanbaru Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 768,988,797
Keluaran Jumlah sarana yang mendapat ATK -
Hasil Terlaksananya pengadaan ATK kantor Dinas Kesehatan -
Puskesmas ,IFK,dan LAB PKA
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan Jumlah dana Pekanbaru Tersedianya barang cetakan kebutuhan Dinas Kesehatan dan Puskesmas ( UPTD 540.654.704,00
)
Keluaran Jumlah sarana kantor yang mendapat barang cetakan -
Hasil Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan -
untukDinas Kesehatan,UPTD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan Jumlah dana Pekanbaru Tersedianya komponen listrik di Dinkes dan UPTD 45,525,000
Keluaran Jumlah saran yang mendapat penyediaan komponen instalasi -
listrik
Hasil terpenuhinya komponen instalasi untuk -
DKK,Puskesmas,IFK,LAB PKA
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan Jumlah dana Pekanbaru Tersedianya bahan bacaan di dinas dan UPTD 30,240,000
Keluaran jumlah bahan bacaan untuk Dinas Kesehatan Kota -
jumlah bahan bacaan untuk puskesmas Se- Kota Pekanbaru -
V - 182 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan Jumlah dana Pekanbaru terpenuhinya peralatan gedung kantor 294,300,000
Keluaran Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan -
Hasil Terlaksananya pengadaan perlengakapan gedung kantor -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan Jumlha dana Pekanbaru Tersedianya peralatan gedung kantor 182,904,000
Keluaran Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan -
Hasil terlaksnanya pengadaan peralatan gedung kantor -
pengadaan tanah pemda Masukan Jumlah dana 20,892,764,200
Keluaran Jumlah Tanah yang diadakan -
Hasil Tersedianya lahan untuk pembangunan tanah puskesmas dan -
pustu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan Jumlah dana Pekanbaru terlaksananya kegiatan pemeliharaan di Dinas Kesehatan dan jejaringnya 202,400,000
Keluaran Jumlah kegiatan pemeliharaan di Dinas Kesehatan dan -
jejaringnya
Hasil terlaksananya kegiatan pemeliharaan di Dinas Kesehatan dan -
jejaringnya
-
Program Peningkatan disiplin aparatur Capaian Terlaksananya pengadaan pakaian Olahraga di lingkungan 585,000,000
Program kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Masukan Jumlah dana Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Kesehatan 585,000,000
V - 183 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan laporan keuangan semesteran Masukan Dana Pekanbaru Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran 4,265,800
Keluaran Jumlah Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru -
yang disusun
Hasil Terlaksananya penyusunan laporan semesteran keuangan -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan Dana Pekanbaru Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,800,000
Keluaran Jumlah laporan Keuangan Dinas kesehatan Kota pekanbaru -
KESEHATAN 258,805,350,197
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Capaian Masyarakat mendapatkan obatnya sesuai dengan penyakitnya 79,367,324,232
program :
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Masukan Dana Pekanbaru Tersediaan obat-obatan di Puskesmas 6,919,835,832
Keluaran Kebutuhan obat-obatan esensial untuk pelayanan kesehatan -
dasar di Puskesmas
Hasil tersedianya obat - obatan di Puskesmas -
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Masukan Jumlah dana Tercapainya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 25,320,000
V - 184 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 185 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Capaian Peningkatan promosi dan informasi kesehatan, dan 3,167,870,250
Program peningkatan persentase upaya
kesehatan bersumber daya masyrakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Masukan Dana Pekanbaru masyarakat sadar hidup sehat 2,239,491,050
Keluaran 1 Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan Radio dan 3 Keg -
Televisi
2 Jumlah kegiatan sarasehan kesehatan 1 Keg -
3 Jumlah peserta Penyuluhan EHRA (CTPS) Di SD 150 org -
4 Jumlah peserta Penyuluhan Aku Bangga Aku Tahu HIV-AIDS 14000 org -
V - 186 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Masukan Dana Peningkatan pengetahuan tenaga penyuluh kesehatan 228,082,200
-
Keluaran Jumlah peserta pertemuan tenaga penyuluh tentang tanggap -
darurat bencana alam
Jumlah peserta rapat penanggung jawab promosi kesehatan -
Puskesmas
Jumlah peserta Publik Speaking bagi tenaga promosi -
kesehatan di puskesmas
Jumlah peserta pertemuan tenaga penyuluh kesehatan -
dengan lintas sektor
Hasil Meningkatnya pengetahuan tenaga penyuluh kesehatan -
tentang tanggap darurat bencana alam
Terlaksananya rapat penanggung jawab promosi kesehatan -
puskesmas
Terlaksananya rapat penanggung jawab promosi kesehatan -
puskesmas
Terlaksananya rapat penanggung jawab promosi kesehatan -
puskesmas
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Capaian Peningkatan perbaikan Gizi masyarakat 3,834,754,850
Program
Pemberian tambahan makanan dan vitamin Masukan Dana Pekanbaru Peningkatan Perbaikan Gizi Balita BGM dan Bumil KEK di Masyarakat 3,225,729,750
V - 187 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran 1. Jumlah balita gizi buruk dan kurang dan Bumil KEK yang -
mendapat makanan tambahan
2. Jumlah balita 24 bulan yang mendapat makanan Pendamping -
Air Susu Ibu
3. Jumlah balita gizi buruk dengan kejadian luar biasa (KLB)
yang mendapat makanan tambahan
4 Jumlah balita gizi buruk dengan kejadian luar biasa (KLB)
yang dirawat inap
5 Jumlah Pos Nyandu yang mendapatkan pemberian makanan -
Tambahan Penyuluhan
Hasil -Terlaksananya pengadaan makanan tambahan untuk balita 0
gizi buruk dan kurang serta bummil KEK,
- Terlaksananya Pengadaan Makanan Tanbahan di
Posnyandu
-Terlaksananya pengadaan makanan tambahan untuk balita
gizi buruk dengan Kejadian luar Biasa ( KLB )
-Terlaksananya pengadaan operasional balita gizi buruk
enngan Kejadian luar Biasa
yang dirawat inap
Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP),Anemia Gizi Besi (AGB Masukan Jumlah dana -Penannggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY ) 82,997,900
),Gangguan akibat kurang yudium ( GAKY ),Kurang vitamin A( KVA ),dan -Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) pada balita
kekurangan zat gizi mikro lainnya
Keluaran -Jumlah posyandu yang di pantau garam beryodium -
-Jumlah posyandu melakukan bulan penimbangan
Hasil - Terpantaunya penggunaan garam beryodium di masyarakat -
- Terpantaunya status gizi balita dan meninngkatkan cakupan
penimbangan
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Masukan Dana Pekanbaru Terlatihnya kader Gizi,PMBA,KP-ASI 526,027,200
Keluaran 1. Jumlah Kader Gizi yang dilatih -
2. Jumlah Kader PMBA yang dilatih -
3. Jumlah Kader KP-ASI yang dilatih -
Hasil 1. - Tersedianya Kader Gizi di Masyarakat -
'- Tersedianya Petugas PMBA di Puskesmas
- Tersedianya Kader KP-ASI di Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Capaian Lingkungan bersih dan sehat 590,033,800
Program
Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat Masukan Dana Pekanbaru Terciptanya lingkungan bersih dan sehat 192,492,500
Keluaran Kegiatan Pemicuan STBM -
Hasil Lingkungan bersih dan sehat -
Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat Masukan Dana Pekanbaru Tersedianya wira usaha sanitasi yang memenuhi standar kesehatan 111,101,900
Keluaran 1. Kegiatan Pelatihan Wira Usaha Sanitasi -
Hasil Pengetahuan Wira Usaha Sanitasi -
pengadaan alat kesehatan lingkungan Masukan dana Tersedianya alat kesehatan lingkungan di Dinas dan Puskesmas 286,439,400
Keluaran jumlah alat kesehatan lingkungan yang diadakan -
Hasil tersedianya alat kesehatan lingkungan di puskesmas dan -
dinas
V - 188 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Capaian Penanggulangan demam berdarah di Kota Pekanbaru 7,222,241,500
Program
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Masukan Dana Pekanbaru Terhindarnya penularan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk 743,512,000
Keluaran jumlah fokus penyemprotan -
Hasil 1. Terlaksananya penyemprotan DBD,cikungunys,Filariasis, dan -
demam dengue
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Foging Masukan Dana Pekanbaru Tersedianya sarana dan prasarana fogging 488,100,000
Keluaran jumlah Alat Fogging yang diadakan -
Jumlah pakaian kerja lapangan
Hasil Terlaksananya pengadaan Alat Fogging -
Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan -
Pengadaan vaksin penyakit menular Masukan Dana Pekanbaru tersedianya vaksin penyakit menular 128,574,000
Keluaran jumlah Vaksin Anti Rabies (VAR) diadakan -
Hasil 1. Rasio jumlah VAR dibanding jumlah gigitan hewan -
2. Terpenuhi kebutuhan vaksin anti rabies di Puskesmas -
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Masukan Dana Pekanbaru Tertanggulanginya penyakit menular di Kota Pekanbaru 846,887,000
Keluaran Jumlah pasien TB yang terpantau -
Hasil Terlaksananya pemantauan penanggulangan penyakit -
menular
-
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik Masukan Dana Pekanbaru Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 1,719,408,000
Keluaran Jumlah kelurahan yang dipantau oleh jumantik -
jumlah kader yang dilatih jumantik
Hasil Terpantaunya keluarahan yang di pantau jentik oleh kader -
jumantikdan Terlatihnya kader jumantik
Peningkatan Imunisasi Masukan Dana Pekanbaru Siswa Sekolah Dasar mendapatkan imunisasi 474,482,000
Keluaran Jumlah sekolah tempat pelaksanaan BIAS -
Hasil Persentase anak sekolah dasar diimunisasi -
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Masukan Dana Pekanbaru Penanggulangan penyakit menular 1,029,989,000
Keluaran Penyakit menular dapat ditanggulangi -
Hasil Menurunkan angka penyakit menular -
Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Kesehatan Tentang
Surveilans
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan (KIE) Masukan Dana Pekanbaru Terlaksananya peningkatan komunikasi,informasidan edukasi pencegahan 739,071,000
Pemberantasan Penyakit pemberantasan penyakit ( KIE )
Keluaran Tersedianya data kasus HIV AIDS dan IMS -
Penyakit menular HIV AIDS dan IMS dapat di Obati
Terlaksananya pelatihan LKB bagi petugas Kesehatan di
Puskesmas
Hasil Tersedianya data kasus HIV AIDS dan IMS -
Terlaksananya pengobatan penyakit HIV AIDS dan IMS -
Terlaksananya pelatihan LKB bagi petugas Kesehatan di -
Puskesmas
Kesehatan haji Masukan dana Jama'ah haji dalam keadaan sehat 903,793,500
Keluaran jumlah pelayanan kesehatan haji yang dilakukan -
Hasil Terlaksananya pelayanan kesehatan haji -
Pencegahan penyakit peneumonia Masukan dana Terlaksananya pencegahan penyakit peneumonia 148,425,000
Keluaran jumlah penemuan kasus pneumonia -
Hasil Telaksanaya penemuan kasus pneumonia pada balita -
V - 189 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Capaian Terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan 1,641,364,160
Program
Penyusunan Standar Pelayanan kesehatan Masukan Dana Pekanbaru Puskesmas terakreditasi 235,750,000
Keluaran Jumlah pertemuan persiapan akreditasi puskesmas -
Hasil Terlaksananya pertemuan persiapan akreditasi puskesmas -
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Masukan Dana Pekanbaru Berkembangnya standar pelayanan kesehatan 699,245,000
Keluaran 1. Jumlah petugas yang dilatih manajemen puskesmas -
2. Jumlah petugas yang dilatih Perawatan Kesehatan -
Masyarakat
3. Jumlah Petugas dan puskesmas berprestasi -
Hasil 1. Terlaksananya pelatihan manajemen puskesmas -
2. Terlaksananya pelatihan perawatan kesehatan masyarakat -
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Masukan Dana Pekanbaru Tersedianya data dasar standar pelayanan kesehatan 316,039,600
V - 190 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Masukan Jumlah dana tersedianya sarana dan prasarana posyandu 1,753,873,000
keluaran 1. Terlaksananya pengadaan peralatan posyandu 125 buah
2. Terlaksananya pengadaan seragam kader 1.300 orang
3. Jumlah perbaikan gedung posyandu 1 unit
4. Jumlah pembangunan gedung posyandu 1 unit
hasil 1 Tersedianya peralatan posyandu 100.00%
2. Tersedianya seragam kader 64.53%
3. Terlaksananya perbaikan gedung posyandu 100.00%
4. Terlaksananya pembangunan gedung posyandu 100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Masukan Dana Pekanbaru Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas UPTD dan Jejaring 319,627,500
Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana -
puskesmas
Hasil Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana -
puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu Masukan Dana Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas Pembatu 238,500,000
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Capaian Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 60,948,916,500
Sakit/ Rumah Sakit Paru-paru/ rumah sakit Mata program
Pembangunan Rumah Sakit Masukan Dana Terlaksanaya pembangunan RS Tipe C tahab II 59,249,916,500
Keluaran Pembangunan Tahab II Rumah sakit TIPE C Kota Pekanbaru -
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Masukan Dana terpenuhinya kebutuhan alat-alat medis dan medis di RS Pemko Pekanbaru 999,000,000
Pengadaan Meubeler RS Masukan Dana Tewrpenuhinya Kebutuhan Meubelert di RS Pemko Pekanbaru 700,000,000
Keluaran Pengadaan Meubeler di RS Pemko Pekanbaru
Hasil Tyerpenuhinyan Kebutuhan Meubeler di RS Pemko
Pekanbaru
V - 191 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan 691,459,200
program kesehatan bagi peserta
asuransi kesehatan PNS di puskesmas dan jaringannya
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan 345,729,600
program kesehatan bagi peserta
asuransi kesehatan PNS di puskesmas dan jaringannya
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Masukan Dana Pekanbaru Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta 345,729,600
JKN di Pekanbaru
Keluaran Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan -
jaringan bagi peserta JKN
Hasil Peserta JKN mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan -
ketentuan yang berlaku
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Capian Penurunan jumlah kematian Ibu dan bayi 465,390,500
Program
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Masukan Dana Pekanbaru Terlatihnya petugas MTBS,SDIDTK 304,100,500
Keluaran Jumlah Petugas Pelatihan MTBS, Kader SDIDTK -
Hasil -
Pembinaan dan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi Masukan dana Peningkatan kapasitas petugas MTBM,Petugas Penanganan Komplikasi neonatal 161,290,000
dan bayi, Petugas Penanganan Aspixia
Keluaran Jumlah petugas pelatihan, Penanganan komplikasi neonatal -
dan bayi, Aspiksia
Hasil Tersedianya Petugas Pelayanan (MTBM, Penanganan -
Komplikasi dan Aspiksia)
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Capaian 806,032,400
Program
Pendidikan dan pelatihan keperawatan Masukan Jumlah dana Peningjkatan pelayanan kesehatan lansia 806,032,400
keluaran Jumlah Petugas puskesmas yang dilatih -
hasil Terlaksananya pertemuaan pemegang program lansia -
-
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 156,760,860
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan kesehatan Makanan Hasil Masukan Dana Meningkatnya pengetahuan penjamah P-IRT 105,117,560
Produksi Rumah Tangga
Keluaran Kegiatan penyuluhan produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) -
V - 192 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
penyuluhan, pelayanan ibu masa interval Masukan Jumlah dana Peningkatan Kapasitas Nakes dalm Pelaksanaan Program KB, Peningkatan 66,642,000
Kordinasi dengan PLKB, Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pembinaan
Kelangsungan Ber KB
V - 193 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 194 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 44,400,000
Keluaran : Rekening telepon, air dan listrik Kota Pekanbaru
Hasil : Komunikasi dan penerangan yang baik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 368,268,000
kendaraan dinas / operasional Keluaran : BBM, Spare Part, Accu, Ban, Pajak/STNK dan KIR Kota Pekanbaru
Hasil : Transportasi lancar
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 14,100,000
Keluaran : honorium/Upah jasa service Kota Pekanbaru
Hasil : Peralatan kerja dapat dipergunakan
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 19,384,525
Keluaran : Alat tulis kantor Kota Pekanbaru
Hasil : Kelancaran kerja
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 17,313,000
Keluaran : Barang cetakan dan foto copy Kota Pekanbaru
Hasil : Dokumen dan surat dinas
10. Penyediaan makanan Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 35,744,500
V - 195 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
11. Rapat-rapat koordinasi Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 434,500,000
dan konsultasi ke luar Keluaran : SPPD Kota Pekanbaru
daerah Hasil : Meningkatnya
motivasi dan disiplin
pegawai
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Masukan : Jumlah Dana Dinas Pekerjaan Umum 6,117,989,605
Keluaran : Perlengkapan kantor Kota Pekanbaru
Hasil : Lancarnya pekerjaan
aparatur
1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 37,500,000
Keluaran : Pakaian kerja lapangan Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya disiplin
aparatur
V - 196 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Capaian : Meningkatnya kinerja serta disipilin 100,000,000
Program
Daya Aparatur Aparatur
KEGIATAN :
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2015 Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 4,000,000
dan Laporan Semesteran 2016 semesteran Keluaran :- Kota Pekanbaru
Hasil :-
3. Penyusunan Laporan Kegiatan Pembangunan DBMSDA Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 4,000,000
Keluaran :- Kota Pekanbaru
Hasil :-
V - 197 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
3. Pembangunan Jembatan Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA Pemb. Jembatan di Kota Pekanbaru : 15,265,000,000
Keluaran : 1. Pembangunan Jembatan di beberapa Kota Pekanbaru
wilayah Kota Pekanbaru 1. Kec. Payung Sekaki
Hasil : Kelancaran dan kenyamanan Lalu Lintas Box Culvert Gg. Sukajaya I RT 02 / 08 Kel. Labuh Baru Barat
Box Culvert Jl. Riau Ujung Simp Jl. Karya Indah RT 06 / 03 Kel. Tampan
Box Culvert Jl. Pemuda / Jl. Repelita I RT 03 / 04 Kel. Tampan
Box Culvert Jl. Pemuda Simpang Jl. Pemudi RW 05 Kel. Tampan
Box Culvert Jl. Sempurna RT 04 / 06 Kel. Tampan
Box Culvert Jl. Laos
2. Kec. Sukajadi
Box Culvert Jl. Teratai Kel. Sukajadi
3. Kec. Sail
Box Culvert Jl. Thamrin RT 01/05 Kel. Sukamaju
Jl. Hangjebat
Jl. Jondul
4. Kec. Senapelan
Box Culvert Jl. Melur Gg. Semanggi 1 (Jembatan 7 x 2 ) RW 07,09
Box Culvert Jl. Kampung Dalam (Jembatan 10 x 7) RT 03 / 05
6. Kec. Rumbai
Parit Belanda
Jl.Nelayan Samping Majid Al Uzla
Jl. T. Maharani
V - 198 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 199 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
a. Kec. LIMAPULUH
Pengaspalan Hotmix
Jalan Tanjung Rhu (1500 x 5 ), Kec. Limapuluh
b. Kec. SUKAJADI
Overlay Hotmix
Jl. Kenari (800 M) Kel. Kampung Melayu
Jl. Mangga (400 M) Kel. Kampung Tengah
Jl. Dahlia Gg. Jati (190) Kel. Harjosari
Jl.Ketitiran
PENGERASAN
JL. KETITIRAN KEC. SUKAJADI
JL. SISINGAMANGARAJA LANJUTAN KEC. LIMAPULUH
JL. KASWARI
JL. ABDUL MALIK
JL. LOKOMOTIF
JL. SUMBER SARI
Jl. Dahlia, Jl. Melur, Jl. Rajawali (300 M) Kel. Kedung Sari
Pedestrian
JL. A. YANI
c. Kec. SAIL
Overlay Hotmix
Jl. Sukoharjo (213 M X 5,5 M) RT 06 / 07 Kel. Sukamaju
Jalan Lingkungan Kampus UNRI (Gobah)
Jl.Komplek Beringin (Komplek CPM)
Pelebaran Beton
Jl.Letkol Hasan Basri
Jl.Gelatik
Jl.Elang
Jl.Sisingamangara Ujung Lanjutan
Jl.Gunung Sailan
Jalan se kecamatan Sail
d. Kec. SENAPELAN
Pengaspalan Hotmix
Jl. Panglima Undan (300 M X 6 M) RW 02,03 Kel. Kampung Bandar
Jl. Kampung Dalam (200M X 7M) RW 03,05 Kel. Kampung Dalam
Jl. Saman Hudi (400M X 3M) RT 01 / 02 Kel. Sago
JL. WOLTER MONGONSIDI
V - 200 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
JL. DAHLIA
Jl.KH Hasyim Ashari
Jl. Kopi dan Cengkeh
Jl. Sutomo
Jl.Agus Salim
Pelebaran Beton
Box Culver Jl.Dt Laksamana Gg.Mushallah kel.Suka Mulia
Jl. Meranti (1000M X 6M) RW 04,05,06 Kel. Kampung Baru
2. Kec. Rumbai
Pengaspalan Hotmix
Jl. Toman Kel. Muara Fajar
Jl. Utama Kel. Sri Meranti
Jl. Sri Indra II RW 08 Kel. Rumbai Bukit
Jl. Damai Ujung RT 02 / 02 Kel. Palas
Jl. Nelayan menuju Jl. Palas Sari Kel. Sri Meranti
Jl. Ikan Raya menuju By Pass Kel. Muara Fajar
Jl. Paus Kel. Sri Meranti
Kantor Koramil Kel. Muara Fajar
Jl. Sri Mersing RW 09 Kel. Sri Meranti
Jl. Sepakat RT 02,03 / 06 Kel. Rumbai Bukit
Jl. T. Maharatu II RW 09 Kel. Rumbai Bukit
Jl. Sri Sejahtera RT 02 / 03 Kel. Rumbai Bukit
Jl. Sri Meranti RW 10 Kel. Rumbai Bukit
Jl. T. Maharatu Ujung RW 09 Kel. Rumbai Bukit
Jl. T. Maharani RW 05 Kel. Rumbai Bukit
Jl. LKMD RT 01 / 02 Kel. Palas
Jl. Megawati Kel. Palas
Jl. T. Mahmud RW 05 Kel. Rumbai Bukit
Alternatif tembus Jl. Kartika Sari Kel. Sri Meranti
Alternatif tembus Siak II Kel. Sri Meranti
Jl. Utama Ujung Kel. Sri Meranti
Jl. Palas Sari, Jl. Padat Karya RT 03 / 07
Jl. Gurita RT 03 / 02 Kel. Muara Fajar
Jl. SMA 13 RT 04 / 06 Kel. Muara Fajar
Jl. Harmob Sari Kel. Sri Meranti
Jl. Rajawali Kel. Palas
Jl. Gurindam XII RT 04 / 09 Kel. Umban Sari
Jl. Barito Sari RT 02 / 010 Kel. Umban Sari
JL. DEPAN SD 179
JL. PERJUANGAN KEL. PALAS
JL. ALTERNATIF DAMAI - PASTORAN
Jl.Tirtonadi
Jl.Padat Karya
Jl. Purnama Sari
Jl.Tegal Sari
PELEBARAN BETON
JL. TEGAL SARI
Pedestrian
Jalan Yos Sudarso
V - 201 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
3. Kec. Tampan
Pengaspalan Hotmix
Jl. Budi Luhur RT 01 / 09 Kel.Simpang Baru
Jl.Tiung rt03 rw 28 simpang baru
Jl.Budi Daya Ujung
Jl. Persatuan Kel Sid. Barat
Jl.Bahagia rt 04 rw 12
Jl.Selidit Rt03.Rw 22
Jl.Swakarya tembus Jl Taman Karya
Jl.Sultan Murad II Rt.01
Jl.Budi Mulia
Jl.Gunakarya Kel.Tuah Karya
Jl. Lingkar RW 012 Kel.Simpang Baru
Jl. Ega V Menuju ke Jl. Purwodadi RT 03 / 06 Kel. Sidomulyo Barat
Jl. Kutilang Sakti Komp. Grya RT 01 / 017 Kel.Simpang Baru
Jl. Poros dari Jl. Serasi ke RW 11 RT 04 kel Delima
Jl. Datuk Tunggul RT 07 / 018 Kel. Sidomulyo Barat
Jl. Melayu RT 04/ 06 Kel.Simpang Baru
Jl. Poros Tuah Karya Ujung RW 039 Kel. Tuah Karya
Jl. Brotoseno RT 02 / 036 Kel. Tuah Karya
Jl. Swadaya RT 01 / 010 kel Delima
Jl. Cempedak RT 03 / 017 Kel. Sidomulyo Barat
Jl. Melur Menuju Jl. Karyawan RT 02 / 016 Kel. Sidomulyo Barat
Jl. Anggrek RT 03 / 016 Kel.Simpang Baru
Jl. Muslimin Muslimat RW 024 Kel. Sidomulyo Barat
Jl. Almakruf Nagasakti 01 / 031 Kel.Simpang Baru
Jl. Pertanian RT 04 / 05 kel Delima
Jl. Graha Utama Perum. GRB RT 02 / 023 Kel. Tuah Karya
Jl. Ikhlas RT 02 / 02 Kel.Simpang Baru
Jl. Uka Lanjutkan
Jalan Harapan Utama
Jalan Sulita
Jalan Damai
Jalan Cemara Kipas
Jalan Guna Karya
Jalan Budi Daya Ujung p 500m x 4 m
Jl. Paripurna RT. 003 RW. 12 Kel. Sidomulyo Barat Panjang 120 M Lebar 6 Meter
Overlay Hotmix
Jalan Lingkungan Kampus UNRI (Panam)
V - 202 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 203 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl.Lingkungan Batrai Q
Jl.Utama/ jl.T.Bey Perum Cikara Utama Asri
Overlay Hotmix
Jalan Rantau
Pelebaran Beton
Jl. Unggas RT 01 / 01 Kel. Simpang Tiga
Jl.Embun Pagi
Jl. Merak
Pengerasan
JL. LINGKUNGAN KEL. SIMPANG TIGA
JL. MENUJU MTSN
Turap
JL. TANJUNG JAYA
Perbaikan Simpang
Persimpangan Jalan Parit Indah - Jalan Rawamangun - Jl. Karya Labersa
V - 204 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 205 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pelebaran Beton
Jl. Pendopo RT 01/07; Rejosari
Jl. Bakau, cs RT 01,02,03/018 & 019; Rejosari
Jl. Budi Luhur RT 01/08; Sail
Jl. Alam Raya Menuju Kantor Lurah
Jl. Merbabu
Jl.Sumatera
Jl.Gaharu
Jl.Mutiara Kalam Permai Sd 71
Jl.Kapas
Jl.Bukit Barisan I RW 15
Jl.Indra Puri
Jl.Sialang Bungkuk
Penyiapan lahan mapolda
PENYIAPAN LAHAN FORKOMPIMDA
Pengerasan
Jalan Madya Puri
Jalan Matoa
JL. SIANOK KEL. KULIM
JL. SEROJA GG. PINANG KEL. KULIM
JL. SMK UJUNG KEL. KULIM
JL. CEMARA INDAH
JL. YAKNI
JL. TANI
JL. TEMU KASIH
Perbaikan Simpang
SIMPANG SINGGALANG - SEKUNTUM
V - 206 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Guru ke Jl. Tamirin 400 M x 4 M RT 03/ 03; Labuh Baru Barat
Jl.Wira Karya
Jl. Karya Agung, Jl. Karya Makmur 576 M x 5,5 M RT 05/03; Air Hitam
Jl. Mahardika 700 M x 6 M RT 03/01; Tampan
Jl. Komplek Villa Fajar 530 M x 5 M RT 02 & 03/04; Labuh Baru Barat
Jl. Panglima 400 M x 7 M RT 03/012; Labuh Baru Timur
Jl. Surya Indah 1000 M x 6 M RT 04/03; Tampan
Jl. Damai 350 M X 5 M RT 03/05; Labuh Baru Barat
Jl. Repelita I 1000 M X 6 M RT 04/04; Tampan
Jl. Harapan Jaya 400 M X 6 M RT 03/05; Labuh Baru Barat
Jl. Waringin II 500 M X 6 M RT 05/09; Labuh Baru Timur
Jl. Sempurna 950 M X 6 M RT 01 & 04/06; Tampan
Jl. Baung 200 M X 6 M RT 03/07; Labuh Baru Barat
Jl. Gandaria I 590 M X 4 M RT 04/09; Labuh Baru Barat
Jl. Kukuh Ujung 800 M X 6 M RT 02/09; Tampan
Jl. Kaplingan PU menuju STIE ke Jl. Parit Air Hitam 450 M X 4 M RT 03/09;
Labuh Baru Barat
Jl. Fajar 400 M X 4 M RT 01 & 02/012; Labuh Baru Barat
Jl. Payung Sekaki 200 M X 4 M RT 03/012; Labuh Baru Barat
JL. HANDAYANI
Jalan Beringin RW 15 (1000 M x 5 M)
Jalan Handayani RT 06 RW 03 Kel Air Hitam (340 M x 5 M) RT 06/03; Labuh
Baru Timur
Pengaspalan dan pelebaran Jalan Durian RT 03/01; Labuh Baru Timur
Jl.Pemudi
Jl.Fajar Ujung
Jalan Riau Tampan
Pelebaran Beton
Jl. Ikhlas RT 06/07; Labuh Baru Timur
Jl. Tiung Ujung RT 05/07; Labuh Baru Timur
Jl. Jasa RW 07; Labuh Baru Timur
Jl. Amal Bakti RT 04/07; Labuh Baru Timur
Jl.Permata
Jl.Siak
Jalan se Kecamatan Payung Sekaki
Jl. Rokan Jaya
Pengerasan
Jalan Sidorukun Ujung
Jalan Sejahtera
JL. TAMRIN KEL. LB. BARU BARAT
JL. PUNAK UJUNG KEL. LB. BARU BARAT
JL. KAPTEN DIONO KEL. LB BARUBARAT
JL. WONOSORI KEL. TAMPAN
JL. DAMAI UJUNG RT.03 RW.05 KEL. LABUH BARU BARAT
JL. RAWA BENING/RAWA INDAH III KEL. LABUH BARU BARAT
V - 207 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengerasan
Gg. TK. Budi Luhur (Meranti Pandak) RW 01; Meranti Pandak
Jalan Darma Mulia
Jalan Darma Utama
V - 208 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengerasan
JL. RAWA MULYA UJUNG TEMBUS JL. ARIFIN AHMAD RT.01 RW.10 KEL.
SIDOMULYO
JL. ARWANA LANJUTAN
9. Pembangunan/Peningkatan Jalan (DAK)
V - 209 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
e.Kec.Marpoyan Damai
Gg.Pribadi II Tangkerang Barat
Gg.Damai kel.Tangkerang Barat
5. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 64,816,538,990
Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket B Keluaran : 1. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A Kota Pekanbaru
(Multi Years) (Jln. Badak - Lintas Timur)
: 2. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket B
(Jln. Lintas Timur - Batas Kampar)
Hasil : Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas
6. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 35,411,317,000
(Multi Years) Keluaran : 1. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C Kota Pekanbaru
(Jembatan Siak V - Akses Tol Pekanbaru-Dumai)
Hasil : Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas
7. Pembangunan Jalan Teluk Lembu Ujung-Kawasan KIT Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 39,687,328,000
(Multi Years) Keluaran : 1. Pembangunan Jalan Teluk Lembu Ujung - Kota Pekanbaru
Kawasan KIT
Hasil : Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas
8. Pembangunan Jalan dan Penyiapan Lahan Kaw. Perkantoran Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 51,378,514,000
(Multi Years) Keluaran : 1. Pembangunan Jalan Kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru
10. Pengawasan Jembatan Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 304,561,388
Keluaran : 1. Pengawasan Jembatan di Wilayah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
Hasil : Tercapainya mutu pelaksanaan pekerjaan Jembatan
yang baik
V - 210 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
2. Kec. Senapelan
Leoning Sungai Senapelan I
Leoning Sungai Senapelan I (Jl. Melur Ujung)
3. Kec. Rumbai
Leoniong Sungai Umban Sari
Leoning Saluran Jl. Tegal Sari
Leoning Saluran Jl. Tirtonadi
4. Kec. Tampan
Leoning Saluran Jl. Teropong RT 01 / 019; Kel. Sidomulyo Barat
Leoning Saluran Komplek Wadya Graha II RT 03/08; Kel. Delima
Leoning Saluran Jl. Nuansa RT 01/031; Kel. Simpang Baru
Leoning Saluran Jl. UKA RT 01 / 021; Simpang Baru
Leoning Saluran Menuju Perum Unri
Leoning Saluran Damai Langgeng (lanjutan)
Leoning sungai Teropong Lanjutan
Leoning Saluran Jl. Cipta Karya Lanjutan
Leoning Saluran Jl. Datuk Tunggal
Leoning saluran Perum Arya Pesona Mandiri
Leoning Saluran Tuah Karya (lanjutan)
Leoning saluran Jl. Brotoseno
Leoning Tuah Karya (Jl. Suka Karya) (lanjutan)
Leoning Saluran Jl. Srikandi
V - 211 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
2. Kec. Sail
Leoning Sungai SaIL Jl. Lokomotif
leoning sungai sail II (Hutan Kota) (lanjutan)
Leoning Sungai Sail I (Belakang RS. PMC)
Leoning sungai Sail I Jl. Dwikora (700 M X 4 M) RT 05/04; Sukamaju
V - 212 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
6.Rumbai
Leoning Sungai Umban Sari menuju Kantor Camat Rumbai Kec. Rumbai
3. Pengawasan Pekerjaan Sumber Daya Air Masukan : Jumlah Dana Dinas BM &SDA 2 wilayah 251,800,000
Keluaran : Pengawasan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kota Pekanbaru
di Wilayah I (Barat) dan Wilayah II (Timur)
Hasil : Tercapainya mutu pelaksanaan pekerjaan Turap/
Talud/Bronjong yang baik
2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Masukan : Jumlah Dana Dinas BM & SDA 100% 2,000,000,000
: 1. Pemeliharaan Jembatan di beberapa Kota Pekanbaru
wilayah Kota Pekanbaru
Hasil : Kelancaran dan kenyamanan Lalu Lintas
1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Masukan : Jumlah Dana Dinas BM dan SDA 100% 2,524,522,600
Keluaran : Normalisasi Saluran Sungai Kota Pekanbaru
Hasil : Mengurangi banjir dan genangan
V - 213 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
2. Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Masukan : Jumlah Dana Dinas BM dan SDA 100% 5,554,401,710
Keluaran : Normalisasi Saluran Sungai Kota Pekanbaru
Hasil : Mengurangi banjir dan genangan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Masukan : Jumlah Dana BPBPK 271,800,000.00
Keluaran : Rekening telepon, air dan listrik Kota Pekanbaru
Hasil : Komunikasi dan penerangan yang baik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Masukan : Jumlah Dana BPBPK 326,429,000.00
Keluaran : BBM, Spare Part, Accu, Ban, Pajak/STNK dan KIR Kota Pekanbaru
Hasil : Transportasi lancar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah Dana BPBPK 229,550,000.00
Keluaran : Upah jasa service Kota Pekanbaru
Hasil : Peralatan kerja dapat dipergunakan
V - 214 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah Dana BPBPK 62,946,000.00
Keluaran : Barang cetakan dan foto copy Kota Pekanbaru
Hasil : Dokumen dan surat dinas
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Masukan : Jumlah Dana BPBPK 64,935,000.00
Keluaran : Komponen dan instalasi listrik Kota Pekanbaru
Hasil : Kantor Terang dan aman
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana BPBPK 34,560,000.00
Keluaran : Surat kabar Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya wawasan aparatur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah Dana BPBPK 440,364,000.00
Keluaran : SPPD Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya motivasi dan disiplin pegawai
V - 215 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana BPBPK 192,127,640.00
Keluaran : Pemeliharaan Gedung Kantor Kota Pekanbaru
Hasil : Lancarnya pekerjaan aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian Meningkatnya kinerja serta disipilin Aparatur 60,000,000.00
Program
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana BPBPK 60,000,000.00
Keluaran : Bantuan dana Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya pengetahuan PNS
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Masukan Jumlah Dana Dinas BM & SDA
Keluaran Bantuan dana Kota Pekanbaru
Hasil Meningkatnya
pemahaman PNS
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Akuntabilitas laporan serta transparansi 16,416,920.00
dan Keuangan Program
Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan : Jumlah Dana BPBPK 6,775,140.00
Keluaran : Laporan kinerja dan keuangan Kota Pekanbaru
Hasil : Transparansi kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah Dana BPBPK 5,576,640.00
Keluaran : Laporan keuangan Akhir Tahun Kota Pekanbaru
Hasil : Transparansi Keuangan
PERUMAHAN 12,153,593,757
V - 216 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Capaian Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya 10,453,117,577.00
Program Kebakaran Kepada Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masukan : Jumlah Dana BPBPK 492,562,640.00
Keluaran : Tenaga Operasional yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Masukan : Jumlah Dana BPBPK 1. Isi Masker 50 bh 2,363,892,640.00
Keluaran : Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kota Pekanbaru 2. Selang 1,5 inchi 7 rol
Hasil : Kelancaran dan kenyamanan Lalu Lintas 3. Kacamata Pelindung petugas Rescue
4. Smart Liquid 75 bh
5. Fire safety Boat 40 psg
6. Sarung Tangan Petugas Listrik Pemadam 3 bh
7. Tang Potong 3 bh
8. Tas Peralatan Listrik 3 bh
9. Mobil MPK Fire Truck 4000 Liter 1 unit
10. Tangga 2 Susun MPK 3 unit
11. Tangga dilapisi Karet utk Petugas Listrik
12. Y Connection 5 unit
13. Reduser/Adaptor 5 unit
14. Kunci Suction 6 bh
15. Nozzel Gun 1,5 Inchi 8 unit
16. Mesin Pompa Portable
17. Fire Helmet 32 unit
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Masukan : Jumlah Dana BPBPK 2,211,415,317.00
Keluaran : Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang Layak Kota Pekanbaru
Pakai
Hasil : Kelancaran tugas Menanggulangi Bahaya Kebakaran
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Masukan : Jumlah Dana BPBPK 5,005,203,340.00
Keluaran : Jasa Petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Petugas Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1,700,476,180.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Masukan : Jumlah Dana BPBPK 762,112,640.00
Ancaman Korban Bencana Alam Keluaran : Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru
Hasil : Kelancaran tugas Menanggulangi Bencana
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Masukan : Jumlah Dana BPBPK 938,363,540.00
Keluaran : Jasa Petugas Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Petugas Penanggulangan Bencana
V - 217 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 218 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
PERUMAHAN 163,075,064,021
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150,657,064,021
Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 150,000,000
Keluaran : tersedianya dokumen penyusunan, pedoman norma dan standar
pelaksanaan pekerjaan
Hasil : Dokumen norma standar dan manual pelaksanaan kegiatan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang Mampu
- Pembangunan Rumah Layak Huni Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 7,000,000,000
Keluaran : Terbangunnya perumahan masyarakat yang layak huni
Hasil : 200 unit RLH
- Pembangunan Rumah Layak Huni (panggung) Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 3,000,000,000
Keluaran : Terbangunnya perumahan masyarakat yang layak huni
Hasil : 50 unit RLH
- Perbaikan Kualitas Rumah Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 3,000,000,000
Keluaran : peningkatan kualitas rumah masyarakat beJumlah Danaenghasilan
Rendah
Hasil : 50 unit rumah
Pengembangan Perumahan Permukiman 2 Kecamatan Masukan : Jumlah Dana Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 46,371,484,021
Keluaran : Jalan Lingkungan Jl. Perkasa VII Rt. 01 - 11 Kel. Rejosari - Tenayan raya
Hasil : Kelancaran lalu lintas Komplek Mutiara Kulim Permai Gg. Gurami Rt.02/22 Kel. Kulim - Tenayan raya
Jl. Bata Gg. Aur Kel. Rejosari - Tenayan raya
Jl. Perumahan Grya Sepakat Rw.17 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan raya
Jl. Gunung Salak Gg. Gunung kinibalu rt. 05/20 Kel. Tangkerang timur - Tenayan raya
Jl. Wirajaya Rt. 04/05 Kel. Sail - Tenayan raya
Gg. Keluarga RT.01/09 Kel. Sail - Tenayan raya
Jln. Nila Ujung RT.01/07 Kel. Sail.- Tenayan raya
Gg. Azzahidin RT.03/07 Kel. Sail - Tenayan Raya
Jln. Arruhama RT.05/07 Kel. Sail - Tenayan Raya
Gg. Kampar RT.03/02 Kel. Sail - Tenayan Raya
Jl. Matoa RT. 03/10 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan Raya
Jl. Karet (lanjutan) RT. 01/17 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan Raya
Jl. Rela kasih Gg. Rela kasih RT.03/04 kel. Sail - Tenayan Raya
Jl. Sepakat Perum Anggrek mas RT.06/12 kel. Rejosari - Tenayan raya
Jl Melur Indah No 23 RT 02 RW 05 (Pesantren Ummu Sulaimn) Kel Tangkerang Timur Kec
Tenayan Raya
Jl Cinta Kasih RT 02 RW 07 Kel Kulim Kec Tenayan Raya
Jl Pesantren/Gunung Salak Perum Kulim Indah RT 02 RW 17 Kel Kulim Kec Tenayan
Raya
V - 219 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl Indrapuri Ujung Perum Graha Indrapuri RT 01 RW 28 Kel Sail Kec Tenayan Raya
Jl Segar II Gg Swadaya Perum Griya Segar Sentosa RT 03 RW 26 Kel Rejosari Kec
Tenayan Raya
Jl Duyung Gg Pertama Kel Tkr Timur Kec Tenayan Raya
Jl Singgalang RW 7 kel Tangkerang Timur Kec Tenayan Raya
Jl. Satria Gg. Satria Kel. Rejosari - Tenayan Raya
Gg. M. Gino RT.1 RW.3 Kel. Sail - Tenayan Raya
Jln Bambu Kuning I dan II RW.04 Jln. T. Maharatu - Kec Tenayan Raya
Jl. Bukit Pasir I dan II RW.3 Kel. Tangkerang Timur -Tenayan Raya
Jl. Pinang Baris Jl.Batas RT.4 RW 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Aur Kuning IV dan V RW 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Gg. Mulia RT.2 RW 6 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Punak dan Singkawang II RT 1 RW 8 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Gg. Famili RT 1 RW 11 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Gg. Abadi RT.02 RW.05 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya
Jl. Karya II dan Gg. Yusril RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Lingkungan RW. 17 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya
Jl. Tanjung Puri RW. 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya
Jl. Aur Kuning IV Dan V RW. 04 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Punak Dan Singkawang II RW. 08 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Gg. II,III dan IV RW. 08 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Gg. Sentosa, Sejahtera, Keluarga, Harmonis RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec.
Tenayan Raya
Jl. Gunung Merapi RT 4 RW 02 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Hangtuah Gg. Madinah Rt.3 Rw.15 Kel. Sail - Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Bakti Sosial Gg. Batas Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Gg. Pribadi RT.01 RW.03 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Gg. Keluarga RT.03 RW.10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Keluarga 1 Jln. Ubar RW. 04 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Antariko RT.05 RW.04 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tanayan Raya
Semenisasi Jln. Bukit Pasir III RW.03 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Belukar Permai RW.10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Kapau Sari Indah RW.10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Daru - daru I, II, IV dan Jln. Ruby RT.02 RW.20 Tangkerang Timur Kec.
Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Mangga RT.05 RW. 20 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Lembahsari RT.03 RW.11 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Jati I, II, III RT.02 RW.02 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Semenisasi Jln. Tanjung Indah RT.01 RW.01 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Taqwa RT.04 RW.07 Kel. Sail Kec Tenayan Raya
Gg. Mawar RT.03 RW.09 Kel. Sail Kec Tenayan Raya
Gg. Jengkol Kel. Tangkerang Timur -Tenayan Raya
Jl. Veteran RT.02/03 Kel. Sail - Tenayan Raya
Jl. Saomati gg. Al Hijrah RT.03/07 Kel Sail - Tenayan Raya
Jl. Arruhama RT.05/07 Kel. Sail - Tenayan Raya
Gg. M. Yunus RT.01/09 Kel. Sail - Tenayan Raya
Gg. Pinang RT.01/03 Kel. Sail - Tenayan Raya
Gg. M. Gino RT.01/03 Kel. Sail - Tenayan raya
Jl. Mawar RT.03/09 Kel. Sail - Tenayan raya
V - 220 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 221 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
JL. Geria Bunda RT. 8 RW. 8 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
V - 222 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
JL. Salam RT. 3 RW. 16 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Gg. Melati RT. 1 RW. 11 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya
JL. Bukit barisan Blok A5 RT. 3 RW. 14 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
JL.Ikhlas Baru RT. 4 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
V - 223 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 224 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Impres V RT. 2 RW. 2 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur
JL. Lembah Sari RT. 3 RW. 11 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur
Gg. Almadina RT. 1 RW. 7 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur
Gg. Musholla Al Ghoffar Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur
Jl. Lingkungan RT. 02 RW. 17 RT. 2 RW. 17 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur
Jl. Tanjung Puri RT. 3 RW. 20 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur
Jl.Ikhlas V RW. 20 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur
Perum BMP3 Gg. Mawar RT. 3 RW. 9 Kel. Tenayan Raya Kec. Sail
Jl. Indrapuri Simpang Budi Sari Kel. Tenayan Raya Kec. Rejosari
Jl. Indrapuri Kel. Tenayan Raya Kec. Sail
Semenisasi Gg. Mawar Jl. Sumatra RT.3 RW.12 Sail
Semenisasi Gg. Mekar Jl. Sumatra RT.4 RW. 12 Sail
Semenisasi Jl. Wira Jaya RT.4 RW.5 Sail
Semenisasi Jalan Mekar Rejo RT.2 RW.17 Rejosari
Perum. Griya permata Kulim RW 16
Perum. Griya mulya insani Blok G1 s/d G5 RT/RW 01/17
Perum. Griya mulya insani RT/RW RW 23
Gunung Salak Jl. Sipiso - piso RT/RW 01/17
Perum. Griya mulya insani RT/RW 05/01
Gg. Berdikari III RT/RW
Gg. Gurami Perum. Mutiara Kulim Permai RT/RW 02/03
Jl. Mangga besar II RT/RW 02/18
Jl. Kapau Sari Indah RT/RW 06/10
Gg. Arafah RT/RW 02/11
Jl. Lembah Sari RT/RW 03/11
Jl. Perum. Regency Sepakat RT/RW 03/11
Jl. Mahoni RT/RW 01/12
Perum Bukit Barisan Blok A5 RT/RW 03/14
Perum Bukit Barisan Blok A4 RT/RW 03/14
Perum Bukit Barisan blok A6 RT/RW 03/15
Jl. Amal I RT/RW 01/17
Jl. Bacan RT/RW 03/17
Jl. Lavender RT/RW 03/17
Kuda Laut RT/RW 01/20
Jl. Kemuning RT/RW 05/20
Jl. Jabon RT/RW 05/20
Jl. Makam RT/RW 05/20
Jl. Daru- Daru V RT/RW 02/20
Jl. Kapau Sari Gg. Mushalla RT/RW 03/20
Jl. Perkasa 7 RT/RW /11
Jl. Pelita Puri RT/RW /20
Jl. Tanjung Puri RT/RW /20
Jl. Segar RT/RW /08
Jl. Taman Segar Ujung/ Gg. Segar I RT/RW /08
Jl. Hangtuah Gg. Gereja RT/RW /09
Jl. Buikit Indah 8 RT/RW 01 / 11
Gg. Pembina RT/RW 02/05
Gg. Ikhlas RT/RW 01/15
V - 225 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 226 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 227 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 228 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Hasil : Kelancaran lalu lintas Jl Darma Bakti GG Rahmat RT 01 RW 012 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki
Gg. Pemuda Jl. Pemudi RT. 2 RW. 8 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl. Silarang ( Rawa Bening Ujung ) 4 RW. 10 Kec. Payung Sekaki
Jl. Daru-Daru IX
Jl. Nenas Gg, Nenas 1 RT. 1 RW. 9 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Mesjid Al Maghfiro Jl Karya Bakti RT. 2 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Mesjid Baitur Rahman Jl. Garuda Sakti Km 3 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
paving blok Jl. Bakti sari No.7 Kel. Labuh baru barat - Payung sekaki
Jl Handayani Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki
Jl. Damai Rt.03 Rw. 05 Kel. Labuh Baru Barat - Payung Sekaki
Jl. Sidorukun Kel. Air Hitam - Payung Sekaki
Jl Riau Ujung Gg Setia Kawan Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki
Jl.Beringin Gg.Kapling Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Samosir Kel. Labuh Baru Barat Ke. Payung Sekaki
Jl Soekarno Hatta Gg Ikhlas RT 01 RW 03 Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki
Jl. Rela Jaya RT.04/13 Kel. Labuh Baru barat - Payung Sekaki
V - 229 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Paving Blok Gereja GKPS Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur - Payung Sekaki
Jl Lingkungan Perum Villa Gardenia 1 & 2 RT 5 RW 15 Kel Labuhbaru Barat Kec Payung
Sekaki
Jl Andalas Gg Tamara RT 02 Rw 09 Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan
Jl Cempedak Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan
Jl Persatuan Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan
Jl Karya Indah Samping SPBU Arengka II Kel Tampan
Jl. Perum Permata Senapelan Asri Rt. 01/22 Kel. Simpang Baru-Tampan
Jl. Anggrek II RT.02/22 Kel. Simpang Baru-Tampan
Jl. Jati Rt. 02/22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Gg. Markisa RT. 03/22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Melati Gg. Kayu Jati Perum athaya I blok F/6 RT.03/18 Kel. Simpang Baru - Tampan
V - 230 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. UKA Perum. Prima Garuda Sakti RT.08/09 Kel.Simpang Baru - Tampan
Jl. Garuda Sakti Perum Citra Garuda Mas RT.11 /09 Kel.Simpang Baru - Tampan
Jl. UKA Perum. BGSD Tahap II RT.13/09 Kel. Simpang Baru - Tampan
Jl. KKMC Perum. Mutiara Garuda Sakti RT.12/09 Kel.Simpang Baru - Tampan
Jl. Garuda Sakti Perum. Jala Utama I RT.01/25 Kel.Simpang Baru - Tampan
Jl. Garuda Sakti Perum. Jati Karya RT.03/28 Kel.Simpang Baru - Tampan
Jl. Rawabening 6 Kel. Sidomulyo Barat - Tampan
Paving blok Mesjid al jihadJl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Barat - Tampan
Paving blok Mesjid Baitul Makmur Jl. Rawa bening Kel. Sidomulyo Barat - Tampan
Jl. Andalas Gg. Amal kel. Sidomulyo barat - Tampan
Semenisasi Jln. UKA Perum Garuda Permai II RT.04 RW. 11 Kel. Simpang Baru Kec.
Tampan
Semenisasi Jln. RT.04 RW.14 Garuda Sakti Gg. Alfajar Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Semenisasi Jln. Indra Giri RT.01 RW.09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl Swadaya Rt 02 RW 01 kel Tuah Karya Kec Tampan
Jl. Masyarakat RW. 14 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Perum Purna Griya Mas Gg Berkah RT 05 Rw 15 Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan
Jl Teratai Perum Permata Bening RT 10/14 Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan
Jl. Lingkungan Perum Anggrek RT 2/14 Kel SidomUlyo Barat Kec Tampan
Perum Unri RT.04 RW.11 Kel. Simpang tiga Kec. Tampan
Perum Unri RT.02 RW.11 Kel. Simpang tiga Kec. Tampan
Perum Unri RT.01 RW.11 Kel. Simpang tiga Kec. Tampan
Jl. Durian Rw.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Damar RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kemanyan RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Gg. Apel Rt.01 Rw.03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Lingkungan RT.03 RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Pinang Panjang RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kemiri RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kampas RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kutilang Permai I RW.17
Jl. Lingkungan RW. 05 Kel. Tuah Karya
Jl. Lingkungan RW. 14 Kel. Tuah Karya
Jl. Lingkungan RT.04 RW. 28 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kutilang permai 2 RT. 02 RW.17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Tiung RT.04 RW.28 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Ketitiran I RT.04 RW.28 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan
Perum UNRI RT.05 RW.11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Perum UNRI RT.07 RW.11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Bunga Raya RW. 21 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Perum Arya Pesona Mandiri RW. 27 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Semenisasi RW. 37 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Suka Karya RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Sukaramai RT. 03/22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Teratai RT. 03/22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Pujangga RT.08/22 Kel. Simpang Baru-Tampan
Jl. Melati Athaya 3 RT.03/19 Kel. Simpang Baru-Tampan
Gedung Serbaguna / Posyandu Kel. Sidomulyo Barat - Tampan
Jalan RT.03 Kel. Sidomulyo barat - Tampan
V - 231 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jln. Perum Ataya I Blok E - Blok D1 RT.01/18 Kel. Simpang Baru - Tampan
Jl. Budi Daya Ujung Kel. Sidomulyo Barat - Tampan
Jl. Subrantas/Asta Regency IV dan V RT.02/35 Kel. Tuah Karya - Tampan
Gg. Pinang /masuk Gg. Cemara Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl Pendidikan Purwodadi Ujung RW 20 Perum Karya Yepupa Indah Blok M Kec Tampan
Jl. Lingkungan Perumahan ATHAYA III RT. 40 RW. 8 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Lingkungan Perum Cendrawasih RT. 4 RW. 40 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Garuda Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Garuda Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
V - 232 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. SMK 4 Kejalan Purwodadi/Jl. SMK 4 menuju Eka Syarti-Eka Tunggal Kel. Sidomulyo
Barat Kec. Tampan
Jl. Minang Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Minang Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Amal Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Flamboyan Perum GRB RT. 3 RW. 23 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Perumahan Surya Jingga RT. 5 RW. 13 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Pertanian Gg. Anggur Merah I RT. 4 RW. 12 Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Pertanian Gg. Mangga RT. 4 RW. 12 Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Indo RT. 3 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Merak Sakti Ujung RT. 1 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Eboni RT. 1 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Bina Lindung RT. 1 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Sena RT. 1 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Melur Komp. Palma Putri RT. 3 RW. 16 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Sungkai RT. 1 RW. 13 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Muslimin RT. 4 RW. 13 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Cipta Karya Gg. Gajus RT. 9 RW. 1 Kec. Tampan
Jl. Puyuh RW. 34 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Perum Tiga dara Samping Mesjid Raudhatul Zikir Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Lingkungan Sampin Masjid Baiturrahman Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Merak Sakti, Perum. Merak Mas RT/RW. 03/02
Jl. Permata Indah RT/RW. 02/09
Jl. Suka Karya Gg. Abadi RT. 03 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Karya Mandiri I RT. 03 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Karya Mandiri II RT. 03 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Kubang Raya Jl. Istiqomah RT. 03 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Kubang Raya Perum Puri Alam Permai RT. 04 RW. 37 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Kubang Raya Perum mitra Lestari I RT. 01 RW. 37 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Keluarga RT. 01 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Taman Karya III RT. 01 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Taman Karya Perum Citra Kencana RT. 04 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Uka Perum Prima Garuda Sakti RT. 08 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Garuda Sakti Perum Citra Garuda Mas RT. 11 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec.
Tampan
Jl. Uka Perum BGSD Tahap II RT. 13 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Uka Perum pujangga RT. 07 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Bersama Garuda Sakti RT. 03 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Delima Gg. Delima 8 RT. 02 RW. 01 Kel. Delima Kec. Tampan
Halaman Mesjid Al Huda RT. 01 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Perum UNRI RT. 1 RW. 11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Perum UNRI RT. 4 RW. 11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Perum UNRI RT. 5 RW. 11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
V - 233 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Uka Perum Gg. Permai RT. 3 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Durian RT. 6 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Damar RT. 6 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Jati RT. 6 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Sengo RT. 5 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kapur RT. 5 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kemanyan RT. 5 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Pinang RT. 4 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kemiri RT. 4 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kampas RT. 4 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Anggret RT. 2 RW. 16 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Anggret RT. 5 RW. 16 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Indra Giri RT. 1 RW. 9 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Uka Perum AT 2 RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Poros RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Bawang RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Bawang Merah RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Bawang Putih RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Bawang Bombay RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
jl. Bersama RT. 1 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Markisa RT. 1 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kutilang Permai 1 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kutilang Permai 2 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kutilang Permai 3 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kutilang Permai 4 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Kutilang Permai 5 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Ketitiran I RT. 4 RW. 28 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Gg. Cimpago RT. 1 RW. 3 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Gg. Bata RT. 3 RW. 5 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Gg. Papan Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Lagan Permai RT. 2 RW. 28 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Lagan Permai RT. 3 RW. 28 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Sermen 1 RT. 4 RW. 14 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Sermen 2 RT. 4 RW. 14 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Ega V RT. 2 RW. 6 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Mesjid Baiktul Makmur Kec. Tampan
Jl. Rawa Bening Kec. Tampan
Jl. Rama Indah Kec. Tampan
Jl. Rawa Bening 10 Kec. Tampan
Jl. Melati Komp. Melati Athaya II Panam RT. 4 RW. 8 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Lingkungan RT. 3 RW. 29 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Gg. Kuantan RT. 1 RW. 29 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Perum. Athaya I RW. 18 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti II Gg. Keluarga RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti Gg. Mesjid Al Muhajirin RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti I Gg. Saudara RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti III Kav.4 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti Gg. Samsu Alimin RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Melati Gg. Melati RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
V - 234 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Bangau Sakti Gg. Pipit RT. 2 RW. 20 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Merpati Sakti Gg. Camar RT. 2 RW. 20 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Bangau Jaya I Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Sejahtera RT. 2 RW. 29 Kec. Tampan
Jl. Silunak RT. 2 RW. 29 Kec. Tampan
Jl Cipta Karya Gg Sepat Kec Tampan
Jl Subrantas/ jl swadaya RW 001 Kec Tampan
Jl. Daya Gg. Kelinci RT. 2 RW. 1 Kel. Marpoyan Damai Kec. Sidomulyo Timur
Jl. Nangka Sari I RT. 1 RW. 8 Kel. Marpoyan Damai Kec. Tangkerang Barat
Jl. Ki Ageng Solo (lanjutan) RT. RW. Kel. Marpoyan Damai
Jl. Tapah RT. 1 RW. 4 Kel. Marpoyan Damai Kec. Tangkerang Barat
Jl. Baung (lanjutan) Marpoyan Damai Kec.
Jl. Ki Ageng Solo di Jl. Inpres Marpoyan Damai Kec.
Gang - gang di Jl. Pala V
Jl. Syuhada
Jl. Nur karmila Ujung
Semenisasi Jl.Bunga Raya Gg.Odrimari RW.21 Tuah Karya
Semenisasi Perum Arya Pesona Mandiri RT.31 RW.21 Tuah karya
Semenisasi RT.3 RW.37 Tuah Karya
Semenisasi Jl.Suka Karya Gg.Sukarela RT.3 RW.3 Tuah Karya
Semenisasi Gg.Utama RT.1 RW.3 Tuah Karya
Semenisasi Perum Citra Permata RT.5 RW.12 Tuah Karya
Semenisasi Jl.Plamboyan Perum GRB RT.1 RW.25 Tuah Karya
Semenisasi & gorong gorong Gg.Nikmat RT.1 RW.25 Tuah Karya
Semenisasi Jl.RT.1 RW.37 Kel.Tuah Karya
Semenisasi Jl.Rumbai RT.1 RW.1 Simpang Baru
Semenisasi Jl.Delima Gg.Bambu RW.1 Delima
Semenisasi Jl.Cipta Karya Gg.Banyu RW.1 Tuah Karya
Semenisasi Jl.RT.1 RW.1 Simpang Baru
Semenisasi Jl.Masyarakat TK Gg.Harapan RT.1 RW.14 Simpang Baru
Semenisasi Gg.Al.Fajar RT.4 RW.14 Simpang Baru
Semenisasi Gg.Limbat I RW.13 Tuah Karya
Semenisasi Gg. Musholla Babul Khairat RW.1 Tuah Karya
Semenisasi Gg.Purwosari RW.1 Tuah Karya
Semenisasi Jl.Swadaya Gg.Tolos RT.1 Tuah Karya
Semenisasi Jl.Suka Karya Gg Cendana RW.3 Tuah Karya
Semenisasi Jl.Suka Karya Gg.Buntu RW.3 Tuah Karya
Semenisasi Gg.Lengkape RW.11 Tuah Karya
Semenisasi Jl.Cipta karya Gg.Hiu,Singga RW.11 Tuah Karya
Semenisasi Gg.Udang RW.11 Tuah Karya
Semenisasi Gg.Selamat RW.11 Tuah Karya
Semenisasi Gg.Pisang,Alfair RW.11 Tuah Karya
Jl Lintang 1 RT 08 RW 04 Kel Tuah Karya Kec Tampan
Jl Lintang 2 RT 08 RW 04 Kel Tuah Karya Kec Tampan
Jl perum Bumi Raya Permai Jl Lumba Lumba Kubang RT 02 RW 34 Kel Tuah Karya Kec
Tampan
Jl Am Sadri kel Tuah Karya Kec Tampan
Jl depan UIN (SD SMP Al Izhar Panam) Kec Tampan
Jl pelita Ujung Rt 08 rw 04 kel sidomulyo barat kec tampan
V - 235 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Gg Ops Amole I (Depan Kos Putri Latifahni) Sp. Baru Kel Panam Kec Tampan
Jl Tiga Rukun Taman Karya Ujung Perum Permata Bunda rt 03 rw 30 kel tuah karya kec
tampan
Jl; Rukun 1 Taman Karya Ujung Perum Permata Bunda rt 03 rw 30 kel tuah karya kec
tampan
Semenisasi Jl.Harapan Gg.IV RW Sidomulyo Barat
Jl Merak RT 01 Rw 02 Kel Tkr Tengah marpoyan Damail
Jl. Sidomuncul Rt. 01 Rw. 08 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai
Jl. Perhubungan II Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai
Gg. Damai I RW. 02 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai
Gg. Damai I Blok D RT. 03 /02 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai
Gg. Damai I Blok C RT.03/02 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai
Jl Rawasari II Kel Tangkerang Tengah kec Marpoyan Damai
Jl Perum Bumi Asri Jl kertama RT 02 Rw 09 Kel Sidomulyo Kec Marpoyan Damai
Jl Melati 1 Arifin Ahmad Perum Cakra Dwi Sejahtera RT 05 RW 11 Kel Sidomulyo Timur
Kec Marpoyan Damai
Jl Karya Bakti 1 RT 04 RW 11 Kel Tkr Barat Kec Marpoyan Damai
Jl Teripang II RT 05 RW 07 Kel Tkr Barat Kec Marpoyan Damai
Jl Teripang Gg Puyu RT 05 RW 07 Kel Tkr Barat Kec Marpoyan Damai
Jl. Pahlawan kerja Gg. Matador 2 RT.03/03 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai
Jl. Bandeng Gg. Buntu RT.03 rw.05 Kel. Tangkerang tengah - Marpoyan Damai
Jl. Bandeng Gg. Bandeng I RT.03/05 Kel. Tangkerang tengah - Marpoyan Damai
Jl. Garuda Raya Gg. Gelatik RT. 7/6 RT.01/18 Perum Griya Sidomulyo Kel. Maharatu -
Marpoyan Damai
Lanjutan Jl. Bahana Gg. Pelangi RT.02/18 Kel. Tangkerang tengah - Marpoyan Damai
Jl. Karya Bakti I Ujung Lanjutan Perum. Dwi Tunggal RT.04 RW.11 Kel. Tangkerang Barat
Kec. Marpoyan Damai
Jl. Sembilang RT.02 & RT.04 RW.02 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Jl. Permata I RT.04 RW.07 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Jl. Permata III RT.04 RW.07 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Jl. Helima II RT.03 RW.07 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Jl. Permata IV RT.05 RW.07 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Jl. Rukun Jaya III Rt.03 Rw.01 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai
Jl. Abadi RT.05 RW.16 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
Jl. Bandeng Gg. Bandeng I RT.04 RW.05 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
Jl. Dahkota Gg. Pratama RT.04 RW.19 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
Jl. Sei Palajau 3 RT. 03 RW.09 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai
Jl. Gotong Royong RW.03 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai
Gg. Mushola Baiturriham RT. 03 RW. 08 Kec. Rumbai Pesisir
Pengembangan Perumahan Permukiman 7 Kecamatan Masukan : Jumlah Dana Jl. Yossudarso Gg. Jaya jl. Baiturrahman Rt. 04 Rw. 02 Kec. Rumbai Pesisir 37,178,000,000
Keluaran : - Jalan Lingkungan Jl. Semarang Gg. Semarang I Rt. 02 Rw. 06 Kel. Limbungan kec. Rumbai Pesisir
- Penigkatan dan perbaikan kawasan kumuh Perum Perdana Rw.14 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
Hasil : - Kelancaran lalu lintas Perum Herap Indah Rw. 09 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
- Tertatanya kawasan di 4 kelurahan Gg. Sidomulyo Rt.03 Rw. 05 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Perum Villa Fajar I RT.03/04 - Rumbai Pesisir
Jl. Semarang Gg. Semarang II Kel. Limbungan baru kec. Rumbai Pesisir
JALAN KEMPING RT. 6 RW. 6 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir
JALAN USAHA DANAU BUATAN RT. 3 RW. 1 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai
Pesisir
V - 236 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
JALAN WISATA PINGGIR SUNGAI SIAK RW. 4 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai
Pesisir
JALAN MEKAR SARI RT. 2 RW. 2 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
GANG ITTIHAD RT. 3 RW. 3 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir
PERUMAHAN YEPUPA RT. 2 RW. 10 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
PERUMAHAN YEPUPA RT. 3 RW. 10 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
JALAN ARWANA RT. 1 RW. 3 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir
JALAN LINGKUNGAN RW. 7 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir
GANG HIU RT. 1 RW. 9 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir
Jl sekolah/ jl kelok leok kantor camat rumbai pesisir
JALAN ARWANA RT. 2 RW. 3 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir
GANG KAKAP RT. 3 RW. 7 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir
JALAN MEKAR SARI RT. 1 RW. 2 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
JALAN PEMBINA III RW. 6 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir
PERUMAHAN YEPUPA RT. 4 RW. 10 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
GANG IKHSAN RT. 3 RW. 8 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Harapan Jaya II Gg. Harapan Jaya II RW. 7 Kel. Lembah damai Kec. Rumbai Pesisir
Perbaikan jalan longsor Jl. Harapan Jaya III Kel. Lembah damai Kec. Rumbai Pesisir
RT.3 RW.03 Tebing Tinggi Okura RT. 3 RW. 3 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina I lembah sari RW. 7 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Perum GTI Herap Indah Blok A RW. 9 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina IV Herap Indah Blok O RW. 10 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina Ujung Pengambang RW. 8 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Sumantri RW. 12 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Limbungan Perum Perdana RW. 14 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Lingkar Danau Buatan RW. 13 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Trikora RW. 5 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina III Limbungan RW. 6 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Famili RW. 6 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Penggalang RW. 4 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Mekar Sari I RW. 2 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl pembina 1 rt 02 rw 06 kel limbungan kec rumbai pesisir
gg saudara II rt 02 rw 06 kel limbungan kec rumbai pesisir
gg saudara ujung rt 02 rw 06 kel limbungan kec rumbai pesisir
jl Perumahan perdana I rt 02 rw 14 kel lembah sari kec rumbai pesisir
jl Perumahan perdana II rt 03 rw 14 kel lembah sari kec rumbai pesisir
jl Perumahan perdana II rt 04 rw 14 kel lembah sari kec rumbai pesisir
Jl. Pengambang Jaya RW. 7 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Lingkar TVRI Perum Yepupa RW. 10 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir
Lembah Damai Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir
Lembah Damai Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir
Okura RT. 3 RW. 3 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina I RW. 7 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Perum. GTI Herap Inalas Blok A RW. 9 Kel. Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina IV Herap Inalas Blok O RW. 10 Kel. Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina Ujung Pengambang RW. 8 Kel. Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Sumantri RW. 12 Kel. Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Limbungan Perum Perdana RW. 14 Kel. Kec. Rumbai Pesisir
V - 237 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 238 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Teratai Gg. Anggrek / Nusa Indah RT.02 RW.03 Kel. Padang Bulan Kec, Senapelan
(Semenisasi)
Jl. Bahana Ujung RT.03 RW.20 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
(Semenisasi)
Jln. Kulim Gg. Pesona RT.03 RW.01 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan (Semenisasi)
Jl. Teratai Gg. Taufik RT.02 RW.02 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Kemuning Gg. Kemuning RT.01 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Mawar Lrg Utama RT.04 RW.03 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Kenanga Gg. Flamboyan RT. 03 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Teratai Gg. Taufik RT.02 RW.02 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Kemuning Gg. Kemuning RT.01 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Mawar Lrg Utama RT.04 RW.03 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Kenanga Gg. Flamboyan RT. 03 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Teratai Gg. Taufik RT.02 RW.02 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Kemuning Gg. Kemuning RT.01 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan
Jl. Kapur II RT.01 RW.07 Kel. Kampung Baru - Senapelan
Jl. Jati Gg. Jati RT.01 RW.03 Kel. Kampung Baru, - Senapelan
V - 239 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Terai Gg. Anggrek RT.02 RW.03 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan (Semenisasi)
jl. Wijaya Gg. Wijaya I komplek Graha tata rahayu Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kedung sari Kec.
Sukajadi
Jl.Simpang Pasar Cik Puan RW. 3 Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi
Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi
Gang.Kelinci Kel. Harjosari Kec. Sukajadi
Jl. Wijaya Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi
Jl. Wijaya I Gg. Muttaqqin Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi
Jl. Lili II Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi
Jl. Lili II Seputaran Lapangan Bola Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi
Jl. Kelinci Kel. Harjosari Kec. Sukajadi
Jl. Bunga Kertas Sis Timr SD Kel. Harjosari Kec. Sukajadi
Gang. Pelita Kel. Harjosari Kec. Sukajadi
gang. Damai Kel. Harjosari Kec. Sukajadi
Jl. Puyuh Kec. Sukajadi
Jl.Hamngtuah GG. KPT Fadillah RT. 2 RW. 4 Kel. Suka Mulia Kec. Sail
Jl.Dwikora RT. 5 RW. 4 Kel. Suka Maju Kec. Sail
Jl. Tanjung Datuk RT. 3 RW. 5 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh
Gg. Sumber Sari RT.03 RW.06 Kel. Tanjung Rhu - Limapuluh
Jl. AMD ujung Samping Kuburan RW.05 Kel. Tanjung Rhu - Limapuluh
Jl. Usaha Gg. Usaha I RT.04 RW.05 Kel. Tanjung Rhu - Limapuluh
Jl. Tanjung Batu I RT.02/02 kel. Pesisir - Lima Puluh
Jl. Harapan Jaya II Gg. Harapan Jaya II Kec. Rumbai
Gg. Harapan Jaya III Kec. Rumbai
Pemeliharaan Jalan Lingkugan Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 3,000,000,000
Keluaran : Perbaikan dan pemeliharaan jalan dan saluran lingkungan
Hasil : Jalan dan saluran yang teJumlah Danaelihara dan layak
Pengelolaan Rusunawa Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 750,000,000
- UPTD Rusunawa Keluaran : Pengelolaan dan Pemeliharaan Rusunawa Pekanbaru
Hasil : Pengelolaan dan Pemeliharaan Rusunawa Pekanbaru
Pengembangan Perumahan dan Permukiman Berbasis Mayarakat (OMS) Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 8,000,000,000
Keluaran : Peningkatan Infrastruktur masyarakat dengan pola OMS
Hasil : Infrasruektur jalan dan saluran lingkungan yang layak
Perencanaan Pengembangan Perumahan Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 200,000,000
Keluaran : tersedianya dokumen teknis perencanaan jalan dan saluran
lingkungan
Hasil : Dokumen perancanaan
Pengawasan Pengembangan Perumahan Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 200,000,000
Keluaran : pengawasan melekat terhadap pelaksanaan pekerjaan
pengembangan perumahan
Hasil : Pengawasan pekerjaan jalan dan saluran lingkungan
Pembangunan LPJU Masukan : Jumlah Dana Pembanguna LPJU Jl.Sialang Bungkuk Tkr.Timur 200,000,000
Keluaran : Pembangunan LPJU Pembangunan LPJU Jl.Kapau Sari Tangkerang Timur 200,000,000
V - 240 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 241 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 242 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 243 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Kapau Sari Indah RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Sianok RT. 3 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Cemara RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Sakinah RT. 1 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Melati Indah RT. 4 RW. 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Gg. Galunggung RT. 1 RW. 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Krakatau RT. 1 RW. 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Hangtuah Gg. Sentosa RT. 1 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Taruna RW. 13 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
JL. Kapau Sari VIII RT. 2 RW. 19 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
JL. Kuantan Menuju Sungai RT. 1 RW. 2 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Gg. Bukit Raya RT. 2 RW. 25 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Jl. Wates Gg. Makmur Gg. Karya RW. 24 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
V - 244 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Kesehatan menuju Jl. Panglima undan RT. 2 RW. 8 Kel. Kampung Bandar Kec.
Senapelan
Jl. Kota Baru RT. 3 RW. 2 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan
Jl. Kulim meliputi RT.02 RW.07 dan RT. 02 RW.08 RT. 2 RW. 7 Kel. Kampung Baru Kec.
Senapelan
Jl. Nenas Gg. Nenas RT. 4 RW. 5 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan
Jl. Melati Gg. Taufik II RT. 2 RW. 6 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan
Jl. Sulaiman Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan
Jl. Sago Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan
Jl. Ir. H. Juanda RT. 1 RW. 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan
Jl. Mutiara RW. 06 RT. 4 RW. 6 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan
Drainase Jl. Dahlia Simpang Dahlia Arah Simpang Smp Negeri 3 kel. Kedung Sari Kec.
Sukajadi
Drainase Jl. Melur depan Politekes s/d simpang jl. Cempaka kel. Harjosari Kec. Sukajadi
Penutup saluran Jl. Lily II Rw. 01 kel. Kedung sari Kec. Sukajadi
Penutup Saluran jl. Kemiri bawah & jl.Vanic RT2 RW 2 RW 3 Kel. Kelung Sari Kec. Suka
jadi Lebar 1 M pjg 100 m
Jl.Mualim Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi
Parit Pembatas Kuburan Umum dengan Pemukiman Warga Kel. Harjosari Kec. Sukajadi
V - 245 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Depan MDTA Al-Barokah RT/RW. 02/15 Kel. Simpangtiga Kec. Bukit Raya
Jl. Karya 1 RT/RW. 05/16 Kel. Simpangtiga Kec. Bukit Raya
Perum Anugerah Menuju Sei. Mintan RT/RW. 05/03 Kec. Bukit Raya
Posyandu RW 03 RT/RW. 02/03 Kec. Bukit Raya
Jl. Air Dingin RT/RW. 05/04 Kec. Bukit Raya
Jl. Air Dingin I Menuju Kantor KUA RT/RW. 05/04 Kec. Bukit Raya
Jl. Lestari RT/RW. 02/04 Kec. Bukit Raya
Jl. Kelapa Sawit RT/RW. 01/04 Kec. Bukit Raya
Jl. Todak posisi timur RW. 5 Kec. Bukit Raya
jl. Kepiting Posisi Kiri - Kanan RW. 5 Kec. Bukit Raya
Tangkerang Barat RW. 5 Kec. Bukit Raya
Tangkerang Barat RW. 5 Kec. Bukit Raya
Jl. Todak RW. 4 Kec. Bukit Raya
Jl. Beledang Posisi Selatan RW. 4 Kec. Bukit Raya
Bukit Raya RW. 4 Kec. Bukit Raya
Gg. Paris RW. 4 Kec. Bukit Raya
Jl. Sei Mintan RT/RW. 02/15 RW. Kel. Kec.
Jl. Ikhwan (SD. 177)
Sungai Geringging RT/RW. 01/15 RW. Kel. Kel. Simpangtiga
Depan dan Belakang Masjid Muslimin, Sei. Mintan
Perum. Fauzan
Jl. Amaliyah. I
Jl. Amaliyah. II
Jl. Berdikari Kamboja indah
Depan Posyandu Jl. Jawa
Box culvert Jl. Sidomuncul RT.01/08 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai
Drainase Jl. Todak II Jl. Kepiting Rt. 02 Rw. 05 Kel. Tangkerang barat Kec. Marpoyan
damai
Drainase jl. Taskurun Gg. Tunas Karya/ Taqwa 2 RT.04/02 Kel. Wonorejo - Marpoyan
Damai
Saluran Jl. Balido RT.03 RW.06 uk.50x50 cm Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan
Damai
Saluran Jl. Bakti Gg. Bakti Indah RT.02 RW.11 Uk. 50x50 Kel. Tangkerang Barat Kec.
Marpoyan Damai
Saluran Jl. Bakti Gg. Sejaterah RT.01 RW.11 Uk. 50x50 Kel. Tangkerang Barat Kec.
Marpoyan Damai
Saluran Jl. Patin RW.03 Uk 50x50 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Saluran Jl. Baung RW.08 Uk. 50x50 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Jl. Sucipto Gg. Harapan RT.02 RW.1 Uk.60x60 cm Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan
Damai
Jl. Nurul Amal Depan Musholla Nurul Iman RT.03 RW.1 Uk.50x50 Kel. Sidomulyo Timur
Kec. Marpoyan Damai
Jl. Kuansing I Gg.Mawar III RT.03 RW.07 Uk.50x50 cm
Jl. Pahlawan Kerja RT.01 RW.05 Uk.80 x80 cm
Saluran Free Case Jl. Gulama & Jl. Baledang RW.09 Kel. Tangkerang Barat Kec.
Marpoyan Damai panjang 100 m
Drainase Jl. Nurul Ikhlas RT.02 RW.01 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai
jl belanak 1 rt 04 rw 03 kel tkr barat kec marpoyan damai
V - 246 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 247 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 248 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
RW.02 Lembah Damai RW. 2 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir
RW.09 Lembah Damai RW. 9 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir
Gg. Harapan Jaya 1 / Lembah Damai RT. RW. Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir
Tebing Tinggi Okura RT. 3 RW. 3 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Perum. GTI Herap Inalas Blok A RW. 9 Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina III Limbungan RW. 6 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Trikora Limbungan RW. 12 Kel. limbungan Kec. Rumbai Pesisir
Jl. Pembina I Lembah Sari RW. 7 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir
Gorong-Gorong 4 Unit di Jl. Sri Palas I tembus Jl. Sejahtera IV RT.02/03 Kel. Rumbai Bukit
- Rumbai
Jl. Perjuangan RT. 3 RW. 2 Kel. Palas Kec. Rumbai
Jl. Lingkungan RT. 1 RW. 8 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai
Jl. Damai RT. 3 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai
Jl. Berdikari RT. 1 RW. 2 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Jl. Patria Sari RT. 1 RW. 7 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Jl. Berdikari RT. 1 RW. 2 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Jl. Tirtonadi RW. 6 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai
jl. tirtonadi RW. 6 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai
Jl. Umban Sari Atas RT. 1 RW. 8 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Jl. Sri Indra I RT. 1 RW. 7 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai
Jl. Sekolah antara LKMD dan Damai Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai
Jl. Patria Sari Kel. Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Jl. Tirtonadi RW. 6 Kec. Rumbai
Jl. Umban Sari Atas RT. 1 RW. 8 Kel. Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Jl. Sri Indra I L 1 M x P 1000 M RT. 1 RW. 7 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai
Jl. Perjuangan RT. 3 RW. 2 Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai
Jl. Berdikari RT. 2 RW. 3 Kel. Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Drainase anak Jl. Lingkungan 0,5 M x 385 M RT. 01, 02 RW. 8 Kel. Kel. Rumbai Bukit
Kec. Rumbai
Jl. Damai RT. 3 RW. 3 Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai
Jl. Berdikari RT. 3 RW. 2 Kel. Kel.Umban Sari Kec. Rumbai
Gg. Satria RT. 1 RW. 1 Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai
Jl. Patria Sari RT. 2 RW. 7 Kel. Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Pembuatan Parit P 300 M x L 0,5 M RT. 1 RW. 10 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai
Jl. Sekolah RT. 2 RW. 2 Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai
Jl. Perdamaian menuju Jl. Pelita RT. 2 RW. 1 Kel. Kel.Umban Sari Kec. Rumbai
Kec. Rumbai
RW.02 RW. 2 Kec. Rumbai
RT.02 RW.09 RT. 2 RW. 9 Kec. Rumbai
RT. 02 RW. 10 Kel. Umban Sari RT. 2 RW. 10 Kel. Umban sari Kec. Rumbai
RT.04 RW.06 RT. 4 RW. 6 Kec. Rumbai
10 Kel. Sri Meranti RW. 10 Kel. Sri meranti Kec. Rumbai
RT.01, 02 RW.05 Kel. Palas RT. 01, 02 RW. 5 Kel. Palas Kec. Rumbai
RT. 01 RW. 04 Kel. Umban Sari RT. 1 RW. 4 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
06 Kel. Sri Meranti RW. 6 Kel. Sri meranti Kec. Rumbai
RT.01 RW.05 Kel. Palas RT. 1 RW. 5 Kel. Palas Kec. Rumbai
RT. 06 RW. 01 Kel. Umban Sari RT. 6 RW. 1 Kel. Umban sari Kec. Rumbai
RW.06 Kel.Rumbai Bukit RT. 6 RW. 6 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai
RT.04 RW.06 Kel. Palas RT. 4 RW. 6 Kel. Palas Kec. Rumbai
V - 249 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
RT.02 RW.03 Kel. Palas RT. 2 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai
RT.03 RW.03 Kel. Palas RT. 3 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai
RT.03 RW.01 Kel. Palas RT. 3 RW. 1 Kel. Palas Kec. Rumbai
Jl. Lembah damai Kec. Rumbai
Jl. Obor / Lembah damai Kec. Rumbai
Lembah damai RW. 2 Kec. Rumbai
Lembah damai RW. 9 Kec. Rumbai
Gg. Harapan Jaya I Kec. Rumbai
T.T Okura RT. 3 RW. 3 Kec. Rumbai
Jl. Karya Maju RT. 4 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Jl. Pemuda / Jl. Repelita I RT. 3 RW. 4 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl. Sukajaya RT. 4 RW. 8 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Pemuda Gg. Rambutan RT. 2 RW. 3 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl. Riau Ujung Simpang Jl. Karya Indah RT. 6 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Jl. Sidorukun sebelah utara RT. 3 RW. 2 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Karya Maju RT. 4 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Jl. Pemuda simpang Pemudi RW. 5 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Gg. Masjid Al-Muttaqin sampai Gg. Bougenville RT. 4 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung
Sekaki
Kompleks Caltex RT. 3 RW. 6 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Pemuda depan cucian mobil Kamiko RT. 2 RW. 3 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl Karya Agung RT. 5 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Jl. Laos RT. 6 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Jl. Sempurna RT. 4 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl. Sukajaya II RT. 2 RW. 8 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Pemuda Gg. Repelita I (Depan Rumah Boginem) RT. 4 RW. 4 Kel. Tampan Kec.
Payung Sekaki
Jl. Pemuda dekat rumah bapak syahril RT. 2 RW. 3 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Sepanjang Jl. Riau Ujung s/d Jl. Arengka II RT. 8 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl. Tamirin RT. 1 RW. 1 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Sempurna Gg. Cempaka sampai dengan Gg. Rantau RT. 2 RW. 6 Kel. Tampan Kec.
Payung Sekaki
Jl. Pemuda Gg. Repelita II (Depan Rumah Ibu Meri) RT. 3 RW. 4 Kel. Tampan Kec.
Payung Sekaki
Jl. Karya Bakti RT. 2 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Jl. Teladan RT. 2 RW. 3 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Guru ke Jl. Tamirin RT. 3 RW. 1 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Perbaikan parit lingkungan RT. 4 RW. 10 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Arwana RT. 3 RW. 7 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Rambutan belakang rumah pak mahsud RT. 2 RW. 3 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl. Karya Indah I menuju Jl. Karya Agung RT. 5 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Jl. Karya indah Gg.Indah menuju Jl. Karya Agung RT. 5 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung
Sekaki
Jl. Darul Akbar RT. 2 RW. 7 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl. Melati RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki
Jl. Belut RT. 3 RW. 6 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Jl. Garuda Sakti RT. 1 RW. 8 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki
Jl. Karya Makmur RT. 5 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki
Jl. Fajar Ujung RT. 2 RW. 11 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
V - 250 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl Pemudi s/d Pinggir Sungai Siak RT. 2 RW. 8 Kel. Kec. Payung Sekaki
Kantor Camat RT. 2 RW. 8 Kel. Kec. Payung Sekaki
Jl Lingkungan Perumahan Villa Gardenia 1 dan 2 RT 05 RW 15 Kelurahan Labuh Baru
Barat Kec Payung Sekaki (Lanjutan) Pekanbaru
Saluran Jl Soekarno Hatta Gg Cinta Damai RT 01 RW 03 Kel Air Hitam Kec Payung
Sekaki
Saluran Komp. Perumahan Palma Putri Rt. 03/16 kel. Tuah Karya - Tampan
Drainase Jl. Gagak RT.01/03 Kel. Tuah Karya - Tampan
Saluran Jl. Muhajirin Gg. Guru RT.05/09 Kel. Sidomulyo/ Tampan
Saluran Jl. Delima 6 RT.02 Kel. Delima - Tampan
Drainase jl yuda karya rt 04 rw 08 kel tuah karya kec tampan
Drainase Jl. Rajawali Sakti III kavling II RW.33 Kel. Simpang Baru - Tampan
Drainase Jl. Rajawali Sakti III kavling I RW.33 Kel. Simpang Baru - Tampan
Drainase Jl. Budi Daya Gg. Budi Utama RT.06/07 Kel. Tuah Karya - Tampan
Drainase Jl. Elok Setiya RT.04/07 Kel. Tuah Karya - Tampan
Jl Cipta Karya gg Sepat (Lanjutan) Kel Tuah Karya Kec Tampan
Jl. Kamboja RT. 1 RW. 29 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Lingkungan RT. 3 RW. 29 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Lingkungan Perum. Athaya I RW. 18 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti III RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti III Kav.7 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti III Kav.6 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rambai RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti Gg. Mesjid Al Muhajirin RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti III Kav.2 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti III Kav.4 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti Gg. Samsu Alimin RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Rajawali Sakti RW. Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Guru muhajirin Kec. Tampan
Jl. Ketitiran RT. 4 RW. 28 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Uka Ujung Perum Nugraha Permata I RT. 15 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Uka Perum Pujangga RT. 07 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Delima Gg. Delima 7 RT. 02 RW. 02 Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Budi Daya RT. - RW. 07 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Ikhlas/ Jl. Karya RT. - RW. 07 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Budi Utama RT. 02 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Kubang Raya Jl. Istiqomah RT. 03 RW. 40 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Tuah Karya RT. - RW. 08 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Merak Sakti Ujung (Penghubung jalan merak sakti ke jalan manyar sakti RT/RW. 03/02
V - 251 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Jl. Perumahan Surya Jingga RT. 5 RW. 13 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Swadaya Menuju kantor lurah Delima Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Yuda Karya RT. 4 RW. 8 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Cipta Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Suka Karya / Kualu Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Taman Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Dari Perumahan ODEMARI RT. RW. Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Saudara RT. 7 RW. 8 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Perumahan Rajawali Sakti RT. 01,02,03, 04 RW. 11 Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Cipta Karya Gg. Lintang RT. 4 RW. 19 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Cipta Karya Gg. Purwosari RT. 3 RW. 16 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Gg. Patin VII RT. 2 RW. 17 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Sakura Perum Odrimari RW. 21 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Perum Pesona Mandiri RT. 2 RW. 27 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Lingkungan RT 3 RW 28 RT. 3 RW. 28 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Sosial RT. 2 RW. 40 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Gg. Amal, Abadi, Sadar RW. 32 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Kelurahan Sidomulyo Barat RT. 3 RW. 23 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 4 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Menuju Masjid RT. 01 dan RT. 02 RT. 2 RW. 1 Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Swadaya Menuju kantor lurah Delima RT. 1 RW. 10 Kel. Delima Kec. Tampan
Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Taman Karya Gg. Damai RT. 2 RW. 29 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Cipta Karya Gg. Nikmat RT. 1 RW. 25 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Akasia RT. 1 RW. 118 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Swadaya RT. 1 RW. 10 Kel. Delima Kec. Tampan
Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 6 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Komp. Wadya Graha I Jl. Graha Utama I RT. 3 RW. 7 Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Pendidikan Perum. Karya Yepupa Indah RT. 1 RW. 20 Kel. Sidomulyo Barat Kec.
Tampan
Jl. Jihad (kiri kanan Jalan) RT. 3 RW. 9 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Seroja menuju Jl. Soekarno Hatta RT. 3 RW. 3 Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Buluh Cina Gg. Poron RT. 3 RW. 6 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Perum. Ataya I RT. 1 RW. 18 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Sepanjang RW 20 RT. 1 RW. 20 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Sungkai Penyebrangan Anak ke SDN 189 RT. 2 RW. 12 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 1 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Lobak Sisi Parit RT. 1 RW. 12 Kel. Delima Kec. Tampan
Komp. Wadya Graha RT. 3 RW. 8 Kel. Delima Kec. Tampan
Jl. Lobak Lintas sampai Jl. Srikandi samping MAN RT. 2 RW. 1 Kel. Delima Kec. Tampan
Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 2 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Tuah Karya RT. 1 RW. 8 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 3 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan
Jl. Sosial RT. 2 RW. 40 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
Jl. Poros RW 14 RT. 2 RW. 14 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Sepanjang RW 15 RT. 1 RW. 15 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Jl. Kelapa sawit Gg. Karyawan RT. 2 RW. 2 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya
Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai
V - 252 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 253 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 254 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
k. Pembangunan Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul Masukan : Jumlah Dana Tenayn Jaya - Kota Pekanbaru
Keluaran : Terbangunnya Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul
Hasil : Bangunan Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul
k. Pembangunan Sarana Olahraga/Lapangan Badminton Masukan : Jumlah Dana Jl.Perum Sakinah Indah
Di Fasilitas Umum Keluaran : Terbangunnya Pembangunan Sarana Olahraga/Lapangan Garden - Kota Pekanbaru
Badminton Di Fasilitas Umum
Hasil : Sarana Olahraga/Lapangan Badminton Di Fasilitas Umum
k.Penambahan Lokal Mda/Pdta Darul Jannah Masukan : Jumlah Dana Jl. kenanga - Kota Pekanbaru
Keluaran : Terbangunnya Penambahan Lokal Mda/Pdta Darul Jannah
Hasil : Lokal Mda/Pdta Darul Jannah
k.Renovasi Balai Pertemuan Masukan : Jumlah Dana Jl. Sumatera - Kota Pekanbaru
Keluaran : Terbangunnya Renovasi Balai Pertemuan Jannah
Hasil : Renovasi Balai Pertemuan Jannah
k.Pembangunan Posyandu Masukan : Jumlah Dana Jl. Sumatera - Kota Pekanbaru
Keluaran : Terbangunnya Posyandu
Hasil : Bangunan Posyandu
Pembangunan Gedung MDA Al-Huda RW 07 Kel Simpang Tiga Kec Bukitraya Masukan : Jumlah Dana Kecamatan Bukit Raya Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 200,000,000
Keluaran : Terbangunnya MDA
Hasil : Pembangunan Gedung MDA Al-Huda RW 07 Kel Simpang Tiga Kec
Bukitraya
Pek. Pembuatan Pagar PASKHAS AU Masukan : Jumlah Dana Kecamatan Bukit Raya Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 198,000,000
Keluaran : Terbangunnya Pagar
Hasil : Pek. Pembuatan Pagar PASKHAS AU
Rehab Gereja HKI Agave Jl. Rajawali Sakti - Tampan Masukan : Jumlah Dana Kec Tampan Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 100,000,000
Keluaran : Rehab Gereja
Hasil : Rehab Gereja HKI Agave Jl. Rajawali Sakti - Tampan
Gapura Jl. Lili Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi Masukan : Jumlah Dana Kec Sukajadi Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 50,000,000
Keluaran : Terbangun Gapura
Hasil : Gapura Jl. Lili Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi
Pek. Pembuatan Rumah jaga BRIMOB Masukan : Jumlah Dana Kec Sukajadi Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 200,000,000
Keluaran : Terbangun Rumah Jaga
Hasil : Pek. Pembuatan Rumah jaga BRIMOB
Pek. Pembangunan Pagar dan Taman Masjid Al-Jihad RT 1 RW 1 Kel.Kedung Sari Kec. Masukan : Jumlah Dana Kec Sukajadi Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 200,000,000
Sukajadi
Keluaran : Terbangunnya Pagar dan Taman
Hasil : Pek. Pembangunan Pagar dan Taman Masjid Al-Jihad RT 1 RW 1
Kel.Kedung Sari Kec. Sukajadi
Rehab Gereja GEKARI Maranatha Jl. Meranti Masukan : Jumlah Dana Kec Payung Sekaki Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 195,000,000
Kel. Labuh Baru Timur - Payung Sekaki Keluaran : Rehab Gereja
Hasil : Rehab Gereja GEKARI Maranatha Jl. Meranti
Rehab Gereja HKBP Maranatha Payung Sekaki Jalan Rawa Masukan : Jumlah Dana Kec Payung Sekaki Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 75,000,000
Indah No 15 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki Keluaran : Rehab Gereja
Hasil : Rehab Gereja HKBP Maranatha Payung Sekaki Jalan Rawa
Pagar + Pos Security GKPS Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur - Payung Sekaki Masukan : Jumlah Dana Kec Payung Sekaki Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 200,000,000
Keluaran : Terbangunnya Pagar+Pos Security
Hasil : Pagar + Pos Security GKPS Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur -
Payung Sekaki
Posyandu Jl. SD RT.03/21 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Masukan : Jumlah Dana Kec Marpoyan Damai Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 180,000,000
Keluaran : Terbangunnya Posyandu
Hasil : Posyandu Jl. SD RT.03/21 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai
Rehab Tempat Wudhu Masjid Al Mujahadah Rt 01 rw 22 kel tuah karya kec tampan Masukan : Jumlah Dana Kec Tampan Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun 100,000,000
V - 255 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 120,000,000
Bangunan Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan
Keluaran : Pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik
Hasil : Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 417,632,000
Bangunan Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah kendaraan yang dipelihara
Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional yang baik dan
siap pakai
Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 253,908,200
Bangunan Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan
Keluaran : Luas kantor yang dilayani jasa kebersihannya
Hasil : Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 55,700,000
Bangunan Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan : AC,
Mesin Pompa Air serta perlengkapan, Komputer / printer /
laptop / ups, Mesin Tik
Hasil : Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 103,812,500
Bangunan Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
V - 256 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 6,150,000
Bangunan Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah komponen yang disediakan : Bola lampu,
Pemeliharaan listrik kantor
Hasil : Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan
Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 10,080,000
Bangunan Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang
disediakan
Hasil : Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan
bahan bacaan/peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 15,840,000
Bangunan Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bidang yang dilengkapi makan / minum yang memadai
Pengadaan Mebeleur Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai 110,548,000
Bangunan Kota Pekanbaru
Keluaran : Jumlah mebeleur yang dibeli
Hasil : Rasio kecukupan mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai 204,621,225
Bangunan Kota Pekanbaru
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Hasil : Rasio gedung kantor yang berkondisi layak
Program Peningkatan Disipllin Aparatur 39,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Tata Ruang dan Jumlah pelanggaran disiplin aparatur 39,000,000
Bangunan Kota Pekanbaru
Keluaran : Jumlah Pakaian dinas berserta kelengkapannya yang
disediakan / dibeli
V - 257 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Masukan : Jumlah dana tersedia Kota Pekanbaru Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru 150,000,000
V - 258 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang Masukan : Jumlah dana tersedia Kota Pekanbaru Terlaksananya Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan yang Berlaku 150,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Bappeda 12 bulan 290,000,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Bappeda 12 bulan 35,000,000
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor Bappeda 12 bulan 195,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Bappeda 18 jenis 99,500,000
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah komponen yang disediakan Bappeda 12 bulan 9,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan per Undang-Undangan yang Bappeda 120 eks 12,900,000
disediakan
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai Bappeda 12 bulan 170,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi Bappeda 75 kali 450,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana 382,300,000
memadai
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan yang dibeli Bappeda 1 set sound 69,500,000
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan yang dibeli Bappeda 6 Komputer pc, 6 prin 96,000,000
Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair yang dibeli Bappeda 100 unit 50,000,000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor gedung kantor yang dipelihara Bappeda 100,000,000
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Bappeda updt web, pem ftcp 66,800,000
V - 259 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat 275,000,000
kapasitasnya
Sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi peraturan Bappeda 10 kali 80,000,000
perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis Bappeda 20 kali 195,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah (Cakupan) laporan yang valid/sesuai standar 25,500,000
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun Bappeda 10 eks 7,500,000
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan semesteran yang disusun Bappeda 1 lap 9,500,000
Penyusunan pelaporan akhir tahun Jumlah laporan akhir tahun yang disusun Bappeda 1 lap 8,500,000
Program Kerjasama Pembangunan Tersedianya payung hukum bagi Pemko Pekanbaru dalam 205,000,000
menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Naskah kerjasama yang telah disepakati Bappeda 3 dok 205,000,000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Terencananya pembangunan pada wilayah strategis dan 250,000,000
Tumbuh cepat tumbuh
Koordinasi penetapan rencana tata ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Bappeda 1 dok 100,000,000
Penyusunan perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Bappeda 1 dok 150,000,000
Tumbuh
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan 1,350,585,460
pembangunan hasil fasilitasi dengan Kementerian/
Lembaga dan instansi terkait pada beberapa sektor
Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Laporan hasil fasilitasi penanganan sampah perkotaan di Kota Bappeda 80% 98,500,000
Pekanbaru
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan kegiatan perumahan di Bappeda 6 dok 100,000,000
Kota Pekanbaru
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan sanitasi Perkotaan Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan kegiatan air minum, Bappeda 1 tahun 250,000,000
drainase dan sanitasi perkotaan di Kota Pekanbaru
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Bappeda 1 tahun 152,085,460
Fasilitasi kerja sama penyediaan air minum dengan badan usaha 750,000,000
V - 260 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Meningkatnya kapasitas kelembagaan melalui 740,264,405
Pembangunan Daerah peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai di
bidang perencanaan
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Jumlah peg. yang memiliki kemampuan dalam penyusunan Bappeda 90 orang 309,655,984
dokumen perencanaan
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Bappeda 138 orang 155,608,421
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK) Bappeda 125 orang 275,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya pedoman dalam melaksanakan penyusunan, 3,029,228,059
pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban
pembangunan secara periodik
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Renstra Bappeda 2017 - 2022 Bappeda 1 dok 100,000,000
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Buku LKPJ Walikota per tahun dan LKPJ AMJ Bappeda 125 eks 275,000,000
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bappeda 1 Dok 384,346,739
(LKPJ-AMJ)
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Bappeda 900,000,000
Monitoring Evauasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana Buku Laporan MONEV per tahun Bappeda 1 Dok 300,000,000
pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersedianya pedoman pelaksanaan, pengendalian dan 4,764,212,375
evaluasi pembangunan bidang ekonomi
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Laporan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Bappeda 100 eks 4,764,212,375
Program perencanaan sosial dan budaya Tersedianya laporan perkembangan target capaian 300,000,000
pembangunan MDGs di Kota Pekanbaru
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Laporan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs di Kota Pekanbaru Bappeda 1 dok 300,000,000
STATISTIK 465,000,000
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Tersedianya data statistik daerah, PDRB serta data IPM 465,000,000
daerah setiap tahun
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Persentase proses pengumpulan dan pengelompokan data : Bappeda 5 bln 110,000,000
V - 261 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Masukan : Jumlah Dana Biaya listrik dan traffic light 12 bln 928,800,000
Keluaran : Tersedianya Jasa komunikasi, air dan listrik
Hasil : Jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Masukan : Jumlah Dana Tim investarisasi aset, cetak stiker dan cat semprot Kartu Inventaris 39,218,000
Keluaran : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah
Hasil : Terjaminnya Aset Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Jumlah Dana Servis kendaraan dinas, BBM, suku cadang dan Pajak kendaraan 1,663,902,500
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah Dana Petugas dan alat kebersihan 629,399,128
V - 262 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah Dana Servis AC, Komputer, dan mesin tik 75,800,000
Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor
Hasil : Terpeliharanya Peralatan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana Belanja ATK dan alat komputer 98,695,370
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan
Hasil : Tersedianya alat-alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Cetakan, kop, blanko tilang 94,260,000
Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Hasil : Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah Dana Belanja balas lampu 11,950,000
Keluaran : Tersedianya arus listrik yang memadai
Hasil : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Masukan : Jumlah Dana Belanja surat kabar 11,520,000
Keluaran : Tersedianya buku peraturan perhubungan
Hasil : Tersedianya Buku UU LLAJ
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah Dana makan dan minum rapat 83,500,000
Keluaran : Tersedianya makan dan minum Rapat
Hasil : Tersedianya Makan dan Minum
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Masukan : Jumlah Dana Perjalanan dinas luar daerah 626,299,000
Keluaran : Terselenggaranya rapat koordinasi keluar daerah
Hasil : Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dan konsulatasi Keluar
Daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana almari = 4 unit, Filling Kabinet = 4 unit, Lemari Arsip besi 2 Pintu = 10 unit, AC = 6 317,280,000
unit, Kipas Angin = 6 unit, Exhaust Fan = 2 unit, dan TV LED 32" = 3 unit
V - 263 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Mesin Fotocopy Portable = 1 unit, Komputer PC = 6 unit, laptop = 4 unit, printer = 193,760,000
9 unit, Speaker = 1 bh, Sound system = 1 set, orgen = 1 set, HT = 10 unit, infokus
= 1 unit
Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Hasil : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang memadai
Pemeliharaan Mebeleur Masukan : Jumlah Dana Meja 1/2 Biro = 10 unit, meja 1 biro = 4 unit, Kursi Putar Manager = 10 unit, Kursi 105,000,000
Biro = 5 unit, Kursi Ruang Tunggu = 20 unit, dan Sofa Tamu = 2 set
Keluaran : Terpeliharanya mebeleur dinas
Hasil : mebeleur dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan : Jumlah Dana Rehab ruang UKP, Program, sekretaris, Keuangan dan staf, pagar kantor, partisi 538,000,000
ruang kasubbag UPT Parkir, Kominfo, dan pengecatan kantor
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor
Hasil : Rehab Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 122,750,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan Masukan : Jumlah Dana Baju PDH PNS = 110 stel, PDL PHL = 21 dan Baju Olahraga = 110 stel 122,750,000
Keluaran : Terciptanya Peningkatan pengetahuan SDM
Hasil :
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan : Jumlah Dana Laporan semesteran 7,838,600
Keluaran : Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun Dinas
Perhubungan
Hasil : Tersusunnya Buku Laporan Keungan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah Dana laporan akhir tahun 5,238,600
Keluaran : Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun Dinas
Perhubungan
Hasil : Tersusunnya Buku Laporan Keungan Akhir Tahun
PERHUBUNGAN 38,702,468,184
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6,870,975,730
V - 264 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Masukan : Jumlah Dana Pembuatan FS Gedung Parkir Kota Pekanbaru, SID Prasarana dan fasilitas 3,580,250,000
Perhubungan Kota Pekanbaru, DED Dermaga Bus Air, Rencana Induk Jaringan
Transportasi, DED Terminal Tenayan Pelabuhan Pekanbaru, Amdal Terminal
Tenayan Pelabuhan Pekanbaru, Pembuatan Tatralok Kota Pekanbaru
Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan Masukan : Jumlah Dana Peraturan Perhubungan 81,358,800
Keluaran : Konsultasi Pembuatan Ranperda Perhubungan
Hasil : Ranperda Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Masukan : Jumlah Dana Honor Petugas Kebersihan, Pengaman, pembantu operasional Pelabuhan, ATK, 923,771,665
Penyeberangan Alat Kebersihan, Alat Listrik, Cetakan dan Pembangunan Dermaga Ponton
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Masukan : Jumlah Dana Tenaga Pengaman, Mekanik, Pemungut Retribusi, ATK, alat listrik, Cetakan dan 2,285,595,265
servis peralatan kantor
Keluaran : Sistem administrasi dan operasional terminal BRPS berjalan
dengan baik
Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Masukan : Jumlah Dana Pengadaan Kursi tunggu dan staf, pemasangan partisi, perbaikan pintu folding 117,800,000
gate dan WC
Keluaran : Balai uji terawat dengan baik
Hasil : Balai Pengujian beroperasi maksimal
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Masukan : Jumlah Dana - Perbaikan plafon dalam dan luar bangunan utama peron dan DK 647,720,000
Keluaran : Perawatan Terminal - Penimbunan tanah areal kiri dan kanan jalan pintu masuk AKAP
Hasil : Sistem Administrasi dan Operasional Terminal Berjalan - Perbaikan Gerbang miring pintu masuk Anjar jemput DK
dengan Baik
- Perbaikan paving block yang turun disekitar halaman DK ( trans metro
pekanbaru)
- Pengecatan pagar besi BRC AKAP, AKDP dan DK
- Pengecatan Tembok gerbang kawasan AKAP, AKDP dan DK
- pembangunan penitipan kendaraan R2 dan R4
- Pekerjaan taman bunga dan taman Kolam ikan terminal
- Pembuatan Taman bermain anak atau play ground kawasan DK
- Pekerjaan pemasangan Lampu jalan termasuk tiang, lampu, kabel pintu masuk
AKAP dan DK
V - 265 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Masukan : Jumlah Dana Petugas Perawatan Traffic Light, Pengecatan Kanstin dan Perawatan Rambu, 3,911,236,703
Perangkat Traffic Light, Perawatan Kanstin, Rambu dan Marka Jalan
Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Masukan : Jumlah Dana Petugas kebersihan, pengaman, Alat Kebersihan, Cetak buku keur, plat uji, 1,920,015,000
pengadaan Mobil Operasional
Keluaran : Pelayanan PKB kepada masyarakat semakin baik
Hasil : Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi terlaksana
dengan baik
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Masukan : Jumlah Dana Operasi Rutin dalam 12 Tahapan 2,488,101,474
Keluaran : Peningkatan Kinerja Pelayanan Angkutan Jalan
Hasil : 1. Pengawasan Terhadap Angkutan Umum yang
menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempatnya
Kegiatan Penataan Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan Umum Masukan : Jumlah Dana Operasi Parkir dalam 6 Tahapan dan Cetak Karcis 763,708,132
Keluaran : Peningkatan Kinerja Pelayanan Perparkiran
Hasil : Peningkatan PAD Parkir
Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal Masukan : Jumlah Dana Tenaga Kebersihan, Pupuk, dan Perlengkapan Kebersihan Terminal 712,233,500
Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Masukan : Jumlah Dana Tenaga Pengamanan Angkutan Lebaran dan MTQ 367,720,300
Keluaran : Terciptanya kedisiplinan dan kelancaran angkutan lebaran
Pembuatan Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Masukan : Jumlah Dana Data Base Sekolah Mengemudi dan Perbengkelan 96,800,000
Keluaran : Tersedianya data base perhubungan yang memadai
V - 266 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Masukan : Jumlah Dana Honorarium ABK Bus Air, ATK, Alat Listrik, alat kebersihan, suku cadang, BBM, 7,192,551,995
Cetakan, Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Perbaikan dan listrik halte
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Masukan : Jumlah Dana Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas, dan penyuluhan sopir 703,785,100
Keluaran : Sosialisasi ke masyarakat
Hasil : Meningkatnya Disiplin Masyarakat Dalam Menggunakan
Angkutan
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Masukan : Jumlah Dana Koordinasi Kegiatan APBN & keikutsertaan dalam lomba WTN 2016 dan Forum 267,741,000
LLAJ
Keluaran : Peningkatan kinerja Perhubungan
Hasil : Terjadinya Peningkatan Dalam Pelayanan Angkutan
Pembangunan Halte Bus, Taksi, Gedung Terminal Masukan : Jumlah Dana Pembangunan Halte TMP Portable = 30 unit 205,750,000
Keluaran : Meningkatnya Prasarana dan fasilitas LLAJ
Hasil : Terciptanya Pelayanan yang baik kepada masyarakat
Pembangunan Jembatan Penyeberangan, Gedung, Terminal Masukan : Jumlah Dana - Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Tahap II (H.R. Soebrantas) 2,207,800,000
Keluaran : Meningkatnya Prasarana dan fasilitas LLAJ - Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Depan Kantor Walikota
Hasil : Terciptanya Pelayanan yang baik kepada masyarakat
V - 267 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Masukan : Jumlah Dana ATK, Rompi, Topi, SPPD Luar Daerah, Perawatan dan Perbaikan Jaringan -
Internet, Peremajaan Tower, Grounding Tower, dan Pengembangan Aplikasi SMS
Gateway
Keluaran : Peningkatan pembinaan dan pengembangan jaringan kominfo
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Masukan : Jumlah Dana Honor Tim, ATK, Belanja Cetak, Makan Minum Rapat -
Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi Masukan : Jumlah Dana ATK, Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian Jaringan Telekomunikasi, 1,056,600,000
Pembuatan Perencanaan Pipa Bersama utk Kabel Fiber Optik dan Tiang
Michrocell
Keluaran : Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang infokom yang
baik
Hasil : Tersedianya Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan
Komunikasi
Program Kerjasama informasi dan Media Massa 241,490,250
V - 268 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Masukan : Jumlah Dana Updating dan Pencari Data website, ATK, Mapping Jaringan Informasi, Mapping 241,490,250
Menara dan Pembuatan Layanan Informasi Publik (I-Media), Advetorial Durasi 3-5
menit dan Iklan TVC
Keluaran : Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Hasil : Tersedianya Informasi yang jelas dan teratur tentang
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 12 unit telepon, 1 unit internet, 1 unit listrik 140,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah telepon, internet dan sumberdaya listrik yang tersedia
per tahun
Hasil : Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik selama
1 tahun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 11 unit roda empat, 4 unit roda dua 380,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Hasil : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/opersional selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 17 orang THL dan 27 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 450,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah pegawai THL dan Jumlah jenis peralatan kebersihan
dan bahan pembersih dalam 1 tahun
Hasil : Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 628 unit 75,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan/ perawatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 48 jenis 75,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah jenis ATK yang dibutuhkan dalam 1 tahun
V - 269 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 25 jenis 110,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah jenis barang publikasi, cetakan dan penggandaan
dalam 1 tahun
Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 14 jenis 7,300,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibutuhkan dalam
1 tahun
Hasil : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dalam 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 84 eksemplar 13,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah bahan bacaan (surat kabar) yang dibutuhkan dalam 1
tahun
Hasil : Tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 7416 kotak snack rapat, 2956 kotak makan rapat, 2805 kotak snack tamu dan 85,000,000
Pekanbaru 5940 kotak snack senam kamis
Keluaran : Jumlah snack dan makan rapat, snack tamu dan snack senam
kamis
Hasil : Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat,
kegiatan senam dan tamu selama 1 tahun
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 70 orang 800,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam 1
tahun
Hasil : Terselenggaranya perjalanan dinas pegawai dalam rangka
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 5 unit 10,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang dibeli
Hasil : Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
V - 270 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan meubelair Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 5 unit 50,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah mebeleur yang dibeli
Hasil : Terlaksananya pengadaan meubelair kantor
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 1 laporan 5,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
Hasil : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Masukan : Jumlah dana Badan Lingkungan Hidup Kota 1 laporan 5,000,000
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
Hasil : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 7 (tujuh) kali rapat evaluasi , 5 (lima) kali pemantauan tim Independen dan 1 245,000,000
Dokumen Non Fisik
Keluaran : Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA
Hasil : Terlaksananya koordinasi Penilaian ADIPURA
V - 271 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru Tersedianya data kualitas udara AMBIEN 365 hari, pemantauan udara basement 649,000,000
8 usaha/kegiatan, 1 titik pemantauan kandungan logam berat di udara
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 4 Tindak lanjut Pengaduan dan 10 kali pengawasan 80,000,000
Keluaran : Jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat yang
terselesaikan dan frekuensi pengawasan yang terlaksana
Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 2 kali penertiban 75,000,000
Keluaran : Frekuensi penertiban
Hasil : Terlaksananya penertiban kegiatan pertambangan galian C
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 7 izin 145,000,000
Keluaran : Jumlah verifikasi izin TPS Limbah B3
Hasil : Terlaksananya pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 28 Rumah Sakit, 25 Hotel dan 9 Industri 153,000,000
Keluaran : Jumlah usaha/kegiatan yang ikut PROPER
Hasil : Terlaksanaan pembinaan PROPER
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 5 anak sungai yang diinventarisasi dan 2 sungai/anak sungai yang dihitung daya 450,000,000
tampung dan daya dukung
Keluaran : Jumlah sungai/anak sungai yang diinventarisasi sumber
pencemarnya dan Jumlah sungai/anak sungai yang dilakukan
perhitungan daya tampung dan daya dukung
Hasil : 1. Terlaksananya inventarisasi sumber pencemar (point
sources) sungai/anak sungai di Kota Pekanbaru 2.
Terlaksananya perhitungan daya tampung dan daya dukunng
sungai/anak sungai
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 3 Produk Ramah Lingkungan 298,000,000
Keluaran : Jumlah produk ramah lingkungan yang dikembangkan
V - 272 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 1 kebijakan 350,000,000
hidup
Keluaran : Jumlah kebijakan yang dihasilkan
Hasil : Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengelolan
lingkungan hidup
Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 50 orang dan 4 Bank Sampah 250,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 25 laporan 270,000,000
Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup
Hasil : Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi AMDAL
atau UKL-UPL di Kota Pekanbaru
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,694,000,000
Konservasi Sumber daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 500 buah alat biopori dan 2000 lubang biopori 220,000,000
Keluaran : Jumlah alat biopori yang tersedia dan jumlah lubang biopori
yang tersedia
Hasil : Tersedianya daerah konservasi air tanah
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 1 lokasi Proklim (Program Kampung Iklim) dan 1 kegiatan penilaian ProKlim 220,000,000
Pengelolaan Keanekaragaman hayati & ekosistem Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru Tersedianya 10 Ha Taman Kehati 852,000,000
Keluaran : Jumlah Luasan Taman KEHATI yang dibangun
Hasil : Terkelolanya keanekaragaman hayati di Kota Pekanbaru
Peningkatan Peran Serta masyarakat dalm perlindungan dan konservasi SDA Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 12 Kel (240 orang) 352,000,000
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 3 kali 50,000,000
V - 273 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 440,855,000
dan Lingkungan Hidup
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 30 Sekolah ADIWIYATA 265,000,000
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 1 dokumen SLHD Kota Pekanbaru dan 3 media 175,855,000
Keluaran : Jumlah dokumen Laporan SLHD dan Jumlah media
pengembangan data dan informasi lingkungan
Hasil : Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan
hidup selama 1 tahun
Pengujian Emisi /Polusi Udara akibat aktivitas industri Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 20 kegiatan/ usaha 105,000,000
Keluaran : Jumlah kegiatan/usaha yang diuji emisi sumber tidak
bergeraknya
Hasil : Terlaksananya uji emisi sumber tidak bergerak pada kegiatan
industri
Pengujian Polusi/Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 20 titik (40 kali), 95 kegiatan dan 3 kecamatan 250,000,000
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 50 usaha/kegiatan (bengkel kendaraan bermotor dan AC) 85,000,000
Keluaran : Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti bimtek pengelolaan
lingkungan hidup
Hasil : Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran lingkungan
V - 274 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru 1 Dokumen 75,000,000
Keluaran : Jumlah dokumen monitoring dan pelaporan Pengendalian
Polusi
Hasil : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian
pencemaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersedianya sarana komunikasi dan listrik kantor dan PJU sebanyak 25.327 titik 84,363,260,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Administrasi kendaraan roda 4 dan 2 642,704,000
Biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2
Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Terjaganya keamanan dan kebersihan kantor 776,816,000
Keluaran : Gaji petugas kebersihan, satpam dan peralatan/bahan
pembersih kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah dana Kota Pekanbaru Beroperasinya peralatan dan perlengkapan kantor 50,800,000
Keluaran : Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kerja secara
berkala
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersedianya alat tulis kantor 168,550,460
Keluaran : Alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Terlaksananya dokumen dan arsip kegiatan kantor 101,639,700
Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Penerangan kantor dan operasional 6,109,000
Keluaran : Penggantian bola lampu untuk 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang - undangan Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Penyediaan surat kabar 10,080,000
Keluaran : Bahan bacaan untuk pegawai
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersedianya makan dan minum untuk keperluan rapat dan tamu 80,690,000
Keluaran : Makan minum rapat dan tamu
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Peningkatan wawasan aparatur 600,000,000
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
V - 275 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Operasional 4,901,500,000
Keluaran : Kendaraan dinas maupun operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersedianya vertical blind dan AC 535,004,000
Keluaran : Perlengkapan penunjang yang dibutuhkan kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersedianya PC/Laptop dan printer 98,750,000
Keluaran : Peralatan kerja penunjang yang dibutuhkan kantor
Pengadaan Mebeleur Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersedianya kursi sofa 20,000,000
Keluaran : Pengadaan mebeleur kantor
Pengadaan Tanah Pemda Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersedianya Lahan TPA Baru 6,300,000,000
Keluaran : Penyediaan Lahan untuk Pembangunan TPA Baru
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Terealisasinya Perbaikan atap gedung dan interior ruang kerja 200,000,000
Keluaran : Pemeliharaan Gedung Kantor
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran 11,266,500
Keluaran : Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersusunnya pelaporan keuangan Akhir Tahun 11,266,500
Keluaran : Laporan Keuangan Akhir Tahun
V - 276 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Bantuan Pengadaan Tong Sampah (Dapil III)
Operasional Pelayanan dan Pengangkutan Sampah
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Terkoordinirnya Pengelolaan dan Pengawasan Kebersihan di Kota Pekanbaru Rp 19,148,516,500
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Masukan : Jumlah Dana Kecamatan Meningkatkan Koordinasi, Kerjasama dan Peran Serta Stakeholder dalam Rp 1,291,694,100
Pengelolaan Persampahan
Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan se Kota Pekanbaru
Pengelolaan Sampah di 12 Kecamatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Masukan : Jumlah Dana Kelurahan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang K3 (Kebersihan, Keindahan dan Rp 977,563,750
Ketertiban)
Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Turut Berperan Dalam Menciptakan se Kota Pekanbaru
Terwujudnya Progam K3 (Kebersihan, Keindahan dan
Ketertiban) di 58 Kelurahan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana Kecamatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan dengan Sistem dan Rp 41,169,800
Prosedur serta Kualitas Pengelolaan Persampahan yang Efektif, Efisien,
Profesional dan Akuntabel.
Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Persampahan di 12 kecamatan se Kota Pekanbaru
mencapai 100%
Kerjasama Pengelolaan Sampah Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pelayanan pengangkutan sampah 70% dan kajian pengelolaan sampah menjadi Rp 50,261,182,132
waste to energy dengan pihak swasta
Keluaran : Kerjasama pengangkutan Sampah dan pengelolaan sampah
menjadi waste to energy
Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Peningkatan Pengelolaan TPA dari sistem Open Dumping menjadi Sanitary Landfill Rp 7,838,321,765
Keluaran : Pengembangan TPA yang Memenuhi Standar Kesehatan Pembangunan TPS di Jl. Pinang Merah, Jl. Pagwakabjerha 2 (dua) unit dan Jl. Rajawali 1
Manusia dan Lingkungan (satu) unit
Keluaran : Penyusunan Perwako Pengelolaan Pertamanan Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan
Pemukiman maupun Lansekap Kota
Penataan Ruang Terbuka Hijau Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan Rp 8,574,576,565
Pemukiman maupun Lanskap Kota
Keluaran : Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Tertata secara Keseluruhan Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan
Pemukiman maupun Lansekap Kota
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pohon Penghijauan yang Terpelihara sebanyak 13.500 pohon Rp 2,643,467,100
V - 277 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terpelihara sebagai RTH Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan
Publik Pemukiman maupun Lansekap Kota
Pengembangan Taman Rekreasi Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Jumlah Pengembangan Taman Rekreasi Supaya Tercipta Keserasian dan Keindahan Rp 1,322,824,900
Kota Mencapai 4 Lokasi
Keluaran : Pembangunan Taman yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan
Pemukiman maupun Lansekap Kota
Monitoring dan Evaluasi Masukan : Jumlah Dana Kecamatan Tercapainya Peningkatan Sistem Pengelolaan, Penataan dan Pengawasan Ruang Rp 23,156,800
Terbuka Hijau
Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Persampahan di 12 kecamatan se Kota Pekanbaru
mencapai 100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencapai 30% dari Total Wilayah Pekanbaru Rp 404,384,800
dengan Proporsi 20% sebagai RTH Publik
Keluaran : Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Pembangunan Taman Kota dan Penghijauan di Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya
Operasional RTH
Bantuan bibit pohon pelindung (1000) Jl. Lingkungan RW. 07 Kel. Tangkerang Labuai
Bantuan biit tanaman hias (500 bibit) Jl. Lingkungan RW.07 Kel Tangkerang Labuai
Program Penerangan Jalan dan Lingkungan Rp 12,244,174,550
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Pengembangan Sistem Database Rp 85,276,500
Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan Keluaran : Pemutahiran Database Pengelolaan Penerangan Jalan umum
dan Lingkungan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Masukan : Jumlah Dana Kota Pekanbaru Tersedianya alat listrik dan alaktronik PJU dan lingkungan pada 12097 titik Rp 12,134,782,650
Jalan Umum dan Lingkungan
Pengadaan alat listrik dan elektronik
- Penerangan lampu kegiatan MTQ kota
- Penerangan lampu kegiatan HUT Kota
- Penerangan lampu kegiatan MTQ Provinsi
- Pembiayaan akstra daya 10.500 KVA untuk MTO Provinsi
Pengadaan dan pemasangan LPJU (40 Ruas jalan)
- Kec. Rumbai 3 ruas jalan
- Kec. Rumbai Pesisir 1 ruas jalan
- Senapelan 3 ruas jalan
- Kec. Tenayan Raya 6 ruas jalan
- Lima Puluh 2 ruas jalan
;- Kec Tampan 5 ruas jalan
- Kec. Payung Sekaki 3 ruas jalan
- Sukajadi 6 ruas jalan
- Kec. Bukit raya 4 ruas jalan
- Kec. Sail 3 Ruas jalan
- Kec. Marpoyan damai 2 ruas jalan
Pengadaan lampu jalan (Jl. Harapan Raya RT2 RWXI)
- Jl. Harapan Raya RT.2 RW, XI
- Jl. Badak)
- Kel. Sail lingkungan RW. 18, RW 19
- Jl. Jati Kampung Baru
- Jl. Kuras Kampung Baru
-Jl. Kapur Kampung Baru
- Jl. Meranti Kampung Baru
- Jl. Kulim Kampung Baru
- Jl. Giam Kampung Baru
- Jl. Singkawang Kampung Baru
V - 278 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan Komunikasi dan listrik terpenuhi selama 1 tahun 121,200,000
Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan Pencatatan Sipil
Hasil : Lancarnya komunikasi SIAK Online di 12 UPTD Kecamatan Kota Pekanbaru
dan Dinas
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Kendaraan dinas/operasional terpenuhi pemeliharaan dan perizinannya selama 1 465,896,000
Pencatatan Sipil Kota tahun
Pekanbaru
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Hasil : Terpeliharanya aset pemerintah berupa kendaraan dinas
Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Kebersihan kantor terpenuhi selama 1 tahun 129,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Terlaksananya kebersihan kantor
Hasil : Lancarnya kegiatan sebagai pendukung pekerjaan PNS
V - 279 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Perbaikan peralatan kerja terpenuhi selama 1 tahun 126,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor
Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Alat tulis kantor terpenuhi selama 1 tahun 186,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah alat tulis kantor yang digunakan selama 1 tahun
Hasil : Lancarnya proses administrasi kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi selama 1 tahun 220,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Alat-alat listrik dan penerangan kantor terpenuhi selama 1 tahun 1,500,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah alat-alat listrik dan penerangan kantor
Hasil : Lancarnya proses administrasi kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi selama 12 bulan 16,960,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Makanan dan minuman terpenuhi selama 11 tahun 38,500,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun
Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Kerjasama antar instansi terjalin dengan baik 135,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi
Hasil : Tercapainya hubungan koordinasi yang baik antar instansi
baik dalam dan luar daerah
V - 280 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Perlengkapan gedung kantor terpenuhi 219,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor
Hasil : Pelayanan yang dapat dilakukan lebih maksimal
Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Peralatan gedung kantor terpenuhi 187,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor
Hasil : Pelayanan dapat dilakukan lebih maksimal
Pengadaan mebeleur Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Mebeleur terpenuhi 45,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah mebeleur
Hasil : Tercapainya pelayanan yang maksimal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Ruangan UPTD Kec. Tampan dan UPTD Kec. Bukit Raya yang telah selesai 200,000,000
Pencatatan Sipil Kota direnovasi
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah ruangan yang telah di partisi
Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Peserta yang melaksanakan bimbingan teknis 293,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Terlaksananya bimbingan teknis
Hasil : Meningkatnya SDM aparatur yang berkualitas
V - 281 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan laporan keuangan semesteran Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Laporan keuangan semesteran terlaksana 5,201,195
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran
Hasil : Terlaksananya laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Pelaporan keuangan akhir tahun terlaksana 5,267,450
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Hasil : Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Jumlah penduduk yang terjaring tidak mempunyai KTP 164,500,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Terlaksananya yustisi razia KTP
Hasil : Lancarnya operasional yustisi razia KTP
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (Profil Masukan : Jumlah dana yang tersedia Dinas Kependudukan dan Profil kependudukan terpenuhi 44,000,000
kependudukan) Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Terlaksananya profil kependudukan
Hasil : Profil kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Iklan layanan masyarakat tersedia 187,000,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah iklan layanan masyarakat
Hasil : Tersedianya informasi pendaftaran penduduk dan catatan sipil
Sosialisasi kebijakan kependudukan (peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Sosialisasi kebijakan kependudukan terlaksana 95,000,000
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil) Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah aparatur yg mengikuti sosialisasi
Hasil : Persentase jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi
V - 282 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan : Jumlah dana tersedia Dinas Kependudukan dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terkendali 120,200,000
Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Keluaran : Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Hasil : Terlaksananya pengendalian monitoring, evaluasi dan
pelaporan
SOSIAL 11,814,662,950
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1,548,111,550
Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Capaian : Jasa Surat menyurat. Dinsoskam Surat Menyurat terpenuhi selama setahun
Program
Masukan : Jumlah dana. 6,003,000
Keluaran : Porsentase jasa surat menyurat tercapai masuk/keluar 1 Tahun
Hasil : Terpenuhinya bahan surat menyurat Terpenuhinya selama 1 Tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Capaian : Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik. Dinsoskam Kebutuhan Listrik dan Jasa Telpon
Program
Masukan : Jumlah dana. 109,020,000
Keluaran : - Jumlah sarana yang mendapat jasa komunikasi. terpenuhi selama 1 Tahun
- Jumlah sarana yang mendapat jasa listrik. 1 Tahun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional. Capaian : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. Dinsoskam Kebutuhan selama 1 Tahun
Program
Masukan : Jumlah dana. 612,762,000
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat 1 Tahun
pemeliharaan.
Hasil : Porsentase standar kebutuhan Pemeliharaan kenderaan
Dinas/Operasional.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Capaian : Penyediaan alat kebersihan. Dinsoskam Kebyutuhan selama 1 tahun
Program
Masukan : Jumlah dana. 231,659,450
Keluaran : Jumlah sarana yang mendapat alat kebersihan. 1 Tahun
Hasil : Terpenuhinya alat kebersihan.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Capaian : Pemelhiraraan peralatan kantor. Dinsoskam Terpelihara peralatan Kerja
Program
Masukan : Jumlah dana. 58,190,000
Keluaran : Jumlah kebutuhan rutin Komputer,Laptop dan AC. 1 Tahun
Hasil : Porsentase standar kebutuhan pemeliharaan Komputer,
Laptop dan AC
Penyediaan Alat Tulis Menulis. Capaian : Penyediaan alat tulis kantor. Dinsoskam Kebutuhan selama 1 Tahun
Program
V - 283 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Capaian : Penyediaan cetakan untuk penggandaan. Dinsoskam Kebutuhan selama 1 Tahun
Program
Masukan : Jumlah dana. 56,262,600
Keluaran : Tersedianya cetakan. 1 Tahun
Hasil : Porsentae standar kebutuhan percetakan dan foto copy .
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Capaian : Penyediaan komponen instalasi listrik dan elektronik. Dinsoskam Kebutuhan selama 1 tahun
Program
Masukan : Jumlah dana. 13,961,000
Keluaran : Jumlah sarana yang mendapat komponen instalasi listrik. 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan. Capaian : Tersedianya bacaan untuk pegawai. Dinsokam 96 eksamplar
Program
Masukan : Jumlah dana. 13,248,000
Keluaran : Disediakannya bahan bacaan untuk pegawai.
Hasil : Wawasan pegawai. 1 Tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman. Capaian : Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rawat inap. Dinsoskam Pertemun kinerja Dinas
Program
Masukan : Jumlah dana. 53,509,500
Keluaran : Jumlah Kebutuhan makan minum . 1 tahun
Hasil : Tersedianya makan dan minum pegawai, rapat, tamu.
- Tersedianya makan dan minum pasien.
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. Capaian : Perjalanan dinas pegawai dalam dan luar daerah. Dinsoskam Laporan Perjalanan Dinas
Program
Masukan : Jumlah dana. 345,000,000
Keluaran : Jumlah kebutuhan Rakor dan konsultasi luar daerah. 1 Tahun
Hasil : Porsentase standar kebutuhan
Pengadaan Kendraan Dinas /Operasional . Capaian : Terpenuhinya Transportasi Kegiatan Kantor. Dinsoskam 6 Kendraan roda Dua
Program
Masukan : Jumlah dana. 335,225,000
Keluaran : Jumlah sarana kendraan Dinas /Operasional .
Hasil : Porsentase kebutuhan Kendraan Dinas/Operasional .
V - 284 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Pelaratan Gedung Kantor. Capaian : Terpenuhinya Peralatan gedung kantor dengan baik. Dinsoskam 6 Unit
Program
Masukan : Jumlah dana. 115,493,000
Keluaran : Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor mendapat
pemeliharaan.
Hasil : Terpenuhinya pengadaan gedung kantor yang bersih dan 1 Tahun
nyaman.
Pengadaan mebeleur. Capaian : Terpenuhinya Mebeleur gedung kantor dengan baik. Dinsoskam 11 Unit
Program
Masukan : Jumlah dana. 75,000,000
Keluaran : Jumlah terlaksananya pengadaan mebeleur gedung kantor . 1 Tahun
Pengadaan Tanah Pemda. Capaian : Tersedianya Lahan Baru TPU untuk kepentingan Masyarakat. Dinsoskam 1 Lokasi ( 5 H)
Program
Masukan : Jumlah dana. 8,693,945,000
Keluaran : Jumlah tersedianya lahan tanah .
Hasil : Terpenuhinya Lahan baru TPU Bukit Raya. 1 Tahun
Pengadaan Perencanaan Tanah . Capaian : Tersedianya Lahan Baru TPU untuk kepentingan Masyarakat. Dinsoskam Gambar Lokasi Tanah
Program
Masukan : Jumlah dana. 456,047,000
Keluaran : Jumlah tersedianya lahan tanah . 1 Tahun
Hasil : Terpenuhinya Lahan Baru TPU untuk kepentingan
Masyarakat.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Capaian : Terpeliharanya gedung kantor dengan baik. Dinsoskam 3 Paket
Program
Masukan : Jumlah dana. 231,173,000
Keluaran : Jumlah sarana gedung kantor mendapat pemeliharaan.
Hasil : Tersedianya gedung kantor yang bersih dan nyaman. 1 Tahun
Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya. Capaian : PNS dan Non PNS dapat pakaian dinas. Dinsoskam 48 Stel
Program
Masukan : Jumlah dana. 45,000,000
Keluaran : Jumlah PNS dan Non PNS mendapat PDH. 1 Tahun
Hasil : Porsentase PNS mendapatkan PDH .
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-uandangan Capaian : Terlaksananya Bimtek bagi PNS. Dinsoskam 14 Orang
Program
Masukan : Jumlah dana. 180,320,000
Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek .
V - 285 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Capaian : Tersedianya Laporan Semesteran. Dinsoskam Laporan semester
Program
Masukan : Jumlah dana. 11,070,000
Keluaran : Terselenggaranya Penyusunan Laporan Semesteran. Terpenuhinya 1 Tahun
Hasil : Dokumen Laporan Semesteran.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Capaian : Tersedianya Laporan Akhir Tahun. Dinsoskam Laporan Akhir Tahun
Program
Masukan : Jumlah dana. 10,338,000
Keluaran : Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akhir Tahun. Terpenuhinya 1 Tahun
Hasil : Dokumen Laporan Akhir Tahun.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring Program kegiatan bidang - Capaian : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Dinsoskam Laporan Hasil Binaan PMKS dan PSKS
Program
masalah Kesejahteraan Sosial) Masukan : Jumlah dana. 29,932,000
Keluaran : Terlaksananya monitoring seluruh Kegiatan program masalah 1 Tahun
kesejahteraan Sosial.
Hasil : Tertatanya dengan baik pembinaan program masalah
kesejahteraan Sosial
SOSIAL 15,376,114,990
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), 1,993,996,265
dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Capaian : Peningkatan Peran Pemerintah dibidang Kesejahtreraan Pekanbaru 100%
Penyandang Masalah Prorgam Sosial
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Masukan : Jumlah Dana 416,080,175
Keluaran : Terlaksananya Pemberian bantuan kepada Masy. Kurang 600 Orang
Mampu
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin. Capaian : Terbinanya Keluarga Miskin dalam berusaha. Pekanbaru Terbinanya keluarga miskin dalam berusaha (60 orang)
Program
Masukan : Jumlah dana. 344,434,000
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Keterampilan menjahit dan Bordir 20 Orang
bagi Keluarga Miskin.
V - 286 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
fasilitas Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Capaian : Terbinanya Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Keluarga Sangat Miskin ( 300 Oang )
Program Sosial dalam berusaha
Masukan : Jumlah dana. 603,250,690
Keluaran : Jumlah Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial mendapat 962 Oramng
jaminan Hidup
Hasil : Porsentase Masarakat sangat miskin mendapatkan jaminan
hidup
Bimbingan Sosial danPelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Capaian : Terbinanya Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Pekanbaru Terpenuhinya kebutuhan hidup WRSE dan kemampuan berusaha (40 orang).
Program Sosial dalam berusaha.
Kesejahteraan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Masukan : Jumlah dana. 174,242,400
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Keterampilan handycraf bagi WRSE.
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial. Capaian : Meningkatnya Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Terpenuhinya Gizi Masyarakat Kurang Mampu 440 Orang
Program Pekanbaru dibidang Keksejahteraan Sosial.
( Bantuan Semabko bagi Kaum Dhuafa dan Perlengkapan sekolah Masukan : Jumlah dana. 455,989,000
bagi Anak -
Yatim diluar Panti Asuhan). Keluaran : Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada Masyarakat 15 Orang
Kurang mampu .
Hasil : Meningkatnya Keperdulian Dinas Sosial dan Pemakaman
dalam mengatasi permasalahan sosial.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 2,934,875,485
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Ekploitasi, Capaian : Terbinanya Wanita dan Anak Korban Tindak Kekerasan. - Kota Pekanbaru 35 org
Program
perdagangan Perempuan dan Anak. Masukan : Jumlah dana. 407,348,200
Keluaran : - Terlatihnya Korban Tindak Kekerasan dalam Dunia Usaha
Pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Konseling dan Capaian : Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
Program Undian Gratis
kampanyeSosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Berhadiah (UGB), Pengumpulan Uang dan se Kota Pekanbaru 100 Dunia Usaha
(PMKS). Barang Bantuan Sosial (PUB)
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemantauan, 168,463,485
pengendalian/pengawasan Undian
Gratis Berhadiah (UGB), Pengumpulan
Uang dan Barang Bantuan Sosial (PUB)
V - 287 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi - Capaian : Terbinanya Anak Nakal di Bidang stir mobil dan Mekanik Pekanbaru Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan pemulihan harga diri Anak Nakal (
Program sepeda motor . 15 orang )
Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Nakal dan Anak Cacat. Masukan : Jumlah dana. 139,455,700
Peningkatan Kwalitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Capaian ; terpenuhinya Pelayanan dan Rehabilitasdi Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Program Sosial bagi PMKS
Masukan : Jumlah dana. 614,141,800
Keluaran : Dilaksanakannya Pelayanan Penampungan Sementara di 1 Tahun
selter
Hasil ; terlaksanakannya Pel. Penampungan Semenetara di Selter
Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang , - Capaian : Terwujudnya Pelestarian Penghayatan dan Pengamalan Nilai Kota Pekanbaru 8 Kegiatan
Program nilai keperintisan -
Masalah Keasejahteraan Sosial (Sosialisasi Pengumpulan Uang dan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
Barang). serta peran aktif masyarakat dalam kegiatan UKS
Masukan : Jumlah Dana 435,094,900
Keluaran : - Terlaksananya Ziarah Ke makam Pendiri Kota Pekanbaru
- HKSN
- Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan
10 November
- TerlaksananyaSarasehan Penanaman Nilai
nilai Kepahlawanan
- Terlaksananya temu ramah Bapak Walikota
Pekanbaru dengan Veteran
- Terlaksananya Ziarah Wisata bagi Generasi
muda
- Terlaksananya Anjangsana kerumah janda
veteran
- Terlaksananya Anjangsana ke panti Sosial
dan LP Anak
Hasil : Meningkatnya Pemahaman dan Pelestarian nilai - nilai
kepahlawanan Keperintisan,
Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
V - 288 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penanganan masalah- masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat, - Capaian : Penyelamatan, Pemulihan dan Peningkatan Kewaspadaan Kota Pekanbaru Terwujudnya Penyaluran bantuan Bencana sesuai dengan ketentuan yang 1,170,371,400
Program dan kesiagaan - berlaku
darurat dan Kejadian Luar Biasa. dalam Penanggulangan Bencana. 1500 KK Korban Bencana
Masukan : Masukan : Jumlah dana. 5 Orang
Keluaran : - Terlaksananya Pelatihan bagi Petugas Penanggulangan
Bencana.
- Mengikuti Bakti Sosial Nasional
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Petugas dalam Penanggulangan
Bencana dan, -
terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Korban
Bencana.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Capaian : Anak Terlantar yang bergerak di bidang Usaha Menjahit dan, - Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta kemandiriaan Anak Putus
Anak Program Sekolah (40 orang )
Terlantar. ketrampilan Stir mobil .
Masukan : Jumlah dana. 389,373,700
Keluaran : - Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Anak Terlantar :
Pendataan Penyandang Dissabilitas dan Penyakit Kejiwaan Capaian : Terdatanya penyandang Dissabilitas dan Penyakit Kejiwaan
Program
Masukan : Jumlah Dana 152,152,290
V - 289 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pedidikan dan Pelatihan Bagi Penyandangh Cacat dan Ex Trauma Capaian : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Penyandang Cacat dan
Program Ex Trauma
Masukan : Jumlah Dana 251,560,100
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian Bantuan bagi 10 Orang
penyandang cacat dan Ex Trauma
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan para penyandang cacat dalam
berwirausaha
Pendayagunaan Para Penyandang Dissabiliotas dan Ex Traumma Capaian : Menumbuihkan Motivasi Penyandang Dissabilitas agar
Program mandiri dan percaya diri dalam melaksanakan Fungsi sosial
dalam masyarakat
Masukan : Jumlah Dana 137,246,200
Keluaran : Terlaksananya Pendayagunaan para penyandang Dissabilitas 20 Orang
Ex Trauma
Hasil : Meningkatnya motivasi untuk Mandiri dan rasa percya diri para
penyandang Dissabilitas dalam melaksanakan fungsi sosial
dalam Masyarakat
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo. Capaian : Pembinaan terhadap 18 Panti Asuhan/Jompo Kota Meningkatnya Kesejahteraan Anak Dalam Panti 18 Panti
Program Pekanbaru..
(Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Panti Asuhan). Masukan : Jumlah dana. 614,501,600
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Panti Asuhan.
Hasil : Meningkatnya Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Panti
Asuhan.
V - 290 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pembangunan Pusat Bimbingan /Konseling bagi eks penyandang Capaian : Tersedianya sarana pembinaan dan bimbingan konseling bagi Pekanbaru Terlaksananya DED pembangunan pusat bimbingan konseling bagi eks PPS /
Program Penyandang - PMKS
Penyakit Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Masukan : Jumlah dana. 4,575,338,250
Keluaran : Terlaksananya Pembuatan DED Pembangunan Pusat
bimbingan/konseling -
eks PPS.
Hasil : Tersedianya DED pembangunan pusat bimbingan / konseling
eks PPS.
Penertiban dan Pemantauan serta pemulangan gelandangan pengemis ke Capaian : Terlaksananya ketertiban kota dan berkurangannya sebagian Pekanbaru - Berkurangnya sebagian masalah PPS
daerah asal. Program masalah PPS
Masukan : Jumlah dana. 1,093,213,000
Keluaran : Razia / Penertiban gepeng di Kota Pekanbaru.
Hasil : Berkurangnya masalah gelandangan dan pengemis serta anak
jalanan di Kota -
Pekanbaru
- Terciptanya suasana tertib dan aman Kota
Pekanbaru.
- Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial ( Bimbingan Sosial Pelatihan Capaian : Eks Penyandang Penyakit Sosial mempunyai bekal usaha Pekanbaru - Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah gepeng (20 orang).
Program mandiri.
Ketrampilan ). Masukan : Jumlah dana.
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan wira usaha bagi
gelandangan.
Hasil : Terentasnya sebagian masalah Sosial bagi Eks penyandang
Penyakit sosial.
- Publikasi dan iklan layanan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi - Capaian : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Pekanbaru Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Gepeng (3 kegiatan).
Program penanggulangan eks PPS
masyarakat dalam penanggulangan gepeng. Masukan : Jumlah dana.
Keluaran : Publikasi dan iklan layanan Masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan PPS
Hasil : Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan
masalah eks PPS.
- Study Banding ke Bali. Capaian : Meningkatkan pengetahuan dan pelayanan tentang sebagian
Program permasalahan PMKS
Masukan : Jumlah dana.
Keluaran : Study banding ke bali
V - 291 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat . Capaian : Terwujudnya WKSBM di Tingkat Desa/dan Kelurahan . 10 Kelurahan Terbentuknya Lembaga WKBSM di Tingkat Desal/Kelurahan ( 50 Unit )
Program
Masukan : Jumlah dana. 280,628,910
Keluaran : Terlatihnya Pengurus WKBSM yang bergerak dibidang UKS .
Program Pengelolaan Areal Pemakaman. Penataan dan Penertiban TPU Dinsoskam 2,402,284,900
Penyusunan kebijakan ,norma standar ,pedoman dan manual . Capaian : Terealisasinya Perda No. 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Kota pekanbaru Bertambahnya pengetahuan Masyarakat tentang Perda Pemakaman
Program Pelayanan Pemakaman
pengelolaan areal Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Masukan : Jumlah dana. 98,425,000
Keluaran : Melaksanakan Sosialisasi Perda Tentang Pemakaman
Hasil : Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Perda No.
03 Tahun 2012 -
tentang Pemakaman.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman. Capaian : Penataan dan Penertiban TPU
Program
Masukan : Jumlah dana. 1,586,880,900
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana
pemakaman yang di Kelola -
Pemerintah Kota Pekanbaru
Hasil : Terlaksananya pemasangan pagar Blok di TPU tampan Terlaksananya Pembangunan 6 paket
V - 292 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Capaian : Rasio ketersediaan jasa komunikasi dan listrik guna Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik terpenuhi 1 tahun
Program menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi
perkantoran
Masukan : Jumlah Dana 292,622,100
Proses : Pembayaran jasa komunikasi dan listrik
Keluaran : Ketersediaan jasa komunikasi dan listrik terpenuhi
Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Capaian : Terpeliharanya kendaraan operasional dinas Kendaraan dinas terpelihara selama 1 tahun
Program
Masukan : Jumlah Dana 321,377,060
Proses : Pemeliharaan Kendaraan operasional dinas
Keluaran : Kendaraan operasional dinas dalam keadaan baik
Hasil : Mempelancar tugas-tugas operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Capaian : Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor Kebersihan kantor terjaga
Program
Masukan : Jumlah Dana 526,305,091
Proses : Pembersihan dan penjagaan kantor
Keluaran : Kebersihan dan keamanan kantor terjaga
Hasil : kenyamanan bekerja terjamin
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Capaian : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Dokumen
Program
Masukan : Jumlah Dana 84,510,000
Proses : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Keluaran : Peralatan dan perlengkapan kantor terjaga
Hasil : Meningkatnya produktifitas pegawai
V - 293 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Capaian : Tersedianya alat tulis kantor guna menunjang kelancaran ATK kantor tersedia selama 1 tahun
Program pelayanan administrasi perkantoran
Masukan : Jumlah Dana 144,993,305
Proses : Pengadaan alat tulis kantor
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor yang memadai
Hasil : Pelayanan administrasi kantor lancar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Capaian : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan guna Barang cetakan & penggandaan tersedia selama 1 Tahun
Program menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Capaian : Terlaksananya kelancaran pemakaian listrik dan alat Penerangan kantor terjamin selama 1 tahun
Program elektronik lainnya dalam menunjang pelayanan administrasi
perkantoran
Masukan : Jumlah Dana 34,787,000
Proses : Pengadaan listrik dan alat elektronik
Keluaran : tersedianya alat-alat listrik dan elektronik yang memadai
Hasil : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Capaian : Meningkatnya Pengetahuan pegawai Bahan bacaan kantor tersedia selama 1 tahun
Program
Masukan : Jumlah Dana 21,640,000
Proses : Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Keluaran : Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan pegawai guna kelancaran
pelaksanaan tugas
Penyediaan Makanan dan Minuman Capaian : Tersedianya makanan dan minuman guna menunjang Makanan & minuman pegawai tersedia 1 tahun
Program kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Masukan : Jumlah Dana 120,096,130
Proses : Pengadaan Makanan dan minuman pegawai
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman pegawai
Hasil : Meningkatnya motifasi pegawai dalam bekerja
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Capaian : Terlaksananya Sinkronisasi masalah ketenagakerjaan Pusat Rakor dan konsultasi terdistribusi selama 1 tahun
Program dan Daerah
Masukan : Jumlah Dana 653,595,305
Proses : Mengikuti rapat, kordinasi dan konsultasi
V - 294 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Capaian : Tercapainya rasio peralatan kantor dibandingkan pegawai Peralatan gedung kantor terpenuhi
Program
Masukan : Jumlah Dana 73,095,000
Proses : Pengdaan gedung kantor
Keluaran : Tersedianya perlengkapan kantor yang represntatif
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Capaian : Terpeliharanya gedung kantor yang nyaman Gedung kantor terpelihara
Program
Masukan : Jumlah Dana 132,594,000
Proses : Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor
Hasil : Terwujudnya kenyamanan bekerja
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur Capaian : Terpeliharanya meubeleur kantor meubeleur kantor terpelihara
Program
Masukan : Jumlah Dana 14,227,250
Proses : Pemeliharaan rutin dan berkala meubeleur
Keluaran : Terpeliharanya meubeleur
Hasil : Terwujudnya kenyamanan bekerja
Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor Capaian : Terpeliharanya gedung kantor Gedung kantor terpelihara
Program
Masukan : Jumlah Dana 398,244,036
Proses : Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor
Hasil : Terwujudnya kenyamanan bekerja
V - 295 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Capaian : Terwujudnya pengunaan anggaran yang efektif dan efisien Laporan semester tersedia
Program
Masukan : Jumlah Dana 5,639,885
Proses : Penyusunan laporan semesteran
Keluaran : Tersedianya Laporan keuangan semesteran
Hasil : Terukurnya penggunaan keuangan setiap semester
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Capaian : Terwujudnya pengunaan anggaran yang efektif dan efisien Laporan akhir tahun tersedia
Program
Masukan : Jumlah Dana 6,497,715
Proses : Penyusunan laporan akhir tahun
Keluaran : Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun
Hasil : Terukurnya penggunaan keuangan setiap akhir tahun
V - 296 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Capaian : Terciptanya tenaga kerja terampil dan mandiri 440 orang pencari kerja terdidik & terlatih
Program
Masukan : Jumlah Dana 1,836,009,754
Proses : Peningkatan Pendidikan pelatihan dan keterampilan
1. Pendidikan dan Pelatihan Perhotelan (2 paket) 40 Orang
2. Pendidikan dan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor (2 paket) 40 Orang
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Capaian : Terbentuknya tenaga kerja siap pakai 5 Paket, 450 Orang
Program
V - 297 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Capaian : Meningkatnya kesempatan berusaha di bidang informal 40 Orang terlatih kewirausahaan
Program
Masukan : Jumlah Dana 250,534,950
Proses : Kegiatan pelatihan keewirausahaan
Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Capaian : Meningkatnya pencari kerja yang terserap pada pasar informal 40 Orang TK & 440 org TKS
Masyarakat Program & terserapnya tenaga kerja sementara
Masukan : Jumlah Dana 1,986,420,000
Proses : - Kegiatan pelatihan terapan teknologi tepat guna 40 Orang TK
- Padat Karya (8 paket) 440 org TKS
Keluaran : Penciptaan wirausaha baru & lapangan kerja sementara
Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Capaian : Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Lembaga 40 Orang penyalur tenaga kerja terkendali & terbina
Program ketengakerjaan
Fasiltasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Capaian : Terselesaikan Masalah Ketenagakerjaan berupa pengaduan 220 Kasus PHI terselesaikan
Industrial Program maupun kasus Ketenagakerjaan di lapangan
V - 298 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum & Jaminan Capaian : Perlindungan Kesejahteraan Pekerja melalui Jamsos dan UMK Tahun 2016 diterbitkan
Sosial Ketenagakerjaan Program Lembaga Ketenagakerjaan
Masukan : Jumlah Dana 661,920,668
Proses : Penetapan UMK
Keluaran : Perlindungan kesejaheraan pekerja melalui penetapan upah
dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Hasil : Disepakatinya Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru Tahun
2016
Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Capaian : Terlaksananya masalah Ketenagakerjaan khususnya 300 TK mengetahui peraturan ketenagakerjaan
Program perselisihan Hubungan Industrial ( PHI ) dalam waktu relatif
singkat sesuai UU No. 2/2004 tentang PPHI
Masukan : Jumlah Dana 116,006,650
Proses : Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan, Perlindngan dan penegakkan Hukum terhadap Capaian : 1. Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan Pengawasan terhadap 310 perusahaan terkoordinir
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program 2. Terlaksananya Peraturan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
Masukan : Jumlah Dana 1,033,989,106
Proses : Melakukan Pembinaan,Pengawasan dan Bimbingan Teknis
V - 299 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Alat Tulis Masukan : Jumlah Dana sda Jumlah ATK, ADM 49,998,400
V - 300 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Barang Masukan : Jumlah Dana sda Jumlah barang cetak 50,321,150
Cetakan dan Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan dan penggandaan
penggandaan Administrasi Perkantoran dengan untuk 1 tahun
Tertib dan Tepat Sasaran
Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran dengan tepat sasaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Pertauran Masukan : Jumlah Dana sda Jumlah Surat Kabar 25,440,000
Perundangan-undangan Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan dan Tabloid
Administrasi Perkantoran dengan
Tertib dan Tepat Sasaran
Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran dengan tepat sasaran
Penyediaan Makanan Masukan : Jumlah Dana sda Jumlah kebutuhan 90,590,000
dan Minuman Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan makanan dan minuman
Administrasi Perkantoran dengan
Tertib dan Tepat Sasaran
Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran dengan tepat sasaran
Rapat-Rapat Koordinasi Masukan : Jumlah Dana sda Jumlah perjalanan 250,405,054
dan Konsultasi ke Luar Keluaran : Terwujudnya koordinasi dalam upaya dinas keluar daerah
Daerah pencapaian sasaran pembinaan
Hasil : Pembinaan lebih tepat sasaran
Pengadaan dinas kendaraan dinas / operasional Masukan : Jumlah Dana sda 1 Minibus (Toyota Avanza veloz), 240,000,000
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran dengan tepat sasaran
V - 301 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penggadaan Pakaian Dinas Masukan : Jumlah Dana sda Jumlah pakaian 34,700,000
beserta perlengkapannya Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas dinas beserta
Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perlengkapannya
perkantoran dengan tepat sasaran (45 Orang)
Penggadaan Pakaian Khusus Masukan : Jumlah Dana sda Jumlah Pakaian 34,700,000
hari-hari tertentu Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas khusus hari-hari
Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi tertentu
perkantoran dengan tepat sasaran
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Masukan : Jumlah Dana sda Jumlah yang 125,000,000
Perundang-undangan Keluaran : Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti bimtek (15 Orang)
mengikuti Bimtek,Sosialisasi dan
Short Course
Hasil : Terwujudnya peningkatan sumber
daya aparatur
V - 302 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 303 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
1,900,000,000
V - 304 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
KELEMBAGAAN KOPERASI
Sosialisasi prinsip - Masukan : Jumlah Dana sda 600,000,000
prinsip pemahaman Keluaran : - sosialisasi prinsip prinsip pemahaman perkoperasian - 120 orang
kelompok masyarakat
perkoperasian
- Pelatihan bagi anggota koperasi bagi kaderisasi koperasi - 300 orang
V - 305 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disbudpar Persentase jumlah kwitansi yang dibuat 6,840,000
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah surat terkirim dalam 1 (satu) tahun
Hasil : Tercapainya rata-rata surat yang gagal tersampaikan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disbudpar Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik 22,600,000
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang
terpakai
Hasil : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Disbudpar Terpeliharanya kendaraan operasional dinas 210,384,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disbudpar Tersedianya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan 217,761,991
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah tenaga dan peralatan kebersihan kantor
Hasil : Terpenuhinya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Disbudpar Tersedianya jumlah alat tulis kantor yang diperlukan 48,085,695
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah alat tulis yang terpakai
Hasil : Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Disbudpar Barang cetakan yang dibuat dalam 1 tahun 44,418,248
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah barang yang dicetak 1 tahun
Hasil : Terpenuhinya jumlah bahan cetakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Disbudpar Tersedianya jumlah alat listrik dan elektronik 1,729,750
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah alat listrik dan elektronik yang terpakai
Hasil : Terpenuhinya jumlah alat listrik dan elektronik yang diperlukan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Disbudpar Tersedianya jumlah surat kabar/ majalah 8,640,000
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah surat kabar/ majalah
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jumlah surat kabar/ majalah
Penyediaan Makanan dan Minuman Disbudpar Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai 53,959,000
Masukan : Jumlah dana
V - 306 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Disbudpar Terlaksananya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan 190,414,920
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah perjalanan dinas dalam 1 tahun
Hasil : Terlaksananya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Disbudpar Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor 41,000,000
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Hasil : Terlaksananya tugas kantor dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor Disbudpar Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor 63,000,000
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor
Hasil : Terlaksananya tugas kantor dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Disbudpar Terpeliharanya peralatan gedung kantor 24,380,000
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Peralatan kantor terawat dengan baik
Hasil : Peralatan kantor terawat dengan baik
V - 307 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Disbudpar Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 8,944,950
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Disbudpar Tercapainya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2,600,000
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Buku laporan keuangan dan ikhtisar kinerja dan keuangan
V - 308 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terlaksananya Festival Bandar Senapelan dan Lomba Lagu Nasyid Tingkat SMA 400,000,000
se Kota Pekanbaru
Bantuan peralatan Rebana dan pakaian seragam RW.14 Kec. Simpangtiga
Bantuan rebana Majelis taklim masjid Alhuda RW.09 Simpang Baru Tampan
Pengembangan dan nilai geografi Masukan : Jumlah dana Disbudpar 50 peserta yang mengikuti pelatihan
Keluaran : Terlaksananya pelatihan pengenalan geografi nilai sejarah dan
wisata sejarah
Hasil : Peningkatan apresiasi anak didik mengenai sejarah
Pekanbaru
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Masukan : Dana yang tersedia Disbudpar 1000 keping VCD lagu melayu
Keluaran : CD album lagu-lagu melayu, CD album instrumen lagu-lagu
melayu
Hasil : Meningkatnya masyarakat cinta budaya melayu
Pengembangan dan nilai geografi sejarah Kota Pekanbaru Tersosialisasinya nilai-nilai sejarah dan purbakala pada masyarakat atau pada 150,000,000
anak didik dengan model pembelajaran langsung mengunjungi situs-situs
bersejarah yang ada di Riau
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Lawatan anak didik ke situs-situs bersejarah di Riau
Hasil : Meningkatnya apresiasi dan pemahaman nilai-nilai sejarah
pada anak didik
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Disbudpar Terlaksananya 5 even seni budaya 503,331,581
Masukan : Dana yang tersedia
V - 309 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Disbudpar Meningkatnya Jumlah Peserta yang mengikuti lomba parade tari dan bujang dara 433,753,600
Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal Disbudpar Munculnya pelaku teater dan dialog nilai budaya melayu yang islami (madani) di 120,000,000
Kota Pekanbaru
Masukan : Dana yang tersedia
Keluaran : Terlaksananya workshop teater selama 3 hari dan seminar
dialog kebudayaan melayu dan islam
Hasil : Meningkatnya partisipasi dan kreatifitas sanggar teater yang
ada di Kota Pekanbaru dan Terlaksananya kajian budaya
tradisional melayu dan islam (madani)
Peningkatan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dalam Pemasaran Disbudpar Tersedianya bahan promosi pendukung informasi dalam pemasaran 100,000,000
Masukan : APBD
Keluaran : 4 bahan promosi pariwisata
Hasil : Meningkatkan informasi promosi Kota Pekanbaru dalam
pemasaran pariwisata
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata Disbudpar Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Pekanbaru 502,203,000
Masukan : APBD
Keluaran : 2500 orang peserta lomba lari 10K
Hasil : Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan
mancanegara
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Disbudpar Terlaksananya kegiatan promosi/pameran 450,000,000
Masukan : APBD
V - 310 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Disbudpar Meningkatnya Kompetensi Pemandu Wisata Kota Pekanbaru 120,000,000
Masukan : APBD
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata
Hasil : Terwujudnya Pemandu Wisata yang Profesional di Kota
Pekanbaru
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Disbudpar Terlaksananya paket city tour Kota Pekanbaru 140,000,000
Masukan : APBD
Keluaran : Paket city tour Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kota Pekanbaru Peningkatan dan pengembangan industri pariwisata dan pengembangan desa 90,000,000
wisata
Masukan : Dana yang tersedia
Keluaran : Pembangunan desa wisata di Kota Pekanbaru (Kelurahan
Maharatu, Kelurahan Tampan dan Kelurahan Tebing Tinggi
Okura)
Hasil : Desa wisata di Kota Pekanbaru menjadi objek wisata yang
diunggulkan
Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi Masukan : APBD Kota Pekanbaru Adanya penertiban standarisasi usaha pariwisata -
Pengembangan dan Penguatan Litbang Kebudayaan dan Pariwisata Masukan : APBD Terlaksananya kegiatan potensi pariwisata dan kebudayaan -
Keluaran : Tersedianya hasil litbang kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru
Hasil : Terdapatnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
(RIPDA)
V - 311 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata Disbudpar Tersedianya buku RIPOW Kota Pekanbaru dan 1 (Satu) Perda Kepariwisataan 400,000,000
Kota Pekanbaru
Masukan : APBD
Keluaran : Tersedianya hasil litbang kebudayaan dan pariwisata dan
Tersedianya Perda Kepariwisataan Daerah dan Perda
Retribusi Danau Bandar Kayangan Lembah Sari
Hasil : Adanya buku Rencana IndukPengembangan Objek Wisata
Daerah Kota Pekanbaru dan Meningkatnya usaha jasa
pariwisata dan PAD Kota Pekanbaru di Bidang Pariwisata
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Disbudpar Terwujudnya Masyarakat Sadar Wisata di Kota Pekanbaru 250,000,000
Masukan : APBD
Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan sapta Pesona
Hasil : Penyuluhan Sapta Pesona
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Disbudpar Peningkatan dan pengembangkan kemitraan pariwisata Kota Pekanbaru 120,000,000
Pariwisata
Masukan : Dana yang tersedia
Keluaran : Pemberian penghargaan kepada pelaku industri wisata serta
seniman dan budayawan
Hasil : Bersama pelaku industri pariwisata dan para seniman dan
budayawan di kota Pekanbaru terjadi peningkatan kunjungan
wisatawan ke Kota Pekanbaru
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Masukan : APBD Disbudpar Tersedianya Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata di Kota -
Pekanbaru
Keluaran : Peningkatan standarisasi antar pelaku industri pariwisata
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Masukan : APBD Disbudpar Jumlah peserta seminar -
Keluaran : Seminar jasa usaha pariwisata
Hasil : Meningkatnya usaha jasa pariwisata
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disbudpar Terciptanya penertiban usaha industri pariwisata 120,000,000
Masukan : APBD
Keluaran : Pembinaan dan Pengawasan ketertiban tempat usaha
pariwisata
Hasil : Meningkatnya ketertiban usaha indutri pariwisata bagi para
pelaku usaha bidang kepariwisataan
V - 312 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya administrasi surat menyurat selama 5,000,000
Keluaran : Penyediaan Jasa surat menyurat Olahraga 1 tahun
Hasil : Terkirimnya surat selama 1 tahun Kota Pekanbaru
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, 120,000,000
Keluaran : Terlaksananya pembiayaan air, listrik dan telp. Kantor Olahraga sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Hasil : Tersedianya air, listrik dan telepon kantor Kota Pekanbaru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan 250,000,000
Keluaran : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Olahraga kendaraan dinas selama 1 tahun
dinas
Hasil : Kendaraan dinas terawat Kota Pekanbaru
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya penyediaan kebersihan kantor 511,000,000
Keluaran : Terlaksananya kebersihan kantor Olahraga selama 1 tahun dan tenaga administrasi kantor
Hasil : Kebersihan kantor terjaga Kota Pekanbaru
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 55,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengadaan ATK Olahraga selama 1 tahun
Hasil : Pelayanan kantor meningkat Kota Pekanbaru
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 54,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan Olahraga selama 1 tahun
Hasil : Penggandaan RKJM, RKA, SPJ dan surat lainnya Kota Pekanbaru
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Tersedianya komponen listrik selama 1 tahun 25,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengadaan komponen listrik Olahraga
Hasil : Aliran listrik kantor Kota Pekanbaru
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang 10,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengadaan bahan bacaan Olahraga -undangan selama 1 tahun
Hasil : Tersedianya Surat Kabar Riau Pos, Riau Mandiri dan Buku Kota Pekanbaru
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Tersedianya makan dam minum di kantor 130,000,000
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Olahraga selama 1 tahun
Hasil : Makanan dan minuman di kantor Kota Pekanbaru
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 450,000,000
Keluaran : Tersedianya dana untuk rapat dan konsultasi Olahraga selama 1 tahun
Hasil : Hadir pada rapat dan konsultasi keluar daerah Kota Pekanbaru
V - 313 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Tersedianya perlengkapan gedung kantor 60,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Olahraga
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Tersedianya peralatan gedung kantor 135,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Olahraga
Hasil : Peralatan gedung kantor Kota Pekanbaru
Pengadaan Meubeleur Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Tersedianya meubeleur kantor 12,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengadaan Mebeleur Olahraga
Hasil : Meubeleur kantor Kota Pekanbaru
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 50,000,000
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Olahraga selama 1 tahun
Hasil : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kota Pekanbaru
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor DISPORA 70,000,000
Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Olahraga
Hasil : Gedung Kantor terawat Kota Pekanbaru
Penyusunan Laporan Keuangan Semester Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya sistem laporan kinerja dan keuangan 7,000,000
Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan Olahraga selama 1 tahun
Hasil : Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kota Pekanbaru
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya sistem laporan kinerja dan keuangan 13,000,000
Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan Olahraga selama 1 tahun
Hasil : Laporan Keuangan Tahunan Dinas Kota Pekanbaru
V - 314 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
FasilitasI Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Memasyarakatkan pendidikan/pelatihan Pramuka dan PMR di kalangan 100,000,000
pemuda/remaja
Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan aksi sosial kepramukaan dan Olahraga
PMR
Hasil : Para generasi muda mengenal dan mencintai kepramukaan Kota Pekanbaru
dan PMR
Fasillitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Silaturahmi dengan anggota OKP se-Kota Pekanbaru 100,000,000
Keluaran : Terlaksananya kegiatan fasilitasi pekan temu wicara OKP Olahraga
Kota Pekanbaru
Hasil : Peningkatan silaturahmi dengan OKP Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Tercapainya peningkatan peran serta pemuda dalam 300,000,000
Keluaran : Peningkatan peran serta kepemudaan serta peningkatan Olahraga pertukaran antar pelajar
Wawasan Nusantara
Hasil : Terlaksananya pertukaran pelajar Kota Pekanbaru
Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Meningkatnya keterampilan pemuda dalam berwirausaha 100,000,000
Keluaran : Terlaksananya peningkatan keterampilan dan Kecakapan Olahraga
Hidup Pemuda
Hasil : Meningkatnya keterampilan pemuda Kota Pekanbaru
V - 315 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana olahraga 50,000,000
Keluaran : Terdatanya secara menyeluruh jumlah sarana dan prasarana Olahraga di Kota Pekanbaru secara menyeluruh
olahraga
Hasil : Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ada di kota Kota Pekanbaru
Pekanbaru
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya Pembinaan Bakat Olahraga Prestasi 975,000,000
Keluaran : Terselenggaranya Pembibitan dan Pemberdayaan Olahraga Olahraga (PBOP)
Pelajar
Hasil : PBOP 5 Cabang Olahraga Kota Pekanbaru
Peningkatan Kesegaran jasmani dan Rekreasi Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani Tingkat 300,000,000
Keluaran : Terlaksananya kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan Olahraga Kecamatan
rekreasi
Hasil : Jumlah pembinaan Senam Kesegaran Jasmani tingkat Kota Pekanbaru
Kecamatan
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia 1,000,000,000
Keluaran : Adanya Peningkatan Kegiatan Pemuda dan Olahraga Olahraga SD, SMP/ SMA dan Piala Walikota Cup
Hasil : Meningkatnya Prestasi Bidang Olahraga Kota Pekanbaru
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terselenggaranya berbagai macam pertandingan olahraga yang melibatkan 975,000,000
pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Keluaran : Terlaksananya pertandingan olahraga dikalangan pelajar, Olahraga
mahasiswa dan masyarakat
Hasil : Adanya Peningkatan Kegiatan Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru
Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Terlaksananya Pengadaan alat Olahraga Penyandang cacat 300,000,000
Keluaran : Adanya Peningkatan Kegiatan Pemuda dan Olahraga Olahraga
Hasil : Atlit Penyandang Cacat yang Berprestasi Kota Pekanbaru _ kompetisi olah raga cacat (paralimpic)
Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat/ olahraga tradisional. 150,000,000
V - 316 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Bantuan peralatan Tenis Meja, Voli dan Bola Kaki, Sepak takraw Bulutangkis
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana & prasarana olahraga Masukan : Jumlah Dana Dinas Pemuda dan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 400,000,000
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Olahraga
prasarana olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Kota Pekanbaru
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah dana tersedia 24,000,000
Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, Badan Kesbangpol 12 bulan
Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Kota Pekanbaru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Masukan : Jumlah dana tersedia 400,000,000
Operasional Keluaran : Jumlah kendaraan yang dipelihara & tertib administrasi Badan Kesbangpol Roda empat 6 unit
kendaraan dinas. Kota Pekanbaru Roda dua 11 unit
Hasil : Kendaraan dinas terpelihara dan beroperasi dalam
menunjang pekerjaan
V - 317 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah dana tersedia 80,000,000
Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang dipelihara Badan Kesbangpol 51 unit
Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja Kota Pekanbaru
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah dana tersedia 75,000,000
Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Badan Kesbangpol 15 jenis
Hasil : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Kota Pekanbaru
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Masukan : Jumlah dana tersedia 15,000,000
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Badan Kesbangpol 12 bulan
Hasil : Tercapainya pelayanan adm. Kota Pekanbaru
perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Masukan : Jumlah dana tersedia 300,000,000
Keluaran : Jumlah koordinasi Badan Kesbangpol 1 tahun
Hasil : Rencana program terkoordinasi Kota Pekanbaru
V - 318 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Masukan : Jumlah dana tersedia 150,000,000
undangan Keluaran : Pejabat dan staf yang mengikuti Bimbingan teknis Badan Kesbangpol 1 tahun
menegenai peraturan Perundang-undangan Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya pengetahuan pejabat dan staf mengenai
peraturan perundang-undangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Masukan : Jumlah dana tersedia 10,000,000
Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Tersusunnya laporan kinerja (LAKIP) Badan Kesbangpol 1 laporan
Hasil : :Laporan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan Kota Pekanbaru
V - 319 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah dana tersedia 10,000,000
Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol 1 laporan
Keuangan akhir Tahun Kota Pekanbaru
Hasil : Laporan keuangan akurat dan lengkap
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Masukan : Jumlah dana tersedia 500,000,000
Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan Keluaran : Terealisasi laporan mengenai keadaan sosial Badan Kesbangpol 2 Tim
politik dan laporan aksi terpadu penanganan Kota Pekanbaru
gangguan keamanan dalam negeri
Hasil : Tersedianya data mengenai kondisi sosial politik
dI Kota Pekanbaru dan terwujudnya rasa aman
dan terwujudnya rasa aman dan tertib serta ter
selesaikannya penanganan gangguan
keamanan dalam negeri secara terpadu
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Masukan : Jumlah dana tersedia 372,000,000
Kehidupan Beragama Keluaran : Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Badan Kesbangpol 1.200 orang
Hasil : Masyarakat yang rukun dalam kehidupan Kota Pekanbaru (12 kali)
beragama
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - Masukan : Jumlah dana tersedia 100,000,000
nilai Luhur Bangsa Keluaran : Jumlah peserta orientasi pembekalan bela negara Badan Kesbangpol 100 orang
Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan gnenerasi muda Kota Pekanbaru
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan Masukan : Jumlah dana tersedia 310,000,000
masyarakat Keluaran : Jumlah peserta seminar/sosialisasi Badan Kesbangpol 1000 orang
Hasil : Meningkatnya solidaritas dan ikatan sosial Kota Pekanbaru (10 kali)
V - 320 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Seminar, Talk show dan diskusi peningkatan wawasan Masukan : Jumlah dana tersedia 310,000,000
kebangsaan Keluaran : Jumlah peserta seminar/sosialisasi Badan Kesbangpol 1000 orang
Hasil : Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai Kota Pekanbaru (10 kali)
wawasan kebangsaan
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Masukan : Jumlah dana tersedia 310,000,000
Keluaran : Jumlah peserta penyuluhan Badan Kesbangpol 1.000 orang
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi Kota Pekanbaru (10 kali)
Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme Masukan : Jumlah dana tersedia 310,000,000
V - 321 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur Masukan : Jumlah dana tersedia 310,000,000
Keluaran : Jumlah peserta penyuluhan Badan Kesbangpol 1.000 orang
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi Kota Pekanbaru (10 kali)
dalam
mencegah berkembangnya eksploitasi anak dibawah umur di
Kota Pekanbaru
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Masukan : Jumlah dana tersedia 50,000,000
Keluaran : :Terlaksananya pembinaan kepada partai politik secara rutin Badan Kesbangpol 100%
Hasil : Tersedianya data kondisi kerawanan dan potensi gangguan Kota Pekanbaru
IPOLEKSOSBUDKANTRANTIBMAS
V - 322 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rapat dan Koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Masukan : Jumlah dana tersedia 20,000,000
Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol Keluaran : Jumlah Partai Politik yang diverifikasi administrasi pengajuan Badan Kesbangpol 12 Partai Politik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Peningkatan pelayanan Administrasi Perkatoran SATPOL PP Materai 6000 8,000,000
Keluaran : Tersedianya kebutuhan Penyediaan jasa surat menyurat Materai 3000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Masukan : Terpenuhinya Jasa Komunikasi,listrik,air dan internet SATPOL PP Jaringan 55,800,000
Keluaran : Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, air dan Website Satpol PP
Internet
Hasil : Tersedianya akses untuk penunjang sarana dan prasarana
kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Tersedianya Kebutuhan jasa pemeliharaan & Perizinan SATPOL PP 1. Biaya servis oli 1,594,380,000
Kendaraan
Keluaran : Jumlah Dokumen STNK kendaraan Dinas/Operasional yang 2.Biaya servis rusak sedang/berat
diperbaharui
Hasil : Lancarnya kegiatan operasional 3. Biaya Perizinan STNK
4. Biaya KIR
5. Biaya BBM
* Roda 6
* Roda 4
* Roda 2
* PPTK & Staf PPTK
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 3 orang 78,284,188
Keluaran : Terciptanya Ruang kerja yang bersih
Hasil : Karyawan dapat bekerja dengan nyaman
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja SATPOL PP Komputer 38,750,000
Keluaran : Lancarnya perkerjaan Administrasi perkantoran AC
Hasil : Anggota dapat bekerja dengan efektif Printer
V - 323 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 75 jenis 92,000,000
Keluaran : tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Terlaksananya kegiatan Adm perkantoran
Penyediaan Bahan cetakan dan penggandaan Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 17 jenis belanja cetak 161,725,000
Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan * Penggandaan 20000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana yang tersedia SATPOL PP 7 eks 13,500,000
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dalam setahun jumlah kebutuhan Surat kabar
surat kabar, peraturan dan perundang-undangan - 2 Surat Kabar
- 12 Bulan
Hasil : Menambah wawasan anggota Satpol PP
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 2,462,475,000
Keluaran : tersedianya Jumlah makanan dan minuman anggota THL
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 1 tahun 625,000,000
Keluaran : Menambah wawasan,mengetahui aturan perundang-
undangan yg berlaku sesuai dengan Tupoksi SATPOL PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja 1,435,487,000
aparatur
Pengadaan Mebeuler Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP Kursi rapat 122,500,000
Keluaran : Tersedianya sarana yang memadai Lemari arsip dua pintu
Hasil : Tersusunya file/arsip Satpol PP Meja Staf Skat
V - 324 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan gedung Kantor Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 5 Jenis 141,750,000
Keluaran : Tersedianya Sarana Penunjang bagi anggota utk bekerja Printer 10 unit
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 8 jenis 146,287,000
Keluaran : Tersedianya Sarana penunjang kinerja Filling Cabinet 1 unit
Hasil : Efektifitas dalam bekerja meningkat Rak penyipan aset 1 unit
Handycam 1 unit
Handy Talky 20 buah
Tongkat Senter 25 bh
Tongkat Tee 25 bh
Tenda Payung 15 bh
Menara Tower&
Kelengkapannya 1 set
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP Roda 6 : 1 unit 1,024,950,000
Keluaran : Tersedianya Sarana penunjang kinerja Roda 4 : 3 unit
Hasil : Tersedianya sarana penunjang operasional Satpol PP Roda 2 : 4 unit
Hasil : Terciptanya Aparat yang berdisiplin dalam berpakaian Rompi Linelight 25 Buah 12,500,000
Rompi anti peluru 20 bh 190,000,000
PPTK & Staf PPTK,PPHP & PBJ 20,000,000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satlinmas Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP anggota Satlinmas untuk PILKADA Kel/Kec 410 x 700.000(PDL dan kelengkapan) 287,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber 960,729,000
daya aparatur
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP SATPOL PP 334,230,000
Keluaran : Meningkatnya Sumber Daya Manusia
Hasil : bertambahnya wawasan SDM
Sosialisai Peraturan Perundang-undangan untuk anggota Satpol PP dan Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP Anggota Satpol PP dan Ess.IV 216,000,000
Outbound
Keluaran : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
V - 325 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Sosialisai Kelinmasan Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP Anggota Linmas 334,500,000
Keluaran : jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi
Hasil : Meningkatnya kemampuan pengurus Poskamling dalam
Pengorganisasian Satuan Keamanan Lingkungan masyarakat
Sosialisasi PAM PILKADA Kel/Kec. Masukan : Dana yang tersedia Anggota Linmas 75,999,000
Keluaran : Seminar KIT 29,250,000
Hasil : Makan dan minum 450x23.500 10,500,000
Snack 450 x 10.000 4,500,000
Makan dan minum undangan 54 org x 23.500 1,269,000
Snack Undangan 54 x 10.000 540,000
Narasumber PNS Lokal Ess.II(3 org x 10 JP) 18,000,000
Narasumber Non PNS Lokal Ess.II (2 org x 10 JP) 5,740,000
Moderator Ess.III 2 org x 2 hari 1,200,000
Protokol 2 x 2 hari 500,000
Pemimpin lagu 1 org x 2 hari 500,000
Pembaca Doa 2 org x 2 hari 500,000
Spanduk & Dokumentasi 3,500,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja 12,759,750
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 2 dok 4,253,250
Keluaran :
Hasil :
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 2 dok 4,253,250
Keluaran : Tersedianya laporan keuangan yang terrealisasi selama per
enam bulan
Hasil : Tersedianya informasi realisasi keuangan semesteran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 4,253,250
V - 326 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian keamanan dan Kenyamanan Masukan : Dana yang tersedia SATPOL PP 13,193,725,000
Lingkungan
Keluaran : Terwujudnya anggota yang berdisiplin Honorarium THL SATPOL PP 5,924,096,000
Hasil : Tersedianya Anggota yang terampil,terlatih dlm Penegakan BKO x 12 org 97,200,000
PERDA dan PERKADA
PPNS x 80 org 336,000,000
TIM YUSTISI (100 org x 125.000 x 85 kali) 1,062,500,000
Tim Penegak Perda 35 0rg 252,000,000
Isentif Hari Besar Agama 259 org 103,600,000
Asuransi 397 79,400,000
Lembur 50 org 200,000,000
Sekretariat PPNS 12org 50,400,000
Honor Penambahan THL POL PP 200 org 4,628,200,000
Insentif Hari besar Keagamaan 80,000,000
Asuransi Penambahan 200 org 40,000,000
HUT SATPOL PP 185,329,000
Tingkat Provinsi
Pelatihan PHH/Dalmas/ 155,000,000
Bela diri
Pengamanan Kantor Walikota
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan 3,076,575,000
daerah dan peraturan kepala daerah
Kerjasama Pengembangan Kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI Masukan : Jumlah dana yang tersedia SATPOL PP 6 jenis Pengamanan 1,527,775,000
Keluaran : Terciptanya koordinasi yang baik dalam Penegakan PERDA - PAM Cipta Kondisi 350 org
dan PERKADA
Hasil : Terciptanya Keamanan Kota yang kondusif - PAM Idul Adha
V - 327 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pelaksaan Kegiatan Penyidikan Masukan : Jumlah dana yang tersedia SATPOL PP selama 1 tahun 98,800,000
Keluaran : Berkurangnya pelanggar Perda dan Perkada
Hasil : Terwujudnya Kota yang tertib
Revitalisasi, Pembangunan Poskamling Masukan : Jumlah dana yang tersedia SATPOL PP selama 1 tahun 700,000,000
Keluaran : Terwujudnya Keamanan dimasyarakat Kota Pekanbaru
Tim pelaksana Eksekusi pembongkaran bangunana/reklame Masukan : Jumlah dana yang tersedia SATPOL PP selama 1 tahun
Keluaran : Berkurangnya pelanggar Perda dan Perkada
Hasil : Terwujudnya Kota yang tertib
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen Renja 57,655,980
Administrasi Pembangunan dan
Data Elektronik)
Keluaran : Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
TA 2016
Hasil : Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota
Pekanbaru TA 2016
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen MOU 389,700,000
Kerjasama)
Keluaran : Terjadinya Kesepakatan kerjasama antar Daerah atau Instansi
V - 328 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
PERTANAHAN 6,500,000,000
PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN 6,500,000,000
PEMANFAATAN TANAH
Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 100% 6,500,000,000
Tanah Administrasi Pemerintahan
Umum)
Keluaran : Tersedianya lahan didalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan
jembatan
Hasil : Terbangunnya Jaringan Jalan dan Jembatan Menuju Daerah
Terisolir dan Kawasan Strategis
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 100% 420,000,000
Administrasi Perekonomiandan
SDA)
Keluaran : Laporan Pelaksanaan Monitoring Promosi, Peningkatan
Investasi dan Pemasaran Produk Khas Daerah
Hasil : Meningkatnya Jumlah Promosi, Investasi dan Produk Khas
Daerah
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 3 BUMD 300,000,000
Administrasi Perekonomian dan
SDA)
Keluaran : - Terlaksananya Monitoring BUMD Milik Pemerintah Kota
Pekanbaru
- Terlaksananya Seleksi Direksi BUMD Kota Pekanbaru
Hasil : - Laporan Bulanan Monitoring BUMD Milik Kota Pekanbaru
V - 329 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT 3,403,687,660
Kesejahteraan Rakyat)
Keluaran : - Meningkatnya pembinaan akhlak dan keimanan PNS,
memperingati dan menyiarkan hari besar dan bersejarah
dalam tuntutan keagamaan
Hasil : Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Masjid Kota Pekanbaru 788,845,088
Kesejahteraan Rakyat)
Keluaran : Terciptanya Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru
Hasil : Tersedianya Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru
Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Jumlah Jama'ah Haji yang ada di Pekanbaru yang akan dipersiapkan 984,887,080
Kesejahteraan Rakyat) Pemberangkatan dan pemulangan Hajinya
Keluaran : Jumlah Jamaa'ah Haji di Kota Pekanbaru
Hasil : Terselenggaranya Pemberangkatan dan Pemulangan para
Jama'ah Haji di kota Pekanbaru untuk Menghasilkan tujuan
Haji yang seharusnya
Peringatan Hari-Hari Besar Islam Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terlaksananya Hari-Hari Besar Islam 2,250,262,604
Kesejahteraan Rakyat)
Keluaran : Memperingati dan Mensyiarkan Hari Besar dan Bersejarah
dalam Tuntutan Agama Islam
Hasil : Terselenggaranya Hari-Hari Besar Islam
Penyelenggaraan Kunjungan Safari Ramadhan Walikota dan Wakil Walikota Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terjalinnya Hubungan Baik antara Pemerintah dan Masyarakat 815,723,520
Kesejahteraan Rakyat)
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan
Hasil : Tercapainya Hubungan Baik antara Pemerintah dan
Masyarakat
Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Program Keagamaan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tercapainya Arti Penting Hibah dan Bantuan Sosial Serta Meminimalisir 3,779,525,629
Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kesejahteraan Rakyat) Permasalahan di Lapangan
Keluaran : Memahami Arti Penting Hibah dan Bantuan Sosial dan
terciptanya masyarakat yang madani
Hasil : Tercapainya sasaran Pemerintah dalam Pemberian Hibah dan
Bansos serta tersosialisasinya wawasan Pekanbaru Kota
Metropolitan yang Madani
Kegiatan Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terciptanya masyarakat yang berkepribadian modern dan berkepribadian Qur'ani 946,229,875
Kesejahteraan Rakyat)
Keluaran : Masyarakat yang memahami ajaran agama
Hasil : Terciptanya masyarakat yang berperadaban modern dan
berkepribadian Qur'ani
V - 330 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kota Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kota 6,665,858,139
Pekanbaru, TC dan MTQ Tingkat Provinsi Riau Kesejahteraan Rakyat) Pekanbaru, TC dan MTQ Tingkat Provinsi Riau
Keluaran : - Terlaksananya Traninig Center bagi Qari'ah asal Kota 120 juta/kecamatan,
Pekanbaru dan Terlaksananya MTQ tingkat Kota Pekanbaru
Hasil : Terwujudnya prestasi dari Qari'ah pada MTQ Tingkat Propinsi 25 juta / kelurahan
Riau dan Nasional
Pelaksanaan Training Center Kaafilah Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terselenggaranya Kegiatan Training Center Kafilah Kota Pekanbaru 1,165,060,113
Kesejahteraan Rakyat)
Keluaran : Terciptanya Qori/Qori'ah yang terlatih untuk Pelaksanaan
Kegiatan Tingkat Provinsi
Hasil : Qori/Qori'ah yang handal
Keikutsertaan Kafilah MTQ Kota Pekanbaru pada MTQ Tingkat Provinsi Riau Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Adanya Qori dan Qori'ah Kota Pekanbaru yang akan Mengikuti seluruh rangkaian 2,601,090,183
Kesejahteraan Rakyat) Cabang Perlombaan Musabaqoh pada MTQ Tingkat Provinsi Riau
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan TV Berlangganan 4,720,520,000
Umum)
Keluaran : Rekening Telepon, Listrik, Air dan TV Berlangganan
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Rekening Telepon,
Listrik, Air dan TV Berlangganan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Penyediaan Sewa Perlengkapan 2,902,278,000
Umum) dan Peralatan Acara-acara Pemda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional 9,768,111,500
Umum)
V - 331 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Kantor yang bersih, indah dan nyaman 5,701,365,350
Umum)
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terlaksananya Jasa Perbaikan peralatan kerja 507,380,000
Umum)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Alat Tulis Kantor Setda Kota Pekanbaru 229,770,794
Umum)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di Setda Kota 3,313,919,005
Umum) Pekanbaru
V - 332 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 410,986,540
Umum) Perkantoran Walikota dalam menunjang kegiatan Perkantoran Walikota
Pekanbaru
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terciptanya Pengelolaan Surat Kabar dan Majalah Sekretariat Daerah 641,280,000
Humas dan Informasi)
Keluaran : Surat Kabar dan Majalah
Hasil : Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Sebagai Sumber
Informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Dinas 9,773,693,025
Umum) dan Tamu
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur dalam Administrasi Perkantoran Setda Kota 5,165,363,548
Umum) Pekanbaru
V - 333 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 165,600,000
Umum)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Pejabat dan Pegawai 4,645,918,350
Umum)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Alat-alat Perlengkapan Kantor sebagai Fasilitas Aparatur dalam 1,735,695,000
Umum) bekerja
V - 334 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Pengelolaaan Umum Otonomi Daerah semakin Efisien dan Akuntabel 1,263,763,463
Umum)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Peralatan Gedung 6,543,524,150
Umum) Kantor
V - 335 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Meubeleur Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Perbandingan Jumlah Meubeler Layak Pakai dengan Pegawai Non Struktural 1,134,778,600
Umum)
Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Lahan untuk Kepentingan Umum 120,000,000,000
Administrasi Pemerintahan
Umum)
Keluaran : Tersedianya Lahan/Tanah
Hasil : Tersedianya Lahan Untuk Kepentingan Umum
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Pemda Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 500,000,000
Administrasi Pemerintahan
Umum)
Keluaran :
Hasil : Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Guna Kepentingan
Pemerintah dan Kepentingan Umum
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Pemda Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah 1,800,000,000
Administrasi Pemerintahan
Umum)
Keluaran : Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 100% 2,716,492,050
Umum)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tercapainya Keindahan dan Kenyamanan Gedung Kantor 2,530,612,950
Umum)
V - 336 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terpeliharanya dengan baik mobil Jabatan 2,379,333,900
Umum)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Pengelolaaan Umum Otonomi Daerah semakin Efisien dan Akuntabel 344,376,700
Umum)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor 701,270,000
Umum)
V - 337 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Pengelolaaan Umum Otonomi Daerah semakin Efisien dan Akuntabel 200,613,475
Umum)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terwujudnya Pemeliharaan Mebeleur 301,012,500
Umum)
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Pengelolaaan Umum Otonomi Daerah semakin Efisien dan Akuntabel 2,351,313,000
Umum)
V - 338 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Gedung Kantor 9,896,612,500
Umum)
V - 339 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru 414,000,000
Umum)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru 1,472,000,000
Perundang-undangan Umum)
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 100% 439,087,534
Keuangan dan Aset Daerah)
V - 340 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 100% 213,378,990
Keuangan dan Aset Daerah)
Keluaran : Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda Kota Pekanbaru
Hasil : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat
Daerah Kota Pekanbaru
Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 205,000,000
Administrasi Pemerintahan
Umum)
Keluaran : Buku LPPD Kota Pekanbaru Tahun 2014
Hasil : Tersedianya Buku LPPD Kota Pekanbaru Tahun 2014
Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan Masukan : Dana yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen Laporan 100,800,000
Kerjasama)
Keluaran : Terjadinya Koordinasi kerjasama dengan daerah/wilayah
perbatasan
Hasil : Terkoordinirnya kerjasama di wilayah perbatasan
Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 1 Kota 300,000,000
Kerjasama)
Keluaran : Kesepakatan Kerjasama Pembangunan
Hasil : Terjadinya kerjasama luar negeri
V - 341 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen Renja 642,229,489
Keuangan dan Aset Daerah)
Keluaran : Terlaksananya Inventarisasi Aset di Lingkungan Sekretariat
Daerah
Hasil : Sebagai Informasi dan Dasar Perhitungan Akurat yang
Mendekati Kebutuhan Nyata dalam Pengajuan Anggaran
Pemko Pekanbaru
Sertifikasi Tanah Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen Renja 651,213,247
Keuangan dan Aset Daerah)
Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi Tanah pemko
Hasil : Sertifikat Tanah Pemko
Pengamanan Aset Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen Renja 250,000,000
Keuangan dan Aset Daerah)
Keluaran : Terlaksananya Pengamanan Aset Sekretariat Daerah Kota
Pekanbaru
Hasil : Tersedianya Alat Pengamanan Aset Sekretariat Daerah Kota
Pekanbaru
Pelatihan Aset dan Pelaporan Keuangan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen Renja 200,000,000
Keuangan dan Aset Daerah)
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Aset danPelaporan Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
Hasil : Terciptanya Pegawai yang mengerti Aset dan pelaporan di
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 1 Tahun 2,468,438,688
Administrasi Pembangunan dan
Data Elektronik)
Keluaran : Terlaksananya Proses Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah
V - 342 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terlaksananya Rapat Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta SKPD 120,000,000
Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru
Umum)
Keluaran : Rapat Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta
SKPD Kota Pekanbaru Tahun anggaran 2015
Hasil : Terlaksananya Rapat Koordinasi Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan Serta SKPD Kota Pekanbaru
Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Masukkan : Jumlah dana yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terlaksananya Rapat Koordinasi Evaluasi Berkala Tindak Lanjut Hasil 150,000,000
Administrasi Pemerintahan Pemeriksaan (LHP) Kecamatan/Kelurahan se-Kota Pekanbaru
Umum)
Keluaran : Rapat Koordinasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)
Pengembangan dan Audit Sistem Sertifikasi Pelayanan Publik Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Pelayanan Publik Berstandar ISO 9001 : 2008 252,712,500
Organisasi dan Tata laksana)
Keluaran : Sertifikasi Pelayanan Publik
Hasil : Pelayanan Publik yang berstandar ISO 9001:2008 pada
Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga Pekanbaru
Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di SKPD Kota Pekanbaru Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pembangunan 205,000,000
Administrasi Pemerintahan
Umum)
Keluaran : Terlaksananya Perlombaan Kinerja Kecamatan Tingkat Kota
Pekanbaru
Hasil : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Kecamatan di
Kota Pekanbaru
Kegiatan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 12 Kali 220,000,000
Administrasi Pembangunan dan
Data Elektronik)
Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Hasil : Tersedianya data/informasi Tentang Progres Fisik dan
Keuangan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015
Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran RASKIN Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 12 Kecamatan 1,500,000,000
se-Kota Pekanbaru Administrasi Perekonomian dan
SDA)
Keluaran : Tersalurnya Alokasi Raskin Kota Pekanbaru Tahun 2015
Kegiatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 100% 235,000,000
Administrasi Pemerintahan
Umum)
Keluaran : -
V - 343 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Penyelenggaraan Pelayanan SKPD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal 249,616,700
Organisasi dan Tata laksana)
Keluaran : Terselenggaranya Penerapan dan Pencapaian SPM
Hasil : Tersedianya Laporan Akhir Pencapaian Penerapan dan
Pencapaian SPM Pemerintah Kota Pekanbaru
Penyusunan Standar Pelayanan Masukan : Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terlaksananya Standar Pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan 441,380,350
Organisasi dan Tata laksana)
Keluaran : Laporan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan SKPD
dilingkungan Pemko Pekanbaru
Hasil : Tersedianya Standar Pelayanan Pemerintah Kota Pekanbaru
Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Masukan : Jumlah Dana Sekretariat Daerah (Bagian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Standar Operasional 482,500,000
Organisasi dan Tatalaksana) Prosedur yang ditetapkan
Keluaran : Laporan Hasil Penyusunan SOP sesuai dengan prosedur yang
tentukan
Hasil : Tersedianya Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Indek Kepuasan Masyarakat dilingkungan Pemko Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Sekretariat Daerah (Bagian Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemko Pekanbaru 289,452,700
Organisasi dan Tatalaksana)
Keluaran : Hasil Survey IKM atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
SKPD dilingkungan Pemko Pekanbaru
Hasil : Laporan Dokumen/ Data Pendukung Penilaian Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 720 Kali 118,365,180
Administrasi Pembangunan dan
Data Elektronik)
Keluaran : Jumlah Paket Kegiatan Yang Dimonitoring Selama TA 2015
Kegiatan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Meningkatnya Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah di 142,132,800
Dekonsentrasi di Kota Pekanbaru Administrasi Pembangunan dan Bidang Pembangunan
Data Elektronik)
Keluaran : Terlaksananya Pengendalian Kegiatan DAK, Tugas
Pembantuan, Dekonsentrasi dan UB di Kota Pekanbaru
Hasil : Pelaksanaan Kegiatan DAK, Tugas Pembantuan,
Dekonsentrasi dan UB di Kota Pekanbaru Sesuai Dengan
Perencanaan Yang Telah Ditetapkan
V - 344 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 1 Unit 1,038,382,476
Administrasi Pembangunan dan
Data Elektronik)
Keluaran : Tersedianya Layanan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik (LPSE) Kota Pekanbaru
Hasil : Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik di Pemko Pekanbaru Berjalan Dengan Tertib dan
Lancar
Kegiatan Database Nama-nama Ketua RT dan RW se Kota Pekanbaru Masukkan : Jumlah dana yang tersedia Sekretariat Daerah Kota Terlaksananya Pembinaan Bidang Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan 150,000,000
Pekanbaru (Bagian Administrasi Bencana, Kependudukan serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintahan Umum) Berdasarkan Informasi, Data, Laporan yang Diterima
Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Masukkan : Jumlah dana yang tersedia Sekretariat Daerah Kota Terlaksananya Aplikasi yang memadai untuk peningkatan administrasi dan data 170,000,000
Pekanbaru (Bagian Administrasi RT dan RW se-Kota Pekanbaru
Pemerintahan Umum)
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah Kota 100% 345,000,000
Pekanbaru (Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum)
V - 345 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Menyusun RAPERDA Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Peraturan Perundang- 232,600,000
Hukum dan Perundang- undangan
undangan)
Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Ranperda Kota Pekanbaru dengan
Pemahaman yang Benar dan Tim Penyusunan Ranperda
Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terpenuhinya Kebutuhan Buku-buku Peraturan Perundang-undangan 265,500,000
Hukum dan Perundang-
undangan)
Keluaran : Tersedianya Buku Perundang-undangan, Perda dan Jaringan
Dokumentasi Hukum
Hasil : Cetak Buku Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi
Hukum
Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terlaksananya proses Pengelolaan produk Hukum dengan baik, setiap 299,550,000
Hukum dan Perundang- Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan bersama Kepala Daerah
undangan) yang akan diterbitkan dapat dikerjakan dengan cepat dam tepat
Keluaran : Tim Penyusunan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama
Kepala Daerah
Hasil : Terlaksananya Pembuatan Ranperda Sesuai dengan
Kebutuhuan Daerah Kota Pekanbaru
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Penyelesaian sengketa hukum yang terjadi melalui proses peradilan baik perkara 386,300,000
Hukum dan Perundang- perdata maupun peradilan tata usaha negara dengan bantuan pengacara sebagai
undangan) kuasa hukum Pemerintah Kota Pekanbaru
Keluaran : Dana Kuasa Hukum dan Tim Advokasi Hukum
Hasil : Penyelesaian Sengketa Hukum yang Terjadi Melalui Proses
Peradilan
Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Pemahaman tentang pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 53,500,000
Hukum dan Perundang- Keputusan Kepala Daerah
undangan)
Keluaran : Sosialisasi Hukum kepada PNS
Hasil : PNS Dapat Memahami dan Mengerti akan Peraturan yang
Berlaku
Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Sosialisasi dan Pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan yang 73,500,000
Hukum dan Perundang- berlaku kepada masyarakat
undangan)
Keluaran : Pemahaman Tentang HIV, AIDS sesuai Dengan Peraturan
Perundang-undangan yang Berlaku
Hasil : Pemahaman Tentang HIV, AIDS sesuai Dengan Peraturan
Perundang-undangan yang Berlaku
V - 346 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Bahaya Pergaulan Bebas ssuai dengan Peraturan Peraturan Prundang-undangan 1,143,500,000
Hukum dan Perundang-
undangan)
Keluaran : Sosialisasi Kepada Pelajar tentang Bahaya pergaulan bebas
sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru Masukan : dana yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian SOTK dan Rincian Tugas SKPD 480,000,000
Organisasi dan Tatalaksana)
Keluaran : Draft Ranperda SOTK dan Ranperwako Rincian Tugas SKPD
Pemerintah Kota Pekanbaru
Hasil : Terbentuk SOTK dan Rincian Tugas SKPD yang tepat fungsi
dan tepat ukuran
Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 100% 1,500,000,000
Administrasi Pemerintahan
Umum)
Keluaran : Koordinasi dan Penguasaan terhadap Informasi dan
penginderaan jarak jauh bersama Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Hasil : Terlaksananya Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alam dan
Unsur Buatan di Kota Pekanbaru
Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian 100 orang 207,000,000
Administrasi Pembangunan dan
Data Elektronik)
Keluaran : Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Hasil : Jumlah Pegawai Pemko Pekanbaru yang Memperoleh
Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
V - 347 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Masukan : Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat & Percepatan Pencapaian 356,595,220
Umum) Visi dan Misi Pemko Pekanbaru
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Masukan : dana yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen Reformasi Birokrasi 207,276,000
Organisasi dan Tatalaksana)
Keluaran : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Kunjungan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 1,761,582,976
Protokol)
Keluaran : Kunjungan dalam daerah
Hasil : Terlaksananya kunjungan kerja
V - 348 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5,318,813,856
Protokol)
Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Hasil : Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terwujudnya jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta 580,200,000
Protokol) anggota keluarga
Keluaran : Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta
anggota keluarga
Hasil : Terwujudnya kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
beserta anggota keluarga
Sosialisasi Peraturan Keprotokolan Masukan : Sekretariat Daerah (Bagian Terwujudnya keteraturan dalam Pelaksanaan dan Koordinasi pada setiap Acara 100,000,000
Keluaran : terlaksananya kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Protokol) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
sesuai dengan aturan keprotokolan
Hasil : Kelancaran Acara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 35,036,626,850
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 35,036,626,850
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Masukan : dana yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terciptanya Masyarakat yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna Dalam 16,250,000,000
Keluaran : Terciptanya Masyarakat yang Berdaya Guna dan Berhasil Kesejahteraan Rakyat) Pembangunan Kota Pekanbaru yang Madani
Guna Dalam Pembangunan Kota Pekanbaru yang Madani
V - 349 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Pelaku Usaha Pertambangan Mendapatkan Informasi Tentang Pertambangan 230,000,000
Penambangan Bahan Galian C Keluaran : 65 Pelaku Usaha Pertambangan Mendapatkan Pelatihan Administrasi Perekonomian) / Umum
Tentang Regulasi Pertambangan Umum Bagian SDA
Hasil : Tersosialisasinya Regulasi Pertambangan Terhadap Pelaku
Usaha Pertambangan
POGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN 300,000,000
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Pelaku usaha dibidang ketenagalistrikan mendapatkan informasi regulasi 300,000,000
Keluaran : Tersedianya Peraturan Walikota di Bidang Ketenagalistrikan Administrasi Perekonomian) / ketenagalistrikan
Bagian SDA
Hasil : Pelaku usaha dibidang ketenagalistrikan mendapatkan
informasi regulasi ketenagalistrikan
PERDAGANGAN 288,641,076
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 288,641,076
Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Masukan : Jumlah Dana Sekretariat Daerah (Bagian 288,641,076
Keluaran : Terlaksananya Pemantauan Pengendali Inflasi Daerah Administrasi Perekonomian) 6 Kali
Hasil : Laporan Hasil Pemamtauan Pengendalan Inflasi Daerah, 1 Laporan
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
V - 350 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang dipelihara. Sekrt DPRD 88Unit 1,186,060,000
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan. Sekrt DPRD 4 Bidang 2,435,248,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Sekrt DPRD 13 Jenis 314,400,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor. Sekrt DPRD 20 Bidang 181,043,885
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Sekrt DPRD 29 Jenis 871,805,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen yang disediakan. Sekrt DPRD 15 macam 106,662,500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan. Sekrt DPRD 7 Surat Kabar / Majalah 559,660,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai. Sekrt DPRD 4 bidang 711,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi/ konsultan yang difasilitasi. Sekrt DPRD 492 Kali 14,325,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana 100% 2,527,939,320
memadai.
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun. Sekrt DPRD 3 Pekerjaan 1,278,141,320
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli. Sekrt DPRD - -
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan yang dibeli. Sekrt DPRD 20 Unit/buah 420,200,000
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah peralatan yang dibeli. Sekrt DPRD - -
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan (Ketua) Jumlah rumah jabatan yang dipelihara. Sekrt DPRD - -
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara. Sekrt DPRD 4 Bagian 292,500,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara. Sekrt DPRD 9 Unit 537,098,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pelayanan disiplin aparatur. 100% 620,000,000
Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang Sekrt DPRD 352 Stel 620,000,000
disediakan/ dibeli
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat 100% 1,007,400,000
kapasitasnya
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan Sekrt DPRD 6 Kali 93,900,000
formal.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi peraturan Sekrt DPRD 73 Kali 913,500,000
perundang- undangan.
Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja 100% 226,246,705
dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi yang Sekrt DPRD 1 Tahun 202,816,985
disusun.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun. Sekrt DPRD 2 Laporan 11,714,860
Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun Jumlah lap. pro realissi anggrn yg disusun Sekrt DPRD 1 Laporan 11,714,860
Pembahasan Rancangan Perda Jumlah rancangan perda yang dibahas. Sekrt DPRD 31 Perda 7,940,875,000
Hearing/dialog Jumlah hearing yang dilaksanakan. Sekrt DPRD 1 tahun 1,099,400,000
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan. Sekrt DPRD 7 Alat Kelengkapan 450,543,000
Rapat-rapat Paripurna Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan. Sekrt DPRD 44 Kali / tahun 3,169,550,000
Reses Jumlah reses yang terlaksana. Sekrt DPRD 45 Orang 7,299,364,792
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dlm Sekrt DPRD 72 Kunlap 1,116,760,000
daerah.
V - 351 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sekrt DPRD 1 tahun 8,773,200,000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan jaminan kesehatan Sekrt DPRD 225 Orang 373,785,000
dewan
Pelayanan Keprotokolan Jumlah Pelayanan Keprotokolan terhadap pimpinan dan Sekrt DPRD 1 tahun 947,500,000
anggota DPRD
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Website DPRD Kota Pekanbaru Sekrt DPRD 1 Paket 305,900,000
b. Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan jasa kebutuhan kantor 17,400,000
Keluaran : Jumlah jasa kebutuhan kantor
Hasil : Berjalannya adm kantor dengan baik
c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan jasa kebutuhan kantor 49,500,000
Keluaran : Jumlah jasa kebutuhan kantor
Hasil : Berjalannya adm kantor dengan baik
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan fasilitas pengawasan 612,220,000
Keluaran : Jumlah kebutuhan rutin kendaraan dinas dan operasional
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan fasilitas pengawasan 88,600,000
Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan
Hasil : Peningkatan kebersihan kantor
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan fasilitas pengawasan 34,800,000
Keluaran : Jumlah kebutuhan rutin komputer, laptop dan AC
Hasil : Persentase standar kebutuhan pemeliharaan komputer dan
AC
g. Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan fasilitas pengawasan 90,112,000
Keluaran : Jumlah kebutuhan rutin ATK
Hasil : Persentase standar kebutuhan ATK
V - 352 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
h. Penyediaan barang setakan dan penggandaan Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor 25,235,800
Keluaran : Jumlah cetak dan penggandaan
Hasil : Persentase standar kebutuhan cetak dan penggandaan
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan komponen listrik 2,597,305
Keluaran : Jumlah cetak dan penggandaan
Hasil : Persentase standar kebutuhan cetak dan penggandaan
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUU Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor 15,840,000
Keluaran : Jumlah kebutuhan bahan bacaan
Hasil : Persentase kebutuhan perpustakaan
k. Penyediaan makan dan minum Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan makan dan minum
Keluaran : Jumlah kebutuhan makan dan minum
Hasil : Persentase kebutuhan makan dan minum
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan fasilitas pengawasan 232,859,000
Keluaran : Jumlah kebutuhan rakor dan konsultasi
Hasil : Persentase standar kebutuhan
c. Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Tersedia standar peralatan kantor 75,000,000
Keluaran : Proyektor, mesin penghancur kertas, penjilit spiral.TV
Hasil : Persentase standar perlengkapan kantor
V - 353 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 354 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
j. Koordinasi pengawasan yang lebih kompherensif Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase peningkatan kapasitas pengawasan 43,954,425
Keluaran : Penyusunan UPKPT
Hasil : tersusunnya PKPT
k. Supervisi dan Monitoring Rencana Aksi memperoleh opini WTP Masukan : Dana yang tersedia Inspektorat Kota Pekanbaru Persentase keuangan daerah yang diselamatkan 196,975,175
Keluaran : Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Masukan : Jumlah Dana BKD 1 tahun 51,700,000
Keluaran : Jasa sewa hosting, intternet, fax dan telepon
Hasil : Tersedianya jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah Dana BKD 1 tahun 89,760,000
Keluaran : Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
V - 355 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Masukan : Jumlah Dana BKD Roda 4 sebanyak 7 unit, roda 2 sebanyak 7 unit 308,687,500
Penyediian Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana BKD 45 jenis ATK 219,957,595
Keluaran : Alat Tulis Kantor
Hasil : Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Dana BKD 45 jenis 251,353,575
Keluaran : Barang cetakan dan Penggandaan
Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana BKD 168 eksemplar 18,000,000
Keluaran : Surat kabar dan majalah
Hasil : Tersedianya bahan bacaan
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah Dana BKD 1 tahun 74,382,000
Keluaran : Konsumsi rapat
Hasil : Tersedianya makan minum rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah Dana BKD 1 tahun 600,000,000
Keluaran : Rapat dan konsultasi keluar daerah
Hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
instansi terkait di luar daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana BKD 7 item 65,000,000
Keluaran : Perlengkapan gedung kantor
Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana BKD 3 item 150,000,000
Keluaran : Peralatan gedung kantor
Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor
V - 356 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu Masukan : Jumlah Dana BKD 73 Stel 61,215,000
Keluaran : Baju (Stel)
Hasil : Tersedianya pakaian seragam aparatur
Penyusunan Laporan keuanagan semesteran Masukan : Jumlah Dana BKD 10 eks 3,108,369
Keluaran : Laporan keuangan semesteran
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan semeteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan : Jumlah Dana BKD 30 eks 5,554,615
Keluaran : Laporan Keuangan tahunan
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
KEPEGAWAIAN 4,983,734,712
Program pendidikan kedinasan 152,194,350
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Masukan : Jumlah Dana BKD 105 orang PNS 152,194,350
Keluaran : Ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Hasil : Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijazah
V - 357 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Seleksi Penerimaan Calon PNS Masukan : Jumlah Dana BKD 300 orang 578,869,500
Keluaran : Seleksi CPNS
Hasil : Terlaksananya seleksi CPNS baru secara terbuka
Penataan sistem administrasi kenaikan pangakat otomatis PNS : Jumlah Dana BKD 2000 orang 102,853,300
Keluaran : SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2016
Hasil : Terlaksananya kenaikan pangkat PNS Pemko Pekanbaru
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Masukan : Jumlah Dana BKD 1 sistem 179,162,500
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Masukan : Jumlah Dana BKD 1000 orang PNS 300,000,000
Keluaran : Analisa jabatan PNS
Hasil : Terpenuhinya penempatan jabatan PNS Pemko Pekanbaru
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Masukan : Jumlah Dana BKD 1 tahun 155,958,000
Keluaran : Inspeksi mendadak di kedai kopi/warung/tempat umum dan
kehadiran pasca Idul Fitri
Hasil : Terciptanya peningkatan kedisiplinan pegawai
Penerimaan Praja IPDN, Penerimaan Calon Praja IPDN dan Pembinaan, Masukan : Jumlah Dana BKD Tingkat kelulusan 90 % 108,553,500
Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN utusan Kota Pekanbaru
Penyusunan Instrumen Sumpah PNS Masukan : Jumlah Dana BKD 84 orang 10,349,471
Keluaran : Pelaksanaan sumpah PNS
Hasil : Terlaksananya Sumpah bagi PNS baru di lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru
V - 358 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana BKD 155 orang 187,270,490
Keluaran : Sosialisasi PP 46 Tahun 2011 dan Workshop Budaya Kerja
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Masukan : Jumlah Dana BKD 100 orang 137,680,235
Keluaran : Sosialisasi sistem pengembangan karir jabatan fungsional
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 653,600,000
Keluaran : Bidang-bidang yang dilayani pertahun Kota Pekanbaru
hasil : Terpenuhinya kebutuhan bidang-bidang pertahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 920,203,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 336,393,025
Keluaran : Kebersihan dan kenyamanan lingkungan Kantor Dinas Kota Pekanbaru
Pendapatan Daerah
hasil : Kebersihan Tempat Bekerja Meningkatkan Kenyamanan dan
Semangat Kerja
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 587,250,000
V - 359 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 366,923,900
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor setiap bidang Kota Pekanbaru
hasil : Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi dengan baik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 397,429,020
Keluaran : Jenis dan Jumlah yang dicetak dan fotocopy Kota Pekanbaru
hasil : Tersedianya barang cetakan kebutuhan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 22,990,000
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik Kota Pekanbaru
hasil : Gedung kantor mendapat penerangan yang cukup baik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 17,820,000
Keluaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan Kota Pekanbaru
Penyediaan makanan & minuman Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 628,233,000
Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor Kota Pekanbaru
hasil : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan : Jumlah dana Dispenda 90% 879,688,913
Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Kota Pekanbaru
hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah sesuai kebutuhan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 977,750,000
Keluaran : Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli Kota Pekanbaru
Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 1,966,400,000
V - 360 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dibeli Kota Pekanbaru
hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor yang
memadai
Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor Masukan : Jumlah dana Dispenda 1 Tahun 150,000,000
Keluaran : Sewa gedung kantor UPTD Kota Pekanbaru
Hasil : Tercapainya Sewa Gedung Kantor UPTD
Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 369,000,000
Keluaran : Rehabilitasi gedung kantor Kota Pekanbaru
hasil : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor yang baik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 129,350,000
Keluaran : Pakaian dinas, pakaian khusus berserta perlengkapannya Kota Pekanbaru
yang dibeli
hasil : Aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Dispenda 90% 728,800,000
Keluaran : Pegawai yang mengikuti Kota Pekanbaru
Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi/Kursus/Workshop
hasil : Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan : Jumlah dana Dispenda 2 Jenis laporan 26,152,700
Keluaran : Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Kota Pekanbaru 100%
RENJA/RKPD yang disusun
hasil : Laporan yang disusun dapat digunakan pada proses
berikutnya
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Masukan : Jumlah dana Dispenda 1 Laporan 5,735,865
Keluaran : Laporan keuangan semesteran yang disusun Kota Pekanbaru 100%
hasil : Laporan keuangan semesteran disusun dapat digunakan pada
proses berikutnya
Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah dana Dispenda 1 Laporan 6,431,600
Keluaran : Laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun Kota Pekanbaru 100%
hasil : Laporan yang disusun dapat digunakan pada proses
berikutnya
V - 361 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
KEUANGAN DAERAH
Intensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah Masukan : Jumlah dana Dispenda 80% 141,976,350
Keluaran : Jumlah Objek dan Subjek Pajak Daerah yang didaftar dan Kota Pekanbaru
didata
hasil : Terlaksananya Intensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Objek
dan Subjek Pajak Daerah
Intensifikasi Pelaksanaan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah Masukan : Jumlah dana Dispenda 1 tahun 579,509,850
Keluaran : Pelaksanaan penyuluhan pajak dan retribusi daerah Kota Pekanbaru 90%
hasil : Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan pajak dan retribusi
daerah
Pengelolaan Karcis dan Benda Berharga Masukan : Jumlah dana Dispenda 1 Tahun 92,505,000
Keluaran : Laporan Pengelolaan Karcis dan Benda Berharga Kota Pekanbaru 100%
hasil : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan karcis dan benda
berharga
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Sektor Perkotaan Masukan : Jumlah dana Dispenda 1 Tahun 2,876,226,000
Keluaran : Penyampaian SPPT PBB terhadap wajib pajak dan penarikan Kota Pekanbaru 100%
undian SPPT PBB
hasil : Tercapainya target PAD dari objek pajak PBB
Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Masukan : Jumlah dana Dispenda 90% 307,970,000
Keluaran : Intensifikasi penagihan pajak daerah dan penertiban objek Kota Pekanbaru
pajak daerah tertunggak
hasil : Meningkatnya pendapatan daerah berkurangnya wajib pajak
yang tertunggak
Intensifikasi Peningkatan dan Pengawasan dan Penertiban Objek dan Subjek Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 186,845,200
Pajak Daerah
Keluaran : Pelaksanaan pengawasan dan penertiban objek dan subjek Kota Pekanbaru
pajak yang habis masa pajak
hasil : Terlaksananya pengawasan dan penertiban objek dan subjek
pajak daerah
Pemutakhiran/Updating data Objek dan Subjek Pajak Daerah Masukan : Jumlah dana Dispenda 90% 140,883,350
Keluaran : Pemutakhiran/Updating Data Objek dan Subjek Pajak Daerah Kota Pekanbaru .
terhadap WP Baru
V - 362 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Intensifikasi Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah yang membayar Masukan : Jumlah dana Dispenda 90% 262,930,250
Sendiri (self Assesment System) Keluaran : Laporan pemeriksaan wajib pajak daerah yang membayar Kota Pekanbaru
sendiri (Self Assesment System)
hasil : Jumlah WP Self Assesment yang diperiksa
Verifikasi dan Opname Data Tunggakan Pajak Daerah Masukan : Jumlah dana Dispenda 90% 240,503,000
Keluaran : Laporan data-data wajib pajak yang tertunggak Kota Pekanbaru
hasil : Berkurangnya data-data wajib pajak yang tertunggak
Pelaksanaan Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Penerimaan Daerah Masukan : Jumlah dana Dispenda 90% 173,613,825
Keluaran : Laporan daftar realisasi penerimaan daerah Kota Pekanbaru
hasil : Meningkatnya Realisasi Penerimaan Daerah
Peningkatan (Upgrade) dan Pengembangan Teknologi Informasi Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 1,515,279,300
Keluaran : Laporan peningkatan upgrade dan pengembangan teknologi Kota Pekanbaru
informasi
hasil : Terlaksananya 4 unit aplikasi teknologi informasi
Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah Masukan : Jumlah dana Dispenda 30 Eksemplar 298,385,000
Keluaran : Laporan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Penerimaan Kota Pekanbaru 100%
Retribusi Daerah
hasil : Terlaksananya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Dispenda 100% 293,883,200
Keluaran : Terlaksananya rancangan peraturan perundang-undangan Kota Pekanbaru
Dispenda
hasil : Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan
dengan baik
V - 363 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa surat menyurat Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 19,250,000
Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat
Hasil : Lancarnya kebutuhan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 50,000,000
Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi dan layanan internet
Hasil : Terwujudnya ketersediaan sarana komunikasi,daya listrik dan
air guna menunjang kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 250,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 12 bulan 200,000,000
Keluaran : Terlaksananya kebersihan kantor
Hasil : Terwujudnya kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 121 unit 64,050,000
Keluaran : Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Hasil : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor dalam rangka menunjang peningkatan sarana dan
prasarana peralatan gedung kantor
Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 300,000,000
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 950,000,000
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 120 eks 17,000,000
Keluaran : Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan lainnya
Hasil : Terwujudnya bahan bacaan sebagai media informasi dan
peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 214,920,000
Keluaran : Tersedianya makan dan minum
Hasil : Terwujudnya ketersediaan makan dan minum guna
menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
V - 364 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 475,000,000
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
Hasil : Terwujudnya sinkronisasi informasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 10 unit 250,000,000
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Hasil : Terwujudnya kelengkapan gedung kantor guna menunjang
kegiatan pelayanan
Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 11 unit 80,000,000
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor
Hasil : Terwujudnya peralatan gedung kantor guna menunjang
kegiatan pelayanan
Pengadaan pakaian kerja lapangan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 190 stel 162,346,000
Keluaran : Pakaian kerja khusus pegawai BPTPM
Hasil : Terwujudnya kedisiplinan keseragaman pakaian
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 30 kali 324,500,000
Keluaran : Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Hasil : Bertambahnya pengetahuan pegawai BPTPM
Diklat keterampilan dan profesionalisme (in house training) Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 90 org 80,000,000
Keluaran : Terlaksananya diklat keterampilan dan profesionalisme bagi
pegawai BPTPM
Hasil : Terwujudnya peningkatan keterampilan dan profesionalisme
pegawai BPTPM
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 10 eks 15,000,000
Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Badan
Hasil : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja Badan
V - 365 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan laporan keuangan semesteran Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 10 Eks 8,000,000
Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
Badan
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan semesteran Badan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 10 Eks 8,000,000
Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Badan
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Badan
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 8 vynil 250,000,000
Keluaran : Tersedianya media informasi Potensi Unggulan Daerah 4 neon box
Hasil : Tersebarnya informasi peluang investasi di Kota Pekanbaru
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kegiatan 100,000,000
Keluaran : Terlaksananya koordinasi penanaman modal dengan dunia
usaha dan instansi terkait
Hasil : Tersedianya perencanaan penanaman modal
Penyelenggaraan Pameran Investasi Masukan : Jumlah dana Dalam dan Luar Daerah 7 kali 2,000,000,000
Keluaran : Dikenalnya Pekanbaru sebagai daerah tujuan investasi
Hasil : Meningkatnya pertumbuhan investasi di Kota Pekanbaru
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 100 orang 150,000,000
Keluaran : Sosialisasi kebijakan penanaman modal
Hasil : Dipahaminya kebijakan penanaman modal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 250,000,000
Keluaran : Tersusunnya data realisasi perizinan dan investasi
Hasil : Tersedianya informasi perkembangan penanaman modal
Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kegiatan 400,000,000
Keluaran : Terlaksananya penyusunan Dokumen Incremental Capital
Output Ratio (ICOR) Kota Pekanbaru
Hasil : Tersedianya Dokumen Incremental Capital Output Ratio
(ICOR) Kota Pekanbaru
V - 366 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kegiatan 150,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengembangan sistem informasi pelayanan
publik
Hasil : Terwujudnya sistem informasi pelayanan yang dapat diakses
oleh masyarakat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kegiatan 150,000,000
Keluaran : Terlaksanaya Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2008
Hasil : Terwujudnya penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008
Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kegiatan 150,000,000
Keluaran : Terlaksananya nota kesepahaman antar SKPD terkait
pelayanan perizinan
Hasil : Terwujudnya sinkronisasi pelayanan terpadu dengan pihak-
pihak terkait dan SKPD Teknis
Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 350,000,000
Keluaran : Terlaksananya koordinasi tim teknis pelayanan perizinan dan 1 tahun
non perizinan
Hasil : Terwujudnya koordinasi Tim Teknis dalam rangka
memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat
Updating Database Perizinan dan Non-Perizinan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 laporan 150,000,000
Keluaran : Terlaksananya update database perizinan/non perizinan
Hasil : Tersedianya updating database perizinan/non perizinan
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 2 kali 80,000,000
Keluaran : Terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
V - 367 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 tahun 50,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Non 350,000,000
Perizinan
Penyediaan Sarana Layanan dan Informasi Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kegiatan 300,000,000
Keluaran : Tersedianya sarana layanan dan informasi
Hasil : Trwujudnya media yang dapat diakses dalam menunjang
pelayanan di BPTPM
Pengelolaan Sistem Manajemen Arsip Perizinan dan Non Perizinan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kegiatan 50,000,000
Keluaran : Tersedianya sistem manajemen arsip
Hasil : Trwujudnya sistem kearsipan dalam rangka peningkatan
dokumentasi pelayanan perizinan dan non perizinan
Inventarisasi dan Verifikasi Perizinan dan Non-Perizinan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 laporan 250,000,000
Keluaran : Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi perizinan dan non
perizinan
Hasil : Tersedianya informasi perizinan setiap jenis usaha yang telah
memiliki izin dan belum memiliki izin
Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Perizinan dan Non-Perizinan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kali 300,000,000
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi peraturan/kebijakan perizinan dan
non perizinan
Hasil : Terwujudnya pemahaman peraturan dan kebijakan terkait
perizinan dan non perizinan
Iklan layanan perizinan dan non perizinan Masukan : Jumlah dana Pekanbaru 1 kegiatan 120,000,000
Keluaran : Iklan layanan masyarakat
Hasil : Terwujudnya sosialisasi informasi melalui media terkait
pelayanan perizinan dan non perizinan
V - 368 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : Jumlah dana 16 keg 63,000,000
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Jasa peralatan dna perlengkapan terpenuhi dalam 1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Masukan : Jumlah dana 11 Unit 115,500,000
V - 369 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Masukan : Jumlah dana 1 Keg 30,000,000
Keluaran : Penyelenggaraan Trantib
Hasil : Terciptanya kondisi yang tentram dan tertib diwilayah Kec.
Pekanbaru Kota
Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Masukan : Jumlah dana 6 keg 60,000,000
Keluaran : pemeliharaan fasilitas umum
Hasil : kondisi fasilitas umum yang baik.
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Masukan : Jumlah dana 6 keg 60,000,000
Keluaran : pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan di Kecamatan 1 Keg 45,000,000
V - 370 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan peralatan pelayanan terpadu kecamatan Masukan : Jumlah dana 15 Unit 37,000,000
Keluaran : Pengadaan peralatanan untuk pelayanan terpadu
Hasil : Terpenuhinya peralatan pelayanan terpadu di Kecamatan
Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat Masukan : Jumlah dana 1 Keg 19,000,000
Keluaran : Pelaksanaan survey ke lapangan
Hasil : data survey tingkat kepuasan masyarakat
Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan Masukan : Jumlah dana 1 Keg 12,000,000
Keluaran : Penyusunan standar operasional pelayanan
Hasil : SOP Pelayanan yang baik dan efisien
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya Sumberdaya Aaparatur yang berkualitas dan 36,000,000
berintegritas
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Masukan : Jumlah dana 65 stel 36,000,000
Keluaran : Pakaian dinas dan perlengkapan
Hasil : Terciptanya kerapian dan kenyamanan pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terciptanya Sumberdaya Aaparatur yang berkualitas dan 52,350,000
berintegritas
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah dana 5 kali 52,350,000
Keluaran : Dokumen laporan akhir tahun
Hasil : Tersediannya laporan akhir tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersedianya laporan kinerja dan keuangan 10,050,000
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan : Jumlah dana 1 doc 3,350,000
Keluaran : Laporan capaian kinerja
Hasil : Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran Masukan : Jumlah dana 1 doc 3,350,000
Keluaran : Laporan keuangan semesteran
Hasil : Tersediannya laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Masukan : Jumlah dana 1 doc 3,350,000
Keluaran : Laporan Keuangan akhir tahun
Hasil : Tersedianya laporan akhir tahun
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 53,250,000
Program Perencanaan Pembangunan Terselenggaranya pembangunan yang sesuai dengan 53,250,000
kebutuhan wilayah
Musrenbang Kecamatan Masukan : Jumlah dana 7 doc 46,000,000
Keluaran : Musrenbang dan penyusunan rencana kerja SKPD
Hasil : Terlaksananya musrenbang dengan baik dan lancar
Penyusunan rencana kerja pembangunan Masukan : Jumlah dana 4 doc 7,250,000
Keluaran : Rencana kerja pembangunan daerah
Hasil : Tersedianya dokumen rencana kerjapembangunan SKPD
V - 371 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 372 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik Capaian : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Kecamatan Senapelan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59,950,000
Program dibutuhkan.
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan tentang Komunikasi, Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Capaian : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Senapelan Perlengkapan Kantor yang lengkap untuk digunakan guna kelancaran Pekerjaan 95,370,000
Program digunakan.
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasilnya : Kenyamanan demi untuk kelancaran bekerja.
V - 373 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Capaian : Tersedianya Persentase Kendaraan yang ada untuk Kecamatan Senapelan Dana yang tersedia Cukup untuk pemeliharaan Aset Negara 139,535,000
Program digunakan
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Hasilnya : Kelancaran Kendaraan yang tersedia untuk dioperasionalkan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Capaian : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor yang dibutuhkan Kecamatan Senapelan Peralatan/Perlengkapan yang lengkap untuk Kebersihan dan Kenyamanan Kantor 485,328,675
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Tenaga Kebersihan Kantor
Hasilnya : Kenyaman dalam Bekerja
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Capaian : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang dibutuhkan Kecamatan Senapelan Terpeliharanya Peralatan Kerja yang dibutuhkan untuk Pekerajaan sehari-hari 21,560,000
Program diKantor
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Peralatan Kerja yang siap Pakai
Hasilnya : Kelancaran untuk Bekerja
Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor Capaian : Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor yang akan digunakan Kecamatan Senapelan Tersedianya ATK untuk 1 (satu) tahun dan lengkap untuk kelancaran Pekerjaan. 51,154,565
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor yang siap pakai
Hasilnya : Kelancaran untuk Bekerja
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Capaian : Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan siap pakai Kecamatan Senapelan Tersedianya Blanko yang telah di cetak dan lengkap untuk evisiensi dalam bekerja 47,203,585
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan siap pakai
Hasilnya : Kelancaran dan evisiensi dalam Bekerja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Capaian : Tersedianya Alat - Alat Listrik yang dibutuhkan Kecamatan Senapelan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Untuk 1 12,628,000
Program tahun
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Tersedianya alat listrik dan Elektronik untuk bekerja
Hasilnya : Kelancaran dan evisiensi dalam Bekerja
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Capaian : Tersedianya Bahan Bacaan yang lengkap Kecamatan Senapelan Untuk mengmenambah Ilmu Pengetahuan dan mengetahui peraturan yang ada. 14,256,000
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Mediamasa ( Surat Kabar dan bahan bacaan lainnya )
Hasilnya : Menambah Wawasan
Penyediaan Makanan dan Minuman Capaian : Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Kecamatan Senapelan Kenyamanan Dalam Bekerja 51,152,750
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Makan dan Minum Pegawai
V - 374 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Capaian : Sebagai Tolok Ukur untuk kemajuan yang akan datang Kecamatan Senapelan Untuk sebagai Tolok ukur kemajuan suatu pekerjaan yang akana dicapai untuk 35,475,000
Program masa yang akan datang
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Ilmu yang bermanfaat
Hasilnya : untuk kemajuan yang akan datang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Capaian : Tersedianya Perlengkapan untuk kerja yang memadai Kecamatan senapelan Adanya perlengkapan yang menunjang kenyamanan dalam bekerja 65,000,000
Program
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Adanya Perlengkapan Kerja Yang Layak Pakai
Hasilnya : Untuk kenyaman dalam bekerja
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Capaian : Tersedianya Fasilitas untuk kerja yang memadai Kecamatan senapelan Adanya peralatan yang menunjang kenyamanan dalam bekerja 82,280,000
Program
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Adanya Fasilitas Kerja Yang Layak Pakai
Hasilnya : Untuk kenyaman dalam bekerja
Pengadaan Mebeleur Capaian : Tersedianya Fasilitas untuk kerja yang memadai Kecamatan senapelan Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman untuk bekerja 79,754,400
Program
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Adanya Fasilitas Kerja Yang Layak Pakai
Hasilnya : Untuk kenyaman dalam bekerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Capaian : Tersedianya Gedung Kantor yang layak pakai Kecamatan senapelan Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman untuk bekerja 61,259,000
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Adanya Gedung Kantor Yang Layak Pakai
Hasilnya : Untuk kenyaman dalam bekerja
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Capaian : Gedung Kantor yang indah, bersih dan rapi Kecamatan senapelan Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman dan rapi 107,740,000
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Adanya Gedung Kantor Yang indah dan rapi
Hasilnya : Gedung Kantor yang indah, bersih dan rapi
Perencanaan Pengadaan Tanah Capaian : Tersedianya lahan untuk pembangunan guna kepentingan Kecamatan senapelan Adanya lahan/tanah untuk pembangunan gedung kantor Lurah Padang Terubuk 1,900,000,000
Program pemerintahan dan kepentingan umum
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Tersedianya lahan/tanah
Hasilnya : tersedianya persil tanah untuk pembangunan
V - 375 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya Capaian : Keseragaman Dalam Berpakaian Kecamatan Senapelan Keseragaman, Keindahan, Kerapian dan kebersamaan dalam berpakaian untuk 40,000,000
Program semangatnya dalam bekerja
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Keseragaman Dalam Berpakaian
Hasilnya : Keindahan Dalam Berpakaian
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Capaian : Tersedianya Sarana Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai Kecamatan Senapelan Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas 25,000,000
Program pokok dan fungsi
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani Pegawai
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Capaian : Sebagai Tolok Ukur untuk kemajuan yang akan datang Kecamatan Senapelan Untuk sebagai Tolok ukur kemajuan suatu pekerjaan yang akana dicapai untuk 40,000,000
Program masa yang akan datang
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Ilmu yang bermanfaat
Hasilnya : untuk kemajuan yang akan datang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Capaian : Sebagai Tolok Ukur untuk kemajuan yang akan datang Kecamatan Senapelan Untuk sebagai Tolok ukur kemajuan suatu pekerjaan yang akana dicapai untuk 40,000,000
Program masa yang akan datang
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Ilmu yang bermanfaat
Hasilnya : untuk kemajuan yang akan datang
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Capaian : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang Kecamatan Senapelan Sebagai Tolak ukur untuk masa yang akan datang 2,000,000
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Sebagai Pertanggung jawaban Anggaran
Hasilnya : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Capaian : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang Kecamatan Senapelan Sebagai Tolak ukur untuk masa yang akan datang 2,000,000
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Sebagai Pertanggung jawaban Anggaran
Hasilnya : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang
V - 376 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Musrenbang Kecamatan Capaian : Pembanguan Kecamatan Kecamatan Senapelan Pembangunan yang merata untuk kenyamanan dan keindahan Kota 20,000,000
Program
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Pembanguan Kecamatan
Hasilnya : Pembanguan Daerah yang Merata
Musrenbang Kelurahan Capaian : Pembanguan Kecamatan Kecamatan Senapelan Pembangunan yang merata untuk kenyamanan dan keindahan Kota 15,000,000
Program
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Pembanguan Kecamatan
Hasilnya : Pembanguan Daerah yang Merata
Penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Capaian : Tersusunnya dokumen rencana kerja (renja) dan (renstra) Kecamatan Senapelan Tersusunnya dokumen rencana kerja (renja) Kecamatan senapelan dan 40,000,000
Program Kecamatan senapelan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (renstra) Kecamatan senapelan
Tahun 2017-2022
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Dokumen rencana kerja dan Rencana Strategis
Hasilnya : Pembanguan Daerah yang Merata
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Capaian : Tewujudnya Lingkungan yang Bersih, Indah, Aman dan Kecamatan Senapelan Tercapainya dan terpelihara Lingkungan yang Asri, Bersih, Indah dan Nyaman 2,163,313,188
Program Nyaman dalam Rangka Menyukseskan Program K 3
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Terciptanya, terpeliharanya Kebersihan Kota Pekanbaru
Hasilnya : Tercapainya Kebersihan Kota Pekanbaru yang sesuai -
dengan Program K 3 yang diingini.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan Capaian : Tewujudnya Lingkungan yang Bersih, Indah, Aman dan Kecamatan Senapelan Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana persampahan 500,000,000
Program Nyaman dalam Rangka Menyukseskan Program K 3
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana persampahan
V - 377 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Capaian : Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan Kecamatan Senapelan Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan 25,000,000
Program untuk pelaksanaan pembangunan kecamatan ketentraman dan ketertiban umum
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Capaian : Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan Kecamatan Senapelan Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan 25,000,000
Program untuk pelaksanaan pembangunan kecamatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Capaian : Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan Kecamatan Senapelan Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan 25,000,000
Program untuk pelaksanaan pembangunan kecamatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan Capaian : Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan Kecamatan Senapelan Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan 25,000,000
Program untuk pelaksanaan pembangunan kecamatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan
V - 378 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Capaian : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Senapelan Tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan admnistrasi terpadu kecamatan 80,000,000
(PATEN) Program kecamatan senapelan (PATEN)
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Terciptanya Jumlah perlengkapan pendukung pelayanan
admnistrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Hasilnya : Tercapainya Jumlah perlengkapan pendukung pelayanan
admnistrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Pengadaan Peralatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Capaian : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Senapelan Tersedianya peralatan pendukung pelayanan administrasi terpadu kecamatan 70,000,000
Program kecamatan senapelan (PATEN)
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Terciptanya Jumlah peralatan pendukung pelayanan
administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Hasilnya : Tercapainya Jumlah peralatan pendukung pelayanan
administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Senapelan Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan. 15,000,000
Program kecamatan senapelan
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Terciptanya terselenggaranya survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang dipublikasikan setiap bulannya
Hasilnya : Tercapainya terselenggaranya survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang dipublikasikan setiap bulannya
Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Capaian : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Senapelan Terbentuknya dokumen Standar operasional prosedur dan standar operasional 15,000,000
Program kecamatan senapelan pelayanan
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Terciptanya Jumlah dokumen Standar operasional prosedur
dan standar operasional pelayanan
Hasilnya : Tercapainya Jumlah dokumen Standar operasional prosedur
dan standar operasional pelayanan
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Senapelan Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Dalam Masukan : Jumlah Dana 350,000,000
V - 379 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Baru Masukan : Jumlah Dana 400,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Padang Bulan Masukan : Jumlah Dana 800,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sago Masukan : Jumlah Dana 450,000,000
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Bandar Masukan : Jumlah Dana 600,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Padang Terubuk Masukan : Jumlah Dana 400,000,000
V - 380 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik Capaian : Presentase tersediannya listrik dan komunikasi Kecamatan Sukajadi Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102,270,000
Program
Masukan : Jumlah danan yang tersedia
Keluaran : Tersedianya sarana komunikas, air bersih dan Jasa
penerangan
Hasilnya : Terpenuhinya jasa komunikasi, air bersih dan penerangan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Capaian : Persentase tersedianya jasa perlengkapan dan peralatan Kecamatan Sukajadi Perlengkapan Kantor yang lengkap untuk digunakan guna kelancaran Pekerjaan 84,325,000
Program
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
V - 381 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Capaian : Persentase kondisi kendaraan dinas Kecamatan Sukajadi Dana yang tersedia Cukup untuk pemeliharaan Aset Negara 160,265,000
Program
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Capaian : Persentase tersedianya jasa pendukung administrasi Kecamatan Sukajadi Peralatan/Perlengkapan yang lengkap untuk Kebersihan dan Kenyamanan Kantor 514,193,000
Program
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Tenaga THL dan peralatan Kebersihan Kantor
Hasilnya : Menjaga dan meningkatkan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Capaian : Persentase perbaikan kerusakan peralatan dan peralatan Kecamatan Sukajadi Terpeliharanya Peralatan Kerja yang dibutuhkan untuk Pekerajaan sehari-hari 17,000,000
Program kantor diKantor
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Peralatan kerja yang siap Pakai
Hasilnya : Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja
pegawai
Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor Capaian : Tersedianya kebutuhan ATK untuk operasional kantor Kecamatan Sukajadi Tersedianya ATK untuk 1 (satu) tahun dan lengkap untuk kelancaran Pekerjaan. 47,596,500
Program
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Jumlah alat tulis kantor
Hasilnya : Alat-alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Capaian : Persentase tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan Kecamatan Sukajadi Tersedianya Blanko yang telah di cetak dan lengkap untuk evisiensi dalam bekerja 62,208,500
Program
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan
Hasilnya : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Capaian : Persentase tersedianyaalat-alat listrik kantor Kecamatan Sukajadi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Untuk 1 5,385,600
Program tahun
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Alat listrik dan alat penerangan lainnya
Hasilnya : Meningkatkan pelayanan publik
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Capaian : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang- Kecamatan Sukajadi Untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan mengetahui peraturan yang ada. 14,400,000
Program undangan
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Mediamasa ( Surat Kabar dan bahan bacaan lainnya )
Hasilnya : Menambah Wawasan
V - 382 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Makanan dan Minuman Capaian : Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Kecamatan Sukajadi Kenyamanan Dalam Bekerja 77,415,000
Program
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Makan dan Minum Pegawai
Hasilnya : Konsumsi pegawai
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Capaian : Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi selama 1 Kecamatan Sukajadi Untuk sebagai Tolok ukur kemajuan suatu pekerjaan yang akana dicapai untuk 106,993,000
Program tahun masa yang akan datang
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi
terpenuhi selama 1 tahun
Hasilnya : Meningkatnya Kualitas SDM
Pembangunan Gedung Kantor Capaian : Tersedianya Gedung Kantor yang layak pakai Kecamatan Sukajadi Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman untuk bekerja 1,700,000,000
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Adanya Gedung Kantor Yang Layak Pakai
Hasilnya : Tersedianya gedung kantor yangnyaman dan baik
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Capaian : Tersedianya Peralatan untuk kerja yang memadai Kecamatan Sukajadi Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman untuk bekerja 154,207,000
Program
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Adanya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai
Hasilnya : Untuk kenyaman dalam bekerja
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Capaian : Tersedianya Fasilitas untuk kerja yang memadai Kecamatan Sukajadi Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman untuk bekerja 135,250,000
Program
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Adanya Fasilitas Kerja Yang Layak Pakai
Hasilnya : Untuk kenyaman dalam bekerja
Pengadaan Mebeleur Capaian : Tersedianya Fasilitas untuk kerja yang memadai Kecamatan Sukajadi Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman untuk bekerja 127,487,000
Program
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Adanya Fasilitas Kerja Yang Layak Pakai
Hasilnya : Untuk kenyaman dalam bekerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Capaian : Terpeliharannya sarana dan prasarana gedung kantor Kecamatan Sukajadi Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman untuk bekerja 518,144,600
Program
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kantor
Hasilnya : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
V - 383 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Capaian : Jumlah pakaian dinas aparatur 45,000,000
Program
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Terpenuhinya pakaian dinas aparatur yang baik
Hasilnya : Kerapian dan keseragaman berpakaian dinas
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Capaian : Jumlah Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohaninya 70,000,000
Program
Masukan : Tersedianya dana
Keluaran : Jumlah pembinaan jasmani dan rohani
Hasilnya : Jumlah aparatur yang sehat jasmani dan rohani
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Capaian : Terlaksananya Bintek Inplementasi peraturan perundang- Kecamatan Sukajadi Untuk sebagai Tolok ukur kemajuan suatu pekerjaan yang akana dicapai untuk 106,000,000
Program undangan masa yang akan datang
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Meningkatnya SDM
Hasilnya : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Capaian : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang Kecamatan Sukajadi Sebagai Tolak ukur untuk masa yang akan datang 3,922,700
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Sebagai Pertanggung jawaban Anggaran
Hasilnya : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Capaian : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang Kecamatan Sukajadi Sebagai Tolak ukur untuk masa yang akan datang 3,875,850
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Sebagai Pertanggung jawaban Anggaran
Hasilnya : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Capaian : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang Kecamatan Sukajadi Sebagai Tolak ukur untuk masa yang akan datang 3,965,300
Program
Masukan : Tersedianya dana yang cukup
Keluaran : Sebagai Pertanggung jawaban Anggaran
Hasilnya : Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang
V - 384 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Capaian : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kecamatan Sukajadi Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan 51,748,150
Program Capaian Kinerja
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Capaian : Terwujudnya Kecamatan yang bersih dan Indah dalam Kecamatan Sukajadi Tercapainya dan terpelihara Lingkungan yang Asri, Bersih, Indah dan Nyaman 2,586,772,000
Program Rangka Mendukung Kebersihan
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran : Terpeliharanya Kebersihan Kota
Hasilnya : Terciptanya Kebersihan Kota
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Capaian : Terciptanya koordinasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Sukajadi 25,000,000
Program dan Kelurahan
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Koordinasi yang baik dalam pemberdayaan masyarakat
kecamatan dan kelurahan
Hasilnya : Terlaksananya koordinasi yang baik
Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian : Terciptanya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan Kecamatan Sukajadi 25,000,000
Program ketertiban umum
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Koordinasi yang baik terhadap ketentraman dan ketertiban
umum
Hasilnya : Terlaksananya ketentraman dan ketertiban yang baik
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Capaian : Terciptannya koordinasi pemeliharaaan prasarana dan fasilitas Kecamatan Sukajadi 25,000,000
Program umum
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Terwujudnya koordinasi pemeliharaan yang baik
Hasilnya : Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan
fasilitas umum
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Capaian : Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan yang Kecamatan Sukajadi 25,000,000
Program baik
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
V - 385 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah di kelurahan Capaian : Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukajadi 25,000,000
Program kelurahan
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Terlaksanannya Pembinaan penyelenggaraan pembinaan
pemerintahan kelurahan
Hasilnya : Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan yang baik
Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Capaian : Terwujudnya pelayanan prima Kecamatan Sukajadi 15,000,000
Program
Masukan : Jumlah dana yang Tersedia
Keluaran : Tersusunnya Standar Operasional Prosedur dan Standar
Operasional Pelayanan
Hasilnya : Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Standar
Operasional Pelayanan
V - 386 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 387 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Masukan : Jumlah Dana 1,276,535,000.00
Sukajadi
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Persentase tersedianya listrik dan komunikasi 173,300,000
Keluaran : Tersedianya sarana komunikasi, air bersih dan jasa Kota Pekanbaru
penerangan
Hasil : Terpenuhinya jasa komunikasi, air bersih dan penerangan
V - 388 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Persentase kondisi kendaraan dinas 155,634,000
dinas / operasional Keluaran : Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Kota Pekanbaru
pengurusan STNK
Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Persentase tersedianya jasa pendukung administrasi 314,592,972
Keluaran : Tenaga honorer Kota Pekanbaru
Hasil : Menjaga dan meningkatkan kebersihan kantor
Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Persentase perbaikan kerusakan peralatan dan peralatan kantor 26,450,000
Keluaran : Peralatan kerja Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja
pegawai
Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Tersedianya kebutuhan ATK untuk operasional kantor 41,910,135
Keluaran : Jumlah alat tulis kantor Kota Pekanbaru
Hasil : Alat-alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Persentase tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan 45,195,000
Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Kota Pekanbaru
Hasil : Barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Persentase tersedianyaalat-alat listrik kantor 10,602,750
bangunan kantor Keluaran : Alat listrik dan elektronik Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatkan pelayanan publik
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12,080,000
Perundang-undangan Keluaran : Surat kabar Kota Pekanbaru Perundang-undangan
Hasil : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Persentase tersedianya bahan makanan dan minuman pegawa 65,765,000
Keluaran : Makanan dan minuman pegawai Kota Pekanbaru
Hasil : Konsumsi pegawai
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Persentase tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor 125,387,328
Keluaran : Terpelihara sarana dan prasarana gedung Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja
pegawai
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Peningkatan efektivitas kerja kantor 161,079,000
Keluaran : Peralatan kerja Kota Pekanbaru
V - 389 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Aset pemerintah terjaga dengan baik 85,880,000
Keluaran : Peralatan kerja Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja
pegawai
Pengadaan Meubeluer Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Aset pemerintah terjaga dengan baik 106,035,000
Keluaran : Peralatan kerja Kota Pekanbaru
Hasil : Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja
pegawai
Pembinanaan fisik dan mental aparatur Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Jumlah aparatur yang sehat jasmaninya dan rohaninya 65,725,000
Keluaran : Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani Kota Pekanbaru
Hasil : Jumlah aparatur yang sehat jasmani dan rohaninya
Penyusunan laporan keuangan semesteran Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Tersusunnya laporan keuangan 5,962,150
Keluaran : Dokumen laporan keuangan semesteran Kota Pekanbaru
Hasil : Tersedia dokumen laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Tersusunnya laporan keuangan 5,962,150
Keluaran : Dokumen laporan keuangan akhir tahun Kota Pekanbaru
Hasil : Tersedia dokumen laporan keuangan akhir tahun
V - 390 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Koordinasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 145,000,000
Terciptanya koordinasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kota Pekanbaru
dan kelurahan
Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat
Kecamatan dan kelurahan
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 145,000,000
Terciptanya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan Kota Pekanbaru
ketertiban umum
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 145,000,000
Terciptanya koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas Kota Pekanbaru
umum
Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan
fasilitas umum
Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 125,000,000
Adanya pembinaan penyelenggaraan pemerintah di Kota Pekanbaru
Kelurahan
Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah di
kelurahan
Program Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 765,000,000
non perizinan
Pelaksanaan palayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 135,000,000
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kota Pekanbaru
terpadu kecamatan (PATEN)
Telaksananya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
(PATEN)
Pengadaan perlengkapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 165,000,000
Pengadaan peralatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 175,000,000
Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 135,000,000
Kota Pekanbaru
V - 391 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan standar operasional prosedur dan standar operasional pelayanan Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh 155,000,000
Kegiatan : Musrenbang Kelurahan Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Limapuluh Tersusunnya laporan keuangan 25,756,000
Dokumen laporan keuangan semesteran Kota Pekanbaru
Tersedia dokumen laporan keuangan semesteran
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Limapuluh Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
V - 392 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Masukan : Jumlah Dana 1,026,189,000.00
Limapuluh
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terciptanya pelayanan 7,200,000
Keluaran : Jumlah surat terkirim selama 1 tahun surat menyurat dengan baik
Hasil : Tercapainya prosentase rata-rata surat
yang gagal tersampaikan
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Tercapainya pelayanan 80,000,000
daya air dan listrik Keluaran : Jumlah tagihan telepon,air dan listrik administrasi perkantoran
selama 1 tahun
Hasil : Peningkatan dan kelancaran kerja
Penyediaan jasa peralatan dan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terpeliharanya sarana kantor 78,000,000
perlengkapan kantor Keluaran : Pelaksanaan berbagai peringatan
dan kegiatan kantor
Hasil : Terlaksananya kegiatan kantor
dengan lancar
Penyediaan jasa pemeliharaan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terpeliharanya perizinan 93,300,000
V - 393 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
dan perizinan kendaraaan Keluaran : Bahan bakar minyak,spare part, KIR kendaraan selama 1 tahun
dinas / operasional Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas
Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terwujudnya kenyamanan 238,800,000
Keluaran : Pembayaran honorarium non PNS, pegawai dalam bekerja
alat kebersihan dan bahan pembersih
Hasil : Terciptanya kebersihan dan
keamanan kantor
Penyediaan jasa perbaikan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terpeliharanya peralatan 15,800,000
peralatan kerja Keluaran : Adanya peralatan kerja yang baik kerja
Hasil : Tersedianya peralatan kerja
yang baik dan memadai
Penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terpenuhinya kebutuhan 43,300,000
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Atk Kantor
Hasil : Terciptanya kelancaran
proses administrasi
Penyediaan barang cetakan dan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 81,600,000
Penyediaan komponen instalasi Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 8,000,000
listrik/penerangan bangunan Keluaran : Alat-alat listrik semakin baik
kantor Hasil : Tersedianya alat penerangan
yang baik
Penyediaan bahan bacaan dan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 7,920,000
peraturan perundang-undangan Keluaran : Bahan-bahan bacaan semakin baik
Hasil : Terwujudnya peningkatan
pengetahuan dan wawasan pegawai
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terpenuhinya kebutuhan 75,900,000
Keluaran : Penyediaan konsumsi untuk tamu, konsumsi selama 1 tahun
rapat dan kegiatan harian
Hasil : Terpenuhinya pelayanan konsumsi
untuk kepentingan dinas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan : Jumlah dana Kecamatan Sail 33,165,000
V - 394 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terciptanya peningkatan 30,100,000
Keluaran : Terpenuhinya peralatan dan kinerja aparatur
perlengkapan kantor
Hasil : Tersedianya perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 54,600,000
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor semakin baik
Hasil : Terpenuhinya peralatan gedung
kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 148,847,300
kantor Keluaran : Terpeliharanya kondisi gedung kantor semakin baik
Hasil : Terciptanya kondisi gedung
kantor yang baik
Pengadaan pakaian Dinas Harian (PDH) Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 19,250,000
Keluaran : Pakaian korpri aparatur semakin baik
Hasil : Tersedianya pakaian dinas
aparatur yang baik
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Terciptanya peningkatan 4,800,000
Keluaran : Kinerja apartur
Hasil :
Bimbingan teknis implementasi peraturan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 138,545,000
perundang-undangan Keluaran : Meningkatnya wawasan aparatur semakin baik
Hasil : Tersedianya aparatur yang mengerti
dan memahami
teknis implementasi peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Penyusunan laporan capaian Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 3,800,000
kinerja dan ikhtisar Keluaran : Tersedianya laporan kinerja semakin baik
kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kerja SKPD
Hasil : Tersedianya laporan kinerja
V - 395 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan laporan keuangan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 3,820,000
semesteran Keluaran : Tersedianya laporan keuangan semesteran semakin baik
Hasil : Tersedianya laporan keuangan SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 3,840,000
keuangan akhir tahun Keluaran : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Hasil : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Musrenbang Kecamatan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 18,500,000
Keluaran : Rencana program dan kegiatan semakin baik
yang akan dilaksanakan
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Hasil : Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 50,000,000
dengan baik dan lancar semakin baik
Masukan : Jumlah dana yang tersedia
Keluaran :
Hasil :
Peningkatan operasi dan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 1,942,100,000
pemeliharaan prasarana Keluaran : Terpeliharanya kebersihan kota semakin baik
dan sarana persampahan Hasil : Terciptanya kebersihan dan
keindahan kota
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 15,000,000
V - 396 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 15,000,000
Keluaran : semakin baik
Hasil :
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 15,000,000
Keluaran : semakin baik
Hasil :
Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 15,000,000
Keluaran : semakin baik
Hasil :
Pengadaan perlengkapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 80,000,000
(PATEN)
Keluaran : semakin baik
Hasil :
Pengadaan peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail 70,000,000
Keluaran :
Hasil :
Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 15,000,000
Keluaran : semakin baik
Hasil :
Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Sail Peningkatan Pelayanan 15,000,000
V - 397 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Sail Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Sail Masukan : Jumlah Dana 644,836,000.00
V - 398 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 6 Kantor 126,600,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bidang yang dilayani selama setahun
Hasil : Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya selama setahum
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 6 Kantor 102,000,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bidang yang dilayani selama setahun
Hasil : Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya selama setahum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 9 Unit 133,570,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah Kendaraan yang dipelihara
Hasil : Rasio kendaraan yang berkondisi layak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 6 Kantor 408,699,980
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah kantor yang dilayani jasa kebersihan
Hasil : Jumlah kantor yang memenuhi standar kebersihan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 6 Kantor 18,400,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah kantor yang mendapat jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 6 Kantor 61,306,407
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
Hasil : Rasio kantor yang terpenuhi kebutuhannya per tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 6 Kantor 76,409,200
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total
kebutuhan barang cetak dan penggandaan
V - 399 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 6 Kantor 10,605,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah komponen yang disediakan
Hasil : Rasio kantor yang mendapat penerangan cukup
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 24 eksamplar 12,960,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
yang disediakan
Hasil : Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan
bahan bacaan/perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 6 Kantor 69,382,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah kantor yang dilengkapi makan minum yang memadai
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai 10 Kali 70,500,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi
Hasil : Rasio rapat koordinasi/konsultasi yang terlaksana
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai 6 Kantor 108,632,000
memadai
Keluaran : Jumlah peralatan yang dibeli
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang
memadai
Pengadaan Meubeleur Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai 6 Kantor 145,062,000
memadai
Keluaran : Jumlah kantor yang mendapat mebeluer
Hasil : Rasio kecukupan mebeluer
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai 3 Kantor 488,335,500
memadai
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Hasil : Rasio gedung kantor yang berkondisi layak
V - 400 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Masukan : jumlah pelanggaran disiplin aparatur Kecamatan Rumbai 104 kali 99,600,000
Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan fisik dan mental selama 1 Tahun
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan : Jumlah(cakupan) laporan yang valid / sesuai standar Kecamatan Rumbai 2 Dokumen 7,335,500
Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
Hasil : Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat digunakan
pada periode berikutnya
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah(cakupan) laporan yang valid / sesuai standar Kecamatan Rumbai 1 Dokumen 3,667,750
Keluaran : Jumlah laporan keauangan akhir tahun yang disusun
Hasil : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat digunakan
pada periode berikutnya
Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Masukan : Terpenuhinya sarana prasarana PATEN Kecamatan Rumbai 1 Kanor Camat 126,109,000
(PATEN)
Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang
memadai
V - 401 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Masukan : Terpenuhinya sarana prasarana PATEN Kecamatan Rumbai 1 Kanor Camat 141,557,000
Pelayanan survey Indeks Kepuasan Masyarakat Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai 1200 Kuisioner 18,444,600
memadai
Keluaran : Terselenggaranya Survey IKM yang dipublikasikan setiap
bulan
Hasil : Rasio kuisioner yang disebar
Penyusunan Standar Operasional Prosedur danSstandar Operasional Masukan : Rekap Prosedur Pelayanan Kecamatan Rumbai 2 Dokumen 14,880,000
Pelayanan
Keluaran : Terlaksananya Standar Operasional Prosedur dan tertibnya
Standar Operasional Pelayanan
Hasil : Jumlah Dokumen SOP dan Standar Opersional Pelayanan
Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban Umum Masukan : Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Rumbai 24 Kali 20,160,000
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Masukan : Kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Kecamatan Rumbai 24 Kali 20,160,000
Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi pemeliharaan prasarana
dan fasilitas umum
Hasil : Rasio Rapat yang dilaksanakan
Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan di Kecamatan Masukan : Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan dan di Kecamatan Kecamatan Rumbai 24 Kali 14,976,000
Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan Masukan : Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rumbai 5 Kegiatan 86,390,000
kelurahan
Keluaran : Tersedianya profil kelurahan
Hasil : Rasio tercapainya pendataan profil kelurahan
V - 402 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
PERTANAHAN 400,000,000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 250,000,000
Tanah
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Masukan : Persentase persil tanah yang tidak tertata dan terdata Kecamatan Rumbai 1000 Persil 250,000,000
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Masukan : Jumlah kegiatan skpd lima tahunan Kecamatan Rumbai 1 Dokumen 47,749,105
Keluaran : Tersedianya dokumen renstra 5 tahunan
Hasil : Rasio realisasi kegiatan dengan perencanaan setiap tahun
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Rumbai Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
V - 403 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Masukan : Jumlah Dana 2,094,511,000.00
Rumbai
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Rumbai Masukan : Jumlah Dana 1,350,000,000.00
V - 404 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 125,000,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bidang yang dilayani selama setahun
Hasil : Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya selama setahum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 197,585,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah Kendaraan yang dipelihara
Hasil : Rasio kendaraan yang berkondisi layak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 394,566,630
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan
Hasil : Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 26,350,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan
Hasil : Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 87,437,048
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
V - 405 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 15,256,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
yang disediakan
Hasil : Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan
bahan bacaan/perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 80,000,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah bidang yang dilengkapi makan minum yang
memamadai
Hasil : Rasio bidang yang dilengkapi makan minum yang memadai
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Masukan : Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 70,000,000
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
Keluaran : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi
Hasil : Rasio rapat koordinasi/konsultasi yang terlaksana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,303,504,863
Pembangunan Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 6,000,000,000
memadai
Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang
memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 300,000,000
memadai
Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang
memadai
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 267,750,000
memadai
Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang
memadai
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 152,854,863
memadai
Keluaran : Jumlah peralatan yang dibeli
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang
memadai
Pengadaan Meubeleur Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 82,900,000
memadai
Keluaran : Jumlah mebeluer yang dibeli
Hasil : Rasio kecukupan mebeluer
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 500,000,000
memadai
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Hasil : Rasio gedung kantor yang berkondisi layak
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 128,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkpannya Masukan : jumlah pelanggaran disiplin aparatur Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 33,000,000
Keluaran : Jumlah pakaian yang dibeli
V - 406 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 407 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
PERTANAHAN 270,000,000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 250,000,000
Tanah
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 250,000,000
memadai
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Hasil : Rasio gedung kantor yang berkondisi layak
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 20,000,000
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir 100% 20,000,000
memadai
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Hasil : Rasio gedung kantor yang berkondisi layak
V - 408 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 409 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Masukan : Jumlah Dana 2,526,200,000.00
Rumbai Pesisir
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
V - 410 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Rasio Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Satu Tahun 9,300,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah surat yang dilayani per tahun
Hasil : Jumlah kantor/alamat yang dilayani per tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Rasio Ketersediaan Jasa Telekomunikasi dan Listrik Setiap Tahun 80,520,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah Rekening Listrik kantor yang dilayani per tahun.
Hasil : Rasio Kantor yang terpenuhi kebutuhan per tahun
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Rasio Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setiap Tahun 85,470,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah Kegiatan yang terlaksana pertahun.
Hasil : Rasio kegiatan yang terpenuhi kebutuhannya per tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Terpeliharanya kendaraan operasional dinas 156,049,300
kebutuhan
Keluaran : Jumlah Kenderaan yang dipelihara.
Hasil : Rasio Kenderaan yang berkondisi layak
Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor 334,482,590
kebutuhan
Keluaran : Jumlah kantor kantor yang dilayani kebersihannya.
Hasil : Rasio Jumlah kantor yang memenuhi standar kebersihan.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Perbandingan jumlah peralatan kerja kantor dengan perbaikan rutin peralatan 17,710,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan.
Hasil : Rasio peralatan kerja yang berkondisi baik
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Rasio ketersediaan alat tulis dengan kegiatan kantor 80,158,650
kebutuhan
Keluaran : Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan ATK
Hasil : Rasio kantor yang terpenuhi kebutuhan per tahun.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Perbandingan bahan cetakan dan penggandaan dengan jumlah Masyarakat yang 53,723,670
kebutuhan terlayani
Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan
Hasil : Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total
kebutuhan brg cetak dan penggandaan.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan kantor yang layak 7,916,700
kebutuhan
Keluaran : Jumlah komponen barang yang disediakan
Hasil : Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yg
cukup
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Meningkatnya wawasan dan kualitas SDM Pegawai Kecamatan Bukitraya beserta 9,504,000
kebutuhan Kelurahan
Keluaran : Jumlah eksemplar bahan bacaan yang tersedia
Hasil : Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan
bahan bacaan.
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Perbandingan jumlah makanan dan minuman dengan jumlah pegawai 149,655,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah Kantor yang dilengkapi makan/minum yang memadai.
V - 411 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya Terjadinya koordinasi Pekerjaan antara pusat dan Daerah. 200,000,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah perjalan dinas yang dipasilitasi.
Hasil : Rasio perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana Kecamatan Rasio jumlah perlengkapan kantor layak pakai terhadap jumlah pegawai 310,000,000
memadai. Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru
Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli Bukitraya
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang
memadai.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana Kecamatan Rasio jumlah peralatan kantor layak pakai terhadap jumlah pegawai Kecamatan 75,000,000
memadai. Bukitraya Kota Pekanbaru
Keluaran : Jumlah peralatan yang dibeli Bukitraya
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang
memadai.
Pengadaan Mebeleur Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana Kecamatan Bukitraya Rasio jumlah mebeleur kantor camat Bukitraya ( yang baru) dan kantor lurah yang 190,000,000
memadai. layak pakai terhadap jumlah pegawai
Keluaran : Jumlah mebeleur yang dibeli
Hasil : Rasio kecukupan mebeleur.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana 870,000,000
memadai.
Keluaran : Jumlahpemeliharaan rutin
Hasil : Rasio bangunan yang berkondisi layak.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana Kecamatan Bukitraya Rasio jumlah fasilitas kantor lurah yang layak terhadap jumlah pegawai 850,000,000
memadai.
Keluaran : Jumlah bangunan yang direhabilitasi
Hasil : Rasio bangunan yang berkondisi layak.
V - 412 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 413 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Masukan : Tersedianya Dokumen Perencanaan yang buttom up Kecamatan Bukitraya Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bukitraya
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Masukan : Tersedianya Dokumen Perencanaan yang buttom up Kecamatan Bukitraya Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bukitraya 20,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Masukan Terlaksananya koordinasi dibidang pemerintahan dikecamatan Kecamatan Bukitraya Terlaksananya koordinasi dibidang pemerintahan dikecamatan 50,000,000
Keluaran 4 kelurahan
Hasil Terselenggaranya koordinasi dibidang pemerintahan di
kelurahan
V - 414 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Masukan : Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar Kecamatan Bukitraya Terciptanya Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan SOP. 70,000,000
pelayanan publik.
Keluaran : Jumlah Peralatan yang diadakan
Hasil : Rasio Kecukupan Peralatan PATEN
Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masukan : Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar Kecamatan Bukitraya Terciptanya Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan SOP. 45,000,000
pelayanan publik.
Keluaran : Jumlah Dokumen Survey IKM
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat selama satu tahun
Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan : Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar Kecamatan Bukitraya Terciptanya Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan SOP. 45,000,000
pelayanan publik.
Keluaran : Jumlah Dokumen SOP yang dihasilkan
Hasil : Adanya Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan
Pengadaan aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Masukan : Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar Kecamatan Bukitraya Terciptanya Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan SOP. 25,000,000
pelayanan publik.
Keluaran : Jumlah Peralatan yang diadakan
Hasil : Rasio Kecukupan Peralatan PATEN
Pengadaan aplikasi Pelayanan Administrasi, Pembuatan Peta Pertanahan dan Masukan : Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar Kecamatan Bukitraya Terciptanya Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan SOP. 200,000,000
Pengadaan GPS pelayanan publik.
Keluaran : Jumlah Peralatan yang diadakan
Hasil : Rasio Kecukupan Peralatan PATEN
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Bukitraya Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
V - 415 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Bukit Masukan : Jumlah Dana 1,954,504,000.00
Raya
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
V - 416 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Terpeliharanya kendaraan operasional dinas 180,478,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah Kenderaan yang dipelihara.
Hasil : Rasio Kenderaan yang berkondisi layak
Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor 335,551,250
kebutuhan
Keluaran : Jumlah kantor kantor yang dilayani kebersihannya.
Hasil : Rasio Jumlah kantor yang memenuhi standar kebersihan.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Perbandingan jumlah peralatan kerja kantor dengan perbaikan rutin peralatan 32,890,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan.
Hasil : Rasio peralatan kerja yang berkondisi baik
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Rasio ketersediaan alat tulis dengan kegiatan kantor 77,176,190
kebutuhan
Keluaran : Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan ATK Tampan
Hasil : Rasio kantor yang terpenuhi kebutuhan per tahun.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Perbandingan bahan cetakan dan penggandaan dengan jumlah Masyarakat yang 97,815,000
kebutuhan terlayani
Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan
Hasil : Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total
kebutuhan brg cetak dan penggandaan.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan kantor yang layak 11,005,340
kebutuhan
Keluaran : Jumlah komponen barang yang disediakan
Hasil : Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yg
cukup
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Meningkatnya wawasan dan kualitas SDM Pegawai Kecamatan Tampan beserta 9,504,000
kebutuhan Kelurahan
Keluaran : Jumlah eksemplar bahan bacaan yang tersedia
Hasil : Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan
bahan bacaan.
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Perbandingan jumlah makanan dan minuman dengan jumlah pegawai 90,000,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah Kantor yang dilengkapi makan/minum yang memadai.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Masukan : Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan Terjadinya koordinasi Pekerjaan antara pusat dan Daerah. 34,250,000
kebutuhan
Keluaran : Jumlah perjalan dinas yang dipasilitasi.
Hasil : Rasio perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan.
V - 417 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana Kecamatan Rasio jumlah perlengkapan kantor layak pakai terhadap jumlah pegawai 310,000,000
memadai. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli Tampan
Hasil : Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang
memadai.
Pengadaan Mebeleur Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana Kecamatan Tampan Rasio jumlah mebeleur kantor camat Tampan ( yang baru) dan kantor lurah yang 116,798,000
memadai. layak pakai terhadap jumlah pegawai
Keluaran : Jumlah mebeleur yang dibeli Tampan
Hasil : Rasio kecukupan mebeleur.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan : Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana Kecamatan Tampan Rasio jumlah fasilitas kantor lurah yang layak 630,950,000
memadai.
Rehabilitasi kantor lurah Tuah Karya, Simpang Baru, Sido. Barat dan Delima Keluaran : Jumlah bangunan yang direhabilitasi Tampan pakai terhadap jumlah pegawai
V - 418 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 419 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tampan Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Masukan : Jumlah Dana 4,512,704,000.00
Tampan
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
V - 420 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Tersedianya Jasa Aliran Listrik dan Telepon Kantor Camat Tenayan Raya 81,500,000
Keluaran : Tersedianya Voltase dan Daya Sesuai Kebutuhan
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Akan Jasa Telepon dan Listrik
Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Persentase tersedianya jasa perlengkapan dan peralatan kantor 87,300,000
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Terpenuhinya jasa perlengkapan dan peralatan kantor
Penyediaan Jasa Pemelihaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kecamatan Tenayan Raya 134,952,000
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Pemeliharaan Kebersihan Kantor 363,428,376
Keluaran : Pemeliharaan Kebersihan Kantor
Hasil : Terciptanya dan terpeliharanya kebersihan kantor dan taman
secara baik
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya terpeliharanya peralatan kerja 23,300,000
Keluaran : Jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik
Penyediaan Alat tulis Kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Tersedianya kebutuhan ATK untuk operasional Kantor 86,010,444
Keluaran : Alat Tulis Kantor
Hasil : Alat-alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 66,297,800
Keluaran : Tersedianyan cetak dan penggandaan
Hasil : Barang cetak dan penggandaan
V - 421 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Penyediaan Alat-alat listrik/penerangan kantor 8,842,560
Keluaran : Tersedianya alat/komponen listri/penerangan
Hasil : terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik /
penerangan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Peningkatan pengetahuan dan wawasan PNS 10,080,000
Keluaran : Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Penyediaan konsumsi dinas 77,575,000
Keluaran : Penyediaan Konsumsi untuk Tamu, rapat dan Kegiatan Harian
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 29,000,000
Keluaran :
Hasil :
Pembangunan gedung kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 1,533,497,653
Keluaran :
Hasil :
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor 53,610,000
Keluaran : Perlengkapan gedung kantor
Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Tersedianya peralatan gedung kantor 45,600,000
Keluaran : Peralatan gedung kantor
Hasil : Peralatan yang layak guna
Pengadaan meubeler Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 37,900,000
Keluaran :
Hasil :
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya 36,000,000
Keluaran :
Hasil :
V - 422 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 56,400,000
Keluaran :
Hasil :
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Masukan : Jumlah dana yang tersedia 8,040,045
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan Capaiakn Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : :Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kerja Kecamatan Tenayan Raya Persentase jumlah pelaporan keuangan 3,029,865
SKPD
Hasil : Tersedianya capaian kinerja dan keuangan SKPD
Musrenbang Kelurahan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 16,704,440
Keluaran :
Hasil :
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 6,883,195
(Rancangan awal penyusunan) Keluaran :
Hasil :
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya Terwujudnya kecamatan yang bersih dan indah dalam rangka mendukung 1,404,241,000
kebersihan
Keluaran : Terpeliharanya kebersihan kota
Hasil : :Terciptanya Kebersihan dan Keindahan
Korrdinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 25,000,000
Keluaran :
V - 423 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Hasil :
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 25,000,000
Keluaran :
Hasil :
Koordinasi Pemeliharaan Prasaranan dan Fasilitas Umum Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 25,000,000
Keluaran :
Hasil :
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 25,000,000
Keluaran :
Hasil :
Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya - 25,000,000
Keluaran :
Hasil :
Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya 80,000,000
(PATEN)
Keluaran :
Hasil :
Pengadaan Peralatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya 70,000,000
Keluaran :
Hasil :
Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya 15,000,000
Keluaran :
Hasil :
Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan : Jumlah dana yang tersedia Kecamatan Tenayan Raya 15,000,000
Keluaran :
Hasil :
V - 424 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tenayan Raya Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Masukan : Jumlah Dana 1,132,727,000.00
Pekanbaru Kota
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
V - 425 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Peny. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan listrik dan jasa telepon terpenuhi selama 1 tahun 54,000,000
Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik
Hasil : Terpenuhinya komunikasi sumber daya air dan listrik dalam
rangka pelayanan administrasi
Peny. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan peralatan dan perlengkapan terpenuhi selama 1 tahun 93,250,000
Keluaran : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : kegiatan berjalan dengan lancar
Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terpenuhi 155,526,000
selama 1 tahun
Keluaran : Pemeliharaan kendaraan
Hasil : Agar kendaraan dapat beroperasi dengan semestinya
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Terpenuhinya Kebersihan Kantor selama 1 tahun 294,359,816
Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor
Hasil : Terciptanya Kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja terpenuhi selama 1 tahun 42,750,000
Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan
Hasil : Peralatan Kantor yang baik
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan Alat Tulis Kantor terpenuhi selama 1 tahun 45,574,998
Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor
Hasil : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganaan Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhi selama 1 tahun 57,184,360
Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran
Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan terpenuhi selama 1 tahun 3,881,000
V - 426 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan bahan bacaan terpenuhi selama 1 tahun 10,080,000
Keluaran : Jumlah surat kabar
Hasil : Informasi yang up to date
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi selama 1 tahun 48,150,000
Keluaran : Jumlah makan dan minum yang dikonsumsi selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi selama 1 tahun 22,500,000
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
selama 1 tahun
Hasil : Meningkatnya kualitas SDM
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan peralatan gedung kantor terpenuhi selama 1 tahun 405,450,000
Keluaran : Sarana dan prasarana kantor
Hasil : Etos kerja akan meningkat
Pengadaan Mebeleur Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan mebeleur terpenuhi selama 1 tahun 368,350,000
Keluaran : Sarana dan prasarana kantor
Hasil : Tersedianya mebeleur penunjang kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Tersedianya pemeliharaan gedung kantor untuk kecamatan selama 1 2 bulan 51,260,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Terehabnya gedung kantor 503,000,000
Keluaran : Sarana dan prasarana kantor
Hasil : Terehabnya gedung kantor
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Tersedianya sarana kesehatan jasmani dan rohani pegawai 25,000,000
Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanannya
Hasil : Tersedianya sarana kesehatan jasmani dan rohani pegawai
V - 427 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Tersedianya sarana peningkatan disiplin aparatur 4,349,000
Keluaran : Tersedianya Mesin/Kartu Absensi
Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur
PROGRAM BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 115,000,000
PERUNDANG-UNDANGAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undnagan Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Meningkatnya Kualitas SDM 115,000,000
Keluaran : Tersedianya Bimbingan Teknis SDM
Hasil : Meningkatnya kualitas SDM
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Selama 1 tahun 4,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Selama 1 tahun 4,000,000
pengadaan peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Tersedianya peralatan pendukung PATEN 70,000,000
Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Pelaksanaan operasional PATEN berjalan lancar 25,000,000
Keluaran : Terselenggaranya operasional pelayanan PATEN
Hasil : Terlaksananya operasional pelayanan PATEN
Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Kebutuhan akan indeks kepuasan masyarakat terpenuhi selama 1 tahun 15,000,000
Keluaran : Terselenggaranya survey indeks kepuasan masyarakat
V - 428 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Standar Operasonal Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional prosedur dan Standar Operasi 15,000,000
Pelayanan
Keluaran : Jumlah dokumen SOP
Hasil : Tersedianya SOP
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Tersedianya Renja, LPPD untuk 1 tahun ke depan dan rancangan awal renstra 32,000,000
untuk 5 tahun ke depan
Keluaran : Tersusunnya Renja Kecamatan
Hasil : Terdapat Renja Kecamatan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Terlaksananya Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 1,871,870,740
persampahan Selama 1 tahun
Keluaran : Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan persampahan
Pengadaan Sarana dan Prasarana persampahan Masukan : Jumlah dana Kecamatan Payung Sekaki Tersedianya sarana dan prasarana persampahan 500,000,000
Keluaran : Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan persampahan
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Payung Sekaki Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
V - 429 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Masukan : Jumlah Dana 1,473,146,000.00
Payung Sekaki
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
V - 430 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN 93,324,000
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU
Keluaran : Jumlah bidang yang dilayani pertahun
Hasil : Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Sewa Meja Kursi, Sewa Tenda dan 75,295,440
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU Sewa Sound System
Keluaran : Jumlah bidang yang dilayani pertahun
Hasil : Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Servis Roda 4,2 Premium Roda 4,2, , 89,600,500
DAMAI
dinas / operasional dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU Belanja Surat tanda Nomor Kendaraan Roda
Keluaran : Jumlah kendaraan yang dipelihara 4,2 Kecamatan dan Kelurahan.
Hasil : Rasio kendaraan yang berkondisi layak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 329,619,830
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU Belanja Bahan Pakai Habis Kecamatan dan
Keluaran : Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Kelurahan.
Hasil : Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan
Penyediaan Jasa perbaikan peraltan kerja Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Belanja Pemeliharaan Servis Komputer , 27,280,000
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU Printer, Mesin Tik. Kecamatan dan Kelurahan .
Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan
Hasil : Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Belanja Bahan Pakai Habis Alat tulis Kantor 62,407,689
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU Kecamatan dan Kelurahan.
Keluaran : Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Belanja Cetak dan Penggandaan Kecamatan 78,079,782
DAMAI
V - 431 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Belanja Bahan Pakai Habis Alat Listik dan 15,077,040
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU Elektronik. Kecamatan dan Kelurahan.
Keluaran : Jumlah komponen yang disediakan
Hasil : Rasio luas bangunan yang mendapat penerangan baik
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Belanja Surat Kabar/Majalah Kecamatan dan 12,672,000
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU Kelurahan.
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan
yang disediakan
Hasil : Rasio bahan bacaan yangdisediakan terhadap kebutuhan
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Belanja Makan Minum Harian Pegawai Kecamatan 69,454,000
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU dan Kelurahan.
Keluaran : Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum
yang memadai
Hasil : Rasio bidang yang dilengkapi makan/minum
yang memadai
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 50,160,000
DAMAI
dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan KOTA PEKANBARU yang terpenuhi
Keluaran : Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang di fasilitasi
Hasil : Rasio rapat / konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Cakupan ( % ) aparatur yang dilayani sarana dan KECAMATAN MARPOYAN Pengadaan komputer, printer scanner, 65,000,000
DAMAI
prasarana memadai KOTA PEKANBARU dot matrik dan laser jet
Keluaran : Jumlah perlengkapan yang di beli
Hasil : Rasio Gedung kantor yang telah mendapat peralatan
yang memadai
V - 432 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Cakupan ( % ) aparatur yang dilayani sarana dan KECAMATAN MARPOYAN Pengadaan komputer, printer scanner, 40,611,365
DAMAI
prasarana memadai KOTA PEKANBARU dot matrik dan laser jet
Keluaran : Jumlah perlengkapan yang di beli
Hasil : Rasio Gedung kantor yang telah mendapat peralatan
yang memadai
Pengadaan Mebeleur Masukan : Cakupan ( % ) aparatur yang dilayani sarana dan KECAMATAN MARPOYAN Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja 4,232,800
DAMAI
prasarana memadai KOTA PEKANBARU
Keluaran : Jumlah mebeleur yang di beli
Hasil : Rasio kecukupan mebeleur
yang memadai
Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Masukan : Cakupan ( % ) aparatur yang dilayani sarana dan KECAMATAN MARPOYAN Perbaikan jaringa listrik untuk kantor Camat 16,500,000
DAMAI
prasarana memadai KOTA PEKANBARU
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Hasil : Rasio gedung kantor yang berkondisi layak
Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor Masukan : Cakupan ( % ) aparatur yang dilayani sarana dan KECAMATAN MARPOYAN Perbaikan jaringa listrik untuk kantor Camat 107,740,000
DAMAI
prasarana memadai KOTA PEKANBARU
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Hasil : Rasio gedung kantor yang berkondisi layak
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Masukan : Persentase aparatur yang bekerja sesuai dengan tupoksi KECAMATAN MARPOYAN Pembayaran Honor 25,000,000
DAMAI
Keluaran : Meningkatnya aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang KOTA PEKANBARU
bekerja sesuai dengan Tupoksi
Hasil : Tersedianya Sarana kesehatan Jasmani dan Rohani
Pegawai Kecamatan dan Kelurahan
V - 433 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan Masukan : Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya KECAMATAN MARPOYAN Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi 115,000,000
DAMAI
Keluaran : Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis KOTA PEKANBARU yang terpenuhi
Hasil : Rasio aparatur yang mendapat bimbingan teknis
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Jumlah ( cakupan ) laporan yang valid / sesuai standar KECAMATAN MARPOYAN Jumlah Laporan kinerja yang terpenuhi 2,000,000
DAMAI
Keluaran : Jumlah laporan kinerja yang disusun KOTA PEKANBARU
Hasil : Jumlah laporan kinerja yang dapat digunakan pada
proses berikutnya
Penyusunan Laporan Keuangan Semester Masukan : Jumlah ( cakupan ) laporan yang valid / sesuai standar KECAMATAN MARPOYAN Jumlah Laporan keuangan semesteran 2,000,000
DAMAI
Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun KOTA PEKANBARU yang terpenuhi
Hasil : Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat
digunakan pada proses berikutnya
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah ( cakupan ) laporan yang valid / sesuai standar KECAMATAN MARPOYAN Jumlah Laporan keuangan akhir tahun 2,000,000
DAMAI
Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun KOTA PEKANBARU yang terpenuhi
Hasil : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat
digunakan pada proses berikutnya
Penerapan, Evaluasi dan Audit Manajemen Mutu/ISO Kecamatan Masukan : Jumlah ( cakupan ) laporan yang valid / sesuai standar KECAMATAN MARPOYAN Jumlah Laporan keuangan akhir tahun 100,000,000
DAMAI
Marpoyan Damai Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun KOTA PEKANBARU yang terpenuhi
Hasil : Terimplementasi Sistem Manajemen Mutu Kecamatan
Marpoyan Damai
V - 434 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Musrenbang Kelurahan Masukan : Jumlah dana yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan partisipasi masyarakat 15,000,000
DAMAI
Keluaran : ,,,,,,,,,,,,,, KOTA PEKANBARU dalam peran serta Perencanaan
Hasil : .................. pembangunan
Penyususnan Rencana Kerja Pembangunan Masukan : Jumlah dana yang tersedia KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan partisipasi masyarakat 10,000,000
DAMAI
Keluaran : ,,,,,,,,,,,,,, KOTA PEKANBARU dalam peran serta Perencanaan
Hasil : .................. pembangunan
Penyususnan Rancangan Awal Rencana Strategis ( RENSTRA ) Masukan : Presentase usulan masyarakat yang sesuai dengan KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan partisipasi masyarakat 15,000,000
DAMAI
Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2017 - 2022 prioritas pembangunan KOTA PEKANBARU dalam peran serta Perencanaan
Keluaran : Terciptanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
pembangunan
Hasil : Tersusunnya dokumen rancangan awal rencana strategis
Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan Masukan : Rentang waktu Pengangkutan Sampah KECAMATAN MARPOYAN Terlaksananya kebersihan di Korta 500,000,000
DAMAI
Keluaran : Meningkatnya kebersihan lingkungan KOTA PEKANBARU
Hasil : Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana
persampahan
V - 435 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Masukan : Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh 25,000,000
DAMAI
Pelaksanaan Koordinasi KOTA PEKANBARU seluruh pemangku kepentingan untuk
Keluaran : Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada melihat kebutuhan kecamatan
di Kecamatan
Hasil : Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan di bidang
Pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Masukan : Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh 25,000,000
DAMAI
Pelaksanaan Koordinasi KOTA PEKANBARU seluruh pemangku kepentingan untuk
Keluaran : Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada melihat kebutuhan kecamatan
di Kecamatan
Hasil : Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan di bidang
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Masukan : Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan di bidang KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh 25,000,000
DAMAI
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum KOTA PEKANBARU seluruh pemangku kepentingan untuk
Keluaran : Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada melihat kebutuhan kecamatan
di Kecamatan
Hasil : Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan di bidang
Pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Masukan : Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh 25,000,000
DAMAI
Pelaksanaan Koordinasi KOTA PEKANBARU seluruh pemangku kepentingan untuk
Keluaran : Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada melihat kebutuhan kecamatan
di Kecamatan
Hasil : Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Masukan : Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh 25,000,000
DAMAI
Pelaksanaan Koordinasi KOTA PEKANBARU seluruh pemangku kepentingan untuk
Keluaran : Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada melihat kebutuhan kecamatan
di Kecamatan
Hasil : Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Masukan : Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari KECAMATAN MARPOYAN Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh 25,000,000
DAMAI
di Kelurahan Pelaksanaan Koordinasi KOTA PEKANBARU seluruh pemangku kepentingan untuk
Keluaran : Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada melihat kebutuhan kecamatan
di Kecamatan
Hasil : Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan
V - 436 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan perlengkapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Masukan : Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang KECAMATAN MARPOYAN Penyelenggaraan pelayanan yang terbaik kepada 80,000,000
DAMAI
( PATEN ) terselesaikan KOTA PEKANBARU masyarakat
Keluaran : Terciptanya pelayanan publik yang optimal
Hasil : Jumlah perlengkapan pendukung pelayanan administrasi
Pengadaan Peralatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Masukan : Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang KECAMATAN MARPOYAN Penyelenggaraan pelayanan yang terbaik kepada 70,000,000
DAMAI
( PATEN ) terselesaikan KOTA PEKANBARU masyarakat
Keluaran : Terciptanya pelayanan publik yang optimal
Hasil : Jumlah peralatan pendukung pelayanan administrasi
terpadu kecamatan ( PATEN )
Pelaksanaan Survey indeks kepuasaan Masyarakat ( IKM ) Masukan : Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang KECAMATAN MARPOYAN Penyelenggaraan pelayanan yang terbaik kepada 15,000,000
DAMAI
terselesaikan KOTA PEKANBARU masyarakat
Keluaran : Terciptanya pelayanan publik yang optimal
Hasil : Terselenggaranya survey Indeks Kepuasan Masyarakat
( IKM ) yang di publikasikan setiap bulannya
Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Masukan : Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang KECAMATAN MARPOYAN Penyelenggaraan pelayanan yang terbaik kepada 15,000,000
DAMAI
Operasional Pelayanan terselesaikan KOTA PEKANBARU masyarakat
Keluaran : Terciptanya pelayanan publik yang optimal
Hasil : Jumlah dokumen Standar Operasional prosedur dan
Standar Operasional Pelayanan
V - 437 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Masukan : Jumlah Dana 2,549,335,000
Marpoyan Damai
Keluaran : - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM
- honorarium RT,RW dan LPM
Hasil : Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat
V - 438 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Capaian : Tersedinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan TV
Program Berlangganan
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 141,120,000
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi Dan Layanan Internet
Hasil : Terwujudnya Ketersediaan Sarana Komunikasi Guna
Menunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Capaian : Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional
Program
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 398,000,000
Keluaran : Jumlah Kendaraaan Yang Diservis Dan Diisi BBM
Hasil : Agar Kendaraan Dapat Beroprasi Dengan Semestinya
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Capaian : Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja
Program
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 169,150,000
Keluaran : Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor Dalam Rangka Menunjang Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Peralatan Gedung Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Capaian : Tersedianya alat tulis kantor BPKAD Kota Pekanbaru
Program
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 175,230,000
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Hasil : Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
V - 439 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Capaian : Tersedianya barang, cetakan, dan penggandaan di BPKAD
Program Kota Pekanbaru
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 165,000,000
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan
Hasil : Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Capaian : Terciptanya Pengelolaan Koran, Majalah dan Buku
Program Kepustakaan
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 10,320,000
Keluaran : Surat Kabar
Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Capaian : Terciptanya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 699,966,282
Keluaran : Administrasi Penatausahaan keungan Daerah
Hasil : Terpenuhinya Barang/Jasa Berkaitan Dengan
Penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan Daerah
Penyediaan Makanan Dan Minuman Capaian : Tercapainya penyediaan makanan dan minuman harian
Program pegawai/rapat dinas dan tamu
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 170,050,000
Keluaran : Jumlah Makan Dan Minum Yang Tersedia
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian
pegawai, Rapat Dinas, Dan Makan minum tamu
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Capaian : Peningkatan kinerja aparatur dalam administrasi perkantoran
Program BPKAD
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 80% 615,681,600
Keluaran : Tenaga sumber dana manusia yang berkualitas
Hasil : Tersedianya sumber data aparatur yang berkualitas
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Capaian : Tersedianya kendaraan dinas untuk pejabat dan pegawai
Program
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 80% 620,000,000
Keluaran : Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Capaian : Tersedianya alat -alat perlengkapan kantor sebagai fasilitas
Program aparatur dalam bekerja
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 80% 293,346,000
Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Hasil : Terwujudnya Kelengkapan Gedung Kantor Guna Menunjang
Kegiatan Pelayanan
V - 440 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Capaian : Terwujudnya Kualitas SDM pada BPKAD yang semakin
Program meningkat
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 80% 50,000,000
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Capaian : Terwujudnya Kopetensi Keahlian SDM pada BPKAD Kota
Program Pekanbaru
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 80% 228,076,000
Keluaran : Tenaga Sumber daya manusia yang berkualitas
Hasil : Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Capaian : Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD Kota
Program Pekanbaru
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 9,000,000
Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
BPKAD
Hasil : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Capaian : Teredianya Laporan Keuangan AkhirTahun BPKAD
Program
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 9,000,000
Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BPKAD
V - 441 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 442 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Capaian : Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan
Pemerintah Daerah Program Berikutnya Pemerintah Daerah
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 104,375,150
Keluaran : Laporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya
Pemerintah Daerah
Hasil : Tersedianya Laporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan
Berikutnya Pemerintah Daerah
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Capaian : Terlatihnya Para Pengurus dan Pemegang Barang SKPD
Program dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 135,188,020
Keluaran : Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
V - 443 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Capaian : Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah
Program (SIPKD)
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 872,338,200
Keluaran : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil : Terciptanya sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
kota Pekanbaru Yang Efektif Efesien Dan Transparan
Pelaksanaan Perhitungan Dan Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil Atau Dana Capaian : Tersedianya Informasi Data Dana Bagi Hasil atau Dana
Transfer Program Transfer Daerah
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 87,438,230
Keluaran : Laporan Lifting Dan Rekonsiliasi Yang Dilaksanakan / Diikuti
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Capaian : Tersusunnya Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Daerah Program Keuangan Daerah
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 210,371,766
Keluaran : Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengeloaan
Keuangan Daerah
Hasil : Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok
Pengeloaan Keuangan Daerah
Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Aset Pemerintahan Kota Pekanbaru Capaian : Tersusunnya Dokumen tentang Aset Pemerintah kota
Program Pekanbaru
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 49,712,120
Keluaran : Terwujudnya Pengawasan Terhadap Aset Daerah Yang
Optimal Dan Pengelolaan Aset Daerah Yang Lebih Biak
Hasil : Mempermudah Dalam Perhitungan Aset Pemerintahan Kota
Pekanbaru
Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Capaian : Tersedianya Informasi tentang Data Pendapatan dan Belanja
Program
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 62,862,800
Keluaran : Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Daerah
Hasil : Tersedianya Data/Informasi Tentang Pendapatan Dan Belanja
Daerah Di Pemerintahan Kota Pekanbaru
Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah Capaian : Tersusunya Perwako tentang Standar Operasi Prosedur
Program Barang Milik Daerah
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 64,803,046
Keluaran : Perwako tentang Standar Operasi Prosedur Barang Milik
Daerah
Hasil : Ditetapkanya Perwako tentang Standar Operasi Prosedur
Barang Milik Daerah
V - 444 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Sistem Akutansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Capaian : Tersusunya Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem
Program Akuntasni Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 254,370,380
Keluaran : Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem Akuntasni
Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Hasil : Ditetapkannya Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem
Akuntasni Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Penyusunan Rancangan Kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Capaian : Tersusunya Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang
Program Milik Daerah
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 94,952,220
Keluaran : Laporan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah
Hasil : Dokumen/Buku Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Indentifikasi,Sertifikasi Dan Pengamanan Tanah Dan Bangunan Milik Daerah Capaian : Tersedianya, Sertifikat dan Pengamanan Tanah dan Barang
Program Milik Daerah
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 745,445,532
Keluaran : Terbitnya Serifikat, Pembuatan Patok Batas, dan Pembuatan
Parit Pembatas Tanah Milik Daerah
Hasil : Serifikat, Patok Batas, dan Parit Pembatas Tanah Milik
Daerah
Revaluasi Dan Inventarisir Aset Pemerintahan Kota Pekanbaru Capaian : Tersusunya Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
Program
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 984,456,770
Keluaran : Laporan tentang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
Hasil : Dokumen/Buku tentang Inventarisasi dan Penatausahaan
Aset
Revaluasi/ Appraisal aset/ Barang Daerah Capaian : Tersusunnya Penataan Aset Daerah Yang Lebih baik Dan
Program Tertib
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 536,976,420
Keluaran : Revaluasi Dan Inventarisir Barang Milik Daerah Pekanbaru
Penataan Laporan Semesteran Dan Progonis Enam Bulan Berikutnya Capaian : Tersusunnya laporan keuangan semesteran progonis enam
Pemerintahan Daerah Program bulan berkutnya pemerintahan kota pekanbaru
Masukan : Jumlah Dana BPKAD 100% 113,863,800
V - 445 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 446 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah Dana tersedia Kantor Diklat Pekanbaru Kebutuhan listrik dan telpon
Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik Terpenuhi selama satu tahun 6,300,000
Hasil : Jumlah sekolah tersambung telepon dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Kendaraan dapat beroperasi dengan baik 40,450,000
penyediaan Alat tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana Kantor Diklat Pekanbaru Terlaksananya Administrasi kantor 18,650,000
Keluaran : tersediany alat kanotr memadai
Hasil : peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
kebakaran kebakaran laan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8,250,000
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terlaksanya administrasi kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Tersedianya bahan bacaan dan peraturan untuk pegawai 5,500,000
Keluaran : Tersedianya bahan dan peraturan untuk pegawai
Hasil : Tercapainya pelayanan adminitrasi perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai 18,920,000
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai
Hasil : karyawan dapat bekerja dengan baik
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Jumlah PNS yang melakukan rapat- rapat dan konsultasi ke Kantor Diklat Pekanbaru Jumlah PNS yang melakukan rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah 385,500,000
luar daerah
Hasil : Meningkatnya kulaitas SDM pegawai di berbagai bidang tugas
Pengandaan kendaraan dinas/ operasional Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Tersedianya kendaraan roda2 36,200,000
Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas roda 2 ( 2 unit)
Hasil : meningkatnya kerja aparatur
V - 447 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Tersedianya peralatan gdung kantor 485,750,000
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor
Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Tersedianya peralatan gedung kantor 549,500,000
Keluaran : peralatan gedung kantor
Hasil : tersedianya peralatan gedung kantor
Pendidikan dan pelatihan Tugas dan fungsi bagi PNS daerah Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru terlaksananya diklat teknis dan fungsional bagi aparatur 2,350,000,000
Keluaran : Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS daerah
Penyusunan keuangan semesteran Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,150,000
Penyususnan Laporan keuangan akhir tahun Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Terciptanya laporan keuangan tahunan 3,300,000
Keluaran : Laporan keuangan tahunan
Hasil : Terciptanya laporan keuangan tahunan
KEPEGAWAIAN 2,703,150,345
Program Pendidikan dan Kedinasan 1,114,250,000
Pendidikan perjenjangan struktual Masukan : Jumlah dana Kantor Diklat Pekanbaru Terselenggaranya diklat kepemimpinan bagi aparatur 1,114,250,000
Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti diklta kepemimpinan
Hasil : Terwujudnya pejabat eselon yang mempunyai kemampuan
kepemimpinan
V - 448 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Melaksanakan operasional kantor dlm penyediaan jasa 164,600,000
Keluaran : Tersedianya sarana penunjang berupa listrik, telepon dan air komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Meningkatkan mobilisasi aparatur dalam pelayanan 385,868,500
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas masyarakat
Hasil : Kinerja aparat akan lebih meningkat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan dalam 306,629,670
Keluaran : Tercapainya Kebersihan dan keindahan kantor pelaksanaan tugas
Hasil : Kenyamanan aparat dalam melaksanakan tugas
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparat 42,000,000
Keluaran : Kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparat 100,403,200
Keluaran : Kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparat 35,414,780
Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparat 6,892,000
Keluaran : Tersedianya alat listrik dan elektronik
V - 449 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam 4,850,000
Keluaran : Tersedianya bahan-bahan bacaan, surat kabar & majalah menunjang pelayanan masyarakat
dalam
peningkatan pelayanan
Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparat
Penyediaan Makanan Dan Minuman Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Komsumsi Rapat Dan Lembur Terpenuhi 52,920,000
Keluaran : Jumlah makanan & minuman untuk rapat-rapat & tamu
Hasil : Meningkatnya kinerja & motivasi pegawai
Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 PNS Di Lingkup BKPDP3 285,588,325
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, SPPD ke luar daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Pelayanan teknis penyuluhan yang lebih nyata 92,700,000
Keluaran : Adanya sarana dan prasarana kantor
Hasil : meningkatnya sarana operasional kantor
Pengadaan Peralatan Gdung Kantor Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Pelayanan teknis penyuluhan yang lebih nyata 100,000,000
Keluaran : Adanya sarana dan prasarana kantor
Hasil : meningkatnya sarana operasional kantor
Pengadaan Meubelair Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Pelayanan teknis penyuluhan yang lebih nyata 100,000,000
Keluaran : Adanya sarana dan prasarana kantor
Hasil : meningkatnya sarana operasional kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Pelayanan teknis penyuluhan yang lebih nyata 785,431,444
Terali UPTB Rumbai Keluaran : Tersedianya Banguna Gedung kantor Yang Nyaman
Pagar UPTB Rumbai Hasil : Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor
Terali UPTB Kulim
Paving Blok UPTB Kulim
Pengadaan kendaraan dinas/Operasional Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Pelayanan teknis penyuluhan yang lebih nyata 400,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
V - 450 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Kelancaran dalam pelaksanaan tugas pelaporan 9,709,370
Keluaran : Hasil laporan dijadikan acuan utk tahun yang akan datang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah Dana Yang Tersedia BKPDP3 Kelancaran dalam pelaksanaan tugas pelaporan 10,827,580
Keluaran : Hasil laporan dijadikan acuan utk tahun yang akan datang
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Tersedia BKPDP3 Menunjang program/kegiatan Dewan Ketahanan Pangan 100,000,000
Keluaran : Tergambarnya kondisi Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Masukan : Tersedianya Dana BKPDP3 Kajian Kebutuhan pangan penduduk Kota Pekanbaru 112,669,000
Keluaran : Terpantaunya harga pangan pokok
Hasil : Diketahuinya trend perkembangan harga pangan pokok di
Pekanbaru
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Masukan : Tersedianya Dana BKPDP3 Meningkatkan pendapatan kelompoktani dengan 89,000,000
Keluaran : Tercapainya pemanfaatan lahan kelompoktani pemanfaatan pekarangan
Hasil : Lahan pekarangan kelompoktani termanfaatkan & tertata
dengan baik
Penanganan daerah Rawan Pangan Masukan : Tersedianya Dana BKPDP3 Peta SKPG di Kota Pekanbaru 100,000,000
Keluaran : Peningkatan SDM dalam Bidang SKPG
Hasil : Tersedianya Peta SKPG di Kota Pekanbaru
V - 451 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pemanfatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Masukan : tersedianya dana BKPDP3 10 kelompok 550,000,000
Keluaran : Terlaksananya Percontohan Kawasan rumah Pangan Lestari
(KRPL)
Hasil : Pekarangan dapat dimanfaatkan secara optimall guna
peningkatan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Masukan : Jumlah Dana Tersedia BKPDP3 Menunjang program penganekaragaman konsumsi pangan 250,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pameran dan Lomba Cipta Menu se Kota dan program pola makanan 3B+
Pekanbaru serta
mengikuti Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi dan Nasional di
Samarinda
Hasil : Petani dapat memahami konsumsi Pangan 3 B Plus dan
pemasaran hasil
produksi petani manjadi meningkat.
Peningkatan Produksi, Produktivitas & Mutu Produk Pertanian/ Masukan : Tersedianya Dana BKPDP3 Meningkatkan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan 175,000,000
Perkebunan/ Perikanan Keluaran : - Melaksanakan Temu Usaha Antara Pelaku usaha Dan
Pengusaha
- Mengadiri Hari Nusantara
- Orientasi Ke Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SLPTT)
- Melaksanakan Temu Akbar Pelaku Utama Perikanan
Hasil : - Terjalinya Kerjasama Yang Baik Antara Pelaku usaha Dan
Pengusaha
- Menambah Pengetahuan Dan Wawasan Tentang Kegiatan
Perikanan Di Indonesia
- Menambah Pengetahuan Dan wawasan Tentan Pengelolaan
Tanaman Terpadu
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Masukan : Tersedianya Dana BKPDP3 Meningkatkan persentase masyarakat tentang perlunya 150,000,000
Keluaran : Melakukan penyuluhan & sosialisasi pengaturan pola makan sesuai 3B+
Hasil : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pangan
alternatif
Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian/perkebunan Masukan : Jumlah Dana Tersedia BKPDP3 Meningkatkan pengetahuan & keterampilan penyuluh 320,000,000
PERTANIAN 800,000,000
V - 452 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Masukan : Tersedianya Dana BKPDP3 Meningkatkan pengetahuan & keterampilan petani, 200,000,000
Keluaran : Tersedianya data kelembagaan Penyuluh Pertanian kelompoktani, petugas PPL
Terlaksananya Kaji Terap/Kaji Tindak
Fasilitasi Pertemuan Teknis Komisi Penyuluhan Pertanian
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Masukan : Tersedianya Dana BKPDP3 Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petani dan Pelaku Agribisnis 150,000,000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Masukan : Tersedianya dana BKPDP3 Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan 300,000,000
Keluaran : Terlaksananya penyusunan programa penyuluhanTk. UPTB & penyuluhan dilapangan
Kota
Terlaksananya forum penyuluhan pertanian di UPTB dan Kota
Pekanbaru
Terlaksananya pertemuan koordinasi penyuluhan Tk. UPTB &
Kota
Tersedianya Prasarana Kerja Penyuluh Pertanian
Terlaksananya Pelatihan bagi Petani
V - 453 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 350,000,000
dinas/operasional
Keluaran : Terlaksananya Pembayaran BBM, Service dan perizinan Pembelian BBM, Pembayaran Service dan perizinan kendaraan
kendaraan
Hasil : Berfungsinya kendaraan Dinas dalam melaksanakan Tugas
Kedinasan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 300,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Gaji Tenaga Kebersihan kantor THL Tenaga Kebersihan , Tenaga Keamanan (Satpam), Guru Senam, Operator
dan Pembelian alat-alat pembersih dan Sopir kantor serta Pembelian alat pembersih
Hasil : Kantor Manjadi Bersih sehingga Pegawai bekerja dengan
nyaman
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 27,100,000
Keluaran : Terlaksananya Pembiayaan jasa Service AC, Komputer, Terpenuhinya Biaya Jasa Service Komputer, Printer, Mesin Tik dan AC Kantor
Printer dan Mesin Tik
Hasil : Peralatan kantor dapat berfungsi dengan baik.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 35,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pembelian Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
Hasil : Terpenuhi kebutuhan ATK Untuk pelaksanaan Tugas
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 30,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pembelian/ Pembuatan Barang cetakan dan Barang cetakan dan Foto Copy
Foto Copy
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan Foto Copy
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 2,190,000
Keluaran : Terlaksananya Pembelian Alat-alat Penerangan Kantor Alat-alat Penerangan Kantor (Bola Lampu, Senter dan Emergensi)
Hasil : Tersedianya Alat Penerangan Kantor yang memadai
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 11,520,000
Keluaran : Terlaksananya Pembelian Surat Kabar dan Majalah Belanja Surat Kabar
V - 454 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 67,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pembelian Komputer PC, Printer dan Komputer PC, Printer dan Kelengkapannya
kelengkapannya
Hasil : Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kerja Pegawai
Kegiatan Pengadaan Mebeuler Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 150,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pembelian Mebeuler Mebeuler
Hasil : Tersedianya Mebeuler Pegawai
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 10,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung
Hasil : Terpeliharanya Gedung Kantor
Kegiatan Rehabilitasi sedang/ Berat gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 200,000,000
Keluaran : Penambahan Ruangan Rapat Ruangan rapat
Hasil : Terlaksananya penambahan ruangan rapat yang baik dan
nyaman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya kebutuhan Pakaian seragam aparatur 68,250,000
Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 8,250,000
Keluaran : Terlaksananya pembelian pakaian kerja bagi tenaga THL Pakaian Kerja
V - 455 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundangan-undangan
Perundangan-undangan
Hasil : Jumlah Pegawai mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi
dan Peraturan Perundangan-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersedianya laporan yang sesuai dengan kebutuhan Pekanbaru 23,500,000
dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 7,500,000
SKPD
Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Laporan Pertanggung jawaban SKPD Bahan Evaluasi dan pengukuran Kinerja
Instansi Pemerintah SKPD
Hasil : Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 5,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan SKPD persemester
Keluaran 1. Terlaksananya Pembentukan Posyantek, Warung TTG Terbentuk dan terbinanya Posyantek di kecamatan
2 Terlaksananya lomba TTG tingkat Kota Pekanbaru Didapatkannya unggulan TTG di Kota Pekanbaru
3 Sosialisasi penggunaan TTG ke masyarakat Tersosialiasi nya TTG Unggulan di masyarakat
4 Mengikuti Gelar Pameran Tingkat Propinsi Terikutinya Gelar Pameran TTG tingkat Propinsi
5 Mengikuti Gelar Pameran Tingkat Nasional Terikutinya Gelar Pameran TTG tingkat Nasional
Hasil 1. Terbentuknya dan terbinanya 12 Posyantek kecamatan
2 Didapatkan produk 1 TTG unggulan
3 Tersosialisasinya TTG di Masyarakat
4 Terpromosinya Produk TTG unggulan ditingkat Propinsi dan
nasional
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 550,000,000
Keluaran : Dilaksanakannya Pelatihan peningkatan sumber daya Jumlah yang diberi pelatihan :
manusia pada organisasi dan lembaga masyarakat, yang
terdiri dari :
- kelompok Posyantek - kelompok Posyantek
- Kader Posyandu - Kader Posyandu
- Pengurus LPM - Pengurus LPM
- Pengurus KPM - Pengurus KPM
Hasil Terlaksananya Pelatihan peningkatan sumber daya manusia
pada organisasi dan lembaga masyarakat, yang terdiri dari :
- kelompok Posyantek
V - 456 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
- Kader Posyandu
- Pengurus LPM dan KPM
- Pengurus KPM
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 4,734,400,000
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu Pembinaan Kader Posyandu
Hasil : Peningkatan Kinerja Kader Posyandu
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Masukan : Jumlah Dana 900,000,000
Keluaran : Dilaksanakannya fasilitasi kegiatan PKK Kota Pekanbaru
dalam bentuk :
1. Pelatihan Administrasi kader PKK Kelurahan Jumlah kader PKK yang dilatih
2. Pelatihan Kelompok Dasa Wisma Jumlah kelompok dasa wisma yang dilatih
3. Lomba Jambore PKK Tingkat Kota Pekanbaru Jumlah Lomba Yang adakan
4. Lomba Jambore PKK Tingkat Propinsi Jumlah Lomba Yang diukuti
5. Jambore PKK Tingkat Nasional Menghadiri Jambore PKK Nasional
6. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Jumlah peringatan HKG PKK yang dilaksanakan
7. Mengikuti Pencanangan kegiatan Propinsi dan Nasional Jumlah pencanangan yang diikuti
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan 1,875,000,000
modal usaha
Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 60,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pelaku UEK-SP ( KPM) Pelatihan Pelaku UEK-SP
Hasil : Peningkatan Pengetahuan dalam Mengelola UEK-SP
Fasilitas Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 1,800,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Pendampingan dan Pembinaan Kelompok UEK-SP
UEK-SP
Hasil : Terfasilitasinya Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan
Kelompok UEK-SP
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 15,000,000
Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Aplikasi Pelaporan
Hasil : Informasi Perkembangan UEK-SP dan Posyantek
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam 415,000,000
pembangunan
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 400,000,000
V - 457 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 15,000,000
Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi, Laporan PKK dan LPM
Hasil : Informasi Perkembangan Kegiatan PKK dan LPM
Program Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa Bertambahnya Pengetahuan dan keterampilan aparatur 250,000,000
pemerintahan desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 250,000,000
Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 630,000,000
kesetaraan perempuan dan perlindungan anak
Keluaran : Dilaksanakannya sosialiasi yang terkait dengan kesetaraan
perempuan dan perlindungan anak melalui :
1. Seminar hari Ibu Jumlah seminar yang dilakukan
2. Puncak Hari Ibu Jumlah Puncak hari ibu
3. Pemberian Penghargaan dan cendramata pada pengiat Jumlah Penghargaan dan cendramata yang diberikan
perempuan
Hasil : Terlaksananya sosialiasi yang terkait dengan kesetaraan
perempuan dan perlindungan anak melalui :
1. Seminar hari Ibu
2. Puncak Hari Ibu
V - 458 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 100,000,000
Keluaran : Dilaksanakannya Advokasi dan fasilitasi PUG melalui :
Pembentukan Vocal Point Jumlah Vocal Point yang dibentuk
Pelatihan Perencanaan Pengganggaran Reponsif Gender Jumlah Peserta yang mengikuti PPRG
(PPRG)
Hasil : Terlaksananya Advokasi dan fasilitasi PUG melalui :
Pembentukan Vocal Point
Pelatihan Perencanaan Pengganggaran Reponsif Gender
(PPRG)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 650,000,000
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Keluaran 1 Dilaksanakannya Pelayanan Kasus Tindak Kekerasan pada Jumlah kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang dilayani
Perempuan dan Anak
2 Dilaksanakannya Sosialisasi Undang-Undang KDRT, Jumlah kelurahan yang dilaksanakan sosialisasi
Perlindungan anak dan Peradilan Anak di Kelurahan
3 Dilaksanakannya Kampanye Anti Kekerasan pada Perempuan Jumlah lokasi kampanye
dan Anak
Hasil 1 Terlaksananya Pelayanan Kasus Tindak Kekerasan pada Kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang dilayani
Perempuan dan Anak
2 Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang KDRT, Kelurahan yang dilaksanakan sosialisasi
Perlindungan anak dan Peradilan Anak di Kelurahan
3 Terlaksananya Kampanye Anti Kekerasan pada Perempuan Lokasi yang dilaksanakan kampanye
dan Anak
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 78,000,000
Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 30,000,000
Keluaran : Dilaksanakannya sistim informasi gender dalam bentuk data Jumlah Buku data terpilah yang dihasilkan
terpilah
Hasil : Terlaksananya sistim informasi gender dalam bentuk data
terpilah
Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 750,000,000
Keluaran : Dilaksanakannya pengembangan Kota Layak Anak melalui :
1. Pembentukan Forum anak Kelurahan Jumlah Forum Anak kelurahan yang dibentuk
2. Pendampingan kegiatan Forum Anak Kota Pekanbaru, Jumlah Kegiatan yang di dampingi
Kecamatan dan Kelurahan
3. Optimalisasi Peran Gugus Tugas dan Pokja Kota Layak Anak Jumlah Gugus Tugas dan Pokja
V - 459 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan Bertambahnya pemahaman tentang Perlindungan Tenaga 100,000,000
Kerja dan keluarga Sakinah dalam Rumah Tangga
Kegiatan Kegiatan Sosialisasi pembinaan keluarga Sakinah dan kerukunan Masukan : Jumlah Dana 100,000,000
dalam rumah tangga
Keluaran : Dilaksanakannya Pembinaan keluarga Sakinah Melalui :
Penyuluhan bagi Ibu Rumah tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 275,000,000
V - 460 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
1. Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan bagi keluarga binaan Jumlah Keluarga binaan P2WKSS
P2WKSS
2. Mengikuti lomba P2WKSS Tingkat Propinsi Riau Jumlah lomba yang diikuti
3. Pemberian bantuan bibit pada keluarga binaan Jumlah kelompok yang diberi bantuan
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin
keluarga Miskin
Hasil : Bertambahnya Peserta KB Baru
Program Kesehtan Reproduksi Remaja Bertambahnya pengetahuan Remaja tentang pentingnya 200,000,000
Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 200,000,000
Keluaran : Terlaksananya Advokasi PIK KRR dan Orientasi Pembinaan Serta Pendampingan
Hasil : Peningkatan Pengetahuan dan sikap Remaja tentang KRR
Program Pelayanan Kontrasepsi Bertambah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta 300,000,000
KB
Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 300,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pencanangan Bhakti Sosial serta Pencanangan Bhakti Sosial TNI KB-Kes , PKK KB-Kes dan IBI KB-Kes.
bertambahnya Peserta KB Baru
Hasil : Bertambahnya Peserta KB Baru
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak kelompok Kegiatan di Meningkatnya Pengetahun Ibu dalam menjaga kesehatan 58,000,000
Masyarakat
Kegiatan Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 58,000,000
di masyarakat
Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Bagi Kelompok Ibu yang Terlaksananya Penyuluhan
mempunyai Bayi dan Anak
Hasil : Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Penyebaran Informasi KB/KR yang mandiri 450,000,000
Kegiatan Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 450,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pembentukan Kelompok PIK KRR Kelompok PIK KRR
V - 461 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Bertambahnya pengetahuan tentang bahaya Narkoba, 50,000,000
PMS termasuk HIV/AIDS.
Kegiatan Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 50,000,000
Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Penyalahan Gunaan Narkota, Penyuluhan ke Sekolah Tentang Penyalahgunaan Narkoba, PMS Termasuk
PMS Termasuk HIV/AIDS melalui Kelompok PIK Remaja HIV/AIDS
Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan Penyedian bahan informasi tentang pengasuhan dan 600,000,000
pembinaan tumbuh kembang anak pembinaan tumbuh kembang anak
Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Masukan : Jumlah Dana Pekanbaru 600,000,000
Tumbuh Kembang Anak
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan BKB, PPKBD dan Pelatihan dan Pembinaan BKB, PPKBD dan Sub PPKBD
Sub PPKBD
Hasil : Peningkatan Pengetahuan , Kinerja kelompok BKB, BKL BKR
Kader PPKBD dan Sub PPKBD
V - 462 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Badan Perpustakaan dan Arsip Terpenuhinya alat tulis kantor penunjang kinerja aparatur selama 1 tahun = 100% 115,157,750
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Masukan : Jumlah dana Badan Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke intansi vertikal dan instansi terkait di 363,566,000
luar daerah selama 1 tahun
Keluaran : Tersedianya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah intansi vertikal dan instansi terkait
Hasil : Terlaksananya koordinasidan konsultasi ke instansi vertikal
dan instansi terkait di luar daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,991,823,800
Pembangunan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Badan Perpustakaan dan Arsip Tersedianya perencanaan pembangunan gedung depo arsip dan tempat 125,000,000
pemusnahan arsip
Keluaran : Tersedianya DED Bangunan Bepo Arsip, DED Tempat
Pemusnahan arsip
Hasil : Tersedianya perencanaan pembangunan Depo Arsip dan
Tempat Pembakaran Arsip
V - 463 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaaan kendaraan dinas/operasional Masukan : Jumlah dana Badan Perpustakaan dan Arsip Tersedianya 2 Kendaraan dinas operasional eselon III, 1 kendaraan opersional 1,205,323,800
pickup, 3 kendaraan roda 2 sepeda motor, dan 1 mobil pustelling
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Masukan : Jumlah dana Badan Perpustakaan dan Arsip Terciptanya peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek 25 orang 250,000,000
V - 464 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
PERPUSTAKAAN 3,586,020,500
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN 2,578,352,100
PERPUSTAKAAN
Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masukan : Jumlah dana Badan Perpustakaan dan Arsip Terpilihnya utusan lomba story telling, lomba cerpen Tk. SMA, lomba 287,200,600
perpustakaan tingkat SMA, lomba perpustakaan kelurahan, lomba mewarnai tk.
SD
Keluaran : Terpilihnya utusan lomba story telling, lomba cerpen Tk. SMA,
lomba perpustakaan tingkat SMA, lomba perpustakaan
kelurahan, lomba mewarnai tk. SD
Hasil : Terpilihnya pemenang perlombaan bidang perpustakaan untuk
diutus ke perlombaan tingkat provinsi
Supervisi, pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan umum, perpustakaan Masukan : Jumlah dana Badan Perpustakaan dan Arsip Tercapainya pembinaan terhadap pengelola pustaka 100 orang tk. SD 106,621,000
sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat
V - 465 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
V - 466 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Jumlah Surat yang dilayani pertahun Dinas Pertanian Kota 1.250 Lembar benda-banda pos
Pekanbaru
Hasil : Jumlah kantor / alamat yang dilayani pertahun 100%
Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumbedaya Air dan Listerik Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 150,000,000
sesuai kebutuhan
V - 467 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Jumlah bidang yang dilayani pertahun Dinas Pertanian Kota 12 bulan
Pekanbaru
Hasil : Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun
100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 625,000,000
sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 1,082,500,000
sesuai
kebutuhan
Keluaran : Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Dinas Pertanian Kota 12 bulan
Pekanbaru
- Tersedianya Honorarium dan THR THL Dinas 42 orang
- Tersedianya peralatan/bahan pembersih kantor 12 bulan
Hasil : Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan 12 bulan
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 45,000,000
sesuai
kebutuhan
Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Dinas Pertanian Kota 1 tahun
Pekanbaru
Penyediaan Alat Tulis kantor Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 35,210,000
sesuai
kebutuhan
Keluaran : Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan ATK Dinas Pertanian Kota 1 tahun
Pekanbaru
Hasil : Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhan pertahun 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 27,650,000
sesuai
kebutuhan
Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan Dinas Pertanian Kota 14 jenis
Pekanbaru
V - 468 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listerik /Penerangan Bangunan Kantor Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 7,950,000
sesuai
kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 9,000,000
sesuai
kebutuhan
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan per UU yang disediakan Dinas Pertanian Kota 12 bulan
Pekanbaru
Hasil : Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan
bahan bacaan/per UU
100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 13,000,000
sesuai
kebutuhan
Keluaran : Jumlah Bidang yang dilengkapi logistik yang memadai Dinas Pertanian Kota 12 bulan
Pekanbaru
100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang 248,050,355
sesuai
kebutuhan
Keluaran : Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang di fasilitasi Luar Daerah 12 bulan
Hasil : Rasio rapat koordinasi / koordinasi yang terlaksana sesuai 5 sub sektor
kebutuhan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Masukan : Jumlah Dana Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai 450,000,000
V - 469 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di beli Dinas Pertanian Kota 2 Unit
Pekanbaru
Hasil : Jumlah aparatur yang dapat dilayani dengan kendaraan 2 Aparatur
dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai 107,500,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai 75,000,000
Pengadaan Mebeleur Masukan : Jumlah Dana Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai 50,000,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai 15,000,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan : Jumlah Dana Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai 75,000,000
Keluaran : Jumlah rumah/gedung kantor yang direhabilitasi Dinas Pertanian Kota 1 pekerjaan
Pekanbaru
Hasil : Rasio rumah/gedung kantor yang terkondisi layak 100%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelanggaran disiplin aparatur 31,500,000
V - 470 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan/dibeli Dinas Pertanian Kota 70 stel
Pekanbaru
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Masukan : Jumlah Dana Jumlah pelanggaran disiplin aparatur 42,000,000
Keluaran : Jumlah pakaian kerja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Dinas Pertanian Kota 70 stel
yang disediakan/dibeli Pekanbaru
Hasil : Rasio aparatur yang menggunakan pakaian Khusus dan Hari- 100%
hari Tertentu
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Masukan : Jumlah Dana Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya 175,000,000
Keluaran : Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis tersebut Dalam dan Luar Daerah 15 orang
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan : Jumlah Dana Jumlah (cakupan) laporan yang valid / sesuai standar 12,500,000
Keluaran : Jumlah laporan yang disusun Dinas Pertanian Kota 20 buku
Pekanbaru
Hasil : Jumlah laporan yang dapat digunakan pada proses berikutnya 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Jumlah Dana Jumlah (cakupan) laporan yang valid / sesuai standar 12,500,000
Keluaran : Jumlah laporan yang disusun Dinas Pertanian Kota 20 buku
Pekanbaru
Hasil : Jumlah laporan yang dapat digunakan pada proses berikutnya 100%
V - 471 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
PERTANIAN 6,776,988,000
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI 894,250,000
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah Masukan : Jumlah Dana Promosi Produk Pertanian Unggulan Daerah 894,250,000
Keluaran : - Terlaksananya Pameran Pekanbaru Expo dan Kota Pekanbaru 2 even
Pameran Festival Hortikultura Indonesia
NTB
- Terlaksananya Magang Pengolahan Pasca Panen
Abon Cabe
Sawi
Sirup nenas
Malang 13 orang
Yogyakarta 13 orang
Lampung 13 orang
- Munas Apeksi Ambon
Hasil : Dikenalnya Produk Unggulan Daerah Kota PKU
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Masukan : Jumlah Dana Pengembangan Agribisnis Hortikultura 951,500,000
Keluaran : - Tersedianya Traktor Kota Pekanbaru 1 Unit
- Tersedianya JONDER Kec. Rumbai dan Rumbai 1 Unit
Pesisir
- Tersedianya Mesin Pompa Air Kel. Kulim, Kel, TT. Okura, Kel. 10 Unit
Muara Fajar dan Kel. Maharatu
Kota Pekanbaru
- Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor 10 Unit
V - 472 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
- Tersedianya Bibit Hortikultura untuk bibit jeruk nipis dan jeruk kesturi 2.150 Batang
masyarakat @ 200 batang di Kel. Tg. Rhu),
Kel. Kota Baru, 167 btg, kel.
Kota Tinggi 165 btg, Kel.
Simpang Empat 167 btg, Kel.
Suka Ramai 167 btg, Kel. Suma
Hilang 167 btg, Kel. Tanah Datar
167 btg Kec. Pekanbaru Kota
- Terlaksananya Temu Teknologi Petani Kec. Tny. Raya (usulan Musren 200 Orang
80 org)
- Pelatihan dan pengembangan tanaman Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai. 2 Kelompok
Hydroponic (paket tanaman hydroponic) dan Kel. Suma Hilang kec.
Pekanbaru Kota @ 5 unit
- Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Luar Daerah dan Indragiri Hulu 1 Tahun
Koordinasi dan Pekan Daerah (PEDA)
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan Masukan : Jumlah Dana Pengembangan Agribisnis Jagung Hibrida dan Ubi Kayu 598,500,000
Keluaran : - Terlaksananya Intensifikasi Agribisnis Jagung Kota Pekanbaru 10 Ha
dan Ubi Kayu
- Tersedianyan Bibit Jagung Manis di Tnyn. Raya Kelurahan Kulim, Rejosari, Sail, 800 Kg
Tkr. Timur
V - 473 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana Monitoring, Evaluasi Kegiatan dan Pengelolaan Data Dinas Pertanian Kota 116,500,000
Pekanbaru
Keluaran : - Terlaksananya Pelaporan Sistem Monitoring, UPTB Tampan, UPTB Kulim dan
UPTB Rumbai
Evaluasi dan Pengelolaan Data 1 pekerjaan
- Terlaksananya PengelolaanData Statistik 1 pekerjaan
Pertanian
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Masukan : Jumlah Dana Terciptanya lingkungan masyarakat hewan yang sehat di 12 Kecamatan 383,750,000
Keluaran : - Obat-obatan 12 Kecamatan Kota Pekanbaru
- Tersedianya informasi tentang penyakit Pertemuan antara pedagang dengan pengurus masjid
zoonosisi di masyarakat
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Masukan : Jumlah Dana Terawasinya Perdagangan Ternak Antar Daerah 460,000,000
Keluaran : - Terlaksananya Operasional UPTD RPH RPH Kota Pekanbaru 1 Tahun
- Tersedianya BBM, Oli dan Servis Kendaraan RPH Kota Pekanbaru 1 Tahun
dan Peralatan Operasional RPH
V - 474 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
- Tersedianya barang cetak & penggandaan RPH RPH Kota Pekanbaru 1 Tahun
- Terlaksananya pengadaan alat-alat operasional RPH Kota Pekanbaru 3 pekerjaan
RPH Sapi, RPB dan RPU
V - 475 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Keluaran : - Terlaksananya pendistribusian bibit ternak Kel. Kulim, Rejosari, Sail dan 150 ekor sapi dan 160 ekor kambing potong
kepada masyarakat Tenayan Raya 20 ekor
Kambing, 10 ekor sapi dan 20
ekor kambing, 30 ekor sapi,
20 ekor kambing, 30 ekor
sapi dan 20 ekor kambing)
Pengembangan Agribisnis Peternakan Masukan : Jumlah Dana Meningkatnya produksi peternakan dan tersedianya penunjang peralatan 210,300,000
pendukung 1 paket
- Terawasinya Mutu DOC Terjalin hubungan yang baik dengan para pelaku usaha
- Termotivasinya kelompok tani dalam
melakukan pengembangan usaha peternakan.
V - 476 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
- Mengkikuti pameran
- Meningkatkan SDM pelaku usaha pengolahan
hasil peternakan
KEHUTANAN 1,411,650,000
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1,057,300,000
Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan Masukan : Jumlah Dana Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit tanaman kehutanan 174,250,000
Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Masukan : Jumlah Dana Pengkayaan dan Pemeliharaan Tanamn RHL 294,350,000
Keluaran : - Terpeliharanya Hutan Kota UIN Hutan Kota UIN Kel. Simpang 23 Ha Hutan Kota UIN Susqa
Baru
- Terpeliharanya Hutan Kota UNRI Hutan Kota UR Kel. Simpang 15 Ha Hutan Kota UR
Baru
- Terpeliharanya Hutan Kota LANUD Hutan Kota AURI Kel. 12 Ha Hutan Kota AURI
Sidomulyo Timur
- Terbangunnya Hutan Kota Calon Hutan Kota Kel. Simpang Penanaman calon hutan kota seluas 5 Ha
Tiga Bkt. Raya
Hasil : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di
Kota Pekanbaru
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Masukan : Jumlah Dana Pelaksanaan Uoacara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Sekaligus 194,350,000
Lahan Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam
Nasional (BMN)
Keluaran : - Terlaksananya Upacara puncak penanaman 1 Kawasan Bandara Sultan Syarif 1 kali
milyar pohon sekaligus memperingati HMPI Qasim II Pekanbaru
dan BMN Tahun 2016
V - 477 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Masukan : Jumlah Dana Rehabilitasi Lahan Non Produktif dan Lahan Kritis 394,350,000
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Masukan : Jumlah Dana Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 354,350,000
Keluaran : - Sosialisasi di 7 kecamatan tentang pencegahan Kecamatan Rumbai, Rumbai Kota Pekanbaru
KARHUTLA Pesisir, Payung Sekaki,
Marpoyan Damai, Tampan,
Tenayan Raya dan Bukit Raya
V - 478 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Kota Pekanbaru
Keluaran : - Tersedianya calon induk unggul dan sarana Kelompok Mina Sepakat Jaya Jl. 5 paket/5 UPR
Bukit Pasir No.2 RT 01 RW 13
Kel. Kulim Kec. Tny. Raya
pembenihan patin
- Tersedianya calon induk unggul dan sarana Kelompok Bhinneka Tani Jl. 10 paket/ 10 UPR
Berdikari RT 02 RW 02 Kel.
Umban Sari Kec. Rumbai
pembenihan lele 10 paket
- Terlaksananya bimbingan teknis 5 UPR unggulan Jawa Barat 5 orang/UPR
- Terlaksananya pembinaan kepada UPR Kota Pekanbaru 1 Tahun
- Terlaksananya pelatihan perbenihan ikan Kota Pekanbaru 20 orang/UPR
- Tersedianya sarana pendederan patin untuk 10 Kelompok Mina Berkah Jl. Lintas 10 paket/UPR
RTP Timur KM 16 Gg. Sawit No. 15
RT 03 RW 07 Kel. Kulim
Keluaran : - Tersedianya paket budidya ikan lele dalam Kelompok Bina Karya Jl. Eka 37 set/paket
kolam terpal untuk 37 RTP Tunggal RT 01 RW 01 Kel.
Sidomulyo Barat Kec.
Tampan dan Kelompok Tani
Komunitas Jenderal
(KOMJEN) RTRT 04 RW 02
Kel. Labuh Baru Timur Kec.
Pay. Sekaki, Kel. Tuah Karya,
Kec. Payung Sekaki dan
Kelurahan. Kulim, Kec.
Rumbai Pesisir, KT. Pucuk
Berbunga dan KT. Sentosa
Bersatu Kec. Rumbai
Pesisisr, Kel. Tg. Rhu dan
Kel. Kampung Baru, Kel.
Kampung Melayu dan Kel.
Padang Terubuk. Kel. Suma
Hilang,, Kel. Tanah Datar,
Kel. Kota Baru, Kel. Kota
Tinggi, Kel. Simpang Empat,
Kel. Suka Ramai, Kec.
Pekanbaru Kota
V - 479 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
- Tersedianya mesin pakan ikan skala rumah Pokdakan Mina Palas Jaya 10 unit
tangga Jl. Tengku Maha ratu RW 04
Kel. Rumbai Bukit Kec.
Rumbai, Pokdakan Pasir Mas
Jl. Delima Perum Griya Pasir
Mas Rw. 13 Kel. Delima Kec.
Tampan, Pokdakan Bersatu
Untuk Maju Jl. Kampung Baru
RW. 17 Kel. Rejosari, Kec.
Rumbai Pesisir, Kelompok
Ikan Makmur Kel. Delima dan
Kel. BDI Kec. Payung Sekaki.
2 kelompok di Kel. Kampung
Baru dan Kel, Kampung
Bandar
- Tersedianya Paket Pemeliharaan Ikan Patin guna Kelompok Segar Maju RT 03 23 set/paket
pemanfaatan Kolam Tidur untuk 23 RTP RW 26 Kel. Rejosari dan
Kelompok Tani Srikandi RT
02 RW 26 Kel. Rejosari Kec.
Tanayan Raya, Kel. Delima
dan Kel. Simpang Baru Kec.
Tampan, (Kel. Rumbai Bukit
),
V - 480 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
- Tersedianya Paket budidaya Ikan Nila untuk 20 Kelompok Tani Muara Bening Jl. 20 set/paket
RTP Yos Sudarso Km 21 Kel. Muara
Fajar Kec. Rumbai
- Tersedianya Paket budidaya Ikan Gurami untuk Kelompok IKAN MAKMUR Jl. 32 set/paket
32 RTP Pertanian RT 04 RW 12 Kel.
Delima Kec. Tampan, Kel. Suka
- Tersedianya Paket Budidaya Ikan Hias untuk 20 Asosiasi Ikan Hias (ASIH) 20 set/paket
RTP Pekanbaru
V - 481 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
- Tersedianya sarana penangkapan ikan Nelayan Jaya Jl. Meranti RW. 06 10 RTP dan 3 Kelompok Nelayan
Kel. Kampung Baru Kec.
Senapelan, Leok Damai Jl.
Teluk Leok RW. 11 Kel.
Limbungan Kec. Rumbai Pesisir,
KUB. Berkat yakin Jl. Meranti
Rw. 06 Kel. Kampung Baru Kec.
Senapelan, Maju Jaya Jl.
Nelayan Rw. 01 Kel. Sri Meranti
Kec. Rumbai. 3 kelompok di Kel.
Limbungan dan Kel, T.T. Okura
V - 482 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
- Tersedianya bantuan alat pengolahan / pemasaran hasil Kelompok Al Maidah RT. 02 4 unit
perikanan RW. 03 Kel. Kedung Sari Kec.
Sukajadi, Bakso Goreng RT. 01
RW.07 Kel. Tangkerang Timur
Kec. Tenayan Raya, Dahlia RT.
04 RW. 02 Kel. Tampan Kec.
Payung Sekaki, Tampan
- Tersedianya sarana untuk pemasaran ikan hias (non Tampan Mandiri RT.03 RW.07 4 set / unit
konsumsi) Kel. Delima Kec. Tampan,
Tampan Mandiri RT. 09 RW.
- Tersedianya sarana untuk pemasaran ikan hidup '09 Kel. Simpang Baru Kec. 4 set / unit
Tampan, Tampan Mandiri RT.
03 RW.01 Kel. Delima Kec.
Tampan, Tampan Mandiri RT 02
RW.03 Kel. Delima Kec.
Tampan
- Tersedianya bantuan kemasan produk perikanan Kelompok Sang Diah Tani RT.03 4.000 buah
RW.06 Kel. Rejosari dan Mina
Tangor Lestari RT. 03 RW. 18
Tangor Kel. Kulim Kec.Tenayan
Raya
V - 483 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan listrik dan jasa telephon terpenuhi selama 1 tahun 71,060,000
Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi , air & listrik
hasil : Jumlah Jaringan Telephon, air & listrik kantor tersambung
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / 238,716,775
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan operasional terpenuhi selama 1 tahun
dinas/operasional
hasil : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional terpenuhi
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan jasa kebersihan kantor terpenuhi selama 1 tahun 206,455,040
Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
hasil : Terpeliharanya kebersihan gedung kantor
Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan jasa perbaikan perbaikan peralatan kerja terpenuhi 35,750,000
Keluaran : Service Peralatan kantor dan alat listrik terpenuhi selama 1 tahun
hasil : Terpeliharanya kondisi peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan Alat tulis kantor terpenuhi selama 1 tahun 48,695,064
Keluaran : Alat Tulis Kantor
hasil : Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan barang cetakan dan foto copy terpenuhi selama 1 57,369,594
Keluaran : Barang cetakan & foto copy tahun
hasil : Tersedianya kebutuhan cetakan & Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan Komponen instalasi listrik terpenuhi selama 1 tahun 7,769,850
Keluaran : Komponen instalasi listrik
hasil : Tersedianya Komponen instalasi bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan bahan bacaan terpenuhi selama 1 tahun 14,044,800
Keluaran : Pengadaan Surat Kabar & Majalah
hasil : Tersedianya bahan bacaan
Penyediaan makanan & minuman Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan makan & minuman terpenuhi selama 1 tahun 64,105,000
Keluaran : Makanan & Minuman
hasil : Tersedianya Kebutuhan makanan & minuman rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan biaya Perjalanan dinas dalam & luar daerah 288,485,956
Keluaran : Perjalanan Dinas dalam & Luar Daerah terpenuhi selama 1 tahun
V - 484 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan kendaraan dinas/operasional terpenuhi 467,503,300
Keluaran : Kendaraan dinas/operasional kantor
hasil : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan perlengkapan kantor terpenuhi 111,536,700
Keluaran : Perlengkapan gedung kantor
hasil : Peningkatan sarana perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan peralatan kantor terpenuhi 92,950,000
Keluaran : Peralatan gedung kantor
hasil : Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan mebeleur terpenuhi 12,044,450
Keluaran : Mebeleur
hasil : Tersedianya Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor terpenuhi selama 51,265,500
Keluaran : Jasa & Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun
hasil : Terpeliharanya kondisi bangunan gedung kantor
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Masukan : Jumlah dana Disperindag Kebutuhan biaya pelatihan/diklat terpenuhi selama 1 tahun 198,578,015
undangan Keluaran : Pelatihan /Diklat
hasil : Tersedianya aparatur yang mengerti & memahami teknis
Penyusunan laporan keuangan semesteran Masukan : Jumlah dana Disperindag Laporan keuangan semesteran 10,081,830
Keluaran : Laporan
hasil : Meningkatnya pengawasan administrasi keuangan
V - 485 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan : Jumlah dana Disperindag Laporan keuangan akhir tahun 10,427,890
Keluaran : Laporan
hasil : Meningkatnya pengawasan administrasi keuangan
PERDAGANGAN 2,918,570,546
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1,192,570,546
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen Masukan : Jumlah Dana Disperindag 1. Konsumen merasa terlindungi dari ulah nakal oknum pelaku usaha 436,836,272
Peningkatan dan pengawasan dan peredaran barang dan jasa Masukan : Jumlah Dana Disperindag 1. Terwujudnya perlindungan konsumen dari pemakaian/pengguna bahan 505,734,274
berbahaya dan kualitas produk barang dan Jasa yang beredar
Keluaran : Penyelenggaraan perlindungan konsumen
a. Pembinaan dan Pengawasan air minum isi ulang/depot air
minum dan kemasan
b. Pembinaan dan Pengawasan barang elektronik dan 2. Agar terciptanya konsumen cerdas dan mandiri
telematika
c. Pengawasan limbah industri
d. Pengawasan barang jasa beredar dan strategis lainnya
V - 486 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Masukan : Jumlah Dana Disperindag 2 orang 250,000,000
Keluaran : Meningkatkan SDM Aparatur sebagai tenaga penera
Hasil : Terbentuknya UPTD Kemetrologian
Pengembangan Klaster Produk ekspor Masukan : Jumlah Dana Disperindag Mewujudkan pelaku-pelaku usaha IKM yang memiliki daya saing 301,000,000
Keluaran : Produk-produk unggulan yang telah memiliki HAKI
Hasil : Terjaminnya kelangsungan bahan baku
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Masukan : Jumlah Dana Disperindag 18 kali 300,000,000
Keluaran : Melaksanakan monitoring harga
Hasil : Stabilitas harga dan distribusi barang
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Masukan : Jumlah Dana Disperindag Terpenuhi kebutuhan modal dan peluang pasar bagi pelaku usaha industri kecil 145,000,000
dan menengah berkelanjutan
Keluaran : - Temu Usaha Industri pangan dengan BUMN, Bank, Pasar
Modern dan Dinas kesehatan/Balai POM
- Temu usaha industri sandang dengan BUMN,Bank,Pasar
Modern, dan Dinas Koperasi
- Temu usaha kerajinan/sauvenir(Kayu, Rotan dan Batu bata)
dengan BUMN
Hasil : Meningkatan pengetahuan Pelaku usaha Industri kecil dan
menengah
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Masukan : Jumlah Dana Disperindag 9 kali 750,000,000
Keluaran : Mengikuti event pameran produk IKM didalam negeri
Hasil : Meningkatnya kerjasama industri dan perdagangan dalam
negeri dalam rangka memperluas akses pasar
V - 487 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
INDUSTRI 2,280,000,000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,060,000,000
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Masukan : Jumlah Dana Disperindag 130,000,000
Daya
Keluaran : - Pelatihan Pembuatan Aneka Kue 1
- Diversifikasi Ubi Kayu 1
Hasil : Memanfaatkan Sumber Daya yang tersedia
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Masukan : Jumlah Dana Disperindag 700,000,000
Industri
Keluaran : - Pelatihan Tenun ATBM 1
- Pelatihan Rajut 1
- Pelatihan Tekad Pelaminan 2
- Pelatihan Glass Decorative 1
- Pelatihan Sulam Pita 1
- Pelatihan AMT/CEFE 24
- Akselerasi ke Sentra Industri 3
Hasil : - Menciptakan Wirausaha yang baru
Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Masukan : Jumlah Dana Disperindag 300 150,000,000
Keluaran : Adanya data Pelaku IKM yang belum memiliki perizinan
Hasil : Meningkatnya Pelaku IKM mengurus Izin
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Masukan : Jumlah Dana Disperindag Meningkatnya omzet penjualan produk IKM unggulan 80,000,000
Swasta
Keluaran : Tersedianya tempat promosi pelaku IKM di Mall
Hasil : - Terlaksananya promosi produk unggulan IKM di Mall
- Terlaksananya pembinaan IKM di The Central
Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Masukan : Jumlah Dana Disperindag 30 200,000,000
Keluaran : - Mengadakan sosialisasi SNI Bagi Pelaku IKM di Kota
Pekanbaru
Hasil : - Terciptanya Konsumen yang terlindungi
- Melindungi produk dalam negeri dari serbuan Produk Impor
V - 488 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala 59,915,000
Keluaran : Tersedianya peralatan kerja yang optimal gedung kantor guna menunjang peningkatan
Hasil : Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Alat Tulis Kantor guna menunjang kelancaran 90,487,214
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor ( ATK ) pelayanan perkantoran selama 1 tahun terpenuhi
Hasil : Jumlah ketersediaan alat tulis kantor guna menunjang sarana dan prasarana
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terpenuhinya barang cetakan selama 124,978,665
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan pengandaan 1 tahun
Hasil : Jumlah ketersediaan barang cetakan dan pengandaan guna
V - 489 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan 11,985,300
bangunan kantor Keluaran : Tersedianya komponen listrik bangunan kantor selama 1 tahun terpenuhi
Hasil : Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor
penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan lainnya 12,420,000
perundang-undangan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan / surat kabar yang menunjang pelayanan administrasi
Hasil : Jumlah ketersediaan bahan bacaan yang menunjang perkantoran selama 1 tahun terpenuhi
pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terpenuhinya kebutuhan makan,minum rapat 140,756,550
Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dan tamu selama 1 tahun
Hasil : Jumlah ketersediaan makan minum rapat dan tamu guna
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terlaksananya sinkronisasi dan kesatuan 472,535,000
Keluaran : Terselengaranya rapat - rapat kordinasi dan konsultasi pemahaman terhadap pelaksanaan ketentuan
Hasil : Jumlah Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terpenuhinya ketersediaan sarana angkutan guna 250,000,000
Keluaran : Terlaksananya Penertiban Pedagang Kaki Lima dilingkungan menunjang hasil yang lebih optimal dan kelanca
Pasar dan Aparatur
Hasil : Jumlah ketersedian sarana satgas dan aparatur guna ran tugas di kantor dinas dan UPTD
menunjang
hasil yang lebih optimal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Kebutuhan Perlengkapan gedung kantor selama 194,373,000
Keluaran : Perlengkapan gedung kantor 1 tahun
Hasil : Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor dalam
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 399,108,650
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dinas dan UPTD terpenuhi selama 1 tahun
V - 490 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Meubeler Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Kebutuhan Meubeler selama 1 tahun terpenuhi 20,444,700
Keluaran : Tersedianya meja dan kursi pegawai dikantor Dinasdan UPTD
Pengadaan Tanah Pemda Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan 200,000,000
Keluaran : Tersedianya lahan untuk kepentingan umum tanah
Hasil : Tersedianya persil-persil tanah untuk Pembangunan Pasar
Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terlaksananya pemeliharaan rutin untuk menunjang 129,195,485
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor dan kantor UPTD sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
Hasil : Jumlah gedung kantor Dinas dan kantor UPTD yang aman
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan UPTD 195,000,000
Keluaran : semenisasi los pasar Lima Puluh
Hasil : Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pasar lima puluh
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Kebutuhan pakaian kerja PNS guna menunjang 66,412,500
Keluaran : Tersedianya pakaian khusus hari tertentu untuk PNS kenyamanan pelayanan aparatur selama 1 tahun
Hasil : Jumlah pakaian seragam hari tertentu PNS terpenuhi untuk 1
tahun
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Kebutuhan PNS yang mengikuti bimbingan teknis 257,201,380
undangan Keluaran : Terwujudnya pegawai yang mengikuti bimbingan teknis selama 1 tahun terpenuhi
Hasil : Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis terpenuhi dalam
1 tahun
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 17,624,934
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar 8,437,089
V - 491 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
kinerja SKPD Keluaran : Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja realisasi kinerja Dinas pasar kota pekanbaru
kota pekanbaru
Penyusunan Laporan keuangan semesteran Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Tersedianya laporan keuangan semesteran 4,449,845
Keluaran : Tersedianya laporan keuangan semesteran Dinas pasar Dinas pasar kota pekanbaru
kota pekanbaru
Hasil : tersusunnya laporan keuangan semesteran Dinas pasar
kota pekanbaru
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Tersedianya laporan keuangan Akhir tahun 4,738,000
Keluaran : Tersedianya laporan keuangan Akhir tahun Dinas pasar Dinas pasar kota pekanbaru
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan Akhir tahun Dinas pasar
kota pekanbaru
PERDAGANGAN 9,452,144,846
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 395,516,576
Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2001 261,040,504
pelaksanaan operasional Keluaran : Terciptanya Peraturan Daerah
Hasil : Terlaksananya Peraturan Pasar yang baik
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terwujudnya informasi dikawasan pasar 195,000,000
kaki lima dan asongan Keluaran : Terlaksananya Operasi penertiban pedagang kaki lima di pemerintah kota pekanbaru
Pasar
Pemerintah Pekanbaru
Hasil : Tertibnya pedagang kaki lima dan Asongan
V - 492 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
KODE RENCANA TAHUN 2016
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REKENING LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Terciptanya Pasar Tradisional yang tertib dan 110,728,205
Keluaran : Terlaksananya Lomba Pasar Tradisional yang tertib dan bersih bersih di Kota Pekanbaru
di Kota Pekanbaru
Hasil : Terciptanya Pasar Tradisional yang tertib dan bersih
di Kota Pekanbaru
Pendataan pedagang kaki lima dan pasar kaget Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Tersedianya data dan penertiban PKL 1,560,900,065
Keluaran : Terlaksananya Pendataan Kaki Lima dan Pasar Pemerintah
Kota Pekanbaru
Hasil : Tersedianya Data Pedagang Kaki Lima dan Pasar Kaget
Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Tertata dan diberdayakannya Pedagang Kaki Lima 190,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pendataan Kaki Lima dan Pasar Pemerintah di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru
Hasil : Tertata dan diberdayakannya Pedagang Kaki Lima di Pasar
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Tersedianya prasarana dan sarana kebersihan 6,000,000,000
persampahan Keluaran : Terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana pasar dalam menunjang pengelolaan
persampahan dalam rangka pengembangan kinerja persampahan 6 pasar dalam 1 tahun
pengelolaan persampahan
Hasil : Terciptanya lingkungan pasar menjadi bersih dan nyaman
Pengembangan Fasilitas Pasar Masukan : Jumlah Dana DINAS PASAR Pembangunan pasar tradisional / rakyat 1,000,000,000
Keluaran : Tersedianya pembangunan pasar tradisional / rakyat
Hasil : Tersedianya pasar tradisional / rakyat
V - 493 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016