RKPD Sumbar 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
1
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
2
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 27);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 30);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2019;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021.
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan acuan bagi :
a. seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, termasuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat;
b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
Pasal 2
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2021
mengacu kepada Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD
Kabupaten/Kota.
3
Pasal 3
Program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dan dapat disesuaikan apabila terjadi
perubahan uraian tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
Pasal 4
RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat.
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO
Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
ALWIS
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2020 NOMOR 41
4
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………. I-1
1.1. LATAR BELAKANG …………………………………………………………………………………………… I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ………………………………………………………………………… I-7
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ……………………………………………………………………… I-8
1.3.1. Keterkaitan RKPD dan RKP 2021 …………………………………………………………… I-8
1.3.2. Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD ………………………………………… I-24
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………………………………………… I-49
1.4.1. Maksud ……………………………………………………………………………………………….. I-49
1.4.2. Tujuan ………………………………………………………………………………………………….. I-49
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD ………………………………………………………………….. I-50
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ………………………………………………………… II-1

2.1. KONDISI UMUM ……………………………………………………………………………………………… II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ……………………………………………………………. II-1
A. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah …………………………… II-1
B. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah ….………………………………… II-3
C. Wilayah Rawan Bencana ……………………………………………………………….. II-7
D. Demografi …………………………………………………………………………………….. II-11
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………………………………………………… II-15

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ……………………………. II-15
Pertumbuhan Ekonomi ………………………………………………………………….. II-15
Laju Inflasi ……………………………………………………………………………………… II-22
Gini Ratio……………………………………………………………………………………….. II-24
Ukuran Kemiskinan Bank Dunia (World Bank) ……………………………….. II-26
B. Fokus Kesejahteraan Sosial .............................................................. II-40
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga……………………………………………………. II-44
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ........................................................................... II-44

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib ……………………………………… II-44
B. Fokus Layanan Urusan Pilihan………………………………………………………… II-69
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ........................................................................ II-76

a. Strategi pertama …………………………………………………………………………… II-77
b. Strategi kedua ………………………………………………………………………………. II-77
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 I-1
Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing …………………………… II-77
A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah …………………………………………….. II-77
B. Nilai Tukar Petani (NTP) ………………………………………………………………… II-78
C. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita ……. II-79
D. Tata Kelola Pemerintahan ……………………………………………………………… II-80
E. Potensi Ekonomi Lain …………………………………………………………………… II-80
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN

BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ....................................................................... II-81
2. 3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH …………………………………………………….. II-326

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah ………………………………………………………………………….. II-326
1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat ….. II-326
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan …………………. II-326
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan ………………………… II-326
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat………………………………….. II-327
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan
Nasional dan Pengembangan Agribisnis ……………………………………….. II-327
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan
Investasi ………………………………………………………………………………………… II-328
7. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan ………………………………….. II-329
8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan
Daerah Tertinggal ………………………………………………………………………….. II-330
9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur ……………….. II-330
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam.. II-330
2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan

Pemerintahan Daerah ………………………………………………………………………….. II-331
2.3.2.1 Urusan Wajib …………………………………………………………………………. II-331
2.3.2.2. Urusan Pilihan ……………………………………………………………………….. II-339
2.3.2.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ……………………………….. II-342
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ………………………….. III-1
3.1. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ……………………………………………………………. III-1
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan …………………………. III-1
A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan (RPJMD) …….. III-1
B. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan …………………… III-3
C. ANALISIS KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RKPD
(Lampiran B Permendagri 86 Tahun 2017)……………………………………… III-14
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ………………………………………………………… III-14

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………………………………………… III-14
B. Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………………………………………… III-16
C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ……………………………………………… III-18
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH …………………………………… IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021 ……………………………………. IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021 …………………….. IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2021 ……………………… IV-6
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 ……………………………………………………….. IV-10

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 ………. IV-10
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 …………. IV-12
BAB V RAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ………………………….. V-1

5.1. Analisis Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ………………………………………………………………………………………………. V-1
5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi…………………………………………………………………………. V-2
5.1.2. Indeks Pembangunan Manusia …………………………………………………………….. V-4
5.1.3. Tingkat Kemiskinan ………………………………………………………………………………. V-12
5.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka…………………………………………………………….. V-15
5.1.5. Gini Ratio ….................................………………………………………………………….. V-17
5.2. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota Pasca Pandemi Covid-19 dan Tahun
2021 …..........................................................……………………………………………………. V-20
5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota……………………………………………….. V-23

5.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi ………………………………….. V-23
5.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan ………………………………… V-25
5.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan ……………………………….. V-26
5.3.4. Arah Kebijakan Pemerataan Wilayah ……………………………………………………. V-27
5.3.5. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi
Lain ………………………………………………………………………………………………………. V-29
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ……………………………………………….. VI-1

6.1. Rencana Program dan Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 …….. VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH …………………………………… VII-1

7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA …………………………………………………………………………… VII-1
7.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH ………………………………………………………………………….. VII-3
BAB VIII PENUTUP ……………………………………………………………………………………………………… VIII-1
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Kesesuaian Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021
dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 ............................................................................ I-8
Tabel 1.2 Persandingan Arah Kebijakan RPJPD dengan Sasaran dan Strategi RPJMD
2016-2021 ........................................................................................................ I-16
Tabel I-3 Persandingan Arah Kebijakan RPJPD dengan Sasaran dan Strategs RPJMD
2016-2021 ....................................................................................................... I-25
Tabel 2.1 Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Keluarahan dan Nagari/
Desa di Provinsi Sumatera Barat ...................................................................... II-1
Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2019 ................................................... II-4
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun
2015-2019 (jiwa) .............................................................................................. II-12
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk (Sex Ratio) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (jiwa).. II-13
Tabel 2.5 Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat per Kab/Kota Tahun 2019 ........... II-14
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Provinsi se Pulau Sumatera Tahun 2015-2019 .................... II-14
Tabel 2.7. PDRB Perkapita ADHB dan ADHK di Provinsi Sumatera Barat Taun 2015-
2019 (Juta rupiah)............................................................................................. II-15
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2015-2019 (Persen) .................................................................... II-16
Tabel 2.9 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2015-2019 (Persen)... II-16
Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2019
(Persen)............................................................................................................. II-17
Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera Tahun
2015-2019 (Juta Rupiah)................................................................................... II-19
Tabel 2.12 PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera
Barat Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) ............................................................. II-19
Tabel 2.13 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi se Sumatera Tahun
2015-2019 (Juta Rupiah) .................................................................................. II-20
Tabel 2.14 PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 (Persen) ............................................................................... II-21
Tabel 2.15 Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran di
Sumatera Barat, Tahun 2015-2019................................................................... II-22
Tabel 2.16 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Year on Year Kota Padang dan Kota
Bukittinggi Bulan Desember 2019 (Persen)...................................................... II-23
Tabel 2.17 Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (%) ..... II-23
Tabel 2.18 Laju Inflasi Provinsi se Sumatera Tahun 2015 – 2019 ...................................... II-23
Tabel 2.19 Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah (Maret) Tahun 2015 –
September 2019 ............................................................................................... II-25
Tabel 2.20 Indeks Gini menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2019.............. II-25
Tabel 2.21 Ketimpangan Pendapatan Sumatera Barat menurut Kriteria Bank Dunia
(Maret) Tahun 2015-2018 ................................................................................ II-27
Tabel 2.22 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Sumatera Barat (persentase) Periode
September 2017 – September 2018 ................................................................ II-28
Tabel 2.23 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret
2014 – September 2018 ................................................................................... II-29
Tabel 2.24 Persentase Penduduk Miskin menurut Tahun 2015-2019 ........................... II-30
Tabel 2.25 Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2019 II-30
Tabel 2.26 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 .................................................... II-31
Tabel 2.27 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun
2016-2019......................................................................................................... II-33
Tabel 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun
2017-2019 ....................................................................................................... II-33
Tabel 2.29 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan Utama Kondisi 2014 – 2019 di Provinsi Sumatera Barat (ribu
orang)............................................................................................................... II-35
Tabel 2.30 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Utama di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Agustus 2015 - Agustus 2019
(ribu orang)....................................................................................................... II-35
Tabel 2.31 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus
2013- Agustus 2019 (Persen)............................................................................ II-36
Tabel 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang
Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2013 - Agustus 2018 (Persen) ................................................ II-36
Tabel 2.33 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegatan Utama Februari
2018-Februari 2020 ......................................................................................... II-38
Tabel 2.34 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Sumatera Tahun 2015-2019 ........ II-40
Tabel 2.35 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019 II-41
Tabel 2.36 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Dan
Nasional Tahun 2015-2019............................................................................... II-44
Tabel 2.37 Perkembangan Seni, Budaya dan OLah Raga Tahun 2013-2018 ..................... II-44
Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2015-2019........................ II-45
Tabel 2.39 Pencapaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019 ............................ II-47
Tabel 2.40 Capaian indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera
Barat Tahun 2015-2019 ................................................................................... II-53
Tabel 2.41 Pencapaian Indikator urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2015-2019 ............................................................................................. II-54
Tabel 2.42 Pencapaian indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum dan
perlindungan Masyarakat tahun 2015-2019 ................................................... II-55
Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 ........................................................................................... II-56
Tabel 2.44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Barat Tahun 2015-2019 ....... II-56
Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 .................... II-57
Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2018 ............................................................................................ II-59
Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2018 ............................................................................................ II-60
Tabel 2.48 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2015-2019 ................................................................... II-61
Tabel 2.49 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil ............................................................................................... II-61
Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 ........................................... II-62
Tabel 2.51 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018 .................... II-63
Tabel 2.52 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perhubungan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2019................................................................................... II-64
Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika
Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan
Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 .................................. II-65
Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Provinsi
Tabel 2.56 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga
Tabel 2.57 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 ............................................................................................ II-67
Tabel 2.58 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2019 .................................................................................. II-68
Tabel 2.59 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perpustakaan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2019................................................................................... II-69
Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 ............................................................................................ II-69
Tabel 2.61 Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2019................................................................................... II-70
Tabel 2.62 Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun
2015-2019......................................................................................................... II-71
Tabel 2.63 Perkembangan Indikator Urusan Pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun
2015-2019 ........................................................................................................ II-72
Tabel 2.64 Perkembangan Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 ............................................................................................. II-73
Tabel 2.65 Perkembangan Indikator Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Tabel 2.66 Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 ............................................................................................ II-74
Tabel 2.67 Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 ............................................................................................ II-75
Tabel 2.68 Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 ............................................................................................ II-76
Tabel 2.69 Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Sumatera Barat .................. II-77
Tabel 2.70 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015-2019 Provinsi Sumatera Barat ............. II-78
Tabel 2.71 Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat 2015-
2019 (%) ........................................................................................................... II-79
Tabel 2.72 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
di Sumatera Barat Tahun 2015-2019 .............................................................. II-79
Tabel 2.73 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan
Makanan di Sumatera Barat Tahun 2015-2019 .............................................. II-80
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2017 s/d 2021................................................................................................... III-2
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
s/d 2021............................................................................................................ III-3
Tabel 3.3 Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021............................................................... III-4
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d 2020.. III-4
Tabel 3.5 Perubahan Pendapatan Pada APBD 2020 ........................................................ III-6
Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2018-2020 ................................................................... III-6
Tabel 3.7 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2017-2019 ........................................................................................................ III-7
Tabel 3.8 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018-2020 ........................................................................................................ III-8
Tabel 3.9 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ...................... III-8
Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat .................................. III-9
Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan dengan Adanya Wabah Covid-19 Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021 ............................................................................................. III-10
Tabel 3.12 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat ............. III-10
Tabel 3.13 Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat ...................... III-11
Tabel 3.14 Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Sumatera Barat .................................................................................. III-12
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 s/d 2022 .................................................................................................. III-12
s/d 2021 (Perubahan RPJMD) ......................................................................... III-17
s/d 2021 (Perhitungan Bakeuda) .................................................................... III-17
Tabel 3.18 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 s/d 2022................................................................................................... III-18
Tabel 4.1 Target Indikator Sasara Pembagunan Tahun 2021........................................... IV-5
Tabel 4.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera
Barat................................................................................................................. IV-6
Tabel 4.3 Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahu 2021 .............. IV-9
Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah ...................................................................... IV-12
Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah ................................................. IV-13
Tabel 4.6 Penjelasan Program Pembangunan Tahun 2021 ............................................ IV-18
Tabel 4.7 Penjelasan Program Pembangunan Tahun 2021 dan Dukungan Terhadap
Pelaksanaan Fokus Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial......................... IV-42
Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-
2019 ................................................................................................................. V-2
Tabel 5.2 Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2019.. V-4
Tabel 5.3 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2019 ............................................................................................. V-6
Tabel 5.4 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2019 ............................................................................................ V-8
Tabel 5.5 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2018-2019.................................................................................... V-9
Tabel 5.6 Capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2018-2019 .................................................................. V-11
Tabel 5.7 Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2019 ............................................................................................. V-12
Tabel 5.8 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2018-2019 ................................................................... V-15
Tabel 5.9 Capaian Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-
2019 ................................................................................................................. V-17
Tabel 5-10 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-
2021.................................................................................................................. V-21
Tabel 5-11 Proyeksi IPM Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat dan Komponen
Pembentuknya Tahun 2020-2021 .................................................................... V-22
Tabel 5.12 Nilai Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota .................................... V-27
Tabel 5-13 Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan Yang berbatasan dengan Provinsi
Tetangga .......................................................................................................... V-30
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021 ............. VII-1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021 ........... VII-3
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya .................................................................................. I-24
Gambar 2.1 Peta wailayah administrasi Provinsi Sumatera Barat ................................. II-2
Gambar 2.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019 ................. II-18
Gambar 2.3 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Tahun 2019 ........................................... II-20
Gambar 2.4 Rasio Gini Kabupaten/Kota 2019 .............................................................. II-26
Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan per Kabupaten/Kota Tahun 2019 .............................. II-31
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran per Kabupaten/Kota 2019 .................................... II-34
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota 2019 ....................... II-42
Gambar 5.1 Posisi Relatif Kabupaten/Kota berdasarkan Analisis Kuadran Capaian
Pertumbuhan Ekonomi dengan Pertumbuhannya ..................................... V-3
Gambar 5.2 Pola Spasial Capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2019 ........................... V-5
Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia .............. V-5
Gambar 5.4 Pola Spasial Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2019 . V-7
Gambar 5.5 Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun
2019 ........................................................................................................... V-9
Gambar 5.6 Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun
2019 ........................................................................................................... V-10
Gambar 5.7 Pola Spasial Capaian Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kab/Kota
Tahun 2019 ................................................................................................. V-12
Gambar 5.8 Pola Spasial Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019 ................. V-13
Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan ................................ V-14
Gambar 5-10 Pola Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota Tahun 2019 V-16
Gambar 5-11 Posisi Relatif Kabupaten/Kota berdasarkan Analisis Kuadran Capaian
Pertumbuhan Ekonomi dengan TPT ........................................................... V-16
Gambar 5-12 Pola Spasial Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2019 .................................. V-18
Gambar 5-123 Posisi Relatif Kabupaten/Kota berdasarkan Analisis Kuadran Capaian
Pertumbuhan Ekonomi dengan Gini Ratio ................................................. V-19
Gambar 5-14 Koridor Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat ..................... V-28
Gambar 5-135 Pembangunan Ruas Jalan Provinsi untuk Pemerataan Wilayah .............. V-29
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Grafik perkembangan kasus Covid 19 di Indonesia (Perkembangan kasus

terkonfirmasi).............................................................................................. II-8
sembuh) ...................................................................................................... II-9
meninggal) .................................................................................................. II-9
Grafik 2-4 Grafik perkembangan kasus Covid 19 di Sumatera Barat (Perkembangan
kasus terkonfirmasi) ................................................................................... II-10
kasus sembuh) ............................................................................................ II-10
kasus meninggal) ......................................................................................... II-11
Grafik 2-7 Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2015 – 2019 (jiwa)..................... II-11
Grafik 2-8 Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (Maret) Tahun 2015-
2019 ............................................................................................................ II-24
Grafik 2-9 Indeks Gini Provinsi se Sumatera Tahun 2019 ............................................ II-25
Grafik 2-10 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret dan September 2015-2019 .................................................. II-27
Grafik 2-11 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera
Barat Kondisi Februari dan Agustus 2015-2019 ......................................... II-31
Grafik 2-12 Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera
Barat Dengan Nasional Kondisi Februari 2015-Februari 2019 ................... II-34
Grafik 2-13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen) ......... II-34
Grafik 2-14 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah (Persen) ....................... II-36
Grafik 2-15 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan (persen) Februari 2018 – Februari 2020 ........ II-37
Grafik 2-16 Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun
2015-2018 ................................................................................................... II-40
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai
permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Sehubungan dengan amanat
tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun RKPD Tahun 2021. RKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke empat dari RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
Dokumen RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan
APBD telah disusun berpedoman pada RKPD
Penyusunan RKPD Tahun 2021 masih mempedomani Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap
Keempat yang saat ini tengah dilaksanakan proses perubahannya serta memperhatikan
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang
mengamanatkan bahwa penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 telah
menngunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diatur dalam
Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tersebut. Sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2021
juga dilakukan proses pemetaan antara program dan kegiatan yang berpedoman dalam RPJMD
dan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang menjadi lampiran dari dokumen
RKPD sebagai bridging (penghubung) untuk masuk ke dokumen Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya akan menggunakan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) yang ditegaskan juga dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
: 910/12261/SJ tanggal 6 November dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
130/736/SJ tanggal 27 Januari 2021 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa SIPD wajib digunakan untuk penyusunan
perencanaan dan penganggaran tahun 2021,.
Prioritas pembangunan tahun 2021 merupakan kelanjutan dari prioritas yang tertuang
dalam RPJMD Tahun 2016-2021 (Perda No.1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No.6
Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021) dengan melakukan
penyesuaian dan penyelarasan dengan Program Nasional, dengan titik berat pada
penyelesaian masalah–masalah yang mendesak dan berdampak luas.
Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia,
termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19).
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan
terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.
Dampak yang dirasakan dihampir seluruh wilayah di Indonesia juga cukup besar dengan
terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan
terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata yang
berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada
akhirnya menimbulkan koreksi yang cukup dalam terhadap lanu pertumbuhan ekonomi
nasional dan daerah.
Keadaan ini tentu harus dikendalikan dan menjadi prioritas bagi seluruh elemen
penyelenggara pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Sebagaimana arahan Presiden dalam
Pembukaan Musrenbangnas RKP Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020
yang dilakukan melalui Video Convenrence yang diikuti oleh seluruh elemen penyelenggara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa fokus pembangunan tahun
2021 harus mendukung upaya pemulihan terkait dengan dampak penyebaran pandemic Covid
-19 diseluruh sektor. sehingga arahan tersebut menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah
untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021 dengan
tanpa mengabaikan kinerja yang ingin dicapai dalam dokumen RPJMD meskipun pada akhirnya
akan terjadi koreksian yang cukup signifikan dalam pencapaian target-target makro
pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
Dengan demikian maka perumusan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
mengalami beberapa penekanan-penekanan terutama dalam mendukung pemulihan dampak
pandemic Covid-19. Hal ini terlihat dari perubahan tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021 dari semula hingga pelaksanaan Musrenbang Provinsi yakni “Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Yang Didukung Oleh Pertumbuhan Berkualitas Melalui Pengembangan Hilirisasi
Pertanian, Pariwisata, Investasi, Dan Infrastruktur Di Berbagai Wilayah” menjadi
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia
Berkualitas”
Perubahan tema RKPD Tahun 2021 merupakan sinergi yang ditunjukkan oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat terhadap tema RKP Tahun 2021, mengingat bahwa pencapaian target
makro Nasional merupakan kontribusi dari pencapaian target-target makro pembangunan di
masing-masing daerah, selain itu juga dokumen RKPD juga harus memperhatikan kebijakan-
kebijakan nasional.
Pada penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021, terkait dengan pemulihan
ekonomi dan reformasi sosial, juga akan diprioritaskan pada 4 (empat) focus yang sama
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RKP yakni :
1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Perizinan
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam
dokumen RPJMD yang beroritensai pada peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan
sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, peningkatan
kedaulatan pangan, pengembangan kemaritiman dan kelautan, peningkatan dan perbaikan
infrastruktur yang mendorong peningkatan konektifitas dan pengembangan wilayah,
penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup, serta penanganan kemiskinan dan
daerah tertinggal yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Sumatera Barat,
serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu juga, RKPD Tahun 2021 juga dalam rangka mendukung Program Prioritas
Nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024 yang diterjemahkan dalam
7 (tujuh) agenda pembangunan nasional serta 5 (lima) arahan Presiden yakni pembangunan
sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan
birokrasi dan tranformasi ekonomi.
RKPD Tahun 2021 disusun mempedomani Permendagri No. 86 Tahun 2017, antara lain
memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi
perumusan perencanaan pembangunan daerah serta juga mempedomani Permendagri Nomor
90 Tahun 2019 terutama terkait dengan penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub
kegiatan.
Sistematika RKPD meliputi Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka
Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Arah dan
Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup.
Pendahuluan menjelaskan gambaran umum proses penyusunan dokumen RKPD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan berisikan informasi umum
tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan,
maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.
Gambaran umum kondisi daerah antara lain memuat kondisi umum daerah Sumatera
Barat, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan
realisasi RPJMD tahun 2019 serta permasalahan pembangunan daerah. Bagian ini mencakup
telaahan terhadap hasil evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan
daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun
lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing
Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun
yang berkenaan.
Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori
urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan
dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil
evaluasi mencakup:
1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran
yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran
yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang
direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan
daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi
ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah.
Sasaran dan prioritas pembangunan daerah memuat tujuan dan sasaran pembangunan
serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021, mengemukakan secara eksplisit
perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta kerangka pendanaan.
Khusus untuk dokumen RKPD di Provinsi sesuai dengan ketentuan Permendagri No.86
Tahun 2017, terdapat bab mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang
mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan
oleh Provinsi, yang menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD.
Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program
pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan
kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan. Sumber pendanaan lain berasal dari peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu
kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya,
melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya
manusia dan teknologi.
Selain itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 perlu ditetapkan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.
Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2021 dilakukan tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan Persiapan mencakup :
a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun RKPD.
b. Orientasi mengenai RKPD.
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup :
a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD bersama
dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (ayat 1 pasal 80
Permendagri 86 tahun 2017)
b. Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan berita
acara forum konsultasi public (pasal 81 Permendagri 86 tahun 2017).
c. Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah
Provinsi untuk memperoleh pesertaujua untuk penyempurnaan bahan rancangan
awal renja perangkat daerah (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017)
d. Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang
pedoman penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah (ayat 2 pasal 83
Permendagri 86 tahun 2017), yang berisikan :
- Agenda penyusunan RKPD
- Pelaksanaan forum perangkat daerah
- Musrenbang RKPD
- Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada
Kepala Bappeda.
- Verifikasi Rancangan Renja SKPD (ayat 4 pasal 84 Permendagri 86 tahun 2017)
3. Penyusunan Rancangan RKPD.
a. penelaahan terhadap rancangan awal RKP program strategis nasional (ayat 1 pasal
85 Permendagri 86 tahun 2017)
b. Pengajuan pesetujuan rancangan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
dan pelaksanaan Musrenbang RKPD (ayat 1 pasal 86 Permendagri 86 tahun 2017)
c. Penyampaian surat edaran Gubernur tentang penyelarasan prioritas pembangunan
kepada Bupati/Walikota yang memuat rancangan RKPD Provinsi dan jadwal
pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi (ayat 2 pasal 86 dan ayat 3 pasal 87
4. Musrenbang Provinsi (pasal 90 Permendagri 86 tahun 2017)
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
a. penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD
berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi (ayat 1 pasal
100 Permendagri 86 tahun 2017)
b. Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan
seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
c. Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 2
pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
d. Penyusunan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Akhir
RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 102 Permendagri 86
tahun 2017)
e. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk di fasilitasi (ayat 2 pasal 102
f. Fasilitasi rancangan Perkada RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 3 pasal 102
g. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang
dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 6 pasal 102 Permendagri 86 tahun
2017).
6. Penetapan.
a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan
pengundangan. (ayat 1 pasal 103 Permendagri 86 tahun 2017)
b. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi (ayat 1 pasal 104
c. Penyampaian Perkada tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (ayat 1 pasal 107 Permendagri 86
tahun 2017)
Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKPD
Tahun 2021 dilakukan beberapa hal seperti memastikan konsistensi perencanaan pusat (RKP)
dengan prioritas pembangunan pada RPJMD dan RKPD serta menjadikan konsep
pengembangan wilayah menjadi basis dalam menyusun program dan kegiatan. Selain itu
dilakukan inovasi dengan menerapkan aplikasi e-planning khususnya pada tahapan :
1. Sosialisasi dan pelatihan dengan OPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang
penggunaan e-planning (Sakato Plan);
2. Pemberian masukan terhadap draft RKPD;
3. Input dan Verifikasi Renja OPD yang melibatkan Bappeda, Bakeuda dan Biro AP2BMD
melalui aplikasi berbasis online;
4. Usulan Rakor Renbang melalui aplikasi Sakato Plan;
5. Pelaksanaan Musrenbang melalui Video Convenrence, e-planning (Sakato Plan) dan
WhatsApp, dengan tetap melibatkan para pemangku kepentingan sebagaimana yang
diamanatkan melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2552/SJ tanggal : 23
Maret 2020 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun
2021
6. Integrasi output perencanaan di Sakato Plan sebagai bahan input penganggaran pada
aplikasi SIPKD.
7. Integrasi sakato plan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berpedoman kepada ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
8) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal.
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
15) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2021;
16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, selanjutnya
disingkat dengan RKPD Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Perda Nomor 1 Tahun 2018
Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Tahun 2021 yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, RKPD Tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan
sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja
pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.
1.3.1. Keterkaitan RKPD dan RKP 2021

Keterkaitan RKPD Tahun 2021 dengan RKP Tahun 2021 menyangkut sinergi dan
sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat
dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Selanjutnya RKP Tahun 2021,
diterjemahkan ke dalam kesesuaian antara prioritas nasional, program prioritas nasional
dengan prioritas pembangunan dan program pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021.
Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional RKP 2021 tidak sama persis dari sisi
nomenklatur dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021, namun secara substansi telah diselaraskan antara nasional dan
daerah, hal tersebut ditampilkan dalam Tabel 1.1.
Tabel 1.1
Kesesuaian Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021 dengan Prioritas
Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
Prioritas Pembangunan
Agenda/Prioritas Program Pembangunan pada RKPD Provinsi
No RKPD Provinsi Sumatera
Nasional Sumatera Barat Tahun 2021
Barat Tahun 2021
1. Ketahanan Peningkatan Produksi 1. Peningkatan Ketahanan Pangan
ekonomi untuk untuk Mendukung 2. Diversifikasi Pangan
pertumbuhan yang Kedaulatan Pangan 3. Peningkatan Produksi dan produktivitas
berkualitas dan Nasional dan 4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas
berkeadilan Pengembangan Agribisnis 5. Pengembangan Perikanan Ekonomi
Maritim
6. Pengembangan Kawasan Sentra
Produksi dan Agribisnis
7. Pengembangan Kawasan Sentra
8. Peningkatan Produksi dan Produktivitas
9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Barat Tahun 2021
dan SDM
10. Pengamanan sumber daya hewani
Pengembangan sumber 1. Pembinaan dan Pengembangan
energi baru dan Ketenagalistrikan
terbarukan serta 2. Perencanaan dan Pengembangan Energi
pembangunan dan Sumber Daya Mineral
infrastruktur 3. Penyediaan dan pengolahan air baku
4. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
lintas daerah kab/kota
Pelestarian lingkungan 1. Perlindungan dan konservasi
hidup dan sumberdaya alam
penanggulangan bencana 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
alam Sumber Daya Alam
3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
4. Pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber air
lainnya
Peningkatan 1. Pengembangan Perikanan Ekonomi
pemanfaatan potensi Maritim
kemaritiman dan 2. Pengembangan Kawasan Sentra
kelautan Produksi dan Agribisnis
3. Pengembangan sarana dan prasarana
transportasi laut
4. Rehabilitasi, Konservasi, pangawasan
dan pengendalian sumberdaya kelautan
dan perikanan
Pengembangan 1. Pengembangan kewilayahan industri
pariwisata, industri, 2. Pengembangan industri kecil dan
perdagangan, koperasi, menengah
UMKM dan peningkatan 3. Peningkatan Kualitas Produk Industri
investasi 4. Peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
5. Peningkatan dan pengembang an daya
saing koperasi
6. Peningkatan dan pengembangan daya
saing UMKM
7. Peningkatan iklim investasi dan realisasi
investasi
8. Pengembangan perdagangan dalam
negeri
9. Peningkatan dan pengembangan
perdagangan luar negeri
Barat Tahun 2021
Penurunan Tingkat 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Kemiskinan dan Tenaga Kerja
Pengangguran serta 2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan
Penanganan Daerah Diversifikasi Usaha
Tertinggal 3. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
4. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem
Pengawasan Tenaga Kerja
5. Perlindungan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
2 Pengembangan Penurunan Tingkat Percepatan Pembangunan dan
wilayah untuk Kemiskinan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan
mengurangi Pengangguran serta Khusus dan Daerah Tertinggal
kesenjangan dan Penanganan Daerah
menjamin Tertinggal
pemerataan Meningkatan 1. Peningkatan Akses dan Pemerataan
pemerataan dan kualitas Pendidikan Menengah
pendidikan 2. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Peningkatan Derajat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Produksi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi
untuk Mendukung dan Agribisnis
Kedaulatan Pangan
Nasional dan
Pengembangan Agribisnis
3 Meningkatan Peningkatan Derajat 1. Keluarga Berencana
Sumberdaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Manusia yang ReproduksiRemaja
berkualitas dan 3. Penyiapan tenaga Pendamping
berdaya saing Kelompok Bina Keluarga
4. Peningkatan Pengendalian
Kependudukan
5. Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
8. Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Pengembangan Lingkungan Sehat
10. Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular/Tidak Menular
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Barat Tahun 2021
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana
13. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
14. Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
16. Peningkatan Pelayanan BLUD
17. Standarisasi pelayanan kesehatan
18. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
19. Peningkatan Perlindungan Perempuan
20. Peningkatan Kualitas Keluarga
21. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Anak
22. Peningkatan Sistem Data Gender dan
Anak
23. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak
Meningkatan 1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi
pemerataan dan kualitas Pendidikan
pendidikan 2. Peningkatan Akses dan Pemerataan
Pendidikan Menengah
3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
4. Peningkatan Akses, Pemerataan dan
Mutu Sekolah Menengah Kejuruan
5. Peningkatan Kompetensi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan
Pendidikan
7. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya
Saing Pendidikan Menengah
Penurunan Tingkat 1. Pemberdayaan Fakir Miskin
Kemiskinan dan 2. Penanggulangan Kemiskinan
Pengangguran serta 3. Pelayanan dan rehabilitasi
Penanganan Daerah kesejahteraan sosial
Tertinggal 4. Pembinaan anak terlantar
5. Pembinaan para penyandang disabilitas
dan eks trauma
6. Pembinaan panti lanjut usia terlantar
7. Pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial
8. Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil (KAT) Dan Penyandang
Barat Tahun 2021
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
9. Pemberdayaan fakir miskin
10. Percepatan pembangunan dan
pengembangan infrastruktur pada
kawasan khusus dan daerah tertinggal
11. Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar
12. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna
Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)
13. Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
14. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
16. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
17. Peningkatan Kesempatan Kerja dan
Diversifikasi Usaha
18. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
19. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem
20. Perlindungan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
21. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya
Saing Pendidikan Menengah
4 Revolisi Mental Pembangunan mental 1. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan,
Dan Pembangunan dan pengamalan agama Peng-amalan dan Pengembangan Nilai-
Kebudayaan dan ABS-SBK dalam nilai Agama
kehidupan masyarakat 2. Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama
3. Pendidikan Karakter
4. Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial
Keagamaan dan Lembaga Pendidikan
Keagamaan
5. Pemberdayaan kelembagaan
Masyarakat adat
6. Pemberdayaan dan Penguatan
Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni
dan Budaya
7. Pengembangan dan Penguatan Nilai
Budaya
8. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi
Barat Tahun 2021
Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan
Budaya
9. Pembinaan dan Pengembangan
Pendidikan Budaya
10. Pengelolaan Kekayaan Budaya
11. Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya
12. Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas
Seni Budaya Pemuda
13. Pengembangan dan perlindungan
bahasa daerah
5 Memperkuat Pengembangan sumber 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan
infrastruktur untuk energi baru dan Provinsi
mendukung terbarukan serta 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan
pembangunan pembangunan Jembatan Provinsi
ekonomi dan infrastruktur 3. Peningkatan sarana prasarana
pelayanan dasar kebinamargaan
4. Penyediaan dan pengolahan air baku
5. Pengembangan sistem dan pengelolaan
persampahan regional
6. Pengelolaan sistem drainase
kewenangan provinsi
7. Pengelolaan dan pengembangan sistem
air limbah
8. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
9. Pembinaan dan Pengembangan
Ketenagalistrikan
10. Pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.
11. Tata Lingkungan, Perlindungan dan
Konservasi Sumberdaya Alam
12. Pengembangan Kinerja Pengolahan
Persampahan
Pelaksanaan reformasi 1. Pengelolaan e-Goverment Pemerintah
birokrasi dalam Daerah
pemerintahan 2. Pengamanan Informasi Pemerintah dan
persandiaan
3. Peningkatan penyediaan data statistik
sectoral
Meningkatan 1. Peningkatan Akses dan Pemerataan
pemerataan dan kualitas Pendidikan Menengah
pendidikan 2. Peningkatan Akses, Pemerataan dan
Mutu Sekolah Menengah Kejuruan
Barat Tahun 2021
3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Peningkatan Derajat 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
6 Membangun Pelestarian lingkungan 1. Pengendalian pencemaran dan
Lingkungan Hidup, hidup dan perusakan lingkungan hidup.
Meningkatkan penanggulangan bencana 2. Tata Lingkungan, Perlindungan dan
Ketahanan Bencana alam Konservasi Sumberdaya Alam
dan Perubahan 3. Peningkatan kualitas dan akses
Iklim Informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
4. Penaatan dan Penegakan Hukum
Lingkungan.
5. Pengembangan Kinerja Pengolahan
Persampahan
6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber daya Alam
7. Pemantapan Kawasan Hutan
8. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam
9. Perlindungan dan konservasi sumber
daya alam
10. Perencanaan dan Pengembangan Hutan
11. Perhutanan Sosial dan Kemitraan
12. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
13. Pengelolaan, pengembangan konservasi
air tanah
14. Pengendalian Kebakaran Hutan
15. Peningkatan mitigasi bencana.
16. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
17. Pemetaan daerah rawan kebakaran
18. Pengendalian banjir dan pengamanan
pantai
19. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Kewenangan Provinsi lainnya
20. Penanganan Tanggap Darurat Bencana
21. Pemulihan daerah pasca bencana
Barat Tahun 2021
7 Memperkuat Pelaksanaan reformasi 1. Pembinaan dan pengembangan aparatur
stabilitas birokrasi dalam 2. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur
Polhukhankam dan pemerintahan 3. Peningkatan fungsi pengawasan dan
Transformasi penegakan hukum
Pelayanan Publik 4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Provinsi dan perangkat daerah Provinsi
Sumatera Barat
5. Manajemen Perubahan
6. Penataan Kelembagaan Daerah
Pemerintah Daerah
7. Pengelolaan Otonomi Daerah
8. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
9. Implementasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat
10. Pengelolaan e-Goverment Pemerintah
Daerah
11. Pengamanan Informasi Pemerintah dan
persandiaan
12. Peningkatan penyediaan data statistik
sektoral
13. Pengembangan Manajemen Pelayanan
Publik
14. Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
15. Peningkatan Pendapatan Daerah
16. Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
17. Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Pembangunan Materi Hukum
19. Peningkatan Supremasi Hukum dan
Perlindungan HAM
20. Peningkatan Supremasi Hukum dan
Perlindungan Hukum
21. Sarana dan Informasi Hukum
22. Peningkatan Penataan Perundang-
undangan
Dalam rangka mendukung fokus pencapaian tema RKP Tahun 2021 dalam Percepatan
Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial, maka program dan kegiatan pada RKPD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 juga diprioritaskan dalam pelaksanaan fokus tersebut
sebagaimana terlihat persandingannya pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.2
Dukungan Program dan Kegiatan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terhadap
pelaksanaan Fokus tema RKP Tahun 2021
RKP TAHUN 2021 RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
NO JUMLAH
FOKUS SUB FOKUS PROGRM
KEGIATAN
1 Pemulihan Pemulihan Produktivitas Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas 6
Industri, Tenaga Kerja
Pariwisata Peningkatan Kesempatan Kerja Dan 2
Dan Investasi Diverifikasi Usaha
Peningkatan Dan Pengembangan Daya 2
Saing Koperasi
Saing UMKM
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 15
Peningkatan Sarana dan Prasarana 5
Pengembangan Kawasan Sentra 20
Peningkatan Produksi Dan 51
Produktifitas
Pengembangan Kelembagaan, SDM 1
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 34
Dan SDM
Pemberdayaan Penyuluhan 2
Pengamanan Sumber Daya Hewani 9
Peningkatan Dan Pengembangan 5
Perdagangan Luar Negeri
Pengembangan Industri Kecil Dan 10
Menengah
Peningkatan Kualitas Produk Industri 6
2 Akselerasi Industri Peningkatan Perlindungan Konsumen 1
Substitusi Impor Pengembangan Perdagangan Dalam 4
Negeri
Menengah
3 Peningkatan Ekspor Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana 1
Dan SDM
Pengembangan Perdagangan Dalam 1
Negeri
Menengah
NO JUMLAH
KEGIATAN
4 Afirmasi Peningkatan Obat Dan Pembekalan Kesehatan 4
Penggunaan Produk Pengadaan, Penigkatan Sarana Dan 13
Dalam Negeri (P3DN) Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata
Pengembangan Perdagangan Dalam 4
Negeri
Menengah
5 Pengurangan Biaya- Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 4
Biaya
6 Peningkatan
Aksesibilitas
7 Peningkatan Wisatawan
Domestik
8 Peningkatan Pemasaran Peningkatan Dan Pengembangan Daya 1
Wisata Saing UMKM
Pengembangan Pemasaran Pariwisata 8
Pengembangan Ekonomi Kreatif 6
Pengembangan Destinasi Dan Daya 2
Tarik Pariwisata
9 Peningkatan Event Pembinaan dan Pemasyarakatan 8
Olahraga
Pengembangan Dan Penguatan Nilai 2
Budaya
Peningkatan Diplomasi Seni dan 1
Budaya
Pengembangan Ekonomi Kreatif 5
10 Percepatan Kesiapan Pembangunan Jalan Dan Jembatan 2
Destinasi Provinsi
Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan 2
Jembatan Provinsi
Penyelenggaraan Penataan Bangunan 1
Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan Penataan Ruang 1
Pengembangan Sistem Dan 2
Pengelolaan Persampahan Regional
Pengendalian Pencemaran Dan 5
Perusakan Lingkungan Hidup
NO JUMLAH
KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Dan Akses 3
Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Tata Lingkungan, Perlindungan dan 4
Konservasi Sumber daya Alam
Pengembangan Kinerja Pengolahan 3
Persampahan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana 2
Perkerataapian
Peningkatan Dan Pengamanan Lalu 2
Lintas
Pengembangan Sarana Dan Prasarana 1
Transportasi Laut
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 3
Perhubungan
Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan 2
Dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan Dan Perikanan
Pengembangan Destinasi Dan Daya 4
Tarik Pariwisata
11 Penyederhanaan Pengendalian Pencemaran Dan 2
Perizinan Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kepastian Tata Lingkungan, Perlindungan dan 3
Usaha Konservasi Sumber daya Alam
Perlindungan Dan Konservasi 2
Sumberdaya Alam
Peningkatan Kualitas Pelayanan 6
Perizinan Terpadu
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya 26
Hutan
Pemantapan Kawasan Hutan 10
12 Perluasan Positive Lists Peningkatan Iklim Investasi Dan 10
Investasi Realisasi Investasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan 1
Perizinan Terpadu
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya 2
Hutan
Perhutanan Sosial dan Kemitraan 1
13 Percepatan Integrasi Pentaatan dan Penegakan Hukum 3
Sistem Perizinan Lingkungan
Peningkatan Iklim Investasi Dan 1
Realisasi Investasi
NO JUMLAH
KEGIATAN
14 Promosi Investasi Peningkatan Ketahanan Pangan 1
Terarah Peningkatan Iklim Investasi Dan 5
Realisasi Investasi
Pengembangan Ekonomi Maritim 1
Produktifitas
Dan SDM
15 Pendampingan Realisasi
Investasi Skala Besar Di
Industri, Pariwisata Dan
Infrastruktur
16 Percepatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM 4
Pembangunan Spam lintas daerah kab/kota
Regional
17 Sanitasi Total Berbasis Pengelolaan Dan Pengembangan 2
Masyarakat (STBM) Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan SPAM 1
Persampahan
18 Pembangunan
Sambungan Rumah (SR)
Air Minum
19 Peningkatan Kualitas Air
Minum Melalui
Implementasi Water
Safety Plan
20 Penyediaan Dan Pengembangan Dan Pengelolaan 6
Pengamanan Air Baku Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Dan Air Tanah Jaringan Pengairan Kewenangan
Provinsi Lainnya
Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku 3
Pengendalian Banjir Dan Pengamanan 6
Pantai
Pengembangan, Pengelolaan Dan 41
Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber
Air Lainnya
21 Pembangunan Dan Peningkatan Dan Pengembangan Jasa 1
Rehabilitasi Jaringan Konstruksi
Irigasi Pengembangan Dan Pengelolaan 90
Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Kewenangan
NO JUMLAH
KEGIATAN
Provinsi Lainnya
Pengembangan, Pengelolaan Dan 2

Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber
Air Lainnya
Produktifitas
22 Pemenuhan Kebutuhan Pembinaan Dan Pengembangan 13
(Konsumsi) Listrik Ketenagalistrikan
Pembinaan, Pengembangan Dan 4
Pengawasan Energi
Perencanaan Dan Pengembangan 1
Energi Dan Sumber Daya Mineral
23 Peningkatan Pembinaan, Pengembangan Dan 1
Perluasanjaringan Gas Pengawasan Energi
Kota
24 Reformasi Penguatan Germas Peningkatan Tata Kelola Pelayanan 1
Sistem (Promotif Dan Pendidikan
Kesehatan Preventif) Upaya Kesehatan Masyarakat 4
Nasional Promosi Kesehatan Dan 2
Pemberdayaan Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat 3
Pengembangan Lingkungan Sehat 1
Pencegahan Dan Penanggulangan 3
Penyakit (Menular/Tidak Menular)
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 3
Pengelolaan Dan Pengembangan 5
Sistem Air Limbah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan SPAM 5
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 1
Perlindungan Pengembangan Lembaga 1
Ketenagakerjaan
Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem 6
Diversifikasi Pangan 4
Peningkatan Ketahanan Pangan 5
Persampahan
NO JUMLAH
KEGIATAN
Penguatan Kelembagaan Dan 1
Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Peningkatan Kualitas Kesehatan 1
Reproduksi Remaja
Pembinaan dan Pemasyarakatan 4
Olahraga
Pengembangan Kawasan Sentra 1
Produktifitas
Peningkatan Perlindungan Konsumen 1
25 Penguatan Health Upaya Kesehatan Masyarakat 1
Security
Security Pencegahan Dan Penanggulangan 7
Security Pencegahan Dan Penanggulangan 1
28 Penguatan Sumber Pengadaan, Penigkatan Sarana Dan 13
Daya: (Fasilitas, Farmasi, Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Alkes, Dan Sdm Kes) Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.
Paru/ RS. Mata
Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1
Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD 1
Pencegahan, Penanganan dan 1
Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba
29 Penguatan Sumber Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 1
Daya: (Fasilitas, Farmasi,
Alkes, Dan Sdm Kes)
30 Penguatan Sumber Obat Dan Pembekalan Kesehatan 3
Daya: (Fasilitas, Farmasi, Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD 4
Alkes, Dan Sdm Kes) Pelayanan Kesehatan Pasien Gangguan 1
Jiwa Terlantar
31 Penguatan Sumber
Daya: (Fasilitas, Farmasi,
Alkes, Dan Sdm Kes)
32 Penguatan Sumber Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD 1
Daya: (Fasilitas, Farmasi, Pengendalian Pencemaran Dan 3
Alkes, Dan Sdm Kes) Perusakan Lingkungan Hidup
NO JUMLAH
KEGIATAN
33 Reformasi Data Peningkatan Pengembangan Sistem 1
Sistem Jaring Pelaporan Capaian Kinerja dan
Pengaman Keuangan
Sosial Peningkatan Mitigasi Bencana 1
Pemberdayaan Komunitas Adat 1
Terpencil (KAT) Dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Pemberdayaan Fakir Miskin 1
Peningkatan Kualitas Dan Akses 3
Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Tata Lingkungan, Perlindungan dan 2
Konservasi Sumber daya Alam
Sumberdaya Alam
Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1
Koperasi
Peningkatan Iklim Investasi Dan 3
Realisasi Investasi
Produktifitas
Dan SDM
Pemberdayaan Penyuluhan 1
Pembinaan, Pengembangan Dan 1
Pengawasan Energi
Perencanaan Dan Pengembangan 1
Energi Dan Sumber Daya Mineral
34 Integrasi Program Penanganan Korban Bencana Alam 6
Dan Bencana Sosial
35 Mekanisme Distribusi Diversifikasi Pangan 2
36 Pengembangan Skema Penanganan Korban Bencana Alam 1
Bantuan Sosial Adaptif Dan Bencana Sosial
Sumberdaya Alam
Pengendalian Kebakaran Hutan 20
NO JUMLAH
KEGIATAN
Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan 4
Sumber Daya Alam
37 Digitalisasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1
38 Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Pengembangan Sistem 3
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Produktifitas
39 Reformasi Memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat 2
Sistem Manajemen Bencana Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 1
Ketahanan Berbasis Masyarakat Pembangunan Jalan Dan Jembatan 1
Bencana Provinsi
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kesiapsiagaan 6
Menghadapi Bencana
Penanganan Korban Bencana Alam 2
Dan Bencana Sosial
Peningkatan Pelayanan Angkutan 1
40 Meningkatkan Investasi Pengadaan, Penigkatan Sarana Dan 1
Pengurangan Risiko Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Bencana Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata
Peningkatan Sarana Dan Prasarana 4
Kebencanaan
41 Menyusun Rencana Peningkatan Mitigasi Bencana 1
Kontijensi, Rencana Peningkatan Kesiapsiagaan 1
Operasi, Dan Strategi Menghadapi Bencana
Lainnya Sebagai Sop Pemulihan Daerah Pasca Bencana 1
Penanganan Bersama
Kejadian Bencana
42 Memperkuat Peningkatan Mitigasi Bencana 2
Manajemen Krisis Peningkatan Kesiapsiagaan 1
Terpadu Dan Menghadapi Bencana
Multisektor
43 Memperkuat Sistem Peningkatan Mitigasi Bencana 3
Data Bencana Terpadu
Dan Satu Referensi
44 Memperkuat Sistem Pengembangan Dan Pengelolaan 2
Logistik (Terutama Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Pangan) Dan Jaring Jaringan Pengairan Kewenangan
NO JUMLAH
KEGIATAN
Pengaman Sosial Provinsi Lainnya
Pemulihan Daerah Pasca Bencana 3

Penanganan Tanggap Darurat Bencana 2
Penanganan Korban Bencana Alam 1
Dan Bencana Sosial
Peningkatan Kesempatan Kerja Dan 1
Diversifikasi Usaha
Saing Koperasi
Pengembangan Ekonomi Maritim 6
Perhutanan Sosial dan Kemitraan 9
1.3.2. Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 diperlukan untuk menjamin
terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hubungan antar dokumen
perencanaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disajikan dalam Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Perencanaan
Dijabarkan
Penganggaran
RPJMN Ranc. RKP
2020-2024 2021
Diselaraskan
Diperhatikan melalui
Musrenbangn
RPJPD
2005-2025 Pedoman Dijabarkan
RPJMD RKPD Dijabarkan Dijabarkan
RAPBD APBD
dan
RTRWP
2016-2021 2021 KUA 2021 2021
2012-2032 dan
Pedoman Bahan diacu Bahan PPAS
2021
Renstra PD Pedoman
Pedoman
Renja PD Pedoman
RKA PD
2016-2021 2021 DPA PD
2021 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun dengan
berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program
perangkat daerah RPJMD Tahun 2016-2021; tema, arah kebijakan, dan prioritas
pembangunan RKP Tahun 2021; dan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032.
Selanjutnya, dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 akan menjadi pedoman bagi
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.
Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, sebagai berikut: RKPD disusun dengan
memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui
mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang
di dalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.
RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi
pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dengan
masing-masing penanggung jawab pada Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan
program lintas Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan
bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan
mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD.
Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2021,
menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2021.
Selain itu, RKPD juga dijadikan pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder
dalam penyusunan rencana tahunan masing-masing daerah.
Secara substansi dan hierarkis, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan antara RPJP
Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2020-2024, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan
RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 (dan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021), dapat
dilihat pada Tabel 1.3.
Tabel 1.3
Persandingan Arah Kebijakan RPJPD dengan Sasaran dan Strategi RPJMD 2016-2021
RPJP Provinsi Sumbar 2005- RPJMD Provinsi Sumbar 2016-
RPJMD Provinsi Sumbar 2016-2021
No 2025 2021
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan
1.1.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya 1. Peningkatan manajemen
pemahaman dan keterpaduan dalam Masyarakat berbudi lembaga pendidikan terutama
pengamalan menggerakkan Luhur dan berahklak pesantren dan lembaga non
ajaran agama pemahaman dan mulia formal lainnya sebagai sentra
dalam kehidupan pengamalan nilai-nilai pembangunan masyarakat
masyarakat agama yang religius
2. Meningkatkan 2. Pengembangan sekolah/
pemahaman ajaran lembaga pendidikan untuk
agama sejak usia dini menyelenggarakan program
tahfidz qur’an
3. Meningkatkan peran, 2. Terwujudnya Sumatera 3. Penyempurnaan kurikulum
kualitas dan pengelolaan Barat Sebagai Pusat pendidikan agama pada setiap
lembaga pendidikan Pendidikan Bernuansa jenjang pendidikan
agama Islam
No 2025 2021
4. Meningkatkan akses 4. Peningkatkan kapasitas dan
informasi keagamaan, kualitas penyuluh agama,
kualitas dan kuantitas tokoh agama, lembaga sosial
kegiatan dalam keagamaan, dan media massa
pemahaman terhadap dalam melakukan bimbingan
Ajaran Agama keagamaan kepada
masyarakat
5. Melakukan penguatan 5. Peningkatan kegiatan
kelembagaan, keagamaan sebagai bagian
transparansi, dari syi’ar agama
akuntabilitas dalam
pengelolaan zakat
6. Meningkatkan kualitas 6. Peningkatan pengelolaan,
penyelenggaraan dan sarana dan prasarana serta
pelayanan ibadah haji fungsi tempat ibadah
7. Peningkatan fungsi
kelembagaan, optimalisasi
pengumpulan infak, sedekah,
zakat, wakaf dan sinergitas
pendistribusiannya antar
lembaga pengelola zakat
8. Peningkatan perlindungan,
pembinaan jemaah haji dan
dukungan pelayanan
embarkasi haji
1.1.2 Meningkatnya 1. Meningkatkan 3. Terciptanya Kehidupan 1. Optimalisasi pelaksanaan
kualitas kehidupan keterpaduan, sinergitas Sosial Yang Harmonis kegiatan kerukunan beragama
beragama dan dan sinkronisasi kegiatan dalam Suasana dan kerukunan antar umat
kerukunan antar- untuk mewujudkan Multikultur. beragama
umat beragama peningkatan kualitas dan
kerukunan antar umat
beragama
2. Meningkatkan kegiatan 2. Peningkatan perlindungan
pembinaan dan kepada masyarakat dalam
pemberdayaan umat melaksanakan ibadah sesuai
beragama dan antar dengan ajaran agama
umat beragama. 3. Peningkatan koordinasi
dengan tokoh agama dan
lintas agama
1.1.3 Berkurangnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan pemahaman
penyakit keterpaduan, sinergitas terhadap penyakit masyarakat
masyarakat dan sinkronisasi kegiatan
(Pekat) dalam pencegahan
penyakit masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran 2. Pencegahan terjadinya
dan keiku tsertaan perbuatan maksiat
masyarakat dalam
pencegahan, penanganan
dan rehabilitasi kasus
maksiat
No 2025 2021
3. Melindungi generasi 3. Peningkatan jam pelajaran
muda terhadap bahaya praktek pendidikan akhlak dan
penyalah-gunaan praktek agama di lembaga
narkotika di kalangan pendidikan
pemuda
4. Mengembangkan akses 4. Peningkatan fasilitasi
layanan rehabilitasi bagi pengawasan terhadap
pencandu narkotika yang pelanggaran perbuatan
terintegrasi dan maksiat
berkelanjutan 5. Peningkatan sosialisasi dan
edukasi secara sistematis dan
berkesinambungan kepada
kelompok masyarakat yang
rentan terhadap kasus
maksiat,
6. Peningkatan fungsi
pengawasan lembaga adat
terhadap perbuatan maksiat
7. Peningkatan pencegahan,
penanganan dan rehabilitasi
penyalah gunaan narkoba
8. Peningkatan ekstenfikasi dan
intensifikasi informasi
Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) kepada seluruh
masyarakat
Meningkatnya 1. Meningkatkan 4. Terwujudnya Kesalehan 1. Peningkatan kepedulian
kesalehan sosial keterpaduan dalam dan Kepedulian Sosial masyarakat terhadap
masyarakat dalam membangun kesalehan penanganan masalah sosial
penanganan sosial masyarakat dalam
masalah sosial penanganan masalah
sosial
2. Meningkatkan 2. Peningkatan penghimpunan
penghimpunan dan dan penyaluran serta
penyaluran serta pemanfaatan dana zakat,
pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf dan sedekah
infak, wakaf, sedekah
yang tepat sasaran
1.2.1 Menguatnya 1. Meningkatkan 5. Terwujudnya Tata 1. Peningkatan kompetensi
lembaga agama keterpaduan, untuk Kehidupan Masyarakat pemangku adat, da’i dan
dan adat dalam meningkatkan peran dan Agamais dan Berbudaya ulama
tata kehidupan penguatan lembaga
masyarakat agama dan adat dalam
kehidupan
2. Menyusun pedoman 2. Peningkatan kapasitas dan
strandarisasi, kualifikasi kualitas penyuluh agama,
dan kompetensi tokoh agama, lembaga sosial
pemangku adat, da’i dan keagamaan
No 2025 2021
ulama
3. Meningkatkan kapasitas 3. Penguatan peran dan fungsi

lembaga dan pemangku lembaga agama dan adat
adat serta penyuluh
agama dalam tata
kehidupan masyarakat
4. Meningkatkan peran 4. Peningkatan fasilitasi,
pemangku adat dalam koordinasi lembaga adat dan
pemanfaatan tanah lembaga agama
ulayat bagi
pembangunan
5. Penyusunan strandarisasi
kualifikasi dan kompetensi
pemangku adat, da’i dan
ulama
6. Terbentuknya Sistem 6. Peningkatan pemanfaatan
Pengelolaan Tanah tanah ulayat sesuai potensi
Ulayat Dengan Kepastian ekonomi dan potensi sosial
Hukum
2..1.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan pengelolaan
kapasitas dan keterpaduan dalam manajemen kepegawaian
manajemen mengembangkan (rekruitmen, mutasi, promosi
aparatur kapasitas dan dan pengembangan karir
manajemen aparatur aparatur)
2. Meningkatkan 2. Peningkatan penyelenggaran
manajemen pengelolaan pendidikan dan pelatihan
kepegawaian yang aparatur
efektif, efisien dan
akuntabel berbasis
teknologi informasi
3. Mengintensifkan 3. Penyusunan Road Map diklat
penerapan sistem teknis dan fungsional
rekrutmen dan seleksi 4. Evaluasi pelaksanaan diklat
pengembangan karir teknis dan fungsional
secara transparan dan 5. Peningkatan pendidikan dan
berbasis kompetensi pelatihan bagi aparatur
berorientasi kewirausahaan
6. Peningkatan sarana dan
prasarana serta tenaga
pengajar pada
penyelenggaraan lembaga
pendidikan dan latihan
2.1.2 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan Pembinaan dan
integritas dan keterpaduan dalam Pengawasan Aparatur
kinerja aparatur membangun integritas
dan perbaikan kinerja
aparatur
No 2025 2021
2. Meningkatkan penerapan 2. Penerapan reward dan
pemberian penghargaan pusnishment bagi aparatur
dan sanksi terhadap berbasis indikator kinerja
kinerja aparatur 3. Penguatan penerapan
tambahan penghasilan
berbasis kinerja
4. Peningkatan Penerapan inilai-
nilai integritas dalam birokrasi
untuk membentuk karakter
dan kultur birokrasi yang
bersih
2.2.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Terlaksananya Tata 1. Penetapan indikator kinerja
transparansi dan pengawasan internal dan Pemerintahan yang daerah, Perangkat Daerah dan
akuntabilitas eksternal serta Partisipatif,Akuntabel individu aparatur.
dalam pengawasan masyarakat dan Trasnparan
penyelenggaraan dan ketegasan
pemerintahan tindaklanjut
2. Meningkatkan 2. Penertiban dan tindaklanjut
transparansi dalam Laporan Harta Kekayaan
pengelolaan keuangan Penyelenggara Negara
daerah (LHKPN)
3. Meningkatkan 3. Peningkatan kapasitas
kompetensi dan pengawasan melalui
integritas aparatur peningkatan independensi
pengadaan barang dan Aparatur Pengawasan Internal
jasa Pemerintah (APIP)
4. Melakukan penguatan 4. Peningkatan jumlah,
kelembagaan pengadaan kompetensi, dan integritas
barang dan jasa auditor intern dan ekstern
5. Mengembangkan dan 5. Pengembangan sistem
memanfaatkan sistem pengaduan masyarakat yang
informasi dalam efektif
penyelenggaraan
pemerintahan (e-
Government)
6. Melakukan 6. Percepatan penerapan standar
penyempurnaan akuntansi pemerintah berbasis
kebijakan accrual
penyelenggaraan
pemerintahan
nagari/desa/ kelurahan
7. Meningkatkan 7. Pemantapan implementasi
keterbukaan dan akses Sistem Akuntabilitas Kinerja
masyarakat terhadap Instansi Pemerintah (SAKIP)
informasi public
8. Meningkatkan kualitas 8. Peningkatan kualitas
produk hukum daerah implementasi sistem e-
procurement
No 2025 2021
9. Implementasi
penyelenggaraan
pemerintahan yang berbasis
teknologi informasi dan
komunikasi yang efektif dan
efisien.
10. Peningkatan transparansi
melalui pengelolaan dan
pelayanan informasi publik
11. Peningkatan pendapatan
daerah dari pengelolaan asset
daerah
12. Peningkatan pendapatan
daerah dari pajak dan retribusi
13. Penataan pemerintahan nagari
desa/ kelurahan
14. Percepatan penerapan standar
akuntansi pemerintah berbasis
accrual
15. Peningkatan pengamanan dan
penertiban Barang Milik
Daerah (BMD)
16. Modrenisasi pengelolaan
barang milik daerah
17. Peningkatan kualitas proses
pengadaan barang dan jasa.
18. Penyusunan Peraturan
pengelolaan pendapatan
daeran
19. Peningkatan efektifitas dan
efisiensi pengelolaan
keuangan daerah.
20. Pengembangan sistim
informasi pengelolaan
keuangan daerah
21. Peningkatan kompetensi
aparatur pengelola keuangan
daerah
22. Pelaksanaan pembinaan
pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten/Kota yang sesuai
dengan peraturan
perundangan yang berlaku
23. Penerapan tertib arsip daerah
berbasis teknologi infomasi
25. Penyusunan produk hukum
daerah yang responsif
terhadap kepemerintahan
yang baik
No 2025 2021
2.2.2 Meningkatknya 1. Meningkatkan 2. Terwujudnya Sinergitas 1. Penyelarasan fungsi
sinergitas antara keterpaduan, sinergitas, Antar Pelaku perencanaan, penganggaran,
pelaku sinkronisasi dan Pembangunan Daerah monoitoring dan evaluasi serta
pembangunan kerjasama dalam pelaporan berbasis Teknologi
dalam pencapaian pengelolaan Informasi Komunikasi (TIK)
sasaran pembangunan.
pembangunan 2. Meningkatkan kualitas 2. Peningkatan transparansi
dan sinergitas proses melalui pengelolaan dan
penyusunan pelayanan informasi
perencanaan 3. Peningkatan kualitas
pembangunan daerah koordinasi dengan semua
stakeholder terkait
2.3.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan sistem 3. Terwujudnya fungsi 1. Peningkatan pelimpahan
kualitas pelayanan serta sarana prasarana Pelayanan Publik yang kewenangan, penyederhanaan
publik pelayanan publik Prima. prosedur pelayanan dan
berbasis teknologi perizinan
informasi
2. Meningkatkan kualitas 2. Peningkatan kualitas aparatur
aparatur dalam pelayanan, peningkatan
pelaksanaan pelayanan kompetensi dan perubahan
publik mentalitas/budaya melayani
3. Membuka ruang 3. Pengembangan inovasi
partisipasi masyarakat pelayanan publik berbasis
dalam pengawasan dan teknologi informasi yang
peningkatan pelayanan terintegrasi
publik
4. Penguatan integrasi berbagai
jenis pelayanan publik
(pelayanan satu pintu)
5. Peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan publik
6. Peningkatan akses informasi
publik yang akurat dan up to
date
7. Peningkatan efektifitas
pengawasan pelayanan publik
8. Penguatan sistem pengaduan
masyarakat yang efektif dan
terintegrasi
9. Penerapan penghargaan dan
sanksi terhadap kinerja
pelayanan publik
3.1.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 4. Terwujudnya Kualitas 1. Penyediaan bantuan untuk
tingkat pendidikan keterpaduan dan Pendidikan Yang Tinggi anak yang berasal dari
Masyarakat pemerataan penyediaan dan Dilandasi keluarga kurang mampu agar
layanan pendidikan Iman,Taqwa dan Akhlak dapat mengikuti pendidikan
Mulia dasar dan menengah
2. Meningkatkan akses 2. Pelaksanaan Wajib Belajar 9
pada siswa miskin dalam tahun dan rintisan 12 tahun
melanjutkan pendidikan untuk memenuhi hak seluruh
No 2025 2021
ke jenjang yang lebih penduduk mendapatkan
tinggi. layanan pendidikan yang
berkualitas untuk menjamin
seluruh anak dapat
menyelesaikan jenjang
pendidikan dasar dan
menengah
3. Meningkatkan kuantitas 3. Penyediaan pendidikan
dan kualitas sarana dan khusus, pendidikan layanan
prasarana pendidikan khusus dan pendidikan inklusif
4. Peningkatan angka partisipasi
murni pendidikan secara
merata di setiap daerah.
5. Peningkatan ketersediaan
SMA, SMK dan SMALB di
daerah yang belum memiliki
satuan pendidikan menengah,
melalui pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB),
penambahan Ruang Kelas Baru
(RKB), dan pembangunan
SMP-SMA satu atap; dan
meningkatkan ketersediaan
SMK yang terkait dengan
prioritas pembangunan
daerah.
3.1.2 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Penguatan pendidikan
integritas peserta keterpaduan dalam karakter yang terintegrasi ke
didik membangun integritas dalam mata pelajaran dan
peserta didik budaya sekolah
2. Melaksanakan 2. Peningkatan mutu
pendidikan karakter bagi pembelajaran yang
anak-anak usia sekolah berorientasi pada ranah afektif
pada semua jenjang dalam peningkatan pendidikan
pendidikan untuk karakter
memperkuat nilai-nilai
moral, akhlak yang mulia.
3. Melakukan integrasi 3. Peningkatan kualitas
pendidikan karakter pendidikan karakter pada
kedalam mata pelajaran anak-anak usia sekolah pada
dan pengelolaan sekolah semua jenjang pendidikan dan
jenis pendidikan untuk
membina budi pekerti, akhlak,
karakter, dan kepribadian
peserta didik
4. Melakukan pembentukan 4. Pengembangan budaya
karakter dan jati diri siwa sekolah yang kondusif bagi
melalui pengembangan, penciptaan lingkungan belajar
pembinaan dan yang baik dan menyenangkan
penggunaan bahasa dan bagi siswa untuk mendorong
sastra dan nilai-nilai terlaksananya pendidikan
No 2025 2021
ajaran agama karakter
5. Meningkatkan perilaku 5. Peningkatan peran aktif siswa
dan suri tauladan mulai dan guru sebagai fasilitator
dari kepala sekolah, guru untuk meningkatkan proses
dan pengawas pembelajaran dikelas sehingga
pendidikan peserta didik dapat
mengekspresikan dirinya
dengan lebih baik dan
mendorong peserta didik
untuk membentuk periaku
yang berkarakter di sekolah
6. Penguatan kurikulum tentang
ketahanan diri seperti perilaku
hidup bersih dan sehat,
kepedulian terhadap
lingkungan, kesehatan
reproduksi, pengetahuan gizi
seimbang, pendidikan jasmani
serta kewirausahaan
3.2.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan angka partisipasi
pemerataan dan keterpaduan dalam PAUD dalam rangka
kualitas penyediaan layanan meningkatkan kesiapan anak
pendidikan pendidikan yang lebih bersekolah untuk mendukung
merata dan berkualitas peningkatan kualitas wajib
pada semua jenjang belajar 9 tahun dan rintisan
pendidikan sejak wajib belajar 12 tahun
pendidikan usia dini
2. Memberikan pemenuhan 2. Penyediaan pendidikan inklusif
hak terhadap pelayanan dan layanan khusus pada
pendidikan dasar dan pendidikan menengah
menengah yang terutama untuk memberi
berkualitas sesuai akses bagi anak yang tidak bisa
dengan Standar mengikuti pendidikan reguler;
Pelayanan Minimal (SPM)
3. Meningkatkan inovasi 3. Peningkatan pemahaman
dan teknologi dalam masyarakat tentang
pembangunan pentingnya pendidikan untuk
pendidikan mendorong kemauan orang
tua menyekolahkan anak ke
jenjang yang lebih tinggi;
4. Meningkatkan kualitas, 4. Peningkatan pemerataan
kuantitas dan relevansi distribusi dan kualifikasi guru
pendidikan
5. Meningkatkan 5. Peningkatan kualitas dan
kemampuan tenaga penerapan kurikulum
pendidik dan tenaga pendidikan berbasis
kependidikan kompetensi
6. Peningkatan kualifikasi
pengawas sekolah, kepala
No 2025 2021
sekolah, guru, laboran,
pustakawan dan tata usaha
pengawas sekolah, kepala
sekolah, guru, laboran,
pustakawan dan tenaga tata
usaha
8. Peningkatan manajemen
sekolah dan proses
pembelajaran yang efektif dan
menyenangkan
9. Peningkatan pelayanan
perpustakaan sebagai sumber
belajar berbasis teknologi
informasi
3.3.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Penguatan kompetensi
daya saing lulusan keterpaduan, sinergitas keahlian di SMK untuk bidang-
pendidikan dan sinkronisasi kegiatan bidang aplikatif;
menengah untuk bagi peningkatan kualitas
masuk perguruan lulusan sekolah
tinggi atau pasar menengah
kerja 2. Meningkatkan akses 2. Penguatan kecakapan
terhadap layanan akademik siswa SMK untuk
pendidikan, pelatihan memenuhi kebutuhan industri
keterampilan dan uji yang mensyaratkan
kompetensi bagi peserta penguasaan keterampilan
pelatihan dasar;
3. Menyelaraskan bidang 3. Pengembangan kurikulum
studi SMK dengan SMK yang diselaraskan dengan
kegiatan ekonomi utama kebutuhan lapangan kerja
di kabupaten dan kota berdasarkan masukan dari
sesuai dengan potensi dunia usaha/dunia industri;
daerah bersangkutan
4. Meningkatkan relevansi 4. Peningkatan proporsi siswa
pendidikan kejuruan SMK yang dapat mengikuti
dengan kebutuhan dunia program pemagangan di dunia
kerja dan pendidikan usaha dan dunia industri
kecakapan hidup untuk 5. Penguatan kecakapan
SMA akademik siswa SMK, seperti
matematika,kimia, fisika dan
pemecahan masalah serta
bahasa inggris untuk
memenuhi kebutuhan industri
yang mensyaratkan
penguasaan keterampilan
dasar pada era globalisasi;
6. Peningkatan kesiapan peserta
didik SMA dan SMK untuk
memasuki pasar kerja atau
melanjutkan kejenjang
No 2025 2021
perguruan tinggi dan
pelaksaaan pendidikan
kecakapan hidup pada SMA
3.3.2 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan minat dan budaya

minat baca dan keterpaduan dalam gemar membaca masyarakat
budaya membaca menggerakan minat baca
dan budaya membaca
masyarakat
2. Meningkatkan promosi 2. Peningkatan efektifitas dan
gemar membaca dengan kualitas layanan perpustakaan,
memanfaatkan media baik kapasitas dan akses,
cetak dan elektronik maupun utilitas
3. Meningkatkan 3. Peningkatan kualitas dan
pengelolaan dan kuantitas sarana dan prasana
pelayanan perpustakaan perpustakaan,
berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
4. Meningkatkan 4. Peningkatan jangkauan
profesionalitas layanan perpustakaan, dengan
pustakawan serta sarana memanfaatkan teknologi
prasarana perpustakaan informasi
5. Peningkatan pustakawan yang
professional dan bersertifikat
6. Peningkatan kualitas dan
keberagaman koleksi
perpustakaan termasuk
naskah kuno
3.4.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 6. Terwujudnya 1. Penyediaan dan peningkatan
fungsi penelitian keterpaduan, sinergitas Kemampuan IPTEKS Maju kualitas SDM Kelitbangan
dan dan sinkronisasi didalam dan Tepat Guna
pengembangan pelaksanaan fungsi
serta penerapan penelitian dan
ilmu pengetahuan pengembangan
dan teknologi 2. Meningkatkan 2. Pengembangan dan
pengembangan dan penguatan jaringan antar
penerapan ilmu lembaga litbang dan peneliti di
pengetahuan dan lingkup daerah
teknologi dalam
pelaksanaan
pembangunan
3. Melakukan penguatan 3. Pengembangan sistem inovasi
kelembagaan penelitian daerah
dan pengembangan 4. Pembangunan technopark
sebagai pusat inovasi
teknologi bagi pengembangan
usaha
3.5.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya Derajat 1. Peningkatan layanan
derajat kesehatan keterpaduan dalam Kesehatan Tinggi dan kesehatan dengan lebih
masyarakat secara pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan menitikberatkan pada upaya
No 2025 2021
merata masyakat yang lebih Merata promotif dan preventif
merata.
2. Meningkatkan 2. Pemberdayaan masyarakat
pengendalian penyakit dan peningkatan upaya
dan penyehatan promosi kesehatan
lingkungan
3. Meningkatkan akses 3. Penguatan gerakan
layanan kesehatan dasar masyarakat, lembaga
dan rujukan yang pemerintah dan swasta dalam
berkualitas peningkatan upaya kesehatan
masyarakat
4. Meningkatkan jumlah 4. Peningkatan pelayanan dasar
dan kualitas sumber daya dan rujukan yang berkualitas
kesehatan serta
kefarmasian dan alat
kesehatan
5. Meningkatkan komitmen 5. Peningkatan akreditasi rumah
pemerintah daerah sakit daerah
dalam peningkatan
pembiayaan promotif
dan preventif untuk
layanan kesehatan
6. Meningkatkan jaminan 6. Peningkatan perbaikan gizi
kesehatan masyarakat masyarakat
kurang mampu
7. Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu dan anak
8. Peningkatan cakupan akses,
keterjangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan
9. Peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan dan gizi
dengan fokus utama pada
1000 hari kehidupan manusia
10. Peningkatan pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular terutama HIV dan
tubercolosis
11. Peningkatan pemerataan dan
kualitas kesehatan lingkungan
12. Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, pemeratan
dan kualitas farmasi dan alat
kesehatan
13. Peningkatan jumlah dan
kualitas sumber daya
kesehatan yang memiliki
kompetensi dan
terstandarisasi
No 2025 2021
14. Peningkatan kualitas
pelayanan dan rehabilitasi
gangguan kesehatan kejiwaan
15. Peningkatan efektifitas
pembiayaan kesehatan
16. Peningkatan ketepatan
sasaran pemberian jaminan
kesehatan bagi masyarakat
miskin
3.5.2 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan koordinasi dan
kualitas keterpaduan dalam supervisi peran lembaga di
kependudukan, pembangunan tingkat masyarakat untuk
pembangunan kependudukan dan mendukung penggerakan dan
keluarga dan keluarga berencana penyuluhan keluarga
keluarga berencana
berencana
2. Menyiapkan kebijakan 2. Penyusunan kebijakan dan
kependudukan yang strategi yang komprehensif
sinergis antara aspek dan terpadu, antar sektor dan
kuantitas, kualitas dan antara pusat - daerah, tentang
mobilitas penduduk; Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) dan konseling
kesehatan reproduksi remaja
3. Melakukan penguatan 3. Peningkatan fungsi dan peran,
dan pemaduserasian serta kualitas dan kuantitas
kebijakan pelayanan kegiatan kelompok remaja
keluarga berencana yang tentang kependudukan dan
merata dan berkualitas keluarga berencana
4. Meningkatkan 4. Penguatan koordinasi terpadu
pemahaman masyarakat lintas sektor terkait
tentang pentingnya perencanaan, penganggaran,
keluarga berencana pelaksanaan, pemantauan dan
dalam peningkatan evaluasi pembangunan
kesejahteraan keluarga kependudukan dan keluarga
berencana;
5. Penyebarluasan informasi
tentang kependudukan dan
keluarga berencana
6. Peningkatan kualitas data
kependudukan yang akurat
dan tepat waktu
3.5.3 3. Meningkatnya 1. Meningkatkan peran aktif 1. Peningkatan pendidikan dan
kapasitas pemuda pemuda di bidang ketrampilan pemuda
dan kewirausahaan,
kepemimpinan kepeloporan, dan
pemuda dalam kepemimpinan dalam
pembangunan pembangunan
2. Meningkatkan kapasitas 2. Peningkatan partispasi

dan kompetensi pemuda pemuda dalam pembangunan
No 2025 2021
3. Peningkatan penguatan
karakter dan jati diri pemuda
. 4. Peningkatan keikutsertaan
pemuda dalam kepramukaan
5. Peningkatan aktivitas
kepemudaan dalam
pembangunan daerah
3.5.4 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan koordinasi dan
Pembangunan keterpaduan dalam harmonisasi setiap kebijakan
Gender dan pembangunan gender berperspektif gender dan
Pemberdayaan dan pemberdayaan pemenuhan hak anak serta
Gender serta gender serta pemenuhan perlindungan perempuan dan
pemenuhan hak hak anak anak
anak
2. Memperkuat peran dan 2. Peningkatan pemahaman
fungsi pengarustamaan pemangku kepentingan dalam
gender (PUG) pelaksanaan
pengarusutamaan gender,
pemenuhan hak anak, serta
perlindungan perempuan dan
anak
3. Meningkatkan 3. Peningkatan koordinasi,
perlindungan integrasi, sinkronisasi dan
perempuan, anak dan sinergi kegiatan di provinsi dan
pemenuhan hak anak kabupaten/kota serta antara
pemerintah dan organisasi
terkait dalam pelaksanaan
pengarusutamaan gender,
pemenuhan hak anak, serta
perlindungan perempuan dan
anak
4. Penguatan sistem data
terpilah termasuk data anak
untuk penyusunan,
pemantauan, dan evaluasi
kebijakan/program/ kegiatan
pembangunan
5. Peningkatan kualitas layanan
pengaduan masyarakat terkait
perempuan dan anak
6. Penguatan koordinasi,
kerjasama, dan sinergi antar
satuan kerja dan lembaga
jejaring
4.1.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Terlaksananya kegiatan 1. Pengembangan dan
pemerataan dan pengembangan usaha- Jasa(service industries) peningkatan usaha industri
pertumbuhan usaha ekonomi berbasis yang efisien berbasis klaster
ekonomi serta kerakyatan
No 2025 2021
daya saing daerah 2. Mengembangkan usaha 2. Terwujudnya Sumatera 2. Pengembangan dan
hilirisasi produk (industri Barat Sebagai Pusat penumbuhan sentra industri
pengolahan) Pertumbuhan dan Pintu potensial
Gerbang Pantai Barat
Sumatera.
3. Meningkatkan daya saing 3. Pengembangan industri
produk usaha-usaha rumah tangga berbasir agro
ekonomi berbasis dan non agro
kerakyatan 4. Peningkatan pemberdayaan
dan kualitas kelembagaan dan
usaha koperasi
4. Meningkatkan kualitas 5. Penumbuhan koperasi sektor
sumberdaya manusia rill di bidang pertanian,
pelaku usaha-usaha perikanan, industri dan usaha
ekonomi kerakyatan kecil, pariwisata
5. Menjamin ketersediaan 6. Penguatan penyediaan bahan
bahan baku bagi baku industri kecil menengah
pengembangan usaha unggulan
industri kecil
6. Meningkatkan akses 7. Pemberdayaan usaha retail
pembiayaan usaha-usaha UMKM dan koperasi dengan
ekonomi kerakyatan manajemen modern dan
memasyarakatkan transaksi
non tunai
7. Memperluas pemasaran 8. Pengembangan lembaga
usaha-usaha ekonomi keuangan mikro di nagari
kerakyatan dengan
menggunakan teknologi
informasi
8. Meningkatkan sarana 9. Pengembangan usaha dan
dan prasarana diversifikasi produk UMKM
pendukung usaha-usaha
ekonomi kerakyatan
9. Meningkatkan pelayanan 10. Peningkatan sumberdaya
investasi manusia pelaku usaha mikro,
kecil dan menengah
10. Mengintensifkan 11. Peningkatan kemitraan
perlindungan konsumen strategis antara UMKM
dan pengamanan dengan pengusaha besar
perdagangan
11. Mengembangkan pasar 12. Penguatan kapabilitas UMKM
ekspor komoditi daerh di bidang manajemen usaha
13. Peningkatan akses dan
kemudahan pembiayaan
usaha
14. Pengawasan barang yang
diperdagangkan sesuai
standarisasi dan ketentuan
yang berlaku
No 2025 2021
15. Pengendalian stabilitas harga
barang kebutuhan pokok dan
bahan baku industri kecil
16. Peningkatan penggunaan
produk dalam negeri
17. Peningkatan promosi dan
pemasaran produk
18. Pengembangan sistem
informasi hasil produk UMKM
19. Peningkatan standarisasi dan
mutu produk ekspor
20. Peningkatan diversifikasi dan
nilai tambah produk ekspor
21. Penguatan kelembagaan dan
kerjasama perdagangan
regional dan internasional
22. Pengembangan negara tujuan
ekspor dan jejaring kerjasama
perdagangan luar negeri
23. Pemberian kemudahan dan
fasilitas investasi serta
pengembangan layanan
investasi berbasis teknologi
informasi
24. Peningkatan daya saing
produk, tenaga kerja, dan jasa
25. Penyusunan Menyusun
regulasi peningkatan
pelayanan usaha yang lebih
efisien, transparan dan
akuntabel
26. Peningkatan pengendalian
pelaksanaan penanaman
modal
27. Peningkatan upaya promosi
investasi
28. Penguatan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)
29. Peningkatan pendapatan dari
efektivitas pengelolaan BUMD
30. Peningkatan kualitas
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (PTSP)
31. Pengembangan layanan
investasi yang memberikan
kemudahan, kepastian dan
transparansi proses perizinan
bagi investor dan pengusaha
No 2025 2021
4.2.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan produksi 2. Terwujudnya ketahanan 1. Peningkatan aksesibilitas
ketahanan dan dan diversifikasi produk pangan dan gizi masyarakat terhadap pangan
keragaman pangan
konsumsi pangan 2. Meningkatkan 2. Peningkatan penguatan
penganekaragaman cadangan pangan
konsumsi pangan
3. Menguatkan 3. Peningkatan keamanan
kelembagaan pangan pangan
4. Peningkatan produksi pangan

utama
5. Percepatan
penganekaragaman konsumsi
pangan yang beragam, bergizi,
seimbang dan aman
6. Peningkatan peran
kelembagaan pangan di
pemerintahan dan masyarakat
4.2.2 Meningkatnya 1. Mengembangkan sistim 3. Terdapatnya Usaha 1. Peningkatan produksi
usaha pertanian usaha tani yang Pertanian Modern dan komoditi unggulan pertanian
dengan sistem mengintegrasikan Agribisnis Maju dan perikanan dengan
agribisnis kegiatan usaha hulu dan pendekatan potensi wilayah
hilir
2. Mengoptimalkan 2. Pengembangan kawasan
pemanfaatan potensi sentra produksi, agribisnis dan
pertanian yang minapolitan
mempunyai keunggulan
komperatif pada
kawasan usaha tani
3. Meningkatkan 3. Penerapan standarisasi dan
pemanfaatan teknologi sertifikasi produk pertanian
tepat guna dalam usaha dan perikanan
tani
4. Peningkatan usaha investasi
pertanian dan perikanan
5. Peningkatan pemanfaatan
inovasi dan teknologi tepat
guna pertanian dan perikanan
benih dan bibit ungul serta
perluasan logistiknya
7. Penerapan standarisasi
jaminan mutu komoditi dan
produk olahan pertanian dan
perikanan
8. Perluasan jangkauan jaringan
pemasaran produk pertanian
dan perikanan
No 2025 2021
4.2.3 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan produktifitas dan
Kesejahteraan produktifitas dan nilai produksi komoditi unggulan
Petani dan tambah usaha pertanian pertanian dan perikanan.
Nelayan dan perikanan
2. Peningkatan dan penguatan
kapasitas kelompok dan
kelembagaan petani dan
nelayan
3. Penumbuhan dan peningkatan
olahan limbah organik
4. Peningkatan produksi dan
produktifitas perikanan
budidaya, perikanan tangkap
dan budidaya laut
inovasi tepat guna untuk
meningkatkan hasil produksi
6. Peningkatan pemanfaatan dan
pengawasan pupuk dan
pestisida
2. Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan dan penguatan
dan kuantitas SDM serta SDM pertanian dan perikanan
kapasitas kelembagaan 2. Peningkatan dan penguatan
petani dan nelayan kapasitas kelompok dan
kelembagaan petani dan
nelayan
3. Peningkatan kemitraan antara
kelompok pengolahan dengan
perusahaan
4. Peningkatan SDM dan
penguatan kapasitas
kelembagaan pertanian,
perikanan dan kehutanan
5. Peningkatan kapasitas SDM
dan kelembagaan penyuluhan
3. Meningkatkan dan 1. Peningkatan dan revitalisasi
mengoptimalkan sarana prasarana UPTD
pemanfaatan sarana dan pertanian dan perikanan
prasarana pertanian dan 2. Penyebarluasan penggunaan
perikanan alsintan dan prasarana
3. Pembangunan dan perbaikan
irigasi teknis
4. Meningkatkan nilai 1. Penerapan standarisasi

tambah produk olahan jaminan mutu komoditi dan
pertanian serta jejaring produk olahan pertanian
pemasaran 2. Peningkatan dan penguatan
No 2025 2021
kelompok petani, petani ikan
dan usaha pengolahan hasil
3. Peningkatan Kemitraan antara
kelompok pengolahan dengan
pengusaha
5. Mengendalikan penyakit 1. Pengendalian dan
menular dan pemberantasan penyakit
pengamanan sumber hewan
daya hewani 2. Peningkatan pelayanan labor
keswan dan klinik hewan
4.3.1 Meningkatnya 1. Mengembangkan usaha- 3. Peningkatan produksi
pemanfaatan usaha ekonomi berbasis perikanan tangkap
potensi kelautan dan
sumberdaya kemaritiman
kelautan dan 2. Melengkapi sarana dan 1. Peningkatan produksi
kemaritiman prasarana pendukung budidaya laut
pembangunan kelautan 2. Peningkatan pengolahan dan
dan kemaritiman pemasaran hasil perikanan
tangkap
3. Pengembangan wisata bahari
4. Pengembangan sarana dan
prasarana pelabuhan
perikanan
5. Penataan sistem perizinan
usaha perikanan
3. Mengintensifkan 1. Peningkatan pengawasan dan
pengelolaan sumberdaya pengendalian pemanfaatan
kelautan dan sumberdaya kelautan dan
kemaritiman yang kemaritiman secara terpadu
berkelanjutan yang berkelanjutan
2. Pengaturan dan pengelolaan
ruang laut secara optimal
3. Peningkatan pemanfaatan dan
pengelolaan kawasan laut
provinsi dan pulau-pulau kecil
4. Peningkatan kerjasama
regional lintas pesisir wilayah
pantai barat sumatera
4.4.1 Meningkatnya 1. Mengembangkan 4. Terwujudnya Sumatera 5. Peningkatan daya tarik
kunjungan pariwisata berbasis Barat Sebagai Daerah destinasi utama dengan
wisatawan keunggulan alam, Tujuan Wisata Nasional menyiapkan atraksi, fasilitas
nusantara dan budaya, kuliner, kearifan dan Internasional pendukung dan memberi
mancanegara lokal dan Meeting kemudahan akses
Incentive Conference
Exhibition (MICE)
2. Membenahi destinasi 1. Penyiapan destinasi untuk
utama dan pengelolaan keperluan Meeting Incentive
pariwisata Conference Exhibition (MICE)
No 2025 2021
2. Pengembangan destinasi
wisata pada daerah strategis.
3. Peningkatan kualitas sarana
dan prasarana destinasi
pariwisata
4. Penyediaan lahan
pengembangan pariwisata
yang siap dimanfaatkan (clear
and clean)
5. Penyediaan konektivitas antar
destinasi wisata
6. Pengembangan pariwisata
halal dan nuansa islami
2. Meningkatkan sumber 1. Peningkatan perilaku sadar
daya manusia dan wisata dan pelaksanaan sapta
kelembagaan pariwisata pesona
dan ekonomi kreatif 2. Peningkatan kompetensi dan
sertifikasi sumber daya
manusia pelaku wisata dan
ekonomi kreatif
3. Peningkatan pengaturan,
penguatan kelembagaan,
keamanan dan kenyamanan
kepariwisataan
4. Pengembangan kualitas
pelayanan kepariwisataan
3. Meningkatkan peran 1. Peningkatan ekonomi kreatif
ekonomi kreatif dalam berbasis seni, budaya dan
mendukung pariwisata kuliner
2. Pengembangan kegiatan
berbasis budaya dan atraksi.
3. Peningkatan jejaring
kerjasama produk kreatif
4. Meningkatkan efisiensi 1. Peningkatan promosi dan
dan efektifitas promosi pemasaran pariwisata berbasis
wisata teknologi informasi
2. Peningkatan kemitraan
pemasaran pariwisata
3. Peningkatan citra pariwisata
melalui konsep branding,
advertising and selling
4.5.1 Menurunnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan efektifitas
jumlah penduduk keterpaduan dalam penanggulangan kemiskinan
miskin penurunan kemiskinan
2. Mengurangi beban 2. Pengurangan beban
pengeluaran masyarakat pengeluaran masyarakat
miskin miskin
No 2025 2021
3. Meningkatkan 3. Peningkatan kemampuan dan
kemampuan dan pendapatan masyarakat
pendapatan masyarakat miskin
miskin
4. Pengembangan dan menjamin
keberlanjutan usaha mikro
dan kecil
5. Peningkatan sinergi kebijakan
dan program penanggulangan
kemiskinan
6. Peningkatan perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin
7. Peningkatan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat
miskin
4.5.2 Menurunnya 1. Meningkatkan 1. Pengembangan kesempatan
tingkat keterpaduan dalam kerja melalui peningkatan
pengangguran mengatasi pengangguran lapangan usaha produktif
terbuka secara terpadu.
2. Meningkatkan 2. Peningkatan kualitas tenaga
keterampilan tenaga kerja.
kerja dan perluasan 3. Peningkatan sarana dan
kesempatan kerja prasarana latihan kerja.
4. Peningkatan hubungan
industrial ketenagakerjaan.
5. Peningkatan kewirausahaan
6. Peningkatan penyebaran
informasi kesempatan kerja
4.5.3 Menuntaskan 1. Meningkatkan 1. Pemenuhan pembangunan
penanganan keterpaduan dalam pelayanan dasar pada daerah
daerah tertinggal penanganan daerah tertinggal
tertinggal
2. Memenuhi standar 2. Peningkatan pembangunan
aksesibilitas daerah dan pengembangan
tertinggal infrastruktur daerah tertinggal
5.1.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan pembangunan
Kualitas Jalan dan kuantitas jalan dan jalan dan jembatan provinsi
Provinsi, jembatan provinsi.
2. Meningkatkan kerjasama 2. Rehabilitasi jalan dan
pembangunan dalam jembatan provinsi
rangka peningkatan 3. Pembangunan jalan dan
konektifitas dan jembatan untuk meningkatkan
aksesibilitas wilayah hubungan dan pengembangan
wilayah
4. Penyediaan dukungan untuk
pembangunan infrastruktur
prioritas dan strategis nasional
(dukungan pembangunan
jalan tol Padang – Batas Riau
No 2025 2021
dan lain-lain)
5.1.2 Meningkatnya 1. Membangun konektivitas 1. Pengembangan pelayanan
pelayanan wilayah pada pusat-pusat angkutan umum antar kota
perhubungan/ pertumbuhan ekonomi, dalam provinsi, kawasan
transportasi objek wisata, dan simpul aglomerasi perkotaan, dan
transportasi pelayanan angkutan perintis
pada daerah-daerah terpencil
2. Mempercepat 2. Pengembangan layanan
pengoperasionalan transportasi untuk mendukung
transportasi masal dalam pariwisata
rangka meningkatkan
pelayanan publik
3. Mengintegrasikan sistim 3 Pengembangan jaringan dan
transportasi antar inter prasarana pelayanan angkutan
moda Air, Sungai, Danau dan
Penyeberangan
4. Pembangunan infrastruktur
simpul transportasi (bandara,
pelabuhan, terminal, stasiun
kereta api)
5. Penyediaan dukungan
pembangunan fasilitasi
keselamatan kereta api
6. Penguatan kelembagaan dan
standar pelayanan angkutan
umum
sumber daya manusia
perhubungan
8. Penataan sistim perijinan
transportasi
5.1.3 Meningkatnya 1. Membangun kesadaran 1. Peningkatan dan
keselamatan lalu masyarakat dan pengembangan fasilitas
lintas penegakan hukum tertib keselamatan lalu lintas
berlalu lintas
2. Melengkapi sarana dan 2. Peningkatan manajemen dan
prasarana keselamatan rekayasa lalu lintas pada
lalu lintas daerah rawan kecelakaan
3 Peningkatan pengawasan dan
penerapan sanksi terhadap
pelanggaran perizinan serta
standar pelayanan
5.1.4 Meningkatnya 1. Menguatkan peran 1. Peningkatan fungsi
kualitas kelembagaan dan kelembagaan dalam
pengelolaan meningkatkan partisipasi pengaturan sumberdaya air
sumberdaya air masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya
air
No 2025 2021
2. Mengembangkan dan 2. Peningkatan pengelolaan
meningkatkan sarana dan sistem irigasi partisipatif untuk
prasarana sumberdaya meningkatkan produksi
air pangan
3 Peningkatan pembangunan,
rehabilitasi, operasional dan
pemeliharaan infrastruktur
irigasi, embung dan konservasi
sumberdaya air
4. Peningkatan pembangunan,
rehabilitasi, dan pemeliharaan
infrastruktur pengendali daya
rusak air (pantai, sungai)
5.1.5 Meningkatnya 1. Membenahi prasarana 1. 1. Pembangunan, rehabilitasi
ketersediaan dan sarana umum di sarana dan prasarana kawasan
prasarana dan kawasan pemukiman/ permukiman kumuh.
sarana umum perumahan dan
pada kawasan lingkungan
pemukiman/ 2. Meningkatkan peran 2. 2. Pengembangan sistem
perumahan, swasta dan masyarakat pengelolaan air minum
lingkungan dan dalam penyediaan regional, tempat pembuangan
bangunan gedung prasarana umum pada akhir regional, dan drainase
kawasan 3 3. Peningkatan kualitas dan
pemukiman/perumahan, penataan bangunan dan
lingkungan lingkungan
5.1.6 Meningkatnya 1. Melakukan pendataan 1. Peningkatan pelayanan
pemanfaatan dan membangun sistem investasi di bidang usaha
energi baru dan informasi potensi terukur energi baru dan terbarukan
terbarukan (EBT) energi baru dan
terbarukan
2. Mendorong investasi 2. Peningkatan pemanfaatan
untuk mengembangkan aneka energi baru dan
usaha pemanfaatan terbarukan untuk pembangkit
potensi energi baru dan listrik
terbarukan
3. Peningkatan ketersediaan dan
keterjangkauan listrik di
daerah terisolir, terpencil dan
perbatasan
5.2.1 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya Tata-Ruang 1. Penyusunan regulasi
kesesuaian pengawasan, Yang Baik dan perencanaan, pengawasan
rencana pengendalian dan dilaksanakan secara dan pengendalian serta
pembangunan pembinaan dalam Konsisten pembinaan mengacu pada
dengan tata ruang pemanfaatan ruang rencana tata ruang.
sesuai dengan RTRW
2. Melakukan pengkajian 2. Penyusunan rencana rinci tata
dan penyempurnaan ruang kawasan strategis
RTRW sesuai kebutuhan provinsi
pembangunan dan
aturan yang berlaku 3. Peningkatan peran pemangku
No 2025 2021
kepentingan dalam
perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian
tata ruang
4. Peningkatan keterkaitan antar
pusat kegiatan sesuai dengan
hirarki pengembangan sistim
perkotaan
5.2.2 Meningkatnya 1. Meningkatkan kesadaran 2. Terpeliharanya kawasan 1. Peningkatan peran serta
kualitas masyarakat dalam konservasi alam, masyarakat dalam pelestarian
lingkungan hidup pelestarian lingkungan lingkungan hijau, asri dan lingkungan hidup
lestari
2. Mengendalikan 3. Terlaksananya Tata 2. Pengendalian dan penurunan
pencemaran dan Kelola Lingkungan Yang beban pencemaran
perusakan lingkungan Baik
hidup
4. Terbinanya Perilaku 3. Pemulihan media lingkungan
Masyarakat Sadar yang rusak atau
Lingkungan terkontaminasi
5.2.3 Terpeliharanya 1. Meningkatkan kesadaran 5. Terwujudnya 1. Peningkatan peran serta
fungsi ekosistem masyarakat dalam pengelolaan SDA secara dalam pengamanan kawasan
dan kualitas lahan menjaga fungsi berkesinambungan hutan
ekosistem kawasan 2. Pemberdayaan masyarakat
hutan dan lahan dalam pemanfaatan sumber
daya kehutanan
2. Melakukan pemulihan 3. Peningkatan Pengawasan
dan pengamanan fungsi serta penertiban perizinan
kawasan hutan dan lahan kegiatan yang berdampak
terhadap lingkungan hidup
4. Pemulihan fungsi kawasan
hutan dan lahan, penegakan
hukum dibidang kehutanan
serta peningkatan upaya
mitigasi perubahan iklim
5.3.1 Berkurangnya 1. Meningkatkan mitigasi 1. Penyediaan dan
resiko bencana dan adaptasi terhadap penyebarluasan informasi
resiko bencana kebencanaan
2. Meningkatkan 2. Peningkatan kesiapsiagaan
pemahaman masyarakat masyarakat dalam
terhadap manajemen menghadapi bencana
resiko bencana 3. Peningkatan sarana prasarana
penanggulangan bencana
5.3.2 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan efektivitas
penanganan pengelolaan tanggap evakuasi korban bencana
tanggap darurat darurat dan pemulihan
dan pemulihan daerah pasca bencana.
wilayah/daerah 2. Meningkatkan kualitas 2. Peningkatan kualitas
pasca bencana aparatur dalam koordinasi dan sinkronisasi
pengelolaan tanggap penanganan tanggap darurat
darurat dan pemulihan bencana
No 2025 2021
pasca bencana 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi
daerah pasca bencana
5.4.1 Terpeliharanya 1. Memeliharan dan 1. Penyusunan pola
debit sungai meningkatkan tutupan pendayagunaan vegetasi pada
vegetasi di daerah aliran daerah tangkapan air
sungai.
2. Meningkatkan 2. Peningkatan kerjasama antara
pengetahuan dan masyarakat sekitar kawasan
kesadaran masyarakat konservasi dengan pengguna
terhadap fungsi kawasan pemanfaat air dalam
konservasi perlindungan sumber daya air
5.4.2 Meningkatnya 1. Melakukan penataan 1. Peningkatan sistem
kualitas ekosistem kawasan pesisir dan pengelolaan kawasan pesisir
pesisir dan laut pulau-pulau kecil secara terpadu
2. Melakukan pemeliharaan 2. Peningkatan kerjasama
ekosistem pesisir dan dengan para pihak dalam
laut pengelolaan pesisir dan laut
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud
RKPD tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud agar terwujudnya
kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan
antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. RKPD dijadikan pedoman saat menjabarkan
rencana kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pendekatan money follows
program dan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).
1.4.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 antara lain:
1. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan prioritas
pembangunan jangka panjang (RPJPD tahun 2005 – 2025) dan RPJMD Tahun 2016-2021
(dan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021).
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar
wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
5. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2021.
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD
RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,
maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD;
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
memuat (1) Kondisi Umum meliputi aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing
daerah; (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan realisasi RPJMD; (3) Permasalahan pembangunan daerah yang
meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah,
menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan
kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan
pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2019-2020), dan
perkiraan untuk tahun 2021.
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun 2021.
BAB V Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
memuat arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh
Provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota
dalam menyusun RKPD.
BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD)
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan
kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
memuat panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
IKU dan IKK pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII Penutup
merupakan penegasan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat
Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun 2021.
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. KONDISI UMUM

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
A. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah
Secara GeografisProvinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54’ Lintang Utara (LU) sampai
dengan 30 30’ Lintang Selatan (LS), dan 980 36’ sampai 1010 53’ Bujur Timur (BT), dengan batas
wilayah :
a. Sebelah Utara : berbatasandenganProvinsi Sumatera Utara
b. SebelahBarat : berbatasandenganSamudera Hindia
c. SebelahTimur : berbatasandenganProvinsi Riau dan Jambi
d. Sebelah Selatan : berbatasandenganProvinsi Bengkulu
Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ± 42.012,89 km² dan luas perairan (laut) ±
52.882,42 km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis
pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km.
Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau
terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara
administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera
Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan
sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.
Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas)
Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuha) kota, dan Kabupaten
Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari
luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil,
yaitu 23,0 Km² (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 Kecamatan, 230 Kelurahan
dan 928Nagari/desa, dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Keluarahan dan Nagari/Desa di
Provinsi Sumatera Barat
Luas Jumlah Jumlah
Kelurahan
No. Kabupaten/Kota Wlayah Kecamatan Nagri/Desa
(2018)
(Km2) (2018) (2019)
1. Kab. Kep. Mentawai 6 011,35 10 - 43
2. Kab. Pesisir Selatan 5 749,89 15 - 182
3. Kab. Solok 3 738,00 14 - 74
4. Kab. Sijunjung 3 130,40 8 - 61
5. Kab. Tanah Datar 1 336,10 14 - 75
6. Kab. Padang Pariaman 1 332,51 17 - 103
7. Kab. Agam 1 804,30 16 - 82
8. Kab. Lima Puluh Kota 3 571,14 13 - 79
9. Kab. Pasaman 3 947,63 12 - 37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 II-1
Luas Jumlah Jumlah
Kelurahan
No. Kabupaten/Kota Wlayah Kecamatan Nagri/Desa
(2018)
(Km2) (2018) (2019)
10. Kab. Solok Selatan 3 346,20 7 - 39
11. Kab. Dharmasraya 2 961,13 11 - 52
12. Kab. Pasaman Barat 3 887,77 11 - 19
13. Kota Padang 693,66 11 104 -
14. Kota Solok 71,29 2 13 -
15. Kota Sawahlunto 231,93 4 10 27
16. Kota Padang Panjang 23,00 2 16 -
17. Kota Bukittinggi 25,24 3 24 -
18. Kota Payakumbuh 85,22 5 47 -
19. Kota Pariaman 66,13 4 16 55
Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol
derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat
mempunyai iklim tropis dengan rata‐rata suhu udara 25,350C danrata‐rata kelembaban udara
yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata‐rata berkisar 975,19 mb. Pengaruh letak
ini pula, maka ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi,
sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten
Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Provinsi Sumatera
Barat sama dengan provinsi lainnya di Indonesia mempunyai musim penghujan.
Gambar 2.1
Peta wailayah administrasi Provinsi Sumatera Barat
Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya
dari pantai. Secara umum daerah Sumatera Barat pada tahun 2017 beriklim panas dengan
suhu udara berkisar dari 24,40Csampai 26,10Cserta tekanan udara minimum 980,2mbar dan
maksimum 1.006,0mbar dengan kelembaban udara relatif minimum 81% dan kelembaban
relatif maksimum 86%.
Sumatera Barat meliputi kawasanlindung yang mencapai sekitar 45,17%dari luas
keseluruhan. Sedangkan lahan yangsudah termanfaatkan untuk budidayatercatat sebesar
23.190,11 Km² atausekitar 54,83% dari seluruh kawasan.Sumatera Barat juga memiliki empat
danauyang indah, satu berada di Kabupaten Agamyaitu Danau Maninjau dan tiga lainnya
diKabupaten Solok yaitu Danau Singkarak, DanauDiatas dan Danau Dibawah. Daratan
SumateraBarat tidak terlepas dari gugusan gunung yangterdapat pada Kabupaten/Kota.
Gunungyang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian
2.913meter dari permukaan laut yang terletak diKabupaten Pasaman Barat.
Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari
dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan
ketinggian > 3.000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0
sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30.41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl
mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara
1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m
dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.
Dengan kondisi topografi tersebut diatas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di
Sumatera Barat bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah, intensitas
penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan
akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan.Diharapkan pemanfaatan lahan dapat dikelola
secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan
yang berdampak negatif untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah
Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk
rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera.
Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas
40% tercatat sebesar 1.017.000 Ha.
B. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah
Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk dapat mengetahui
secara konkrit tentang kategori dan subkategori yang mempunyai potensi pengembangan yang
baik. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi
pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah. Informasi ini diperlukan dalam
penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah kebijakan, strategi dan
prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga
pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat menjadi lebih maksimal.
Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2 indikator utama yaitu :
1. Struktur/Kontribusikategori dan subkategori yang terkait dalam perekonomian daerah.
Pertimbangan suatu kategori dan subkategori mempunyai potensi pembangunan cukup
besar apabila kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup besar.
2. Laju pertumbuhan kategori dan subkategori bersangkutan dalam perekonomian daerah.
Indikator ini diperlukan untuk pengembangan kategori dan subkategori yang mempunyai
potensi yang cukup tinggi sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya.
Kedua indikator di atas dapatdigunakan untuk mengetahui potensi pengembangan
ekonomi wilayah menurut kategori dan subkategori di Provinsi Sumatera Barat, seperti
digambarkan pada Tabel 2.2 berikut ini.
Tabel 2.2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 – 2019
2015 2016 2017 2018 Rata-rata
2019
Kontribusi
Kategori Uraian terhadap
Sumbar NAS Sumbar NAS Sumbar NAS Sumbar NAS Sumbar NAS
PDRB
Sumbar(%)
Pertanian,
A Kehutanan, 24,69 13,49 24,06 13,48 23,61 13,16 23,18 12,81 22,17 12,72 22,67
Perikanan
Pertambangan
B 4,82 7,65 4,53 7,18 4,27 7,58 4,26 8,08 4,29 7,26 4,28
dan Penggalian
Industri
C 10,18 20,99 10,09 20,52 9,74 20,16 9,09 19,86 8,37 19,70 8,73
Pengolahan
Pengadaan
D 0,1 1,13 0,11 1,15 0,11 1,19 0,11 1,19 0,11 1,17 0,11
Listrik dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan
E 0,09 0,07 0,09 0,07 0,09 0,07 0,09 0,07 0,09 0,07 0,09
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
F Kontruksi 9,38 10,21 9,29 10,38 9,35 10,38 9,64 10,53 10,09 10,75 9,86
Pedagang Besar
& Eceran;
G 14,61 13,30 14,76 13,19 14,91 13,02 15,31 13,02 15,80 13,01 15,55
Reparasi, Mobil
& Sepeda Motor
Transportasi &
H 12,23 5,02 12,46 5,20 12,66 5,41 12,66 5,38 12,60 5,57 12,63
Pergudangan
Penyediaan
I Akomodasi dan 1,22 2,96 1,29 2,93 1,33 2,85 1,36 2,78 1,42 2,78 1,39
Makan Minum
Informasi dan
J 4,85 3,52 4,99 3,62 5,28 3,78 5,47 3,77 5,82 3,96 5,64
Komunikasi
K Jasa Keuangan 3,1 4,03 3,17 4,19 3,10 4,20 3,01 4,15 2,90 4,24 2,95
L Real Estate 2 2,84 2,01 2,83 1,97 2,81 1,96 2,74 2,01 2,77 1,99
M,N Jasa Perusahaan 0,43 1,65 0,43 1,71 0,43 1,75 0,43 1,80 0,44 1,92 0,44
Administrasi
Pemerintahan,
O Pertahanan & 5,7 3,90 5,82 3,84 5,83 3,67 5,92 3,65 6,13 3,62 6,02
Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 3,67 3,36 3,84 3,37 4,13 3,29 4,20 3,25 4,34 3,30 4,27
Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 1,26 1,07 1,28 1,07 1,34 1,07 1,39 1,07 1,42 1,10 1,40
Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya 1,68 1,65 1,77 1,70 1,84 1,76 1,93 1,81 2,00 1,95 1,96
Produk Domestik Regional
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bruto
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat
*Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara
Tabel 2.2 menggambarkan bahwa dari tahun 2015-2019 peran dari kategori pertanian,
kehutanan dan perikanan gmeskipun semakin menurun namun secara terus-menerus masih
mendominasi potensi ekonomi wilayah yang cukup penting bagi pembangunan daerah Provinsi
Sumatera Barat. Kondisi ini dapat dilihat dari struktur ekonomi menurut lapangan usaha,
peranan/kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi daerah adalah sebesar 24,69%
tahun 2015 dan sampaitahun 2019 menurun menjadi sebesar 22,17%. Peranan kategori
pertanian, kehutanan dan perikanan, walaupun masih mendominasi potensi ekonomi daerah
namun cenderung menurun selama periode tahun 2015-2019. Rata-rata kontribusinya
terhadap PDRB kategori ini secara rata-rata sebesar 22,67%.
Kategori Pertambangan dan Penggalian, dalam kurun waktu tahun 2019terlihat
mengalami peningkatan sedikit dibandingkan capaian tahun 2018 menjadi sebesar 4,29%
meskipun jika dibandingkan pada pencapaian tahun 2015 sebesar 4,82%. Rata-rata
kontribusinya terhadap PDRB setiap tahunnya menunjukkan hasil yang positif yaitu sebesar
4,28%.
Demikian halnya pada kategori Industri Pengolahan. Kategori yang diharapkan menjadi
salah satu penggerak ekonomi daerah ini kontribusinya juga sedikit mengalami penurunan
dalam kurun waktu tahun 2015-2019, hal ini terlihat pada tahun 2015 sebesar 10,18%
menurun menjadi 8,37% pada tahun 2019 dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB
pertahunnya sebesar 8,73%.
Selanjutnya untuk kategori Pengadaan Listrik dan Gasdan Pengadaan Air serta
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan kategori yang kontribusinya paling
kecil di pembentukan struktur ekonomi daerah. Berdasarkan rata-rata kontribusi terhadap
PDRB selama periode waktu tersebut menunjukkan nilai yang rendah. Kontribusi Pengadaan
Listrik dan Gasdan Pengadaan Air pada tahun 2019 sebesar0,11, sedangkan kontribusi
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada tahun 2019 sebesar 0,09%.
Berbeda halnya dengan kategori Konstruksi, selama periode 2015-2019 peranannya
menunjukan angka yang meningkat dari tahun ke tahun yakni 9,38% tahun 2015 menjadi
10,09% pada tahun 2019, rata-rata kontribusi terhadap PDRB dalam periode waktu tersebut
merupakan laju kelima terbesar yakni sebesar 9,86%. Hal ini didukung dengan banyaknya
pembangun fisik di Sumatera Barat yang dilakukan baik yang bersumber dari dana Pemerintah
maupun masyarakat.
Begitu juga dengan kategori Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor. Selain merupakan kategori yang berperan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi
daerah, kategori ini mengalami kecenderungan meningkat. Di tahun 2015dari 14,61%
meningkat pada tahun 2019 menjadi 15,89%, dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB
memperlihatkan angka positif yakni sebesar 15,55%.
Kemudian kategori Transportasi dan Pergudangan yang juga peranannya cukup besar
dalam pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2013
dengan capaian sebesar 12,23% meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 12,60%, dengan
rata-rata kontribusi terhadap PDRB selama periode waktu tersebut cukup besar yakni 12,63%.
Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minummenunjukkan perannya dalam
pertumbuhan ekonomi daerah relatif kecil hanya sebesar 1,22% pada tahun 2015 meningkat
menjadi 1,42% di tahun 2019, dan rata-rata kontribusi terhadap PDRB dalam periode waktu
tersebut sebesar 1,39%.
Kategori Informasi dan Komunikasi peranannya dalam pertumbuhan ekonomi daerah
selalu meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 4,85% kemudian selalu meningkat setiap tahunnya
dan pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 5,82% tahun 2019 dengan rata-rata kontribusi
terhadap PDRB yakni 5,64%.
Kategori Jasa-jasa pada umumnya cenderung mengalami peningkatan peranan dalam
pertumbuhan ekonomi daerah selama periode tahun 2015-2019, seperti halnya kategori Real
Estate, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya dan juga terlihat dari
rata-rata kontribusi terhadap PDRB pertahun menunjukkan ke arah angka yang positif atau
meningkat. Namun untuk kategori Jasa Keuangan mengalami penurunan selama periode
tersebut.KategoriJasa Perusahaan cenderung stagnan peranannyadan rata-rata kontribusi
terhadap PDRB selama periode waktu tersebut tidak sebesar kategori Jasa yang lain.
Potensi pembangunan wilayah Sumatera Barat dapat dikelompokkan atas beberapa
wilayah atau kawasan. Dalam hal ini pengelompokkan didasarkan pada kandungan potensi
sumberdaya alam pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat
merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki
oleh wilayah dan kawasan bersangkutan, antara lain:
Kawasan Perikanan dan Kelautan : terbagi dalam 2 aktivitas yaitu perikanan air tawar (di
daratan) dan perikanan laut/air payau (di wilayah laut). Akitivitas perikanan laut antara lain
Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai,
Kota Pariaman, Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah lautan (termasuk
kawasan pantai), maka potensi pembangunan yang dimiliki adalah dalam aktivitas budidaya
pembesaran dan penangkapan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan laut yang cukup potensial
untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di
Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan
Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu
ditetapkan sebagai pusat perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini
dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Samudra Indonesia
yang terletak di kawasan Pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan
Tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik, sementara aktivitas perikanan air tawar
dalam bentuk pembenihan, pembesaran hampir seluruh kabupaten/kota memiliki potensi
yang dapat dikembangkan.
Kawasan Tanaman Panganantara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman,Pasaman Barat, Padang
Pariaman, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan Pesisir Selatan. Daerah ini merupakan
daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai “lumbung pangan” Sumatera Barat dengan
produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Guna meningkatkan
produktivitas lahan, maka daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang
cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ke depan daerah ini akan
terus dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat
maupun provinsi tetangga terutama Riau.
Kawasan Perkebunan antara lain di Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman, Agam, Lima
Puluh Kota, Pesisir Selatan Tanah Datar Pasaman, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Solok
Selatan dan Pasaman Barat, maka produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit, kopi,
gambir, kakao dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat. Dalam
meningkatkan nilai tambah telah dibangun pula industri karet remah (crumb-rubber) terutama
di kota Padang dan pabrik minyak sawit (crude palm oil/CPO) terutama di daerah Pasaman
Barat dan Dharmasraya. Ke depan kawasan ini akan terus dikembangkan sebagai daerah
perkebunan besar dalam rangka mendukung peningkatan ekspor daerah Sumatera Barat.
Kawasan Pertambangan, antara lain di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
dengan produksi utama adalah batubara. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi
penurunan jumlah produksi karena berkurangnya produksi tambang luar, namun demikian
potensi tambang dalam sebenarnya masih sangat besar. Disamping itu kualitas batubara
produksi daerah ini terkenal cukup baik dan mempunyai harga yang relatif cukup tinggi.
C. Wilayah Rawan Bencana
Dengan banyaknya jenis bencana alam yang mengancam, Provinsi Sumatera Barat dapat
disebut sebagai wilayah “Etalase Bencana Alam”. Selain potensi bencana yang disebabkan oleh
aktivitas alam, provinsi ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia
seperti konflik sosial dan epidemi wabah penyakit.
Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia
dan Euro Asia di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai serta dilalui jalur patahan
Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman menjadikannya sebagai daerah rawan gempa.
Sejarah telah mencatat beberapa bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Provinsi
Sumatera Barat. Pada tanggal 28 Juni 1926, terjadi gempa bumi di Padang Panjang dengan
kekuatan 7 Skala Richter yang merenggut 354 korban meninggal dunia dan lebih kurang 3.000
rumah rusak. Gempa ini sangat populer diantara para orang-orang tua masyarakat yang berada
di wilayah yang terkena gempa dan menjadikan kejadian ini sebagai referensi penunjuk waktu
untuk mencatat sesuatu kejadian. Pada tanggal 6 Maret 2007, siklus gempa yang sama terjadi
lagi dengan kekuatan 6,3 Skala Richter dan merenggut 66 korban meninggal dunia dan lebih
kurang 35.000 rumah rusak di 10 kabupaten/kota yang berdekatan dengan pusat gempa ini.
Begitujuga gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang berdampak pada10
kabupaten/kota. Jumlah korban 1.195 orang meninggal. Kerusakan rumah lebih dari 249.000
dan termasuk kerusakan infrastruktur sosial ekonomi yang parah. Setelah gempa dan tsunami
Aceh pada bulan Desember 2004, bencana gempa bumi telah menjadi momok bagi masyarakat
di Provinsi Sumatera Barat.
Disamping itu, Peraturan Gempa Indonesia (SNI-1726, 2002) menempatkan Provinsi
Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki percepatan gempa maksimum (PGA)
tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat bisa dipastikan
adalah daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Hasil kajian yang dilakukan para
ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjukkan bahwa
di Kota Padang telah terjadi tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 Februari
1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4
meter dan landaannya menjangkau lebih kurang 1 km. Disamping itu, Provinsi Sumatera Barat
memiliki gunung api seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung
Kerinci yang berpotensi menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitarnya. Tahun 2006,
aktifitas Gunung Talang yang sempat menyemburkan lava meskipun tidak sampai
menimbulkan bencana besar dan menarik para ahli nasional maupun internasional untuk
mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung untuk memprediksi aktifitasnya dimasa yang akan
datang.
Begitu juga Gunung Marapi masih terus mengalami erupsi pada beberapa tahun
belakang ini, sehingga potensi bencana yang ditimbulkannya terhadap penduduk di sekitar
gunung yang cukup besar. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sungai-sungai besar yang
mengalir dari wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai di bagian barat.
Wilayah yang berada di sekitar sungai berpotensi terjadinya banjir terutama pada saat musim
hujan. Telah dilaporkan bahwa banyak korban dan infrastruktur rusak ketika bencana banjir
terjadi. Bencana lainnya adalah bencana longsor yang telah terjadi pada tanggal 4 Mei 1987 di
Padang Panjang. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 143 orang meninggal
dunia, 49 rumah rusak, dan 1 buah bangunan sekolah tertimbun. Bencana ini diperkirakan
merupakan bencana longsor terbesar di Provinsi Sumatera Barat.
Provinsi Sumatera Barat juga berpotensi terhadap terjadinya abrasi pantai, khususnya
wilayah yang berbatasan dengan laut terbuka. Dilaporkan telah terjadi perubahan garis pantai
akibat abrasi yang menyebabkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya runtuh.
Selain bencana alam, dimulai pada triwulan I tahun 2020, seluruh dunia termasuk
Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan bencana wabah kesehatan dengan
adanya pandemi penyebaran virus Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 yang
awalnya merupakan ancaman Kesehatan kiniberkembang menjadi ancaman bagi pergerakan
perekonomian serta menjadi bencana sosial.
Hingga kondisi pertengahan Triwulan II 2020, jumlah kasus penyebaran pandemic Covid-
19 di Sumatera Barat masih meningkat meskipun jumlah kasus baru yang terjangkiti virus
Covid-19 pada beberapa negara dan daerah di provinsi lainnya sudah mulai melandai namun
pandemic covid-19 terbukti merupakan bencana kesehatan besar yang mengancam
keberlangsung hidup manusia.
Berdasarkan data WHO (per tanggal 31 Mei 2020), telah sebanyak 215 negara telah
terjangkitpandemic Covid-19. Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus positif Covid-19
tertinggi di Dunia, disusul Brasil, Rusia, Spanyol, dan Britania Raya, sedangkanIndonesia berada
diperingkat ke-32.
Total pasien yang terjangkit Covid-19 di dunia sebanyak 6.045.328 orang. Sebanyak
3.038.538 kasus telah ditangani. Dari angka tersebut, jumlah kematian akibat Covid-19 di dunia
dalam sehari masih sekitar 4 ribuan atau tepatnya 4.746. Dengan begitu, total pasien di dunia
yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 367.111 orang (dengan peluang kesembuhan
sebesar 12%).
Di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 yang dikutip dari website resmi https; //covid-19.go.id per tanggal 31 Mei 2020
bahwa jumlah kasussebanyak 26.473 kasus dengan total jumlah kematian sebanyak 1.613
kasus dan yang dapat disembuhkan sebanyak 7.308 kasus. Jumlah kasus terbanyak ditemukan
di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7.348 kasus, dan yang dapat disembuhkan sebanyak 2.085
kasus dan yang meninggal dunia sebanyak 517 kasus. Adapun rincian sebaran jumlah kasus per
Provinsi dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Grafik 2.1
Grafikperkembangan kasus Covid 19 di Indonesia (Perkembangan kasus terkonfirmasi)
Grafik 2.2
Grafik perkembangan kasus Covid 19 di Indonesia (Perkembangan kasus sembuh)
Grafik 2.3
Grafik perkembangan kasus Covid 19 di Indonesia (Perkembangan kasus meninggal)
Kasus pandemic covid-19 di Provinsi Sumatera Barat per tanggal 31 Mei 2020 berada
pada peringat ke-11 dari 34 Provinsi di Indonesia. Jumlah total kasus yang terkonfirmasi
sebanyak 567 kasus (2,1% dari jumlah terkonfirmasi nasional), dengan total yang telah dapat
disembuhkan sebanyak 265 kasus dan jumlah total kasus meninggal sebanyak 25 kasus.
Meskipun jumlah tingkat kematian akibat pandemic Covid-19 di Indonesia dan di Sumatera
Barat masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan tingkat kematian akibat virus-virus
lainnya serta juga jika dibandingkan dengan angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi,
namun pada kenyataannya, wabah pandemic Covid-19 telah mampu melumpuhkan kegiatan
perekonomian dunia secara signifikan. Adapun tren perkembangan kasus covid-19 di Sumatera
Barat baik yang terkonfirmasi, sembuh dan yang meninggal, dapat dilihat pada grafik dibawah
ini.
Grafik 2.4
Grafik perkembangan kasus Covid 19 di Sumatera Barat (Perkembangan kasus terkonfirmasi)
Grafik 2.5
Grafik perkembangan kasus Covid 19 di Sumatera Barat (Perkembangan kasus sembuh)
Grafik 2.6
Grafik perkembangan kasus Covid 19 di Sumatera Barat (Perkembangan kasus meninggal)
D. Demografi
Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju
pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPS dalam indikator statistic terkini hasil proyeksi penduduk tahun 2010-
2035, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebanyak 5.441.197 jiwa.
Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara
universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan dan sekaligus yang
menikmati hasil pembangunan. Untuk itu, tentu pembangunan harus diorientasikan pada
peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian pertumbuhan serta mobilitasnya.
Grafik 2.7
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2015 – 2019 (jiwa)
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)
Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu
ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 2015 jumlah penduduk Sumatera Barat
berjumlah 5.196.289 jiwa, pada tahun 2016 telah bertambah menjadi 5.259.528 jiwa, tahun
2017 meningkat menjadi 5.321.489 jiwa, tahun 2018 mencapai 5.382.077 jiwa dan pada tahun
2019 sudah mencapai 5.441.197 jiwa.
Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2019 tersebut, tampak bahwa
sebaran penduduk Provinsi Sumatera Barat 72,56% berada di daerah kabupaten dan 27,43%
berada di wilayah kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten
Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah
penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Padang Panjang, Kota
Sawahluntodan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling
kecil. Seperti terlihat pada Tabel 2.3berikut ini:
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 (jiwa)
JUMLAH PENDUDUK
Kabupaten/Kota
2015 2016 2017 2018 2019
Kabupaten 3.781.545 3.824.550 3.866.815 3.908.185 3.948.252
1 Kep. Mentawai 85.295 86.981 88.692 90.373 92.021
2 Pesisir Selatan 450.186 4.53.822 457.285 460.716 463.923
3 Solok 363.684 366.213 368.691 371.105 373.414
4 Sijunjung 222.512 226.300 230.104 233.810 237.376
5 Tanah Datar 344.828 345.706 346.578 347.407 348.219
6 Padang Pariaman 406.076 408.612 411.003 413.272 415.613
7 Agam 476.881 480.722 484.288 487.914 491.282
8 Lima Puluh Kota 368.985 372.568 376.072 379.514 382.817
9 Pasaman 269.883 272.804 275.728 278.480 281.211
10 Solok Selatan 159.796 162.724 165.603 168.411 171.075
11 Dharmasraya 223.112 229.313 235.476 241.571 247.579
12 Pasaman Barat 410.307 418.785 427.295 435.612 443.722
Kota 1.414.744 1.434.978 1.454.674 1.473.892 1.492.945
1 Padang 902.413 914.968 927.011 939.112 950.871
2 Solok 66.106 67.307 68.602 69.776 71.010
3 Sawahlunto 60.186 60.778 61.398 61.898 62.524
4 Padang Panjang 50.883 51.712 52.422 52.994 53.693
5 Bukittinggi 122.621 124.715 126.804 128.783 130.773
6 Payakumbuh 127.826 129.807 131.819 133.703 135.573
7 Pariaman 84.709 85.691 86.618 87.626 88.501
Provinsi Sumatera Barat 5196.289 5.259.528 5.321.489 5.382.077 5.441.197
Nasional 255.461.700 258.705.000 261.890.900 265.015.300 268.074.600
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)
Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur
umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran,
kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi,
maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia
muda dan kecenderungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Kendali yang dilakukan
selama ini adalah melalui Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Sedangkan untuk data kependudukan yang disusun Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan data kependudukan hasil
pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK). Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan
(NIK) telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata, sehingga kualitas
data dapat lebih terjamin. Data hasil pelayanan tersebut kemudian dikonsolidasi dan
dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB).
Data Kependudukan Skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk
semester pertama per tanggal 30 Juni dan semester kedua per tanggal 31 Desember.
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk (Sex Ratio) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (jiwa)
JUMLAH PENDUDUK
Kabupaten/Kota Laki-Laki + Sex Ratio
Laki-Laki Perempuan
Perempuan
Kabupaten 1.968.162 1.980.090 3.948.252 99,40
1 Kep. Mentawai 47.916 44.105 92.021 108,64
2 Pesisir Selatan 230.308 233.615 463.923 98,58
3 Solok 184.812 188.602 373.414 97,99
4 Sijunjung 119.011 118.365 237.376 100,55
5 Tanah Datar 170.272 177.947 348.219 95,69
6 Padang Pariaman 204.780 210.833 415.613 97,13
7 Agam 241.877 249.405 491.282 96,98
8 Lima Puluh Kota 190.298 192.519 382.817 98,85
9 Pasaman 139.576 141.635 281.211 98,55
10 Solok Selatan 86.394 84.681 171.075 102,02
11 Dharmasraya 128.401 119.178 247.579 107,74
12 Pasaman Barat 224.517 219.205 443.722 102,42
Kota 743.610 749.335 1.492.945 99,24
1 Padang 475.656 475.215 950.871 100,09
2 Solok 35.286 35.724 71.010 98,77
3 Sawahlunto 31.129 31.395 62.524 99,15
4 Padang Panjang 26.821 26.872 53.693 99,81
5 Bukittinggi 63.519 67.254 130.773 94,45
6 Payakumbuh 67.486 68.087 135.573 99,12
7 Pariaman 43.713 44.788 88.501 97,60
Provinsi Sumatera Barat 2.711.772 2.729.425 5.441.197 99,35
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Hasil Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat 2010-2035)
Jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri terlihat pada tabel 2.5 di
bawah ini :
Tabel 2.5
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat per Kab/Kota Tahun 2019
Jumlah Penduduk (Jiwa)

Wilayah % LAJU
2018 2019
Kepulauan Mentawai 90.373 92.021 1,82
Pesisir Selatan 460.716 463.923 0,70
Kab.Solok 371.105 373.414 0,62
Sijunjung 233.810 237.376 1,53
Tanah Datar 347.407 348.219 0,23
Padang Pariaman 413.272 415.613 0,57
Agam 487.914 491.282 0,69
Lima Puluh Kota 379.514 382.817 0,87
Pasaman 278.480 281.211 0,98
Solok Selatan 168.411 171.075 1,58
Dharmasraya 241.571 247.579 2,49
Pasaman Barat 435.612 443.722 1,86
Padang 939.112 950.871 1,25
Kota Solok 69.776 71.010 1,77
Sawahlunto 61.898 62.524 1,01
Padang Panjang 52.994 53.693 1,32
Bukittinggi 128.783 130.773 1,55
Payakumbuh 133.703 135.573 1,40
Pariaman 87.626 88.501 1,00
SUMATERA BARAT 5.382.077 5.441.197 1,10
Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 dan Semester II 2018 (Dinas Pengendalian
Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)
Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Provinsi se Pulau Sumatera
Tahun 2015-2019
PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019
1. Aceh 5.001.953 5.096.248 5.189.466 5.281.314 5.371.532
2. Sumatera Utara 13.937.797 14.102.911 14.262.147 14.415.391 14.562.549
3. Sumatera Barat 5.196.289 5.259.528 5.321.489 5.382.077 5.441.197
4. Riau 6.344.402 6.500.971 6.657.911 6.814.909 6.971.745
5. Jambi 3.402.052 3.458.920 3.515.017 3.570.272 3.624.579
6. Sumatera Selatan 8.052.315 8.160.901 8.266.983 8.370.320 8.470.683
7. Bengkulu 1.874.944 1.904.793 1.934.269 1.963.300 1.991.838
8. Lampung 8.205.141 8.117.268 8.289.577 8.370.485 8.447.737
9. Kep.Bangka Belitung 1.372.813 1.401.827 1.430.865 1.459.873 1.488.792
10. Kep.Riau 1.372.813 1.401.827 1.430.865 2.136.521 2.189.653
NASIONAL 255.461.700 258.705.000 261.890.900 265.015.300 268.074.600
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang
dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat
berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor
produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3
(tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan
atas dasar harga berlaku dan harga konstan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk
mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Kondisi
perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 2.7.
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK di Provinsi Sumatera Barat
Taun 2015-2019 (Juta rupiah)
TAHUN
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
PDRB
Perkapita 34,63 45,12 37,29 47,94 40,19 51,89 42,84 55,99 45,29 59,06
ADHB
PDRB
Perkapita 27,08 35,16 28,17 36,47 29,31 37,85 30,48 39,34 31,67 40,84
ADHK
Nilai PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019 cederung naik
namun melambat. Pada Tahun 2015 capaian PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar Rp. 34,63
juta, dan secara nominal terus mengalami kenaikan hinggaTahun 2019 mencapai Rp.45,29 juta.
Sedangkan, PDRB perkapita ADHK juga mengalami kenaikan meskipun melambat dari sebesar
27,08 juta pada tahun 2015 menjadi 31,67 juta pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan
capaian PDRB Perkapita Nasional, maka capaian PDRB perkapita Sumatera Barat selalu
dibawah capaian nasional pada periode 2015 sampai dengan 2019.
Selain itu, berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, maka perkembangan Laju
Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat pun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
juga cenderung menurun. Pada tahun 2015 capaian laju pertumbuhan ekonomi Sumatera
Barat sebesar 5,53% dan pada tahun 2019 sebesar 5,05%.
Jenis lapangan usaha yang memberikan peran besar pada peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2019 antara lain seperti Konstruksi
sebesar 8,42%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,11% dan Informasi dan
Komunikasi sebesar 8,75%. Sedangkan lapangan usaha pertanian yang dari sumbangan PDRB
perkapita di Sumatera Barat yang cukup dominan namun hanya memberikan 2,63% pada
pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi, terlihat pada tabel 2.8.
Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019 (Persen)
Pertumbuhan Ekonomi
Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019
1. Pertanian,Kehutanan & Perikanan 4,34 2,01 3,43 3,54 2,63
2. Pertambangan dan Penggalian 3,73 2,00 1,13 5,79 6,22
3. Industri Pengolahan 1,84 4,90 2,27 -0,57 1,95
4. Pengadaan Listrik & Gas 4,05 10,94 4,06 4,09 4,20
5. Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 5,99 6,40 3,96 2,24 6,10
6. Konstruksi 6,87 6,59 7,23 7,04 8,42
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil
5,38 5,41 6,50 7,03 7,33
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 8,9 7,67 7,17 6,47 4,74
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,85 9,62 8,76 8,23 8,11
10. Informasi dan Komunikasi 9,1 9,40 8,74 8,57 8,75
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,63 8,03 2,11 0,99 2,29
12. Real Estate 5,3 5,37 4,49 4,67 6,78
13. Jasa Perusahaan 5,91 4,94 5,19 5,45 6,20
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
5,12 4,96 4,49 5,97 7,09
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 7,82 7,85 9,94 7,19 7,94
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,51 5,47 8,58 7,28 7,54
17. Jasa Lainnya 9,55 9,35 7,95 7,86 7,50
PDRB SUMATERA BARAT 5,53 5,27 5,30 5,16 5,05
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Jika dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dengan

nasional pada tahun 2019, maka capaian di Sumatera Barat sebesar 5,05% sedikit lebih baik
dibadingkan capaian Nasional sebesar 5,02%. Dan jika dibandingkan dengan capaian laju
pertumbuhan ekonomi di Provinsi se-Sumatera pada tahun 2019, maka tampak bahwa
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat keempat setelah Provinsi
Sumatera Utara dan masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya. seperti terlihat
pada tabel 2.9 :
Tabel 2.9
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera
PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018* 2019**

1. Aceh -0,73 3,29 4,18 4,61 4,15
2. Sumatera Utara 5,10 5,18 5,12 5,18 5,22
3. Sumatera Barat 5,53 5,27 5,30 5,16 5,05
4. Riau 0,22 2,18 2,66 2,37 2,84
5. Jambi 4,21 4,37 4,60 4,74 4,40
6. Sumatera Selatan 4,42 5,04 5,51 6,04 5,71
PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018* 2019**
7. Bengkulu 5,13 5,28 4,98 4,99 4,96
8. Lampung 5,13 5,14 5,16 5,25 5,27
9. Kep.Bangka Belitung 4,08 4,10 4,47 4,46 3,32
10. Kep.Riau 6,02 4,98 1,98 4,58 4,89
NASIONAL 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02
Sumber : Indikator Sosial Ekonomi se Sumatera 2015 dan Kumpulan Berita Resmi Statistik Februari 2018 PDRB
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Jika dirinci lebih lanjut terkait dengan capaian Pertumbuhan Ekonomi di 19 (sembilan
belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi di
Sumatera Barat lebih banyak didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi diWilayah
Administrasi Kota dibandingkan Kabupaten. Capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada
tahun 2019 berada di Kota Payakumbuh dengan capaian sebesar 5,92% dan paling rendah
yakni Kabupaten Padang Pariaman sebesar 2,51%, seeprti terlihat pada tabel 2.10.
Tabel 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat
NO KAB/KOTAPROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 Kab. Kep. Mentawai 5,20 5,02 5,12 4,91 4,76
2 Kab. Pesisir Selatan 5,73 5,33 5,41 5,35 4,81
3 Kab. Solok 5,44 5,31 5,32 5,22 5,07
4 Kab. Sijunjung 5,69 5,26 5,26 5,09 4,83
5 Kab. Tanah Datar 5,33 5,03 5,11 5,07 5,01
6 Kab. Padang Pariaman 6,14 5,52 5,58 5,46 2,51
7 Kab. Agam 5,52 5,51 5,51 5,26 4,81
8 Kab. Lima Puluh Kota 5,61 5,32 5,33 5,26 5,10
9 Kab. Pasaman 5,34 5,07 5,08 5,00 4,84
10 Kab. Solok Selatan 5,35 5,14 5,15 5,03 4,89
11 Kab. Dharmasraya 5,75 5,42 5,44 5,31 4,98
12 Kab. Pasaman Barat 5,70 5,34 5,34 5,24 4,49
13 Kota Padang 6,41 6,17 6,23 6,09 5,68
14 Kota Solok 5,97 5,76 5,76 5,68 5,53
15 Kota Sawahlunto 6,03 5,72 5,74 5,52 5,34
16 Kota Padang Panjang 5,91 5,80 5,80 5,73 5,59
17 Kota Bukittinggi 6,14 6,05 6,08 6,02 5,88
18 Kota Payakumbuh 6,19 6,08 6,12 6,05 5,92
19 Kota Pariaman 5,79 5,59 5,61 5,50 5,33
Sumatera Barat 5,53 5,27 5,30 5,16 5,05
NASIONAL 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02
Gambar 2.2
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2019
Adapun capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun

2019 jika dibadingkan dengan rata-rata capaian Provinsi sebesar 5,02% yakni :
a. Capaian diatas rata-rata capaian Provinsi (5,02%) sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota
yakni : Kabupaten Solok. Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kota Solok, Kota
Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota
Pariaman.
b. Capaian dibawah rata-rata capaian Provinsi (5,02%) sebanyak 10 (sepuluh)
Kabupaten/Kota yakni : Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan,
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten
Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan
Kabupaten Pasaman Barat
Bila ditinjau dari PDRB per kapita atas dasar harga berlaku secara regional 10 provinsi di
Pulau Sumatera, pada tahun 2019tampak bahwa Provinsi Sumatera Barat berada pada
peringkat ke-7 (tujuh)di atas Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Aceh. Provinsi
yang memiliki potensi sumber minyak, gas, mineral dan pertambangan yang tinggi cenderung
memiliki PDRB perkapita yang tinggi pula, seperti Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi
Riauterlihat pada tabel 2.11.
Tabel 2.11
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera
Tahun 2015-2019(Juta Rupiah)

1. Aceh 25,81 26,94 28,23 29,73 30,70
2. Sumatera Utara 41,02 44,56 48,00 51,46 55,05
3. Sumatera Barat 34,63 37,28 40,19 42,84 45,29
4. Riau 102,69 104,86 105,84 111,01 109,76
5. Jambi 45,58 49,49 53,99 58,36 60,07
7. Bengkulu 26,85 29,08 31,37 33,83 36,22
8. Lampung 31,15 34,14 37,21 39,86 42,69
10. Kep.Riau 101,15 106,50 109,33 116,58 122,43
NASIONAL 45,12 47,94 51,90 56,00 59,10
Sumber : Indikator Sosial Ekonomi se Sumatera Tahun 2015 dan Kumpulan Berita Resmi Statistik Februari 2018 PDRB
*Angka sementara **Angka sangat sementara
Sedangkan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019

juga banyak didorong oleh wilayah administrasi Kota dibandingkan dengan Kabupaten. Pada
tahun 2019, PDRB Perkapita atas Harga Berlaku dengan capaian tertinggi yakni pada Kota
Bukittinggi sebesar Rp. 66,52 juta, dan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.30,27
juta . Secara lebih rinci capaian PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku masing-masing
Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana tabel 2.12.
Tabel 2.12
PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)
KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kab. Kep. Mentawai 39,81 42,83 45,12 47,07 50,46
3 Kab. Solok 27,95 30,18 31,96 34,11 36,39
4 Kab. Sijunjung 31,26 32,87 34,45 36,32 38,48
5 Kab. Tanah Datar 28,71 31,05 32,97 35,13 37,61
7 Kab. Agam 31,97 34,72 36,83 39,25 41,83
9 Kab. Pasaman 24,10 26,89 28,30 29,88 31,68
11 Kab. Dharmasraya 34,63 36,80 38,45 40,15 41,81
13 Kota Padang 49,97 53,98 57,27 61,25 65,68
14 Kota Solok 44,85 48,16 50,57 53,45 57,04
15 Kota Sawahlunto 45,11 48,34 51,55 55,01 58,88
KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019
18 Kota Payakumbuh 36,42 40,08 42,78 45,89 50,37
19 Kota Pariaman 43,67 47,11 49,75 52,69 56,59
Sumatera Barat 34,63 37,35 40,19 42,84 45,29
NASIONAL 45,12 47,94 51,90 56,00 59,10
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
Gambar 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Tahun 2019
Tabel 2.13
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi se Sumatera
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

1. Aceh 22.524 22.835 23.363 24.014 24.590
2. Sumatera Utara 31.637 32.885 34.184 35.571 37.049
3. Sumatera Barat 27.081 28.165 29.312 30.478 31.670
4. Riau 70.770 70.569 70.740 70.751 71.122
5. Jambi 36.754 37.729 38.834 40.044 41.181
6. Sumatera Selatan 31.549 32.700 34.060 35.670 37.261
7. Bengkulu 20.302 21.040 21.752 22.498 23.276
8. Lampung 24.582 25.569 26.615 27.741 28.935
9. Kep.Bangka Belitung 33.480 34.133 34.934 35.767 36.238
10. Kep.Riau 78.625 80.296 79.744 81.293 83.202
NASIONAL 35.162 36.487 37.851 39.339 40.844
Gambaran PDRB Pe Kapita ADHK Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019
Tabel 2.14
PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
NO KAB/KOTA/PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 Kab. Kep. Mentawai 29,12 29,99 30,91 31,83 32,74
3 Kab. Solok 22,22 23,24 24,32 25,42 26,54
4 Kab. Sijunjung 24,89 25,76 26,67 27,58 28,48
5 Kab. Tanah Datar 23,07 24,17 25,34 26,56 27,83
7 Kab. Agam 24,98 26,14 27,36 28,58 29,75
9 Kab. Pasaman 18,84 19,59 20,36 21,17 21,98
11 Kab. Dharmasraya 27,59 28,30 29,06 29,83 30,56
13 Kota Padang 38,98 40,82 42,80 44,82 46,78
14 Kota Solok 34,90 36,25 37,62 39,09 40,53
15 Kota Sawahlunto 37,41 39,17 41,00 42,91 44,75
18 Kota Payakumbuh 27,78 29,02 30,33 31,71 33,12
19 Kota Pariaman 34,24 35,74 37,34 38,94 40,61
Sumatera Barat 27,08 28,16 29,31 30,48 31,67
NASIONAL 35,16 36,49 37,85 39,34 40,84
Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2019, pengeluaran konsumsi rumah tangga
di Provinsi Sumatera Barat masih merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB
Provinsi Sumatera Barat sebesar 53,95%, yang mengalami sedikit percepatan dibandingkan
pada tahun 2018 sebesar 52,99%. Penyumbang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto
sebesar 29,70% dan pengeluaran konsumsi pemerintah 12,62%. Laju pertumbuhan komponen-
komponen PDRB penggunaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.15
Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran
di Sumatera Barat, Tahun 2016-2019
Pertumbuhan Ekonomi (%) Struktur Ekonomi (%)

Komponen Pengeluaran
2016 2017 2018* 2019** 2016 2017 2018* 2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah
4,45 4,69 4,62 4,69 52,96 52,69 52,99 53,95
Tangga
Pengeluaran Konsumsi Lembaga
4,67 4,15 6,54 11,85 1,12 1,05 1,06 1,14
Non Profit
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 0,02 -0,83 4,25 5,10 13,01 12,57 12,62 12,74
Pembentukan Modal Tetap Bruto 6,28 4,43 3,20 4,96 30,40 29,93 29,70 29,93
Perubahan Inventori 75,90 -88,46 68,68 -124,75 0,59 0,07 0,11 -0,03
Ekspor Luar Negeri -11,45 18,77 -7,90 -8,52 10,88 12,73 11,03 8,73
Impor Luar Negeri -29,65 11,13 0,51 -14,47 3,07 3,46 4,02 2,93
Net Ekspor Antar Daerah -15,36 -9,55 -87,54 -335,57 -5,87 -5,59 -3,50 -3,53
PDRB SUMATERA BARAT 5,27 5,30 5,16 5,05 100 100 100 100
Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari BPS Provinsi Sumatera Barat yang dirilis tanggal
5 Mei 2020, bahwa perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I-2020 dibanding triwulan I-
2019 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,92 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha
kecuali Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Air serta Transportasi dan
Pergudangan yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,90 persen 0,57 persen, dan 1,14
persen.
Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
tertinggi sebesar 10,83 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,97
persen, serta Jasa Pendidikan sebesar 6,64 persen. Hal ini dikarenakan adanya perberlakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat yang mengakibatkan pelaksanaan
Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) sehingga menyebabkan pemakaian
internet naik dengan cukup signifikan.
Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha triwulan I-2020
didominasi oleh tiga kategori utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,96 persen);
Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (15,81 persen); dan Transportasi
dan Pergudangan (11,87 persen) dan bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan
ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2020 (y-on-y), Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,03 persen
diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,81 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan sebesar 0,56 persen.
Namun, Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2020 mengalami kontraksi sebesar 2,62
persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal ini disebabkan oleh beberapa
lapangan usaha dominan di Sumatera Barat mengalami kontraksi seperti: Kontruksi 7,64
persen, Industri Pengolahan sebesar 6,39 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,37
persen dan sumber utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Triwulan I-2020 adalah
Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,45 persen, diikuti Jasa Pendidikan
sebesar 0,04 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,03 persen.
Laju Inflasi
Perekonomian di Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, di mana
barometer inflasi di Sumatera Barat adalah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Pada bulan
Desember 2019, capaian inflasi di Kota Padang sebesar 0,07% sedangkan Kota Bukittinggi
mengalami inflasi sebesar -0,01%. Laju inflasi tahun kalender sampai bulan Desember 2019 di
Kota Padang dan Kota Bukittinggi masing-masing sebesar 1,72% dan 1,31%. Laju inflasi year on
year (Desember 2018 – Desember 2019) di Kota Padang sebesar 1,72% dan Kota Bukittinggi
sebesar 1,31%. Laju Inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 2.16
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Year on Year Kota Padang dan Kota Bukittinggi
Bulan Desember 2019 (Persen)
Inflasi Padang Bukittinggi
Desember 0,07 -0,01
Desember (Tahun Kalender) 1,72 1,31
Desember (Tahun n) terhadap Desember (Tahun n-1) (Year on Year) 1,72 1,31
Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 01/01/13/Th XXII, 2 Januari 2019
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa laju inflasi di Sumatera Barat secara
akumulatif year on year selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan. Kondisi ini sedikit
berbeda dengan capaian laju inflasi nasional yang cederung menurun jika dibadingkan dengan
capaian laju inflasi tahun sebelumnya.
Tabel 2.17
Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (%)
TAHUN
URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
Sumatera Barat 1,08 4,89 2,02 2,60 1,66
Nasional 3,35 3,02 3,61 3,13 2,72
Tabel 2.18
Laju Inflasi Provinsi se Sumatera Tahun 2015 – 2019
1. Aceh 1,27 3,13 4,25 1,84 1,69
2. Sumatera Utara 3,24 6,34 3,20 1,23 2,33
3. Sumatera Barat 1,08 4,89 2,02 2,60 1,66
4. Riau 2,65 4,04 4,20 2,45 2,36
5. Jambi 1,37 4,54 2,83 2,97
7. Bengkulu 3,25 5,00 3,56 2,35 2,91
8. Lampung 4,65 2,78 3,02 4,87
10. Kep.Riau 4,40 3,53 4,02 3,47 2.03
NASIONAL 3,35 3,02 3,61 3,13 2,72
Gini Ratio
Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan indikator lain yang bisa menggambarkan
tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berada pada kisaran
0 hingga 1. Koefisien Gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang
sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini yang
bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya
sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain bahwa untuk
menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk, maka Koefisien Gini
diupayakan agar mendekati 0.
Data gini rasio Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,319, angka
ini cederung menurun hingga capaian Tahun 2019 sebesar 0,306. Capaian gini rasion di
Sumatera Barat juga relevan dengan ratra-rata capaian gini rasio nasional yang juga mengalami
penurunan sejak tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi 0,382 di tahun 2019, sebagaimana yang
dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik2.8
Gini RatioProvinsi Sumatera Barat dan Nasional (Maret) Tahun 2015-2019
Sumber :Badan Pusat Statistik
Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat di daerah
perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat
ketimpangan di area perkotaan selalu di atas area perdesaan. Pada September 2019, Gini Ratio
Perkotaan adalah 0,319meningkat sebesar 0,005 poin dibandingkan periode Maret 2019
(0,338) dan juga meningkatn jika dibandingkan dengan periode September 2018 dengan
capaian 0,308.
Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 tercatat sebesar
0,265, atau turun sebesar 0,002 poin dibanding angka Maret 2019, namun mengalami kenikan
jika dibandingkan dengan capaian September 2018 sebesar 0.262.
Tabel 2.19
Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah (Maret) Tahun 2015 – September 2019
Pedesaan Perkotaan Pedesaan + Perkotaan
Tahun
Maret September Maret September Maret September
2015 0,304 0,280 0,358 0,325 0,342 0,319
2016 0,288 0,267 0,353 0,323 0,331 0,312
2017 0,276 0,288 0,336 0,312 0,318 0,309
2018 0,280 0,262 0,338 0,308 0,321 0,305
2019 0,267 0,265 0,314 0,319 0,306 0,307
Sumber : Berita Resmi Statistik No. 06/01/13/Th. XXII, 15 Januari 2019
Gambaran Indeks Gini Provinsi se Pulau Sumatera pada Tahun 2019
Grafik 2.9
Indeks Gini Provinsi se Sumatera Tahun 2019
Tabel 2.20
Indeks Gini menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2019
No KABUPATEN/KOTA 2015 2016 2017 2018 2019

1 Kab. Kep. Mentawai 0,28 0,31 0,32 0,31 0,34
3 Kab. Solok 0,29 0,31 0,29 0,30 0,29
4 Kab. Sijunjung 0,29 0,33 0,33 0,30 0,29
5 Kab. Tanah Datar 0,33 0,30 0,26 0,29 0,28
7 Kab. Agam 0,31 0,29 0,28 0,26 0,25
No KABUPATEN/KOTA 2015 2016 2017 2018 2019
9 Kab. Pasaman 0,30 0,30 0,26 0,27 0,33
11 Kab. Dharmasraya 0,36 0,30 0,25 0,26 0,28
13 Kota Padang 0,35 0,35 0,34 0,34 0,31
14 Kota Solok 0,34 0,34 0,30 0,30 0,27
15 Kota Sawahlunto 0,33 0,32 0,30 0,31 0,29
18 Kota Payakumbuh 0,37 0,34 0,30 0,30 0,28
19 Kota Pariaman 0,33 0,34 0,30 0,32 0,30
Total 0,34 0,33 0,32 0,32 0,30
GAMBAR 2.4
Rasio Gini Kabupaten/Kota 2019
Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Gini Rasio Provinsi pada tahun 2019 sebesar
0,30, maka dapat dibandingkan sebagai berikut :
a. Kategori capaian diatas Gini Rasio Provinsi (0,30) yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang.
b. Kategori Capaian dibawah gini rasional Provinsi yakni Kabupaten Pesisir Selatan,
Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota
Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh
c. Kategori capaian sama dengan Gini rasiona Provinsi (0,30) yakni Kabupaten Padang
Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Pariaman
Ukuran Kemiskinan Bank Dunia (World Bank)

Dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, Bank Dunia membagi penduduk
menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen : penduduk berpendapatan rendah, kelompok
40 persen : penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen : penduduk
berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah
pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan
kriteria sebagai berikut:
a) Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan
rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan
tinggi.
b) Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan
rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan
pendapatan moderat/sedang/ menengah.
c) Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan
rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan
rendah.
Tabel 2.21
Ketimpangan Pendapatan Sumatera Barat menurut Kriteria Bank Dunia(Maret)
Tahun 2015-2018
40% berpengeluaran 40% berpengeluaran 20% berpengeluaran
Tahun
rendah sedang tinggi
2015 20,50 36,18 43,33
2016 20,82 36,86 42,32
2017 21,31 37,59 41,10
2018 20,50 37,85 41,65
Sumber : World Bank
Ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat (keadaan Maret) menurut kriteria Bank

Dunia, 40% penduduk yang berpengeluaran rendah tahun 2018 menurun dibandingkan 2017
dari sebesar 21,31 persen tahun 2017 menjadi 20,50 persen di tahun 2018, 40 % penduduk
yang berpengeluaran sedang tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 menjadi sebesar
37,85 persen dan penduduk yang berada di 20% berpendapatan tinggi juga meningkat
dibandingkan tahun 2017 yakni dari 41,10 persen pada tahun 2017 menjadi 41,65% di tahun
2018. Kondisi Sumatera Barat berdasarkan Kriteria Bank Dunia ini berada pada posisi
ketimpangan pendapatan rendah, dimana 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar
dari 17%.
Tabel 2.22
Distribusi Pengeluaran Penduduk di Sumatera Barat (persentase)
Periode September 2017 – September 2018
Kelompok Penduduk
Daerah Susenas 40% Pengeluaran 40% Pengeluaran 40% Pengeluaran
Rendah Menengah Tinggi
(1) (2) (3) (4) (5)
Perkotaan Sept 2017 21,31 38,95 39,74
Maret 2018 19,99 37,89 42,12
Sept 2018 21,01 39,84 39,15
Perdesaan Sept 2017 22,79 38,85 38,35
Maret 2018 23,00 39,30 37,70
Sept 2018 24,20 39,19 36,61
Perkotaan dan Sept 2017 21,46 38,25 40,30
Perdesaan Maret 2018 21,06 37,78 41,17
Sept 2018 21,66 38,69 39,64
Sumber : Berita Resmi Statistik No. 06/01/13/Th. XXII, 15 Januari 2019
Pada September 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah

adalah sebesar 21,66 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase
pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2018 ini naik baik
dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 21,06 persen, ataupun terhadap angka
kondisi September 2017 yang sebesar 21,46 persen.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40
persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2018 adalah sebesar 21,01 persen yang
berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding kondisi
Maret 2018 yang sebesar 19,99 persen, tetapi lebih rendah dari kondisi September 2017 yang
sebesar 21,31 persen.
Sementara di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen
terbawah pada September 2018 adalah sebesar 24,20 persen yang berarti ada pada kategori
ketimpangan rendah. Angka ini lebih tinggi dibanding kondisi Maret 2018 (23,00%) dan
September 2017 (22,79%).
Tingkat Kemiskinan
Menurut data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS
Provinsi Sumatera Barat pada periode Maret dan September setiap tahunnya yang dirilis dalam
Berita Resmi Statistik, bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Berdasarkan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam hal ini penduduk
miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis
kemiskinan. Berdasarkan data BPS di publikasikan di situs sumbar.bps.go.idm bahwa, jumlah
penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi September 2019 adalah 343.090jiwa,
dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada kondisi
Maret 2019 yakni sebanyak 348.220 jiwa.
Dari presentase tingkat kemiskinan, capaian September 2019 yang sebesar 6,42%
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2018 sebesar 6,55 atau sekitar
0,26%, dan jika dibandingkan dengan Maret 2019 dengan capaian 6,42% atau turun sebesar
0,13%.
Jika dilihat dari proporsi jumlah penduduk miskin pada September 2019 di Provinsi
Sumatera Barat menurut daerah tempat tinggal, maka tampak bahwa proporsi terbesar yaitu
sebesar 64,48% atau lebih dari dua per tiga penduduk miskin bertempat tinggal di daerah
perdesaan, sedangkan sisanya yang sekitar 35,14% penduduk miskin tinggal di perkotaan,
seperti terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.23
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2015 – September 2019
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Persentase Penduduk Miskin
Tahun
Perkotaan Perdesaan Jumlah Perkotaan Perdesaan Jumlah
Maret 2015 118.034 261.575 379.609 5,73 8,35 7,31
Sept 2015 118.481 231.048 349.529 5,73 7,35 6,71
Maret 2016 118.962 252.593 371.555 5,54 8,16 7,69
Sept 2016 119.510 257.000 376.510 5,52 8,27 7,14
Maret 2017 113.010 251.500 364.510 5,14 8,10 6,87
Sept 2017 114.590 245.410 359.990 5,11 7,94 6,75
Maret 2018 114.840 242.290 357.130 4,86 8,07 6,65
Sept 2018 125.580 227.660 353.240 4,99 7,9 6,55
Maret 2019 121.350 226.870 348.220 4,76 7,88 6,42
Sept 2019 120.580 222.510 343.090 4,71 7,69 6,29
Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
Grafik 2.10
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret dan September 2015-2019
Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Nasional sejak tahun 2015
sampai 2019, data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sumatera Barat lebih
rendah daripada nasional, yaitu pada tahun 2015 sebesar 8,14% (Maret) dan sampai dengan
tahun 2018 di bulan September cenderung menurun menjadi 6,55%, sedangkan tingkat
kemiskinan nasional tahun 2013 sebesar 11,36% (Maret), dan mengalami penurunan sampai
dengan sebesar 9,66% di September 2018.
Tabel 2.24
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2015-2019 (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019
PROVINSI SM 1 SM 2 SM 1 SM 2 SM 1 SM 2 SM 1 SM 2 SM 1 SM 2
(Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept)
ACEH 17,08 17,11 16,73 16,43 16,89 15,92 15,97 15,68 15,32 15,01
SUMATERA UTARA 10,53 10,79 10,35 10,27 10,22 9,28 9,22 8,94 8,83 8,63
SUMATERA BARAT 7,31 6,71 7,09 714 6,87 6,75 6,65 6,55 6,42 6,29
RIAU 8,42 8,82 7,98 7,67 7,78 7,41 7,39 7,21 7,08 6,90
JAMBI 8,86 9,12 8,41 8,37 8,19 7,90 7,92 7,85 7,60 7,51
SUMATERA SELATAN 14,25 13,77 13,54 13,39 13,19 13,10 12,80 12,82 12,71 12,56
BENGKULU 17,88 17,16 17,32 17,03 16,45 15,59 15,43 15,41 15,23 14,91
LAMPUNG 14,35 13,53 14,29 13,86 13,69 13,04 13,14 13,01 12,62 12,30
KEP. BANGKA
5,40 4,83 5,22 5,04 5,20 5,30 5,25 4,77 4,62 4,50
BELITUNG
KEP. RIAU 6,24 5,78 5,98 5,84 6,06 6,13 6,20 5,83 5,90 5,80
INDONESIA 11,22 11,13 10,86 10,70 10,64 10,12 9,82 9,66 9,41 9,22
Tabel 2.25
Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 (Kondisi Maret)
NO KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 Kab. Kep. Mentawai 15.52 15.12 14.67 14.44 14.43
2 Kab. Pesisir Selatan 8.46 7.92 7.79 7.59 7.88
3 Kab. Solok 10 9.32 9.06 8.88 7.98
4 Kab. Sijunjung 7.87 7.60 7.35 7.11 7.04
5 Kab. Tanah Datar 5.82 5.68 5.56 5.32 4.66
6 Kab. Padang Pariaman 8.86 8.91 8.46 8.04 7.10
7 Kab. Agam 7.58 7.83 7.59 6.76 6.75
8 Kab. Lima Puluh Kota 7.65 7.59 7.15 6.99 6.97
9 Kab. Pasaman 8.14 7.65 7.41 7.31 7.21
10 Kab. Solok Selatan 7.52 7.35 7.21 7.07 7.33
11 Kab. Dharmasraya 7.17 7.16 6.68 6.42 6.29
12 Kab. Pasaman Barat 7.93 7.40 7.26 7.34 7.14
13 Kota Padang 4.93 4.68 4.74 4.70 4.48
14 Kota Solok 4.12 3.86 3.66 3.30 3.24
15 Kota Sawahlunto 2.22 2.21 2.01 2.39 2.17
16 Kota Padang Panjang 6.74 6.75 6.17 5.88 5.60
17 Kota Bukittinggi 5.36 5.48 5.35 4.92 4.60
18 Kota Payakumbuh 6.67 6.46 5.88 5.77 5.68
19 Kota Pariaman 5.42 5.23 5.20 5.03 4.76
Sumatera Barat 7.31 7.09 6.87 6.65 6.42
NASIONAL 14,09 13,96 13,47 13,10 9,22
Gambar 2.5
Tingkat Kemiskinan per Kabupaten/Kota Tahun 2019
Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu
juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya
pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin,
tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan
(P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif
terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-
rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis
kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan
kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019
TAHUN KOTA DESA KOTA+DESA

P1
Maret 2015 0,785 1,104 0,977
September 2015 1,056 1,392 1,259
Maret 2016 0,752 1,334 1,096
September 2016 1,038 1,180 1,122
TAHUN KOTA DESA KOTA+DESA
Maret 2017 0,752 1,175 1,000
September 2017 0,599 1,275 0,990
Maret 2018 0,663 1,329 1,035
September 2018 0,884 1,025 0,959
Maret 2019 0,771 1,093 0,942
September 2019 0,538 0,993 0,779
P2
Maret 2015 0,161 0,224 0,211
September 2015 0,245 0,320 0,290
Maret 2016 0,153 0,304 0,242
September 2016 0,249 0,299 0,278
Maret 2017 0,157 0,278 0,228
September 2017 0,107 0,324 0,233
Maret 2018 0,142 0,320 0,242
September 2018 0,212 0,214 0,213
Maret 2019 0,196 0,225 0,211
September 2019 0,096 0,191 0,147
Sumber Data: BPS
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga
menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2019 adalah 0,942 dan mengalami
penurunan menjadi 0,779 pada September 2018. Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami
degradasi dari 0,211 menjadi 0,147 pada periode yang sama. Bila dipilah secara lebih detail
maka pada periode Maret 2019 sampai dengan September 2019 maka nilai Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi
daripada di daerah perkotaan.
Tingkat Pengangguran
Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi
Sumatera Barat, terlihat kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada Agustus 2019
menunjukan proses dinamis di pasar tenaga kerja Sumatera Barat, yang digambarkan dengan
fluktuasi jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan tingkat pengangguran
(dihitung dua kali setahun yaitu bulan Februari dan Agustus). Jumlah angkatan kerja pada
Agustus 2019 sebanyak 2.599.010dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi
Februari 2019 sebesar 2.687,050 orang.
Sedangkan penduduk yang bekerja pada Agustus2019 sebesar 2.460.550 orang dan
mengalami penurunan jika dibandingkan keadaanFebruari 2019 sebesar 2.544.800 orang.
Sementara jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) pada Agustus 2019sebesar 5,33% mengalami kenaikanjika dibandingkan dengan kondisii
Februari 2019 dengancapaian sebesar 5,29%.
Tabel 2.27
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2017-2019
2017 2018 2019
Jenis Kegiatan Utama Satuan
Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus
1. Angkatan Kerja Ribu Org 2.617,87 2.483,67 2.742,27 2.552,13 2.687,05 2.599,01
- Bekerja Ribu Org 2.65,97 2.44,97 2.90,03 2.410,45 2.544,80 2.460,55
- Pengangguran Ribu Org 151,90 138,70 152,24 141,68 142,24 138,46
2. Tingkat Partisipasi % 70,42 66,29 72,80 67,26 70,27 67,51
Angkatan Kerja (TPAK)
3. Tingkat Pengangguran % 5,80 5,58 5,55 5,55 5,29 5,33
Terbuka (TPT)
4. Pekerja Tidak Penuh Ribu Org 859,52 801,78 960,57 793,04 864,00 850,6
- Setengah Ribu Org 242,05 275,95 268,96 231,85 228,94 223,25
Penganggur
- Paruh Waktu Ribu Org 617,47 525,83 691,62 561,18 635,07 627,35
Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Jika melihat perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera

Barat pada Agustus 2019 mencapai 5,33% mengalami sedikit perbaikan dibandingkan dengan
TPT Agustus 2018 yang mencapai 5,55% dan juga lebih baik dari capaian sejak 205 hingga 2017.
Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2019 mencapai 67,51%,
naik dibandingkan angka TPAK Agustus 2018 sebesar 67,26%dan juga mengalami peningkatan
jika di bandingkan angka Agustus 2017 sebesar 66,29%.
Tabel 2.28
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
se Sumatera Barat Tahun 2017-2019
Wilayah 2017 2018 2019
Kepulauan Mentawai 1.96 2.27 2.92
Pesisir Selatan 5.95 5.85 5.84
Kab.Solok 6.05 5.92 4.65
Sijunjung 3.32 3.20 3.68
Tanah Datar 3.72 3.86 3.14
Padang Pariaman 6.65 6.90 5.97
Agam 4.23 4.82 4.72
Lima Puluh Kota 2.60 2.70 2.28
Pasaman 6.81 5.88 5.21
Solok Selatan 5.54 5.85 4.91
Dharmasraya 3.69 3.94 5.08
Pasaman Barat 3.99 3.37 4.64
Padang 9.44 9.18 8.76
Kota Solok 5.88 5.97 7.09
Sawahlunto 6.19 5.75 6.82
Padang Panjang 5.43 5.28 4.35
Bukittinggi 6.94 7.15 6.14
Payakumbuh 3.45 3.78 4.11
Pariaman 5.97 5.72 5.42
SUMATERA BARAT (Provinsi) 5.58 5.55 5.33
Grafik 2.11
Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran di ProvinsiSumatera Barat
Kondisi Februari dan Agustus 2015-2019
Gambar 2.6
Tingkat Pengangguran per Kabupaten/Kota 2019
Selanjutnya struktur lapangan pekerjaan utama pada Penduduk usia 15 Tahun Ke atas
pada kondisi Tahun 2019 yang paling besar berada di sektor pertanian dengan jumlah 844.060
orang, dan selanjutnya berada di sektor Lainnya serta perdangangan. Sektor Pertanian,
Perdagangan, Industri, dan Jasa Kemasyarakatan masih menjadi penyumbang terbesar
penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat sejak tahun 2014 hingga tahun 2019.Untuk melihat
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.29
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang BekerjaMenurut Lapangan Pekerjaan Utama
Kondisi 2015– 2019di Provinsi Sumatera Barat (ribu orang)
Agustus
No Lapangan Pekerjaan Utama
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pertanian 856,44 855,58 824,65 836,07 844,06
2 Industri 146,08 206,06 211,52 210,05 232,64
3 Perdagangan 511,17 517,57 453,75 455,92 464,83
4 Jasa Kemasyarakatan 376,01 414,89 400,73 404,52 404,52*
5 Lainnya*) 294,90 353,81 454,32 503,89 503,89*
Total 2.184,60 2.347,91 2.344,97 2.410,45 2.460,55
Status pekerjaan utama dari 2.460,545 ribu orang yang bekerja pada Agustus 2019 yang
terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 816,91 ribu orang atau sekitar 33,20%,
diikuti berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap masing-masing sebesar 515,92
ribu orang (20,97%) dan 426,07 ribu orang (18,90%), sedangkan yang terkecil adalah pekerja
berusaha dibantu buruh tetap sebesar 102,06 ribu orang (4,15%).
Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dari enam status pekerjaan secara
sederhana dapat diidentifikasi 2 kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan
informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan
buruh/karyawan, sementara sisanya termasuk kegiatan informal. Adapun komposisi Penduduk
Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera
Barat, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.30
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2015 - Agustus 2019 (ribu orang)
Agustus
No Status Pekerjaan Utama
2015 2016 2017 2018 2019
1 Berusaha Sendiri 464,55 411,26 533,48 486,39 515,92
(21,26%) (17,52%) (22,75%) (20,18%) (20,97%)
2 Berusaha Dibantu Buruh 382,43 402,99 374,02 455,55 426,07
Tidak Tetap (17,51%) (17,16%) (15,95%) (18,90%) (17,32%)
3 Berusaha Dibantu Buruh 80,28 108,63 90,30 97,13 102,06
Tetap (3,67%) (4,63%) (3,85%) (4,03%) (4,15%)
4 Buruh/Karyawan 697,14 788,28 744,65 758,08 816,91
(31,91%) (33,57%) (31,75%) (31,45%) (33,20%)
5 Pekerja Bebas 260,23 280,26 310,33 295,85 280,81
(11,91%) (11,94%) (13,23%) (12,27%) (11,42%)
6 Pekerja Tak Dibayar 299,97 356,49 292,00 317,44 118,28
(13,73%) (15,18%) (12,45%) (13,17%) (4,81%)
Agustus
No Status Pekerjaan Utama
2015 2016 2017 2018 2019
2.180,60 2.347,91 2.344,97 2.410,45 2.460,55
TOTAL
(100%) (100%) (100,00) (100,00) (100,00)
Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2019 masih didominasi oleh penduduk bekerja
berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah dengan rincian tamatan SD ke bawah sebesar
35,58% dan SMP sebesar 17,52%. Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah
yakni SMA sebanyak 20,59% dan SMK sebanyak 10,50%. Penduduk bekerja berpendidikan
tinggi yang berpendidikan Diploma sebanyak 3,74% dan berpendidikan Universitas sebanyak
12,07%.
Perbaikan kualitas penduduk yang bekerja ditunjukan oleh kecenderungan menurunnya
penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk
bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas), seperti terlihat pada tabel 2.30.
Tabel 2.31
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan di Sumatera Barat KondisiAgustus 2015- Agustus 2019 (Persen)
Agustus
No Pendidikan Tertinggi
2015 2016 2017 2018 2019
1 SD ke Bawah 39,34 37,21 37,57 37,03 35,58
2 Sekolah Menengah Pertama 19,12 17,95 18,05 18,59 17,52
3 Sekolah Menengah Atas 19,52 18,15 20,22 19,8 20,59
4 Sekolah Menengah Kejuruan 9,47 11,90 9,69 10,51 10,50
5 Diploma I/II/III 3,08 4,27 3,69 3,73 3,74
6 Universitas 9,47 10,51 10,78 10,34 12,07
JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tabel 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2015 - Agustus 2019 (Persen)
Agustus
No Pendidikan Tertinggi
2015 2016 2017 2018 2019
1 SD ke Bawah 2,98 2,63 3,47 2,10 2,34
2 Sekolah Menengah Pertama 3,80 4,43 3,93 4,30 3,82
3 Sekolah Menengah Atas 12,30 8,17 7,81 6,94 7,99
4 Sekolah Menengah Kejuruan 13,32 7,46 8,55 9,60 8,63
5 Diploma I/II/III 11,25 6,71 10,26 13,07 5,91
6 Universitas 8,23 5,76 6,78 9,56 8,13
JUMLAH 6,89 5,09 5,58 5,55 5,33
Jika dibandingkan tingkat pengangguran di Sumatera Barat dengan Nasional sejak tahun
2013 sampai 2018, terlihat tingkat pengangguran Sumatera Barat lebih tinggi sedikit daripada
nasional, seperti Grafik berikut :
Grafik 2.12
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran di
Provinsi Sumatera Barat Dengan Nasional Kondisi Februari 2015-Februari 2019
Berdasarkan Berita Resmi Statitistik No. 29/05/13/Th XXIII tanggal 05 Mei 2020 tentang
Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Barat Februari 2020 bahwa Jumlah angkatan kerja pada
Februari 2020 sebanyak 2,81 juta orang, naik 121,01 ribu orang dibanding Februari 2019
(setahun yang lalu). Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan
pengangguran.
Pada Februari 2020, sebanyak 2,66 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak
146,58 ribu orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja
bertambah sebanyak 116,68 ribu orang dan pengangguran juga bertambah sebanyak 4,33 ribu
orang.
Kenaikan jumlah angkatan kerja, diiringi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK). TPAK pada Februari 2020 tercatat sebesar 72,41 persen, naik sebesar
2,14 poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya
kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.
Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan.
Pada Februari 2020, TPAK laki-laki sebesar 83,18 persen sementara TPAK perempuan hanya
sebesar 61,92 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, baik TPAK laki-laki
maupun perempuan, mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,61 poin dan 2,65 poin.
Tabel 2.33
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Februari 2018 – Februari 2020
Februari Februari Februari Perubahan 1 Tahun

Status Keadaan 2018 2019 2020 (Feb 2019 – Feb 2020)
Ketenagakerjaan
Ribu Orang Ribu Orang Ribu Orang Ribu Orang Persen
Penduduk Usia Kerja 3.766,92 3.823,70 3.877,78 54,08 1,41
Angkatan Kerja 2.742,27 2.687,05 2.808,05 121,01 4,50
Bekerja 2.590,03 2.544,80 2.661,48 116,68 4,58
Pengangguran 152,24 142,24 146,58 4,33 3,05
Bukan Angkatan Kerja 1.024,65 1.136,66 1.069,72 -66,94 -5,89
Sekolah 348,91 379,77 376,17 -3,60 -0,95
Mengurus Rumah Tangga 534,79 597,24 557,08 -40,16 -6,72
Lainnya 140,95 159,65 136,47 -23,18 -14,52
Persen Persen Persen Persen Persen
Tingkat Pengangguran 5,55 5,29 5,22 -0,07
Terbuka (TPT)
Tingkat Partisipasi 72,80 70,27 72,41 2,14
Angkatan Kerja (TPAK)
Grafik 2.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar
kerja. TPT pada Februari 2020 sebesar 5,22 persen turun sebesar 0,07 poin bila dibandingkan
bulan Februari 2019 (5,29 persen).
Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding
di perdesaan. Pada Februari 2020, TPT di perkotaan sebesar 6,45 persen, sedangkan TPT pada
wilayah perdesaan sebesar 4,09 persen. Dibandingkan Februari 2019, TPT wilayah perkotaan
mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin dan wilayah perdesaan mengalami penurunan sebesar
0,25 poin.
Grafik 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah (Persen)
Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2020, TPT untuk jenjang Universitas paling
tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,07 persen. TPT tertinggi berikutnya
terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 7,72 persen. Dengan kata lain, ada
penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Universitas dan
SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat
dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 3,37
persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami penurunan pada tingkat
pendidikan Diploma I/II/III dan SMA Umum sederajat. Sementara TPT pada jenjang SD ke
bawah, SMP sederajat, SMK dan Universitas, mengalami kenaikan.
Grafik 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan (persen) Februari 2018 – Februari 2020
B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk
(enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development
Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS
mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan
melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur
panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard
hidup layak (decent standard of living).
Hasil perhitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan penghitungan
metode baru, pada tahun 2019 adalah 72,39. Jka dibandingkan dengan capaian IPM provinsi
lainnya di Pulau Sumatera maka capaian IPM Sumatera Barat berada di posisi 3 (tiga) setelah
Kepulauan Riau dan Riau, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.
Tabel 2.34
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Sumatera Tahun 2015-2019
1. Aceh 69,45 70,00 70,60 71,19 71,90
2. Sumatera Utara 69,51 70,00 70,57 71,18 71,74
3. Sumatera Barat 69,98 70,73 71,24 71,73 72,39
4. Riau 70,84 71,20 71,79 72,44 73,00
5. Jambi 68,89 69,62 69,99 70,65 71,26
7. Bengkulu 68,59 69,33 69,95 70,64 71,21
8. Lampung 66,95 67,65 68,25 69,02 69,57
10. Kep.Riau 73,75 73,99 74,45 74,84 75,48
NASIONAL 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92
Sumber : Badan Pusat Statistik, BRS No.32/04/Th.XXI, 15 April 2019
Peningkatan IPM di tingkat Provinsi juga terjadi pada level Kabupaten/Kota, kemajuan
pembangunan manusia di Sumatera Barat selama periode 2018 hingga 2019, juga terjadi di
seluruh kabupaten/kota.
Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019
IPM
NO Kabupaten/Kota Capaian Pertumbuhan (%)
2018 2019 2018-2019
1 Kep. Mentawai 60,28 61,26 1,63
2 Pesisir Selatan 69,40 70,08 0,98
3 Solok 68,60 69,08 0,70
4 Sijunjung 66,97 67,66 1,03
5 Tanah Datar 71,25 72,14 1,25
6 Padang Pariaman 69,71 70,59 1,26
7 Agam 71,70 72,37 0,93
8 Lima Puluh Kota 69,17 69,67 0,72
9 Pasaman 65,60 66,46 1,31
10 Solok Selatan 68,45 68,94 0,72
11 Dharmasraya 70,86 71,52 0,93
12 Pasaman Barat 67,43 68,21 1,16
13 Padang 82,25 82,68 0,52
14 Solok 77,89 78,38 0,63
15 Sawah Lunto 71,72 72,39 0,93
16 Padang Panjang 77,30 78,00 0,91
17 Bukittinggi 80,11 80,71 0,75
18 Payakumbuh 78,23 78,95 0,92
19 Pariaman 76,26 76,70 0,58
Sumatera Barat 71,73 72,39 0,92
Guna melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu
diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia
Sumatera Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2019. IPM Sumatera
Barat meningkat dari 68,98 pada tahun 2015 menjadi 72,39 pada tahun 2019. Selama periode
tersebut, IPM Sumatera Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,60 persen per tahun. Pada periode
2017-2018, IPM Sumatera Barat tumbuh 0,92persen. Pertumbuhan pada periode tersebut
merupakan pertumbuhan tertinggi sejak periode 2015-2019. Sejak tahun 2016 dengan capaian
IPM sebesar 70,73 menunjukkan bahwa capaian IPM Sumatera Barat telah masuk pada status
tinggi hingga saat ini.
Gambar 2.7
Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota 2019
Tabel 2.36
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2015-2019
TAHUN
NO KOMPONEN IPM SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
Umur Harapan
1 Tahun 68,66 70,78 68,73 70,9 68,78 71,06 69,01 71,2 69,31 71,34
Hidup Saat Lahir
Harapan Lama
2 Tahun 13,60 12,55 13,79 12,72 13,94 12,85 13,95 12,91 14,01 12,95
Sekolah
Rata-rata Lama
3 Tahun 8,42 7,84 8,59 7,95 8,72 8,1 8,76 8,17 8,92 8,24
Sekolah
Pengeluaran Per Ribu Rp/
4 9.804 10.150 10.126 10.420 10.306 10.664 10.638 11.059 10.950 11.299
Kapita Disesuaikan Org/Th
INDEKS PEMBANGUNAN
69,98 69,55 70,73 70,18 71,24 70,81 71,73 71,39 72,39 71,92
MANUSIA
PERTUMBUHAN IPM % 0,89 2,14 1,07 0,91 0,72 0,90 0,69 0,82 0,92 0,74
Jika diperhatikan dari komponen pembentuknya maka hanya capaian pada komponen
pendidikan yang menunjukkan capaiannya lebih baik daripada rata-rata Nasional. Pada tahun
2019, capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Sumatera Barat baru mencapai 8,92 tahun,
artinya belum tamat SMP. Capaian ini sedikit lebih baik dari Rata-rata lama sekolah Nasional
yang mencapai 8,24 tahun. Faktor yang mendukung meningkatnya lama sekolah antara lain
dapat ditekannya angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga seperti bantuan
biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta semakin meningkatnya
ketersediaan sarana dan prasarana sekolah diberbagai daerah.
Selain itu capaian Harapan Lama Sekolah di Sumatera Barat pada Tahun 2019 sebesar
14,01 tahun juga jauh lebih baik dibandingkan capaian nasional yang pada tahun yang sama
mencapai 12,95 tahun. Ini menunjukkan adanya optimisme masyarakat di Sumatera Barat akan
kondisi pendidikan kedepannya.
Namun capaian Umur Harapan Hidup di Sumatera Barat pada tahun 2019 sebesar 69,31
tahun lebih rendah daripada capaian nasional sebesar 71,34 tahun. Hal ini disebabkan karena
masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pola hidup sehat.
Begitupun dengan capaian perngeluaran perkapita yang disesuaikan di Sumatera Barat
pada tahun 2019 yang mencapai Rp.10.950 juta perkapita/tahun juga lebih rendah dengan
capaian di nasional yang sebesar Rp.11.299.000 perkapita/tahun.
Kondisi IPM Sumatera Barat secara nasional sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 berada
pada rangking 9 (sembilan) setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan
Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara dan Banten, dan capaian IPM Sumatera Barat sejak 6 (enam)
tahun terakhir selalu berada di atasnasional, yaitu sebesar 68,91 pada tahun 2013 meningkat
terus hingga mencapai 71,73 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mencapai 72,39,
sedangkan IPM nasional pada tahun 2019adalah sebesar 71,92 seperti terlihat pada grafik
berikut ini.
Grafik 2.16
Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan NasionalTahun 2015-2018
72,39
71,73
71,24
70,73
69,98
71,92
71,39
70,81
70,18
69,55
2015 2016 2017 2018 2019
Sumatera Barat Nasional

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Masyarakat Sumatera Barat telah berkembang menjadi masyarakat yang heterogen dan
multikultur. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan
wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Sumatera Barat,
perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi di kabupaten dan kota, perbedaan tingkat
pendidikan dalam masyarakat, perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat, dan
efek pembangunan fisik, infrastruktur yang tidak seimbang dalam masyarakat. Di tengah
perbedaan yang begitu menggejala, karaksteristik umum masyarakat Sumatera Barat masih
dominan berbasis Adat Minangkabau dan praktek ajaran Agama Islam.
Tabel 2.37
Perkembangan Seni, Budaya dan OLah Raga Tahun 2015-2019
No CAPAIAN PEMBANGUNAN 2015 2016 2017 *) 2018 2019
1. Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk 1.080 1.080 NA NA NA
2. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk 14 14 NA 3 3
3.
Jumlah klub olahraga yang difasilitasi Dispora per 6 NA NA NA NA
10.000 penduduk
4. Jumlah gedung olahraga Provinsi per 10.000 8 8 8 8 8
penduduk
Sumber : Buku SDP2D Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagianaspekpelayanan umumberikutinimenjelaskan perkembangankinerja yangdilakukan
olehpemerintahProvinsi Sumatera Barat, baikpadaurusanwajib danurusanpilihan,berdasarkan
undang-undang layanan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan
dasar ada 6 (enam) urusan dan urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, sedangkan untuk layanan
urusan pemerintahan pilihan daerah meliputi 8 (delapan) urusan.
A. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib
Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh pemerintah daerah yan gberkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait
pelayanan dasar.
Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama
kurun waktu 2015-2019Provinsi Sumatera Barat secara umum memperlihatkan perkembangan
kemajuan dan peningkatan yang cukup berarti. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib
dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan
daerah.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang
urusan :
1) Urusan Wajib Pendidikan
Perkembangan indikator pendidikan dari tahun 2015-2019 di Sumatera Barat antara
lain diukur berdasarkan indikator Angka Partisipasi kasar (PUD/TK), Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/SDLB/MI/Paket A, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B, APM SMA/SMLB/MA/Paket C,
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK, Angka Kelulusan SMA/SMK, SMA/SMALB/SMK yang
terkareditasi, kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dapat disajikan
sebagaimana tabel 2.37
Tabel 2.38
Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2015-2019
Aspek/fokus/Bidang Target Kinerja
Urusan/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
No Kinerja
Pembangunan Rea Rea Rea Rea Rea
Target Target Target Target Target
Daerah lisasi lisasi lisasi lisasi lisasi
Urusan Pendidikan
1 (berdasarkan data
pokok pendidikan)
a. APK PAUD/TK (%) 69,50 68,15 69,50 70,25 43,61 72,18 74,60
b. APM SD/SDLB/MI/ 95,72 99,58 95,72 99,59 93,69 99,60 99,61 89,52
Paket A (%)
c. APM 79,74 81,20 79,74 81,25 79,42 81,30 81,35 56,92
SMP/SMPLB/MTs/
Paket B (%)
d.APM SMA/SMALB/ 66,74 73,15 66,74 73,20 69,00 73,25 71,50 73,25 72,63
MA/Paket C (%)
e. Angka Putus 0,72 0,81 0,78 0,77 0,73 0,20 0,0020 0,0019
Sekolah (APS) SMA
(%)
Angka Putus 0,78 1,63 0,83 1,21 0 0
Sekolah (APS) SMK
(%)
f. Angka Kelulusan 98,99 99,05 97,35 99,24 97,42 99,33 97,57 99,62
SMA (%)
g. Angka Kelulusan 97,53 98,70 97,30 99,30 97,35 98,91 97,52 99,16
SMK (%)
h. SMA/SMALB/SMK 70,81 72,23 73,67 75,14 76,65 61,19
yang terakreditasi
(%)
i. Kompetensi 54,68 59,93 65,18 65,18 70,43 68,74 75,68 78,02
Tenaga Pendidik
(Guru SMA, SMK,
PLB) (%)
j. Kompetensi tenaga N.A 16,67 19,17 19,17 22,05 21,78 25,35 50,65
Pendidikan (kepala
sekolah dan
pengawas sekolah,
laboran,
pustakawan dan
pegawai TU
sekolah) (%)
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum
disuatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar
merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan
jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar
merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia
sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok
umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok
umur tersebut.
Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, disepakati untuk
menggunakan APK untuk level tingkat pendidikan PAUD/TK dan APM untuk tingkat pendidikan
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
Berdasarkan data capaian bahwa APM pada pada Tahun 2015 sampai Tahun
2019cenderung mengalami fluktuasi untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA. Capaian APM SD/MI pada tahun 2019 sebesar 89,52, sementara AMP
SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 56,92, dan capaian APM SMA/SMK/MA pada tahun 2019
sebesar 72,63. Adapun faktor pendorong dalam realisasi APM antara lain adalah 1. Sarana dan
prasarana sekolah sudah mulai terpenuhi 2. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
sudah meningkat 3. Ketersediaan Anggaran sudah sesuai untuk pencapaian indikator APM 4.
Sebaran siswa sesuai Zona sudah merata
Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak
bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Capaian Angka
Putus Sekolah di jenjang SMA/SMK pada tahun 2019 sudah sangat baik yang ditunjukkan
dengan capaian Angka Putus Sekolah ditingkat pendidikan SMA sebesar 0,0019 % dan 0%
untuk tingkat pendidikan SMK.Faktor pendorong dalam Angka Putusa Sekolah ini antara lain
yakni 1. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan sudah meningkat 2. Dukungan
Anggaran BOS sudah mulai mencukupi serta 3. Adanya komitmen bersama antara pihak
sekolah dengan orang tua murid
Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap
jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan
belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan
daerah.
Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir yakni pada periode 2017 sd 2019 menunjukkan
bahwa angka kelulusan ditingkat SMA dan SMK sudah hampir 100%. Pada tahun 2019, Angka
kelulusan jenjang pendidikan SMA sebesar 99,62% sedangkan pada jenjang SMK sebesar
99,16%. Adapun faktor pendorong antara lain yakni 1. Kompentensi Tenaga Pendidikan dan
Kependidikan sudah mulai meningkat 2. Integritas siswa meningkat 3. Sarana dan prasarana
sudah memadai.
Guna mengukur mutu layanan pendidikan yang diberikan maka pada RPJMD Provinsi
Sumatera Barat periode 2016 – 2021 memasukkan indikator SMA/SMALB/SMK yang
terakreditas.
Akreditasi merupakan sebuah pengakuan yang diberikan oleh Badan yang berwenang
bahwa layanan pendidikan yang diberikan telah memenuhi syarat kebakuan atau kriteria
tertentu yang mengacu kapad Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, penilaian
akreditas juga merupakan evaluasi yang dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah
daerah untuk perlu fokus pada investasi perbaikan sekolah yang belum terakreditas maupun
yang belum mencapai nilai maksimal dalam pencapaian akreditasi. Dan kepada masyarakat
juga dapat memberikan informasi mengenai kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh
guru yang berkualitas dengan didorong oleh manajemen sekolah serta kelengkapan sarana dan
prasarana.
Pada tahun 2019, capaian sekolah SMA/SMALB/SMK di Sumatera Barat yang telah
terakreditas (berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) sebesar 61,19%.
Masih rendahnya capaian Aksreditasi pada jenjang pendidikan SMA/SMALB/SMK pada
umumnya disebabkan oleh Ketersedian Tenaga Pendidikan dan Kependidikan per mata
pelajaran yang belum proporsional.
Selain itu, capaian jumlah kompetensi tenaga pendidik yang baru mencapai 78,02%
dan kompetensi tenaga kependidikan sebesar 50,65% pada tahun 2019 juga masih tergolong
rendah, hal ini karena masih banyaknya jumlah tenaga pendidik yang belum tersertifikasi
serta belum berkualifikasi minimal S-1, begitupun dengan kondisi tenaga kependidikan bahwa
hanya beberapa Kepala Sekolah yang telah memiliki Nomor Unit Kepala Sekolah (NUKS).
2). Urusan Wajib Kesehatan
Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi
berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan
bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan
pelayanan kesehatan masyarakat.
Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan baik melalui Upaya Kesehatan
Masyarakat (promotif dan preventif) dan Upaya Kesehatan Perorangan (kuratif dan
rehabilitatif). Pelayanan kesehatan perorangan dilakukan dengan peningkatan sarana dan
prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanandan penjangkauan
pelayanan kesehatan sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya
promotif-preventif melalui Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku
Hidup Bersihdan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, screening factor risiko peyakit
tidakmenular.
Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat
menjadihalyang sangat penting. Di Provinsi Sumatera Barat,fasilitas kesehatan yang tersedia
beragam, antara lain rumah sakit, Puskesmas, Poskesdes, Posyandu, maupun klinik/praktek
dokter, selanjutnya Perkembangan indikator kesehatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015
sampai dengan tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel 2.38 berikut :
Tabel 2.39
Pencapaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019
Aspek/Fokus/Bidang TARGET KINERJA
NO
Kinerja Pembangunan Reali Reali Reali Reali
Target Realisasi Target Target Target Target
Daerah sasi sasi sasi sasi
2. UrusanKesehatan
a. Rumah sakit provinsi N.A 1 4 4 4
terakreditasi (rumah RSAM RSAM, RSAM, RSAM,
sakit) RSUD RSUD RSUD
Solok, Solok, Solok,
Pariama Pariama Pariama
NO
Kinerja Pembangunan Reali Reali Reali Reali
Target Realisasi Target Target Target Target
Daerah sasi sasi sasi sasi
n RSJ n RSJ n RSJ
HB HB HB
Saanin, Saanin Saanin
b. Kepesertaan sistem 66,20 75,55 73,96 73,96 81,72 70,56 89,48 80,1 100 80,76
jaminan sosial
nasional BPJS
Kesehatan (%)
c. Persalinan oleh 87 83,61 87 79,64 88 80,36 89 80,89 90 81,18
tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan (%)
d. Kunjungan neonatal 76 83,66 76 84,35 87 85,99 88 85,48 89 85,21
(KN1) (%)
e. Prevalensi gizi kurang 4,8 9,6 4,8 8,9 4,7 10,1 4,65 11,3 4,6 6,22
(berat badan / tinggi
badan)
f. Sarana air minum 47,25 72 50 71,71 54 72,68 54 35,03 56 70,7
yang dilakukan
pengawasan (%)
g. Anak 0-11 bulan yang 74,1 74,1 91 78,3 91,5 81,3 92 74,2 92,5 78,9
mendapat imunisasi
dasar lengkap (%)
h. Jumlah 17 18 18 18 18 18 18 18 19 18
Kabupaten/Kota
dengan API (Annual
Parasiet Indeks)
i. Kabupaten/kota 42 42,11 42 15,79 64 47,7 66 63,16 68 57,89
denganinciden rate
DBD < 49 per 100.000
penduduk (%)
j. Jumlah puskesmas 1 1 1 56 56 106 96 247 131 271
yang terakreditasi
minimal1 per
kecamatan
k. Jumlah rumah sakit 1 2 2 3 12 4 6 4 4
pemerintah yang
terakreditasi minimal
1 per kabupaten/kota
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Rumah Sakit adalah suatu organisasi melalui tenaga medis profesional terorganisasi
serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan
keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh
pasien. Sehingga Akreditas kepada Rumah Sakit merupakan sesuatu yang mutlak diperoleh
sebagai wujud bahwa standar dan mutu pelayanan Rumah Sakit yang diberikan telah sesuai
dengan yang tetal ditetapkan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2012
tentang Akreditasi Rumah Sakit. Pelaksanaan Akreditas dalam rangka peningkatan upaya mitu
pelayanan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali sebagaimana yang tercantum
dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Pemeriintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 Rumah Sakit dan empat Rumah Sakit
tersebut telah terakreditasi dengan tingkat Paripurna yakni Rumah Sakit Achmad Moechtar
Bukittinggi. Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir, Rumah Sakit Jiwa HB Sa’anin dan Rumah
Sakit Umum Daerah Pariaman. Selain itu juga dimasing-masing Kabupaten/Kota juga telah
memiliki minimal 1 (satu) rumah sakit yang telah terakreditasi dengan tingkat pencapaian yang
bervariasi. Beberapa faktor pendorong meningkatnya akreditasi Rumah Sakit antara lain
dikarenakan terdapatnya aturan dari Kementerian Kesehatan No. 34 Tahun 2017, dan
persayaratan kerjasama dengan BPJS yang mengamanatkan bahwa rumah sakit yang dapat
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus yang telah terakreditasi. Selain itu juga terdapatnya
dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk
meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit hanya dapat diterima oleh Rumah Sakit yang telah
terakreditasi.
Dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan di Sumatera Barat maka
sejak tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS). Dan sesuai ketentuannya
peserta yang masuk kategori miskin disubsidi oleh Pemerintah menjadi Peserta Bantuan Iuran
(PBI) baik yang bersumber dari APBN melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat maupun
yang bersumber dari APBD melalui Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato.
Dalam pelaksanaannya, Program JKSS telah di integrasikan kepada Jaminan Kesehatan
Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sesuai dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Program JKSS
kepada program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pembiayaan PBI melalui Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dilakukan
dengan sistem sharing pendanaan antara APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar 20% dan
APBD Kabupaten/Kota sebesar 80%. Dan khusus pada Kabupaten dengan kategori tertinggal
yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman
Barat dengan besaran sharing pendanaan untuk APBD Provinsi sebesar 30% dan Kabupaten
sebesar 70%. Pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dialokasi anggaran sebesar
Rp.71.126.697.600 untuk 642.235 jiwa dan Sejak program ini diluncurkan, seluruh
Kabupaten/Kota memiliki komitmen untuk menyediakan anggaran 100% pada APBD
Kabupaten/Kota setiap tahunnya, dan jumlah masyarakat yang didaftarkan sebagai PBI sesuai
dengan jumlah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Secara keseluruhan jumlah penduduk baik yang berstatus PBI yang dibiayai melalui
APBN maupun APBD dan penduduk yang berstatur Non PBI yang dibayarkan secara mandiri
atau sharing dengan pemberi kerja di Sumatera Barat baru mencapai 80,76% sehingga masih
ada sekitar 19,34% lainnya penduduk yang belum tercover dengan Program Jaminan
Kesehatan Nasional.
Dari hasil evaluasi terkait dengan penerapan JKSS di Sumatera Barat maka terdapat
beberapa faktor pendorong suksesnya pelaksanaan program ini antara lain : 1. Sistem
pembiayaan kepesertaan JKKS terutama dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) menggunakan
sharing pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga tidak terlalu
memberatkan beban APBD masing-masing, 2. Kepatuhan dan komitmen Pemerintah
Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan program JKSS ini cukup tinggi meskipun Regulasi
implementasi program JKSS ini dengan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah tingkat
Provinsi dan yang 3. Selau dilaksanakannya evaluasi secara terpadu yang kemudian
ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta
pihak BPJS Kesehatan.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa faktior penghambat
antara lain yakni : 1. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI yang secara tupoksi dikoordnir
dan dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota belum terlaksana dengan baik
sehingga sehingga masih ditemukan data sasaran yang ganda, 2. Indikator DTKS untuk PBI
APBN berbeda dgn Indikator PBI APBD dan 3. Belum terintegrasi data BNBA yang telah di
sahkanoleh Kepala Daerah dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masih
terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda atau NIK yang tidak terdaftar.
Persalinan oleh Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan adalah salah satu indikator
pendukung untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Secara umum indikator persalinan oleh tenaga kesehatan di faskes dihitung dari cakupan ibu
bersalin yang mendapat pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanandi fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibagi dengan jumlah Sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama.
Adapun capaiannya di Sumatera Barat sejak tahun 2015 cederung mengalami fluktuasi
meskipun sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan namun melambat.
Persentase capaian persalinan oleh tenaga kesehatan di faskes pada tahun 2016 sebesar
79,64% dan meningkat menjadi 81,18% di tahun 2019, dan jika dibandingkan dengan target
Nasional, maka capaian Ibu Bersalin yang mendapatkan Persalinan oleh tenaga kesehatan
masih lebih rendah yang menargetkan sebesar 85%.
Beberapa faktor pendorong pencapaian persentase persalinasn oleh tenaga kesehatan
di fasilitas kesehatan antara lain yakni : 1) Masih adanya Persalinan di Polindes/dirumah oleh
tenaga kesehatan, 2) masih terdapatnya kesulitan akses Ibu Bersalin ke Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang pada umumnya disebabkan oleh faktor geografis, 3) Tenaga kesehatan yang
tidak berada ditempat 4) Kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal dan 5) masih
terdapatnya persalinan yang dilakukan oleh dukun.
Kunjungan neonatal adalah kunjungan bayi pasca kelahiran ke sarana layanan kesehatan
yang seyogyanya mendapatkan layanan dari tenaga medis. Indikator kunjungan Neonatal (KN1)
merupakan indikator pendukung Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin rendah capaian KN1
maka memberikan kontribusi positif bagi peningkatan AKB. Secara perhitungan KN1 dihitung
dari Jumlah bayi baru lahir yang telah mendapatkan 1 kali pelayanan kunjungan Neonatal pada
umur 6 - 48 jam sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan
Jumlah Sasaran Kelahiran Hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Realisasi persentasi Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) di Sumatera Barat belum
mencapai target yang sudah ditetapkan, dimana hasil yang dicapai pada Tahun 2019 adalah
85,21 % dari target 89 %. Dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2017 dan Tahun 2018, maka
hasil yang diperoleh pada Tahun 2019 lebih rendah, dimana realisasi pada Tahun 2017 adalah
85,48% dan Tahun 2018 dengan capaian 85,99%. Jika dibandingkan dengan target Nasional,
maka capaian Kunjungan Neonatal Pertama (KN1), hasil yang didapatkan Provinsi Sumatera
Barat lebih rendah dari target Nasional sebesar 90%.
Beberapa faktor penghambat capaian KN1 antara lain adalah 1) Masih adanya Persalinan
dengan menggunakan bukan tenaga kesehatan seperti dukun beranak, 2) masih terdapatnya
kesulitan akses ke Pelayanan Kesehatan yang pada umumnya disebabkan akibat kondisi
geografis yang sulit, 3) Tenaga kesehatan tidak berada ditempat, 4) Kompetensi tenaga
kesehatan yang belum maksimal serta 5) Pelayanan Neonatus yang belum memenuhi sesuai
standar.
Selain itu, dari sisi cakupan gizi bahwa capaian Prevalensi gizi kurang (berat
badan/tinggi badan) di Sumatera Barat pada tahun 2019 mencapai 6,22%. Capaian ini menurun
dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang pada tahun 2018 sebesar 11,3%
dan tahun 2017 sebesar 10,01%.
Namun, capaian Stunting di Sumatera Barat masih cukup tinggi jika dibandingkan
dengan target WHO sebesar 20%.Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), Survei
Status Gizi Berbasis Masyarakat (SSGBI) dan survey-survey lain yang dilaksanakan Kementerian
Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Gambaran prevalensi stunting untuk 3 (tiga) tahun
belakangan telah terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana prevalensi stunting yaitu
30,6 % pada Tahun 2017, 29,9 % pada Tahun 2018 dan 27,4 % pada Tahun 2019. Namun, jika
dibandingkan dengan capaian Nasional, maka pada Tahun 2019 angka Stunting di Sumatera
Barat berada di bawah capaian Nasional yaitu 27.67 %.
Beberapa faktor penyebab capaian prevalensi gizi antara lain 1). Akses ke pelayanan
kesehatan masih sulit pada beberapa wilayah dikarenakan kondisi geografis, 2) masih
rendahnya p3ngetahuan Ibu yang memiliki balita terkait dengan asupan gizi yang harus
dipenuhi anak terutama pada 1000 Hari Pertama Kelahiran 3) Pemberian makanan tambahan
lebih awal dibanding umurnya 4). Masih rendahnya capaian pemberian ASI ekskulsif dan 5)
Pola asuh yang belum tepat dalam pengasuhan anak antara lain disebabkan dengan beban
ganda perempuan yang juga turut bekerja/mencari nafkah yang menyebabkan pengasuhan
anak diserahkan kepada pihak lain seperti pengasuh/nenek/kakek yang juga memiliki
kemampuan terbatas terkait dengan pemberian gizi yang cukup dan seimbang.
Pada capaian indikator persentase Sarana air minum yang dilakukanpengawasan maka
terjadi capaian yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk
melakukan pemantauan dan pengawasan. Objek sarana air minum yang diawasi yakni depot
air isi ulang yang selama beberapa tahun terakhir cukup meningkat jumlahnya serta telah
tersebar dihampir seluruh wilayah, sehingga dipandang perlu untuk terus melakukan
pengawasan yang juga dilakukan secara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2016, persentase sarana air minum (depot isi ulang) yang dilakukan
pengawasannya sebesar 71,71% dan pada tahun 2019 mencapai 70,7%. Beberapa kendala
yang dihadapi dalam melakukan pengawasan ini yakni 1) masih rendahnya kesadaran
pengelola sarana seperti pemilik depot air minum utk menindaklanjuti hasil inspeksi kesling yg
dilakukan petugas sanitarian, 2) rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi warga
masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap depot air isi ulang yang berada
di wilayahnya dengan membawa sampel air ke BPOIM serta 3) belum adanya tindakan tegas
dari aparat untuk menindak pelanggaran yang terjadi.
Cakupan anak 0 sd 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di Sumatera
Barat pada tahun 2019 mencapai 78,9% dan 11 (sebelas) kabupaten/kota telah mencapai
diatas 80%. Capaian ini lebih rendah dari target sebesar 92,5%. Capaian pada tahun 2019
cukup rendah jika dibandingkan pada capaian tahun 2017 sebesar 81,3 namun lebih baik
daricapaian tahun 2018 sebesar 74,2. Rendahnya cakupan anak umur 0 sd. 11 bulan
mendapatkan imunisasi dasar lengkap dikarenakan berkembangnya isu haram dari zat yang
terkandung dalam imunisasi selama dua tahun terakhir ini (2018 dan 2019) serta pengetahuan
dan pemahaman masyarakat terutama orang tua yang masih menganggap belum pentingnya
imunisasi yang diberikan kepada anak yang membandingkan dengan kondisi beberapa orang
yang tanpa imunisasi sejak kecil hingga saat ini tidak mengalami sakit yang berbarti dan tidak
jauh berbeda kondisi kesehatannya dengan masyarakat yang mendapatkan imunisasi lengkap.
Dalam capaian indikator JumlahKabupaten/Kota dengan API (Annual ParasietIndeks)
sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 18 Kabupaten/kota, beberapa faktor
penyebab masih terdapatnya API disetiap kabupaten/klota antara lain dikarenakan 1). Belum
semua kasus dilakukan penyelidikan Epidemiologi 1- 2- 5, 2). Pada 3 (tiga) Tahun terakhir tidak
ada pembagian kelambu berinsektisida baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, 3).
Surveilans Vektor belum berjalan sepenuhnya. 4). Surveilans mingrasi malaria belum berjalan
baik 5). Keterbatasan akses pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. 6). Koordinasi
multi sektoral kurang optimal dalam upaya pengendalian yang lebih komprehensif dan
terpadu. 7). Pemanfaatan potensi mitra (sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan pasien)
belum optimal. 8). Kurangnya komitmen pemerintah daerah dan keterbatasan sumber daya
pemerintah. 9). Meningkatnya potensi faktor risiko (lingkungan, iklim), resistensi OAM,
insektisida, serta 10). Mutasi dan rotasi petugas kesehatan di Kabupaten/Kota masih cukup
tinggi.
Begitupun dengan capaian Kabupaten/kotadenganinciden rate DBD < 49 per 100.000
penduduk (%) juga mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2016 sebesar 42,11% dan pada
tahun 2019 dengan capaian 57,89%, beberapa faktor penyebab yakni 1). Meningkatnya potensi
faktor risiko (lingkungan, iklim), resistensi insektisida. 2). Belum maksimalnya pelaksanaan PSN
dengan program Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) 3). Belum semua Kabupaten/Kota
punya regulasi tentang pencegahan pengendalian demam berdarah baik berupa Perda atau
Peratutan/Keputusan Kepala Daerah tentang kebijakan satu rumah satu Jumantik. 4).
Koordinasi multi sektoral kurang optimal dalam upaya pengendalian yang lebih komprehensif
dan terpadu. 5). Pemanfaatan potensi mitra (sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan
pasien) belum optimal.
Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mengatasi tantangan kesehatan, dengan
demikian keberadaan Puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa
Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang
mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas,
aspek yang ditentukan sebagai standar, yaitu:(1) Lokasi, (2) Bangunan, (3) Prasarana, (4)
Peralatan, (5) Ketenagaan, (6) Perizinan dan registrasi, dan (7) Penyelenggaraan. Untuk
memenuhi pelayanan sesuai standar harus terpenuhi standar input dan standar proses.
Standar tersebut diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutu
mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat.
Berdasarkan capaian tahun 2019 telah sebanyak 271 puskesmas yang telah
terakreditasi di Sumatera Barat. Beberapa puskesmas yang belum mencapai akreditasi antara
lain dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, terbatasnya tenaga
kesehatan serta akses puskesmas yang masih terdapat di daerah 3 T yang sulit terjangkau,
serta belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Tim Pembina ditingkat Kabupaten/Kota
untuik percepatan akreditasi Puskesmas.
3). Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas
kabupaten/kota, serta kecamatan hingga desa yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jaringan
jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian didaerah dan memperlancar
distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat
pentingnya jalan ini, perlu diketahui kondisi kemantapan jalan provinsi di Sumatera Barat.
Kondisi kemantapan jalan di Sumatera Barat tahun 2015-2019 berdasarkan pada data capain
terus mengalami peningkatan dari 70,14% tahun 2016 meningkat menjadi 73,015% pada
tahun 2019. Kondisi ini dapat tercapai dikarenakan besarnya dukungan dana dari APBN dan
DAK Fisik yang didapatkan oleh Pemerintah Priovinsi Sumatera Barat mengingat terbatasnya
anggaran infrastruktur dari APBD Provinsi Sumatera Barat.
Sedangkan rata-rata Indeks Kinerja Irigasi pada tahun 2016 dengan capaian sebesar
67,31 dan meningkat meskipun cederung stagnan pada tahun 2019 dengan capaian 67,70. Hal
ini disebabkan antara lain karena 1). Pengelolaan daerah irigasi belum profesional dan belum
fokus 2). Masih perlunya peningkatan kapasitas petugas OP irigasi 3). Kurangnya peran aktif
kelembagaan petani 4). Banyaknya infrastruktur yang rusak dan tidak berfungsi
Sedangkan untuk jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak di Tahun 2019dengan
capaian sebesar 79,78 persen dan mengalami peningkatan dibanandingkan tahun 2018 sebesar
75,19%, hal ini disebabkan antara lain karena banyaknya dukungan penganggaran dan program
Sanitasi dari Pemerintah Pusat seperti DAK Fisi Sanitasi serta program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) serta program-program lainnya.
Cakupan air minum adalah penduduk yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi
kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk
keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih
yang terus diupayakan oleh pemerintah. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat bahwa pada tahun 2016, capaian cakupan air minum
sebesar 72,32 persen dan tahun 2019 sebesar 78,65%. Beberapa faktor penghambat dalam
peningkatan cakupan air minum antara lain adalah 1) belum tersedianya data primer terpadu
yang akurat yang dapat digunakan sebagai basis data intervensi, sedangkan data yang tersedia
hanya sebatas data sekunder dengan banyak definisi operasional dan dikeluarkan oleh banyak
sektor 2). Tidak bebasnya lahan yang akan dipakai untuk pengembangan jaringan air minum 3).
Kurangnya dukungan APBD Kab/Kota dalam pengembangan jaringan distribusi ke sambungan
rumah (SR) sehingga intervensi yang dilakukan oleh pusat maupun provinsi menjadi belum
optimal.
Disamping itu, capaian indikator kinerja persentase kesesuaian rencana pembangunan
dengan rencana tata ruang, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar 84%, hal ini
disebabkan adanya sinkronisasi antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RTRW yang
telah ditetapkan.
Berikut disajikan pencapaian indicator-indikator pelaksanaan pembangunan daerah
urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang dari tahun ke tahun selama periode 2015-
2019.Pencapaian per indikator tersebut dapat disajikan dalam tabel 2.39 berikut :
Tabel 2.40
Capaian indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sumatera Barat Tahun 2015-2019
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/Bidang
NO Urusan/Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Pembangunan Daerah Reali Reali Reali Reali Reali
sasi sasi sasi sasi sasi
3. Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
a. Kemantapan jalan 91,13 91,13 91,13* 70,14 71 71,05 72 72,58 73 73,015
provinsi (%) (SK Jalan (SK Jalan (SK Jalan (SK Jalan (SK Jalan
2012) 2015) 2015) 2015) 2015)
b. Rata-rata infrastruktur 67,01 67,3 67,31 67,6 67,6 67,9 67,9 68,2 67,70
Indeks kinerja irigasi
c. Rumahtanggabersanita 72 - 72 - 73 75,88 75 75,19 78 79,78
si(%)
d. Rasio TPS per 75,7 75,8 76,1 76,6 77,0
satuanpenduduk
e. Kesesuaian rencana 78 79 80 80.5 84 82 84 83 84
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/Bidang
NO Urusan/Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Pembangunan Daerah Reali Reali Reali Reali Reali
pembangunan dengan
rencana tata ruang (%)
f. Cakupan air minum (%) 68 69 72,32 70 75,83 75 76,04 80 78,65
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
4). Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan capaian indikator urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan
permukiman terlihat sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Untuk capaian rasio
rumah layak huni cendrung mengalami peningkatan yang lambat, pada tahun 2015 dengan
capaian sebesar 0,45 menjadi 0,88 di tahun 2019. Meskipuin demikian, terdapat beberapa hal
pendorong tercapainya rasional rumah layak huni antara lain 1). Adanya dukungan dari APBN
berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2). Tersedianya dukungan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisikl bidangPerumahan serta 3). Adanya program Pembangunan rumah
rusun dan rumah khusus baik dari APBN maupun APBD dan dana-dana CSR lainnya.
Sedangkan pencapaian indikator Rasio Perumahan Layak Huni meningkat meskipun
melambat dari angka 32,89 pada tahun 2016 menjadi 34,02 pada tahun 2019, beberapa
penyebab lambatnya peningkatan rasio perumahan layak huni yakni Penanganan untuk
peningkatan kualitas perumahan masih dilakukan secara parsial.
Adapun pencapaian indikator Penurunan kawasan kumuh (% akumulasi) di Sumatera
Barat, jika dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 14,76% maka mengalami penurunan di
tahun 2019 dengancapaian 13,65% danjuga bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018
sebesar 14,10%. Hal ini disebabkan karena Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh
untuk satu kawasan, meskipun demikian dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa faktor
pendorong antara lain 1). Terdapatnya Dukungan APBN melalui program Kotaku dan dukungan
APBD kab/kota 2). Terdapat Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perumahan
serta 3) Adanya dukungan Dana Desa.
Tabel 2.41
Pencapaian Indikator urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2015-2019
Aspek/Fokus/BidangUrusan TARGET KINERJA
/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
Kinerja Pembangunan Reali Reali Reali Reali Reali
Daerah sasi sasi sasi sasi sasi
Urusan Perumahan dan
4. Kawasan Permukiman
a. Rasiorumah layak huni 0,45 0,86 0,45* 0,86 0,47 0,87 0,49 0,87 0,50 0,88
b. Rumah tangga 83,20 83,38 84,54 86,42 96,6 89,41 97,1 93,83 98,0 95,82
pengguna listrik
(PLN+non PLN) (%)
c. Rasio permukiman 31,15 32,70 31,15 32,89 33,80 33,17 34,70 33,55 35,50 34,02
layak huni *
d. Penurunan kawasan 16,5 14,95 15,5 14,76 15 14,48 14,5 14,10 13,5 13,65
kumuh (% akumulasi)
Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
5). Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Perkembangan pencapaian indikator urusan wajib ketentraman umum dan perlindungan
masyarakat sudah sangat baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebagaimana
terlihat pada tabel berikut.
Untuk pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat pada tahun 2016
dengan capaian sebesar 54,41, yang kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 69,5 dan
tahun 2018 sebesar 67,02, peningkatan ini diakibatkan minimnya jumlah kasus intoleransi dan
SARA di Sumatera Barat, serta semakin menurunnya regulasi yang disusun oleh Pemerintahan
Daerah yang bernuansa SARA. Hal ini merupakan indikator penilaian dalam penetapan capaian
IDI.
Pada Sub Bidang Kebencanaan, pencapaian indikator persentase daerah rawan bencana
yang siap menghadapi bencana pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 51% yang kemudian
meningkat setiap tahunnya dan hingga tahun 2019 mencapai 54%. Capaian ini cederung
lambat bila dibandingkan dengan kondisi sebagian besar wilayah di Sumatera Barat masuk
dalam kategori daerah rawan bencana. Beberapa permasalahan dalam hal ini yakni belum
seluruh Pemerintah Kabupaten/Kotya yang memiliki dokumen perencanaan penanggulangan
bencana dan dokumen teknis penanggulangan bencana lainnya serta semua Kabupaten/Kota
telah memiliki kelembagaan BPBD namun masih terdapat struktur kelembagaan yang
menangani Penanggulangan Bencana yang berada pada level eselon 3 dan masih bergabung
dengan Perangkat Daerah lainnya, sehingga pelaksanaan koordinasi menjadi tidak efektif.
Pencapaian indikator lainnya pada Sub Bidang Kebencanaan yakni pencapaian indikator
persentase Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan
bencana. Pada tahun 2016 dengan capaian 71%, yang kemudian meningkat pada tahun 2017
sebesar 72%, tahun 2018 sebesar 73% dan tahun 2019 sebesar 74%. Capaian yang meningkat
ini salah satunya diakibatkan karena telah ada sistem penanganan bencana yang sesuai dengan
standar penanggulangan bencan, namun demikian permasalahan mutasi dan rotasi SDM yang
ada dan sudah terlatih yang belum berkontribusi maksimal juga menjadi penghambat dalam
pencapaian indikator ini.
Tabel 2.42
Pencapaian indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan
Masyarakat tahun 2015-2019
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/Bidang
2015 2016 2017 2018 2019
NO Urusan/Indikator
Realisas Realisas Realisas Realisas Realisas
Kinerja Pembangunan Daerah Target Target Target Target Target
i i i i i
5. Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
a. Indeks demokrasi Indonesia 67,46 - 65,22 54,41 65,84 69,5 66,46 67,02 67,07 67,02
(IDI) di Sumatera Barat (2018)
b. Lokasi rawan bencana yang 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54
siap menghadapi bencana
(%)
c. Kejadian bencana yang bisa 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74
ditangani sesuai standar
kapasitas penanggulangan
bencana (%)
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan BPBD Provinsi Sumatera Barat
6) Urusan Wajib Sosial
Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga,
atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan
kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani,
rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut
dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau
keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang
mendukung atau menguntungkan.
Perkembangan indikator urusan wajib sosial fokus pada pencapaian indicator
peningkatan pelayanan terhadap penyandang kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tahun
2015hingga tahun 2019, sebagaimana terlihat ada tabel berikut.
Secara capaian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
cenderung meningkat dari tahun 2015 sebesar 0,90% menjadi 4,06% di tahun 2019. Hal ini
dikarenakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagian besar melakukan rehabilitasi sosial
dalam panti selain dengan melakukan peningkatan kapasitas PMKS yang berada diluar panti.
Adapun program dan kegiatan yang paling memberikan kontribusi besar adalah
pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk remaja, penyandang disabilitas, wanita tuna susila,
anak terlantar, dan lanjut usia terlantar, dan Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomis Produktif
(UEP) dan peningkatan kapasitas Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019
Aspek/Fokus/BidangUrus TARGET KINERJA
an/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO Kinerja Pembangunan Realisas Realisas Realisas Realisas Realisas
Daerah i i i i i
6. Urusan Sosial
Peningkatan pelayanan 16,99 0,90 16,99 1,10 16,99 1,40 16,99 2,62 16,99 4,06
PMKS (%)
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
7) Urusan Wajib Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi
dan jumlah tenagakerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada
urusan Ketenagakerjaan tahun 2015-2019 indikator yang diukur pencapaiannya adalah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagaimana terlihat pada tabel berikut
Tabel 2.44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Barat Tahun 2015-2019
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/BidangUrusan
2015 2016 2017 2018 2019
NO /IndikatorKinerja
Pembangunan Daerah Target Target Target Target Target
i i i i i
7. UrusanKetenagakerjaan
Tingkat patisipasi 64,56 - 67,08 67,08 64,80 66,29 64,92 67,26 65,04 67,51
angkatan kerja (%) (Agustus)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang
memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-
hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat partisipasi angkatan kerja
menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini
menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK
menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf ”U” terbalik. Pada kelompok umur
muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak
masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas
65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).
Berdasarkan data table diatas, beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa TPAK
Sumatera Barat mengalami peningkatan dengan angka tertinggi pada tahun 2019 melebihi
target yang telah ditetapkan hingga mencapai angka 67,51% dari tahun 2015 hanya mencapai
angka 64,56%.Hal ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia
di Sumatera Barat untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin
meningkat.
Beberapa faktor yang mendorong naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2019 antara lain karena adanya program-program peningkatan SDM calon pencari kerja
melalui pelatihan, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri,
melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetenti, penyiapan tenaga kerja ke luar negeri,
pelaksanaan perekrutan tenaga kerja antar provinsi (AKAD).
8) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses
seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam
rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif
perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan dilembaga
pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Sedangkan untuk pembangunan dibidang anak diukur melalui pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak (KLA) dan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
an/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
8. Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
a. Jumlah kabupaten/ 6 6 7 6 8 9 9 9 10 14
kota layak anak
b. Keterwakilan politik 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 6,15
perempuan di
lembaga
parlemen(%)
c. Rasio perempuan 50 - 49 27 48 36 47 29 46 18
korban kekerasan
per 100,000
penduduk (usia 18
tahun keatas)
an/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
d. Rasio anak yang 394 - 392 331 390 380 388 609 386 427
memerlukan
perlindungan khusus
per 100,000 anak
(usia kandungan – 18
tahun)
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan data pada diatas bahwa perkembangan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan
Dan Pelindungan Anak berdasarkan menunjukkan bahwa persentase jumlah kabupaten/kota
layak anak mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yakni diatas 50% dari jumlah
kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2019 dengan jumlah 14 kabupaten/kota layak
anak, hal ini memperlihatkan bahwa begitu besar perhatian pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera Barat kepada pemenuhan hak anak diwilayahnya. Beberapa faktor pendorong antara
lain 1). Adanya pembinaan yang intens dari Provinsi langsung kepada Tim Gugus Kab/Kota, 2).
Sosialisasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan secara masif kepada seluruh pengambil
kebijakan, 3). Adanya kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Ruang Anak
Dunia (Ruandu) Foundation yang sangat intens membantu pemerintah Provinsi dalam upaya
mengadvokasi seluruh pihak dari tingkat Provinsi hingga ke tingkat Desa/Nagari/Kelurahan
serta semakin meningkatnya kapasitas Forum Anak dan 4). Tingginya lomitmen Kepala Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dalam pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Provinsi Layak
Anak.
Untuk capaian persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen pada
tahun 2019 sebesar 6,15% mengalami penurunan dibandingkan pada periode pemilihan
lembaga parlemen tahun 2014 yakni sebesar 10,77%. Hal ini antara lain disebabkan masih
adanya persepsi yang berbeda ditingkat masyarakat tentang pentingnya keterwakilan
perempuan di parlemen dan masih adanya anggapan lebih mempercayai pemimpin kepada
kaum laki-laki dibandingkan perempuan.
Sedangkan capaian Rasio Perempuan Korban Kekerasan Per 100.000 penduduk
(denganusia 18 tahun keatas) periode 2016-2019 mengalami fluktuatif meskipun pada periode
yang sama mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dengan capaian 27% dan tahun 2019
dengancapaian 18%. Beberapa hal yang mendorong antara lain 1). adanya kebijakan
Pemerintah Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak baik Provinsi maupun
Kab/Kota 2). Intensnya sosialisasi dan pelaksanaan pembinaan terkait pencegahan dan
penanganan terjadinya kekeran terhadap perempuan 3). adanya Forum Koordinasi Lembaga
Layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat Provinsi serta 4). Meningkatnya
komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terhadap pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga
evaluasi yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah Kabupaten/Kota yang
mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2019 sebanyak 10
Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 3 kabupaten/kota dan
1 Provinsi serta semakin menigkatnya kualitas pencapaian penilaian APE yang ditandai dengan
semakin banyaknya penerima penghargaan yang naik pada level utama, dan madya.
Untuk capaian Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia
kandungan – 18 tahun) pada periode 2016 mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Pada
tahun 2016 dengancapaian 331 dan tahun 2019 dengan capaian 427, hal ini diakibatkan karena
sejak tahun 2017 telah terbentuknya dibentuknya lembaga UPTD khusus penanganan anak
korban kekerasan serta konseling remaja. Namun lembaga ini hanya terdapat dilevel Provinsi
dan belum ada satupun Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang telah membentuk
kelembagaan tersebut. Selain itu masih rendahnya anak yang mendapatkan perlindungan
dikarenakan semakin bertambahnya kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus
yang tidak tertangani oleh UPTD tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran serta SDM yang
dapat melaksanakannya.
9) Urusan Wajib Pangan

Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/
atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi
kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dankeamanannya. Pada
urusan pangan terdapat beberapa indikator yang diukur dalam periode RPJMD 2016-2019
seperti ketersediaan pangan utama, penguatan cadangan pangan, penanganan daerah rawan
pangan, ketersediaan pangan serta skor plo pangan harapan, seperti yang terlihat capaiannya
pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019
Aspek/Fokus/BidangUr TARGET KINERJA
usan/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
9. Urusan Pangan
a. Ketersediaan 1.433.975 1.433.975 1.495.356 1.495.356 1.512.953 1.512.955 1.530.178 1.530.180 1.546.987 825.479
pangan utama (ton
beras )
b. Penguatan 50 50 22 22 100 100 100 100 100 210
cadangan pangan
(ton)
c. Penanganan 32 32 0 20 20 20 40 40 60 60
daerah rawan (nagari/ (nagari/
pangan (%) desa) desa)
d. Ketersediaan 275,96 275,96 284,25 284,25 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 151,71
Pangan
(Kkal/kapita/th)
e. Skor Pola Pangan 83,80 83,8 84,30 85 84,6 86,3 85,20 89,3 85,8 86
Harapan(%)
Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
Capaian indikator Ketersediaan pangan utama (ton beras) pada tahun 2019 sebesar
825.479 ton beras mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018
sebesar 1.530.180 ton beras. Hal ini dikarenakan adanya perubahan metodelogi perhitungan
yang ditetapkan oleh BPS, dikarenakan perubahan perhitungan tersebut, maka revisi target
tahun 2019 seharusnya sebesar 814.844 ton beras.
Untuk capaian indikator Penguatan cadangan pangan (ton) pada tahun 2019 dengan
capaian 210 ton yang meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100
ton dan tahun 2016 sebesar 22 ton. Penigkatan ini disebabkan adanya tambahan alokasi
anggaran pada perubahan tahun 2019.Pada pencapaian penanganan daerah rawan pangan di
tahun 2019 dengan capaian sebanyak 60 nagari/desa dan meningkat jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2016 sebesar 32 nagari/desa dan tahun 2018 sebesar 40 nagari/desa. Pada
capaian indikator Ketersediaan Pangan (Kkal/kapita/th) pada tahun 2019 dengan capaian
151,71 kkal/kapita/tahun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar
284,25 kkal/kapita/tahun. Sedangkan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Sumatera Barat
meningkat pada tahunn 2019 yakni mencapai86% dari tahun 2016 sebesar 85% yang ditandai
dengan Pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) sudah
memasyarakat dengan baik.
Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain
dengan menetapkan Regulasi Ketahanan Pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
dalam mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan didaerah yaitu Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan, Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
2017 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar.
10. Urusan Wajib Pertanahan
Berdasarkan data yang tersedia pada indikator Urusan Wajib Pertanahan bahwa
penyelesaian kasus tanah negara selama kurun waktu enam tahun menunjukkan angka yang
terus berkurang yaitu dari 165 kasus tahun 2013 berkurang menjadi 165 kasus pada 2016. Hal
ini mengindikasikan bahwa telah berkurangnya sengketa terhadap tanah-tanah negara di
daerah.
Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pertanahan
Provinsi Sumatera BaratTahun 2015-2019
Tahun
No Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019
1 Penyelesaian kasus tanah Negara Kasus 165 165 NA NA
2 Penyelesaian izin lokasi Buah 0 0 NA NA
Sumber : SDP2D
Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan kepemilikan surat atau bukti

kepemilikan atas tanah tersebut serta terkait dengan status tanah ulayat, sehingga
permasalahan tanah cenderung menghambat masuknya investasi dari luar yang menginginkan
kepastian lahan sebelum berinvestasi.
Sedangkan kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas
tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas merupakan kewenangan
pusat sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yakni dengan
mengupayakan pembebasan lahan baik dalam mendukung investasi maupun pembangunan
infratsruktur.
11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Perkembangan pencapaian indikatorUrusan Wajib Lingkungan Hidup periode 2015
hingga 2019 cenderung stabil sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. hal ini
menunjukkan bahwa tingginya komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap
pengelolaan lingkugan hidup yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks tutupan Hutan
(ITH), yang cukup baik.
Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup
usan/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
10. Urusan Lingkungan
Hidup
a. Indek Kualitas 73,49 n/a 70,18 70,18 69,75 76,67 69,63 76,7 69,51 77,17
Lingkungan Hidup
(IKLH)
b. Indek Kualitas Air 73,18 n/a 65,4 65,4 65,46 75,69 65,63 77,29 65,65 77,67
(IKA)
c. Indeks Kualitas 88,5 n/a 82,90 82,9 82,90 89,87 82,9 88,37 83,05 89,45
Udara (IKU)
d. Indek Tutupan 63,55 n/a 63,65 64,23 63,11 67,5 62,69 67,5 62,27 64,33
Hutan (ITH)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
12) Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2017 sd 2019 sebagaimana yang terlihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun2017-2019
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator 2017 2018 2019
NO Satuan
Kinerja Pembangunan Daerah Reali
Target Realisasi Target Target Realisasi
sasi
11. Urusan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
1 Kepemilikan KTP-El % 88 92,23 89 97,20 90 95,57
2 Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil % 50 92,4 65 86,47 75 88,44
3 Implementasi pemanfaatan Data Jumlah - - 12 11 12 12
Kependudukan SKPD
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Perkembangan pencapaian indikator Kepemilikan KTP Elektronik di Sumatera Barat

setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan,
meskipun jika dibandingkan capaian tahun 2019 lebih rendah daripada capaian tahun 2018.
Capaian tahun 2019 sebesar 95,57%, sedangkan capaian tahun 2018 sebesar 97,20% dan
capaian tahun 2017 sebesar 92,23%. Beberapa hal penghambat terhadap capaian KTP
Elektronik ditahun 2019 antara lain 1). kurangnya distribusi blanko KTP dari pusat, sehingga
mengakibatkan terlambatnya kepemilikan KTP elektronik. 2). Ada beberapa Kabupaten/Kota
yang belum optimal dalam pelaksanaan pemutakhiran data sehingga tidak terdapat data valid
berapa jumlah penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik.
Begitupun dengan capaian Kepemilikian Akte Pencatatan Sipil juga mengalami
penurunan jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 92,4% menjadi 88,44% di tahun 2019.
Hal ini disebabkan antara lain karena masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang masih
memberlakukan denda bagi penduduk yang terlambat mengurus akte kependudukan seperti
Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota dan mayoritas
masyarakat yang belum memiliki Akte Pencatatan Sipil merupakan kelayan panti sosial
sehingga kebijakan denda tersebut cukup memberatkan.
Untuk capaian implelemtasi pemanfaatan data Kependudukan pada tahun 2019 dengan
realisasi sebanyak 12 SKPD sehingga jika diakumulasikan dari tahun 2018, maka jumlah SKPD
yang telah memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan kegiatan berjumlah 23 SKPD atau sekitar 46% dari jumlah SKPD Provinsi Sumatera
Barat yang berjumlah 50 SKPD. Beberap hal yang menjadi kendala dalam pemanfaatan data
kependudukan tersebut antara lain : 1). Adanya regulasi perlindungan terhadap data sipil
warga negara yang tidak dapat dipublikasikan serta dimanfaatkan untuk semua bentuk
kerjasama, 2). Memanfaatkan data kependudukan membutuhkan proses perijinan yang cukup
panjang dan lama ke Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan data kependudukan menjadi
ditinggalkan jika urgensi pelaksanaan pekerjaan bersifat mendesak, 3). Keterbatasan jaringan
yang dikoordinir oleh Dinas Kominfo sehingga menyebabkan belum seluruh SKPD
memanfaatkan data admindukcapil secara online, 4). Belum tersedia aplikasi pada masing-
masing OPD untuk memanfaatkan data admindukcapil sebagai salah satu syarat yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan 5) Belum jelasnya batasan penggunaan data Adminduk
yang dapat digunakan secara mudah serta 6). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan SKPD
dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga informasi pemanfaatan data Adminduk juga hanya
dikuasi oleh beberapa orang dan informasi tersebut juga hilang seiring proses mutasi dan
rotasi SDM yang dahulu menanganinya.
13) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan data pada
tabel di bawah ini memperlihatkan indikator-indikator pelaksanaan pembangunan selama
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dikatakan cukup berhasil. Secara
kuantitatif, realisasi pencapaian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung sama,
hal ini dikarenakan target sasaran yang menjadi tujuan pelaksanaan program dan kegiatan
setiap tahunnya adalah kelompok/lembaga yang sama yang selalu ditingkatkan kapasitasnya.
Sehingga diharapkan peranan dan kontribusi lembaga yang terbina dapat meningkat ditengah-
tengah masyarakat.
Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target antara lain yakni : 1). Tersedianya
kecukupan anggaran dalam melakukan pembinaan kelembagaan sejak tahun 2015 sd 2019, 2).
Intensnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi baik kepada Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau kepada PKK, 3). Sistem pengkaderan
kelompok/lembaga binaan telah berjalan dengan baik, 4). Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam kelembagaan LPM 5). Tngginya partisipasi lembaga PKK dalam pelaksanaan
pembangunan terutama dalam pelaksanaan pembinaan Posyandu.
Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi
Aspek/Fokus/BidangUr Satuan TARGET KINERJA
usan/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
11. Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 Jumlah lembaga LPM 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.158 1.158 1.356 1.356
Aspek/Fokus/BidangUr Satuan TARGET KINERJA
usan/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
pemberdayaan
masyarakat
2 Rata-rata jumlah % 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50
kelompok binaan PKK
3 Jumlah LPM Kelomp 341 341 349 349 349 349 349 349 349 349
ok
4 LPM Berprestasi Lembag 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7
a
5 PKK aktif Kelomp 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.357 1.357 1.357 1.357
ok
6 Posyandu aktif % 95,59 95,59 96,80 96,80 96,80 96,80 96,26 97 96,80 98
7 Swadaya Masyarakat Rp.Jt 115. 115. 167.590 167.590 50.299 50.299 50.29 50.299 50.29 50.299
terhadap program 275 275 9 9
pemberdayaan
masyarakat
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
14). Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pencapaian urusan wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dapat
dikatakan sudah mengalami kemajuan yang cukup berarti, seperti terlihat daritabel dibawah
ini. Cakupan CPR meningkat sejak tahun 2017 dengan capaian sebesar 60,1% menjadi 70,48%
pada tahun 2019, dan capaian Unmet Need pun juga dapat ditekan dari capaian 9,10% di
Tahun 2017 menjadi 6,66% di Tahun 2019 serta angka Laju Pertumbuhan Pendudum (LPP)
dapat ditekan dan capaian tahun 2019 merupakan capaian terendah yakni 0,64%.
Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain yakni
1). meningkatnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat
dalam pemakaian alat kontrasepsi, 2). Terlaksananya dengan baik program-program Keluarga
Berencana dan koordinasi lintas sektor.
Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/BidangUrusan/
2015 2016 2017 2018 2019
NO Indikator
Realis Realis Realis Realis Realis
asi asi asi asi asi
11. Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
a. Contraceptive prevalence rate CPR 51,3 - 52,5 - 53,9 60,1 55,4 69,59 57 70,48
(Prevalensi pemakaian alat
kontrasepsi) (%)
b. Unmet need (Kebutuhan ber KB) 9,1 - 8,3 - 7,6 9,10 7,0 7,62 6,6 6,66
(%)
c. LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) 1,26 - 1,22 - 1,18 1,14 1,14 1,17 1,10 0,64
(%)
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat
15). Urusan Wajib Perhubungan
Pencapaian urusan perhubungan di Sumatera Barat pada tahun 2015 – 2019
memperlihatkan capain yang sangat baik, hal ini terlihat dari jumlah arus penumpang angkutan
umum (moda darat) mengalami peningkatan yang cukup dari tahun 2015 sebesar 73.065.668
penumpang meningkat menjadi 95.203.372 penumpang pada tahun 2019. Hal ini bertolak
belakang dengan pencapaian rasio angka kecelakaan lalulintas yang juga mengalami
peningkatan dari 2,35 tahun 2016 meningkat menjadi 2,73 pada tahun 2019, hal ini
menunjukkan bahwa angka kecelakaan kendaraan bermotor di Sumatera Barat cukup
memprihatinkan.
Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perhubungan
Provinsi Sumatera BaratTahun 2015-2019
Aspek/Fokus/BidangU TARGET KINERJA

rusan/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
Kinerja Pembangunan Reali Reali Reali
Target Target Target Reali sasi Target Target Reali sasi
Daerah sasi sasi sasi
12. Urusan Perhubungan
a. Jumlah arus 7.136.490 73.065.668 7.163.490 79.419.204 7.190.865 101.119.670 8.285.865 93.532.785 9.380.865 95.203.372
penumpang
angkutan umum
(moda darat)
b. Rasio angka 0,18 0,124 2,71 2,35 2,70 2,53 2,69 2,43 2,68 2,73
kecelakaan
lalulintas (jumlah
kematian per
10.000 registrasi)
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
16). Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa komitmen perangkat
daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pemanfaatan teknologi dan informatika dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah masih cendrung fluktuatif. Capaian tahun 2019 tidak
lebih baik dibandingkan capaian tahun2018 baik dilihat dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengembangkan Teknologi Informasi serta dari Tingkat pemanfaatan teknologi informasi
pada perangkat daerah.
Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/BidangUrusan/I
2015 2016 2017 2018 2019
NO Indikator Kinerja
Reali Reali Reali Real Reali
sasi sasi sasi isasi sasi
13. Urusan Komunikasi dan
Informatika
a. Perangkat daerah yang 100 N/A 100 30 100 48 100 38
mengembangkan
teknologi informasi (%)
b. Tingkat pemanfaatan 50 N/A 70 22 80 46 90 36
teknologi informasi pada
perangkat daerah (%)
Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat
17). Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Untuk realisasi capaian urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2019
telah mencapai target yang ditetapkan, serta capaian tahun 2019 pun juga lebih baik jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebagaimana yang terlihat dari table dibawah ini.
Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Aspek/Fokus/BidangUrusan/ TARGET KINERJA
NO Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Kinerja Pembangunan Daerah Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
14. UrusanKoperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
a. Pertumbuhan volume usaha 1,5 1,52 1,5 1,52 3 3,12 4,5 4,5 6 7,9
koperasi sektor riil (%)
b. Jumlah produk UMKM yang 40 55 40 55 140 150 240 255 340 310
terstandarisasi (unit)
c. Peningkatan usaha kecil 1,5 0,56 1,5 0,56 3 1,15 5 1,63 6 1,72
binaan menjadi usaha
menengah
d. Pertumbuhan volume usaha 1,2 0,5 1,2 0,95 2 2,49 4 6,2 5 8,8
simpan pinjam koperasi
e. Pertumbuhan permodalan 1,3 5,11 1,3 5,11 3 6,01 4 6,25 5 9,6
simpan pinjam koperasi
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
Pada pencapaian indikator persentase Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor rill,
mengalami peningkatan capaian sejak tahun 2015 sebesar 1,52% yang selalu meningkat setiap
tahunnya hingga pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 7,9%. Peningkatan capaian ini
antara lain disebabkan karena sebagian besar usaha koperasi di Sumatera Barat memilijh untuk
bergerak di sektor-sektor potensia seperti pertanian, perkebunan,peternakan dan perikanan
sehingga dalam hal pengembangan koperasi nya pun relatif lebih mudah karena telah
disesuaikan dengan potensi yang berada di wilayahnya.
Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi pada periode 2015-2019 pun juga turut
meningkat. Pada tahun 2015 dan 2016 dengan capaian masing-masing sebanyak 55 unit, yang
kemudian meningkat pada tahun 2017 sebanyak 150 unit, dan tahun 2018 sebanyak 255 unit
hingga tahun 2019 telah sebanyak 310 unit UMKM dengan produk yang terlah memiliki
standar. Namun demikian, jika memperhatikan potensi produk UMKM di Sumatera Barat yang
relatif cukup banyak maka capaian ini relatif masih jauh dari yang diharapkan, beberapa
penyebab antara lain 1). Setiap tahunnya biaya biaya sertifikasi produk yang akan
distandarisasikan selalu meningkat, sehingga memberatkan kondisi keuangan UMKM dan
mengakibatkan UMKM lebih memilih untuk memasarkan tanpa adanya label standarisasi dan
mengharapkan promosi antar orang, 2). Selain itu juga, harus diakui bahwa secara mutu,
produk yang diusulkan tidak memenuhi kriteria untuk di standarisasikan halini juga
dikarenakan keterbatasan pemahaman dankualitas dari para pelaku UMKM.
Perkembangan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah juga selalu meningkat, dari
capaian sebesar 0,5% di tahun 2015 meningkat menjadi 8,8% di tahun 2019. Namun demikian
capaian ini juga relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah Usaha kecil yang berpotensi
untuk menjadi usaha menengah. Hal ini disebabkan antara lain karena masih terbatasnya
pengalokasian skim kredit untuk penguatan modal UKM melalui perbankan dan non
perbankan.
Pencapaian pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi selama periode 2015-
2019 juga mengalami kenaikan dari sebesar 0,5% di tahun 2015 menjadi 8,8% di tahun 2019.
Peningkatan ini pada umumnya disebabkan masih tingginya komitmen anggota koperasi untuk
mengembangkan usaha koperasi.
Hal yang sama juga mengalami peningkatan dalam pencapaian pertumbuhan
permodalan simpan pinjam koperasi. Pada tahun 2015 dan 2016 dengan capaian masing-
masing sebesar 5,11%, meningkat pada tahun 2017 dengan capaian 6,01%, tahun 2018 dengan
capaian sebesar 6,25% dan tahun 2019 dengan capaian sebesar 9,6%. Hal ini disebabkan
antara lain karena 1). sumber permodalan dari LPDB KUMKM yang bisa di akses oleh koperasi,
2). adanya aplikasi Gema Nagari yang mengajak perantau untuk turut berpartisipasi
meningkatkan permodalan koperasi di Sumatera Barat serta 3). Adanya sumber permodalan
CSR dari BUMN/BUMD yang juga dikucurkan untuk meningkatkan permodalan usaha simpan
pinjam koperasi.
18). Urusan Wajib Penanaman Modal
Pencapaian urusan wajib Penanaman Modal secara umum dapat tercapai dengan baik
meskipun ada beberapa capaian yang belum mencapai target seperti terlihat pada tabel
dibawah ini. Capaian Nilai Investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2019 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan
tahun 2018, hal ini disebabkan karena didorong oleh semakin membaiknya iklim investasi di
Sumatera Barat seperti terfasilitasinya permasalahan pelaksanaan investasi. Namun demikian
juga terdapat permasalahan investasi di Sumatera Barat meskipun iklim investasi semakin
membaik antara lain masih lemahnya dukungan infrastruktur menunjang potensi investasi
serta masih terdapat regulasi kebijakan di daerah belum sepenuhnya mendukung potensi
investasi.
Sedangkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 yang relatif sama dengan
capaian tahun 2018 yakni sebesar 3,27, serta persentasi capaian Perizinan tepat waktu yang
cenderung turun dari capaian Tahun 2018 sebesar 84,10 menjadi 82,51 pada tahun 2019, hal
ini karena kurangnya sarana prasarana layanan PTSP seperti tempat parkir yang terbatas dan
belum memadai, belum memiliki gedung sendiri, terbatasnya jumlah dan kualitas personil
pelaksana (SDM) yang masih butuh pelatihan-pelatihan untuk sertifikasi kompetensi bidang
pelayanan.
Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal
Aspek/Fokus/ TARGET KINERJA
BidangUrusan/ 2015 2016 2017 2018 2019
Indikator
NO
Kinerja Reali
Target Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pembangunan sasi
Daerah
15. Urusan Penanaman
Modal
a. Jumlah nilai 39.754,32 39.754,32 79.268,10 79.268,10 48.102,73 194.425,20 52.913,00 180.799,70 58.204,30 157.113,90
investasi (PMA)
(US$ ribu)
b. Jumlah nilai 3.185.075,82 3.185.075,82 3.795.575,50 3.795.575,50 3.379.046,94 1.516.964,60 3.480.418,35 2.309.449,60 3.584.830,90 3.026.645,80
investasi (PMDN)
Aspek/Fokus/ TARGET KINERJA
BidangUrusan/ 2015 2016 2017 2018 2019
Indikator
NO
Kinerja Reali
Pembangunan sasi
Daerah
(Rpjuta)
c. Indeks kepuasan 3,16 3,16 3,18 3,18 3,3 3,23 3,4 3,27 3,5 3,27
masyarakat
(rasio)
d. Perizinan tepat 50 50 76,29 76,29 80 80,44 90 84,10 90 82,51
waktu (%)
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
19). Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga

CapaianUrusan wajib kepemudaan dan olahraga, secara umum tergambar sebagaimana
tabel dibawah ini. Capaian Jumlah wirausaha muda baru di tahun 2019 sebanyak 376 orang
dan sangat meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 240 orang, namun capaian
persentase organisasi kepemudaan yang aktif di tahun 2019 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2018 dari sebesar 66% menjadi 40%. Beberapa hal menjadi penyebab hal
ini antara lain, belum matangnya tata kelola organisasi, serta terbatasnya pendanaan
organisasi untuk membiaya operasional dan kegiatan organisasi mengingat para anggota
organsiasi pemuda adalah yang berusia 18 sd 30 tahun yang relatif sedikit telah mapan secara
ekonomi.
Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/BidangUrusan/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
Kinerja Pembangunan Daerah Realis Realis Realis Realis Realis
asi asi asi asi asi
16. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
a. Jumlah wirausaha muda baru NA N/A 38 30 40 50 45 240 50 376
b. Organisasi kepemudaan yang aktif 10 63 12 63 14 62 16 66 18 40
(%)
Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat
20). Urusan Wajib Statistik

Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah
memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Provinsi
Dalam Angka dan Buku PDRB Provinsi setiap tahunnya dari tahun 2015-2019.
Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019
TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
NO ndikator
Reali Reali Reali Reali Reali
16. Urusan Statistik
1 Buku “Proivnsi dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Buku “PDRD Provinsi” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Dinas Kominso Provinsi Sumatera Barat
20). Urusan Wajib Kebudayaan
Capaian kinerja urusan wajib kebudayaan pada tahun 2019 cukup bagus jika
dibandingkan pada tahun 2019, dimana jumlah warisan budaya tak benda yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah sebanyak 65 jenis. Untuk penetapan warisan budaya tak benda
(Intagible) dilakukan oleh pemerintah pusat. Warisan budaya tak benda merupakan nilai-nilai
budaya yang terkandung dalam sebuah warisan budaya. Untuk tahun 2019 sebanyak 13 (tiga
belas) warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat antara lain: babiola,
talempong unggan, tari benten, sikerei, batotah, arak bako, songket silungkang, tari sikambang
manih, tari kain, anak balam, diki pano, patang balimau, badampiang.
Faktor pendorong banyaknya warisan budaya tak benda yang ditetapkan pada tahun
2019 antara lain dikarenakan 1). meningkatnya kesadaran Pemerintah Kabupaten/Kota serta
masyarakat pelaku budaya akan pentingnya pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana yang
diamantkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang
dibuktikan dengan mulai adanya anggaran untuk pelestarian nilai kebudayaan yang diawali dari
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, serta 2). sebanyak 18 (delapan
belas) Pemerintah Kabupaten/Kota kecuali Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang
baru menyusunan tahun 2020 ini, telah memiliki dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
(PPKD) yang berisikan antara lain inventarisasi data-data 10 (sepuluh) objek pemajuan
kebudayaan beserta dengan kondisi nya, permasalahan serta arah kebijakan.
Namun untuk warisan budaya benda masih nihil realisasi sejak tahun 2017 hingga tahun
tahun 2019 hal ini disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi
belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota.
Sejak tahun 2018, Penetapan Cagar Budaya /Warisan Budaya Benda dilakukan secara
berjenjang oleh TACB Kab/Kota yang kemudian diteruskan oleh TACB provinsi.
Pencapaian penetapan Warisan budaya benda tahun 2015 sebanyak 102 cagar budaya
dan 9 cagar budaya di tahun 2016 masih dapat dilakukan karena masih dilakukan oleh UPT
Pusat yakni Balai Pelestarian Cagar Budaya.
Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/BidangUrusan/In
2015 2016 2017 2018 2019
NO dikatorKinerja Pembangunan
Daerah Target Target Target Target Target
17. Urusan Kebudayaan
a. Peningkatan jumlah warisan 5 16 10 80 15 6 20 5 25 65
budaya tak benda (intagible)
yang ditetapkan oleh
pemerintah
b. Peningkatan jumlah warisan NA 102 NA 9 10 0 15 0 20 0
budaya benda (tangible)
yang ditetapkan pemerintah
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
21). Urusan Wajib Perpustakaan

Urusan wajib perpustakaan berdasarkan indikator yang ada, menunjukkan
perkembangan yang baik terlihat dari meningkatnya rata-rata kunjungan masyarakat ke
Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat dari 127.000 orang pertahun di tahun 2018
menjadi 152.864 orang pertahun di tahun 2019. Namun untuk peningkatan jumlah koleksi
buku di tahun 2019 cederung menurun dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan
keterbatasan anggaran.
Tabel 2.59
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019
TARGET KINERJA
Aspek/Fokus/Bidang
2015 2016 2017 2018 2019
NO Urusan/Indikator kinerja
18. Urusan Perpustakaan
a. Peningkatan jumlah 56.000 56.000 57.000 86.189 58.000 103.463 59.000 127.220 60.000 152.864
kunjungan perpustaka
an (rata-rata)
b. Peningkatan jumlah N/A N/A 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 12.906 13.000 330
koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan provinsi
(eksemplar)
Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
22). Urusan Wajib Kearsipan

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa indikator Jumlah OPD yang telah menerapkan
tertib arsip perkembangan yang baik dari tahun 2015-2019. Namun jika dibandingkan dengan
jumlah OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka hasil tahun 2019 masih
sekitar 10% dari total OPD. Hal ini tentu menjadi tantangan kedepannya untuk lebih
meningkatkan komitmen OPD dalam pengelolaan arsip yang baik. Beberapa permasalahan
dalam mewujudkan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain :
1). Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang
ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai , 2). Minimnya jumlah SDM
Fungsional arsip yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan belum seluruh SKPD yang
memiliki fungsional arsip hal ini dikarenakan rendahnya minan ASN untuk menjadi
pengelola/fungsional arsiparis, 3). Tidak tersedianya nomenklatur kegiatan untuk mendukung
pelaksanaan kearsipan di masing-masing SKPD.
Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Provinsi Sumatera BaratTahun 2015-2019
an/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
Kinerja Pembangunan Realisas Realis Realisas Realisas
Target Target Target Realisasi Target Target
Daerah i asi i i
19. Urusan Kearsipan
Tertib arsip (jumlah 2 2 13 2 7 2 7 4 7 6
perangkat daerah)
Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Fokus Layanan Urusan Pilihan

1). Urusan Kelautan Dan Perikanan
Pencapaian urusan kelautan dan perikanan di tahun 2019 menunjukkan peningkatan jika
dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2018, namun masih terdapat beberapa target
yang tidak tercapai targetnya di tahun 2019. Adapun perkembangan pencapaian indikator
urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan ProvinsiSumatera Barat
Tahun 2015-2019
Aspek/Fokus/Bida TARGET KINERJA
ngUrusan/ 2015 2016 2017 2018 2019
Indikator
NO Kinerja Reali
Pembangunan sasi
Daerah
1. Urusan Kelautan
dan Perikanan
a. Produksi
perikanan 217.027,90 215.459,9 217.950,10 218.082,80 220,586,80 222.604,40 223,256,40 223.445 225,957,10 226.253,0
tangkap (ton)
b. Produksi
284.320,0
perikanan 286.711,58 286.711,6 318.249,85 269.837,92 354.084,79 266.991,30 398.444,21 270.440,87 444.265,29
*
budidaya (ton)
c. Peningkatan 218,30 267,80 220,00 310,24 224,00 233,369 228,00 233,20 233,00 233,00*
Produksi
budidaya laut
(ton)
d. Tingkat 34,16 36,41 35,16 36,42 35,58 38,21 36,00 38,97 36,43 40,25
konsumsi ikan
(kg/kapita)
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 226.253 ton meningkat
jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 223.445 ton, serta meningkatkan dari
periode 2016-2019. Beberapa hal pendorong capaian tersebut antara lain yakni : 1). Adanya
penambahan sarana penangkapan oleh nelayan, 2) tersedianya adanya bantuan dari yang
dianggarkan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta APBN, 3) Adanya pembinaan yang
intens dan kontinue dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/kota kepada kelompok
nelayan dalam usaha penangkapan ikan dan pengelolaan usaha.
Pencapaian produksi perikanan budidaya di tahun 2019 sebesar 284.320 ton juga
meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 yang sebesar 270.440 ton. Hal ini disebabkan
antara lain : 1). Terdapatnya penambahan lahan untuk usaha budidaya, 2). Tersedianya
bantuan induk unggul, benih dan pakan baik dari APBN dan APBD, 3) Adanya penerapan
teknologi budidaya, 4). Terlaksannya pembinaan dan pelatihan cara berbudidaya ikan yang
baik 5). Adanya pengendalian hama penyakit ikan.
Sedangkan pencapaian produksi budidaya laut pada tahun 2019 relatif sama dengan
capaian tahun 2018 sebesar 233 ton. Halini disebabkan karena kebijakanyang menghambat
pemasaran sehingga menurunkan jumlah produksi, namun demikian pencapaian indikator ini
juga didukung dengan 1). Tersedianya bantuan benih kerapu dan pakan bagi pembudidaya 2).
Tersedianya pelatihan bagi pembudidaya kerapu serta 3). Adanya kebijakan yang mendorong
berkembangnya usaha.
Untuk pencapaian tingkat konsumsi ikan di tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan menjadi 40,25 kg/perkapita dari semula 38,97 kg/perkapita di tahun 2018. Hal
ini tak lepas dari adanya kampanye secara masif dan kontinue Gemar makan ikan kepada
seluruh elemen masyarakat yang didukung oleh seluruh elemen pemerintah serta masyarakat
melalui Forikan.
2). Urusan Pariwisata
Capaian urusan pilihan Pariwisata pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan sejak
capaian sejak tahun 2015. Capaian persentase wisatawan nusantara di tahun 2019 sebesar
17,14% atau meningkat hanya sebanyak 1,3%, hal ini disebabkan karena kenaikan tarif tiket
transportasi udara pada awal Tahun 2019 hingga pertengahan akhir tahun. Sedangkan
persentasi kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 31,94% atau mengalami peningkatan
dari tahun 2018 sebesar 21,46%. Hal ini merupakan upaya promosi yang dilakukan dengan
menghadirkan event-event nasional dan internasional di Sumatera Barat seperti pelaksanaan
Tour De Singkarak yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019
Aspek/Fokus/Bidang 2015 2016 2017 2018 2019
No Urusan/Indikator Kinerja
(Data Dasar) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pembangunan Daerah
Jumlah Kunjungan Wisata
a. Peningkatan Wisatawan
6.973.678 5,00 5,30 10,00 11,62 15,00 15,76 20,00 17,14
Nusantara (% akumulasi)
b. Peningkatan Kunjungan
Wisatawan Mancanegara 78.274 7,50 7,54 15,00 13,99 22,50 10,48 30,00 31,94
(% akumulasi)
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
3). Urusan Pertanian

Berdasarkan indikator urusan pertanian selama periode 2015-2019, sesuai dengan tabel
berikut ini memperlihatkan bahwa produktivitas komodiri pertanian baik padi, jagung,
manggis, kakao, Karet, kopi, kelapa sawit, cederung stabil dan tidak menunjukkan
perkembangan yang berarti.
Beberapa hal yang mempengaruhi terkait dengan produktifitas komiditi pertanian pada
tahun 2019 antara lain yakni 1). Adanya kebijakan dari ATR/BPN mengenai pengurangan luas
lahan sawah seluas 35.000 ha, 2). Terjadi fuso dan kekeringan serta bencana banjir di
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan, 3). Adanya kebijakan pusat terkait
dengan Penggunaan varietas Jagung tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan iklim
di Sumatera Barat, 4). Adanya upaya khusus terutama untuk bawang dan cabe melalui program
nasional, 5). Adanya pemeliharaan secara intensif budidaya manggis oleh petani sebagai akibat
dari termotivasi harga dan ekspor, 6). berkembangnya hama dan penyakit buah kakao sehingga
menghambat produksi kakao di Sumatera Barat, 7). Produksi karet stagnan dikarenakan
terjadinya pengalihan ke kelapa sawit, 8). Meningkatnya produksi kopi disebabkan
meningkatnya permintaan pasar sehingga banyak masyarakat membudidayakan kopi, 9).
Adanua upaya priotisasi pada program pepulasi ternak.
Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Urusan Pertanian Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019
Aspek/Fokus/Bida TARGET KINERJA
ngUrusan/Indikat 2015 2016 2017 2018 2019
or
NO
Kinerja Reali Reali Reali Reali
Target Target Target Target Realisasi Target
Pembangunan sasi sasi sasi sasi
Daerah
3. Urusan Pertanian
a. Produksi Padi 2.550.609 2.550.609 2.606.640 2.503.452 2.700.000 2.824.509 2.769.779 2.993.751,70 2.832.653 2.907.532
(Ton)
b. Produksi 602.549 602.549 650.000 711.532 700.000 985.847 826.024 993.161,20 902.431 927.308
Jagung (ton)
c. Produksi Cabe 63.401,7 63.401,70 65.322 68.223,90 66.630 95.489,40 67.970 106.061 69.330 149.849
(ton)
d. Produksi 13.000 21.395,80 13.450 23.288,90 15.910 34.422, 16.391 23.303 16.883 58.562
Manggis (ton)
e. Produksi 85.095 82.104,80 85.095 66.916,80 86.797 58.593,80 87.648 58.605,20 88.499 58.680
Kakao (ton)
f. Produksi Karet 152.526 150.009,10 154.05126 163.800 155.5765 156.476,34 157.10178 186.197,50 158.627 186.393
(ton)
g. Produksi Kopi 18.452 33.578,80 18.525 22.722 18.599 18.032 18.673 18.932 18.747 21.823
(ton)
h. Produksi 1.152.000 1.161.039 1.163.000 1.205.301 1.164.000 1.184.259 1.164.000 1.269.926 1.164.000 1.278.245
Kelapa Sawit
(Ton)
i. Produksi 63.565 64.341 63.956,97 65.301 64.678,18 66.354 67.880,15 67.509 69.109,98
daging (ton)
j. ProduksiTelur 78.023 78.563 74.592,69 79.320 79.885,14 80.220 91.100,08 81.298 92.868,33
(ton)
k. Produksi 504.002,51 - 536.199,95 - 574.671,59 - 617.352,27 - 665.374,55 -
perikanan
(ton)
l. Kawasan 119 121 121 125 125 128 127 138 138
Sentra Produksi
(Unit)
m. Kawasan 6 - 6 2 12 6 14 6 14 6
Agribisnis
(Unit)
n. Jumlah Nagari 61 61 66 66 73 65 79 71 83 75
Benih/bibit
(Nagari)
o. Nilai sektor 24,84 23,54 24.06 23,25 23.61 22,95 23.18 22,65 22.17
pertanian
dalam PDRB
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi
Sumatera Barat
4). Urusan Kehutanan

BeberapaIndikator capaian urusan kehutanan kecenderungan mengalami
peningkatan, yang diukur dari Penurunan luas lahan kritis menjadi 2,13% di tahun 2019 serta
penurunan laju kerusakan hutan sebesar 12,45% di tahun 2019, sedangkan capaian indikator
kontribnusi sektor kehutanan terhadap PDRB pada tahun 2019 cederung stagnan dan sama
dengan capaian tahun 2018 sebesar 1,35, dan capaian penurunan jumlah titik panas (hotspot)
juga mengalami kemunduran dengan adanya peningkatan menjadi 88,68 di tahun 2019
dibandingkan sebesar 86,32 di tahun 2018, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun2015-2019
an/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO
Kinerja Pembangunan Realisas Realisas Realisas Realisas Realisas
Daerah i i i i i
4. Urusan Kehutanan
a. Penurunan luas lahan 23,44 - 0,18 0,18 0,43 0,43 1,09 1,1 2,00 2,13
kritis (Ha/Th) (%)
b. Kontribusi sektor 1,35 - 1,28 1,50 1,25 1,34 1,22 1,35 1,19 1,35
kehutanan terhadap
PDRB
c. Penurunan Laju 0,4 - 4,21 0 4,15 9,92 4,08 19,22 4,02 12,45
Kerusakan hutan (%)
d. Penurunan jumlah titik - 725 5 82,82 10 88,21 15 86,32 20 88,68
panas (hotspot) dari
rerata angka periode
tahun sebelumnya (%)
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5). Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dalam urusan energi dan sumberdaya mineral seperti terlihat dari dua indikator pada
tabel berikut ini, bahwa pertambangan tanpa izin persentasenya semakin berkurang dari tahun
ke tahun yakni 4,97% tahun 2015 menurun menjadi4,5% di tahun 2019. Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB juga cenderung menurun di tahun 2019 dan mengindikasikan
bahwa usaha pertambangan yang ilegal belum dapat ditekan dan kontribusi sektor
pertambangan belum terlalu signifikan dalam pendapatan daerah. Selain itu, rasio elektrifikasi
juga mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sebesar 83,38% menjadi 95,82% di tahun 2019.
Tabel 2.65
Perkembangan Indikator Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat Tahun2015-2019
TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
NO ndikator
i i i i i
5. Urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral
a. Pertambangan tanpa izin 5 4,97 4,88 4,5 4,18 4,7 3,47 4,5 2,85 4,5
(%)
b. Rasio elektrifikasi 83,38 83,38 85 86,42 88 89,41 93,63 93,83 99,17 95,82
c. Kontribusi sektor 4,86 4,82 4,92 4,53 5,07 4,27 5,20 4,27 5,29 4,19
pertambangan terhadap
PDRB
d. Pemanfaatan EBT 12,33 13,9 12,84 15,5 14,46 16,8 16,88 22,5
terhadap potensi EBT (%)
Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
6). Urusan Perdagangan

Perkembangan urusan perdagangan memperlihatkan angka yang meningkat dari tahun
2015-2019, seperti terlihat dari indikator tabel di bawah ini, dimanakontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB persentasenya tahun 2015 sebesar 26,29% naik menjadi38,93%
tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya sinergitas program dan kegiatan kab/kota
dengan provinsi serta stabilnya ketersediaan bahan pokok dan barang penting dipasar.
Indikator nilai ekspor cederung stagnan dari sebesar -16,28% menjadi -16,24% di tahun
2019, selain itu juga nilai impor (US$jt) pada tahun 2015 sebesar US$ 630,20 juta menurun
menjadi US$ 71,37 juta di tahun 2019. Secara umum faktor penghambat kenaikan nilai ekspor
yakni kuranya hilirisasi produk serta menurnnya permintaan produk, sedangkan penurunan
impor disebabkan karena meningkatnya subsitusi produk impor dengan produk lokal.
Sedangkan untuk persentasi produk dan jasa yang diawasi semakin menurun jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 74% menjadi 71,37% di tahun 2019 dan
capaian jumlah kasus sengketa konsumen yang dapat diselesaikan juga meningkat dari hanya
34 kasus di tahun 2018 menjadi 103 kasus di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya
komitmen Pemerintah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan kepada konsumen
dari kecurangan perdagangan namun hal ini belum diiringi dengan kesadaran masyarakat yang
masih rrendah untuk memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai
tempat penyelesaian sengketa konsumen.
Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019
usan/Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
NO Kinerja Pembangunan Realisas Realisas Realisas Realisas Realisas
Daerah i i i i i
6. Urusan Perdagangan
a. Nilai sektor 14,68 26,29 15,53 29,20 15,90 31,89 16,29 35,30 16,85 38,93
perdagangan dalam
PDRB (Rp.triliun)
b. Peningkatan nilai (17,0) (16,28) 1,5 (2,28) 1 19,77 2 (22,05) 2 (16,24)
ekspor
c. Nilai impor (US$ jt) 632,79 630,20 642,80 345,20 655,6 446,28 668,7 546,34 674,1 71,37
5 6 3
d. Persentase produk 7,4 74 4,57 72,60 8,33 76,72 8,33 65,77 8,33 71,37
dan jasa yang
diawasi sesuai
dengan ketentuan
e. - Peningkatan 3 3,50 5,5 4,26 6,0 6,15 6,3 6,15 - -
omset pasar rakyat
- Peningkatan - - - - 6,5 6,65
omset perdagangan
f. Jumlah kasus 275 125 275 64 275 34 275 103
sengketa konsumen
yang diselesaikan
(kasus)
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
7). Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menunjukkan peranan yang berkurang selama
periode 2015-2019yakni sebesar 10,25% pada tahun 2015 menjadi 8,37% tahun 2019. Hal ini
menunjukkan peranan industri di Sumatera Barat masih belum terlalu signifikan dalam
pergerakan ekonomi di daerah. Hal ini antara lain disebabkan karena masih kurangnya hilirisasi
dan diversifikasi produk industry, masih kurangnya kesadaran pelaku industri dalma
meningkatkan kualitas produk serta penggunaan teknologi tepat guna serta belum adanya
inovasi terhadap pemberian layanan kepada IKM.
Untuk capaian Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan
peningkatan kualitas kemasan produk industry, pada tahun 2019 dengan capaian 130 orang,
faktor pendorong dari capaian indikator ini antara klain karena adanya komitmen yang tinggi
dari pemerintah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi investor
di Sumatera Barat.
Sedangkan capaian Jumlah sentra industri yang dikembangkan pada tahun 2019 sebesar
10 sentra produksi dan capain untuk Peningkatan volume produksi melalui penggunaan
teknologi tepat guna dan hilirisasi produk industry pada tahun2019 sebesar 3,75%. Pencapaian
indikator kinerja ini didorong oleh tersedianya 35.589 unit usaha Industri Kecil Menengah
dengan 120.060 orang tenaga kerja yang merupakan ujung tombak perekonomian di Sumatera
Barat; serta tersedianya 12 orang Fungsional Penyuluh Perindag yang siap untuk membantu
meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri dalam mengembangkan usahanya.
Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019
Urusan/Indikator Sumber 2015 2016 2017 2018 2019
NO
Kinerja Pembangunan Data Rea Rea Rea Rea Rea
Daerah lisasi lisasi lisasi lisasi lisasi
7. Urusan Perindustrian
a. Kontribusi sektor 10,97 10,25 11,19 10,11 11,42 9,71 11,65 9,10 11,87 8,37
industri pengolahan BPS
terhadap PDRB (%)
b. - Jumlah IKM yang di 70 102 85 130 85 78 90 106 - -
Dinas
fasilitasi sertifikasi
Perinda
standarisasi
g
produk industri
- Jumlah IKM yang - - - - 110 130
mendapatkan
fasilitasi sertifikasi, Dinas
standarisasi dan Perinda
peningkatan g
kualitas kemasan
produk industry
c. - Jumlah IKM yang 648 648 652 672 672 626 675 760 - -
mendapat pelatihan
dan pembinaan
- Jumlah sentra - - - 8 10
industri yang
dikembangkan
- Peningkatan volume - - - 4 3,75
produksi melalui
penggunaan
teknologi tepat guna
dan hilirisasi produk
industri
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
8) Urusan Transmigrasi
Perkembangan pencapaian urusan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ditandai dengan
indikator jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan indikator indeks kemandirian
kawasan transmigrasi sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.68
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019
NO Kinerja Pembangunan Realis
Daerah asi
8. Urusan Transmigrasi
a. Jumlah kawasan 2 2 2 2 2 2 2
transmigrasi yang (Lunangsil (Lunangsil (Lunangsi (Lunangsi
aut-Pessel aut-Pessel laut-Pessel laut-Pessel
dibangun
dan dan dan dan
MuaraTaku MuaraTaku MuaraTaku MuaraTaku
ng ng ng ng
KamangBa KamangBa KamangBa KamangBa
ru- ru- ru- ru-
Sijunjung) Sijunjung) Sijunjung) Sijunjung)
b. Indeks kemandirian 50 50 50 50 60 60 68 68
kawasan
transmigrasi
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun di Sumatera Barat ada 2 kawasan yakni
kawasan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan Kawasan Muara Takung Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung. Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di
kawasan transmigrasi antara lain 1). Adanya pemenuhan kebutuhan dasar transmigran oleh
Kementerian seperti penyediaan fasilitas umum, jalan desa, jembatan dan gorong-gorong,
pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras (minyak, sabun, sembako), 2).
Tersedianya sarana produksi pertanian dari Tahun pertama sampai tahun kelima, serta
dilengkapi dengan perbekalan dan listrik portable, 3). Adanya pembinaan dan pelatihan yang
dilakukan oleh disnakertrans provinsi dan kabupaten seperti pembinaan usaha ekonomi dan
sosbud disatuan permukiman dan pelatihan keterampilan warga transmigrasi.
Untuk capaian Indeks kemandirian kawasan transmigrasi pada tahun 2019 sebesar 68
meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun 2018 sebesar 60. Beberapa hal yang
mendorong peningkatan Indeks kemandirian kawasan transmigrasi tersebut antara lain 1).
Adanya pemenuhan kebutuhan dasar transmigran oleh Kementerian seperti penyediaan
fasilitas umum, jalan desa, jembatan dan gorong-gorong, pemberian jaminan hidup berupa
beras dan non beras (minyak, sabun, sembako), sarana produksi pertanian dari Tahun pertama
sampai tahun kelima, perbekalan dan listrik portable, disamping pembinaan dan pelatihan
yang dilakukan oleh disnakertrans provinsi dan kabupaten seperti pembinaan usaha ekonomi
dan sosbud disatuan permukiman dan pelatihan keterampilan warga transmigrasi. 2). Adanya
pengelolaan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi di Lunang Silaut. 3). Adanya
kerjasama lintas sector baik provinsi maupun kabupaten dalam pengembangan kawasan
transmigrasi baik untuk Satuan permukiman maupun kawasan melalui tim Pokja KTM Provinsi
dan Kabupaten.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah “Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai
tingkatpertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada
persaingan domestik dan internasional”. Untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua
strategi untuk mengembangkan daya saing antara lain:
a. Strategi pertama
Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia menurut tingkat
permintaan yang tinggi, dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-
bangsa lain, tetapidengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu
daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan
dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu.
Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah
dan pasokannya dapat memenuhi kebutuhan serta selera konsumen baik di pasar
domestik, regional maupun global.
b. Strategi kedua
Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi
karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya
atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya, misalnya produk-produk yang
dihasilkan dari SDA, seperti minyak sawit (CPO) dan puluhan produk hilirnya hanya bisa
dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia.
Demikian juga halnya dengan komoditas perikanan tropis, seperti rumput laut beserta
ratusan produk hilirnya, ikan kerapu, dan kerang mutiara, Indonesia memiliki potensi
produksi terbesar di dunia, dan hanya sedikit negara lain yang bisa memproduksinya.
Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing
A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Sumatera
Barat selama periode 2016-2019mengalami kenaikan. Pengeluaran riil perkapita Sumatera
Barat tahun 2018 sebesar 10.638ribu rupiah lebih besar dari tahun 2017 yang sebesar 10.306
ribu rupiah. Sementara itu, menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita terbesar
berada di Kota Padang, yaitu sebesar 14.312 ribu rupiah dan terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Mentawai, yaitu sebesar 6.211 ribu rupiah (Tabel 2.68).
Tabel 2.69
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Sumatera Barat2015-2019
Pengeluaran Riil per Kapita(Ribu Rupiah)
NO Kabupaten/Kota
2015 2016 2017 2018 2019
Kabupaten
1 Kep. Mentawai 5.684 5.771 6.010 6.211 6.429
2 Pesisir Selatan 8.412 8.605 8.819 9.089 9.444
3 Solok 9.334 9.664 9.743 10.035 10.309
4 Sijunjung 9.796 9.895 10.093 10.277 10.395
5 Tanah Datar 10.103 10.296 10.311 10.417 10.709
6 Padang Pariaman 10.260 10.455 10.579 10.919 11.158
7 Agam 8.859 9.111 9.388 9.489 9.780
8 Lima Puluh Kota 8.774 8.936 9.151 9.500 9.842
9 Pasaman 7.340 7.678 7.882 8.238 8.599
10 Solok Selatan 9.653 9.802 9.891 10.199 10.505
11 Dharmasraya 10.713 10.781 10.851 11.189 11.431
12 Pasaman Barat 8.109 8.393 8.704 8.979 9.180
Kota
13 Padang 13.522 13.721 13.957 14.312 14.728
Pengeluaran Riil per Kapita(Ribu Rupiah)
NO Kabupaten/Kota
2015 2016 2017 2018 2019
14 Solok 11.350 11.519 11.673 11.968 12.337
15 Sawah Lunto 8.931 9.051 9.343 9.765 10.238
16 Padang Panjang 9.670 9.804 10.240 10.440 11.013
17 Bukittinggi 12.330 12.475 12.816 13.035 13.586
18 Payakumbuh 12.622 12.705 12.858 13.114 13.464
19 Pariaman 11.814 12.141 12.425 12.611 12.958
Sumatera Barat 9.804 10.126 10.306 10.638 10.925
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya
adalahNilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan
perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam
melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang
diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga
maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP
mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani (Tabel 2.69).
Tabel 2.70
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015-2019 Provinsi Sumatera Barat
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1. Indeks yang diterima petani (lt) 115,09 119,62 122,64 125,39 130,55
2. Indeks yang dibayar petani (lb) 117,76 122,48 126,47 131,56 136,00
3. NTP 97,74 97,67 96,97 95,31 95,99
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat
Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat selama tahun 2019 tercatat sebesar
95,99 lebih tinggi jika dibanding rata-rata NTP 2018sebesar 95,31. Angka tersebut
menunjukkan bahwa petani Sumatera Barat selama tahun 2019 lebih baik dibanding tahun
2018, walaupun selama tahun 2018 dan 2019 sama-sama mengalami defisit, karena nilai NTP
yang kurang dari 100. Hal ini disebabkan pada periode tersebut indeks harga produksinya (It)
selalu lebih rendah dari indeks harga konsumsinya (Ib).
Data perkembangan NTP secara keseluruhan selama 2018-2019 menunjukkan
peningkatan baik di NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyatdan
peternakan kecuali NTP perikanan yang relative sama dengan antara capaian 2018 dan
2019.Namun jika dibandingkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, maka perkembangan NTP
Tanaman Pangan dan Hortikulturan cederung mengalami penurunan, sedangkan NTP
Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan cederung meningkat.
Subsektor yang mempunyai nilai rata-rata NTP terbesar tahun 2019 adalah subsektor
perikanan, yaitu sebesar 107,88 yang berasal dari rata-rata It sebesar 136,42 dan rata-rata Ib
sebesar 126,46. Dilihat dari rata-rata NTP subsektor peternakan dan subsektor perikanan yang
berada di atas 100, ini menunjukkan bahwa kehidupan petani yang berusaha pada subsektor
tersebut relatif lebih sejahtera dibanding petani yang berusaha pada subsektor lainnya karena
pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan kebutuhan/pengeluarannya. Ditinjau dari
sisi penerimaan, petani yang berusaha di subsektor peternakan dan subsektor perikanan masih
dapat mengimbangi kebutuhan petani untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan modal
pertanian.Fluktuatifnya NTP ini menggambarkan bahwa derajat kesejahteraan petani yang
belum baik yang terlihat dari masih rendahnya daya beli petani dipicu oleh faktor produktivitas
yang belum stabil atau cenderung menurun, serta permintaan yang masih rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, bahwa sebahagian besar mata pencaharian
penduduk masih berada sektor pertanian, namun belum merupakan pilihan mata pencarian
yang menguntungkan bagi masyarakat Sumatera Barat, sehingga perlu penajaman peran
subsistem agribisnis hilir (pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang
mampu memberikan nilai tambah sangat signifikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan
petani.
Tabel 2.71
Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnyadi Sumatera Barat2013-2019(%)
Tahun
NTP Sektor/Sub Sektor
2015 2016 2017 2018 2019
NTP 97,74 97,67 96,97 95,31 95,99
NTP Tanaman Pangan 96,18 95,00 92,66 92,02 94,79
NTP Hortikultura 96,22 92,74 86,33 82,44 81,45
NTP Perkebunan Rakyat 96,02 98,29 100,93 99,31 99,73
NTP Peternakan 101,00 102,49 103,71 103,59 103,86
NTP Perikanan 106,86 106,47 109,15 107,88 107,88
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2015-2019
C. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita

Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran perkapita Sumatera Barat sebesar
Rp.1.164.874mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang
sebesarRp.1.148.631. Kenaikan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran
komoditas makanan maupun non makanan (Tabel 2.70)
Tabel 2.72
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
di Sumatera Barat Tahun 2015-2019
Tahun
Kelompok
2015 2016 2017 2018 2019
Komoditas
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Makanan 472 428,00 52,8 537 236,03 54,54 584.045,24 55,42 604.871 52,66 609.258 52,30
Bukan
422 275,00 47,2 447 788,50 45,46 469.758,24 44,58 543.759 47,34 555.621 47,70
Makanan
Jumlah 894 703,00 100,00 985 024,53 100,00 1.053.803,48 100,00 1.148.631 100,00 1.164.874 10,000
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat,
Pengeluaran rata-rata perkapita/bulan menurut kelompok bukan makanan selama tahun

2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kelompok perumahan dan fasilitas rumah
tangga mendominasi pengeluaran kelompok bukan makanan yaitu sebesar 43,61% diikuti oleh
kelompok aneka Barang-barnag dan Jasa sebesar 24,09%, sedangkan pengeluaran kelompok
non makanan terendah terdapat pada kelompok pajak, pungutan dan asuransi sebesar 6,38%,
diikuti kelompok Keperluan pesta dan upacara kenduri sebesar 3,49%.
Tabel 2.73
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Bukan Makanan di Sumatera Barat Tahun 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019

Kelompok Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
% % % % %
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Perumahan dan 194.830,33 46,14 206.253,24 46,06 204.800,20 43,60 241.121,00 44,34 242.306 43,61
Fasilitas Rumah
Tangga
Barang-barang 105.829,27 25,06 112.613,26 25,15 115.478,18 24,58 126.357,00 23,24 133.856 24,09
dan Jasa
Pakaian, Alas 35.971,78 8,52 42.070,2 9,40 43.362,35 9,23 48.599,00 8,94 51.197 9,21
Kaki dan
Penutup Kepala
Barang Tahan 53.707,04 12,72 50.126,66 11,19 61.280,32 13,05 71.500,00 13,15 73.395 13,21
Lama
Pajak, Pungutan 16.077,65 3,81 17.625,57 3,94 28.523,64 6,07 32.866,00 6,04 35.461 6,38
dan Asuransi
Keperluan Pesta 15.859,31 3,76 19.099,56 4,27 16.313,54 3,47 23.316,00 4,29 19.406 3,49
dan
Upacara/Kendu
ri
Jumlah 422.275,38 100,00 447.788,49 100,00 469.758,24 100,00 543.759,00 100,00 555.621 100,00
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2015-2019
D. Tata Kelola Pemerintahan

Aspek penting lainnya dalam peningkatan daya saing yang perlu dibenahi dalam
peningkatan daya saing daerah Sumatera Barat adalah aspek Tata Kelola Pemerintah Daerah.
Dalam meningkatkan daya saing daerah, maka perlu menjadikan birokrasi pemerintahan
daerah lebih profesional dalam rangka mewujudkan good governance. Beberapa hal yang
dapat dilakukan adalah:
1. Pemerintah daerah lebih konsentrasi pada aspek pengaturan dengan membuat kebijakan
dari pada sebagai pelaksana kebijakan.
2. Mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
3. Membangun karakter aparat birokrasi agar terjaga keseimbangan antara kecerdasan
intelektual, emosi dan spiritual sehingga pengembangan SDM tidak hanya berorientasi
pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada pengembangan moralitas/karakter.
E. Potensi Ekonomi Lain

Potensi ekonomi lainnya yang penting di Sumatera Barat adalah potensi
pariwisata.Pariwisata Sumatera Barat sangat beragam baik pariwisata budaya, alam dan religi
dan tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. Budaya Minangkabau yang luhur dan
agung menjadi warisan mahakarya agar orang Minangkabau bisa bertahan melewati waktu
dan pergantian zaman. Salah satu potensi pariwisata Sumatera Barat adalah potensi budaya
karena budaya yang ada di suatu daerah akan menjadi semacam ciri dan karakter yang
membedakan dari daerah lain sehingga mampu menarik perhatian masyarakat atau
pengunjung dari daerah dan negara lain untuk datang berkunjung. Sumatera Barat memiliki
budaya yang dibanggakan, seperti budaya yang unik, eksotik, original dan berbeda dari daerah
lain.
Oleh sebab itu, pemerintah, pemerinah daerah, dan pelaku usaha pariwisata Sumatera
Barat perlu melakukan berbagai kegiatan,antara lain pembenahan sarana prasarana objek
pariwisata, peningkatan kapasitas pengelola pariwisata, penyiapan masyarakat untuk sadar
wisata, dan promosi/pameran secara berkelanjutan.Selain itu, dilakukan pembenahan
infrastruktur yang menunjang pariwisata agar destinasi wisata yang ditawarkan bisa diakses
dan dijangkau dengan mudah. Kemudian fasilitas dan sarana prasarana pendukung juga harus
disiapkan agar wisatawan betah dan bisa berwisata dengan nyaman dan berkesan.
Pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) daerah dalam memasarkan
produknya perlu dilakukan karena banyak sekali hasil produksi UMKM dari berbagai daerah
yang masih belum dapat menembus pasar ekspor dengan kendala keterbatasan informasi yang
dimiliki oleh pelaku UMKM.
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN
DAN REALISASI RPJMD
2.3.PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah
1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas
Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakatantara lain:
1. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan adat, seni dan budaya,
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam
penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau,
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan
pengamalan ajaran agama,
4. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda,
5. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan
karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
6. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing
dan pergaulan bebas, penyimpangan prilaku (LGBT) dan narkoba.
7. Pergeseran nilai-nilai agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat.
8. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan
karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
9. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing,
pergaulan bebas, narkoba serta penyimpangan perilaku (LGBT).
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam
prioritasPelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahanantara lain:
1. Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan produk hukum daerah,
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan daerah,
5. Belum optimalnya pengelolaan asset barang milik daerah,
6. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
9. Belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
10. Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Beberapa permasalahan dalam Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
Menengah antara lain :
1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat.
2. Belum tuntasnya relevansi pendidikan kejuruan/ketrampilan dengan lapangan kerja,
3. Perlu peningkatan profesionalitas dan distibusi tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan pada pendidikan formal dan non formal,
4. Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan,
5. Perlu peningkatan kualitas manajemen pendidikan,
6. Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan,
7. Masih tingginya ketimpangan kualitas lulusan SMA/SMK/MA antar daerah dimana
umumnya kualitas lulusan daerah kota lebih baik dari kabupaten.
8. APM pendidikan menengah dan kualitas kelulusan masih perlu ditingkatkan.
9. Masih cukup banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapat layanan
pendidikan
10. Ketimpangan distribusi guru.
11. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah.
12. Belum optimalnya distribusi guru.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Permasalahan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut:
1. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi,
2. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting),
3. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB,
4. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria,
5. Penanggulangan HIV/AIDS,
6. Penyehatan Lingkungan dimana masih rendahnya pencapaian Stop Buang Air besar
Sembarangan,
7. Belum optimalnya kepesertaan, layanan dalam jaminan kesehatan,
8. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
9. Akreditasi Rumah Sakit,
10. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis,
11. Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi,
12. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
13. Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat
dikendalikan.
14. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan
daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata.
15. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Sumatera Barat
(disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar
yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan
penempatannya).
16. Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan
peningkatan kebutuhan.
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan

Permasalahan utama Urusan Pangan adalah :
1. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok serta distribusi dan pengawasan
pangan belum terlaksana dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
2. Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan,
3. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan,
4. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada pangan beras,
5. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang,
6. Harga bahan pangan masih fluktuatif sehingga menyebabkan rendahnya daya beli
masyarakat
7. Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius terutama bahan addiktif
dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi
kesehatan masyarakat,
8. Kurang stabilnya dan belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam
menyangga kestabilan dan harga pangan,
9. Keamanan pangan masih rendah dimana masih ditemukan pangan yang belum aman
dikonsumsi masyarakat terutama pangan yang aman, sehat dan halal atau asuh.
Permasalahan utama urusan pertanian adalah :

1. Rendahnya daya saing produk pertanian,
2. Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian,
3. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu
peningkatan,
4. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan,
5. Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian,
6. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti
bibit, pupuk, obat-obatan, dan pakan ternak,
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian,
8. Banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum,
9. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh
polivalen.
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi

Permasalahan utama urusan pariwisata adalah :
1. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif,
3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata,
4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan,
5. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun
wisatawan,
6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.
Permasalahan utama urusan industri adalah :

1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah,
2. Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi rendah,
3. Masih rendanya daya saing, kualitas dan design produk,
4. Masih banyak produk industri mikro kecil dan menegah yang belum memenuhi
standarisasi dan sertifikasi,
5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri,
6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah
tangga.
Permasalahan utama urusan perdagangan adalah :

1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor,
2. Terbatasnya sarana perdagangan dan distribusi,
3. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri,
4. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta
dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah,
5. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli,
6. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan Surplus
Neraca Perdagangan mengalami penurunan,
7. Belum efisiensinya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi, dan fasilitasi
perdagangan),
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan
barang dan jasa.
Permasalahan utama urusan koperasi adalah :

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
2. Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG), informasi dan kelembagaan,
3. Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal
kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat
strandarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
4. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk,
5. Struktur koperasi yang melakukan RAT masih rendah,
6. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber
pembiayaan Kredit UMKM,
7. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan
koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud,
8. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen,
9. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha
baru (inkubator bisnis),
10. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta
masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif.
Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah :

1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi,
2. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi,
3. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).
7. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan

1. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah,
2. Harga pakan ikan pabrikan tinggi,
3. Menurunnya potensi ikan tangkap di perairan laut Sumatera Barat,
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan,
5. Mutu dan pengolahan hasil produk perikanan masih rendah,
6. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal,
7. Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing,
8. Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan,
9. Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan,
10. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran,
11. Keterbatasan tenaga penyuluh.
8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal
1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta dan
lembaga terkait lainnya,
2. Masih tinggi tingkat pengangguran,
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur,
4. Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pelatihan,
5. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi
dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota,
6. Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik untuk mengabdi dan berusaha di
perdesaan,
7. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam proses
pembangunan belum berfungsi dan difungsikan,
8. Lembaga keuangan mikro di perdesaan belum mampu melayani kebutuhan modal usaha
produktif secara murah, ringan dan cepat.
9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan masih bersifat parsial dan
sektoral.
9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung
oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai,
2. Masih tingginya backlogperumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga
standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal,
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah
dan drainase),
4. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah
serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum
dan pengelolaan sampah,
5. Masih rendahnya pencapaian target Universal Access,100% akses air minum, 0% kawasan
kumuh, dan 100% sanitasi layak (100-0-100) untuk tahun 2019,
6. Penataan kawasan bangunan dan lingkungan serta kawasan permukiman belum maksimal.
7. Belum optimal konektifitas dan aksesibilitas antar daerah,
8. Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.
10.Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

1. Belum optimalnya penyebarluasan informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat,
2. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai,
3. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana,
4. Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam belum memadai,
5. Masalah terkait kuantitas/ketersediaan air,
6. Terjadi perbedaan debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat
menyolok di beberapa sungai,
7. Terjadi perbedaan tinggi permukaan air yang signifikan pada danau untuk PLTA,
8. Terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai
sumber dari ketersediaan air,
9. Terbatasnya kualitas air, udara dan lahan.
10. Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana
11. Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana
2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah
2.3.2.1 Urusan Wajib
1. Urusan Pendidikan
1. Belum terpenuhinya anggaran dalam pemenuhan SPM Pendidikan serta biaya
operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
2. Kompetensi lulusan SMK belum bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja
2. Urusan Kesehatan
1. Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
belum berjalan maksimal antara lain disebabkan, belum optimalnya kemitraan
berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan akreditasi, masih minimnya
dana, sarana, peralatan serta SDM baik medis, paramedis dan tenaga administrasi.
2. Terbatasnya anggaran BLUD untuk mendukung operasional Rumah Sakit dan
terhambatnya pencairan dana klaim dari BPJS ke Rumah Sakit sehingga menyebabkan
terganggunya operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
3. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan (medis dan para medis) yang
kurang merata.
4. Masih terbatasnya jumlah dan jam pelayanan dokter spesialis khususnya spesialis Non
Jiwa serta sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat
kelancaran pelayanan yang diberikan.
5. Terjadinya peningkatan penyakit non jiwa yang mengiringi penyakit jiwa dan
terjadinya peningkatan penderita ketergantungan NAPZA mengharuskan RS Jiwa Prof
HB Saanin mengembangkan pelayanan Non Jiwa yang menunjang pelayanan jiwa
prima.
6. Konsumsi/asupan zat gizi yang masih rendah ditambah dengan adanya penyakit
infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk.
7. Akses layanan yang terhambat karena terbatasnya jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
8. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular.
9. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus.
10. Masih tingginya prevalensi stunting di Sumatera Barat.
11. Menurunnya jumlah kunjungan akibat sistem rujukan online berjenjang yang
diterapkan oleh BPJS, berdampak terhadap penurunan pendapatan BLUD sehingga
target RPJMD tidak tercapai
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan
sampah dan drainase)
2. Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan
3. Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang
4. Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang
5. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi dan tingginya tingkat kerusakan
infrastruktur jalan dan jembatan
6. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi dan infrastruktur pengendali
daya rusak air
7. Belum terintegrasinya pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air
8. Masih banyak ditemui kendala dalam pembebasan lahan dan alih fungsi lahan dalam
pembangunan infrastruktur sumber daya air
9. Belum optimalnya peran serta dan kapsitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air
10. Terjadinya perubahan regulasi yang berdampak terhadap kelembagaan sumber daya air
4. Urusan Perumahan dan Permukiman

1. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas
Umum Permukiman (PSU)
2. Belum terpenuhinya SPM perumahan
3. Belum optimalnya ketersediaan Data perumahan dan kawasan permukiman
4. Perizinan pembangunan perumahan tumpang tindih dengan aturan sektor lain
5. Urusan Sosial
1. Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh kab/kota sehingga
mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran bantuan
2. Terbatasnya anggaran tersedia dalam pemenuhan SPM bidang sosial yakni rehabilitasi
sosial dalam panti mengingat kebutuhan setiap kelayan cukup tinggi dan kebutuhan
rehabilitasi sosial dalam panti swasta juga menjadi tanggungjawab SPM Provinsi
3. Struktur nomenklatur organisasi perangkat daerah di kab/kota sangat bervariatif
menyebabkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi belum maksimal dan terpadu
4. Terbatasnya penanganan pada tanggap darurat bencana
6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal
4. Masihnya kurangnya SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta sarana dan
prasarana.
5. Belum lengkapnya kebijakan percepatan penyusunan peraturan dan prosedur
operasional standar bidang penanggulangan bencana yang komprehensif pada tingkat
daerah
6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan
penanganan tanggap darurat bencana
7. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi
dan penanganan tanggap darurat
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan upaya mitigasi dan kesiap siagaan
menghadapi bencana
7. Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

1. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang
membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan
karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
2. Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan
beragama,tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang sudah
menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis
3. Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun individu
yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada
pemilukada/pemilu.
5. Masih banyaknya potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang
berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan
antar daerah, SARA, dan Pilkada.
6. Masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta
kasus maksiat di Sumbar.
7. Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham/aliran yang
dapat menganggu pesatuan dan kesatuan bangsa.
8. Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa
dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah.
8. Urusan Tenaga Kerja

1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka terutama dari lulusan SMK dan Strata
Satu (S-1)
2. Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja.
3. Masih rendahnya kualitas pencari kerja yang didominasi oleh lulusan SMK yang belum
sesuai dengan kebutuhan industri kerja
4. Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
5. Rendahnya daya saing produktifitas tenaga kerja di Sumatera Barat
6. Terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas tenaga instruktur yang
tersedia di BLK milik Pemerintah Provinsi
7. Terbatasnya anggaran kegiatan pelatihan yang didanai melalui APBD, sehingga target
pelatihan belum dapat tercapai, padahal animo masyrakat, UMKM untuk ikut dalam
pelatihan yang berada di Kab/Kota sangat tinggi
8. Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang
belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya karena belum memahami
ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial
9. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos
10. Masih ada perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap
objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang
dioperasionalkan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan
dan penyakit akibat kerja serta kerugian pada semua pihak
11. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dikarenakan terbatasnya
personil pengawas dan anggaran pengawasan
12. Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan kerja serta terbatasnya
ketersediaan dan pelatihan untuk para medis dan pelatihan hiperkes bagi Dokter
Perusahaan
13. Terbatasnya jumlah dan kompetensi fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
serta alokasi anggaran mendukung pelaksanaan pemeriksaan K3.
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya jumlah kasus perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan
diantaranya : kekerasan seksual, kekerasan fisik, KDRT, bullying dan anak yang
berprilaku menyimpang, isu narkoba, traficking, pornografi, pekerja anak, anak
berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konfilk sosial maupun
kondisi darurat bencana
2. Selain itu juga terdapat permasalahan terkait dengan anak dan perempuan yang lain
yakni isu narkoba, traficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan
hukum, anak dan perempuan dalam konfilk sosial maupun kondisi darurat bencana
3. Belum terpenuhinya pemenuhan Hak Anak dan Hak Asuh Anak
4. Belum seluruh Kabupaten/Kota yang mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
5. Terbatasnya data terpilah yang digunakan dalam analisa pembangunan yang responsif
gender
6. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum konsisten dalam pelaksanaan
pembangunan yang responsif gender
10. Urusan Pangan
1. Ketersediaan pangan terbatas disebabkan berkurangnya kapasitas produksi pangan
daerah karena berkurangnya lahan pertanian produktif.
2. Penurunan kemampuan penyediaan pangan masih menjadi kendala disebabkan masih
tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan
pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
3. Diversifikasi pangan masyarakat maka ketergantungan pada pangan beras sampai saat
ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, perlu diseimbangkan minimal
sama dengan rata-rata nasional dengan metode pola penganekaragaman konsumsi
pangan (skor pola pangan harapan).
4. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah
yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang
dan aman
5. Masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi terutama pangan yang aman,
sehat, utuh dan halal atau asuh,antara lain (1) masih terdapat pangan yang beredar
belum memenuhi standar keamanan pangan, (2) penambahan pengawet pada bahan
makanan (sept Formalin), (3) dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot
kendaraan bermotor,(4) masih banyak pangan tidak segar beredar di pasaran, dan (5)
lahan untuk produksi pangan utama terkontaminasi pestisida yang berlebihan
6. Masih ada daerah yang mengalami kerawanan pangan yang disebabkan (1)
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan (2) ketersedian
pangan untuk penanganan daerah rawan pangan belum optimal
7. Pendistribusian pangan belum merata kepada masyarakat terutama miskin,peta
distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas
8. Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan
disebabkan belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari
pemerintah kecuali gabah/beras
9. Belum terpenuhinya kondisi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau
10. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan
distribusi dan harga pangan
11. Masih rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat
12. Naiknya harga bahan pangan sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
13. Angka kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan namun akses pangan
masyarakat belum terjamin
14. Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat
kerawanan pangan masyarakat
15. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih lemahnya
pengawasan keamanan pangan segar
11. Urusan Pertanahan

1. Rendahnya Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
2. Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat
diselesaikan melalui musyarawah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan
secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis
pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda
pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah
tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada
3. Masih adanya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah
4. Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan
5. Minimnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
13. Urusan Lingkungan Hidup

1. Menurunnya kualitas air sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang
sudah dirasakan sampai perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya
danau maninjau dan danau singkarak
2. Peningkatan jumlah timbulan sampah terutama pada daerah dengan tingkat ekonomi
yang tinggi serta jumlah penduduk yang besar
3. Meningkatnya alih fungsi lahan yang lebih disebabkan karena bertambah luasnya
lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian
4. Belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dan non medis
5. Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin
lingkungan dan izin PPLH oleh Provinsi / kab/kota
6. Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang
lingkungan hidup
14. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Data Adminduk belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder
2. Sarana jaringan dan aplikasi untuk mendukung Adminduk belum seluruhnya
terkoneksi dengan baik
3. Sarana prasana dan kualitas SDM pengelola data dan pelayanan masih kurang
4. Pemutakhiran data kependudukan belum optimal dilakukan oleh kabupaten/kota
5. Ketersediaan blanko KTP_el belum konsisten memenuhi kebutuhan
15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari belum berjalan secara optimal
dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Desa/Nagari
2. Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
3. Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
4. Kurang optimalnya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan
16. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan
pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
2. Belum optimalnya koordinasi anatar Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota
3. Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh
agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
4. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian
penduduk, dan Keluarga Berencana
5. Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan
keluarga;
6. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan
pembangunan bidang KBKK masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya
pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua
kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KBKK
dimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum
sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KBKK;
17. Urusan Perhubungan

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum
terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya
pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi.
2. Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum
memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan tranportasi.
3. Belum maksimalnya Jangkauan Pelayanan Sarana Transportasi dalam Membangun
Konektifitas Wilayah.
4. Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu
belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi
5. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
6. Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan.
18. Urusan Komunikasi dan Informatika
1. Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
2. Belum optimalnya pengelolaan informasi daerah.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
4. Belum semua aplikasi yang terintegras
5. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan SDM di bidang teknologi informasi dan
komunikasi serta belum terpenuhinya SDM bidang teknologi informasi dan
komunikasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
19. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum lengkap
2. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara
benar
3. Masih kurangnya kapasitas SDM notaris terkait peralihan kewenangan pengesahan
pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar dari sisminbhkop
4. Stigma koperasi di tengah masyarakatmasih dianggap sebagai organisasi yang kurang
bermanfaat sehingga menghambat kemajuan koperasi
5. Belum maksimalnya sinergi denganberbagai pihak dalam pengembangan usaha
sektor riil koperasi
6. Masih rendahnya kemampuan pelaku UKM dalam penguasaan IT untuk
pengembangan pemasaran secara online
7. Masih banyaknya pelaku UKM yang belum memahami tentang program skim kredit
perbankan dan non perbankan
8. Terbatasnya modal UKM dan terbatasnya promosi yang bisa diikuti oleh UKM
20. Urusan Penanaman Modal

1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih
kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat
bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang
pelayanan penanaman modal
2. Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum
akurat.
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN
serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon
investor belum memadai.
5. Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang
dihadapinya dan tidak melaporkannya keTim Task Force Investasi.
6. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan
pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang
memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
7. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum
yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan
niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah
dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif
tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama
dalam penyelesaian sengketa usaha.
21. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Rendahnya kapasitas dan daya saing pemuda berwirausaha
2. Masih rentannya Karakter dan Jati Diri Pemuda dalam hal menyikapi perkembangan
teknologi
3. Rendahnya partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
5. Rendahnya Kualitas Atlit dan Pelatih
6. Terbatasnya SDM Olahraga
7. Kurangnya pelaksanaan kompetisi olahraga
22. Urusan Statistik

1. Belum tersedianya ASN fungsional Statistisi untuk pelaksana pengelolaan data statistik
sektoral
2. Belum adanya interoperabilitas data statistik sektoral antar sistem informasi sebagai
wujud imkplementasi Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia
3. Masih rendahnya tingkat keterisian data statistik sektoral oleh produsen data
4. Belum terpenuhinya standar data, metadata dan kode referensi data statistik sektoral
23. Urusan Persandian

1. Belum tersedianya ASN fungsional Sandiman serta belum tersedianya ASN untuk
pengelolaan keamanan informasi pada seluruh perangkat daerah
2. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
3. Belum tersusunnya arsitektur keamanan informasi
24. Urusan Kebudayaan

1. Penerapan nilai-nilai budaya daerah di masyarakat belum optimal antara lain
disebabkan oleh pemahaman masyarakat masih kurang, rendahnya minat generasi
muda terhadap budaya daerah, belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam
penyelamatan aset budaya, belum optimalnya promosi budaya, minimnya apresiasi
seni dan kreatifitas karya budaya, serta belum optimalnya pembinaan lembaga adat.
25. Urusan Perpustakaan

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepustakaan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan minat baca.
26. Urusan Kearsipan

1. Masih kurang dan belum meratanya SDM arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat yang menyebabkan pekerjaan pengelolaan arsip banyak dilakukan oleh
orang yang belum mengerti tentang pengelolaan arsip.
2. Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya pengamanan dan
pengelolaan arsip
3. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008, Tentang
Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat
2. 3. 2. 2 Urusan Pilihan
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
1. Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil sehingga
mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.
2. Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang
kompeten.
3. Terbatasnya sarana dan akses permodalan dalam usaha penangkapan, budidaya dan
pengolahan hasil perikanan.
4. Terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus
mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat diantaranya pulau Jawa,
5. Tingginya harga pakan bagi pembudidaya ikan yang berpengaruh terhadap laju
pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan yang pada akhirnya akan
mempengaruhi terhadap tingkat produksi dan produktifitas.
6. Bencana alam yang masih sulit untuk dikendalikan, seperti banjir, tubo belerang,
galodo, hama dan penyakit ikan dan lain-lain yang mempengaruhi terhadap produksi
budidaya.
7. Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dan masih sederhanya teknologi yang
digunakan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik
8. Masih rendahnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya
saing tinggi dalam menghadapi era pasar bebas hasil perikanan.
9. Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah pesisir
10. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau
kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
2. Urusan Pariwisata
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang
berkualitas masih belum memadai.
2. Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki)
sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata
budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan
ekowisata.
3. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting
mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi
dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan
ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian,
instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di
objek wisata.
4. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi
kreatif
5. Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata
didaerah
6. Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam
penyelenggaraan wisata halal
3. Urusan Pertanian
1. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah terhadap produk impor
2. Belum meningkatnya nilai tambah produk pertanian
3. Produktivitas pertanian masih perlu peningkatan
4. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
5. Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian
6. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi
seperti benih dan saprodi
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian
8. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan
permodalan
9. Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
10. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga
penyuluh polivalen masih kurang
11. Ancaman wabah penyakit menular (flu burung dan jembrana)
12. Daya saing produk peternakan relatif masih rendah
13. Belum berkembangnya nilai tambah produk peternakan
14. Produktivitas dan populasi peternakan masih perlu peningkatan
15. Aksesibilitas petani peternak terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan
terbatas
16. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi
seperti bibit, obat-obatan, pakan ternak
17. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD peternakan ( Puskeswan, Perbibitan,
RPH, Pos IB )
18. Rendahnya kemampuan petani peternak dalam akses teknologi, informasi, pasar dan
permodalan
19. Masih banyak kelembagaan petani peternak yang belum berbentuk badan hokum
4. Urusan Kehutanan
1. Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik penggunaan kawasan hutan
masih sangat tinggi
2. Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan) belum seluruhnya
diakui oleh para pihak/ masyarakat
3. Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar
perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
4. Belum optimalnya penanganan terhadap Kondisi kekritisan DAS prioritas dan sebaran
lahan kritis di wilayah Sumatera Barat
5. Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pemanfaatan
hutan
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan belum optimal sehingga
penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan masih relatif
rendah
7. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan
pengelolaan hutan
8. Perlu optimalisasi sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
2. Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di
sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
3. Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk
pengembangan potensi energi baru terbarukan
4. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik dari nasional
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral
6. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan
kegiatan usaha pertambangan mineral
7. Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan
pemberdayaan masyarakat
8. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan
kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
9. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat
sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
10. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah
6. Urusan Perdagangan
1. Ekspor masih terkosentrasi pada beberapa komoditi tertentu seperti barang setengah
jadi dan belum pada hasil hilirisasi produk
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan
barang dan jasa
3. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar
tradiisonal yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain
4. Kurangnya ketersediaan barang pokok yang menyebabkan tingginya harga pada
kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
5. Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti
barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI,
manual dan garansi
6. Masih rendahnya kualitas sarana pasar rakyat
7. Urusan Perindustrian
1. Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar
dan mutu produk.
2. Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
3. Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
4. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
8. Urusan Transmigrasi
1. Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah
akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.
2. Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan transmigrasi baik di Provinsi
dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan
pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap mengambat
optimalisasi pengembangan kawasan transmigrasi karena telah terbagi setiap tahapan
dengan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan
penyelenggaraan transmigrasi tidak bisa dibagi dengan kewenangan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
4. Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan
kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas
Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, padahal selama ini penyelesaian
permasalahan lahan tetap melibatkan provinsi dan Kabupaten.
2. 3. 2. 3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Pengawasan
1. Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. istem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya
sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
3. Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan
dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas
pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan
2. Fungsi Perencanaan
1. Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfatan SDM Perencana baik
secara kuantitas dan kualitas.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi
berbasis teknologi informasi.
3. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan
pembangunan.
4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sebagai dasar
penyusunan perencanaan yang akan datang.
3. Fungsi Keuangan
1. Pencapaian realisasi PAD belum sesuai dengan target PAD pada RPJMD
2. Belum optimalnya penyelenggaran pemerintah yang bersih, transparan dan
akuntabilitas
3. Masih terdapat gangguan jaringan dalam sistem pengelola keuangan maupun pajak
daerah yang dapat menganggu pelayanan publik
4. Dalam penyampaian laporan kegiatan masih adanya perbedaan data
5. Belum terinformasikannya regulasi yang baru ditetapkan terkait dengan restribusi
daerah dan lain-lain PAD yang sah untuk ASN pengelola restribusi daerah dan PAD
yang sah
6. Masih terbatasnya sarana dalam pemungutan pajak seperti belum tersedianya mobil
Samsat Keliling untuk masing-masing UPTD
7. Masih belum optimalnya partisipasi pihak ketiga dalam mewujudkan penerimaan
daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain
4. Fungsi Kepegawaian
1. Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat
daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih
besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan
dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan
perangkat daerah
2. Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan
kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis
sistem merit
3. Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi
kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran
yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat
mendorong peningkatan kinerja ASN
4. Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada
kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
5. Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan
perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang
kepegawaian
6. Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka
percepatan pelayanan kepegawaian
7. Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa
jabatan dan beban kerja, sehingga rekruitmen ASN belum dapat menutupi kekurangan
ASN secara kualitas dan kuantitas
8. Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan
perangkat daerah
9. Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit
5. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya yang
antara lain dikarenakan Pejabat administrator dan pengawas masih banyak yang belum
mengikuti diklat kepemimpinan serta Calon Pegawai Negeri masih banyak yang belum
mengikuti Diklat Prajabatan
2. Keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD
masih rendahyang antara lain dapat diindikasikan dari masih banyaknya keluhan
tentang pelaksanaan pelayanan publik dan mental melayani, sulitnya mendapatkan ASN
yang memiliki kemampuan pengadaan barang dan jasa, menyusun dokumen
perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan kerja,
pengelolaan aset, dan pengelola kepegawaian OPD yang menguasai AKD.
3. Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian
(Inpassing) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi
pejabat fungsional tertentu.
4. Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan
inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana yang diamanatkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian
(Inpassing).
5. Sarana dan prasarana pendukung kediklatan belum memenuhi standar akreditasi
terbaik dari Lembaga Administrasi Negara
6. Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi
perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat.
6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

1. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
3. Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan.
5. Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna.
7. Fungsi Lainnya
1) Sekretariat DPRD
a. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga
Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya
b. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam
mendukung kegiatan DPRD
c. Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk
mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya
2) Sekretariat Daerah
Biro Umum
Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan di bidang pelayanan
tamu dan pelayanan pimpinan
Biro ADM Pengelolaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah

1. Masih banyaknya barang milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang
belum dilakukan pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum
2. Masih terdapatnya Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang
belum dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Masih adanya penyerahan Barang Milik Daerah terkait urusan konkuren yang
dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi yang belum lengkap
4. Masih kurangnya SDM dan sarana prasarana terkait proses pengadaan barang/jasa
pemerintah
Biro Pemerintahan
1. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integritas, sinkronisasi tugas dan
fungsi Biro Pemerintahan dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan Pemerintah
Kab/Kota
2. Masih banyak regulasi terkait pelaksanaan pendukung kegiatan pada Biro
Pemerintahan yang belum keluar
3. Perlunya meningkatkan intensitas sosialisasi sehingga masyarakat diperbatasan
dapat mengakui keputusan yang telah ditetapkan oleh kedua Pemerintah
Kabupaten/Kota yang berbatasan.
4. Pelaksanaan kegiatan penegasan batas yang pernah dilakukan oleh konsultan
Kemendagri di Provinsi Sumatera Barat banyak yang tidak diakui oleh pemerintah
Kabupaten/Kota
5. Masih adanya batas daerah Kabupaten/Kota yang belum defenitif
6. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur masih terbatas, terutama terkait teknis
pemetaan wilayah
7. Kurangnya pemahaman Kab/Kota dalam proses pelaksanaan penataan nagari/desa
sehingga perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan dari Provinsi selaku Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah
8. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah Kabupaten/Kota terkait
pengalihan/pembagian kewenangan urusan pemerintahan, sehingga mengakibatkan
P2D khususnya sarana dan prasarana/asset urusan pemerintahan yang beralih
seharusnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi masih dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten/kota dan kewenangan urusan pemerintah konkuren yang
beralih dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota belum sepenuhnya terlaksana
sesuai ketentuan yang berlaku
9. Masih belum optimalnya pelaksanaan Asistensi dan Fasilitiasi penerapan SPM
didaerah
10. Terjadinya perbedaan pemahaman OPD Provinsi Sumatera Barat dan Tim
Penyusunan Kab/Kota terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Provinsi Sumatera
Barat.
Biro Perekonomian
1. Koordinasi pengendalian inflasi daerah belum berjalan secara optimal, karena belum
terjalinnya kerjasama daerah dengan baik akibat dari belum adanya pemetaan
potensi produksi sumber pangan di kabupaten/kota se Sumatera Barat.
2. Belum optimalnya kinerja BUMD dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat yang terlihat dari besaran deviden yang diterima sebagai PAD
3. Kelangkaan BBM bersubsidi (bensin, solar) dan LPG 3 Kg yang selalu terjadi setiap
tahun di masyarakat yang disebabkan dualisme aturan, penimbunan dan
penyelewengan alokasi pendistribusian oleh oknum tertentu. Termasuk pelaksanaan
BBM satu harga di Kepulauan Mentawai yang disinyalir masih banyak
penyelewengan
4. Belum optimalnya koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi karena adanya
kebijakan baru tentang implementasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (e-RDKK)
5. Koordinasi pembinaan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat belum berjalan
dengan baik
6. Belum seluruh perusahaan yang berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dan ada beberapa perusahaan yang belum
masuk Forum TJSLP bentukan Pemerintah Prov. Sumatera Barat
7. Produk unggulan daerah yang belum mampu ditingkatkan menjadi produk olahan
untuk menambah nilai jual dan meningkatkan perekonomian petani produsen
Biro Bintal dan Kesra

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang kesejahteraan sosial, kesehatan,
pendidikan, agama, serta pemuda baik antar instansi pemerintah maupun instansi
non pemerintah dikarenakan keterbatasan anggaran, kurang optimalnya dukungan
dari SKPD teknis serta untuk urusan agama merupakan kewenangan pusat
2. Terbatasnya SDM dan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan
koordinasi bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, agama, serta
pemuda
3. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat,
kebudayaan, agama, pendidikan serta pemuda dan olahraga
4. Kurangnya fasilitasi pengembangan lembaga/organisasi bidang kesejahteraan sosial,
kesehatan, pendidikan, agama, serta pemuda
5. Kurang optimalnya pembinaan bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan, pemuda
dan olahraga serta kesejahteraan masyarakat
6. Penyusunan kebijakan dibidang kepemudaan cenderung stagnan yang belum
responsif terhadap kebutuhan pembangunan kepemudaan dikarenakan sebagian
besar personil didalam organisasi kepemudaan memiliki umur yang telah melewati
batas yang ditentukan undang-undang no.40 tahun 2009 tentang kepemudaan.
7. Belum adanya peraturan pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 12 tahun
2017 tentang kepemudaan sehingga mengakibatkan konsep penyadaran,
pemberdayaan dan pengembangan pemuda belum berjalan secara optimal
8. Masih bervariasinya kapasitas dan kualitas SDM pengelola rumah ibadah
9. Masih rendahnya prestasi qori/qoriah Sumatera Barat dalam even MTQ, STQ dan
MQK
10. Belum optimalnya pelayanan embarkasi dan debarkasi haji di Sumatera Barat
11. Masih bervasirasi kapasitas pengelolaan rumah ibadah
BIRO HUKUM
1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur perancang peraturan perundang-
undangan disebabkan formasi penerimaan CPNS untuk perancang peraturan
perundangan-undangan tidak tersedia setiap tahunnya dan terbatasnya anggaran
untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perancang peraturan perundang-
undangan
2. Masih terbatasnya aparatur yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi biro hukum
3. Masih belum optimalnya kualitas usulan produk hukum daerah dari SKPD/Pemerintah
Kabupaten/Kota pengusul mulai dari prosedur dan substansi/materi rancangan
produk hukum daerah.
Biro Humas
1. Masih rendahnya akses dan informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah
kepada Masyarakat
2. Masih Kurangnya koordinasi data dan informasi dari SKPD sebagai bahan informasi
kegiatan penyelenggaraan pemerintah Daerah
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana terhadap kegiatan
kehumasan daerah
Biro Organisasi
1. Ukuran tipe organisasi perangkat daerah tidak seimbang dengan beban urusan
pemerintahan yang dilaksanakan
2. Tumpang tindih tupoksi antar OPD
3. Masih ada organisasi dan tata kerja di kab/kota yang belum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Belum semua OPD Provinsi menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
5. Belum semua OPD dan UPTD Prov serta kab / kota memahami dengan baik tentang
anjab, ABK, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan
6. Masih belum semua OPD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
7. Belum optimalnya upaya pencapaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Biro Pembangunan, Kerjasama, dan Rantau

1. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kab/Kota)
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dialog dalam memberikan wawasan
danpemahaman masyarakat Sumatera Barat (perantau) untuk berpartisipasi dalam
pembangunan
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan Sumatera
Barat
Badan Penghubung
1. Minimnya promosi, potensi dan investasi daerah yang didapatkan secara cepat dan akurat,
sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi kepada pihak yang membutuhkan
2. Belum Optimalnya peran lembaga dalam pelayanan koordinasi dan protokoler di luar
Sumatera Barat
FORMULIR E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Sumatera Barat
Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Unit Perangkat

Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD Provinsi pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran
Realisasi Kinerja sampai dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Daerah
No Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome ) /Kegiatan(output ) Tahun 2016-2021 (akhir periode RPJMD Provinsi s/d RKPD RKPD Provinsi Tahun Berjalan RPJMD Provinsi s/d Tahun
dengan Triwulan IV Tahun 2019 RKPD Provinsi Tahun 2019 RPJMD Provinsi s/d Penanggung
Program/Kegiatan RPJMD Provinsi) Provinsi Tahun Lalu (2018) (2019) yang dievaluasi 2019
(%) Tahun 2019 (%) Jawab
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
TOTAL KESELURUHAN 8.706.818.103.626 4.925.984.066.177 2.950.644.074.925 2.728.783.607.566 92,48 7.654.767.673.743 87,92

Non Urusan 1.603.560.193.254 1.073.573.201.090 363.610.681.337 306.206.814.601 84,21 1.379.780.015.691 86,04
DINAS PENDIDIKAN 12.994.495.135 11.298.573.128 17.770.481.003 19.088.498.367 107,42 30.387.071.495 233,85
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 4.131.222.828 2.371.678.408 100,00 7.127.277.400 0,00 9.508.756.510 0,00 133,41 0,00 11.880.434.918 0,00 287,58
dan Prasaranan Aparatur
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); Zona 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kuning=2; merah=1
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya kendaraan dinas operasional unit (kendaraan roda 4) 8,00 1.985.500.000 0 1,00 3.500.000.000 1,00 4.832.420.000 100,00 138,07 1,00 4.832.420.000 12,50 243,39 DISDIK
Operasional
Pengadaan Mebeleur Jenis mebeleur yang dibeli set 6,00 753.500.000 178.710.000 6,00 737.890.000 6,00 1.001.946.200 100,00 135,79 6,00 1.180.656.200 100,00 156,69 DISDIK
unit (meja staf) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
set (kursi tamu) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
unit (meja Ess.) 7,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
unit (kursi resepsionis) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
unit (kursi staf) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
kursi rapat 60,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
unit (meja resepsionis) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
kursi eselon 7,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor meter Bendera dan 80.802.388 0 90,00 1.326.896.000 0,00 2.017.085.200 0,00 152,02 0,00 2.017.085.200 #DIV/0! 2.496,32 DISDIK
Perlengkapan Kantor Marawa
meter vertikal blind 350,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Rumah Dinas unit 2,00 192.500.000 2,00 207.000.000 1,00 351.110.000 1,00 347.254.000 100,00 98,90 3,00 554.254.000 150,00 287,92 DISDIK
Rumah Jabatan/Dinas/Mess
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor unit gedung kantor 217.250.000 178.104.000 2,00 314.181.000 1,00 313.173.000 50,00 99,68 1,00 491.277.000 #DIV/0! 226,13 DISDIK
Gedung Kantor
Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional/dinas yang terpelihara unit 0,00 232.980.440 181.485.708 9,00 211.800.400 13,00 192.890.750 144,44 91,07 13,00 374.376.458 #DIV/0! 160,69 DISDIK
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan dan Mesin bulan 12,00 223.190.000 12,00 265.112.700 12,00 202.900.000 12,00 179.105.000 100,00 88,27 24,00 444.217.700 200,00 199,03 DISDIK
Peralatan/Perlengkapan Kantor Kantor
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Laptop dan Komputer Kantor unit 65,00 445.500.000 150,00 1.361.266.000 21,00 287.500.000 54,00 495.954.360 257,14 172,51 204,00 1.857.220.360 313,85 416,88 DISDIK
Jaringan Komputerisasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah ibadah (Masjid) Dinas unit 0,00 0 0 1,00 195.000.000 1,00 128.928.000 100,00 66,12 1,00 128.928.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kantor Pendidikan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) #DIV/0! #DIV/0!
Predikat Kinerja #DIV/0! #DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 165,00 19.914.360 4.080.000 30,00 20.417.000 0,00 16.467.000 0,00 80,65 0,00 20.547.000 0,00 103,18
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang mengikuti Bimtek orang 4,00 19.914.360 3,00 4.080.000 12,00 20.417.000 4,00 16.467.000 33,33 80,65 7,00 20.547.000 175,00 103,18 DISDIK
Peraturan Perundang-Undangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 175,00 103,18
Predikat Kinerja ST ST
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 600,00 188.004.753 189.945.000 100,00 389.100.000 0,00 351.863.900 0,00 90,43 0,00 541.808.900 0,00 288,19
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas aparatur BKD orang 257,00 188.004.753 257,00 189.945.000 87,00 389.100.000 516,00 351.863.900 593,10 90,43 773,00 541.808.900 300,78 288,19 DISDIK
Perlengkapannya
Program Peningkatan Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD % 600,00 3.524.469.364 3.508.962.325 100,00 3.528.198.900 0,00 3.309.442.690 0,00 93,80 0,00 6.818.405.015 0,00 193,46
Pengembangan Sistem
Keuangan
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD % 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan % 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
keuangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 82
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja Predikat 450,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70-80); B (>60-70); CC
(>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian #NAME? Laporan 6,00 313.597.900 6,00 349.789.900 5,00 349.012.200 6,00 321.572.050 120,00 92,14 12,00 671.361.950 200,00 214,08 DISDIK
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya pembinaan system dan pelaporan keuangan Laporan 0,00 132.493.460 180.150.900 4,00 312.689.900 0,00 267.456.900 0,00 85,53 0,00 447.607.800 #DIV/0! 337,83 DISDIK
Semesteran/Tahunan
dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Pembayaran Honor Kuasa Pengguna Anggaran bulan 12,00 979.190.300 12,00 1.032.181.000 12,00 835.029.600 12,00 801.779.600 100,00 96,02 24,00 1.833.960.600 200,00 187,29 DISDIK
(KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran dan pengelola keuangan
OPD lainnya
orang 28,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Penyusunan Perencanaan dan - Tersedianya Renja, RKA dan DPA Perubahan 2019 dan Tahun Dokumen 4,00 1.267.346.969 4,00 1.097.879.025 6,00 1.233.463.250 4,00 1.207.639.525 66,67 97,91 8,00 2.305.518.550 200,00 181,92 DISDIK
Penganggaran SKPD 2020 - Terlaksananya rapat-rapat internal SKPD
kali (rapat) 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Monitoring dan Evaluasi dan Selarasnya Rencana Program dan Kegiatan pada SKPD DPPPA keg 1,00 442.512.785 1,00 289.579.750 2,00 170.589.000 1,00 163.278.000 50,00 95,71 2,00 452.857.750 200,00 102,34 DISDIK
Kegiatan SKPD Prov. Kab/Kota
dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya Pembayaran Honor, Pengawasan dan Pengadaan Kab/Kota 19,00 389.327.950 559.381.750 19,00 627.414.950 0,00 547.716.615 0,00 87,30 0,00 1.107.098.365 0,00 284,36 DISDIK
Pengendalian Aset SKPD Barang SKPD
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DISDIK
Rata-rata Capaian Kinerja (%) #DIV/0! 217,97
Predikat Kinerja #DIV/0! ST
Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 600,00 5.130.883.830 5.223.907.395 100,00 6.705.487.703 0,00 5.901.968.267 0,00 88,02 0,00 11.125.875.662 0,00 216,84
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor bulan 12,00 267.886.740 12,00 201.185.750 12,00 386.821.500 12,00 345.809.550 100,00 89,40 24,00 546.995.300 200,00 204,19 DISDIK
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat bulan 12,00 80.401.750 12,00 62.628.800 12,00 68.392.500 12,00 52.730.150 100,00 77,10 24,00 115.358.950 200,00 143,48 DISDIK
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Menunjang bulan 12,00 166.110.340 12,00 143.134.800 12,00 251.637.400 12,00 219.628.040 100,00 87,28 24,00 362.762.840 200,00 218,39 DISDIK
penggandaan Operasional Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor bulan 12,00 40.136.303 12,00 33.873.550 12,00 58.163.948 12,00 34.863.700 100,00 59,94 24,00 68.737.250 200,00 171,26 DISDIK
Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa majalah, surat bulan 12,00 145.767.600 12,00 122.304.000 12,00 119.604.000 12,00 119.400.000 100,00 99,83 24,00 241.704.000 200,00 165,81 DISDIK
Peraturan Perundang-Undangan kabar/koran
surat kabar lokal 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
surat kabar nasional 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi bulan 12,00 411.840.000 12,00 264.160.000 12,00 457.200.000 12,00 457.160.000 100,00 99,99 24,00 721.320.000 200,00 175,15 DISDIK
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terwujudnya Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang bulan 12,00 1.781.474.305 12,00 2.062.673.228 12,00 2.135.570.000 12,00 1.894.874.848 100,00 88,73 24,00 3.957.548.076 200,00 222,15 DISDIK
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah diikuti
Penyediaan Jasa Informasi, Terpenuhinya Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi bulan 12,00 68.090.000 12,00 20.350.000 12,00 47.200.000 12,00 15.980.000 100,00 33,86 24,00 36.330.000 200,00 53,36 DISDIK
Dokumentasi dan Publikasi
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya wirid dan senam bulan 12,00 75.460.000 12,00 52.100.000 12,00 69.832.000 12,00 66.096.000 100,00 94,65 24,00 118.196.000 200,00 156,63 DISDIK
Mental dan Fisik Aparatur
senam (kali) 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
wirid (kali) 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon bulan 12,00 1.223.985.814 12,00 799.808.718 12,00 1.195.956.000 12,00 849.389.554 100,00 71,02 24,00 1.649.198.272 200,00 134,74 DISDIK
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Terlaksananya pengisian tabung pemadam kebakaran unit 0,00 29.810.000 347,00 411.912.000 11,00 251.600.000 210,00 213.850.000 1.909,09 85,00 557,00 625.762.000 #DIV/0! 2.099,17 DISDIK
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas (1) unit 0,00 65.010.000 2,00 44.426.429 2,00 59.100.000 12,00 54.662.452 600,00 92,49 14,00 99.088.881 #DIV/0! 152,42 DISDIK
Milik Daerah
(2) unit 0,00 9,00 2,00 0,00 0,00 9,00 #DIV/0! DISDIK
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terpenuhinya Jasa kebersihan Kantor, Pengamanan kantor dan bulan 12,00 774.910.978 12,00 1.005.350.120 12,00 1.604.410.355 12,00 1.577.523.973 100,00 98,32 24,00 2.582.874.093 200,00 333,31 DISDIK
Pengamanan dan Sopir Kantor Tenaga Sopir
DINAS KESEHATAN 78.554.833.289 31.294.945.503 8.267.720.381 7.183.741.944 86,89 38.478.687.447 48,98

Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 600,00 41.740.937.475 0,00 15.091.669.754 100,00 5.197.943.831 0,00 5.058.395.455 0,00 97,32 0,00 20.150.065.209 0,00 48,27
Perkantoran
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya Peningkatan mental dan fisik Aparatur Bulan 72,00 563.239.530 36,00 163.600.000 12,00 13.350.000 12,00 11.450.000 100,00 85,77 48,00 175.050.000 66,67 31,08 DINKES
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat bulan 72,00 431.611.223 36,00 141.319.985 12,00 23.000.000 12,00 23.000.000 100,00 100,00 48,00 164.319.985 66,67 38,07 DINKES
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor bulan 72,00 2.348.506.768 36,00 901.290.768 12,00 248.498.025 12,00 248.397.835 100,00 99,96 48,00 1.149.688.603 66,67 48,95 DINKES
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang Bulan 72,00 3.016.764.160 36,00 1.094.283.420 12,00 260.567.885 12,00 260.314.130 100,00 99,90 48,00 1.354.597.550 66,67 44,90 DINKES
penggandaan operasional kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik kantor bulan 72,00 1.135.311.890 36,00 428.336.891 12,00 110.458.950 12,00 110.435.875 100,00 99,98 48,00 538.772.766 66,67 47,46 DINKES
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya kebutuhan peralatan Rumah tangga untuk dinkes unit 6.236.195.792 1.271.082.300 25,00 76.736.600 25,00 75.077.000 100,00 97,84 25,00 1.346.159.300 #DIV/0! 21,59 DINKES
Tangga & UPTD
paket 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DINKES
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DINKES
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan harian media 138,00 638.173.534 69,00 116.551.000 23,00 40.092.000 23,00 39.480.000 100,00 98,47 92,00 156.031.000 66,67 24,45 DINKES
bulan 12,00 18,00 150,00 18,00 #DIV/0! DINKES
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan Logistik unit 138,00 361.090.548 69,00 240.828.800 23,00 78.923.500 23,00 57.091.600 100,00 72,34 92,00 297.920.400 66,67 82,51 DINKES
psg 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 DINKES
lab 1.614,00 807,00 269,00 242,75 90,24 1.049,75 65,04 DINKES
mtr 30,00 30,00 100,00 30,00 #DIV/0! DINKES
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DINKES
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan minum rapat Bulan 72,00 1.458.654.960 36,00 990.532.000 12,00 51.532.000 12,00 51.157.000 100,00 99,27 48,00 1.041.689.000 66,67 71,41 DINKES
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terikutinya rapat koordinasi di dalam keluar dan dalam provinsi Bulan 72,00 4.450.834.500 36,00 1.803.742.868 12,00 446.867.200 12,00 446.867.200 100,00 100,00 48,00 2.250.610.068 66,67 50,57 DINKES
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa Informasi, Jumlah Dokumenter dan Publikasi Bulan 72,00 1.724.438.835 36,00 780.641.783 12,00 121.535.000 12,00 116.087.850 100,00 95,52 48,00 896.729.633 66,67 52,00 DINKES
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telpon, air bulan 72,00 13.788.556.631 36,00 4.308.701.516 12,00 1.816.468.000 12,00 1.741.320.620 100,00 95,86 48,00 6.050.022.136 66,67 43,88 DINKES
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya jasa untuk pembayaran PBB BMD, asuransi kantor bulan 60,00 515.788.529 36,00 294.666.457 12,00 124.888.500 12,00 119.133.498 100,00 95,39 48,00 413.799.955 80,00 80,23 DINKES
Milik Daerah dinas kesehatan dan UPTD dan asuransi kendaraan roda empat.
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Bulan 72,00 5.071.770.575 36,00 2.556.091.966 12,00 1.716.529.071 12,00 1.690.393.902 100,00 98,48 48,00 4.246.485.868 66,67 83,73 DINKES
Pengamanan dan Sopir Kantor Kantor
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Smart Board 0 0 1,00 68.497.100 1,00 68.188.945 100,00 99,55 1,00 68.188.945 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Perlengkapan Kantor
keg 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 29.222.427.701 0,00 13.468.673.533 100,00 1.788.494.000 25,00 1.072.008.322 25,00 59,94 25,00 14.540.681.855 4,17 49,76
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); Zona 18,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kuning=2; merah=1
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Unit 2,00 3.444.009.440 2,00 3.406.832.861 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 2,00 3.406.832.861 100,00 98,92 DINKES
Operasional
Pengadaan Peralatan/ Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 6,00 4.009.802.517 3,00 1.805.225.900 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 1.805.225.900 50,00 45,02 DINKES
Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeleur kantor Set 90,00 3.079.164.928 45,00 924.354.500 15,00 67.000.000 0,00 0 0,00 0,00 45,00 924.354.500 50,00 30,02 DINKES
Unit 300,00 150,00 50,00 0,00 0,00 150,00 50,00 DINKES
keg 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan dan UPTD Keg 66,00 7.018.160.065 33,00 3.507.670.167 11,00 454.790.000 11,00 99.510.605 100,00 21,88 44,00 3.607.180.772 66,67 51,40 DINKES
Gedung Kantor
gedung 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Dinas Unit 108,00 3.941.133.588 54,00 1.356.029.165 26,00 398.000.000 26,00 378.808.392 100,00 95,18 80,00 1.734.837.557 74,07 44,02 DINKES
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur Unit 1.566,00 329.456.547 783,00 137.877.325 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 783,00 137.877.325 50,00 41,85 DINKES
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit 1.224,00 1.261.212.900 612,00 573.447.515 204,00 202.700.000 204,00 195.871.660 100,00 96,63 816,00 769.319.175 66,67 61,00 DINKES
Peralatan/Perlengkapan Kantor
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DINKES
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik, Air dan Telpon Keg 90,00 2.970.509.850 45,00 441.789.650 13,00 179.870.000 13,00 178.648.745 100,00 99,32 58,00 620.438.395 64,44 20,89 DINKES
Instalasi dan Jaringan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor Pkt 3,00 1.860.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINKES
Kantor
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terlaksananya Pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Set 6,00 596.416.653 3,00 98.848.000 1,00 30.834.000 1,00 30.699.000 100,00 99,56 4,00 129.547.000 66,67 21,72 DINKES
Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
Informasi
Unit 384,00 192,00 64,00 64,00 100,00 256,00 66,67 DINKES
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DINKES
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Komputer dan Jaringan Komputer Unit 804,00 1.151.940.573 402,00 428.712.000 134,00 74.800.000 65,90 69.722.000 49,18 93,21 467,90 498.434.000 58,20 43,27 DINKES
Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DINKES
Pengadaan Komputer dan Terlaksananya Pengadaan Komputer dan printer Unit 414,00 780.091.764 207,00 475.696.450 40,00 330.500.000 40,00 69.247.920 100,00 20,95 247,00 544.944.370 59,66 69,86 DINKES
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Informasi Set 18,00 638.668.876 9,00 312.190.000 1,00 50.000.000 1,00 49.500.000 100,00 99,00 10,00 361.690.000 55,56 56,63 DINKES
komunikasi dan informasi
Unit 48,00 24,00 8,00 8,00 100,00 32,00 66,67 DINKES
Predikat Kinerja #DIV/0! SR
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 600,00 1.835.890.000 763.547.000 100,00 279.750.000 0,00 274.908.040 0,00 98,27 0,00 1.038.455.040 0,00 56,56
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Set 2.600,00 1.835.890.000 63,00 763.547.000 434,00 279.750.000 434,00 274.908.040 100,00 98,27 497,00 1.038.455.040 19,12 56,56 DINKES
Perlengkapannya
stel 373,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Predikat Kinerja #DIV/0! R
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 165,00 506.002.263 72.211.250 30,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 72.211.250 0,00 14,27
Sosialisasi dan Implementasi SPIP Terlaksannaya sosialisasi dan implementasi SPIP kegiatan 6,00 75.000.000 33,00 18.711.250 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 33,00 18.711.250 550,00 24,95 DINKES
(Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah)
Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian kab/kota 57,00 84.754.263 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINKES
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksanya Bimtek Peraturan Per UU dalam/Luar Provinsi Orang 60,00 346.248.000 82,00 53.500.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 82,00 53.500.000 136,67 15,45 DINKES
Predikat Kinerja ST SR
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 600,00 5.249.575.850 300,00 1.898.843.966 100,00 1.001.532.550 60,00 778.430.127 60,00 77,72 360,00 2.677.274.093 60,00 51,00
Pengembangan Sistem SKPD
Keuangan
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan % 600,00 300,00 100,00 60,00 60,00 360,00 60,00
keuangan
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD % 600,00 300,00 100,00 60,00 60,00 360,00 60,00
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD % 600,00 300,00 100,00 60,00 60,00 360,00 60,00
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70- predikat 460,00 240,00 80,00 40,00 50,00 280,00 60,87
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Dokumen laporan keuangan jenis Laporan 18,00 457.646.304 12,00 118.904.050 26,00 195.540.500 26,00 59.103.720 100,00 30,23 38,00 178.007.770 211,11 38,90 DINKES
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan keuangan dan 12 laporan Laporan 72,00 2.956.254.554 36,00 1.366.594.780 26,00 454.341.250 26,00 447.382.380 100,00 98,47 62,00 1.813.977.160 86,11 61,36 DINKES
Penyusunan Perencanaan dan 1. Pelaksanaan Forum OPD; 2. Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD jenis (Perubahan 2019 36,00 760.117.415 18,00 259.110.836 6,00 40.500.000 6,00 40.452.575 100,00 99,88 24,00 299.563.411 66,67 39,41 DINKES
Penganggaran SKPD (Tahun 2020 dan Perubahan 2019) dan Tahun 2020)
kali 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya pengelolaan aset SKPD orang 116,00 1.075.557.577 87,00 154.234.300 29,00 311.150.800 29,00 231.491.452 100,00 74,40 116,00 385.725.752 100,00 35,86 DINKES
Pengendalian Aset SKPD
bulan 0,00 0,00 12,00 10,80 90,00 10,80 #DIV/0! DINKES
laporan 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DINKES
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 57.879.015.848 23.618.488.767 17.941.098.928 25.944.361.475 144,61 49.562.850.242 85,63
PENATAAN RUANG
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat/paket untuk keperluan dinas bulan 12,00 68.915.000 12,00 22.506.419 12,00 7.500.000 21,00 16.648.608 175,00 221,98 33,00 39.155.027 275,00 56,82 DINAS PUPR
% 100,00 100,00 100,00 221,99 221,99 321,99 321,99 DINAS PUPR
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor sesuai kebutuhan yang tersedia % 100,00 1.486.300.000 35,56 528.532.910 100,00 180.000.000 275,20 495.351.670 275,20 275,20 310,76 1.023.884.580 310,76 68,89 DINAS PUPR
bulan 12,00 12,00 12,00 21,00 175,00 33,00 275,00 DINAS PUPR
Penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia % 100,00 1.270.202.375 26,57 337.533.670 100,00 150.000.000 287,46 431.198.770 287,46 287,47 314,03 768.732.440 314,03 60,52 DINAS PUPR
penggandaan
bulan 12,00 12,00 12,00 21,00 175,00 33,00 275,00 DINAS PUPR
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tahun 1,00 255.260.000 1,00 65.288.110 1,00 30.000.000 1,00 62.149.291 100,00 207,16 2,00 127.437.401 200,00 49,92 DINAS PUPR
Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia secara optimal
Kantor
% 100,00 100,00 100,00 207,16 207,16 307,16 307,16 DINAS PUPR
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis) % 100,00 207.195.000 36,85 76.352.000 100,00 34.500.000 221,70 76.490.000 221,70 221,71 258,55 152.842.000 258,55 73,77 DINAS PUPR
jenis 6,00 6,00 6,00 12,00 200,00 18,00 300,00 DINAS PUPR
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang kali 35,00 3.648.112.400 35,00 1.771.864.297 35,00 1.071.512.000 65,00 2.265.355.547 185,71 211,42 100,00 4.037.219.844 285,71 110,67 DINAS PUPR
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah terlaksana
% 100,00 100,00 100,00 206,89 206,89 306,89 306,89 DINAS PUPR
Penyediaan Jasa Informasi, Jasa Informasi/Publikasi yang tersedia % 100,00 497.200.000 92,20 458.420.363 100,00 100.000.000 184,37 333.347.759 184,37 333,35 276,57 791.768.122 276,57 159,25 DINAS PUPR
tahun 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya Wirid % 100,00 60.000.000 100,00 0 100,00 20.000.000 1,50 0 1,50 0,00 101,50 0 101,50 0,00 DINAS PUPR
tahun 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Dana untuk jasa komunikasi telpon,air dan listrik yang tersedia bulan 12,00 12.118.797.760 12,00 4.515.105.545 12,00 1.322.649.000 23,00 4.249.000.348 191,67 321,25 35,00 8.764.105.893 291,67 72,32 DINAS PUPR
% 100,00 100,00 100,00 204,69 204,69 304,69 304,69 DINAS PUPR
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor, tersedianya jasa % 100,00 9.426.424.000 30,68 2.892.212.569 100,00 2.200.000.000 180,83 3.850.941.873 180,83 175,04 211,51 6.743.154.442 211,51 71,53 DINAS PUPR
Pengamanan dan Sopir Kantor tenaga pengamanan kantor, tersedianya jasa tenaga sopir kendaraan
dinas kantor
orang 35,00 35,00 35,00 61,00 174,29 96,00 274,29 DINAS PUPR
bulan 12,00 12,00 12,00 21,00 175,00 33,00 275,00 DINAS PUPR
Predikat Kinerja ST S
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa : Ac 2 PK % 100,00 872.000.000 144,21 1.257.497.000 100,00 700.000.000 182,95 1.088.993.170 182,95 155,57 327,16 2.346.490.170 327,16 269,09 DINAS PUPR
Perlengkapan Kantor sebanyak 3 Unit, Ac 1,5 PK Sebanyak 2 Unit, AC 1 PK sebanyak 2
unit, Scanner Sebanyak 2 Unit, Mesin Absensi sebanyak 4 Unit,
genset sebanyak 1 unit
unit 14,00 14,00 14,00 20,00 142,86 34,00 242,86 DINAS PUPR
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung kantor (perbaikan jaringan instalasi air kantor % 100,00 2.601.862.490 76,92 2.001.320.700 100,00 2.550.000.000 189,67 2.814.546.188 189,67 110,37 266,59 4.815.866.888 266,59 185,09 DINAS PUPR
Gedung Kantor jalan aur, pemeliharaan listrik gedung UPTD Logam, perbaikan
instalasi air Gedung UPTD Minyak Atsiri, perbaikan instalasi gedung
UPTD BPSMB)
gedung 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 200,00 DINAS PUPR
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara % 100,00 2.527.013.750 46,19 1.167.222.849 100,00 682.500.000 ########## 1.360.279.975 ########## 199,31 ########## 2.527.502.824 ######### 100,02 DINAS PUPR
unit 18,00 18,00 18,00 22,00 122,22 40,00 222,22 DINAS PUPR
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor % 100,00 1.011.150.000 21,91 221.560.017 100,00 150.000.000 113,46 118.097.500 113,46 78,73 135,37 339.657.517 135,37 33,59 DINAS PUPR
Peralatan/Perlengkapan Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (Lanjutan) % 100,00 2.449.503.000 32,58 797.992.000 100,00 1.550.000.000 164,82 2.753.896.844 164,82 177,67 197,40 3.551.888.844 197,40 145,00 DINAS PUPR
Dinas/Mess
unit (tahap 2) 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pengadaan Komputer dan - Tersedianya Scanner - printer % 100,00 1.091.330.353 39,32 429.081.700 100,00 312.000.000 280,27 953.562.300 280,27 305,63 319,59 1.382.644.000 319,59 126,69 DINAS PUPR
unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional % 100,00 3.261.237.000 58,08 1.894.201.251 100,00 4.905.000.000 98,81 1.134.490.000 98,81 23,13 156,89 3.028.691.251 156,89 92,87 DINAS PUPR
Dinas/Operasional
unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Rata-rata Capaian Kinerja (%) ######### 136,05
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 600,00 2.220.702.720 891.411.000 100,00 297.700.000 0,00 271.272.000 0,00 91,12 0,00 1.162.683.000 0,00 52,36
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia % 100,00 2.220.702.720 40,14 891.411.000 100,00 297.700.000 98,52 271.272.000 98,52 91,12 138,66 1.162.683.000 138,66 52,36 DINAS PUPR
Perlengkapannya
stel 55,00 55,00 55,00 55,00 100,00 110,00 200,00 DINAS PUPR
Predikat Kinerja ST R
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat % 600,00 2.440.120.000 665.340.186 100,00 256.586.000 0,00 659.336.641 0,00 256,97 0,00 1.324.676.827 0,00 54,29
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis % 100,00 2.440.120.000 27,27 665.340.186 100,00 256.586.000 292,04 659.336.641 292,04 256,97 319,31 1.324.676.827 319,31 54,29 DINAS PUPR
orang 47,00 47,00 47,00 72,00 153,19 119,00 253,19 DINAS PUPR
Program Peningkatan Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD % 600,00 10.365.690.000 3.625.046.181 100,00 1.421.151.928 0,00 3.009.402.991 0,00 211,76 0,00 6.634.449.172 0,00 64,00
Pengembangan Sistem
Keuangan
Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) [ AA (>90-100); A (>80-90); BB Skor 440,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
SKPD
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD berupa Laporan % 100,00 660.000.000 35,95 237.292.271 100,00 190.714.000 131,17 239.820.772 131,17 125,75 167,12 477.113.043 167,12 72,29 DINAS PUPR
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tahunan, Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, dan LKPJ
Kinerja SKPD
jenis laporan 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00 10,00 200,00 DINAS PUPR
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya jasa pendukung administrasi keuangan perkantoran % 100,00 5.700.530.000 42,96 2.448.949.650 100,00 752.444.000 227,74 1.942.140.484 227,74 258,11 270,70 4.391.090.134 270,70 77,03 DINAS PUPR
bulan 12,00 12,00 12,00 21,00 175,00 33,00 275,00 DINAS PUPR
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD berupa RKA, DPA, dokumen 4,00 2.105.160.000 4,00 502.013.362 4,00 270.806.000 6,00 446.065.588 150,00 164,72 10,00 948.078.950 250,00 45,04 DINAS PUPR
Penganggaran SKPD DPPA dan Renja
% 100,00 23,85 100,00 164,72 164,72 188,57 188,57 DINAS PUPR
Monitoring dan Evaluasi dan Laporan Pemantauan dan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Program % 100,00 1.900.000.000 22,99 436.790.898 100,00 207.187.928 184,07 381.376.147 184,07 184,07 207,06 818.167.045 207,06 43,06 DINAS PUPR
Kegiatan SKPD dan Kegiatan SKPD
laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
DINAS PENGELOLAAN SUMBER 29.938.210.000 67.357.345.208 12.038.828.787 10.278.179.985 85,38 77.635.525.193 259,32
DAYA AIR
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyampaian surat koordinasi antar SKPD Provinsi dan Kab/Kota; Bulan 72,00 306.000.000 36,00 130.332.000 12,00 43.445.000 99,94 43.421.000 832,83 99,94 135,94 173.753.000 188,81 56,78 DINAS PSDA
Terlaksananya jasa tenaga pendukung pada Dinas PSDA
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK bulan 72,00 570.000.000 30,00 275.285.450 12,00 83.000.000 98,49 82.193.800 820,75 99,03 128,49 357.479.250 178,46 62,72 DINAS PSDA
Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan 72,00 709.000.000 36,00 252.446.933 12,00 60.277.412 98,05 60.338.832 817,08 100,10 134,05 312.785.765 186,18 44,12 DINAS PSDA
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya penerangan bangunan Kantor Dinas PSDA, Balai bulan 72,00 130.000.000 36,00 74.136.150 12,00 25.000.000 99,31 31.926.750 827,58 127,71 135,31 106.062.900 187,93 81,59 DINAS PSDA
Listrik/Penerangan Bangunan Sungai Dareh dan Balai Bukittinggi
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Terlaksananya barang bacaan berita surat kabar harian bulan 72,00 75.000.000 30,00 58.660.000 12,00 16.800.000 94,62 15.895.000 788,50 94,61 124,62 74.555.000 173,08 99,41 DINAS PSDA
Penyediaan Makanan dan Terlaksananya Peyediaan makanan dan minuman bulan 72,00 179.800.000 36,00 168.864.500 12,00 81.280.000 80,06 65.060.000 667,17 80,04 116,06 233.924.500 161,19 130,10 DINAS PSDA
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan Bulan 72,00 3.046.100.000 36,00 2.048.828.065 12,00 912.283.700 87,01 793.723.032 725,08 87,00 123,01 2.842.551.097 170,85 93,32 DINAS PSDA
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dalam daerah
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksanannya pembinaan fisik dan mental aparatur bulan 72,00 95.000.000 30,00 47.750.000 12,00 25.000.000 91,80 22.950.000 765,00 91,80 121,80 70.700.000 169,17 74,42 DINAS PSDA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Jasa komunikasi, air , listrik dan internet bulan 72,00 2.755.000.000 36,00 1.614.817.675 12,00 1.041.078.075 86,50 715.010.649 720,83 68,68 122,50 2.329.828.324 170,14 84,57 DINAS PSDA
Pengelolaan, Pendataan dan Terlaksananya pengelolaan dan penataan arsip Dinas PSDA Bulan 60,00 500.000.000 36,00 85.108.000 12,00 20.000.000 99,79 19.958.880 831,58 99,79 135,79 105.066.880 226,32 21,01 DINAS PSDA
Penataan Dokumen/Arsip
laporan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PSDA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya penyediaan peralatan, perlengkapan kantor Unit 36,00 109.000.000 14,00 242.343.038 7,00 20.000.000 84,65 16.929.700 1.209,29 84,65 98,65 259.272.738 274,03 237,86 DINAS PSDA
Perlengkapan Kantor
bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PSDA
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, bulan 72,00 2.130.000.000 36,00 2.001.218.234 12,00 1.302.072.600 99,67 1.240.270.575 830,58 95,25 135,67 3.241.488.809 188,43 152,18 DINAS PSDA
Pengamanan dan Sopir Kantor tersedianya jasa sopir kantor dan tersedia tenaga pengamanan
Pengadaan Peralatan dan Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit 36,00 109.000.000 14,00 242.343.038 100,00 130.000.000 91,39 123.836.000 91,39 95,26 105,39 366.179.038 292,75 335,94 DINAS PSDA
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pengecatan dan pemeliharaan gedung secara rutin, unit gedung 18,00 773.100.000 14,00 402.554.300 3,00 107.000.000 85,23 93.767.081 2.841,00 87,63 99,23 496.321.381 551,28 64,20 DINAS PSDA
Gedung Kantor guna keindahan gedung kantor dinas dan balai wilayah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya jasa service, penggantian suku cadang BBM, STNK unit (32 unit mobil, 9 unit 9,00 2.550.000.000 4,00 2.336.324.262 43,00 510.592.000 97,28 496.709.245 226,23 97,28 101,28 2.833.033.507 1.125,33 111,10 DINAS PSDA
Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak motor, 2 excavator)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor bulan 72,00 275.000.000 15,00 150.085.000 12,00 47.800.000 79,25 38.158.000 660,42 79,83 94,25 188.243.000 130,90 68,45 DINAS PSDA
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Perbaikan gedung kantor unit 8,00 6.500.000.000 27,00 3.105.897.320 2,00 2.088.000.000 97,16 1.953.312.561 4.858,00 93,55 124,16 5.059.209.881 1.552,00 77,83 DINAS PSDA
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputer unit (51 unit komputer, 8 30,00 275.900.000 13,00 134.914.200 84,00 50.000.000 84,46 42.227.500 100,55 84,46 97,46 177.141.700 324,87 64,21 DINAS PSDA
Komputer dan Jaringan unit laptop, 34 unit printer,
Komputerisasi 1 unit plotter)
Pengadaan Komputer dan Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi unit (24 unit komputer, 24 75,00 400.000.000 19,00 1.274.755.130 50,00 462.000.000 98,27 454.033.800 196,54 98,28 117,27 1.728.788.930 156,36 432,20 DINAS PSDA
Jaringan Komputerisasi unit printer, 2 unit laptop)
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya pengadaan alat-alat studio, alat komunikasi dan alat Unit (12 unit speaker, 1 10,00 100.000.000 6,00 244.822.600 17,00 240.000.000 82,71 231.590.900 486,53 96,50 88,71 476.413.500 887,10 476,41 DINAS PSDA
komunikasi dan informasi Informasi unit layar, 1 unit LCD
Projector, 1 unit amplifier,
2 unit drone)
Pengadaan Kendaraan - unit 30,00 2.150.000.000 12,00 1.241.263.631 2,00 1.200.000.000 97,69 1.172.310.000 4.884,50 97,69 109,69 2.413.573.631 365,63 112,26 DINAS PSDA
Dinas/Operasional
Pengadaan Alat-Alat Berat - - 0 0 0,00 1.600.000.000 88,81 710.460.000 #DIV/0! 44,40 88,81 710.460.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pembuatan pakaian ASN Dinas PSDA orang 288,00 241.310.000 1.299,00 332.578.000 150,00 112.500.000 83,54 93.980.000 55,69 83,54 1.382,54 426.558.000 480,05 176,77 DINAS PSDA
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan % 600,00 1.550.000.000 48.002.735.497 100,00 584.500.000 0,00 520.723.455 0,00 89,09 0,00 48.523.458.952 0,00 3.130,55
Sumber Daya Aparatur kompetensinya
Pengembangan Sumber Daya Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Orang 100,00 1.550.000.000 21,00 48.002.735.497 20,00 584.500.000 89,09 520.723.455 445,45 89,09 110,09 48.523.458.952 110,09 3.130,55 DINAS PSDA
Manusia ( SDM ) undangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 110,09 3.130,55
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 400,00 4.409.000.000 2.889.282.185 100,00 1.276.200.000 0,00 1.239.393.225 0,00 97,12 0,00 4.128.675.410 0,00 93,64
Keuangan
keuangan
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD % 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja (LAKIP, LKPJ, bulan 72,00 325.000.000 29,00 136.143.770 12,00 400.000.000 99,67 74.752.205 830,58 18,69 128,67 210.895.975 178,71 64,89 DINAS PSDA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LPPD, Laporan Triwulan, Laporan Akhir Tahun) SKPD PSDA
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan keuangan SKPD bulan 80,00 2.855.000.000 36,00 1.654.690.050 12,00 601.200.000 97,26 584.713.650 810,50 97,26 133,26 2.239.403.700 166,58 78,44 DINAS PSDA
Penyusunan Perencanaan dan Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2019 bulan 76,00 304.000.000 29,00 518.697.539 12,00 75.000.000 95,68 382.713.015 797,33 510,28 124,68 901.410.554 164,05 296,52 DINAS PSDA
Penganggaran SKPD dan Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas
PSDA Tahun 2020
Pengelolaan, Pengawasan dan Terinvetarisasinya data aset dinas PSDA Laporan 6,00 925.000.000 12,00 579.750.826 1,00 200.000.000 98,61 197.214.355 9.861,00 98,61 110,61 776.965.181 1.843,50 84,00 DINAS PSDA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 6.867.572.418 2.942.793.797 2.544.378.450 2.600.133.375 102,19 5.542.927.172 80,71
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Bulan 12,00 14.465.000 24,00 5.926.800 12,00 3.465.000 12,00 2.667.950 100,00 77,00 36,00 8.594.750 300,00 59,42 DISPERKIMTAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Bulan 48,00 285.588.900 24,00 100.588.225 12,00 89.997.400 12,00 89.976.060 100,00 99,98 36,00 190.564.285 75,00 66,73 DISPERKIMTAN
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan/foto Bulan 48,00 162.999.700 24,00 57.982.650 12,00 57.398.000 12,00 57.333.014 100,00 99,89 36,00 115.315.664 75,00 70,75 DISPERKIMTAN
penggandaan copy yang diperlukan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat-alat listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bulan 48,00 38.000.000 24,00 17.991.950 12,00 8.992.059 12,00 8.869.740 100,00 98,64 36,00 26.861.690 75,00 70,69 DISPERKIMTAN
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan koran nasional 15,00 38.873.000 13,00 18.531.000 1,00 9.291.000 1,00 8.160.000 100,00 87,83 14,00 26.691.000 93,33 68,66 DISPERKIMTAN
koran lokal 15,00 13,00 1,00 1,00 100,00 14,00 93,33 DISPERKIMTAN
Tabloid Lokal 15,00 13,00 1,00 1,00 100,00 14,00 93,33 DISPERKIMTAN
Koran Warta Perundangan 16,00 14,00 1,00 1,00 100,00 15,00 93,75 DISPERKIMTAN
examplar 0,00 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DISPERKIMTAN
Rapat-Rapat Koordinasi dan Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah Bulan 48,00 1.776.337.943 24,00 816.129.304 12,00 838.605.963 12,00 904.715.031 100,00 107,88 36,00 1.720.844.335 75,00 96,88 DISPERKIMTAN
Penyediaan Jasa Informasi, Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi serta kali (kegiatan HKG-PKK 1,00 254.000.000 0,00 60.300.000 1,00 88.000.000 1,00 78.245.000 100,00 88,91 1,00 138.545.000 100,00 54,55 DISPERKIMTAN
Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan tingkat nasional tingkat Nasional ke-47
Tahun 2019)
Publikasi 34,00 18,00 8,00 8,00 100,00 26,00 76,47 DISPERKIMTAN
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersedianya Sopir Kantor Orang Bulan 288,00 744.255.919 120,00 290.344.917 84,00 197.580.528 84,00 197.580.516 100,00 100,00 204,00 487.925.433 70,83 65,56 DISPERKIMTAN
Pengamanan dan Sopir Kantor
Orang Sopir 288,00 120,00 6,00 6,00 100,00 126,00 43,75 DISPERKIMTAN
Predikat Kinerja #DIV/0! S
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 803.500.000 50,00 271.298.050 100,00 458.710.900 164,78 562.956.464 164,78 122,73 214,78 834.254.514 35,80 103,83
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Roda 4 26,00 704.700.000 12,00 257.707.750 6,00 142.910.500 7,00 141.535.114 116,67 99,04 19,00 399.242.864 73,08 56,65 DISPERKIMTAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Unit 104,00 98.800.000 22,00 13.590.300 60,00 31.750.000 60,00 31.694.000 100,00 99,82 82,00 45.284.300 78,85 45,83 DISPERKIMTAN
Komputerisasi
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit (15 Unit PC, 4 Unit 0,00 0 0,00 0 38,00 284.050.400 36,00 389.727.350 94,74 137,20 36,00 389.727.350 #DIV/0! #DIV/0! DISPERKIMTAN
Perlengkapan Kantor Notebook, 15 Unit Printer,
2 Unit Kursi Kerja, 2 Unit
TV)
Set Filling Cabinet 0,00 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DISPERKIMTAN
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 600,00 273.103.200 50,00 138.841.700 100,00 57.527.800 100,00 57.527.800 100,00 100,00 150,00 196.369.500 25,00 71,90
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS Dinas Perumahan Orang 347,00 273.103.200 187,00 138.841.700 82,00 57.527.800 164,00 57.527.800 200,00 100,00 351,00 196.369.500 101,15 71,90 DISPERKIMTAN
Perlengkapannya Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Kapasitas Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan % 600,00 306.048.000 50,00 197.503.800 100,00 84.220.800 100,00 61.600.700 100,00 73,14 150,00 259.104.500 25,00 84,66
Sumber Daya Aparatur kompetensinya
Bimbingan Teknis Implementasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan orang (Pelatihan Dalam 17,00 306.048.000 8,00 197.503.800 8,00 84.220.800 8,00 61.600.700 100,00 73,14 16,00 259.104.500 94,12 84,66 DISPERKIMTAN
Peraturan Perundang-Undangan Daerah)
Orang (Pelatihan Luar 16,00 7,00 2,00 6,00 300,00 13,00 81,25 DISPERKIMTAN
Daerah)
Predikat Kinerja T T
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 400,00 2.170.400.756 200,00 967.355.401 100,00 650.589.000 175,00 570.501.100 175,00 87,69 375,00 1.537.856.501 93,75 70,86
Keuangan
keuangan
Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) [ AA (>90-100); A (>80-90); BB Skor 280,00 200,00 70,00 140,00 200,00 340,00 121,43
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD (LAKIP, LKPJ dan Laporan 12,00 193.630.000 6,00 60.614.320 3,00 49.630.000 3,00 29.466.140 100,00 59,37 9,00 90.080.460 75,00 46,52 DISPERKIMTAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LPPD)
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan OPD Bulan 48,00 894.049.100 24,00 424.344.250 12,00 312.322.000 12,00 285.890.300 100,00 91,54 36,00 710.234.550 75,00 79,44 DISPERKIMTAN
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Dokumen 12,00 357.603.150 6,00 140.249.320 3,00 65.762.000 3,00 43.810.100 100,00 66,62 9,00 184.059.420 75,00 51,47 DISPERKIMTAN
Penganggaran SKPD Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Monitoring dan Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program % 48,00 396.537.600 24,00 179.151.035 100,00 68.889.000 100,00 60.085.560 100,00 87,22 124,00 239.236.595 258,33 60,33 DISPERKIMTAN
Kegiatan SKPD Tahunan OPD secara Terpadu
bulan 12,00 12,00 12,00 21,00 175,00 33,00 275,00 DISPERKIMTAN
Pengelolaan, Pengawasan dan Tersedianya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Bulan 48,00 328.580.906 24,00 162.996.476 12,00 153.986.000 12,00 151.249.000 100,00 98,22 36,00 314.245.476 75,00 95,64 DISPERKIMTAN
Pengendalian Aset SKPD OPD, serta tunjuk aset yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota
SATUAN POLISI PAMONG 17.239.815.170 3.854.055.026 4.210.189.400 2.595.872.587 61,66 6.449.927.613 37,41
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat menyurat yang dilayani Surat 9.300,00 38.251.474 1.500,00 6.966.000 1.600,00 5.000.000 1.600,00 4.985.000 100,00 99,70 3.100,00 11.951.000 33,33 31,24 SATPOL PP
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi Bulan 72,00 302.869.550 12,00 49.500.000 12,00 43.000.000 12,00 44.995.800 100,00 104,64 24,00 94.495.800 33,33 31,20 SATPOL PP
Penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan dan Penggandaan yang menunjang operasional Bulan 72,00 183.201.300 12,00 25.000.000 12,00 23.000.000 12,00 22.997.550 100,00 99,99 24,00 47.997.550 33,33 26,20 SATPOL PP
penggandaan kantor yang tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi Kebutuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bulan 72,00 37.858.650 12,00 205.500.000 12,00 5.000.000 12,00 4.996.644 100,00 99,93 24,00 210.496.644 33,33 556,01 SATPOL PP
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Bahan Bacaan / peraturan per UU yang tersedia exp 41.718,00 150.000.000 6.967,00 25.000.000 2.440,00 10.000.000 1.833,00 10.000.000 75,12 100,00 8.800,00 35.000.000 21,09 23,33 SATPOL PP
Penyediaan Makanan dan Pertemuan/Rapat yang diselenggarakan kali 112,00 123.048.000 17,00 21.424.000 6,00 7.488.000 6,00 10.400.000 100,00 138,89 23,00 31.824.000 20,54 25,86 SATPOL PP
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah maupun Bulan 72,00 3.724.298.031 12,00 797.305.776 12,00 745.220.700 12,00 816.665.504 100,00 109,59 24,00 1.613.971.280 33,33 43,34 SATPOL PP
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah keluar daerah yang di ikuti
Penyediaan Jasa Informasi, Publikasi/Informasi/Dokumentasi kegiatan SKPD Kali 23,00 54.000.000 4,00 10.000.000 2,00 10.000.000 2,00 10.000.000 100,00 100,00 6,00 20.000.000 26,09 37,04 SATPOL PP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi SKPD yang terpenuhi Bulan 72,00 1.212.996.000 12,00 234.996.000 12,00 216.000.000 12,00 205.668.195 100,00 95,22 24,00 440.664.195 33,33 36,33 SATPOL PP
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia Unit 40,00 37.568.000 12,00 81.000.000 2,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 12,00 81.000.000 30,00 215,61 SATPOL PP
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Barang Milik Daerah yang dijamin/diasuransikan unit 62,00 186.719.000 10,00 30.600.000 12,00 38.600.000 12,00 38.577.137 100,00 99,94 22,00 69.177.137 35,48 37,05 SATPOL PP
Milik Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi Bulan 48,00 2.199.634.115 0 12,00 400.437.500 12,00 399.536.426 100,00 99,77 12,00 399.536.426 25,00 18,16 SATPOL PP
Penyediaan Jasa Pembinaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur yang terpenuhi bulan 0,00 0 0 2,00 29.800.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 3.790.700.000 1.385.953.000 100,00 1.622.873.700 0,00 222.591.926 0,00 13,72 0,00 1.608.544.926 0,00 42,43
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); Zona 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kuning=2; merah=1
Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas/operasional yang dibeli unit 11,00 200.300.000 2,00 870.000.000 9,00 890.000.000 0,00 0 0,00 0,00 2,00 870.000.000 18,18 434,35 SATPOL PP
Dinas/Operasional
Pengadaan Mebeleur Meubelier yang dibeli Unit 66,00 348.000.000 6,00 80.000.000 5,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 6,00 80.000.000 9,09 22,99 SATPOL PP
Pengadaan Peralatan dan Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli unit 40,00 210.000.000 0 10,00 154.011.200 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 SATPOL PP
Perlengkapan Kantor
set 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! SATPOL PP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor yang terpelihara unit 4,00 600.000.000 0 1,00 50.000.000 1,00 4.950.000 100,00 9,90 1,00 4.950.000 25,00 0,83 SATPOL PP
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara unit 77,00 783.022.000 12,00 126.878.000 14,00 100.000.000 14,00 94.197.196 100,00 94,20 26,00 221.075.196 33,77 28,23 SATPOL PP
Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeleur yang terpelihara Unit 356,00 28.325.000 50,00 3.925.000 26,00 2.000.000 26,00 2.000.000 100,00 100,00 76,00 5.925.000 21,35 20,92 SATPOL PP
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara unit 82,00 26.900.000 12,00 3.600.000 15,00 4.800.000 15,00 4.800.000 100,00 100,00 27,00 8.400.000 32,93 31,23 SATPOL PP
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang/berat unit 6,00 840.903.000 1,00 170.000.000 1,00 198.000.000 1,00 62.637.000 100,00 31,63 2,00 232.637.000 33,33 27,67 SATPOL PP
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Alat studio, Komunikasi dan Informasi yang terpelihara unit 71,00 32.700.000 11,00 5.500.000 11,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 11,00 5.500.000 15,49 16,82 SATPOL PP
Studio, Alat Komunikasi dan Alat
Informasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan komputerisasi yang terpelihara Unit 263,00 165.550.000 44,00 23.050.000 29,00 15.000.000 26,00 18.000.000 89,66 120,00 70,00 41.050.000 26,62 24,80 SATPOL PP
Komputerisasi
Pengadaan Komputer dan Komputer dan Jaringan Komputerisasi yang dibeli Unit 45,00 345.000.000 12,00 80.000.000 2,00 194.500.000 2,00 22.457.280 100,00 11,55 14,00 102.457.280 31,11 29,70 SATPOL PP
Pengadaan Peralatan Studio Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi yang dibeli unit 30,00 210.000.000 6,00 23.000.000 5,00 14.562.500 5,00 13.550.450 100,00 93,05 11,00 36.550.450 36,67 17,40 SATPOL PP
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 600,00 2.394.593.000 345.192.000 100,00 398.545.400 0,00 219.673.000 0,00 55,12 0,00 564.865.000 0,00 23,59
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas berserta perlengkapannya stel 927,00 1.584.673.000 158,00 196.272.000 152,00 267.073.000 152,00 219.673.000 100,00 82,25 310,00 415.945.000 33,44 26,25 SATPOL PP
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian khusus Hari- Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu stel 855,00 809.920.000 170,00 148.920.000 152,00 131.472.400 0,00 0 0,00 0,00 170,00 148.920.000 19,88 18,39 SATPOL PP
Hari Tertentu
Predikat Kinerja SR SR
Bimbingan Teknis Implementasi Aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi/ orang 153,00 503.700.800 25,00 101.400.000 17,00 146.075.700 25,00 157.139.437 147,06 107,57 50,00 258.539.437 32,68 51,33 SATPOL PP
Peraturan Perundang-Undangan workhshop/pelatihan/seminar dan lain - lain
Predikat Kinerja SR R
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 2.300.377.250 534.218.250 100,00 509.148.400 0,00 427.645.968 0,00 83,99 0,00 961.864.218 0,00 41,81
Keuangan
keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70- predikat 240,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dokumen 24,00 784.245.000 4,00 270.112.000 4,00 158.388.400 4,00 118.315.043 100,00 74,70 8,00 388.427.043 33,33 49,53 SATPOL PP
Kinerja SKPD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penatausahaan Keuangan SKPD Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Orang 132,00 849.721.550 22,00 137.699.550 22,00 140.000.000 21,00 138.825.000 95,45 99,16 43,00 276.524.550 32,58 32,54 SATPOL PP
Penyusunan Perencanaan dan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dokumen 20,00 291.410.700 4,00 11.750.700 4,00 115.000.000 4,00 64.577.125 100,00 56,15 8,00 76.327.825 40,00 26,19 SATPOL PP
Penganggaran SKPD
Konsolidasi 10,00 7,00 70,00 7,00 #DIV/0! SATPOL PP
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium pengelola Asset dan lain - lain orang 21,00 375.000.000 7,00 114.656.000 7,00 95.760.000 7,00 105.928.800 100,00 110,62 14,00 220.584.800 66,67 58,82 SATPOL PP
Dokumen 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! SATPOL PP
DINAS SOSIAL 73.178.610.311 26.178.002.470 13.756.927.637 9.850.318.257 71,60 36.028.320.727 49,23

Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat Bulan 72,00 377.112.507 36,00 225.995.331 12,00 109.055.140 12,00 108.978.940 100,00 99,93 48,00 334.974.271 66,67 88,83 DINSOS
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bulan 72,00 988.555.570 36,00 43.274.470 12,00 162.111.748 12,00 161.747.758 100,00 99,78 48,00 205.022.228 66,67 20,74 DINSOS
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang Bulan 72,00 668.044.085 36,00 274.336.455 12,00 95.746.600 12,00 95.723.150 100,00 99,98 48,00 370.059.605 66,67 55,39 DINSOS
Penyediaan Komponen Instalasi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Bulan 72,00 652.312.458 36,00 355.086.178 12,00 149.488.070 12,00 149.138.218 100,00 99,77 48,00 504.224.396 66,67 77,30 DINSOS
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Sosial dan 8 Bulan 72,00 448.556.817 36,00 582.247.197 12,00 567.997.750 12,00 332.027.190 100,00 58,46 48,00 914.274.387 66,67 203,83 DINSOS
Tangga UPTD
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Bulan 72,00 418.725.753 36,00 186.354.025 12,00 58.216.000 12,00 57.416.000 100,00 98,63 48,00 243.770.025 66,67 58,22 DINSOS
Peraturan Perundang-Undangan Dinas Sosial dan 8 UPTD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD Bulan 72,00 816.035.584 36,00 487.765.480 12,00 335.894.884 12,00 324.648.140 100,00 96,65 48,00 812.413.620 66,67 99,56 DINSOS
Penyediaan Makanan dan Terlaksananya makan dan minum dalam rangka rapat koordinasi Bulan 72,00 1.086.877.648 36,00 447.266.000 12,00 171.132.000 12,00 168.286.000 100,00 98,34 48,00 615.552.000 66,67 56,63 DINSOS
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Sosial dengan instansi terkait Bulan 72,00 4.372.922.540 36,00 2.206.904.928 12,00 582.488.552 12,00 464.208.232 100,00 79,69 48,00 2.671.113.160 66,67 61,08 DINSOS
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dan vertikal secara baik
Penyediaan Jasa Informasi, Tersedianya jasa informasi dan publikasi Dinas Sosial dan 8 UPTD Bulan 72,00 534.521.516 36,00 279.339.184 12,00 37.770.021 12,00 34.590.000 100,00 91,58 48,00 313.929.184 66,67 58,73 DINSOS
Penyediaan Jasa Pembinaan Meningkatnya kesehatan , mental .spritual aparat Dinas Sosial dan 8 Bulan 72,00 60.349.953 36,00 255.147.000 12,00 97.422.000 12,00 91.402.000 100,00 93,82 48,00 346.549.000 66,67 574,23 DINSOS
Mental dan Fisik Aparatur UPTD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Bulan 72,00 5.223.392.906 36,00 1.904.625.159 12,00 896.379.960 12,00 712.302.669 100,00 79,46 48,00 2.616.927.828 66,67 50,10 DINSOS
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersedianya alat- alat kebersihan kantor dan Jasa pegaman, sopir Bulan 72,00 7.177.166.021 36,00 4.079.439.466 12,00 2.366.336.600 12,00 2.347.851.949 100,00 99,22 48,00 6.427.291.415 66,67 89,55 DINSOS
Pengamanan dan Sopir Kantor serta kebersihan kantor
Predikat Kinerja S ST
Program Peningkatan Sarana Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); zona 18,00 44.478.922.760 3,00 11.664.825.265 3,00 6.022.270.467 12,00 3.276.101.601 400,00 54,40 15,00 14.940.926.866 83,33 33,59
dan Prasaranan Aparatur kuning=2; merah=1
Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 7,52 100,00 100,00 100,00 107,52 17,92
Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional sepeda motor 67,00 1.012.937.276 4,00 1.237.737.276 6,00 1.001.500.000 1,00 245.068.250 16,67 24,47 5,00 1.482.805.526 7,46 146,39 DINSOS
Dinas/Operasional
unit mobil 2,00 1,00 50,00 1,00 #DIV/0! DINSOS
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya penyediaan meubeler Unit 1.000,00 12.270.561.145 12,00 2.418.188.200 104,00 335.950.000 190,00 215.350.455 182,69 64,10 202,00 2.633.538.655 20,20 21,46 DINSOS
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor mesin menyuling 2,00 105.704.000 2,00 105.704.000 2,00 580.460.800 8,00 344.715.664 400,00 59,39 10,00 450.419.664 500,00 426,11 DINSOS
Perlengkapan Kantor
mesin cuci 2,00 2,00 2,00 6,00 300,00 8,00 400,00 DINSOS
kompor gas 2 tungku 3,00 3,00 3,00 12,00 400,00 15,00 500,00 DINSOS
jaringan CCTV 4,00 4,00 4,00 16,00 400,00 20,00 500,00 DINSOS
proyektor 1,00 1,00 1,00 4,00 400,00 5,00 500,00 DINSOS
TV 1,00 1,00 1,00 4,00 400,00 5,00 500,00 DINSOS
Sound system 1,00 1,00 1,00 4,00 400,00 5,00 500,00 DINSOS
mesin jahit multifungsi 1,00 1,00 1,00 4,00 400,00 5,00 500,00 DINSOS
vacum cleaner 30,00 3,00 3,00 12,00 400,00 15,00 50,00 DINSOS
mesin jahit konveksi 4,00 4,00 4,00 16,00 400,00 20,00 500,00 DINSOS
unit 313,00 3,00 0,96 3,00 #DIV/0! DINSOS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung kantor Gedung 20,00 251.670.774 4,00 121.572.000 2,00 545.880.000 2,00 417.274.320 100,00 76,44 6,00 538.846.320 30,00 214,11 DINSOS
Gedung Kantor
Shaf Mushalla 1,00 1,00 2,00 4,00 200,00 5,00 500,00 DINSOS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional pejabat Unit 5,00 243.168.383 1,00 52.646.140 1,00 22.550.000 4,00 15.221.087 400,00 67,50 5,00 67.867.227 100,00 27,91 DINSOS
Jabatan eselon II
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Unit 130,00 1.533.798.513 23,00 827.885.882 150,00 492.471.584 40,00 371.082.522 26,67 75,35 63,00 1.198.968.404 48,46 78,17 DINSOS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan Unit 930,00 177.529.924 135,00 161.080.000 187,00 52.796.000 100,00 70.434.000 53,48 133,41 235,00 231.514.000 25,27 130,41 DINSOS
Peralatan/Perlengkapan Gedung perlengkapan gedung kantor
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumatera Unit 5,00 948.642.374 1,00 427.900.617 1,00 174.520.000 4,00 62.634.460 400,00 35,89 5,00 490.535.077 100,00 51,71 DINSOS
Monumen dan Bangunan Sejarah Barat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air Bulan 72,00 559.491.338 36,00 165.640.000 12,00 76.913.000 12,00 74.340.540 100,00 96,66 48,00 239.980.540 66,67 42,89 DINSOS
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terlaksananya rehab sedang/ berat gedung kantor Unit 30,00 25.081.169.247 6,00 5.329.852.250 5,00 2.252.569.083 20,00 1.126.682.000 400,00 50,02 26,00 6.456.534.250 86,67 25,74 DINSOS
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi di Unit 31,00 36.967.000 13,00 40.917.000 30,00 12.450.000 29,00 12.450.000 96,67 100,00 42,00 53.367.000 135,48 144,36 DINSOS
Studio, Alat Komunikasi dan Alat Dinas Sosial dan 8 UPTD
Informasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan Unit 450,00 349.618.319 90,00 182.746.500 145,00 76.510.000 170,00 76.469.353 117,24 99,95 260,00 259.215.853 57,78 74,14 DINSOS
Komputer dan Jaringan komputerisasi
Komputerisasi
Pengadaan Komputer dan Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi untuk kelancaran Unit 225,00 1.907.664.467 44,00 592.955.400 48,00 397.700.000 18,00 244.378.950 37,50 61,45 62,00 837.334.350 27,56 43,89 DINSOS
Jaringan Komputerisasi pelaksanaan tugas di Dinas Sosial dan 8 UPTD
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 600,00 932.950.361 658,00 426.323.200 100,00 272.700.000 400,00 122.018.900 400,00 44,74 1.058,00 548.342.100 176,33 58,78
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Stel 1.360,00 932.950.361 518,00 426.323.200 280,00 272.700.000 524,00 122.018.900 187,14 44,74 1.042,00 548.342.100 76,62 58,78 DINSOS
Perlengkapannya
Predikat Kinerja T R
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 165,00 124.747.081 25,00 124.747.081 30,00 186.830.800 20,00 54.359.100 66,67 29,10 45,00 179.106.181 27,27 143,58
Bimbingan Teknis Implementasi Diikutsertakan para pegawai pada bimbingan teknis implementasi Orang 25,00 124.747.081 5,00 124.747.081 7,00 186.830.800 16,00 54.359.100 228,57 29,10 21,00 179.106.181 84,00 143,58 DINSOS
Peraturan Perundang-Undangan peraturan perundang- undangan
Predikat Kinerja T ST
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 400,00 4.817.416.751 100,00 2.634.326.051 100,00 1.645.087.045 400,00 1.349.518.410 400,00 82,03 500,00 3.983.844.461 125,00 82,70
Keuangan
keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70- predikat 310,00 80,00 80,00 320,00 400,00 400,00 129,03
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya penyusunan laporan tahunan Dinas Sosial ( Laporan Dokumen 8,00 158.600.000 8,00 91.760.260 6,00 38.051.400 24,00 38.051.400 400,00 100,00 32,00 129.811.660 400,00 81,85 DINSOS
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Bulanan, Tahunan APBD, Tahunan APBN,LAKIP, LPPD, LKPJ, dan (LAKIP,LPPD,LKPJ dan
Kinerja SKPD dokumen laporan lainnya tersedia Dokumen lainnya)
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium pengelola keuangan SKPD Dinas Sosial Bulan 72,00 2.535.409.300 36,00 1.468.579.975 12,00 815.408.250 48,00 575.898.650 400,00 70,63 84,00 2.044.478.625 116,67 80,64 DINSOS
dan UPTD
Penyusunan Perencanaan dan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Dokumen 40,00 520.988.800 8,00 272.568.366 6,00 308.996.395 32,00 314.632.920 533,33 101,82 40,00 587.201.286 100,00 112,71 DINSOS
Penganggaran SKPD Dinas Sosial (Renja, Pra RKA, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPA
Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi dan Terlaksananya monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan Dinas Lokasi (Kab/Kota) 19,00 441.889.500 19,00 337.897.750 19,00 132.989.050 76,00 132.476.202 400,00 99,61 95,00 470.373.952 500,00 106,45 DINSOS
Kegiatan SKPD Sosial
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan, Pengendalian Aset dan Bulan 72,00 776.098.252 36,00 285.740.000 12,00 238.012.200 12,00 176.917.488 100,00 74,33 48,00 462.657.488 66,67 59,61 DINSOS
Pengendalian Aset SKPD Honorarium Pengelola Aset
Penyusunan Sinergitas antar Terlaksananya kegiatan penyusunan sinergitas program/kegiatan Orang 300,00 384.430.899 52,00 177.779.700 85,00 111.629.750 52,00 111.541.750 61,18 99,92 104,00 289.321.450 34,67 75,26 DINSOS
Kabupaten/ Kota Dinas Sosial dengan Kab/kota
Predikat Kinerja ST T
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
DINAS TENAGA KERJA DAN 35.016.335.200 8.455.937.036 6.202.563.785 5.389.384.184 86,89 13.845.321.220 39,54
TRANSMIGRASI
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat perkantoran bulan 72,00 587.000.000 36,00 161.881.155 12,00 81.220.000 12,00 75.981.349 100,00 93,55 48,00 237.862.504 66,67 40,52 DINAKERTRANS
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan yang tersedia bulan 72,00 800.500.000 36,00 227.156.490 12,00 112.000.000 12,00 111.178.050 100,00 99,27 48,00 338.334.540 66,67 42,27 DINAKERTRANS
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah kebutuhan barang cetakan kantor bulan 72,00 556.000.000 36,00 146.729.390 12,00 75.458.996 12,00 74.221.200 100,00 98,36 48,00 220.950.590 66,67 39,74 DINAKERTRANS
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kerja bulan 72,00 285.600.000 36,00 45.583.250 12,00 43.000.000 12,00 42.868.875 100,00 99,70 48,00 88.452.125 66,67 30,97 DINAKERTRANS
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia bulan 72,00 163.700.000 36,00 50.253.000 12,00 24.000.000 12,00 21.730.000 100,00 90,54 48,00 71.983.000 66,67 43,97 DINAKERTRANS
jenis surat kabar 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DINAKERTRANS
Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan minuman rapat ? rapat bulan 72,00 587.070.000 36,00 166.751.250 12,00 53.040.000 12,00 52.790.000 100,00 99,53 48,00 219.541.250 66,67 37,40 DINAKERTRANS
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah bulan 72,00 2.992.090.000 36,00 991.460.966 12,00 459.600.043 12,00 348.806.601 100,00 75,89 48,00 1.340.267.567 66,67 44,79 DINAKERTRANS
Penyediaan Jasa Informasi, Pembayaran jasa informasi/ publikasi yang tersedia bulan 72,00 208.800.000 36,00 171.945.025 12,00 14.600.000 12,00 11.000.000 100,00 75,34 48,00 182.945.025 66,67 87,62 DINAKERTRANS
kali peliputan 23,00 23,00 100,00 23,00 #DIV/0! DINAKERTRANS
Penyediaan Jasa Pembinaan Pembayaran jasa pembinaan mental dan fisik aparatur, instruktur bulan 72,00 98.000.000 36,00 33.750.000 12,00 21.100.000 12,00 21.200.000 100,00 100,47 48,00 54.950.000 66,67 56,07 DINAKERTRANS
Mental dan Fisik Aparatur senam, pembacaan Al Quran dan ustad
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran jasa komunikasi, telepon, air dan listrik bulan 72,00 3.372.000.000 36,00 970.698.308 12,00 626.258.000 12,00 485.132.671 100,00 77,47 48,00 1.455.830.979 66,67 43,17 DINAKERTRANS
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pembayaran jasa kebersihan, pengamanan dan supir kantor bulan 72,00 6.022.591.200 36,00 949.359.000 12,00 1.263.783.080 12,00 1.146.546.548 100,00 90,72 48,00 2.095.905.548 66,67 34,80 DINAKERTRANS
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); zona 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kuning=2; merah=1
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang tersedia unit 240,00 1.756.100.000 12,00 243.645.600 74,00 237.300.000 74,00 236.048.000 100,00 99,47 86,00 479.693.600 35,83 27,32 DINAKERTRANS
Pengadaan Peralatan dan Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantoror unit 12,00 100.000.000 9,00 116.380.000 12,00 280.428.690 12,00 263.684.800 100,00 94,03 21,00 380.064.800 175,00 380,06 DINAKERTRANS
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor yang terpelihara bulan 72,00 1.467.500.000 36,00 421.277.400 12,00 426.201.000 12,00 401.000.750 100,00 94,09 48,00 822.278.150 66,67 56,03 DINAKERTRANS
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor bulan 72,00 1.878.000.000 36,00 395.347.852 12,00 322.250.000 12,00 242.576.903 100,00 75,28 48,00 637.924.755 66,67 33,97 DINAKERTRANS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor bulan 72,00 1.060.000.000 36,00 228.532.300 12,00 75.950.000 12,00 67.899.567 100,00 89,40 48,00 296.431.867 66,67 27,97 DINAKERTRANS
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah mebeleur yang dipelihara bulan 72,00 312.000.000 36,00 53.638.750 12,00 57.600.000 12,00 57.280.000 100,00 99,44 48,00 110.918.750 66,67 35,55 DINAKERTRANS
Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah rehabilitasi sedang /berat gedung kantor yang dilaksanakan paket/ gedung, musholla, 19,00 4.893.000.000 11,00 1.410.750.200 6,00 450.000.000 6,00 483.380.000 100,00 107,42 17,00 1.894.130.200 89,47 38,71 DINAKERTRANS
Kantor halaman
Pengadaan Komputer dan Jumlah peralatan komputer dan jaringan komputerisasi yang tersedia unit 94,00 1.665.400.000 47,00 25.355.000 28,00 384.099.376 28,00 238.848.000 100,00 62,18 75,00 264.203.000 79,79 15,86 DINAKERTRANS
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang tersedia unit 0 0 1,00 240.000.000 1,00 0 100,00 0,00 1,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAKERTRANS
Dinas/Operasional
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian dinas aparatur stel 1.648,00 1.000.000.000 760,00 311.580.000 245,00 189.580.000 245,00 186.590.000 100,00 98,42 1.005,00 498.170.000 60,98 49,82 DINAKERTRANS
Perlengkapannya
Predikat Kinerja R SR
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya bimbingan teknis implementasi perundang-undangan orang 118,00 139.000.000 379,00 43.060.000 4,00 12.000.000 3,00 11.500.000 75,00 95,83 382,00 54.560.000 323,73 39,25 DINAKERTRANS
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 5.071.984.000 1.290.802.100 100,00 753.094.600 0,00 809.120.870 0,00 107,44 0,00 2.099.922.970 0,00 41,40
Keuangan
keuangan
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD (LAKIP, Laporan laporan 103,00 1.165.000.000 71,00 307.357.715 15,00 215.342.000 19,00 212.255.281 126,67 98,57 90,00 519.612.996 87,38 44,60 DINAKERTRANS
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Triwulan, Semester, Tahunan, Laporan Keuangan dan LHP)
Kinerja SKPD
buku 43,00 43,00 100,00 43,00 #DIV/0! DINAKERTRANS
Penatausahaan Keuangan SKPD Pembayaran jasa honorarium pengelola keuangan, SIPKD, dll yang bulan 72,00 2.269.000.000 36,00 732.157.350 12,00 328.930.000 12,00 315.645.450 100,00 95,96 48,00 1.047.802.800 66,67 46,18 DINAKERTRANS
tersedia
Penyusunan Perencanaan dan Terwujudnya perencanaan dan penganggaran SKPD buku 102,00 936.000.000 70,00 108.312.950 38,00 113.960.000 38,00 111.281.150 100,00 97,65 108,00 219.594.100 105,88 23,46 DINAKERTRANS
Penganggaran SKPD
Pengelolaan, Pengawasan dan Terselenggaranya kelancaran pengelolaan, pengawasan dan bulan 72,00 701.984.000 36,00 142.974.085 12,00 94.862.600 12,00 169.938.989 100,00 179,14 48,00 312.913.074 66,67 44,58 DINAKERTRANS
Pengendalian Aset SKPD pengendalian aset SKPD
DINAS PEMBERDAYAAN 0 0 2.256.175.348 1.933.639.110 85,70 1.933.639.110 #DIV/0!
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 600,00 0 0 100,00 1.077.610.349 0,00 1.079.929.090 0,00 100,22 0,00 1.079.929.090 0,00 #DIV/0!
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat bulan 0 0 12,00 2.160.000 12,00 1.167.300 100,00 54,04 12,00 1.167.300 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bulan 0 0 12,00 30.000.000 12,00 34.987.725 100,00 116,63 12,00 34.987.725 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan bulan 0 0 12,00 20.000.000 12,00 23.489.830 100,00 117,45 12,00 23.489.830 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan bulan 0 0 12,00 2.600.000 12,00 2.600.000 100,00 100,00 12,00 2.600.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan Kantor
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa majalah, surat exemplar 0 0 108,00 10.800.000 84,00 11.425.000 77,78 105,79 84,00 11.425.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Peraturan Perundang-Undangan kabar/koran
jenis ( 2 surat kabar lokal & 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DPPPA
1 surat kabar nasional)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1. Tabung Pemadam Kebakaran yang diisi; 2. Spanduk 3. Plang meter 0 0 78,00 18.720.000 75,00 17.264.000 96,15 92,22 75,00 17.264.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Nama
bh 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DPPPA
plang nama bidang dan 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! DPPPA
subid
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi bulan 0 0 12,00 5.200.000 9,00 5.053.000 75,00 97,17 9,00 5.053.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti bulan 0 0 12,00 309.512.062 12,00 307.420.034 100,00 99,32 12,00 307.420.034 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
kali 57,00 86,00 150,88 86,00 #DIV/0! DPPPA
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya wirid dan senam kali 0 0 24,00 8.550.000 20,00 8.794.000 83,33 102,85 20,00 8.794.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon bulan 0 0 12,00 292.800.000 12,00 238.262.045 100,00 81,37 12,00 238.262.045 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terlaksananya jasa kebesihan, pengamanan dan pelayanan sopir bulan 0 0 12,00 377.268.287 12,00 429.466.156 100,00 113,84 12,00 429.466.156 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 0 0 100,00 743.675.000 0,00 533.885.720 0,00 71,79 0,00 533.885.720 0,00 #DIV/0!
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kuning=2; merah=1
Pengadaan Mebeleur Jenis mebeleur yang dibeli Unit (7 unit meja Ess. 5 0 0 87,00 190.287.500 87,00 158.477.000 100,00 83,28 87,00 158.477.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
unit meja staf, 1 unit meja
resepsionis, 7 kursi eselon,
5 unit kursi staf, 2 unit kursi
resepsionis, dan 2 set
kursi tamu, 60 kursi rapat)
set 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPPPA

Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit 0 0 2,00 148.500.000 4,00 68.820.000 200,00 46,34 4,00 68.820.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Perlengkapan Kantor
meter Bendera dan 90,00 90,00 100,00 90,00 #DIV/0! DPPPA
Marawa
meter vertikal blind 350,00 350,00 100,00 350,00 #DIV/0! DPPPA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang terpelihara bulan 0 0 12,00 40.000.000 12,00 39.909.000 100,00 99,77 12,00 39.909.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Gedung Kantor
gedung 1,00 2,00 200,00 2,00 #DIV/0! DPPPA
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional/dinas yang terpelihara bulan 0 0 12,00 91.000.000 12,00 52.441.220 100,00 57,63 12,00 52.441.220 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
unit (5 unit kendaraan roda 9,00 9,00 100,00 9,00 #DIV/0! DPPPA
4 dan 4 unit kendaraan
roda 2)
Pemeliharaan Rutin/Berkala (diuraikan) Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang bulan 0 0 12,00 20.000.000 9,00 15.000.000 75,00 75,00 9,00 15.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Peralatan/Perlengkapan Kantor terpelihara (terdaftar di RKPMBD)
unit 0,00 12,00 #DIV/0! 12,00 #DIV/0! DPPPA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Kantor yang terpelihara bulan 0 0 12,00 2.700.000 9,00 1.675.000 75,00 62,04 9,00 1.675.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Komputer dan Jaringan Notebook 0 0 1,00 25.000.000 1,00 24.770.000 100,00 99,08 1,00 24.770.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Komputerisasi
PC 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DPPPA
laptop 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPPPA
Printer 6,00 6,00 100,00 6,00 #DIV/0! DPPPA
bulan 12,00 15,00 125,00 15,00 #DIV/0! DPPPA
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Laptop dan Komputer Kantor Unit (9 Unit PC, 7 unit 0 0 21,00 183.187.500 21,00 130.333.500 100,00 71,15 21,00 130.333.500 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Jaringan Komputerisasi printer dan 5 unit laptop)
Pengadaan Peralatan Studio Alat Studio/Alat Komunikasi dan Alat Informasi jenis 0 0 2,00 43.000.000 2,00 42.460.000 100,00 98,74 2,00 42.460.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
unit (1 unit Televisi , 2 unit 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DPPPA
infokus dan 1 unit Sound
System)
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 600,00 0 0 100,00 37.499.999 0,00 37.500.000 0,00 100,00 0,00 37.500.000 0,00 #DIV/0!
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Bagi Stel 0 0 60,00 37.499.999 50,00 37.500.000 83,33 100,00 50,00 37.500.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Perlengkapannya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 165,00 0 0 30,00 84.872.000 0,00 33.379.400 0,00 39,33 0,00 33.379.400 0,00 #DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang mengikuti Bimtek orang 0 0 12,00 84.872.000 12,00 33.379.400 100,00 39,33 12,00 33.379.400 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 400,00 0 0 100,00 312.518.000 100,00 248.944.900 100,00 79,66 100,00 248.944.900 25,00 #DIV/0!
Keuangan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
keuangan
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya penyusunan laporan DPPPA, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan 0 0 5,00 34.660.000 5,00 33.937.600 100,00 97,92 5,00 33.937.600 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Tahunan
Kinerja SKPD
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DPPPA
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Pembayaran Honor Kuasa Pengguna Anggaran orang 0 0 28,00 208.489.850 28,00 147.115.150 100,00 70,56 28,00 147.115.150 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
(KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran dan pengelola keuangan
OPD lainnya
Penyusunan Perencanaan dan - Tersedianya Renja, RKA dan DPA Perubahan 2019 dan Tahun jenis Dokumen 0 0 6,00 19.000.200 6,00 17.524.200 100,00 92,23 6,00 17.524.200 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Penganggaran SKPD 2020 - Terlaksananya rapat-rapat internal SKPD
kali rapat 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DPPPA
Monitoring dan Evaluasi dan Selarasnya Rencana Program dan Kegiatan pada SKPD DPPPA dokumen 0 0 1,00 10.567.950 1,00 10.567.950 100,00 100,00 1,00 10.567.950 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Kegiatan SKPD Prov. Kab/Kota
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya Pembayaran Honor, Pengawasan dan Pengadaan bulan 0 0 12,00 39.800.000 12,00 39.800.000 100,00 100,00 12,00 39.800.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Pengendalian Aset SKPD Barang SKPD
DINAS PANGAN 12.314.000.000 5.007.545.979 7.076.460.480 3.638.354.910 51,41 8.645.900.889 70,21
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat untuk 1 tahun bulan 60,00 158.000.000 24,00 72.259.500 12,00 23.500.000 9,00 19.682.150 75,00 83,75 33,00 91.941.650 55,00 58,19 DINAS PANGAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor bulan 60,00 150.000.000 24,00 60.416.900 12,00 28.749.000 9,00 28.166.400 75,00 97,97 33,00 88.583.300 55,00 59,06 DINAS PANGAN
Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan 60,00 160.000.000 24,00 55.847.200 12,00 24.725.000 9,00 13.075.000 75,00 52,88 33,00 68.922.200 55,00 43,08 DINAS PANGAN
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya pemeliharaan Instalasi Listrik dan komponen bulan 60,00 75.000.000 12,00 21.281.125 12,00 26.625.000 9,00 18.000.000 75,00 67,61 21,00 39.281.125 35,00 52,37 DINAS PANGAN
Listrik/Penerangan Bangunan penerangan Kantor untuk 1 tahun
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan berupa SK, Kompas, Singgalang, Haluan bulan 60,00 81.000.000 24,00 35.160.000 12,00 15.000.000 9,00 8.785.000 75,00 58,57 33,00 43.945.000 55,00 54,25 DINAS PANGAN
Peraturan Perundang-Undangan dan Padang Ekspres
surat kabar daerah 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Surat Kabar nasiona 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Penyediaan Makanan dan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman bulan 60,00 92.000.000 24,00 37.942.000 12,00 19.968.000 9,00 14.360.000 75,00 71,92 33,00 52.302.000 55,00 56,85 DINAS PANGAN
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan 60,00 2.130.000.000 24,00 1.061.936.206 12,00 508.632.800 9,00 248.548.472 75,00 48,87 33,00 1.310.484.678 55,00 61,53 DINAS PANGAN
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dan dalam daerah
Penyediaan Jasa Informasi, Terlaksananya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi unit 48,00 40.000.000 12,00 10.000.000 1,00 10.000.000 9,00 4.000.000 900,00 40,00 21,00 14.000.000 43,75 35,00 DINAS PANGAN
kali publikasi/pariwara/ 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
rubrik dinas pangan
kali publikasi/pariwara 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
subuh mubarakah
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur bulan 60,00 80.000.000 24,00 33.850.000 12,00 16.600.000 9,00 9.800.000 75,00 59,04 33,00 43.650.000 55,00 54,56 DINAS PANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya Administrasi opersional Jasa Komunikasi,Air dan listrik bulan 60,00 1.505.000.000 24,00 533.050.234 12,00 600.000.000 9,00 303.040.307 75,00 50,51 33,00 836.090.541 55,00 55,55 DINAS PANGAN
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya jasa jaminanan barang milik daerah selama 1 tahun unit (kendaraan roda 4) 24,00 160.000.000 6,00 76.681.670 7,00 108.000.000 9,00 34.472.579 128,57 31,92 15,00 111.154.249 62,50 69,47 DINAS PANGAN
Milik Daerah
Gedung kantor 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersediannya penyediaan sarana kebersihan,pengamanan dan sopir bulan 60,00 2.304.000.000 24,00 922.690.125 12,00 669.049.200 9,00 438.207.101 75,00 65,50 33,00 1.360.897.226 55,00 59,07 DINAS PANGAN
Pengamanan dan Sopir Kantor kantor
Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4 operasional unit pickup + box 3,00 810.000.000 2,00 733.266.000 3,00 1.585.959.780 1,00 505.959.780 33,33 31,90 3,00 1.239.225.780 100,00 152,99 DINAS PANGAN
Dinas/Operasional UPTD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengadaan Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan Gedung paket 5,00 273.000.000 0,00 0 1,00 1.532.158.200 3,00 1.142.426.074 300,00 74,56 3,00 1.142.426.074 60,00 418,47 DINAS PANGAN
Peralatan/Perlengkapan Gedung kantor : - cool storage daging - cool storage sayur - genset beserta
Kantor ATS
unit 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pengadaan Mebeleur Terlakasananya penyediaan mobeleur untuk Dinas Pangan dan paket 5,00 725.000.000 1,00 96.013.600 1,00 680.000.000 1,00 144.130.500 100,00 21,20 2,00 240.144.100 40,00 33,12 DINAS PANGAN
UPTD 1. kursi susun 2. meja staf 3. kursi staf 4.meja esselon III 5.
Kursi Eselon III 6. Meja Eselon IV 7. Kursi Eselon IV 8. Lemari Arsip
9. Lemari Pajang/buku 10. Meja rapat 11. Kursi Rapat 12. Kursi
Tunggu
unit (1. 50 unit 2. 10 Unit 3. 135,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
20 Unit 4. 1 Unit 5 1 Unit 6.
3 Unit 7. 3 Unit 8. 7 Unit 9.
2 Unit 10. 12 Unit 11. 25
Unit 12. 1 unit)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Pangan Sumbar dan UPTD bulan 48,00 99.000.000 12,00 28.883.500 12,00 28.360.000 6,00 13.840.000 50,00 48,80 18,00 42.723.500 37,50 43,16 DINAS PANGAN
Gedung Kantor
unit 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas bulan 48,00 68.000.000 12,00 16.575.050 12,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 12,00 16.575.050 25,00 24,38 DINAS PANGAN
Jabatan Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas bulan 60,00 410.000.000 24,00 188.168.294 12,00 182.173.600 9,00 92.869.747 75,00 50,98 33,00 281.038.041 55,00 68,55 DINAS PANGAN
Kendaraan Dinas/Operasional Operasional
unit roda 2 25,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
unit roda 4 7,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor Dinas bulan 24,00 30.000.000 12,00 39.706.000 12,00 38.250.000 9,00 25.035.000 75,00 65,45 21,00 64.741.000 87,50 215,80 DINAS PANGAN
Peralatan/Perlengkapan Kantor Pangan dan UPTD
AC 45,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
PC 13,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
laptop 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Printer 11,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pengadaan Komputer dan Terlaksananya penyediaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi unit (10unit PC, 2 unit 50,00 290.000.000 1,40 135.174.200 24,00 235.000.000 24,00 221.174.400 100,00 94,12 25,40 356.348.600 50,80 122,88 DINAS PANGAN
Jaringan Komputerisasi Laptop, 12 unit Printer)
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terlaksananya penyediaan fasilitas interior dan teralis gedung kantor unit 1,00 196.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PANGAN
Kantor UPTD DPAP
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya penyediaan pakaian dinas ASN Dinas Pangan dan orang 500,00 275.000.000 193,00 123.664.750 86,00 66.873.600 86,00 62.436.000 100,00 93,36 279,00 186.100.750 55,80 67,67 DINAS PANGAN
Perlengkapannya UPTD beserta kelengkapannya
Predikat Kinerja R S
Bimbingan Teknis Implementasi Terkirimnya peserta untuk mengikuti sosialisasi di luar daerah dan ASN 24,00 144.000.000 5,00 20.981.800 2,00 15.524.000 2,00 14.775.700 100,00 95,18 7,00 35.757.500 29,17 24,83 DINAS PANGAN
Peraturan Perundang-Undangan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 400,00 2.255.000.000 200,00 703.997.825 100,00 465.312.300 75,00 275.570.700 75,00 59,22 275,00 979.568.525 68,75 43,44
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Diketahuinya capaian kinerja dan terlaksananya penyusunan buku bulan 60,00 190.000.000 24,00 47.496.800 12,00 39.600.000 9,00 18.804.000 75,00 47,48 33,00 66.300.800 55,00 34,90 DINAS PANGAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi pada Dinas Pangan Sumbar : 1. laporan tahunan 2. Lakip 3. Renja
Kinerja SKPD SKPD 4. Juklak 5. Juknis 6. Perjanjian Kinerja 7. LKPJ
Buku 85,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan APBD kegiatan Dinas Pangan Tahun bulan 60,00 220.000.000 24,00 34.000.000 12,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 24,00 34.000.000 40,00 15,45 DINAS PANGAN
Semesteran/Tahunan 2017
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan keuangan Dinas Pangan Sumbar dan bulan 60,00 1.069.000.000 24,00 398.821.600 12,00 298.782.300 9,00 178.724.800 75,00 59,82 33,00 577.546.400 55,00 54,03 DINAS PANGAN
UPTD
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunya perencanaan dan penggangaran yang akuntabel dan bulan 60,00 515.000.000 24,00 136.835.875 60,00 74.230.000 9,00 46.643.900 15,00 62,84 33,00 183.479.775 55,00 35,63 DINAS PANGAN
Penganggaran SKPD efisien Terlaksananya penataan usahaan keuangan Dinas Pangan
Sumbar
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kali workshop 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
buku 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya penata usaha aset SKPD Kantor Dinas Pangan dokumen 60,00 261.000.000 24,00 86.843.550 1,00 52.700.000 9,00 31.398.000 900,00 59,58 33,00 118.241.550 55,00 45,30 DINAS PANGAN
Pengendalian Aset SKPD Sumbar dan UPTD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.735.700.000 4.134.197.232 4.498.713.424 4.794.752.581 106,58 8.928.949.813 53,35
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang bulan 60,00 199.000.000 24,00 94.617.500 12,00 75.800.000 12,00 62.833.250 100,00 82,89 36,00 157.450.750 60,00 79,12 DLH
disediakan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor bulan 60,00 279.000.000 24,00 83.728.800 12,00 60.000.000 12,00 59.969.800 100,00 99,95 36,00 143.698.600 60,00 51,50 DLH
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak dan penggandaan bulan 60,00 258.000.000 24,00 97.916.999 12,00 50.000.000 12,00 49.918.950 100,00 99,84 36,00 147.835.949 60,00 57,30 DLH
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran komponen 43,00 57.000.000 18,00 8.974.672 10,00 7.488.232 14,00 7.477.500 140,00 99,86 32,00 16.452.172 74,42 28,86 DLH
Kantor
bulan 12,00 3,00 25,00 3,00 #DIV/0! DLH
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan bulan 60,00 145.000.000 24,00 49.800.000 12,00 24.240.000 12,00 24.235.000 100,00 99,98 36,00 74.035.000 60,00 51,06 DLH
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan dan minum kantor bulan 60,00 223.000.000 24,00 61.882.500 12,00 52.000.000 12,00 49.996.500 100,00 96,15 36,00 111.879.000 60,00 50,17 DLH
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar kali 187,00 1.933.000.000 78,00 890.997.723 48,00 728.292.633 71,00 783.827.225 147,92 107,63 149,00 1.674.824.948 79,68 86,64 DLH
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah daerah
Penyediaan Jasa Informasi, Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi bulan 60,00 140.000.000 24,00 54.900.000 12,00 38.500.000 12,00 30.000.000 100,00 77,92 36,00 84.900.000 60,00 60,64 DLH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet bulan 60,00 1.660.000.000 24,00 383.664.750 12,00 300.000.000 12,00 251.638.010 100,00 83,88 36,00 635.302.760 60,00 38,27 DLH
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya kendaraan roda empat 21,00 98.700.000 0,00 0 10,00 85.000.000 9,00 84.937.946 90,00 99,93 9,00 84.937.946 42,86 86,06 DLH
Milik Daerah
bangunan kantor 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DLH
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenagapengaman bulan (14 orang tenaga 156,00 4.353.000.000 39,00 566.951.000 13,00 1.068.800.009 12,00 1.031.381.586 92,31 96,50 51,00 1.598.332.586 32,69 36,72 DLH
Pengamanan dan Sopir Kantor dan sopir kantor pengaman; 8 orang
tenaga sopir; 5 orang
tenaga kebersihan)
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 4.875.000.000 35,00 988.507.228 100,00 1.431.912.950 100,00 1.802.245.852 100,00 125,86 135,00 2.790.753.080 22,50 57,25
Pengadaan Mebeleur Jumlah unit meubeleur yang diadakan jenis (10 unit meja biro, 20 16,00 775.000.000 63,00 205.500.000 5,00 227.500.000 5,00 225.900.000 100,00 99,30 68,00 431.400.000 425,00 55,66 DLH
unit kursi rapat, 2 lemari,
50 unit kursi staf, 30 unit
meja staf)
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor bulan 49,00 946.000.000 19,00 176.825.000 12,00 107.550.000 13,00 483.925.800 108,33 449,95 32,00 660.750.800 65,31 69,85 DLH
Perlengkapan Kantor
unit (3 unit AC split; 1 unit 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DLH
AC floor standing)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor paket 37,00 737.000.000 8,00 163.731.760 1,00 275.000.000 8,00 317.115.000 800,00 115,31 16,00 480.846.760 43,24 65,24 DLH
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan, suku cadang dan pajak STNK unit (mobil) 32,00 403.000.000 12,00 180.342.587 9,00 74.762.950 15,00 73.561.852 166,67 98,39 27,00 253.904.439 84,38 63,00 DLH
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan AC; server; komputer, laptop; printer; unit (20 unit AC; 3 unit AC 133,00 209.000.000 19,00 43.541.181 75,00 41.200.000 11,00 39.579.700 14,67 96,07 30,00 83.120.881 22,56 39,77 DLH
Peralatan/Perlengkapan Kantor fax; telpon; smart TV; CCTV; mesin absensi Floor Standing; 3 unit
server; 12 unit komputer,
17 unit laptop; 13 unit
printer; 1 unit fax; 4 unit
telpon; 1 unit smart TV; 1
unit mesin absensi)
paket CCTV 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DLH

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp/internet bulan 60,00 155.000.000 24,00 52.726.700 12,00 41.000.000 12,00 65.680.000 100,00 160,20 36,00 118.406.700 60,00 76,39 DLH
Instalasi dan Jaringan dan air
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengadaan Komputer dan Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, Hardisk Eksternal, UPS jenis (15 unit PC, 5 unit 18,00 675.000.000 4,00 111.640.000 5,00 337.900.000 6,00 333.983.500 120,00 98,84 10,00 445.623.500 55,56 66,02 DLH
Jaringan Komputerisasi laptop, 2 unit HD external,
8 unit printer, 1 unit UPS)
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi unit (1 unit drone; 1 unit 32,00 975.000.000 11,00 54.200.000 4,00 327.000.000 5,00 262.500.000 125,00 80,28 16,00 316.700.000 50,00 32,48 DLH
komunikasi dan informasi camera handicam; 2 unit
camera digital;)
set audio sound sistem 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DLH
paket CCTV 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DLH
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT stel 334,00 263.000.000 131,00 98.480.000 82,00 61.500.000 82,00 60.500.000 100,00 98,37 213,00 158.980.000 63,77 60,45 DLH
Perlengkapannya
Predikat Kinerja R R
Program Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur % 600,00 607.000.000 39,00 240.485.630 100,00 59.103.594 50,00 54.580.500 50,00 92,35 89,00 295.066.130 14,83 48,61
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi kali 72,00 607.000.000 28,00 240.485.630 18,00 59.103.594 6,00 54.580.500 33,33 92,35 34,00 295.066.130 47,22 48,61 DLH
Peraturan Perundang-Undangan peraturan Perundang-undangan
Keuangan
keuangan
Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD % 400,00 225,00 100,00 100,00 100,00 325,00 81,25
Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD % 400,00 225,00 100,00 100,00 100,00 325,00 81,25
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja DLH dokumen 32,00 102.000.000 16,00 40.403.000 9,00 160.155.800 12,00 157.083.500 133,33 98,08 28,00 197.486.500 87,50 193,61 DLH
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium pengelola keuangan bulan 60,00 913.000.000 24,00 313.857.000 12,00 219.000.000 12,00 207.681.000 100,00 94,83 36,00 521.538.000 60,00 57,12 DLH
Penyusunan Perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH dokumen 44,00 254.000.000 18,00 38.024.200 8,00 9.539.750 17,00 9.421.300 212,50 98,76 35,00 47.445.500 79,55 18,68 DLH
Penganggaran SKPD
Pengelolaan, Pengawasan dan Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD bulan 52,00 376.000.000 24,00 121.006.230 12,00 67.380.456 12,00 67.024.662 100,00 99,47 36,00 188.030.892 69,23 50,01 DLH
Predikat Kinerja S T
DINAS PEMBERDAYAAN 2.534.159.000 2.632.552.249 3.511.463.830 3.213.012.535 91,50 5.845.564.784 230,67

MASYARAKAT DAN DESA
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanannya kelancaran pendistribusian surat-menyurat bulan 60,00 13.540.000 12,00 13.450.000 12,00 15.000.000 12,00 17.043.700 100,00 113,62 24,00 30.493.700 40,00 225,21 DPMD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bulan 60,00 35.540.000 12,00 35.540.000 12,00 35.000.000 12,00 36.677.300 100,00 104,79 24,00 72.217.300 40,00 203,20 DPMD
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk bulan 60,00 13.520.000 12,00 13.520.000 12,00 30.000.000 12,00 31.039.500 100,00 103,47 24,00 44.559.500 40,00 329,58 DPMD
penggandaan kelancaran kerja
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instlasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor bulan 60,00 13.000.000 12,00 13.000.000 12,00 13.000.000 12,00 17.398.400 100,00 133,83 24,00 30.398.400 40,00 233,83 DPMD
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ekpl/bln 900,00 17.840.000 176,00 17.840.000 176,00 22.260.000 222,00 26.170.000 126,14 117,57 398,00 44.010.000 44,22 246,69 DPMD
buku 100,00 100,00 20,00 20,00 100,00 120,00 120,00 DPMD
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Oh 60,00 35.500.000 12,00 36.400.000 720,00 49.920.000 720,00 49.920.000 100,00 100,00 732,00 86.320.000 1.220,00 243,15 DPMD
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar dan dalam Propinsi bulan 60,00 350.000.000 12,00 390.891.834 12,00 476.287.499 12,00 485.306.664 100,00 101,89 24,00 876.198.498 40,00 250,34 DPMD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Jasa Informasi, Terwujudnya Arus informasi Bidang Pemberdayaan kepada bulan 60,00 47.000.000 12,00 129.948.785 12,00 219.526.531 12,00 42.468.000 100,00 19,35 24,00 172.416.785 40,00 366,84 DPMD
Dokumentasi dan Publikasi Masyarakat
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksanannya Kegiatan Wirid dan senam untuk aparatur DPMD bulan 60,00 12.550.000 12,00 23.550.000 12,00 13.060.000 12,00 9.540.000 100,00 73,05 24,00 33.090.000 40,00 263,67 DPMD
Mental dan Fisik Aparatur Prov.Sumbar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersediannya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik perkantoran bulan 60,00 300.859.000 12,00 336.859.000 12,00 355.000.000 14,00 400.662.223 116,67 112,86 26,00 737.521.223 43,33 245,14 DPMD
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terlaksananya Pembayaran Jasa Kebersihan, Pengamanan dan bulan 60,00 500.000.000 12,00 513.500.000 12,00 671.000.000 12,00 682.558.327 100,00 101,72 24,00 1.196.058.327 40,00 239,21 DPMD
Pengamanan dan Sopir Kantor Sopir Kantor
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit 0 0 12,00 102.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DPMD
Perlengkapan Kantor
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 708.623.000 442.634.000 100,00 696.700.000 0,00 564.222.804 0,00 80,99 0,00 1.006.856.804 0,00 142,09
kuning=2; merah=1
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Peralatan Mebeleur Unit 73,00 110.250.000 9,00 45.000.000 9,00 85.000.000 9,00 85.000.000 100,00 100,00 18,00 130.000.000 24,66 117,91 DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Gedung Kantor bulan 60,00 335.623.000 12,00 130.000.000 12,00 195.000.000 12,00 195.000.000 100,00 100,00 24,00 325.000.000 40,00 96,83 DPMD
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya sarana mobilitas dinas/operasional Unit 45,00 85.000.000 7,00 112.434.000 7,00 141.650.000 12,00 137.753.504 171,43 97,25 19,00 250.187.504 42,22 294,34 DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksanannya Pemeliharaan Mebeleur kantor bulan 60,00 27.000.000 12,00 9.000.000 12,00 12.250.000 0,00 9.542.500 0,00 77,90 12,00 18.542.500 20,00 68,68 DPMD
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor bulan 60,00 12.550.000 69,00 34.000.000 12,00 35.000.000 12,00 34.731.000 100,00 99,23 81,00 68.731.000 135,00 547,66 DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Instalasi Listrik Telpon dan Air bulan 60,00 22.000.000 12,00 22.000.000 12,00 20.000.000 12,00 19.190.000 100,00 95,95 24,00 41.190.000 40,00 187,23 DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terpeliharanya alat studio komunikasi dan Informasi bulan 35,00 8.200.000 5,00 8.200.000 12,00 8.000.000 12,00 7.770.000 100,00 97,13 17,00 15.970.000 48,57 194,76 DPMD
Informasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Komputer dan Jaringan Komputerisasi bulan 60,00 18.000.000 12,00 22.000.000 12,00 20.000.000 12,00 19.935.000 100,00 99,68 24,00 41.935.000 40,00 232,97 DPMD
Komputerisasi
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi Unit 150,00 90.000.000 7,00 60.000.000 6,00 179.800.000 4,00 55.300.800 66,67 30,76 11,00 115.300.800 7,33 128,11 DPMD
Predikat Kinerja SR ST
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 1) Terlaksananya pengadaan pakaian dinas Pegawai 2) (1.) stel 57,00 45.000.000 59,00 45.568.800 60,00 79.500.000 60,00 76.110.000 100,00 95,74 119,00 121.678.800 208,77 270,40 DPMD
Perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian batik daerah
(2.) helai 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! DPMD
Bimbingan Teknis Implementasi Terikutinya Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi dan Diklat Teknis Pegawai orang 6,00 25.728.000 6,00 45.568.800 3,00 100.000.000 8,00 75.749.620 266,67 75,75 14,00 121.318.420 233,33 471,54 DPMD
Program Peningkatan Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) [ AA (>90-100); A (>80-90); BB Skor 310,00 415.459.000 574.281.030 80,00 633.209.800 0,00 698.145.997 0,00 110,26 0,00 1.272.427.027 0,00 306,27
Pengembangan Sistem (>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Keuangan
keuangan
SKPD
Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD % 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD % 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja, LAKIP, LKPJ dan Dokumen 16,00 80.000.000 4,00 77.234.000 4,00 50.000.000 16,00 64.551.550 400,00 129,10 20,00 141.785.550 125,00 177,23 DPMD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kinerja SKPD Sumatera Barat
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan orang 100,00 279.000.000 5,00 298.568.000 21,00 369.209.800 21,00 364.577.475 100,00 98,75 26,00 663.145.475 26,00 237,69 DPMD
Penyusunan Perencanaan dan Terlaksananya penyusunan Renstra, Renja, PK, PraRKA, RKA, DPA, Dokumen 7,00 29.209.000 5,00 133.888.030 8,00 78.000.000 11,00 75.156.600 137,50 96,35 16,00 209.044.630 228,57 715,69 DPMD
Penganggaran SKPD updating data SIPKD
Pengelolaan, Pengawasan dan Terbayarnya honorarium Pengelola Asset Daerah sehingga tercipta bulan 60,00 27.250.000 12,00 64.591.000 12,00 136.000.000 12,00 193.860.372 100,00 142,54 24,00 258.451.372 40,00 948,45 DPMD
Pengendalian Aset SKPD tertib administrasi pengelolaan Asset Daerah
DINAS PENGENDALIAN 18.754.042.174 4.356.796.572 3.517.733.574 3.420.931.663 97,25 7.777.728.235 41,47

PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim Surat 60,00 43.530.000 12,00 5.899.000 200,00 3.000.000 248,00 2.995.750 124,00 99,86 260,00 8.894.750 433,33 20,43 DPPKBKPS
tahun 4,00 1,00 1,00 7,00 700,00 8,00 200,00 DPPKBKPS
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bulan 60,00 292.000.000 12,00 59.639.400 12,00 30.000.000 12,00 29.988.200 100,00 99,96 24,00 89.627.600 40,00 30,69 DPPKBKPS
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan Cetak penggandaan yang menunjang bulan 60,00 339.101.000 12,00 67.980.470 12,00 35.052.000 12,00 35.040.000 100,00 99,97 24,00 103.020.470 40,00 30,38 DPPKBKPS
penggandaan oprasional kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Kebutuhan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor bulan 60,00 44.170.000 12,00 37.028.500 12,00 99.006.000 12,00 98.987.000 100,00 99,98 24,00 136.015.500 40,00 307,94 DPPKBKPS
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Surat Kabar lokal, Surat Kabar Nasional (2.) eksemplar 10,00 90.440.000 2,00 17.790.000 2,00 13.440.000 9,00 23.430.000 450,00 174,33 11,00 41.220.000 110,00 45,58 DPPKBKPS
(1.) Eksemplar 10,00 2,00 8,00 26,00 325,00 28,00 280,00 DPPKBKPS
Penyediaan Bahan Logistik Kantor [1] Tabung Pemadam kebakaran [2] Spanduk [3] Bendera Merah (2.) meter 60,00 79.550.000 12,00 44.710.000 30,00 10.400.000 24,00 10.150.000 80,00 97,60 36,00 54.860.000 60,00 68,96 DPPKBKPS
Putih [4] Marawa 3 warna [5] Tiang Marawa [6] Bendera Mera Putih
Rimpel [7] Banner
(4.) bh 0,00 0,00 10,00 8,00 80,00 8,00 #DIV/0! DPPKBKPS
(3.) bh 0,00 0,00 2,00 4,00 200,00 4,00 #DIV/0! DPPKBKPS
(1.) unit 0,00 0,00 4,00 2,00 50,00 2,00 #DIV/0! DPPKBKPS
(6.) meter 0,00 0,00 30,00 30,00 100,00 30,00 #DIV/0! DPPKBKPS
(7.) meter 0,00 0,00 20,00 150,00 750,00 150,00 #DIV/0! DPPKBKPS
(5.) buah 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DPPKBKPS
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi bulan 60,00 162.450.000 12,00 38.166.000 12,00 24.960.000 12,00 24.931.000 100,00 99,88 24,00 63.097.000 40,00 38,84 DPPKBKPS
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang di ikuti bulan 60,00 2.329.374.294 12,00 582.214.772 12,00 447.437.900 12,00 440.719.467 100,00 98,50 24,00 1.022.934.239 40,00 43,91 DPPKBKPS
Penyediaan Jasa Informasi, Publikasi Kegiatan OPD : Media Cetak, Media Elektronik, Peliputan (1.) kali 60,00 120.000.000 12,00 0 4,00 20.000.000 9,00 16.700.000 225,00 83,50 21,00 16.700.000 35,00 13,92 DPPKBKPS
Dokumentasi dan Publikasi dalam Kota, Peliputan luar Kota
(4.) kali 8,00 2,00 16,00 2,00 12,50 4,00 50,00 DPPKBKPS
(2.) kali 8,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 25,00 DPPKBKPS
(3.) kali 57,00 2,00 18,00 12,00 66,67 14,00 24,56 DPPKBKPS
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani aparatur bulan 60,00 121.750.000 12,00 23.107.000 12,00 16.400.000 12,00 16.200.000 100,00 98,78 24,00 39.307.000 40,00 32,29 DPPKBKPS
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan Listrik, Air dan Telekomunikasi yang terpenuhi bulan 60,00 1.720.000.000 12,00 217.625.170 12,00 214.800.000 12,00 192.434.004 100,00 89,59 24,00 410.059.174 40,00 23,84 DPPKBKPS
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jasa Kebersihan kantor, Sopir Kantor, dan Pengamanan Kantor yang (3.) orang 25,00 1.664.680.000 5,00 379.545.121 6,00 466.417.925 17,00 450.500.000 283,33 96,59 22,00 830.045.121 88,00 49,86 DPPKBKPS
Pengamanan dan Sopir Kantor terpenuhi
(1.) orang 25,00 5,00 5,00 18,00 360,00 23,00 92,00 DPPKBKPS
(2.) orang 30,00 6,00 5,00 18,00 360,00 24,00 80,00 DPPKBKPS
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Jasa Jaminan Barang Milik Daerah tahun 1,00 4.000.000 1,00 1.966.570 1,00 230.619 1,00 230.619 100,00 100,00 2,00 2.197.189 200,00 54,93 DPPKBKPS
Milik Daerah
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kuning=2; merah=1
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Kendaraan operasional/ dinas roda 4 unit 5,00 1.105.000.000 2,00 630.213.300 1,00 413.990.000 7,00 413.990.000 700,00 100,00 9,00 1.044.203.300 180,00 94,50 DPPKBKPS
Operasional
Pengadaan Mebeleur #NAME? (1.) unit 0,00 1.041.656.000 0,00 388.650.000 24,00 327.000.000 0,00 309.990.000 0,00 94,80 0,00 698.640.000 #DIV/0! 67,07 DPPKBKPS
(2.) unit 10,00 2,00 25,00 6,00 24,00 8,00 80,00 DPPKBKPS
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor: - Vertical Blind - Unit ( 4 unit - 5 unit - 1 unit - 0,00 50.000.000 0,00 328.316.000 17,00 271.753.000 17,02 266.191.909 100,12 97,95 17,02 594.507.909 #DIV/0! 1.189,02 DPPKBKPS
Perlengkapan Kantor Rak Arsip Besi - Tong sampah stainless - Podium Akrilik - Standing 1 Unit - 3 unit - 1 unit - 2
AC - AC Split - Mesin Potong rumput - TV LED - CCTV - Sound unit)
System - Airphone PABX
meter 67,00 67,00 100,00 67,00 #DIV/0! DPPKBKPS
set (1 set - 1 set - 1 set) 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DPPKBKPS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor unit 60,00 750.000.000 12,00 72.262.550 1,00 50.000.000 10,00 49.960.000 1.000,00 99,92 22,00 122.222.550 36,67 16,30 DPPKBKPS
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/ Dinas yang terpelihara unit (Kendaraan 3,00 514.800.000 2,00 113.933.238 5,00 217.647.000 13,00 192.582.741 260,00 88,48 15,00 306.515.979 500,00 59,54 DPPKBKPS
Kendaraan Dinas/Operasional Operasional/ Dinas r4)
unit (kendaraan dinas r2) 2,00 0,00 2,00 6,00 300,00 6,00 300,00 DPPKBKPS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan yang terpelihara jenis peralatan 60,00 153.800.000 12,00 4.925.000 4,00 12.100.000 11,00 12.100.000 275,00 100,00 23,00 17.025.000 38,33 11,07 DPPKBKPS
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan jaringan Kantor yang terpelihara tahun 60,00 57.727.930 12,00 24.913.850 1,00 7.000.000 15,00 6.974.500 1.500,00 99,64 27,00 31.888.350 45,00 55,24 DPPKBKPS
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Gedung kantor yang direhab unit 60,00 1.325.000.000 12,00 500.390.200 1,00 400.000.000 10,00 399.559.000 1.000,00 99,89 22,00 899.949.200 36,67 67,92 DPPKBKPS
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan yang terpelihara unit (Komputer) 60,00 173.800.000 12,00 11.780.000 7,00 11.000.000 13,00 10.973.600 185,71 99,76 25,00 22.753.600 41,67 13,09 DPPKBKPS
Komputerisasi
server 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPPKBKPS
unit (laptop) 0,00 0,00 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DPPKBKPS
unit (printer) 0,00 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! DPPKBKPS
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS/Non PNS orang 250,00 316.400.000 12,00 66.990.000 50,00 38.880.000 50,00 38.850.000 100,00 99,92 62,00 105.840.000 24,80 33,45 DPPKBKPS
Perlengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang mengikuti bimtek orang 250,00 815.038.000 1,00 22.510.000 8,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 1,00 22.510.000 0,40 2,76 DPPKBKPS
Program Peningkatan Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD % 400,00 5.439.774.950 716.240.431 100,00 387.219.130 0,00 377.453.873 0,00 97,48 0,00 1.093.694.304 0,00 20,11
Pengembangan Sistem
Keuangan
SKPD
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya: 1. LAKIP, LPPD, Lap.Kinerja (1.) buku 50,00 1.139.581.950 10,00 105.056.500 10,00 37.705.830 17,00 36.209.000 170,00 96,03 27,00 141.265.500 54,00 12,40 DPPKBKPS
Kinerja SKPD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(2.) buku 50,00 10,00 10,00 14,00 140,00 24,00 48,00 DPPKBKPS
(3.) bulan 48,00 12,00 12,00 12,00 100,00 24,00 50,00 DPPKBKPS
Penatausahaan Keuangan SKPD #NAME? (5.) orang (Bendahara 5,00 2.155.000.000 12,00 425.429.050 1,00 172.769.500 11,00 168.059.800 1.100,00 97,27 23,00 593.488.850 460,00 27,54 DPPKBKPS
Pengeluaran)
(3.) orang PPTK 25,00 5,00 12,00 20,00 166,67 25,00 100,00 DPPKBKPS
(4.) orang (PPK) 5,00 1,00 1,00 4,00 400,00 5,00 100,00 DPPKBKPS
(2.) orang (KPA) 25,00 5,00 5,00 20,00 400,00 25,00 100,00 DPPKBKPS
(1.) orang (PA) 5,00 1,00 1,00 4,00 400,00 5,00 100,00 DPPKBKPS
(6.) orang (staf 4 orang 50,00 10,00 12,00 48,00 400,00 58,00 116,00 DPPKBKPS
staf Pengelola Keuangan ;
8 orang staf pengelola
SIPKD)
Penyusunan Perencanaan dan 1. Dokumen RKA/DPA, PK dan RKT 2. Dokumen Renja 3. Rakor Dokumen (Renja) 10,00 1.263.593.000 2,00 117.237.381 5,00 130.463.800 3,00 128.070.073 60,00 98,17 5,00 245.307.454 50,00 19,41 DPPKBKPS
Penganggaran SKPD Perencanaan 4. Terlaksananya Monev Pelaksanaan program
kegiatan
kali 5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 40,00 DPPKBKPS
Dokumen (DPA 15x3 15,00 3,00 45,00 6,00 13,33 9,00 60,00 DPPKBKPS
awal,pergeseran,perubaha
n)
kab/kota 76,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 50,00 DPPKBKPS
Pengelolaan, Pengawasan dan Jumlah laporan aset atau BMD yang dihasilkan, jumlah operator yang bulan 60,00 881.600.000 12,00 68.517.500 12,00 46.280.000 12,00 45.115.000 100,00 97,48 24,00 113.632.500 40,00 12,89 DPPKBKPS
Pengendalian Aset SKPD dibayarkan honornya
DINAS PERHUBUNGAN 18.927.000.000 6.775.300.000 6.465.343.016 11.676.458.362 180,60 18.451.758.362 97,49

Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat. Surat 76.600.000 25.400.000 90.000,00 14.000.000 158.300,00 28.619.100 175,89 204,42 158.300,00 54.019.100 #DIV/0! 70,52 DISHUB
tahun 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISHUB
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Kertesedian ATK Dinas Bulan 520.000.000 195.000.000 12,00 126.000.000 20,00 314.843.000 166,67 249,88 20,00 509.843.000 #DIV/0! 98,05 DISHUB
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Fotocopy Bulan 531.000.000 198.000.000 12,00 105.435.000 21,00 259.059.734 175,00 245,71 21,00 457.059.734 #DIV/0! 86,08 DISHUB
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Untuk Penerangan Area Perkantoran Tahun 180.000.000 60.000.000 1,00 52.995.696 1,75 132.447.590 175,00 249,92 1,75 192.447.590 #DIV/0! 106,92 DISHUB
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan Tahun 177.000.000 50.000.000 1,00 24.996.000 1,75 27.036.000 175,00 108,16 1,75 77.036.000 #DIV/0! 43,52 DISHUB
Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makan dan Minum Bulan 527.300.000 400.000.000 12,00 320.365.000 20,00 576.404.500 166,67 179,92 20,00 976.404.500 #DIV/0! 185,17 DISHUB
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Pelaksana Rakor dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Tahun 3.005.000.000 1.000.000.000 1,00 1.121.710.756 1,75 1.795.378.819 175,00 160,06 1,75 2.795.378.819 #DIV/0! 93,02 DISHUB
Penyediaan Jasa Informasi, Tersebarnya Informasi mengenai Dishub Tahun 173.000.000 60.000.000 1,00 35.000.000 1,85 53.867.500 185,00 153,91 1,85 113.867.500 #DIV/0! 65,82 DISHUB
Penyediaan Jasa Pembinaan Tersedianya Pembinaan Fisik dan Mental bulan 119.000.000 40.000.000 12,00 325.030.000 21,00 717.280.000 175,00 220,68 21,00 757.280.000 #DIV/0! 636,37 DISHUB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan yang harus dibayar selama 1 tahun Tahun 2.395.000.000 750.000.000 1,00 292.300.000 1,75 403.462.330 175,00 138,03 1,75 1.153.462.330 #DIV/0! 48,16 DISHUB
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit 199.000.000 60.000.000 1,00 438.990.000 1,60 136.845.600 160,00 31,17 1,60 196.845.600 #DIV/0! 98,92 DISHUB
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Jumlah Terbayarnya Tagihan Pajak Rumah Dinas dan kantor kantor 224.000.000 84.000.000 1,00 31.000.000 1,75 60.895.342 175,00 196,44 1,75 144.895.342 #DIV/0! 64,69 DISHUB
Milik Daerah
kendaraan 1,00 1,80 180,00 1,80 #DIV/0! DISHUB
Rumah Jabatan 1,00 1,70 170,00 1,70 #DIV/0! DISHUB
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jumlah Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor, Pengamanan dan org (sopir) 4.200.000.000 1.500.000.000 5,00 1.513.570.000 8,00 2.936.205.522 160,00 193,99 8,00 4.436.205.522 #DIV/0! 105,62 DISHUB
Pengamanan dan Sopir Kantor Sopir
Terminal Kab/Kota di 5,00 8,00 160,00 8,00 #DIV/0! DISHUB
Sumbar
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 600,00 2.709.200.000 981.400.000 100,00 1.169.560.000 0,00 2.502.341.695 0,00 213,96 0,00 3.483.741.695 0,00 128,59
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengadaan Terpenuhinya Perlengkapan kantor Petunjuk 0 0 16,00 8.000.000 30,00 16.000.000 187,50 200,00 30,00 16.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISHUB
Kantor
Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Meubeleur Kantor Bulan 340.000.000 130.000.000 12,00 140.000.000 20,00 191.185.500 166,67 136,56 20,00 321.185.500 #DIV/0! 94,47 DISHUB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Proses Pemeliharaan Rumah Dinas bulan 273.800.000 100.000.000 12,00 70.000.000 12,00 69.430.704 100,00 99,19 12,00 169.430.704 #DIV/0! 61,88 DISHUB
Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor. Bulan 520.000.000 190.000.000 12,00 510.000.000 22,00 1.353.384.626 183,33 265,37 22,00 1.543.384.626 #DIV/0! 296,80 DISHUB
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Operasional Tahun 815.900.000 305.900.000 1,00 190.000.000 1,90 411.547.275 190,00 216,60 1,90 717.447.275 #DIV/0! 87,93 DISHUB
unit (Derek 1 Unit, Roda 15,00 15,00 100,00 15,00 #DIV/0! DISHUB
Empat 12 Unit, Roda Dua
2 Unit)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Bulan 235.000.000 85.000.000 12,00 62.760.000 19,00 137.930.000 158,33 219,77 19,00 222.930.000 #DIV/0! 94,86 DISHUB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Listrik,Telepon dan Air Bulan 139.500.000 49.500.000 12,00 35.000.000 20,00 78.365.630 166,67 223,90 20,00 127.865.630 #DIV/0! 91,66 DISHUB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terpeliharanya peralatan studio dan alat komunikasi Bulan 85.000.000 26.000.000 12,00 6.000.000 19,00 11.982.000 158,33 199,70 19,00 37.982.000 #DIV/0! 44,68 DISHUB
Informasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Komputer dan Jaringan Komputer Bulan 80.000.000 25.000.000 12,00 24.000.000 20,00 58.155.000 166,67 242,31 20,00 83.155.000 #DIV/0! 103,94 DISHUB
Komputerisasi
unit (Note Book 4 Unit, 38,00 38,00 100,00 38,00 #DIV/0! DISHUB
Laptop 6 Unit, Komputer
PC 13 Unit, Printer 15
Unit)
Pengadaan Komputer dan Terpenuhinya Komputer,Lap top dan Printer Bulan 220.000.000 70.000.000 12,00 123.800.000 21,00 174.360.960 175,00 140,84 21,00 244.360.960 #DIV/0! 111,07 DISHUB
unit (3 Komputer PC, 2 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! DISHUB
Lap Top, 5 Printer)
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Orang 593.700.000 203.900.000 187,00 140.250.000 432,00 286.425.200 231,02 204,22 432,00 490.325.200 #DIV/0! 82,59 DISHUB
Perlengkapannya
Predikat Kinerja #DIV/0! T
Program Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur % 600,00 612.100.000 217.000.000 100,00 212.770.200 0,00 391.887.641 0,00 184,18 0,00 608.887.641 0,00 99,48
Bimbingan Teknis Implementasi Terikuti Sosialisasi,Bimtek,Implementasi Peraturan Per UU Bulan 612.100.000 217.000.000 12,00 212.770.200 20,00 391.887.641 166,67 184,18 20,00 608.887.641 #DIV/0! 99,48 DISHUB
orang 21,00 21,00 100,00 21,00 #DIV/0! DISHUB
Program Peningkatan Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD % 400,00 2.685.100.000 950.600.000 100,00 541.370.364 0,00 1.053.458.789 0,00 194,59 0,00 2.004.058.789 0,00 74,64
Pengembangan Sistem
Keuangan
SKPD
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah tersedianya masukan yang lengkap bagi pimpinan daerah Bulan 302.100.000 92.600.000 12,00 39.875.050 22,00 99.770.000 183,33 250,21 22,00 192.370.000 #DIV/0! 63,68 DISHUB
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi untuk mengukur capaian kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Tertatanya Sistem Keuangan SKPD Bulan 1.278.000.000 468.000.000 12,00 316.797.704 20,00 574.047.718 166,67 181,20 20,00 1.042.047.718 #DIV/0! 81,54 DISHUB
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyusunan Perencanaan dan Jumlah Tersusunya Perencanaan dan Penganggaran SKPD Bulan 140.000.000 35.000.000 12,00 14.829.750 22,00 39.006.950 183,33 263,03 22,00 74.006.950 #DIV/0! 52,86 DISHUB
Penganggaran SKPD
Monitoring dan Evaluasi dan Jumlah hasil pengawasan dan laporan program kegiatan Kab/Kota 820.000.000 305.000.000 19,00 64.788.660 34,00 186.839.729 178,95 288,38 34,00 491.839.729 #DIV/0! 59,98 DISHUB
Kegiatan SKPD
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya Penata Usahaan Aset Bulan 145.000.000 50.000.000 12,00 105.079.200 21,00 153.794.392 175,00 146,36 21,00 203.794.392 #DIV/0! 140,55 DISHUB
Program Peningkatan Pelayanan - - 0,00 0 0 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!
Kedinasan
Peringatan Hari-Hari Besar Dukungan Ops. Kegiatan Korp Musik bulan 0 0 12,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUB
Nasional
DINAS KOMUNIKASI DAN 17.943.505.773 6.853.347.292 4.013.088.397 2.671.362.961 66,57 9.524.710.253 53,08
INFORMATIKA
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat Bulan 60,00 142.560.000 24,00 36.822.000 12,00 999.000 12,00 999.000 100,00 100,00 36,00 37.821.000 60,00 26,53 DISKOMINFO
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Bulan 60,00 210.000.000 24,00 57.381.600 12,00 13.139.600 12,00 13.131.400 100,00 99,94 36,00 70.513.000 60,00 33,58 DISKOMINFO
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Menunjang Bulan 60,00 185.000.000 24,00 43.936.500 12,00 16.776.000 12,00 17.658.000 100,00 105,26 36,00 61.594.500 60,00 33,29 DISKOMINFO
penggandaan Operasional Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Bulan 60,00 98.216.476 24,00 22.814.000 12,00 8.691.860 12,00 7.991.000 100,00 91,94 36,00 30.805.000 60,00 31,36 DISKOMINFO
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Bahan Bacaan : Haluan, Singgalang, Padang Ekspres, Eksemplar/hari 0,00 170.000.000 76.414.400 5,00 9.900.000 5,00 9.900.000 100,00 100,00 5,00 86.314.400 #DIV/0! 50,77 DISKOMINFO
Peraturan Perundang-Undangan Pos Metro, Kompas
Media Lokal 20,00 8,00 4,00 4,00 100,00 12,00 60,00 DISKOMINFO
Media Nasional 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 DISKOMINFO
Penyediaan Makanan dan Pertemuan/Rapat Yang Terselenggarakan Bulan 60,00 192.600.000 24,00 47.526.000 12,00 8.850.000 12,00 5.980.000 100,00 67,57 36,00 53.506.000 60,00 27,78 DISKOMINFO
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terwujudnya Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang Bulan 60,00 3.068.007.560 24,00 1.166.786.962 12,00 651.279.763 12,00 682.720.861 100,00 104,83 36,00 1.849.507.823 60,00 60,28 DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Informasi, Terpenuhinya Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Bulan 60,00 87.450.000 12,00 12.420.000 12,00 1.800.000 12,00 1.800.000 100,00 100,00 24,00 14.220.000 40,00 16,26 DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Pembinaan Senam dan wirid di Kantor Kali (Senam) 240,00 64.500.000 0,00 12.878.000 41,00 13.200.000 20,00 6.250.000 48,78 47,35 20,00 19.128.000 8,33 29,66 DISKOMINFO
kali (wirid) 120,00 0,00 20,00 9,00 45,00 9,00 7,50 DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik bulan 60,00 2.357.665.350 24,00 1.241.840.555 12,00 200.400.000 12,00 179.068.186 100,00 89,36 36,00 1.420.908.741 60,00 60,27 DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya Asuransi Bangunan dan Kendaraan Dinas unit (Kendaraan roda 4) 18,00 185.000.000 5,00 49.381.825 2,00 43.000.000 2,00 36.707.281 100,00 85,37 7,00 86.089.106 38,89 46,53 DISKOMINFO
Milik Daerah
Gedung 10,00 4,00 2,00 2,00 100,00 6,00 60,00 DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terpenuhinya Jasa kebersihan Kantor, Pengamanan kantor dan Bulan 60,00 2.297.818.711 24,00 818.101.256 12,00 487.728.374 12,00 485.222.857 100,00 99,49 36,00 1.303.324.113 60,00 56,72 DISKOMINFO
Pengamanan dan Sopir Kantor Tenaga Sopir
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 500,00 5.763.493.701 200,00 2.423.648.699 100,00 1.856.965.000 100,00 660.860.961 100,00 35,59 300,00 3.084.509.660 60,00 53,52
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeuler untuk kelancancaran dinas Meja rapat KPID 0,00 793.088.700 0,00 331.314.000 3,00 38.340.000 3,00 42.200.000 100,00 110,07 3,00 373.514.000 #DIV/0! 47,10 DISKOMINFO
Filling kabinet 4 laci 0,00 5,00 3,00 3,00 100,00 8,00 #DIV/0! DISKOMINFO
Pengadaan Peralatan dan AC unit 0,00 3.589.766.422 7,00 1.020.235.820 3,00 132.800.000 3,00 562.709.620 100,00 423,73 10,00 1.582.945.440 #DIV/0! 44,10 DISKOMINFO
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala - - 5,00 387.476.193 1,00 113.848.500 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 1,00 113.848.500 20,00 29,38 DISKOMINFO
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 Roda Empat 22,00 385.350.000 8,00 115.128.929 4,00 46.975.000 4,00 43.494.341 100,00 92,59 12,00 158.623.270 54,55 41,16 DISKOMINFO
Roda Dua 17,00 4,00 3,00 3,00 100,00 7,00 41,18 DISKOMINFO
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor Fax 0,00 128.800.000 1,00 22.190.000 1,00 10.600.000 0,00 10.562.000 0,00 99,64 1,00 32.752.000 #DIV/0! 25,43 DISKOMINFO
Kamera 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOMINFO
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Genset 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOMINFO
AC 0,00 0,00 1,00 4,00 400,00 4,00 #DIV/0! DISKOMINFO
Drone 0,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISKOMINFO
Pemeliharaan Rutin/Berkala - - 0,00 309.462.386 0,00 76.849.450 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 76.849.450 #DIV/0! 24,83 DISKOMINFO
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya komputer, Laptop dan Printer unit (Laptop) 82,00 168.500.000 38,00 62.752.000 4,00 1.900.000 2,00 1.895.000 50,00 99,74 40,00 64.647.000 48,78 38,37 DISKOMINFO
Komputerisasi
unit (Printer) 52,00 25,00 7,00 0,00 0,00 25,00 48,08 DISKOMINFO
unit (Komputer) 86,00 50,00 6,00 1,00 16,67 51,00 59,30 DISKOMINFO
Pengadaan Kendaraan - - 6,00 1.050.000 4,00 681.330.000 0,00 1.626.350.000 0,00 0 #DIV/0! 0,00 4,00 681.330.000 66,67 64.888,57 DISKOMINFO
Dinas/Operasional
Rata-rata Capaian Kinerja (%) #DIV/0! 8.142,37
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya Stel 336,00 288.787.200 120,00 84.376.600 45,00 33.750.000 42,00 31.458.000 93,33 93,21 162,00 115.834.600 48,21 40,11 DISKOMINFO
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas 0,00 238.206.000 7,00 58.315.000 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 7,00 58.315.000 #DIV/0! 24,48
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang Mengikuti Bimtek org 15,00 238.206.000 7,00 58.315.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 7,00 58.315.000 46,67 24,48 DISKOMINFO
Keuangan
keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70- Skor 300,00 69,00 70,00 60,81 86,87 129,81 43,27
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan SKPD Laporan 40,00 245.839.280 16,00 53.454.290 8,00 142.453.200 8,00 134.384.805 100,00 94,34 24,00 187.839.095 60,00 76,41 DISKOMINFO
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Pengelolaan Anggaran OPD, dan tersedianya Honor Bulan 60,00 987.449.762 24,00 398.776.545 3,00 208.329.200 12,00 205.305.460 400,00 98,55 36,00 604.082.005 60,00 61,18 DISKOMINFO
PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Pengelolaan
Keuangan OPD
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya RKA, DPA dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pusat, Rensra 5,00 857.228.535 1,00 204.923.760 1,00 236.316.400 1,00 113.901.300 100,00 48,20 2,00 318.825.060 40,00 37,19 DISKOMINFO
Penganggaran SKPD Provinsi dan Kab/Kota
DPA 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 DISKOMINFO
DPPA Perubahan 5,00 2,00 1,00 2,00 200,00 4,00 80,00 DISKOMINFO
Renja 10,00 4,00 1,00 2,00 200,00 6,00 60,00 DISKOMINFO
DPPA Pergeseran 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 DISKOMINFO
Monitoring dan Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan bulan 60,00 503.683.198 24,00 43.549.300 12,00 45.160.000 12,00 43.673.850 100,00 96,71 36,00 87.223.150 60,00 17,32 DISKOMINFO
Kegiatan SKPD
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium Pengelola Asset Orang 0,00 0 0,00 0 4,00 34.350.000 4,00 34.350.000 100,00 100,00 4,00 34.350.000 #DIV/0! #DIV/0! DISKOMINFO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL 19.129.092.000 7.375.422.080 4.026.738.513 4.640.838.231 115,25 12.016.260.311 62,82
DAN MENENGAH
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya Surat dan Paket bln 72,00 197.000.000 36,00 42.049.850 12,00 14.400.000 12,00 13.480.557 100,00 93,61 48,00 55.530.407 66,67 28,19 DISKOP
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK bln 72,00 407.506.000 36,00 174.038.800 12,00 30.547.345 12,00 30.529.100 100,00 99,94 48,00 204.567.900 66,67 50,20 DISKOP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan adm kantor bln 72,00 375.300.000 36,00 134.727.000 12,00 20.013.950 12,00 28.648.400 100,00 143,14 48,00 163.375.400 66,67 43,53 DISKOP
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen Instalasi Listrik bln 72,00 193.650.000 36,00 62.533.000 12,00 20.501.350 9,00 20.404.000 75,00 99,53 45,00 82.937.000 62,50 42,83 DISKOP
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Bahan Bacaan bln 72,00 112.000.000 36,00 25.185.000 12,00 16.440.000 12,00 15.240.000 100,00 92,70 48,00 40.425.000 66,67 36,09 DISKOP
Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makan dan Minum Rapat bln 72,00 261.450.000 36,00 106.536.500 12,00 31.200.000 12,00 24.232.500 100,00 77,67 48,00 130.769.000 66,67 50,02 DISKOP
Minuman
ktk 1.200,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi bln 72,00 2.516.000.000 36,00 1.153.887.145 12,00 485.293.800 12,00 466.465.724 100,00 96,12 48,00 1.620.352.869 66,67 64,40 DISKOP
Penyediaan Jasa Informasi, Tersedianya Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi bln 72,00 618.400.000 36,00 330.900.000 12,00 85.535.000 12,00 137.987.000 100,00 161,32 48,00 468.887.000 66,67 75,82 DISKOP
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya senam dan wirid bln 72,00 124.000.000 36,00 17.850.000 12,00 6.100.000 12,00 3.800.000 100,00 62,30 48,00 21.650.000 66,67 17,46 DISKOP
kali (wirid) 10,00 2,00 20,00 2,00 #DIV/0! DISKOP
kali (senam) 14,00 6,00 42,86 6,00 #DIV/0! DISKOP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik bln 72,00 1.445.700.000 36,00 581.142.916 12,00 560.046.950 12,00 496.936.059 100,00 88,73 48,00 1.078.078.975 66,67 74,57 DISKOP
gedung 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISKOP
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersedianya Jasa Kebersihan, Jasa Pengamanan Kantor dan Sopir bln 72,00 2.945.000.000 36,00 1.398.928.983 12,00 900.289.328 12,00 863.190.878 100,00 95,88 48,00 2.262.119.861 66,67 76,81 DISKOP
Pengamanan dan Sopir Kantor Kantor
Pengadaan Peralatan/ Meningkatnya Kualitas Peralatan Kantor : Absen Wajah unit (AC) 0 7,00 40.000.000 0,00 0 4,00 192.984.000 #DIV/0! #DIV/0! 11,00 232.984.000 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
unit (sumur bor) 0,00 1,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1,00 #DIV/0! DISKOP
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Lemari Arsip buah 12,00 3.469.536.000 76,00 1.415.200.000 0,00 0 1,00 158.460.000 #DIV/0! #DIV/0! 77,00 1.573.660.000 641,67 45,36 DISKOP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor gedung 2,00 942.680.000 2,00 419.312.300 1,00 280.000.000 6,00 457.355.000 600,00 163,34 8,00 876.667.300 400,00 93,00 DISKOP
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional yang Dipelihara unit (motor) 10,00 0 0 10,00 205.169.090 18,00 192.576.263 180,00 93,86 18,00 192.576.263 180,00 #DIV/0! DISKOP
unit (mobil) 4,00 4,00 13,00 325,00 13,00 325,00 DISKOP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya meubeleur kantor buah 107,00 92.250.000 121,00 16.200.000 64,00 10.000.000 64,00 9.750.000 100,00 97,50 185,00 25.950.000 172,90 28,13 DISKOP
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor : Komputer, unit 50,00 115.000.000 113,00 100.205.614 44,00 10.300.000 45,00 16.826.000 102,27 163,36 158,00 117.031.614 316,00 101,77 DISKOP
Peralatan/Perlengkapan Kantor Laptop, Printer, AC Mesin Tik, Telepon dan Genset
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Instalasi dan Jaringan gedung 2,00 310.000.000 2,00 63.181.000 2,00 10.000.000 2,00 9.943.000 100,00 99,43 4,00 73.124.000 200,00 23,59 DISKOP
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Komputer, Printer dan laptop buah (Komputer 2 bh, 50,00 1.387.711.000 0 5,00 42.000.000 8,00 41.522.800 160,00 98,86 8,00 41.522.800 16,00 2,99 DISKOP
Jaringan Komputerisasi Printer 2 bh, laptop 1 unit)
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional unit 0 0 1,00 625.000.000 2,00 870.000.000 200,00 139,20 2,00 870.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Dinas/Operasional
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapanya bagi Aparatur stel 504,00 400.528.000 76,00 117.878.000 75,00 105.750.000 70,00 52.895.000 93,33 50,02 146,00 170.773.000 28,97 42,64 DISKOP
Perlengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Terikutinya Bimtek Bagi Aparatur org 30,00 25.311.000 21,00 134.079.809 6,00 43.216.000 8,00 38.233.400 133,33 88,47 29,00 172.313.209 96,67 680,78 DISKOP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunya laporan capaian kinerja SKPD ( Lakip, LKPJ, LPPD, Jenis Laporan 30,00 402.408.000 17,00 110.256.200 5,00 79.531.500 8,00 73.306.400 160,00 92,17 25,00 183.562.600 83,33 45,62 DISKOP
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi EKPD, EKPPD )
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Keuangan Perkantoran bln 72,00 1.666.000.000 36,00 499.543.790 12,00 218.524.000 12,00 217.991.000 100,00 99,76 48,00 717.534.790 66,67 43,07 DISKOP
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya Perencanaan dan anggaran SKPD dan laporan dokumen 36,00 730.600.000 17,00 281.576.873 6,00 111.441.200 7,00 100.642.300 116,67 90,31 24,00 382.219.173 66,67 52,32 DISKOP
Penganggaran SKPD evaluasi
lap 1,00 2,00 200,00 2,00 #DIV/0! DISKOP
Pengelolaan, Pengawasan dan Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pengelolaan Asset Daerah bln 72,00 391.062.000 36,00 150.209.300 12,00 115.439.000 12,00 107.438.850 100,00 93,07 48,00 257.648.150 66,67 65,88 DISKOP
dokumen 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISKOP
DINAS PENANAMAN MODAL 8.767.551.979 3.527.037.678 2.674.159.794 3.421.806.992 127,96 6.948.844.670 79,26
PROVINSI DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor bulan 60,00 158.596.000 24,00 46.316.800 12,00 27.333.846 12,00 23.199.696 100,00 84,88 36,00 69.516.496 60,00 43,83 DPM P2TSP
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bulan 60,00 189.839.000 24,00 60.388.900 12,00 40.000.000 12,00 39.975.350 100,00 99,94 36,00 100.364.250 60,00 52,87 DPM P2TSP
Penyediaan barang cetakan dan Barang Cetakan dan Penggandaan bulan 60,00 148.206.000 24,00 44.999.363 12,00 30.000.000 12,00 29.905.000 100,00 99,68 36,00 74.904.363 60,00 50,54 DPM P2TSP
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan 60,00 62.700.000 24,00 15.909.000 12,00 13.000.000 12,00 12.996.500 100,00 99,97 36,00 28.905.500 60,00 46,10 DPM P2TSP
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Surat Kabar Yang Disediakan bulan 60,00 81.575.000 24,00 30.570.000 12,00 17.160.000 12,00 16.250.000 100,00 94,70 36,00 46.820.000 60,00 57,40 DPM P2TSP
Media Lokal 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Media Nasional 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Penyediaan Makanan dan Nasi Kotak ; Snack Kotak bulan 60,00 141.214.500 24,00 53.466.300 12,00 29.952.000 12,00 29.755.000 100,00 99,34 36,00 83.221.300 60,00 58,93 DPM P2TSP
Minuman
(1.) nasi kotak 576,00 576,00 100,00 576,00 #DIV/0! DPM P2TSP
(2.) snack kotak 576,00 576,00 100,00 576,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Rapat-Rapat Koordinasi dan Kebutuhan Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daeran ; bulan 60,00 1.106.893.000 24,00 744.588.782 12,00 460.857.560 12,00 492.211.792 100,00 106,80 36,00 1.236.800.574 60,00 111,74 DPM P2TSP
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Luar Daerah
(1.)kali 59,00 59,00 100,00 59,00 #DIV/0! DPM P2TSP
(2.) kali 40,00 40,00 100,00 40,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Penyediaan Jasa Pembinaan Jumlah Wirid dan Senammbagi Aparatur Yang Dilaksanakan bulan 75,00 92.908.000 25,00 29.698.000 12,00 15.450.000 12,00 13.250.000 100,00 85,76 37,00 42.948.000 49,33 46,23 DPM P2TSP
(2.) kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPM P2TSP
(1.) kali 63,00 63,00 100,00 63,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan 60,00 815.053.000 24,00 336.036.094 12,00 171.720.000 12,00 168.769.888 100,00 98,28 36,00 504.805.982 60,00 61,94 DPM P2TSP
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jasa Kebersihan, Sopir dan Pengamanan Kantor bulan 12,00 302.566.250 12,00 302.566.250 11,00 539.454.079 11,00 539.281.029 100,00 99,97 23,00 841.847.279 191,67 278,24 DPM P2TSP
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 400,00 1.832.160.000 195,00 429.729.446 100,00 332.425.000 100,00 587.792.728 100,00 176,82 295,00 1.017.522.174 73,75 55,54
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang Dipelihara unit 5,00 507.890.000 1,00 59.476.365 1,00 50.000.000 1,00 49.950.000 100,00 99,90 2,00 109.426.365 40,00 21,55 DPM P2TSP
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara unit (8 Roda Empat dam 3 45,00 636.170.000 21,00 154.326.281 11,00 163.440.000 11,00 149.928.778 100,00 91,73 32,00 304.255.059 71,11 47,83 DPM P2TSP
Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Mebeuler unit 97,00 100.000.000 43,00 15.500.000 24,00 9.385.000 24,00 9.365.500 100,00 99,79 67,00 24.865.500 69,07 24,87 DPM P2TSP
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan/Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit 198,00 245.300.000 106,00 51.965.300 99,00 52.900.000 99,00 51.675.000 100,00 97,68 205,00 103.640.300 103,54 42,25 DPM P2TSP
Pengadaan Mebeleur Penambahan Mebeuler Kantor unit 66,00 342.800.000 30,00 148.461.500 25,00 26.700.000 25,00 26.592.000 100,00 99,60 55,00 175.053.500 83,33 51,07 DPM P2TSP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit 0 0 2,00 30.000.000 2,00 300.281.450 100,00 1.000,94 2,00 300.281.450 #DIV/0! #DIV/0! DPM P2TSP
Perlengkapan Kantor
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya stel 300,00 334.300.000 118,00 75.720.000 57,00 44.460.000 57,00 44.460.000 100,00 100,00 175,00 120.180.000 58,33 35,95 DPM P2TSP
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 118,00 1.506.759.050 89,00 628.742.904 29,00 384.742.050 29,00 905.923.540 100,00 235,46 118,00 1.534.666.444 100,00 101,85
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan, Diklat Teknis, dan orang 464,00 1.506.759.050 217,00 628.742.904 53,00 384.742.050 59,00 905.923.540 111,32 235,46 276,00 1.534.666.444 59,48 101,85 DPM P2TSP
Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi
Predikat Kinerja R ST
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya LAKIP, Bahan LPPD, LKPj Kepala Daerah dan laporan 15,00 263.527.450 6,00 97.332.550 4,00 90.178.876 4,00 89.344.207 100,00 99,07 10,00 186.676.757 66,67 70,84 DPM P2TSP
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terlaksananya Pemeriksaan Hasil Pengukuran Kinerja
Kinerja SKPD
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan laporan 20,00 304.204.000 8,00 51.977.850 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 8,00 51.977.850 40,00 17,09 DPM P2TSP
Semesteran/Tahunan
Penatausahaan Keuangan SKPD Administrasi Keuangan SKPD bulan 60,00 709.741.779 24,00 453.691.750 12,00 226.994.750 12,00 220.243.800 100,00 97,03 36,00 673.935.550 60,00 94,96 DPM P2TSP
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD dokumen 16,00 406.308.950 4,00 63.017.107 4,00 54.790.160 4,00 53.366.834 100,00 97,40 8,00 116.383.941 50,00 28,64 DPM P2TSP
Penganggaran SKPD
Monitoring dan Evaluasi dan Laporan Pemantauan dan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Program laporan 4,00 286.000.000 0,00 37.286.582 1,00 44.583.900 1,00 35.203.550 100,00 78,96 1,00 72.490.132 25,00 25,35 DPM P2TSP
Kegiatan SKPD dan Kegiatan SKPD
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset bulan 2,00 25.000.000 2,00 25.000.000 12,00 151.057.573 12,00 119.878.078 100,00 79,36 14,00 144.878.078 700,00 579,51 DPM P2TSP
Pengendalian Aset SKPD SKPD ; laporan Aset
laporan 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPM P2TSP
DINAS PEMUDA DAN 20.823.002.341 3.316.884.673 6.639.076.897 4.836.210.996 72,84 8.153.095.669 39,15
OLAHRAGA
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat bulan 72,00 268.000.000 12,00 23.634.800 12,00 42.247.500 12,00 14.076.400 100,00 33,32 24,00 37.711.200 33,33 14,07 DISPORA
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor bulan 72,00 1.530.000.000 12,00 141.382.120 12,00 90.000.000 9,00 29.995.791 75,00 33,33 21,00 171.377.911 29,17 11,20 DISPORA
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bulan 72,00 464.000.000 12,00 55.242.150 12,00 125.995.500 12,00 41.998.500 100,00 33,33 24,00 97.240.650 33,33 20,96 DISPORA
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Listrik kantor bulan 72,00 307.000.000 12,00 36.273.000 12,00 111.286.812 9,00 37.095.604 75,00 33,33 21,00 73.368.604 29,17 23,90 DISPORA
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan,Surat Kabar Daerah dan Nasional bulan 72,00 168.000.000 12,00 26.220.000 12,00 31.000.000 12,00 31.000.000 100,00 100,00 24,00 57.220.000 33,33 34,06 DISPORA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor bulan 72,00 128.000.000 12,00 24.779.500 12,00 20.545.000 9,00 20.545.000 75,00 100,00 21,00 45.324.500 29,17 35,41 DISPORA
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan minuman bulan 72,00 459.000.000 12,00 29.504.850 12,00 107.982.000 9,00 55.987.000 75,00 51,85 21,00 85.491.850 29,17 18,63 DISPORA
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas terkait bulan 12,00 2.705.000.000 12,00 783.444.843 12,00 934.169.616 12,00 558.312.000 100,00 59,77 24,00 1.341.756.843 200,00 49,60 DISPORA
Penyediaan Jasa Informasi, Terlaksananya Informasi, Dokumentasi dan Publikasi bulan 72,00 225.000.000 12,00 30.000.000 12,00 89.009.184 6,00 64.907.500 50,00 72,92 18,00 94.907.500 25,00 42,18 DISPORA
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya Pembinaan mental dan Fisik Aparatur bulan 72,00 124.000.000 12,00 22.680.000 12,00 21.900.000 12,00 13.400.000 100,00 61,19 24,00 36.080.000 33,33 29,10 DISPORA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik bulan 72,00 2.341 12,00 314.144.246 12,00 400.000.000 12,00 332.880.491 100,00 83,22 24,00 647.024.737 33,33 27.638.818,33 DISPORA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan, Pendataan dan Terlaksananya Pengelolaan Arsip pada SKPD bulan 72,00 79.000.000 12,00 5.577.320 12,00 16.793.700 6,00 5.597.900 50,00 33,33 18,00 11.175.220 25,00 14,15 DISPORA
Penyediaan Jasa Peralatan dan 1. bantal, 2. mesin pompa racun rumput, 3. AC (2.) unit 72,00 1.112.000.000 12,00 297.755.700 2,00 49.732.000 2,00 49.732.000 100,00 100,00 14,00 347.487.700 19,44 31,25 DISPORA
Perlengkapan Kantor
(1.) set 0,00 0,00 56,00 2,00 3,57 2,00 #DIV/0! DISPORA
(3.) unit 72,00 0,00 2,00 56,00 2.800,00 56,00 77,78 DISPORA
Penyediaan Jasa Kebersihan, jasa keberasihan, pengamanan dan sopir Kantor yang terpenuhi bulan 72,00 4.834.000.000 72,00 740.957.715 12,00 953.083.185 12,00 865.948.000 100,00 90,86 84,00 1.606.905.715 116,67 33,24 DISPORA
Rata-rata Capaian Kinerja (%) #DIV/0! 1.974.226,86
Program Peningkatan Sarana Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); zona 12,00 4.285.000.000 221.748.649 3,00 2.558.620.000 0,00 1.837.320.005 0,00 71,81 0,00 2.059.068.654 0,00 48,05
Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Gedung Kantor - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISPORA
Pengadaan Kendaraan Terpenuhinya Kendaraan Operasional Kantor (2.) unit (motor roda 3) 6,00 850.000.000 0,00 0 1,00 500.000.000 0,00 555.000.000 0,00 111,00 0,00 555.000.000 0,00 65,29 DISPORA
Dinas/Operasional
(1.) unit (mobil) 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPORA
Pengadaan Mebeleur disesuaikan dengan rincian belanja pengadaan mobileur yang unit 1.000,00 743.000.000 0,00 0 18,00 150.000.000 6,00 50.000.000 33,33 33,33 6,00 50.000.000 0,60 6,73 DISPORA
dianggarkan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Operasional unit 15,00 903.000.000 9,00 134.592.969 9,00 450.000.000 12,00 144.279.841 133,33 32,06 21,00 278.872.810 140,00 30,88 DISPORA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit 12,00 125.000.000 0,00 23.020.000 23,00 59.100.000 56,00 19.697.300 243,48 33,33 56,00 42.717.300 466,67 34,17 DISPORA
Kantor
bulan 72,00 0,00 12,00 12,00 100,00 12,00 16,67 DISPORA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Meubeleur Kantor unit 335,00 119.000.000 0,00 0 49,00 14.700.000 3,00 4.900.000 6,12 33,33 3,00 4.900.000 0,90 4,12 DISPORA
Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terlaksananya rehab gedung kantor bulan 4,00 790.000.000 0,00 0 12,00 1.194.000.000 3,00 941.143.164 25,00 78,82 3,00 941.143.164 75,00 119,13 DISPORA
Kantor
unit 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISPORA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi unit 335,00 267.000.000 0,00 0 54,00 90.825.000 9,00 22.312.500 16,67 24,57 9,00 22.312.500 2,69 8,36 DISPORA
Komputerisasi
Pengadaan Komputer dan Tersedianya komputer dan Printer Dinas unit 113,00 488.000.000 124,00 64.135.680 14,00 99.995.000 3,00 99.987.200 21,43 99,99 127,00 164.122.880 112,39 33,63 DISPORA
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya stel 735,00 529.000.000 98,00 69.052.500 90,00 67.500.000 6,00 67.166.000 6,67 99,51 104,00 136.218.500 14,15 25,75 DISPORA
Perlengkapannya
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 400,00 3.606.000.000 494.487.280 100,00 1.019.212.400 0,00 810.248.805 0,00 79,50 0,00 1.304.736.085 0,00 36,18
Keuangan
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Terpantaunya Pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN setiap bulan 36,00 540.000.000 72,00 28.761.320 12,00 93.781.000 12,00 86.045.200 100,00 91,75 84,00 114.806.520 233,33 21,26 DISPORA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi bulannya, Laporan LAKIP, LKPJ di lingkungan Dinas Pemuda dan
Kinerja SKPD Olahraga Provinsi Sumatera Barat
dokumen 9,00 3,00 4,00 5,00 125,00 8,00 88,89 DISPORA
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya Pembayaran Honorarium KPA, PPK, dan Lain-lain bulan 0,72 2.259.000.000 72,00 379.572.715 12,00 481.400.000 12,00 457.441.750 100,00 95,02 84,00 837.014.465 11.666,67 37,05 DISPORA
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya RKA dan terlaksananya penmbinaan dalam rangka dokumen 487.000.000 3,00 32.736.745 6,00 259.846.600 5,00 140.547.455 83,33 54,09 8,00 173.284.200 #DIV/0! 35,58 DISPORA
Penganggaran SKPD peyusunan draf RPJMD, Renstra, IKU, RKT dan PK Dispora.
bulan 72,00 12,00 12,00 12,00 100,00 24,00 33,33 DISPORA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan, Pengawasan dan Tersedianya pembayaran honorarium Pengelolaan Pengawasan dan bulan 72,00 320.000.000 72,00 53.416.500 12,00 184.184.800 12,00 126.214.400 100,00 68,53 84,00 179.630.900 116,67 56,13 DISPORA
Pengendalian Aset SKPD Pengen dalian Aset SKPD
DINAS KEBUDAYAAN 31.127.850.958 4.793.637.450 6.392.171.921 1.333.234.419 20,86 6.126.871.869 19,68

Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat bulan 60,00 102.643.613 24,00 102.643.613 12,00 6.820.600 6,00 3.157.100 50,00 46,29 30,00 105.800.713 50,00 103,08 DISBUD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor bulan 60,00 399.148.000 24,00 69.231.900 12,00 50.805.100 6,00 26.313.200 50,00 51,79 30,00 95.545.100 50,00 23,94 DISBUD
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bulan 60,00 288.410.250 24,00 53.974.700 12,00 24.000.000 6,00 11.983.600 50,00 49,93 30,00 65.958.300 50,00 22,87 DISBUD
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi tersedianya komponen instalasi listrik bulan 60,00 192.500.000 24,00 28.467.050 12,00 25.500.000 6,00 6.701.500 50,00 26,28 30,00 35.168.550 50,00 18,27 DISBUD
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan bulan 60,00 102.500.000 24,00 17.996.500 12,00 13.620.000 6,00 4.900.000 50,00 35,98 30,00 22.896.500 50,00 22,34 DISBUD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik bulan 72,00 392.440.000 24,00 64.487.500 12,00 5.000.000 6,00 0 50,00 0,00 30,00 64.487.500 41,67 16,43 DISBUD
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan minum bulan 60,00 232.950.000 24,00 45.651.000 12,00 65.000.000 6,00 35.945.000 50,00 55,30 30,00 81.596.000 50,00 35,03 DISBUD
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi bulan 60,00 392.440.000 24,00 575.252.908 12,00 502.204.000 6,00 206.173.745 50,00 41,05 30,00 781.426.653 50,00 199,12 DISBUD
Penyediaan Jasa Informasi, Tersedianya jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan dan bulan 60,00 50.000.000 24,00 6.000.000 12,00 47.300.000 6,00 0 50,00 0,00 30,00 6.000.000 50,00 12,00 DISBUD
Dokumentasi dan Publikasi kalender budaya
explr 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Penyediaan Jasa Pembinaan tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur bulan 72,00 111.600.000 24,00 7.650.000 12,00 22.300.000 6,00 3.500.000 50,00 15,70 30,00 11.150.000 41,67 9,99 DISBUD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik bulan 60,00 12.693.000.000 24,00 794.834.620 12,00 1.370.200.000 6,00 469.968.216 50,00 34,30 30,00 1.264.802.836 50,00 9,96 DISBUD
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersedianya Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor bulan 72,00 6.341.290.155 24,00 1.112.524.776 12,00 1.341.043.230 6,00 254.771.258 50,00 19,00 30,00 1.367.296.034 41,67 21,56 DISBUD
Program Peningkatan Sarana Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); zona 12,00 6.197.050.000 0,00 1.137.560.000 3,00 1.908.414.000 0,00 14.503.500 0,00 0,76 0,00 1.152.063.500 0,00 18,59
Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 400,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor tersedia set gorden, hiasan 10,00 1.482.250.000 10,00 296.450.000 1,00 655.574.000 0,00 0 0,00 0,00 10,00 296.450.000 100,00 20,00 DISBUD
Perlengkapan Kantor ruangan
meter vertical blind 70,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
paket meubeleur 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
meter (spanduk) 130,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
paket rangka kayu 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas terpelihara unit (roda 2) 4,00 255.000.000 2,00 51.000.000 2,00 84.140.000 3,00 14.503.500 150,00 17,24 5,00 65.503.500 125,00 25,69 DISBUD
unit (roda 4) 8,00 4,00 4,00 3,00 75,00 7,00 87,50 DISBUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur kantor Terpelihara set (meja rapat) 0,00 0 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Mebeleur
set (meja staf) 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
set (Meja kerja pejabat 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
administrator)
unit (kursi rapat) 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan perlengkapan kantor terlaksana unit (sound system) 1,00 230.875.000 1,00 46.175.000 14,00 45.900.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 46.175.000 100,00 20,00 DISBUD
unit (ac) 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 25,00 100,00 DISBUD
unit (mesin pemotong 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 DISBUD
rumput)
unit (mesin tik) 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 100,00 DISBUD
unit tabung pemadam 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
kebakaran
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung pemeliharaan gedung kantor terlaksana unit (gedung) 2,00 1.407.925.000 2,00 281.585.000 2,00 255.000.000 0,00 0 0,00 0,00 2,00 281.585.000 100,00 20,00 DISBUD
Kantor
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer dan jaringan komputerisasi terpelihara unit (laptop) 8,00 56.000.000 2,00 9.350.000 2,00 6.800.000 0,00 0 0,00 0,00 2,00 9.350.000 25,00 16,70 DISBUD
Komputerisasi
unit (komputer) 20,00 8,00 8,00 0,00 0,00 8,00 40,00 DISBUD
unit (printer) 10,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 20,00 DISBUD
Pengadaan Komputer dan komputer dan jaringan tersedia unit (printer A3) 6,00 765.000.000 4,00 153.000.000 1,00 194.000.000 0,00 0 0,00 0,00 4,00 153.000.000 66,67 20,00 DISBUD
unit (komputer PC) 24,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 16,67 DISBUD
unit printer laserjet 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
set aksespoint 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
unit laptop 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
unit printer 3 in 1 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung yang terpelihara unit 2,00 150.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Sentral dan Lift yang terpelihara kali 1,00 87.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Kantor
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 unit 5,00 2.000.000.000 1,00 300.000.000 2,00 430.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 300.000.000 20,00 15,00 DISBUD
Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 600,00 400.000.000 100,00 100.000.000 100,00 68.250.000 0,00 0 0,00 0,00 100,00 100.000.000 16,67 25,00
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta pengadaan pakaian dinas terlaksana stel 600,00 400.000.000 100,00 100.000.000 91,00 68.250.000 0,00 0 0,00 0,00 100,00 100.000.000 16,67 25,00 DISBUD
Perlengkapannya
Pengembangan Sumber Daya 1. Pelatihan kantor Sendiri; 2. ASN yang mengikuti Bimtek (2.) org (ASN) 20,00 150.000.000 0,00 0 103,00 16.192.700 6,00 6.180.000 5,83 38,17 6,00 6.180.000 30,00 4,12 DISBUD
Manusia ( SDM )
(1.) kali 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya bimtek peraturan perundang- undangan org 90,00 312.000.000 90,00 51.700.000 1,00 68.641.000 0,00 0 0,00 0,00 90,00 51.700.000 100,00 16,57 DISBUD
Program Peningkatan Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) [ AA (>90-100); A (>80-90); BB Predikat 310,00 2.769.878.940 310,00 625.662.883 80,00 856.881.291 200,00 289.137.300 250,00 33,74 510,00 914.800.183 164,52 33,03
Pengembangan Sistem (>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Keuangan
Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 400,00 100,00 100,00 200,00 200,00 300,00 75,00
SKPD
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian LPPD OPD, LKPJ OPD dan dokumen laporan lainnya dokumen 30,00 465.705.000 30,00 77.051.675 3,00 191.318.800 6,00 64.752.450 200,00 33,85 36,00 141.804.125 120,00 30,45 DISBUD
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya pembinaan system dan pelaporan keuangan dokumen 2,00 298.349.690 2,00 30.344.600 2,00 27.573.550 6,00 9.267.250 300,00 33,61 8,00 39.611.850 400,00 13,28 DISBUD
Semesteran/Tahunan
Penatausahaan Keuangan SKPD PA, KPA, PPTK, dan Pengelola Keuangan SKPD Lainnya PPK 1,00 1.109.728.750 1,00 225.933.800 1,00 249.218.950 1,00 123.032.200 100,00 49,37 2,00 348.966.000 200,00 31,45 DISBUD
PA 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DISBUD
KPA 6,00 6,00 6,00 6,00 100,00 12,00 200,00 DISBUD
Pengelola Keuangan 10,00 10,00 11,00 13,00 118,18 23,00 230,00 DISBUD
PPTK 10,00 10,00 14,00 10,00 71,43 20,00 200,00 DISBUD
Penyusunan Perencanaan dan 1. Tersusunnya Renja OPD 2020 2. Tercetaknya DPA Awal 2019 3. Dokumen 5,00 518.095.500 5,00 238.582.808 4,00 234.405.100 6,00 65.385.400 150,00 27,89 11,00 303.968.208 220,00 58,67 DISBUD
Penganggaran SKPD Tercetaknya DPA Pergeseran 2019 4. Tercetaknya DPA Perubahan
2019 5. Terlaksananya Forum SKPD
kali 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan, Pengawasan dan pengelolaan , pengawasan dan pengendalian aset terlaksana bulan 72,00 378.000.000 12,00 53.750.000 12,00 154.364.891 6,00 26.700.000 50,00 17,30 18,00 80.450.000 25,00 21,28 DISBUD
DINAS KEARSIPAN DAN 32.193.000.000 11.544.916.552 5.709.886.646 4.317.957.379 75,62 15.862.873.931 49,27
PERPUSTKAAN
Perkantoran
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi Nasi Kotak 6.000,00 364.000.000 3.598,00 168.619.000 1.453,00 64.993.000 871,00 45.410.000 59,94 69,87 4.469,00 214.029.000 74,48 58,80 DAP
Minuman
Snack 6.000,00 2.108,00 950,00 871,00 91,68 2.979,00 49,65 DAP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kelancaran kegiatan surat-menyurat Bulan 72,00 150.000.000 36,00 26.457.450 12,00 14.998.000 12,00 14.980.200 100,00 99,88 48,00 41.437.650 66,67 27,63 DAP
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor bulan 72,00 410.000.000 36,00 159.989.700 12,00 64.983.550 12,00 63.697.900 100,00 98,02 48,00 223.687.600 66,67 54,56 DAP
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang bulan 72,00 400.000.000 36,00 163.239.100 12,00 60.360.000 12,00 58.903.550 100,00 97,59 48,00 222.142.650 66,67 55,54 DAP
Penyediaan Komponen Instalasi tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bulan 72,00 193.000.000 36,00 71.409.400 12,00 44.990.500 12,00 44.736.000 100,00 99,43 48,00 116.145.400 66,67 60,18 DAP
Listrik/Penerangan Bangunan bangunan kantor
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Bahan Bacaan Majalah, Koran Nasional, Koran Daerah, dan Tabloid paket 6,00 474.000.000 3,00 236.990.000 1,00 76.479.984 1,00 71.949.000 100,00 94,08 4,00 308.939.000 66,67 65,18 DAP
jenis majalah 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DAP

jenis koran nasional 6,00 6,00 100,00 6,00 #DIV/0! DAP
jenis tabloid 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DAP
enis koran daerah 8,00 8,00 100,00 8,00 #DIV/0! DAP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Spanduk, baliho dan paket badan paket 6,00 153.000.000 3,00 52.600.000 1,00 22.500.000 1,00 22.280.000 100,00 99,02 4,00 74.880.000 66,67 48,94 DAP
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DAP
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti kab/kota dan luar provinsi 114,00 2.087.000.000 57,00 1.289.236.203 18,00 331.134.200 18,00 244.302.460 100,00 73,78 75,00 1.533.538.663 65,79 73,48 DAP
Penyediaan Jasa Pembinaan Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur kali (senam/bulan) 144,00 70.000.000 72,00 17.450.000 2,00 6.000.000 22,00 4.200.000 1.100,00 70,00 94,00 21.650.000 65,28 30,93 DAP
wirid/triwulan 72,00 36,00 2,00 0,00 0,00 36,00 50,00 DAP
Penyediaan Jasa Komunikasi, terpenuhi Kebutuhan Lisrik, Air dan Telekomunikasi. bulan 72,00 6.492.000.000 36,00 2.434.724.518 12,00 916.711.764 12,00 812.212.508 100,00 88,60 48,00 3.246.937.026 66,67 50,01 DAP
Penyediaan Jasa Kebersihan, terlaksanannya penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir bulan 72,00 6.693.000.000 36,00 1.032.417.021 12,00 1.553.280.000 12,00 1.401.287.963 100,00 90,21 48,00 2.433.704.984 66,67 36,36 DAP
Pengamanan dan Sopir Kantor kantor
orang 40,00 160,00 400,00 160,00 #DIV/0! DAP
kuning=2; merah=1
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional/dinas yang terpelihara unit (Roda 4 : 9 unit dan 85,00 1.427.000.000 4,30 619.242.220 11,00 162.192.550 11,00 146.181.880 100,00 90,13 15,30 765.424.100 18,00 53,64 DAP
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 : 2 unit)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara unit 557,00 281.000.000 203,00 188.531.550 87,00 71.050.000 87,00 50.617.600 100,00 71,24 290,00 239.149.150 52,06 85,11 DAP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Kantor yang terpelihara jaringan (untuk 2 kantor) 18,00 239.000.000 9,00 175.440.500 5,00 61.168.000 5,00 60.529.100 100,00 98,96 14,00 235.969.600 77,78 98,73 DAP
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah kantor yang diperbaiki gedung 10,00 3.500.000.000 4,00 1.113.796.000 1,00 273.489.300 1,00 221.901.973 100,00 81,14 5,00 1.335.697.973 50,00 38,16 DAP
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Komputer/laptop dan jaringan komputer Kantor yang terpelihara unit 232,00 213.000.000 83,00 110.185.000 51,00 35.000.000 33,00 32.650.000 64,71 93,29 116,00 142.835.000 50,00 67,06 DAP
Komputerisasi
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang diadakan - 0 0 0,00 603.439.700 1,00 390.000.000 #DIV/0! 64,63 1,00 390.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DAP
Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya alat-alat dan perlengkapan kantor - 0 0 0,00 166.122.398 0,00 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DAP
Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya alat-alat studio, alat komunikasi dan informasi kantor unit 58,00 1.039.000.000 28,00 389.517.700 10,00 43.000.000 0,00 0 0,00 0,00 28,00 389.517.700 48,28 37,49 DAP
paket 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kantor yang dipelihara kantor 12,00 856.000.000 6,00 544.688.787 2,00 229.000.000 0,00 0 0,00 0,00 6,00 544.688.787 50,00 63,63 DAP
Gedung Kantor
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta pakaian Dinas PNS/non PNS stel 595,00 430.000.000 325,00 203.874.000 100,00 75.000.000 92,00 71.632.000 92,00 95,51 417,00 275.506.000 70,08 64,07 DAP
Perlengkapannya
Predikat Kinerja S R
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 165,00 1.627.000.000 743.724.019 30,00 200.450.780 0,00 129.841.586 0,00 64,77 0,00 873.565.605 0,00 53,69
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang mengikuti Bimtek orang 227,00 1.627.000.000 114,00 743.724.019 30,00 200.450.780 31,00 129.841.586 103,33 64,77 145,00 873.565.605 63,88 53,69 DAP
kali/orang 38,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
Program Peningkatan Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD % 400,00 5.095.000.000 1.802.784.384 100,00 633.542.920 0,00 430.643.659 0,00 67,97 0,00 2.233.428.043 0,00 43,84
Pengembangan Sistem
Keuangan
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
SKPD
Penyusunan Laporan Capaian tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ, LPPD, laporan ( LAKIP, LKPJ, 31,00 730.000.000 16,00 212.560.425 5,00 116.305.520 5,00 58.075.831 100,00 49,93 21,00 270.636.256 67,74 37,07 DAP
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi EKPPD, PK) LPPD, EKPPD, PK)
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran laporan 6,00 1.071.000.000 3,00 507.037.500 1,00 282.226.000 1,00 225.234.048 100,00 79,81 4,00 732.271.548 66,67 68,37 DAP
dan pengelolaa keuangan OPD lainnya
Pengembangan dan Peningkatan tersedianya dan terlaksananya keterbukaan informasi publik pada eks (buku data) 1.000,00 1.052.000.000 400,00 603.594.259 80,00 50.861.150 80,00 49.380.630 100,00 97,09 480,00 652.974.889 48,00 62,07 DAP
Data dan Informasi dinas kearsipan dan perpustakaan provinsi sumbar
eks (buku agenda) 700,00 400,00 200,00 0,00 0,00 400,00 57,14 DAP
eks (majalah) 700,00 500,00 200,00 0,00 0,00 500,00 71,43 DAP
eks (booklet informasi) 700,00 600,00 100,00 0,00 0,00 600,00 85,71 DAP
Penyusunan Perencanaan dan Terlaksananya Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD (Tahun 2020 dokumen 32,00 830.000.000 14,00 376.092.200 6,00 85.905.250 6,00 46.353.150 100,00 53,96 20,00 422.445.350 62,50 50,90 DAP
Penganggaran SKPD dan Perubahan Tahun 2019)
Monitoring dan Evaluasi dan Jenis Laporan monev yang disusun laporan 3,00 596.000.000 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DAP
Kegiatan SKPD
eksemplar 15,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP

Penyusunan Sinergitas antar Rapat Koordinasi dengan 19 kab/kota tentang pengelolaan kearsipan kali/proceding rakor 6,00 625.000.000 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DAP
Kabupaten/ Kota dan perpustakaan secara baik dan bertambahnya perhatian terhadap
keasipan dan perpustakaan
Pengelolaan, Pengawasan dan Jumlah orang yang terlibat pengelolaan, pengawasan dan kantor 10,00 191.000.000 4,00 103.500.000 2,00 98.245.000 2,00 51.600.000 100,00 52,52 6,00 155.100.000 60,00 81,20 DAP
Pengendalian Aset SKPD pengendalian aset
orang 7,00 7,00 100,00 7,00 #DIV/0! DAP
DINAS KELAUTAN DAN 52.168.406.000 513.447.530.613 9.542.045.263 7.875.167.676 82,53 521.322.698.289 999,31
PERIKANAN
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Bln 72,00 111.300.000 36,00 37.788.040 12,00 10.548.000 12,00 9.118.000 100,00 86,44 48,00 46.906.040 66,67 42,14 DKP
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Bln 72,00 570.000.000 36,00 264.160.710 12,00 84.676.328 12,00 79.596.673 100,00 94,00 48,00 343.757.383 66,67 60,31 DKP
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bln 72,00 355.000.000 36,00 229.576.160 12,00 73.750.000 12,00 81.895.250 100,00 111,04 48,00 311.471.410 66,67 87,74 DKP
penggandaan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya penerangan listrik Bln 72,00 395.000.000 36,00 143.852.120 12,00 27.500.000 12,00 27.489.250 100,00 99,96 48,00 171.341.370 66,67 43,38 DKP
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Tersedianya bahan bacaan surat kabar 2. Tersedianya bahan Bln 72,00 227.000.000 36,00 104.703.500 12,00 29.800.000 12,00 29.172.000 100,00 97,89 48,00 133.875.500 66,67 58,98 DKP
Peraturan Perundang-Undangan bacaan majalah
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan dan minum di kantor Bln 72,00 414.400.000 36,00 187.485.000 12,00 88.400.000 12,00 80.183.000 100,00 90,70 48,00 267.668.000 66,67 64,59 DKP
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Bln 72,00 5.379.460.000 36,00 2.498.652.822 12,00 1.085.187.400 12,00 884.062.947 100,00 81,47 48,00 3.382.715.769 66,67 62,88 DKP
Penyediaan Jasa Informasi, Tersedianya publikasi dan informasi pembangunan kelautan dan Bln 72,00 540.000.000 36,00 181.750.000 12,00 14.900.000 12,00 14.900.000 100,00 100,00 48,00 196.650.000 66,67 36,42 DKP
Dokumentasi dan Publikasi perikanan
Penyediaan Jasa Pembinaan 1. Terlaksananya kegiatan senam 2. Terlaksananya wirid pengajian Bln 72,00 475.250.000 36,00 324.618.000 12,00 18.000.000 12,00 12.100.000 100,00 67,22 48,00 336.718.000 66,67 70,85 DKP
Penyediaan Jasa Komunikasi, lancarnya komunikasi telepon, air. listrik dan internet Bln 72,00 8.170.000.000 36,00 1.277.357.432 12,00 1.828.230.235 12,00 1.809.077.966 100,00 98,95 48,00 3.086.435.398 66,67 37,78 DKP
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terlaksananya kebersihan, keamanan dan sopir kantor org 42,00 8.561.992.000 38,00 3.111.343.219 40,00 2.128.711.940 12,00 2.078.498.828 30,00 97,64 50,00 5.189.842.047 119,05 60,61 DKP
Pengadaan Mebeleur 1. Tersedianya kursi tamu 2. Tersedianya pantry 3. Tersedianya unit 258,00 4.704.750.000 2,00 1.766.616.350 50,00 121.500.000 50,00 38.170.000 100,00 31,42 52,00 1.804.786.350 20,16 38,36 DKP
spring bed
Pengadaan Peralatan dan 1. Tersedianya spanduk 2. Tersedianya Televisi 3. Tersedianya Bulan 37,00 3.195.000.000 24,00 1.351.843.852 12,00 218.869.514 12,00 149.966.695 100,00 68,52 36,00 1.501.810.547 97,30 47,01 DKP
Perlengkapan Kantor Wireless Mic 4. Tersedianya AC 5.Mesin cuci
(3.) set 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 DKP
(2.) unit 12,00 6,00 2,00 2,00 100,00 8,00 66,67 DKP
(1.) bh 120,00 60,00 30,00 30,00 100,00 90,00 75,00 DKP
(4.) unit 12,00 6,00 2,00 2,00 100,00 8,00 66,67 DKP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Unit 4,00 56.000.000 1,00 10.907.063 1,00 95.500.000 1,00 94.704.052 100,00 99,17 2,00 105.611.115 50,00 188,59 DKP
Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Unit 3,00 140.000.000 1,00 19.860.000 1,00 35.000.000 1,00 58.812.268 100,00 168,04 2,00 78.672.268 66,67 56,19 DKP
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas unit (kendaraan roda 4) 78,00 4.044.119.000 40,00 1.266.059.005 16,00 398.281.046 16,00 308.564.200 100,00 77,47 56,00 1.574.623.205 71,79 38,94 DKP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor bulan 72,00 60.000.000 24,00 20.000.000 12,00 74.250.000 12,00 53.420.000 100,00 71,95 36,00 73.420.000 50,00 122,37 DKP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya instalasi listrik, air dan telepon Bulan 72,00 178.000.000 36,00 36.263.080 12,00 42.000.000 12,00 39.560.150 100,00 94,19 48,00 75.823.230 66,67 42,60 DKP
Pengadaan Komputer dan 1. Tersedianya komputer 2. Tersedianya laptop unit 20,00 315.000.000 7,00 138.189.000 4,00 133.000.000 4,00 32.965.000 100,00 24,79 11,00 171.154.000 55,00 54,33 DKP
Pengadaan Kendaraan tersedianya kendaraan dinas unit 4,00 1.600.000.000 1,00 413.990.000 1,00 950.000.000 1,00 279.800.000 100,00 29,45 2,00 693.790.000 50,00 43,36 DKP
Dinas/Operasional
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Podium Ruang pertemuan yang baik Rehab Podium Ruang 1,00 2.000.000.000 0,00 205.077.955 1,00 96.000.000 1,00 49.828.750 100,00 51,90 1,00 254.906.705 100,00 12,75 DKP
Pertemuan
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur Stel 1.352,00 795.000.000 682,00 387.915.200 192,00 296.722.800 192,00 146.572.800 100,00 49,40 874,00 534.488.000 64,64 67,23 DKP
Perlengkapannya
Predikat Kinerja R S
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya jumlah aparat yang mengikuti Bimtek Bulan 72,00 915.000.000 38,00 310.444.500 12,00 70.262.000 21,96 63.102.950 183,00 89,81 59,96 373.547.450 83,28 40,82 DKP
org 24,00 16,00 4,00 4,00 100,00 20,00 83,33 DKP
Predikat Kinerja T SR
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 8.966.135.000 499.159.077.605 100,00 1.620.956.000 25,00 1.453.606.897 25,00 89,68 25,00 500.612.684.502 8,33 5.583,37
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian 1. Tersedianya Buku Laporan Tahunan 2. Tersedianya Buku Kerja (3.) Kgtn 6,00 838.000.000 4,00 422.080.000 1,00 248.927.000 1,00 101.138.234 100,00 40,63 5,00 523.218.234 83,33 62,44 DKP
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tahunan 3. Terlaksananya Jasa Survey Kepauasan Publik
Kinerja SKPD
(2.) bh 300,00 200,00 50,00 50,00 100,00 250,00 83,33 DKP
(1.) bh 300,00 200,00 50,00 50,00 100,00 250,00 83,33 DKP
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK, Bendahara, operator SIPKD Bulan 72,00 3.821.280.000 48,00 497.165.745.862 12,00 739.612.200 12,00 735.107.462 100,00 99,39 60,00 497.900.853.324 83,33 13.029,69 DKP
dan gaji
Pengembangan dan Peningkatan Tersedianya data dan informasi pembangunan kelautan dan buku 300,00 450.000.000 200,00 150.000.000 50,00 151.105.800 50,00 148.422.430 100,00 98,22 250,00 298.422.430 83,33 66,32 DKP
Data dan Informasi perikanan
Penyusunan Perencanaan dan 1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2. dokumen 18,00 1.250.000.000 12,00 552.009.763 3,00 107.200.000 3,00 101.138.234 100,00 94,35 15,00 653.147.997 83,33 52,25 DKP
Penganggaran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) 3. Tersedianya
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Monitoring dan Evaluasi dan Terlaksananya monitoring dan evaluasi perikanan Monev Kegiatan ke 200,00 1.531.855.000 150,00 625.750.780 19,00 125.130.000 19,00 123.610.131 100,00 98,79 169,00 749.360.911 84,50 48,92 DKP
Kegiatan SKPD Kab/Kota
Pengelolaan, Pengawasan dan Tersedianya laporan Barang Milik Daerah Bln 48,00 1.075.000.000 36,00 243.491.200 12,00 248.981.000 12,00 244.190.406 100,00 98,08 48,00 487.681.606 100,00 45,37 DKP
dokumen Laporan 18,00 12,00 3,00 3,00 100,00 15,00 83,33 DKP
Semester I, Laporan
Semester II dan Laporan
Tahunan )
DINAS PARIWISATA 37.499.000.000 5.149.492.626 5.203.350.924 5.203.777.207 100,01 10.353.269.833 27,61

Program Pelayanan Adminstrasi Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran % 600,00 18.418.000.000 2.297.498.412 100,00 2.502.342.424 0,00 2.255.694.973 0,00 90,14 0,00 4.553.193.385 0,00 24,72
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bulan 60,00 179.000.000 24,00 23.268.900 12,00 25.000.000 12,00 24.993.250 100,00 99,97 36,00 48.262.150 60,00 26,96 DISPAR
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bulan 60,00 1.502.000.000 24,00 149.356.900 12,00 150.181.200 12,00 149.984.200 100,00 99,87 36,00 299.341.100 60,00 19,93 DISPAR
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Bulan 60,00 1.498.000.000 24,00 171.726.900 12,00 137.344.500 12,00 137.344.500 100,00 100,00 36,00 309.071.400 60,00 20,63 DISPAR
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Bulan 60,00 608.000.000 24,00 68.182.000 12,00 100.000.000 12,00 100.000.000 100,00 100,00 36,00 168.182.000 60,00 27,66 DISPAR
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya surat kabar dan majalah Bulan 60,00 289.000.000 24,00 25.170.000 12,00 51.720.000 12,00 23.864.500 100,00 46,14 36,00 49.034.500 60,00 16,97 DISPAR
Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan dan Minuman Bulan 60,00 460.000.000 24,00 59.983.000 12,00 59.981.000 12,00 59.971.000 100,00 99,98 36,00 119.954.000 60,00 26,08 DISPAR
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Bulan 60,00 6.141.000.000 24,00 875.542.929 12,00 737.739.500 12,00 718.284.944 100,00 97,36 36,00 1.593.827.873 60,00 25,95 DISPAR
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Daerah dan ke Luar
Penyediaan Jasa Pembinaan Tersedianya Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Bulan 60,00 174.000.000 24,00 16.600.000 12,00 24.400.000 12,00 13.850.000 100,00 56,76 36,00 30.450.000 60,00 17,50 DISPAR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 60,00 2.270.000.000 24,00 305.343.891 12,00 400.000.000 12,00 334.980.127 100,00 83,75 36,00 640.324.018 60,00 28,21 DISPAR
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Terpeliharanya barang milik daerah Bulan 60,00 404.000.000 24,00 39.440.947 12,00 100.000.000 12,00 42.231.227 100,00 42,23 36,00 81.672.174 60,00 20,22 DISPAR
Milik Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersedianya Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor Bulan 60,00 4.893.000.000 24,00 562.882.945 12,00 715.976.224 12,00 650.191.225 100,00 90,81 36,00 1.213.074.170 60,00 24,79 DISPAR
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi set (drone) 0,00 413.000.000 0,00 0 1,00 90.150.000 0,00 24.987.000 0,00 27,72 0,00 24.987.000 #DIV/0! 6,05 DISPAR
set (alat musik) 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISPAR
unit TV LCD 2,00 2,00 1,00 2,00 200,00 4,00 200,00 DISPAR
unit wireless portable 1,00 1,00 2,00 1,00 50,00 2,00 200,00 DISPAR
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeleur unit (2 unit lemari buku, 5 418,00 355.000.000 59,00 208.370.500 8,00 62.000.000 19,00 140.970.000 237,50 227,37 78,00 349.340.500 18,66 98,41 DISPAR
unit filling cabinet, 1 meja
rapat)
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit (AC) 10,00 3.773.000.000 3,00 646.145.000 3,00 359.427.500 9,00 357.947.800 300,00 99,59 12,00 1.004.092.800 120,00 26,61 DISPAR
Perlengkapan Kantor
unit (Komputer) 10,00 2,00 4,00 4,00 100,00 6,00 60,00 DISPAR
paket alat kebersihan 3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 66,67 DISPAR
unit (Printer) 8,00 1,00 4,00 4,00 100,00 5,00 62,50 DISPAR
unit (Baliho) 3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 66,67 DISPAR
macam bahan pakai habis 12,00 0,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 DISPAR
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor paket 10,00 443.000.000 5,00 191.403.846 1,00 50.000.000 1,00 49.973.878 100,00 99,95 6,00 241.377.724 60,00 54,49 DISPAR
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan % 60,00 1.768.000.000 24,00 274.931.803 100,00 125.000.000 12,00 121.140.574 12,00 96,91 36,00 396.072.377 60,00 22,40 DISPAR
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional
unit mobil 70,00 48,00 6,00 6,00 100,00 54,00 77,14 DISPAR
unit sepeda motor 12,00 6,00 2,00 2,00 100,00 8,00 66,67 DISPAR
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Bulan 60,00 497.000.000 24,00 196.233.023 12,00 138.525.500 12,00 136.183.050 100,00 98,31 36,00 332.416.073 60,00 66,88 DISPAR
Peralatan/Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor paket rehab 5,00 8.051.000.000 2,00 363.736.400 1,00 216.462.500 4,00 217.732.500 400,00 100,59 6,00 581.468.900 120,00 7,22 DISPAR
Kantor
Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas unit 1,00 488.000.000 0,00 0 2,00 700.000.000 2,00 983.000.000 100,00 140,43 2,00 983.000.000 200,00 201,43 DISPAR
Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas stel 588,00 319.000.000 94.556.400 98,00 59.367.000 0,00 49.280.000 0,00 83,01 0,00 143.836.400 0,00 45,09
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya stel 492,00 319.000.000 171,00 94.556.400 77,00 59.367.000 77,00 49.280.000 100,00 83,01 248,00 143.836.400 50,41 45,09 DISPAR
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat % 600,00 413.000.000 118.594.692 100,00 80.520.000 0,00 73.744.572 0,00 91,59 0,00 192.339.264 0,00 46,57
Bimbingan Teknis Implementasi Terikutinya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- bln 60,00 413.000.000 24,00 118.594.692 12,00 80.520.000 12,00 73.744.572 100,00 91,59 36,00 192.339.264 60,00 46,57 DISPAR
Peraturan Perundang-Undangan undangan
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 400,00 2.561.000.000 758.022.550 100,00 819.556.000 0,00 793.122.860 0,00 96,77 0,00 1.551.145.410 0,00 60,57
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian 1) Tersedianya Laporan Evaluasi dan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, (1.) jenis laporan 20,00 580.000.000 8,00 131.736.400 4,00 245.810.800 4,00 244.844.700 100,00 99,61 12,00 376.581.100 60,00 64,93 DISPAR
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan) 2) Tersedianya Laporan Keuangan
Kinerja SKPD Semesteran dan Tahunan
(2.) jenis laporan 12,00 4,00 2,00 2,00 100,00 6,00 50,00 DISPAR
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD dan bulan 60,00 1.339.000.000 24,00 504.469.000 12,00 226.500.000 12,00 224.150.000 100,00 98,96 36,00 728.619.000 60,00 54,42 DISPAR
pengelola SIPKD
Penyusunan Perencanaan dan Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, DPA awal, jenis dokumen 24,00 411.000.000 5,00 72.820.650 5,00 94.260.000 5,00 88.226.024 100,00 93,60 10,00 161.046.674 41,67 39,18 DISPAR
Penganggaran SKPD DPA Pergeseran dan DPA Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi dan Terlaksananya monev pelaksanaan kegiatan SKPD kali monev 30,00 231.000.000 8,00 48.996.500 11,00 55.000.000 11,00 54.708.000 100,00 99,47 19,00 103.704.500 63,33 44,89 DISPAR
Kegiatan SKPD
thn 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00 DISPAR
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset buku laporan barang 18,00 0 9,00 0 3,00 197.985.200 3,00 181.194.136 100,00 91,52 12,00 181.194.136 66,67 #DIV/0! DISPAR
Pengendalian Aset SKPD SKPD
bulan 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 DISPAR
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 57,29 #DIV/0!
Predikat Kinerja R #DIV/0!
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
DINAS TANAMAN PANGAN, 57.098.636.349 9.495.574.705 10.361.463.307 9.642.461.894 93,06 19.138.036.599 33,52
HOLTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat Bulan 60,00 419.780.563 12,00 75.000.000 12,00 69.000.000 12,00 69.000.000 100,00 100,00 24,00 144.000.000 40,00 34,30 DISPERTA
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran bulan 60,00 539.201.738 12,00 100.000.000 12,00 82.095.947 12,00 97.360.538 100,00 118,59 24,00 197.360.538 40,00 36,60 DISPERTA
Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan 60,00 925.656.250 12,00 155.450.000 12,00 80.047.200 12,00 97.702.910 100,00 122,06 24,00 253.152.910 40,00 27,35 DISPERTA
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya penyediaan peralatan penerangan gedung kantor bulan 60,00 528.062.500 12,00 75.000.000 12,00 110.000.000 12,00 116.598.688 100,00 106,00 24,00 191.598.688 40,00 36,28 DISPERTA
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan Buku (judul) 5,00 231.641.818 5,00 50.000.000 5,00 58.560.000 5,00 58.344.500 100,00 99,63 10,00 108.344.500 200,00 46,77 DISPERTA
set koran 15,00 15,00 15,00 15,00 100,00 30,00 200,00 DISPERTA
eks koran harian dalam 0,00 0,00 264,00 264,00 100,00 264,00 #DIV/0! DISPERTA
daerah
buah buku pengadaan 0,00 0,00 16,00 16,00 100,00 16,00 #DIV/0! DISPERTA
barang dan jasa
eks koran harian nasional 0,00 0,00 132,00 132,00 100,00 132,00 #DIV/0! DISPERTA
majalah (judul) 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 6,00 200,00 DISPERTA
eks majalah pertanian 0,00 0,00 84,00 84,00 100,00 84,00 #DIV/0! DISPERTA
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan dan minum kotak snack 0,00 676.905.000 0,00 120.000.000 1.442,00 85.400.000 1.442,00 89.996.000 100,00 105,38 1.442,00 209.996.000 #DIV/0! 31,02 DISPERTA
Minuman
kotak nasi 0,00 0,00 1.442,00 1.442,00 100,00 1.442,00 #DIV/0! DISPERTA
bulan 60,00 12,00 12,00 12,00 100,00 24,00 40,00 DISPERTA
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bulan 60,00 5.147.262.500 12,00 1.000.000.000 12,00 505.848.000 12,00 443.991.878 100,00 87,77 24,00 1.443.991.878 40,00 28,05 DISPERTA
kali ke luar daerah 0,00 0,00 13,00 13,00 100,00 13,00 #DIV/0! DISPERTA
kali ke dalam daerah 0,00 0,00 18,00 18,00 100,00 18,00 #DIV/0! DISPERTA
Penyediaan Jasa Informasi, Terpenuhinya kebutuhan jasa dokumentasi dan informasi kali publikasi 4,00 1.298.989.606 4,00 227.000.000 15,00 75.000.000 15,00 91.200.000 100,00 121,60 19,00 318.200.000 475,00 24,50 DISPERTA
buah baliho 0,00 0,00 9,00 9,00 100,00 9,00 #DIV/0! DISPERTA
peliputan 26,00 26,00 33,00 33,00 100,00 59,00 226,92 DISPERTA
meter spanduk 0,00 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! DISPERTA
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya senam dan wirid bulan 60,00 429.900.000 12,00 30.506.000 12,00 55.300.000 12,00 56.100.000 100,00 101,45 24,00 86.606.000 40,00 20,15 DISPERTA
kali wirid 0,00 0,00 91,00 91,00 100,00 91,00 #DIV/0! DISPERTA
kali senam 0,00 0,00 140,00 140,00 100,00 140,00 #DIV/0! DISPERTA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Bulan 60,00 9.404.473.474 12,00 1.759.058.250 12,00 1.503.620.000 12,00 1.368.935.211 100,00 91,04 24,00 3.127.993.461 40,00 33,26 DISPERTA
Sumber Daya Air dan Listrik listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Terlaksananya pembayaran premi asuransi kendaraan dinas UPTD (unit) 12,00 1.020.674.375 12,00 151.410.100 12,00 147.800.000 12,00 152.485.070 100,00 103,17 24,00 303.895.170 200,00 29,77 DISPERTA
Milik Daerah
Provinsi (unit) 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DISPERTA
paket 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 6,00 200,00 DISPERTA
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan, sopir, honor, PTT dan bulan 60,00 13.542.231.844 12,00 2.083.239.255 12,00 3.561.928.800 12,00 3.467.311.039 100,00 97,34 24,00 5.550.550.294 40,00 40,99 DISPERTA
Pengamanan dan Sopir Kantor kebersihan kantor
Pengadaan Mebeleur Tersedianya meubeleur kantor meja (unit) 200,00 1.359.549.458 50,00 25.000.000 50,00 54.800.000 100,00 135.250.000 200,00 246,81 150,00 160.250.000 75,00 11,79 DISPERTA
kursi (unit) 200,00 50,00 25,00 25,00 100,00 75,00 37,50 DISPERTA
Pengadaan Peralatan dan Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kulkas 0,00 1.254.428.806 0,00 280.350.000 1,00 161.460.000 1,00 74.800.000 100,00 46,33 1,00 355.150.000 #DIV/0! 28,31 DISPERTA
Perlengkapan Kantor
meter vertikal blind 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00 250,00 #DIV/0! DISPERTA
AC 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA
bulan 60,00 12,00 12,00 12,00 100,00 24,00 40,00 DISPERTA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas bulan 60,00 1.273.034.531 12,00 225.000.000 12,00 100.000.000 12,00 99.704.275 100,00 99,70 24,00 324.704.275 40,00 25,51 DISPERTA
unit 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor unit 0,00 1.128.278.750 0,00 200.000.000 5,00 128.900.000 5,00 119.250.824 100,00 92,51 5,00 319.250.824 #DIV/0! 28,30 DISPERTA
Gedung Kantor
bulan 60,00 12,00 12,00 12,00 100,00 24,00 40,00 DISPERTA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional bulan 60,00 4.777.536.698 12,00 839.929.000 12,00 850.443.000 12,00 708.538.535 100,00 83,31 24,00 1.548.467.535 40,00 32,41 DISPERTA
R2 : unit 0,00 0,00 187,00 187,00 100,00 187,00 #DIV/0! DISPERTA
R4: unit 0,00 0,00 35,00 35,00 100,00 35,00 #DIV/0! DISPERTA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan peralatan/peralatan perlengkapan unit 60,00 1.980.275.938 12,00 331.325.500 133,00 94.500.000 133,00 107.123.000 100,00 113,36 145,00 438.448.500 241,67 22,14 DISPERTA
Peralatan/Perlengkapan Kantor kantor
Pengadaan Komputer dan Tersedianya komputer dan printer komputer/laptop (unit) 0,00 0 0,00 0 6,00 201.000.000 6,00 41.980.800 100,00 20,89 6,00 41.980.800 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
Pengadaan Peralatan Studio Terlaksananya pengadaan infokus, Terlaksananya Pengadaaan unit 0,00 0 0,00 0 2,00 100.000.000 2,00 25.000.000 100,00 25,00 2,00 25.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
komunikasi dan informasi Portable Speaker Wireless
set 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISPERTA
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas stel 3.050,00 2.255.150.000 795,00 370.310.600 560,00 412.500.000 560,00 480.016.240 100,00 116,37 1.355,00 850.326.840 44,43 37,71 DISPERTA
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 600,00 220.980.000 0 100,00 75.000.000 79,79 22.001.750 79,79 29,34 79,79 22.001.750 13,30 9,96
Bimbingan Teknis Implementasi Keikutsertaan PNS dalam kegiatan bimbingan teknis orang 300,00 220.980.000 0,00 0 5,00 75.000.000 5,00 22.001.750 100,00 29,34 5,00 22.001.750 1,67 9,96 DISPERTA
kali 8,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 25,00 DISPERTA
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 8.684.622.500 1.396.996.000 100,00 1.848.260.360 96,90 1.719.770.636 96,90 93,05 96,90 3.116.766.636 32,30 35,89
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya penyusunan - LAKIP - LKPJ - LPPD - Laporan Laporan 20,00 1.019.075.000 4,00 135.000.000 4,00 200.000.000 4,00 213.842.075 100,00 106,92 8,00 348.842.075 40,00 34,23 DISPERTA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tahunan
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya pelayanan pengelolaan keuangan SKPD bulan 60,00 2.605.062.500 12,00 494.800.000 12,00 708.554.360 12,00 618.496.739 100,00 87,29 24,00 1.113.296.739 40,00 42,74 DISPERTA
Penyusunan Perencanaan dan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan Dokumen (- DPA (1 25,00 1.305.093.750 5,00 194.000.000 3,00 300.000.000 3,00 270.109.136 100,00 90,04 8,00 464.109.136 32,00 35,56 DISPERTA
Penganggaran SKPD penganggaran dokumen) - DPPA (1
dokumen) - Renja (1
dokumen))
Monitoring dan Evaluasi dan - Terlaksananya monitoring , evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bulan 60,00 1.543.037.500 12,00 173.196.000 12,00 400.000.000 12,00 359.521.586 100,00 89,88 24,00 532.717.586 40,00 34,52 DISPERTA
Kegiatan SKPD program dan kegiatan ; - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi
Evaluasi Pelaksanaan Program
kali 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISPERTA
kab/kota 0,00 0,00 19,00 19,00 100,00 19,00 #DIV/0! DISPERTA
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksanaya Pengelolaan dan Pengawasan Pengendalian Asset laporan 10,00 2.212.353.750 2,00 400.000.000 2,00 239.706.000 2,00 257.801.100 100,00 107,55 4,00 657.801.100 40,00 29,73 DISPERTA
Pengendalian Aset SKPD SKPD
DINAS PETERNAKAN DAN 34.295.697.000 6.151.123.669 7.693.650.477 3.434.950.462 44,65 9.586.074.131 27,95
KESEHATAN HEWAN
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos Bulan 72,00 80.000.000 12,00 7.500.000 12,00 7.650.000 9,00 12.800.000 75,00 167,32 21,00 20.300.000 29,17 25,38 DISNAK
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Bulan 72,00 550.000.000 12,00 61.957.000 12,00 45.000.000 9,00 41.008.000 75,00 91,13 21,00 102.965.000 29,17 18,72 DISNAK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Dokumen Bulan 72,00 345.000.000 12,00 58.685.000 12,00 85.510.000 9,00 47.001.400 75,00 54,97 21,00 105.686.400 29,17 30,63 DISNAK
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Sarana Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Bulan 72,00 118.000.000 12,00 13.491.000 12,00 16.679.670 9,00 11.360.000 75,00 68,11 21,00 24.851.000 29,17 21,06 DISNAK
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Bahan Bacaan (Koran,Tabloid dan Majalah ) Bulan 72,00 235.000.000 12,00 25.037.000 12,00 28.512.000 9,00 21.074.000 75,00 73,91 21,00 46.111.000 29,17 19,62 DISNAK
(3.) tabloid 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
(1.) koran 16,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
(2.) majalah 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat/Pertemuan Bulan 72,00 230.000.000 12,00 24.536.500 12,00 22.350.000 9,00 22.984.500 75,00 102,84 21,00 47.521.000 29,17 20,66 DISNAK
Minuman
kotak 650,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan Dalam dan Bulan 72,00 2.750.000.000 12,00 884.065.239 12,00 419.826.000 9,00 215.205.013 75,00 51,26 21,00 1.099.270.252 29,17 39,97 DISNAK
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Luar Daerah
kali 29,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
kab/kota 15,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Penyediaan Jasa Pembinaan Terselenggaranya Senam Pagi dan Wirid untuk Pegawai Bulan 72,00 107.000.000 12,00 9.250.000 12,00 12.800.000 9,00 13.200.000 75,00 103,13 21,00 22.450.000 29,17 20,98 DISNAK
wirid 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
senam 42,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrik dan Layanan Internet Bulan 72,00 7.828.000.000 12,00 804.373.696 12,00 870.400.000 9,00 600.551.137 75,00 69,00 21,00 1.404.924.833 29,17 17,95 DISNAK
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terlaksananya kebersihan dan keindahan kantor dan Tersedianya orang 215,00 9.337.000.000 43,00 1.797.448.018 55,00 2.001.369.607 58,00 1.001.478.956 105,45 50,04 101,00 2.798.926.974 46,98 29,98 DISNAK
Pengamanan dan Sopir Kantor jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
Pembangunan Rumah Dinas/Mess Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas/Mess unit 1,00 1.580.200.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
Pengadaan Peralatan dan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan 12,00 600.000.000 0,00 0 12,00 328.720.000 21,00 3.990.000 175,00 1,21 21,00 3.990.000 175,00 0,67 DISNAK
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor Unit 6,00 1.075.000.000 1,00 485.162.371 1,00 381.800.000 1,00 54.922.000 100,00 14,39 2,00 540.084.371 33,33 50,24 DISNAK
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaran dinas/operasional Unit roda 4 160,00 2.650.000.000 27,00 354.331.763 24,00 420.453.600 72,00 557.397.094 300,00 132,57 99,00 911.728.857 61,88 34,40 DISNAK
unit roda 2 14,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan 12,00 520.000.000 75,00 325.215.776 12,00 318.700.000 21,00 93.396.000 175,00 29,31 96,00 418.611.776 800,00 80,50 DISNAK
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Komputer,Laptop dan jaringan Unit 325,00 475.000.000 60,00 77.845.000 103,00 57.400.000 105,00 57.095.000 101,94 99,47 165,00 134.940.000 50,77 28,41 DISNAK
Komputerisasi
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas stel 898,00 572.000.000 140,00 102.900.000 130,00 97.500.000 270,00 97.500.000 207,69 100,00 410,00 200.400.000 45,66 35,03 DISNAK
Perlengkapannya
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan 30,00 739.000.000 5,00 112.740.093 5,00 79.859.000 5,00 103.082.600 100,00 129,08 10,00 215.822.693 33,33 29,20 DISNAK
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD - Laporan Kinerja (Lakin) - LKPJ 2018 - LPPD 2018 - Laporan
Kinerja SKPD Tahunan 2018 - Laporan Keuangan 2018
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD Bulan 72,00 2.650.000.000 12,00 422.960.200 12,00 425.960.000 6,00 290.478.000 50,00 68,19 18,00 713.438.200 25,00 26,92 DISNAK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyusunan Perencanaan dan 1. Tersusunnya Dokumen RKT, RKA, DPA, DPPA, dan Data Base 2. Dokumen ; Laporan 25,00 1.808.000.000 5,00 216.647.926 5 ; 1 188.540.000 5,00 105.374.500 #VALUE! 55,89 10,00 322.022.426 40,00 17,81 DISNAK
Penganggaran SKPD Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Peternakan
Monitoring dan Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 5,00 1.697.000 1,00 174.234.512 1,00 105.300.000 1,00 50.372.566 100,00 47,84 2,00 224.607.078 40,00 13.235,54 DISNAK
Kegiatan SKPD Peternakan
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Laporan 60,00 1.625.000.000 12,00 192.742.575 3,00 199.120.600 6,00 34.679.696 200,00 17,42 18,00 227.422.271 30,00 14,00 DISNAK
Pengendalian Aset SKPD Dinas
DINAS KEHUTANAN 30.577.358.000 13.524.453.433 7.424.531.650 4.621.774.434 62,25 18.146.227.867 59,35

Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi Bulan 72,00 529.000.000 24,00 200.950.150 12,00 80.000.000 12,00 74.472.480 100,00 93,09 36,00 275.422.630 50,00 52,06 DISHUT
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi Bulan 72,00 565.000.000 24,00 342.829.000 12,00 155.000.000 14,00 150.168.950 116,67 96,88 38,00 492.997.950 52,78 87,26 DISHUT
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang Bulan 72,00 89.258.000 24,00 331.799.000 12,00 100.000.000 11,00 113.123.300 91,67 113,12 35,00 444.922.300 48,61 498,47 DISHUT
Penyediaan Komponen Instalasi Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bulan 72,00 553.000.000 24,00 161.987.000 12,00 110.000.000 11,00 99.252.500 91,67 90,23 35,00 261.239.500 48,61 47,24 DISHUT
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Bulan 72,00 205.700.000 24,00 54.662.000 12,00 33.000.000 8,00 14.387.000 66,67 43,60 32,00 69.049.000 44,44 33,57 DISHUT
Peraturan Perundang-Undangan tersedia
eksemplar 0,00 0,00 6.159,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISHUT
Penyediaan Makanan dan Pertemuan/rapat yang diselenggarakan Bulan 72,00 367.000.000 24,00 131.904.000 12,00 20.000.000 8,00 13.934.000 66,67 69,67 32,00 145.838.000 44,44 39,74 DISHUT
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang Bulan 72,00 4.018.970.000 24,00 1.079.392.895 12,00 507.352.400 10,00 234.291.602 83,33 46,18 34,00 1.313.684.497 47,22 32,69 DISHUT
Penyediaan Jasa Informasi, Publikasi kegiatan OPD yang tersedia Bulan 72,00 72.500.000 24,00 36.450.000 12,00 5.000.000 12,00 3.000.000 100,00 60,00 36,00 39.450.000 50,00 54,41 DISHUT
kali 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISHUT
Penyediaan Jasa Pembinaan Wirid kantor dan kegiatan senam kantor Bulan 72,00 240.500.000 24,00 177.208.669 12,00 137.650.000 8,00 85.300.000 66,67 61,97 32,00 262.508.669 44,44 109,15 DISHUT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan air, listrik, dan telekomuniasi OPD terpenuhi Bulan 72,00 4.209.440.000 24,00 1.218.188.222 12,00 708.650.000 9,00 347.328.554 75,00 49,01 33,00 1.565.516.776 45,83 37,19 DISHUT
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi Bulan 72,00 195.470.000 24,00 17.378.646 12,00 120.940.000 12,00 119.748.013 100,00 99,01 36,00 137.126.659 50,00 70,15 DISHUT
Milik Daerah bangunan dan kendaraan yang terpenuhi
unit 33,00 0,00 13,00 33,00 253,85 33,00 100,00 DISHUT
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi Bulan 60,00 6.261.920.000 24,00 2.526.521.518 12,00 1.521.587.164 9,00 894.687.499 75,00 58,80 33,00 3.421.209.017 55,00 54,64 DISHUT
Penyediaan Jasa Gedung Gedung Kantor Atau Rumah Dinas Yang Tersewa bulan 12,00 40.000.000 0,00 0 12,00 40.000.000 7,00 13.934.000 58,33 34,84 7,00 13.934.000 58,33 34,84 DISHUT
Kantor/Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara unit 1.254,00 787.600.000 340,00 276.180.000 114,00 61.550.000 80,00 41.750.000 70,18 67,83 420,00 317.930.000 33,49 40,37 DISHUT
Pengadaan Mebeleur Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi unit 137,00 683.850.000 87,00 256.919.500 8,00 150.000.000 5,00 74.415.000 62,50 49,61 92,00 331.334.500 67,15 48,45 DISHUT
Pengadaan Peralatan dan Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi unit 130,00 900.000.000 36,00 460.161.200 43,00 336.000.000 29,00 262.099.400 67,44 78,01 65,00 722.260.600 50,00 80,25 DISHUT
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas/ mess yang terpelihara unit 25,00 1.561.500.000 17,00 366.617.700 2,00 25.000.000 1,01 24.992.000 50,50 99,97 18,01 391.609.700 72,04 25,08 DISHUT
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dinas yang terpelihara unit 35,00 2.212.830.000 8,00 467.640.900 7,00 431.655.600 12,00 274.556.400 171,43 63,61 20,00 742.197.300 57,14 33,54 DISHUT
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional yang terpelihara bulan 36,00 2.508.510.000 24,00 849.733.933 12,00 506.444.500 9,00 290.441.296 75,00 57,35 33,00 1.140.175.229 91,67 45,45 DISHUT
unit 126,00 42,00 48,00 36,00 75,00 78,00 61,90 DISHUT
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara bulan 66,00 570.000.000 24,00 142.653.000 12,00 44.000.000 12,00 39.802.000 100,00 90,46 36,00 182.455.000 54,55 32,01 DISHUT
unit 11,00 0,00 4,00 11,00 275,00 11,00 100,00 DISHUT
Pembangunan Gedung Kantor Gedung kantor yang terbangun unit 7,00 2.733.700.000 0,00 0 2,00 295.000.000 2,00 262.099.400 100,00 88,85 2,00 262.099.400 28,57 9,59 DISHUT
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur % 300,00 0 100,00 656.921.000 100,00 400.350.000 61,64 367.503.700 61,64 91,80 161,64 1.024.424.700 53,88 #DIV/0!
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kebutuhan pakaian dinas PNS/ non PNS yang terpenuhi orang 0 727,00 656.921.000 472,00 400.350.000 573,00 367.503.700 121,40 91,80 1.300,00 1.024.424.700 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat % 600,00 1.271.610.000 100,00 552.498.550 100,00 81.906.886 47,35 39.021.450 47,35 47,64 147,35 591.520.000 24,56 46,52
Bimbingan Teknis Implementasi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK Kali 82,00 1.271.610.000 21,00 552.498.550 16,00 81.906.886 10,00 39.021.450 62,50 47,64 31,00 591.520.000 37,80 46,52 DISHUT
orang 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 14,00 100,00 DISHUT
Predikat Kinerja S SR
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 0 100,00 3.215.856.550 100,00 1.553.445.100 41,81 781.465.890 41,81 50,31 141,81 3.997.322.440 47,27 #DIV/0!
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang Dok 0 10,00 207.116.350 5,00 220.065.700 3,00 28.699.500 60,00 13,04 13,00 235.815.850 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi tersusun
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Honor KPA, PPTK, dan PA serta pengelolaan keuangan SKPD Bulan 0 24,00 1.067.938.600 12,00 608.380.000 9,00 438.975.520 75,00 72,15 33,00 1.506.914.120 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
lainnya yang terbayarkan
Penyusunan Perencanaan dan Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun Dok 0 12,00 737.328.300 5,00 273.475.400 3,57 127.508.370 71,40 46,63 15,57 864.836.670 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Penganggaran SKPD
Monitoring dan Evaluasi dan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan UPTD KPH 0 30,00 608.817.600 10,00 186.921.600 6,00 80.450.600 60,00 43,04 36,00 689.268.200 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Kegiatan SKPD kehutanan yang terlaksana
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium pengelolaan aset dan terlaksananya pengelolaan serta bulan 0 24,00 594.655.700 12,00 264.602.400 10,00 105.831.900 83,33 40,00 34,00 700.487.600 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Pengendalian Aset SKPD pengendalian aset
DINAS ENERGI DAN SUMBER 19.511.006.071 4.862.437.087 3.697.410.000 6.424.957.864 173,77 11.287.394.951 57,85
DAYA MINERAL
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Urusan Surat Menyurat Selama 12 bulan bulan 72,00 179.170.505 24,00 33.914.400 12,00 8.640.000 12,00 26.202.750 100,00 303,27 36,00 60.117.150 50,00 33,55 DINAS ESDM
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor bulan 72,00 351.500.000 24,00 114.162.450 12,00 40.000.000 12,00 98.234.900 100,00 245,59 36,00 212.397.350 50,00 60,43 DINAS ESDM
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya bahan blanko dan fotocopy selama 1 tahun bulan 72,00 290.670.727 24,00 73.241.650 12,00 50.000.000 12,00 120.635.000 100,00 241,27 36,00 193.876.650 50,00 66,70 DINAS ESDM
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bulan 72,00 81.500.000 24,00 101.194.600 12,00 10.000.000 12,00 19.814.200 100,00 198,14 36,00 121.008.800 50,00 148,48 DINAS ESDM
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Terpenuhinya informasi mengenai peraturan dan berita lainnya koran 46,00 86.500.000 12,00 16.421.000 11,00 15.000.000 44,00 33.410.000 400,00 222,73 56,00 49.831.000 121,74 57,61 DINAS ESDM
majalah 1,00 4,00 400,00 4,00 #DIV/0! DINAS ESDM
Penyediaan Makanan dan Terlaksananya kegiatan makan dan minum rapat dinas bulan 72,00 266.000.000 24,00 49.130.500 12,00 40.000.000 12,00 102.045.000 100,00 255,11 36,00 151.175.500 50,00 56,83 DINAS ESDM
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terkoordinasi, tersinkronisasi tugas kerja SKPD dengan bulan 72,00 4.088.374.648 24,00 1.452.560.552 12,00 598.388.900 12,00 881.743.688 100,00 147,35 36,00 2.334.304.240 50,00 57,10 DINAS ESDM
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Kabupaten/Kota dan Pusat
Penyediaan Jasa Informasi, Terpromosikannya potensi ESDM Provinsi Sumatera Barat bulan 72,00 422.938.280 24,00 73.325.000 12,00 64.000.000 12,00 95.418.000 100,00 149,09 36,00 168.743.000 50,00 39,90 DINAS ESDM
Penyediaan Jasa Pembinaan Terbinanya fisik dan mental pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya bulan 72,00 97.460.000 24,00 16.100.000 12,00 21.500.000 12,00 38.520.000 100,00 179,16 36,00 54.620.000 50,00 56,04 DINAS ESDM
Mental dan Fisik Aparatur Mineral
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi Telepon, Sumber Daya Air dan bulan 72,00 2.459.900.000 24,00 278.092.035 12,00 400.000.000 12,00 938.107.490 100,00 234,53 36,00 1.216.199.525 50,00 49,44 DINAS ESDM
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Jasa Peralatan dan - - 2.224.582.339 738.329.945 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 738.329.945 #DIV/0! 33,19 DINAS ESDM
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terciptanya kenyamanan dalam bekerja serta terpeliharanya ruangan bulan 72,00 0 12,00 510.500.000 12,00 565.000.000 12,00 973.851.371 100,00 172,36 24,00 1.484.351.371 33,33 #DIV/0! DINAS ESDM
Pengamanan dan Sopir Kantor dan halaman, tersedianya jasa sopir dan tersedianyan jasa
pengaman kantor
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor macam 0 0 3,00 223.350.000 3,00 113.038.200 100,00 50,61 3,00 113.038.200 #DIV/0! #DIV/0! DINAS ESDM
Perlengkapan Kantor
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 4.674.216.052 310.980.344 100,00 820.040.000 0,00 1.378.995.511 0,00 168,16 0,00 1.689.975.855 0,00 36,16
Pembangunan Gedung Kantor terlaksananya pembangunan parkiran kantor, kanopi, DED gudang parkir 0 0 1,00 350.000.000 4,00 342.630.590 400,00 97,89 4,00 342.630.590 #DIV/0! #DIV/0! DINAS ESDM
dan pos satpam
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur dalam menunjang kinerja set 22,00 2.947.516.052 2,00 94.800.000 1,00 242.290.000 4,00 508.393.200 400,00 209,83 6,00 603.193.200 27,27 20,46 DINAS ESDM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung kantor gedung kantor 5,00 280.000.000 0,00 0 1,00 10.000.000 4,00 29.895.000 400,00 298,95 4,00 29.895.000 80,00 10,68 DINAS ESDM
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya suku cadang, pajak, STNK dan asuransi kendaraan unit (roda dua) 42,00 626.500.000 7,00 177.151.944 2,00 115.000.000 4,00 276.230.221 200,00 240,20 11,00 453.382.165 26,19 72,37 DINAS ESDM
unit (kendaraan roda 2,00 7,00 24,00 342,86 26,00 #DIV/0! DINAS ESDM
empat)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor bulan 72,00 153.000.000 24,00 33.405.000 12,00 45.250.000 12,00 73.313.000 100,00 162,02 36,00 106.718.000 50,00 69,75 DINAS ESDM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor bulan 72,00 67.200.000 24,00 5.623.400 12,00 12.500.000 12,00 15.378.500 100,00 123,03 36,00 21.001.900 50,00 31,25 DINAS ESDM
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya alat studio unit 3,00 600.000.000 0 3,00 45.000.000 12,00 133.155.000 400,00 295,90 12,00 133.155.000 400,00 22,19 DINAS ESDM
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur % 300,00 481.508.000 115.730.000 100,00 85.232.000 0,00 188.196.000 0,00 220,80 0,00 303.926.000 0,00 63,12
Aparatur
Pengadaan Pakaian khusus Hari- Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu stel 607,00 481.508.000 207,00 115.730.000 84,00 85.232.000 294,00 188.196.000 350,00 220,80 501,00 303.926.000 82,54 63,12 DINAS ESDM
Hari Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat % 300,00 1.304.952.000 464.818.561 100,00 145.686.600 0,00 369.361.804 0,00 253,53 0,00 834.180.365 0,00 63,92
Bimbingan Teknis Implementasi Meningkatnya kemampuan aparatur bidang ESDM orang 149,00 1.304.952.000 69,00 464.818.561 29,00 145.686.600 27,00 369.361.804 93,10 253,53 96,00 834.180.365 64,43 63,92 DINAS ESDM
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 2.501.733.520 513.936.050 100,00 610.572.500 0,00 1.047.383.950 0,00 171,54 0,00 1.561.320.000 0,00 62,41
Keuangan
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan Bahan Ekspose dokumen 18,00 204.000.000 6,00 44.601.750 3,00 145.762.000 3,00 284.617.550 100,00 195,26 9,00 329.219.300 50,00 161,38 DINAS ESDM
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya tertib administrasi dan penyusunan laporan keuangan laporan 72,00 1.349.391.670 24,00 367.679.100 12,00 235.966.500 12,00 482.201.600 100,00 204,35 36,00 849.880.700 50,00 62,98 DINAS ESDM
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya Renstra 2016-2021, RKA, DPA, DPPA dan Bahan dokumen 24,00 445.000.000 8,00 25.279.200 4,00 14.944.000 4,00 23.155.100 100,00 154,95 12,00 48.434.300 50,00 10,88 DINAS ESDM
Penganggaran SKPD Ekspose
Pengelolaan, Pengawasan dan Terkelolanya Aset Daerah bulan 72,00 503.341.850 12,00 76.376.000 12,00 213.900.000 12,00 257.409.700 100,00 120,34 24,00 333.785.700 33,33 66,31 DINAS ESDM
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Predikat Kinerja SR S
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 46.439.682.000 17.258.750.133 5.075.694.731 5.181.621.099 102,09 22.440.371.232 48,32
PERDAGANGAN
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat/paket untuk keperluan dinas bulan 72,00 376.000.000 36,00 126.804.515 12,00 22.820.000 12,00 15.734.000 100,00 68,95 48,00 142.538.515 66,67 37,91 DISPERINDAG
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor sesuai kebutuhan yang tersedia bulan 72,00 992.000.000 36,00 413.328.855 12,00 110.049.300 12,00 108.493.550 100,00 98,59 48,00 521.822.405 66,67 52,60 DISPERINDAG
Penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia bulan 72,00 622.000.000 36,00 232.512.250 12,00 82.091.700 12,00 81.211.400 100,00 98,93 48,00 313.723.650 66,67 50,44 DISPERINDAG
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya kebutuhan akan komponen listrik kantor dinas 6,00 194.000.000 3,00 42.059.300 1,00 21.795.719 1,00 20.384.050 100,00 93,52 4,00 62.443.350 66,67 32,19 DISPERINDAG
Kantor
bulan 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 DISPERINDAG
UPTD 18,00 9,00 3,00 3,00 100,00 12,00 66,67 DISPERINDAG
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia bulan 72,00 175.000.000 36,00 73.446.600 12,00 22.932.000 12,00 22.562.500 100,00 98,39 48,00 96.009.100 66,67 54,86 DISPERINDAG
koran 72,00 36,00 12,00 0,00 0,00 36,00 50,00 DISPERINDAG
examplar 180,00 180,00 100,00 180,00 #DIV/0! DISPERINDAG
jenis majalah 12,00 6,00 2,00 0,00 0,00 6,00 50,00 DISPERINDAG
Penyediaan Makanan dan Makanan dan minuman rapat-rapat yang tersedia bulan 72,00 451.000.000 36,00 192.079.000 12,00 64.680.000 12,00 64.659.000 100,00 99,97 48,00 256.738.000 66,67 56,93 DISPERINDAG
Minuman
kotak kue 1.320,00 1.320,00 100,00 1.320,00 #DIV/0! DISPERINDAG
bungkus nasi 1.320,00 1.320,00 100,00 1.320,00 #DIV/0! DISPERINDAG
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang bulan 72,00 3.149.000.000 36,00 1.975.704.589 12,00 459.450.500 12,00 562.542.065 100,00 122,44 48,00 2.538.246.654 66,67 80,60 DISPERINDAG
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah terlaksana
kali 35,00 35,00 100,00 35,00 #DIV/0! DISPERINDAG
Penyediaan Jasa Informasi, Jasa informasi/publikasi yang tersedia kali 166.000.000 43.430.000 10,00 18.900.000 0,00 14.200.000 0,00 75,13 0,00 57.630.000 #DIV/0! 34,72 DISPERINDAG
bulan 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 DISPERINDAG
Penyediaan Jasa Pembinaan Tersedianya jasa pembinaan mental dan fisik aparatur : instruktur bulan 72,00 192.000.000 36,00 30.675.000 12,00 51.400.000 12,00 41.350.000 100,00 80,45 48,00 72.025.000 66,67 37,51 DISPERINDAG
Mental dan Fisik Aparatur senam, pembacaan al - quran dan ustadz
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, telepon dan air bulan 72,00 2.934.000.000 36,00 1.218.371.621 12,00 569.400.000 12,00 520.439.590 100,00 91,40 48,00 1.738.811.211 66,67 59,26 DISPERINDAG
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor, tersedianya jasa bulan 72,00 6.060.000.000 36,00 2.383.443.642 12,00 1.229.853.762 12,00 1.218.973.721 100,00 99,12 48,00 3.602.417.363 66,67 59,45 DISPERINDAG
Pengamanan dan Sopir Kantor tenaga pengamanan kantor, tersedianya jasa tenaga sopir kendaraan
dinas kantor
orang 206,00 100,00 35,00 35,00 100,00 135,00 65,53 DISPERINDAG
Pengadaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas unit 0 0 20,00 193.379.250 0,00 14.487.800 0,00 7,49 0,00 14.487.800 #DIV/0! #DIV/0! DISPERINDAG
Peralatan/Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas/Mess
Pembangunan Gedung Kantor - - 16.091.000.000 6.251.567.700 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 6.251.567.700 #DIV/0! 38,85 DISPERINDAG
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa : Ac 2 PK unit 33,00 3.146.982.000 15,00 779.211.625 14,00 486.384.600 14,00 539.574.100 100,00 110,94 29,00 1.318.785.725 87,88 41,91 DISPERINDAG
Perlengkapan Kantor sebanyak 3 Unit, Ac 1,5 PK Sebanyak 2 Unit, AC 1 PK sebanyak 2
unit, Scanner Sebanyak 2 Unit, Mesin Absensi sebanyak 4 Unit,
genset sebanyal 1 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung kantor (perbaikan jaringan instalasi air kantor gedung 21,00 960.000.000 10,00 308.333.210 5,00 175.854.000 5,00 292.968.350 100,00 166,60 15,00 601.301.560 71,43 62,64 DISPERINDAG
Gedung Kantor jalan aur, pemeliharaan listrik gedung UPTD Logam, perbaikan
instalasi air Gedung UPTD Minyak Atsiri, perbaikan instalasi gedung
UPTD BPSMB)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional bulan 72,00 960.000.000 36,00 352.160.898 12,00 212.062.550 12,00 192.793.233 100,00 90,91 48,00 544.954.131 66,67 56,77 DISPERINDAG
unit 14,00 14,00 100,00 14,00 #DIV/0! DISPERINDAG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. bulan 72,00 232.000.000 36,00 97.077.900 12,00 57.270.000 12,00 44.483.800 100,00 77,67 48,00 141.561.700 66,67 61,02 DISPERINDAG
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi gedung 12,00 2.541.000.000 5,00 555.636.953 3,00 226.000.000 3,00 408.775.500 100,00 180,87 8,00 964.412.453 66,67 37,95 DISPERINDAG
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya komputer dan jaringangan komputerisasi (komputer, bulan 72,00 202.000.000 36,00 43.047.154 12,00 35.490.000 12,00 28.198.000 100,00 79,45 48,00 71.245.154 66,67 35,27 DISPERINDAG
Komputer dan Jaringan printer, laptop)
Komputerisasi
jenis 18,00 9,00 3,00 3,00 100,00 12,00 66,67 DISPERINDAG
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya audio untuk ruang rapat set 1,00 393.000.000 0,00 0 1,00 64.600.000 1,00 64.240.000 100,00 99,44 1,00 64.240.000 100,00 16,35 DISPERINDAG
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur. stel 1.162,00 672.700.000 478,00 263.841.428 116,00 87.000.000 116,00 85.606.840 100,00 98,40 594,00 349.448.268 51,12 51,95 DISPERINDAG
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Jumlah PNS yang mengikuti diklat orang 150,00 1.913.000.000 460.813.095 50,00 221.565.800 50,00 212.395.852 100,00 95,86 50,00 673.208.947 33,33 35,19
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis orang 268,00 1.913.000.000 113,00 460.813.095 45,00 221.565.800 50,00 212.395.852 111,11 95,86 163,00 673.208.947 60,82 35,19 DISPERINDAG
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD berupa Laporan jenis laporan 24,00 447.000.000 8,00 47.637.500 5,00 109.550.550 5,00 126.954.700 100,00 115,89 13,00 174.592.200 54,17 39,06 DISPERINDAG
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tahunan, Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, dan LKPJ
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya jasa pendukung administrasi keuangan perkantoran bulan 72,00 2.386.000.000 36,00 877.983.956 12,00 295.200.000 12,00 275.271.000 100,00 93,25 48,00 1.153.254.956 66,67 48,33 DISPERINDAG
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD berupa RKA, DPA, dokumen 14,00 461.000.000 4,00 147.644.449 4,00 101.946.000 4,00 82.126.000 100,00 80,56 8,00 229.770.449 57,14 49,84 DISPERINDAG
Penganggaran SKPD DPPA dan Renja
Pengelolaan, Pengawasan dan Terselenggaranya kelancaran pengelolaan, pengawasan dan bulan 72,00 723.000.000 36,00 341.938.893 12,00 156.019.000 12,00 143.196.048 100,00 91,78 48,00 485.134.941 66,67 67,10 DISPERINDAG
Pengendalian Aset SKPD pengendalian asset SKPD
INSPEKTORAT DAERAH 12.276.789.029 7.433.631.926 3.372.487.164 3.156.804.464 93,60 10.590.436.390 86,26

PROVINSI
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya administrasi perkantoran Bulan 72,00 119.256.000 36,00 69.397.100 12,00 23.152.000 12,00 23.075.250 100,00 99,67 48,00 92.472.350 66,67 77,54 INSPEKTORAT
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor sesuai kebutuhan yang tersedia Bulan 72,00 430.183.680 36,00 226.538.970 12,00 69.358.600 12,00 69.355.800 100,00 100,00 48,00 295.894.770 66,67 68,78 INSPEKTORAT
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Bulan 72,00 330.512.090 36,00 192.903.875 12,00 64.383.000 12,00 64.212.492 100,00 99,74 48,00 257.116.367 66,67 77,79 INSPEKTORAT
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi yang digunakan selama 1 (satu) tahun Bulan 72,00 29.980.000 36,00 16.898.700 12,00 5.650.000 12,00 5.591.300 100,00 98,96 48,00 22.490.000 66,67 75,02 INSPEKTORAT
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan untuk kantor Bulan 72,00 172.400.000 36,00 93.081.100 12,00 31.920.000 12,00 31.578.000 100,00 98,93 48,00 124.659.100 66,67 72,31 INSPEKTORAT
Penyediaan Makanan dan Makanan dan minuman rapat-rapat yang tersedia Bulan 72,00 232.940.000 36,00 140.047.200 12,00 56.160.000 12,00 55.760.500 100,00 99,29 48,00 195.807.700 66,67 84,06 INSPEKTORAT
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan 1. Terlaksana dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan Bulan 72,00 4.283.150.079 36,00 2.839.038.229 12,00 949.616.500 12,00 770.042.331 100,00 81,09 48,00 3.609.080.560 66,67 84,26 INSPEKTORAT
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah konsultasi ke dalam dan luar provinsi 2. Terpenuhinya undangan
rapat-rapat koordinasi dalam dan luar provinsi
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur Bulan 72,00 80.800.000 36,00 33.117.496 12,00 18.800.000 12,00 13.506.000 100,00 71,84 48,00 46.623.496 66,67 57,70 INSPEKTORAT
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terealisasinya pembayaran rekening listrik, air dan telepon selama 1 Bulan 72,00 1.506.000.000 36,00 757.736.961 12,00 338.969.700 12,00 316.776.385 100,00 93,45 48,00 1.074.513.346 66,67 71,35 INSPEKTORAT
Sumber Daya Air dan Listrik (satu) tahun
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Bulan 72,00 40.950.000 36,00 38.910.000 12,00 19.500.000 12,00 14.815.000 100,00 75,97 48,00 53.725.000 66,67 131,20 INSPEKTORAT
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terlaksananya jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor Bulan 60,00 1.614.537.580 24,00 376.632.000 12,00 487.093.964 12,00 486.377.604 100,00 99,85 36,00 863.009.604 60,00 53,45 INSPEKTORAT
Predikat Kinerja S T
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 1.452.650.000 1.914.510.650 100,00 369.465.000 75,00 355.928.310 75,00 96,34 75,00 2.270.438.960 25,00 156,30
kuning=2; merah=1
Pengadaan Peralatan/ Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor kamera 0 185.794.355 1,00 18.150.000 0,00 18.150.000 0,00 100,00 0,00 203.944.355 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
AC 0,00 12,00 3,00 3,00 100,00 15,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Meubeluer krsi tamu 236.200.000 332.145.000 1,00 14.400.000 0,00 14.256.000 0,00 99,00 0,00 346.401.000 #DIV/0! 146,66 INSPEKTORAT
buah (partisi receptionist) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
unit kursi kerja 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
buah (meja receptionist) 137,00 25,00 1,00 12,00 1.200,00 37,00 27,01 INSPEKTORAT
Pengadaan Sistem Informasi Hasil Tersedianya sistem informasi hasil pengawasan paket 0,00 0 1,00 193.215.000 1,00 100.000.000 1,00 98.450.000 100,00 98,45 2,00 291.665.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Pengawasan
Pemeliharaan Rutin/Berkala TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG KANTOR BULAN 72,00 160.000.000 36,00 256.090.400 12,00 27.250.000 12,00 27.091.400 100,00 99,42 48,00 283.181.800 66,67 176,99 INSPEKTORAT
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS BULAN 72,00 488.000.000 36,00 289.652.163 12,00 122.200.000 12,00 107.480.660 100,00 87,95 48,00 397.132.823 66,67 81,38 INSPEKTORAT
Kendaraan Dinas/Operasional OPERASIONAL
unit roda 4 9,00 9,00 100,00 9,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
unit roda 2 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
Pemeliharaan Rutin/Berkala TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR BULAN 72,00 67.250.000 36,00 47.614.250 12,00 15.650.000 12,00 21.214.250 100,00 135,55 48,00 68.828.500 66,67 102,35 INSPEKTORAT
unit 19,00 19,00 100,00 19,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI BULAN 72,00 20.700.000 36,00 11.520.000 12,00 3.500.000 12,00 3.440.000 100,00 98,29 48,00 14.960.000 66,67 72,27 INSPEKTORAT
Studio, Alat Komunikasi dan Alat DAN INFORMASI
Informasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BULAN 72,00 142.500.000 36,00 83.421.700 12,00 27.700.000 12,00 26.814.000 100,00 96,80 48,00 110.235.700 66,67 77,36 INSPEKTORAT
Komputer dan Jaringan KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI
Komputerisasi
Pengadaan Komputer dan TERLAKSANANYA PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN BULAN 45,00 313.000.000 50,00 368.298.800 12,00 15.000.000 6,00 13.585.000 50,00 90,57 56,00 381.883.800 124,44 122,01 INSPEKTORAT
Jaringan Komputerisasi KOMPUTERISASI
unit printer laserjet 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
Pengadaan Peralatan Studio Terlaksananya pengadaan alat studio, komunikasi dan informasi unit (DVR 16 port) 20,00 25.000.000 6,00 146.758.982 1,00 25.615.000 1,00 25.447.000 100,00 99,34 7,00 172.205.982 35,00 688,82 INSPEKTORAT
unit (1 unit Televisi, 1 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
bracket, 1 Splitter)
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas orang 578,00 402.279.600 278,00 161.030.000 86,00 64.500.000 88,00 65.780.700 102,33 101,99 366,00 226.810.700 63,32 56,38 INSPEKTORAT
Perlengkapannya
Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Level 1-5 11,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah)
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah peserta bimtek dan yang terkirim ke luar provinsi orang 124,00 508.756.000 53,00 170.028.645 46,00 557.569.700 331,00 477.104.349 719,57 85,57 384,00 647.132.994 309,68 127,20 INSPEKTORAT
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Keuangan
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Laporan 72,00 209.600.000 26,00 22.500.000 1,00 145.096.700 1,00 252.707.400 100,00 174,16 27,00 275.207.400 37,50 131,30 INSPEKTORAT
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja dengan baik
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya dan terselenggaranya mekanisme penatausahaan Laporan 72,00 666.694.000 25,00 332.381.000 1,00 139.698.000 1,00 125.643.555 100,00 89,94 26,00 458.024.555 36,11 68,70 INSPEKTORAT
keuangan OPD dengan baik
Pengelolaan, Pengawasan dan TERLAKSANA DAN TERSELENGGARANYA MEKANISME ASSET BULAN 60,00 196.100.000 24,00 48.880.000 12,00 31.554.000 12,00 28.549.488 100,00 90,48 36,00 77.429.488 60,00 39,48 INSPEKTORAT
Pengendalian Aset SKPD DENGAN BAIK
Predikat Kinerja SR T
BADAN PERENCANAAN 29.894.795.162 11.989.413.187 8.807.170.694 4.685.646.372 53,20 16.675.059.559 55,78

PEMBANGUNAN DAERAH
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Administarsi Perkantoran bulan 72,00 292.226.000 36,00 111.586.540 12,00 39.420.000 9,00 28.980.000 75,00 73,52 45,00 140.566.540 62,50 48,10 BAPPEDA
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor bulan (ATK, Perlengkapan 72,00 464.227.741 36,00 206.166.351 12,00 75.238.310 9,00 40.309.577 75,00 53,58 45,00 246.475.928 62,50 53,09 BAPPEDA
Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya pencetakan dan Penggandaan kantor)
% 520.637.116 178.830.593 100,00 90.000.000 75,00 61.306.410 75,00 68,12 75,00 240.137.003 #DIV/0! 46,12 BAPPEDA
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor bulan (baterai, bola lampu, 72,00 300.887.181 36,00 104.555.582 12,00 49.489.533 9,00 25.707.642 75,00 51,95 45,00 130.263.224 62,50 43,29 BAPPEDA
Listrik/Penerangan Bangunan MCB dll)
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku-buku majalah dan buku-buku 306.926.290 99.356.770 1,00 51.422.100 0,00 23.543.000 0,00 45,78 0,00 122.899.770 #DIV/0! 40,04 BAPPEDA
jenis koran 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan dan minum bulan 258.775.930 77.618.000 12,00 28.600.000 9,00 29.635.000 75,00 103,62 9,00 107.253.000 #DIV/0! 41,45 BAPPEDA
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi ke luar dan bulan 72,00 4.443.196.174 36,00 1.900.657.390 12,00 3.392.205.518 9,00 2.257.434.848 75,00 66,55 45,00 4.158.092.238 62,50 93,58 BAPPEDA
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya pembayaran jasa penceramah agama, instruktur (3.) paket 594.900.000 272.915.200 1,00 16.000.000 0,00 10.500.000 0,00 65,63 0,00 283.415.200 #DIV/0! 47,64 BAPPEDA
Mental dan Fisik Aparatur senam, dan jasa publikasi
(1.) kali 48,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
(2.) kali 48,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan internet % 6.115.900.226 2.790.565.957 100,00 879.600.000 75,00 641.161.699 75,00 72,89 75,00 3.431.727.656 #DIV/0! 56,11 BAPPEDA
bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kursi 4 dudukan 50.000.000 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 BAPPEDA
Perlengkapan Kantor
kursi rapat 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Lambang negara 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Spanduk 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
meja 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
tempat spanduk 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Bendera 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
AC 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
lemari 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Terlaksananya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor unit 60,00 422.177.000 27,00 136.977.030 12,00 71.389.000 0,00 29.874.343 0,00 41,85 27,00 166.851.373 45,00 39,52 BAPPEDA
Milik Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan, - Tersedianya jasa petugas dan peralatan kebersihan kantor - % 3.746.951.963 1.957.133.712 100,00 842.347.000 75,00 581.755.434 75,00 69,06 75,00 2.538.889.146 #DIV/0! 67,76 BAPPEDA
Pengamanan dan Sopir Kantor Tersedianya jasa sopir kantor - Tersedianya jasa petugas dan
peralatan keamanan kantor
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
orang (11 orang petugas 24,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
kebersihan - 3 sopir - 10
orang jasa pengamanan)
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor unit (spanduk, bendera, 11,00 328.450.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Perlengkapan Kantor merawa, alat pendingin,
meja dan kursi rapat,
rangka besi tempat
spanduk, karpet mushalla,
mic rapat, kamera dan
sofa tamu)

Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 5.832.172.161 300,00 2.034.434.266 100,00 1.986.182.933 50,00 270.155.707 50,00 13,60 350,00 2.304.589.973 116,67 39,52
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); zona 9,00 9,00 3,00 0,00 0,00 9,00 100,00
kuning=2; merah=1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terlaksananya pemeliharaan Soundsystem, perawatan telepon dan (1.) unit 93.249.550 29.262.500 2,00 26.750.000 0,00 6.921.000 0,00 25,87 0,00 36.183.500 #DIV/0! 38,80 BAPPEDA
Studio, Alat Komunikasi dan Alat fax, perbaikan jaringan instalasi telepon dan fax, Kamera serta
Informasi perbaikan CCTV
(2.) unit 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
(3.) paket 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor bulan 72,00 1.291.246.455 36,00 480.004.716 12,00 300.409.000 9,00 151.439.000 75,00 50,41 45,00 631.443.716 62,50 48,90 BAPPEDA
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan kendaraan operasional unit 925.777.024 364.146.750 12,00 131.465.000 0,00 67.547.207 0,00 51,38 0,00 431.693.957 #DIV/0! 46,63 BAPPEDA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pengisian tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan kali (pemeliharaan AC) 314.639.247 108.205.400 60,00 47.200.000 0,00 13.433.500 0,00 28,46 0,00 121.638.900 #DIV/0! 38,66 BAPPEDA
Peralatan/Perlengkapan Kantor AC dan pompa air serta perbaikan mesin fotocopy
unit mesin fotocopy 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Tabung Pemadam 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Kebakaran
buah (pompa air) 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terlaksanannya pembuatan pagar antar gedung kantor, perluasan % 948.900.000 0 100,00 258.014.033 75,00 0 75,00 0,00 75,00 0 #DIV/0! 0,00 BAPPEDA
Kantor mushalla, perluasan tempat parkir dan nama/merek kantor
paket 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer dan suku bulan 72,00 458.359.885 36,00 234.894.900 12,00 72.344.900 9,00 30.815.000 75,00 42,59 45,00 265.709.900 62,50 57,97 BAPPEDA
Komputer dan Jaringan cadang
Komputerisasi
Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas jabatan/operasional roda empat unit 4,00 1.800.000.000 2,00 817.920.000 2,00 1.150.000.000 0,00 0 0,00 0,00 2,00 817.920.000 50,00 45,44 BAPPEDA
Dinas/Operasional
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya pengadaan pakaian stel 750,00 514.560.000 250,00 205.620.000 100,00 71.250.000 0,00 71.248.100 0,00 100,00 250,00 276.868.100 33,33 53,81 BAPPEDA
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Provinsi orang 18,00 1.749.902.980 509.942.681 4,00 124.624.800 0,00 108.053.700 0,00 86,70 0,00 617.996.381 0,00 35,32
Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi orang 9,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 140,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fungsional Perencana Pertama pada Bappeda Provinsi orang 29,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis Implementasi ASN yang mengikuti Bimtek orang 1.749.902.980 11,00 509.942.681 25,00 124.624.800 0,00 108.053.700 0,00 86,70 11,00 617.996.381 #DIV/0! 35,32 BAPPEDA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 4.281.354.400 300,00 1.403.053.115 100,00 760.951.500 50,00 505.980.912 50,00 66,49 350,00 1.909.034.027 116,67 44,59
Keuangan
keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70- Predikat 240,00 240,00 80,00 81,00 101,25 321,00 133,75
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 910.711.600 166.291.600 100,00 244.184.000 75,00 197.768.445 75,00 80,99 75,00 364.060.045 #DIV/0! 39,98 BAPPEDA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (LAKIP, LPPD dan LKPJ
Kinerja SKPD Bappeda)
dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran honor penatausahaan SKPD Bappeda bulan 72,00 2.541.994.600 36,00 1.061.458.823 12,00 326.479.000 9,00 238.891.393 75,00 73,17 45,00 1.300.350.216 62,50 51,15 BAPPEDA
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya buku kalender perencanaan, Renja dan DPA % 480.338.200 107.792.692 100,00 96.059.300 75,00 46.421.074 75,00 48,33 75,00 154.213.766 #DIV/0! 32,11 BAPPEDA
Penganggaran SKPD
Pengelolaan, Pengawasan dan Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD bulan 348.310.000 67.510.000 12,00 94.229.200 0,00 22.900.000 0,00 24,30 0,00 90.410.000 #DIV/0! 25,96 BAPPEDA
orang 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
BADAN KEUANGAN DAERAH 128.931.914.000 40.493.981.501 21.197.333.396 38.177.884.527 180,11 78.671.866.028 61,02
Program Pelayanan Adminstrasi Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran % 280,00 50.296.664.000 17.049.371.064 80,00 11.454.023.920 0,00 23.741.745.587 0,00 207,28 0,00 40.791.116.651 0,00 81,10
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya pembayaran rekening tagihan telepon, air dan listrik bulan 60,00 6.655.450.000 24,00 2.461.682.947 12,00 2.874.261.000 12,00 6.474.291.547 100,00 225,25 36,00 8.935.974.494 60,00 134,27 BAKEUDA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat bulan 60,00 224.600.000 24,00 36.331.978 12,00 11.900.000 12,00 13.455.347 100,00 113,07 36,00 49.787.325 60,00 22,17 BAKEUDA
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantoran bulan 60,00 5.572.400.000 24,00 1.599.606.000 12,00 987.252.595 12,00 1.942.721.680 100,00 196,78 36,00 3.542.327.680 60,00 63,57 BAKEUDA
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam rangka bulan 60,00 12.284.360.000 24,00 2.564.441.357 12,00 1.351.232.900 12,00 1.902.591.066 100,00 140,80 36,00 4.467.032.423 60,00 36,36 BAKEUDA
penggandaan peningkatan pelayanan administrasi pajak daerah dan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik bulan 60,00 328.504.000 24,00 123.355.600 12,00 70.003.280 12,00 139.239.200 100,00 198,90 36,00 262.594.800 60,00 79,94 BAKEUDA
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan : - Koran Harian Dalam (1.) eks. (Koran Harian 402,00 415.550.000 110.548.750 600,00 90.264.000 600,00 135.222.000 100,00 149,81 600,00 245.770.750 149,25 59,14 BAKEUDA
Peraturan Perundang-Undangan Daerah - Koran Mingguan Dalam Daerah - Koran Luar Daerah - Dalam Daerah)
Warta Perundang-undangan - Majalah
(4.) eks. (Warta 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! BAKEUDA
Perundang-undangan)
(6.) buku 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! BAKEUDA
(8.) buku 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! BAKEUDA
(3.) eks. (Koran Luar 24,00 24,00 100,00 24,00 #DIV/0! BAKEUDA
Daerah)
(5.) eks. (Majalah) 36,00 36,00 100,00 36,00 #DIV/0! BAKEUDA
(7.) buku 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! BAKEUDA
(2.) eks. (Koran Mingguan 144,00 144,00 100,00 144,00 #DIV/0! BAKEUDA
Dalam Daerah)
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan rapat dan snack rapat kotak makanan 34.830,00 990.200.000 206.490.400 2.267,00 118.144.000 4.000,00 245.164.000 176,44 207,51 4.000,00 451.654.400 11,48 45,61 BAKEUDA
Minuman
kotak 2.267,00 2.267,00 100,00 2.267,00 #DIV/0! BAKEUDA
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kali (ke Dalam Daerah) 6.820.470.000 2.595.075.697 60,00 1.505.546.100 25,00 3.517.439.532 41,67 233,63 25,00 6.112.515.229 #DIV/0! 89,62 BAKEUDA
kali (ke Luar Daerah) 33,00 65,00 196,97 65,00 #DIV/0! BAKEUDA
paket keluar negeri 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penyediaan Jasa Informasi, Terpenuhinya kebutuhan jasa dokumentasi dan informasi kali (publikasi) 1.215,00 214.600.000 59.596.500 6,00 22.100.000 4,00 32.000.000 66,67 144,80 4,00 91.596.500 0,33 42,68 BAKEUDA
kali (dekorasi) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BAKEUDA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
buah (Papan Nama 40,00 40,00 100,00 40,00 #DIV/0! BAKEUDA
Ruangan/Petunjuk Arah)
buah (papan informasi) 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! BAKEUDA
lembar (photo) 230,00 230,00 100,00 230,00 #DIV/0! BAKEUDA
buah (banner informasi) 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur : - senam - kali (senam) 150.850.000 31.750.000 38,00 30.140.000 30,00 52.650.000 78,95 174,68 30,00 84.400.000 #DIV/0! 55,95 BAKEUDA
Mental dan Fisik Aparatur pengajian - peliputan penyegaran rohani
kali (Pengajian) 33,00 33,00 100,00 33,00 #DIV/0! BAKEUDA
kali (peliputan penyegaran 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BAKEUDA
rohani)
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Terlaksananya Premi Asuransi Barang Milik Daerah berupa Mobil bulan 5,00 1.173.600.000 2,00 365.552.781 12,00 203.515.000 1,00 137.518.529 8,33 67,57 3,00 503.071.310 60,00 42,87 BAKEUDA
Milik Daerah
unit 36,00 36,00 100,00 36,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penyediaan Jasa Kebersihan, - Terpeliharanya kebersihan, keamanan, dan pelayanan kantor bulan 60,00 15.466.080.000 6.894.939.054 12,00 4.189.665.045 9,00 9.149.452.686 75,00 218,38 9,00 16.044.391.740 15,00 103,74 BAKEUDA
Pengamanan dan Sopir Kantor berupa penyediaan pengaman kantor, petugas kebersihan, dan sopir
UPTD Pengelolaan 18,00 18,00 100,00 18,00 #DIV/0! BAKEUDA

Pendapatan Daerah
orang (- 42 orang, - 55 123,00 123,00 100,00 123,00 #DIV/0! BAKEUDA
orang, - 26 orang)
Kantor Pusat 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BAKEUDA
Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur % 280,00 67.635.400.000 19.329.008.933 80,00 7.218.366.876 0,00 9.600.965.709 0,00 133,01 0,00 28.929.974.642 0,00 42,77
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor UPTD/Samsat unit (kantor UPTD, Drive 24,00 35.640.500.000 6.173.966.900 4,00 288.807.900 0,00 194.779.420 0,00 67,44 0,00 6.368.746.320 0,00 17,87 BAKEUDA
Tru, DED Kota Solok)
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya kendaraan samsat keliling tahun 4,00 8.350.000.000 2.564.320.806 1,00 792.191.000 0,00 742.202.878 0,00 93,69 0,00 3.306.523.684 0,00 39,60 BAKEUDA
Operasional
unit 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BAKEUDA
Pengadaan Mebeleur - Tersedianya meubelair kantor : 1. Kursi Tunggu 2. Rak File 3. Sofa unit (kursi susun) 392,00 5.747.630.000 1.612.226.198 25,00 872.980.000 0,00 1.078.940.000 0,00 123,59 0,00 2.691.166.198 0,00 46,82 BAKEUDA
atau Kursi Tunggu 4. Meja Pimpinan 5. Meja Staf 6. Meja Rapat Aula
7. Meja Rapat beserta Fouyer 8. Kursi Pimpinan 9. Kursi Staf 10.
Kursi Rapat
unit (rak file) 15,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit sofa/kursi tunggu 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
set (meja receptionist) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
set (kursi tunggu) 15,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (meja pimpinan) 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit meja rapat berserta 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
fouyer
unit (kursi pimpinan) 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (kursi rapat) 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
set (meja rapat) 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (kursi staf) 30,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (meja staf) 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor : 1. AC 2. lembar (taplak meja) 1.305,00 7.343.630.000 4.562.074.200 26,00 1.504.521.450 0,00 2.314.475.970 0,00 153,83 0,00 6.876.550.170 0,00 93,64 BAKEUDA
Perlengkapan Kantor komputer/PC 3. Laptop 4. UPS 5. Printer Laserjet 6. Printer
Multifungsi 7. TV 8. System wireless/portable
unit (infokus) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
set (cangkir) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (filling kabinet) 30,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
lusin (piring) 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
meter (spanduk) 60,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (komputer PC) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (genset 12.5-20 KVA) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (scanner) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit AC 7,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
lusin (gelas) 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (mesin absensi) 20,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (genset 3-5 KVA) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
buah (sudut ruangan) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
set (mic confrence) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
unit (printer laser jet) 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (UPS) 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (lemari besi) 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
paket (vertikal 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
gorden/vertikal blind)
unit (roll opage) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (laptop) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
lusin (sendok) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (mesin penghancur 22,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
kertas)
unit (televisi) 7,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
unit (printer multifungsi) 20,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
sound system 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
wireless/portable
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang lebih baik bulan ( 1 kantor Bakeuda 60,00 2.666.420.000 24,00 1.244.357.100 12,00 784.050.000 9,00 1.259.694.352 75,00 160,67 33,00 2.504.051.452 55,00 93,91 BAKEUDA
Gedung Kantor dan 18 UPTD PPD)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak pakai roda empat 307,00 3.569.330.000 1.171.645.371 32,00 744.484.300 20,00 1.325.709.808 62,50 178,07 20,00 2.497.355.179 6,51 69,97 BAKEUDA
roda dua 20,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
bus 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan meubiler tahun 60,00 47.600.000 24,00 19.994.000 1,00 6.000.000 3,00 5.400.000 300,00 90,00 27,00 25.394.000 45,00 53,35 BAKEUDA
Mebeleur
unit 20,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan/ perlengkapan kantor dengan baik : 1. set 0 0 4,00 557.200.000 0,00 440.803.100 0,00 79,11 0,00 440.803.100 #DIV/0! #DIV/0! BAKEUDA
Peralatan/Perlengkapan Kantor Telepon/aipon 2. Telepon sentral 3. TV 4. Sound System 5. Sound
System Portable 6. Central telepon PABX 7. Kamera Digital 8.
Kamera Video 9. AC 10. Pompa Air 11. Genset 12. Mesin Tik 13.
Tabung Pemadam Kebakaran 14. PC 15. Laptop 16. Printer 17.
Scanner 18. UPS 19. Faximile [- : 16 unit 2 unit 32 unit 1 set 3 set 1
unit 3 unit 2 unit 149 unit 1 unit 19 unit 19 unit 12 unit 192 komputer
28 unit 142 unit 2 unit 47 unit 18 unit ]
unit 685,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan tahun 5,00 124.330.000 705.065.450 1,00 108.500.000 0,00 190.240.677 0,00 175,34 0,00 895.306.127 0,00 720,10 BAKEUDA
Instalasi dan Jaringan air
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Tersedia perbaikan sedang/berat gedung kantor unit (kantor UPT /Samsat) 20,00 4.145.960.000 1.275.358.908 5,00 1.559.632.226 0,00 2.048.719.504 0,00 131,36 0,00 3.324.078.412 0,00 80,18 BAKEUDA
Kantor
Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja % 280,00 1.179.390.000 347.933.400 80,00 208.500.000 0,00 370.831.790 0,00 177,86 0,00 718.765.190 0,00 60,94
Aparatur Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya stel 1.615,00 1.179.390.000 347.933.400 279,00 208.500.000 0,00 370.831.790 0,00 177,86 0,00 718.765.190 0,00 60,94 BAKEUDA
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 280,00 310.180.000 70.354.801 80,00 257.182.600 0,00 321.558.903 0,00 125,03 0,00 391.913.704 0,00 126,35
Sosialisasi Peraturan Perundang- Aparatur yang mengikuti sosialisasi terhadap peraturan perundang- orang 30,00 119.140.000 10.693.800 4,00 23.810.000 0,00 22.733.294 0,00 95,48 0,00 33.427.094 0,00 28,06 BAKEUDA
Undangan undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- orang 20,00 191.040.000 59.661.001 6,00 233.372.600 1,00 298.825.609 16,67 128,05 1,00 358.486.610 5,00 187,65 BAKEUDA
Peraturan Perundang-Undangan Undangan
Program Peningkatan Meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan % 280,00 9.510.280.000 3.697.313.303 80,00 2.059.260.000 0,00 4.142.782.538 0,00 201,18 0,00 7.840.095.841 0,00 82,44
Pengembangan Sistem Keuangan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Laporan capaian kinerja keuangan program dan kegiatan : 1. LAKIP buku LKPJ 600,00 1.135.130.000 204.028.940 35,00 239.351.000 0,00 259.163.544 0,00 108,28 0,00 463.192.484 0,00 40,81 BAKEUDA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2. PK 3. LPPD 4. LKPJ 5. Laporan Tahunan
Kinerja SKPD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
buku LAKIP 35,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
buku LPPD 35,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
buku PK 35,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
buku Laporan Tahunan 35,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penatausahaan Keuangan SKPD 1. Laporan Bendahara Pengeluaran 2. Laporan Keuangan exp (Laporan Keuangan) 360,00 6.430.670.000 2.537.672.496 36,00 1.279.536.000 0,00 2.914.760.611 0,00 227,80 0,00 5.452.433.107 0,00 84,79 BAKEUDA
exp (Laporan Bendahara 36,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Pengeluaran)
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran DPA Pergeseran UPTD 3.600,00 522.040.000 260.667.750 180,00 138.963.000 0,00 206.268.470 0,00 148,43 0,00 466.936.220 0,00 89,44 BAKEUDA
Penganggaran SKPD
DPPA UPTD 180,00 180,00 100,00 180,00 #DIV/0! BAKEUDA
Renja 50,00 30,00 60,00 30,00 #DIV/0! BAKEUDA
Perbaikan Renstra 50,00 30,00 60,00 30,00 #DIV/0! BAKEUDA
PK 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
DPPA Bakeuda 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
DPA Bakeuda 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
DPA UPTD 180,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
DPA Pergeseran Bakeuda 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Pengelolaan, Pengawasan dan Tertatanya aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat UPT 95,00 1.422.440.000 694.944.117 18,00 401.410.000 0,00 762.589.913 0,00 189,98 0,00 1.457.534.030 0,00 102,47 BAKEUDA
Dokumen Aset 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
kantor pusat 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
BADAN KEPEGAWAIAN 22.162.520.000 8.972.945.791 3.775.471.590 3.809.552.009 100,90 12.782.497.800 57,68

DAERAH
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya pengiriman, penerimaan surat menyurat kantor bulan 72,00 391.370.000 24,00 157.476.370 12,00 45.104.864 12,00 42.313.450 100,00 93,81 36,00 199.789.820 50,00 51,05 BKD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK bulan 72,00 634.030.000 36,00 245.111.900 12,00 91.570.550 12,00 91.569.000 100,00 100,00 48,00 336.680.900 66,67 53,10 BKD
Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan bulan 72,00 787.860.000 36,00 320.424.850 12,00 135.940.600 12,00 142.940.450 100,00 105,15 48,00 463.365.300 66,67 58,81 BKD
penggandaan
Jilid Buku 200,00 200,00 100,00 200,00 #DIV/0! BKD
Jenis Barang Cetakan 18,00 18,00 100,00 18,00 #DIV/0! BKD
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bulan 72,00 195.460.000 36,00 20.098.500 12,00 9.904.776 12,00 9.903.500 100,00 99,99 48,00 30.002.000 66,67 15,35 BKD
Kantor
jenis komponen alat listrik 11,00 11,00 100,00 11,00 #DIV/0! BKD
dan elektronik
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Bahan bacaan/surat kabar buku 72,00 230.170.000 36,00 76.502.500 50,00 26.960.000 12,00 23.947.825 24,00 88,83 48,00 100.450.325 66,67 43,64 BKD
bulan 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 BKD
surat kabar 360,00 180,00 192,00 180,00 93,75 360,00 100,00 BKD
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat bulan 72,00 180.520.000 36,00 74.901.000 12,00 31.200.000 9,00 33.795.000 75,00 108,32 45,00 108.696.000 62,50 60,21 BKD
Minuman
kotak snack 600,00 650,00 108,33 650,00 #DIV/0! BKD
kotak nasi 600,00 650,00 108,33 650,00 #DIV/0! BKD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti bulan 72,00 5.746.660.000 36,00 2.493.812.252 12,00 497.962.000 12,00 716.859.496 100,00 143,96 48,00 3.210.671.748 66,67 55,87 BKD
Laporan Perjalanan Dinas 66,00 157,00 237,88 157,00 #DIV/0! BKD
Penyediaan Jasa Informasi, Tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi bulan 72,00 81.900.000 36,00 33.000.000 12,00 41.000.000 12,00 11.000.000 100,00 26,83 48,00 44.000.000 66,67 53,72 BKD
unit stand 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BKD
unit dekorasi 2,00 1,00 50,00 1,00 #DIV/0! BKD
kali publikasi 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BKD
Penyediaan Jasa Pembinaan Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur bulan 72,00 122.100.000 36,00 30.600.000 12,00 20.150.000 12,00 17.600.000 100,00 87,34 48,00 48.200.000 66,67 39,48 BKD
kali senam 46,00 46,00 100,00 46,00 #DIV/0! BKD
kali wirid) 24,00 24,00 100,00 24,00 #DIV/0! BKD
kali liputan media 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BKD
elektronik
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik listrik (unit) 12,00 2.543.440.000 6,00 975.786.957 2,00 396.000.000 8,00 378.156.376 400,00 95,49 14,00 1.353.943.333 116,67 53,23 BKD
Sumber Daya Air dan Listrik Kantor
jar air (unit) 18,00 6,00 3,00 12,00 400,00 18,00 100,00 BKD
jar internet (unit) 12,00 6,00 2,00 8,00 400,00 14,00 116,67 BKD
telp (unit) 30,00 15,00 5,00 20,00 400,00 35,00 116,67 BKD
bulan 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 BKD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Terlaksananya pengisian tabung pemadam kebakaran bulan 72,00 23.900.000 36,00 9.900.000 12,00 2.750.000 15,00 2.750.000 125,00 100,00 51,00 12.650.000 70,83 52,93 BKD
Perlengkapan Kantor
tabung 66,00 33,00 11,00 11,00 100,00 44,00 66,67 BKD
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terpenuhinya jasa kebersihan, pengamanan, pegawai tidak tetap bulan 48,00 2.459.270.000 12,00 485.775.163 12,00 572.432.000 12,00 569.246.363 100,00 99,44 24,00 1.055.021.526 50,00 42,90 BKD
Pengamanan dan Sopir Kantor dan sopir kantor
orang (7 org tenaga 13,00 7,00 53,85 7,00 #DIV/0! BKD
pengaman, 3 org sopir
dan 3 org CS)
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 3.940.790.000 100,00 2.417.269.459 100,00 654.728.600 400,00 728.914.456 400,00 111,33 500,00 3.146.183.915 166,67 79,84
kuning=2; merah=1
Pengadaan Peralatan/ Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor meter (spanduk) 160,00 1.166.120.000 30,00 1.117.520.000 55,00 6.900.000 60,00 7.260.000 109,09 105,22 90,00 1.124.780.000 56,25 96,45 BKD
meter (bendera) 110,00 30,00 20,00 20,00 100,00 50,00 45,45 BKD
unit (banner) 120,00 0,00 40,00 4,00 10,00 4,00 3,33 BKD
bulan 72,00 36,00 12,00 12,03 100,25 48,03 66,71 BKD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor bulan 72,00 549.500.000 36,00 210.643.400 12,00 80.000.000 12,00 78.600.000 100,00 98,25 48,00 289.243.400 66,67 52,64 BKD
Gedung Kantor
unit (gedung kantor) 2,00 2,00 2,00 8,00 400,00 10,00 500,00 BKD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksanya Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan unit (mobil) 4,00 504.120.000 4,00 142.103.139 4,00 79.100.000 16,00 70.174.316 400,00 88,72 20,00 212.277.455 500,00 42,11 BKD
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2
bulan 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 BKD
unit (sepeda motor) 2,00 2,00 1,00 8,00 800,00 10,00 500,00 BKD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor bulan 72,00 241.050.000 36,00 96.798.500 12,00 50.800.000 12,00 45.866.500 100,00 90,29 48,00 142.665.000 66,67 59,18 BKD
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Mebeleur Kantor unit (meja) 200,00 143.250.000 40,00 40.750.000 30,00 15.000.000 30,00 14.850.000 100,00 99,00 70,00 55.600.000 35,00 38,81 BKD
Mebeleur
unit (kursi) 68,00 25,00 10,00 10,00 100,00 35,00 51,47 BKD
bulan 72,00 36,00 12,00 9,00 75,00 45,00 62,50 BKD
unit (lemari) 68,00 7,00 10,00 10,00 100,00 17,00 25,00 BKD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan Kantor bulan 72,00 180.000.000 36,00 81.455.000 12,00 34.000.000 12,00 33.439.000 100,00 98,35 48,00 114.894.000 66,67 63,83 BKD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi unit (Notebook) 60,00 276.700.000 20,00 73.210.000 10,00 44.100.000 10,00 43.900.000 100,00 99,55 30,00 117.110.000 50,00 42,32 BKD
Komputerisasi
unit (printer) 90,00 20,00 10,00 10,00 100,00 30,00 33,33 BKD
unit (PC) 204,00 56,00 56,00 56,00 100,00 112,00 54,90 BKD
bulan 72,00 36,00 12,00 9,00 75,00 45,00 62,50 BKD
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Kebutuhan komputer dan jaringan komputerisasi unit (laptop) 5,00 880.050.000 0,00 654.789.420 1,00 344.828.600 3,00 434.824.640 300,00 126,10 3,00 1.089.614.060 60,00 123,81 BKD
unit (printer) 32,00 14,00 4,00 13,00 325,00 27,00 84,38 BKD
unit (pc) 36,00 20,00 9,00 10,00 111,11 30,00 83,33 BKD
buah wifi transponden 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! BKD
unit server 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! BKD
buah hub/switch 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BKD
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas aparatur BKD orang 595,00 440.210.000 300,00 165.987.000 87,00 65.250.000 87,00 62.220.950 100,00 95,36 387,00 228.207.950 65,04 51,84 BKD
Perlengkapannya
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 120,00 724.690.000 100,00 119.268.825 30,00 470.202.000 400,00 317.575.366 1.333,33 67,54 500,00 436.844.191 416,67 60,28
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya Pengiriman PNS untuk mengikuti bimtek/pelatihan bulan 72,00 724.690.000 36,00 119.268.825 12,00 470.202.000 12,00 317.575.366 100,00 67,54 48,00 436.844.191 66,67 60,28 BKD
kali di Dalam Daerah 29,00 31,00 106,90 31,00 #DIV/0! BKD
kali di Luar Daerah 10,00 19,00 190,00 19,00 #DIV/0! BKD
kali di luar negeri 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BKD
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 3.660.150.000 100,00 1.347.031.015 100,00 714.316.200 400,00 660.759.777 400,00 92,50 500,00 2.007.790.792 166,67 54,86
Keuangan
keuangan
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja laporan 24,00 714.550.000 12,00 216.059.600 4,00 250.965.300 16,00 229.732.877 400,00 91,54 28,00 445.792.477 116,67 62,39 BKD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BKD
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan BKD Bulanan dan Akhir Tahun laporan 78,00 1.605.120.000 3,90 742.795.500 13,00 240.162.500 17,00 229.686.500 130,77 95,64 20,90 972.482.000 26,79 60,59 BKD
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan penganggaran kali (pelaksanaan forum 24,00 419.520.000 16,00 100.591.165 1,00 48.088.000 4,00 42.002.500 400,00 87,35 20,00 142.593.665 83,33 33,99 BKD
Penganggaran SKPD OPD, (diisi dengan jumlah)
dokumen Rencana Kerja
OPD dan RKA/DPA OPD)
dokumen 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! BKD

Pengelolaan, Pengawasan dan Tersedianya laporan pengelolaan aset laporan 6,00 682.670.000 3,00 244.298.900 1,00 158.456.700 1,00 143.696.000 100,00 90,68 4,00 387.994.900 66,67 56,83 BKD
Pengelolaan Arsip SKPD Tersedianya laporan pengelolaan arsip bulan 72,00 238.290.000 36,00 43.285.850 12,00 16.643.700 6,00 15.641.900 50,00 93,98 42,00 58.927.750 58,33 24,73 BKD

BADAN PENGEMBANGAN 31.157.100.000 7.268.030.128 6.745.770.342 7.400.355.368 109,70 14.668.385.496 47,08

SUMBER DAYA MANUSIA
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat bln 60,00 74.000.000 24,00 21.562.600 12,00 10.650.000 12,00 10.405.750 100,00 97,71 36,00 31.968.350 60,00 43,20 BPSDM
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Sekretariat OPD bulan 60,00 293.000.000 24,00 64.142.655 12,00 39.915.892 12,00 39.910.500 100,00 99,99 36,00 104.053.155 60,00 35,51 BPSDM
Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan setiap bulan 60,00 318.000.000 24,00 80.551.000 12,00 44.165.500 12,00 64.062.150 100,00 145,05 36,00 144.613.150 60,00 45,48 BPSDM
penggandaan tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bulan 60,00 172.000.000 24,00 49.225.100 12,00 32.042.850 12,00 32.042.000 100,00 100,00 36,00 81.267.100 60,00 47,25 BPSDM
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan ASN BPSDM 1. Surat Kabar Harian; 2. (1.) jenis 25,00 221.000.000 10,00 50.485.500 5,00 20.760.000 5,00 20.625.000 100,00 99,35 15,00 71.110.500 60,00 32,18 BPSDM
Peraturan Perundang-Undangan Majalah bulanan; 3. Buletin; 4. Bahan Bacaan Lainnya
(1.) bulan 60,00 24,00 12,00 12,00 100,00 36,00 60,00 BPSDM
(2.) jenis 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 BPSDM
(3.) jenis 5,00 2,00 1,00 2,00 200,00 4,00 80,00 BPSDM
(4.) jenis buku 45,00 18,00 9,00 1,00 11,11 19,00 42,22 BPSDM
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu BPSDM bulan 60,00 288.000.000 24,00 90.482.000 12,00 41.600.000 12,00 62.540.000 100,00 150,34 36,00 153.022.000 60,00 53,13 BPSDM
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Telaksananya pengiriman aparatur BPSDM Prov. Sumbar mengikuti bulan 60,00 2.947.000.000 24,00 978.939.678 12,00 524.393.000 12,00 580.717.703 100,00 110,74 36,00 1.559.657.381 60,00 52,92 BPSDM
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Rakor dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Prov. Sumbar
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Jasa Informasi, Tersedianya Informasi pada Web Diklat, Media Cetak dan Media bulan 60,00 291.000.000 24,00 68.122.000 12,00 40.344.000 12,00 38.900.000 100,00 96,42 36,00 107.022.000 60,00 36,78 BPSDM
Dokumentasi dan Publikasi Elektronik
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya Kegiatan senam dan ceramah agama bulan 60,00 78.000.000 24,00 16.950.000 12,00 14.244.000 12,00 13.044.000 100,00 91,58 36,00 29.994.000 60,00 38,45 BPSDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Pembayaran tagihan listrik, air, telepon, jaringan bulan 60,00 3.907.000.000 24,00 1.137.479.490 12,00 713.300.000 12,00 706.021.038 100,00 98,98 36,00 1.843.500.528 60,00 47,18 BPSDM
Sumber Daya Air dan Listrik internet dan sewa link melalui gelombang radio (non Telkom) dan
VPN IP (telkom)
Penyediaan Jasa Kebersihan, Terpenuhinya jasa kebersihan, sopir dan pengamanan kantor bulan 60,00 9.822.100.000 24,00 2.885.197.598 12,00 1.751.912.300 12,00 1.647.861.497 100,00 94,06 36,00 4.533.059.095 60,00 46,15 BPSDM
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 10.099.000.000 120,00 840.155.435 100,00 2.862.133.800 100,00 3.539.570.330 100,00 123,67 220,00 4.379.725.765 73,33 43,37
kuning=2; merah=1
Pengadaan Tersedianya peralatandan perlengkapan pendukung kegiatan kantor Pengisian tabung 30,00 3.160.000.000 0,00 0 20,00 598.572.500 30,00 1.081.063.450 150,00 180,61 30,00 1.081.063.450 100,00 34,21 BPSDM
Peralatan/Perlengkapan Gedung sesuai kebutuhan pemadam kebakaran (bh)
Kantor
unit (Sound System) 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 BPSDM
unit (AC Stand) 10,00 1,00 2,00 9,00 450,00 10,00 100,00 BPSDM
CCTV (unit) 5,00 1,00 2,00 3,00 150,00 4,00 80,00 BPSDM
m Karpet Tebal 31,00 31,00 100,00 31,00 #DIV/0! BPSDM
mtr Alas Meja/Taplak Meja 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BPSDM
Rimpel
bh Bunga hias 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! BPSDM
unit (AC) 30,00 5,00 9,00 9,00 100,00 14,00 46,67 BPSDM
set Seprai/Sarung 300,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BPSDM
bantal/Selimut
bh Pewangi Ruangan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPSDM
semprot
TV 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPSDM
bh Kaligrafi 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! BPSDM
unit Genset 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPSDM
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur untuk asrama, ruang belajar dan secara bh (kursi kerja eselon II) 1,00 1.630.000.000 0,00 0 1,00 190.849.000 1,00 186.510.000 100,00 97,73 1,00 186.510.000 100,00 11,44 BPSDM
memadai
bh (kursi kerja eselon IV) 9,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
bh (kursi kerja eselon III) 6,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
set (meja makan bulat) 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
bh (meja komputer) 30,00 0,00 30,00 45,00 150,00 45,00 150,00 BPSDM
bh (meja biro eselon II) 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 BPSDM
bh (meja biro eselon IV) 5,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
bh (lemari arsip) 10,00 0,00 5,00 1,00 20,00 1,00 10,00 BPSDM
bh (meja biro eselon III) 5,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
buah (kursi susun) 80,00 0,00 80,00 41,00 51,25 41,00 51,25 BPSDM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya perbaikan, rehab, pengecatan dan perawatan gedung Pengecatan gedung, 60,00 747.000.000 24,00 343.887.000 1,00 371.978.800 5,00 536.277.004 500,00 144,17 29,00 880.164.004 48,33 117,83 BPSDM
Gedung Kantor dan jalan perbaikan pintu dan
jendela, perbaikan engsel
dan kunci, perbaikan
kamar widyaiswara,
perbaikan kamar
mandi/WC/Toilet gedung
kantor dan, perbaikan
atap/loteng/ruang makan
asrama
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Pembayaran unit (Sepeda Motor) 4,00 542.000.000 2,00 231.409.435 4,00 127.836.000 4,00 122.126.876 100,00 95,53 6,00 353.536.311 150,00 65,23 BPSDM
Kendaraan Dinas/Operasional Pajak Kendaraan Setiap Tahun
unit (Bus) 3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 66,67 BPSDM
Unit (Micro Bus) 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 6,00 200,00 BPSDM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor bh (Lemari Pakaian) 35,00 153.000.000 10,00 30.375.000 7,00 25.500.000 7,00 25.300.000 100,00 99,22 17,00 55.675.000 48,57 36,39 BPSDM
Mebeleur
bh (Meja Resepsionis) 3,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 33,33 BPSDM
bh (Kursi belajar/staf) 35,00 14,00 7,00 7,00 100,00 21,00 60,00 BPSDM
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
bh (Meja Belajar) 40,00 15,00 8,00 8,00 100,00 23,00 57,50 BPSDM
bh (Kursi Kerja) 10,00 4,00 2,00 2,00 100,00 6,00 60,00 BPSDM
set (Sofa) 6,00 1,00 3,00 3,00 100,00 4,00 66,67 BPSDM
bh (Meja Kerja) 35,00 10,00 7,00 7,00 100,00 17,00 48,57 BPSDM
bh (Lemari Buku) 35,00 10,00 7,00 7,00 100,00 17,00 48,57 BPSDM
bh (Meja makan bundar) 25,00 7,00 7,00 7,00 100,00 14,00 56,00 BPSDM
bh (Meja Rapat) 10,00 4,00 2,00 2,00 100,00 6,00 60,00 BPSDM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan dan Mesin unit (AC Stand) 4,00 396.000.000 1,00 96.945.000 4,00 76.880.000 4,00 83.272.000 100,00 108,31 5,00 180.217.000 125,00 45,51 BPSDM
Peralatan/Perlengkapan Kantor Kantor
unit (CCTV) 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 1,00 33,33 BPSDM
unit (Genset 50 KVA) 2,00 1,00 2,00 4,00 200,00 5,00 250,00 BPSDM
unit (LCD Projektor) 6,00 1,00 6,00 6,00 100,00 7,00 116,67 BPSDM
unit (mesin absensi 3,00 1,00 3,00 3,00 100,00 4,00 133,33 BPSDM
elektronik, dan kebersihan
asrama peserta diklat)
unit (Pompa Air) 3,00 1,00 3,00 3,00 100,00 4,00 133,33 BPSDM
unit (Peralatan Fitness) 10,00 1,00 1,00 10,00 1.000,00 11,00 110,00 BPSDM
unit (AC) 82,00 2,00 100,00 82,00 82,00 84,00 102,44 BPSDM
unit (Alat-alat Outbound) 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya jaringan listrik, air dan telepon/LAN bulan 60,00 169.000.000 24,00 50.809.000 12,00 42.417.500 12,00 42.400.000 100,00 99,96 36,00 93.209.000 60,00 55,15 BPSDM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terpeliharanya peralatan audio, komunikasi dan informasi unit (Running Text) 3,00 365.000.000 1,00 3,00 30.400.000 2,00 29.680.000 66,67 97,63 3,00 29.680.000 100,00 8,13 BPSDM
Informasi
unit (Telephone) 10,00 4,00 3,00 0,00 0,00 4,00 40,00 BPSDM
unit (Wireless) 24,00 8,00 6,00 4,00 66,67 12,00 50,00 BPSDM
unit (CCTV) 2,00 1,00 2,00 3,00 150,00 4,00 200,00 BPSDM
unit (PABX) 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
unit (Televis) 6,00 2,00 3,00 0,00 0,00 2,00 33,33 BPSDM
unit (Orgen dan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 BPSDM
Kelengkapannya)
Unit (Faxcimillie) 10,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
unit (Kamrea DLSR) 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 BPSDM
unit (Sound System) 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 BPSDM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Komputer & Jaringan Komputer PC 140,00 232.000.000 56,00 86.730.000 30,00 37.700.000 30,00 30.850.000 100,00 81,83 86,00 117.580.000 61,43 50,68 BPSDM
Komputer dan Jaringan Komputer
Komputerisasi
Unit (Printer, Laptop dan 50,00 10,00 30,00 38,00 126,67 48,00 96,00 BPSDM
penggantian suku cadang
komputer dan jaringannya)
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai ( Laptop, Server, dan unit (Printer LaserJet ) 10,00 855.000.000 0,00 0 2,00 295.000.000 2,00 328.566.000 100,00 111,38 2,00 328.566.000 20,00 38,43 BPSDM
Jaringan Komputerisasi perangkat lainnya)
pkt (Jaringan LAN/WiFi) 5,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
unit (Server) 5,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
unit (Printer DeskJet) 25,00 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 20,00 BPSDM
unit (PC) 25,00 0,00 5,00 9,00 180,00 9,00 36,00 BPSDM
unit (laptop) 25,00 0,00 5,00 10,00 200,00 10,00 40,00 BPSDM
Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 dan Roda 4 unit (Kendaraan roda 4) 5,00 1.015.000.000 0,00 0 2,00 1.005.000.000 2,00 995.200.000 100,00 99,02 2,00 995.200.000 40,00 98,05 BPSDM
Dinas/Operasional
unit (kendaraan Roda 2) 5,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 40,00 BPSDM
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya LCD Proyektor dan Rak set (Peralatan Mic 1,00 835.000.000 0,00 0 1,00 60.000.000 0,00 78.325.000 0,00 130,54 0,00 78.325.000 0,00 9,38 BPSDM
komunikasi dan informasi Conference 6 chanel)
unit (alat komunikasi) 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPSDM
unit lCD dan rak 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! BPSDM
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Harian ASN setiap tahun stel 500,00 407.000.000 193,00 118.307.000 86,00 64.500.000 86,00 64.070.000 100,00 99,33 279,00 182.377.000 55,80 44,81 BPSDM
Perlengkapannya
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya pengiriman peserta ASN BPSDM Provinsi Sumatera orang 90,00 362.000.000 30,00 220.793.600 30,00 97.704.900 30,00 111.568.500 100,00 114,19 60,00 332.362.100 66,67 91,81 BPSDM
Peraturan Perundang-Undangan Barat mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Dalam dan Luar Daerah
sesuai undangan
Keuangan
keuangan
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya Dokumen kinerja T1-T4, Laporan Kinerja BPSDM, dokumen 100,00 276.000.000 26,00 47.473.450 19,00 123.283.900 19,00 118.262.400 100,00 95,93 45,00 165.735.850 45,00 60,05 BPSDM
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokumen LPPD/LKPJ, Laporan Capaian Program Kegiatan APBD
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD, dan Laporan laporan 100,00 1.177.000.000 37,00 446.256.922 24,00 262.179.300 24,00 251.995.300 100,00 96,12 61,00 698.252.222 61,00 59,32 BPSDM
Keuangan Pertanggungjawaban
Honorarium Pengelola 60,00 24,00 12,00 12,00 100,00 36,00 60,00 BPSDM
Keuangan (bln)
dokumen laporan 10,00 4,00 2,00 2,00 100,00 6,00 60,00 BPSDM
keuangan
laporan bukti memorial 20,00 8,00 4,00 4,00 100,00 12,00 60,00 BPSDM
Penyusunan Perencanaan dan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan/Program Kerja kali 5,00 189.000.000 2,00 46.584.050 1,00 26.287.000 1,00 26.128.200 100,00 99,40 3,00 72.712.250 60,00 38,47 BPSDM
Penganggaran SKPD OPD
dokumen 10,00 9,00 9,00 9,00 100,00 18,00 180,00 BPSDM
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset bulan 60,00 236.000.000 24,00 105.322.050 12,00 76.353.900 12,00 72.631.000 100,00 95,12 36,00 177.953.050 60,00 75,40 BPSDM
Pengendalian Aset SKPD OPD
BADAN PENELITIAN DAN 5.417.585.205 990.286.080 1.980.060.595 1.481.687.257 74,83 2.471.973.337 45,63
PENGEMBANGAN
Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 300,00 3.074.673.605 519.344.980 100,00 854.819.222 0,00 820.494.310 0,00 95,98 0,00 1.339.839.290 0,00 43,58
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya benda pos (materai) dan jasa pengiriman surat buah (benda pos) 2.500,00 72.445.000 500,00 21.500.000 600,00 7.700.000 600,00 7.691.460 100,00 99,89 1.100,00 29.191.460 44,00 40,29 BALITBANG
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bulan 60,00 107.500.000 12,00 7.200.000 12,00 16.615.660 12,00 16.548.072 100,00 99,59 24,00 23.748.072 40,00 22,09 BALITBANG
Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya percetakan dan pengadaaan bulan 60,00 74.974.900 12,00 25.500.000 12,00 15.000.000 12,00 14.788.275 100,00 98,59 24,00 40.288.275 40,00 53,74 BALITBANG
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Kebutuhan komponen listrik/penerangan OPD yang terpenuhi bulan 60,00 97.250.000 12,00 35.000.000 12,00 4.100.000 12,00 4.100.000 100,00 100,00 24,00 39.100.000 40,00 40,21 BALITBANG
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan, Surat kabar daerah dan nasional majalah nasional 10,00 36.000.000 2,00 13.850.000 1,00 5.000.000 2,00 4.920.000 200,00 98,40 4,00 18.770.000 40,00 52,14 BALITBANG
surat kabar lokal 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
Penyediaan Makanan dan Pertemuan/rapat yang diselenggarakan kali (pertemuan/rapat) 60,00 127.500.000 12,00 9.000.000 12,00 33.980.000 12,00 33.917.921 100,00 99,82 24,00 42.917.921 40,00 33,66 BALITBANG
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi luar daerah dan dalam dearah yang diikuti yang bulan 60,00 1.750.000.000 12,00 350.000.000 12,00 458.817.480 12,00 443.898.792 100,00 96,75 24,00 793.898.792 40,00 45,37 BALITBANG
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah direncanakan di RKA dan DPA, Rapat-rapat koordinasi regional,
nasional dan internasional yang diikuti yang direncanakan di RKA
dan DPA
Penyediaan Jasa Informasi, Publikasi, informasi, dokumentasi kegiatan OPD kali (publikasi 5,00 69.250.000 12,00 13.850.000 2,00 5.500.000 2,00 5.500.000 100,00 100,00 14,00 19.350.000 280,00 27,94 BALITBANG
kali (pawai alegoris) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kali (liputan) 24,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
Penyediaan Jasa Pembinaan Wirid kantor dan kegiatan senam di kantor kali (publikasi Indahnya 26,00 45.000.000 1,00 9.000.000 1,00 4.300.000 7,00 4.300.000 700,00 100,00 8,00 13.300.000 30,77 29,56 BALITBANG
Mental dan Fisik Aparatur Islam)
kali (wirid agama) 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan Internet dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi bulan 60,00 156.003.705 12,00 14.994.980 12,00 61.806.082 12,00 59.630.052 100,00 96,48 24,00 74.625.032 40,00 47,84 BALITBANG
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jasa kebersihan kantor dan sopir kantor yang terpenuhi orang (sopir/bulan) 60,00 538.750.000 12,00 19.450.000 2,00 242.000.000 12,00 225.199.738 600,00 93,06 24,00 244.649.738 40,00 45,41 BALITBANG
unit (gedung/12 bln) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BALITBANG
orang (petugas kebersihan 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! BALITBANG
kantor/bulan
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 432.390.000 125.390.000 100,00 671.100.000 0,00 211.166.955 0,00 31,47 0,00 336.556.955 0,00 77,84
kuning=2; merah=1
Pengadaan Peralatan dan Meubileur yang akan dibeli unit (meja) 0 0 12,00 89.000.000 12,00 87.615.101 100,00 98,44 12,00 87.615.101 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Perlengkapan Kantor
mesin (faxmile) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
set (sofa) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
buah (spanduk) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
unit stand tv 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
kursi 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
unit filling cabinet 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! BALITBANG
unit lemari 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! BALITBANG
unit penghancur kertas 1,00 3,00 300,00 3,00 #DIV/0! BALITBANG
unit dispenser 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan operasional/dinas yang terpelihara kendaraan (roda dua) 6,00 48.640.000 6,00 48.640.000 2,00 90.100.000 5,00 82.810.419 250,00 91,91 11,00 131.450.419 183,33 270,25 BALITBANG
unit (kendaraan roda 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
empat)
Pemeliharaan Rutin/Berkala unit mebeleur yang terpelihara unit (mebeleur) 8 unit 0 0 10,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Mebeleur kursi, 1 unit meja, 1 unit
lemari
Pemeliharaan Rutin/Berkala unit peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara unit (10 unit AC, 1 unit 60,00 383.750.000 25,00 76.750.000 14,00 5.000.000 10,00 5.000.000 71,43 100,00 35,00 81.750.000 58,33 21,30 BALITBANG
Peralatan/Perlengkapan Kantor mesin tik, 1 unit faximile, 1
unit wireless, 1 unit
infocus)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Intalansi dan jaringan kantor yang terpelihara bulan 0 0 12,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Laptop, printer dan jaringan komputer kantor yang PC (unit) 0 0 4,00 5.000.000 4,00 5.000.000 100,00 100,00 4,00 5.000.000 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Komputer dan Jaringan terpelihara
Komputerisasi
Laptop (unit) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
printer (Unit) 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
Pengadaan Komputer dan Komputer dan printer yang akan dibeli printer (unit) 0 0 1,00 32.000.000 2,00 30.741.435 200,00 96,07 2,00 30.741.435 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Laptop (unit) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
PC (unit) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas operasional unit (kendaraan roda 2) 0,00 0 0 1,00 450.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Dinas/Operasional
unit kendaraan roda 4 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 300,00 0 0 100,00 58.250.000 0,00 54.921.429 0,00 94,29 0,00 54.921.429 0,00 #DIV/0!
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas ASN tersedia stel 0 0 35,00 58.250.000 32,00 54.921.429 91,43 94,29 32,00 54.921.429 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Perlengkapannya
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengembangan Sumber Daya ASN untuk mengikuti Bintek pelatihan, seminar, sosialisasi dan orang 20,00 546.110.000 5,00 65.222.200 10,00 28.923.918 16,00 28.719.066 160,00 99,29 21,00 93.941.266 105,00 17,20 BALITBANG
Manusia ( SDM ) pelatihan pengembangan lainnya terlaksana
Keuangan
keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70- Predikat 240,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah lap kinerja tahunan, laporan cakin prog/keg dan studi buah (lap kinerja tahunan) 4,00 400.000.000 1,00 89.676.000 1,00 154.880.000 7,00 154.774.403 700,00 99,93 8,00 244.450.403 200,00 61,11 BALITBANG
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi implementasi
Kinerja SKPD
kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BALITBANG
laporan cakin prog/keg 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! BALITBANG
Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya honor Kuasa pengguna anggaran (KPA), PPTK dan buku 60,00 625.000.000 12,00 125.000.000 30,00 153.234.555 30,00 152.890.550 100,00 99,78 42,00 277.890.550 70,00 44,46 BALITBANG
pengguna anggaran dan pengelola keuangan OPD lainnya;
dokumen penatausahaan keuangan
orang 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! BALITBANG
Penyusunan Perencanaan dan Rencana kerja OPD, RKA-DPA OPD dan dokumen perencanaan dokumen 31,00 81.411.600 4,00 19.852.900 5,00 9.852.900 5,00 9.828.000 100,00 99,75 9,00 29.680.900 29,03 36,46 BALITBANG
Penganggaran SKPD penganggaran lainnya
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya pembayaran Honorarium Pengelola Aset Daerah dan orang 38,00 258.000.000 6,00 45.800.000 7,00 49.000.000 7,00 48.892.544 100,00 99,78 13,00 94.692.544 34,21 36,70 BALITBANG
Pengendalian Aset SKPD Inventaris aset sehingga terciptanya tertib administrasi pengelola aset
daerah
BADAN PENGHUBUNG 28.444.908.312 5.131.100.999 7.719.592.478 7.304.460.731 94,62 12.435.561.730 43,72

Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat tahun 6,00 111.158.135 3,00 8.432.328 1,00 0 1,00 12.688.440 100,00 #DIV/0! 4,00 21.120.768 66,67 19,00 Badan
Penghubung
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor bulan 72,00 474.165.663 36,00 76.759.151 12,00 0 12,00 82.311.000 100,00 #DIV/0! 48,00 159.070.151 66,67 33,55 Badan
Penghubung
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang bulan 72,00 301.542.015 36,00 46.177.100 12,00 55.064.900 12,00 52.007.300 100,00 94,45 48,00 98.184.400 66,67 32,56 Badan
penggandaan operasional kantor Penghubung
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga bulan 72,00 111.790.963 36,00 2.497.775 12,00 0 12,00 850.000 100,00 #DIV/0! 48,00 3.347.775 66,67 2,99 Badan
Tangga Penghubung
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah Surat Kabar, Buku Peraturan dan Bacaan Lainnya bulan 72,00 101.879.520 36,00 7.171.000 12,00 0 12,00 18.677.600 100,00 #DIV/0! 48,00 25.848.600 66,67 25,37 Badan
Peraturan Perundang-Undangan Penghubung
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi bulan 72,00 476.754.500 36,00 50.249.794 12,00 87.500.000 12,00 86.652.987 100,00 99,03 48,00 136.902.781 66,67 28,72 Badan
Minuman Penghubung
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti bulan 72,00 2.810.887.566 36,00 664.045.951 12,00 759.216.000 12,00 701.073.710 100,00 92,34 48,00 1.365.119.661 66,67 48,57 Badan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penghubung
Penyediaan Jasa Informasi, kegiatan OPD yang terpublikasikan bulan 72,00 1.110.609.511 36,00 110.642.303 12,00 153.534.400 12,00 113.714.382 100,00 74,06 48,00 224.356.685 66,67 20,20 Badan
Dokumentasi dan Publikasi Penghubung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan Lisrik, Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi tahun 6,00 1.884.656.800 3,00 283.416.160 1,00 337.800.000 1,00 257.762.736 100,00 76,31 4,00 541.178.896 66,67 28,71 Badan
Sumber Daya Air dan Listrik Penghubung
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tahun 6,00 213.753.840 63,00 6.863.300 1,00 0 1,00 249.615.250 100,00 #DIV/0! 64,00 256.478.550 1.066,67 119,99 Badan
Perlengkapan Kantor terpenuhi Penghubung
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Terlaksananya pembayaran PBB asrama putra dan putri Minang dan bulan 72,00 912.681.650 36,00 119.488.899 12,00 0 12,00 116.812.577 100,00 #DIV/0! 48,00 236.301.476 66,67 25,89 Badan
Milik Daerah Pembayaran Premi Asuransi kendaraan dinas operasional Penghubung
Penyediaan Jasa Kebersihan, jasa kebersihan, sopir, dan pengamanan Badan Penghubung paket 6,00 3.973.112.428 3,00 842.276.429 1,00 1.246.152.978 1,00 1.211.652.058 100,00 97,23 4,00 2.053.928.487 66,67 51,70 Badan
Pengamanan dan Sopir Kantor Penghubung
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kuning=2; merah=1
Penyediaan Sewa Gedung penyediaan jasa sewa rumah jabatan dan gedung kantor Tahun 6,00 8.632.878.158 3,00 1.313.451.175 1,00 0 1,00 1.344.883.220 100,00 #DIV/0! 4,00 2.658.334.395 66,67 30,79 Badan
Kantor/Rumah Dinas Penghubung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang dipelihara secara (3.) unit 18,00 248.319.550 9,00 6.600.000 1,00 149.850.000 0,00 94.804.000 0,00 63,27 9,00 101.404.000 50,00 40,84 Badan
Peralatan/Perlengkapan Gedung rutin/berkala (Mesin Tik, Dispenser, Mesin Foto Copy, Finger Print, Penghubung
Kantor dan plank nama)
(4.) unit 24,00 12,00 1,00 0,00 0,00 12,00 50,00 Badan
Penghubung
(2.) unit 12,00 6,00 5,00 0,00 0,00 6,00 50,00 Badan
Penghubung
(1.) unit 6,00 3,00 2,00 1,00 50,00 4,00 66,67 Badan
Penghubung
(5.) unit 30,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan
Penghubung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jenis Alat Studio/Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang terpelihara (3.) unit 18,00 33.892.200 9,00 1.150.000 1,00 0 1,00 4.100.000 100,00 #DIV/0! 10,00 5.250.000 55,56 15,49 Badan
Studio, Alat Komunikasi dan Alat (Mesin Fax, Handycam, Infocus, Camera Digital dan Telepon) Penghubung
Informasi
(4.) unit 24,00 12,00 1,00 1,00 100,00 13,00 54,17 Badan
Penghubung
(5.) unit 30,00 15,00 1,00 1,00 100,00 16,00 53,33 Badan
Penghubung
(1.) unit 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 Badan
Penghubung
(2.) unit 12,00 6,00 1,00 1,00 100,00 7,00 58,33 Badan
Penghubung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Komputer/laptop dan jaringan komputer Kantor yang terpelihara (4.) tahun 6,00 233.000.350 108.680.000 1,00 0 31,00 36.193.000 3.100,00 #DIV/0! 31,00 144.873.000 516,67 62,18 Badan
Komputer dan Jaringan (komputer, printer, laptop dan suku cadang) Penghubung
Komputerisasi
(2.) unit 12,00 7,00 7,00 100,00 7,00 58,33 Badan
Penghubung
(1.) unit 6,00 31,00 1,00 3,23 1,00 16,67 Badan
Penghubung
(5.)Unit Note Book 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
(6.)Unit Mesin Scan , 1,00 41,00 4.100,00 41,00 #DIV/0! Badan
Service Komputer dan Penghubung
Back Up SIPKD dan
penggantian suku cadang
(3.) unit 18,00 3,00 3,00 100,00 3,00 16,67 Badan
Penghubung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan/rutin berkala kendaraan kendaraan dinas 0 0 12,00 235.300.000 15,00 156.896.443 125,00 66,68 15,00 156.896.443 #DIV/0! #DIV/0! Badan
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional Penghubung
tahun 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
Pengadaan Kendaraan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional bulan 72,00 1.034.212.250 36,00 190.333.900 12,00 1.680.350.000 1,00 1.336.916.378 8,33 79,56 37,00 1.527.250.278 51,39 147,67 Badan
Dinas/Operasional Penghubung
unit 72,00 36,00 10,00 4,00 40,00 40,00 55,56 Badan
Penghubung
Pengadaan Komputer dan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor komputer 0 0 6,00 581.742.200 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! Badan
Jaringan Komputerisasi Penghubung
swich 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
komputer PC 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
server 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
UPS 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
infokus 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
router 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
alat pemadam kebakaran 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
monitor 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
laptop 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
printer 9,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
paket instalasi listrik 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
Pengadaan Peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor drone camera 0 0 1,00 1.011.500.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! Badan
Perlengkapan Kantor Penghubung
mesin tik manual 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
handycamp 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
fitrin 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
paket pelaminan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
UPS 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
camera dygital 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
dispenser 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
set sound system 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
faximile, karpet, 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
background panggung Penghubung
mesin fotocopy 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
kipas angin 7,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
rider E KTP 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
mesin scan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Badan
Penghubung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor/asrama Tahun 6,00 569.000.000 49.329.000 1,00 158.332.000 1,00 59.080.300 100,00 37,31 1,00 108.409.300 16,67 19,05 Badan
Gedung Kantor Penghubung
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 300,00 395.170.760 52.344.000 100,00 0 125,00 48.000.000 125,00 #DIV/0! 125,00 100.344.000 41,67 25,39
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas PNS/non PNS orang (protokol) 28,00 395.170.760 180,00 52.344.000 10,00 0 10,00 48.000.000 100,00 #DIV/0! 190,00 100.344.000 678,57 25,39 Badan
Perlengkapannya Penghubung
orang (pegawai) 390,00 7,00 55,00 55,00 100,00 62,00 15,90 Badan
Penghubung
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang mengikuti Bimtek Orang 156,00 331.995.624 6,00 61.158.743 26,00 91.496.000 5,00 52.882.000 19,23 57,80 11,00 114.040.743 7,05 34,35 Badan
Peraturan Perundang-Undangan Penghubung
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Keuangan
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian LAKIP OPD, LPPD OPD, LKPJ OPD dan dokumen laporan lainnya bulan 72,00 165.216.092 36,00 10.800.000 12,00 0 9,00 11.899.200 75,00 #DIV/0! 45,00 22.699.200 62,50 13,74 BADAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PENGHUBUNG
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran Tahun 6,00 552.519.963 3,00 94.650.000 1,00 173.485.600 1,00 178.036.000 100,00 102,62 4,00 272.686.000 66,67 49,35 BADAN
dan pengelolaa keuangan OPD lainnya PENGHUBUNG
Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD Dokumen RKA, DPA dan 6,00 84.102.735 3,00 1.456.550 5,00 0 1,00 10.465.000 20,00 #DIV/0! 4,00 11.921.550 66,67 14,17 BADAN
Penganggaran SKPD (Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019) DPPA, RKT dan Renja PENGHUBUNG
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium Pengelola Aset Tahun 6,00 375.268.550 3,00 48.500.000 1,00 0 1,00 85.259.400 100,00 #DIV/0! 4,00 133.759.400 66,67 35,64 BADAN
Pengendalian Aset SKPD PENGHUBUNG
Program Peningkatan Pelayanan Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan % 400,00 3.306.339.489 974.627.441 100,00 998.268.400 0,00 981.227.750 0,00 98,29 0,00 1.955.855.191 0,00 59,15
Kedinasan
Penyediaan jasa pelayanan tamu Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah yang tersedia Pada Tahun 6,00 3.306.339.489 3,00 974.627.441 1,00 998.268.400 1,00 981.227.750 100,00 98,29 4,00 1.955.855.191 66,67 59,15 BADAN
pemerintah daerah Badan Penghubung PENGHUBUNG
BIRO PEMERINTAHAN 1.680.000.000 3.656.665.691 2.523.039.818 1.342.462.011 53,21 4.999.127.702 297,57

Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat dan Terlaksananya Pelayanan Bulan 72,00 75.000.000 30,00 140.689.040 12,00 69.300.000 12,00 68.315.775 100,00 98,58 42,00 209.004.815 58,33 278,67 ROPEM
Administrasi
org (Petugas Teknis 0,00 0,00 2,00 11,00 550,00 11,00 #DIV/0! ROPEM
Lapangan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas Bulan 72,00 80.000.000 30,00 164.069.050 12,00 37.315.716 12,00 31.647.500 100,00 84,81 42,00 195.716.550 58,33 244,65 ROPEM
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk bulsn 80.000.000 157.524.500 12,00 38.496.000 12,00 33.932.000 100,00 88,14 12,00 191.456.500 #DIV/0! 239,32 ROPEM
penggandaan Kelancaran Kerja
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Bahan Bacaan antara lain Surat/Kabar/Majalah dan Bulan 72,00 10.000.000 30,00 7.710.000 12,00 2.400.000 12,00 2.400.000 100,00 100,00 42,00 10.110.000 58,33 101,10 ROPEM
Peraturan Perundang-Undangan Buku-Buku Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan minuman peserta rapat Kotak 72,00 50.000.000 30,00 111.360.000 1.000,00 26.000.000 812,00 25.000.000 81,20 96,15 842,00 136.360.000 1.169,44 272,72 ROPEM
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi Luar Daerah (Kali) 850.000.000 2.123.828.353 66,00 1.134.856.249 82,00 908.267.205 124,24 80,03 82,00 3.032.095.558 #DIV/0! 356,72 ROPEM
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
Dalam Daerah ((Kali)) 48,00 24,00 50,00 24,00 #DIV/0! ROPEM

Luar Negeri (Kali) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROPEM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi perkantoran untuk line Telepon 72,00 15.000.000 30,00 12.861.998 3,00 10.800.000 5,00 10.054.573 166,67 93,10 35,00 22.916.571 48,61 152,78 ROPEM
Sumber Daya Air dan Listrik kepentingan dinas
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 265.000.000 373.673.900 100,00 1.014.312.000 75,00 93.430.308 75,00 9,21 75,00 467.104.208 25,00 176,27
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); zona 9,00 3,00 50,00 1.666,67 50,00 555,56
kuning=2; merah=1
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengadaan Komputer dan Terlaksananya pengadaan komputer/laptop dan printer Unit 10,00 100.000.000 6,00 70.680.000 12,00 167.000.000 3,00 0 25,00 0,00 9,00 70.680.000 90,00 70,68 ROPEM
Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas unit mobil 0 0 1,00 454.650.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan dan Terlaksannya pengadaan peralatan kantor unit 0 0 10,00 230.150.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan Studio Terlaksananya pengadaan Alat Audio Visual unit 0 0 1,00 32.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Unit/ Belanja Jasa Service, 72,00 120.000.000 30,00 237.308.900 4,00 103.362.000 4,00 68.600.308 100,00 66,37 34,00 305.909.208 47,22 254,92 ROPEM
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasionall Belanja Penggantian Suku
Cadang, Belanja Jasa
KIR, Belanja Pajak
Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Unit (Mesin Fotocopy) 0,00 15.000.000 30,00 18.910.000 1,00 4.950.000 1,00 4.850.000 100,00 97,98 31,00 23.760.000 #DIV/0! 158,40 ROPEM
Peralatan/Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
unit (Fax) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEM
Unit (Mesin Infocus) 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! ROPEM
Unit (Mesin Tik) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Kali 72,00 30.000.000 30,00 46.775.000 32,00 22.200.000 32,00 19.980.000 100,00 90,00 62,00 66.755.000 86,11 222,52 ROPEM
Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Komputerisasi
unit 0,00 0,00 41,00 41,00 100,00 41,00 #DIV/0! ROPEM
Bimbingan Teknis Implementasi Tersedianya Biaya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Daerah (Kali) 72,00 80.000.000 30,00 160.842.400 9,00 50.919.600 9,00 35.670.400 100,00 70,05 39,00 196.512.800 54,17 245,64 ROPEM
Luar Daerah (Kali) 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! ROPEM
luar negeri (kali) 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEM
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 175.000.000 404.106.450 100,00 138.640.253 100,00 133.744.250 100,00 96,47 100,00 537.850.700 33,33 307,34
Keuangan
keuangan
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD bulan 10.000.000 21.474.950 12,00 16.851.366 12,00 15.951.500 100,00 94,66 12,00 37.426.450 #DIV/0! 374,26 ROPEM
Kinerja SKPD
Buah 72,00 11,00 40,00 40,00 100,00 51,00 70,83 ROPEM
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya administrasi Keuangan dan Sistem Pelaporan bulan 95.000.000 252.855.600 12,00 74.000.000 12,00 71.671.000 100,00 96,85 12,00 324.526.600 #DIV/0! 341,61 ROPEM
Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD Buah 24,00 20.000.000 12,00 40.993.950 70,00 13.930.487 70,00 12.931.750 100,00 92,83 82,00 53.925.700 341,67 269,63 ROPEM
Penganggaran SKPD
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! ROPEM
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset bulan 72,00 50.000.000 30,00 88.781.950 12,00 33.858.400 12,00 33.190.000 100,00 98,03 42,00 121.971.950 58,33 243,94 ROPEM
BIRO HUMAS 16.129.760.000 8.835.016.131 2.756.932.100 680.606.999 24,69 9.515.623.130 58,99
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 300,00 12.075.134.000 100,00 7.963.939.181 100,00 1.527.275.600 96,30 553.636.149 96,30 36,25 196,30 8.517.575.330 65,43 70,54
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan administrasi kantor surat menyurat untuk Bulan 72,00 79.000.000 12,00 11.679.000 12,00 10.000.000 9,00 7.077.950 75,00 70,78 21,00 18.756.950 29,17 23,74 ROHUMAS
kepentingan dinas
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor % 72,00 275.900.000 12,00 68.384.000 100,00 17.000.000 65,45 7.761.800 65,45 45,66 77,45 76.145.800 107,57 27,60 ROHUMAS
Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk Bulan 72,00 275.900.000 12,00 68.384.000 12,00 41.637.000 9,00 27.926.400 75,00 67,07 21,00 96.310.400 29,17 34,91 ROHUMAS
penggandaan perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan % 72,00 1.955.000.000 12,00 278.753.000 100,00 221.860.000 91,94 147.097.800 91,94 66,30 103,94 425.850.800 144,36 21,78 ROHUMAS
Penyediaan Makanan dan Terpenuhinya kebutuhan pendukung penyelenggaraan kegiatan % 72,00 232.460.000 12,00 22.595.000 80,00 9.984.000 79,13 7.900.000 98,91 79,13 91,13 30.495.000 126,57 13,12 ROHUMAS
Minuman rapat-rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Bulan 72,00 2.907.795.000 12,00 7.393.771.661 12,00 848.327.600 9,00 171.518.300 75,00 20,22 21,00 7.565.289.961 29,17 260,17 ROHUMAS
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah daerah dan ke luar daeah
Penyediaan Jasa Informasi, Terselenggaranya penyediaan jasa dokumentasi % 72,00 385.079.000 12,00 76.685.100 80,00 129.617.000 70,16 56.131.000 87,70 43,31 82,16 132.816.100 114,11 34,49 ROHUMAS
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa telepon, bandwith, astinet dan radio link SIPKD % 72,00 4.639.000.000 12,00 13.453.320 100,00 100.950.000 73,08 75.890.294 73,08 75,18 85,08 89.343.614 118,17 1,93 ROHUMAS
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Terpeliharanya kendaraan dinas operasional % 25,00 1.070.000.000 4,00 17.034.100 100,00 37.500.000 73,81 11.504.957 73,81 30,68 77,81 28.539.057 311,24 2,67 ROHUMAS
Milik Daerah
Unit premi asuransi 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS
kendaraan dinas
operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersedianya sopir kantor orang 39,00 255.000.000 3,00 13.200.000 4,00 110.400.000 4,00 40.827.648 100,00 36,98 7,00 54.027.648 17,95 21,19 ROHUMAS
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 2.605.750.000 100,00 697.260.300 100,00 1.073.616.000 48,00 47.745.850 48,00 4,45 148,00 745.006.150 49,33 28,59
kuning=2; merah=1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya mobil dinas operasional dan mobil jabatan Liter Pelumas/BBM 72,00 528.200.000 12,00 82.100.000 120,00 108.803.000 60,00 39.695.850 50,00 36,48 72,00 121.795.850 100,00 23,06 ROHUMAS
Pajak 5,00 5,00 6,00 2,00 33,33 7,00 140,00 ROHUMAS
Service 5,00 5,00 5,00 3,00 60,00 8,00 160,00 ROHUMAS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya peralatan kantor Mesin Tik 72,00 206.550.000 12,00 7.600.000 2,00 15.000.000 1,00 8.050.000 50,00 53,67 13,00 15.650.000 18,06 7,58 ROHUMAS
Kamera Vidio 15,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROHUMAS
Printer 45,00 0,00 8,00 3,00 37,50 3,00 6,67 ROHUMAS
Laptop 30,00 0,00 4,00 2,00 50,00 2,00 6,67 ROHUMAS
AC 15,00 0,00 4,00 5,00 125,00 5,00 33,33 ROHUMAS
Kamera Digital 15,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROHUMAS
Komputer 50,00 10,00 9,00 7,00 77,78 17,00 34,00 ROHUMAS
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Yang dibutuhkan unit (minibus double 2,00 1.000.000.000 1,00 459.520.000 1,00 625.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 459.520.000 50,00 45,95 ROHUMAS
Dinas/Operasional gardan)
unit (kendaraan roda 4 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 50,00 ROHUMAS
<2000 cc)
Pengadaan Peralatan Studio Tersedianya Prasaran Perlengkapan Kantor dan Operasional Humas buah camera tustel 5,00 309.500.000 2,00 91.307.600 1,00 108.313.000 0,00 0 0,00 0,00 2,00 91.307.600 40,00 29,50 ROHUMAS
buah camera digital 5,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 40,00 ROHUMAS
buah handycam 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 ROHUMAS
Lensa Kamera 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Sarana dan Prasarana perlengkapan Kantor Meja Kerja Eselon IV 6,00 182.500.000 0,00 7.200.000 1,00 75.500.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 7.200.000 0,00 3,95 ROHUMAS
Kursi Kerja Eselon IV 6,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROHUMAS
Kursi rapat futura 30,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS
set Kursi Tamu 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Sarana dan Prasarana perlengkapan Kantor Printer 10,00 379.000.000 1,00 49.532.700 5,00 141.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 49.532.700 10,00 13,07 ROHUMAS
Komputer 10,00 3,00 7,00 1,00 14,29 4,00 40,00 ROHUMAS
Unit Lpatop/Notebook 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Bimbingan Teknis Implementasi Terselenggaranya pengembangan SDM aparatur Humas yang kali (Bimtek Luar Provinsi) 72,00 436.276.000 12,00 44.795.650 2,00 30.040.000 0,00 5.251.000 0,00 17,48 12,00 50.046.650 16,67 11,47 ROHUMAS
Peraturan Perundang-Undangan berkualitas
Kali (Bintek Kab/Kota) 75,00 8,00 6,00 8,00 133,33 16,00 21,33 ROHUMAS
Keuangan
keuangan
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Terpenuhinya laporan kegiatan SKPD Lakip, LKPJ, LPPD, 72,00 109.800.000 12,00 14.556.000 30,00 13.338.000 26,00 6.059.200 86,67 45,43 38,00 20.615.200 52,78 18,78 ROHUMAS
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Keuangan/Aset
Kinerja SKPD dan Laporan Fisik
Keuangan (Buku)
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya pengelolaaan penatausahaan keuangan SKPD Honorarium KPA, 72,00 644.200.000 12,00 85.779.000 12,00 68.662.500 9,00 44.129.200 75,00 64,27 21,00 129.908.200 29,17 20,17 ROHUMAS
Bendahara Pengeluaran
Pembantu, PPTK,
Operator SIPKD, PPHP
dan Perjalanan Dinas
Dalam Daerah (Kali)
Penyusunan Perencanaan dan Terpenuhinya perencanaan kegiatan SKPD Renstra, Renja, RKA, 24,00 73.600.000 4,00 13.209.000 5,00 14.000.000 8,00 6.973.200 160,00 49,81 12,00 20.182.200 50,00 27,42 ROHUMAS
Penganggaran SKPD DPPA Pergeseran dan
DPA Perubahan
Pengelolaan, Pengawasan dan Terpenuhinya kegiatan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Honor Pengurus dan 72,00 185.000.000 12,00 15.477.000 1,00 30.000.000 9,00 16.812.400 900,00 56,04 21,00 32.289.400 29,17 17,45 ROHUMAS
Pengendalian Aset SKPD aset SKPD Penyimpan Barang
Pejabat Pengadaan
Barang dan Operator Aset

BIRO HUKUM 78.655.150.000 1.675.183.188 709.521.475 703.455.985 99,15 2.378.639.173 3,02

Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 300,00 76.012.860.000 922.035.711 100,00 290.734.025 0,00 346.307.309 0,00 119,11 0,00 1.268.343.020 0,00 1,67
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat bulan 72,00 72.780.000 36,00 14.441.700 12,00 2.100.000 12,00 2.095.534 100,00 99,79 48,00 16.537.234 66,67 22,72 ROHUKUM
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor bulan 72,00 160.380.000 36,00 49.512.755 12,00 16.432.100 12,00 16.426.950 100,00 99,97 48,00 65.939.705 66,67 41,11 ROHUKUM
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang bulan 72,00 327.430.000 36,00 95.191.050 12,00 24.553.925 12,00 24.525.750 100,00 99,89 48,00 119.716.800 66,67 36,56 ROHUKUM
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum bulan (surat 72,00 384.880.000 36,00 74.600.000 12,00 18.000.000 12,00 17.880.000 100,00 99,33 48,00 92.480.000 66,67 24,03 ROHUKUM
Peraturan Perundang-Undangan kabarsinggalan, Padang
Ekpres, Haluan, Surat
Kabar Nasional, Majalah
Tempo, Majalah Foruim
Keadilan)
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi bulan 72,00 40.190.000 36,00 9.130.000 12,00 2.100.000 9,00 1.962.000 75,00 93,43 45,00 11.092.000 62,50 27,60 ROHUKUM
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti bulan 72,00 74.923.000.000 36,00 656.701.962 12,00 215.548.000 12,00 273.133.250 100,00 126,72 48,00 929.835.212 66,67 1,24 ROHUKUM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan Lisrik, Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi bulan 72,00 52.100.000 36,00 10.752.244 12,00 2.000.000 12,00 1.326.825 100,00 66,34 48,00 12.079.069 66,67 23,18 ROHUKUM
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah unit (mobil) 9,00 52.100.000 4,00 11.706.000 2,00 10.000.000 2,00 8.957.000 100,00 89,57 6,00 20.663.000 66,67 39,66 ROHUKUM
Milik Daerah
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 769.430.000 208.545.000 100,00 108.050.000 0,00 80.982.900 0,00 74,95 0,00 289.527.900 0,00 37,63
kuning=2; merah=1
Pengadaan Mebeleur Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum unit/lemari arsip 22,00 89.300.000 7,00 35.250.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 7,00 35.250.000 31,82 39,47 ROHUKUM
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya sarana kerja aparatur Biro Hukum Unit (AC) 10,00 61.000.000 3,00 15.000.000 5,00 50.000.000 5,00 48.043.000 100,00 96,09 8,00 63.043.000 80,00 103,35 ROHUKUM
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional/dinas yang terpelihara bln 148.830.000 51.533.000 12,00 20.000.000 12,00 17.057.000 100,00 85,29 12,00 68.590.000 #DIV/0! 46,09 ROHUKUM
unit 19,00 14,00 4,00 10,00 250,00 24,00 126,32 ROHUKUM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor Mesin, AC, Suku Cadang 46,00 49.110.000 15,00 10.750.000 5,00 1.750.000 2,00 700.000 40,00 40,00 17,00 11.450.000 36,96 23,32 ROHUKUM
Peralatan/Perlengkapan Kantor aparatur Biro Hukum (unit)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur printer 42,00 49.110.000 20,00 8.900.000 2,00 3.300.000 1,00 1.000.000 50,00 30,30 21,00 9.900.000 50,00 20,16 ROHUKUM
Komputer dan Jaringan Biro Hukum
Komputerisasi
komputer 2,00 4,00 200,00 4,00 #DIV/0! ROHUKUM
laptop 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUKUM
Pengadaan Komputer dan Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum komputer (unit) 44,00 372.080.000 13,00 87.112.000 2,00 33.000.000 1,00 14.182.900 50,00 42,98 14,00 101.294.900 31,82 27,22 ROHUKUM
printer (unit) 3,00 2,00 66,67 2,00 #DIV/0! ROHUKUM
laptop (unit) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUKUM
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya PNS yang mengikuti Bimtek JPL/Org/Tahun 90,00 630.470.000 36,00 172.380.400 12,00 90.398.600 13,00 71.002.076 108,33 78,54 49,00 243.382.476 54,44 38,60 ROHUKUM
Keuangan
keuangan
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD bulan 72,00 208.730.000 36,00 44.863.980 12,00 14.280.000 12,00 14.235.500 100,00 99,69 48,00 59.099.480 66,67 28,31 ROHUKUM
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD bulan/org 72,00 722.940.000 36,00 237.678.847 12,00 127.303.850 12,00 127.438.200 100,00 100,11 48,00 365.117.047 66,67 50,50 ROHUKUM
Penyusunan Perencanaan dan Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD bulan 72,00 115.630.000 36,00 28.548.650 12,00 8.070.500 12,00 8.022.500 100,00 99,41 48,00 36.571.150 66,67 31,63 ROHUKUM
Penganggaran SKPD
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD bulan 72,00 195.090.000 36,00 61.130.600 12,00 70.684.500 12,00 55.467.500 100,00 78,47 48,00 116.598.100 66,67 59,77 ROHUKUM
BIRO PEREKONOMIAN 2.688.690.000 1.323.204.136 660.870.659 685.753.013 103,77 2.008.957.149 74,72

Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 300,00 1.507.447.000 100,00 723.029.624 100,00 280.381.014 100,00 386.367.494 100,00 137,80 200,00 1.109.397.118 66,67 73,59
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Terkirimnya surat - Tersedianya materai (2.) lembar 2.400,00 58.750.000 1.200,00 14.461.817 230,00 5.493.900 230,00 5.132.939 100,00 93,43 1.430,00 19.594.756 59,58 33,35 ROPEREK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(1.) buah 2.100,00 1.050,00 100,00 160,00 160,00 1.210,00 57,62 ROPEREK
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bulan 72,00 111.707.000 36,00 48.302.775 12,00 14.354.200 12,00 11.322.000 100,00 78,88 48,00 59.624.775 66,67 53,38 ROPEREK
Penyediaan barang cetakan dan - Tersedianya kebutuhan amplop surat dinas - Tersedianya (4.) buku 90,00 200.532.000 45,00 87.785.625 17,00 21.987.000 17,00 21.985.000 100,00 99,99 62,00 109.770.625 68,89 54,74 ROPEREK
penggandaan kebutuhan kop surat - Tersedianya cetak map biro - Tersedianya
cetak kwitansi - Tersedianya cetak blanko SPPD (NCR 50 x 5 lbr) -
Penggandaan
(5.) buku 90,00 45,00 17,00 17,00 100,00 62,00 68,89 ROPEREK
(3.) buah 12.000,00 6.000,00 1.650,00 2.000,00 121,21 8.000,00 66,67 ROPEREK
(6.) lembar 48.000,00 24.000,00 172,00 240,00 139,53 24.240,00 50,50 ROPEREK
(1.) kotak 180,00 90,00 34,00 34,00 100,00 124,00 68,89 ROPEREK
(2.) rim 180,00 90,00 34,00 34,00 100,00 124,00 68,89 ROPEREK
Rapat-Rapat Koordinasi dan - Terlaksananya Konsultasi ke Pusat - Terlaksananya koordinasi (1.) kali 84,00 1.089.058.000 42,00 560.897.339 18,00 236.145.914 18,00 345.907.346 100,00 146,48 60,00 906.804.685 71,43 83,27 ROPEREK
(2.) Kab/Kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 ROPEREK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon) bulan 72,00 47.400.000 36,00 11.582.068 12,00 2.400.000 12,00 2.020.209 100,00 84,18 48,00 13.602.277 66,67 28,70 ROPEREK
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau=3); zona 9,00 100,00 3,00 100,00 3.333,33 200,00 2.222,22
kuning=2; merah=1
Pengadaan Mebeleur - Tersedianya kursi rapat - Tersedianya rak-rak - Tersedianya kursi (1.)buah 20,00 63.500.000 1,00 18.500.000 16,00 44.300.000 20,00 21.298.500 125,00 48,08 21,00 39.798.500 105,00 62,67 ROPEREK
staf
(3.)buah 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! ROPEREK
(2.)set 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROPEREK
Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terawatnya kendaraan dinas roda 4 -Terawatnya kendaraan dinas (1.) Unit 1,00 133.610.000 1,00 66.626.228 2,00 36.190.000 4,00 30.825.469 200,00 85,18 5,00 97.451.697 500,00 72,94 ROPEREK
Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 - Pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 - Asuransi
kendaraan dinas roda 4
(2.) unit 1,00 1,00 2,00 3,00 150,00 4,00 400,00 ROPEREK
(3.) unit 1,00 1,00 4,00 6,00 150,00 7,00 700,00 ROPEREK
(4.) unit 1,00 1,00 2,00 4,00 200,00 5,00 500,00 ROPEREK
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terawatnya AC unit 48,00 17.150.000 24,00 6.200.000 8,00 2.800.000 16,00 2.800.000 200,00 100,00 40,00 9.000.000 83,33 52,48 ROPEREK
Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terpeliharanya komputer PC; -Terpeliharanya Laptop; - (2.) Unit 24,00 44.700.000 12,00 19.850.000 3,00 7.949.995 3,00 7.950.000 100,00 100,00 15,00 27.800.000 62,50 62,19 ROPEREK
Komputer dan Jaringan Terpeliharanya printer
Komputerisasi
(3.) Unit 48,00 24,00 6,00 6,00 100,00 30,00 62,50 ROPEREK
(1.) unit 65,00 21,00 6,00 6,00 100,00 27,00 41,54 ROPEREK
Pengadaan Komputer dan - Tersedianya Scanner - printer (2.) unit 18,00 208.517.000 9,00 156.912.239 1,00 70.000.000 1,00 69.931.700 100,00 99,90 10,00 226.843.939 55,56 108,79 ROPEREK
(1.) Unit 12,00 6,00 1,00 3,00 300,00 9,00 75,00 ROPEREK
Bimbingan Teknis Implementasi SDM yang diberi BIMTEK orang 84,00 112.361.000 6,00 42.956.000 23,00 105.432.700 23,00 55.440.600 100,00 52,58 29,00 98.396.600 34,52 87,57 ROPEREK
Predikat Kinerja SR T
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 601.405.000 100,00 289.130.045 100,00 113.816.950 100,00 111.139.250 100,00 97,65 200,00 400.269.295 66,67 66,56
Keuangan
keuangan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian - Penyusunan LAKIP - Penyusuna KLPJ - Penyusunan LPPD - (2.) buku 36,00 56.459.000 18,00 24.381.310 6,00 13.280.400 6,00 13.238.500 100,00 99,68 24,00 37.619.810 66,67 66,63 ROPEREK
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terbayarnya honor operator simbangda
Kinerja SKPD
(1.) buku 36,00 18,00 6,00 6,00 100,00 24,00 66,67 ROPEREK
(3.) buku 36,00 18,00 6,00 6,00 100,00 24,00 66,67 ROPEREK
(4.)orang 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEREK
Penatausahaan Keuangan SKPD - Terbayarnya honor KPA - Terbayarnya honor PPTK - Terbayarnya (1.) orang 6,00 485.343.000 3,00 229.732.575 1,00 89.016.850 1,00 86.404.750 100,00 97,07 4,00 316.137.325 66,67 65,14 ROPEREK
honor bendaharawan pengeluaran pembantu - Honor
Pengurus/Penyimpan Barang Pembantu - Honor Pejabat
Penatausahaan Barang Milik Daerah - Terbayarnya honor operator
Aset Simbada - Terbayarnya honor SIPKD - Terbayarnya honor
pengukuran kinerja - Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa -
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
(4.) orang 6,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 33,33 ROPEREK
(6.) orang 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
(7.) orang 18,00 9,00 4,00 3,00 75,00 12,00 66,67 ROPEREK
(3.) orang 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
(8.) orang 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
(9.) orang 6,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 33,33 ROPEREK
(5.) orang 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
(2.) orang 24,00 12,00 3,00 4,00 133,33 16,00 66,67 ROPEREK
(10.)orang 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEREK
Penyusunan Perencanaan dan - Renja - RKA - DPA (1.) buku 60,00 59.603.000 30,00 35.016.160 10,00 11.519.700 10,00 11.496.000 100,00 99,79 40,00 46.512.160 66,67 78,04 ROPEREK
Penganggaran SKPD
(3.) buku 120,00 60,00 20,00 20,00 100,00 80,00 66,67 ROPEREK
(2.) buku 120,00 60,00 20,00 20,00 100,00 80,00 66,67 ROPEREK
BIRO BINA MENTAL DAN 0 0 869.926.790 939.806.653 108,03 939.806.653 #DIV/0!

KESEJAHTERAAN RAKYAT
Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 300,00 0 0 100,00 390.466.270 0,00 510.878.223 0,00 130,84 0,00 510.878.223 0,00 #DIV/0!
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat Buah Surat 0 0 1.500,00 17.100.000 0,00 17.100.000 0,00 100,00 0,00 17.100.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) Biro Bina Mental Bulan 0 0 12,00 56.204.100 0,00 56.112.800 0,00 99,84 0,00 56.112.800 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Dan Kesra
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang Bulan 0 0 12,00 63.762.550 0,00 57.927.000 0,00 90,85 0,00 57.927.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi Kali/Rapat 0 0 14,00 36.816.000 0,00 12.530.000 0,00 34,03 0,00 12.530.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti Bulan 0 0 12,00 216.583.620 0,00 367.208.423 0,00 169,55 0,00 367.208.423 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL

Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 0 0 100,00 316.698.000 0,00 288.152.630 0,00 90,99 0,00 288.152.630 0,00 #DIV/0!
kuning=2; merah=1
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Komputer PC, Laptop/Notebook dan Printer Unit Komputer PC 0 0 10,00 163.500.000 0,00 162.120.000 0,00 99,16 0,00 162.120.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Unit Laptop/Notebook 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Unit Printer 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya TV, AC, Camera dan Proyektor Unit Proyektor 0 0 1,00 74.400.000 0,00 73.295.000 0,00 98,51 0,00 73.295.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Perlengkapan Kantor
Unit TV 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Unit AC 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Unit Camera 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional/dinas yang terpelihara Bulan 0 0 12,00 62.298.000 0,00 48.787.630 0,00 78,31 0,00 48.787.630 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Unit 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara bulan (- 2 Unit AC - 10 Unit 0 0 12,00 16.500.000 0,00 3.950.000 0,00 23,94 0,00 3.950.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Peralatan/Perlengkapan Kantor (Komputer PC, AC, Printer, Laptop/Notebook dan Mesin Tik) Komputer PC - 10 Unit
Printer - 10 Unit
Laptop/Notebook - 4 Unit
Mesin Tik)

Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 140,00 0 0 30,00 31.393.920 0,00 16.686.400 0,00 53,15 0,00 16.686.400 0,00 #DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi PNS Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Orang (PNS) [- Eselon 0 0 9,00 31.393.920 0,00 16.686.400 0,00 53,15 0,00 16.686.400 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Peraturan Perundang-Undangan III/IV 1Orang Bimtek
Dalam Daerah - Staf Gol.
I, II, III 6Orang Bimtek
Dalam Daerah - Eselon
III/IV 1 Orang Bimtek Luar
Daerah - Staf Gol. I, II, III 1
Orang Bimtek Luar
Daerah]

Program Peningkatan Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan % 300,00 0 0 100,00 131.368.600 0,00 124.089.400 0,00 94,46 0,00 124.089.400 0,00 #DIV/0!
Pengembangan Sistem keuangan
Keuangan
SKPD
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian LAKIP OPD, LPPD OPD, LKPJ OPD dan Dokumen Laporan Lainnya Dokumen LAKIP, LPPD, 0 0 1,00 26.454.000 0,00 25.186.000 0,00 95,21 0,00 25.186.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LKPJ dan Dokumen
Kinerja SKPD Laporan Lainnya
Penatausahaan Keuangan SKPD Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran Orang (PPTK) 0 0 3,00 66.346.500 0,00 62.736.000 0,00 94,56 0,00 62.736.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Orang (Bendahara 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Pengeluaran Pembantu)
Orang (Operator SIPKD) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Orang (KPA) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium pengelola aset daerah Orang (per-Bulan) 0 0 3,00 38.568.100 0,00 36.167.400 0,00 93,78 0,00 36.167.400 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
BIRO PEMBANGUNAN 0 1.427.067.548 1.464.668.491 313.106.424 21,38 1.740.173.972 #DIV/0!

KERJASAMA DAN RANTAU
Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 300,00 0 632.084.186 100,00 664.038.491 0,00 221.996.299 0,00 33,43 0,00 854.080.485 0,00 #DIV/0!
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Capaian penyediaan surat menyurat dan honorarium PTT % 1,00 0 52.987.704 100,00 105.007.691 101,00 74.770.004 101,00 71,20 101,00 127.757.708 10.100,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor bulan 1,00 0 27.403.200 12,00 67.250.800 200,00 0 1.666,67 0,00 200,00 27.403.200 20.000,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan bulan 1,00 0 29.992.750 12,00 25.000.000 200,00 13.153.000 1.666,67 52,61 200,00 43.145.750 20.000,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
penggandaan
Penyediaan Makanan dan Lancarnya Kegiatan yang telah diagendakan % 1,00 0 27.456.000 100,00 28.080.000 200,00 15.033.000 200,00 53,54 200,00 42.489.000 20.000,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Minuman
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Meningkatnya wawasan dan kemampuan SDM % 1,00 0 475.579.572 100,00 420.000.000 200,00 112.824.295 200,00 26,86 200,00 588.403.867 20.000,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Penyediaan Jasa Informasi, Capaian Penyediaan Jasa Publikasi % 1,00 0 14.500.000 100,00 11.500.000 200,00 2.500.000 200,00 21,74 200,00 17.000.000 20.000,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Capaian penyediaan komunikasi perkantoran % 1,00 0 4.164.960 100,00 7.200.000 101,00 3.716.000 101,00 51,61 101,00 7.880.960 10.100,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 17.171,43 #DIV/0!
Predikat Kinerja ST #DIV/0!
Program Peningkatan Sarana Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah % 300,00 0 655.194.988 100,00 680.400.000 0,00 15.135.125 0,00 2,22 0,00 670.330.113 0,00 #DIV/0!
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan meubelier unit (lemari kayu) 0 344.400.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 344.400.000 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Pengadaan Peralatan dan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor unit (jam dinding) 0 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Perlengkapan Kantor
unit (kalkulator) 100,00 0,00 100,00 #DIV/0! 100,00 100,00 ROKERJASAMA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin/kendaraan dinas/operasional tahun 100,00 0 47.744.988 1,00 46.700.000 200,00 15.135.125 20.000,00 32,41 200,00 62.880.113 200,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan tahun 100,00 0 4.900.000 1,00 12.700.000 100,00 0 10.000,00 0,00 100,00 4.900.000 100,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Peralatan/Perlengkapan Kantor kantor
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Komputer dan Laptop unit (Harddisk ) 0 258.150.000 3,00 114.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 258.150.000 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
unit (komputer/PC all in 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
one)
unit (digital graphic Tablet) 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
unit (laptop) 100,00 4,00 100,00 2.500,00 100,00 100,00 ROKERJASAMA
Unit Printer 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Pengadaan Peralatan Studio Terlaksananya pengadaaan peralatan studio, komunikasi dan unit (voice recorder) 0 0 3,00 7.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
komunikasi dan informasi informasi kantor
unit (telepon) 100,00 1,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00 ROKERJASAMA
GPS 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Unit mobil dan Motor 1,00 500.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Dinas/Operasional Operasional
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah % 300,00 0 19.543.074 100,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 19.543.074 0,00 #DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Bimtek dan Pelatihan orang 0 19.543.074 4,00 0 1,00 0 25,00 #DIV/0! 1,00 19.543.074 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
kali 100,00 2,00 1,00 50,00 1,00 1,00 ROKERJASAMA

Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Pelaopran dan Pengendalian % 400,00 0 120.245.300 100,00 120.230.000 0,00 75.975.000 0,00 63,19 0,00 196.220.300 0,00 #DIV/0!
Pengembangan Sistem Pembangunan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD LPPD 0 8.752.000 1,00 15.950.000 1,00 9.400.000 100,00 58,93 1,00 18.152.000 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Kinerja SKPD
LAKIP 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Laporan Bulanan 12,00 1,00 8,33 1,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Laporan Tahunan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
LKPJ 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Laporan semester 100,00 2,00 200,00 10.000,00 200,00 200,00 ROKERJASAMA
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan bulan 100,00 0 70.000.000 12,00 69.500.000 200,00 46.375.000 1.666,67 66,73 200,00 116.375.000 200,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
SKPD pada akhir tahun
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya Renja Tahunan, Pra RKA, RKA dan DPA Pra Rka 100,00 0 15.693.300 1,00 10.000.000 200,00 6.700.000 20.000,00 67,00 200,00 22.393.300 200,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Penganggaran SKPD
RKA 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Renja Tahunan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
DPA 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset tahun 100,00 0 25.800.000 1,00 24.780.000 200,00 13.500.000 20.000,00 54,48 200,00 39.300.000 200,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
BIRO ORGANISASI 4.856.076.000 2.299.356.748 1.097.488.362 1.801.069.130 164,11 4.100.425.878 84,44

Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 300,00 3.229.578.000 100,00 1.364.639.435 100,00 684.431.654 100,00 1.314.769.910 100,00 192,10 200,00 2.679.409.345 66,67 82,96
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Sarana Surat Menyurat dan Honorarium Tenaga Bulan 36,00 115.069.000 3,00 13.420.959 12,00 69.606.434 12,00 74.665.144 100,00 107,27 15,00 88.086.103 41,67 76,55 ROORGANISASI
Administrasi
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Bulan 72,00 190.730.000 24,00 66.683.873 12,00 31.998.920 12,00 72.014.480 100,00 225,05 36,00 138.698.353 50,00 72,72 ROORGANISASI
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang Bulan 279.180.000 24,00 112.447.570 12,00 60.929.500 12,00 138.511.000 100,00 227,33 36,00 250.958.570 #DIV/0! 89,89 ROORGANISASI
Penyediaan Makanan dan Pertemuan /Rapat yang diselenggarakan Bulan 74.144.000 12,00 25.095.740 12,00 13.000.000 12,00 24.950.000 100,00 191,92 24,00 50.045.740 #DIV/0! 67,50 ROORGANISASI
Minuman
Orang 3.171,00 280,00 0,00 0,00 #DIV/0! 280,00 8,83 ROORGANISASI
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti Kali 394,00 2.546.714.000 148,00 1.139.239.020 0,00 504.696.800 0,00 1.004.068.966 #DIV/0! 198,94 148,00 2.143.307.986 37,56 84,16 ROORGANISASI
Bulan 0,00 12,00 12,00 12,00 100,00 24,00 #DIV/0! ROORGANISASI
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan Listrik, Air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi Bulan 72,00 23.741.000 24,00 7.752.273 12,00 4.200.000 12,00 560.320 100,00 13,34 36,00 8.312.593 50,00 35,01 ROORGANISASI
kuning=2; merah=1
Pengadaan Peralatan dan Kendaraan Operasional dan Mobiler Set (Sound System Mixed 0 0 1,00 109.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROORGANISASI
Perlengkapan Kantor Converence)
% (Kend Roda 2 dan Meja 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROORGANISASI
Kursi Es.IV dan Kursi
Tamu Es.II serta lemari
arsip)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara unit (roda empat) 3,00 346.816.000 3,00 181.145.901 3,00 72.996.000 12,00 70.341.404 400,00 96,36 15,00 251.487.305 500,00 72,51 ROORGANISASI
unit (roda dua) 1,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 300,00 ROORGANISASI
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor AC Split, Mesin Ketik MESIN TIK 4,00 37.750.000 3,00 7.056.903 3,00 6.100.000 3,00 6.550.000 100,00 107,38 6,00 13.606.903 150,00 36,04 ROORGANISASI
Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
UNIT (AC) 5,00 5,00 7,00 6,00 85,71 11,00 220,00 ROORGANISASI
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer PC/Desktop, Laptop/Notebook dan Printer yang dipelihara CAMERA 1,00 124.000.000 1,00 39.935.519 1,00 8.250.000 1,00 17.995.000 100,00 218,12 2,00 57.930.519 200,00 46,72 ROORGANISASI
Komputerisasi
INFOKUS 2,00 1,00 2,00 2,00 100,00 3,00 150,00 ROORGANISASI
NOTEBOOK 10,00 10,00 5,00 4,00 80,00 14,00 140,00 ROORGANISASI
KOMPUTER 15,00 15,00 5,00 17,00 340,00 32,00 213,33 ROORGANISASI
PRINTER 10,00 10,00 5,00 14,00 280,00 24,00 240,00 ROORGANISASI
Pengadaan Komputer dan Jumlah Komputer Yang Diadakan Unit (Infocus) 225.488.000 1,00 119.688.337 0,00 40.258.762 0,00 53.511.200 #DIV/0! 132,92 1,00 173.199.537 #DIV/0! 76,81 ROORGANISASI
Unit (Projector) 1,00 1,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1,00 100,00 ROORGANISASI
Unit (Printer) 8,00 4,00 3,00 0,00 0,00 4,00 50,00 ROORGANISASI
Unit (Pengahancur kertas) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 ROORGANISASI
Unit (Laptop) 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 ROORGANISASI
Unit (Komputer PC) 12,00 6,00 2,00 3,00 150,00 9,00 75,00 ROORGANISASI
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas unit motor 0 0 1,00 28.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROORGANISASI
Dinas/Operasional
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang mengikuti Bimtek Orang 95,00 288.133.000 30,00 125.006.598 17,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 30,00 125.006.598 31,58 43,39 ROORGANISASI
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 604.311.000 100,00 461.884.055 100,00 148.451.946 250,00 337.901.616 250,00 227,62 350,00 799.785.671 116,67 132,35
Keuangan
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen LAKIP OPD, LKPJ OPD, LPPD OPD, LAP KEU Dokumen (LAKIP, LKPJ, 55,00 358.839.000 20,00 114.402.745 10,00 21.960.000 10,00 27.684.000 100,00 126,07 30,00 142.086.745 54,55 39,60 ROORGANISASI
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BIRO, Lap realisasi Anggaran, Renstra, Renja,, Penetapan Kinerja LAP KEU BIRO, Lap
Kinerja SKPD Biro, Laporan aset yang disusun realisasi Anggaran,
Renstra, Renja,
Penetapan Kinerja Biro,
Laporan aset
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara Bulan 72,00 125.000.000 24,00 298.904.069 12,00 106.491.946 12,00 261.326.616 100,00 245,40 36,00 560.230.685 50,00 448,18 ROORGANISASI
Pengeluaran Pembantu, Operator SIPKD dan PTT
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium Pengelola Aset Daerah Bulan 72,00 120.472.000 24,00 48.577.241 12,00 20.000.000 12,00 48.891.000 100,00 244,46 36,00 97.468.241 50,00 80,91 ROORGANISASI
BIRO UMUM 235.630.624.844 99.087.307.117 66.997.481.373 24.342.892.089 36,33 123.430.199.206 52,38
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat bulan 72,00 3.710.237.419 36,00 1.147.832.941 12,00 630.111.730 9,00 351.578.976 75,00 55,80 45,00 1.499.411.917 62,50 40,41 ROUMUM
buah 1.550,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROUMUM
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bulan 72,00 1.814.129.672 36,00 522.235.150 12,00 269.033.160 9,00 186.306.054 75,00 69,25 45,00 708.541.204 62,50 39,06 ROUMUM
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang bulan 72,00 1.713.988.069 36,00 606.027.100 12,00 284.159.590 9,00 202.498.164 75,00 71,26 45,00 808.525.264 62,50 47,17 ROUMUM
Penyediaan Komponen Instalasi Kebutuhan komponen instalasi listrik atau bangunan kantor yang bulan 72,00 432.518.440 36,00 203.665.500 12,00 64.944.875 9,00 37.213.400 75,00 57,30 45,00 240.878.900 62,50 55,69 ROUMUM
Listrik/Penerangan Bangunan tersedia
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan kebutuhan buku KDH, WKDH dan Sekda terpenuhi bulan 72,00 275.052.300 36,00 94.879.400 12,00 24.500.000 9,00 0 75,00 0,00 45,00 94.879.400 62,50 34,50 ROUMUM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kebutuhan bahan kebersihan kantor terpenuhi Bulan 72,00 598.270.213 36,00 172.994.900 12,00 98.170.000 9,00 63.718.000 75,00 64,91 45,00 236.712.900 62,50 39,57 ROUMUM
Penyediaan Makanan dan pertemuan/rapat yang diselenggarakan bulan 72,00 678.158.799 36,00 127.095.000 12,00 56.185.000 9,00 8.400.000 75,00 14,95 45,00 135.495.000 62,50 19,98 ROUMUM
Minuman
kali 82,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROUMUM
Rapat-Rapat Koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang diikuti Tahun 1,00 45.877.921.198 1,00 14.443.208.077 1,00 4.642.404.214 0,75 4.508.562.703 75,00 97,12 1,75 18.951.770.780 175,00 41,31 ROUMUM
Penyediaan Jasa Pembinaan Senam pagi bersama di kantor kali 44,00 1.771.200.510 316.446.000 44,00 312.979.300 0,00 135.525.000 0,00 43,30 0,00 451.971.000 0,00 25,52 ROUMUM
bulan 12,00 12,00 9,00 75,00 21,00 #DIV/0! ROUMUM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi bulan 72,00 24.170.523.690 36,00 7.247.524.784 12,00 2.730.000.000 9,00 2.237.112.124 75,00 81,95 45,00 9.484.636.908 62,50 39,24 ROUMUM
Penyediaan Jasa Peralatan dan Kebutuhan sewa peralatan perlengkapan kantor yang terpenuhi Bulan 72,00 1.975.780.000 36,00 2.958.256.500 12,00 3.909.505.000 9,00 2.167.820.500 75,00 55,45 45,00 5.126.077.000 62,50 259,45 ROUMUM
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Gubernur dan Wakil Gubernur orang 2,00 914.472.500 186.986.870 2,00 125.000.000 6,00 9.970.800 300,00 7,98 6,00 196.957.670 300,00 21,54 ROUMUM
Pemeliharaan Kesehatan PNS,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
bulan 12,00 12,00 9,00 75,00 21,00 #DIV/0! ROUMUM
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Gedung kantor dan kendaraan dinas operasional unit 3.687.259.195 63,00 928.954.394 67,00 482.250.000 0,00 438.262.707 0,00 90,88 63,00 1.367.217.101 #DIV/0! 37,08 ROUMUM
Milik Daerah
bulan 12,00 12,00 9,00 75,00 9,00 75,00 ROUMUM
Penyediaan Jasa Kebersihan, Unit gedung kantor, jasa sopir kantor terpenuhi, jasa pengamanan orang 27,00 1.812.400.000 8.980.833.450 27,00 4.662.664.686 0,00 2.340.083.320 0,00 50,19 0,00 11.320.916.770 0,00 624,64 ROUMUM
Pengamanan dan Sopir Kantor kantor terpenuhi
unit 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROUMUM
Pembangunan Gedung Kantor Gedung kantor yang dibangun unit 5,00 8.530.793.200 0 1,00 4.261.596.600 0,00 1.572.141.733 0,00 36,89 0,00 1.572.141.733 0,00 18,43 ROUMUM
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/Operasional terpenuhi Unit 29,00 10.048.626.734 5.514.339.364 6,00 2.977.350.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5.514.339.364 0,00 54,88 ROUMUM
Dinas/Operasional
Pengadaan Jenis perlengkapan/peralatan rumah jabatan/dinas/mess jenis 56,00 10.625.667.078 6.773.131.059 14,00 4.498.157.329 0,00 1.519.337.885 0,00 33,78 0,00 8.292.468.944 0,00 78,04 ROUMUM
Peralatan/Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas/Mess
Pengadaan Mebeleur Meja dan Kursi Kerja, Lemari Arsip, Kursi dan Meja Tamu item 60,00 5.131.638.338 15,00 1.143.974.797 10,00 506.100.000 0,00 82.665.000 0,00 16,33 15,00 1.226.639.797 25,00 23,90 ROUMUM
Pengadaan Peralatan dan Kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor item 170,00 5.840.244.991 462.705.000 93,00 6.509.546.000 0,00 255.817.000 0,00 3,93 0,00 718.522.000 0,00 12,30 ROUMUM
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan, dinas, mess yang terpelihara unit 4,00 115.000.000 129.077.000 3,00 1.230.000.000 0,00 345.045.000 0,00 28,05 0,00 474.122.000 0,00 412,28 ROUMUM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang terpelihara unit 42,00 2.643.631.460 467.031.400 6,00 1.289.170.000 0,00 530.372.100 0,00 41,14 0,00 997.403.500 0,00 37,73 ROUMUM
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Mobil jabatan yang terpelihara unit 50,00 1.832.740.849 573.088.644 10,00 333.400.000 0,00 201.528.214 0,00 60,45 0,00 774.616.858 0,00 42,27 ROUMUM
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara unit (roda empat) 246,00 5.274.023.910 1.560.419.337 47,00 1.098.250.000 0,00 577.429.456 0,00 52,58 0,00 2.137.848.793 0,00 40,54 ROUMUM
unit (roda dua) 75,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROUMUM
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis peralatan/perlengkapan rumah jabatan/ dinas/ mess yang jenis 3,00 130.000.000 322.922.260 13,00 379.800.000 0,00 123.593.000 0,00 32,54 0,00 446.515.260 0,00 343,47 ROUMUM
Peralatan/Perlengkapan Rumah dipelihara
Jabatan/Dinas/Mess
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara jenis 1.361.287.568 384.902.750 16,00 390.720.000 0,00 98.378.750 0,00 25,18 0,00 483.281.500 #DIV/0! 35,50 ROUMUM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara bulan 72,00 3.249.586.415 36,00 269.826.279 12,00 893.097.133 9,00 90.532.081 75,00 10,14 45,00 360.358.360 62,50 11,09 ROUMUM
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Gedung kantor yang direhab sedang/berat unit 30,00 34.458.912.039 20.386.645.046 3,00 1.100.949.780 0,00 631.049.738 0,00 57,32 0,00 21.017.694.784 0,00 60,99 ROUMUM
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jenis Alat Studio/Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang terpelihara bulan 72,00 814.927.500 36,00 205.325.514 12,00 269.900.000 9,00 107.567.084 75,00 39,85 45,00 312.892.598 62,50 38,40 ROUMUM
Informasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Komputer/laptop dan jaringan komputer Kantor yang terpelihara unit 5,00 142.000.000 22.778.000 128,00 100.930.000 0,00 10.475.000 0,00 10,38 0,00 33.253.000 0,00 23,42 ROUMUM
Komputerisasi
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 300,00 5.403.399.153 100,00 1.519.656.415 100,00 947.481.000 50,00 203.895.000 50,00 21,52 150,00 1.723.551.415 50,00 31,90
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas PNS dan Non PNS stel 3.696,00 4.165.200.666 580,00 1.132.012.315 733,00 783.881.000 0,00 106.725.000 0,00 13,61 580,00 1.238.737.315 15,69 29,74 ROUMUM
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Pakaian kerja lapangan stel 545,00 403.563.192 100,00 93.051.600 139,00 39.600.000 0,00 33.970.000 0,00 85,78 100,00 127.021.600 18,35 31,48 ROUMUM
Lapangan
Pengadaan Pakaian khusus Hari- Pakaian dinas khusus stel 383,00 834.635.295 294.592.500 89,00 124.000.000 0,00 63.200.000 0,00 50,97 0,00 357.792.500 0,00 42,87 ROUMUM
Hari Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur % 300,00 1.036.656.891 100,00 223.060.047 100,00 129.318.000 50,00 98.731.250 50,00 76,35 150,00 321.791.297 50,00 31,04
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang mengikuti Bimtek orang 166,00 1.036.656.891 223.060.047 34,00 129.318.000 0,00 98.731.250 0,00 76,35 0,00 321.791.297 0,00 31,04 ROUMUM
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 3.599.626.126 100,00 1.279.441.818 100,00 1.577.243.550 50,00 502.806.500 50,00 31,88 150,00 1.782.248.318 50,00 49,51
Keuangan
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian LAKIP OPD, LPPD OPD, LKPJ OPD dan dokumen laporan lainnya dokumen 28,00 771.253.988 154.418.300 7,00 218.474.600 0,00 72.606.500 0,00 33,23 0,00 227.024.800 0,00 29,44 ROUMUM
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran bulan 72,00 2.187.264.878 36,00 881.138.718 12,00 970.921.450 3,00 352.498.050 25,00 36,31 39,00 1.233.636.768 54,17 56,40 ROUMUM
orang 100,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROUMUM
Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD dokumen 16,00 420.057.669 105.039.400 4,00 106.536.000 0,00 48.464.500 0,00 45,49 0,00 153.503.900 0,00 36,54 ROUMUM
Penganggaran SKPD (Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019)
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium pengelola asset Orang 5,00 221.049.591 138.845.400 5,00 281.311.500 0,00 29.237.450 0,00 10,39 0,00 168.082.850 0,00 76,04 ROUMUM
bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROUMUM
Program Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah % 400,00 45.959.950.587 100,00 19.912.042.321 100,00 20.212.564.426 50,00 4.704.475.550 50,00 23,28 150,00 24.616.517.871 37,50 53,56
Kedinasan daerah
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional % 400,00 100,00 100,00 50,00 50,00 150,00 37,50
Penyediaan jasa pelayanan tamu Jumlah Tamu pemerintah daerah yang dilayani orang 114.000,00 41.523.320.487 18.558.802.645 28.000,00 14.666.495.376 0,00 4.396.650.850 0,00 29,98 0,00 22.955.453.495 0,00 55,28 ROUMUM
pemerintah daerah
Peringatan Hari-Hari Besar Jumlah Peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan kali 42,00 4.436.630.100 21,00 1.353.239.676 7,00 776.069.050 0,00 307.824.700 0,00 39,66 21,00 1.661.064.376 50,00 37,44 ROUMUM
Nasional
Kunjungan Kerja Kedinasan Kunjungan kerja dalam dan luar daerah yang diikuti bulan 3,00 4.320.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROUMUM
Pimpinan
Audiensi Pimpinan Dengan Pertemuan pimpinan dengan masyarakat yang terlaksana bulan 3,00 450.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROUMUM
Masyarakat, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Adat, Tokoh Agama dan
Organisasi Lainnya
BIRO ADMINISTRASI 9.279.617.000 2.590.923.128 1.625.013.587 1.046.116.638 64,38 3.637.039.766 39,19

PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 300,00 5.440.392.000 40,00 1.363.181.196 100,00 609.923.907 100,00 615.688.441 100,00 100,95 140,00 1.978.869.637 46,67 36,37
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat dan honorarium Pegawai bulan 72,00 210.500.000 36,00 61.570.658 12,00 100.916.708 12,00 100.916.708 100,00 100,00 48,00 162.487.366 66,67 77,19 ROASET
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor bulan 72,00 425.000.000 36,00 99.862.000 12,00 39.704.959 12,00 39.626.000 100,00 99,80 48,00 139.488.000 66,67 32,82 ROASET
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang bulan 72,00 418.000.000 36,00 126.966.250 12,00 36.711.500 12,00 36.597.500 100,00 99,69 48,00 163.563.750 66,67 39,13 ROASET
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan dan minum bulan 72,00 190.000.000 36,00 36.990.000 12,00 6.345.000 12,00 6.000.000 100,00 94,56 48,00 42.990.000 66,67 22,63 ROASET
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksanana Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam bulan 72,00 3.206.892.000 36,00 988.063.013 12,00 400.245.740 12,00 407.781.533 100,00 101,88 48,00 1.395.844.546 66,67 43,53 ROASET
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah daerah yang diikuti
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya jaminan aset berupa Premi asuransi untuk Kendaraan unit 72,00 990.000.000 27,00 49.729.275 5,00 26.000.000 5,00 24.766.700 100,00 95,26 32,00 74.495.975 44,44 7,52 ROASET
Milik Daerah dinas jabatan/operasional roda empat
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 1.516.475.000 40,00 526.413.632 100,00 574.034.000 100,00 77.101.497 100,00 13,43 140,00 603.515.129 46,67 39,80
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan operasional/dinas yang terpelihara unit 36,00 398.375.000 18,00 92.218.852 6,00 54.750.000 12,00 53.771.497 200,00 98,21 30,00 145.990.349 83,33 36,65 ROASET
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara (AC, (3.) unit 184.600.000 13.650.000 1,00 7.884.000 4,00 7.730.000 400,00 98,05 4,00 21.380.000 #DIV/0! 11,58 ROASET
Peralatan/Perlengkapan Kantor Mesin Tik, dan Lemari Es dan dispensr)
(1.) unit 72,00 33,00 9,00 10,00 111,11 43,00 59,72 ROASET
(2.) unit 2,00 12,00 600,00 12,00 #DIV/0! ROASET
(4.)unit 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! ROASET
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jenis Komputer/laptop dan jaringan komputer Kantor yang terpelihara (2.) unit 167.000.000 38.600.000 5,00 9.400.000 0,00 9.350.000 0,00 99,47 0,00 47.950.000 #DIV/0! 28,71 ROASET
Komputer dan Jaringan (Notebook, Laptop, Komputer PC, dan Printer)
Komputerisasi
(4.) unit 4,00 1,00 25,00 1,00 #DIV/0! ROASET
(3.) unit 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
(1.) unit 77,00 60,00 5,00 14,00 280,00 74,00 96,10 ROASET
Pengadaan Komputer dan Pengadaan printer (2.) unit 766.500.000 381.944.780 1,00 152.000.000 1,00 6.250.000 100,00 4,11 1,00 388.194.780 #DIV/0! 50,65 ROASET
Pengadaan Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor unit ac floor standing 0 0 1,00 350.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROASET
Kantor
unit fillinf kabinet 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
Set lemari Arsip Filing 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
Kabinet Bergerak (roll o
pack)
unit ac split 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kompetensinya orang/ tahun 400,00 540.825.000 40,00 97.803.800 100,00 83.598.080 1,00 23.473.400 1,00 28,08 41,00 121.277.200 10,25 22,42
Bimbingan Teknis Implementasi Pegawai yang mengikuti Bimtek orang 48,00 540.825.000 11,00 97.803.800 1,00 83.598.080 1,00 23.473.400 100,00 28,08 12,00 121.277.200 25,00 22,42 ROASET
Program Peningkatan Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan % 300,00 1.781.925.000 40,00 603.524.500 100,00 357.457.600 100,00 329.853.300 100,00 92,28 140,00 933.377.800 46,67 52,38
Pengembangan Sistem keuangan
Keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 40,00 100,00 100,00 100,00 140,00 46,67
SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Lakip 2018, LKPJ 2018, Laporan Keuangan 2018, Laporan Semester dokumen 72,00 138.600.000 36,00 35.421.550 6,00 17.672.500 6,00 17.212.100 100,00 97,39 42,00 52.633.650 58,33 37,98 ROASET
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi I Tahun 2019 dan Bukti Memorial Semester I Tahun 2019,
Kinerja SKPD Perubahan Renstra
Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya administrasi keuangan dan sistim pelaporan capaian bulan 72,00 680.100.000 36,00 221.498.000 12,00 103.755.500 12,00 81.605.000 100,00 78,65 48,00 303.103.000 66,67 44,57 ROASET
kinerja keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Tersedianya Renja 2019, DPA 2019, DPPA 2019 dan DPA APBD dokumen 24,00 125.625.000 12,00 38.221.950 4,00 15.000.000 4,00 14.335.500 100,00 95,57 16,00 52.557.450 66,67 41,84 ROASET
Penganggaran SKPD 2019
Pengelolaan, Pengawasan dan Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset bulan 72,00 837.600.000 36,00 308.383.000 12,00 221.029.600 12,00 216.700.700 100,00 98,04 48,00 525.083.700 66,67 62,69 ROASET
Pengendalian Aset SKPD daerah
SEKRETARIAT DPRD 183.689.817.878 59.190.597.071 35.687.220.188 27.282.284.732 76,45 86.472.881.803 47,08

Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat bulan 60,00 10.025.846.660 36,00 4.395.664.400 12,00 1.900.708.160 12,00 1.732.616.854 100,00 91,16 48,00 6.128.281.254 80,00 61,12 SEKWAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor bulan 60,00 2.049.383.153 36,00 1.148.244.745 12,00 286.495.300 12,00 186.442.600 100,00 65,08 48,00 1.334.687.345 80,00 65,13 SEKWAN
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang bulan 72,00 2.168.342.400 36,00 100.020.497 12,00 681.210.000 12,00 781.233.600 100,00 114,68 48,00 881.254.097 66,67 40,64 SEKWAN
Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya kebutuhan komponen instansi listrik untuk penerangan bulan 72,00 536.188.096 36,00 297.343.756 12,00 112.702.400 12,00 80.895.000 100,00 71,78 48,00 378.238.756 66,67 70,54 SEKWAN
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan rumah tangga paket (Alas meja kecil, 5,00 639.487.700 3,00 428.783.250 1,00 64.305.000 1,00 60.525.000 100,00 94,12 4,00 489.308.250 80,00 76,52 SEKWAN
Tangga gelas HS, tutup gelas,
stoples kue, piring kue
kecil, tempat tisu, cangkir
teh, sendok makan doll,
sendok garpu doll, sendok
teh doll, tempat kue
Vicenza, baki kayu besar,
baki kayu kecil, gelas
tangkai, teko air, termos
air, tempat aqua gelas,
tempat buah)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya bahan bacaan, surat kabar daerah dan nasional paket (Kompas, media 6,00 4.392.098.800 3,00 1.684.129.000 1,00 739.994.400 1,20 664.913.000 120,00 89,85 4,20 2.349.042.000 70,00 53,48 SEKWAN
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, rakyat
merdeka, republika,
padang ekspres,
singgalang, posmetro
padang, koran padang,
haluan, harian rakyat
sumbar, harian metro
andalas, surat kabar
mingguan, majalah, buku
pengetahuan umum, buku
pariwisata, buku agama,
buku politik, buku ilmu
pengetahuan dan hokum,
buku pendidikan, buku
perundang-undangan,
buku ekonomi, buku fiksi,
buku kamus)
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan dan minum bulan 72,00 6.174.281.850 32,00 2.645.747.000 12,00 1.425.060.000 12,00 1.317.780.500 100,00 92,47 44,00 3.963.527.500 61,11 64,19 SEKWAN
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi ke luar dan dalam daerah bulan 60,00 39.522.209.191 36,00 10.969.318.950 12,00 3.399.392.000 12,00 3.337.455.784 100,00 98,18 48,00 14.306.774.734 80,00 36,20 SEKWAN
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya pembayaran instruktur senam, rohaniawan, pembaca (3.) kali 270,00 1.187.044.000 162,00 0 136,00 72.600.000 144,00 33.600.000 105,88 46,28 306,00 33.600.000 113,33 2,83 SEKWAN
Mental dan Fisik Aparatur al quran dan doa dan jasa penceramah sholat jumat, wirid pagi jumat
dan imam sholat jumat
(2.) kali 20,00 12,00 4,00 4,00 100,00 16,00 80,00 SEKWAN
(1.) kali 240,00 144,00 36,00 48,00 133,33 192,00 80,00 SEKWAN
(5.) kali 135,00 81,00 36,00 98,00 272,22 179,00 132,59 SEKWAN
(4.) kali 240,00 144,00 48,00 72,00 150,00 216,00 90,00 SEKWAN
(6.) kali 48,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! SEKWAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Air dan Telekomunikasi OPD bulan 72,00 19.351.472.000 36,00 4.527.728.172 12,00 2.952.000.000 12,00 2.009.027.996 100,00 68,06 48,00 6.536.756.168 66,67 33,78 SEKWAN
Pengelolaan, Pendataan dan Tersedianya kebutuhan pengelolaan arsip aktif dan pasif tahun 5,00 3.089.867.680 3,00 1.022.576.910 1,00 331.176.300 1,00 307.365.100 100,00 92,81 4,00 1.329.942.010 80,00 43,04 SEKWAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan kantor paket (Sewa kursi, tenda 4,00 5.150.738.000 1,00 3.994.379.200 1,00 68.400.000 1,00 134.451.000 100,00 196,57 2,00 4.128.830.200 50,00 80,16 SEKWAN
Perlengkapan Kantor dan dekor, tenda gonjong,
permadani, taman mini,
detector dan alat
pendingin / kipas besar)
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pengadaan 3,00 525.600.000 0,00 0 1,00 148.900.000 1,00 180.066.400 100,00 120,93 1,00 180.066.400 33,33 34,26 SEKWAN
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengkapan
pakai habis (Spanduk, Tali
Bendera, Bendera Merah
Putih, Spanduk Isi
Bilboard)
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Gedung kantor dan atau kendaraan dinas jabatan/operasional roda unit (bangunan) 59,00 2.514.024.147 34,00 975.670.591 4,00 302.850.000 4,00 376.924.619 100,00 124,46 38,00 1.352.595.210 64,41 53,80 SEKWAN
Milik Daerah empat yang dijamin/diasuransikan
unit (roda 4) 265,00 137,00 38,00 42,00 110,53 179,00 67,55 SEKWAN
unit (roda 2) 113,00 56,00 20,00 20,00 100,00 76,00 67,26 SEKWAN
Penyediaan Jasa Kebersihan, Tersedianya jasa petugas dan peralatan kebersihan kantor, jasa sopir sopir 63,00 4.341.570.000 36,00 0 13,00 2.374.410.136 13,00 2.422.274.107 100,00 102,02 49,00 2.422.274.107 77,78 55,79 SEKWAN
Pengamanan dan Sopir Kantor kantor dan jasa pengamanan kantor
honorarium jasa 130,00 69,00 29,00 28,00 96,55 97,00 74,62 SEKWAN
kebersihan (orang)
bulan 72,00 36,00 12,00 20,00 166,67 56,00 77,78 SEKWAN
orang (jasa pengamanan) 85,00 51,00 21,00 22,00 104,76 73,00 85,88 SEKWAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terpeliharanya kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi orang 325,00 3.779.370.000 195,00 349.230.000 65,00 198.250.000 0,00 0 0,00 0,00 195,00 349.230.000 60,00 9,24 SEKWAN
Kesehatan dan Pengobatan Sumatera Barat
Pimpinan dan Anggota DPRD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kuning=2; merah=1
Pengadaan Kendaraan Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas operasional unit (kendaraan roda 4) 6,00 8.323.700.000 4,00 3.930.294.000 3,00 1.350.000.000 3,00 1.344.860.000 100,00 99,62 7,00 5.275.154.000 116,67 63,38 SEKWAN
Dinas/Operasional
Pengadaan Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas/mess dan kebutuhan Kebutuhan pokok Ketua 5,00 2.662.478.000 1,00 1.795.371.750 1,00 441.900.000 1,00 491.850.440 100,00 111,30 2,00 2.287.222.190 40,00 85,91 SEKWAN
Peralatan/Perlengkapan Rumah pokok Ketua DPRD DPRD dan
Jabatan/Dinas/Mess peralatan/perlengkapan
pakai habis
Pengadaan Mebeleur Tercapainya ketersediaan mebeleur yang ada pada Sekretariat Pengadaan filling kabinet, 10,00 6.986.828.000 5,00 3.937.063.700 1,00 788.500.000 1,00 633.400.000 100,00 80,33 6,00 4.570.463.700 60,00 65,42 SEKWAN
DPRD lemari arsip besi
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan kopi maker, 1,00 1.210.000.000 0,00 0 1,00 990.800.000 1,00 1.931.694.968 100,00 194,96 1,00 1.931.694.968 100,00 159,64 SEKWAN
Perlengkapan Kantor mesin foto copy,
smartboard
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess, tersedianya jasa petugas tahun 5,00 4.370.844.000 3,00 1.600.326.819 1,00 801.297.467 1,00 516.527.611 100,00 64,46 4,00 2.116.854.430 80,00 48,43 SEKWAN
Rumah Jabatan/Dinas/Mess satpam dan cleaning service
orang (pengamanan) 40,00 24,00 8,00 9,00 112,50 33,00 82,50 SEKWAN
orang (petugas 25,00 15,00 5,00 5,00 100,00 20,00 80,00 SEKWAN
kebersihan)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor yang terpelihara unit/1 tahun 30,00 6.286.034.060 18,00 2.278.740.560 6,00 1.281.300.000 6,00 737.268.500 100,00 57,54 24,00 3.016.009.060 80,00 47,98 SEKWAN
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pemeliharaan kendaraan jabatan unit dan pajak kendaraan 56,00 2.691.702.600 31,00 843.016.013 5,00 282.887.150 14,00 271.096.885 280,00 95,83 45,00 1.114.112.898 80,36 41,39 SEKWAN
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan kendaraan operasional unit (KIR dan pajak 378,00 13.592.701.000 193,00 4.235.622.623 55,00 1.089.041.725 55,00 1.058.441.011 100,00 97,19 248,00 5.294.063.634 65,61 38,95 SEKWAN
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan/perlengkapan rumah Pengisian tabung 5,00 1.341.630.000 3,00 418.763.750 1,00 243.550.000 1,00 823.846.947 100,00 338,27 4,00 1.242.610.697 80,00 92,62 SEKWAN
Peralatan/Perlengkapan Rumah jabatan/dinas/mess pemadam kebakaran, gas,
Jabatan/Dinas/Mess pemeliharaan peralatan
dan mesin selama 1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kantor yang terpelihara unit/buah (mebeleur) 35,00 352.615.000 21,00 266.655.000 5,00 166.750.000 5,00 163.355.000 100,00 97,96 26,00 430.010.000 74,29 121,95 SEKWAN
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan Pengisian tabung 60,00 2.266.121.000 12,00 827.847.570 1,00 339.450.000 1,00 410.170.820 100,00 120,83 13,00 1.238.018.390 21,67 54,63 SEKWAN
Peralatan/Perlengkapan Kantor gedung kantor pemadam kebakaran, gas,
bbm dan pemeliharaan
aset
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Kantor yang terpelihara tahun 5,00 949.150.000 3,00 269.234.060 1,00 140.000.000 1,00 157.975.000 100,00 112,84 4,00 427.209.060 80,00 45,01 SEKWAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Terselenggaranya rehab kantor Ruang kantor 1,00 5.832.000.000 0,00 0 1,00 7.858.787.190 1,00 146.850.000 100,00 1,87 1,00 146.850.000 100,00 2,52 SEKWAN
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Peralatan studio dan komunikasi yang terpelihara (mic conference, unit/12 bulan dst 60,00 556.970.000 36,00 122.315.300 48,00 78.500.000 48,00 94.624.300 100,00 120,54 84,00 216.939.600 140,00 38,95 SEKWAN
Studio, Alat Komunikasi dan Alat sound system, layer LCD, kabel extention mic conference (p=5mtr),
Informasi kabel extention mic conference (p=10mtr), CCTV, service extention
telepon, infokus, camera, sound system senam, tape recorder / DVD)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer PC, laptop, printer, scanner dan perlengkapan komputer (sebutkan) jumlah 400,00 276.255.000 160,00 54.366.500 60,00 38.550.000 60,00 38.518.000 100,00 99,92 220,00 92.884.500 55,00 33,62 SEKWAN
Komputer dan Jaringan Kantor yang terpelihara unit/buah yang terpelihara
Komputerisasi
Pengadaan Komputer dan Komputer, scanner, printer inkjet, printer, laptop bh (komputer) 50,00 1.668.030.000 30,00 470.369.160 16,00 542.000.000 16,00 440.109.120 100,00 81,20 46,00 910.478.280 92,00 54,58 SEKWAN
bh (printer) 50,00 30,00 11,00 11,00 100,00 41,00 82,00 SEKWAN
bh (scanner) 12,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 66,67 SEKWAN
unit (printer injet) 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! SEKWAN
unit (laptop) 15,00 15,00 100,00 15,00 #DIV/0! SEKWAN
Pengadaan Peralatan Studio sound system, mic rapat, alat perekam paket 10,00 1.034.310.000 2,00 795.715.000 1,00 588.382.000 1,00 985.880.200 100,00 167,56 3,00 1.781.595.200 30,00 172,25 SEKWAN
unit 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! SEKWAN

set 60,00 60,00 100,00 60,00 #DIV/0! SEKWAN
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 300,00 7.915.031.000 586,00 2.396.916.000 100,00 1.608.050.000 100,00 1.560.857.500 100,00 97,07 686,00 3.957.773.500 228,67 50,00
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terpenuhinya pakaian dinas Anggota DPRD, PNS/PH, Tenaga Ahli, stel 1.085,00 7.915.031.000 586,00 2.396.916.000 544,00 1.608.050.000 219,00 1.560.857.500 40,26 97,07 805,00 3.957.773.500 74,19 50,00 SEKWAN
Perlengkapannya Satpol PP, Pakaian Penanti Tamu dan Panitian (Peresmian Pimpinan
dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019 - 2024)
lambang daerah emas 75,00 0,00 65,00 77,00 118,46 77,00 102,67 SEKWAN
Program Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 140,00 3.919.105.600 499.738.143 30,00 305.340.000 15,00 174.877.129 50,00 57,27 15,00 674.615.272 10,71 17,21
Sosialisasi Peraturan Perundang- PNS yang dikirim untuk mengikuti Sosialisasi orang 100,00 1.856.879.280 60,00 144.454.500 62,00 94.520.000 62,00 51.170.981 100,00 54,14 122,00 195.625.481 122,00 10,54 SEKWAN
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya Bimbingan Tekhnis bagi aparatur orang 140,00 2.062.226.320 25,00 355.283.643 88,00 210.820.000 85,00 123.706.148 96,59 58,68 110,00 478.989.791 78,57 23,23 SEKWAN
Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja % 300,00 6.006.788.941 100,00 1.909.404.652 100,00 1.693.680.960 100,00 1.674.509.741 100,00 98,87 200,00 3.583.914.393 66,67 59,66
Keuangan
keuangan
(>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan LAKIP, LPPD, LKPJ, PK dan Laporan dokumen 30,00 1.558.917.760 20,00 288.515.600 5,00 402.556.000 6,00 382.615.291 120,00 95,05 26,00 671.130.891 86,67 43,05 SEKWAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Lancarnya pembayaran honor penatausahaan SKPD bulan 60,00 2.462.569.931 36,00 1.045.602.737 12,00 547.841.880 12,00 545.299.600 100,00 99,54 48,00 1.590.902.337 80,00 64,60 SEKWAN
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya Renja, RKA dan DPA dokumen 15,00 1.461.421.170 9,00 286.770.715 3,00 317.845.000 4,00 317.482.550 133,33 99,89 13,00 604.253.265 86,67 41,35 SEKWAN
Penganggaran SKPD
Pengelolaan, Pengawasan dan Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD bulan 60,00 523.880.080 36,00 288.515.600 12,00 425.438.080 12,00 429.112.300 100,00 100,86 48,00 717.627.900 80,00 136,98 SEKWAN
Predikat Kinerja T S
BADAN KESATUAN BANGSA 11.638.268.808 5.428.544.762 3.767.270.534 2.484.734.843 65,96 7.913.279.605 67,99
DAN POLITIK
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat bulan 72,00 86.000.000 36,00 14.000.000 12,00 14.000.000 12,00 13.955.700 100,00 99,68 48,00 27.955.700 66,67 32,51 KESBANGPOL
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bulan 72,00 223.000.000 36,00 43.000.000 12,00 40.000.000 12,00 39.926.800 100,00 99,82 48,00 82.926.800 66,67 37,19 KESBANGPOL
Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan bulan 72,00 220.000.000 36,00 37.743.398 12,00 35.000.000 12,00 35.000.000 100,00 100,00 48,00 72.743.398 66,67 33,07 KESBANGPOL
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang bulan 72,00 72.000.000 36,00 25.985.715 12,00 10.000.000 12,00 9.941.208 100,00 99,41 48,00 35.926.923 66,67 49,90 KESBANGPOL
Listrik/Penerangan Bangunan tersedia
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Surat kabar yang dibeli eksemplar 936,00 102.000.000 624,00 51.330.000 13,00 16.440.000 156,00 16.425.000 1.200,00 99,91 780,00 67.755.000 83,33 66,43 KESBANGPOL
Penyediaan Makanan dan Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi kali rapat 72,00 115.200.000 36,00 50.962.000 12,00 20.000.000 12,00 19.994.000 100,00 99,97 48,00 70.956.000 66,67 61,59 KESBANGPOL
Minuman
bulan 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 KESBANGPOL
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang bulan 72,00 2.977.049.775 36,00 1.572.377.211 12,00 498.000.000 12,00 502.519.138 100,00 100,91 48,00 2.074.896.349 66,67 69,70 KESBANGPOL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi bulan 72,00 825.226.267 36,00 399.083.872 12,00 123.520.000 12,00 119.585.769 100,00 96,81 48,00 518.669.641 66,67 62,85 KESBANGPOL
Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli jenis 14,00 145.000.000 9,00 302.090.000 4,00 30.550.000 5,00 37.397.950 125,00 122,42 14,00 339.487.950 100,00 234,13 KESBANGPOL
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jasa kebersihan, pengamanan, dan sopir kantor yang terpenuhi orang (sopir) 14,00 2.276.552.929 4,00 852.568.445 4,00 427.708.316 11,00 400.994.868 275,00 93,75 15,00 1.253.563.313 107,14 55,06 KESBANGPOL
orang (petugas 20,00 9,00 3,00 9,00 300,00 18,00 90,00 KESBANGPOL
kebersihan)
Bulan 72,00 36,00 12,00 12,00 100,00 48,00 66,67 KESBANGPOL
orang (pengaman kantor) 24,00 12,00 4,00 12,00 300,00 24,00 100,00 KESBANGPOL
Penyediaan Jasa Informasi, Jumlah peliputan atau publikasi kali 12,00 0 0,00 0 1,00 3.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 #DIV/0! KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 72,03 #DIV/0!
Predikat Kinerja S #DIV/0!
Program Peningkatan Sarana Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 300,00 871.139.699 100,00 1.321.787.529 100,00 1.634.867.912 25,00 345.855.061 25,00 21,15 125,00 1.667.642.590 41,67 191,43
kuning=2; merah=1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor yang dipelihara paket 0,00 92.000.000 0,00 86.666.000 1,00 210.000.000 3,00 70.907.000 300,00 33,77 3,00 157.573.000 #DIV/0! 171,28 KESBANGPOL
Gedung Kantor
unit 6,00 3,00 1,00 0,00 0,00 3,00 50,00 KESBANGPOL
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara unit (motor) 0,00 359.889.499 260.389.079 2,00 160.920.212 8,00 133.933.061 400,00 83,23 8,00 394.322.140 #DIV/0! 109,57 KESBANGPOL
unit (mobil) 40,00 16,00 4,00 17,00 425,00 33,00 82,50 KESBANGPOL
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara unit 103,00 40.100.000 58,00 24.570.000 15,00 4.950.000 15,00 4.950.000 100,00 100,00 73,00 29.520.000 70,87 73,62 KESBANGPOL
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Gedung kantor yang direhab unit 4,00 63.950.000 1,00 49.720.000 1,00 293.000.000 1,00 94.910.000 100,00 32,39 2,00 144.630.000 50,00 226,16 KESBANGPOL
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Alat studio/alat komunikasi dan alat Informasi yang dipelihara unit 33,00 15.500.000 14,00 7.000.000 5,00 2.500.000 5,00 2.500.000 100,00 100,00 19,00 9.500.000 57,58 61,29 KESBANGPOL
Informasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer/laptop/printer yang dipelihara unit (komputer/PC) 128,00 79.200.000 47,00 25.800.000 5,00 14.800.000 5,00 14.800.000 100,00 100,00 52,00 40.600.000 40,63 51,26 KESBANGPOL
Komputerisasi
unit (laptop) 12,00 0,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 KESBANGPOL
unit (printer) 10,00 0,00 10,00 18,00 180,00 18,00 180,00 KESBANGPOL
Pengadaan Peralatan Studio Alat komunikasi yang dibeli unit (airphone) 10,00 53.000.000 5,00 61.050.000 1,00 58.500.000 3,00 23.855.000 300,00 40,78 8,00 84.905.000 80,00 160,20 KESBANGPOL
paket CCTV 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KESBANGPOL
set radio right 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 KESBANGPOL
unit handytalky 4,00 0,00 4,00 1,00 25,00 1,00 25,00 KESBANGPOL
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang dibeli unit 45,00 20.800.000 18,00 136.400.000 34,00 145.030.000 0,00 0 0,00 0,00 18,00 136.400.000 40,00 655,77 KESBANGPOL
set 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KESBANGPOL
Pengadaan Komputer dan Komputer/laptop/printer yang dibeli unit (laptop) 54,00 92.500.000 22,00 160.265.200 10,00 225.881.700 0,00 0 0,00 0,00 22,00 160.265.200 40,74 173,26 KESBANGPOL
unit (printer) 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KESBANGPOL
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dibeli unit (mobil jabatan) 2,00 44.000.000 1,00 509.927.250 1,00 489.286.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 509.927.250 50,00 1.158,93 KESBANGPOL
Dinas/Operasional
unit (motor) 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KESBANGPOL
Pembangunan Gedung Kantor Adanya dokumen perencanaan Pembangunan Musholla paket 2,00 10.200.200 0,00 0 1,00 30.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 KESBANGPOL
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas stel 290,00 225.796.564 147,00 86.840.000 45,00 33.750.000 45,00 33.750.000 100,00 100,00 192,00 120.590.000 66,21 53,41 KESBANGPOL
Perlengkapannya
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Bimbingan Teknis Implementasi PNS yang mengikuti bimtek orang 174,00 252.878.816 140,00 145.190.792 9,00 109.735.300 17,00 123.311.680 188,89 112,37 157,00 268.502.472 90,23 106,18 KESBANGPOL
Keuangan
keuangan
80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Capaian LAKIP SKPD,LPPD SKPD,LKPJ SKPD dan dokumen laporan lainnya dokumen 24,00 479.316.000 12,00 102.679.300 4,00 152.965.006 4,00 173.889.558 100,00 113,68 16,00 276.568.858 66,67 57,70 KESBANGPOL
Kinerja SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran orang 153,00 1.089.200.000 63,00 404.177.100 30,00 184.350.000 30,00 182.749.900 100,00 99,13 93,00 586.927.000 60,78 53,89 KESBANGPOL
dan pengelola keuangan SKPD lainnya
Penyusunan Perencanaan dan Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD,RKA SKPD, DPA dokumen 30,00 474.000.000 12,00 18.729.400 6,00 36.172.000 6,00 35.603.771 100,00 98,43 18,00 54.333.171 60,00 11,46 KESBANGPOL
Penganggaran SKPD SKPD, DPPA SKPD dan dokumen perencanaan penganggaran
lainnya
kali (Forum SKPD) 12,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 8,33 KESBANGPOL
Monitoring dan Evaluasi dan Laporan hasil monev program dan kegiatan Kesbangpol yang laporan 3,00 724.280.758 0,00 0 1,00 330.000.000 1,00 328.330.940 100,00 99,49 1,00 328.330.940 33,33 45,33 KESBANGPOL
Kegiatan SKPD disusun
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dan pengelola aset orang 12,00 479.628.000 0,00 0 4,00 67.212.000 16,00 65.503.500 400,00 97,46 16,00 65.503.500 133,33 13,66 KESBANGPOL
BADAN PENANGGULANGAN 12.519.000.000 572.805.000 3.342.015.138 3.354.374.407 100,37 3.927.179.407 31,37

BENCANA DAERAH
Program Pelayanan Adminstrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 400,00 6.446.000.000 170.144.000 100,00 1.583.227.928 0,00 1.632.660.631 0,00 103,12 0,00 1.802.804.631 0,00 27,97
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikelola lembar 10.600,00 85.000.000 3.780,00 1.555.000 2.200,00 9.600.000 4.100,00 8.030.000 186,36 83,65 7.880,00 9.585.000 74,34 11,28 BPBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Sesuai kebutuhan yang tersedia bulan 72,00 256.000.000 2,00 5.894.000 12,00 55.000.000 12,00 54.971.250 100,00 99,95 14,00 60.865.250 19,44 23,78 BPBD
Penyediaan barang cetakan dan Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia tahun 5,00 239.000.000 24,00 2.298.000 1,00 51.000.000 1,00 50.956.700 100,00 99,92 25,00 53.254.700 500,00 22,28 BPBD
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan 72,00 85.000.000 64,00 7.701.000 12,00 18.000.000 12,00 17.925.000 100,00 99,58 76,00 25.626.000 105,56 30,15 BPBD
Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia secara optimal
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis) jenis 30,00 199.000.000 11,00 4.221.000 6,00 39.000.000 6,00 38.100.000 100,00 97,69 17,00 42.321.000 56,67 21,27 BPBD
Penyediaan Makanan dan Makanan dan Minuman rapat-rapat yang tersedia bulan 72,00 199.000.000 24,00 24.835.000 12,00 42.000.000 12,00 40.372.000 100,00 96,12 36,00 65.207.000 50,00 32,77 BPBD
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah tahun 5,00 1.823.000.000 24,00 3.938.000 1,00 394.702.000 1,00 429.860.334 100,00 108,91 25,00 433.798.334 500,00 23,80 BPBD
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terlaksana
Penyediaan Jasa Informasi, Jasa Informasi/Publikasi yang tersedia bulan 72,00 769.000.000 2,00 54.583.000 12,00 63.000.000 12,00 135.080.000 100,00 214,41 14,00 189.663.000 19,44 24,66 BPBD
Penyediaan Jasa Pembinaan Terlaksananya Wirid tahun 0 0 1,00 600.000 1,00 600.000 100,00 100,00 1,00 600.000 #DIV/0! #DIV/0! BPBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Dana untuk jasa komunikasi telpon,air dan listrik yang tersedia bulan 72,00 1.424.000.000 24,00 32.936.000 12,00 227.000.000 12,00 191.986.866 100,00 84,58 36,00 224.922.866 50,00 15,80 BPBD
Penyediaan Jasa Kebersihan, Jasa Pengamanan Kantor, Jasa Petugas Kebersihan Kantor dan bulan 6,00 1.367.000.000 2,00 32.183.000 12,00 683.325.928 12,00 664.778.481 100,00 97,29 14,00 696.961.481 233,33 50,98 BPBD
Pengamanan dan Sopir Kantor Jasa Sopir kantor yang tersedia
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Sarana Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 400,00 4.130.000.000 74.646.000 100,00 1.176.378.610 0,00 1.199.810.283 0,00 101,99 0,00 1.274.456.283 0,00 30,86
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor unit 0 0 1,00 542.575.610 1,00 542.575.610 100,00 100,00 1,00 542.575.610 #DIV/0! #DIV/0! BPBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor Terpelihara (unit) unit 6,00 370.000.000 0 1,00 143.900.000 1,25 178.758.223 125,00 124,22 1,25 178.758.223 20,83 48,31 BPBD
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara unit 150,00 1.994.000.000 39,00 1.493.000 18,00 336.303.000 50,00 320.509.450 277,78 95,30 89,00 322.002.450 59,33 16,15 BPBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara unit 270,00 171.000.000 2,00 21.268.000 124,00 87.600.000 47,00 101.359.000 37,90 115,71 49,00 122.627.000 18,15 71,71 BPBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan instalasi listrik, telpon dan air yang terlaksana tahun 5,00 826.000.000 0 1,00 56.000.000 1,00 46.608.000 100,00 83,23 1,00 46.608.000 20,00 5,64 BPBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah alat studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara unit 120,00 114.000.000 0 6,00 10.000.000 14,00 10.000.000 233,33 100,00 14,00 10.000.000 11,67 8,77 BPBD
Informasi
Pengadaan Komputer dan Jumlah peralatan komputer dan jaringan komputerisasi yang tersedia unit 20,00 655.000.000 69,00 51.885.000 4,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 69,00 51.885.000 345,00 7,92 BPBD
Jaringan Komputerisasi (unit)
Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas % 400,00 256.000.000 5.316.000 100,00 90.000.000 0,00 41.250.000 0,00 45,83 0,00 46.566.000 0,00 18,19
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia stel 390,00 256.000.000 2,00 5.316.000 55,00 90.000.000 55,00 41.250.000 100,00 45,83 57,00 46.566.000 14,62 18,19 BPBD
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur % 400,00 456.000.000 1.376.000 100,00 52.140.000 0,00 44.673.993 0,00 85,68 0,00 46.049.993 0,00 10,10
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Aparatur yang bertambah pengetahuannya tentang peraturan orang 5,00 456.000.000 24,00 1.376.000 8,00 52.140.000 16,00 44.673.993 200,00 85,68 40,00 46.049.993 800,00 10,10 BPBD
Peraturan Perundang-Undangan perundang-undangan
tahun 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPBD
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan bulan 25,00 46.000.000 3,00 280.911.000 12,00 105.975.900 12,00 105.403.000 100,00 99,46 15,00 386.314.000 60,00 839,81 BPBD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi akhir tahun SKPD (Laporan Keuangan, Laporan Tahunan
Kinerja SKPD SKPD,LPPD,LKPj,LAKIP) yang tersusun (Bulan,Laporan)
laporan 72,00 63,00 5,00 6,00 120,00 69,00 95,83 BPBD
Penatausahaan Keuangan SKPD Honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola SIPKD, dll bulan 72,00 1.128.000.000 24,00 38.659.000 12,00 225.018.100 12,00 222.566.500 100,00 98,91 36,00 261.225.500 50,00 23,16 BPBD
yang tersedia
Penyusunan Perencanaan dan Perencanaan dan penganggaran SKPD (Pra RKA, RKA, tahun 72,00 57.000.000 2,00 1.753.000 1,00 12.000.000 1,00 11.438.300 100,00 95,32 3,00 13.191.300 4,17 23,14 BPBD
Penganggaran SKPD DPA,DPPA,Ekspos Kepala Badan) yang terlaksana
Pengelolaan, Pengawasan dan Honorarium pengurus dan penyimpan barang yang tersedia bulan 0 0 12,00 97.274.600 12,00 96.571.700 100,00 99,28 12,00 96.571.700 #DIV/0! #DIV/0! BPBD
URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR
PENDIDIKAN 399.768.616.889 270.941.619.207 724.846.973.448 796.699.443.341 109,91 1.067.641.062.548 267,06
DINAS PENDIDIKAN 390.257.016.014 270.090.919.207 718.743.040.768 773.344.540.576 107,60 1.043.435.459.783 267,37
Program Peningkatan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Skor 1-100 438,33 4.342.050.466 2.753.247.840 75,68 4.142.761.350 0,00 3.387.505.789 0,00 81,77 0,00 6.140.753.629 0,00 141,43
Kompetensi Tenaga Pendidik
Dan Kependidikan
Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB) Skor 1-100 432,98 75,68 0,00 0,00 0,00 0,00
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Skor 1-100 155,33 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU
Sekolah)
Workshop Pembinaan Kesiswaan Workshop Pembinaan Kesiswaan SMK yang dilaksanakan 2 orang 200,00 265.910.040 0 100,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
SMK angkatan
Seleksi dan Pembekalan Guru dan Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas orang 0,00 0 0,00 0 114,00 427.748.400 74,00 361.129.550 64,91 84,43 74,00 361.129.550 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tenaga Kependidikan Berprestasi
SMK Tingkat Provinsi
Seleksi dan Pembekalan Guru dan Jumlah guru yang mengikuti Seleksi dan pembekalan guru dan orag 0,00 0 368,00 759.879.275 114,00 403.955.900 117,00 378.793.200 102,63 93,77 485,00 1.138.672.475 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tenaga Kependidikan Berprestasi tenaga kependidikan berpretasi tingkat SMA
Tingkat SMA
Pemberian Penghargaan Bagi - orang 27,00 222.923.382 18,00 147.897.095 18,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 18,00 147.897.095 66,67 66,34 DISDIK
Guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas berprestasi Tingkat
Provinsi SMA
Pemberian Penghargaan Bagi - orang 20,00 222.681.740 143.432.400 20,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 143.432.400 0,00 64,41 DISDIK
Guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas berprestasi Tingkat
Provinsi SMK
Lomba Olimpiade Guru Nasional Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN ) SMA Tingkat Provinsi dan mapel 11,00 396.000.000 8,00 164.874.300 11,00 295.150.475 0,00 217.288.340 0,00 73,62 8,00 382.162.640 72,73 96,51 DISDIK
(OGN ) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
Tingkat Nasional
Lomba Olimpiade Guru Nasional Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN ) SMK Tingkat Provinsi dan mapel 9,00 396.000.000 9,00 304.613.500 9,00 273.487.100 6,00 187.871.900 66,67 68,69 15,00 492.485.400 166,67 124,37 DISDIK
(OGN ) SMK Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
Tingkat Nasional
Diklat Calon Kepala Sekolah Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah dan Diklat Calon Kepala orang 0,00 726.542.377 204,00 960.493.070 46,00 470.409.850 36,00 366.543.936 78,26 77,92 240,00 1.327.037.006 #DIV/0! 182,65 DISDIK
Tingkat Prov. Sumbar SMA dan SMK Tingkat Prov. Sumbar sebanyak 46 orang
berkerjasaman dengan LP2KS
Peningkatan Kompetensi Operator Terlaksananya peningkatan kompetensi Operator SMA dan SMK orang 250,00 461.665.050 194,00 272.058.200 284,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 194,00 272.058.200 77,60 58,93 DISDIK
SMA dan SMK
Peningkatan Kompetensi - orang 120,00 396.000.000 0 240,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Profesional Guru SMK untuk
Kompetensi Keahlian
Seleksi dan pembekalan Guru, Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Tingkat orang 0,00 0 0 342,00 474.175.900 267,00 469.600.000 78,07 99,03 267,00 469.600.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kepala Sekolah, Pengawas SMK Kab/Kota dilaksanakan 1 kali
Tingkat Kab/Kota
Seleksi dan pembekalan Guru, Terlaksananya Seleksi dan pembekalan Guru dan tenaga lomba 0 0 6,00 461.537.725 0,00 418.644.125 0,00 90,71 0,00 418.644.125 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kepala Sekolah, Pengawas SMA kependidikan berprsetasi SMA
Tingkat Kab/Kota
orang 0,00 570,00 199,00 34,91 199,00 #DIV/0! DISDIK
Workshop Pengelolaan Penilaian - orang 200,00 340.681.000 0 200,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Akademik SMK
Bimtek Pembentukan Lembaga Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-1 Bagi SMK se orang 150,00 110.000.000 0 100,00 360.947.000 80,00 333.318.740 80,00 92,35 80,00 333.318.740 53,33 303,02 DISDIK
Sertifikasi Profesi (LSP) P.1 bagi Sumbar dilaksanakan sebanyak 2 angkatan
SMK se Sumbar
Seleksi dan pembekalan Guru, Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD orang 0,00 0 0 171,00 441.241.400 82,00 425.208.948 47,95 96,37 82,00 425.208.948 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD dan SMP dilaksanakan 1 kali
dan SMP Tingkat Provinsi dan
Persiapan Tingkat Nasional
Pemberian Penghargaan bagi PTK - orang 27,00 253.646.877 0 27,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Berprestasi tingkat TK, SD dan
SMP
Pelatihan Sertifikasi Asesor LSP1 Pelatihan Sertifikasi Asesor LSP1 yang dilakasanakan sebanyak 2 Orang 150,00 330.000.000 0 48,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
angkatan
Worskhop Pengembangan - orang 0,00 0 0 60,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kepemimpinan Kepala Sekolah
Workshop Peningkatan Terlaksanannya Workshop Peningkatan Kompetensi Guru orang 60,00 110.000.000 0 125,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Kompetensi Guru
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Bimbingan Teknis Pendekatan - orang 60,00 110.000.000 0 60,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Andragogi dalam Pembelajaran
Wokshop Penulisan Best Practice Terlaksanannya Wokshop Penulisan Best Practice Guru dan Tenaga orang 0 0 114,00 175.191.900 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Guru dan Tenaga Pendidikan Pendidikan SMA
Sosialisasi Tunjungan Profesi Guru Terlaksanannya sosialisasi Permendikbud Nomor 33 Tahun 2018 orang 0 0 750,00 158.915.700 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
dan Pengawas dan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 bagi Kepala SMA, SMK
dan SLB sebanyak 375 orang dan Operator SMA, SMK dan SLB
sebanyak 375 orang
Analisis Kebutuhan Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang akan di analisis kab/kota 0 0 19,00 200.000.000 0,00 229.107.050 0,00 114,55 0,00 229.107.050 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengembangan Tenaga Pendidik kebutuhan pengembanganya
dan Kependidikan
Program Pendidikan Berkarakter Persentase guru BK paham terkait pencegahan narkoba % 56,42 1.590.533.489 1.067.107.101 10,50 497.377.280 0,00 477.715.978 0,00 96,05 0,00 1.544.823.079 0,00 97,13
Sekolah Menengah yang bernuansa islami % lulusan Tahfiz 37,09 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Sekolah Menengah yang bernuansa islami Sekolah 62,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sekolah Menengah dengan system boarding school yang Sekolah 49,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bernuansa islami
Sekolah Menengah dengan system boarding school yang % lulusan Tahfiz 45,17 7,61 0,00 0,00 0,00 0,00
bernuansa islami
Indeks Integritas siswa Skor 1-100 451,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai % sekolah 75,17 13,08 0,00 0,00 0,00 0,00
budaya bagi peserta didik
Bimtek Program Penanggulangan Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi orang 340,00 121.255.789 340,00 135.074.600 340,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 340,00 135.074.600 100,00 111,40 DISDIK
Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMA
Siswa SMA
kali 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Bimtek Program Penanggulangan Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi angkatan 0,00 110.000.000 72.640.000 3,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 72.640.000 #DIV/0! 66,04 DISDIK
Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMK
Siswa SMK
orang 195,00 187,00 195,00 0,00 0,00 187,00 95,90 DISDIK
Bimtek Penerapan Pendidikan Terlaksananya Bimtek pendidikan karakter cerdas mealui kelompok angkatan 0,00 110.000.000 238.213.700 2,00 125.050.000 0,00 119.959.800 0,00 95,93 0,00 358.173.500 #DIV/0! 325,61 DISDIK
Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK penanggulangan resiko
kecil bagi guru BK SMA dalam
pencegahan Narkoba
orang 120,00 120,00 80,00 80,00 100,00 200,00 166,67 DISDIK

Bimtek Penerapan Pendidikan Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok angkatan 0,00 110.000.000 163.406.200 2,00 142.087.000 0,00 141.718.750 0,00 99,74 0,00 305.124.950 #DIV/0! 277,39 DISDIK
Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMK dalam pencegahan Narkoba
kecil bagi guru BK SMK dalam
pencegahan Narkoba
orang 80,00 147,00 80,00 80,00 100,00 227,00 283,75 DISDIK

Bimtek Pelaksanaan Muatan Lokal Terlaksananya bimbingan teknis kurikulum pengembangan multi orang 0,00 0 0 228,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Bagi Guru SMA dan SMK media di SMA
MTQ Antar Siswa SMA dan SMK Kegiatan MTQ , Lomba Hafiz Al-Quran 4 Juzz, Lomba Kutbah Jumat jenis lomba 0,00 737.777.700 0 3,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DISDIK
yang dilaksanakan antar siswa SMA dan SMK
Bimtek Pendidikan Karakter Bagi - orang 228,00 110.000.000 287,00 457.772.601 228,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 287,00 457.772.601 125,88 416,16 DISDIK
Guru Mapel di SMA se Sumbar
angkatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Penguatan Pendidikan Karakter Penguatan Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pramuka orang 150,00 110.000.000 0 150,00 165.240.280 150,00 159.654.080 100,00 96,62 150,00 159.654.080 100,00 145,14 DISDIK
melalui Pramuka
kali 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Parade Cinta Tanah Air Terpilihnya siswa terbaik Provinsi Smuatera Barat mewaklili tingkat orang 0,00 181.500.000 0 56,00 65.000.000 56,00 56.383.348 100,00 86,74 56,00 56.383.348 #DIV/0! 31,07 DISDIK
Nasional
Program Pendidikan Khusus Persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan % 494,73 11.447.836.857 23.482.637.566 84,21 21.268.832.260 0,00 21.159.493.235 0,00 99,49 0,00 44.642.130.801 0,00 389,96
Dan Layanan Khusus layanan khusus
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Peningkatan Kompetensi Guru Meningkatnya Kompetensi Guru berdasarkan Jenis Ketunaan (5 orang 160,00 449.245.775 105,00 358.413.300 160,00 344.158.200 160,00 338.954.700 100,00 98,49 265,00 697.368.000 165,63 155,23 DISDIK
berdasarkan Jenis Ketunaan (5 Ketunaan)
Ketunaan)
Peningkatan Kompetensi Guru Guru Keterampilan SLB yang ditingkatkan kompetensinya orang 170,00 0 150,00 0 120,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 150,00 0 88,24 #DIV/0! DISDIK
Keterampilan SLB
Jumlah Guru Keterampilan SLB yang ditingkatkan kompetensinya orang 150,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Seleksi, Pembekalan, dan Seleksi, Pembekalan, dan Penghargaan GTK Berprestasi dan orang 0,00 0 72,00 911.507.300 97,00 904.055.500 97,00 703.178.950 100,00 77,78 169,00 1.614.686.250 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Penghargaan GTK Berprestasi dan Berdedikasi tingkat provinsi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)
Berdedikasi (SLB, Inklusi dan dilaksanakan 1 kali untuk 12 Cabang Lomba
Daerah 3T)
Seleksi GTK Berprestasi dan - orang 0,00 0 0 441,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Berdedikasi Tingkat Kab/Kota
(SLB, Inklusi dan Daerah 3T)
Lomba Literasi dan Lomba Terlaksananya kegiatan lomba keterampilan dan lomba literasi SLB orang 285,00 825.000.000 1.128.078.160 285,00 640.440.500 0,00 485.138.750 0,00 75,75 0,00 1.613.216.910 0,00 195,54 DISDIK
Keterampilan SDLB, SMPLB, dan Tingkat Kab/Kota
SMALB
cab 13,00 13,00 100,00 13,00 #DIV/0! DISDIK
Lomba Literasi dan Lomba - orang 285,00 119.383.000 0 285,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Keterampilan SDLB, SMPLB, dan
SMALB Tingkat Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya kompetensi pembinaan dan pengembangan orang 294,00 0 294,00 0 144,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 294,00 0 100,00 #DIV/0! DISDIK
MKKS dan KKG MKKS/KKG
Jumlah MKKS dan KKG yang dilakukan pembinaan orang 300,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Workshop Pelaksanaan Program Workshop pelaksanaan program pendidikan inklusif dilaksanakan 1 orang 70,00 349.662.775 160,00 280.157.910 70,00 142.134.560 70,00 142.029.560 100,00 99,93 230,00 422.187.470 328,57 120,74 DISDIK
Pendidikan Inklusif kali
FLS2N SLB Tingkat Provinsi dan Terlaksananya kegiatan FLS2N SLB tingkat provinsi Sumatera Barat Cabang 9,00 764.646.355 9,00 964.358.950 9,00 526.482.050 9,00 472.883.450 100,00 89,82 18,00 1.437.242.400 200,00 187,96 DISDIK
Persiapan Tingkat Nasional dan Tingkat Nasional
FLS2N SLB Tingkat Terlaksananya Kegiatan FLS2N SLB Tingkat Kab/ Kota Cabang 9,00 71.777.200 0,00 0 9,00 408.733.550 9,00 360.490.550 100,00 88,20 9,00 360.490.550 100,00 502,24 DISDIK
Kabupaten/Kota
O2SN SLB Tingkat Provinsi dan Terlaksananya kegiatan O2SN SLB Tingkat Provinsi Sumatera Barat cabang 9,00 766.295.255 9,00 760.590.737 9,00 476.817.050 9,00 434.767.750 100,00 91,18 18,00 1.195.358.487 200,00 155,99 DISDIK
Persiapan Tingkat Nasional dan Tingkat Nasional
O2SN SLB Tingkat Terlaksananya O2SN SLB Tingkat Kabupaten/Kota O2SN SLB cabang 9,00 67.047.200 0 9,00 167.970.450 9,00 156.984.450 100,00 93,46 9,00 156.984.450 100,00 234,14 DISDIK
Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Kota yang dilaksanakan 9 cabang dengan jumlah
115 sekolah
Lomba Keterampilan Pameran Terlaksananya lomba keterampilan pameran hasil karya siswa SLB cabang 9,00 408.143.670 0 9,00 392.422.300 9,00 349.407.300 100,00 89,04 9,00 349.407.300 100,00 85,61 DISDIK
Hasil Karya Siswa SLB Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Provinsi
Lomba Keterampilan Pameran Terlaksananya lomba keterampilan pameran hasil karya siswa SLB di cabang 9,00 42.134.400 0 9,00 183.400.000 9,00 159.220.500 100,00 86,82 9,00 159.220.500 100,00 377,89 DISDIK
Hasil Karya Siswa SLB Tingkat Kab/Kota
Kabupaten/Kota
Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola sekolah 4.525.400.000 4.158.800.000 29,00 2.956.800.000 29,00 4.568.000.000 100,00 154,49 29,00 8.726.800.000 #DIV/0! 192,84 DISDIK
Fisik)
US SDLB, UAS SLB, Penulisan Tersusunnya naskah soal US dan UAS SLB tahun pelajaran Mapel 23,00 725.314.700 0 23,00 367.637.000 23,00 341.275.000 100,00 92,83 23,00 341.275.000 100,00 47,05 DISDIK
Master Soal US SD/MI dan Paket A 2018/2019 serta Terlaksananya US dan UAS SLB tahun pelajaran
2018/2019
Pengadaan Meubilair SLB Terlaksanannya pengadaan mobiler Sekolah 9,00 275.000.000 7,00 149.065.500 8,00 208.105.000 8,00 205.717.000 100,00 98,85 15,00 354.782.500 166,67 129,01 DISDIK
Pelatihan Teknis Program Khusus Meningkatnya kemampuan GTK non PLB dalam melaksanakan orang 100,00 182.975.100 80,00 140.601.100 72,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 80,00 140.601.100 80,00 76,84 DISDIK
Bagi GTK Non PLB proses pembelajaran
Pelatihan Penulisan, Penelitian - orang 140,00 281.919.165 100,00 190.873.750 140,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 100,00 190.873.750 71,43 67,71 DISDIK
Tindakan Kelas (PTK) Bagi Guru
SLB
Revitalisasi Gedung SLB Terlaksananya Rehab 3 Sekolah Gedung SLB SLB Negeri 0,00 0 4,00 776.599.959 3,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 4,00 776.599.959 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pelatihan Teknis Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaksanaan Penilaian K.13 Bagi Guru SLB orang 100,00 237.849.920 80,00 147.051.700 100,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 80,00 147.051.700 80,00 61,83 DISDIK
Penilaian K.13 Bagi Guru SLB dilaksanakan 1 kali
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembangunan Fasilitas Gedung Terbangunnya fasilitas untuk SLB Sekolah 7,00 522.500.000 0 1,00 150.000.000 1,00 298.393.000 100,00 198,93 1,00 298.393.000 14,29 57,11 DISDIK
SLB
Penguatan Kurikulum 2013 bagi Peningkatan Pemahaman Kepala SLB terhadap K.13 orang 150,00 377.495.800 0 165,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Kepala SLB
Peningkatan Kompetensi Guru SLB Peningkatan Kompetensi Guru SLB melalui SIMPKB yang orang 800,00 456.046.542 0 676,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
melalui SIMPKB dilaksanakan sebanyak 4 lokasi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Terbangunnya RKB, Alat Pembelajaran dan Rehab Gedung Sekolah Paket 0,00 0 157,00 13.516.539.200 72,00 8.038.525.000 111,00 7.737.675.071 154,17 96,26 268,00 21.254.214.271 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SLB (DAK)
Ruang 0,00 17,00 17,00 100,00 17,00 #DIV/0! DISDIK
Rehab 0,00 14,00 14,00 100,00 14,00 #DIV/0! DISDIK
alat pembelajaran 80,00 80,00 100,00 80,00 #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SLB Negeri 1 Padang Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 bulan 0 0 12,00 249.601.000 12,00 233.695.900 100,00 93,63 12,00 233.695.900 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kota Padang Padang Kota Padang
Pengelolaan SLB Negeri 2 Padang Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 2 bulan 0 0 12,00 351.852.850 12,00 341.408.934 100,00 97,03 12,00 341.408.934 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kota Padang Padang Kota Padang
Pengelolaan SLB Negeri 1 Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 bulan 0 0 12,00 168.912.900 12,00 169.901.763 100,00 100,59 12,00 169.901.763 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Bukittinggi Kota Bukittinggi Bukittinggi Kota Bukittinggi
Pengelolaan SLB Negeri 1 Padang Proses Belajar Mengajar di SLB Negeri 1 Padang Panjang yang bulan 0 0 12,00 129.690.400 12,00 125.652.162 100,00 96,89 12,00 125.652.162 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Panjang Kota Padang Panjang terlaksana dengan baik
Pengelolaan SLB Negeri 1 Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 bulan 0 12,00 0 12,00 106.897.000 12,00 106.280.332 100,00 99,42 24,00 106.280.332 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sawahlunto Kota Sawahlunto Sawahlunto Kota Sawahlunto
Pengelolaan SLB Negeri 1 Solok Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Solok bulan 0 0 12,00 99.782.900 12,00 102.371.503 100,00 102,59 12,00 102.371.503 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kota Solok Kota Solok
Payakumbuh Kota Payakumbuh Payakumbuh Kota Payakumbuh
Pariaman Kota Pariaman Pariaman Kota Pariaman
Pengelolaan SLB Negeri 1 Ampek Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Ampek bulan 0 0 12,00 104.682.200 12,00 108.202.400 100,00 103,36 12,00 108.202.400 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Angkek Kab. Agam Angkek Kab. Agam
Pengelolaan SLB Negeri 1 Lubuk Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Lubuk bulan 0 0 12,00 122.209.400 12,00 125.759.400 100,00 102,90 12,00 125.759.400 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Basung Kab. Agam Basung Kab. Agam
Pengelolaan SLB Negeri 1 Lubuk Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Lubuk bulan 0 0 12,00 135.239.200 12,00 132.409.050 100,00 97,91 12,00 132.409.050 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sikaping Kab. Pasaman Sikaping Kab. Pasaman
Pengelolaan SLB Negeri 1 Panti Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Panti bulan 0 0 12,00 158.881.600 12,00 158.111.095 100,00 99,52 12,00 158.111.095 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pasaman Kab. Pasaman
Pengelolaan SLB Negeri 1 Harau Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Harau bulan 0 0 12,00 153.632.200 12,00 156.504.364 100,00 101,87 12,00 156.504.364 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota
Pengelolaan SLB Negeri 1 Kubung Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 bulan 0 0 12,00 82.398.300 12,00 79.314.220 100,00 96,26 12,00 79.314.220 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Solok Kubung Kab. Solok
Pengelolaan SLB Negeri 1 Alahan Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Alahan bulan 0 0 12,00 155.576.000 12,00 160.258.589 100,00 103,01 12,00 160.258.589 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Panjang Kab. Solok Panjang Kab. Solok
Pengelolaan SLB Negeri 1 Linggo Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Linggo bulan 0 0 12,00 204.907.200 12,00 210.736.542 100,00 102,84 12,00 210.736.542 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan
Pengelolaan SLB Negeri 1 Ranah Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Ranah bulan 0 0 12,00 126.068.900 12,00 125.425.021 100,00 99,49 12,00 125.425.021 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pesisir Kab. Pesisir Selatan Pesisir Kab. Pesisir Selatan
Lengayang Kab. Pesisir Selatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan
Pengelolaan SLB Negeri 1 Painan Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Painan bulan 0 0 12,00 157.533.500 12,00 144.281.876 100,00 91,59 12,00 144.281.876 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan
Pengelolaan SLB Negeri 1 Lima Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Lima bulan 0 0 12,00 204.317.700 12,00 194.263.692 100,00 95,08 12,00 194.263.692 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kaum Kab. Tanah Datar Kaum Kab. Tanah Datar
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pagaruyung Kab. Tanah Datar Pagaruyung Kab. Tanah Datar
Kamang Baru Kab. Sijunjung Kamang Baru Kab. Sijunjung
Pengelolaan SLB Negeri 1 Muaro Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Muaro bulan 0 0 12,00 126.671.600 12,00 127.288.185 100,00 100,49 12,00 127.288.185 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sijunjung Kab. Sijunjung Sijunjung Kab. Sijunjung
Pengelolaan SLB Negeri 1 Sungai Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Sungai bulan 0 0 12,00 176.682.000 12,00 173.027.960 100,00 97,93 12,00 173.027.960 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Aur Kab. Pasaman Barat Aur Kab. Pasaman Barat
Pengelolaan SLB Negeri 1 Sangir Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Sangir bulan 0 0 12,00 129.354.400 12,00 131.806.300 100,00 101,90 12,00 131.806.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan
Pengelolaan SLB Negeri 2 Sungai Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 2 Sungai bulan 0 0 12,00 138.424.800 12,00 140.359.472 100,00 101,40 12,00 140.359.472 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pagu Kab. Solok Selatan Pagu Kab. Solok Selatan
Pengelolaan SLB Negeri 1 Pulau Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Pulau bulan 0 0 12,00 130.075.700 12,00 125.633.200 100,00 96,58 12,00 125.633.200 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Punjung Kab. Dharmasraya Punjung Kab. Dharmasraya
Peningkatan Kompetensi Guru Guru Keterampilan SLB yang ditingkatkan kompetensinya orang 0 0 150,00 321.019.700 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Keterampilan SLB
Pembinaan dan Pengembangan meningkatnya kompetensi Pembinaan dan Pengembangan orang 0 0 300,00 606.118.650 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
MKKS dan KKG MKKS/KKG
Program Peningkatan Tata Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B % 454,75 15.074.659.807 13.136.175.488 76,65 12.981.129.240 0,00 11.293.769.674 0,00 87,00 0,00 24.429.945.162 0,00 162,06
Kelola Pelayanan Pendidikan
APK PAUD % 438,88 74,60 0,00 0,00 0,00 0,00
APM SD/SDLB/Paket A/MI % 598,00 99,61 0,00 0,00 0,00 0,00
APM SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B % 488,15 81,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Aplikasi Terselenggaranya Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru orang 801.161.240 695.895.600 341,00 421.008.400 420,00 26.734.300 123,17 6,35 420,00 722.629.900 #DIV/0! 90,20 DISDIK
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK secara online berbasis WEB dan Mobile
(PPDB) SMA dan SMK Based
Gebyar Pendidikan dan Sumbar Terlaksananya Pameran, Lomba, Seminar, Tampilan Karya Inovasi kegiatan 928.960.780 779.509.864 1,00 1.059.453.700 1,00 988.987.020 100,00 93,35 1,00 1.768.496.884 #DIV/0! 190,37 DISDIK
Expo Unggulan Pendidikan
Sekolah 112,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK
Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan (2.) orang 1.126.896.320 1.261.527.770 843,00 1.364.750.300 0,00 1.240.732.550 0,00 90,91 0,00 2.502.260.320 #DIV/0! 222,05 DISDIK
Urusan Pendidikan Pendidikan TA 2019 - Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi
Dana Rajawali
(1.) orang 1.107,00 1.146,00 1.107,00 1.107,00 100,00 2.253,00 203,52 DISDIK
Pemberdayaan Dewan Pendidikan Tersedianya konsep dan Draf Pembelajaran Muatan Lokal orang 660.883.025 126,00 564.675.362 126,00 340.236.950 126,00 263.440.950 100,00 77,43 252,00 828.116.312 #DIV/0! 125,30 DISDIK
Penyusunan Data Base Pendidikan Tersusunnya Data Pokok dan Profil Dinas Pendidikan orang 239,00 316.869.850 260,00 288.063.500 239,00 331.379.000 339,00 404.833.477 141,84 122,17 599,00 692.896.977 250,63 218,67 DISDIK
buku 58,00 58,00 3,00 5,17 3,00 5,17 DISDIK

Pengelolaan Dana BOS Terkelolanya dan tersosialisasinya juknis Dana BOS SMA, SMK dan Sekolah 680,00 1.904.324.290 680,00 1.776.858.530 728,00 1.045.738.000 728,00 1.208.816.712 100,00 115,59 1.408,00 2.985.675.242 207,06 156,78 DISDIK
SLB
Kab/Kota 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK

Festival dan Lomba Seni Siswa Terlaksananya FLS2N SD,SMP dan OLSN SMP Prov. Sumatera cab SMP 9,00 940.718.900 8,00 727.716.451 9,00 553.929.300 5,00 505.610.468 55,56 91,28 13,00 1.233.326.919 144,44 131,10 DISDIK
Nasional (FL2SN) SD dan SMP Barat dan terdapatnya utusan FLS2N SD, SMP dan OLSN ke Tingkat
Tingkat Provinsi dan Persiapan Nasional
Tingkat Nasional
cab SD 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 200,00 DISDIK
Olimpiade Olah Raga Siswa Terlaksananya Pembinaan dan Lomba-Lomba Siswa SD dan SMP cab SMP 5,00 1.257.045.350 1.126.438.461 5,00 1.027.071.745 5,00 995.440.645 100,00 96,92 5,00 2.121.879.106 100,00 168,80 DISDIK
Nasional (O2SN) SD dan SMP dibidang Olahraga
Tingkat Provinsi dan Persiapan
Tingkat Nasional
cab SD 6,00 6,00 6,00 100,00 6,00 100,00 DISDIK
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba siswa SD dan SMP mapel SMP 3,00 442.345.407 340.065.200 3,00 285.282.145 3,00 261.075.800 100,00 91,51 3,00 601.141.000 100,00 135,90 DISDIK
SD dan SMP Tingkat Provinsi dan dibidang Sains
Persiapan Tingkat Nasional
mapel SD 2,00 2,00 2,00 100,00 2,00 100,00 DISDIK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Lomba Olimpiade Guru Nasional Lomba Olimpiade Sain Guru SD dan SMP Tingkat Provinsi dan mapel SMP 3,00 313.393.960 0 3,00 248.303.600 0,00 239.799.000 0,00 96,57 0,00 239.799.000 0,00 76,52 DISDIK
(OGN) SD dan SMP Tingkat Persiapan Tingkat Nasional dilaksanakan 1 kali dan ketingkat
Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional dilaksanakan 1 kali
Nasional
mapel SD 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK
Sosialisasi Penerimaan, Terlaksananya sosialisasinya penulisan Ijazah dan penghapusan orang 171,00 172.103.085 0 76,00 57.421.900 76,00 57.145.100 100,00 99,52 76,00 57.145.100 44,44 33,20 DISDIK
Pendistribusian, Pelaporan, Ijazah SMA, SMK, dan SLB
Penghapusan Blanko Ijazah SMA,
SMK dan SLB
Pra UN SMA dan SMK Terlaksananya hasil pra ujian nasional SMA/SMK Tahun Pelajaran orang siswa 72.802,00 983.632.980 72.802,00 1.212.295.975 72.802,00 780.011.800 0,00 0 0,00 0,00 72.802,00 1.212.295.975 100,00 123,25 DISDIK
2018/2019
Bimtek Pemetaan Mutu dan - orang 360,00 214.342.865 221.601.050 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 221.601.050 0,00 103,39 DISDIK
Perencanaan Penemuhan SNP
Pada Sekolah Yang Terakreditasi
Pengadaan Blangko Rapor Siswa Tersediannya rapor SMA, SMK dan SLB eks 92.330,00 1.362.936.630 935.832.100 92.330,00 1.239.033.300 92.330,00 989.099.629 100,00 79,83 92.330,00 1.924.931.729 100,00 141,23 DISDIK
SMA, SMK dan SLB
Lomba Sekolah Sehat (UKS) Tk. Terlaksananya Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Provinsi dan Tingkat sekolah 72,00 421.857.590 76,00 303.728.500 72,00 250.872.900 72,00 234.961.250 100,00 93,66 148,00 538.689.750 205,56 127,69 DISDIK
Provinsi Nasional Tahun 2019
Penyebaran Informasi Pendidikan Informasi Pendidikan yang disebarkan melalui WEB bulan 12,00 432.169.540 12,00 232.500.000 12,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 12,00 232.500.000 100,00 53,80 DISDIK
melalui WEB
Penilaian Angka Kredit Guru dan 1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Kepala Sekolah/Guru dokumen 867.195.560 489.380.475 3.000,00 328.306.600 2.435,00 343.118.750 81,17 104,51 2.435,00 832.499.225 #DIV/0! 96,00 DISDIK
Pengawas SMA SMK SLB dan Pengawas priode Oktober 2019 dan April 2020
Se Sumatera Barat 2. Terlaksananya Pelatihan Angka Kredit Guru
SMA/SMK/SLB dan Pengawas se Sumatera Barat
orang 1.200,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK

Seleksi Apresiasi GTK PAUD dan Terpilihnya GTK PAUD dan DIKMAS yang akan mewakili Sumatera lomba 16,00 356.696.450 17,00 408.230.100 17,00 501.461.300 16,00 471.621.123 94,12 94,05 33,00 879.851.223 206,25 246,67 DISDIK
DIKMAS Berprestasi Tingkat Barat ke Tingkat Nasional
Provinsi
Evaluasi Dan Validasi Implementasi Tervalidasinya dokumen KTSP SMA, SMK dan SLB orang 467.021.445 624.564.950 1.160,00 641.271.300 0,00 602.352.800 0,00 93,93 0,00 1.226.917.750 #DIV/0! 262,71 DISDIK
KTSP SMA, SMK dan SLB
Bimtek Pengelola Penatausahaan Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Dan orang 740,00 483.276.475 384,00 556.838.100 375,00 439.342.250 375,00 428.560.250 100,00 97,55 759,00 985.398.350 102,57 203,90 DISDIK
Keuangan SMA/SMK/SLB pembinaan penatausahaan keuangan di SMA/SMK/SLB Negeri Se
Sumatera Barat
Peningkatan Kompetensi Pengurus Pengurus Barang dan Aset yang ditingkatkan kompetensinya orang 371,00 227.607.050 590.453.500 371,00 206.915.500 371,00 549.661.500 100,00 265,65 371,00 1.140.115.000 100,00 500,91 DISDIK
Barang dan Aset SMA, SMK dan dilakasanakan sebanyak 4 angkatan
SLB
Bimtek Manajemen Perundang- Terlaksananya Bimtek PP No. 11 Tahun 2017 dan Pergub Bidang orang 374,00 137.500.000 0 377,00 130.986.000 372,00 126.172.000 98,67 96,32 372,00 126.172.000 99,47 91,76 DISDIK
undangan Bidang Kepegawaian Kepegawaian
Pengembangan Duta Rumah Duta Rumah Belajar yang dikembangkan yang dilaksanakan orang 50,00 55.000.000 0 50,00 134.177.000 50,00 130.039.500 100,00 96,92 50,00 130.039.500 100,00 236,44 DISDIK
Belajar Sumatera Barat sebanyak 1 angkatan
Pengembangan Bahan Ajar Digital - orang 110,00 55.000.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
(Animasi) bagi Guru SMA dan SMK
Pengadaan Server dan Jaringan Pengadaan Server dan Jaringan pada UPTD Baltekomdik Dinas unit 0,00 0 0 2,00 1.158.334.000 2,00 1.104.663.600 100,00 95,37 2,00 1.104.663.600 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
pada UPTD Baltekomdik Dinas Pendidikan sebanyak 2 unit
Pendidikan
Peningkatan Kompetensi GTK - Mapel 7,00 11.000.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Jenjang Pendidikan Dasar
Bimbingan Teknis Terjalinnya Kemitraan dengan Komite Sekolah dalam meningkatkan orang 75,00 134.721.015 0 60,00 122.473.650 60,00 120.903.250 100,00 98,72 60,00 120.903.250 80,00 89,74 DISDIK
Penyelenggaraan Pendidikan kesadaran orang tua dalam memajukan pendidikan
Keluarga
Penerbitan Buletin Dinas Terlaksanannya Penerbitan Bulentin Dinas Pendidikan paket 0 0 1,00 113.368.600 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pendidikan
Workshop Peningkatakan SDM Jumlah peserta workshop yang ditingkatkan SDM nya orang 0 0 300,00 200.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Dinas Pendidikan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Akses dan Angka Putus SMA % 4,23 13.994.756.600 0 0,68 101.025.773.700 0,00 123.424.047.400 0,00 122,17 0,00 123.424.047.400 0,00 881,93
Pemerataan Pendidikan
Menengah
Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi % 285,01 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah % 18,22 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Angka Putus SMK % 4,82 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C % 584,73 97,57 0,00 0,00 0,00 0,00
APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C % 443,85 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Laboraturium IPA Terbangunnya Laboraturium IPA SMA paket 11,00 550.000.000 0 1,00 1.610.000.000 0,00 1.565.092.869 0,00 97,21 0,00 1.565.092.869 0,00 284,56 DISDIK
SMA
sekolah 8,00 8,00 100,00 8,00 #DIV/0! DISDIK
Pembangunan Pagar SMAN 2 Pagar Lingkungan Sekolah 725 m paket 0,00 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sumatera Barat
Pembangunan Rumah Dinas Guru Lanjutan pembangunan rumah dinas guru unit 0,00 0 0 2,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMA Negeri 1 Sumatera Barat
Pembangunan Fasilitas Gedung Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses paket 27,00 2.948.689.150 0 1,00 26.625.680.000 0,00 37.984.985.537 0,00 142,66 0,00 37.984.985.537 0,00 1.288,20 DISDIK
SMA belajar mengajar
Pembangunan Fasilitas Gedung Terbangunnya fasilitas gedung SMK paket 26,00 2.948.689.150 0 1,00 9.203.565.700 0,00 19.058.720.809 0,00 207,08 0,00 19.058.720.809 0,00 646,35 DISDIK
SMK
Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru SMA yang akan dibangun paket 1,00 2.948.689.150 0 9,00 1.830.000.000 0,00 1.797.603.061 0,00 98,23 0,00 1.797.603.061 0,00 60,96 DISDIK
SMA
Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas yang refresentatif lokasi 2.948.689.150 0 5,00 2.400.000.000 5,00 2.093.395.848 100,00 87,22 5,00 2.093.395.848 #DIV/0! 70,99 DISDIK
SMK
Paket 21,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK
Pembangunan Ruang Kelas Baru Terbangunnya RKB Siswa SMA 3 Paket 0,00 0 0 1,00 672.000.000 1,00 585.770.000 100,00 87,17 1,00 585.770.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMAN 3 Sumatera Barat di Kab.
Pasaman
Pembangunan Asrama siswa Terbangunnya Asrama Siswa SMA 3 Sumbar unit 0,00 0 0 1,00 1.000.000.000 0,00 891.538.000 0,00 89,15 0,00 891.538.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMAN 3 Sumatera Barat di Kab.
Pasaman
paket 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISDIK
Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna Terbangunnya Aula SMAN 3 Padang paket 550.000.000 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DISDIK
SMAN 3 Padang
Pembangunan Asrama Putri SMAN Terbangunnya Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar paket 550.000.000 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DISDIK
3 Batusangkar Kab. Tanah Datar
unit 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK

Pembangunan Rumah Dinas Guru Terbangunnya Rumah Dinas Guru SMA di Siberut, Kab. Kepulauan paket 550.000.000 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DISDIK
SMA di Kab. Kep. Mentawai Mentawai
sekolah 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISDIK

Penyediaan Sarana dan Prasarana Teresedianya Kelengkapan Sarana Prasarana SMA se Sumatera paket 0,00 0 0 44,00 32.752.798.000 61,00 34.227.354.465 138,64 104,50 61,00 34.227.354.465 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMA (DAK) Barat
unit 168,00 168,00 100,00 168,00 #DIV/0! DISDIK
Penyediaan Sarana dan Prasarana Tersedianya kelengkapan Sarana Alat Praktek/peraga sebanyak 16 Sekolah 0,00 0 0 28,00 24.741.580.000 40,00 25.219.586.811 142,86 101,93 40,00 25.219.586.811 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMK (DAK) sek dan Pengadaan bangunan tempat Pendidikan sebanyak 12
sekolah
Pendampingan DAK Fisik SMA Terdukungnya pelaksanaan DAK Fisik SMA di Sumatera Barat sekolah 0 0 134,00 190.150.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Program Peningkatan Mutu, Angka Kelulusan SMA/MA/ SMALB Paket C % 586,95 343.807.178.795 229.651.751.212 97,57 578.827.166.938 0,00 613.602.008.500 0,00 106,01 0,00 843.253.759.712 0,00 245,27
relevansi dan daya saing
Pendidikan Menengah
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Angka kelulusan SMK % 586,56 97,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI) % 248,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lomba Best Practise Kepala SMA Lomba Best Practise Kepala SMA se sumbar orang 100,00 149.988.740 26,00 60.805.950 60,00 93.503.400 40,00 90.839.600 66,67 97,15 66,00 151.645.550 66,00 101,10 DISDIK
Pembinaan dan Pelaksanaan OSN Terlaksananya pembinaan olimpiade sains nasional tingkat SMA Cabang 5,00 479.355.239 981.946.300 9,00 5.507.919.260 0,00 409.807.615 0,00 7,44 0,00 1.391.753.915 0,00 290,34 DISDIK
SMA Tingkat Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Barat
Barat
siswa 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
keg 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Pembinaan dan Pelaksanaan OSN OSN SMA Tingkat Kabupaten/Kota Kab/Kota 0,00 0 0 19,00 603.990.700 19,00 602.159.600 100,00 99,70 19,00 602.159.600 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMA Tingkat Kabupaten/Kota
Cabang 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK

Pembinaan dan Pelaksanaan FLS2N SMA Tingkat Provinsi dilaksanakan Tingkat Provinsi Cabang 8,00 642.442.559 8,00 609.376.600 8,00 652.392.690 9,00 751.440.082 112,50 115,18 17,00 1.360.816.682 212,50 211,82 DISDIK
FLS2N SMA Tingkat Provinsi
Sumatera Barat
Pembinaan dan Pelaksanaan Terlaksananya pembinaan festival lomba seni siswa SMA tingkat Kab/Kota 0,00 0 0 19,00 1.071.484.730 10,00 948.197.830 52,63 88,49 10,00 948.197.830 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
FLS2N SMA Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Cabang 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Pembinaan dan Pelaksanaan Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional orang 418,00 722.023.885 695.668.550 418,00 656.385.350 0,00 536.067.550 0,00 81,67 0,00 1.231.736.100 0,00 170,59 DISDIK
O2SN SMA Tingkat Provinsi tingkat SMA Provinsi Sumatera Barat
Sumatera Barat
cabang 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00 10,00 200,00 DISDIK
Pembinaan dan Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Kab/Kota Kab/Kota 0,00 0 0 19,00 603.990.700 0,00 672.750.882 0,00 111,38 0,00 672.750.882 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
O2SN SMA Tingkat
Kabupaten/Kota
cabang 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DISDIK
Lomba Debat Bahasa Indonesia Terlaksananya lomba debat bahasa tingkat provinsi Sumatera Barat bidang 522.907.000 326.835.900 2,00 307.202.290 0,00 270.907.440 0,00 88,19 0,00 597.743.340 #DIV/0! 114,31 DISDIK
dan Bahasa Inggris Tingkat SMA
kegiatan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISDIK
peserta 76,00 114,00 114,00 0,00 0,00 114,00 150,00 DISDIK
Lomba Debat Bahasa Indonesia Terlaksananya lomba debat bahasa Tingkat Provinsi Sumatera Barat keg 0 0 1,00 283.237.700 1,00 240.343.400 100,00 84,86 1,00 240.343.400 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
dan Bahasa Inggris Tingkat SMA
Kabupaten/Kota
Kab/Kota 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Lomba Cerdas Cermat (LCC) Terpilihnya siswa terbaik Provinsi Sumatera Barat mewakili tingkat Kali 0,00 655.340.400 388.253.690 1,00 262.728.000 1,00 246.624.800 100,00 93,87 1,00 634.878.490 #DIV/0! 96,88 DISDIK
Tentang Tap MPR dan UUD 45 nasional
keg 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISDIK
orang 209,00 809,00 190,00 0,00 0,00 809,00 387,08 DISDIK
Workshop guru Bahasa Inggris Terlaksananya pengembangan inovasi pembelajaran kurikulum orang 120,00 275.000.000 100,00 193.694.000 120,00 213.829.600 120,00 203.120.100 100,00 94,99 220,00 396.814.100 183,33 144,30 DISDIK
SMA (ECAFE Learning) Bahasa Inggris di SMA
Kali 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Bridging Course Pemantapan Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMA Kelas X Baru kali 0,00 225.955.400 131.307.700 1,00 113.784.000 0,00 112.124.500 0,00 98,54 0,00 243.432.200 #DIV/0! 107,73 DISDIK
Sains Siswa SMA Kelas X Baru
orang 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 120,00 200,00 DISDIK
Seleksi Pembekalan dan Terlaksanya Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT Orang 50,00 140.176.630 50,00 123.944.400 50,00 127.133.300 50,00 123.342.050 100,00 97,02 100,00 247.286.450 200,00 176,41 DISDIK
Pembinaan ADEM dan ADIT
kali 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Lomba Best Practise Guru SMA Terlaksananya Lomba Best Practise Guru SMA se sumbar orang 120,00 396.000.000 61,00 116.206.850 120,00 113.540.400 57,00 107.967.900 47,50 95,09 118,00 224.174.750 98,33 56,61 DISDIK
Mata Pelajaran 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Pengadaan Mobiler/Funiture terpenuhinya Mobiler/Funiture Laboraturium SMA dalam mendukung paket 10,00 220.000.000 0 13,00 2.300.000.000 13,00 25.203.806.900 100,00 1.095,82 13,00 25.203.806.900 130,00 11.456,28 DISDIK
Laboraturium SMA proses belajar mengajar
Pengadaan Moubiler Ruang Kelas Terbangunnya fasilitas gedung sekolah dalam mendukung proses paket 10,00 2.948.689.150 0 39,00 8.000.000.000 0,00 10.599.488.705 0,00 132,49 0,00 10.599.488.705 0,00 359,46 DISDIK
SMA belajar mengajar
Rehabilitasi Gedung SMA Ruang kelas yang refresentatif lokasi 550.000.000 0 12,00 2.315.000.000 19,00 3.632.476.658 158,33 156,91 19,00 3.632.476.658 #DIV/0! 660,45 DISDIK
paket 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengadaan Komputer dan Tersedianya Alat Labor Komputer paket 29,00 3.424.301.763 0 78,00 15.215.000.000 0,00 24.973.450.590 0,00 164,14 0,00 24.973.450.590 0,00 729,30 DISDIK
Jaringan SMA
Pengadaan Alat Kesenian dan Tersedianya alat kesenian dan olahraga SMA paket 220.000.000 319.258.317 5,00 750.000.000 4,00 824.502.472 80,00 109,93 4,00 1.143.760.789 #DIV/0! 519,89 DISDIK
Olahraga SMA
Pengadaan Sarana Pembelajaran Terlaksananya Pelajaran Multimedia Interaktif yang baik paket 23,00 2.948.689.150 0 42,00 9.300.000.000 0,00 39.674.076.240 0,00 426,60 0,00 39.674.076.240 0,00 1.345,48 DISDIK
Multimedia Interaktif SMA
Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik) di kelola Sekolah 200.216.940.000 2 233,00 234.576.578.600 231,00 197.159.000.000 99,14 84,05 231,00 197.159.000.002 #DIV/0! 98,47 DISDIK
Fisik)
Lomba Best Practise Pengawas Lomba Best Practise Pengawas SMA/SMK/SLB se sumbar orang 135,00 124.149.300 0 38,00 79.813.000 28,00 56.341.600 73,68 70,59 28,00 56.341.600 20,74 45,38 DISDIK
SMA
Pengadaan Alat Laboraturium SMA Terpenuhinya Alat Laboratorium IPA SMA paket 220.000.000 0 8,00 1.200.000.000 8,00 995.569.239 100,00 82,96 8,00 995.569.239 #DIV/0! 452,53 DISDIK
Uji Kompetensi Keahlian siswa Terlaksananya Uji 5 Skema Sertifikas bagi Siswa SMK Teknologi dan siswa 320,00 317.599.469 320,00 158.788.800 320,00 262.478.900 320,00 252.176.800 100,00 96,08 640,00 410.965.600 200,00 129,40 DISDIK
SMK melalui LSP Rekayasa Se Sumatera Barat
Praktek Kompetensi Keahlian - siswa 320,00 794.862.915 320,00 556.826.950 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 320,00 556.826.950 100,00 70,05 DISDIK
Siswa SMK
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Didapatnya para juara dalam 25 Bidang Lomba LKS Tk. Provinsi cabang 34,00 862.485.470 32,00 371.414.500 25,00 546.454.800 25,00 427.841.600 100,00 78,29 57,00 799.256.100 167,65 92,67 DISDIK
Tingkat Provinsi dan Tingkat yang selanjutnya akan dikirim ke Tk. Nasional
Nasional
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Kab/Kota kab/kota 0,00 0 0 19,00 784.077.700 7,00 237.730.700 36,84 30,32 7,00 237.730.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tingkat Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat orang 323,00 689.334.140 156,00 383.659.450 323,00 626.667.400 323,00 528.242.450 100,00 84,29 479,00 911.901.900 148,30 132,29 DISDIK
FLS2N SMK Tingkat Provinsi Provinsi
Sumatera Barat
Pembinaan dan Pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMK Tingkat cabang 0,00 0 0 6,00 1.043.946.500 0,00 847.669.400 0,00 81,20 0,00 847.669.400 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
FLS2N SMK Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab/Kota 0,00 19,00 19,00 100,00 19,00 #DIV/0! DISDIK
Pembinaan dan Pelaksanaan Didapatnya para juara dalam Bidang Lomba O2SN Tk. Provinsi yang orang 190,00 417.890.220 114,00 438.338.500 190,00 379.900.200 190,00 370.357.100 100,00 97,49 304,00 808.695.600 160,00 193,52 DISDIK
O2SN SMK Tingkat Provinsi selanjutnya akan dikirim ke Tk. Nasional
Sumatera Barat
Pembinaan dan Pelaksanaan Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kab/Kota 0,00 0 0 19,00 737.712.700 0,00 612.608.700 0,00 83,04 0,00 612.608.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
O2SN SMK Tingkat Kab/Kota Tingkat Kabupaten/Kota
Workshop guru Bahasa Inggris Terlaksananya Workshop guru Bahasa Inggris SMK (ECAFE orang 108,00 250.753.690 108,00 234.019.300 114,00 227.957.900 114,00 206.794.600 100,00 90,72 222,00 440.813.900 205,56 175,80 DISDIK
SMK (ECAFE Learning) Learning)
angkatan 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Penelusuran lulusan SMA dan Jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha/ kab/kota 75.318.760 25.478.150 19,00 68.471.600 19,00 68.170.200 100,00 99,56 19,00 93.648.350 #DIV/0! 124,34 DISDIK
SMK yang diterima di Perguruan Dunia Industri
Tinggi dan Dunia Usaha/ Industri
Dok (SMA dan SMK) 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 #DIV/0! DISDIK
Verifikasi Tempat Ujian Kompetensi Tervalidasinya tempat ujian kompetensi SMK di Sumatera Barat SMK 121.421.850 191,00 85.471.250 207,00 110.383.500 202,00 95.119.500 97,58 86,17 393,00 180.590.750 #DIV/0! 148,73 DISDIK
Keahlian SMK
Bridging Course Pemantapan Terselenggarannya kegiatan Bridging Course Pemantapan Sains orang 207,00 145.435.400 134.030.400 100,00 132.214.000 100,00 96.044.000 100,00 72,64 100,00 230.074.400 48,31 158,20 DISDIK
Sains Siswa SMK Kelas X Baru Siswa SMK Kelas X Baru
Rapat Koordinasi Kemitraan Terlaksananya rapat koordinasi kemitraan dengan institusi pasangan orang 217,00 259.495.280 217,00 249.489.800 227,00 235.904.800 227,00 231.649.250 100,00 98,20 444,00 481.139.050 204,61 185,41 DISDIK
dengan Institusi Pasangan
kali 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK
Pengadaan Alat Kesenian SMK Tersedianya Alat Kesenian untuk SMK paket 220.000.000 308.855.300 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 308.855.300 #DIV/0! 140,39 DISDIK
Pengadaan Alat Praktek/ Peraga Tersedianya Alat Praktek/Peraga untuk siswa SMK paket 220.000.000 557.133.900 8,00 1.400.000.000 0,00 1.302.177.047 0,00 93,01 0,00 1.859.310.947 #DIV/0! 845,14 DISDIK
Siswa SMK
Pengadaan Moubiler Ruang Kelas Tersedia meubelair ruang kelas SMK paket 220.000.000 0 33,00 4.750.000.000 33,00 4.924.212.945 100,00 103,67 33,00 4.924.212.945 #DIV/0! 2.238,28 DISDIK
SMK
Pengadaan Komputer dan Tersedianya komputer dan jaringannya paket 23,00 2.948.689.150 0 1,00 3.995.000.000 0,00 10.562.801.336 0,00 264,40 0,00 10.562.801.336 0,00 358,22 DISDIK
Jaringan SMK
Pengadaan Sarana Pembelajaran Ruang kelas yang refresentatif paket 23,00 220.000.000 0 18,00 3.950.000.000 0,00 24.441.900.430 0,00 618,78 0,00 24.441.900.430 0,00 11.109,95 DISDIK
Multimedia Interaktif SMK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rehabilitasi Gedung SMK Ruang Kelas yang Respresentatif paket 220.000.000 1.013.545.500 2,00 390.000.000 6,00 1.450.900.000 300,00 372,03 6,00 2.464.445.500 #DIV/0! 1.120,20 DISDIK
lokasi 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISDIK

Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik) di kelola Sekolah 119.238.240.000 95.948.720.000 109,00 133.689.252.400 109,00 121.621.400.000 100,00 90,97 109,00 217.570.120.000 #DIV/0! 182,47 DISDIK
Fisik)
Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru orang 0,00 0 0 108,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMK
Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru Terlaksananya Sosialisasi Permendikbud No.10 dan 15 tahun 2018 orang 0,00 0 0 744,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMA
Lomba Best Practise Guru dan Lomba Best Practise Guru dan Kepala SMK dilaksanakan 2 kali orang 100,00 255.813.250 0 50,00 132.107.200 25,00 104.562.200 50,00 79,15 25,00 104.562.200 25,00 40,87 DISDIK
Kepala SMK
Gebyar Literasi SMK Tingkat terpilihnya siswa SMK yang akan mewakili sumatera barat pada orang 437.349.660 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DISDIK
Provinsi tingkat provinsi dan nasional
cabang 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! DISDIK
Gebyar Literasi SMK Tingkat - cabang 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kabupaten/Kota
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Padang yang terlaksana bulan 0 12,00 498.449.970 12,00 510.244.900 12,00 517.952.005 100,00 101,51 24,00 1.016.401.975 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Kota Padang dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Padang yang terlaksana bulan 0 12,00 483.368.148 12,00 496.696.650 12,00 475.837.750 100,00 95,80 24,00 959.205.898 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 4 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga bulan 0 0 12,00 1.339.189.450 12,00 1.228.888.594 100,00 91,76 12,00 1.228.888.594 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sumatera Barat (Keberkatan Sumatera Barat yang terlaksana dengan baik
Olahraga) Kota Padang
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Bukittinggi yang terlaksana bulan 0 12,00 539.957.297 12,00 558.920.000 12,00 550.073.299 100,00 98,42 24,00 1.090.030.596 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Bukittinggi Kota Bukittinggi dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 4 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 4 Bukittinggi yang terlaksana bulan 0 12,00 423.053.153 12,00 455.760.000 12,00 436.308.772 100,00 95,73 24,00 859.361.925 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Padang Panjang yang bulan 0 12,00 967.913.344 12,00 1.439.983.200 12,00 1.317.566.889 100,00 91,50 24,00 2.285.480.233 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Panjang Kota Padang terlaksana dengan baik
Panjang
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Padang Panjang yang bulan 0 12,00 295.234.341 12,00 331.280.000 12,00 303.607.332 100,00 91,65 24,00 598.841.673 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Panjang
Pengelolaan SMA Negeri 3 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 3 Padang Panjang yang bulan 0 12,00 315.028.251 12,00 382.880.000 12,00 316.444.239 100,00 82,65 24,00 631.472.490 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Panjang
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sumatera Barat yang bulan 0 12,00 1.764.546.149 12,00 2.204.793.700 12,00 1.977.705.679 100,00 89,70 24,00 3.742.251.828 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sumatera Barat Kota Padang terlaksana dengan baik
Panjang
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sawahlunto yang bulan 0 12,00 394.857.894 12,00 421.257.450 12,00 392.695.263 100,00 93,22 24,00 787.553.157 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sawahlunto Kota Sawahlunto terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Solok Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Solok yang terlaksana bulan 0 12,00 712.823.846 12,00 776.123.960 12,00 750.909.788 100,00 96,75 24,00 1.463.733.634 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kota Solok dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Solok Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Solok yang terlaksana bulan 0 12,00 536.554.664 12,00 577.565.400 12,00 560.151.673 100,00 96,98 24,00 1.096.706.337 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 3 Solok Terpenuhinya Kebutuhan biaya Pengelolaan di SMA Negeri 3 Solok bulan 0 12,00 605.967.305 12,00 674.567.900 12,00 630.312.670 100,00 93,44 24,00 1.236.279.975 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kota Solok
Pengelolaan SMA Negeri 4 Solok Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 4 Solok yang terlaksana bulan 0 12,00 425.058.050 12,00 437.937.050 12,00 423.831.301 100,00 96,78 24,00 848.889.351 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Payakumbuh yang bulan 0 12,00 431.470.137 12,00 528.500.000 12,00 463.212.701 100,00 87,65 24,00 894.682.838 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Payakumbuh Kota Payakumbuh terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 5 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 5 Payakumbuh yang bulan 0 12,00 1.066.831.285 12,00 1.387.421.350 12,00 1.304.223.404 100,00 94,00 24,00 2.371.054.689 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pariaman yang terlaksana bulan 0 12,00 334.378.700 12,00 386.640.000 12,00 664.552.250 100,00 171,88 24,00 998.930.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pariaman Kota Pariaman dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Lubuk Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lubuk Basung yang bulan 0 12,00 443.807.200 12,00 461.720.000 12,00 420.704.800 100,00 91,12 24,00 864.512.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Basung Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Tilatang Kamang yang bulan 0 12,00 257.201.450 12,00 248.057.050 12,00 250.942.050 100,00 101,16 24,00 508.143.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tilatang Kamang Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kamang Magek yang bulan 0 12,00 165.355.303 12,00 177.707.050 12,00 168.658.418 100,00 94,91 24,00 334.013.721 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kamang Magek Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kamang Magek yang bulan 0 12,00 192.876.051 12,00 187.187.050 12,00 180.526.050 100,00 96,44 24,00 373.402.101 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tanjung Raya Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Ampek Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Ampek Angkek yang bulan 0 12,00 352.902.495 12,00 434.480.000 12,00 399.786.370 100,00 92,01 24,00 752.688.865 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Angkek Kab. Agam terlaksana dengan baik
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Palupuh yang terlaksana bulan 0 12,00 190.488.600 12,00 185.517.050 12,00 172.879.150 100,00 93,19 24,00 363.367.750 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Palupuh Kab. Agam dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara yang bulan 0 12,00 401.853.730 12,00 417.990.000 12,00 372.639.296 100,00 89,15 24,00 774.493.026 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tanjung Mutiara Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Matur Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Matur yang terlaksana bulan 0 12,00 180.935.450 12,00 182.647.050 12,00 180.827.001 100,00 99,00 24,00 361.762.451 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Agam dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 IV Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 IV Koto yang terlaksana bulan 0 12,00 247.772.560 12,00 240.527.050 12,00 230.191.949 100,00 95,70 24,00 477.964.509 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Baso Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Baso yang terlaksana bulan 0 12,00 259.410.831 12,00 263.520.000 12,00 259.975.800 100,00 98,66 24,00 519.386.631 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Palembayan yang bulan 0 12,00 172.022.725 12,00 193.927.050 12,00 189.733.821 100,00 97,84 24,00 361.756.546 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Palembayan Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sungai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Pua yang bulan 0 12,00 180.882.500 12,00 201.817.050 12,00 189.720.400 100,00 94,01 24,00 370.602.900 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pua Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Candung yang terlaksana bulan 0 12,00 190.424.000 12,00 192.912.300 12,00 178.411.650 100,00 92,48 24,00 368.835.650 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Candung Kab. Agam dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Tilatang Kamang yang bulan 0 12,00 206.814.598 12,00 212.143.300 12,00 207.751.500 100,00 97,93 24,00 414.566.098 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tilatang Kamang Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 I V Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 I V Koto bulan 0 12,00 165.971.200 12,00 162.127.050 12,00 162.195.449 100,00 100,04 24,00 328.166.649 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Koto Kab. Agam
Pengelolaan SMA Negeri 1 Ampek Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Ampek Nagari yang bulan 0 12,00 230.019.400 12,00 250.520.000 12,00 246.873.450 100,00 98,54 24,00 476.892.850 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Nagari Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Banuhampu yang bulan 0 12,00 289.707.105 12,00 350.600.000 12,00 342.049.700 100,00 97,56 24,00 631.756.805 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Banuhampu Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri Agam Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri Agam Cendekia yang bulan 0 12,00 1.318.746.468 12,00 1.491.145.400 12,00 1.476.931.619 100,00 99,05 24,00 2.795.678.087 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Cendekia Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Palembayan yang bulan 0 12,00 346.742.850 12,00 416.150.250 12,00 402.717.050 100,00 96,77 24,00 749.459.900 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Palembayan Kab. Agam terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Lubuk Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping yang bulan 0 12,00 907.449.675 12,00 1.131.560.675 12,00 1.149.089.500 100,00 101,55 24,00 2.056.539.175 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sikaping Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Rao Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Rao yang terlaksana bulan 0 12,00 490.758.000 12,00 527.500.000 12,00 547.258.600 100,00 103,75 24,00 1.038.016.600 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pasaman dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Bonjol Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Bonjol yang terlaksana bulan 0 12,00 441.842.450 12,00 451.021.550 12,00 451.391.550 100,00 100,08 24,00 893.234.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Panti Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Panti yang terlaksana bulan 0 12,00 380.180.000 12,00 387.360.000 12,00 412.535.000 100,00 106,50 24,00 792.715.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Dua Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Dua Koto yang terlaksana bulan 0 12,00 295.342.000 12,00 307.625.000 12,00 324.235.000 100,00 105,40 24,00 619.577.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Koto Kab. Pasaman dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Tigo Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Tigo Nagari yang bulan 0 12,00 252.589.500 12,00 270.040.000 12,00 268.886.300 100,00 99,57 24,00 521.475.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Nagari Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Padang Gelugur yang bulan 0 12,00 352.290.000 12,00 369.120.000 12,00 382.780.000 100,00 103,70 24,00 735.070.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Gelugur Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Lubuk Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping yang bulan 0 12,00 303.124.550 12,00 310.551.550 12,00 310.678.822 100,00 100,04 24,00 613.803.372 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sikaping Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Mapat Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Mapat Tunggul yang bulan 0 12,00 246.565.225 12,00 255.591.550 12,00 248.220.750 100,00 97,12 24,00 494.785.975 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tunggul Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri Mapat Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri Mapat Tunggul Selatan yang bulan 0 12,00 240.854.550 12,00 243.390.800 12,00 237.678.722 100,00 97,65 24,00 478.533.272 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tunggul Selatan Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Rao Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Rao Utara yang terlaksana bulan 0 12,00 274.806.800 12,00 288.520.800 12,00 299.938.289 100,00 103,96 24,00 574.745.089 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Utara Kab. Pasaman dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 3 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 3 Sumatera Barat yang bulan 0 12,00 818.551.328 12,00 1.435.182.928 12,00 1.395.032.471 100,00 97,20 24,00 2.213.583.799 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sumatera Barat Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Lareh Sago Halaban bulan 0 12,00 340.259.490 12,00 374.600.000 12,00 362.941.184 100,00 96,89 24,00 703.200.674 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lareh Sago halaban Kab. Lima yang terlaksana dengan baik
Puluh Kota
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Harau yang bulan 0 12,00 412.229.605 12,00 488.840.000 12,00 367.485.457 100,00 75,17 24,00 779.715.062 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Harau Kab. Lima Puluh Kota terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Guguak yang bulan 0 12,00 410.120.352 12,00 515.672.000 12,00 495.731.214 100,00 96,13 24,00 905.851.566 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Guguak Kab. Lima Puluh Kota terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Situjuah Limo Nagari bulan 0 12,00 255.570.795 12,00 260.120.000 12,00 260.521.806 100,00 100,15 24,00 516.092.601 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Situjuah Limo Nagari Kab. Lima yang terlaksana dengan baik
Puluh Kota
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Pangkalan Koto Baru bulan 0 12,00 189.237.236 12,00 220.040.000 12,00 199.100.747 100,00 90,48 24,00 388.337.983 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pangkalan Koto Baru Kab. Lima yang terlaksana dengan baik
Puluh Kota
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Suliki yang terlaksana bulan 0 12,00 479.532.050 12,00 528.632.000 12,00 516.231.075 100,00 97,65 24,00 995.763.125 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Suliki Kab. Lima Puluh Kota dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Akabiluru yang bulan 0 12,00 246.468.175 12,00 250.760.000 12,00 246.638.256 100,00 98,36 24,00 493.106.431 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Kapur IX yang bulan 0 12,00 291.377.175 12,00 324.940.000 12,00 308.670.025 100,00 94,99 24,00 600.047.200 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Payakumbuh yang bulan 0 12,00 314.509.100 12,00 309.320.000 12,00 293.012.565 100,00 94,73 24,00 607.521.665 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Gunung Omeh yang bulan 0 12,00 174.437.050 12,00 204.023.600 12,00 213.176.100 100,00 104,49 24,00 387.613.150 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Gunung Omeh Kab. Lima Puluh terlaksana dengan baik
Kota
Pengelolaan SMA Negeri 2 Harau Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Harau yang terlaksana bulan 0 12,00 1.200.928.900 12,00 1.463.233.336 12,00 1.413.613.744 100,00 96,61 24,00 2.614.542.644 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Lima Puluh Kota dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kec. Mungka yang bulan 0 12,00 186.343.700 12,00 177.587.050 12,00 176.125.317 100,00 99,18 24,00 362.469.017 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Mungka Kab. Lima Puluh Kota terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Kec. Bukik Barisan yang bulan 0 12,00 187.467.050 12,00 180.697.050 12,00 186.259.646 100,00 103,08 24,00 373.726.696 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Bukik Barisan Kab. Lima Puluh terlaksana dengan baik
Kota
Pengelolaan SMA Negeri 1 Bukik Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Bukik Barisan yang bulan 0 12,00 171.818.950 12,00 164.547.050 12,00 176.877.200 100,00 107,49 24,00 348.696.150 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Barisan Kab. Lima Puluh Kota terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Kec. Pangkalan Koto Baru bulan 0 12,00 165.217.000 12,00 171.047.050 12,00 175.964.200 100,00 102,87 24,00 341.181.200 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pangkalan Koto Baru Kab. Lima yang terlaksana dengan baik
Puluh Kota
Pengelolaan SMA Negeri 2 Kec. Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Kec. Kapur IX yang bulan 0 12,00 174.882.150 12,00 179.907.050 12,00 179.887.050 100,00 99,99 24,00 354.769.200 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 X Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 X Koto Singkarak yang bulan 0 12,00 250.695.640 12,00 257.520.000 12,00 244.688.858 100,00 95,02 24,00 495.384.498 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Singkarak Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Talang yang bulan 0 12,00 413.587.718 12,00 462.720.000 12,00 440.122.339 100,00 95,12 24,00 853.710.057 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Gunung Talang Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lembah Gumanti yang bulan 0 12,00 294.926.977 12,00 344.680.000 12,00 351.938.794 100,00 102,11 24,00 646.865.771 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lembah Gumanti Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Bukit Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Bukit Sundi yang bulan 0 12,00 267.877.602 12,00 278.480.000 12,00 266.573.116 100,00 95,72 24,00 534.450.718 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sundi Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kubung yang terlaksana bulan 0 12,00 319.732.571 12,00 344.102.800 12,00 340.669.492 100,00 99,00 24,00 660.402.063 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kubung Kab. Solok dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lembang Jaya yang bulan 0 12,00 176.433.030 12,00 167.847.050 12,00 167.634.859 100,00 99,87 24,00 344.067.889 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lembang Jaya Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 X Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 X Koto Diatas yang bulan 0 12,00 172.543.010 12,00 165.167.050 12,00 162.458.700 100,00 98,36 24,00 335.001.710 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Diatas Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 IX Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi yang bulan 0 12,00 213.147.100 12,00 216.692.460 12,00 208.428.989 100,00 96,19 24,00 421.576.089 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sungai Lasi Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Pantai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pantai Cermin yang bulan 0 12,00 245.447.400 12,00 240.080.000 12,00 231.102.335 100,00 96,26 24,00 476.549.735 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Cermin Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 X Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 X Koto Singkarak yang bulan 0 12,00 153.967.116 12,00 156.947.050 12,00 132.087.765 100,00 84,16 24,00 286.054.881 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Singkarak Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Payung Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Payung Sekaki yang bulan 0 12,00 159.631.650 12,00 164.887.050 12,00 151.092.325 100,00 91,63 24,00 310.723.975 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sekaki Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Junjung Sirih yang bulan 0 12,00 214.954.665 12,00 223.960.000 12,00 206.847.002 100,00 92,36 24,00 421.801.667 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Junjung Sirih Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Hiliran Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Hiliran Gumanti yang bulan 0 12,00 174.219.250 12,00 194.707.050 12,00 198.406.732 100,00 101,90 24,00 372.625.982 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Gumanti Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Gunung Talang yang bulan 0 12,00 180.361.250 12,00 184.127.050 12,00 183.158.701 100,00 99,47 24,00 363.519.951 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Gunung Talang Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Lembang Jaya yang bulan 0 12,00 134.077.756 12,00 161.927.050 12,00 151.772.450 100,00 93,73 24,00 285.850.206 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lembang Jaya Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Hiliran Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Hiliran Gumanti yang bulan 0 12,00 266.308.650 12,00 287.287.050 12,00 276.645.900 100,00 96,30 24,00 542.954.550 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Gumanti Kab. Solok terlaksana dengan baik
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMA Negeri 1 Danau Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Danau Kembar yang bulan 0 12,00 163.057.649 12,00 163.947.050 12,00 159.617.898 100,00 97,36 24,00 322.675.547 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kembar Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Tigo Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Tigo Lurah yang terlaksana bulan 0 12,00 160.716.650 12,00 155.347.050 12,00 160.914.632 100,00 103,58 24,00 321.631.282 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lurah Kab. Solok dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Sumatera Barat yang bulan 0 12,00 1.741.545.757 12,00 2.053.410.900 12,00 1.939.637.100 100,00 94,46 24,00 3.681.182.857 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sumatera Barat Kab. Solok terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Lubuk Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lubuk Alung yang bulan 0 12,00 407.268.645 12,00 402.400.000 12,00 384.488.061 100,00 95,55 24,00 791.756.706 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Alung Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sungai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Limau yang bulan 0 12,00 213.034.565 12,00 211.119.520 12,00 211.914.088 100,00 100,38 24,00 424.948.653 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Limau Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 2 X 11 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 2 X 11 Enam Lingkung bulan 0 12,00 266.489.700 12,00 299.963.100 12,00 287.488.540 100,00 95,84 24,00 553.978.240 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Enam Lingkung Kab. Padang yang terlaksana dengan baik
Pariaman
Pengelolaan SMA Negeri 1 Enam Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Enam Lingkung yang bulan 0 12,00 270.888.700 12,00 269.115.100 12,00 274.275.100 100,00 101,92 24,00 545.163.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lingkung Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Nan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Nan Sabaris yang bulan 0 12,00 296.142.358 12,00 294.615.198 12,00 289.518.601 100,00 98,27 24,00 585.660.959 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sabaris Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sei Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sei Geringging yang bulan 0 12,00 383.725.125 12,00 376.622.100 12,00 391.682.100 100,00 104,00 24,00 775.407.225 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Geringging Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 V Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 V Koto Kampung Dalam bulan 0 12,00 360.149.740 12,00 371.280.000 12,00 356.583.140 100,00 96,04 24,00 716.732.880 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kampung Dalam Kab. Padang yang terlaksana dengan baik
Pariaman
Pengelolaan SMA Negeri 1 VII Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 VII Koto Sei Sarik yang bulan 0 12,00 311.280.777 12,00 318.000.000 12,00 314.178.744 100,00 98,80 24,00 625.459.521 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Koto Sei Sarik Kab. Padang terlaksana dengan baik
Pariaman
Pengelolaan SMA Negeri 1 Batang Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Batang Anai yang bulan 0 12,00 356.016.380 12,00 418.320.000 12,00 408.313.947 100,00 97,61 24,00 764.330.327 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Anai Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Sei Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Sei Limau yang terlaksana bulan 0 12,00 294.871.700 12,00 288.240.000 12,00 294.295.400 100,00 102,10 24,00 589.167.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Limau Kab. Padang Pariaman dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 IV Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 IV Koto Aur Malintang bulan 0 12,00 210.262.320 12,00 217.707.050 12,00 218.265.570 100,00 100,26 24,00 428.527.890 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Aur Malintang Kab. Padang yang terlaksana dengan baik
Pariaman
Pengelolaan SMA Negeri 1 Ulakan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis yang bulan 0 12,00 260.658.550 12,00 262.237.700 12,00 272.914.900 100,00 104,07 24,00 533.573.450 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tapakis Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Padang Sago yang bulan 0 12,00 271.595.700 12,00 273.465.700 12,00 287.801.929 100,00 105,24 24,00 559.397.629 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Sago Kab. Padang terlaksana dengan baik
Pariaman
Pengelolaan SMA Negeri 1 2 X 11 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 2 X 11 Kayutanam yang bulan 0 12,00 236.897.050 12,00 232.027.050 12,00 217.282.050 100,00 93,65 24,00 454.179.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kayutanam Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri I V Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri I V Koto Timur yang bulan 0 12,00 254.324.680 12,00 256.607.050 12,00 259.120.639 100,00 100,98 24,00 513.445.319 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Timur Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Lubuk Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Lubuk Alung yang bulan 0 12,00 178.760.000 12,00 178.088.550 12,00 194.761.277 100,00 109,36 24,00 373.521.277 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Alung Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Patamuan yang terlaksana bulan 0 12,00 124.892.172 12,00 216.863.460 12,00 179.846.413 100,00 82,93 24,00 304.738.585 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Patamuan Kab. Padang Pariaman dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Batang Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Batang Gasan yang bulan 0 12,00 196.069.700 12,00 194.347.050 12,00 192.066.450 100,00 98,83 24,00 388.136.150 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Gasan Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Batang Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Batang Anai yang bulan 0 12,00 248.155.100 12,00 245.200.000 12,00 240.108.220 100,00 97,92 24,00 488.263.320 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Anai Kab. Padang Pariaman terlaksana dengan baik
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMA Negeri 2 VII Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 VII Koto Sungai Sarik yang bulan 0 12,00 198.221.160 12,00 216.727.050 12,00 225.945.245 100,00 104,25 24,00 424.166.405 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Koto Sungai Sarik Kab. Padang terlaksana dengan baik
Pariaman
Pengelolaan SMA Negeri 1 Painan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Painan yang terlaksana bulan 0 12,00 388.504.150 12,00 391.120.000 12,00 395.306.127 100,00 101,07 24,00 783.810.277 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pesisir Selatan dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Painan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Painan yang terlaksana bulan 0 12,00 552.393.315 12,00 564.000.000 12,00 583.010.330 100,00 103,37 24,00 1.135.403.645 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Koto XI Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan yang bulan 0 12,00 533.101.041 12,00 530.570.000 12,00 513.440.797 100,00 96,77 24,00 1.046.541.838 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tarusan Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Koto XI Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Koto XI Tarusan yang bulan 0 12,00 340.335.000 12,00 346.520.000 12,00 358.115.000 100,00 103,35 24,00 698.450.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tarusan Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Batang Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Batang Kapas yang bulan 0 12,00 454.409.199 12,00 472.560.000 12,00 491.869.017 100,00 104,09 24,00 946.278.216 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kapas Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Batang Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Batang Kapas yang bulan 0 12,00 453.577.595 12,00 483.811.600 12,00 460.942.513 100,00 95,27 24,00 914.520.108 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kapas Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lengayang yang bulan 0 12,00 356.518.874 12,00 395.900.000 12,00 411.778.907 100,00 104,01 24,00 768.297.781 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lengayang Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Ranah Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir yang bulan 0 12,00 505.018.445 12,00 499.927.050 12,00 522.612.895 100,00 104,54 24,00 1.027.631.340 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pesisir Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Basa Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Basa Ampek Balai yang bulan 0 12,00 496.078.100 12,00 466.360.000 12,00 490.811.550 100,00 105,24 24,00 986.889.650 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Ampek Balai Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Bayang Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Bayang yang terlaksana bulan 0 12,00 352.143.655 12,00 353.427.050 12,00 360.621.910 100,00 102,04 24,00 712.765.565 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pancung Soal yang bulan 0 12,00 339.712.050 12,00 342.407.050 12,00 364.457.050 100,00 106,44 24,00 704.169.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Lunang Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lunang yang terlaksana bulan 0 12,00 305.009.130 12,00 308.902.050 12,00 314.642.030 100,00 101,86 24,00 619.651.160 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Linggo Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti yang bulan 0 12,00 483.345.025 12,00 434.880.000 12,00 447.270.155 100,00 102,85 24,00 930.615.180 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sutera Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sutera yang terlaksana bulan 0 12,00 466.602.050 12,00 459.647.050 12,00 489.293.971 100,00 106,45 24,00 955.896.021 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 2 Bayang Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Bayang yang terlaksana bulan 0 12,00 405.394.100 12,00 417.320.000 12,00 428.389.601 100,00 102,65 24,00 833.783.701 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 IV Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 IV Nagari Bayang yang bulan 0 12,00 345.578.094 12,00 343.707.050 12,00 323.139.570 100,00 94,02 24,00 668.717.664 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Nagari Bayang Kab. Pesisir terlaksana dengan baik
Selatan
Pengelolaan SMA Negeri 2 Ranah Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir yang bulan 0 12,00 256.354.850 12,00 257.037.050 12,00 254.881.471 100,00 99,16 24,00 511.236.321 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pesisir Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Airpura Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Airpura yang terlaksana bulan 0 12,00 378.073.000 12,00 389.440.000 12,00 401.949.221 100,00 103,21 24,00 780.022.221 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pesisir Selatan dengan baik yang terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Silaut Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Silaut yang terlaksana bulan 0 12,00 252.129.550 12,00 252.722.050 12,00 264.173.470 100,00 104,53 24,00 516.303.020 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 3 Painan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 3 Painan yang terlaksana bulan 0 12,00 1.140.580.128 12,00 1.340.844.200 12,00 1.354.456.859 100,00 101,02 24,00 2.495.036.987 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 2 Sutera Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Sutera yang terlaksana bulan 0 12,00 176.563.500 12,00 365.250.000 12,00 344.049.600 100,00 94,20 24,00 520.613.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Batusangkar yang bulan 0 12,00 242.705.255 12,00 346.160.000 12,00 317.686.602 100,00 91,77 24,00 560.391.857 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Batusangkar Kab. Tanah Datar terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sungai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Tarab yang bulan 0 12,00 315.479.058 12,00 358.160.000 12,00 323.428.812 100,00 90,30 24,00 638.907.870 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tarab Kab. Tanah Datar terlaksana dengan baik
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMA Negeri 2 Sungai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Sungai Tarab yang bulan 0 12,00 173.494.566 12,00 164.507.050 12,00 155.751.914 100,00 94,68 24,00 329.246.480 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tarab Kab. Tanah Datar terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Rambatan yang terlaksana bulan 0 12,00 268.728.638 12,00 301.660.000 12,00 228.841.838 100,00 75,86 24,00 497.570.476 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Rambatan Kab. Tanah Datar dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Rambatan yang terlaksana bulan 0 12,00 176.000.271 12,00 171.767.050 12,00 163.472.485 100,00 95,17 24,00 339.472.756 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Rambatan Kab. Tanah Datar dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Lintau Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lintau Buo yang terlaksana bulan 0 12,00 337.637.982 12,00 379.219.800 12,00 336.160.481 100,00 88,65 24,00 673.798.463 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Buo Kab. Tanah Datar dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Padang ganting bulan 0 12,00 178.591.170 12,00 178.719.000 12,00 172.939.572 100,00 96,77 24,00 351.530.742 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang ganting Kab. Tanah Datar
Pengelolaan SMA Negeri 1 Batipuh Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Batipuh yang terlaksana bulan 0 12,00 333.336.046 12,00 370.640.000 12,00 353.932.029 100,00 95,49 24,00 687.268.075 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Tanah Datar dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pariangan yang terlaksana bulan 0 12,00 266.088.040 12,00 301.740.000 12,00 296.302.757 100,00 98,20 24,00 562.390.797 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pariangan Kab. Tanah Datar dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Salimpaung yang bulan 0 12,00 186.382.045 12,00 184.113.000 12,00 171.872.660 100,00 93,35 24,00 358.254.705 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Salimpaung Kab. Tanah Datar terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sungayang yang bulan 0 12,00 216.651.872 12,00 364.897.000 12,00 343.191.883 100,00 94,05 24,00 559.843.755 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sungayang Kab. Tanah Datar terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 X Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 X Koto yang terlaksana bulan 0 12,00 177.093.720 12,00 192.007.050 12,00 175.408.755 100,00 91,36 24,00 352.502.475 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Tanah Datar dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Lintau Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Lintau Buo yang terlaksana bulan 0 12,00 288.727.804 12,00 507.035.000 12,00 524.295.600 100,00 103,40 24,00 813.023.404 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Buo Kab. Tanah Datar dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sijunjung yang terlaksana bulan 0 12,00 251.096.459 12,00 256.490.000 12,00 251.695.374 100,00 98,13 24,00 502.791.833 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sijunjung Kab. Sijunjung dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Siberut Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Siberut Selatan yang bulan 0 12,00 278.721.322 12,00 659.851.000 12,00 630.999.973 100,00 95,63 24,00 909.721.295 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Selatan Kab. Kep. Mentawai terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Pagai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan yang bulan 0 12,00 462.635.944 12,00 500.584.400 12,00 500.659.500 100,00 100,02 24,00 963.295.444 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Utara Selatan Kab. Kep. Mentawai terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sipora Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sipora yang terlaksana bulan 0 12,00 648.514.912 12,00 647.014.912 12,00 647.248.250 100,00 100,04 24,00 1.295.763.162 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Kep. Mentawai dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Siberut Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Siberut Utara yang bulan 0 12,00 641.224.800 12,00 590.469.850 12,00 590.620.000 100,00 100,03 24,00 1.231.844.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Utara Kab. Kep. Mentawai terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Sipora Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Sipora yang terlaksana bulan 0 12,00 506.986.637 12,00 507.701.987 12,00 506.398.232 100,00 99,74 24,00 1.013.384.869 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Kep. Mentawai dengan baik
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMA Negeri 1 Siberut Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Siberut Tengah yang bulan 0 12,00 629.656.700 12,00 629.887.300 12,00 631.662.300 100,00 100,28 24,00 1.261.319.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tengah Kab. Kep. Mentawai terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Pagai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pagai Selatan yang bulan 0 12,00 642.911.050 12,00 656.496.850 12,00 667.308.225 100,00 101,65 24,00 1.310.219.275 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Selatan Kab. Kep. Mentawai terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Siberut Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Siberut Barat yang bulan 0 12,00 413.692.350 12,00 431.329.250 12,00 429.485.250 100,00 99,57 24,00 843.177.600 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Barat Kab. Kep. Mentawai terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Sikakap yang terlaksana bulan 0 12,00 455.112.450 12,00 570.292.500 12,00 516.712.500 100,00 90,60 24,00 971.824.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sikakap Kab. Kep. Mentawai dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Siberut Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Siberut Barat Daya yang bulan 0 12,00 413.692.350 12,00 606.735.200 12,00 550.596.832 100,00 90,75 24,00 964.289.182 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Barat Daya Kab. Kep. Mentawai terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Pagai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pagai Utara yang bulan 0 12,00 601.586.350 12,00 601.586.350 12,00 658.551.100 100,00 109,47 24,00 1.260.137.450 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Utara Kab. Kep. Mentawai terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Talamau yang terlaksana bulan 0 12,00 240.722.208 12,00 245.897.050 12,00 241.709.181 100,00 98,30 24,00 482.431.389 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Talamau Kab. Pasaman Barat dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pasaman yang terlaksana bulan 0 12,00 749.961.900 12,00 1.159.528.215 12,00 1.151.406.703 100,00 99,30 24,00 1.901.368.603 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pasaman Kab. Pasaman Barat dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Lembah Melintang yang bulan 0 12,00 498.337.400 12,00 447.570.000 12,00 447.529.451 100,00 99,99 24,00 945.866.851 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lembah Melintang Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Barat
Pengelolaan SMA Negeri 1 Kinali Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kinali yang terlaksana bulan 0 12,00 375.995.134 12,00 418.665.000 12,00 423.935.950 100,00 101,26 24,00 799.931.084 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pasaman Barat dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Koto Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Koto Balingka yang bulan 0 12,00 239.453.500 12,00 235.500.000 12,00 233.497.220 100,00 99,15 24,00 472.950.720 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Balingka Kab. Pasaman Barat terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Tuleh yang bulan 0 12,00 223.041.775 12,00 231.840.000 12,00 228.559.299 100,00 98,58 24,00 451.601.074 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Gunung Tuleh Kab. Pasaman terlaksana dengan baik
Barat
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sungai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Beremas yang bulan 0 12,00 179.822.777 12,00 194.477.050 12,00 194.550.530 100,00 100,04 24,00 374.373.307 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Beremas Kab. Pasaman Barat terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Ranah Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Ranah Batahan yang bulan 0 12,00 209.967.050 12,00 210.187.050 12,00 210.616.550 100,00 100,20 24,00 420.583.600 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Batahan Kab. Pasaman Barat terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Luhak Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Luhak Nan Duo yang bulan 0 12,00 397.211.300 12,00 414.230.000 12,00 411.043.050 100,00 99,23 24,00 808.254.350 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Nan Duo Kab. Pasaman Barat terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sungai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Aur yang bulan 0 12,00 315.295.115 12,00 326.027.050 12,00 323.443.821 100,00 99,21 24,00 638.738.936 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Aur Kab. Pasaman Barat terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 2 bulan 0 12,00 266.822.282 12,00 266.630.000 12,00 256.104.074 100,00 96,05 24,00 522.926.356 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pasaman Kab. Pasaman Barat Pasaman Kab. Pasaman Barat
Pengelolaan SMA Negeri 2 Kinali Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Kinali yang terlaksana bulan 0 12,00 152.539.350 12,00 162.367.050 12,00 136.817.212 100,00 84,26 24,00 289.356.562 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pasaman Barat dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Solok Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 1 Solok bulan 0 12,00 383.198.752 12,00 400.110.000 12,00 390.993.068 100,00 97,72 24,00 774.191.820 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Selatan Kab. Solok Selatan Selatan Kab. Solok Selatan
Pengelolaan SMA Negeri 4 Solok Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri Solok bulan 0 12,00 271.412.540 12,00 275.270.000 12,00 256.931.222 100,00 93,34 24,00 528.343.762 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 7 Solok Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 7 Solok bulan 0 12,00 1.387.297.545 12,00 1.542.560.500 12,00 1.398.975.100 100,00 90,69 24,00 2.786.272.645 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMA Negeri 11 Solok Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri 11 Solok bulan 0 12,00 159.637.890 12,00 134.427.050 12,00 134.031.520 100,00 99,71 24,00 293.669.410 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sitiung Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sitiung yang terlaksana bulan 0 12,00 307.727.849 12,00 382.185.000 12,00 283.120.030 100,00 74,08 24,00 590.847.879 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Dharmasraya dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Koto Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 1 Koto bulan 0 12,00 301.286.681 12,00 307.870.000 12,00 300.413.336 100,00 97,58 24,00 601.700.017 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Baru Kab. Dharmasraya Baru Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMA Negeri 1 Pulau Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Pulau Punjung yang bulan 0 12,00 312.434.680 12,00 307.680.000 12,00 297.047.164 100,00 96,54 24,00 609.481.844 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Punjung Kab. Dharmasraya terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 1 Sungai Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai yang bulan 0 12,00 215.722.356 12,00 209.130.000 12,00 206.978.868 100,00 98,97 24,00 422.701.224 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Rumbai Kab. Dharmasraya terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Pulau Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 2 Pulau bulan 0 12,00 214.601.684 12,00 230.025.000 12,00 185.492.296 100,00 80,64 24,00 400.093.980 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Punjung Kab. Dharmasraya Punjung Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMA Negeri 1 Timpeh Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Timpeh yang terlaksana bulan 0 12,00 185.503.830 12,00 206.624.809 12,00 196.101.250 100,00 94,91 24,00 381.605.080 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Dharmasraya dengan baik
Baru Kab. Dharmasraya Baru Kab. Dharmasraya
Besar Kab. Dharmasraya Besar Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMA Negeri 1 IX Koto Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 1 IX bulan 0 12,00 166.954.610 12,00 171.647.050 12,00 171.515.106 100,00 99,92 24,00 338.469.716 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Dharmasraya Koto Kab. Dharmasraya
Salak Kab. Dharmasraya Salak Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Tiumang yang terlaksana bulan 0 12,00 265.488.225 12,00 284.227.050 12,00 289.514.985 100,00 101,86 24,00 555.003.210 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tiumang Kab. Dharmasraya dengan baik
Pengelolaan SMA Negeri 2 Sei. Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 2 Sei. bulan 0 12,00 259.898.170 12,00 272.367.050 12,00 274.348.730 100,00 100,73 24,00 534.246.900 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Rumbai Kab. Dharmasraya Rumbai Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMA Negeri 1 Asam Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 1 Asam bulan 0 12,00 239.769.310 12,00 256.652.050 12,00 258.722.681 100,00 100,81 24,00 498.491.991 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Jujuan Kab. Dharmasraya Jujuan Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMA Negeri Unggul Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMA Negeri Unggul bulan 0 12,00 1.438.636.800 12,00 1.663.858.709 12,00 1.608.434.619 100,00 96,67 24,00 3.047.071.419 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Dharmasraya Kab. Dharmasraya Dharmasraya Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMA Negeri 2 Sitiung Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 2 Sitiung bulan 0 12,00 9.900.000 12,00 172.987.050 12,00 158.235.603 100,00 91,47 24,00 168.135.603 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMA Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Sikabau yang terlaksana bulan 0 12,00 147.049.050 12,00 172.987.050 12,00 156.864.695 100,00 90,68 24,00 303.913.745 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sikabau Kab. Dharmasraya dengan baik
Pengelolaan SMK Negeri 1 Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMK Negeri 1 Bulan 0 12,00 752.122.800 12,00 793.146.586 12,00 767.078.895 100,00 96,71 24,00 1.519.201.695 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Kota Padang Padang Kota Padang
Pengelolaan SMK Negeri 2 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 Padang Bulan 0 12,00 940.663.650 12,00 980.618.300 12,00 966.858.953 100,00 98,60 24,00 1.907.522.603 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Kota Padang Kota Padang
Pengelolaan SMK Negeri 3 Terpnuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 3 Padang Bulan 0 12,00 768.215.801 12,00 897.653.601 12,00 835.005.144 100,00 93,02 24,00 1.603.220.945 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 5 Terpenuhinya kebutuhan biaya pngelolaan di SMK Negeri 5 Padang Bulan 0 12,00 727.110.859 12,00 746.091.109 12,00 735.527.330 100,00 98,58 24,00 1.462.638.189 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMK Negeri 10 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 10 Bulan 0 12,00 529.580.079 12,00 582.673.390 12,00 521.690.723 100,00 89,53 24,00 1.051.270.802 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 1 Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMK Negeri 1 Bulan 0 12,00 1.237.718.247 12,00 1.668.886.989 12,00 1.567.622.474 100,00 93,93 24,00 2.805.340.721 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sumatera Barat Kota Padang Sumatera Barat
Pengelolaan SMK PP Negeri Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK PP Negeri Bulan 0 12,00 1.190.186.474 12,00 2.288.960.500 12,00 2.062.563.127 100,00 90,11 24,00 3.252.749.601 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 1 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Padang Bulan 0 12,00 419.967.350 12,00 446.680.650 12,00 394.294.022 100,00 88,27 24,00 814.261.372 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Panjang Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang
Panjang
Padang Panjang Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang
Panjang
Pengelolaan SMK Negeri 2 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 Bulan 0 12,00 433.183.147 12,00 473.930.300 12,00 457.484.104 100,00 96,53 24,00 890.667.251 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 1 Solok Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Solok Bulan 0 12,00 901.678.974 12,00 1.008.100.300 12,00 929.514.416 100,00 92,20 24,00 1.831.193.390 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 2 Solok Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 Solok Bulan 0 12,00 738.039.500 12,00 781.100.300 12,00 792.143.776 100,00 101,41 24,00 1.530.183.276 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 3 Solok Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 3 Solok Bulan 0 12,00 329.898.795 12,00 407.280.300 12,00 354.740.224 100,00 87,10 24,00 684.639.019 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 3 Proses Belajar Mengajar di SMK Negeri 3 Payakumbuh yang Bulan 0 12,00 447.458.681 12,00 452.325.525 12,00 445.964.782 100,00 98,59 24,00 893.423.463 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tanjung Raya Kab. Agam Tanjung Raya
Pengelolaan SMK Negeri 1 Lubuk Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Lubuk Bulan 0 12,00 403.174.911 12,00 407.600.000 12,00 397.032.850 100,00 97,41 24,00 800.207.761 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Basung Kab. Agam Basung
Pengelolaan SMK Negeri 1 Ampek Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Ampek Bulan 0 12,00 272.603.954 12,00 312.700.000 12,00 305.661.278 100,00 97,75 24,00 578.265.232 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Angkek Kab. Agam Angkek yang terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMK Negeri 1 Ampek Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Ampek Bulan 0 12,00 170.466.906 12,00 175.480.300 12,00 171.159.005 100,00 97,54 24,00 341.625.911 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Nagari Kab. Agam Nagari
Palembayan Kab. Agam Palembayan
Pengelolaan SMK Negeri 2 Lubuk Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 Lubuk Bulan 0 12,00 510.864.340 12,00 551.900.000 12,00 539.536.894 100,00 97,76 24,00 1.050.401.234 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Basung Kab. Agam Basung
Tilatang Kamang Kab. Agam Tilatang Kamang
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMK Negeri 1 Matur Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Matur Bulan 0 12,00 195.689.863 12,00 194.940.300 12,00 185.609.737 100,00 95,21 24,00 381.299.600 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Agam
Pengelolaan SMK Negeri 1 Baso Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Baso Bulan 0 12,00 195.156.200 12,00 201.000.300 12,00 192.050.250 100,00 95,55 24,00 387.206.450 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Agam
Tanjung Mutiara Kab. Agam Tanjung Mutiara
Pengelolaan SMK Negeri 1 Lubuk Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Lubuk Bulan 0 12,00 529.427.910 12,00 534.450.000 12,00 545.081.900 100,00 101,99 24,00 1.074.509.810 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sikaping Kab. Pasaman Sikaping
Pengelolaan SMK Negeri 1 Bonjol Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Bonjol Bulan 0 12,00 495.428.700 12,00 497.100.300 12,00 521.424.310 100,00 104,89 24,00 1.016.853.010 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pasaman
Pengelolaan SMK Negeri 1 Rao Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Rao Bulan 0 12,00 509.930.300 12,00 505.370.300 12,00 526.770.200 100,00 104,23 24,00 1.036.700.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Selatan Kab. Pasaman Selatan
Simpang Alahan Mati Kab. Simpang Alahan Mati
Pasaman
Pengelolaan SMK Negeri 1 Dua Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Dua Bulan 0 12,00 128.050.000 12,00 145.200.000 12,00 167.987.000 100,00 115,69 24,00 296.037.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Koto Kab. Pasaman Koto
Padang Gelugur Kab. Pasaman Gelugur
Pengelolaan SMK Negeri 1 Guguk Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Guguak Bulan 0 12,00 416.131.825 12,00 387.520.000 12,00 380.444.864 100,00 98,17 24,00 796.576.689 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Lima Puluh Kota
Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota Pangkalan
Pengelolaan SMK Negeri 1 Kec. Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Kec. Bulan 0 12,00 234.492.993 12,00 246.100.000 12,00 228.566.146 100,00 92,88 24,00 463.059.139 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Luak Kab. Lima Puluh Kota Luak
Pengelolaan SMK-PP Negeri Proses Belajar Mengajar di SMK-PP Negeri Padang Mengatas yang Bulan 0 12,00 912.030.850 12,00 1.208.240.000 12,00 1.163.519.450 100,00 96,30 24,00 2.075.550.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Mengatas Kab. Lima Puluh terlaksana dengan baik
Kota
Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kecematan Suliki
Kota
Pengelolaan SMK Negeri 2 Kec. Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 Kec. Bulan 0 12,00 251.562.287 12,00 261.840.300 12,00 211.888.000 100,00 80,92 24,00 463.450.287 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Guguak Kab. Lima Puluh Kota Guguak
Pengelolaan SMK Negeri 1 Pantai Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Pantai bulan 0 12,00 184.508.620 12,00 172.980.300 12,00 172.683.695 100,00 99,83 24,00 357.192.315 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Cermin Kab. Solok Cermin
Pengelolaan SMK Negeri 2 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 bulan 0 12,00 174.789.676 12,00 181.780.300 12,00 173.475.942 100,00 95,43 24,00 348.265.618 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lembah Gumanti Kab. Solok Lembah Gumanti
Pengelolaan SMK Negeri 1 Bukit Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Bukit bulan 0 12,00 152.431.399 12,00 176.620.300 12,00 161.050.600 100,00 91,18 24,00 313.481.999 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sundi Kab. Solok Sundi
Singkarak Kab. Solok Singkarak
Gunung Talang Kab. Solok Gunung Talang
Pengelolaan SMK Negeri 1 Hiliran Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Hiliran bulan 0 12,00 206.469.050 12,00 200.440.300 12,00 197.650.400 100,00 98,61 24,00 404.119.450 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Gumanti Kab. Solok Gumanti
Lembah Gumanti Kab. Solok Lembah Gumanti
Gunung Talang Kab. Solok Gunung Talang
Pengelolaan SMK Negeri 1 X Koto Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 X Koto bulan 0 12,00 162.083.958 12,00 171.860.300 12,00 162.937.416 100,00 94,81 24,00 325.021.374 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Diatas Kab. Solok Diatas
Pengelolaan SMK Negeri 1 Sintuk Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Sintuk bulan 0 12,00 440.231.450 12,00 459.930.450 12,00 444.060.376 100,00 96,55 24,00 884.291.826 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Toboh Gadang Kab. Padang Toboh Gadang
Pariaman
Pengelolaan SMK Negeri 1 Enam Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Enam bulan 0 12,00 334.757.965 12,00 324.500.000 12,00 299.773.343 100,00 92,38 24,00 634.531.308 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Lingkung Kab. Padang Pariaman Lingkung
Pengelolaan SMK Negeri 1 Sungai Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Sungai bulan 0 12,00 249.581.300 12,00 264.640.300 12,00 251.765.200 100,00 95,13 24,00 501.346.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Limau Kab. Padang Pariaman Limau
Pengelolaan SMK Negeri 1 IV Koto Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 IV Koto bulan 0 12,00 233.430.500 12,00 246.740.300 12,00 240.100.600 100,00 97,31 24,00 473.531.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Aur Malintang Kab. Padang Aur Malintang
Pariaman
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengelolaan SMK Negeri 1 Painan Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Painan bulan 0 12,00 636.494.538 12,00 638.660.300 12,00 673.668.000 100,00 105,48 24,00 1.310.162.538 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pesisir Selatan
Pengelolaan SMK Negeri 2 Painan Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 Painan bulan 0 12,00 608.863.900 12,00 512.390.300 12,00 521.593.900 100,00 101,80 24,00 1.130.457.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 1 Ranah Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Ranah bulan 0 12,00 376.355.900 12,00 372.880.300 12,00 383.424.698 100,00 102,83 24,00 759.780.598 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pesisir Kab. Pesisir Selatan Pesisir
Pengelolaan SMK Negeri 1 Sutera Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Sutera bulan 0 12,00 436.160.000 12,00 430.550.000 12,00 472.496.000 100,00 109,74 24,00 908.656.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pengelolaan SMK Negeri 1 Koto XI Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Koto XI bulan 0 12,00 555.091.012 12,00 564.700.300 12,00 590.600.681 100,00 104,59 24,00 1.145.691.693 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tarusan Kab. Pesisir Selatan Tarusan
Ampek Hulu Tapan Kab. Pesisir Ampek Hulu Tapan
Selatan
Pengelolaan SMK Negeri 1 Linggo Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Linggo bulan 0 12,00 300.786.100 12,00 298.300.300 12,00 317.500.300 100,00 106,44 24,00 618.286.400 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan Sari Baganti
Pengelolaan SMK Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMK Negeri 1 Pancung Soal yang bulan 0 12,00 280.290.300 12,00 280.350.300 12,00 284.810.300 100,00 101,59 24,00 565.100.600 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan terlaksana dengan baik
Batusangkar Kab. Tanah Datar Batusangkar
Batusangkar Kab. Tanah Datar Batusangkar
Pengelolaan SMK Negeri 1 Lintau Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Lintau bulan 0 12,00 309.038.980 12,00 364.700.450 12,00 355.065.172 100,00 97,36 24,00 664.104.152 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Buo Kab. Tanah Datar Buo
Pengelolaan SMK Negeri Batipuh Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri Batipuh bulan 0 12,00 352.900.762 12,00 375.240.450 12,00 361.783.246 100,00 96,41 24,00 714.684.008 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Tanah Datar
Pengelolaan SMK Negeri 1 Proses Belajar Mengajar di SMK Negeri 1 Tanjung Baru yang bulan 0 12,00 173.077.425 12,00 179.120.300 12,00 172.236.050 100,00 96,16 24,00 345.313.475 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Tanjung Baru Kab. Tanah Datar terlaksana dengan baik
Sijunjung Kab. Sijunjung Sijunjung
Pengelolaan SMK Negeri 2 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 bulan 0 12,00 623.740.850 12,00 641.759.797 12,00 641.390.250 100,00 99,94 24,00 1.265.131.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kepulauan Mentawai Kab. Kep. Kepulauan Mentawai
Mentawai
Pengelolaan SMK Negeri 1 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 bulan 0 12,00 618.229.000 12,00 618.229.000 12,00 570.049.000 100,00 92,21 24,00 1.188.278.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kepulaun Mentawai Kab. Kep. Kepulauan Mentawai
Mentawai
Kepulaun Mentawai Kab. Kep. Kepulauan Mentawai
Mentawai
Aur Kab. Pasaman Barat Aur
Pasaman Kab. Pasaman Barat Pasaman
Batahan Kab. Pasaman Barat Batahan
Gunung Tuleh Kab. Pasaman Gunung Tuleh
Barat
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Lembah Melintang Kab. Pasaman Lembah Melintang
Barat
Talamau Kab. Pasaman Barat Talamau
Pengelolaan SMK Negeri 1 Sasak Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Sasak bulan 0 12,00 218.266.200 12,00 233.930.300 12,00 236.464.550 100,00 101,08 24,00 454.730.750 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Ranah Pasisie Kab. Pasaman Ranah Pasisie
Barat
Pengelolaan SMK Negeri 1 Kinali Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Kinali bulan 0 12,00 315.750.450 12,00 313.500.450 12,00 293.720.070 100,00 93,69 24,00 609.470.520 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Pasaman Barat
Pengelolaan SMK Negeri 1 Koto Proses Belajar Mengajar di SMK Negeri 1 Koto Balingka yang bulan 0 12,00 182.221.340 12,00 230.277.100 12,00 232.497.650 100,00 100,96 24,00 414.718.990 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Balingka Kab. Pasaman Barat terlaksana dengan baik
Pengelolaan SMK Negeri 1 Solok Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Solok bulan 0 12,00 442.173.430 12,00 453.900.000 12,00 445.361.680 100,00 98,12 24,00 887.535.110 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Selatan Kab. Solok Selatan Selatan
Pengelolaan SMK Negeri 1 Timpeh Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Timpeh bulan 0 12,00 149.224.750 12,00 164.747.050 12,00 146.498.450 100,00 88,92 24,00 295.723.200 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMK Negeri 1 Koto Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Koto bulan 0 12,00 263.050.800 12,00 326.000.300 12,00 315.872.000 100,00 96,89 24,00 578.922.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Besar Kab. Dharmasraya Besar
Pengelolaan SMK Negeri 1 Sitiung Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Sitiung bulan 0 12,00 184.334.764 12,00 171.100.300 12,00 169.405.040 100,00 99,01 24,00 353.739.804 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Kab. Dharmasraya
Pengelolaan SMK Negeri 2 Pulau Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 2 Pulau bulan 0 12,00 267.364.921 12,00 319.345.600 12,00 316.356.161 100,00 99,06 24,00 583.721.082 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Punjung Kab. Dharmasraya Punjung
Rumbai Kab. Dharmasraya Rumbai
Pengelolaan SMK Negeri 1 Koto Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Koto bulan 0 12,00 344.082.161 12,00 418.200.000 12,00 325.343.402 100,00 77,80 24,00 669.425.563 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Baru Kab. Dharmasraya Baru
Pengelolaan SMK Negeri 1 Pulau Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Pulau bulan 0 12,00 250.219.400 12,00 243.050.000 12,00 238.540.521 100,00 98,14 24,00 488.759.921 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Punjung Kab. Dharmasraya Punjung
Pengelolaan SMK Negeri 1 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Padang bulan 0 12,00 98.030.000 12,00 103.200.000 12,00 196.582.608 100,00 190,49 24,00 294.612.608 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Padang Lawas Kab. Dharmasraya Lawas
Festival Bahasa dan Budaya Terlaksananya pembinaan festival bahasa dan budaya jepang Cabang 6,00 216.530.325 0 7,00 195.405.750 0,00 172.579.500 0,00 88,32 0,00 172.579.500 0,00 79,70 DISDIK
Jepang Tingkat SMA dan SMK SMA/SMK tingkat Provinsi
Pengelolaan SMA Negeri 2 Linggo Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri 2 Linggo bulan 0 0 12,00 273.200.000 12,00 218.700.422 100,00 80,05 12,00 218.700.422 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan Sari Baganti
Pengelolaan SMA Negeri 2 Basa Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri 2 Basa bulan 0 0 12,00 185.000.000 12,00 182.482.800 100,00 98,64 12,00 182.482.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Ampek Balai, Kab. Pesisir Selatan Ampek Balai
Pengelolaan SMA Negeri 2 Ranah Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMA Negeri 2 Ranah bulan 0 0 12,00 179.880.000 12,00 175.147.325 100,00 97,37 12,00 175.147.325 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Batahan, Kab. Pasaman Barat Batahan Kab. Pasaman Barat
Pengelolaan SMK Negeri 1 Silaut, Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 1 Silaut bulan 0 0 12,00 285.000.000 12,00 284.843.748 100,00 99,95 12,00 284.843.748 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Workshop Pembelajaran Efektif di - orang 30,00 198.000.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Sekolah Inklusif
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Bimbingan Teknis Pembelajaran Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembelajaran Appreciative Inquiry orang 60,00 396.000.000 0 150,00 292.620.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 DISDIK
Appreciative Inquiry
Pengelolaan SMK Negeri 8 Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan di SMK Negeri 8 bulan 0 0 6,00 140.000.000 12,00 134.180.930 200,00 95,84 12,00 134.180.930 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
Sijunjung Kab. Sijunjung Sijunjung, Kab. Sijunjung
Sosialisasi Pemagangan Siswa Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi pemagangan siswa SMK orang 0 0 214,00 385.005.050 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK
SMK ke Luar Negeri ke Luar Negeri
DINAS TANAMAN PANGAN, 9.511.600.875 850.700.000 6.081.048.000 23.333.058.815 383,70 24.183.758.815 254,26
HOLTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Program Peningkatan SDM Persentase Peningkatan SDM Pertanian % 200,00 4.559.100.875 850.000.000 45,00 245.000.000 99,57 17.624.184.804 221,27 7.193,54 99,57 18.474.184.804 49,79 405,22
Pertanian
Peningkatan SDM Petugas Melalui Terlaksananya Diklat Manajemen Penyuluhan Pertanian Penyuluh (orang) 30,00 4.559.100.875 30,00 850.000.000 30,00 245.000.000 30,00 17.624.184.804 100,00 7.193,54 60,00 18.474.184.804 200,00 405,22 DISPERTA
Diklat Pertanian
Penyuluh Teknis Agribisnis 30,00 30,00 30,00 30,00 100,00 60,00 200,00 DISPERTA
Cabe (orang)
Inspektor Organik (orang) 30,00 30,00 30,00 30,00 100,00 60,00 200,00 DISPERTA
THL TB PP (orang) 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 120,00 200,00 DISPERTA
Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian % 1,00 4.952.500.000 700.000 0,30 5.836.048.000 97,82 5.708.874.011 32.606,67 97,82 97,82 5.709.574.011 9.782,00 115,29
Dan Prasarana Pendidikan
Pertanian
Peningkatan Sarana dan Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor dan Asrama BPPP di ruang makan (unit) 1,00 4.952.500.000 1,00 700.000 1,00 5.836.048.000 1,00 5.708.874.011 100,00 97,82 2,00 5.709.574.011 200,00 115,29 DISPERTA
Prasarana Pendidikan/Pelatihan Bukittinggi
Pertanian di Balai Diklat Pertanian
ruang pertemuan (unit) 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DISPERTA
unit / UPTD. BPPP 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA

Program Peningkatan Rumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Rumusan Kebijakan 3,00 0 0 1,00 22.884.680 0,00 21.843.950 0,00 95,45 0,00 21.843.950 0,00 #DIV/0!
Koordinasi dan Fasilitasi (SK/Pergub)
Pendidikan
Advokasi dan Supervisi Bidang Rapat koordinasi bidang pendidikan Rumusan Kebijakan 0 0 1,00 22.884.680 0,00 21.843.950 0,00 95,45 0,00 21.843.950 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Pendidikan
orang 76,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL

kali 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL

DASAR
KESEHATAN 2.850.106.275.044 1.135.809.877.563 554.433.508.685 414.449.554.669 74,75 1.550.259.432.232 54,39
DINAS KESEHATAN 291.482.884.939 114.801.178.024 77.095.738.634 70.124.779.729 90,96 184.925.957.753 63,44
Program Obat Dan Pembekalan Persentase Ketersediaan obat buffer stock dan vaksin di % 532,00 46.222.458.875 270,00 22.816.207.324 90,00 4.377.116.191 20,00 4.098.746.380 22,22 93,64 290,00 26.914.953.704 54,51 58,23
Kesehatan pelayanan kesehatan dasar
Workshop Program Alkes dan Terlaksnanya sosialisasi program alkes dan PKRT org 152,00 812.765.058 76,00 258.755.251 38,00 94.539.100 38,00 91.804.772 100,00 97,11 114,00 350.560.023 75,00 43,13 DINKES
PKRT
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pertemuan Peningkatan Terlaksananya pertemuan peningkatan kemampuan SDM dalam org 0 0 98,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kemampuan SDM dalam bimbingan dan pengawasan alat kesehatan dan PKRT
peningkatan Bimbingan dan
Pengawasan Alat Kesehatan dan
PKRT
Pertemuan Peningkatan Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Perizinan Sarana Prodis org 0 0 38,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kemampuan SDM Dalam Perizinan Alkes dan PKRT
Sarana Prodis Alkes dan PKRT
Pengadaan Sarana Penyimpanan Freezer penyimpanan Vaksin Unit 1,00 186.000.000 9,00 0 2,00 186.000.000 0,00 0 0,00 0,00 9,00 0 900,00 0,00 DINKES
Vaksin
Pengadaan Obat Dan Perbekalan TerlaksananyaPengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Buffer Bulan 108,00 9.043.368.740 54,00 7.105.427.583 18,00 100.000.000 12,00 86.499.200 66,67 86,50 66,00 7.191.926.783 61,11 79,53 DINKES
Kesehatan (Buffer Stok) Dinas Stok) Dinas Kesehatan Provinsi
Kesehatan Provinsi
Pengadaan Bahan Kimia Dan Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan sampel Laboratorium Paket 12,00 9.352.010.639 6,00 4.557.098.580 3,00 1.596.577.091 3,00 1.589.332.407 100,00 99,55 9,00 6.146.430.987 75,00 65,72 DINKES
Peralatan Labor Kesehatan
Pengadaan Obat-obatan , Bahan Tersedianya Bahan Obat-obatan dan peralatan dokter pakai habis Kegiatan 12,00 13.179.750.993 6,00 4.686.315.705 2,00 300.000.000 2,00 295.896.627 100,00 98,63 8,00 4.982.212.332 66,67 37,80 DINKES
Habis Pakai BKIM
Pengadaan Obat-obatan Dan Tersedianya Obat-obatan dan perbekalan Kesehatan di RS Paru Kegiaatan 30,00 12.512.566.765 15,00 5.807.038.055 5,00 2.100.000.000 5,00 2.035.213.374 100,00 96,91 20,00 7.842.251.429 66,67 62,68 DINKES
Perbekalan Kesehatan BP4
Pengelolaan Obat Buffer Stok Terlaksanya Pengelolaan Obat Baffer Stok Provinsi Bulan 72,00 815.846.680 36,00 306.792.100 12,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 36,00 306.792.100 50,00 37,60 DINKES
Provinsi
Peningkatan Kemampuan SDM Meningkatnya Kemampuan SDM dalam pengawasan alat Kesehatan orang 320.150.000 94.780.050 76,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 94.780.050 #DIV/0! 29,60 DINKES
Dalam Pengawasan Alat
Kesehatan
kali 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 66,67 DINKES
Program Upaya Kesehatan Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas % 534,00 56.645.602.858 22.451.934.255 90,00 9.445.244.650 22,50 7.882.915.840 25,00 83,46 22,50 30.334.850.095 4,21 53,55
Masyarakat kesehatan
Persentase kunjungan neonatal (KN1) % 520,00 89,00 22,25 25,00 22,25 4,28
Kasus narkoba yang dilayani % 600,00 100,00 25,00 25,00 25,00 4,17
Jumlah Puskesmas yang terkareditasi minimal 1 per kecamatan Puskesmas 635,00 131,00 32,75 25,00 32,75 5,16
Jumlah rumah sakit Pemerintah Kab.kota yang terakreditasi RS 22,00 4,00 1,00 25,00 1,00 4,55
IPWL Kabupaten/Kota Kab/Kota 108,00 18,00 4,50 25,00 4,50 4,17
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Jumlah 147,00 25,00 6,25 25,00 6,25 4,25
Penjaringan Screaning Indra ke Terlaksananya Penjaringan Screaning Indra ke Kab/Kota oleh BKIM kegiatan 3,00 600.000.000 180.609.847 1,00 200.000.000 2,00 152.424.947 200,00 76,21 2,00 333.034.794 66,67 55,51 DINKES
Kab/Kota oleh BKIM
sekolah 18,00 18,00 100,00 18,00 #DIV/0! DINKES
puskesmas 18,00 18,00 100,00 18,00 #DIV/0! DINKES
Persiapan UPTD BKOM Pelkes Terlaksananya Persiapan UPTD BKOM Pelkes Menuju BLUD kegiatan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Menuju BLUD
Akreditasi Laboratorium Kesehatan Terlaksananya Akreditasi Laboratorium Kesehatan ISO 17025 dan kegiatan 0 0 1,00 85.000.000 1,00 82.137.850 100,00 96,63 1,00 82.137.850 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
ISO 17025 dan ISO 15189 ISO 15189
sertifikat ISO 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DINKES

Penguatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan tradisional kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Tradisional
Pembinaan, Pengembangan dan Terlaksananya 1. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pelayanan kab/kota 0 0 19,00 134.359.800 19,00 91.339.480 100,00 67,98 19,00 91.339.480 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kab/Kota 2. Terlaksananya Pembinaan,
Kesehatan Tradisional Kab/Kota Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Kab/Kota
kali pertemuan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Monitoring dan Evaluasi Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatn Kerja dan kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kesehatan Kerja dan Olahraga Olahraga
Pembinaan dan Pengawasanan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasanan Makanan, Minuman kegiatan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Makanan, Minuman dan Parcel dan Parcel
Workshop Makanan Jajanan Anak Terlaksananya Workshop Makanan Jajanan Anak Sekolah bagi kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Sekolah bagi Pengelola Program Pengelola Program Kab/Kota
Kab/Kota
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pelatihan Pendamping Akreditasi Terlaksananya Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas bagi kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Puskesmas bagi Kab/Kota Kab/Kota
Bimbingan dan Monitoring Program Terlaksananya Bimbingan dan Monitoring Program dan Registrasi kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
dan Registrasi FKTP FKTP
Workshop program Akreditasi Terlaksananya Workshop program Akreditasi FKTP kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
FKTP
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan haji kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Haji
Penguatan Program Pelayanan Terlaksananya program yankes primer kab/kota 4,00 707.502.200 562.134.589 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 562.134.589 0,00 79,45 DINKES
Kesehatan Primer
Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Terlaksananya pelatihan Bantuan Hidup Dasar Bagi Masyarakat orang 30,00 64.101.100 0 38,00 64.101.100 38,00 60.977.738 100,00 95,13 38,00 60.977.738 126,67 95,13 DINKES
Bagi Awam
Monev kab/kota 17,00 17,00 100,00 17,00 #DIV/0! DINKES
Pengelolaan Badan Pengawas Terlaksananya pengelolaan BPRS kab/kota 19,00 228.750.000 0 19,00 264.750.000 19,00 262.021.242 100,00 98,97 19,00 262.021.242 100,00 114,54 DINKES
Rumah Sakit (BPRS)
Penguatan Kapasitas Program Terlaksananya Workshop manajemen sindroma koroner akut dan Kab/Kota 0 0 19,00 163.000.000 19,00 156.854.790 100,00 96,23 19,00 156.854.790 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Yankes Rujukan BHD untuk dokter UGD
Pertemuan 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DINKES
Workshop 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DINKES
Monitoring dan Evaluasi Program Terlaksananya Monitoring dan Evauasi Program Yankes Rujukan kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Akselarasi Penurunan AKI (Angka Terlaksananya Akselarasi penurunan AKI-AKB didaerah fokus kab/kota 0 0 19,00 25.000.000 19,00 22.726.650 100,00 90,91 19,00 22.726.650 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kematian Ibu) - AKB (Angka
Kematian Bayi) Didaerah Fokus
Pelayanan Kesehatan Daerah Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil lokasi 300.000.000 0 3,00 300.000.000 3,00 167.089.343 100,00 55,70 3,00 167.089.343 #DIV/0! 55,70 DINKES
terpencil
Pembinaan UKM Program Kesga Terlaksananya Pembinaan UKM program Kesga Gizi kab/kota 0 0 19,00 150.000.000 19,00 140.939.903 100,00 93,96 19,00 140.939.903 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Gizi
pertemuan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Pertemuan Penyusunan Sistem Terlaksananya Penyusunan Sistem Rujukan UKM dan UKP tingkat kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Rujukan UKM dan UKP tingkat Provinsi
Provinsi
Pertemuan Evaluasi DAK Non Fisik Terlaksananya Evaluasi DAK Non Fisik di tingkat Provinsi kab/kota 521.000.000 148.180.650 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 148.180.650 #DIV/0! 28,44 DINKES
di tingkat Provinsi
Monitoring Teknis BOK Provinsi ke Terlaksananya Monitoring Teknis BOK Provinsi ke Kab/Kota dan kab/kota 705.200.000 146.876.972 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 146.876.972 #DIV/0! 20,83 DINKES
Kab/Kota dan Puskesmas Puskesmas
Pertemuan Koordinasi Peningkatan Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Peningkatan SPM di Tingkat kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
SPM di Tingkat Provinsi Provinsi
Rujukan Spesimen Terlaksananya Rujukan Spesimen kegiatan 2,00 600.000.000 187.050.000 1,00 200.000.000 1,00 176.738.453 100,00 88,37 1,00 363.788.453 50,00 60,63 DINKES
Pengawasan dan Pembinan Terlaksananya Pengawasan dan Pembinan Limbah Medis dan Non Kab/Kota 114,00 600.000.000 177.065.811 19,00 200.000.000 19,00 194.794.620 100,00 97,40 19,00 371.860.431 16,67 61,98 DINKES
Limbah Medis dan Non Medis di Medis di Puskesmas dan RS
Puskesmas dan RS
laporan 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DINKES
Rapat Koordinasi Teknis DAK Non Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis DAK Non Fisik Tingkat kab/kota 114,00 356.658.000 133.146.250 19,00 173.900.000 19,00 138.371.180 100,00 79,57 19,00 271.517.430 16,67 76,13 DINKES
Fisik Tingkat Provinsi Provinsi
pertemuan (kali) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Review Program Kesehatan Terlaksananya Program Kegiatan Kesehatan di Kabupaten/Kota % 0 0 100,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Keluarga
Peningkatan dan Penguatan PIS Terlaksananya Peningkatan dan Penguatan PIS PK di Kab/Kota Kab/Kota 114,00 1.807.100.000 384.727.486 19,00 2.391.750.000 19,00 2.013.534.902 100,00 84,19 19,00 2.398.262.388 16,67 132,71 DINKES
PK di Kab/Kota
pertemuan 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DINKES
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Sosialisasi Persiapan BLUD UPTD Terlaksananya Sosialisasi Persiapan BLUD UTD Laboratorium Keg 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Laboratorium
Peningkatan Kapasitas Petugas Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Keg 1,00 0 30.557.290 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 30.557.290 0,00 #DIV/0! DINKES
Laboratorium Kesehatan Kesehatan
Kesiapsiagaan Bencana Dan Terlaksananya Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Kab/Kota 114,00 341.576.500 2.608.828.924 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 2.608.828.924 0,00 763,76 DINKES
Pemantauan Daerah Pra Dan Pra dan Pasca Bencana
Pasca Bencana
Workshop Pra Dan Pasca Bencana Terlaksananya workshop pra dan pasca bencana di 19 kab/kota dan kegiatan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
19 Kab/Kota Dan RS rs
Pemeriksaan Kebugaran Anak Terlaksananya Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah dan PNS Org Anak Sekolah 0 0 120,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Sekolah Dan PNS
Orang PNS 80,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Pelatihan Teknis Assestmen IPWL Terlaksananya Pelatihan Teknis Assesment IPWL dan Evaluasi Kali 4,00 217.920.000 104.226.682 1,00 70.500.000 1,00 67.180.211 100,00 95,29 1,00 171.406.893 25,00 78,66 DINKES
Dan Evaluasi Pelaksanaan IPWL Pelaksanaan IPWL
Orang 30,00 30,00 100,00 30,00 #DIV/0! DINKES

Penilaian Puskesmas Berprestasi Terlaksananya Penilaian Puskesmas Berprestasi dan tenaga Puskesmas tenaga 36,00 1.507.745.928 485.592.556 6,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 485.592.556 0,00 32,21 DINKES
Dan Tenaga Kesehatan Teladan kesehatan teladan teladan
Pertemuan Kesmas Dan Rujukan Terlaksananya Pertemuan koordinasi program Kesmas dan Rujukan Orang 962.306.696 521.848.331 191,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 521.848.331 #DIV/0! 54,23 DINKES
Peningkatan Pelayanan Siaga Dan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Siaga bulan 72,00 34.999.935.847 14.377.672.988 12,00 3.190.500.000 12,00 2.762.370.880 100,00 86,58 12,00 17.140.043.868 16,67 48,97 DINKES
Tindak Siaga Medik &amp;amp;amp; Tindak Siaga Medik
Pemantauan Dan Pengamanan Terpantauanya makanan dan minuman tamu negara sebanyak 6 kali kali 12,00 1.523.904.564 175.000.000 6,00 175.000.000 6,00 117.165.943 100,00 66,95 6,00 292.165.943 50,00 19,17 DINKES
Makanan (food Security)
Monitoring Dan Evaluasi Dalam Terlaksananya pemantauan kualitas laboratorium Puskesmas dan Rs Kab/Kota 114,00 736.945.687 208.616.922 10,00 20.000.000 10,00 19.591.504 100,00 97,96 10,00 228.208.426 8,77 30,97 DINKES
Rangka Peningkatan Laboratorium Se Sumatera Barat
Kesehatan Sebagai Labor Rujukan
Pengambilan Sampel Lapangan Terpantauanya kualitas udara dan air di Sumbar pelanggan 390,00 1.411.532.271 613.851.742 65,00 221.406.250 65,00 221.252.017 100,00 99,93 65,00 835.103.759 16,67 59,16 DINKES
Laboratorium
titik 660,00 110,00 110,00 100,00 110,00 16,67 DINKES
Pertemuan Petugas Laboratorium Terlaksananya pertemuaan petugas laboratorium kab/ kota dan RS Org 354,00 396.558.436 340.581.950 59,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 340.581.950 0,00 85,88 DINKES
Kab/Kota Dan RS
Workshop Peningkatan Kapasitas Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas Kesehatan Kerja kab/kota 31.701.700 25.775.900 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 25.775.900 #DIV/0! 81,31 DINKES
Petugas Kesehatan Kerja Dan dan olahraga
Olah Raga
Penilaian Dan Pembinaan Rumah Terlaksananya penilaian dan pembinaan rumah sakit sayang ibu dan kab/kota 114,00 801.767.613 211.400.651 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 211.400.651 0,00 26,37 DINKES
Sakit Sayang Ibu Dan Bayi, Tenaga bayi, tenga medis sub spesialis teladan
Medis Sub Spesialis Teladan
Pembinaan Dan Pemantauan Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan sebagai Laboratorium Kab/Kota 38,00 135.780.500 30.401.420 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 30.401.420 0,00 22,39 DINKES
Sebagai Laboratorium Rujukan Uji rujukan uji silang pada daerah binaan
Silang
Pengadaan Logistik Pasien Dan Terlaksananya pengadaan logistik pasien dan petugas di UPTD bulan 60,00 5.869.504.191 0 12,00 790.940.000 12,00 685.697.961 100,00 86,69 12,00 685.697.961 20,00 11,68 DINKES
Petugas Di UPTD
Pelayanan Kesehatan Tim P3K Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tim P3K tour de singkarak 6,00 845.765.796 603.266.544 1,00 468.639.000 1,00 283.752.655 100,00 60,55 1,00 887.019.199 16,67 104,88 DINKES
Event nasional Provinsi 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Kunjungan kenegaraan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Bimtek Penyusunan Dokumen Terlaksananya Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi Org 150,00 372.345.829 194.520.750 25,00 68.798.500 25,00 65.953.571 100,00 95,86 25,00 260.474.321 16,67 69,95 DINKES
Akreditasi Institusi BKOM Dan BKOM &amp; Pelkes
Pelkes
kegiatan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Workshop Manajemen Sindroma Terlaksananya Workshop Manajemen Sindroma Koroner Akut dan org 0 0 30,00 87.600.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Koroner Akut dan Bantuan Hidup BHD untk Dokter UGD. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Dasar untuk Dokter IGD Program Pelayanan Kesehatan
RS kab/kota 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Program Promosi Kesehatan Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS % 375,00 9.964.925.704 2.684.064.180 70,00 635.000.000 17,50 1.707.168.828 25,00 268,85 17,50 4.391.233.008 4,67 44,07
Dan Pemberdayaan Masyarakat
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Kampanye Gerakan Masyarakat Terlaksananya Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kab/Kota 19,00 235.000.000 0 19,00 235.000.000 19,00 1.319.798.100 100,00 561,62 19,00 1.319.798.100 100,00 561,62 DINKES
Hidup Sehat di Kab/Kota Kab/Kota
kegiatan ( Hari HKN ) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
TOT Peningkatan Kapasitas TerlaksananyaTOT Peningkatan Kapasitas Tenaga Promkes orang 0 0 60,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Tenaga Promkes Kab/Kota Kab/Kota
Perkemahan saka Bhakti Husada Terlaksananya Perkemahan saka Bhakti Husada Tingkat Daerah / orang 0 0 250,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Tingkat Daerah / Pertida dan Pertida dan Pertinas
Pertinas
Pertemuan Pengelola Program Terlaksananya Pertemuan Pengelola Program Promkes dan PM Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Promkes dan PM Kab/Kota Kab/Kota
Promosi Kesehatan Rumah Sakit Terlaksananya Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RS Paru Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
(PKRS)
Jambore PKK KB/Kes Terlaksananya Jambore PKK/KB /Kes dan hari Kesatuan Gerakan Kab/Kota 114,00 250.775.842 93.233.950 19,00 400.000.000 19,00 387.370.728 100,00 96,84 19,00 480.604.678 16,67 191,65 DINKES
PKK Tk. Nasional
keg 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DINKES
Pendampingan UKBM menuju Terlaksananya penilaian terhadap kader kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pengembangan Media Promosi Terlaksananya pengembangan Media promosi, Kumonikasi , Jenis Media 56,00 6.746.806.760 1.582.184.350 14,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 1.582.184.350 0,00 23,45 DINKES
Dan Komunikasi, Informasi Dan Informasi dan edukasi
Edukasi
Kampanye Kesehatan Tingkat Terlaksananya Kampanye dalam rangka Bulan Promosi Kesehatan Kali 6,00 2.057.343.102 790.580.100 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 790.580.100 0,00 38,43 DINKES
Provinsi Dalam Rangka
Pencapaian SDGs
Workshop Upaya Kesehatan Terlaksananya Workshop Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ( kali 2,00 675.000.000 218.065.780 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 218.065.780 0,00 32,31 DINKES
Berbasis Masyarakat (UKBM) UKBM )
Orang 75,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Program Perbaikan Gizi Prevalensi gizi kurang (Berat Badan/Tinggi Badan) % 27,75 1.535.716.558 434.975.600 4,60 2.020.402.000 1,20 1.615.429.146 26,09 79,96 1,20 2.050.404.746 4,32 133,51
Masyarakat
Percepatan peningkatan gizi Terlaksananya Percepatan peningkatan gizi masyarakat di daerah Kali Pertemuan 0 0 3,00 50.000.000 3,00 49.465.626 100,00 98,93 3,00 49.465.626 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
masyarakat di daerah bermasalah bermasalah gizi
gizi
Orang 0,00 0,00 40,00 40,00 100,00 40,00 #DIV/0! DINKES
Orang 0,00 0,00 40,00 40,00 100,00 40,00 #DIV/0! DINKES
Quick Respon Pemantauan Terlaksananya Quick Respon Pemantauan Pelaksanaan TFC Kab/Kota 95,00 665.644.964 157.582.500 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 157.582.500 0,00 23,67 DINKES
Pelaksanaan TFC
Monitoring dan Evaluasi Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Gizi ke Kab/Kota Kab/Kota 114,00 870.071.594 277.393.100 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 277.393.100 0,00 31,88 DINKES
Gizi
Pengadaan PMT KEK Bumil untuk Terlaksananya Pengadaan PMT KEK Bumil untuk Daerah Stunting Kab/Kota 0 0 3,00 1.963.250.000 3,00 1.565.963.520 100,00 79,76 3,00 1.565.963.520 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Daerah Stunting (DAK)
ibu hamil x 5,4 kg 3.682,00 3.682,00 100,00 3.682,00 #DIV/0! DINKES
Pendamping DAK Pengadaan PMT Terlaksananya Dana Pendamping DAK Pengadaan PMT Bumil KEK keg 0 0 1,00 7.152.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Bumil kek Untuk Daerah Stunting Untuk Daerah Stunting

Program Pengembangan Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan % 323,00 281.264.847 67.998.000 56,00 497.145.270 14,00 453.065.823 25,00 91,13 14,00 521.063.823 4,33 185,26
Lingkungan Sehat
Persentase rumah sakit Provinsi yang melakukan pengolahan % 420,00 75,00 18,75 25,00 18,75 4,46
limbah medis sesuai standar
Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan Kab/Kota 110,00 19,00 6,00 31,58 6,00 5,45
sehat
Pertemuan Bedah Dokumen dan Terlaksananya Pertemuan Bedah Dokumen dan Verifikasi Kab/Kota Provinsi dan Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Verifikasi Kab/Kota Sehat Sehat
Monitoring dan Evaluasi Program 1. Terlaksananya Suprvisi Pengawasan di 10 Kab/Kota. 2. Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kesehatan Lingkungan Pemantauaan Hygiene sanitasi Lingkungan di Kab/kota
Penguatan Kapasitas Program Terlaksananya Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan dan Kab/Kota 0 0 19,00 345.359.270 19,00 340.226.823 100,00 98,51 19,00 340.226.823 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Penyehatan lingkungan terbangunnya jamban sehat di Kab Lokus stunting
kali pertemuan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
orang 38,00 38,00 100,00 38,00 #DIV/0! DINKES
Pengukuran Kebugaran Jasmani Terlaksananya Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Calon Petugas Provinsi dan Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
bagi Calon Petugas Haji Kesehatan Hati
Pengelolaan Pemantauan Terlaksananya Pemantauan dan Monitoring UPTD Jenis Pemeriksaan 18,00 281.264.847 67.998.000 6,00 151.786.000 6,00 112.839.000 100,00 74,34 6,00 180.837.000 33,33 64,29 DINKES
Lingkungan UPTD
UPTD 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DINKES
Program Pencegahan Dan Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar % 555,00 5.364.471.442 4.246.527.069 92,50 448.950.600 40,00 554.076.904 43,24 123,42 40,00 4.800.603.973 7,21 89,49
Penanggulangan Penyakit lengkap
(Menular/Tidak Menular)
Jumlah Kab/Kota dengan API (Annual Parasite Indeks) <1 per Kab/Kota 111,00 19,00 16,00 84,21 16,00 14,41
1000 penduduk
Persentase Kab/Kota dengan Incidence Rate DBD < 49 per % 382,00 68,00 30,00 44,12 30,00 7,85
100.000 penduduk
Persentase Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan % 523,06 87,00 40,00 45,98 40,00 7,65
TB paru BTA Positif (Succes Rate)
Persentase kasus HIV yang diobati % 349,00 50,00 20,00 40,00 20,00 5,73
Persentase RSUD Rujukan Regional yang menyelenggarakan % 475,00 100,00 60,00 60,00 60,00 12,63
layanan kesehatan jiwa/Psikiatri
Persentase Puskesmas menyelenggarakan pengendalian % 260,00 50,00 20,00 40,00 20,00 7,69
penyakit tidak menular (PTM) terpadu
Workshop Penemuan Faktor Terlaksananya workshop dan Monev DD Penemuan Faktor Resiko kali 0 0 7,00 127.843.900 19,00 122.042.505 271,43 95,46 19,00 122.042.505 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Resiko Penyakit Tidak Menular penyakit tidak menular (PTM)
(PTM)
orang 380,00 380,00 100,00 380,00 #DIV/0! DINKES
Dokumen Evaluasi 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
workshop 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Monitoring & Evaluasi Program laporan semester Imunisasi jenis dokumen 0 0 2,00 25.000.000 2,00 24.410.779 100,00 97,64 2,00 24.410.779 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Surveilans dan Imunisasi
Workshop Pencegahan dan Terlaksananya Workshop pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung 0 0 8,00 50.000.000 4,00 49.646.950 50,00 99,29 4,00 49.646.950 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Penanggulangan Penyakit Menular Penyakit Menular langsung
Langsung
penyakit menular 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
bersumber binatang
Workshop imunisasi Pengelola Terlaksananya workshop pengelola imunisasi Kab/Kota Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kab/Kota
kali peserta 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Sosialisasi Imunisasi dengan LS Sosialisasi Imunisasi dengan Ls dan LP terkait Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
(Lintas Sektor) dan LP (Lintas
Program) Terkait
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Pertemuan Monitoring &amp; Evaluasi kab/kota 19,00 269.000.000 65.609.000 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 65.609.000 0,00 24,39 DINKES
Program P2PTM (Pengendalian Program P2PTM
Pencegahan Penyakit Tidak
Menular)
Bimbingan Teknis Program Terlaksananya Pembinaan teknis program pengendalian penyakit kab/kota 0 0 19,00 50.000.000 19,00 48.409.100 100,00 96,82 19,00 48.409.100 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Pengendalian Penyakit Menular menular (P2M)
(P2M)
Laporan 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DINKES
Pertemuan Surveilance Dan KLB Terlaksananya pertemuan surveilans dan KLB kab/kota 114,00 872.552.162 2.898.193.651 19,00 84.830.600 19,00 80.408.575 100,00 94,79 19,00 2.978.602.226 16,67 341,37 DINKES
kali Pertemuan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES

Pertemuan Monitoring Dan Terlaksananya pertemuan Monitoring dan Evaluasi tuberculosis (TB) Orang 456,00 1.520.254.589 460.376.789 76,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 460.376.789 0,00 30,28 DINKES
Evaluasi Tuberculosis (TB)
Peningkatan kapasitas SDM untuk Terlaksananya Pelatihan Layanan HIV/AIDS Komprehensif Kab/Kota 114,00 1.785.496.206 593.984.433 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 593.984.433 0,00 33,27 DINKES
penanggulangan HIV/AIDS Berkesinambungan
Pelatihan Petugas Layanan Terlaksananya Pelatihan Petugas layanan Deteksi Dini Kanker Kab/Kota 57,00 764.000.000 196.370.096 19,00 61.276.100 19,00 132.576.800 100,00 216,36 19,00 328.946.896 33,33 43,06 DINKES
Detekdi Dini Kanker Payudara Dan Payudara dan Serviks
Serviks
orang 30,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Workshop Teknis Kesehatan Jiwa Terlaksananya WorkshopTeknis Program Kesehatan Jiwa dan Napza Kab/Kota 57,00 153.168.485 31.993.100 19,00 50.000.000 19,00 96.582.195 100,00 193,16 19,00 128.575.295 33,33 83,94 DINKES
Dan NAPZA
Dokumen Evaluasi 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Program Pengadaan, Penigkatan Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan % 400,00 161.050.275.252 59.117.970.382 80,00 9.133.936.100 20,00 8.904.308.431 25,00 97,49 20,00 68.022.278.813 5,00 42,24
Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.
Paru/ RS. Mata
Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan % 400,00 80,00 20,00 25,00 20,00 5,00
Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Terlaksananya renovasi/rehabilitasi laboratorium kesehatan daerah keg 0 0 1,00 5.229.672.000 1,00 4.601.122.620 100,00 87,98 1,00 4.601.122.620 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kesehatan Daerah Provinsi provinsi (labkesda provinsi)
(Labkesda Provinsi)
Pengadaan Sarana Perawatan Tersedianya sarana perawatan bagi perawatan bagi penderita akibat kegiatan 6,00 19.715.300.000 9.640.192.357 1,00 2.292.233.900 1,00 2.271.474.525 100,00 99,09 1,00 11.911.666.882 16,67 60,42 DINKES
Bagi Penderita Akibat Dampak dampak asap rokok
Asap Rokok
Pembuatan master plan dan ded Terlaksnanya pembuatan master plan dan DED BKOM & Pelkes jenis dokumen 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
bkom dan pelkes
Pembuatan Dokumen UKL/UPL Terlaksananya pembuatan dokumen UKL/UPL BKIM jenis dokumen 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
BKIM
Pembangunan Gedung Tersedianya sarana dan prasarana UPTD Labkes unit 0 0 1,00 0 1,00 1.375.558.400 100,00 #DIV/0! 1,00 1.375.558.400 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Laboratorium Kesehatan Provinsi
(DAK)
Keg 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINKES
Pengadaaan Peralatan Medis Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit paru kegiatan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kedokteran Umum, Bedah dan
Penunjang Medis Lainnya
Pengadaan Peralatan Tersediannya Peralatan Laboraturium Kesehatan Paket 6,00 5.591.687.742 2.539.731.250 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 2.539.731.250 0,00 45,42 DINKES
Laboratorium Kesehatan
Pembangunan Lanjutan RS Terlaksananya Pembangunan Lanjutan RS Paru Khusus Paru Unit 6,00 120.736.682.410 45.439.876.465 1,00 560.300.000 1,00 461.587.246 100,00 82,38 1,00 45.901.463.711 16,67 38,02 DINKES
Khusus Paru
Pembangunan Gedung RS Khusus Terlaksananya Pembangunan Gedung RS Khusus Mata dan IGD Unit 2,00 15.000.000.000 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINKES
Mata Dan IGD
Pembuatan Sarana IPAL Terlaksananya sarana IPAL BKIM kegiatan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Pengadaan Alat Kedokteran UPTD Terlaksananya Pengadaan Alat kedokteran UPTD BKIM Kegiatan 6,00 6.605.100 1.498.170.310 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 1.498.170.310 0,00 22.682,02 DINKES
BKIM
Pengadaan Peralatan laboratorium Tersedianya Peralatan laboratorium yang berkualitas keg 0 0 1,00 195.000.000 1,00 194.565.640 100,00 99,78 1,00 194.565.640 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Pengadaan alat kedokteran RS Terlaksananya Pembangunan lanjutan RS Khusus Paru kegiatan 0 0 1,00 560.300.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Paru
Pendamping Renovasi/Rehabilitasi terlaksananya Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan daerah keg 0 0 1,00 296.430.200 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi (labkesda provinsi)
Provinsi (Pendamping DAK)

Program Peningkatan Sumber Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat sertifikat pelatihan Orang 4.500,00 4.826.034.163 1.086.637.434 800,00 998.618.100 200,00 224.659.966 25,00 22,50 200,00 1.311.297.400 4,44 27,17
Daya Kesehatan terkareditasiJumlah tenaga kesehatan yang mendapat sertifikat
pelatihan terkareditasi
Pelatihan MOT bagi Petugas Tersedianya tenaga pengendali pelatihan kesehatan yang sesuai kab/kota 0 0 19,00 50.371.700 19,00 50.371.700 100,00 100,00 19,00 50.371.700 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kab/Kota standar
Workshop penyelenggaraan Terlaksananya workshop penyelenggaraan pelatihan terakreditasi kab/kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
pelatihan terakreditasi
Workshop Perencanaan SDM Terlaksananya workshop perencanaan SDM kesehatan kab/kota 114,00 368.091.693 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINKES
Kesehatan
Workshop Validasi Data SDM Terlaksananya workshop validasi data SDM kesehatan kab/kota 114,00 1.015.258.349 371.849.478 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 371.849.478 0,00 36,63 DINKES
Kesehatan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pelaksanaan Uji Kompetensi Terlaksananya uji kompetensi jabatan fungsional kab/kota 0 0 19,00 27.032.600 4,00 26.036.600 21,05 96,32 4,00 26.036.600 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Jabatan Fungsional
Monitoring dan Evaluasi Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Akreditasi, kab/kota 114,00 571.952.768 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINKES
Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Registrasi dan Sertifikasi
Pelatihan Alat pemadam Terlaksananya pelatihan alat pemadam kebakaran (APAR) di UPTD kegiatan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
kebakaran (APAR) RS Paru
terlaksanya Bimbingan akreditasi rumah sakit paket 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Workshop kesehatan olah raga jumlah aparatur yang mengikuti workshop kesehatan olahraga kali 0 0 1,00 17.146.800 0,00 16.186.936 0,00 94,40 0,00 16.186.936 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
masyarakat
Orang 60,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Sosialisasi kesehatan olah raga Sosialisasi kesehatan olah raga baik, benar, terukur dan teratus kali 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Baik, Benar, Terukur dan Teratur (BBTT) yang dilaksanakan
(BBTT)
Pelatihan Teknis Peningkatan Workshop Kapasitas SDM Siaga Bencana Orang 528,00 788.708.943 408.136.500 114,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 408.136.500 0,00 51,75 DINKES
Kapasitas SDM Siaga Bencana
kali 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DINKES
Pelatihan Teknis Keamanan Terlaksananya Pelatihan Teknis Keamanan Pangan Orang 180,00 486.765.490 0 30,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINKES
Pangan
kali 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Pelatihan Manajemen Puskesmas Terlaksananya Pelatihan Manajemen Dokter Puskesmas Peduli orang 180,00 459.388.963 114.291.200 30,00 63.683.000 40,00 63.421.530 133,33 99,59 40,00 177.712.730 22,22 38,68 DINKES
Peduli Kesehatan Olah Ragan Kesehatan Olahraga
kab/kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES

Peningkatan Sumber Daya Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan BP4 Orang 18,00 304.812.889 55.217.600 9,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 55.217.600 0,00 18,12 DINKES
Kesehatan BP4
MagangTenaga Laboratorium Terlaksananya Magang Tenaga Laboraturium Kesehatan Orang 30,00 353.605.406 137.142.656 3,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 137.142.656 0,00 38,78 DINKES
Kesehatan
Hari 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Magang Tenaga BKOM Dan Terlaksananya Magang Tenaga BKOM Pelkes Hari 477.449.662 0 5,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DINKES
Pelkes
Orang 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DINKES
Pelatihan Alat pemadam terlaksanya Bimbingan akreditasi rumah sakit paket 3,00 260.990.500 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
kebakaran (APAR)
Bimbingan Akreditasi dan terlaksananya Bimbingan Akreditasi rumah sakit paket 0 0 3,00 260.990.500 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Workshop
Magang tenag BKOM dan Pelkes Terlaksananya Peningkatan SDM BKOM dan Pelkes Prov. Sumbar org 0 0 4,00 70.624.000 0,00 68.643.200 0,00 97,20 0,00 68.643.200 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
dalam rangka BLUD
Survey Simulasi Akreditasi Rumah Terlaksanya Survey simulasi Akreditasi Rumah sakit paket 0 0 3,00 123.889.500 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Sakit
Survey Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya Survey Akreditasi Rumah sakit orang 0 0 120,00 123.889.500 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
paket keg 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Program Pemeliharaan Sarana Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang % 400,00 3.292.834.465 1.283.187.860 80,00 262.144.823 20,00 71.296.500 25,00 27,20 20,00 1.354.484.360 5,00 41,13
dan Prasarana Rumah berfungsi dengan baik
Paru/ RS. Mata
Pembelian spart park alat Pengadaan spart park alat laboratorium (rinci kegiatan) jumlah unit 10,00 928.000.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINKES
laboratorium
Pemeliharaan Alat Labor Dan Alat Terpeliharanya Alat Labor dan Kedokteran BP4 dan LabKes bulan 36,00 2.364.834.465 1.283.187.860 12,00 262.144.823 12,00 71.296.500 100,00 27,20 12,00 1.354.484.360 33,33 57,28 DINKES
Kesehatan Di UPTD Dinkes
Provinsi
Program Kebijakan dan Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan % 549,00 2.299.300.775 611.675.920 92,00 355.338.900 23,00 117.922.405 25,00 33,19 23,00 729.598.325 4,19 31,73
Manajemen Pembangunan ketersediaan data yang lengkap dan valid
Kesehatan
Pertemuan Rakerkesda Terlaksananya pertemuan rakerkesda kali 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kab/kota dan Prov 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hukum, jenis dokumen 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Hukum, kepegawaian dan Umum kepegawaian dan Umum
Pertemuan Sinkronisasi Dan Terlaksananya Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan dan orang 460.210.289 90.689.150 43,00 48.840.300 40,00 46.591.600 93,02 95,40 40,00 137.280.750 #DIV/0! 29,83 DINKES
Integrasi Perencanaan Dan Pengganggaran Kesehatan provinsi dan Kab/Kota
Penganggaran Kesehatan Provinsi
Dan Kab/Kota
kali 6,00 1,00 65,74 6.574,00 65,74 1.095,67 DINKES
Workshop Data Elektronik Dan Workshop Asistensi data elektronik dan jaringan yang dilaksanakan kali 6,00 292.184.750 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINKES
Jaringan
orang 276,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DINKES

Pertemuan Analisis Dan Verifikasi Pertemuan Analisis dan Verikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik Kab/Kota dan Prov 114,00 1.232.670.544 423.712.560 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 423.712.560 0,00 34,37 DINKES
Data Kesehatan Berbasis
Elektronik
kali 12,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DINKES
Workshop Data Pelayaan Workshop Data Pelayanan Kesehatan kali 6,00 314.235.192 97.274.210 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 97.274.210 0,00 30,96 DINKES
Kesehatan
Kab/Kota dan Prov 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Sosialisasi Hukum Kesehatan Dan Terlaksananya Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum kali 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Produk Hukum Lainnya Lainnya
Peserta 48,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Monitoring Dan Evaluasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Hukum jenis dokumen 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Perencanaan Kesehatan Kesehatan
Validasi dan Verifikasi Data Terlaksananya Pertemuan Validasi dan Verifikasi Data Kesehatan orang 0 0 50,00 93.560.900 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi DAK Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi DAK Kesehatan orang 0 0 50,00 212.937.700 20,00 71.330.805 40,00 33,50 20,00 71.330.805 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan % 45,65 0 0 3,76 39.512.342.000 0,94 39.234.695.485 25,00 99,30 0,94 39.234.695.485 2,06 #DIV/0!
Penduduk Miskin
Cakupan Jaminan Kesehatan Pekerja % 99,39 16,80 4,20 25,00 4,20 4,23
Cakupan Jaminan Kesehatan Mandiri % 183,01 39,44 9,86 25,00 9,86 5,39
Total Coverage % 545,16 100,00 25,00 25,00 25,00 4,59
Pembiayaan kepesertaan PBI APBN % 216,93 40,00 10,00 25,00 10,00 4,61
Pembiayaan dan jaminan Peserta Jamkes Sumbar Sakato jiwa (Penduduk Miskin) 0 0 641.730,00 39.512.342.000 641.730,00 39.234.695.485 100,00 99,30 641.730,00 39.234.695.485 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
pelayanan kesehatan sumbar
sakato (JKSS)
jiwa (penghuni panti 505,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Provinsi)
Kemitraan Jaminan Kesehatan 1. Workshop kemitraan jaminan kesehatan mandiri; 2. Peserta kali 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Mandiri Workshop
orang 76,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES
Workshop Program Jaminan 1. Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ; 2. kali 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kesehatan Daerah Peserta Pertemuan
orang 57,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINKES

Program Peningkatan Pelayanan IKM % 88,20 0 0 88,20 9.409.500.000 0,00 5.260.494.021 0,00 55,91 0,00 5.260.494.021 0,00 #DIV/0!
BLUD
Pelayanan BLUD UPTD Balai Terlaksananya Pelayanan BLUD UPTD BKIM tahun 0 0 1,00 9.409.500.000 1,00 5.260.494.021 100,00 55,91 1,00 5.260.494.021 #DIV/0! #DIV/0! DINKES
Kesehatan Indera Masyarakat
(BKIM)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.453.589.242.000 441.301.231.250 198.279.242.600 163.494.610.301 82,46 604.795.841.551 41,61
Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGI
Program Pengadaan, Penigkatan Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan % 360,00 601.903.242.000 40,00 68.262.665.165 60,00 78.279.242.600 89,97 61.395.045.981 149,95 78,43 129,97 129.657.711.146 36,10 21,54
Paru/ RS. Mata
Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan % 340,00 50,00 70,00 100,00 142,86 150,00 44,12
Pengadaan Peralatan Kesehatan Alat Kesehatan/Kedokteran unit 140,00 57.237.000.000 59,00 18.436.758.982 160,00 6.779.242.600 88,00 6.135.711.751 55,00 90,51 147,00 24.572.470.733 105,00 42,93 RSAM
(DAK)
Pembangunan Gedung IGD (DAK) Lanjutan Pembangunan Gedung IGD Terpadu kegiatan 1,00 233.955.121.000 0,00 0 1,00 36.500.000.000 1,00 32.725.145.552 100,00 89,66 1,00 32.725.145.552 100,00 13,99 RSAM
Pengadaan Peralatan PONEK alat kesehatan/kedokteran khusus PONEK Unit 105,00 16.919.000.000 59,00 18.436.758.982 6,00 400.000.000 6,00 345.401.200 100,00 86,35 65,00 18.782.160.182 61,90 111,01 RSAM
Pembangunan Gedung IGD Struktur Gedung IGD Terpadu yang terbangun Gedung 1,00 233.955.121.000 1,00 5.818.922.600 1,00 32.000.000.000 0,00 21.189.787.478 0,00 66,22 1,00 27.008.710.078 100,00 11,54 RSAM
Pembangunan RAMP Gedung RAMP Gedung Rawat Inap (Jalur Evakuasi) yang terbangun Kegiatan 1,00 2.600.000.000 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 RSAM
Rawat Inap (Jalur Evakuasi)
RAMP 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RSAM
Pengadaan Peralatan Kesehatan alat kesehatan/kedokteran Unit 140,00 57.237.000.000 133,00 25.570.224.601 28,00 2.600.000.000 1,00 999.000.000 3,57 38,42 134,00 26.569.224.601 95,71 46,42 RSAM
Program Peningkatan Pelayanan AvLOS (Avarage Long of Stay) (Standar RSU Hari 29,70 851.686.000.000 4,49 373.038.566.085 4,90 120.000.000.000 19,53 102.099.564.320 398,57 85,08 24,02 475.138.130.405 80,88 55,79
BLUD RSUD
Respond Time IGD (< 5 menit) % pasien dilayani 600,00 100,00 100,00 400,00 400,00 500,00 83,33
IKM % 511,00 91,16 86,00 96,46 112,16 187,62 36,72
Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD % 315,00 58,99 65,00 227,97 350,72 286,96 91,10
Pelayanan BLUD Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Pasien dengan Bulan 60,00 851.686.000.000 36,00 373.038.566.085 12,00 120.000.000.000 12,00 102.099.564.320 100,00 85,08 48,00 475.138.130.405 80,00 55,79 RSAM
Tersedianya Obat - Obatan, Alat Kesehatan Habis Pakai, Bahan
Labor, dan Makan Minum Pasien dan Pegawai dan Kebutuhan
Penunjang Pelayanan dengan Cukup 1 Tahun
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. 172.130.200.000 94.731.238.659 44.433.421.000 36.042.069.484 81,11 130.773.308.143 75,97
SAANIN
Program Pengadaan, Penigkatan Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan % 370,00 17.358.200.000 1.844.631.659 70,00 9.433.421.000 0,00 7.467.032.440 0,00 79,16 0,00 9.311.664.099 0,00 53,64
Paru/ RS. Mata
Pembangunan Bangsal Rawat Inap Terlaksananya pembangunan Bangsal Rawat Inap unit 1,00 5.000.000.000 0,00 0 1,00 5.310.221.000 1,00 4.429.198.500 100,00 83,41 1,00 4.429.198.500 100,00 88,58 RSJ SAANIN
kelas II (DAK)
Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya peralatan kesehatan Rumah Sakit unit 15,00 248.200.000 0,00 0 15,00 248.200.000 15,00 318.394.120 100,00 128,28 15,00 318.394.120 100,00 128,28 RSJ SAANIN
Instalasi Gawat Darurat (DAK)
Pengembangan Jalan Lingkung RS Terlaksananya pengembangan jalan lingkung m 239,00 3.200.000.000 925.702 239,00 600.000.000 239,00 535.228.790 100,00 89,20 239,00 536.154.492 100,00 16,75 RSJ SAANIN
Pembangunan Pagar RS lanjutan Terlaksananya Pembangunan Pagar RS lanjutan m 1.400,00 1.000.000.000 1,00 420.769.000 1.400,00 1.950.000.000 1.400,00 1.622.246.500 100,00 83,19 1.401,00 2.043.015.500 100,07 204,30 RSJ SAANIN
Pengadaan Sarana Perawatan Terpenuhinya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit unit 174,00 1.200.000.000 99,00 591.974.957 53,00 575.000.000 67,00 561.964.530 126,42 97,73 166,00 1.153.939.487 95,40 96,16 RSJ SAANIN
Bagi Penderita Akibat Dampak
Asap Rokok
Pengadaan Meubilair Terlaksananya pengadaan meubilair RS unit 84,00 2.500.000.000 84,00 399.074.000 30,00 150.000.000 0,00 0 0,00 0,00 84,00 399.074.000 100,00 15,96 RSJ SAANIN
Pengadaan Alat Loundry Terlaksananya Pengadaan Alat Loundry RS unit 2,00 2.110.000.000 0,00 0 1,00 450.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 RSJ SAANIN
Pengembangan Selasar RS Pembangunan Selasar m 5,00 2.100.000.000 1,00 431.888.000 50,00 150.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 431.888.000 20,00 20,57 RSJ SAANIN
Program Peningkatan Pelayanan AvLOS (Avarage Long of Stay) ( Standar RSJ < 42 Hari) Hari 259,00 154.772.000.000 34,00 92.886.607.000 43,00 35.000.000.000 65,46 28.575.037.044 152,23 81,64 99,46 121.461.644.044 38,40 78,48
BLUD RSUD
IKM % 531,00 85,00 89,00 86,07 96,71 171,07 32,22
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan BLUD % 48,00 154.772.000.000 36,00 92.886.607.000 100,00 35.000.000.000 12,00 28.575.037.044 12,00 81,64 48,00 121.461.644.044 100,00 78,48 RSJ SAANIN
Rumah Sakit Umum Daerah 699.869.331.000 334.519.540.112 145.350.692.985 68.820.603.052 47,35 403.340.143.164 57,63
Mohammad Natsir
Program Pengadaan, Penigkatan Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan % 435,00 199.869.331.000 40,00 56.469.406.509 75,00 54.863.850.600 63,00 10.413.466.745 84,00 18,98 103,00 66.882.873.254 23,68 33,46
Paru/ RS. Mata
Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan % 478,00 40,00 80,00 63,00 78,75 103,00 21,55
Pengadaan Peralatan Kesehatan Tersedianya peralatan medis kedokteran umum, bedah dan unit 14,00 11.563.402.500 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! RSUD M. Natsir
(DAK) penunjang medis lainnya
Pembangunan Gedung OK Central Tersedianya pembangunan gedung OK Central Tahap II gedung 1,00 33.300.448.100 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! RSUD M. Natsir
Tahap II (DAK)
Pembangunan Gedung Ok Central Pembangunan gedung OK Central Tahap II Unit gedung 1,00 100.000.000.000 1,00 15.086.428.904 1,00 0 58,15 6.210.742.266 5.815,00 #DIV/0! 59,15 21.297.171.170 5.915,00 21,30 RSUD M. Natsir
Tahap II
Pengadaan Peralatan Medis Penyediaan Peralatan medis kedokteran umum, bedah dan unit 243,00 99.869.331.000 296,00 41.382.977.605 2,00 10.000.000.000 9,00 4.202.724.479 450,00 42,03 305,00 45.585.702.084 125,51 45,65 RSUD M. Natsir
Kedokteran Umum, Bedah Dan penunjang medis lainnya
Penunjang Medis Lainnya
set 95,00 1,00 93,00 201,00 216,13 202,00 212,63 RSUD M. Natsir
Program Peningkatan Pelayanan IKM % 492,00 500.000.000.000 278.050.133.603 83,00 90.486.842.385 0,00 58.407.136.307 0,00 64,55 0,00 336.457.269.910 0,00 67,29
BLUD RSUD
Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD % 435,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Respond Time IGD (< 5 menit) % pasien dilayani 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AvLOS (Avarage Long of Stay) Hari 36,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan BLUD bulan 60,00 500.000.000.000 12,00 278.050.133.603 12,00 90.486.842.385 9,00 58.407.136.307 75,00 64,55 21,00 336.457.269.910 35,00 67,29 RSUD M. Natsir
Predikat Kinerja SR S
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 233.034.617.105 150.456.689.518 89.274.413.466 75.967.492.103 85,09 226.424.181.621 97,16
PARIAMAN
Program Pengadaan, Penigkatan Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan % 450,00 178.034.617.105 0,00 96.080.812.452 75,00 26.518.904.799 0,00 19.200.941.348 0,00 72,40 0,00 115.281.753.800 0,00 64,75
Paru/ RS. Mata
Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan rumah % 483,00 54,00 80,00 76,97 96,21 130,97 27,12
sakit
Pengadaan Peralatan Kesehatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK) set 102,00 58.711.923.161 77,00 39.718.010.856 1,00 17.143.904.799 1,00 15.233.210.548 100,00 88,85 78,00 54.951.221.404 76,47 93,59 RSUD PARIAMAN
(DAK)
unit 127,00 71,00 39,00 39,00 100,00 110,00 86,61 RSUD PARIAMAN
Pengadaan Sarana Perawatan Terlaksananya Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat unit 0,00 0 44,00 1.752.585.538 96,00 475.000.000 96,00 463.967.000 100,00 97,68 140,00 2.216.552.538 #DIV/0! #DIV/0! RSUD PARIAMAN
Bagi Penderita Akibat Dampak Dampak Asap Rokok
Asap Rokok
Pembangunan Bangsal Penyakit Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Bangsal Penyakit Dalam unit Gedung 1,00 13.264.100.000 1,00 7.256.776.733 1,00 4.400.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 7.256.776.733 100,00 54,71 RSUD PARIAMAN
Dalam RSUD Pariaman
Pematangan Lahan Baru dan 1. Terlaksananya Pematangan Lahan Baru dan 2. Pembangunan (2.) M 500,00 7.000.000.000 0,00 0 400,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 RSUD PARIAMAN
Pembangunan Pagar Keliling Pagar Keliling
(1.) M2 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RSUD PARIAMAN
Pengadaan Peralatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kesehatan/ Kedokteran unit 92,00 99.058.593.944 64,00 47.353.439.325 37,00 4.500.000.000 30,00 3.503.763.800 81,08 77,86 94,00 50.857.203.125 102,17 51,34 RSUD PARIAMAN
Kesehatan/Kedokteran
% 28,00 17,00 70,00 0,00 0,00 17,00 60,71 RSUD PARIAMAN
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Pelayanan AvLOS (Avarage Long of Stay) Hari 36,00 55.000.000.000 6,00 54.375.877.066 6,00 62.755.508.667 108,00 56.766.550.755 1.800,00 90,46 114,00 111.142.427.821 316,67 202,08
BLUD RSUD
IKM % 481,30 92,02 80,00 276,06 345,08 368,08 76,48
Pelayanan BLUD RSUD Pariaman Tercapainya Pelayanan BLUD RSUD Pariaman % 49,00 55.000.000.000 100,20 54.375.877.066 49,00 62.755.508.667 100,21 56.766.550.755 204,51 90,46 200,41 111.142.427.821 409,00 202,08 RSUD PARIAMAN
bulan 60,00 36,00 12,00 9,00 75,00 45,00 75,00 RSUD PARIAMAN


DASAR
PEKERJAAN UMUM DAN 1.421.282.782.750 1.794.364.056.889 655.446.313.639 665.226.986.674 101,49 2.459.591.043.563 173,05
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 928.457.905.000 301.292.865.723 535.623.183.274 544.812.403.942 101,72 846.105.269.665 91,13
PENATAAN RUANG
Program Pembangunan Jalan Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan/jembatan dan ha 25,00 12.939.361.000 72.559.974.753 2,00 207.667.818.650 0,00 214.566.616.810 0,00 103,32 0,00 287.126.591.563 0,00 2.219,02
Dan Jembatan Provinsi infrastruktur strategis
Panjang jembatan provinsi terbangun m 1.862,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase kemantapan jalan provinsi % 435,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panjang jaringan jalan provinsi yang ditiingkatkan km 305,20 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan tersusun dokumen 159,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Updating Database Jalan Provinsi Terlaksananya Updating Database Jalan Provinsi berupa dokumen 0 0,00 0 2,00 624.195.000 126,32 768.335.648 6.316,00 123,09 126,32 768.335.648 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Penyusunan Dokumen BMS (1 Dokumen) dan Penyusunan
Dokumen IRMS/PRMS (1 Dokumen)
Monitoring dan Pengawasan Terlaksananya monitoring dan pengawasan perizinan utilitas umum % 0 74,19 296.750.386 100,00 67.100.000 156,01 104.680.850 156,01 156,01 230,20 401.431.236 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Perizinan Utilitas Umum
kali 40,00 40,00 40,00 60,00 150,00 100,00 250,00 DINAS PUPR
Survey Pekerjaan Mendesak dan Terlaksananya survey pekerjaan mendesak dan bencana alam % 0 0,00 0 100,00 167.700.000 197,54 214.886.620 197,54 128,14 197,54 214.886.620 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Bencana Alam
dokumen 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 200,00 DINAS PUPR
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terbangunnya Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit km 0 0 0,40 3.425.000.000 124,79 3.574.461.390 31.197,50 104,36 124,79 3.574.461.390 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Batas Gombak) - Guguk Cino (P.037)
Batusangkar (Bukit Gombak) -
Guguk Cino (P.037)
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas km 0 0 0,75 4.000.000.000 119,50 4.287.598.350 15.933,33 107,19 119,50 4.287.598.350 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
Alahan Panjang(p.073)
Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076)
Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)
Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino Jalan PGuguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)
Sawahlunto (Lapangan
Segitiga)(P.038)
Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Jalan Simancung - Tj. Ampalu (P.007)
Tj. Amplau(P. 007)
Provinsi di Ruas Jalan Padang Jalan Padang Koto Gadang - Palembayan (P.088)
Koto Gadang - Palembayan
(P.088)
Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)
Selatan (Payakumbuh) (P.084)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)
Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terbangunnya Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai km 0 0 1,00 3.000.000.000 129,70 3.461.147.095 12.970,00 115,37 129,70 3.461.147.095 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Limau (P.072)
Basung - Sungai Limau (P.072)
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terbangunnya Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Ganting Payo - Batas km 0 0 0,75 3.700.000.000 147,43 4.867.978.999 19.657,33 131,57 147,43 4.867.978.999 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Sp. Ganting Tanah Datar - Sumani (P.092)
Payo - Batas Tanah Datar - Sumani
(P.092)
Provinsi di Ruas Jalan Simp. Koto Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)
Baru - Tj. Simalidu (P.011)
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas km 0 0 0,25 500.000.000 132,27 647.606.300 52.908,00 129,52 132,27 647.606.300 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Batu Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)
Batembak - Pelabuhan Panasahan
(P.100)
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terbangunnya Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - km 0 0 0,70 3.500.000.000 179,67 6.114.833.250 25.667,14 174,71 179,67 6.114.833.250 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Langgai (P.086)
Kayu Aro - Langgai (P.086)
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terbangunya Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembayan - Palupuh km 0 0 0,75 3.500.000.000 186,26 6.201.057.858 24.834,67 177,17 186,26 6.201.057.858 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Palembayan (Simp. Patai) (P.081)
- Palupuh (Simp. Patai) (P.081)
Provinsi di Ruas Jalan Matur - Jalan Matur - Palembayan (P.080)
Palembayan (P.080)
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terbangunnya Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - km 0 0 0,50 1.500.000.000 102,65 1.515.747.350 20.530,00 101,05 102,65 1.515.747.350 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku Pariaman (P.075)
(Ketaping) - Pariaman (P.075)
Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)
Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)
Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)
Sei. Dareh (P.056.3)
Pembangunan/Peningkatan Jalan Terbangunnya Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang km 0 0 0,40 3.500.000.000 122,06 4.086.672.661 30.515,00 116,76 122,06 4.086.672.661 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Luar (P.025)
Padang Luar (P.025)
Provinsi di Ruas Jalan Duku - Jalan Duku - Sicincin (P.087)
Sicincin (P.087)
Pembangunan Jalan Provinsi di Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor km 0 0 0,60 3.500.000.000 116,02 3.858.432.458 19.336,67 110,24 116,02 3.858.432.458 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat Camat - Berkat (P.104)
(P.104)
Pembangunan Jalan Provinsi di Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. km 0 0 0,20 1.000.000.000 123,92 1.125.633.972 61.960,00 112,56 123,92 1.125.633.972 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)
Lubuk Malako (P.056.1)
Pembangunan Jembatan Lolong Terlaksananya Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099) (m) Jembatan 0 0 60,00 20.000.000.000 80,44 14.482.151.080 134,07 72,41 80,44 14.482.151.080 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
(P. 099)
(m) Jalan 750,00 750,00 750,00 750,00 100,00 1.500,00 200,00 DINAS PUPR
Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Penyusunan DED Beautifikasi Jembatan Purus Dokumen 0 0 4,00 1.986.000.000 124,77 2.153.081.193 3.119,25 108,41 124,77 2.153.081.193 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Jembatan Provinsi (P.099) dan DED Jembatan di Ruas Jalan Guguak Cino - Sawahlunto
(P.038) (Jembatan Tanah Hitam I dan II, Jembatan Batang Pagi dan
Jembatan Batang Sikalang) serta Jembatan di ruas Jalan Bungo
Tanjung - Teluk Tapang (P.097) serta ruas jalan lubuk Sikaping - Talu
(P.096)
Perencanaan Pembangunan Jalan Terlaksananya Penyusunan DED Jalan Provinsi Dokumen 0 0 10,00 4.691.800.000 121,87 5.124.523.590 1.218,70 109,22 121,87 5.124.523.590 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Peningkatan/Pembangunan Jalan Terlaksananya Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK Km 0 31,42 66.232.687.664 10,80 50.486.625.000 106,47 53.752.633.098 985,83 106,47 137,89 119.985.320.762 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi DAK (Pendamping) (Pendamping)
Pembangunan Jembatan Kuranji Terbangunnya Jembatan Kuranji Kota Padang Meter 0 0,00 0 100,00 17.500.000.000 135,53 22.337.766.044 135,53 127,64 135,53 22.337.766.044 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Kota Padang
Pembangunan Jembatan Batu Terbangunnya Jembatan Batu Bala (P.086) Meter 0 0 55,00 800.000.000 127,68 989.567.141 232,15 123,70 127,68 989.567.141 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Bala (P.086)
ABT 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Penyusunan Dokumen Lingkungan Terlaksananya Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan dan Dokumen 24,00 8.062.100.000 42,01 3.386.668.566 5,00 2.155.916.000 96,79 2.064.887.630 1.935,80 95,78 138,80 5.451.556.196 578,33 67,62 DINAS PUPR
Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi/Strategis Provinsi serta Prasarana ke PU-an
Jembatan Provinsi Sumatera Barat
Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan dan Koordinasi % 100,00 4.877.261.000 54,21 2.643.868.137 100,00 464.662.000 199,78 1.014.070.576 199,78 218,24 253,99 3.657.938.713 253,99 75,00 DINAS PUPR
Pembangunan Jalan/Jembatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi
Laporan Bulanan 12,00 12,00 12,00 21,00 175,00 33,00 275,00 DINAS PUPR
Kali FGD 12,00 12,00 12,00 21,00 175,00 33,00 275,00 DINAS PUPR
Laporan Tahunan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Penyiapan Lahan Untuk Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan Ha 0 0,00 0 5,00 21.600.000.000 69,10 12.043.958.874 1.382,00 55,76 69,10 12.043.958.874 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Infrastruktur Bidang ke PU an jembatan provinsi - Ruas Jalan Purus - Bandara International
Minangkabau (P.099) (1 Km) luas ? 28.000 M? - Ruas Jalan
Manggopoh - Padang Luar (P.025) 4 Km luas ? 58.000 M? - Ruas
Jalan Simpang Baso - Piladang (P.079) 1,1 Km luas ? 4.000 M? -
Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)
500 m luas ? 2.000 M? - Ruas Jalan Teluk Kabung - Mandeh -
Tarusan (P.083) 200 M luas ? 7.000 M? - Ruas Jalan Duku - Sicincin
(P.087) (1 Km) luas ? 3.500 M? - Kegiatan prioritas daerah -
Jembatan kuranji luas ? 5.500 M? - Ruas Jalan Simpang Koto
Mambang - Balingka (P.078) luas ? 250 M?
M 108.250,00 108.520,00 108.250,00 108.250,00 100,00 216.770,00 200,25 DINAS PUPR

Pembangunan Jembatan Provinsi Terlaksananya Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan % 0 0 100,00 2.927.247.800 100,00 2.927.247.800 100,00 100,00 100,00 2.927.247.800 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Wilayah - II Jembatan Lubuk Gadang (P.088) Tahun Anggaran 2018
Program Rehabilitasi Persentase kemantapan jalan provinsi % 435,00 0 16.567.112.880 73,00 55.240.344.000 0,00 92.644.589.127 0,00 167,71 0,00 109.211.702.007 0,00 #DIV/0!
Pemeliharaan Jalan Dan
Jembatan Provinsi
Panjang jalan TdS yang dipelihara km 51,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Panjang jembatan provinsi yang direhab m 500,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panjang jalan provinsi yang direhab km 7.041,94 1.180,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao- km 0 0 33,00 1.095.200.000 219,58 2.494.931.809 665,39 227,81 219,58 2.494.931.809 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Rao - Rokan Rokan (Bts.Riau)
(Bts.Riau)
Paket 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 200,00 DINAS PUPR
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Talu - km 0 0 28,00 401.530.000 258,74 1.109.439.000 924,07 276,30 258,74 1.109.439.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Lubuk - Sikaping
Sikaping
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - km 0 0 27,27 896.080.000 259,35 1.845.786.127 951,15 205,98 259,35 1.845.786.127 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Muaro Sei. Lolo - Gelugur
Lolo - Gelugur
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan km 0 0 36,50 1.007.700.000 249,52 2.264.927.323 683,62 224,76 249,52 2.264.927.323 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Padang Sawah - Padang Sawah - Kumpulan
Kumpulan
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Panti - Simpang km 0 0 74,23 2.546.030.000 232,45 4.955.805.675 313,15 194,65 232,45 4.955.805.675 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat
Empat
paket 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 200,00 DINAS PUPR
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan km 0 0 20,00 495.280.000 225,00 1.114.419.772 1.125,00 225,01 225,00 1.114.419.772 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak Simpang IV - Sasak
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Jalan Provinsi di Ruas jalan Air Balam - km 0 0 12,60 310.280.000 235,20 729.782.116 1.866,67 235,20 235,20 729.782.116 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Air Balam - Air Air Bangis
Bangis
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan km 0 0 2,50 58.580.000 241,25 141.323.670 9.650,00 241,25 241,25 141.323.670 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Bungo Tanjung - Teluk Tapang - Bts. Sumut
Teluk Tapang - Bts. Sumut
di Ruas Jalan Manggopoh - Manggopoh - Padang Luar
Padang Luar
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab?Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan km 0 0 39,40 1.181.400.000 242,23 2.377.223.175 614,80 201,22 242,23 2.377.223.175 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Simpang Koto Simpang Koto Mambang - Balingka
Mambang - Balingka
di Ruas Jalan Simpang Baso - Simpang Baso - Piladang
Piladang
di Ruas Jalan Matur - Palembayan Matur - Palembayan
di Ruas Jalan Palembayan - Palembayan - Palupuh (Sp. Patai)
Palupuh (Sp. Patai)
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan km 0 0 25,00 571.760.000 243,57 1.392.649.250 974,28 243,57 243,57 1.392.649.250 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Palupuh - Puagadih - Palupuh- Puagadih - Koto Tinggi
Koto Tinggi
di Ruas Jalan Padang Koto Padang Koto Gadang - Palembayan
Gadang - Palembayan
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Rerlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan km 0 0 46,85 2.087.170.000 171,13 3.571.590.502 365,27 171,12 171,13 3.571.590.502 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi
Koto Tinggi
paket 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 200,00 DINAS PUPR
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutuin Jalan Provinsi di Ruas Jalan km 0 0 69,84 1.458.950.000 237,88 3.622.729.401 340,62 248,31 237,88 3.622.729.401 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur
Baru - Sialang - Gelugur
di Ruas Jalan Simpang Padang Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo
Karambia - Tj. Bungo
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jln km 0 0 14,17 551.290.000 236,91 1.031.742.229 1.671,91 187,15 236,91 1.031.742.229 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan Lingkar Selatan (Payakumbuh)
(Payakumbuh)
di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Kubu Kerambil - Batusangkar
Batusangkar
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso km 0 0 28,79 686.150.000 226,68 1.555.326.383 787,36 226,67 226,68 1.555.326.383 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Baso - Batusangkar - Batusangkar
di Ruas Jalan Batusangkar - Guguk Batusangkar - Guguk Cino
Cino
di Ruas Jalan Guguk Cino - Guguk Cino - Sitangkai
Sitangkai
di Ruas Jalan Batas Kota Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai
Payakumbuh - Sitangkai
paket 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 200,00 DINAS PUPR
di Ruas Jalan Lubuk Basung - Lubuk Basung - Sungai Limau
Sungai Limau
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji Sicincin - Kurai Taji
di Ruas Jalan Simpang Duku Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman
(Ketaping) - Pariaman
di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Teluk Bayur - Nipah - Purus
Purus
di Ruas Jalan Guguk Cino - Guguk Cino - Sawahlunto
Sawahlunto
di Ruas Jalan Batusangkar - Batusangkar - Ombilin
Ombilin
di Ruas Jalan Singkarak - Aripan - Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Pdg Ganting
Tj. Balit - Pdg Ganting
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu km 0 0 5,50 73.560.000 242,61 178.461.750 4.411,09 242,61 242,61 178.461.750 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Angin - Lubuk Saiyo
Saiyo
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp km 0 0 28,40 681.400.000 237,29 1.616.927.940 835,53 237,29 237,29 1.616.927.940 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Ganting Payo - Batas Solok - Sumani
Batas Solok - Sumani
di Ruas Jalan Rawang - Talawi Rawang - Talawi
di Ruas Jalan Simpang Padang Simpang Padang Aro - Lubuk Malako
Aro - Lubuk Malako
di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Lubuk Malako - Abai Sangir
Sangir
di Ruas Jalan Solok - Alahan Solok - Alahan Panjang
Panjang
di Ruas Jalan Alahan Panjang - Alahan Panjang - Kiliran Jao
Kiliran Jao
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai km 0 0 20,00 444.650.000 227,18 646.669.628 1.135,90 145,43 227,18 646.669.628 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Sangir - Sungai Dareh
Dareh
di Ruas Jalan Simancung - Tj. Simancung - Tj. Ampalu
Ampalu
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi si Ruas Jalan Bts. km 0 0 17,28 428.760.000 239,19 1.025.554.832 1.384,20 239,19 239,19 1.025.554.832 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Bts. Sitangkai - Tj. Sitangkai - Tj. Ampalu
Ampalu
di Ruas Jalan Sijunjung - Tn. Sijunjung - Tn. Badantung
Badantung
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj. km 0 0 20,00 566.760.000 238,58 1.113.605.667 1.192,90 196,49 238,58 1.113.605.667 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Tj. Ampalu - Ampalu - Sijunjung
Sijunjung
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. km 0 0 29,00 711.760.000 236,39 1.735.195.188 815,14 243,79 236,39 1.735.195.188 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Sp. Sikabau - Sp. Sikabau - Sp. Koto Baru
Koto Baru
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. km 0 0 11,90 414.260.000 245,70 798.994.739 2.064,71 192,87 245,70 798.994.739 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Sp. Koto Baru - Tj. Koto Baru - Tj. Simalidu
Simalidu
paket 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. km 0 0 5,40 3.146.760.000 128,80 3.787.611.537 2.385,19 120,37 128,80 3.787.611.537 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Sp. Koto Baru - koto Baru - Junction
Junction
paket 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 200,00 DINAS PUPR
di Ruas Jalan Junction - Abai Siat Junction - Abai Siat
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. km 0 0 7,00 329.260.000 235,09 774.095.919 3.358,43 235,10 235,09 774.095.919 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Sp. Napar - Bukit Napar - Bukit Bual - Tj. Ampalu
Bual - Tj. Ampalu
di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Pasar Baru - Alahan Panjang
Panjang
di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Surantih - Kayu Aro - Langgai
Langgai
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu km 0 0 1,20 27.840.000 229,60 63.919.450 19.133,33 229,60 229,60 63.919.450 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Batu Batembak - Batembak - Pelabuhan Panasahan
Pelabuhan Panasahan
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas jalan km 0 0 7,30 232.500.000 294,90 538.199.050 4.039,73 231,48 294,90 538.199.050 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Inderapura - Muara Inderapura - Muara Sakai
Sakai
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi si Ruas Jalan km 0 0 5,10 131.300.000 206,16 346.840.937 4.042,35 264,16 206,16 346.840.937 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Simp. SP II - Kantor Camat
Camat
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan km 0 0 3,90 97.500.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
di Ruas Jalan Kantor Camat - Kantor Camat - Berkat
Berkat
Pengadaan Peralatan dan Bahan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan bahan Jalan dan Unit (Excavator Mini) 1,00 0 1,00 0 1,00 9.215.000.000 95,11 3.317.416.600 9.511,00 36,00 96,11 3.317.416.600 9.611,00 #DIV/0! DINAS PUPR
Jalan dan Jembatan Jembatan
Unit (Back Hoe Loader) 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 200,00 DINAS PUPR
Pengendalian Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan rehabiiitasi/pemeliharaan Laporan Tahunan 1,00 0 1,00 378.161.401 1,00 180.244.000 97,77 375.846.679 9.777,00 208,52 98,77 754.008.080 9.877,00 #DIV/0! DINAS PUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi
Jalan/Jembatan Provinsi
% 100,00 95,80 100,00 208,52 208,52 304,32 304,32 DINAS PUPR
Penanganan Kritis dan Unit Terlaksananya Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan dalam % 0 18,46 5.532.552.097 100,00 1.052.800.000 185,51 1.953.043.116 185,51 185,51 203,97 7.485.595.213 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Layanan Gangguan Jalan dan Kondisi Kritis akibat Bencana Alam
Jembatan Provinsi (ULG)
Wilayah 10,00 10,00 10,00 14,00 140,00 24,00 240,00 DINAS PUPR
Pemeliharaan Peralatan Jalan Dan Terkontrol dan Terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan Unit 0 48,26 1.647.039.071 64,00 1.174.400.000 161,96 1.902.042.149 253,06 161,96 210,22 3.549.081.220 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Provinsi M 0 34,39 9.009.360.311 74,80 4.366.000.000 139,94 5.685.744.948 187,09 130,23 174,33 14.695.105.259 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Jembatan Propinsi Dan Bangunan Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068) : 1. Jembatan Batang
Pelengkap Jalan Langonan Sta.140+700 (Bentang 10 m) 2. Jembatan Batang Nidai
Sta.142+670 (Bentang 10 m) 3. Jembatan Batang Hitam
Sta.144+620 (Bentang 7,8 m) 4. Jembatan Malampah I Sta.198+950
(Bentang 40 m) 5. Jembatan Batang Buluh Sta.159+900 (Bentang 7
m)

Program Peningkatan Sarana Jumlah alat ukur labor tersedia Unit 62,00 17.536.544.000 5.456.569.152 15,00 3.228.202.000 0,00 7.402.383.541 0,00 229,30 0,00 12.858.952.693 0,00 73,33
dan Prasarana Ke Binamargaan
Pemeliharaan Alat - Alat Ukur Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan alat-alat ukur dan unit 100,00 2.314.800.000 3,55 813.670.699 6,00 137.752.000 166,41 229.244.056 2.773,50 166,42 169,96 1.042.914.755 169,96 45,05 DINAS PUPR
Laboratorium Ke Binamargaan Laboraturium
kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Tersedianya Peralatan dan Alat Ukur untuk Laboraturium UPTD Unit 100,00 13.325.840.000 29,49 3.929.614.399 15,00 2.590.450.000 221,61 6.327.095.688 1.477,40 244,25 251,10 10.256.710.087 251,10 76,97 DINAS PUPR
Ukur Dan Laboratorium Ke
Binamargaan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
paket 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00 10,00 200,00 DINAS PUPR
Monitoring Pengendalian Mutu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Mutu UPTD Laporan Tahunan 1,00 1.895.904.000 1,00 713.284.054 1,00 500.000.000 1,00 846.043.797 100,00 169,21 2,00 1.559.327.851 200,00 82,25 DINAS PUPR
UPTD
% 100,00 3,72 100,00 202,90 202,90 206,62 206,62 DINAS PUPR
Program Pengelolaan Dan Persentase rumah tangga bersanitasi % 447,00 1.500.000.000 271.940.209 75,00 913.790.000 0,00 1.211.893.376 0,00 132,62 0,00 1.483.833.585 0,00 98,92
Pengembangan Sistem Air
Limbah
Pendampingan Program Sanimas Terfasilitasinya pendampingan Teknis Program Sanimas IDB dan lokasi 129,00 1.500.000.000 18,13 271.940.209 129,00 446.342.000 170,04 758.953.893 131,81 170,04 188,17 1.030.894.102 145,87 68,73 DINAS PUPR
IDB dan PPSP PPSP
Penyusunan Rencana Teknis Rinci Tersusunnya DED Pengembangan TPA Sampah Regional Dokumen 0,00 0 0 1,00 242.550.000 97,88 237.393.500 9.788,00 97,87 97,88 237.393.500 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
(DED) Pengembangan TPA Payakumbuh
Sampah Regional Payakumbuh
Studi Kelayakan Tersusunnya Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Dokumen 0 0 1,00 224.898.000 95,85 215.545.983 9.585,00 95,84 95,85 215.545.983 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah TPA Sampah Regional Payakumbuh
Sampah Regional Payakumbuh

Program Penyelenggaraan Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun unit 73,00 873.638.000.000 200.834.425.576 23,00 252.785.028.624 0,00 213.506.677.126 0,00 84,46 0,00 414.341.102.702 0,00 47,43
Penataan Bangunan Dan
Lingkungan Di Kawasan
Strategis Daerah Provinsi Dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah bangunan strategis terbangun unit 39,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah rumah negara terbangun unit 45,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Tempat evakuasi sementara terbangun unit 27,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Taman Wisata Terlaksananya Dokumen Perencanaan , Dokumen Lingkungan dan % 100,00 20.800.000.000 0,83 172.092.000 20,00 3.000.000.000 85,77 489.636.469 428,85 16,32 86,60 661.728.469 86,60 3,18 DINAS PUPR
Kelok Sembilan Konstruksi Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan
Pembangunan Lapangan Tenis Terlaksananya Pembangunan Lapangan Tenis Indoor di Komplek % 0 0 27,80 150.000.000 84,46 124.078.660 303,81 82,72 84,46 124.078.660 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Indoor di Komplek Gubernuran Gubernuran
(lanjutan)
Pembangunan Guest House Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Guest House % 100,00 8.300.000.000 0,00 0 9,66 1.000.000.000 126,04 1.236.594.514 1.304,76 123,66 126,04 1.236.594.514 126,04 14,90 DINAS PUPR
Gubernuran Gubernuran
unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Rehabilitasi Bangunan Gedung Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara % 100,00 6.000.000.000 31,16 1.869.771.250 55,00 1.310.000.000 100,66 1.212.249.000 183,02 92,54 131,82 3.082.020.250 131,82 51,37 DINAS PUPR
Negara
unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pembangunan Shelter Evakuasi Terlaksananya Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Mushalla % 0 0 80,00 500.000.000 124,94 624.691.635 156,18 124,94 124,94 624.691.635 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Tsunami di Mushalla Jabal Jabal Rahmah Painan
Rahmah Painan
unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pendampingan Pembinaan Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah % 100,00 1.500.000.000 8,91 133.700.550 100,00 171.766.000 182,83 314.042.473 182,83 182,83 191,74 447.743.023 191,74 29,85 DINAS PUPR
Pengelolaan Rumah Negara di Negara di Sumatera Barat
Sumatera Barat
Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Orang 100,00 100,00 100,00 140,00 140,00 240,00 240,00 DINAS PUPR
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Terlaksanannya Kegiatan Forum Komunikasi Bangunan Gedung Kali 0 0 7,00 826.831.050 151,98 1.256.537.325 2.171,14 151,97 151,98 1.256.537.325 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Komunikasi dan Informasi Terkait Tentang Keselamatan dan Mitigasi (SMA/SMK), Kegiatan
Bangunan Gedung Sosialisasi Peraturan Teknis Bangunan Gedung (Kab/Kota) (Asosiasi
dan Pelaksana), Kegiatan Sosialisasi Konstruksi Bangunan Gedung
dan Pendalaman UU No.28 Tahun 2002 / permen PU no.11 2018
Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Kab/Kota), Kegiatan Forum
Arsitektur Bangunan Gedung (Asosiasi dan Mahasiswa Perguruan
Tinggi ), Kegiatan Pelatihan Pengelola Teknis Bangunan Gedung
Negara (Tahap Pertama) (Kab/Kota), Kegiatan Pelatihan Pengelola
Teknis Bangunan Gedung Negara (Tahap Pertama) (Kab/Kota),
Kegiatan Pelatihan Tenaga Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
Kabupaten / Kota.
Orang 364,00 364,00 364,00 364,00 100,00 728,00 200,00 DINAS PUPR
Pembinaan Pengelolaan Tim Ahli Terlaksananya Pembinaan Fasilitas TABG Orang 2.650.000.000 0 50,00 628.613.200 157,47 989.886.203 314,94 157,47 157,47 989.886.203 #DIV/0! 37,35 DINAS PUPR
Bangunan Gedung ( TABG )
Kali 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 DINAS PUPR
Asesmen Bangunan Gedung dan Tersedianya Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Kab/Kota 19,00 1.303.000.000 29,06 770.044.469 19,00 655.563.750 102,33 568.451.976 538,58 86,71 131,39 1.338.496.445 691,53 102,72 DINAS PUPR
Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan
Gedung
Sertifikat 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 200,00 DINAS PUPR
Pembangunan Gedung Kantor Tersusunnya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan di Kota Unit 0 0 1,00 20.500.000.000 107,49 20.343.037.793 10.749,00 99,23 107,49 20.343.037.793 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Samsat Kota Padang Padang
Pembangunan Gedung Inspektorat Tersusunnya DED dan Dokumen Lingkungan Gedung Inspektorat Dokumen 0 0 2,00 500.000.000 100,91 502.205.950 5.045,50 100,44 100,91 502.205.950 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat
Pembangunan Gedung Kantor Tersusunnya DED dan Dokumen Lingkungan Gedung Kantor Dokumen 0 0 2,00 500.000.000 85,36 424.117.700 4.268,00 84,82 85,36 424.117.700 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat
Pembangunan Stadium Utama Terlaksananya Lanjutan pembangunan stadium utama Sumatera unit 1,00 436.915.000.000 1,00 118.686.084.182 1,00 176.555.784.909 1,05 136.491.755.203 105,00 77,31 2,05 255.177.839.385 205,00 58,40 DINAS PUPR
Sumatera Barat (Lanjutan) Barat
% 50,00 27,16 32,00 88,80 277,50 115,96 231,92 DINAS PUPR
Pembangunan Gedung Terlaksananya Lanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan % 100,00 220.250.000.000 33,24 73.200.968.500 68,00 35.000.000.000 115,51 35.966.147.928 169,87 102,76 148,75 109.167.116.428 148,75 49,57 DINAS PUPR
Kebudayaan Sumatera Barat Sumatera Barat
(Lanjutan)
unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pembangunan Gedung Utama Terlaksananya Review Dokumen Perencanaan dan Dokumen % 100,00 164.500.000.000 0,22 358.823.110 10,00 750.000.000 95,34 115.231.650 953,40 15,36 95,56 474.054.760 95,56 0,29 DINAS PUPR
Kantor Gubernur Provinsi Andalalin Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi
Sumatera Barat Sumatera Barat
Pembangunan Gedung Bundo Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi % 0 0 100,00 4.500.000.000 125,76 5.533.919.763 125,76 122,98 125,76 5.533.919.763 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Kandung Provinsi Sumatera Barat
unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pembangunan Shelter Evakuasi Terlaksananya Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati % 100,00 9.840.000.000 52,06 5.122.518.914 50,00 4.000.000.000 126,82 4.999.599.619 253,64 124,99 178,88 10.122.118.533 178,88 102,87 DINAS PUPR
Tsunami Linggarjati
unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pembinaan Dan Pengelolaan Terlaksananya laporan Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) % 100,00 1.580.000.000 32,94 520.422.601 100,00 156.144.000 149,29 240.347.400 149,29 153,93 182,23 760.770.001 182,23 48,15 DINAS PUPR
Teknis (TPT) Bangunan Negara Di Bangunan Negara
Sumatera Barat
Dukungan Pelaksanaan MTQ Tersusunnya DED untuk Dukungan Pelaksanaan MTQ Nasional dokumen 0 0 3,00 300.000.000 99,12 297.374.550 3.304,00 99,12 99,12 297.374.550 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Nasional 2020
Pembangunan Gedung Convention Terlaksananya Penataan Landscape dan Pembayaran Sisa unit 0 0 1,00 1.581.482.530 99,84 1.578.942.030 9.984,00 99,84 99,84 1.578.942.030 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Hall Sumatera Barat (lanjutan) Pekerjaan Gedung Convention Hall Sumatera Barat
Penambahan Garase Rumah Terlaksananya Pembayaran Sisa Pekerjaan Penambahan Garase % 0 0 100,00 98.843.185 99,82 98.665.685 99,82 99,82 99,82 98.665.685 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Dinas Gubernur Rumah Dinas Gubernur Tahun 2018
Pembangunan Gedung Kantor Tersusunya DED Perluasan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan dokumen 0 0 1,00 100.000.000 99,16 99.163.600 9.916,00 99,16 99,16 99.163.600 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Dan Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kualitasnya orang 2.800,00 5.163.000.000 2.290.981.945 600,00 673.788.000 0,00 1.170.039.108 0,00 173,65 0,00 3.461.021.053 0,00 67,04
Pengembangan Jasa Konstruksi
Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Bimtek Perpres No16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang, Kali 0,00 2.860.000.000 51,34 1.468.430.615 4,00 324.608.000 170,89 645.071.408 4.272,25 198,72 222,23 2.113.502.023 #DIV/0! 73,90 DINAS PUPR
Konstruksi Bimtek Aspek Hukum Kontrak, Bimtek Sistim Manajemen Mutu,
Bimtek Sistim Manajenen K3 Konstruksi, Bimtek Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan.
Org 200,00 200,00 200,00 210,00 105,00 410,00 205,00 DINAS PUPR
Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Kegiatan Sosialisasi Pendalaman Perpre No. 16 Tahun 2018, Kali 0,00 1.860.000.000 44,22 822.551.330 6,00 274.180.000 191,47 524.967.700 3.191,17 191,47 235,69 1.347.519.030 #DIV/0! 72,45 DINAS PUPR
Komunikasi Jasa Konstruksi Sosialisasi ISO 17027 tahun 2017, Sosialisasi Asosiasi ProfesiI Jasa
Kontruksi UU NO.2 Tahun 2017, Sosialisasi SE Menteri PU No. 66
tahun 2015, Forum Komunikasi dan Sosialisasi Permen PU No 2
tahun 2108
Org 300,00 300,00 300,00 350,00 116,67 650,00 216,67 DINAS PUPR
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Tahun 2019 % 443.000.000 0,00 0 100,00 75.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DINAS PUPR
(SKM) Sumatera Barat
Program Perencanaan Penataan Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang % 335,00 11.091.000.000 1.771.246.853 83,00 4.733.380.000 0,00 5.617.746.601 0,00 118,68 0,00 7.388.993.454 0,00 66,62
Ruang
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang dokumen 105,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legalisasi RTR Kawasan Strategis 1. Terlaksananya proses legalisasi Ranperda RTR Kawasan Strategis Dokumen 0 0 1,00 1.064.378.000 111,81 1.190.103.818 11.181,00 111,81 111,81 1.190.103.818 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi (KSP) Kawasan Propinsi Kawasan Metropolitan PASOPALAPA 2. Percepatan
Metropolitan PASOPALAPA penyelesaian rencana detail tata ruang (P2RDTR) Kab/Kota
sumatera barat
Ranperda RDTR 8,00 8,00 8,00 8,00 100,00 16,00 200,00 DINAS PUPR
Kab./Kota
Ranperda RTR KSP 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pasopalapa
Legalisasi RTR Kawasan Strategis Terlaksananya proses legalisasi Ranperda RTR Kawasan Strategis Dokumen 0 0 4,00 597.616.000 134,80 805.652.019 3.370,00 134,81 134,80 805.652.019 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Propinsi Kawasan Mandeh
Pesisir Selatan
orang (peserta Konsultasi 75,00 75,00 75,00 115,00 153,33 190,00 253,33 DINAS PUPR
Publik)
Penyusunan database ke PU an Tersedianya file .shp database ke PU an dan Tata Ruang % 0 869.794.623 30,00 1.615.160.000 101,51 1.627.410.283 338,37 100,76 101,51 2.497.204.906 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
dan Tata Ruang Provinsi / Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat dan Rapat Koordinasi
Kabupaten / Kota (lannjutan) Teknis One Map One Policy
kali Rakor 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 200,00 DINAS PUPR
orang 120,00 120,00 120,00 180,00 150,00 300,00 250,00 DINAS PUPR
Penyebarluasan informasi dan Terlaksananya Kampanye Publik Penataan Ruang melalui Media Provinsi Sumatera Barat 19,00 3.495.000.000 0,95 347.921.100 1,00 436.440.000 107,17 467.749.598 10.717,00 107,17 108,12 815.670.698 569,05 23,34 DINAS PUPR
komunikasi penataan ruang Massa dan Pembuatan bahan komunikasi spasial penataan ruang
paket bahan komunikasi 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
spasial penataan ruang
kali 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Peningkatan Pemahaman Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan Kabupaten/ Kota 19,00 2.650.000.000 15,73 416.885.734 19,00 129.180.000 110,03 142.129.515 579,11 110,02 125,76 559.015.249 661,89 21,09 DINAS PUPR
Pemangku Kepentingan terhadap pedoman penataan ruang dan Sosialisasi Perda Revisi RTRW
Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
kali 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 200,00 DINAS PUPR
Koordinasi Perencanaan, 1. Terlaksananya Rakor TRKPRD, Rapat Rutin TKPRD dan Rapat Kabupaten/Kota 19,00 1.850.000.000 7,39 136.645.396 19,00 357.406.000 160,36 573.129.954 844,00 160,36 167,75 709.775.350 882,89 38,37 DINAS PUPR
Pemanfaatan dan Pengendalian Khusus TKPRD Provinsi Sumatera Barat 2. Tersusunnya Laporan
Pemanfaatan Ruang Lintas TKPRD untuk Kemendagri dan Gubernur
Kab/Kota (TKPRD) Provinsi
Sumatera Barat
rapat 13,00 13,00 13,00 21,00 161,54 34,00 261,54 DINAS PUPR
Peningkatan Kapasitas SDM Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Penataan Ruang provinsi dan kab/kota 19,00 3.096.000.000 0 19,00 533.200.000 152,21 811.571.414 801,11 152,21 152,21 811.571.414 801,11 26,21 DINAS PUPR
Bidang Penataan Ruang
kali 5,00 5,00 5,00 8,00 160,00 13,00 260,00 DINAS PUPR
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan dan Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD % 600,00 0 0 100,00 504.402.000 0,00 716.286.320 0,00 142,01 0,00 716.286.320 0,00 #DIV/0!
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terlaksananya Kegiatan Intensfikasi dan Ekstensifikasi Retribusi % 0 0 100,00 204.402.000 142,73 291.761.258 142,73 142,74 142,73 291.761.258 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Retribusi (UPT Workshop dan UPTD
Peralatan)
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terlaksananya Kegiatan Intensfikasi dan Ekstensifikasi Retribusi % 0 0 100,00 300.000.000 192,65 424.525.062 192,65 141,51 192,65 424.525.062 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Retribusi (UPT Balai Pengujian UPTD
Konstruksi)
Program Pengelolaan dan Persentase cakupan pelayanan air minum % 429,00 3.790.000.000 1.311.359.355 72,00 4.178.809.000 0,00 1.958.838.796 0,00 46,88 0,00 3.270.198.151 0,00 86,28
Pengembangan SPAM lintas
daerah kab/kota
Pembangunan SPAM Regional Adanya Dokumen FS SPAM Regional Kab. Solok - Kota Solok dokumen 0 0 1,00 500.000.000 118,85 577.289.804 11.885,00 115,46 118,85 577.289.804 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Kab. Solok dan Kota Solok
Pembangunan SPAM SPAM Adanya Dokumentasi FS SPAM Regional Kab. Padang Pariaman dokumen 0 0 1,00 500.000.000 127,21 623.146.330 12.721,00 124,63 127,21 623.146.330 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Regional Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman
dan Kota Pariaman
Pengembangan SPAM Kws. Instalasi Jaringan Air Minum % 0 0 100,00 2.500.000.000 4,12 7.530.000 4,12 0,30 4,12 7.530.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Singgalang - Kota Padang
Panjang, Kab. Tanah Datar
kawasan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pembinaan Dan Pengendalian #NAME? % 100,00 2.720.000.000 26,34 716.368.764 100,00 321.459.000 177,44 473.309.902 177,44 147,24 203,78 1.189.678.666 203,78 43,74 DINAS PUPR
Kegiatan Keciptakaryaan Di
Laporan TahunanLaporan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Tahunan
kali FGD 12,00 12,00 12,00 20,00 166,67 32,00 266,67 DINAS PUPR
Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi kegiatan Pamsimas % 100,00 1.070.000.000 55,61 594.990.591 100,00 157.350.000 176,40 277.562.760 176,40 176,40 232,01 872.553.351 232,01 81,55 DINAS PUPR
Di Provinsi Sumatera Barat
Kab/Kota 15,00 15,00 15,00 22,00 146,67 37,00 246,67 DINAS PUPR
Pengembangan SPAM Regional Tersusunya DED Pengembangan SPAM Regional Kab. Agam - dokumen 0 0 1,00 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Kab. Agam - Bukittinggi (lanjutan) Bukittinggi
Database Cakupan Pelayanan Air Tersusunnya Database Cakupan Pelayanan Air Minum di Provinsi % 0 0 100,00 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Minum di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat

Program Pengelolaan Sistem Panjang drainase terbangun km 20,00 0 0 5,00 5.515.000.000 0,00 5.816.811.185 0,00 105,47 0,00 5.816.811.185 0,00 #DIV/0!
Drainase Kewenangan Provinsi
Pembangunan Drainase Kab. Terlaksananya pembangunan drainase Kab. Solok dan Kota Solok km 0 0 0,60 3.015.000.000 123,02 3.390.696.535 20.503,33 112,46 123,02 3.390.696.535 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Solok dan Kota Solok
Pembangunan Drainase Kab. 50 Terlaksananya pembangunan drainase Kab. 50 Kota dan Kota km 0 0 0,35 2.050.000.000 122,51 2.260.773.200 35.002,86 110,28 122,51 2.260.773.200 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Kota dan Kota Payakumbuh Payakumbuh
Pembangunan Drainase Kab. Tersusunnya DED Drainase Kab. Padang Pariaman dokumen 0 0 1,00 150.000.000 110,23 165.341.450 11.023,00 110,23 110,23 165.341.450 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Padang Pariaman
Pembangunan Drainase Primer Tersusunnya DED Drainase Primer Pasar Lubuk Basung Kab. Agam dokumen 0 0 1,00 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Pasar Lubuk Basung Kab. Agam
Pembangunan Drainase Primer Tersusunnya DED Drainase Primer Kab. Agam - Bukittinggi dokumen 0 0 1,00 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Kota Bukittinggi - Kab. Agam
Pembangunan Drainase Primer Tersusunnya DED Drainase Primer Kota Padang dokumen 0 0 1,00 100.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Kota Padang
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Pengendalian dan Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang % 496,00 2.800.000.000 229.255.000 83,00 182.621.000 0,00 200.521.952 0,00 109,80 0,00 429.776.952 0,00 15,35
Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis SPM bidang laporan 114,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penataan ruang
Monitoring Penyelenggaraan Tersusunnya Dokumen Monitoring Penyelenggaraan Penataan Dokumen 0,00 0 0 2,00 116.120.000 131,66 152.877.290 6.583,00 131,65 131,66 152.877.290 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PUPR
Penataan Ruang Kabupaten/Kota Ruang Kabupaten/Kota dan Dokumen Sinkronisasi program
pembangunan dengan rencana tata ruang Provinsi Sumatera Barat
Laporan Tahunan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Teridentifikasinya pelanggaran pemanfaatan ruang melalui audit Dokumen 4,00 1.450.000.000 7,71 111.775.200 1,00 66.500.000 71,64 47.644.662 7.164,00 71,65 79,35 159.419.862 1.983,75 10,99 DINAS PUPR
Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pemanfaatan ruang oleh ppns
(PPNS) Penataan Ruang Provisi
Sumatera Barat
kali kegiatan pulbaket 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DINAS PUPR
Pengawasan Teknis Standar Terlaksananya Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang dokumen 7,00 1.350.000.000 8,70 117.479.800 1,00 1.000 0,00 0 0,00 0,00 8,70 117.479.800 124,29 8,70 DINAS PUPR
Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Provinsi Sumatera Barat
Sumatera Barat
DINAS PENGELOLAAN SUMBER 492.824.877.750 1.493.071.191.166 119.823.130.365 120.414.582.732 100,49 1.613.485.773.898 327,40
DAYA AIR
Program Peningkatan Dan Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan orang 53,40 3.800.000.000 765.017.865 8,90 858.911.700 0,00 794.738.318 0,00 92,53 0,00 1.559.756.183 0,00 41,05
Pengembangan Jasa Konstruksi kualitasnyaMeningkatnya kualitas SDM pengelola sumberdaya
air
Peningkatan Kompetensi Pegawai Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Laporan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat Konstruksi
Pelatihan OP Aplikasi Digital Terlaksananya Pelatihan OP Aplikasi Digital Orang 0 0 50,00 102.711.700 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Sumatera Barat Expo Terlaksananya kegiatan Sumatera Barat Expo bidang Sumber Daya Laporan 0 0 1,00 150.000.000 84,25 168.491.266 8.425,00 112,33 84,25 168.491.266 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Air
Pengendalian Mutu Konstruksi Terlaksananya pengendalian mutu kegiatan konstruksi (quality Laporan 6,00 850.000.000 2,00 256.634.630 1,00 150.000.000 90,61 135.909.592 9.061,00 90,61 92,61 392.544.222 1.543,50 46,18 DINAS PSDA
(Quality Assurance) assurance)
Monitoring, Evaluasi Dan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahun Laporan 6,00 1.450.000.000 2,00 323.758.535 1,00 135.000.000 93,68 126.448.830 9.368,00 93,67 95,68 450.207.365 1.594,67 31,05 DINAS PSDA
Pelaporan Kegiatan Tahun berjalan dan Terlaksananya sosialisasi simbangda
Berjalan Sumatera Barat
orang 60,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PSDA
Monitoring dan Rekomendasi Tekni Terlaksananya Monitoring Pembangunan dan Pembongkaran Laporan 0 0 1,00 196.200.000 98,79 246.988.945 9.879,00 125,89 98,79 246.988.945 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Bidang SDA Provinsi Sumatera Prasarana Sarana SDA yang Memerlukan izin Gubernur
Barat
Verifikasi dan Monev Perencanaan Terlaksananya Verifikasi dan Monev Perencanaan Bidang SDA Orang 250,00 1.250.000.000 1,00 62.323.025 50,00 50.000.000 87,74 43.865.510 175,48 87,73 88,74 106.188.535 35,50 8,50 DINAS PSDA
Bidang SDA

Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Tahun 2019 Laporan 5,00 250.000.000 1,00 122.301.675 1,00 75.000.000 97,38 73.034.175 9.738,00 97,38 98,38 195.335.850 1.967,60 78,13 DINAS PSDA
(SKM) Sumatera Barat
Program Pengembangan Dan Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan % 408,30 234.862.877.750 1.378.159.475.557 68,20 51.232.277.119 0,00 47.511.888.220 0,00 92,74 0,00 1.425.671.363.777 0,00 607,02
Pengelolaan Sistem Jaringan provinsi
Irigasi, Rawa Dan Jaringan
Pengairan Kewenangan Provinsi
Lainnya
Terjaganya indeks kinerja infrastruktur irigasi Provinsi % 402,06 67,01 0,00 0,00 0,00 0,00
(Operasional & Pemeliharaan)
Rehabilitasi D.I Bt. Partupangan Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Partupangan Kabupaten km 1,00 250.000.000 0,00 0 0,11 225.000.000 96,03 216.056.700 84.982,30 96,03 96,03 216.056.700 9.603,00 86,42 DINAS PSDA
Kabupaten Pasaman Barat Pasaman Barat
Rehabilitasi D.I Batang Tingkarang Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Tingkarang Kabupaten Km 0,00 0 0,00 0 0,11 225.000.000 95,97 409.751.250 84.929,20 182,11 95,97 409.751.250 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Kabupaten Pasaman Pasaman
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rehabilitasi DI Batang Rimbo Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Rimbo Tampurung Kabupaten km 6,07 11.000.000.000 1,29 2.577.141.725 0,11 225.000.000 99,39 424.360.700 87.955,75 188,60 100,68 3.001.502.425 1.658,65 27,29 DINAS PSDA
Tampurung Kab.Pasaman Barat Pasaman Barat
Survey,Identifikasi Dan Desain Terlaksananya Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Dokumen 1,00 350.000.000 0 1,00 350.000.000 99,62 348.679.175 9.962,00 99,62 99,62 348.679.175 9.962,00 99,62 DINAS PSDA
Kerusakan Serta Inventarisasi Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten
Jaringan Irigasi D.I Sapan Kayu Solok Selatan
Manang
Pengelolaan Sistim Informasi Terlaksananya Sistim Informasi Manajemen Irigasi SDA Laporan 6,00 1.275.000.000 3,00 324.796.650 1,00 100.000.000 99,84 194.896.103 9.984,00 194,90 102,84 519.692.753 1.714,00 40,76 DINAS PSDA
Sumber Daya Air
Pelatihan & OJT Petugas OP Terlaksananya dan OJT Petugas OP Irigasi Orang 250,00 2.500.000.000 50,00 390.467.485 50,00 83.074.000 0,00 0 0,00 0,00 50,00 390.467.485 20,00 15,62 DINAS PSDA
Irigasi
Peningkatan Kualitas Daerah Terlaksananya kegiatan Lomba Daerah Irigasi serta lomba Petugas laporan 4,00 800.000.000 1,00 1.850.000 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 1,00 1.850.000 25,00 0,23 DINAS PSDA
Irigasi, Petugas O & P Jaringan O&P Jaringan Irigasi teladan
Irigasi
Penyusunan GIS Bidang Sumber Terlaksananya Penyusunan GIS Bidang Sumber Daya Air Provinsi laporan 4,00 800.000.000 1,00 132.080.000 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 1,00 132.080.000 25,00 16,51 DINAS PSDA
Daya Air Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat
Integrated Participatory Terlaksananya Integrated Participatory Development and laporan 0 0 1,00 10.654.100.000 90,53 8.411.378.522 9.053,00 78,95 90,53 8.411.378.522 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Develpoment and Management Management Irrigation Program (IPDMIP)
Irrigation Program (IPDMIP)
DI 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PSDA

Pembinaan dan Pemberdayaan Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaaan laporan 0 0 1,00 50.000.000 86,02 43.007.350 8.602,00 86,01 86,02 43.007.350 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Kelembagaan Irigasi Irigasi
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan laporan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan laporan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Pengembangan dan Peningkatan
Jaringan Irigasi
Rehabilitasi D.I Koto Kandis Terlaksananya Rehabilitasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir km 1,00 250.000.000 0,00 0 0,65 2.271.700.000 80,42 2.251.791.910 12.372,31 99,12 80,42 2.251.791.910 8.042,00 900,72 DINAS PSDA
Kabupaten Pesisir Selatan Selatan
Rehabilitasi D.I Bintungan Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bintungan Kabupaten Solok km 3,05 7.500.000.000 2,08 2.985.454.226 0,65 344.000.000 97,08 212.563.385 14.935,38 61,79 99,16 3.198.017.611 3.251,15 42,64 DINAS PSDA
Kabupaten Solok
Rehabilitasi D.I Bandar Pekonina Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bandar Pekonina Kabupaten Solok Km 4,62 13.000.000.000 1,00 1.416.961.610 2,10 771.600.000 96,60 748.623.550 4.600,00 97,02 97,60 2.165.585.160 2.112,55 16,66 DINAS PSDA
Kabupaten Solok Selatan Selatan
unit Bendung 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PSDA

Rehabilitasi D.I Bdr. Sungai Aro Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bandar Sungai Aro Kabupaten Solok km 7,27 10.500.000.000 2,32 5.189.255.000 0,11 218.000.000 98,34 425.808.200 87.026,55 195,32 100,66 5.615.063.200 1.384,59 53,48 DINAS PSDA
Rehabilitasi D.I Batang Suliti Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Suliti Kabupaten Solok km 3,65 10.000.000.000 0 0,11 218.000.000 95,47 210.023.950 84.486,73 96,34 95,47 210.023.950 2.615,62 2,10 DINAS PSDA
Rehabilitasi D.I Batang Selo Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Selo Kabupaten Tanah Datar Km 8,01 3.134.750 3,20 0 0,25 1.005.200.000 95,20 1.161.589.400 38.080,00 115,56 98,40 1.161.589.400 1.228,46 37.055,25 DINAS PSDA
Kabupaten Tanah Datar
Rehabilitasi D.I Bandar Galo Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten km 0,00 0 0,00 0 0,65 1.037.497.000 75,14 1.005.234.123 11.560,00 96,89 75,14 1.005.234.123 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Gandang Kabupaten Tanah Datar Tanah Datar
Rehabilitasi D.I Koto Tuo Kota Terlaksananya Rehabilitasi D.I Koto Tuo Kota Padang km 3,86 633.500 0,90 0 0,20 438.100.000 95,60 398.014.236 47.800,00 90,85 96,50 398.014.236 2.500,00 62.827,82 DINAS PSDA
Padang
Rehabilitasi D.I Gunung Nago Kota Terlaksananya Rehabilitasi D.I Gunung Nago Kota Padang km 3,06 7.500.000.000 1,09 1.077.316.022.744 0,24 774.300.000 97,76 741.896.536 40.065,57 95,82 98,85 1.078.057.919.280 3.230,39 14.374,11 DINAS PSDA
Padang
Rehabilitasi D.I Batang Tabik Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - km 5,35 7.000.000.000 0 0,20 458.700.000 95,00 615.960.519 47.500,00 134,28 95,00 615.960.519 1.775,70 8,80 DINAS PSDA
Kabupaten 50 Kota - Kota Kota Payakumbuh
Payakumbuh
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Angka Kebutuhan Nyata Terlaksananya Angka Kebutuhan Nyata (AKNOP) dan nilai indeks D.I. 200,00 6.700.000.000 1,00 331.012.750 40,00 350.000.000 96,26 336.907.863 240,65 96,26 97,26 667.920.613 48,63 9,97 DINAS PSDA
Operasional Dan Pemeliharaan kinerja irigasi Kewenangan Provinsi pada Balai PSDA Wilayah
Daerah Irigasi ( AKNOP ) UPTD Bukittinggi
Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat

Operasi Dan Pemeliharaan Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada 40 D.I. 235,00 57.777.000.000 76,00 20.084.974.986 40,00 11.167.408.280 96,41 10.863.220.187 241,03 97,28 172,41 30.948.195.173 73,37 53,56 DINAS PSDA
Jaringan Irigasi Pada UPTD D. I.
Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat
Angka Kebutuhan Nyata Terlaksananya (AKNOP) Irigasi Kewenangan Provinsi pada Balai D.I. 125,00 2.900.000.000 1,00 128.030.250 25,00 300.000.000 80,33 240.973.050 321,32 80,32 81,33 369.003.300 65,06 12,72 DINAS PSDA
Operasional Dan Pemeliharaan PSDA Wilayah Sungai Dareh
Daerah Irigasi ( AKNOP ) UPTD
Wilayah Sungai Dareh Sumatera
Barat

Operasi Dan Pemeliharaan Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada 25 D. D.I. 150,00 44.996.000.000 76,00 29.378.863.109 25,00 9.156.839.720 92,96 8.116.177.253 371,84 88,64 168,96 37.495.040.362 112,64 83,33 DINAS PSDA
Jaringan Irigasi Pada UPTD I.
Wilayah Sungai Dareh Sumatera
Barat
Monitoring, Evaluasi Dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inventarisasi Laporan 6,00 1.225.000.000 3,00 356.208.200 1,00 100.000.000 98,22 98.220.800 9.822,00 98,22 101,22 454.429.000 1.687,00 37,10 DINAS PSDA
Pelaporan Inventarisasi Irigasi Irigasi Kewenangan Provinsi pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi
Kewenangan Provinsi Pada Balai
PSDA Wilayah Bukittinggi
Sumatera Barat
Monitoring, Evaluasi Dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inventarisasi Laporan 6,00 1.225.000.000 3,00 356.053.100 1,00 100.000.000 90,65 90.649.462 9.065,00 90,65 93,65 446.702.562 1.560,83 36,47 DINAS PSDA
Pelaporan Inventarisasi Irigasi Irigasi Kewenangan Provinsi pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh
Kewenangan Provinsi Pada Balai
PSDA Wilayah Sungai Dareh
Sumatera Barat
Pembinaan Dan Koordinasi Komisi Terlaksananya Rapat Kerja Komisi Irigasi, Sosialisasi Pergub Irigasi Laporan 6,00 4.750.000.000 2,00 1.024.475.996 1,00 450.000.000 54,25 180.924.000 5.425,00 40,21 56,25 1.205.399.996 937,50 25,38 DINAS PSDA
Irigasi Sumatera Barat serta Lomba-lomba P3A, Pengamat Juru Daerah Irigasi
kali 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PSDA

orang 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Dewan Daerah Sumber Terlaksananya Perkuatan Dewan Daerah Sumber Daya Air dan Laporan 18,00 2.800.000.000 5,00 192.605.800 1,00 100.000.000 47,96 19.661.945 4.796,00 19,66 52,96 212.267.745 294,22 7,58 DINAS PSDA
Daya Air Dan Kegiatan Hari Air Kegiatan Hari Air Dunia
Dunia Kota Padang
Pelatihan OP Untuk Pengamat, Terlaksananya Pelatihan OP untuk Pengamat, Juru dan PPA Irigasi Orang 0 0 50,00 69.082.600 91,67 311.323.270 183,34 450,65 91,67 311.323.270 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Juru,dan PPA Irigasi Sumatera Sumatera Barat
Barat
Rehabilitasi D.I Bdr. Batu Hampa Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi km 1,61 0 0,10 0 0,11 217.000.000 95,94 210.055.200 84.902,65 96,80 96,04 210.055.200 5.965,22 #DIV/0! DINAS PSDA
Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
Rehabilitasi D.I Bdr. Panjang Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bandar Panjang Selayo Kabupaten km 1,61 4.500.000.000 0,00 1.266.925.000 0,11 344.000.000 97,22 210.983.685 86.035,40 61,33 97,22 1.477.908.685 6.038,51 32,84 DINAS PSDA
Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok - Kota Solok
Solok
Rehabilitasi D.I Bdr. Halim Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bandar Halim Kabupaten Solok - Kota km 3,21 6.500.000.000 366,17 211.555.660.238 0,11 344.000.000 92,94 202.550.985 82.247,79 58,88 459,11 211.758.211.223 14.302,49 3.257,82 DINAS PSDA
Kabupaten Solok - Kota Solok Solok
Rehabilitasi D.I Bdr. Batang Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Km 4,02 8.402.000.000 1,40 7.823.915.745 0,65 344.000.000 98,08 208.865.550 15.089,23 60,72 99,48 8.032.781.295 2.474,63 95,61 DINAS PSDA
Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok - Kota Solok
Solok
Rehabilitasi D.I Batang Parika Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Parika Kabupaten Tanah km 1,61 4.500.000.000 0,80 753.620.000 0,11 217.000.000 94,22 408.728.550 83.380,53 188,35 95,02 1.162.348.550 5.901,86 25,83 DINAS PSDA
Kabupaten Tanah Datar - Kota Datar - Kota Padang Panjang
Padang Panjang
Rehabilitasi D.I Bandar Sangkir Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bandar Sangkir Geragahan Km 5,50 9.109.500 0,40 0 0,65 2.257.900.000 80,27 2.254.578.790 12.349,23 99,85 80,67 2.254.578.790 1.466,73 24.749,75 DINAS PSDA
Geragahan Kabupaten Agam Kabupaten Agam
Rehabilitasi D.I Batang Gumarang Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam km 1,00 500.000.000 1,00 127.496.275 0,11 217.000.000 97,04 213.150.900 85.876,11 98,23 98,04 340.647.175 9.804,00 68,13 DINAS PSDA
Kabupaten Agam
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rehabilitasi D.I Koto Salapan Terlaksananya Rehabilitasi D.I Koto Salapan Kabupaten Pesisir km 3,45 7.500.000.000 98,64 2.984.859.000 0,11 218.000.000 98,93 215.650.700 87.548,67 98,92 197,57 3.200.509.700 5.726,67 42,67 DINAS PSDA
Rehabilitasi D.I Amping Parak Terlaksananya Rehabilitasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Km 3,50 7.500.000.000 289,50 11.460.745.668 1,00 2.384.403.519 99,01 2.315.458.800 9.901,00 97,11 388,51 13.776.204.468 11.100,29 183,68 DINAS PSDA
Pembayaran Sisa 50 Hari Terlaksananya Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan Rehabilitasi D.I - 0 0 0,00 297.807.066 99,29 295.703.216 #DIV/0! 99,29 99,29 295.703.216 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pekerjaan Rehabilitasi D.I Amping Amping Parak
Parak
Pembayaran Sisa 50 Hari Terlaksananya Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan M 0 0 200,00 373.208.359 96,90 250.304.000 48,45 67,07 96,90 250.304.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pekerjaan Survey,Identifikasi dan Survey,Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan
Desain Kerusakan serta Irigasi D.I Malepang
Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I
Malepang
Pembayaran Sisa 50 Hari Terlaksananya Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan laporan 0 0 1,00 843.945.310 94,95 150.369.600 9.495,00 17,82 94,95 150.369.600 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pekerjaan Survey,Identifikasi dan Survey,Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan
Desain Kerusakan serta Irigasi D.I Bdr. Bangko
Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I
Bdr. Bangko
Pembayaran Sisa 50 Hari Terlaksananya Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan DED D.I Batang laporan 0 0 1,00 369.411.265 97,83 360.954.400 9.783,00 97,71 97,83 360.954.400 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pekerjaan DED D.I Batang Gumarang
Gumarang
Sistem Informasi OP Irigasi Terlakasanya Sistem Informasi OP Irigasi berbasis aplikasi mobile laporan 0 0 1,00 100.000.000 98,42 98.424.350 9.842,00 98,42 98,42 98.424.350 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
berbasis aplikasi mobile
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Talawi M 0 0 80,00 103.500.000 95,63 200.822.200 119,54 194,03 95,63 200.822.200 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Talawi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Lampasi M 0 0 75,00 104.500.000 95,82 201.223.800 127,76 192,56 95,82 201.223.800 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Batang Lampasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sei. Dareh M 0 0 80,00 102.000.000 96,60 210.187.500 120,75 206,07 96,60 210.187.500 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Sei. Dareh
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Gadang Darek M 0 0 90,00 127.000.000 78,03 169.783.870 86,70 133,69 78,03 169.783.870 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Bandar Gadang Darek
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Rupik M 0 0 85,00 103.500.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Bandar Rupik
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Gadang II M 0 0 80,00 104.500.000 78,24 169.775.335 97,80 162,46 78,24 169.775.335 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Bdr. Gadang II Paninjauan Paninjauan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Jambu M 0 0 70,00 118.500.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Bandar Jambu
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sawah Aru M 0 0 80,00 121.500.000 96,71 209.850.150 120,89 172,72 96,71 209.850.150 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Sawah Aru
Survey,Identifikasi Dan Desain Terlaksananya Survey,Identifikasi Dan Desain Kerusakan Serta Dokumen 1,00 350.000.000 0 1,00 117.000.000 98,49 115.238.475 9.849,00 98,49 98,49 115.238.475 9.849,00 32,93 DINAS PSDA
Kerusakan Serta Inventarisasi Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Batang Talawi
Jaringan Irigasi D.I Batang Talawi
Survey,Identifikasi Dan Desain Terlaksaanya Survey,Identifikasi Dan Desain Kerusakan Serta laporan 0 0 1,00 105.000.000 98,62 115.389.425 9.862,00 109,89 98,62 115.389.425 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Kerusakan Serta Inventarisasi Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Gadang II Paninjauan
Jaringan Irigasi D.I Bdr. Gadang II
Paninjauan
Pendamping Integrated Terlaksananya Pendamping Integrated Participatory Develpoment laporan 0 0 1,00 50.000.000 98,20 236.795.250 9.820,00 473,59 98,20 236.795.250 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Participatory Develpoment and and Management Irrigation Program (IPDMIP)
Management Irrigation Program
(IPDMIP)
SI dan DD Saluran Pembuangan Terlaksananya SI dan DD Saluran Pembuangan D.I Bdr. Durian laporan 0 0 1,00 115.000.000 89,75 103.212.100 8.975,00 89,75 89,75 103.212.100 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
D.I Bdr. Durian
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Ipuh M 0 0 70,00 110.000.000 96,01 208.080.600 137,16 189,16 96,01 208.080.600 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Bandar Ipuh
Pengukuran Rencana Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Rencana Kegiatan Rehabiliasi Jaringan Laporan 0 0 1,00 80.000.000 85,27 98.057.350 8.527,00 122,57 85,27 98.057.350 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Rehabiliasi Jaringan Irigasi Tahun Irigasi Tahun 2020
2020
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Penyediaan Dan Tersedianya data untuk pendayagunaan sumber daya air dokumen 70,00 8.188.000.000 4.008.043.569 13,33 3.454.000.000 0,00 3.258.725.166 0,00 94,35 0,00 7.266.768.735 0,00 88,75
Pengolahan Air Baku
Penyusunan Profil PSDA Sumatera Terlaksananya penyusunan Profil PSDA Sumatera Barat dan Media Laporan 6,00 700.000.000 2,00 1.252.377.500 1,00 135.000.000 79,76 107.677.025 7.976,00 79,76 81,76 1.360.054.525 1.362,67 194,29 DINAS PSDA
Barat Sumatera Barat Informasi Lainnya
Pengumpulan dan Pengelolaan Terlaksananya survey dan pengumpulan data hidrologi Balai PSDA Laporan 6,00 3.530.000.000 2,00 1.312.701.869 1,00 1.621.500.000 95,59 1.462.861.641 9.559,00 90,22 97,59 2.775.563.510 1.626,50 78,63 DINAS PSDA
Hidrologi (UPTD Wilayah Wilayah Bukittinggi
Bukittinggi)
Pengumpulan dan Pengelolaan Terlaksananya survey dan pengumpulan data hidrologi Balai PSDA Laporan 6,00 3.258.000.000 2,00 1.162.704.750 1,00 1.577.500.000 99,92 1.576.252.050 9.992,00 99,92 101,92 2.738.956.800 1.698,67 84,07 DINAS PSDA
Data Hidrologi (UPTD Wilayah Sungai Dareh
Sungai Dareh )
Penyusunan Alokasi Air pada DAS Terlaksananya inventarisasi data alokasi air pada DAS Kewenangan Laporan 6,00 700.000.000 2,00 280.259.450 1,00 120.000.000 93,28 111.934.450 9.328,00 93,28 95,28 392.193.900 1.588,00 56,03 DINAS PSDA
Kewenangan Provinsi Provinsi
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 1.568,96 103,25
Program Pengendalian Banjir Terjaganya fungsi luas kawasan yang terlindungi dari daya % 600,00 219.074.000.000 108.448.231.525 100,00 53.770.887.146 0,00 62.846.187.788 0,00 116,88 0,00 171.294.419.313 0,00 78,19
Dan Pengamanan Pantai rusak air (Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)
Persentase pengurangan luasan kawasan yang terdampak daya % 99,54 18,96 0,00 0,00 0,00 0,00
rusak air (pembangunan/peningkatan)
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing km 12,00 12.890.000.000 0,64 7.921.220.850 0,25 2.642.600.000 94,55 2.678.612.449 37.820,00 101,36 95,19 10.599.833.299 793,25 82,23 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Sinamar Batang Sinamar - Kab. 50 Kota
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing km 0,25 1.849.000.000 0 0,20 1.773.300.000 98,88 1.960.008.563 49.440,00 110,53 98,88 1.960.008.563 39.552,00 106,00 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Punago Batang Punago Kabupaten 50 kota
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing km 0,15 2.000.000.000 0,00 580.360.000 0,10 1.064.300.000 99,48 1.212.674.250 99.480,00 113,94 99,48 1.793.034.250 66.320,00 89,65 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Kapur Batang Kapur Sembilan Kabupaten 50 Kota
Sembilan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing km 1,28 19.223.000.000 0,25 6.070.219.600 0,15 2.465.400.000 98,55 2.318.817.881 65.700,00 94,05 98,80 8.389.037.481 7.718,75 43,64 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Sungai Antokan Batang Antokan - Kab. Agam
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Prasarana Sungai Km 0,74 8.500.000.000 0,50 5.091.450.850 0,10 1.903.400.000 97,32 1.852.310.450 97.320,00 97,32 97,82 6.943.761.300 13.218,92 81,69 DINAS PSDA
Batang Kalampaian Perkuatan TebingBatang Kalampaian - Kab. Padang Pariaman
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing km 0,77 11.500.000.000 0,50 4.603.475.350 0,15 1.658.200.000 90,37 1.411.574.773 60.246,67 85,13 90,87 6.015.050.123 11.801,30 52,30 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Sungai Batang Sungai Batang Sungai Sariak Malai - Kab. Padang Pariaman
Sungai Sariak Malai
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing km 0,35 4.000.000.000 0,23 1.715.740.050 0,05 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,23 1.715.740.050 65,71 42,89 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Asik Batang Asik Kab. Pasaman
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing km 0 0 0,18 1.793.600.000 64,15 1.276.100.866 35.638,89 71,15 64,15 1.276.100.866 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Hulu Batang Hulu Masang - Kab. Pasaman
Masang
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Bayang Km 0,43 3.800.000.000 0,30 874.602.000 0,10 1.503.200.000 98,63 1.630.489.800 98.630,00 108,47 98,93 2.505.091.800 23.006,98 65,92 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Bayang Kab. Pesisir Selatan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Palangai Km 0,86 10.140.000.000 0,76 8.405.159.700 0,10 1.877.700.000 98,74 2.097.260.107 98.740,00 111,69 99,50 10.502.419.807 11.569,77 103,57 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Palangai Kab. Pesisir Selatan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Surantih Km 0,55 6.500.000.000 0,26 5.511.094.622 0,10 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,26 5.511.094.622 47,27 84,79 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Kab. Pesisir Selatan
Surantiah
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Painan km 0 0,10 207.946.000 0,10 471.500.000 98,32 658.008.500 98.320,00 139,56 98,42 865.954.500 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Batang Painan Kab. Pesisir Selatan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Km 0,79 8.270.000.000 0,80 2.664.293.400 0,08 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,80 2.664.293.400 101,27 32,22 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Tarusan Batang Tarusan Kab. Pesisir Selatan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lakitan Km 0,37 3.920.000.000 0,20 567.786.000 0,10 707.100.000 98,19 883.713.750 98.190,00 124,98 98,39 1.451.499.750 26.591,89 37,03 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Lakitan Kab. Pesisir Selatan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasaran Sungai Batang Amping Km 0 0 0,04 206.100.000 97,31 421.637.300 243.275,00 204,58 97,31 421.637.300 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Amping Parak Kab. Pesisir Selatan
Parak
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Muaro Batang Km 0,56 5.220.000.000 0,63 5.155.368.130 0,10 1.877.500.000 94,92 1.639.900.800 94.920,00 87,34 95,55 6.795.268.930 17.062,50 130,18 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Muaro Sungai Kandis Punggasan Kab. Pesisir Selatan
Batang Kandis Punggasan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Inderapuro Km 0 0 0,10 2.806.100.000 99,35 2.632.803.550 99.350,00 93,82 99,35 2.632.803.550 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Kab. Pesisir Selatan
Inderopuro
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasaran SungaiBatang Lagan Hilir Km 0,11 360.000.000 0,05 148.550.000 0,04 216.000.000 96,54 419.876.300 241.350,00 194,39 96,59 568.426.300 87.809,09 157,90 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Lagan Kab. Pesisir Selatan
Hilir
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kambang - Km 0,48 3.500.000.000 0,00 1.662.717.000 0,10 1.877.100.000 91,75 1.842.643.588 91.750,00 98,16 91,75 3.505.360.588 19.114,58 100,15 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Lengayang Kab. Pesisir Selatan
Kambang-Lengayang
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lumpo Km 0,36 5.400.000.000 0,10 2.455.756.205 0,10 1.409.400.000 97,38 1.651.468.290 97.380,00 117,18 97,48 4.107.224.495 27.077,78 76,06 DINAS PSDA
Batang Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasaran Sungai Batang Kaloko Kab. Km 0,27 1.050.000.000 0,10 846.890.000 0,20 196.300.000 98,10 196.205.000 49.050,00 99,95 98,20 1.043.095.000 36.370,37 99,34 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Kaloko Sijunjung
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai kumpai Anak Km 0,03 215.000.000 0 0,10 1.034.300.000 98,98 1.009.654.550 98.980,00 97,62 98,98 1.009.654.550 329.933,33 469,61 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Sungai Kumpai Batang Sukam Kab. Sijunjung
Anak Batang Sukam
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sumani km 0,30 2.500.000.000 0 0,10 3.029.800.000 98,65 2.746.538.050 98.650,00 90,65 98,65 2.746.538.050 32.883,33 109,86 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Sumani Kab. Solok
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing km 0 0 0,12 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Sangir Batang Sangir Kab. Solok Selatan
Perkuatan Tebing Batang Suliti Batang Suliti Kab. Solok Selatan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Batang Km 1,68 26.117.000.000 1,60 16.819.904.000 0,20 4.670.800.000 95,96 9.332.986.660 47.980,00 199,82 97,56 26.152.890.660 5.807,14 100,14 DINAS PSDA
Batang Lurus-Maransi Lurus Maransi Kota Padang
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Belimbing Km 0 0,10 195.210.000 0,25 469.800.000 97,80 444.516.700 39.120,00 94,62 97,90 639.726.700 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Batang Belimbing Kota Padang
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Km 0,57 8.600.000.000 0,50 3.786.404.000 0,25 2.674.400.000 79,48 2.261.936.386 31.792,00 84,58 79,98 6.048.340.386 14.031,58 70,33 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Agam Batang Agam Kota Payakumbuh
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasaran Sungai Batang Sapan Kayu Km 0,40 3.500.000.000 0 0,02 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Sungai Batang Manang
Sapan Kayu Manang
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasaran Sungai Batang Indarung km 0 0 0,02 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Sungai Batang Kab. Solok
Indaruang
Perkuatan Tebing Sungai Lipek Batang Lipek Patah Kab. Solok Selatan
Patah
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Km 0 0 0,20 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Sungai Batang Sungai Rambutan Kab. Solok Selatan
Rambutan
Perkuatan Tebing Sungai Sawah Batang Sungai Sawah Siluak Kab. Solok Selatan
Siluak
Perkuatan Tebing Batang Pasimpai Batang Pasimpai Kab. Solok Selatan
Perkuatan Tebing Batang Liki Batang Liki Kab. Solok Selatan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Palangki Km 1,11 5.800.000.000 0,53 4.815.654.741 0,10 1.964.500.000 93,96 1.954.495.050 93.960,00 99,49 94,49 6.770.149.791 8.512,61 116,73 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Palangki Kab. Solok - Kab. Sijunjung
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lawas km 0 0 0,25 753.300.000 89,88 1.535.071.750 35.952,00 203,78 89,88 1.535.071.750 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Lawas Sirukam Kab. Solok
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasaran Sungai Batang Suo Kab. Km 0,03 200.000.000 196.055.000 0,40 196.300.000 97,45 194.906.300 24.362,50 99,29 97,45 390.961.300 324.833,33 195,48 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Suo Sijunjung
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lembang Km 0,81 12.500.000.000 1,00 10.118.261.000 0,10 1.877.700.000 98,76 1.762.896.325 98.760,00 93,89 99,76 11.881.157.325 12.316,05 95,05 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Kota - Kab. Solok
Lembang
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Km 0 0 0,05 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang
Bangkahan
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Km 1,02 11.000.000.000 0,17 3.362.916.000 0,18 1.760.200.000 97,35 1.881.967.940 54.083,33 106,92 97,52 5.244.883.940 9.560,78 47,68 DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Batang Sumpur TebingBatang Sumpur - Kab. Pasaman
Perkuatan Tebing Batang Baburai
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Perkuatan Tebing Batang Mangor
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Km 0 0 0,08 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Perkuatan Tebing Sungai Anak Sungai anak Batang lolo Kab. Solok Selatan
Batang Lolo
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Checkdam Batang Unit 1,00 9.000.000.000 1,00 5.530.950.425 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 1,00 5.530.950.425 100,00 61,46 DINAS PSDA
Checkdam Batang Malana Malana (Lanjutan)
(Lanjutan)
SID Batang Pasaman Terlaksananya SID Batang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Dokumen 0 0 1,00 550.000.000 98,75 543.150.455 9.875,00 98,75 98,75 543.150.455 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Operasi dan Pemeliharaan Terlaksananya OP Checkdam, Grounsill dan pengaman Pantai Sungai 12,00 2.000.000.000 1,00 222.211.400 3,00 609.513.546 73,91 450.528.200 2.463,67 73,92 74,91 672.739.600 624,25 33,64 DINAS PSDA
Checkdam, Groundsill dan
Pengaman Pantai
Pemantauan Fungsi dan Kondisi Pemantauan Fungsi dan Kondisi Sungai, Pantai dan Daerah Laporan 4,00 800.000.000 0 1,00 100.000.000 68,84 68.837.550 6.884,00 68,84 68,84 68.837.550 1.721,00 8,60 DINAS PSDA
Sungai, Pantai dan Daerah Konservasi
Konservasi Pada WS. Silaut -
Tarusan
Pemantauan Fungsi dan Kondisi Pemantauan Fungsi dan Kondisi Sungai, Pantai dan Daerah Laporan 4,00 800.000.000 0 1,00 100.000.000 75,21 75.208.670 7.521,00 75,21 75,21 75.208.670 1.880,25 9,40 DINAS PSDA
Sungai, Pantai dan Daerah Konservasi
Konservasi Pada WS. Masang -
Pasaman
SID Muaro Amping Parak Terlaksananya SID Muaro Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen 1,00 300.000.000 0 1,00 250.000.000 99,55 248.870.000 9.955,00 99,55 99,55 248.870.000 9.955,00 82,96 DINAS PSDA
Pengendalian Pantai/Muara Terlaksananya Pengendalian Pantai/Muara Batang Maligi Kabupaten km 0,15 2.000.000.000 1.631.569.000 0,20 2.407.600.000 97,86 2.304.247.534 48.930,00 95,71 97,86 3.935.816.534 65.240,00 196,79 DINAS PSDA
Batang Maligi Kabupaten Pasaman Pasaman Barat
Barat
Pengamanan Pantai Bungus Kota Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai km 0,96 12.500.000.000 0,30 4.838.022.000 0,20 2.520.700.000 94,10 5.855.216.300 47.050,00 232,29 94,40 10.693.238.300 9.833,33 85,55 DINAS PSDA
Padang Bungus Kota Padang
Rehabilitasi/pembangunan POS Terlaksananya Rehabilitasi/Pembangunan Pos Hidrologi dan Pos 30,00 4.890.000.000 8,00 941.603.922 2,00 500.000.000 98,49 492.422.962 4.924,50 98,48 106,49 1.434.026.884 354,97 29,33 DINAS PSDA
Hidrologi dan Hidrometri pada Hidrometri (Balai PSDA Wilayah Bukittinggi)
UPTD Wilayah Bukittinggi
Rehabilitasi/pembangunan POS Terlaksananya Rehabilitasi/Pembangunan Pos Hidrologi dan Pos 30,00 4.890.000.000 8,00 952.622.650 2,00 500.000.000 98,23 491.167.700 4.911,50 98,23 106,23 1.443.790.350 354,10 29,53 DINAS PSDA
Hidrologi dan Hidrometri pada Hidrometri pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat
UPTD Wilayah Sungai Dareh
Monitoring Kualitas Air/Lingkungan Terlaksananya Monitoring Kualitas Air/ Lingkungan SDA pada Balai Sungai 17,00 1.670.000.000 9,00 277.000.400 3,00 100.000.000 98,19 98.188.080 3.273,00 98,19 107,19 375.188.480 630,53 22,47 DINAS PSDA
SDA Pada UPTD Wilayah PSDA Wilayah Bukittinggi
Bukittinggi Sumatera Barat
Monitoring Kualitas Air/Lingkungan Terlaksananya Monitoring Kualitas Air/Lingkungan SDA (Balai PSDA Sungai 17,00 1.670.000.000 9,00 277.217.230 6,00 100.000.000 97,93 97.926.490 1.632,17 97,93 106,93 375.143.720 629,00 22,46 DINAS PSDA
SDA Pada UPTD Wilayah Sungai Wilayah Sungai Dareh)
Dareh Sumatera Barat
Pembayaran Sisa 50 Hari Terlaksananya Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan Normalisasi dan M 0 0 220,00 258.304.000 98,66 368.208.359 44,85 142,55 98,66 368.208.359 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangki Kabupaten Sijunjung
Perkuatan Tebing Batang Palangki
Kabupaten Sijunjung
Pembayaran Sisa 50 Hari Terlaksananya Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan Pembangunan Unit 0 0 1,00 158.369.600 99,41 838.945.310 9.941,00 529,74 99,41 838.945.310 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pekerjaan Pembangunan Checkdam Sungai Tanuik Baruang-Baruang Balantai Kabupaten
Checkdam Sungai Tanuik Baruang- Pesisir Selatan
Baruang Balantai Kabupaten
Pesisir Selatan
Rehabilitasi Checkdam Batang Terlaksananya Rehabilitasi Checkdam Batang Tampo unit 0 0 1,00 104.500.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Tampo
Rehabilitasi Checkdam Batang Terlaksananya Rehabilitasi Checkdam Batang Malana unit 0 0 1,00 101.500.000 97,17 204.063.050 9.717,00 201,05 97,17 204.063.050 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Malana
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Aia Katiak M 0 0 50,00 105.000.000 96,06 201.732.700 192,12 192,13 96,06 201.732.700 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Batang Aia Katiak
Pembangunan Prasarana Sungai Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sungai Batang Bunut M 0 0 50,00 110.500.000 98,23 206.284.800 196,46 186,68 98,23 206.284.800 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Batang Bunut
Review Design Batang Kapar Terlaksananya Review Design Batang Kapar Ampu Laporan 0 0 1,00 110.000.000 97,54 107.290.600 9.754,00 97,54 97,54 107.290.600 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Ampu
SID Pantai Air Manis Terlaksananya SID Pantai Air Manis laporan 0 0 1,00 105.000.000 91,80 96.394.250 9.180,00 91,80 91,80 96.394.250 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengukuran Rencana Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Rencana Kegiatan Sungai Wilayah laporan 0 0 1,00 50.000.000 85,83 94.418.000 8.583,00 188,84 85,83 94.418.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Sungai Wilayah Selatan Tahun Selatan Tahun Anggaran 2020
Anggaran 2020
Pengukuran Rencana Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Rencana Kegiatan Sungai Wilayah Utara laporan 0 0 1,00 50.000.000 85,46 94.010.850 8.546,00 188,02 85,46 94.010.850 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Sungai Wilayah Utara Tahun Tahun Anggaran 2020
Anggaran 2020
Program Pengembangan, Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber % 13,20 26.900.000.000 1.690.422.650 2,80 10.507.054.400 0,00 6.003.043.240 0,00 57,13 0,00 7.693.465.890 0,00 28,60
Pengelolaan Dan Konservasi air (pembangunan/peningkatan)
Sungai, Danau Dan Sumber Air
Lainnya
Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air % 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)
Pembangunan Embung Pincuran Terlaksananya Pembangunan Embung Pincuran Copu Jorong Unit 1,00 500.000.000 0 1,00 400.000.000 99,63 17.933.350 9.963,00 4,48 99,63 17.933.350 9.963,00 3,59 DINAS PSDA
Copu Jorong
Pembangunan Embung Kandih Terlaksananya Pembangunan Embung Kandih Bukik Kandung Unit 1,00 8.300.000.000 0 1,00 2.317.500.000 89,87 2.502.808.562 8.987,00 108,00 89,87 2.502.808.562 8.987,00 30,15 DINAS PSDA
Bukik Kandung
Revitalisasi Embung Canduang Terlaksananya Revitalisasi Embung Canduang Koto Laweh Unit 0 0 1,00 1.770.100.000 99,94 1.966.064.900 9.994,00 111,07 99,94 1.966.064.900 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Koto Laweh
DED Embung Bintungan Terlaksananya DED Embung Bintungan Kabupaten Lima Puluh Kota Dokumen 0 0 1,00 200.000.000 99,93 199.875.400 9.993,00 99,94 99,93 199.875.400 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
DED Embung Aro Tersedianya data perencanaan embung Dokumen 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Kajian Lingkungan Embung Terlaksananya Kajian Lingkungan Embung Cirubuih Kabupaten Dokumen 1,00 300.000.000 0 1,00 260.000.000 99,51 258.745.200 9.951,00 99,52 99,51 258.745.200 9.951,00 86,25 DINAS PSDA
Cirubuih Solok
Penyusunan Angka Kebutuhan Tersedianya angka kebutuhan nyata Operasi dan Pemeliharaan Dokumen 0 0 1,00 100.000.000 99,28 99.276.750 9.928,00 99,28 99,28 99.276.750 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Nyata Operasi dan Pemeliharaan Embung
(AKNOP) Embung
Pembangunan Embung Talago Terlaksananya Pembangunan Embung Talago Nagari Paninjauan Unit 1,00 7.500.000.000 0 1,00 4.570.500.000 99,82 33.238.850 9.982,00 0,73 99,82 33.238.850 9.982,00 0,44 DINAS PSDA
Nagari Paninjauan Kabupaten
Tanah Datar
Operasi dan Pemeliharaan Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Embung (Balai Bh 105,00 5.150.000.000 6,00 803.691.650 20,00 200.000.000 93,29 186.554.287 466,45 93,28 99,29 990.245.937 94,56 19,23 DINAS PSDA
Embung pada UPTD Wilayah Bukittinggi) Sumatera Barat
Bukittinggi
Operasi dan Pemeliharaan Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Embung (Balai Bh 110,00 5.150.000.000 11,00 886.731.000 20,00 300.000.000 84,95 254.872.400 424,75 84,96 95,95 1.141.603.400 87,23 22,17 DINAS PSDA
Embung pada UPTD Wilayah Sungai Dareh)
Sungai Dareh
Pembayaran Sisa 50 Hari Terlaksananya Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan Pembangunan unit 0 0 1,00 368.954.400 99,67 368.176.391 9.967,00 99,79 99,67 368.176.391 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Pekerjaan Pembangunan Embung Embung Talago Parayun
Talago Parayun
Pengukuran Rencana Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Rencana Kegiatan Konservasi Tahun laporan 0 0 1,00 20.000.000 96,25 115.497.150 9.625,00 577,49 96,25 115.497.150 #DIV/0! #DIV/0! DINAS PSDA
Konservasi Tahun Anggaran 2020 Anggaran 2020


DASAR
PERUMAHAN RAKYAT DAN 55.202.949.246 4.549.957.203 13.528.852.130 10.683.549.623 78,97 15.233.506.826 27,60
KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 55.202.949.246 4.549.957.203 13.528.852.130 10.683.549.623 78,97 15.233.506.826 27,60
PERTANAHAN
Program Pengembangan Persentase rumah layak huni % 337,58 9.472.937.992 83,56 2.163.697.579 83,56 1.803.496.500 188,01 1.690.657.540 225,00 93,74 271,57 3.854.355.119 80,45 40,69
Perumahan
Tersedianya database perumahan dan permukiman dokumen 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00
Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman paket 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Sosialisasi dan Workshop Terlaksananya Sosialisasi dan Wokshop Pembangunan Rumah yang Orang 17,00 575.497.992 50,00 165.497.992 60,00 195.000.000 1,00 179.246.600 1,67 91,92 51,00 344.744.592 300,00 59,90 DISPERKIMTAN
Pembangunan Rumah yang Aman Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di
Terhadap Bencana Alam Bidang Perumahan
angkatan 3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 66,67 DISPERKIMTAN
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Dokumen 3,00 599.540.000 1,00 199.540.000 1,00 106.700.000 1,05 86.361.000 105,00 80,94 2,05 285.901.000 68,33 47,69 DISPERKIMTAN
Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota
Perumahan Rakyat
Penyusunan SPM Bidang Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Dokumen 3,00 878.435.000 1,00 148.435.000 1,00 351.000.000 1,03 343.217.440 103,00 97,78 2,03 491.652.440 67,67 55,97 DISPERKIMTAN
Perumahan Rakyat Provinsi Perumahan di Provinsi Sumatera Barat
Sumatera Barat
Updating Data Rumah Tidak Layak Terlaksananya Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Dokumen 4,00 2.555.877.000 2,00 1.012.533.872 1,00 682.944.000 1,18 640.940.400 118,00 93,85 3,18 1.653.474.272 79,50 64,69 DISPERKIMTAN
Huni di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat
Pendampingan Penyusunan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Dokumen 2,00 700.000.000 0,00 0 1,00 344.000.000 1,06 334.674.700 106,00 97,29 1,06 334.674.700 53,00 47,81 DISPERKIMTAN
Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR di Lokasi 9,00 3.040.000.000 0,00 0 5,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISPERKIMTAN
Huni Bagi MBR di Kawasan Kumuh Kawasan Kumuh
Penguatan Dan Pembinaan Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Laporan 4,00 1.123.588.000 2,00 637.690.715 1,00 123.852.500 0,95 106.217.400 95,00 85,76 2,95 743.908.115 73,75 66,21 DISPERKIMTAN
POKJA Perumahan Dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Permukiman Provinsi Sumatera
Barat
Orang x 1 Angkatan 300,00 5,00 60,00 60,00 100,00 65,00 21,67 DISPERKIMTAN
Program Pemberdayaan Penurunan luasan kawasan kumuh % 52,00 45.730.011.254 24,00 2.386.259.624 13,50 11.725.355.630 0,30 8.992.892.083 2,22 76,70 24,30 11.379.151.707 46,73 24,88
Komunitas Perumahan
Meningkatnya rumah tangga bersanitasi % 302,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perencanaan Penanganan Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dokumen 6,00 3.568.462.030 1,00 568.562.030 2,00 1.153.088.000 2,00 1.114.274.865 100,00 96,63 3,00 1.682.836.895 50,00 47,16 DISPERKIMTAN
Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Berbasis
Kawasan (PLP2K-BK)
Pembangunan PLP2K-BK dan Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan lokasi 13,00 35.159.649.224 2,00 1.817.697.594 3,00 8.298.511.630 2,64 5.663.426.492 88,00 68,25 4,64 7.481.124.086 35,69 21,28 DISPERKIMTAN
Supervisi
Updating Database Kawasan Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman dokumen 2,00 1.900.000 0,00 0 1,00 873.756.000 1,00 842.470.750 100,00 96,42 1,00 842.470.750 50,00 44.340,57 DISPERKIMTAN
Kumuh Kab/Kota Se-Sumatera Barat
Pembangunan PSU Kawasan Terlaksananya pembangunan kawasan strategis dan khusus paket 3,00 7.000.000.000 0,00 0 2,00 1.400.000.000 1,00 1.372.719.976 50,00 98,05 1,00 1.372.719.976 33,33 19,61 DISPERKIMTAN
Strategis dan Khusus (Rawan
Bencana, Agropolitan, Minapolitan,
Desa Tertinggal)

DASAR
KETENTRAMAN, KETERTIBAN 93.985.011.064 16.334.696.925 22.901.268.298 28.731.238.949 125,46 45.065.935.874 47,95
UMUM DAN LINMAS
SATUAN POLISI PAMONG 24.240.614.427 4.747.267.054 5.849.938.410 4.003.626.361 68,44 8.750.893.415 36,10
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
Program Peningkatan Persentase kab/kota yang telah memiliki Satlinmas di % 1,90 1.771.747.700 165.268.500 0,45 473.438.170 0,00 192.732.449 0,00 40,71 0,00 358.000.949 0,00 20,21
Perlindungan Masyarakat desa/kelurahan/nagari.
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Peningkatan Keperansertaan Ormas/Orsos/Lembaga Adat/Lembaga Agama yang mendapatkan jumlah 5,00 471.210.700 0 7,00 116.798.270 7,00 31.417.900 100,00 26,90 7,00 31.417.900 140,00 6,67 SATPOL PP
Masyarakat Dalam Menunjang sosialisasi
Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat
orang 44,00 44,00 100,00 44,00 #DIV/0! SATPOL PP

Sosialisasi Peran Satlinmas dalam Peserta yang mengikuti sosialiasi peran Satlinmas dalam orang 140,00 300.000.000 0 60,00 62.207.250 60,00 59.786.650 100,00 96,11 60,00 59.786.650 42,86 19,93 SATPOL PP
pelaksanaan Pileg dan Pilpres pelaksanaan pileg dan pilpres tahun 2019
tahun 2019
Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah Kab/kota yang diselenggarakan Peningkatan kapasitas kab/kota 34,00 475.000.000 0 19,00 187.962.300 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 SATPOL PP
Kapasitas Anggota Satuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Inventarisasi Potensi Personil Laporan inventarisasi potensi personil Satlinmas di kab/kota jenis laporan 6,00 525.537.000 2,00 165.268.500 1,00 106.470.350 1,00 101.527.899 100,00 95,36 3,00 266.796.399 50,00 50,77 SATPOL PP
Satlinmas Di Kab/Kota
kab/kota 5,00 19,00 380,00 19,00 #DIV/0! SATPOL PP
Program Pemeliharaan Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi dalam patroli % 480,00 17.107.356.922 2.930.998.044 90,00 3.375.902.800 22,89 3.119.463.947 25,43 92,40 22,89 6.050.461.991 4,77 35,37
Ketertiban Umum Dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Ketentraman Masyarakat
Gelar Pasukan Satpol PP, Gelar pasukan Satpol, Satlinmas dan Damkar yang dilaksanakan Kali 6,00 1.609.531.829 1,00 238.631.800 1,00 276.990.500 1,00 272.624.300 100,00 98,42 2,00 511.256.100 33,33 31,76 SATPOL PP
Satlinmas dan Damkar
Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Pengaman Orang 306,00 9.545.682.831 51,00 1.451.379.210 51,00 1.591.000.000 51,00 1.557.695.276 100,00 97,91 102,00 3.009.074.486 33,33 31,52 SATPOL PP
Pengaman
Pengamanan Dan Pengawalan Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah kali 638,00 832.327.057 175,00 250.110.329 85,00 242.321.300 100,00 306.553.399 117,65 126,51 275,00 556.663.728 43,10 66,88 SATPOL PP
Kepala Daerah, Wakil Kepala dan Pejabat VIP yang dilakukan
Daerah Dan Pejabat VIP
Patroli Lapangan Dalam Kab/kota yang dipatroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman Kab/Kota 98,00 1.881.730.065 19,00 415.701.265 10,00 175.000.000 10,00 74.133.019 100,00 42,36 29,00 489.834.284 29,59 26,03 SATPOL PP
Pemeliharaan Ketentraman Dan dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum Lintas Kab/Kota
Se Sumbar
Pengamanan Unjukrasa Dan Pengamanan Unjukrasa dan keramaian dengan aparat terkait kali 24,00 90.000.000 14,00 29.977.000 14,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 14,00 29.977.000 58,33 33,31 SATPOL PP
Keramaian Dengan Aparat Terkait
Operasi Penanganan Pelanggaran Operasi penangganan pelanggaraan perda, gangguan ketertiban Kali 280,00 400.000.000 5,00 50.000.000 20,00 285.000.000 15,00 277.024.997 75,00 97,20 20,00 327.024.997 7,14 81,76 SATPOL PP
Perda, Gangguan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan
Umum Dan Ketentraman
Masyarakat
Deteksi Dini Pelanggaran Kab/kota yang dideteksi dini pelanggaran perda/perkada dan Kab/Kota 60,00 220.000.000 7,00 50.000.000 7,00 100.000.000 7,00 33.933.253 100,00 33,93 14,00 83.933.253 23,33 38,15 SATPOL PP
Perda/Perkada dan Permasalahan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di
Ketertiban Umum dan Sumatera Barat
Ketentrmanan Masyarakat di
Sumatera Barat
Peningkatan Koordinasi Informasi Koordinasi Informasi Intelejen Lintas Kab/Kota se Sumatera Barat kali 40,00 200.000.000 0 15,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 SATPOL PP
Intelejen Lintas Kab/Kota se yang dilaksanakan (rapat/pertemuan/kunjung
Sumatera Barat an)
Pengamanan Dan Pengawasan Kab/kota dalam Pengamanan dan pengawasan pileg dan pilpres Kab/Kota 19,00 100.000.000 0 19,00 75.000.000 19,00 70.910.116 100,00 94,55 19,00 70.910.116 100,00 70,91 SATPOL PP
Pileg dan Pilpres Tahun 2019 tahun 2019
Pengamanan dan Pengawasan Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional dan Kegiatan (Penas Petanii 1,00 799.556.000 1,00 60.000.000 2,00 300.000.000 3,00 298.838.087 150,00 99,61 4,00 358.838.087 400,00 44,88 SATPOL PP
Kegiatan Daerah, Nasional dan Internasional yang dilaksanakan dan Nelayan dan HKG-
Internasional PKK)
Penerapan Standar Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum kegiatan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP
Minimal Urusan Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan
Ketertiban Umum dan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemeliharaan Ketertiban Umum Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Provinsi Tetangga 4,00 108.110.000 1,00 27.027.500 1,00 23.701.000 1,00 21.985.000 100,00 92,76 2,00 49.012.500 50,00 45,34 SATPOL PP
Dan Ketentraman Masyarakat wilayah Lintas Batas Antar Provinsi Tetangga (Sumut, Riau, Jambi,
Pada Wilayah Lintas Batas Antar Bengkulu) yang dilaksanakan
Provinsi Tetangga (Sumut, Riau,
Jambi, Bengkulu)
Forum Komunikasi Urusan Terlaksananya Forum Komunikasi Urusan Ketentraman, Ketertiban Jenis Laporan 21,00 1.320.419.140 2,00 358.170.940 1,00 306.890.000 3,00 205.766.500 300,00 67,05 5,00 563.937.440 23,81 42,71 SATPOL PP
Ketentraman, Ketertiban Umum Umum dan Perlindungan Masyarakat
dan Perlindungan Masyarakat
kali rapat 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! SATPOL PP
Program Pencegahan dan Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan Kasus 480,00 292.000.000 538.520.785 90,00 274.190.000 0,00 99.312.635 0,00 36,22 0,00 637.833.420 0,00 218,44
Pemberantasan Maksiat dan pemberantasan maksiat
Operasi Gabungan Pemberantasan Kab/kota dalam pelaksanaan Operasi gabungan pemberantasan Kab/Kota 19,00 160.000.000 19,00 425.088.385 5,00 160.000.000 5,00 59.949.635 100,00 37,47 24,00 485.038.020 126,32 303,15 SATPOL PP
Maksiat maksiat
Pengawasan Pelaksanaan Kab/kota dalam pengawasan pelaksanaan Penegakan Perda no.11 Kab/Kota 19,00 132.000.000 17,00 113.432.400 4,00 114.190.000 4,00 39.363.000 100,00 34,47 21,00 152.795.400 110,53 115,75 SATPOL PP
Penegakan Perda No. 11 Tahun tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat
2001 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Maksiat

Program Peningkatan Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan % 440,00 3.849.106.305 888.932.725 80,00 1.110.889.900 0,00 451.977.700 0,00 40,69 0,00 1.340.910.425 0,00 34,84
Penegakan Peraturan Daerah
dan Pemberdayaan PPNS
Pelaksanaan Penegakan Perda Penegakan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan usaha Kab/Kota 81,00 1.880.008.145 17,00 522.145.145 7,00 419.822.300 14,00 270.872.250 200,00 64,52 31,00 793.017.395 38,27 42,18 SATPOL PP
No. 3 Tahun 2012 Tentang pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan
Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral Dan Batubara
Peningkatan Kerjasama dan Peningkatan Kerjasama dan Pembinaan PPNS yang dilaksanakan Kali 72,00 369.098.160 12,00 74.615.080 6,00 175.206.600 3,00 23.636.500 50,00 13,49 15,00 98.251.580 20,83 26,62 SATPOL PP
Pembinaan PPNS
Pelaksanaan Penegakan Perda Penegakan perda No. 8 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok Kab/Kota 60,00 400.000.000 19,00 50.000.000 4,00 190.940.700 4,00 33.710.000 100,00 17,65 23,00 83.710.000 38,33 20,93 SATPOL PP
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang yang dilaksanakan
Kawasan Tanpa Rokok
Pelaksanaan Penegakan Perda Penegakan perda nomor 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Kab/Kota 0 4,00 50.000.000 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 4,00 50.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Ketertiban
Umum Dan Ketentraman
Masyarakat
Pelaksanaan Penegakan Perda Penegakan perda nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian dan Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP
Nomor 14 Tahun 2014 Tentang penanggulangan rabies yang dilaksanakan
Pengendalian Dan
Penanggulangan Rabies
Pelaksanaan Penegakan Perda Penegakan perda nomor 3 tahun 2015 tentang kemandirian pangan Kab/Kota 0 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP
Nomor 3 Tahun 2015 tentang yang dilaksanakan
Kemandirian Pangan
Pembentukan Produk Hukum Produk hukum daerah terkait penegakan perda yang diproses Produk Hukum 8,00 800.000.000 1,00 141.732.500 2,00 128.233.300 1,00 123.758.950 50,00 96,51 2,00 265.491.450 25,00 33,19 SATPOL PP
Daerah Terkait Penegakan Perda
Ranperda 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! SATPOL PP
Pelaksanaan Penegakan Perda Penegakan perda terkait pemerintahan dan izin yang dilaksanakan Jumlah Perda 60,00 400.000.000 7,00 50.440.000 3,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 7,00 50.440.000 11,67 12,61 SATPOL PP
Terkait Pemerintahan dan Izin
Pelaksanaan Penegakan Peraturan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Kab/Kota 0 0 9,00 196.687.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP
Daerah Dan Peraturan Kepala dilaksanakan
Daerah
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Pembinaan dan Persentase diklat aparatur yang dapat diselenggarakan sesuai % 600,00 980.403.500 151.063.500 100,00 556.318.300 0,00 55.723.500 0,00 10,02 0,00 206.787.000 0,00 21,09
Pengembangan Kompetensi rencana
Aparatur
Latihan Beladiri Karate Bagi Aparatur yang dilatih bela diri karate bagi anggota Satpol PP Orang 300,00 380.403.500 50,00 76.063.500 50,00 56.063.500 50,00 55.723.500 100,00 99,39 100,00 131.787.000 33,33 34,64 SATPOL PP
Anggota Satpol PP
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang dilatih peningkatan kapasitas intelejen Orang 250,00 200.000.000 0 50,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 SATPOL PP
Intelejen Bagi Anggota Satpol PP
Bimbingan Teknis Penyidikan Aparatur mengikuti bimbingan teknis penyidikan terhadap Orang 250,00 200.000.000 50,00 75.000.000 100,00 259.880.200 0,00 0 0,00 0,00 50,00 75.000.000 20,00 37,50 SATPOL PP
Terhadap Pelanggaran Perda pelanggaran perda
Peningkatan Sumber Daya Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran di Kab/Kota se Sumbar kali 250,00 200.000.000 0 1,00 240.374.600 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 SATPOL PP
Aparatur Pemadam Kebakaran di yang mengikuti pelatihan
Kab/Kota se Sumbar
Orang 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! SATPOL PP
Program Pemetaan daerah Persentase kab/kota yang terpetakan rawan kebakaran % 225,00 240.000.000 72.483.500 70,00 59.199.240 0,00 84.416.130 0,00 142,60 0,00 156.899.630 0,00 65,37
rawan kebakaran
Pemetaan rawan kebakaran Laporan Pemetaan Rawan Kebakaran jenis Laporan 3,00 240.000.000 1,00 72.483.500 1,00 59.199.240 1,00 84.416.130 100,00 142,60 2,00 156.899.630 66,67 65,37 SATPOL PP
kab/kota 5,00 15,00 300,00 15,00 #DIV/0! SATPOL PP

BADAN KESATUAN BANGSA 18.998.396.637 8.970.075.717 5.157.439.049 4.026.228.592 78,07 12.996.304.309 68,41
DAN POLITIK
Program Pencegahan, Pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba % 290,00 240.000.000 60,00 0 50,00 690.928.100 0,00 168.255.240 0,00 24,35 60,00 168.255.240 20,69 70,11
Penanganan dan Rehabilitasi
Penyalahgunaan Narkoba
Sosialisasi pembekalan Sosialisasi P4GN, Monev dan Laporan Jumlah Pemakai Narkoba di kali (sosialisasi) 1,00 50.000.000 0,00 0 1,00 314.354.000 1,00 55.829.297 100,00 17,76 1,00 55.829.297 100,00 111,66 KESBANGPOL
penanggulangan penyalahgunaan Sumbar
dan peredaran gelap narkoba
kab/kota 19,00 0,00 19,00 19,00 100,00 19,00 100,00 KESBANGPOL
laporan 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 KESBANGPOL
orang 60,00 0,00 100,00 75,00 75,00 75,00 125,00 KESBANGPOL
Peringatan Hari Anti Narkotika Upacara HANI kali (upacara HANI) 1,00 170.000.000 0,00 0 1,00 62.428.100 1,00 33.369.200 100,00 53,45 1,00 33.369.200 100,00 19,63 KESBANGPOL
Internasional (HANI)
kali (tes urine) 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KESBANGPOL
orang 1.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KESBANGPOL
Sosialisasi Perda Tentang Bahaya Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan orang 100,00 20.000.000 0,00 0 100,00 314.146.000 1,00 79.056.743 1,00 25,17 1,00 79.056.743 1,00 395,28 KESBANGPOL
Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan NAPZA
kali 2,00 1,00 1,00 75,00 7.500,00 76,00 3.800,00 KESBANGPOL

Program Kemitraan Konflik SARA konflik 0,00 4.701.563.517 2.373.907.029 0,00 1.507.752.999 0,00 1.521.909.072 #DIV/0! 100,94 0,00 3.895.816.101 #DIV/0! 82,86
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama Rakor/Pertemuan per 12,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tahun
Pembinaan Kerukunan Umat Rakor FKUB, monev dan laporan potensi konflik antar umat kab/kota 114,00 690.000.000 57,00 377.590.375 19,00 131.928.200 19,00 64.771.309 100,00 49,10 76,00 442.361.684 66,67 64,11 KESBANGPOL
Beragama Di Sumatera Barat beragama di Sumbar
kali 7,00 34,00 1,00 1,00 100,00 35,00 500,00 KESBANGPOL
Penguatan Wawasan Bela Negara 1.Sosialisasi, 2. Rapat tim Fasililtasi Pembangunan Monumen Bela orang 250,00 855.000.000 0,00 630.713.748 160,00 305.700.000 60,00 136.763.303 37,50 44,74 60,00 767.477.051 24,00 89,76 KESBANGPOL
Negara
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
2 kali; 160 orang; 2 kali 11,00 3,00 5,00 1,00 20,00 4,00 36,36 KESBANGPOL
rapat tim fasilitsi dan 1 kali
Peringatan Hari Bela
Negara
Sosialisasi Pewarisan Nilai Nilai 1. Sosialisasi kali 7,00 365.000.000 5,00 381.103.627 1,00 64.172.000 1,00 61.608.400 100,00 96,01 6,00 442.712.027 85,71 121,29 KESBANGPOL
Luhur Bangsa
Penguatan Forum Pembauran 1. Sosialisasi Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan 2. Rapat kali 6,00 645.000.000 3,00 192.005.564 4,00 141.000.000 1,00 64.143.175 25,00 45,49 4,00 256.148.739 66,67 39,71 KESBANGPOL
Kebangsaan Tim Forum Pembauran Kebangsaan
Pembinaan Dan Koordinasi 1. Rapat; 2. Monev ; 3.Laporan Permasalahan Idiologi Wasbang; 4. kab/kota 114,00 633.563.517 57,00 191.633.900 19,00 69.444.612 19,00 67.695.150 100,00 97,48 76,00 259.329.050 66,67 40,93 KESBANGPOL
Pemantapan Ideologi Dan Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota dan
Wawasan Kebangsaan PPWK
kali (Rapat) 2,00 6,00 2,00 2,00 100,00 8,00 400,00 KESBANGPOL
FPK 3,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 66,67 KESBANGPOL
PPWK kab/kota 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KESBANGPOL
Sosialisasi Dan Penanganan 1. Sosialisasi tentang penanganan organisasi aliran kepercayaan kali 5,00 655.000.000 2,00 165.001.775 1,00 124.004.500 1,00 58.499.800 100,00 47,18 3,00 223.501.575 60,00 34,12 KESBANGPOL
Organisasi Aliran Kepercayaan masyarakat; 2. Monev ;3. Laporan hasil pemantauan dan
Masyarakat pengawasan aliran kepercayaan di Sumbar
Laporan 5,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 20,00 KESBANGPOL
Forum Pemantapan Wawasan Jumlah peserta yang mengikuti forum pemantapan wawasan orang 250,00 518.000.000 0,00 286.686.807 625,00 418.242.087 1.425,00 910.262.235 228,00 217,64 1.425,00 1.196.949.042 570,00 231,07 KESBANGPOL
Kebangsaan kebangsaan
kali 8,00 3,00 5,00 10,00 200,00 13,00 162,50 KESBANGPOL
Pembangunan Karakter Bangsa 1.Sosialisasi ; 2. Rapat Kerja orang 250,00 340.000.000 149.171.233 140,00 253.261.600 60,00 158.165.700 42,86 62,45 60,00 307.336.933 24,00 90,39 KESBANGPOL
dalam Upaya Mendukung Revolusi
Mental
gugus tugas 3,00 5,00 3,00 60,00 3,00 100,00 KESBANGPOL
kali (rapat kerja) 5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 40,00 KESBANGPOL
kali (sosialisasi) 7,00 1,00 2,00 1,00 50,00 2,00 28,57 KESBANGPOL
Program Pendidikan Politik Peningkatan capaian indikator demokrasi indonesia (IDI) % 400,59 6.476.355.876 60,00 2.632.908.182 67,07 963.975.200 0,00 762.482.972 0,00 79,10 60,00 3.395.391.154 14,98 52,43
Masyarakat
Dialog Politik Bersama Partai Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat orang 960,00 1.348.000.000 0,00 1.348.000.000 375,00 270.000.000 150,00 114.028.182 40,00 42,23 150,00 1.462.028.182 15,63 108,46 KESBANGPOL
Politik, Ormas Dan Tokoh
Masyarakat
kali 24,00 16,00 4,00 2,00 50,00 18,00 75,00 KESBANGPOL

Pengelolaan Bantuan Keuangan Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik, monev dan laporan laporan 5,00 540.000.000 0,00 151.325.320 1,00 125.000.000 1,00 115.155.200 100,00 92,12 1,00 266.480.520 20,00 49,35 KESBANGPOL
Partai Politik hasil pembinaan bantuan keuangan parpol
kali 54,00 22,00 20,00 20,00 100,00 42,00 77,78 KESBANGPOL
Sosialisasi Dan Pembinaan Ormas Sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, monev dan kali 11,00 949.000.000 6,00 504.088.376 1,00 60.704.000 1,00 55.871.017 100,00 92,04 7,00 559.959.393 63,64 59,01 KESBANGPOL
laporan data ormas
Sosialisasi Undang Undang Dan Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik, monev dan kali 5,00 829.155.876 2,00 136.392.105 1,00 63.074.000 1,00 60.783.895 100,00 96,37 3,00 197.176.000 60,00 23,78 KESBANGPOL
Peraturan Bidang Politik laporan evaluasi implementasi peraturan bidang politik di daerah

Penggantian antar waktu anggota Verifikasi berkas PAW anggota DPRD kab/kota, monev dan laporan laporan 5,00 349.200.000 0,00 48.661.955 1,00 19.000.000 1,00 14.905.200 100,00 78,45 1,00 63.567.155 20,00 18,20 KESBANGPOL
DPRD kabupaten/kota di Sumbar hasil verifikasi
kali 76,00 0,00 3,00 2,00 66,67 2,00 2,63 KESBANGPOL
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Bintek pengajuan dan Bimtek Bantuan keuangan partai politik orang 300,00 610.000.000 0,00 201.719.516 60,00 56.322.000 60,00 50.897.900 100,00 90,37 60,00 252.617.416 20,00 41,41 KESBANGPOL
pertanggungjawaban bantuan
keuangan partai politik
kali 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 KESBANGPOL
Penguatan kelompok kerja Indeks 1.Rapat Kerja Pokja IDI ;2.Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi kali (sosialisasi) 6,00 1.064.000.000 3,00 47.242.175 2,00 125.895.200 1,00 71.299.200 50,00 56,63 4,00 118.541.375 66,67 11,14 KESBANGPOL
Demokrasi Indonesia (IDI) Indonesia (IDI) ;3.Monev dan 4; Laporan Implementasi Hasil IDI di
daerah
kali (rapat) 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 KESBANGPOL
Pemantauan Pelaksanaan 1. Monev; 2. Laporan kab/kota 57,00 787.000.000 19,00 195.478.735 19,00 243.980.000 19,00 279.542.378 100,00 114,58 38,00 475.021.113 66,67 60,36 KESBANGPOL
Pemilihan Umum
kali (rapat) 5,00 2,00 2,00 8,00 400,00 10,00 200,00 KESBANGPOL
Program Peningkatan Pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap perbuatan % 200,00 1.236.740.450 60,00 492.604.130 50,00 380.073.350 0,00 305.445.246 0,00 80,36 60,00 798.049.376 30,00 64,53
Pemberantasan Penyakit maksiat
Masyarakat (PEKAT)
Menurunnya kasus penyakit masyarakat % 350,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengawasan dan pencegahan 1. Sosialisasi; 2. Monev; 3. Naskah Akademis Ranperda Maksiat 4. kali 8,00 1.236.740.450 5,00 492.604.130 2,00 380.073.350 4,00 305.445.246 200,00 80,36 9,00 798.049.376 112,50 64,53 KESBANGPOL
perbuatan maksiat Laporan Jumlah Kasus Maksiat
Program Peningkatan Keamanan Konflik Sosial kasus 138,00 6.343.736.794 3.470.656.376 23,00 1.614.709.400 0,00 1.268.136.062 0,00 78,54 0,00 4.738.792.438 0,00 74,70
Dan Kenyamanan Lingkungan
Penanganan Masalah Strategis 1. Rapat dengan Tim Kominda dan Tim Penanganan Masalah kab/kota 114,00 1.506.434.794 57,00 1.741.386.881 19,00 185.000.000 19,00 124.940.700 100,00 67,54 76,00 1.866.327.581 66,67 123,89 KESBANGPOL
Daerah Strategis 2. Monev.; 3. Laporan
kali 42,00 29,00 4,00 0,00 0,00 29,00 69,05 KESBANGPOL
Pengawasan Orang Asing 1. Rapat tim pengawasan orang asing (POA); 2. Monev; 3. Laporan kab/kota 114,00 510.000.000 57,00 200.467.310 19,00 294.607.900 19,00 254.442.043 100,00 86,37 76,00 454.909.353 66,67 89,20 KESBANGPOL

kali 24,00 12,00 4,00 3,00 75,00 15,00 62,50 KESBANGPOL
Pengawasan Dan Pencegahan 1.Monev ; 2. Laporan laporan 6,00 515.000.000 3,00 106.584.087 1,00 80.468.000 1,00 60.308.070 100,00 74,95 4,00 166.892.157 66,67 32,41 KESBANGPOL
Konflik Sosial
kali 6,00 0,00 4,00 1,00 25,00 1,00 16,67 KESBANGPOL
Pengawasan Dan Peningkatan 1. Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD); 2. kali (2 kali rapat TKDPD; 4 22,00 685.000.000 12,00 399.473.645 6,00 121.672.400 4,00 76.086.250 66,67 62,53 16,00 475.559.895 72,73 69,42 KESBANGPOL
Kewaspadaan Dini Masyarakat Rapat FKDM 3. Monev; 4.Laporan kali rapat FKDM;)

Rapat Koordinasi Ketahanan 1. Rapat koordinasi; 2. Monev; 3. Laporan pengawasan dan (1.) kali 4,00 300.000.000 3,00 186.584.600 1,00 101.114.200 1,00 68.303.400 100,00 67,55 4,00 254.888.000 100,00 84,96 KESBANGPOL
Ekonomi Dan Budaya pengendalian ketahanan ekonomi
(2.) Kab/Kota 76,00 57,00 19,00 19,00 100,00 76,00 100,00 KESBANGPOL
Pengawasan Dan Pencegahan 1. Monev, 2. Laporan potensi dan aksi terorisme di daerah kab/kota 114,00 534.480.000 38,00 149.402.410 19,00 116.067.700 19,00 49.376.475 100,00 42,54 57,00 198.778.885 50,00 37,19 KESBANGPOL
Terorisme
orang (1 kali pembekalan) 1,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KESBANGPOL
Penguatan tim terpadu 1. Rapat Timdu PKS (Penanganan Konflik Sosial); 2. Rakor; 3. RA 4,00 973.000.000 1,00 647.276.143 4,00 287.783.800 3,00 246.349.602 75,00 85,60 4,00 893.625.745 100,00 91,84 KESBANGPOL
penanganan konflik sosial Laporan Rencana Aksi
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kali (6 kali rapat timdu; 1 33,00 21,00 9,00 5,00 55,56 26,00 78,79 KESBANGPOL
kali rakor; 3 kali pelaporan
rencana aksi)
Forkomkon jajaran kesbangpol Rapat koordinasi jajaran aparatur kesbangpol provinsi dan kab/kota di kali 3,00 318.000.000 0,00 0 3,00 68.000.000 1,00 66.979.400 33,33 98,50 1,00 66.979.400 33,33 21,06 KESBANGPOL
provinsi dan kab/kota se-Sumbar Sumbar
Sosialisasi dan sinkronisasi Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol sekali 4,00 364.995.400 1,00 39.481.300 1,00 64.995.400 1,00 64.835.350 100,00 99,75 2,00 104.316.650 50,00 28,58 KESBANGPOL
kelembagaan jajaran kesbangpol Sumbar
se-Sumbar
Forum Diskusi Pimpinan Daerah Rapat dengan Forkopimda, Monev dan Laporan kali (rapat) 12,00 636.826.600 0,00 0 4,00 295.000.000 1,00 256.514.772 25,00 86,95 1,00 256.514.772 8,33 40,28 KESBANGPOL

BADAN PENANGGULANGAN 50.746.000.000 2.617.354.154 11.893.890.839 20.701.383.996 174,05 23.318.738.150 45,95

BENCANA DAERAH
Program Peningkatan Mitigasi Jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi % 320,00 10.262.000.000 1.132.768.908 54,00 1.920.765.200 0,00 3.111.061.476 0,00 161,97 0,00 4.243.830.384 0,00 41,35
Bencana bencanaMeningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non
struktur)
Koordinasi, Monitoring Dan Terlaksanya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan laporan 100,00 1.196.000.000 100,00 227.058.302 1,00 324.300.000 2,50 328.728.793 250,00 101,37 102,50 555.787.095 102,50 46,47 BPBD
Evaluasi Pelaksanaan program penanggulangan bencana Provinsi dan kabupaten/kota
Penanggulangan Bencana
kali 2,00 1,00 50,00 1,00 #DIV/0! BPBD
Penyusunan Perencanaan Dan Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana laporan 8,00 1.924.000.000 2,00 47.964.000 1,00 1.295.200 3,00 246.400.141 300,00 19.024,10 5,00 294.364.141 62,50 15,30 BPBD
Kebijakan Penanggulangan (RPB) Provinsi Sumatera Barat
Bencana
kegiatan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPBD
Penyusunan Data Dan Informasi Terlaksananya pelatihan teknis petugas data dan informasi laporan (database 7,00 3.168.000.000 200,00 75.666.000 1,00 200.000.000 3,00 194.704.783 300,00 97,35 203,00 270.370.783 2.900,00 8,53 BPBD
Kebencanaan kebencanaan. Terlaksananya penyusunan dan dan informasi kebencanaan)
kebencanaan
laporan (jml data spasial 4,00 200,00 1,00 2,00 200,00 202,00 5.050,00 BPBD
kebencanaan)
org (3 hari 1 tahun) 58,00 58,00 100,00 58,00 #DIV/0! BPBD
Peningkatan Informasi Dan Terlaksananya pencetakan publikasi media kebencanan unit 5,00 3.974.000.000 782.080.606 3.000,00 1.395.170.000 100,00 2.341.227.759 3,33 167,81 100,00 3.123.308.365 2.000,00 78,59 BPBD
Sosialisasi Kebencanaan brosur/leaflet, poster dan kalender Terlaksananya sosialisasi
kebencanaan kepada aparatur kab/kota Terlaksananya pelatihan
teknis sekolah madrasah aman bencana kepada guru dan siswa
tingkat SLTA di Sumatera Barat
orang 600,00 100,00 700,00 700,00 700,00 116,67 BPBD

orang (2 angkatan) 600,00 100,00 5,00 5,00 5,00 0,83 BPBD
lembar 15.000,00 45.000,00 4.501,00 10,00 4.501,00 30,01 BPBD
kali 6,00 1,00 1,00 7,00 700,00 8,00 133,33 BPBD
Program Peningkatan Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana % 320,00 26.985.000.000 1.120.862.246 54,00 6.119.056.567 0,00 8.715.565.546 0,00 142,43 0,00 9.836.427.792 0,00 36,45
Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
Peningkatan Kapasitas Terlaksananya rapat kerja antar kelembagaan penanggulangan orang 55,00 3.561.000.000 1,00 75.171.000 11,00 50.000.000 11,00 48.276.800 100,00 96,55 12,00 123.447.800 21,82 3,47 BPBD
Kelembagaan Penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Terlaksananya penyelenggaraan hari
Bencana Daerah kesiapsiagaan
kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPBD
Peningkatan Kapasitas Terlaksananya pembinaan TRC kab/kota. Terlaksananya pelatihan (1.) provinsi/kab/kota 20,00 1.823.000.000 20,00 38.762.000 20,00 900.000.000 20,00 1.064.533.618 100,00 118,28 40,00 1.103.295.618 200,00 60,52 BPBD
Kelembagaan Kesiapsiagaan teknis TRC penanggulangan bencana. Terlaksananya pelatihan
Bencana teknis petugas posko (ICS) incident comand system
(3.) orang/1 kali 100,00 200,00 200,00 200,00 #DIV/0! BPBD
(2.) Orang/1 Kali 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! BPBD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Peningkatan Kapasitas - Terlaksananya pembinaan kelembagaan PRB. - Terlaksananya prov/kab/kota 85,00 2.279.000.000 81,00 271.098.000 17,00 890.000.000 16,00 826.965.240 94,12 92,92 97,00 1.098.063.240 114,12 48,18 BPBD
Kelembagaan Pengurangan Risiko jambore tingkat Provinsi dan kab/kota. - Terlaksananya Rakor PRB
Bencana tingkat Provinsi dan kab/kota. - Terkirimnya aparatur untuk mengikuti
bulan PRB nasional. - Terkirimnya tim pameran bulan PRB
orang/1 kali 4,00 286,00 7.150,00 286,00 #DIV/0! BPBD

orang/1 kali 285,00 60,00 21,05 60,00 #DIV/0! BPBD
Peningkatan Peranserta 4 Nagari, 2 kab/kota kab/kota 48,00 6.215.000.000 2,00 86.990.000 10,00 500.000.000 7,00 467.033.539 70,00 93,41 9,00 554.023.539 18,75 8,91 BPBD
Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
Peningkatan Kapasitas Relawan Terlaksananya pembinaan KSB kab/kota. Terlaksananya pelatihan orang 950,00 2.053.000.000 150,00 246.795.000 285,00 1.153.604.567 791,00 3.912.373.830 277,54 339,14 941,00 4.159.168.830 99,05 202,59 BPBD
Penanggulangan Bencana relawan kebencanaan kab/kota
kab/kota 5,00 19,00 380,00 19,00 #DIV/0! BPBD
provinsi 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPBD
Peningkatan Dan Pengembangan Terfasilitasinya hohnarium dan operasional petugas Pusdalops PB orang 12,00 7.504.000.000 12,00 142.047.000 57,00 1.186.500.000 82,00 1.104.638.650 143,86 93,10 94,00 1.246.685.650 783,33 16,61 BPBD
Pusdalops Penanggulangan
Bencana
Peningkatan Simulasi Dan Terlaksananya simulasi/pelatihan penanggulangan bencana, - orang (-200 org/kali 2.200,00 3.550.000.000 14,00 259.999.246 350,00 1.438.952.000 451,00 1.291.743.869 128,86 89,77 465,00 1.551.743.115 21,14 43,71 BPBD
Pelatihan Kebencanaan terlaksananya pelatihan informasi dan comunication rescue (Core) (Peserta simulasi) -165
org/ kali (Apel siaga dan
parade ) - 85 org/kali
(Pelatihan rescue))

Program Pemulihan Daerah Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana % 440,00 4.386.000.000 52.560.000 74,00 1.200.000.000 0,00 3.742.167.937 0,00 311,85 0,00 3.794.727.937 0,00 86,52
Pasca Bencana
Pengkajian Kebutuhan Pasca - Terlaksananya Pertemuan Teknis dan Koordinasi JITU PASNA, - % 75,00 1.139.000.000 71,00 31.445.000 74,00 1.000.000.000 74,00 3.441.093.501 100,00 344,11 145,00 3.472.538.501 193,33 304,88 BPBD
Bencana Terkirimnya Aparatur untuk mengikuti Bulan PRB Nasional Bidang
RR
org/ 2 kali 200,00 910,00 455,00 910,00 #DIV/0! BPBD
org/1 kali 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! BPBD
Peningkatan Pelaksanaan Terlaksananya survey, verivikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan % 75,00 1.253.000.000 5,00 11.644.000 74,00 100.000.000 72,00 162.828.332 97,30 162,83 77,00 174.472.332 102,67 13,92 BPBD
Rekontruksi Daerah Pasca rekonstruksi pasca bencana
Bencana
tahun 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPBD
Peningkatan Pelaksanaan Persentase pelaksanaan rehabilitasi daerah pasca bencana % 75,00 1.994.000.000 71,00 9.471.000 74,00 100.000.000 72,00 138.246.104 97,30 138,25 143,00 147.717.104 190,67 7,41 BPBD
Rehabilitasi Daerah Pasca
Bencana
Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan % 320,00 4.555.000.000 115.000.000 54,00 2.190.569.072 0,00 4.674.255.133 0,00 213,38 0,00 4.789.255.133 0,00 105,14
Dan Prasarana Kebencanaan
Peningkatan Sarana Dan Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana kesiapsiagaan paket 6,00 2.406.000.000 1,00 35.000.000 2,00 718.575.000 29,00 3.127.928.973 1.450,00 435,30 30,00 3.162.928.973 500,00 131,46 BPBD
Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Terlaksananya Pengadaan : - Pengadaan Drone - Pengadaan
Penerima Radio Peringatan Tsunami - Sosialisasi peningkatan
sarana dan prasarana kebencanaan, pengadaan EWS
orang (per kali) 80,00 80,00 100,00 80,00 #DIV/0! BPBD
unit (1 Tahun 1 Unit 32 32,00 26,00 81,25 26,00 #DIV/0! BPBD
unit)
Peningkatan Sarana Dan Tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat paket 1,00 2.149.000.000 71,00 80.000.000 2,00 1.471.994.072 4,00 1.546.326.160 200,00 105,05 75,00 1.626.326.160 7.500,00 75,68 BPBD
Prasarana Penanganan Tanggap
Darurat
tahun 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BPBD
Program Penanganan Tanggap Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana % 440,00 4.558.000.000 196.163.000 74,00 463.500.000 0,00 458.333.904 0,00 98,89 0,00 654.496.904 0,00 14,36
Darurat Bencana
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Peningkatan Penanganan Terkoordinasinya pelaksanaan penanganan tanggap darurat secara prov/kab/kota 100,00 2.849.000.000 20,00 161.810.000 20,00 263.500.000 20,00 258.424.454 100,00 98,07 40,00 420.234.454 40,00 14,75 BPBD
Tanggap Darurat terpadu dan terkoordinir
Monitoring Dan Evaluasi Termonitoring dan terevaluasinya pelaksanaan penanganan tanggap prov/kab/kota 100,00 1.709.000.000 20,00 34.353.000 20,00 200.000.000 20,00 199.909.450 100,00 99,95 40,00 234.262.450 40,00 13,71 BPBD
Pelaksanaan Penanganan darurat
Tanggap Darurat Bencana

DASAR
SOSIAL 120.100.946.748 69.685.874.681 89.439.059.310 83.185.731.516 93,01 152.871.606.197 127,29
DINAS SOSIAL 120.100.946.748 69.685.874.681 88.732.530.350 82.506.846.942 92,98 152.192.721.623 126,72
Program Pencegahan, Penjangkauan Pengguna Narkoba % 98,54 927.322.748 16,59 276.146.950 16,59 287.410.800 66,36 284.729.605 400,00 99,07 82,95 560.876.555 84,18 60,48
Penanganan dan Rehabilitasi
Penyalahgunaan Narkoba
Penyuluhan Penanggulangan Meningkatnya Pengetahuan PSKS/Masyarakat tentang Orang (150 Orang 924,00 340.324.431 488,00 152.315.550 207,00 150.757.300 150,00 149.557.300 72,46 99,20 638,00 301.872.850 69,05 88,70 DINSOS
Narkoba dan Bimtek Penanganan Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan dan Penanganan HIV Penyuluh Narkoba dan 57
HIV Bagi PSKS Orang Bimtek HIV)
Bimbingan Dan Pelatihan Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Sosial Korban Napza/HIV Orang 200,00 376.907.088 40,00 20.896.700 20,00 77.454.000 20,00 77.454.000 100,00 100,00 60,00 98.350.700 30,00 26,09 DINSOS
Keterampilan Dan Bimbingan
Sosial Korban NAPZA/HIV
Rapat Koordinasi Penguatan Persamaan Persepsi antara Lembaga RBM dan Dinas Sosial dalam Orang 155,00 210.091.229 70,00 102.934.700 55,00 59.199.500 50,00 57.718.305 90,91 97,50 120,00 160.653.005 77,42 76,47 DINSOS
Lembaga RBM Tentang Korban Penanganan Korban Napzapza
Penyalahgunaan Napza
Program Pelayanan Dan Pelayanan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial % 600,00 820.168.865 100,00 327.412.893 100,00 293.159.750 80,00 235.279.450 80,00 80,26 180,00 562.692.343 30,00 68,61
Rehabilitasi Kesejahteraan (Disabilitas)
Sosial
Rujukan Penyandang Masalah Terlaksananya penyandang disabilitas yang dirujuk Orang 60,00 708.694.915 36,00 243.002.093 12,00 128.303.500 41,00 76.365.200 341,67 59,52 77,00 319.367.293 128,33 45,06 DINSOS
Sosialisasi Program Penanganan Terlaksananya Sosialisasi program penanganan Anak Berhadapan Orang 30,00 31.010.900 30,00 31.010.900 50,00 69.672.500 50,00 68.762.500 100,00 98,69 80,00 99.773.400 266,67 321,74 DINSOS
Anak Bermasalah dengan Hukum dengan Hukum (ABH)
(ABH)
Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Terlaksananya Bimbingan Teknis Satuan Bakti Pekerja Sosial Orang 30,00 53.399.900 30,00 53.399.900 50,00 68.120.600 50,00 64.368.600 100,00 94,49 80,00 117.768.500 266,67 220,54 DINSOS
Pekerja Sosial
Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Terlaksananya Sosialisai Unit Institusi Layanan Sosial (UILS) Orang 60,00 27.063.150 0,00 0 60,00 27.063.150 60,00 25.783.150 100,00 95,27 60,00 25.783.150 100,00 95,27 DINSOS
Layanan Sosial (UILS)
Program Pembinaan Anak Pelayanan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang Jumlah Panti 16,00 47.368.457.187 18.045.085.360 3,00 6.907.798.310 12,00 6.808.100.117 400,00 98,56 12,00 24.853.185.477 75,00 52,47
Terlantar mendapat keterampilan (anak terlantar)
Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Anak orang 1.010,00 175,00 175,00 700,00 400,00 875,00 86,63
asuh yang mendapat pendidikan)
Pengadaan Kelengkapan Klien Tersedianya bahan kelengkapan anak terlantar orang (155 orang laki-laki, 2.160,00 5.705.620.865 360,00 2.087.450.500 355,00 924.063.500 1.425,00 906.461.500 401,41 98,10 1.785,00 2.993.912.000 82,64 52,47 DINSOS
200 orang perempuan)
Seleksi Penerimaan Calon Kelayan Terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan calon kelayan Orang 100,00 372.500.000 20,00 157.023.125 65,00 45.530.000 199,00 42.817.415 306,15 94,04 219,00 199.840.540 219,00 53,65 DINSOS
Rapat Koordinasi Pelayanan Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Rehabilitasi Sosial Anak Orang 67,00 1.123.051.221 67,00 463.544.200 125,00 160.536.500 125,00 156.474.500 100,00 97,47 192,00 620.018.700 286,57 55,21 DINSOS
Rehabilitasi Kesos Anak
Sehari Bersama Anak Terlaksananya peringatan Sehari Bersama Anak Orang 825,00 187.584.438 165,00 84.832.500 200,00 40.441.500 200,00 40.441.500 100,00 100,00 365,00 125.274.000 44,24 66,78 DINSOS
Tim PIPA (Pertimbangan Izin Terlaksananya Izin Pertimbangan dan Pengangkatan Anak Orang 120,00 282.973.642 24,00 92.697.600 25,00 50.931.100 99,00 44.894.100 396,00 88,15 123,00 137.591.700 102,50 48,62 DINSOS
Pengangkatan Anak)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pelatihan Keterampilan Dan Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja Orang 825,00 4.078.140.245 60,00 1.670.091.000 160,00 549.634.652 640,00 546.851.600 400,00 99,49 700,00 2.216.942.600 84,85 54,36 DINSOS
Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar bagi anak terlantar di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung (2
(Lb.Alung) angkatan)
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan anak asuh di PSAABR Orang 300,00 956.600.000 75,00 477.720.000 75,00 250.850.000 300,00 250.150.000 400,00 99,72 375,00 727.870.000 125,00 76,09 DINSOS
Penghuni Panti (Budi Utama) Budi Utama Lubuk Alung
Pelatihan Keterampilan Dan Terlaksananya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Orang 1.000,00 5.234.920.577 200,00 2.319.770.500 200,00 755.780.020 800,00 723.897.084 400,00 95,78 1.000,00 3.043.667.584 100,00 58,14 DINSOS
Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang
(PSBR Harapan)
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Terlaksananya pendidikan dan pelatihan anak asuh Orang 400,00 1.933.714.200 100,00 947.174.456 100,00 457.021.050 400,00 455.219.050 400,00 99,61 500,00 1.402.393.506 125,00 72,52 DINSOS
Penghuni Panti (Tri Murni)
Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni) Terlaksananya penyediaan biaya pendidikan anak asuh sesuai Orang 400,00 1.767.160.200 100,00 718.133.000 100,00 315.486.300 300,00 284.095.000 300,00 90,05 400,00 1.002.228.000 100,00 56,71 DINSOS
dengan kebutuhan sekolah
Penyediaan Obat-obatan Dan Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan Bulan 1.800,00 160.290.268 360,00 61.448.000 12,00 26.452.000 396,00 26.452.000 3.300,00 100,00 756,00 87.900.000 42,00 54,84 DINSOS
Dokter Pakai Habis
Penyediaan Bahan Pendidikan Terpenuhinya bahan pendidikan kelayan PSAABR Budi Utama Orang 1.800,00 1.414.381.371 360,00 404.560.000 75,00 205.360.000 585,00 205.360.000 780,00 100,00 945,00 609.920.000 52,50 43,12 DINSOS
(Budi Utama) Lubuk Alung
Pengadaan Makanan Dan Terlaksananya pengadaan makan dan minuman kelayan di PSAABR Orang 1.800,00 24.151.520.160 360,00 8.560.640.479 355,00 3.125.711.688 1.425,00 3.124.986.368 401,41 99,98 1.785,00 11.685.626.847 99,17 48,38 DINSOS
Minuman Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang dan
PSAA Tri Murni Padang Panjang

Program Pembinaan Para Pelayanan penyandang Disabilitas (Netra dan Grahita) Orang 900,00 19.412.712.967 150,00 10.265.680.272 150,00 3.274.522.575 100,00 3.206.132.993 66,67 97,91 250,00 13.471.813.265 27,78 69,40
Penyandang Dissabilitas Dan
Eks Trauma
Pelayanan penyandang Disabilitas (Netra dan Grahita) Jumlah Panti 12,00 2,00 32,00 1.600,00 32,00 266,67
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan Orang 250,00 3.438.776.337 100,00 3.567.075.550 50,00 452.528.267 200,00 440.965.000 400,00 97,44 300,00 4.008.040.550 120,00 116,55 DINSOS
Penyandang Disabilitas eks taruma
Biaya Makan Dan Minuman Terlaksananya biaya makan dan minum kelayan penyandang cacat Orang 750,00 11.470.525.413 300,00 4.312.557.695 150,00 1.442.688.770 600,00 1.441.244.970 400,00 99,90 900,00 5.753.802.665 120,00 50,16 DINSOS
Kelayan dalam panti
Penyediaan Bahan Obat-obatan Terlaksananya pengadaan bahan obat-obatan Bulan 750,00 129.879.100 300,00 67.733.250 12,00 21.601.800 262,00 21.576.500 2.183,33 99,88 562,00 89.309.750 74,93 68,76 DINSOS
Dan Dokter Pakai Habis
Biaya Kelengkapan Kelayan Terlaksananya pengadaan biaya kelengkapan kelayan Orang 750,00 1.491.317.373 300,00 627.332.750 150,00 272.755.479 600,00 271.760.000 400,00 99,64 900,00 899.092.750 120,00 60,29 DINSOS
Pendayagunaan Para Penyandang Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks Orang 500,00 2.364.318.783 200,00 1.264.131.760 100,00 733.732.779 400,00 698.145.300 400,00 95,15 600,00 1.962.277.060 120,00 83,00 DINSOS
Disabilitas trauma dan terlaksananya lomba dalam rangka hari disabilitas
PSBGHI (orang) 600,00 100,00 16,67 100,00 #DIV/0! DINSOS
Penguatan Motivasi Penyandang Terlaksananya Bimbingan Penguatan Motivasi Penyandang Kegiatan 5,00 128.445.487 2,00 52.579.930 1,00 22.130.130 1,00 22.130.100 100,00 100,00 3,00 74.710.030 60,00 58,16 DINSOS
Disabilitas Disabilitas
Rehabilitasi Sosial terhadap Terlaksananya bimbingan dan Pelatihan keterampilan terhadap Orang 60,00 128.445.487 30,00 113.264.350 15,00 113.422.850 30,00 112.380.350 200,00 99,08 60,00 225.644.700 100,00 175,67 DINSOS
Penyandang Disabilitas melalui penyandang Diasabilitas melalui LBK
Loka Bina Karya (LBK)
Pemberian Penghargaan Bagi Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli Orang 58,00 128.445.487 58,00 128.445.487 54,00 83.103.000 54,00 76.572.900 100,00 92,14 112,00 205.018.387 193,10 159,62 DINSOS
Tokoh yang Peduli pada kepada Penyandang Disabilitas
Penyandang Disabilitas
Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK yang berada di Orang 68,00 132.559.500 68,00 132.559.500 68,00 132.559.500 68,00 121.357.873 100,00 91,55 136,00 253.917.373 200,00 191,55 DINSOS
Program Pembinaan Panti Lanjut Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lanjut Jumlah Panti 12,00 19.161.012.849 2,00 6.957.847.939 2,00 2.795.687.034 8,00 2.746.948.260 400,00 98,26 10,00 9.704.796.199 83,33 50,65
Usia Terlantar Usia Terlantar)
Pendidikan dan Pelatihan bagi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Jompo Orang 900,00 3.413.293.013 360,00 1.696.463.022 180,00 671.744.476 720,00 637.670.484 400,00 94,93 1.080,00 2.334.133.506 120,00 68,38 DINSOS
Penghuni Panti Jompo
Biaya Kelengkapan Klien di Panti Terlaksananya pengadaan bahan kelengkapan kelayan lanjut usia di Orang 900,00 2.002.927.550 360,00 91.055.000 180,00 406.190.420 360,00 393.623.600 200,00 96,91 720,00 484.678.600 80,00 24,20 DINSOS
Jompo PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Biaya Makanan dan Minuman Klien Terlaksananya pengadaan makan dan minum kelayan jompo di Orang 900,00 12.911.999.850 360,00 4.809.990.617 180,00 1.572.583.638 540,00 1.570.485.676 300,00 99,87 900,00 6.380.476.293 100,00 49,42 DINSOS
di Panti Jompo PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih
Sicincin
Penyediaan Bahan Obat-obatan Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Bulan 900,00 384.177.333 360,00 178.921.100 12,00 67.973.900 216,00 67.973.900 1.800,00 100,00 576,00 246.895.000 64,00 64,27 DINSOS
dan Alat-alat Dokter Pakai Habis Sayang Ibu Batu Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
Biaya Jasa Penguburan/ Terlaksananya Jasa Pemakaman dan Pemulangan Kelayan Bulan 60,00 252.692.338 36,00 94.300.000 12,00 37.000.000 27,00 37.000.000 225,00 100,00 63,00 131.300.000 105,00 51,96 DINSOS
Pemulangan Klien
Lanjut Usia Berkreasi Terlaksananya kegiatan lanjut usia yang ikut berkreasi Orang 1.000,00 195.922.765 750,00 87.118.200 250,00 40.194.600 250,00 40.194.600 100,00 100,00 1.000,00 127.312.800 100,00 64,98 DINSOS
Program Pembinaan Eks Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Wanita Tuna Susila) orang 240,00 5.776.166.841 40,00 2.690.171.756 40,00 904.957.700 40,00 903.682.156 100,00 99,86 80,00 3.593.853.912 33,33 62,22
Penyandang Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan
(Eks Narapidana, Wanita Tuna
Susila, Dan Penyakit Sosial
Lainnya)
Pengadaan Kelengkapan (biaya Terlaksananya pengadaan perlengkapan klien Orang 200,00 698.119.830 80,00 361.063.300 40,00 118.600.000 120,00 118.600.000 300,00 100,00 200,00 479.663.300 100,00 68,71 DINSOS
Klien)
Biaya Obat-obatan Dan Dokter Terlaksananya pengadaan obat-obatan Bulan 200,00 94.327.140 80,00 77.057.500 12,00 22.492.000 64,00 22.492.000 533,33 100,00 144,00 99.549.500 72,00 105,54 DINSOS
Pakai Habis
Pengadaan Makanan Dan Terlaksananya pengadaan makan dan minuman bagi eks tuna susila Orang 200,00 2.892.111.000 80,00 1.230.131.206 40,00 409.364.200 120,00 408.168.656 300,00 99,71 200,00 1.638.299.862 100,00 56,65 DINSOS
Minuman
Pendidikan Dan Pelatihan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks Orang 200,00 2.091.608.871 80,00 1.021.919.750 40,00 354.501.500 120,00 354.421.500 300,00 99,98 200,00 1.376.341.250 100,00 65,80 DINSOS
Keterampilan Berusaha Bagi Eks tuna susila
Penyakit Sosial
Program Pemberdayaan Lembaga sosial yang terareditasi Lembaga 80,00 10.095.445.410 20,00 5.681.464.487 15,00 9.349.494.272 12,00 9.307.887.224 80,00 99,55 32,00 14.989.351.711 40,00 148,48
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Keterampilan PSKS % 80,00 25,00 15,00 12,00 80,00 37,00 46,25
Forum Komunikasi Pengurus Terlaksananya peserta pertemuan bagi Pengurus Karang Taruna Orang 175,00 312.292.498 100,00 141.418.500 50,00 54.550.000 50,00 54.550.000 100,00 100,00 150,00 195.968.500 85,71 62,75 DINSOS
Karang Taruna se-Sumbar Provinsi Sumatera Barat
Bimbingan Kapasitas Bagi Terlaksananya Bimbingan Kapasitas Bagi Pengurus KT se- Sumatera Orang 256,00 528.512.433 100,00 348.688.000 1.755,00 5.754.510.400 300,00 5.422.089.600 17,09 94,22 400,00 5.770.777.600 156,25 1.091,89 DINSOS
Pengurus Karang Taruna Se- Barat
Sumbar
Pertemuan Forum Komunikasi Terlaksananya Pertemuan Peserta FK-PSM se-Sumatera Barat Orang 175,00 289.827.685 70,00 131.325.000 50,00 50.798.000 50,00 50.798.000 100,00 100,00 120,00 182.123.000 68,57 62,84 DINSOS
PSM Se-Sumbar
Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Terlaksananya Pelatihan Lanjutan bagi PSM yang telah mengikuti Orang 180,00 139.980.000 60,00 782.675.250 165,00 369.973.250 38,00 349.680.150 23,03 94,51 98,00 1.132.355.400 54,44 808,94 DINSOS
Masyarakat (PSM) Se-Sumbar pelatihan dasar
Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Terlaksananya peserta Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Orsos se Orang 160,00 363.204.167 72,00 161.995.600 50,00 93.930.500 50,00 79.988.300 100,00 85,16 122,00 241.983.900 76,25 66,62 DINSOS
Orsos Se Sumbar Dalam Rangka Sumatera Barat Dalam Rangka Akreditasi
Akreditasi
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya paket penyuluhan sosial melalui penyuluhan sosial Paket 150,00 290.987.500 60,00 132.075.000 7,00 76.376.096 29,00 769.449.324 414,29 1.007,45 89,00 901.524.324 59,33 309,82 DINSOS
keliling dan berbagai media
Bimbingan Pengurus Organisasi Terlaksananya peserta Bimbingan bagi pengurus Organisasi Sosial Orang 250,00 317.129.817 90,00 144.515.800 50,00 56.872.000 50,00 47.832.000 100,00 84,10 140,00 192.347.800 56,00 60,65 DINSOS
Sosial Se-Sumatera Barat se Sumatera Barat
Penilaian PSKS (Karang Taruna, Terlaksananya Penilaian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Orang 250,00 567.402.346 150,00 272.632.837 32,00 141.076.000 104,00 86.224.000 325,00 61,12 254,00 358.856.837 101,60 63,25 DINSOS
Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi (PSKS) (KT, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera
Tk.Sumbar Barat
KSN Expo Dan Award Dalam Terlaksananya Keikutsertaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Kegiatan 5,00 227.207.500 143.973.800 1,00 95.288.000 1,00 10.183.500 100,00 10,69 1,00 154.157.300 20,00 67,85 DINSOS
HKSN dalam rangka memeriahkan pameran KSN Expo dan Awards
Penguatan Nilai-Nilai KSN Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai KSN Tingkat provinsi Kegiatan 5,00 1.188.260.100 2,00 46.141.800 1,00 162.761.200 1,00 133.730.200 100,00 82,16 3,00 179.872.000 60,00 15,14 DINSOS
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penguatan Kelembagaan Terlaksananya Peserta koordinasi LKKS se-Sumbar dan Bintek Orang 1.000,00 2.733.773.445 500,00 1.315.387.400 180,00 744.251.126 650,00 486.315.200 361,11 65,34 1.150,00 1.801.702.600 115,00 65,91 DINSOS
Koordinasi Kesejahteraan Sosial
(LKKS) Provinsi Dan Kab/Kota Se-
Sumbar
Penguatan Peran Pilar Sosial Terlaksananya peserta kegiatan pelaksanaan kegiatan LKS Orang 180,00 361.578.000 180,00 361.578.000 180,00 366.577.700 90,00 340.976.000 50,00 93,02 270,00 702.554.000 150,00 194,30 DINSOS
Dalam Penyelenggaraan
Bimbingan Kapasitas Bagi TKSK Terlaksananya Peserta Bimbingan Kapasitas Bagi Tenaga Orang 300,00 337.577.206 110,00 185.751.000 50,00 97.956.000 50,00 80.996.000 100,00 82,69 160,00 266.747.000 53,33 79,02 DINSOS
Se-Sumbar Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Sumatera Barat
Penguatan Peran LKS Posdaya Terlaksananya peserta Pengutan Peran LKS Posdaya di Kab/Kota Orang 6.000,00 2.147.885.028 2.000,00 1.380.593.000 640,00 516.750.000 400,00 265.781.000 62,50 51,43 2.400,00 1.646.374.000 40,00 76,65 DINSOS
dalam penanggulangan kemiskinan
dan Penyelenggaraan Kesos
Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Terlaksananya peserta Pelatihan Dasar PSM Orang 175,00 289.827.685 50,00 132.713.500 348,00 767.824.000 250,00 1.129.293.950 71,84 147,08 300,00 1.262.007.450 171,43 435,43 DINSOS
Masyarakat (PSM) se-Sumbar
Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Orang 12.522,00 4.884.472.192 843,00 13.813.387.215 843,00 54.107.405.520 2.529,00 49.265.629.663 300,00 91,05 3.372,00 63.079.016.878 26,93 1.291,42
Komunitas Adat Terpencil (KAT) diberdayakan
Dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Komunitas Adat Terpencil Orang 230,00 50,00 40,00 120,00 300,00 170,00 73,91
Wanita Rawan Sosial Ekonomi Orang 1.700,00 300,00 300,00 1.600,00 533,33 1.900,00 111,76
Bimbingan Keterampilan Berusaha Terlaksananya Bintek dan penerima Bantuan Stimulan Usaha Orang 1.000,00 2.462.173.317 400,00 12.301.809.650 15.890,00 53.178.715.840 7.990,00 48.395.117.908 50,28 91,00 8.390,00 60.696.927.558 839,00 2.465,18 DINSOS
Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial
Ekonomi (WRSE) Ekonomi (WRSE)
Pelayanan Orang Terlantar Terlaksananya Pemulangan Orang Terlantar di Sumatera Barat Orang 225,00 132.212.365 90,00 34.791.500 38,00 20.618.500 110,00 23.351.000 289,47 113,25 200,00 58.142.500 88,89 43,98 DINSOS
Bimbingan Dan Pelatihan Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi KK 150,00 36.016.234 50,00 152.747.900 30,00 52.322.000 31,00 52.322.000 103,33 100,00 81,00 205.069.900 54,00 569,38 DINSOS
Keterampilan Berusaha Bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil
Komunitas Adat Terpencil
Bimbingan Pemantapan Pengurus Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan LK3 bagi pengurus LK3 Orang 46,00 677.491.974 46,00 311.007.700 50,00 98.763.000 100,00 93.963.846 200,00 95,14 146,00 404.971.546 317,39 59,78 DINSOS
LK3 di 19 kab/kota
Sosialisasi Undian Berhadiah Terlaksananya Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah Orang 190,00 352.430.488 38,00 163.336.825 25,00 53.545.000 25,00 46.605.000 100,00 87,04 63,00 209.941.825 33,16 59,57 DINSOS
Gratis (UGB)
Penetapan Calon Lokasi Terlaksananya Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan KAT Rekomendasi 3,00 676.186.634 2,00 312.732.460 1,00 113.314.000 3,00 110.126.300 300,00 97,19 5,00 422.858.760 166,67 62,54 DINSOS
Pemberdayaan KAT
Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Terlaksananya persiapan pengkajian calon Pahlawan Daerah Orang 3,00 105.283.000 3,00 105.283.000 3,00 105.283.000 3,00 95.547.200 100,00 90,75 6,00 200.830.200 200,00 190,75 DINSOS
Nasional
Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Laporan 1,00 55.660.905 1,00 55.660.905 1,00 55.660.905 2,00 55.360.900 200,00 99,46 3,00 111.021.805 300,00 199,46 DINSOS
(SKM)
Sumbar Expo (Publikasi) Tersedianya Jasa Informasi dan Publikasi Kegiatan 1,00 197.196.000 1,00 197.196.000 1,00 239.362.000 1,00 216.904.609 100,00 90,62 2,00 414.100.609 200,00 209,99 DINSOS
Bimbingan Teknis Pemantapan Terlaksananya bimbingan teknis pemantapan petugas pendata Orang 96,00 156.468.835 96,00 145.468.835 96,00 156.468.835 96,00 143.068.500 100,00 91,44 192,00 288.537.335 200,00 184,41 DINSOS
Petugas Pendata PMKS PMKS dan PSKS
Pembuatan Buku Data PMKS dan Terlaksananya pembuatan buku data PMKS dan PSKS Kegiatan 1,00 33.352.440 1,00 33.352.440 1,00 33.352.440 2,00 33.262.400 200,00 99,73 3,00 66.614.840 300,00 199,73 DINSOS
PSKS

Program Penanganan Korban Persentase penanganan konflik sosial % 205,00 560.024.780 9,00 533.514.900 40,00 1.579.971.180 40,00 859.325.980 100,00 54,39 49,00 1.392.840.880 23,90 248,71
Bencana Alam Dan Bencana
Sosial
Persentase korban bencana provinsi yang terlayani dalam % 450,00 15,00 75,00 300,00 400,00 315,00 70,00
pemulihan trauma
Pemantapan Tim TRC Bencana Terlaksananya Pemantapan Tim TRC Bencana Alam Orang 50,00 85.041.200 45,00 74.288.700 50,00 85.041.200 100,00 85.040.950 200,00 100,00 145,00 159.329.650 290,00 187,36 DINSOS
Alam
Pemantapan Tim Psikososial Terlaksananya Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam Orang 50,00 82.829.200 45,00 74.320.000 50,00 78.291.400 50,00 78.287.400 100,00 99,99 95,00 152.607.400 190,00 184,24 DINSOS
Bencana Alam
Bantuan Logistik Bencana Tersedianya Bantuan Logistik Bencana Alam Kegiatan 1,00 100.917.000 1,00 100.595.000 1,00 100.917.000 1,00 100.199.000 100,00 99,29 2,00 200.794.000 200,00 198,97 DINSOS
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rakor Koordinator Program Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan Orang 35,00 60.535.980 30,00 53.609.800 35,00 60.535.980 30,00 60.532.980 85,71 100,00 60,00 114.142.780 171,43 188,55 DINSOS
Keluarga Harapan (PKH)
Bimbingan Teknis Penyusunan Terlaksananya Bintek peserta Penyusunan Laporan Logistik Bencana Orang 60,00 82.829.200 60,00 82.829.200 60,00 82.829.200 60,00 81.843.250 100,00 98,81 120,00 164.672.450 200,00 198,81 DINSOS
Laporan Logistik Bencana Alam Alam
Rakor Bencana Sosial Terlaksananya Rakor Bencana Sosial Tk. Provinsi Sumatera Barat Orang 59,00 83.593.000 59,00 83.593.000 59,00 83.593.000 118,00 163.786.000 200,00 195,93 177,00 247.379.000 300,00 295,93 DINSOS
Bimbingan Teknis Penyusunan Terlaksananya Peserta Penyusunan Laporan Logistik Bencana Orang 45,00 64.279.200 45,00 64.279.200 45,00 66.363.400 45,00 66.363.400 100,00 100,00 90,00 130.642.600 200,00 203,24 DINSOS
Laporan Logistik Bencana Sosial Sosial
Peningkatan Capacity Building Terlaksananya Peningkatan Capacity Building SDM Program orang 0 0 76,00 121.771.500 76,00 111.571.500 100,00 91,62 76,00 111.571.500 #DIV/0! #DIV/0! DINSOS
Pendamping Program Keluarga Keluarga Harapan
Harapan (PKH)
Sinergitas Program Keluarga Terlaksananya Sinegritas Pelaksana PKH orang 0 0 76,00 122.101.500 76,00 111.701.500 100,00 91,48 76,00 111.701.500 #DIV/0! #DIV/0! DINSOS
Harapan (PKH)
Rapat Koordinasi Teknis Program Terlaksananya Rakor Teknis Program Keluarga Harapan Tk orang 0 0 163,00 407.804.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINSOS
Keluarga Harapan Tingkat Kab/Kota dan Kecamatan
Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Cetak Formulir Faskes, Fasdik dan Tersedianya Formulir Faskes, Fasdik dan Pemutakhiran Data KPM KPM 0 0 100.000,00 65.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINSOS
Pemutakhiran Data KPM PKH PKH
Operasional Koordinator Wilayah Terlaksananya Operasional Koordinator Wilayah/ADB ke Loksai PKH orang 0 0 7,00 249.702.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINSOS
dan Administrator Data Base (ADB) Kabupaten/Kota
Honorarium Tim Teknis PKH Terlaksananya pemberian honor Tim Teknis PKH Provinsi, orang 0 0 62,00 56.021.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINSOS
Provinsi dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota, dan Kecamatan
Program Pemberdayaan Fakir Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin Orang 29.033,00 11.095.162.909 4.000,00 11.095.162.909 4.880,00 9.232.123.209 16.000,00 8.889.131.494 327,87 96,28 20.000,00 19.984.294.403 68,89 180,12
Miskin yang diberdayakan
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelompok 362,00 225,00 88,00 900,00 1.022,73 1.125,00 310,77
Anak Panti (bantuan beras) Orang 24.800,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 400,00 20.000,00 80,65
Pengadaan Beras untuk Panti Terlaksananya pemberian bantuan beras untuk Panti Swasta se- Orang 4.000,00 2.638.321.300 4.000,00 2.638.321.300 4.000,00 2.443.441.300 8.000,00 2.443.176.300 200,00 99,99 12.000,00 5.081.497.600 300,00 192,60 DINSOS
Swasta Sumatera Barat
Seleksi dan Penghargaan KUBE Terlaksananya seleksi KUBE dan pendamping KUBE berprestasi Orang 38,00 156.994.100 38,00 156.994.100 38,00 233.312.700 76,00 179.253.100 200,00 76,83 114,00 336.247.200 300,00 214,18 DINSOS
dan Pendamping KUBE tingkat provinsi Sumatear Barat
Berprestasi
Penumbuhan/Pengembangan Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama Kelompok 8,00 299.800.000 8,00 299.800.000 8,00 328.346.200 36,00 297.238.550 450,00 90,53 44,00 597.038.550 550,00 199,15 DINSOS
Usaha melalui Kelompok Usaha (KUBE)
Bersama (KUBE) Pesisir dan
Kepulauan
Bantuan Penumbuhan Usaha Terlaksananya penerimaan bantuan untuk kelompok penerima Kelompok 100,00 2.442.893.500 100,00 2.442.893.500 20,00 1.748.675.500 220,00 1.698.487.244 1.100,00 97,13 320,00 4.141.380.744 320,00 169,53 DINSOS
melalui Kelompok Usaha Bersama Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
(KUBE) FM Perdesaan
Klp Kube dengan lokasi di 68,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINSOS
; Kabupaten Pasaman,
Kab, Agam, Kab. Padang
Pariaman, Kabupaten
Sijunjung, Kab.
Dharmasraya, Kab. Tanah
Datar
kk 680,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINSOS

Bimbingan Teknis Petugas Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi Orang 57,00 114.246.000 57,00 114.246.000 57,00 114.246.000 114,00 98.552.800 200,00 86,26 171,00 212.798.800 300,00 186,26 DINSOS
Verifikasi dan Validasi BDT BDT Kab/ Kota
Bimbingan Pemantapan Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pendamping BPNT Orang 60,00 119.553.309 60,00 119.553.309 60,00 119.553.309 120,00 93.972.500 200,00 78,60 180,00 213.525.809 300,00 178,60 DINSOS
Pendamping Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT)
Bantuan Pengembangan E Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama Kelompok (7 Kota Solok, 225,00 5.122.784.900 225,00 5.122.784.900 167,00 3.856.098.900 431,00 3.731.915.200 258,08 96,78 656,00 8.854.700.100 291,56 172,85 DINSOS
Warong KUBE Jasa Perkotaan dan (KUBE) E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM 140 Kelompok Kab.
UMKM Pasbar, 20 Kelompok Kab.
Pasaman)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rapat Koordinasi, Monitoring dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Orang 50,00 113.689.900 50,00 113.689.900 50,00 195.735.300 150,00 128.240.400 300,00 65,52 200,00 241.930.300 400,00 212,80 DINSOS
Evaluasi Pelaksanaan Bantuan BNTN/RASTRA Provinsi dengan Tim Koordinasi BPNT/RASTRA
Pangan Non Tunai dan RASTRA Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2019
Bimbingan Pemantapan Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pendamping KUBE dan Orang 50,00 86.879.900 50,00 86.879.900 50,00 86.879.900 150,00 127.102.000 300,00 146,30 200,00 213.981.900 400,00 246,30 DINSOS
Pendamping KUBE PFM fasilitator pemberdayaan fakir miskin
Pedesaan
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Terlaksanannya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi peserta 0 0 57,00 105.834.100 57,00 91.193.400 100,00 86,17 57,00 91.193.400 #DIV/0! #DIV/0! DINSOS
Verifikasi BDT Kab/Kota BDT Kab/Kota
Kab/Kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINSOS

Program Koordinasi Bidang Rumusan kebijakan penanganan masalah sosial, kesejahteraan Rumusan Kebijakan 6,00 0 0 2,00 706.528.960 0,00 678.884.574 0,00 96,09 0,00 678.884.574 0,00 #DIV/0!
Kesejahteraan Sosial sosial sdan rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana
Pembinaan Dan Pengembangan Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Lomba Sekolah Sehat jenjang pendidikan (TK, 0 0 4,00 541.281.000 0,00 523.096.054 0,00 96,64 0,00 523.096.054 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (LSS) Tahun 2019 SD, SMP/Mts, dan
SMA/SMK/MA)
Kab/Kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Rapat kerja daerah Tim pembina Terlaksananya Rakerda Tim Pembina Tingkat Provinsi Sumatera orang 0 0 100,00 75.000.000 0,00 67.836.000 0,00 90,45 0,00 67.836.000 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
UKS tingkat provinsi sumatera Barat Tahun 2019
barat
Rumusan Rakerda Tim 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Pembina UKS
Kebijakan bidang kesejahteraan Rakor Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial kali 0 0 1,00 40.098.520 0,00 39.251.700 0,00 97,89 0,00 39.251.700 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
sosial

Kebijakan penanggulangan Rakor Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) kali 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
kejadian luar biasa (KLB)
rumusan kebijakan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Kebijakan penanganan bencana Rakor Penanganan Bencana dan Pasca Bencana orang 0 0 38,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
dan pasca bencana
Notulen Rapat 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
rumusan kebijakan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Kebijakan penanganan masalah Tersusunnya Rumusan Kebijakan Penanganan Masalah Sosial dokumen bahan Rumusan 0 0 1,00 22.792.000 0,00 22.237.700 0,00 97,57 0,00 22.237.700 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
sosial Kebijakan
Kebijakan bidang kesehatan Tersusunnya Bahan Rumusan bahan rumusan kebijakan 0 0 1,00 27.357.440 0,00 26.463.120 0,00 96,73 0,00 26.463.120 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL

Advokasi dan Supervisi Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS Rumusan Kebijakan HIV 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Penanggulangan HIV dan AIDS dan AIDS
Notulen Rapat 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Peserta 25,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
TENAGA KERJA 54.649.640.800 13.269.712.790 9.991.042.450 9.991.301.370 100,00 23.261.014.160 42,56
DINAS TENAGA KERJA DAN 54.649.640.800 13.269.712.790 9.991.042.450 9.991.301.370 100,00 23.261.014.160 42,56
TRANSMIGRASI
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Pengadaan Dan Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana laboratorium unit 45,04 1.766.339.000 0,00 213.157.600 11,32 111.200.000 0,00 83.961.954 0,00 75,51 0,00 297.119.554 0,00 16,82
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Laboratorium
Pemeliharaan Alat Laboratorium Terlaksananya kalibrasi alat laboratorium paket alat laboratorium 17,00 561.632.400 1,00 76.174.600 1,00 40.000.000 1,00 39.361.354 100,00 98,40 2,00 115.535.954 11,76 20,57 DINAKERTRANS
Pengadaan Alat Laboratorium Pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium unit 65,00 1.204.706.600 3,00 136.983.000 12,00 71.200.000 12,00 44.600.600 100,00 62,64 15,00 181.583.600 23,08 15,07 DINAKERTRANS

Program Peningkatan dan Persentase retribusi perusahaan yang diperiksa Perusahaan 160,00 0 0 40,00 192.588.000 0,00 192.438.000 0,00 99,92 0,00 192.438.000 0,00 #DIV/0!
Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terlaksana kegiatan Pengujiaan Lingkungan Kerja, Pemeriksaan perusahaan 0 0 40,00 192.588.000 40,00 192.438.000 100,00 99,92 40,00 192.438.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAKERTRANS
Retribusi kesehatan Kerja serta Intensifikasi dan ekstensifikasi restribusi pada
Balai Hiperkes
Program Peningkatan Kualitas Persentase tenaga kerja yang berkompeten % 171,15 27.970.450.000 8.640.266.807 42,36 6.389.041.800 0,00 6.497.045.903 0,00 101,69 0,00 15.137.312.710 0,00 54,12
Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi % 69,39 15,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Uji Sertifikasi Kompetensi Jumlah instruktur yang mempunyai sertifikasi metedologi pelatihan orang 150,00 723.750.000 110,00 341.883.429 50,00 188.750.000 50,00 188.281.700 100,00 99,75 160,00 530.165.129 106,67 73,25 DINAKERTRANS
Metedologi Pelatihan
Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan orang 650,00 1.392.000.000 100,00 250 100,00 253.253.000 100,00 224.916.000 100,00 88,81 200,00 224.916.250 30,77 16,16 DINAKERTRANS
Usaha Produktiv
Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Jumlah pelatihan orang 600,00 1.597.700.000 300,00 730.194.013 100,00 199.383.300 100,00 199.383.000 100,00 100,00 400,00 929.577.013 66,67 58,18 DINAKERTRANS
Pelatihan Wirausaha Baru Tumbuhnya usahawan baru dengan menggunakan manajemen orang 75,00 195.000.000 0,00 0 75,00 192.894.000 75,00 185.615.000 100,00 96,23 75,00 185.615.000 100,00 95,19 DINAKERTRANS
Produktiv dengan baik
Pembentukan dan Pembinaan Tersedianya Lembaga Produktifitas Lembaga 0,00 0 0,00 0 25,00 275.000.000 25,00 100.997.864 100,00 36,73 25,00 100.997.864 #DIV/0! #DIV/0! DINAKERTRANS
Klinik Produktivitas
Pengukuran Produktivitas Makro Tersedianya dokumen produktvitas Provinsi dokumen 0,00 0 0,00 0 1,00 77.628.000 1,00 72.080.200 100,00 92,85 1,00 72.080.200 #DIV/0! #DIV/0! DINAKERTRANS
Pelatihan Pra Seleksi Calon Jumlah calon peserta magang ke jepang untuk mengikuti seleksi orang 1.100,00 1.020.000.000 220,00 146.477.450 220,00 404.019.000 220,00 377.038.850 100,00 93,32 440,00 523.516.300 40,00 51,33 DINAKERTRANS
Peserta Magang Ke Jepang dengan Tim Pusat (IM Japan dan kemnaker RI)
Sosialisasi Dan Seleksi Daerah 1. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan ; 2. Jumlah seleksi calon orang 1.100,00 754.600.000 220,00 401.388.870 220,00 75.587.500 220,00 70.428.549 100,00 93,17 440,00 471.817.419 40,00 62,53 DINAKERTRANS
Calon Peserta Magang Ke Jepang peserta magang ke jepang untuk mengikuti seleksi dengan tim pusat
(IM Japan dan Kemnaker RI)
Seleksi Pusat Calon Peserta Jumlah calon peserta yang siap mengikuti seleksi pusat program orang 720,00 1.498.400.000 560,00 380.156.698 180,00 238.660.000 180,00 211.931.714 100,00 88,80 740,00 592.088.412 102,78 39,51 DINAKERTRANS
Magang Ke Jepang pemagangan ke Jepang
Pelatihan Pemagangan Dalam Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih pemagangan dalam negeri orang 160,00 1.290.000.000 32,00 144.212.450 32,00 201.320.000 32,00 195.783.200 100,00 97,25 64,00 339.995.650 40,00 26,36 DINAKERTRANS
Negeri
Workshop Pemagangan Jumlah aparatur Kab/Kota yang mengikuti workshop pemagangan orang 300,00 1.310.000.000 50,00 158.275.700 50,00 226.060.000 50,00 213.416.100 100,00 94,41 100,00 371.691.800 33,33 28,37 DINAKERTRANS
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Jumlah tenaga kerja yang dilatih di kabupaten/ kota orang 1.072,00 8.105.000.000 856,00 585.353.110 304,00 1.600.000.000 304,00 1.824.854.663 100,00 114,05 1.160,00 2.410.207.773 108,21 29,74 DINAKERTRANS
Pencari Kerja UPTD BLK Padang
Panjang
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Tenaga kerja yang dilatih di kabupaten/ kota orang 1.184,00 8.435.000.000 780,00 5.344.015.339 304,00 2.165.000.000 304,00 2.354.597.170 100,00 108,76 1.084,00 7.698.612.509 91,55 91,27 DINAKERTRANS
Pencari Kerja UPTD BLK
Payakumbuh
Monitoring Program Pelatihan ke Jumlah LPK yang dimonitor LPK 180,00 550.000.000 30,00 91.741.250 30,00 49.581.000 30,00 49.563.226 100,00 99,96 60,00 141.304.476 33,33 25,69 DINAKERTRANS
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Kab/Kota
Akreditasi Lembaga Pelatihan Jumlah program Lembaga Pelatihan kerja (LPK) yang terakreditasi di LPKS 820,00 804.000.000 50,00 316.568.248 20,00 103.000.000 20,00 90.611.467 100,00 87,97 70,00 407.179.715 8,54 50,64 DINAKERTRANS
Kerja Sumbar
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Bimtek dan Upgrading Jumlah petugas pelaksana pengukuran produktivitas orang 90,00 295.000.000 0,00 0 30,00 138.906.000 30,00 137.547.200 100,00 99,02 30,00 137.547.200 33,33 46,63 DINAKERTRANS
pelaksanaan pengukuran
produktivitas dan pembinaan
pelaksanaan pengukuran
produktivitas

Program Peningkatan Persentase serapan tenaga kerja sektor In Formal % 26,14 10.436.866.600 2.111.936.528 6,60 1.631.849.000 0,00 1.698.690.550 0,00 104,10 0,00 3.810.627.078 0,00 36,51
Kesempatan Kerja Dan
Diverifikasi Usaha
Persentase serapan tenaga kerja sektor Formal Orang 86,08 21,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Sosialisasi Penempatan Tenaga Jumlah peserta sosialisasi program tenaga kerja dalam dan luar orang 1.440,00 676.800.000 350,00 136.000.550 360,00 136.894.000 360,00 136.734.000 100,00 99,88 710,00 272.734.550 49,31 40,30 DINAKERTRANS
Kerja Dalam Dan Luar Negeri negeri
Monitoring Dan Orientasi Calon Jumlah peserta yang mengikuti orientasi AKAD orang 250,00 521.900.000 150,00 121.907.050 50,00 100.000.000 50,00 97.284.301 100,00 97,28 200,00 219.191.351 80,00 42,00 DINAKERTRANS
Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
Pembinaan Calon Tenaga Kerja Jumlah calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dibina Pra orang 500,00 531.445.000 250,00 184.212.658 100,00 65.931.000 100,00 65.421.000 100,00 99,23 350,00 249.633.658 70,00 46,97 DINAKERTRANS
Indonesia (TKI) Pra pemberangkatan
Pemberangkatan
Pembinaan Lembaga Penempatan Terlaksananya pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja orang 430,00 547.989.600 250,00 202.321.585 90,00 69.864.600 90,00 64.694.850 100,00 92,60 340,00 267.016.435 79,07 48,73 DINAKERTRANS
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dan swasta (LPTKS) dan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia
Pelaksanaan Penempatan Tenaga swasta (PPTKIS)
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
Promosi Perluasan Kesempatan Jumlah anggota kelompok usaha orang 320,00 1.891.000.000 100,00 327.487.700 40,00 150.010.000 40,00 142.546.500 100,00 95,02 140,00 470.034.200 43,75 24,86 DINAKERTRANS
Kerja Melalui Teknologi Tempat
Guna (TTG)
Promosi Perluasan Kesempatan Meningkatnya kelompak usaha mandiri berkelanjutan dan bisa orang 300,00 1.761.693.000 60,00 376.667.885 60,00 245.263.000 60,00 239.307.900 100,00 97,57 120,00 615.975.785 40,00 34,96 DINAKERTRANS
Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri menciptakan lapangan kerja yang produktif
(TKM)
Penyuluhan Dan Bimbingan Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan orang 7.500,00 749.000.000 4.500,00 140.417.550 1.500,00 160.000.000 1.500,00 159.723.450 100,00 99,83 6.000,00 300.141.000 80,00 40,07 DINAKERTRANS
Jabatan Kepada Calon Pencari
Kerja
Bimtek Petugas Pengumpul Dan Jumlah petugas yang mengikuti Bimtek orang 107,00 300.000.000 90,00 84.254.600 30,00 50.000.000 30,00 50.000.000 100,00 100,00 120,00 134.254.600 112,15 44,75 DINAKERTRANS
Pengolah Informasi Pasar Kerja
Pengumpulan Dan Pengolahan Tersedianya data dan informasi pencari kerja dan lowongan kerja dokumen 15,00 213.000.000 30,00 81.202.550 1,00 23.006.600 1,00 20.894.350 100,00 90,82 31,00 102.096.900 206,67 47,93 DINAKERTRANS
Data Informasi Pasar Kerja (IPK) serta penempatan tenaga kerja
Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Jumlah peserta bimtek bursa kerja khusus orang 190,00 653.107.000 130,00 144.609.500 50,00 131.217.000 50,00 130.589.600 100,00 99,52 180,00 275.199.100 94,74 42,14 DINAKERTRANS
Kerja Khusus (BKK) Dan
Pembinaan BKK
Pengumpulan Dan Pengolahan Tersusunnya buku data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian buku 125,00 430.000.000 75,00 85.155.250 25,00 34.007.800 25,00 48.438.049 100,00 142,43 100,00 133.593.299 80,00 31,07 DINAKERTRANS
Data Ketenagakerjaan Dan
Ketransmigrasian
Pembinaan bursa kerja on-line Terbinanya pengelola BKOL, sistem dan operasional BKOL kab/kota 93,00 935.932.000 78,00 29.633.650 6,00 132.921.000 6,00 132.576.400 100,00 99,74 84,00 162.210.050 90,32 17,33 DINAKERTRANS
Pameran bursa kerja (job fair) Terlaksananya pameran bursa kerja (job fair) prsh 175,00 1.225.000.000 110,00 198.066.000 35,00 208.470.000 35,00 410.480.150 100,00 196,90 145,00 608.546.150 82,86 49,68 DINAKERTRANS
Forum Grup Diskusi Teknis Terlaksanya Forum Grup Diskusi Teknis dengan Stakeholder dan orang 0 0 50,00 124.264.000 50,00 0 100,00 0,00 50,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DINAKERTRANS
Pengendalian Tenaga Kerja Asing perusahaan pengguna TKA
(TKA)
Program Perlindungan Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan % 11,95 4.786.000.000 1.066.242.500 2,94 638.312.300 0,00 629.721.294 0,00 98,65 0,00 1.695.963.794 0,00 35,44
Pengembangan Lembaga Industrial
Ketenagakerjaan
Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta % 30,43 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Program BPJS Ketenagakerjaan.
Pembinaan Pelaksanaan Upah Jumlah perusahaan di Kab/Kota yang menerapkan upah minimum prsh 200,00 570.000.000 50,00 166.380.700 50,00 42.976.000 50,00 36.764.300 100,00 85,55 100,00 203.145.000 50,00 35,64 DINAKERTRANS
Minimum Di Kabupaten / Kota
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembinaan Pembentukan Dewan Terbentuknya dewan pengupahan, ditetapkannya UMP dan kab/kota 114,00 526.000.000 82,00 166.380.700 7,00 83.040.000 7,00 81.120.150 100,00 97,69 89,00 247.500.850 78,07 47,05 DINAKERTRANS
Pengupahan Kabupaten / Kota terpahaminya struktur skala upah
Dan Penetapan UMP
Bimtek Struktur Skala Upah Tersusunya struktur dan skala upah di perusahaan prsh 100,00 600.000.000 0,00 0 40,00 100.256.000 40,00 95.601.800 100,00 95,36 40,00 95.601.800 40,00 15,93 DINAKERTRANS
Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Jumlah perusahaan yang dibina perusahaan 270,00 800.000.000 137,00 229.487.550 65,00 61.820.000 65,00 56.985.250 100,00 92,18 202,00 286.472.800 74,81 35,81 DINAKERTRANS
Sosial Ketenagakerjaan /
Kesehatan Di Kabupaten / Kota
Pembinaan Prosedur Penyelesaian Jumlah perusahaan yang dibina untuk melaksankan penyelesai an prsh 150,00 490.000.000 30,00 97.836.500 30,00 62.047.800 30,00 46.184.878 100,00 74,43 60,00 144.021.378 40,00 29,39 DINAKERTRANS
Perselisihan Hubungan Industrial perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur
Di Perusahaan
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah peserta sosialisasi orang 720,00 500.000.000 360,00 221.454.900 120,00 81.772.000 120,00 75.456.000 100,00 92,28 480,00 296.910.900 66,67 59,38 DINAKERTRANS
Undangan Di Tingkat Perusahaan
Pembinaan, Pembentukan Dan Jumlah Kab/Kota dan Provinsi yang membentuk dan kab/kota 40,00 380.000.000 10,00 83.976.950 10,00 66.307.000 10,00 57.110.116 100,00 86,13 20,00 141.087.066 50,00 37,13 DINAKERTRANS
Pemberdayaan Lembaga Kerja memberdayakan LKS Tripartit
Swasta (LKS) Tripatit Di Kab/Kota
Dan Provinsi
Pembinaan, Pembentukan Dan Jumlah perusahaan yang membentuk dan memberdayakan LKS prsh 80,00 320.000.000 20,00 100.725.200 20,00 41.491.500 20,00 33.503.600 100,00 80,75 40,00 134.228.800 50,00 41,95 DINAKERTRANS
Pemberdayaan Lembaga Kerja Bipartit
Swasta (LKS) Bipartit Di
Perusahaan
Bimtek tata cara pembuatan Terbentuknya PP/PKB di perusahaan prsh 280,00 600.000.000 0,00 0 40,00 98.602.000 40,00 146.995.200 100,00 149,08 40,00 146.995.200 14,29 24,50 DINAKERTRANS
PP/PKB
Program Perlindungan Tenaga Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan % 197,40 9.689.985.200 1.238.109.355 49,22 1.028.051.350 0,00 889.443.669 0,00 86,52 0,00 2.127.553.024 0,00 21,96
Kerja Dan Sistem Pengawasan per undang-undangan ketenagakerjaan
Tenaga Kerja
Pembentukan Kader Norma Terciptanya Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) yang kondusif di orang 240,00 600.000.000 0 50,00 70.083.400 50,00 66.757.800 100,00 95,25 50,00 66.757.800 20,83 11,13 DINAKERTRANS
Ketenagakerjaan (KNK) Di perusahaan
Perusahaan
Pengawasan Pelaksanaan Terlaksananya pengawasan peraturan perundang-undangan perusahaan 534,00 1.550.000.000 154,00 208.004.700 125,00 218.686.000 125,00 163.080.815 100,00 74,57 279,00 371.085.515 52,25 23,94 DINAKERTRANS
Peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan di perusahaan Kab/Kota
Ketenagakerjaan
Pembinaan Penerapan Sistem Diterapkan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) di perusahaan 741,00 1.180.000.000 118,00 242.365.350 110,00 178.881.000 110,00 175.686.814 100,00 98,21 228,00 418.052.164 30,77 35,43 DINAKERTRANS
Manajemen Keselamatan Kerja perusahaan
(SMK3) Di Perusahaan
Pemeriksaan Kesehatan Kerja Jumlah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di UMKM orang 5.500,00 1.851.907.500 4.500,00 143.858.659 1.500,00 57.850.000 1.500,00 57.640.000 100,00 99,64 6.000,00 201.498.659 109,09 10,88 DINAKERTRANS
Pengujian Lingkungan Kerja Terlindungina tenaga kerja dari kondisi lingkungan kerja di sampel 4.994,00 720.840.700 2.994,00 144.061.950 700,00 44.300.000 700,00 43.789.600 100,00 98,85 3.694,00 187.851.550 73,97 26,06 DINAKERTRANS
perusahaan
Penanganan Kasus Terselesaikanya kasus /Permasalahan ketenagakerjaan Perusahaan 180,00 1.200.000.000 50,00 144.763.592 50,00 139.859.950 50,00 90.236.348 100,00 64,52 100,00 234.999.940 55,56 19,58 DINAKERTRANS
Ketenagakerjaan
Pembinaan Pembentukan Panitia Jumlah perusahaan yang membentuk Panitia Pembina Kesehatan Perusahaan 164,00 600.000.000 0,00 0 50,00 75.151.000 50,00 74.729.300 100,00 99,44 50,00 74.729.300 30,49 12,45 DINAKERTRANS
Pembina Kesehatan dan dan Keselamtan dan Kesehatan Kerja P2K3
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3)
Pemeriksaan Norma Kerja dan Terlaksananya pengawasan norma kerja dan norma Keselamatan Perusahaan 384,00 1.275.000.000 41,00 219.158.803 115,00 192.240.000 115,00 170.213.092 100,00 88,54 156,00 389.371.895 40,63 30,54 DINAKERTRANS
Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperusahaan sesuai peraturan perundang-
Kesehatan Kerja (K3) di undangan ketenagakerjaan
perusahaan Kab / Kota
Akreditasi Laboratorium Terlaksananya akreditasi laboratorium paket 5,00 712.237.000 16,00 135.896.301 1,00 51.000.000 1,00 47.309.900 100,00 92,76 17,00 183.206.201 340,00 25,72 DINAKERTRANS

URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 0 3.344.851.093 3.031.215.613 90,62 3.031.215.613 #DIV/0!
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN 0 0 3.344.851.093 3.031.215.613 90,62 3.031.215.613 #DIV/0!

PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan Kualitas Partisipasi angkatan kerja perempuan % 160,65 0 0 52,65 589.170.293 0,00 493.693.209 0,00 83,79 0,00 493.693.209 0,00 #DIV/0!
Hidup Perempuan
Indeks Pemberdayaann Gender % 248,88 62,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase keterwakilan perempuan dilembaga parlemen % 32,31 10,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase organisasi perempuan yang aktif % 392,39 97,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender % 387,73 95,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan ProduktifItas Ekonomi Jumlah Perempuan Yang Dilatih orang 0 0 75,00 57.080.000 75,00 45.147.066 100,00 79,09 75,00 45.147.066 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Perempun (PPEP)
Pelatihan Keterampilan Ekonomi Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Yang Dilatih Orang (2 lokasi, 2 hari) 0 0 60,00 61.790.000 60,00 59.598.084 100,00 96,45 60,00 59.598.084 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Perempuan Kepala Keluarga
Pelatihan Keterampilan Bagi Terlaksananya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan orang 0 0 40,00 45.655.993 40,00 43.040.584 100,00 94,27 40,00 43.040.584 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Perempuan Penyandang Cacat Disabilitas
Peningkatan Kapasitas SDM Dan 1. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Prov & Kab/kota 0 0 5,00 74.324.300 5,00 77.690.850 100,00 104,53 5,00 77.690.850 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Jaringan Organisasi Perempuan Perempuan. 2. Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Organisasi
Prov.Sumatera Barat Perempuan
orang 120,00 120,00 100,00 120,00 #DIV/0! DPPPA
Monitoring dan Evaluasi Program Terlaksanya monitoring dan evaluasi Kinerja pembangunan dokumen 0 0 1,00 49.180.000 1,00 45.386.000 100,00 92,29 1,00 45.386.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Pembangunan Pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Perempuan dan Perlindungan anak
Penilaian Program Pemberdayaan 1. Terlaksananya Penilaian Perempuan Inspiratif Kab/Kota. 2. (1.) kab/kota 0 0 19,00 84.140.000 19,00 80.880.875 100,00 96,13 19,00 80.880.875 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Perempuan Terlaksananya Penilaian Program Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2.) kab/kota 19,00 19,00 100,00 19,00 #DIV/0! DPPPA
TOT PPRG Bagi SDM Penggerak Jumlah Aparatur Driver PPRG Provinsi Yang Dilatih orang 0 0 20,00 100.000.000 20,00 79.193.400 100,00 79,19 20,00 79.193.400 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Peningkatan SDM KPPI Sumatera Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM anggota legislatif terpilih orang 0 0 25,00 117.000.000 25,00 62.756.350 100,00 53,64 25,00 62.756.350 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Barat Sumatera Barat
Program Peningkatan Kualitas Persentase Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan KG % 340,00 0 0 80,00 115.560.000 0,00 89.500.953 0,00 77,45 0,00 89.500.953 0,00 #DIV/0!
Keluarga dan Hak Anak
Pengembangan dan peningkatan Pengelola industri rumahan yang mengikuti pelatihan dan mengikuti orang 0 0 60,00 42.320.000 60,00 40.887.903 100,00 96,62 60,00 40.887.903 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
industri rumahan perempuan kegiatan industri rumahan perempuan
Pembinaan dan penyuluhan Jumlah Perempuan di Lokasi TMMN Yang Dilatih lokasi 0 0 2,00 39.720.000 2,00 22.144.750 100,00 55,75 2,00 22.144.750 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
pemberdayaan perempuan pada
lokasi TMMN
orang 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! DPPPA
Sosialisasi peraturan daerah Jumlah Ormas dan Pemda Kab/Kota yang Mendapat Sosialisasi orang 0 0 42,00 33.520.000 42,00 26.468.300 100,00 78,96 42,00 26.468.300 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Provinsi Sumatera Barat Perda Ketahanan Keluarga

Program Peningkatan Sistem Persentase OPD yang memiliki data terpilah % 387,73 0 0 95,91 157.799.600 0,00 132.854.126 0,00 84,19 0,00 132.854.126 0,00 #DIV/0!
Data Gender Dan Anak
Peningkatan SDM Pengelola Data Jumlah SDM Terlatih dan Penggiat Pelaksanaan Kebijakan Sistem orang 0 0 40,00 23.680.000 40,00 23.313.036 100,00 98,45 40,00 23.313.036 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Gender Dan Anak Data Gender dan Anak
Publikasi Data Dan Informasi Tersedianya Media Publikasi dalam bentuk : Banner, Baliho, Pawai baliho 0 0 2,00 66.749.850 2,00 64.836.600 100,00 97,13 2,00 64.836.600 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Gender Dan Anak dan Dialog Interaktif
buah (banner) 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! DPPPA
kali (pawai) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPPPA
kali (dialog interaktif) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPPPA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Sosialisasi Sistem Data Gender Terlaksananya Sosialisasi Sistem Data Gender dan Anak orang 0 0 40,00 23.114.750 40,00 22.488.600 100,00 97,29 40,00 22.488.600 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
dan Anak
Penyusunan Buku Profil Gender Tersedianya buku profil gender dan anak jenis buku 0 0 1,00 44.255.000 1,00 22.215.890 100,00 50,20 1,00 22.215.890 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Dan Anak

Program Peningkatan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan 76,67 0 0 19,36 668.257.900 0,00 1.002.537.318 0,00 150,02 0,00 1.002.537.318 0,00 #DIV/0!
Perlindungan Perempuan
Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk Ratio 182,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00
perempuan usia 18 tahun keatas ditingkat provinsi
Workshop Pencegahan Tindak Terlaksananya Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang 0 0 40,00 36.130.000 40,00 34.414.490 100,00 95,25 40,00 34.414.490 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Pidana Perdagangan Orang Orang (TPPO)
(TPPO)
Workshop Forum Lembaga Terlaksananya forum rapat koordinasi pemberdayaan Perempuan Orang (org peserta 0 0 40,00 67.499.300 40,00 345.489.169 100,00 511,84 40,00 345.489.169 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Layanan Perempuan dan Perlindungan Anak se Sumatera (FP3A) Workshop -Keikutsertaan
Rakor FP3A se-Sumatera
dan kegiatan lainnya -
Pembinaan, Sinkronisasi,
Monev ke Kab/Kota)
Advokasi Perlindungan Perempuan 1. Terlaksananya Semiloka Perlindungan Perempuan 2. Tersedianya Eksemplar 0 0 50,00 32.800.000 50,00 490.153.971 100,00 1.494,37 50,00 490.153.971 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan
Perempuan
orang 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! DPPPA

Penguatan Lembaga Layanan Terlaksananya workshop penguatan lembaga layanan PPA Orang (peserta workshop 0 0 50,00 281.828.600 50,00 0 100,00 0,00 50,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Perempuan dan Anak Prov. Sumbar,)
Penanganan dan Pelayanan Terlaksananya penanganan dan pelayanan perempuan korban orang (perempuan) 0 0 50,00 250.000.000 50,00 132.479.688 100,00 52,99 50,00 132.479.688 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
perempuan korban Kekerasan kekerasan
Program Peningkatan Persentase Kabupaten dan Kota Layak Anak % 219,00 0 0 52,00 567.278.200 0,00 396.912.780 0,00 69,97 0,00 396.912.780 0,00 #DIV/0!
Pemenuhan Hak Anak Dan
Perlindungan Anak
Pengembangan Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak Kab/kota (lama) 0 0 9,00 90.960.000 9,00 50.723.500 100,00 55,76 9,00 50.723.500 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Layak Anak
Kab/Kota (baru) 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! DPPPA
Semiloka Bagi Komunitas Semiloka Bagi Komunitas Pendidikan (Anak, Guru, Komite Sekolah, orang 0 0 80,00 46.960.000 80,00 45.064.900 100,00 95,96 80,00 45.064.900 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Pendidikan (anak, Guru, Komite Lembaga Pemerintah, Tokoh Agama, Advokad, Tokoh Adat)
Sekolah, Lembaga Pemerintah,
Tokoh Agama, Advokat, Tokoh
Adat,)
Capacity Building Forum Anak Di Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah orang 0 0 57,00 55.680.000 56,00 49.284.950 98,25 88,51 56,00 49.284.950 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Daerah Sumatera Barart Sumatera Barat
Peningkatan pemenuhan hak - Terlaksanannya pelatihan peningkatan, - Terlaksananya Hari Anak Orang (Duta Anak 0 0 19,00 130.278.200 19,00 136.818.554 100,00 105,02 19,00 136.818.554 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
partisipasi anak Nasional Sumatera Barat Pada
Ajang Forum Anak
Nasional )
forum anak (prov) 1,00 2,00 200,00 2,00 #DIV/0! DPPPA
forum anak (kab/kota) 19,00 19,00 100,00 19,00 #DIV/0! DPPPA
orang (orum Anak 430,00 430,00 100,00 430,00 #DIV/0! DPPPA
Nasional)
Penguatan Kesejahteraan dan Sosialisasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Pemerhati orang 0 0 80,00 36.800.000 80,00 35.366.000 100,00 96,10 80,00 35.366.000 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Perlindungan Anak Se Sumatera dan pembina Anak
Barat
Penyelenggaraan telepon sahabat 1. Terlaksananya Pelayanan Telepon Sahabat Anak; kab/kota 0 0 19,00 146.200.000 24,00 21.726.584 126,32 14,86 24,00 21.726.584 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
anak (TESA) 129
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DPPPA
Pengembangan model sekolah Pengembangan Model Sekolah Ramah Anak yang difasilitasi Sekolah Ramah Anak 0 0 16,00 60.400.000 16,00 57.928.292 100,00 95,91 16,00 57.928.292 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
ramah anak
kab/kota 8,00 8,00 100,00 8,00 #DIV/0! DPPPA
Program Peningkatan Prevalensi kekerasan terhadap anak 62,44 0 0 15,86 1.246.785.100 0,00 915.717.227 0,00 73,45 0,00 915.717.227 0,00 #DIV/0!
Perlindungan Khusus Anak
Ratio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 Ratio 388,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
anak di tingkat Provinsi
Workshop Pencegahan Kekerasan Terlaksananya workshop pencegahan kekerasan anak di lingkungan orang 0 0 39,00 38.850.000 39,00 37.631.472 100,00 96,86 39,00 37.631.472 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Terhadap Anak Di Lingkungan sekolah
Sekolah
Kab/Kota 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DPPPA
Pelatihan Peningkatan SDM [1] Terlaksananya Pelatihan Penguatan Peningkatan SDM orang 38 Kab/Kota dan 2 0 0 40,00 33.086.200 40,00 31.776.200 100,00 96,04 40,00 31.776.200 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Pendamping Lembaga Layanan Pendamping Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan Provinsi)
Anak Korban Kekerasan
Koordinasi Lintas Sektor 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama kali 0 0 1,00 147.474.650 1,00 145.476.095 100,00 98,64 1,00 145.476.095 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Penanganan Anak Berhadapan Dinas/Instansi Terkait dalam Urusan ABH; 2. Terlaksananya
Dengan Hukum Pembinaan Terhadap ABH pada LPKA; 3.Terlaksananya Monev
terhadap pelaksana urusan ABH di Kab/Kota; 4 Terlaksananya
Kehadiran pada Rapat Koordinasi Tingkat Pusat
Kab/Kota 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DPPPA

jenis laporan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPPPA
orang anak 30,00 30,00 100,00 30,00 #DIV/0! DPPPA
orang 40,00 50,00 125,00 50,00 #DIV/0! DPPPA
Workshop Penangan Anak Terlaksananya workshop penanganan anak berkebutuhan khusus orang 0 0 100,00 123.124.250 100,00 115.886.277 100,00 94,12 100,00 115.886.277 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Berkebutuhan Khusus
kali 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPPPA
Pencegahan dan Perlindungan Terlaksananya pencegahan dan pelindungan anak dari bahaya Kab/Kota 0 0 5,00 36.130.000 5,00 35.350.050 100,00 97,84 5,00 35.350.050 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
Anak dari Bahaya Perilaku prilaku menyimpang
Menyimpang
orang 42,00 42,00 100,00 42,00 #DIV/0! DPPPA
Penanganan dan Pelayanan anak Terlaksananya Penanganan dan Pelayanan Terhadap Anak Korban orang 0 0 50,00 250.000.000 50,00 123.558.572 100,00 49,42 50,00 123.558.572 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
korban Kekerasan Kekerasan
Pendampingan dan Penjangkauan Terlaksananya Pendampingan dan Penjangkauan Terhadap Kab/Kota 0 0 19,00 318.120.000 19,00 232.702.603 100,00 73,15 19,00 232.702.603 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
korban tindak kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
orang 30,00 45,00 150,00 45,00 #DIV/0! DPPPA

Peningkatan layanan informasi dan [1] Terlaksananya Kerjasama dengan Lembaga/Instansi terkait Kerjasama 0 0 4,00 300.000.000 4,00 193.335.958 100,00 64,45 4,00 193.335.958 #DIV/0! #DIV/0! DPPPA
kerjasama perlindungan mengenai masalah Perlindungan Perempuan dan Anak [2]
perempuan dan anak Terlaksananya Layanan Informasi terkai masalah Perlindungan
Perempuan dan Anak [3] Terlaksananya Rapat Teknis Pelayanan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DPPPA

kali @ 50 org (5 Kab/Kota) 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPPPA

URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PANGAN 47.413.720.000 11.565.781.580 8.150.055.305 3.874.600.297 47,54 15.440.381.877 32,57
DINAS PANGAN 47.413.720.000 11.565.781.580 8.150.055.305 3.874.600.297 47,54 15.440.381.877 32,57
Program Diversifikasi Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera % 344,40 4.715.720.000 86,30 1.193.952.213 85,80 1.496.073.800 0,00 1.120.323.052 0,00 74,88 86,30 2.314.275.265 25,06 49,08
Barat
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemanfaatan Pekarangan Dalam 1. Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita di Sumatera Barat kab/kota 1.545.000.000 38,00 428.850.634 19,00 1.027.698.000 16,00 923.903.300 84,21 89,90 54,00 1.352.753.934 #DIV/0! 87,56 DINAS PANGAN
Pengembangan Pangan (P-KRPL) dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan
berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan, ternak kecil); 2.
Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui
pertemuan, media cetak dan media luar ruangan; 3. Terlaksananya
lomba pemanfaatan pekarangan
kelompok 180,00 172,00 81,00 70,00 86,42 242,00 134,44 DINAS PANGAN
orang 750,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
kali pertemuan 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
lembar leaflet 5.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
embar poster 4.100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
unit rak verikultur 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
pemenang lomba 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Gerakan Pemberdayaan 1. Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita dalam hal batang/bibit sukun 750.000.000 4.500,00 208.117.600 1.750,00 59.881.000 375,00 33.121.000 21,43 55,31 4.875,00 241.238.600 #DIV/0! 32,17 DINAS PANGAN
Masyarakat Dalam Rangka penyediaan bahan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan yang
Percepatan Penganekaragaman beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA); 2. Terlaksananya
Konsumsi Pangan (P2KP) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui TMMD/N
Kab/kota 95,00 38,00 19,00 15,00 78,95 53,00 55,79 DINAS PANGAN
kelompok wanita 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Lomba Cipta Menu Konsumsi Terlaksananya Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan kali 5,00 1.325.000.000 2,00 297.597.379 1,00 136.410.000 0,00 6.100.000 0,00 4,47 2,00 303.697.379 40,00 22,92 DINAS PANGAN
Pangan B2SA Aman Berbasis Sumberdaya Lokal Tingkat Provinsi dan diikutinya
Lomba Cipta Menun Tingkat Nasional
Pemenang Tk. Provinsi 25,00 10,00 5,00 0,00 0,00 10,00 40,00 DINAS PANGAN
event 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pengembangan Pangan Terlaksananya lomba pengolahan pangan lokal tingkat Prov Sumbar buah (trophy) 17.000.000 5,00 190.921.600 5,00 128.522.800 0,00 31.614.152 0,00 24,60 5,00 222.535.752 #DIV/0! 1.309,03 DINAS PANGAN
Tradisional (lokal) Dalam : 1. Pemenang Lomba 2. Tropy 3. Tilik pembelajaran pengembangan
Menunjang Pariwisata pangan lokal
pemenang 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
kab/kota 19,00 19,00 19,00 14,00 73,68 33,00 173,68 DINAS PANGAN
kali (tilik pembelajaran 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
pengembangan pangan
lokal)
Pemantauan, Sosialisasi dan 1. Terlaksananya sosialisasi Pola pangan harapan (PPH); 2. buku laporan 4,00 980.000.000 1,00 68.465.000 20,00 45.562.000 0,00 37.045.600 0,00 81,31 1,00 105.510.600 25,00 10,77 DINAS PANGAN
Analisa Pola Konsumsi Pangan Tersedianya data hasil analisa konsumsi pangan masyarakat berupa
Masyarakat Berdasarkan Pola buku Pola Pangan Harapan (PPH)
Pangan Harapan (PPH)
dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pameran Pangan Beragam, Begizi, Terlaksananya Pameran Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan kali 1,00 98.720.000 0,00 0 1,00 98.000.000 1,00 88.539.000 100,00 90,35 1,00 88.539.000 100,00 89,69 DINAS PANGAN
Seimbang dan Aman (B2SA) Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal
Dalam Rangka HKG-BKK

Program Peningkatan Ketahanan Ketersediaan Pangan Utama (beras) (Kg/kapita/ tahun) 1.137,24 42.698.000.000 284,31 10.371.829.367 284,31 6.653.981.505 0,00 2.754.277.245 0,00 41,39 284,31 13.126.106.612 25,00 30,74
Pangan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan Dan Pemanfaatan Tersedianya cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat, dan ton (beras) 500,00 4.350.000.000 200,00 2.056.049.000 100,00 2.296.788.000 100,00 1.165.314.920 100,00 50,74 300,00 3.221.363.920 60,00 74,05 DINAS PANGAN
Cadangan Pangan Pemerintah tersalurnya cadangan pangan pemerintah pada saat dan pasca
Sumatera Barat bencana
Pemberdayaan Lumbung Pangan - Terlaksananya pembinaan; - Terlaksananya pertemuan kab/kota 335.000.000 86.987.500 9,00 37.768.000 6,00 26.665.000 66,67 70,60 6,00 113.652.500 #DIV/0! 33,93 DINAS PANGAN
Masyarakat Provinsi Sumatera
Barat
kali (pertemuan) 5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 40,00 DINAS PANGAN
kelompok (Lumbung 199,00 98,00 30,00 25,00 83,33 123,00 61,81 DINAS PANGAN
pangan)
Penanganan Daerah Rawan Tersedianya bahan pangan bagi masyarakat yang terindikasi rawan KK 4.410,00 3.062.000.000 2.156,00 833.162.365 460,00 233.922.000 507,00 16.584.000 110,22 7,09 2.663,00 849.746.365 60,39 27,75 DINAS PANGAN
Pangan pangan
Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Terlaksananya Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta kab/kota 95,00 290.000.000 38,00 97.343.400 19,00 41.976.000 16,00 28.091.400 84,21 66,92 54,00 125.434.800 56,84 43,25 DINAS PANGAN
Ketahanan Dan Kerentanan Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Pangan (FSVA)
Kali pertemuan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pengembangan Kawasan Dan - Terlaksananya penyaluran bibit buah-buahan untuk percontohan, Nagari/desa replikasi 92,00 12.600.000.000 23,00 3.534.147.761 23,00 1.007.000.000 20,00 107.023.308 86,96 10,63 43,00 3.641.171.069 46,74 28,90 DINAS PANGAN
Pembinaan Nagari Mandiri Pangan dalam rangka diversifikasi pangan dan menambah pendapatan. -
Terlaksananya pembinaan kebun percontohan tanaman buah-
buahan, dalam rangka diversifikasi pangan dan menambah
pendapatan. - Terlaksananya penyaluran bibit dan pengembangan
komoditi unggulan spesifik lokasi (kopi) - Terlaksananya pertemuan
monev nagari mandiri pangan - Laporan pelaksanaan kegiatan -
Terlaksananya kajian Nagari Mandiri Pangan- Tersusunnya kajian
pengembangan kawasan dan pembinaan nagari mandiri pangan
nagari/desa/kelurahan 160,00 64,00 32,00 31,00 96,88 95,00 59,38 DINAS PANGAN
orang (2 angkatan) 146,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
kajian 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
laporan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Sistem Kewaspadaan Pangan Dan - Tersedianya data SKPG Tahun 2019 - Terlaksananya Pertemuan Kab/Kota 95,00 410.000.000 38,00 104.536.900 19,00 60.639.000 15,00 40.908.600 78,95 67,46 53,00 145.445.500 55,79 35,47 DINAS PANGAN
Gizi Sosialisasi dan Workshop SKPG - Laporan pelaksanaan kegiatan
kali pertemuan 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 DINAS PANGAN
dokumen SKPG 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pemantaun Dan Pengembangan 1. Diperolehnya data dan informasi distribusi pangan di daerah sentra (1.) kab/kota 88,00 490.000.000 30,00 97.558.720 19,00 37.526.000 13,00 29.199.400 68,42 77,81 43,00 126.758.120 48,86 25,87 DINAS PANGAN
Distribusi Dan Akses Pangan produksi padi, bawang merah dan cabe. 2. Diperolehnya data dan
informasi akses pangan. 3. Diperolehnya data dan informasi
pemantauan distribusi pangan.
Perjanjian Kerjasama 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
(PKS)
Pembinaan Dan Pengembangan 1. Berkembang dan terbinanya gapoktan LDPM 2. Terlaksananya gapoktan 85,00 2.960.000.000 17,00 64.161.500 17,00 50.737.000 14,00 20.837.000 82,35 41,07 31,00 84.998.500 36,47 2,87 DINAS PANGAN
Lembaga Distribusi Pangan kerjasama dengan Provinsi DKI Jakarta
Masyarakat (LDPM)
kab/kota 8,00 8,00 6,00 75,00 14,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengembangan Dan Perluasan Terciptanya Kemitraan/Pasar/Promosi Bahan Pangan kali expo 10,00 500.000.000 2,00 297.191.800 4,00 119.754.900 0,00 12.030.000 0,00 10,05 2,00 309.221.800 20,00 61,84 DINAS PANGAN
Pasar Gapoktan
Gapoktan 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pengembangan Panel Harga Tersedianya pengumpulan data dan informasi panel harga dan Kab/Kota 90,00 500.000.000 18,00 46.282.000 18,00 74.169.155 14,00 35.543.000 77,78 47,92 32,00 81.825.000 35,56 16,37 DINAS PANGAN
Pangan Pokok Di Tingkat Produsen pasokan pangan pokok
Dan Konsumen
Bazar / Pasar Murah Bahan 1. Terlaksananya bazar/pasar murah bahan pangan (1.) kali 4,00 400.000.000 4,00 198.861.688 8,00 250.635.000 42,00 154.250.000 525,00 61,54 46,00 353.111.688 1.150,00 88,28 DINAS PANGAN
Pangan
Sertifikasi dan Registrasi 1. Terlaksananya audit lapangan pelaku usaha 2. Diketahuinya hasil sertifikat 500,00 2.220.000.000 209,00 662.192.700 100,00 197.715.600 0,00 104.110.056 0,00 52,66 209,00 766.302.756 41,80 34,52 DINAS PANGAN
Keamanan dan Mutu Pangan uji labor pangan segar. 3. Terbitnya sertifikat prima. 4. Laporan Hasil
Segar Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikat
Prima)
nomor registrasi PSAT 50,00 20,00 10,00 0,00 0,00 20,00 40,00 DINAS PANGAN
pelaku usaha 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Kab./Kota 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Surveilen Dan Pengawasan 1.Terlaksananya surveilen kebun pelaku usaha pangan segar hasil sampel 50,00 520.000.000 20,00 138.104.500 10,00 62.850.000 0,00 14.793.000 0,00 23,54 20,00 152.897.500 40,00 29,40 DINAS PANGAN
Pangan Segar Tk. Produsen pertanian yang telah memiliki sertifikat prima 3 2. Terlaksananya uji
laboratorium untuk mengetahu residu pestisida produk pangan segar
Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat Prima 3
Pelaku usaha dan 150,00 70,00 30,00 40,00 133,33 110,00 73,33 DINAS PANGAN
Gapoktan
Pemasyarakatan Sistem Mutu Dan 1. Terlaksananya sosialisasi sistem jaminan mutu dan keamanan kali sosialisasi 550.000.000 3,00 89.655.600 2,00 51.870.000 2,00 29.820.600 100,00 57,49 5,00 119.476.200 #DIV/0! 21,72 DINAS PANGAN
Keamanan Pangan Segar Menuju pangan segar. 2. Terlaksananya promosi produk pangan segar yang
Sertifikasi Prima telah bersertifikat prima
kali promosi 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
PUA 300,00 120,00 40,00 40,00 100,00 160,00 53,33 DINAS PANGAN
Pengawasan dan Pembinaan Terlaksananya Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan sampel 210,00 648.000.000 50,00 105.476.500 40,00 52.706.000 40,00 35.789.000 100,00 67,90 90,00 141.265.500 42,86 21,80 DINAS PANGAN
Keamanan Pangan Jajanan Anak Jajanan Anak Sekolah SD/MI
Sekolah (SD/MI)
kali pertemuan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
org 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pengawasan dan Pembinaan Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar yang beredar uji sampel 308,00 832.000.000 95,00 322.385.000 240,00 457.624.000 240,00 166.038.672 100,00 36,28 335,00 488.423.672 108,77 58,70 DINAS PANGAN
Keamanan Pangan Segar Yang di masyarakat melalui uji laboratorium 1. uji residu pestisida 2. uji
Beredar Dimasyarakat residu pengawet 3. uji formalin 4. uji logam berat 5. uji pestisida pada
ikan
Gerakan Hari Pangan Sedunia Terlaksananya mengikuti Pameran HPS Ketahanan Pangan 2019 1. kali (HPS Tk. Nasional) 5,00 1.196.000.000 21,00 371.935.300 1,00 300.481.000 0,00 12.066.000 0,00 4,02 21,00 384.001.300 420,00 32,11 DINAS PANGAN
Tingkat Provinsi 2. Tingkat Nasional
kali (HPS Tk. Prov) 5,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 40,00 DINAS PANGAN
Rapat Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya Pertemuan Koordinasi DKP Propinsi dan Kab/Kota kali 9,00 1.350.000.000 5,00 288.048.596 3,00 147.016.850 1,00 78.550.600 33,33 53,43 6,00 366.599.196 66,67 27,16 DINAS PANGAN
cetak buku dewan 40,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
ketahanan pangan
cetak Buku/majalah 500,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Informasi Pembangunan
Pertanian
Penilaian Adikarya Pangan Terlaksananya Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kategori pemenang 35,00 930.000.000 6,00 169.712.000 7,00 89.960.000 0,00 17.555.500 0,00 19,51 6,00 187.267.500 17,14 20,14 DINAS PANGAN
Nusantara
Penyusunan Database Ketahanan Terlaksananya penyusunan buku data base dokumen 404.000.000 2,00 112.905.500 1,00 38.681.000 0,00 2.566.000 0,00 6,63 2,00 115.471.500 #DIV/0! 28,58 DINAS PANGAN
Pangan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
database 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Monitoring Dan Evaluasi 1. Terlaksananya Monev., koordinasi pengendalian Program Kab/Kota 95,00 800.000.000 38,00 214.426.899 19,00 76.451.000 15,00 42.236.000 78,95 55,25 53,00 256.662.899 55,79 32,08 DINAS PANGAN
Pengendalian Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Wilayah. 2. Pembinaan koordinasi dan evaluasi
ketahanan pangan embangunan ketahanan pangan wilayah sesuai
dengan petunjuk teknis 19 Kabupaten /Kota
Analisa Ketersediaan dan 1. Data analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM 2. buku 195,00 575.000.000 75,00 153.166.538 30,00 42.384.000 0,00 25.721.641 0,00 60,69 75,00 178.888.179 38,46 31,11 DINAS PANGAN
Penyusunan Neraca Bahan Terlaksananya rapat - rapat koordinasi 3. Pembahasan NBM
Makanan (NBM)
Kab/Kota 90,00 38,00 19,00 14,00 73,68 52,00 57,78 DINAS PANGAN
kali rapa 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pemantauan Produksi dan 1. Tersedianya Data Pemantauan Produksi dan Ketersediaan dokumen 5,00 460.000.000 2,00 282.056.000 1,00 35.224.000 0,00 18.870.000 0,00 53,57 2,00 300.926.000 40,00 65,42 DINAS PANGAN
Ketersediaan Pangan Wilayah Pangan Wilayah Sumbar 2. Terlaksanaya Rapat Koordinasi
Sumatera Barat Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Dalam
Rangka HBKN
Kab/Kota 95,00 38,00 19,00 14,00 73,68 52,00 54,74 DINAS PANGAN
kali rapat 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Pengembangan Fungsional Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya kali pertemuan 12,00 1.050.000.000 2,00 45.481.600 2,00 40.872.000 1,00 1.287.000 50,00 3,15 3,00 46.768.600 25,00 4,45 DINAS PANGAN
Analisis Ketahanan Pangan manusia AKP
Pembinaan Pasokan Bahan - Lancarnya distribusi, pasokan dan akses pangan ke masyarakat . - kesepakatan 8,00 3.208.000.000 0,00 0 8,00 670.567.000 8,00 484.656.348 100,00 72,28 8,00 484.656.348 100,00 15,11 DINAS PANGAN
Pangan Kesepakatan pasokan bahan pangan
Distribusi Bahan Pangan 1. Lancarnya Distribusi, Operasi Pasar dan Akses Pangan ke bahan pangan 9,00 500.000.000 0,00 0 9,00 118.664.000 7,00 76.261.000 77,78 64,27 7,00 76.261.000 77,78 15,25 DINAS PANGAN
Kemasyarakat Masyarakat (beras, cabe, bawang, daging sapi, ayam, telur minyak
goreng, gula dan kacang tanah). 2. Terlaksananya Pertemuan
kali 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN
Penas Tani Tingkat Nasional Terlaksananya pendukung Penas tani 2020 buah demplot 2,00 1.558.000.000 0,00 0 2,00 60.000.000 0,00 7.509.200 0,00 12,52 0,00 7.509.200 0,00 0,48 DINAS PANGAN
kali sosialisasi 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DINAS PANGAN

URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PERTANAHAN 2.659.506.157 1.339.623.170 454.778.847 757.007.405 166,46 2.096.630.575 78,84
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 2.659.506.157 1.339.623.170 454.778.847 757.007.405 166,46 2.096.630.575 78,84
PERTANAHAN
Program Pengelolaan Jumlah Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di % 347,00 2.659.506.157 87,00 1.339.623.170 87,00 454.778.847 215,90 757.007.405 248,16 166,46 302,90 2.096.630.575 87,29 78,84
Pertanahan Sumatera Barat
Penyusunan Perencanaan Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Laporan 3,00 261.000.000 1,00 83.000.000 1,00 51.948.000 1,85 120.956.570 185,00 232,84 2,85 203.956.570 95,00 78,14 DISPERKIMTAN
Penggunaan Tanah Penggunaan Tanah
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kali (kegiatan 50 org 3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 66,67 DISPERKIMTAN
peserta)
Sosialisasi dan Pembinaan Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Laporan 3,00 230.220.000 1,00 79.000.000 1,00 52.752.000 2,00 85.388.920 200,00 161,87 3,00 164.388.920 100,00 71,41 DISPERKIMTAN
Penetapan subjek dan Objek Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Redistribusi Tanah, Serta Ganti Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah
Kerugian Tanah Kelebihan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Maksimum dan Tanah Absentee
peserta)
Bimtek Pengelolaan Pertanahan Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan Kali (Kegiatan) 3,00 321.000.000 1,00 103.000.000 1,00 86.708.000 0,00 153.413.500 0,00 176,93 1,00 256.413.500 33,33 79,88 DISPERKIMTAN
org 180,00 60,00 55,00 1,00 1,82 61,00 33,89 DISPERKIMTAN

Inventarisasi dan Penanganan Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi dalam laporan 3,00 485.000.000 1,00 235.000.000 1,00 50.244.000 1,85 58.798.073 185,00 117,03 2,85 293.798.073 95,00 60,58 DISPERKIMTAN
Masalah Pengelolaan Pertanahan PelaksanaanInventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan
Pertanahan
peserta)
Pembinaan dan Monitoring Terlaksananya Pembinaaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Laporan 3,00 576.066.157 1,00 269.000.000 1,00 106.682.847 1,00 200.153.832 100,00 187,62 2,00 469.153.832 66,67 81,44 DISPERKIMTAN
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Kepentingan Umum
Penanganan Masalah Sengketa Terlaksananya Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Laporan 1,00 575.000.000 1,00 497.623.170 1,00 62.236.000 1,00 97.172.510 100,00 156,14 2,00 594.795.680 200,00 103,44 DISPERKIMTAN
dan Konflik Pertanahan di Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat
Sumatera Barat
Pembinaan dan Monitoring Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi Laporan 3,00 211.220.000 1,00 73.000.000 1,00 44.208.000 0,65 41.124.000 65,00 93,02 1,65 114.124.000 55,00 54,03 DISPERKIMTAN
Pemberian Izin Lokasi
peserta)
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
LINGKUNGAN HIDUP 56.979.000.000 7.427.828.300 9.313.937.508 9.140.092.996 98,13 16.567.921.296 29,08
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 56.979.000.000 7.427.828.300 9.313.937.508 9.140.092.996 98,13 16.567.921.296 29,08
Program Pengembangan Sistem Meningkatnya pengelolaan TPA Regiona % 302,00 14.934.000.000 170,25 196.928.800 75,00 3.359.764.000 75,00 3.298.714.466 100,00 98,18 245,25 3.495.643.266 81,21 23,41
Dan Pengelolaan Persampahan
Regional
Jumlah TPA regional yang didanai unit 15,00 6,00 4,00 8,00 200,00 14,00 93,33
Peningkatan infrastruktur TPA regional unit 400,00 232,50 90,00 90,00 100,00 322,50 80,63
Pemantauan kualitas lingkungan Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang laporan 16,00 800.000.000 4,00 196.928.800 4,00 125.880.000 6,00 125.277.700 150,00 99,52 10,00 322.206.500 62,50 40,28 DLH
kawasan TPA Sampah Regional dipantau
Pengendalian dan operasional Terlaksananya operasional TPA TPA 2,00 14.134.000.000 0,50 0 2,00 3.233.884.000 2,00 3.173.436.766 100,00 98,13 2,50 3.173.436.766 125,00 22,45 DLH
UPTD TPA Sampah Regional
Program Pengendalian IKLH indeks 285,69 24.790.000.000 160,75 2.463.935.626 71,36 2.296.024.475 71,36 2.302.783.777 100,00 100,29 232,11 4.766.719.403 81,25 19,23
Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Sumber Air Jumlah sungai yang didata kualitas air serta pencemarnya sebagai sungai 49,00 2.064.000.000 17,00 591.431.800 10,00 202.042.000 26,00 200.313.127 260,00 99,14 43,00 791.744.927 87,76 38,36 DLH
Skala Provinsi bahan kebijakan dalam pengelolaannya
danau 15,00 8,00 4,00 13,00 325,00 21,00 140,00 DLH

Penilaian Kinerja Pengelolaan Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan 107,00 926.000.000 43,00 301.934.650 23,00 72.669.000 41,00 72.546.250 178,26 99,83 84,00 374.480.900 78,50 40,44 DLH
Lingkungan Usaha Dan/atau hidupnya
Kegiatan (PROPER Daerah)
objek kriteria daerah 15,00 15,00 100,00 15,00 #DIV/0! DLH

Pemantauan Kualitas Udara Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau kualitas udara ambien kab/kota 94,00 742.000.000 37,00 223.658.525 10,00 47.985.000 20,00 47.983.800 200,00 100,00 57,00 271.642.325 60,64 36,61 DLH
Ambien
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembinaan Adaptasi Dan Mitigasi Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi kab/kota 84,00 700.000.000 27,00 228.229.388 7,00 130.260.000 14,00 129.755.300 200,00 99,61 41,00 357.984.688 48,81 51,14 DLH
Perubahan Iklim (Kampung Iklim) dan mitigasi perubahan iklim
Peningkatan Pemulihan Kualitas Jumlah kab /kota yang dibina; Jumlah peserta yang mengikuti orang 105,00 1.236.000.000 105,00 524.079.304 105,00 105.976.000 0,00 102.169.450 0,00 96,41 105,00 626.248.754 100,00 50,67 DLH
Lingkungan Hidup Perkotaan sosialisasi
(Adipura)
kab/kota 73,00 27,00 13,00 14,00 107,69 41,00 56,16 DLH
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan objek 169,00 979.000.000 33,00 195.720.794 15,00 88.208.000 94,00 88.205.000 626,67 100,00 127,00 283.925.794 75,15 29,00 DLH
Pengelolaan Limbah B3 dalam pengelolaan LB3
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi objek 105,00 816.000.000 29,00 215.258.665 10,00 68.398.000 23,00 63.891.250 230,00 93,41 52,00 279.149.915 49,52 34,21 DLH
sumber kerusakan LH kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan
Pilot projek pengelolaan LB3 Jumlah dokumen FS pengelolaan LB3 yang disusun dokumen 1,00 500.000.000 0,00 0 1,00 322.851.000 1,00 316.483.250 100,00 98,03 1,00 316.483.250 100,00 63,30 DLH
Pemantauan kualitas lahan dan Jumlah objek biomassa, gambut dan mangrove yang dipantau objek (gambut) 26,00 875.000.000 0,00 0 3,00 51.628.000 7,00 51.487.200 233,33 99,73 7,00 51.487.200 26,92 5,88 DLH
biota Laut
objek (biomassa) 38,00 0,00 1,00 3,00 300,00 3,00 7,89 DLH
objek (mangrove) 6,00 6,00 100,00 6,00 #DIV/0! DLH
Pemantauan pesisir dan laut jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai Kab/Kota 18,00 135.000.000 0,00 0 6,00 28.697.000 21,00 26.667.000 350,00 92,93 21,00 26.667.000 116,67 19,75 DLH
yang dipantau kualitas air lautnya
Pengadaan peralatan, Suporting Jumlah pengadaan peralatan dan supporting laboratorium yang jenis 8,00 15.817.000.000 1,00 183.622.500 56,00 1.177.310.475 1,00 1.203.282.150 1,79 102,21 2,00 1.386.904.650 25,00 8,77 DLH
Laboratorium dan Bahan Kimia disediakan; jumlah kegiatan peningkatan kapasitas personil peralatan/perlengkapan
laboratorium yang dilaksanakan pendukung laboratorium
dan bahan kimia
orang petugas 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DLH
laboratorium lingkungan;
kegiatan 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DLH
unit (1 unit spektrofometer; 11,00 11,00 100,00 11,00 #DIV/0! DLH
1 unit hot plate, 1 unit
timbangan teknis, 1 buah
sentrifus, 1 unit pH meter,
1 unit oven, 1 unit
timbangan analitik, 1 unit
auto clave, 1 unit water
sampler pertikal, 1 unit
water sampler horizontal, 1
unit shaker,)

Program Peningkatan Kualitas Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber % 360,00 6.633.000.000 210,00 2.484.314.417 80,00 1.045.299.520 80,00 863.569.274 100,00 82,61 290,00 3.347.883.691 80,56 50,47
Dan Akses Informasi Sumber daya alam dan lingkungan hidup
Daya Alam Dan Lingkungan
Hidup
Peningkatan Edukasi Dan jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup even 8,00 716.000.000 2,00 117.848.488 1,00 122.020.000 2,00 110.606.650 200,00 90,65 4,00 228.455.138 50,00 31,91 DLH
Komunikasi Masyarakat Di Bidang
Lingkungan
Pembinaan Dan Penilaian Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima orang/kelompok 47,00 514.000.000 20,00 189.420.235 5,00 67.216.000 8,00 61.034.186 160,00 90,80 28,00 250.454.421 59,57 48,73 DLH
Peranserta Masyarakat Dan kalpataru
Kelompok Peduli Lingkungan
Hidup (Kalpataru)
Penyusunan Dokumen Informasi Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak; Jumlah dokumen buku 160,00 1.061.000.000 110,00 484.535.963 40,00 210.941.520 120,00 205.963.700 300,00 97,64 230,00 690.499.663 143,75 65,08 DLH
Kinerja Pengelolaan Lingkungan data IKPLHD Tahun 2018; jumlah peserta penjaringan isu prioritas
Hidup Daerah (DIKPLHD) lingkungan; Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun
Buku DIKPLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat
kab/kota 20,00 10,00 5,00 11,00 220,00 21,00 105,00 DLH

org 55,00 55,00 100,00 55,00 #DIV/0! DLH
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
draft 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DLH
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata; sekolah 400,00 4.007.000.000 300,00 1.692.509.731 55,00 595.886.000 72,00 437.494.238 130,91 73,42 372,00 2.130.003.969 93,00 53,16 DLH
Pendidikan Dasar dan Menengah jumlah peserta bimtek tim adiwiyata; jumlah peserta sosialisasi
Dalam Pelestarian Lingkungan adiwiyata;
Hidup
orang (peserta sosialisasi 150,00 150,00 100,00 150,00 #DIV/0! DLH
adiwiyata)
orang (bimtek) 80,00 80,00 100,00 80,00 #DIV/0! DLH
GEPULING (Gerakan Penyuluhan Jumlah penyuluh multi sektor yang mengikuti bimtek informasi orang 150,00 335.000.000 0,00 0 50,00 49.236.000 50,00 48.470.500 100,00 98,45 50,00 48.470.500 33,33 14,47 DLH
Lingkungan) lingkungan hidup tahun 2019
Program Tata Lingkungan, IKLH Indeks 285,69 4.921.000.000 160,75 880.272.851 71,36 1.271.798.513 71,36 1.109.439.029 100,00 87,23 232,11 1.989.711.880 81,25 40,43
Perlindungan dan Konservasi
Sumber daya Alam
Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian (2.) kab/kota 69,00 750.000.000 24,00 222.313.344 3,00 69.106.500 8,00 79.962.500 266,67 115,71 32,00 302.275.844 46,38 40,30 DLH
Penatalaksanaan dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya;Jumlah kab/kota
Penilaian/Pemeriksaan Dokumen yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai
Lingkungan Hidup Amdalnya
(1.) Kab/Kota 26,00 15,00 11,00 13,00 118,18 28,00 107,69 DLH
Pembinaan KLHS Terhadap Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap orang 100,00 925.000.000 0,00 196.715.197 65,00 538.517.613 65,00 545.496.700 100,00 101,30 65,00 742.211.897 65,00 80,24 DLH
Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan; Jumlah dokumen KLHS Revisi RPJPD yang
disusun; Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS
kab/kota 19,00 17,00 8,00 5,00 62,50 22,00 115,79 DLH

dokumen 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DLH
Monitoring dan Evaluasi JJumlah peserta Rakor PLH; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan kab/kota 38,00 701.000.000 33,00 169.532.700 10,00 67.271.000 12,00 66.871.500 120,00 99,41 45,00 236.404.200 118,42 33,72 DLH
Program/Kegiatan Pengelolaan monitoring dan evaluasi
Lingkungan Hidup
orang 338,00 137,00 72,00 72,00 100,00 209,00 61,83 DLH
Penyusunan Dokumen Daya Terlaksananya pengumpulan data dan metodologi untuk penyusunan dokumen 2,00 650.000.000 0,00 0 1,00 65.000.000 1,00 62.500.003 100,00 96,15 1,00 62.500.003 50,00 9,62 DLH
Dukung Daya Tampung dokumen DDDTLH berbasis jasa ekosistem perairan laut
Lingkungan Hidup Berbasis Jasa
Ekosistem Perairan Laut
Pembinaan dan evaluasi Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan RPPLH kab/kota 19,00 600.000.000 0,00 291.711.610 7,00 32.759.200 21,00 31.553.800 300,00 96,32 21,00 323.265.410 110,53 53,88 DLH
penyusunan RPPLH berbasis daya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
dukung dan daya tampung
lingkungan
Valuasi ekonomi lingkungan Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dokumen 2,00 600.000.000 0,00 0 1,00 87.775.200 1,00 86.845.350 100,00 98,94 1,00 86.845.350 50,00 14,47 DLH
melalui Insentif, disinsentif dan dan pendanaan lingkungan) yang disusun; Jumlah peserta sosialisasi
pendanaan lingkungan
orang 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! DLH
Pemetaan Ekosistem Jumlah Ekosistim yang dilakukan pemetaan potensi kawasannya; ekosistem 1,00 220.000.000 0,00 0 1,00 377.809.000 1,00 203.177.676 100,00 53,78 1,00 203.177.676 100,00 92,35 DLH
Pemeliharaan Lingkungan dan jumlah dokumen profil kehati
Keanekaragaman Hayati
dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DLH
kawasan 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DLH
Perlindungan atmosfir dari perusak Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon orang 100,00 475.000.000 0,00 0 100,00 33.560.000 0,00 33.031.500 0,00 98,43 0,00 33.031.500 0,00 6,95 DLH
ozon (BPO) dan emisi gas rumah dan emisi gas rumah kaca
kaca (GRK)
Kab/Kota 19,00 0,00 7,00 14,00 200,00 14,00 73,68 DLH
Program Pentaatan dan Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan % 305,00 2.891.000.000 172,50 625.702.549 75,00 661.215.000 100,00 537.606.366 133,33 81,31 272,50 1.163.308.915 89,34 40,24
Penegakan Hukum Lingkungan perundang-undangan
Penyusunan peraturan perundang Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup Perda/Pergub/Kebgub 10,00 1.070.000.000 0,00 0 4,00 455.620.000 4,00 323.250.281 100,00 70,95 4,00 323.250.281 40,00 30,21 DLH
undangan bidang lingkungan hidup yang disusun
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembinaan Hukum dan Perizinan Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau objek 10,00 914.000.000 16,00 231.563.975 16,00 75.248.000 14,00 69.228.187 87,50 92,00 30,00 300.792.162 300,00 32,91 DLH
Lingkungan kegiatan yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan LH; Jumlah
pemilik usaha dan/atau kegiayan yang dilakukan pembinaan,
pengawasan, monitoring evaluasi dan tindak lanjut sanksi hukum
yang diterbitkan
kab/kota 16,00 15,00 3,00 0,00 0,00 15,00 93,75 DLH

Penaatan Hukum Lingkungan Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan; jumlah (3.) kasus objek 33,00 907.000.000 28,00 394.138.574 6,00 130.347.000 39,00 145.127.898 650,00 111,34 67,00 539.266.472 203,03 59,46 DLH
kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya; Jumlah
objek yang akan dilakukan monev dan implementasi penerapan
sanksi
(1.) kasus 22,00 11,00 4,00 10,00 250,00 21,00 95,45 DLH
(2.) kasus 11,00 11,00 100,00 11,00 #DIV/0! DLH
Program Pengembangan Kinerja Persentase Penurunan volume sampah melalui implementasi 3R % 6,00 2.810.000.000 60,00 776.674.057 2,00 679.836.000 20,00 1.027.980.084 1.000,00 151,21 80,00 1.804.654.141 1.333,33 64,22
Pengolahan Persampahan (Reduce, Reuse, Recycle)
Peningkatan Implementasi Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai; Jumlah peserta kec/kel (12 kec; 7 kel) 97,00 370.000.000 51,00 368.212.432 19,00 240.000.000 27,00 237.339.700 142,11 98,89 78,00 605.552.132 80,41 163,66 DLH
Gerakan Sumbar Bersih sosialisasi
orang 72,00 28,00 60,00 60,00 100,00 88,00 122,22 DLH

Peningkatan peran serta Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R kegiatan/kelompok 6,00 630.000.000 0,00 0 2,00 257.200.000 9,00 611.421.450 450,00 237,72 9,00 611.421.450 150,00 97,05 DLH
masyarakat dalam pengelolaan sampah; jumlah peserta bimtek
sampah
org 57,00 57,00 100,00 57,00 #DIV/0! DLH
Pembinaan pengelolaan sampah Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan kab/kota 76,00 1.426.000.000 38,00 327.180.375 19,00 162.996.000 26,00 161.760.934 136,84 99,24 64,00 488.941.309 84,21 34,29 DLH
kab/kota persampahan, jumlah peserta yang mengikuti bimtek
orang peserta Bimtek 40,00 40,00 100,00 40,00 #DIV/0! DLH
Monitoring dan evaluasi Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP kab/kota 88,00 384.000.000 38,00 81.281.250 4,00 19.640.000 9,00 17.458.000 225,00 88,89 47,00 98.739.250 53,41 25,71 DLH
pelaksanaan Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
ADMINISTRASI 9.950.431.002 1.176.823.290 2.781.886.150 2.980.727.527 107,15 4.157.550.817 41,78
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS PENGENDALIAN 9.950.431.002 1.176.823.290 2.781.886.150 2.980.727.527 107,15 4.157.550.817 41,78
PENDUDUK, KELUARGA
Program Penataan Administrasi Database kependudukan yang akurat Kab/Kota 57,00 9.950.431.002 1.176.823.290 19,00 2.781.886.150 0,00 2.980.727.527 0,00 107,15 0,00 4.157.550.817 0,00 41,78
Kependudukan
Kepemilikan Akte pencatatan sipil (Usia 0 - 18 tahun) % 263,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Supervisi Penyusunan Profil 1. Tersupervisinya Profil Kependudukan Kab/ Kota 2. Terlaksananya Kab/ Kota 95,00 622.130.762 19,00 90.843.525 19,00 27.590.000 19,00 27.590.000 100,00 100,00 38,00 118.433.525 40,00 19,04 DINAS DUKCAPIL
Kependudukan Rapat Teknis Supervisi
orang 285,00 60,00 60,00 60,00 100,00 120,00 42,11 DINAS DUKCAPIL
kali 10,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 30,00 DINAS DUKCAPIL
Bimtek Penyusunan Profil Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Penyusunan Profil Orang 240,00 340.000.000 40,00 38.183.060 60,00 85.630.000 60,00 85.416.000 100,00 99,75 100,00 123.599.060 41,67 36,35 DINAS DUKCAPIL
Kependudukan Kependudukan
Sosialisasi Kebijakan Terkait Jumlah peserta dan jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan orang (2kali) 0 0 65,00 52.000.000 2,00 44.487.400 3,08 85,55 2,00 44.487.400 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Penyelenggaraan Adminduk (DAK)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota Jumlah Peserta Rakor orang 0 0 57,00 80.000.000 1,00 77.398.950 1,75 96,75 1,00 77.398.950 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Tentang Pencapaian Target
Nasional Akte Kelahiran Anak Usia
0-18 Tahun (DAK)
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Monev Pelayanan administrasi Kependudukan dokumen 0 0 1,00 120.000.000 39,00 119.415.172 3.900,00 99,51 39,00 119.415.172 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Pelaksanaan dan Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Kab/Kota (DAK)
Bimbingan Teknis Pendaftaran Jumlah Bimtek yang dilaksanakan kali 0 0 1,00 88.000.000 1,00 84.646.848 100,00 96,19 1,00 84.646.848 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Penduduk (DAK)
Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Jumlah Bimtek Pencatatan Sipil yang dilaksanakan kali 0 0 1,00 79.000.000 1,00 77.128.100 100,00 97,63 1,00 77.128.100 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
(DAK)
Bimbingan Teknis PIAK (DAK) Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek PIAK orang 0 0 60,00 88.000.000 60,00 86.788.529 100,00 98,62 60,00 86.788.529 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aparatur yang mengikuti Bimtek Pemanfaatan data dan Dokumen orang 0 0 60,00 80.000.000 60,00 79.230.005 100,00 99,04 60,00 79.230.005 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Data dan Dokumen Kependudukan Kependudukan
(DAK)
Rapat Koordinasi Dalam Rangka Rakor Penerbitan KTP El yang dilaksanakan kali 0 0 4,00 85.000.000 4,00 85.085.600 100,00 100,10 4,00 85.085.600 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
KTP Elektronik (DAK)
Penyusunan Profil Kependudukan 1. Jumlah Profil Kependudukan Tingkat Provinsi yang disusun 2. (2.) kali 0 0 3,00 105.000.000 3,00 104.935.683 100,00 99,94 3,00 104.935.683 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Tingkat Provinsi (DAK) Jumlah Rapat Pembahasan dengan Kab/ Kota dan OPD Teknis yang
dilaksanakan
(1.) profil (100 buku) 1,00 100,00 10.000,00 100,00 #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Penyusunan Buku Data 1. Jumlah Buku Data Kependudukan Per-semester yang disusun 2. (1.) buku 0 0 200,00 140.000.000 2,00 139.814.226 1,00 99,87 2,00 139.814.226 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Kependudukan Per Semester Jumlah Rapat Pembahasan dengan Kab/ Kota yang dilaksanakan
(DAK)
(2.) kali 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah OPD Provinsi yang telah melakukan Pemanfaatan Data OPD 0 0 10,00 50.000.000 34,00 49.998.885 340,00 100,00 34,00 49.998.885 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Tingkat Provinsi (DAK)
Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Pusat/ Luar Provinsi 0 0 1,00 562.542.000 12,00 551.703.159 1.200,00 98,07 12,00 551.703.159 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Penyelenggaraan Administrasi administrasi kependudukan
Kependudukan (DAK)
Bimbingan Teknis Pelayanan Jumlah Bimtek Pelayanan yang dilaksanakan kali 0 0 1,00 110.000.000 1,00 106.759.200 100,00 97,05 1,00 106.759.200 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Petugas Adminduk (Front Office)
(DAK)
Pendistribuasian Blangko KTP-EL Fasilitasi Distribusi Blanko KTP El Kab/ Kota kab/kota 0 0 19,00 125.000.000 51,00 121.995.295 268,42 97,60 51,00 121.995.295 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
ke Kab/Kota (DAK)
Bimbingan Teknis Pengarsipan Jumlah peserta yang ikut Bimbingan Teknis orang 0 0 57,00 80.000.000 60,00 77.144.600 105,26 96,43 60,00 77.144.600 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (DAK)
Penatausahaan Aset Terlaksananya Penatausahaan Aset Kab/ Kota kab/kota 0 0 19,00 60.000.000 38,00 59.995.000 200,00 99,99 38,00 59.995.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Admindukcapil (DAK)
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adminduk kali 0 0 4,00 81.974.000 3,00 81.913.505 75,00 99,93 3,00 81.913.505 #DIV/0! #DIV/0! DINAS DUKCAPIL
Pelaksanaan DAK (DAK)
Supervisi Inovasi Pengolahan dan 1. Tersupervisinya Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kab/ Kota 95,00 749.200.000 19,00 48.387.840 19,00 27.590.000 32,00 221.849.521 168,42 804,09 51,00 270.237.361 53,68 36,07 DINAS DUKCAPIL
Penyajian Data Kependudukan Sesuai dengan aturan 2. Terlaksananya Rapat
Teknis Supervisi
Pengelolaan Sistem Informasi Terfasilitasinya Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kali 4,00 465.000.000 1,00 291.314.000 2,00 85.640.000 6,00 85.640.000 300,00 100,00 7,00 376.954.000 175,00 81,07 DINAS DUKCAPIL
Administrasi Kependudukan (SIAK)
unit (laptop) 1,00 1,00 1,00 6,00 600,00 7,00 700,00 DINAS DUKCAPIL
kab/kota 19,00 19,00 19,00 38,00 200,00 57,00 300,00 DINAS DUKCAPIL
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rakor Penyelenggaraan dan Jumlah Pelaksanaan Rakor Adminduk Kab/ Kota Se-Sumbar kali 20,00 726.019.573 2,00 109.631.200 5,00 58.500.000 5,00 30.226.500 100,00 51,67 7,00 139.857.700 35,00 19,26 DINAS DUKCAPIL
Pelaksana Adminduk Kab/Kota se
Sumbar
peserta (@65 orang) 1.010,00 260,00 325,00 241,00 74,15 501,00 49,60 DINAS DUKCAPIL
Pembinaan Administrasi Jumlah Kab/ Kota yang dibina dalam pelaksanaan Pendaftaran Kab/ Kota 95,00 1.427.896.000 19,00 38.562.688 19,00 43.945.075 24,00 49.067.900 126,32 111,66 43,00 87.630.588 45,26 6,14 DINAS DUKCAPIL
Pendaftaran Penduduk Penduduk
Pekan Pelayanan Pendaftaran Tersasilitasinya Pendaftaran Penduduk dan Mengikuti Sumbar Expo (1.) Kali (selama 4 hari) 4,00 1.010.000.000 1,00 192.221.600 1,00 187.500.000 2,00 286.820.669 200,00 152,97 3,00 479.042.269 75,00 47,43 DINAS DUKCAPIL
Penduduk dan Sumbar Expo
(2.) kali 2,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 100,00 DINAS DUKCAPIL
Pengendalian Pelayanan Laporan Hasil Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan Dokumen 95,00 1.500.000.000 19,00 48.895.300 1,00 35.100.000 10,00 34.858.670 1.000,00 99,31 29,00 83.753.970 30,53 5,58 DINAS DUKCAPIL
Administrasi Kependudukan
Workshop Peningkatan Pelayanan Jumlah Peserta yang ikut Workshop orang 300,00 670.000.000 60,00 46.134.400 57,00 41.720.000 57,00 40.628.057 100,00 97,38 117,00 86.762.457 39,00 12,95 DINAS DUKCAPIL
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan sipil
Penilaian Dinas Kependudukan Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang di Nilai Kabupaten/kota 19,00 109.129.917 19,00 88.356.900 19,00 98.505.075 19,00 67.138.772 100,00 68,16 38,00 155.495.672 200,00 142,49 DINAS DUKCAPIL
dan Pencatatan Sipil Terbaik
Dalam Pelaksanaan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Pembinaan Administrasi Jumlah Kab/ Kota yang dibina dalam Pelaksanaan Administrasi Kab/ Kota 95,00 1.399.138.950 19,00 88.602.777 19,00 34.550.000 20,00 34.042.000 105,26 98,53 39,00 122.644.777 41,05 8,77 DINAS DUKCAPIL
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Pemantauan Pemeliharaan Laporan Hasil Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Dokumen 5,00 465.956.400 1,00 47.845.000 1,00 34.550.000 1,00 34.519.231 100,00 99,91 2,00 82.364.231 40,00 17,68 DINAS DUKCAPIL
Database Kependudukan
Pemantauan dan Pengendalian Laporan Hasil Pemantauan Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 1,00 465.959.400 1,00 47.845.000 1,00 34.550.000 1,00 34.490.050 100,00 99,83 2,00 82.335.050 200,00 17,67 DINAS DUKCAPIL
Kerjasama dan Pemanfaatan Data

URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN 15.167.000.000 22.075.159.236 25.681.979.330 25.038.728.184 97,50 47.113.887.420 310,63
MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBERDAYAAN 15.167.000.000 22.075.159.236 24.874.373.380 24.702.483.157 99,31 46.777.642.393 308,42
MASYARAKAT DAN DESA
Program Pengembangan Persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat % 310,00 560.000.000 312.340.000 75,00 308.980.000 0,00 441.513.884 0,00 142,89 0,00 753.853.884 0,00 134,62
Teknologi Tepat Guna
Persentase Posyantek di Sumatera Barat % 110,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemasyarakatan Dan Kerjasama 1. Gelar TTG Tingkat Provinsi 2. Terikutinya Gelar TTG Tingkat (5.) kab/kota 76,00 380.000.000 19,00 212.000.000 19,00 239.980.000 19,10 394.958.884 100,53 164,58 38,10 606.958.884 50,13 159,73 DPMD
Teknologi Tepat Guna (TTG) Di Nasional 3. Terlaksananya Lomba Inovasi dan lomba TTG Unggulan
Pedesaan 4. Terlaksananya Monitoring Kegiatan Pemasy. &amp;amp;
Kerjasama Teknologi Tepat Guna
(3.) alat 12,00 3,00 3,00 9,00 300,00 12,00 100,00 DPMD
orang 900,00 250,00 100,00 100,00 100,00 350,00 38,89 DPMD
(1.) kali 5,00 1,00 1,00 11,10 1.110,00 12,10 242,00 DPMD
(4.) kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPMD
(2.) innovator 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DPMD
Pos Pelayanan Teknologi Tepat 1. Fasilitasi Pembentukan Posyantek di Kecamatan/Nagari/Desa 2. (4.) kab/kota 76,00 180.000.000 19,00 100.340.000 17,00 69.000.000 17,00 46.555.000 100,00 67,47 36,00 146.895.000 47,37 81,61 DPMD
Guna (Posyantekdes) Pelatihan Posyantek 3. Penilaian Posyantek Tk.Provinsi 4.
Pembinaan dan monitoring Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
(3.) Posyantek 15,00 5,00 10,00 10,00 100,00 15,00 100,00 DPMD
(1.) Posyantek 19,00 3,00 20,00 20,00 100,00 23,00 121,05 DPMD
(2.) orang 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! DPMD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Jumlah Desa mandiri Kab 120,00 6.423.000.000 9.347.360.887 24,00 8.801.149.380 0,00 8.218.149.700 0,00 93,38 0,00 17.565.510.587 0,00 273,48
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan/Nagari
Pemantapan Ketahanan Keluarga 1. Bimtek Manjerial Kelembagaan PKK 2. Dukungan Terhadap (9.) orang 200,00 475.000.000 40,00 903.625.145 40,00 1.005.910.000 80,00 926.175.901 200,00 92,07 120,00 1.829.801.046 60,00 385,22 DPMD
Dan Peningkatan Kesejahteraan Jambore Kader PKK Tk. Prov. Sumbar 3. Pembinaan Dewan
Keluarga Pembina PKK 4. Terikutinya Jambore Kader PKK Tk. Nasional 5.
Terikutinya Hari Puncak Peringatan HKG-PKK Tk. Nasional 6.
Terikutinya Hari Keluarga Nasional Tk. Nasional 7. Terikutinya Rakon
PKK Tk. Nasional 8. Sosialisasi Permendagri No.18/2018 tentang
LKD dan LAD
(3.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DPMD
(2.) orang 2.500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 1.000,00 40,00 DPMD
(8.) orang 375,00 75,00 80,00 450,00 562,50 525,00 140,00 DPMD
(1.) orang 325,00 65,00 65,00 575,00 884,62 640,00 196,92 DPMD
(6.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(7.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(5.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(10.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(1.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(4.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
Sinkronisasi Program 1. Rapat Koordinasi sinkronisasi progam dan kegiatan pemberdayaan (2.) kab/kota 76,00 128.000.000 60,00 122.000.000 19,00 100.000.000 19,00 94.335.704 100,00 94,34 79,00 216.335.704 103,95 169,01 DPMD
Kelembagaan Pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Monitoring dan evaluasi program dan
Masyarakat kegiatan
(1.) kali 5,00 5,00 1,00 2,00 200,00 7,00 140,00 DPMD
Penilaian Nagari/Kel. Berprestasi 1. Penilaian Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan berprestasi 2. (3.) kab/kota 76,00 650.000.000 19,00 1.050.000.000 19,00 475.000.000 19,00 431.498.664 100,00 90,84 38,00 1.481.498.664 50,00 227,92 DPMD
Melalui Perlombaan Nagari/Kel. Terikutinya Pekan Inovasi Nasional (PIN) 3. Pembinaan dan Monev
ke Nagari/Desa/Kel kurang berkembang
(1.) Nag/Desa/Kel 15,00 3,00 19,00 39,00 205,26 42,00 280,00 DPMD
(2.) kali 76,00 19,00 1,00 1,00 100,00 20,00 26,32 DPMD
Pemberdayaan Masyakat Melalui 1. Rakor Ketua dan Sekretaris TP-PKK Kab/Kota se Sumatera Barat (17.) kali 5,00 2.500.000.000 1,00 2.772.750.506 1,00 1.744.664.000 2,00 1.707.202.593 200,00 97,85 3,00 4.479.953.099 60,00 179,20 DPMD
Gerakan Pemberdayaan 2. Temu Ketua Dasawisma Berprestasi Tk. Prov. Sumbar 3. Penilaian
Kesejahteraan Keluarga Kelompok Dasawisma Berprestasi 4. Orientasi Pengurus PKK
Kecamatan dan Kab/Kota se Sumbar 5. Hari Puncak HKG PKK Tk.
Prov. Sumbar 6. Penilaian Gerakan PKK Tk. Prov. Sumbar 7. Rakon
dengan SKPD Terkait 8. Pencanangan Bulan Bhakti Dasawisma Tk.
Prov. Sumbar 9. Jambore Kader PKK Tk. Prov Sumbar Tahun 2019
10. Pilot Project Binaan PKK 11. Orientasi Pelaksanaan Bulan Bhakti
Dasawisma 12. Orientasi Ketua Tim Penggerak PKK
Nagari/Kelurahan 13. Bimtek Gerakan PKK 14. Terlaksananya
Kegiatan Penilaian PKK-KB Kesehatan 15. Terikutinya Expo
Gelanggang Dalam Rangka Peningkatan HKG-PKK Tk. Nasional 16.
Terikutinya Jambore Kader PKK tk. Nasional 17. Terikutinya Rakon
PKK Tk. Nasional
(6.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DPMD
(2.) org 400,00 80,00 60,00 130,00 216,67 210,00 52,50 DPMD
(7.) orang 325,00 65,00 65,00 65,00 100,00 130,00 40,00 DPMD
(8.) lokasi 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(5.) orang 500,00 100,00 300,00 300,00 100,00 400,00 80,00 DPMD
(14.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DPMD
(11.) orang 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 40,00 DPMD
(15.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(12.) orang 400,00 80,00 100,00 100,00 100,00 180,00 45,00 DPMD
(1.) orang 300,00 60,00 80,00 80,00 100,00 140,00 46,67 DPMD
(3.) kelompok 55,00 11,00 11,00 11,00 100,00 22,00 40,00 DPMD
(13.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DPMD
(16.) kali 5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 40,00 DPMD
(4.) orang 500,00 100,00 250,00 250,00 100,00 350,00 70,00 DPMD
(18.) kali 5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 40,00 DPMD
(9.) orang 2.500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 1.000,00 40,00 DPMD
(10.) kab/kota 19,00 19,00 1,00 2,00 200,00 21,00 110,53 DPMD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong 1.Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun (2.) kali 5,00 450.000.000 1,00 192.378.400 1,00 100.000.000 1,00 100.000.000 100,00 100,00 2,00 292.378.400 40,00 64,97 DPMD
Royong 2019 2. Terikutinya Peringatan BBGRM Tk. Nasional 3. Pembinaan
Pelaksanaan BBGRM di Kabupaten/Kota 4. Penilaian Pelaksanaan
BBGRM Tk. Provinsi Sumatera Barat
(1.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(3.) kab/kota 76,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 50,00 DPMD
(4.) Nagari/Desa/Kel 76,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 50,00 DPMD
Pembinaan dan Pengawasan 1. Rakor pelaksanaan dan pendampingan dana desa/nagari 2. (1.) kali 5,00 1.000.000.000 1,00 2.315.006.636 3,00 594.970.000 6,00 563.560.903 200,00 94,72 7,00 2.878.567.539 140,00 287,86 DPMD
Pelaksanaan Dana Desa Monitoring Pelaksanaan Dana Desa 3. Rapat koordinasi tentang
kewenangan desa/nagari 4. Penyusunan Pergub tentang
kewenangan provinsi
(2.) Kab/Kota 70,00 14,00 14,00 14,00 100,00 28,00 40,00 DPMD
dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPMD
(3.) kali 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DPMD
Pemberdayaan Masyarakat Melalui 1. Terlaksananya Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat melalui (1.) Perguruan Tinggi 50,00 120.000.000 10,00 60.214.900 10,00 121.000.000 30,00 120.959.000 300,00 99,97 40,00 181.173.900 80,00 150,98 DPMD
KKN-PPM Pembelajaran Prog.KKN-PPM perguruan tinggi Negeri dan Swasta 2. Acara Serah Negeri dan Swasta
Pemberdayaan Masyarakat terima dan Penugasan Mahasiswa KKN-PPM 3. Monitoring dan
Evaluasi Program KKN-PPM 4. Rapat persiapan pelaksanaan KKN
Terpadu
(2.) kali 10,00 2,00 1,00 3,00 300,00 5,00 50,00 DPMD
(3.) kab/kota 76,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 50,00 DPMD
(4.) kali 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPMD
Pemberdayaan Masyarakat dalam 1. Pencanangan TMMD 2. Terikutinya Rapat Paripurna Nasional (1.) Lokasi 20,00 1.100.000.000 5,00 1.931.385.300 5,00 1.023.185.380 11,00 1.023.491.680 220,00 100,03 16,00 2.954.876.980 80,00 268,63 DPMD
Menunjang TMMD/N TMMD 3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan TMMD 4. Rapat
Koordinasi TMMD Tk. Prov. Sumbar
(2.) Kali 20,00 5,00 5,00 15,00 300,00 20,00 100,00 DPMD
(3.) kab/kota 4,00 5,00 5,00 9,00 180,00 14,00 350,00 DPMD
(4.) kali 50,00 10,00 5,00 15,00 300,00 25,00 50,00 DPMD
Pelaksanaan HKG PKK Nasional 1. Rapat persiapan HKG PKK ke 49 Nasional Tahun 2019 2. (2.) kali 0,00 0 0,00 0 1,00 3.636.420.000 2,00 3.250.925.255 200,00 89,40 2,00 3.250.925.255 #DIV/0! #DIV/0! DPMD
ke 47 Tahun 2019 Terlaksananya HKG PKK ke 49 Tk. Nasional Tahun2019
(1.) kali 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! DPMD
Program Peningkatan Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif % 230,00 450.000.000 454.685.025 55,00 220.000.000 0,00 565.569.726 0,00 257,08 0,00 1.020.254.751 0,00 226,72
Kesempatan Kerja Dan
Diversifikasi Usaha
Badan Usaha Milik Desa/ Nagari yang terbentuk di Sumatera % 230,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barat. (Kumulatif)
Penguatan Kelembagaan Bagi 1). Inventarisasi Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan 2). Rapat (3.) Kab/Kota 70,00 200.000.000 14,00 373.588.525 14,00 0 0,00 373.588.525 0,00 #DIV/0! 14,00 747.177.050 20,00 373,59 DPMD
Usaha Mikro dan kecil di koordinasi Kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil 3). Monev
Perdesaan (UEM SP) usaha mikro dan kecil d Kab/Kota
(2.) orang 30,00 30,00 100,00 30,00 #DIV/0! DPMD

(1.) dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPMD
Pengembangan Ekonomi Lokal 1).Terlaksananya Fasilitasi Penyaluran Dana Pengembangan (3.) Kab/kota 70,00 250.000.000 14,00 81.096.500 14,00 220.000.000 14,00 191.981.201 100,00 87,26 28,00 273.077.701 40,00 109,23 DPMD
dan Daerah Pedesaan Ekonomi Lokal dan Daerah di Sumatera Barat 2). Terlaksananya
Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah di Lokasi
Pilot Project di Sumbar 3) Sosialisasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Bagi Kab/Kota Penerima Bantuan 4). Bimtek Produk Unggulan Desa
(2.) orang 900,00 180,00 80,00 80,00 100,00 260,00 28,89 DPMD
(1.) dokumen 5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 40,00 DPMD
(1.) Nagari/Desa 9,00 9,00 100,00 9,00 #DIV/0! DPMD
(4.) orang 80,00 80,00 100,00 80,00 #DIV/0! DPMD
Program Penguatan Persentase LPM yang Kelembagaannya kuat. % 356,00 4.890.000.000 7.960.126.010 88,00 10.542.190.000 0,00 10.174.070.623 0,00 96,51 0,00 18.134.196.633 0,00 370,84
Kelembagaan Dan
Pengembangan Partisipasi
Masyarakat
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Persentase Parisipasi masyarakat dalam bulan bhakti Gotong % 350,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
royong masyarakat di Perdesaan
Pemberdayaan Manajemen Pasar 1. Pendataan Pasar Nagari/Desa 2. Pelatihan Keuangan dan (3.) orang 450,00 140.000.000 90,00 92.427.450 70,00 172.535.800 70,00 172.535.800 100,00 100,00 160,00 264.963.250 35,56 189,26 DPMD
Nagari penyusunan dokumen pasar Nagari/Desa 3. Pelatihan Pengelolaan
Manajeman Pasar nagari
(2.) kali 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPMD

(1.) orang 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! DPMD
Pembinaan Penyusunan Profil 1. Bimtek bagi Aparat dan operator Profil Nagari/Desa/Kel, Kec dan (1.) orang 450,00 300.000.000 90,00 1.080.031.023 90,00 250.000.000 90,00 196.687.548 100,00 78,68 180,00 1.276.718.571 40,00 425,57 DPMD
Desa/Nagari dan Kelurahan Kab/Kota 2. Pembinaan dan Monev Profil Nag/Desa dan Kel
(2.) Kab/Kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DPMD
Pembinaan dan Revitalisasi 1. Pelatihan Penguatan SIP 2. Temu Kader Posyandu Berprestasi Tk. (8.) orang 380,00 1.600.000.000 76,00 1.928.969.731 40,00 3.667.440.000 40,00 3.667.440.000 100,00 100,00 116,00 5.596.409.731 30,53 349,78 DPMD
Posyandu Prov. Sumbar 3. Penilaian Lapangan Kader Posyandu Berprestasi
Tk. Prov. Sumbar 4. Terlaksananya Rakor Pokjanal Posyandu 5.
Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Posyandu 6. Pendataan
Posyandu 7. Pembinaan dan Monitoring SIP Posyandu
(2.) orang 380,00 76,00 76,00 152,00 200,00 228,00 60,00 DPMD
(1.) Orang 1.000,00 200,00 200,00 400,00 200,00 600,00 60,00 DPMD
(6.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 38,00 200,00 57,00 300,00 DPMD
(7.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 38,00 200,00 57,00 300,00 DPMD
(4.) orang 500,00 100,00 100,00 200,00 200,00 300,00 60,00 DPMD
(3.) orang 55,00 11,00 11,00 22,00 200,00 33,00 60,00 DPMD
(5.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 38,00 200,00 57,00 300,00 DPMD
Penguatan Kelembagaan 1. Sosialisasi BUMDesa/BUMNag 2. Pelatihan kewirausahaan dan (2.) orang 1.000,00 500.000.000 200,00 1.806.038.900 200,00 3.399.970.000 400,00 3.399.970.000 200,00 100,00 600,00 5.206.008.900 60,00 1.041,20 DPMD
BumNag/Bumdes interpreneursive bagi pengurus BUMDesa/BUMNag 3. Expo produk
BUMDesa Tingkat Sumbar 4. Expo Produk BUMDes Tingkat
Nasional 5. Pelatihan Manajemen bagi pengurus BUMDesa/BUMNag
6. Pembinaan, monitoring dan evaluasi BUMNag/BUMDes
(3.) kali 10,00 2,00 1,00 2,00 200,00 4,00 40,00 DPMD
(5.) BUMDes/BUMNag 75,00 15,00 15,00 30,00 200,00 45,00 60,00 DPMD
(1.) orang 1.000,00 200,00 200,00 400,00 200,00 600,00 60,00 DPMD
(4.) kali 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 60,00 DPMD
(6.) kab/kota 11,00 11,00 14,00 28,00 200,00 39,00 354,55 DPMD
Penguatan Kelembagaan LPM Se 1. Terlaksananya Mukerda DPD LPM 2. Penilaian LPM terbaik Tk. (3.) orang 55,00 425.000.000 11,00 522.219.054 11,00 748.640.000 11,00 748.640.000 100,00 100,00 22,00 1.270.859.054 40,00 299,03 DPMD
Sumatera Barat Prov. Sumbar 3. Terlaksananya capacity Building DPD LPM 4.
Terikutinya Rakernas LPM 5. Bintek Penguatan Kelembagaan LPM
(5.) orang 350,00 70,00 70,00 70,00 100,00 140,00 40,00 DPMD
(4.) orang 250,00 50,00 7,00 7,00 100,00 57,00 22,80 DPMD
(2.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 16,00 84,21 35,00 184,21 DPMD
(1.) Orang 300,00 60,00 60,00 60,00 100,00 120,00 40,00 DPMD
Penguatan dan Pemberdayaan 1. Bimbingan teknis masyarakat hukum adat 2. Pilot Proyek Nagari (2.) nagari 10,00 1.000.000.000 2,00 2.264.235.634 2,00 1.576.670.000 4,00 1.292.889.822 200,00 82,00 6,00 3.557.125.456 60,00 355,71 DPMD
Kelembagaan Adat Model Desa Adat Percontohan lanjutan 3. Pembinaan Masyarakat
Hukum Adat 4. Pembinaan Penguatan Lembaga Adat 5. FGD
Pendampingan Pilot Project nagari Adat
(1.) Orang 2.720,00 544,00 400,00 400,00 100,00 944,00 34,71 DPMD
(3.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DPMD
(4.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 38,00 200,00 57,00 300,00 DPMD
(5.) kabupaten 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DPMD
Penilaian KAN Terbaik Tingkat 1. Penilaian KAN terbaik Tk. Prov. Sumbar 2. Pembinaan KAN Kab/Kota 18,00 400.000.000 18,00 91.150.160 18,00 68.470.000 18,00 134.534.728 100,00 196,49 36,00 225.684.888 200,00 56,42 DPMD
KAN 18,00 18,00 100,00 18,00 #DIV/0! DPMD

Peningkatan Kapasitas Kader 1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat 2. Seleksi kader (3.) kab/kota 19,00 525.000.000 19,00 118.269.058 19,00 580.000.000 19,00 498.570.225 100,00 85,96 38,00 616.839.283 200,00 117,49 DPMD
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi 3. Pembinaan dan monitoring
(2.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DPMD
(1.) orang 2.500,00 5,00 150,00 152,58 101,72 157,58 6,30 DPMD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyusunan Perda tentang 1. Terlaksananya rapat-rapat pembahasan penyusunan Ranperda dokumen 0,00 0 1,00 56.785.000 1,00 78.464.200 2,00 62.802.500 200,00 80,04 3,00 119.587.500 #DIV/0! #DIV/0! DPMD
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat 2. Terlaksananya Reses Ranperda
Pemberdayaan masyarakat 3. Tersusunya Pergub turunan dari Perda
(2.) kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPMD
(1.) kali 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPMD
Program Penguatan SOTK Pem. Nagari/Desa sesuai Permendagri 84 Tahun 2015 Nagari/Desa 500,00 1.535.000.000 2.265.406.771 120,00 3.140.500.000 0,00 3.530.914.038 0,00 112,43 0,00 5.796.320.809 0,00 377,61
Kelembagaan Pemerintahan
Nagari
Produk Hukum Nagari sesuai Permendagri 111 Tahun 2015 Nagari/Desa 500,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nagari/Desa Definitif Nagari/Desa 4.136,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pem Nagari/Desa Tertib Aset sesuai Permendagri 1 tahun 2016 Nagari/Desa 500,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Monev Penguatan Pemerintahan Pembinaan, Kordinasi dan Monitoring Evaluasi terhadap kab/kota 14,00 250.000.000 14,00 66.936.286 14,00 30.030.000 14,00 30.030.000 100,00 100,00 28,00 96.966.286 200,00 38,79 DPMD
Nagari Penyelenggaran Pemerintahan Nagari/Desa
Sosialisasi Perda tentang 1. Sosialisasi Perda Nagari 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan (2.) kab/kota 0,00 0 14,00 469.650.884 14,00 250.000.000 14,00 250.000.000 100,00 100,00 28,00 719.650.884 #DIV/0! #DIV/0! DPMD
Pemerintahan Nagari Perda Nagari 3. Rapat pembahasan Tim Pembina
(1.) kali 0,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPMD
(3.) kali 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DPMD
Peningkatan Kapasitas Perangkat Terlaksananya Bimtek Bagi perangkat Nagari/Desa Kab/Kota 14,00 635.000.000 0,00 0 14,00 2.355.470.000 14,00 2.355.470.000 100,00 100,00 14,00 2.355.470.000 100,00 370,94 DPMD
Nagari/Desa
Penilaian Publikasi dan Tranparasi Terlaksananya lomba nagari/desapeduli informasi dana desa/nagari kab/kota 14,00 250.000.000 14,00 249.500.000 14,00 75.000.000 14,00 75.000.000 100,00 100,00 28,00 324.500.000 200,00 129,80 DPMD
Dana Desa
Peningkatan Kapasitas Terlaksananya Bimtek bagi pengurus Kelembagaan Pemerintahan orang 1.500,00 400.000.000 300,00 1.479.319.601 268,00 430.000.000 268,00 820.414.038 100,00 190,79 568,00 2.299.733.639 37,87 574,93 DPMD
Kelembagaan Nagari/Desa Nagari/Desa
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Kepuasan Wali Nagari/Kepala Desa terhadap kinerja % 310,00 600.000.000 70,00 1.369.429.421 75,00 950.000.000 0,00 950.000.000 0,00 100,00 70,00 2.319.429.421 22,58 386,57
Aparatur Pemerintahan Nagari perangkat
Persentase pemahaman aparatur terhadap Tupokis masing- % 310,00 70,00 75,00 0,00 0,00 70,00 22,58
masing Lembaga Nagari/Desa
Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sesuai Pergub Nagari/Desa/Kelurahan 418,00 83,00 95,00 0,00 0,00 83,00 19,86
13 tahun 2016
Peningkatan Kapasitas Wali Bimtek Wali Nagari/Kades kali 5,00 600.000.000 1,00 1.369.429.421 1,00 950.000.000 2,30 950.000.000 230,00 100,00 3,30 2.319.429.421 66,00 386,57 DPMD
Nagari/Kades
orang 400,00 4,00 200,00 17.216,12 8.608,06 17.220,12 4.305,03 DPMD
Program Pembangunan Kawasan perdesaan yang terbentuk kawasan 6,00 375.000.000 72.077.531 2,00 519.000.000 0,00 467.261.031 0,00 90,03 0,00 539.338.562 0,00 143,82
Kawasan Perdesaan
Peningkatan Kerjasama 1. Rapat teknis bersama Kab/Kota 2. Sosialisasi kerjasama antar (1.) kali 5,00 175.000.000 1,00 72.077.531 1,00 284.000.000 1,00 233.452.681 100,00 82,20 2,00 305.530.212 40,00 174,59 DPMD
Desa/Nagari dalam menunjang desa/nagari 3. Pembinaan, fasilitasi dan monev 4. Sosiaisasi Bumdes
Potensi Kawasan Perdesaan Bersama
(3.) kab/kota 14,00 14,00 14,00 14,00 100,00 28,00 200,00 DPMD
(2.) orang 250,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 40,00 DPMD
(4.) orang 60,00 60,00 100,00 60,00 #DIV/0! DPMD
Perencanaan Pembangunan 1. Rapat teknis bersama Kab/Kota 2. Sosialisasi perencanaan (3.) kab/kota 14,00 200.000.000 0,00 0 14,00 235.000.000 14,00 233.808.350 100,00 99,49 14,00 233.808.350 100,00 116,90 DPMD
Kawasan Perdesaan pembangunan kawasan perdesaan 3. Pembinaan, fasilitasi dan
monev 4. FGD pembentukan kawasan pedesaan
(1.) kali 4,00 0,00 1,00 2,00 200,00 2,00 50,00 DPMD
(2.) orang 200,00 0,00 60,00 120,00 200,00 120,00 60,00 DPMD
(4.) kab/kota 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DPMD
Program Penanggulangan Tingkat Kemiskinan di Sumatea Barat % 22,46 334.000.000 293.733.591 5,59 392.554.000 0,00 355.004.155 0,00 90,43 0,00 648.737.746 0,00 194,23
Kemiskinan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penanggulangan Kemiskinan 1. Rakor TKPK bidang Pemberdayaan Masyarakat Tk. Prov. Sumbar (1.) kali 5,00 184.000.000 1,00 92.073.650 1,00 67.584.000 1,00 63.506.530 100,00 93,97 2,00 155.580.180 40,00 84,55 DPMD
Melalui Program Pemberdayaan 2. Monitoring dan evaluasi Program Kemiskinan di Kab/Kota
Masyarakat dan Desa
(2.) kab/kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DPMD
Pemberdayaan Masyarakat dalam 1. Data Desa/Nagari Tertinggal 2. Sosialisasi IDM bagi Aparat (1.) dokumen 5,00 150.000.000 1,00 145.836.441 1,00 124.970.000 1,20 122.627.997 120,00 98,13 2,20 268.464.438 44,00 178,98 DPMD
rangka Percepatan Pembangunan Kab/Kota 3. Rapat Teknis Kab/Kota 4. Verifikasi data Idm ke
Desa Tertinggal lapangan
(3.) kali 5,00 1,00 1,00 1,20 120,00 2,20 44,00 DPMD
(2.) orang 300,00 60,00 50,00 50,00 100,00 110,00 36,67 DPMD
(4.) kab/kota 14,00 14,00 14,00 14,00 100,00 28,00 200,00 DPMD
Peningkatan Kapasitas dan 1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan (1.) Orang 0,00 0 100,00 55.823.500 100,00 200.000.000 100,00 168.869.628 100,00 84,43 200,00 224.693.128 #DIV/0! #DIV/0! DPMD
Penguatan Kelembagaan Pemanfaatan air minum dan sanitasi Masyarakat. 2. Penilaian
Kelompok Pengelola Sarana Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum (KP-SPAM)
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi terbaik tingkat Sumatera Barat 3. Terlaksananya Monitoring dan
(KP-SPAMS) Evaluasi percepatan Prog. Pamsimas 4. Peningkatan kapasitas
Masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasaranan di perdesaan
5. Inventarisasi pengelolaan sarana dan prasarana di perdesaan 6.
Bimtek Asossiasi KPSPAM
(5.) kab/kota 0,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 #DIV/0! DPMD
(3.) kab/kota 0,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 #DIV/0! DPMD
(2.) KP-SPAMS 0,00 10,00 10,00 10,00 100,00 20,00 #DIV/0! DPMD
(6.) orang 80,00 80,00 100,00 80,00 #DIV/0! DPMD
(4.) orang 80,00 80,00 100,00 80,00 #DIV/0! DPMD
BIRO PEMERINTAHAN 0 0 807.605.950 336.245.027 41,63 336.245.027 #DIV/0!

Program Administrasi Nama Rupa Bumi yang diusulkan pembakuannya buku 4,00 0 0 1,00 807.605.950 2,00 336.245.027 200,00 41,63 2,00 336.245.027 50,00 #DIV/0!
Kewilayahan Pemerintahan
Daerah
Segmen Batas Daerah yang diusulkan penegasannya segmen 22,00 6,00 9,00 150,00 9,00 40,91
Inventarisasi Unsur-Unsur Rupa Teriventarisasinya unsur-unsur rupabumi buatan Kab / Kota 1,00 0 2,00 0 19,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 2,00 0 200,00 #DIV/0! ROPEM
Bumi di Wilayah Provinsi
Terinvetarisasinya Unsur-unsur buatan Dokumen/buku 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROPEM
Penegasan Batas Daerah Usulan Penegasan Batas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat ke rumusan rakor 7,00 0 8,00 0 2,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 8,00 0 114,29 #DIV/0! ROPEM
Kabupaten/Kota di Provinsi Kemendari
Sumatera Barat
laporan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROPEM
Segmen batas 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROPEM
Usulan Penegasan batas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat segmen batas 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROPEM
Penegasan Batas Daerah Provinsi Terlaksananya Penegasan Batas Antar Provinsi laporan 0 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Sumatera Barat dengan Provinsi
Tetangga
Batas Provinsi 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 3,00 150,00 ROPEM
Terlaksananya Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumbar orang 114,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROPEM
dengan Provinsi Tetangga
Penegasan Batas Daerah Provinsi Terlaksananya Sosialisasi orang 0 0 114,00 203.457.000 56,00 76.760.149 49,12 37,73 56,00 76.760.149 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Sumatera Barat dengan Provinsi Penegasan Batas Daerah
Tetangga Provinsi Sumbar dengan
Provinsi Tetangga
Inventarisasi Unsur-Unsur Rupa Terinvetarisasinya Unsur-unsur dokumen/buku 0 0 1,00 150.270.000 1,00 60.688.050 100,00 40,39 1,00 60.688.050 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Bumi di Wilayah Provinsi buatan
Pembinaan Penegasan Batas -Terlaksananya Pembinaan Penegasan Batas Nagari/Desa bagi kabupaten 0 0 3,00 212.828.550 3,00 0 100,00 0,00 3,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Nagari/Desa Aparatur Pemerintahan Kab/Kota , -Terlaksananya sosialisasi
penegasan batas nagari/desa
orang (aparat pembina) 57,00 114,00 200,00 114,00 #DIV/0! ROPEM
orang 112,00 224,00 200,00 224,00 #DIV/0! ROPEM
rumusan 1,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 300,00 ROPEM
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Terlaksananya Pembinaan Penegasan Batas Nagari/Desa bagi laporan 1,00 2,00 200,00 2,00 #DIV/0! ROPEM
Aparatur Pemerintahan Kab/Kota
kabupaten 5,00 10,00 200,00 10,00 #DIV/0! ROPEM
Penegasan Batas Daerah Usulan Penegasan batas segmen batas 0 0 2,00 241.050.400 2,00 198.796.828 100,00 82,47 2,00 198.796.828 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Kabupaten/Kota di Provinsi Kab/Kota di Provinsi Sumatera
Sumatera Barat Barat
Pembinaan Penegasan Batas Terlaksananya Pembinaan - 0 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Nagari/Desa Penegasan Batas Nagari/Desa
bagi Aparatur Pemerintahan
Kab/Kota
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PENGENDALIAN PENDUDUK 11.082.694.000 769.579.925 776.686.000 770.335.194 99,18 1.539.915.119 13,89
DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN 11.082.694.000 769.579.925 776.686.000 770.335.194 99,18 1.539.915.119 13,89

PENDUDUK, KELUARGA
Program Peningkatan Kualitas Persentase PIK Remaja yang dilatih % 367,00 1.521.508.000 218.767.750 90,00 39.120.000 0,00 39.080.000 0,00 99,90 0,00 257.847.750 0,00 16,95
Kesehatan Reproduksi Remaja
Kehamilan yang tidak diinginkan % 34,10 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00
ASFR (Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur) 15-19 tahun Ratio 61,40 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Advokasi dan KIE Kesehatan Teradvokasinya pejabat pengelola KB dan PIK R Kabupaten Kota Kab/kota 76,00 1.521.508.000 19,00 218.767.750 19,00 39.120.000 19,00 39.080.000 100,00 99,90 38,00 257.847.750 50,00 16,95 DINAS DUKCAPIL
Reproduksi Remaja tentang kesehatan reproduksi Remaja

Program Keluarga Berencana Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Terlayani % 367,00 6.650.187.000 294.307.300 90,00 317.466.000 0,00 315.596.840 0,00 99,41 0,00 609.904.140 0,00 9,17
CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) % 228,10 55,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Umnet Need (Kebutuhan berKB) % 26,60 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Akseptor KB PUS 607.132,00 151.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promosi dan Temu Karya Program Mengikuti Rangkaian Kegiatan Peringatan HARGANAS, KK Model ASN 28,00 758.583.000 7,00 103.300.500 3,00 110.000.000 3,00 109.432.860 100,00 99,48 10,00 212.733.360 35,71 28,04 DINAS DUKCAPIL
Keluarga Nasional Terlaksananya Pembekalan Katahanan Keluarga dan Penyerahan
Hadiah Lomba KK Model
kali pembekalan(40 orang) 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00 DINAS DUKCAPIL
Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyebarluasan Informasi tentang Progran KKBPK orang 300,00 1.190.000.000 100,00 49.850.000 50,00 41.360.000 50,00 41.098.500 100,00 99,37 150,00 90.948.500 50,00 7,64 DINAS DUKCAPIL
KB
Dialog interaktif (kali) 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00 DINAS DUKCAPIL
rapat (kali) 8,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 37,50 DINAS DUKCAPIL
Pengembangan Kampung KB Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan di kampung KB sesuai dengan Kampung KBKK 30,00 2.000.000.000 5,00 52.023.000 19,00 71.586.000 3,00 71.085.380 15,79 99,30 8,00 123.108.380 26,67 6,16 DINAS DUKCAPIL
sesuai kearifan lokal kearifan lokal
kali (rapat) 16,00 2,00 3,00 3,00 100,00 5,00 31,25 DINAS DUKCAPIL
Pembinaan Pelayanan KB Terlaksananya Pembinaan Pelayanan KB, Terlaksananya Advokasi orang (2 hari) 95,00 920.000.000 19,00 44.623.800 40,00 26.270.000 50,00 25.772.500 125,00 98,11 69,00 70.396.300 72,63 7,65 DINAS DUKCAPIL
dalam rangka Pembinaan Pelayanan KB
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
kab/ kota 76,00 19,00 19,00 0,00 0,00 19,00 25,00 DINAS DUKCAPIL
Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas pembinaan , penilaian kesatuan gerak PKK- Kab/ Kota 95,00 1.781.604.000 19,00 44.510.000 19,00 68.250.000 21,00 68.207.600 110,53 99,94 40,00 112.717.600 42,11 6,33 DINAS DUKCAPIL
Kesatuan Gerak PKK-KB-KES KB-KES Pemberian penghargaan kepada pelaksana terbaik
pelaksana kesatuan gerak PKK-KB-KES
Program Penyiapan Tenaga Persentase tersedianya tenaga pendamping kelompok bina % 365,00 1.510.999.000 179.799.775 90,00 69.600.000 0,00 69.100.000 0,00 99,28 0,00 248.899.775 0,00 16,47
Pendamping Kelompok Bina keluarga
Keluarga
Peningkatan Kapasitas Tersosialisasikannya program KBKK kepada ormas,orsos Prov. orang 8,00 900.000.000 80,00 48.726.600 90,00 39.120.000 75,00 38.620.000 83,33 98,72 155,00 87.346.600 1.937,50 9,71 DINAS DUKCAPIL
ormas/orsos dalam pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga
Peningkatan Kapasitas Konselor Jumlah Pejabat Pengelola KB dan Pembina Konselor yang dilatih Orang 250,00 610.999.000 5,00 131.073.175 50,00 30.480.000 50,00 30.480.000 100,00 100,00 55,00 161.553.175 22,00 26,44 DINAS DUKCAPIL
dan Pendidik Sebaya
kali pelaksanaan 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00 DINAS DUKCAPIL

Program Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 4,32 1.400.000.000 76.705.100 1,10 350.500.000 0,00 346.558.354 0,00 98,88 0,00 423.263.454 0,00 30,23
Pengendalian Penduduk
Total Fertility Rate (TFR) % 9,64 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Grand Desain Pembangunan Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan Dokumen 1,00 1.400.000.000 0,00 76.705.100 1,00 350.500.000 1,00 346.558.354 100,00 98,88 1,00 423.263.454 100,00 30,23 DINAS DUKCAPIL
Kependudukan Provinsi Sumatera
Barat
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PERHUBUNGAN 82.509.000.000 24.856.100.000 5.734.761.280 8.808.914.770 153,61 33.665.014.770 40,80
DINAS PERHUBUNGAN 82.509.000.000 24.856.100.000 5.734.761.280 8.808.914.770 153,61 33.665.014.770 40,80
Program Pembangunan Sarana Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum % 121,75 5.110.000.000 1.650.000.000 27,25 449.759.450 0,00 565.872.099 0,00 125,82 0,00 2.215.872.099 0,00 43,36
Dan Prasarana Perkerataapian moda kereta api
Sosialisasi Keselamatan Kereta Api Tersosialisasinya Keselamtan Perkeretaapian paket 1.200.000.000 400.000.000 1,00 123.271.000 1,70 206.140.000 170,00 167,23 1,70 606.140.000 #DIV/0! 50,51 DISHUB
orang 150,00 120,00 80,00 120,00 #DIV/0! DISHUB

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas tersedianya fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang kereta paket 3.800.000.000 1.250.000.000 1,00 190.372.300 1,00 201.227.199 100,00 105,70 1,00 1.451.227.199 #DIV/0! 38,19 DISHUB
(MRL) Perlintasan Sebidang Jalan api
Kereta Api Pada Ruas Jalan Di
Sumatera Barat
Pengumpulan dan Analisis Data Tersedianya Data Angkutan KA Perintis di Sumbar paket 110.000.000 0 1,00 39.701.750 1,70 77.413.250 170,00 194,99 1,70 77.413.250 #DIV/0! 70,38 DISHUB
Angkutan Kereta Api di Sumbar
dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISHUB
Pengembangan/Pembangunan Terlaksananya Rapat Koordinasi untuk mempercepat Pembangunan paket 0 0 1,00 96.414.400 1,00 81.091.650 100,00 84,11 1,00 81.091.650 #DIV/0! #DIV/0! DISHUB
Sarana Prasarana Kereta Api KA di Sumbar
Sumatera Barat
org 300,00 250,00 83,33 250,00 #DIV/0! DISHUB
kali rapat 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISHUB
Program Peningkatan Dan Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas % 4,43 1.852.400.000 571.000.000 0,98 132.733.975 0,00 285.125.765 0,00 214,81 0,00 856.125.765 0,00 46,22
Pengamanan Lalu Lintas
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyuluhan / Sosialisasi Jumlah Perubahan Perilaku Masyarakat dan Pelajar dalam berlaku sekolah 910.900.000 320.000.000 4,00 97.823.000 11,00 209.565.700 275,00 214,23 11,00 529.565.700 #DIV/0! 58,14 DISHUB
Keselamatan Lalu Lintas Dan lintas menjadi lebih baik
Angkutan Jalan
orang (peserta) 36,00 71,00 197,22 71,00 #DIV/0! DISHUB
Monitoring Dan Pembinaan Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan laporan 364.000.000 126.000.000 1,00 23.137.500 1,85 54.353.065 185,00 234,91 1,85 180.353.065 #DIV/0! 49,55 DISHUB
Penyelenggaraan Angkutan Angkutan Perintis
Perintis
Evaluasi Dan Monitoring Rencana Terhitungnya Emisi GRK Sektor Transportasi Dokumen 577.500.000 125.000.000 1,00 11.773.475 1,55 21.207.000 155,00 180,13 1,55 146.207.000 #DIV/0! 25,32 DISHUB
Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca
laporan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISHUB
Program Pengembangan Sarana Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut % 49,40 2.757.000.000 232.000.000 11,30 1.021.331.191 0,00 1.635.221.660 0,00 160,11 0,00 1.867.221.660 0,00 67,73
Dan Prasarana Transportasi Laut
Pengawasan Pelayanan Angkutan Terlaksananya pengawasan terhadap pelayanan angkutan laut laporan 407.000.000 157.000.000 1,00 102.998.495 1,75 209.780.522 175,00 203,67 1,75 366.780.522 #DIV/0! 90,12 DISHUB
Laut Perintis perintis
lokasi di kab/kota 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DISHUB
Pembinaan Tentang Keselamatan Terlaksananya Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran Laporan 225.000.000 75.000.000 1,00 75.867.821 1,92 211.818.168 192,00 279,19 1,92 286.818.168 #DIV/0! 127,47 DISHUB
Pelayaran Kab/Kota Se Sumbar
orang 200,00 200,00 100,00 200,00 #DIV/0! DISHUB
Lokasi Kab/Kota 6,00 6,00 100,00 6,00 #DIV/0! DISHUB
Pengawasan dan Pembinaan terlaksananya pengawasan dan pembinaan pelabuhan buku laporan 200.000.000 0 1,00 93.808.800 1,49 160.420.301 149,00 171,01 1,49 160.420.301 #DIV/0! 80,21 DISHUB
Pelabuhan di Prov. Sumbar
kab/kota 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISHUB
lokasi 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DISHUB
Penyusunan Dokumen DED Terlaksananya penyusunan DED pengembangan pelabuhan Tua Dokumen 1.600.000.000 0 1,00 682.866.075 1,39 952.743.275 139,00 139,52 1,39 952.743.275 #DIV/0! 59,55 DISHUB
Pengembangan Pelabuhan Tua Pejat
Pejat
Pengawasan Pelayanan Angkutan Terlaksananya pengawasan terhadap pelayanan penyeberangan laporan 175.000.000 0 1,00 50.000.000 1,54 64.299.571 154,00 128,60 1,54 64.299.571 #DIV/0! 36,74 DISHUB
Penyeberangan Perintis di Sumbar perintis di sumbar
lokasi (di mentawai) 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISHUB

Evaluasi Pelayanan Angkutan Terlaksananya Pendapatan Angkutan Sarana dan Prasarana laporan 150.000.000 0 1,00 15.790.000 1,89 36.159.823 189,00 229,00 1,89 36.159.823 #DIV/0! 24,11 DISHUB
Sungai dan Danau di Sumbar Terhadap Sungai dan Danau
lokasi (kab/kota) 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DISHUB
Program Rehabilitasi Dan Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum % 101,35 21.748.600.000 5.549.100.000 23,46 147.669.960 0,00 399.496.915 0,00 270,53 0,00 5.948.596.915 0,00 27,35
Pemeliharaan Prasarana Dan moda darat
Fasilitas LLAJ
Peningkatan Fasilitas Terminal Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Terminal Tipe B di Sumatera Terminal tipe B 21.748.600.000 5.549.100.000 2,00 147.669.960 2,67 399.496.915 133,50 270,53 2,67 5.948.596.915 #DIV/0! 27,35 DISHUB
Type B Pada Kabupaten / Kota Barat
Program Peningkatan Pelayanan Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum % 96,81 27.498.000.000 9.204.000.000 20,93 2.546.895.546 0,00 4.113.510.770 0,00 161,51 0,00 13.317.510.770 0,00 48,43
Angkutan seluruh moda
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Jumlah Titik Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan Dengan kali (Setahun) 6.700.000.000 2.500.000.000 5,00 361.850.480 17,00 611.703.050 340,00 169,05 17,00 3.111.703.050 #DIV/0! 46,44 DISHUB
Di Jalan Dengan Instansi Terkait Instansi Terkait
Pemilihan Abdi Yasa Teladan Jumlah terbinanya awak kendaraan umum pengemudi angkutan 1.175.000.000 425.000.000 36,00 119.086.000 72,00 227.721.250 200,00 191,22 72,00 652.721.250 #DIV/0! 55,55 DISHUB
orang/ barang
pengemudi (org) ke Tk. 2,00 4,00 200,00 4,00 #DIV/0! DISHUB
Nasional
Perawatan Sistem Informasi Terlaksananya perawatan sistem informasi perizinan angkutan umum Paket 284.000.000 90.000.000 1,00 39.939.600 1,00 33.565.500 100,00 84,04 1,00 123.565.500 #DIV/0! 43,51 DISHUB
Perizinan Angkutan Umum
(SIMPAU)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Akeditasi Unit Pelaksana Uji Terlaksananya Pra Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Unit Pengujian Kend. 285.000.000 0 18,00 35.058.400 18,90 82.984.800 105,00 236,70 18,90 82.984.800 #DIV/0! 29,12 DISHUB
Berkala Kendaraan Bermotor Bermotor
Pemilihan Pelajar Pelopor Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalin yang peduli terhadap Pelajar SLTA 1.085.000.000 375.000.000 30,00 112.928.500 57,00 196.933.125 190,00 174,39 57,00 571.933.125 #DIV/0! 52,71 DISHUB
Keselamatan Lalu Lintas Dan keelamatan LLAJ
Angkutan Jalan
Pembinaan Dan Pengawasan Jumlah Terbina dan Terawasinya Bengkel Karoseri Industri Orang Pengusaha 360.000.000 110.000.000 25,00 17.495.500 25,00 19.330.000 100,00 110,49 25,00 129.330.000 #DIV/0! 35,93 DISHUB
Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor Bengkel Karoseri
Kendaraan Bermotor
Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penguji kali (rapat) 400.000.000 130.000.000 1,00 67.500.400 2,00 168.798.812 200,00 250,07 2,00 298.798.812 #DIV/0! 74,70 DISHUB
Kendaraan Bermotor Tingkat
Provinsi Dan Tingkat Nasional
org (penguji) 50,00 100,00 200,00 100,00 #DIV/0! DISHUB

Forum Komunikasi Pejabat Terlaksananya Forum Komunikasi Pejabat PPNS bidang LLAJ kali (setahun) 491.000.000 161.000.000 1,00 40.014.536 3,00 83.887.300 300,00 209,64 3,00 244.887.300 #DIV/0! 49,88 DISHUB
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Prov.Sumbar
Bidang Lalu Lintas Angkutan
Umum Prov.Sumbar
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angktan Jalan di kali (Setahun) 818.000.000 193.000.000 2,00 68.251.736 5,00 143.494.700 250,00 210,24 5,00 336.494.700 #DIV/0! 41,14 DISHUB
Prov.Sumbar
Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Terselenggaranya Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan kali (Setahun) 5.500.000.000 1.900.000.000 3,00 129.191.430 8,00 167.268.300 266,67 129,47 8,00 2.067.268.300 #DIV/0! 37,59 DISHUB
Angkutan Penumpang Umum Di Penumpang di Terminal / Penumpang Umum
Terminal Tipe A Dan B / Di Jalan
Satuan Tugas Pengawasan Terlaksananya tugas-tugas Operasional STPJ Dinas Perhubungan Bulan 1.070.000.000 350.000.000 12,00 156.718.800 19,00 133.944.200 158,33 85,47 19,00 483.944.200 #DIV/0! 45,23 DISHUB
Bermotor Di Jalan (STPJ) Prov.Sumbar
Investigasi Kecelakaan Dan Jumlah Titik Terpantaunya Daerah rawan Kecelakaan Lalin Rawan Ruas Jalan Nasional dan 1.370.000.000 150.000.000 1,00 31.809.850 1,55 73.169.200 155,00 230,02 1,55 223.169.200 #DIV/0! 16,29 DISHUB
Inventarisasi Daerah Rawan Longsor dan Bencana Alam Prov
Kecelakaan Lalu Lintas, Rawan
Longsor Dan Bencana Alam
Pemanfaatan Kendaraan Derek Terlaksananya kegiatan pemakaian kendaraan derek untuk kasus Bulan 780.000.000 255.000.000 12,00 54.613.000 18,00 101.463.800 150,00 185,79 18,00 356.463.800 #DIV/0! 45,70 DISHUB
kecelakaan lalu lintas
Audit Keselamatan Jalan Menurunnya Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Pada Lokasi Daerah Titik Rawan Laka 1.800.000.000 600.000.000 5,00 177.588.000 7,00 268.945.806 140,00 151,44 7,00 868.945.806 #DIV/0! 48,27 DISHUB
Rawan Laka
okumen Ruas Jalan yang 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISHUB
di Audit
Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Terselenggaranya Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang kali (setahun) 655.000.000 225.000.000 6,00 70.859.600 12,00 151.089.950 200,00 213,22 12,00 376.089.950 #DIV/0! 57,42 DISHUB
Penumpang Umum Umum
Sosialisasi Keselamatan Terlaksananya Keselamatan Para Calon Jamaah Haji Jamaah 1.635.000.000 610.000.000 5.900,00 59.467.000 11.800,00 133.958.100 200,00 225,26 11.800,00 743.958.100 #DIV/0! 45,50 DISHUB
Transportasi Untuk Para Calon
Jemaah Haji
Monitoring Dan Pembinaan Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan terminal tipe B di Sumbar 600.000.000 210.000.000 5,00 40.745.700 7,00 66.927.275 140,00 164,26 7,00 276.927.275 #DIV/0! 46,15 DISHUB
Penyelenggaraan Operasional Operasional Terminal Tipe B di Sumbar
Terminal Type B
Pembinaan Pengusaha Angkutan Terlaksananya pembinaan pengusaha angkutan umum di Prov. Orang 400.000.000 200.000.000 50,00 115.049.250 50,00 84.940.700 100,00 73,83 50,00 284.940.700 #DIV/0! 71,24 DISHUB
Umum Sumbar
Pengumpulan Dan Analisis Data Tersusunnya Data Base Lalu Lintas Dokumen 500.000.000 200.000.000 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 200.000.000 #DIV/0! 40,00 DISHUB
Volume Lalu Lintas Jalan
Penghargaan Wahana Tata terlaksananya seleksi penghargaan WTN kab/kota 1.140.000.000 420.000.000 15,00 100.197.000 25,00 121.720.625 166,67 121,48 25,00 541.720.625 #DIV/0! 47,52 DISHUB
Nugrahan
Buku Statistik Perhubungan Tersusunnya Statistik Perhubungan buku 150.000.000 0 100,00 30.000.000 200,00 71.404.038 200,00 238,01 200,00 71.404.038 #DIV/0! 47,60 DISHUB
Pemantauan Angkutan Lebaran Terlaksananya Pemantauan Angkutan Lebaran Kab/Kota 300.000.000 100.000.000 19,00 40.154.764 38,00 99.009.189 200,00 246,57 38,00 199.009.189 #DIV/0! 66,34 DISHUB
Transportasi Penyelenggaraan Terlaksananya Dukungan Transportasi Peringatan HKG-PKK Gubernur/Ketua DPRD 0 0 1,00 678.376.000 2,00 1.071.251.050 200,00 157,91 2,00 1.071.251.050 #DIV/0! #DIV/0! DISHUB
Peringatan HKG-PKK Tahun 2019 Prov/Ketua PKK Prov Se-
Indonesia
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Pembangunan Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum % 101,88 23.543.000.000 7.650.000.000 22,62 1.436.371.158 0,00 1.809.687.561 0,00 125,99 0,00 9.459.687.561 0,00 40,18
Prasarana dan Fasilitas seluruh moda
Perhubungan
Pengadaan Dan Pemasangan ( Tersedianya Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Kab/Kota 19.000.000.000 6.000.000.000 4,00 1.052.964.256 6,00 1.286.164.209 150,00 122,15 6,00 7.286.164.209 #DIV/0! 38,35 DISHUB
Rambu, Rarka, Sumatera Barat
Guardrail,deliniator,cermin
Tikungan,traffic Light Dan ZoSS)
Sarana Perlengkapan Jalan
Pengadaan Dan Pemasangan Tersedianya fasilitas pendukung untuk kelancaran penyelenggaran Lintasan Tour De 2.150.000.000 800.000.000 1,00 168.865.400 1,22 178.041.626 122,00 105,43 1,22 978.041.626 #DIV/0! 45,49 DISHUB
Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour De Singkarak Singkarak
Tour De Singkarak
Pengadaan Dan Pemasangan Jumlah Tersedianya RPPJ di Sumbar buah 600.000.000 220.000.000 8,00 85.176.347 8,00 92.271.530 100,00 108,33 8,00 312.271.530 #DIV/0! 52,05 DISHUB
RPPJ (Rambu Pendahulu
Penunjuk Jurusan) Di Sumatera
Barat
Pemeliharaan/perawatan Terlaksananya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan paket 1.793.000.000 630.000.000 3,00 129.365.155 6,00 253.210.196 200,00 195,73 6,00 883.210.196 #DIV/0! 49,26 DISHUB
(Rambu,marka, Guardrail,deliniator
Dan Traffic Light) Sarana
Perlengkapan Jalan
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
KOMUNIKASI DAN 48.081.419.516 8.208.618.430 13.034.816.992 10.501.408.306 80,56 18.710.026.736 38,91
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN 48.081.419.516 8.208.618.430 13.034.816.992 10.501.408.306 80,56 18.710.026.736 38,91
INFORMATIKA
Program Kerjasama Informasi Persentase penyelenggaraan diseminasi informasi % 330,00 6.035.400.000 60,00 1.534.009.609 80,00 2.888.081.019 60,00 2.453.946.237 75,00 84,97 120,00 3.987.955.846 36,36 66,08
Dan Media Massa
Penyelengaraan Desiminasi Terlaksananya penyebaran informasi dan Fasilitai Operasional kab/kota 19,00 3.520.450.000 8,00 962.615.800 19,00 2.196.342.680 21,00 2.073.720.437 110,53 94,42 29,00 3.036.336.237 152,63 86,25 DISKOMINFO
Informasi Komisi Informasi (KI)
dialog/publikasi 0,00 7,00 40,00 45,00 112,50 52,00 #DIV/0! DISKOMINFO
Pemilihan Media Tradisional Terlaksananya Pemilihan Media Tradisional Terbaik Tingkat Prov. kali (Rakor FK Metra) 2.265.700.000 571.393.809 1,00 664.763.939 1,00 354.679.000 100,00 53,35 1,00 926.072.809 #DIV/0! 40,87 DISKOMINFO
Terbaik Sumatera Barat
kali (Rakor Metra) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOMINFO
kali (Sosialisai Metra) 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISKOMINFO
kelompok (media 19,00 19,00 19,00 31,00 163,16 50,00 263,16 DISKOMINFO
tradisional)
Penyediaan Konten Lintas Sektoral Tersedianya Informasi Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Melalui OPD/UPT di lingkungan 249.250.000 0 50,00 26.974.400 50,00 25.546.800 100,00 94,71 50,00 25.546.800 #DIV/0! 10,25 DISKOMINFO
Media Sosial Pemerintah Prov.
Sumatera Barat
kali sosialisasi 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOMINFO
media luar ruang 6,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 33,33 DISKOMINFO
Program Keterbukaan Informasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik % 284,00 2.360.281.141 82,17 2.192.811.210 68,00 0 93,00 0 136,76 #DIV/0! 175,17 2.192.811.210 61,68 92,90
Penyelenggaraan operasional Komisi Informasi Provinsi paket 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00
Operasional Komisi Informasi - - 2.360.281.141 2.192.811.210 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 2.192.811.210 #DIV/0! 92,90 DISKOMINFO

Program Fasilitasi Peningkatan Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan % 270,00 220.000.000 0,00 0 80,00 171.488.000 80,00 171.438.500 100,00 99,97 80,00 171.438.500 29,63 77,93
SDM Bidang Komunikasi Dan informasi
Informasi
Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi orang 7.000,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Masterplan/ Rencana Induk Tersusunnya Dokumen Master Plan TIK Pemprov Sumbar kali 220.000.000 0 4,00 171.488.000 4,00 171.438.500 100,00 99,97 4,00 171.438.500 #DIV/0! 77,93 DISKOMINFO
Pengembangan TIK Di Sumatera
Barat (Cyber Province)
dokumen 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 DISKOMINFO
Program Informasi dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks 290,00 1.849.427.500 82,17 307.037.430 70,00 862.586.650 93,00 812.854.764 132,86 94,23 175,17 1.119.892.194 60,40 60,55
Komunikasi Publik
Pembinaan Dan Pemberdayaan Terlaksananya Monev dalam rangka Update Rekapitulasi Daftar orang 34.500.000 0 50,00 28.160.000 50,00 26.881.100 100,00 95,46 50,00 26.881.100 #DIV/0! 77,92 DISKOMINFO
Kelompok Informasi Masyarakat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Sumatera Barat
(KIM)
rakor 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOMINFO
Kabupaten/Kota 19,00 0,00 19,00 22,00 115,79 22,00 115,79 DISKOMINFO
Pengelolaan PPID Provinsi Terlaksananya Rakor PPID, Terlaksananya Verifikasi Pemeringkatan kali 1.207.676.000 307.037.430 2,00 172.839.700 2,00 142.539.923 100,00 82,47 2,00 449.577.353 #DIV/0! 37,23 DISKOMINFO
Sumatera Barat PPID
OPD 49,00 50,00 102,04 50,00 #DIV/0! DISKOMINFO
Bimbingan Teknis Publik Speaking Tersedianya SDM Profesional Publik Speaking Kali Bimtek 1,00 234.751.500 0,00 0 2,00 292.811.950 2,00 279.599.848 100,00 95,49 2,00 279.599.848 200,00 119,10 DISKOMINFO
Bimbingan Teknis Teknik Tersedianya SDM Profesional Publik Speaking Kali Bimtek 1,00 372.500.000 0,00 0 3,00 368.775.000 4,00 363.833.893 133,33 98,66 4,00 363.833.893 400,00 97,67 DISKOMINFO
Komunikasi
Program Pengelolaan E- Indeks e-Government Indonesia Indeks 11,30 37.616.310.875 2,78 4.174.760.181 2,80 9.112.661.323 3,10 7.063.168.805 110,71 77,51 5,88 11.237.928.986 52,04 29,88
Government Pemerintahan
Daerah
Layanan Nama Domain Dan Sub Pengelolaan Sub Domain Sub Domain 147,00 967.115.250 27,00 63.637.344 69,00 16.634.500 35,00 16.075.000 50,72 96,64 62,00 79.712.344 42,18 8,24 DISKOMINFO
Domain Bagi Lembaga , Pelayanan
Publik Dan Kegiatan Di Lingkup
Pemda
kali sosialisasi 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOMINFO
orang 150,00 0,00 30,00 30,00 100,00 30,00 20,00 DISKOMINFO
Layanan Website Lembaga , Tersedianya Data dan Informasi Pemerintah Daerah, Tersedianya org 21,00 1.575.000.000 0,00 0 7,00 83.953.500 7,00 82.981.000 100,00 98,84 7,00 82.981.000 33,33 5,27 DISKOMINFO
Pelayanan Publik Dan Kegiatan Honorarium untuk pengelola Website/Portal Prov. Sumbar
Pemerintah Provinsi
bulan 36,00 0,00 3,00 12,00 400,00 12,00 33,33 DISKOMINFO
Informasi Publik 3.240,00 0,00 1.080,00 2.235,00 206,94 2.235,00 68,98 DISKOMINFO
Implementasi E-Gov Pemprov 1. Meningkatnya Implementasi e-Goverment dilingkungan Pemprov. kali 0,00 2.963.495.625 0,00 2.300.019.382 2,00 71.370.401 2,00 44.375.750 100,00 62,18 2,00 2.344.395.132 #DIV/0! 79,11 DISKOMINFO
Sumbar 2. Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan e-Goverment
dengan OPD dan Kab/Kota. 3. Terselenggaranya Sosialisasi, Bimtek
Implementasi e-Goverment.
Skor G bagi Infrastruktur e- 3,00 2,78 2,80 3,10 110,71 5,88 196,00 DISKOMINFO
Gov Sumbar
bulan 60,00 24,00 12,00 12,00 100,00 36,00 60,00 DISKOMINFO
Layanan Infrastruktur Dasar Data Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur TIK dan Data Center di bulan 60,00 7.456.500.000 24,00 696.180.960 12,00 1.156.655.000 12,00 1.153.698.467 100,00 99,74 36,00 1.849.879.427 60,00 24,81 DISKOMINFO
Center DRC Dan TIK Lingkungan Pemprov. Sumatera Barat
Penyelenggaraan Sistim Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan dan Koordinasi bulan 48,00 971.400.000 12,00 95.705.000 12,00 27.600.000 12,00 27.600.000 100,00 100,00 24,00 123.305.000 50,00 12,69 DISKOMINFO
Intra Pemda Infrastruktur/JaringanTIK
Penyelenggaraan Akses Internet Terselenggaranya Jasa Internet Dedicated dan VSAT Pemprov bulan 48,00 12.692.800.000 12,00 1.007.467.495 10,00 1.080.000.000 12,00 1.079.999.988 120,00 100,00 24,00 2.087.467.483 50,00 16,45 DISKOMINFO
dan Intranet Pemerintah Daerah Sumatera Barat
Pembangunan dan 1. Terselenggaranya Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Web dan Aplikasi 75,00 4.690.000.000 0,00 0 25,00 996.307.922 99,00 985.540.686 396,00 98,92 99,00 985.540.686 132,00 21,01 DISKOMINFO
Pengembangan Program Aplikasi website Pemerintah Daerah 2. Terselenggaranya Koordinasi (pemeliharaan dan
Elektronik Pemamfaatan Aplikasi dengan Kab/Kota dan OPD 3. Terbayarnya pengembangan)
Gaji Tenaga Ahli Teknologi Informasi Prov. Sumatera Barat 4.
Terselenggaranya Peningkatan SDM Bidang IT
(3.) org 51,00 0,00 17,00 17,00 100,00 17,00 33,33 DISKOMINFO
(2.) bln 36,00 0,00 12,00 12,00 100,00 12,00 33,33 DISKOMINFO
(4.) kegiatan 6,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 33,33 DISKOMINFO
Pengembagan dan Operasional Terpenuhinya Kebutuhan Pengembangan dan Operasional bulan 24,00 100.000.000 2,00 11.750.000 5,00 314.294.600 5,00 99.089.549 100,00 31,53 7,00 110.839.549 29,17 110,84 DISKOMINFO
Komuniti Akses Point Community Acces Point
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengembagan dan Operasional Terpenuhinya Kebutuhan Pembangunan dan Operasional Command dokumen 1,00 6.200.000.000 0,00 0 1,00 5.365.845.400 1,00 3.573.808.365 100,00 66,60 1,00 3.573.808.365 100,00 57,64 DISKOMINFO
Command Center Center untuk Pemprov Sumatera Barat
ruangan 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 DISKOMINFO
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
KOPERASI, USAHA KECIL DAN 25.719.832.000 10.446.002.054 10.397.104.254 10.456.458.107 100,57 20.902.460.161 81,27
MENENGAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL 25.719.832.000 10.446.002.054 10.397.104.254 10.456.458.107 100,57 20.902.460.161 81,27
DAN MENENGAH
Program Peningkatan Kualitas Pertumbuhan koperasi berkualitas % 36,00 6.743.032.000 2.214.269.162 8,00 2.752.990.804 0,00 2.911.357.620 0,00 105,75 0,00 5.125.626.782 0,00 76,01
Kelembagaan Koperasi
Persentase koperasi aktif % 295,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pertumbuhan jumlah anggota koperasi % 28,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembenahan Koperasi Tidak Aktif - Terlaksananya Rapat Pembenahan Koperasi Tidak Aktif dengan Kab./Kota 40,00 491.242.000 22,00 248.627.550 7,00 55.044.700 70,00 53.385.600 1.000,00 96,99 92,00 302.013.150 230,00 61,48 DISKOP
pengurus koperasi tidak aktif di 7 Kab. Kota - Terlaksananya Rapat
Pembenahan Koperasi Tidak Aktif di Provinsi dengan Aparatur
Pembina
org 1.050,00 510,00 40,00 40,00 100,00 550,00 52,38 DISKOP
koperasi 70,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP
Sosialisasi Perkoperasian Dilokasi Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian di Lokasi TMMD/N Koperasi org 585,00 261.000.000 285,00 105.209.900 100,00 32.190.000 100,00 31.548.500 100,00 98,01 385,00 136.758.400 65,81 52,40 DISKOP
TMMD/N
kab/kota 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP
Penilaian Koperasi Terlaksananya Penilaian Koperasi berprestasi koperasi 120,00 1.020.290.000 60,00 413.104.549 20,00 137.042.250 20,00 128.386.410 100,00 93,68 80,00 541.490.959 66,67 53,07 DISKOP
Berprestasi/Koperasi Award
kab/kota 18,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP
Pelatihan Penysunan Bisnis Plan Jumlah peserta pelatihan penyusunan Bisnis Plan bagi koperasi org 0 0 90,00 184.467.100 90,00 172.271.950 100,00 93,39 90,00 172.271.950 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Bagi Koparasi (DAK)
akt 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISKOP
Pelatihan Penguatan Kelembagaan Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan koperasi bagi org 0 0 90,00 151.624.800 3,00 144.249.800 3,33 95,14 3,00 144.249.800 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi pengurus koperasi
(DAK)
akt 3,00 90,00 3.000,00 90,00 #DIV/0! DISKOP
Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus Jumlah peserta pelatihan akuntansi bagi pengurus dan pengawas akt 0 0 2,00 203.443.400 2,00 186.308.400 100,00 91,58 2,00 186.308.400 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
dan Pengawas Koperasi (DAK) koperasi
org 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! DISKOP

Pelatihan Tata Cara Pelaksanaan Jumlah peserta pelatihan tata cara pelaksanaan Rapat Anggota org 0 0 60,00 150.674.000 60,00 141.504.000 100,00 93,91 60,00 141.504.000 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahunan (RAT) bagi pengurus/pengelola koperasi
Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi
(DAK)
akt 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISKOP
Pelatihan Penguatan Kelembagaan Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan bagi pengurus org 0 0 80,00 205.468.400 80,00 180.561.800 100,00 87,88 80,00 180.561.800 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi koperasi
di Daerah Tertinggal (DAK)
akt 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISKOP

Pelatihan Penguatan Pengawasan Jumlah peserta pelatihan penguatan pengawasan bagi akt 0 0 2,00 174.095.000 2,00 118.786.600 100,00 68,23 2,00 118.786.600 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi pengurus/pengawas koperasi
(DAK)
org 60,00 60,00 100,00 60,00 #DIV/0! DISKOP

Pengembangan dan Peningkatan Tersusunnya Data dan Informasi serta terupdatenya Data Koperasi Buku Data base dan 4,00 330.000.000 1,00 87.256.746 1,00 60.814.500 1,00 63.084.200 100,00 103,73 2,00 150.340.946 50,00 45,56 DISKOP
Data dan Informasi pada ODS Updating data ODS
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembinaan Kelembagaan Koperasi - Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi di 7 kabupaten - org (- 175 org;100 org; - 200,00 270.000.000 310,00 274.908.171 395,00 102.029.600 420,00 286.226.400 106,33 280,53 730,00 561.134.571 365,00 207,83 DISKOP
Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi primer Provinsi - 40 org - 40 org - 40 org)
Terlaksananya pembinaan kelembagaan koperasi syariah di 5
kab/kota - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Notaris dan
pembina kab./Kota di provinsi - Terlaksananya rapat koordinasi
dengan PPKL - Terlaksananya rapat pembinaan kelembagaan
koperasi dengan pembina kab/kota di provinsi
koperasi (70 Koperasi - 25 145,00 50,00 34,48 50,00 #DIV/0! DISKOP

Koperasi; 50 koperasi )
Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Terlaksananya bimtek tentang izin usaha simpan pinjam koperasi org (9 kab/kota) 140,00 203.000.000 300,00 79.845.500 180,00 52.951.500 289,00 52.211.000 160,56 98,60 589,00 132.056.500 420,71 65,05 DISKOP
Simpan Pinjam Koperasi bagi pengurus koperasi - Terlaksananya bimtek tentang izin usaha
simpan pinjam koperasi bagi aparatur pembina
org 40,00 220,00 550,00 220,00 #DIV/0! DISKOP
Sosialisasi dan Peningkatan Peran Terlaksananya sosialisasi perkoperasian bagi kelompok usaha org 400,00 386.000.000 565,00 250.676.900 175,00 176.034.620 530,00 169.852.900 302,86 96,49 1.095,00 420.529.800 273,75 108,95 DISKOP
Koperasi dalam Pengembangan strategis - Terlaksananya lomba simulasi pendirian koperasi
kelompok usaha Strategis
kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOP

Pembinaan, Pengawasan dan Hasil Pengawasan tindak lanjut dan hasil Uji Petik Pemeriksaan jenis laporan 2,00 495.000.000 2,00 145.145.470 2,00 111.073.500 2,00 108.497.800 100,00 97,68 4,00 253.643.270 200,00 51,24 DISKOP
Pemeriksaan Kelembagaan Kelembagaan
Koperasi
koperasi 70,00 28,00 36,00 41,00 113,89 69,00 98,57 DISKOP
Pembinaan dan Pelaksanaan Pembinaan Petugas Penilai Kesehatan USP Koperasi Kab/Kota 19,00 579.000.000 19,00 213.089.600 19,00 73.864.000 40,00 67.776.250 210,53 91,76 59,00 280.865.850 310,53 48,51 DISKOP
Penilaian Kesehatan Usaha Provinsi/Kab./kota
Simpan Pinjam Koperasi
Pembinaan, Pengawasan dan Uji Petik dan Tindak Lanjut Pengawasan Usaha Simpan Pinjam koperasi 750,00 1.752.500.000 167,00 161.717.045 40,00 130.129.000 40,00 125.963.930 100,00 96,80 207,00 287.680.975 27,60 16,42 DISKOP
Pemeriksaan Usaha Simpan Koperasi
Pinjam Koperasi
jenis laporan 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP
Familirization Trip berbasis Terlaksananya Fasilitasi farmtrip 4 jurnalis/fhotografer/vidiografer jurnalis 12,00 135.000.000 5,00 59.687.731 5,00 36.561.950 4,00 31.629.810 80,00 86,51 9,00 91.317.541 75,00 67,64 DISKOP
koperasi
kali 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP
Bimbingan Teknis Pengawasan Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Koperasi bagi Pejabat orang 260,00 445.000.000 160,00 175.000.000 120,00 71.834.000 120,00 69.243.250 100,00 96,39 280,00 244.243.250 107,69 54,89 DISKOP
Koperasi bagi pejabat pengawas Pengawas
koperasi
Reviu Penerapan dan Sanksi bagi Jumlah Koperasi yang di reviu Koperasi 102,00 375.000.000 0,00 0 41,00 182.952.000 45,00 178.047.980 109,76 97,32 45,00 178.047.980 44,12 47,48 DISKOP
Koperasi
Penyusunan Ranperda Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Ranperda 1,00 0 0 1,00 160.536.300 1,00 204.322.300 100,00 127,27 1,00 204.322.300 100,00 #DIV/0! DISKOP
Pembangunan dan
Pengembangan Koperasi dan UKM
Perda 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOP

Peningkatan pelayanan Mess Meningkatnya Sarana dan prasarana Mess UPTD Balatkop % 0 0 100,00 300.160.184 100,00 397.498.740 100,00 132,43 100,00 397.498.740 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
UPTD
bln 0,00 0,00 12,00 9,00 75,00 9,00 #DIV/0! DISKOP
Program Peningkatan Dan Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil % 28,00 9.069.690.000 2.666.047.028 6,00 1.542.583.950 0,00 1.584.841.782 0,00 102,74 0,00 4.250.888.810 0,00 46,87
Pengembangan Daya Saing
Koperasi
Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi % 22,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi % 24,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembinaan Usaha Koperasi - Jumlah Peserta acara puncak peringatan Harkop Tingkat Provinsi - (2.) org 12,00 1.925.000.000 1,00 1.018.023.800 5,00 215.489.000 200,00 238.859.800 4.000,00 110,85 201,00 1.256.883.600 1.675,00 65,29 DISKOP
Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Jumlah Peserta yang mengikuti Harkopnas Exspo Tahun 2019
Koperasi (GEMASKOP)
(1.) org 200,00 5,00 2,50 5,00 #DIV/0! DISKOP
Peningkatan Peran Usaha Simpan Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan usaha simpan pinjam % 60,00 1.254.314.000 57,00 529.694.878 2,00 223.732.650 150,50 202.053.852 7.525,00 90,31 207,50 731.748.730 345,83 58,34 DISKOP
Pinjam Koperasi Pola Syariah pola syariah
org 60,00 150,00 250,00 150,00 #DIV/0! DISKOP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pelatihan Dewan Pengawas Jumlah Peserta pelatihan calon Dewan Syariah Pengawas bagi org 0 0 90,00 290.268.000 90,00 403.989.750 100,00 139,18 90,00 403.989.750 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
syariah bagi KSPPS/USPPS Koperasi
Koperasi (DAK)
akt 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISKOP
Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Jumlah peserta pelatihan sertifikasi Kompetensi KJK org 0 0 30,00 197.653.700 30,00 170.121.700 100,00 86,07 30,00 170.121.700 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Koperasi Jasa Keuagan Bagi
Pengurus /Pengawas/Pengelola
(DAK)
akt 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOP
Peningkatan kapasitas usaha Jumlah usaha sektor pertanian dan perkebunan yang di tingkatkan koperasi (10 Koperasi 0,00 0 0,00 0 15,00 85.097.100 15,00 78.473.709 100,00 92,22 15,00 78.473.709 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
koperasi sektor pertanian dan kapasitas (jagung), 5 Koperasi
perkebunan (kopi))
Peningkatan kapasitas usaha Jumlah usaha sektor pertanian dan perikanan yang ditingkatkan koperasi (10 Koperasi ( 0 0 15,00 91.532.300 15,00 85.139.700 100,00 93,02 15,00 85.139.700 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
koperasi sektor peternakan dan kapasitasnya Peternakan ), 5 Koperasi (
perikanan Perikanan ))
Peningkatan Usaha Koperasi yang - Jumlah peserta Bimtek bagi pengelola PUD dengan pendekatan (2.) org 110,00 3.945.656.000 19,00 436.559.350 60,00 112.660.800 120,00 105.499.071 200,00 93,64 139,00 542.058.421 126,36 13,74 DISKOP
Mengelola Produk Unggulan OVOP melalui koperasi - Jumlah peserta temu usaha koperasi
daerah dengan Pendekatan OVOP pengelola produk unggulan daerah
(1.) org 120,00 60,00 50,00 60,00 #DIV/0! DISKOP

Peningkatan Permodalan Koperasi Jumlah Koperasi yang mengalami peningkatan permodalan (1.) orang 305,00 1.944.720.000 45,00 681.769.000 78,00 62.817.800 90,00 57.772.400 115,38 91,97 135,00 739.541.400 44,26 38,03 DISKOP
(2.) org 240,00 90,00 37,50 90,00 #DIV/0! DISKOP

Peningkatan usaha KSP/USP Jumlah Koperasi yang mengalami peningkatan usaha simpan pinjam org 0 0 179,00 94.511.000 105,00 86.436.000 58,66 91,46 105,00 86.436.000 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Koperasi
Pembinaan Usaha Sektor Riil Jumlah Koperasi Sektor Riil yang Siap Bermitra koperasi 0 0 10,00 115.257.650 15,00 110.564.450 150,00 95,93 15,00 110.564.450 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
koperasi menuju kemitraan usaha
Pelatihan SOM pengelolaan Jumlah Peserta Perlatihan SOM Pengelolaan Simpan Pinjam akt 0 0 2,00 53.563.950 2,00 45.931.350 100,00 85,75 2,00 45.931.350 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
simpan pinjam pembiayaan syariah Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bagi Pengurus/pengelola
oleh koperasi bagi
pengurus/pengelola
org 0,00 0,00 60,00 60,00 100,00 60,00 #DIV/0! DISKOP
Program Peningkatan Dan Peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah % 10,00 9.907.110.000 5.565.685.864 2,00 6.101.529.500 0,00 5.960.258.705 0,00 97,68 0,00 11.525.944.569 0,00 116,34
Pengembangan Daya Saing
UMKM
Peningkatan kemitraan usaha UKM Sentra 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan keunggulan kompetetif UKM terstandarisasi Kemitraan/ MoU 48,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan keunggulan kompetetif UKM terstandarisasi standarisasi produk 1.320,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Akses Pembiayaan Jumlah peserta sosialisasi program KUR dan PKBL-BUMN UMKM 405.000.000 56.361.702 900,00 443.000.000 900,00 416.864.200 100,00 94,10 900,00 473.225.902 #DIV/0! 116,85 DISKOP
UMKM Ke Perbankan Dan
Lembaga Non Bank
Pengembangan Produk UKM - Jumlah peserta bimtek standarisasi produk UMKM; -Jumlah peserta orang (- 90 org - 74 org - 405.000.000 56.361.702 194,00 75.355.900 120,00 71.824.250 61,86 95,31 120,00 128.185.952 #DIV/0! 31,65 DISKOP
Binaan Sumatera Barat koordinasi pemberdayaan wirausaha pemula; - Jumlah peserta 30 org)
bimtek pengembangan kewirausahaan dan kualitas produk di
kampung KB
Peningkatan Gerakan Terpadu -Jumlah peserta bimtek peningkatan daya saing produk UKM dalam UKM Kawasan Sentra 0 1.415.565.400 70,00 76.307.000 50,00 75.185.000 71,43 98,53 50,00 1.490.750.400 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Persejahteraan UMKM Sumatera program gerakan terpadu pensejahteraan UMKM Sumatera Barat -
Barat Jumlah peserta promosi dan pemasaran bagi UKM kawasan sentra
dalam rangka pensejahteraan UKM Sumatera Barat
UKM 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP

Pelatihan Teknik Penyusunan Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Penyusunan Proposal Bagi pelaku org 0 0 30,00 63.798.200 3,00 61.323.200 10,00 96,12 3,00 61.323.200 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Proposal Bagi Pelaku UKM (DAK) UKM
akt 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOP

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi UKM di daerah org 0 0 100,00 209.550.400 100,00 191.660.300 100,00 91,46 100,00 191.660.300 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
UKM di Daerah Pesisir (DAK) Pesisir
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
akt 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISKOP
Pelatihan Pengembangan Usaha Jumlah peserta pelatihan teknis pengembangan usaha bagi UKM di akt 0 0 3,00 381.848.100 3,00 338.233.100 100,00 88,58 3,00 338.233.100 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Bagi UKM di Kawasan Wisata Kawasan Wisata
(DAK)
org 150,00 150,00 100,00 150,00 #DIV/0! DISKOP
Pelatihan Kewirausahaan Dalam Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dalam pengembangan org 0 0 50,00 130.282.700 50,00 96.182.700 100,00 73,83 50,00 96.182.700 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Pengembangan Produk Unggul produk unggulan bagi UMKM
Bagi UMKM (DAK)
akt 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOP
Pelatihan Pengembangan Usaha Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha dan inovasi pangan org 0 0 120,00 330.958.300 120,00 286.707.800 100,00 86,63 120,00 286.707.800 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
dan Inovasi Pangan Berbasis Umbi- berbasis umbi-umbian dan sagu
Umbian dan Sagu (DAK)
akt 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISKOP
Monitoring ,Evaluasi dan Terlaksananya koordinasi dan monev terhadap pelaksanaan kegiatan kab/kota 0 0 6,00 1.022.508.900 19,00 985.812.350 316,67 96,41 19,00 985.812.350 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Pembinaan Tenaga Pendamping tenaga pendamping di kab/kota - Fasilitasi pelatihan bagi tenaga
(DAK) pendamping
akt 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOP
org 62,00 62,00 100,00 62,00 #DIV/0! DISKOP
Sosialisasi Pendaftaran Merek dan -Terlaksananya sosialisasi merk dan sertifikat halal; -Terdaftarnya org 485,00 0 50,00 154.138.000 45,00 102.346.000 90,00 97.528.850 200,00 95,29 140,00 251.666.850 28,87 #DIV/0! DISKOP
Sertifikat Halal dan PIRT merk UKM; -Terdaftarnya sertifikasi halal
UMK (merk terdaftar) 25,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP
kali 1,00 3,00 300,00 3,00 #DIV/0! DISKOP
UKM (sertifikasi halal 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! DISKOP
terdaftar)
Pengembangan UMKM Kerajinan -Terlaksananya bimtek pengembangan motif sulam dan tenun - (1.) org 630.000.000 0 60,00 1.062.582.700 182,00 917.679.876 303,33 86,36 182,00 917.679.876 #DIV/0! 145,66 DISKOP
Unggulan Sumatera Barat Terlaksananya bimtek pengembangan kraesi desain dan pewarnaan -
Terlaksananya sosialisasi pemasaran produk secara online -
Terlaksananya gelar karya kerajinan UKM Sumatera Barat di Smesco
Jakarta - Terlaksananya temu bisnis produk kerajinan UKM unggulan
Sumbar di jakarta dan Medan =- Terlaksananya promosi produk
kerajinan UKM unggulan Sumbar di Malaysia dan Thailand =-
Terlaksananya promosi produk kerajinan pada pameran kriyanusa di
Jakarta
(5.) org 8,00 2,00 25,00 2,00 #DIV/0! DISKOP

(7.) event 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOP
(2.) org 60,00 60,00 100,00 60,00 #DIV/0! DISKOP
(3.) org 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! DISKOP
(4.) event 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOP
(6.) org 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DISKOP
Peningkatan kapasitas Terlaksananya Bimtek dan penjajakan pemasaran produk (2.) kali 405.000.000 64.330.950 2,00 111.611.700 2,00 101.759.950 100,00 91,17 2,00 166.090.900 #DIV/0! 41,01 DISKOP
kewirausahaan
(3.) UKM 4,00 4,00 100,00 4,00 #DIV/0! DISKOP
(1.) UKM 120,00 120,00 100,00 120,00 #DIV/0! DISKOP
Perkuatan produk UMKM Terlaksananya bimtek peningkatan kualitas kemasan dan label UKM 1.230,00 2.102.000.000 280,00 895.340.610 120,00 146.712.600 120,00 143.993.200 100,00 98,15 400,00 1.039.333.810 32,52 49,44 DISKOP
produk serta pemasaran produk
org 150,00 20,00 13,33 20,00 #DIV/0! DISKOP
kali 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISKOP
Partisipasi promosi produk UMKM #NAME? (2.) UKM (bazar) 3.830.110.000 1.508.022.100 110,00 308.690.000 110,00 294.279.440 100,00 95,33 110,00 1.802.301.540 #DIV/0! 47,06 DISKOP
(1.) UKM 7,00 7,00 100,00 7,00 #DIV/0! DISKOP

Pelatihan kewirausahaan bagi Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM org 0 780,00 1.415.565.400 320,00 1.200.000.000 530,00 1.465.374.799 165,63 122,11 1.310,00 2.880.940.199 #DIV/0! #DIV/0! DISKOP
Koperasi dan UMKM
akt 8,00 14,00 175,00 14,00 #DIV/0! DISKOP
Pembuatan buku databased UKM - Jumlah buku data based UKM makanan dan minuman unggulan - (2.) buku 3,00 630.000.000 0,00 0 250,00 110.195.000 250,00 100.134.750 100,00 90,87 250,00 100.134.750 8.333,33 15,89 DISKOP
unggulan Sumatera Barat Jumlah buku data based UKM kerajinan unggulan
(1.) buku 250,00 250,00 100,00 250,00 #DIV/0! DISKOP
Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan peralatan rumah tangga - Pengadaan komputer - (3.) unit 1.500.000.000 0 61,00 325.782.000 59,00 315.714.940 96,72 96,91 59,00 315.714.940 #DIV/0! 21,05 DISKOP
PLUT Pengadaan meja dan kursi kerja - Pengadaan alat komunikasi
(4.) set 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISKOP
(1.) unit 14,00 14,00 100,00 14,00 #DIV/0! DISKOP
(2.) unit 3,00 6,00 200,00 6,00 #DIV/0! DISKOP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PENANAMAN MODAL 16.694.651.300 11.169.336.269 8.283.631.700 8.524.915.884 102,91 19.694.252.153 117,97
DINAS PENANAMAN MODAL 16.694.651.300 11.169.336.269 8.283.631.700 8.524.915.884 102,91 19.694.252.153 117,97
PROVINSI DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Program Peningkatan Iklim PMDN Juta 14.560.772,00 10.652.244.150 ########## 6.232.991.908 3.584.831,00 4.357.723.330 1.792.415,00 4.371.369.725 50,00 100,31 9.072.801,00 10.604.361.633 62,31 99,55
Investasi Dan Realisasi Investasi
PMA US $ (ribu) 245.569,00 122.785,00 58.204,00 29.102,00 50,00 151.887,00 61,85

Penyelesaian Permasalahan Perusahaan PMA / PMDN yang difasilitasi penyelesaian Perusahaan PMA/PMDN 24,00 430.800.000 13,00 213.962.636 6,00 60.451.600 6,00 58.450.140 100,00 96,69 19,00 272.412.776 79,17 63,23 DPM P2TSP
Investasi permasalahannya
Penyusunan Buku Data Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera buku 500,00 521.000.000 200,00 177.249.775 100,00 70.761.480 100,00 69.687.590 100,00 98,48 300,00 246.937.365 60,00 47,40 DPM P2TSP
Perkembangan Penanaman Modal Barat tahun 2017/2018
Sumatera Barat
Promosi Investasi Terlaksananya keikutsertaan DPM PTSP pada kegiatan Promosi event 37,00 2.644.716.300 28,00 2.790.973.705 20,00 2.068.159.640 20,00 2.527.953.950 100,00 122,23 48,00 5.318.927.655 129,73 201,12 DPM P2TSP
dalam Negeri dan luar Negeri
Updating Sistem Informasi Spasial Data Spasial Dasar dan Tematik yang Terbaru unit 4,00 425.677.850 1,00 148.150.840 1,00 83.180.900 1,00 79.894.200 100,00 96,05 2,00 228.045.040 50,00 53,57 DPM P2TSP
Penanaman Modal
sektor 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Penyusunan Feasibility Study Jumlah Buku Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri buku 600,00 788.050.000 200,00 220.000.000 200,00 165.672.000 200,00 163.170.870 100,00 98,49 400,00 383.170.870 66,67 48,62 DPM P2TSP
Proyek Investasi
Konsolidasi Perencanaan dan Jumlah peserta yang Mengikuti Konsolidasi Perencanaan dan orang 15,00 952.000.000 3,00 121.883.699 80,00 141.615.000 80,00 140.701.500 100,00 99,35 83,00 262.585.199 553,33 27,58 DPM P2TSP
Pelaksanaan Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Pengawasan Perusahaan 60,00 520.000.000 31,00 206.713.480 20,00 165.358.360 29,00 164.726.125 145,00 99,62 60,00 371.439.605 100,00 71,43 DPM P2TSP
Penanaman Modal
Gelar Potensi dan Temu Usaha Terfasilitasinya Kab/Kota dalam Upaya Pengembangan Ekonomi calon investor 200,00 410.000.000 150,00 321.049.585 7,00 594.963.300 15,00 551.505.695 214,29 92,70 165,00 872.555.280 82,50 212,82 DPM P2TSP
Daerah dan Investasi
Forum Investasi Sumatera Barat Jumlah Peserta Forum Investasi untuk Memonitor dan Mengatasi orang 800,00 780.000.000 100,00 120.113.700 100,00 115.301.800 100,00 102.808.450 100,00 89,16 200,00 222.922.150 25,00 28,58 DPM P2TSP
Permasalahan Investasi
Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penyebarluasan Informasi Perkembangan Penanaman Modal melalui kali 61,00 1.240.000.000 11,00 469.132.100 12,00 42.100.000 12,00 38.734.200 100,00 92,01 23,00 507.866.300 37,70 40,96 DPM P2TSP
Penanaman Modal Media Masa
media 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Forum Komunikasi orang 200,00 300.000.000 100,00 68.960.704 200,00 112.001.050 200,00 111.104.800 100,00 99,20 300,00 180.065.504 150,00 60,02 DPM P2TSP
Daerah
Kerjasama Promosi dan Misi Jumlah calon investor yang difasilitasi ke lokasi rencana proyek orang 330.000.000 108.230.295 70,00 547.217.200 70,00 186.456.285 100,00 34,07 70,00 294.686.580 #DIV/0! 89,30 DPM P2TSP
Investasi investasi ; Terlaksananya Forum Peningkatan Kerjasama Pengusaha
Besar dengan UMKMK
calon investor 6,00 6,00 100,00 6,00 #DIV/0! DPM P2TSP
Kab/Kota 54,00 12,00 6,00 6,00 100,00 18,00 33,33 DPM P2TSP
Pertemuan Strategi Promosi Terlaksananya pertemuan Strategi Promosi dan Peluang Investasi pertemuan 160.000.000 116.571.389 1,00 45.584.000 1,00 33.612.000 100,00 73,74 1,00 150.183.389 #DIV/0! 93,86 DPM P2TSP
Peluang Investasi
rumusan 5,00 3,00 4,00 4,00 100,00 7,00 140,00 DPM P2TSP
Penyusunan Profil Peluang Buku Profil Peluang Investasi Sumatera barat buku 100,00 1.100.000.000 100,00 1.100.000.000 450,00 145.357.000 450,00 142.563.920 100,00 98,08 550,00 1.242.563.920 550,00 112,96 DPM P2TSP
Investasi Sumatera Barat
Peningkatan Kerjasama Kemitraan Jumlah UKM yang Difasilitasi bermitra dengan Usaha Besar UKM 40,00 50.000.000 40,00 50.000.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 40,00 50.000.000 100,00 100,00 DPM P2TSP
Antara Usaha Besar dan UKM

Program Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat ratio 14,20 6.042.407.150 3,30 4.936.344.361 3,50 3.925.908.370 6,53 4.153.546.159 186,57 105,80 9,83 9.089.890.520 69,23 150,43
Pelayanan Perizinan Terpadu
Persentase Perizinan yang Tepat Waktu % 380,00 80,00 90,00 325,89 362,10 405,89 106,81
Sinkronisasi dan Harmonisasi Terwujudnya kesepakatan/penyamaan persepsi DPMPTSP Kab/Kota rekomendasi 260.000.000 57.714.100 2,00 155.098.240 2,00 147.680.600 100,00 95,22 2,00 205.394.700 #DIV/0! 79,00 DPM P2TSP
Tentang Tata Cara Pelayanan terkait pelayanan perizinan berbasis elektronik
Perizinan Penanaman Modal
orang 480,00 120,00 200,00 200,00 100,00 320,00 66,67 DPM P2TSP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Izin dan Non Izin Yang DIterbitkan Izin dan Non Izin 6.500,00 2.729.693.425 3.825,00 2.516.223.567 1.500,00 2.185.893.750 3.174,00 2.000.628.258 211,60 91,52 6.999,00 4.516.851.825 107,68 165,47 DPM P2TSP
(PTSP)
Pengembangan Sistem Pelayanan Adanya Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Aplikasi 4,00 669.567.325 1,00 501.750.087 1,00 406.740.400 1,00 390.378.480 100,00 95,98 2,00 892.128.567 50,00 133,24 DPM P2TSP
Perizinan yang berbasis Teknologi Informasi
Informasi
Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan org 790,00 1.475.146.400 522,00 1.610.315.570 184,00 659.901.000 522,00 1.146.095.086 283,70 173,68 1.044,00 2.756.410.656 132,15 186,86 DPM P2TSP
Perizinan
Pengukuran Indeks Kepuasan Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat atas Unit Pelayanan UPP 10,00 315.000.000 1,00 67.391.200 1,00 326.573.500 1,00 320.109.335 100,00 98,02 2,00 387.500.535 20,00 123,02 DPM P2TSP
Masyarakat (IKM) Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera
Barat
Penilaian Standar Mutu Perizinan Peningkatan sertifikat Mutu Pelayanan Perizinan ISO 9001:2008 sertifikat 5,00 265.000.000 1,00 88.468.500 1,00 111.121.700 1,00 34.285.000 100,00 30,85 2,00 122.753.500 40,00 46,32 DPM P2TSP
menjadi ISO 9001:2015
Peningkatan Penyelesaian Terfasilitasi/Termediasinya Pengaduan Izin Yang Bermasalah pengaduan 328.000.000 94.481.337 15,00 80.579.780 15,00 114.369.400 100,00 141,93 15,00 208.850.737 #DIV/0! 63,67 DPM P2TSP
Masalah Pelayanan Terpadu
Kab/Kota 40,00 23,00 19,00 19,00 100,00 42,00 105,00 DPM P2TSP
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PEMUDA DAN OLAHRAGA 74.569.012.201 2.359.185.950 18.443.399.082 15.965.513.905 86,56 18.324.699.855 24,57
DINAS PEMUDA DAN 74.569.012.201 2.359.185.950 18.443.399.082 15.965.513.905 86,56 18.324.699.855 24,57
OLAHRAGA
Program Peningkatan Peran Persentase jumlah pemuda yang berprestasi % 330,00 16.464.000.000 2.159.816.750 80,00 3.216.247.911 0,00 2.291.720.422 0,00 71,25 0,00 4.451.537.172 0,00 27,04
Serta Kepemudaan
Organisasi kepemudaan yang aktif % 76,00 18,00 63,64 353,56 63,64 83,74
Wirausaha muda Orang 210,00 50,00 240,00 480,00 240,00 114,29
Pendidikan Bela Negara Terlaksananya pendidikan bela negara org 600,00 1.311.000.000 600,00 88.676.400 60,00 149.985.000 60,00 149.985.000 100,00 100,00 660,00 238.661.400 110,00 18,20 DISPORA
Peningkatan Wawasan Terlaksananya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda org 660,00 1.126.000.000 660,00 117.883.000 40,00 83.818.600 40,00 83.318.600 100,00 99,40 700,00 201.201.600 106,06 17,87 DISPORA
Kebangsaan Pemuda
Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Jumlah pemuda yang mengikuti jambore org 162,00 1.192.000.000 162,00 160.364.250 13,00 171.763.011 13,00 168.375.900 100,00 98,03 175,00 328.740.150 108,02 27,58 DISPORA
Seleksi, Pelatihan Dan Karyawisata Terlaksananya Seleksi, Pelatihan dan Karyawisata Paskibraka (1.) org 56,00 8.639.000.000 100,00 1.369.934.000 100,00 1.664.995.800 233,00 1.017.290.522 233,00 61,10 333,00 2.387.224.522 594,64 27,63 DISPORA
Paskibraka
Pembinaan Dan Pemilihan Terwujudnya Pemuda Yang Memiliki Keterampilan org 90,00 2.909.000.000 90,00 134.314.600 30,00 134.924.500 30,00 134.438.400 100,00 99,64 120,00 268.753.000 133,33 9,24 DISPORA
Pemuda Pelopor
Bimbingan Dan Pelatrihan Terwujudnya pemuda yang memiliki keterampilan org 240,00 749.000.000 240,00 288.644.500 240,00 750.000.000 240,00 738.312.000 100,00 98,44 480,00 1.026.956.500 200,00 137,11 DISPORA
Kewirausahaan / Enterprenueship berwirausaha/enterpreneurship
Pemuda
Lomba PBB antar SLTA Se- Terlaksananya Lomba PBB Antar SLTA Se-Sumatera Barat tim 19,00 538.000.000 0,00 0 19,00 260.761.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 DISPORA
Sumatera Barat
Program Pembinaan dan Persentase Peningkatan budaya masyarakat melaksanakan % 330,00 39.757.012.201 199.369.200 80,00 12.229.724.251 0,00 11.439.972.483 0,00 93,54 0,00 11.639.341.683 0,00 29,28
Pemasyarakatan Olahraga olahraga
Persentase jumlah atlet dan pelatih yang berprestasi % 339,66 83,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase peningkatan klub olahraga % 166,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pekan Paralympic Daerah Terlaksananya kegiatan Pekan Paralimpic Daerah Tingkat Sumatera cabor 2.300.000.000 0 3,00 175.000.000 5,00 173.492.750 166,67 99,14 5,00 173.492.750 #DIV/0! 7,54 DISPORA
(PEPARDA) Barat Dan Terlaksananya kegiatan Porda SOIna
org 300,00 10,00 277,00 2.770,00 277,00 92,33 DISPORA
Penyelenggaraan Festival Terlaksananya Sosialisasi FORMI, FORDA Tk.Sumatera Barat, org 300,00 2.925.000.000 0 60,00 1.069.755.000 137,00 787.582.400 228,33 73,62 137,00 787.582.400 45,67 26,93 DISPORA
Olahraga Rekreasi Tingkat Pemberangkatan FORNAS dan Konsolidasi Organisasi FORMI
Nasional (FORNAS) Sumatera Barat
cabang olahraga 2,00 10,00 500,00 10,00 #DIV/0! DISPORA
Pekan Olahraga Pelajar Daerah Terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera cabor 3.206.000.000 0 3,00 179.043.510 3,00 174.436.510 100,00 97,43 3,00 174.436.510 #DIV/0! 5,44 DISPORA
(POPDA) Barat
org 1.020,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPORA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pekan Olahraga Beladiri Daerah Terlaksananya Pekan Olahraga Beladiri Daerah (PORDIDA) cabor 3.755.000.000 0 3,00 400.000.000 3,00 396.875.000 100,00 99,22 3,00 396.875.000 #DIV/0! 10,57 DISPORA
(PORDIDA)
org 4.500,00 480,00 500,00 104,17 500,00 11,11 DISPORA
Kejuaraan Nasional Terlaksananya Kejuaraan Nasional cabor 38,00 460.000.000 38,00 199.369.200 2,00 600.000.000 3,00 800.801.270 150,00 133,47 41,00 1.000.170.470 107,89 217,43 DISPORA
Pembinaan dan Fasilitasi Atlet Jumlah Siswa/Atlit/Pelajar UPTD KBOR PPLP/D Sumbar cabor 9.749.000.000 0 8,00 1.099.122.207 32,00 1.350.598.552 400,00 122,88 32,00 1.350.598.552 #DIV/0! 13,85 DISPORA
Kebakatan Olahraga Sumbar
org 330,00 74,00 294,00 397,30 294,00 89,09 DISPORA
Pengadaan Makan Minum Jumlah Siswa/Atlit PPLP/D/SKO atlit 12.201 0 76,00 1.939.380.560 32,00 1.906.135.000 42,11 98,29 32,00 1.906.135.000 #DIV/0! 15.622.776,82 DISPORA
Atlet/Siswa Kebakatan Olahraga
Sumbar
org 330,00 330,00 74,00 161,70 218,51 491,70 149,00 DISPORA
Pekan Olahraga Pelajar Nasional Terlaksananya pengiriman kontingen POPNAS org 509,00 5.308.000.000 0,00 0 97,00 1.626.449.324 159,00 1.578.600.199 163,92 97,06 159,00 1.578.600.199 31,24 29,74 DISPORA
(POPNAS)
Pekan Olahraga Perlombaan Terlaksananya Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan org 1.750,00 1.515.000.000 0 240,00 450.000.000 700,00 286.323.000 291,67 63,63 700,00 286.323.000 40,00 18,90 DISPORA
Daerah (PEPOLDA) (PEPOLDA)Sumatera Barat
cabor 3,00 2,00 66,67 2,00 #DIV/0! DISPORA
Hari Olahraga Nasional Terlaksananya Upacara HAORNAS dan Penyerahan Bonus/Uang org 4,00 1.417.000.000 0 1.500,00 90.000.000 0,00 90.000.000 0,00 100,00 0,00 90.000.000 0,00 6,35 DISPORA
(HAORNAS) Apresiasi Atlit Disabilitas Berprestasi
keg 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISPORA
Pekan Olahraga dan Seni Pondok Terkirimnya Kontingen Sumatera Barat mengikuti POSPENAS org 380,00 1.500.000.000 0 40,00 400.000.000 5,00 569.100.162 12,50 142,28 5,00 569.100.162 1,32 37,94 DISPORA
Pesantren Nasional (POSPENAS)
Pekan Paralimpic Pelajar Nasional Jumlah atlit yang mengikuti PEPARPELNAS org 150,00 800.000.000 0 16,00 200.000.000 27,00 258.516.940 168,75 129,26 27,00 258.516.940 18,00 32,31 DISPORA
(PEPARPELNAS)
Kejurnas Antar PPLP/SKO Sumbar Terlaksananya Pembinaan Atlet/Pelajar UPTD Kebakatan Olahraga Cabor 32,00 6.822.000.000 0 8,00 746.381.600 11,00 736.810.900 137,50 98,72 11,00 736.810.900 34,38 10,80 DISPORA
Sumatera Barat
Bonus POPWIL 2018 Terwujudnya Pemberian Penghargaan Atlit, Pelatih dan Official perak 0 0 5,00 680.600.000 5,00 643.500.000 100,00 94,55 5,00 643.500.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPORA
Berprestasi Sumbar pada POPWIL 2018
perunggu 12,00 12,00 100,00 12,00 #DIV/0! DISPORA
emas 8,00 8,00 100,00 8,00 #DIV/0! DISPORA
Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Terlaksananya Car Free Day Setiap Minggu minggu 0 0 13,00 840.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISPORA
Massal
Bonus Kejurnas Antar PPLP Tahun Terlaksananya Pembinaan Siswa/Atlit Pelajar Pada PPLD Sumbar cabor 0 0 11,00 823.992.050 11,00 815.800.000 100,00 99,01 11,00 815.800.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPORA
2018
Bonus Olahraga Layanan Khusus Terlaksannya Penyerahan Bunus Olahraga layanan Khusus perunggu 0 0 10,00 910.000.000 11,00 871.399.800 110,00 95,76 11,00 871.399.800 #DIV/0! #DIV/0! DISPORA
(PORNAS SOIna)
perak 11,00 10,00 90,91 10,00 #DIV/0! DISPORA
emas 15,00 15,00 100,00 15,00 #DIV/0! DISPORA
Program Pengembangan Peningkatan pembinaan jumlah olahragawan disabilitas. Keg/Org/ Lemb 1.600,00 12.075.000.000 0 450,00 1.117.344.400 0,00 1.324.501.300 0,00 118,54 0,00 1.324.501.300 0,00 10,97
Organisasi Pemuda Dan
Manajemen Olahraga
Peningkatan jumlah pemuda yang berkapasitas dalam Orang 4.240,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
organisasi kepemudaan dan keolahragaan
Peningkatan pembinaan jumlah olahragawan disabilitas 19 Kab/Kota 76,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelatihan Peningkatan Mutu Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda org 900,00 1.875.000.000 0 60,00 104.000.000 3,00 586.960.000 5,00 564,38 3,00 586.960.000 0,33 31,30 DISPORA
Organisasi Pemuda
Lomba Kreatifitas Pramuka Jumlah peserta lomba kepramukaan Kab/kota 2.698,00 2.570.000.000 0 19,00 226.842.000 7,00 223.362.000 36,84 98,47 7,00 223.362.000 0,26 8,69 DISPORA
Berperstasi
TC POPNAS - - 1.022.000.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DISPORA
Peningkatan SDM Tenaga Jumlah Tenaga Keolahragaan yang Mengikuti Pelatihan Tingkat org 1.824,00 3.768.000.000 0 120,00 611.145.000 3,00 359.660.800 2,50 58,85 3,00 359.660.800 0,16 9,55 DISPORA
Keolahragaan Tingkat Dasar dan Dasar dan Lanjutan Se-Sumatera Barat
Lanjutan Se Sumatera Barat
Penyusunan Data Base Pemuda Tersusunnya Database Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat kab/kota 114,00 566.000.000 0 5,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISPORA
dan Olahraga
Monev Pelaksanaan Program dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keg 12,00 860.000.000 0 1,00 34.847.000 10,00 27.075.700 1.000,00 77,70 10,00 27.075.700 83,33 3,15 DISPORA
Kegiatan APBD dan APBN program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan APBD dan APBN
Tahun 2019
Rapat Kerja Teknis Pemuda dan Terlaksananya Rakernis Kepemudaan dan Olahraga kab/kota 114,00 1.414.000.000 0 19,00 140.510.400 19,00 127.442.800 100,00 90,70 19,00 127.442.800 16,67 9,01 DISPORA
Olahraga
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Peningkatan jumlah pemuda yang mandiri dan berkapasitas orang 3.840,00 4.780.000.000 0 895,00 1.516.192.520 0,00 763.639.700 0,00 50,37 0,00 763.639.700 0,00 15,98
Penyadaran Kepemudaan
Pertukaran Pemuda Antar Negara Jumlah pemuda yang mempunyai wawasan internasional serta org 1.080,00 890.000.000 0 5,00 74.428.120 5,00 73.853.300 100,00 99,23 5,00 73.853.300 0,46 8,30 DISPORA
(PPAN). terpilihnya pemuda mewakili Sumatera Barat
Peningkatan Kapasitas Pemuda Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemuda org 2.780,00 0 0 100,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0! DISPORA
Pelatihan Tenaga Kepemudaan Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan Kepemudaan Berbasis org 323,00 1.027.000.000 0 154,00 494.508.000 60,00 144.508.000 38,96 29,22 60,00 144.508.000 18,58 14,07 DISPORA
Berbasis Iptek Iptek
Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Terlaksananya Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda org 333,00 660.000.000 0 40,00 106.750.400 40,00 106.750.400 100,00 100,00 40,00 106.750.400 12,01 16,17 DISPORA
Pemuda
Politik Cerdas Berintegritas bagi Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Politik Cerdas Berintegritas Bagi org 400,00 1.128.000.000 0 34,00 543.506.000 34,00 93.506.000 100,00 17,20 34,00 93.506.000 8,50 8,29 DISPORA
Pemuda Pemuda
Desiminasi Bahaya Narkoba dan Jumlah Pemuda berpartisipasi bebas bahaya Narkoba dan HIV/AIDS org 5.950,00 1.075.000.000 0 100,00 47.000.000 500,00 345.022.000 500,00 734,09 500,00 345.022.000 8,40 32,10 DISPORA
HIV/AIDS bagi Pemuda
Peningkatan Kapasitas Pemuda Terlaksananya Peningkatan orang 0 0 100,00 250.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISPORA
Kapasitas Pemuda
Program Peningkatan Wawasan Persentase Pemuda Sumatera Barat yang memiliki Wawasan % 330,00 1.493.000.000 0 80,00 363.890.000 72,00 145.680.000 90,00 40,03 72,00 145.680.000 21,82 9,76
dan Kreatifitas Seni Budaya dan Kreatifitas Seni Budaya
Pemuda
Lomba Kreatifitas Pemuda - - 1.493.000.000 0 0,00 363.890.000 72,00 145.680.000 #DIV/0! 40,03 72,00 145.680.000 #DIV/0! 9,76 DISPORA
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
STATISTIK 2.215.108.000 1 190.108.000 189.552.300 99,71 189.552.301 8,56
DINAS KOMUNIKASI DAN 2.215.108.000 1 190.108.000 189.552.300 99,71 189.552.301 8,56
INFORMATIKA
Program Peningkatan Persentase terpenuhinya data statistik sektoral % 270,00 2.215.108.000 0,00 1 80,00 190.108.000 100,00 189.552.300 125,00 99,71 100,00 189.552.301 37,04 8,56
penyediaan data statistik
sektoral
Penyelenggaraan Kompilasi Pertemuan Stekholder Sumber Data Statistik Sektoral, adanya Data kali 2.215.108.000 1 4,00 190.108.000 4,00 189.552.300 100,00 99,71 4,00 189.552.301 #DIV/0! 8,56 DISKOMINFO
Produk Administrasi Statistik Sektoral
dokumen 3,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 33,33 DISKOMINFO
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PERSANDIAN 2.113.900.000 0 311.590.650 473.454.086 151,95 473.454.086 22,40
DINAS KOMUNIKASI DAN 2.113.900.000 0 311.590.650 473.454.086 151,95 473.454.086 22,40
INFORMATIKA
Program Pengamanan Informasi Persentase perangkat persandian untuk pengamanan informasi % 270,00 2.113.900.000 0,00 0 80,00 311.590.650 100,00 473.454.086 125,00 151,95 100,00 473.454.086 37,04 22,40
Pemerintah dan persandiaan pemerintah
Peningkatan Kapasitas SDM dalam 1. Terlaksananya Pelatihan bagi SDM Persandian 2. Terlaksananya kali 3,00 1.239.900.000 0,00 0 1,00 24.837.200 1,00 23.927.550 100,00 96,34 1,00 23.927.550 33,33 1,93 DISKOMINFO
Rangka Penyelenggaraan Pendataan Fungsional Sandi Daerah Tersedianya SDM Pengelola
Persandian Untuk Pengamanan Persandian
Informasi
orang 120,00 0,00 40,00 40,00 100,00 40,00 33,33 DISKOMINFO
kab/kota 19,00 0,00 6,00 6,00 100,00 6,00 31,58 DISKOMINFO
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyelenggaran Persandian Untuk 1. Terselenggaranya Koordinasi dan Kosultasi Persandian ke Pusat (3.) kab/kota 33,00 874.000.000 0,00 0 11,00 286.753.450 11,00 449.526.536 100,00 156,76 11,00 449.526.536 33,33 51,43 DISKOMINFO
Pengamanan Informasi Pemerintah 2. Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan
Daerah Digital Bagi OPD 3. Terlaksananya Monitoring Kab/Kota yang
Mempunyai Peralatan Persandian 4. Sosialisasi Whorshop dan Rakor
Persandian 5. Terlaksananya Koorinasi Forum Komunikasi Sandi 6.
Terlaksananya Proses Pembentukan Peraturan Daerah 7.
Pembinaan Pelaksanaan Persandian di Kab/Kota
(5.) kali 18,00 0,00 6,00 6,00 100,00 6,00 33,33 DISKOMINFO
(1.) Pemerintah Pusat 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISKOMINFO
(2.) % 100,00 0,00 60,00 100,00 166,67 100,00 100,00 DISKOMINFO
(4.) kali 12,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 25,00 DISKOMINFO
(7.) Pemerintah Kab/Kota 57,00 0,00 19,00 19,00 100,00 19,00 33,33 DISKOMINFO
(6.) dokumen 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISKOMINFO
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
KEBUDAYAAN 54.491.885.385 9.688.944.210 30.763.442.841 19.550.629.949 63,55 29.239.574.159 53,66
DINAS KEBUDAYAAN 54.491.885.385 9.688.944.210 9.501.728.903 1.020.169.792 10,74 10.709.114.002 19,65
Program Pemberdayaan Dan Meningkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat Nagari 456,00 6.463.161.750 456,00 1.244.669.880 108,00 361.368.043 912,00 30.611.300 844,44 8,47 1.368,00 1.275.281.180 300,00 19,73
Penguatan Eksistensi Lembaga-
lembaga Adat, Seni Dan Budaya
Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya % 340,00 100,00 80,00 200,00 250,00 300,00 88,24
Penguatan Adat Salingka Nagari 1. Terlaksananya Pembinaan di Nagari Percontohan 2. (1.) kali 4.247.724.650 810.169.150 2,00 289.900.000 0,00 30.611.300 0,00 10,56 0,00 840.780.450 #DIV/0! 19,79 DISBUD
Terlaksananya Workshop Penguatan Peran dan Fungsi Pemangku
Adat 3. Tersusunnya Buku Pedoman ABS-SBK
(3.) eks 740,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(2.) nagari (170 org) 17,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Duduak Baropok Jo Seniman dan Tersedianya Rekomendasi Antisipasi dan Solusi Terhadap Rekomendasi 1,00 248.960.950 1,00 90.990.500 48,00 23.525.043 6,00 0 12,50 0,00 7,00 90.990.500 700,00 36,55 DISBUD
Budayawan Permasalahan Sosial
dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Peningkatan Wawasan Adat Bagi bertambahnya wawasan bagi penguru KAN, LKAAM, dan Bundo orang 0,00 1.966.476.150 0,00 343.510.230 532,00 47.943.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 343.510.230 #DIV/0! 17,47 DISBUD
Pengurus KAN, LKAAM, dan Kanduang
Bundo Kanduang
kali 1,00 1,00 4,00 6,00 150,00 7,00 700,00 DISBUD
kegiatan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Program Pembinaan Dan Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan % 340,00 13.828.395.040 18,00 1.503.397.635 80,00 834.320.100 200,00 401.255.573 250,00 48,09 218,00 1.904.653.208 64,12 13,77
Pengembangan Pendidikan budaya
Budaya
Meningatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK Sekolah 900,00 100,00 150,00 200,00 133,33 300,00 33,33
Workshop Sastra Minangkabau Terlaksananya Workshop Sastra Minangkabau orang 76,00 300.000.000 0,00 0 76,00 97.648.000 3,00 0 3,95 0,00 3,00 0 3,95 0,00 DISBUD
kali 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISBUD
Pelestarian Cagar Budaya, Terpelihanranya benda- benda museum dan pendataan koleksi konservasi koleksi 0,00 6.132.944.870 0,00 90.990.500 700,00 143.764.000 0,00 143.764.000 0,00 100,00 0,00 234.754.500 #DIV/0! 3,83 DISBUD
Penelitian, Dan Konservasi museum local di Kab/ Kota di Sumatera Barat
Museum
bulletin museum (kali) 25,00 0,00 1,00 3,00 300,00 3,00 12,00 DISBUD
Pameran Koleksi, Lawatan, Dan Terlaksananya kegiatan pameran koleksi museum daerah regional Kab/Kota 19,00 6.132.944.870 19,00 1.412.407.135 19,00 124.131.000 3,00 22.794.174 15,79 18,36 22,00 1.435.201.309 115,79 23,40 DISBUD
Museum Masuk Sekolah dan nasional 1. Pameran temporer 1 kali 2. Pameran Nasional 2 kali
3. Pameran Regional 1 kali 4. PNM Aceh
kali 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Peningkatan Fasilitas dan Terlaksananya revitalisasi ticketing museum aplikasi 1,00 0 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 #DIV/0! DISBUD
Revitaslisasi Ticketing Museum
dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyusunan Kurikulum dan Modul 1. Tersusunnya Draft Kurikulum Pendidikan Keminangkabauan (2.) org 0,00 0 0,00 0 100,00 47.942.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Nilai-Nilai Ke-Minangkabauan
(3.) Orang 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(1.) Dokumen 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Pembinaan Pendidikan Terlaksananya Bimtek Pengajaran dan Pembelajaran ABS-SBK kegiatan 1,00 442.440.000 0,00 0 1,00 147.480.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 DISBUD
Berwawasan Budaya
org 79,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Bimtek Penguatan Nilai- nilai 'Terlaksananya Bimtek Penguatan Nilai-Nilai Budaya bagi orang 145,00 820.065.300 0,00 0 145,00 273.355.100 6,00 234.697.399 4,14 85,86 6,00 234.697.399 4,14 28,62 DISBUD
Budaya bagi Ortu, Guru Paud, dan Orang Tua, Guru, Paud dan Penggiat Himpunan Anak Usia Dini
Penggiat Himpunan Anak Usia Dini

Program Pengembangan Dan Tersedianya Data Pengembangan Nilai-Nilai Budaya % 340,00 3.530.000.000 100,00 709.000.000 80,00 2.332.761.200 6,00 189.816.456 7,50 8,14 106,00 898.816.456 31,18 25,46
Penguatan Nilai Budaya
Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan pengamalan nilai- orang 1.950,00 0,00 450,00 6,00 1,33 6,00 0,31
nilai budaya
Pengembangan Lembaga Seni - terlaksananya Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya malalui kali 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
dan Budaya malalui lomba/ festival lomba/ festival Tk. Daerah
Tk. Daerah
Aktivasi Taman Budaya 1. Terlaksananya Pagelaran 2. Terlaksananya Pameran 3. (3.)kali workshop 3,00 1.677.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Terlaksananya Workshop 4. Terlaksananya Lomba/Festival
(4.) kali Lomba/Festival 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(2.) kali pameran 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(1.) kali pergelaran 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Peningkatan Apresiasi melalui 1. Terlaksananya pergelaran 2. Terlaksananya pameran karya seni kali (2 kali pagelaran; 1 6,00 810.000.000 2,00 200.000.000 3,00 135.000.000 6,00 7.948.634 200,00 5,89 8,00 207.948.634 133,33 25,67 DISBUD
Pameran dan Pergelaran Karya rupa tingkat lokal kali Pameran)
Seni
Pengembangan sanggar- sanggar Terlaksananya pengembangan sanggar- sanggar seni dan budaya kali workshop (34 org) 6,00 500.000.000 1,00 150.000.000 3,00 150.000.000 6,00 145.699.800 200,00 97,13 7,00 295.699.800 116,67 59,14 DISBUD
seni melalui taman budaya dalam bentuk workshop, eksperimentasi dan pementasan hasil
kemasan
Temu Karya Taman Budaya Tk. 1. Terlaksananya keikutsertaan pada even Temu Karya tingkat pagelaran 6,00 1.800.000.000 1,00 300.000.000 10,00 311.761.200 6,00 11.168.022 60,00 3,58 7,00 311.168.022 116,67 17,29 DISBUD
Nasional dan Regional Regional 2. Terlaksananya keikutsertaan pada even Temu Karya
Tingkat Nasional
(1.) orang (1 kali) 16,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(2) orang (1 kali) 16,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Keg. Sosialisasi e-Budaya - terlaksananya sosialisasi budaya aplikasi (1000 download) 0,00 0 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
(sanggar, online shop, ranji)
kali sosialisasi 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Keg. Implementasi Pelaksanaan Penyusunan Ranperda pemajuan kebudayaan draft Ranperda 1,00 240.000.000 1,00 34.000.000 1,00 34.000.000 3,00 0 300,00 0,00 4,00 34.000.000 400,00 14,17 DISBUD
Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5
Th. 2017)
Apresiasi Terhadap Karya Seni Terlaksananya Pergelaran Apresiasi terhadap Karya Seni Pagelaran 18,00 180.000.000 2,00 25.000.000 2,00 25.000.000 6,00 25.000.000 300,00 100,00 8,00 50.000.000 44,44 27,78 DISBUD

Program Pengelolaan Kekayaan Tersedianya pengelolaan kekayaan Budaya Kali 340,00 13.949.119.545 340,00 2.919.642.995 80,00 3.386.925.260 3,00 0 3,75 0,00 343,00 2.919.642.995 100,88 20,93
Budaya
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (intagible) yang ditetapkan jenis 105,00 105,00 25,00 3,00 12,00 108,00 102,86
oleh Pemerintah
Meningkatnya jumlah warian budaya benda (tangible) yang jenis 85,00 85,00 20,00 3,00 15,00 88,00 103,53
ditetapkan pemerntah
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Revitalisasi Museum Adityawarman A. Pengelolaan Koleksi 1. Inventarisasi Koleksi, 2. Penelitian Koleksi (A3.)Keg (100 Kol) 1,00 1.800.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Masterpiece, 3. database digital, 4. dan Bahan Konservas). B.
Program Publik 1. Pameran Temporer, 2. Museum Masuk Sekolah, 3.
Lawatan Museum, 4. Atraksi Budaya, 5. Edukasi Aplikasi Mobile, 6.
SMS Blast, Media informasi Museum di BIM-Jakarta-Kuala
Lumpur,dan Material Informasi Museum C. Pemeliharaan Aset 1.
Silica Gel, 2. Caption Koleksi, 3. Fumigasi Storage, 4. Plafon storage,
5. dan Simulasi Bencana
(A2.) Koleksi (1 Dokumen) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(C.2) Koleksi 200,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD

(B.4.) Kali (200 orang) 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(C.4.) gedung 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(A1.) koleksi 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(B.1) Kali (500 orang) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(B.2). Sekolah (250 orang) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(B.5.) Kali (150 Orang) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(B.3) Kali (250 orang) 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(B.6.) Keg) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(C.5) orang 20,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(C.1) Koleksi 300,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(C.3) ruangan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(A4.) Keg (700 Koleksi) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Pelestarian dan Pengembangan Terlaksananya Seminar Bahasa Minangkabau orang 2.919.799.175 277.342.200 85,00 104.052.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 277.342.200 #DIV/0! 9,50 DISBUD
Bahasa dan Sastra Minangkabau
Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Terlaksananya Lomba Pelestarian Cagar Budaya (3.) konservasi (kali) 0,00 6.132.944.870 0,00 854.553.665 1,00 65.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 854.553.665 #DIV/0! 13,93 DISBUD
Museum di Museum Adityawarman
(1.) kali(kegiatan) 25,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISBUD
(2.) perawatan(koleksi) 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(2.) buletin (edisi) 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Pembinaan dan Fasilitasi Warisan 1. Terlaksananya sosialisasi warisan budaya sumatera barat 2. pelaksanaan pameran / 0,00 4.896.375.500 0,00 1.787.747.130 1,00 429.200.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1.787.747.130 #DIV/0! 36,51 DISBUD
Budaya pendokumentasian warisan budaya (perhiasan)perempuan sosialisasi kuliner,
minangkabau perhiasan dan pakaian
tradisi
dokumen 3,00 3,00 1,00 0,00 0,00 3,00 100,00 DISBUD
org 72,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
jenis wb 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Percontohan (Pilot Program) 1. Terlaksananya kegiatan Percontohan (Pilot Program) Museum 2. orang 50,00 181.510.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Museum Terlaksananya sosialisasi Standarisasi Pelayanan Minimum Museum
Museum 24,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD

Pendataan Warisan Budaya dan Usulan warisan budaya yang akan ditetapkan ke Tk. Nasional WB 19,00 402.181.550 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Pengusulan Warisan Budaya
Benda Tak Benda Untuk
Pencatatan dan Penetapan
Warisan Budaya
% 40,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD

Festival Permainan Anak Nagari Terlaksananya Festival Permainan Anak Nagari kab/kota (95 org) 19,00 79.250.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
kali 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD

Keg. Fasilitasi â€œOmbilin Coal Terlaksananya Pengusulan Ombilin Coal Ming Heritagenof dokumen 1,00 39.190.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Mining Heritage of Sawahluntoâ€• Sawahlunto
sebagai CAgar Budaya Dunia
Publikasi Sastra Minangkabau di - Media 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Media Cetak dan Elektronik
Pendataan Cagar Budaya Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya di Sumatera Barat jenis (Cagar Budaya) 10,00 77.580.710 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Sumatera Barat
Penyusunan Standarisasi Tersusunnya Buku Standarisasi Pelayan Minimum Museum explr 300,00 77.040.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Pelayanan Minimum Museum
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengadaan Pakaian Tradisi Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tradisi Budaya Minangkabau Kegiatan 1,00 131.921.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISBUD
Budaya Minangkabau
stel 200,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Program Peningkatan Diplomasi Tersedianya peningkatan diplomasi seni dan Budaya % 340,00 16.721.209.050 3.312.233.700 80,00 2.586.354.300 0,00 398.486.463 0,00 15,41 0,00 3.710.720.163 0,00 22,19
Seni dan Budaya
Pembinaan dan Pengembangan 1. Terlaksananya Kegiatan Gita Bahan Nusantara 2. Terlaksananya (3.) org 150,00 1.896.209.050 76,00 347.233.700 4,00 474.787.000 6,00 28.634.699 150,00 6,03 82,00 375.868.399 54,67 19,82 DISBUD
Kesenian dan Kebudayaan Pemilihan Duta Budaya Minangkabau Sumatera Barat
(4.) org 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(2.) org 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
(1.) org 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISBUD
Diplomasi Budaya Terlaksananya Diplomasi Budaya Tingkat Nasional event (1. SAF 2. Event 42,00 14.825.000.000 42,00 2.965.000.000 2,00 2.111.567.300 6,00 369.851.764 300,00 17,52 48,00 3.334.851.764 114,29 22,49 DISBUD
Internasional)
BIRO BINA MENTAL DAN 0 0 21.261.713.938 18.530.460.157 87,15 18.530.460.157 #DIV/0!

Program Peningkatan Pelayanan Tingkat Kepuasan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan % 400,00 0 0 100,00 2.151.983.178 0,00 1.972.696.635 0,00 91,67 0,00 1.972.696.635 0,00 #DIV/0!
Kehidupan Beragama Haji
Sentra keagamaan yang repsentatif % 250,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Jasa Imam Masjid Terciptanya keamanan, kenyamanan, keindahan dan ketertiban di % 0 0 100,00 2.151.983.178 0,00 1.972.696.635 0,00 91,67 0,00 1.972.696.635 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Raya Sumatera Barat, Keamanan Masjid Raya Sumatera Barat
dan Kebersihan Masjid Raya
Sumatera Barat
Program Peningkatan Jumlah Lembaga didikan subuh yang terbina Jumlah LDS 76,00 0 0 19,00 16.579.626.860 0,00 13.837.886.092 0,00 83,46 0,00 13.837.886.092 0,00 #DIV/0!
Pemahaman, Penghayatan,
Pengamatan, dan
Pengembangan Nilai-Nilai
Agama
Peringkat Sumatera Barat pada Penyelenggaraan STQ Nasional peringkat sumbar pada 14,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STQ Nasional
Penilaian didikan subuh berprestasi Lembaga didikan subuh Kab/Kota Se Sumatera Barat Pemenang 0 0 5,00 300.000.000 0,00 243.190.316 0,00 81,06 0,00 243.190.316 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
provinsi sumatera barat
Lembaga 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL

Hiburan 14,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Pencerahan agama dan Terselenggaranya Kunjungan Tim Ramadhan ke 147 Masjid masjid 0 0 147,00 650.000.000 0,00 589.478.236 0,00 90,69 0,00 589.478.236 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
silaturrahmi bulan ramadhan YangAda di 19 Kab/Kota se-Sumatera Barat
kab/kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL

rol (tikar per masjid) 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
sarung 4.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Wirid/ceramah agama mingguan Wirid Pengajian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat minggu 0 0 48,00 80.179.411 0,00 58.001.411 0,00 72,34 0,00 58.001.411 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
PNS di lingkungan Kantor
Gubernur
Pelaksanaan peringatan hari besar -PNS dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, - Panitia hari besar islam 0 0 6,00 2.212.334.532 0,00 1.911.360.906 0,00 86,40 0,00 1.911.360.906 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Islam di lingkungan pemerintah dan Jemaah Haji di Padang
provinsi Sumatera Barat
P3IH/Pemberangkatan 4.597,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL

dan Pemulangan 25
Instansi Terkait - 4597
Jemaah Haji
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pelatihan Qori/Qori'ah, Terselenggaranya Pelatihan Terhadap Kafilah Potensial Sumatera Kali Kegiatan di Sumatera 0 0 10,00 9.334.303.120 0,00 7.688.881.652 0,00 82,37 0,00 7.688.881.652 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Mufasir/Mufasirah, hafiz/hafizah Barat Barat - 2 Tahap di Jakarta
sumatera barat
Orang Narasumber 15,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL

Daerah
Orang Narasumber 15,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Nasional
peserta 936,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Pengiriman kafilah sumatera barat Terselenggaranya Persiapan dan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat Pakaian Seragam 0 0 43,00 2.082.687.177 0,00 1.303.709.531 0,00 62,60 0,00 1.303.709.531 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
dalam rangka STQ Nasional Dalam Rangka Mengikuti Seleksi Tilawatil
Qur&amp;#039;an Nasional XXV Tahun 2019
orang (Orang Kafilah 43,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Sumatera Barat ke STQ
Nasional )
Musabaqah Qira'atil Khutub tingkat Persiapan dan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat orang 0 0 50,00 839.122.620 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
nasional tahun 2019
Pakaian Seragam dan 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Kelengkapan Kafilah
Untuk (Orang)
Pelatihan guru TPQ/MDTA se Terselenggaranya Pelatihan Terhadap Guru TPQ/MDTA se- Orang Peserta di Kab. 0 0 310,00 1.080.000.000 0,00 2.043.264.040 0,00 189,19 0,00 2.043.264.040 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
sumatera barat Sumatera Barat Pesisir Selatan Selama 3
hr 2 mlm (3 Angkatan)
orang (Orang Peserta di 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Bukittinggi Selama 3 hr 2
mlm)
Orang Peserta di 116,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Bukittinggi Selama 3 hr 2
mlm
Orang Peserta di Kab. 80,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Agam Selama 3 hr 2 mlm
Pengembangan Tilawatil Qur'an se Terselenggaranya Pengembangan Tilawatil Qur&#039;an orang narasumber daerah 0 0 12,00 1.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
sumatera barat di Sumatera Barat Baik Melalui MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Maupun Pembinaan Dewan Hakim di Sumatera Barat
kali angkatan 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL

orang narasumber 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
nasional
Program Pengembangan Peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok % 88,25 0 0 28,18 2.530.103.900 0,00 2.719.877.430 0,00 107,50 0,00 2.719.877.430 0,00 #DIV/0!
lembaga-lembaga Sosial pesantren/al-qur'an dan sekolah agama
Keagamaan dan Lembaga
Pendidikan Keagamaan
Pondok al-qur'an yang memiliki seluruh cabang ilmu Pondok Al-Qur'an 67,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Barang atau Uang pada orang 304,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rumah Ibadah
Tenaga pengajar cabang ilmu Qur'an yang berkualitas (Tilawah, orang 1.440,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tartil, qiraat, hafidzh 1 dan 5 juz, hafidzh 10 juz, 20 juz, 30 juz,
tafsir bahasa inggris, tafsir bahasa arab, tafsir bahasa indonesia,
syahril qur'an, fahmil qur'an)
Pembinaan pondok Al-Qur'an se Terbinanya Tenaga Pengajar pada Pondok Al- orang narasumber pusat 0 0 6,00 1.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
Sumbar Qur&#039;an di Kab/Kota
orang narasumber daerah 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Bimbingan dan pelatihan kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Terhadap Imam Masjid se-Sumatera Orang di Mentawai 0 0 20,00 2.390.000.000 0,00 2.589.249.042 0,00 108,34 0,00 2.589.249.042 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
imam masjid Barat
Orang di Painan 680,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Orang di Bukittinggi 130,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Orang di Padang 764,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROBINTAL
Bimbingan teknis pengelolaan pengurus rumah ibadah yang dilatih Kab/Kota 0 0 19,00 31.562.400 0,00 30.202.202 0,00 95,69 0,00 30.202.202 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
barang/uang pengurus rumah
ibadah dan organisasi keagamaan
se sumatera barat
Kegiatan verifikasi dan monev Terlaksananya Verifikasi Data Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan % 0 0 100,00 107.541.500 0,00 100.426.186 0,00 93,38 0,00 100.426.186 #DIV/0! #DIV/0! ROBINTAL
pengelolaan bantuan hibah dan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
bantuan sosial
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
PERPUSTAKAAN 13.987.000.000 5.966.886.660 1.628.874.746 730.630.600 44,85 6.697.517.260 47,88
DINAS KEARSIPAN DAN 13.987.000.000 5.966.886.660 1.628.874.746 730.630.600 44,85 6.697.517.260 47,88
PERPUSTKAAN
Program Pengembangan Budaya Jumlah koleksi perpustakaan Eksemplar 52.000,00 13.987.000.000 5.966.886.660 13.000,00 1.628.874.746 0,00 730.630.600 0,00 44,85 0,00 6.697.517.260 0,00 47,88
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kenaikan Kunjungan perpustakaan Rata-rata kenaikan/ 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
orang
Kelas Penulis Kreatif Mewujudkan Anak yang gemar membaca dan pintar menulis Orang 150,00 255.000.000 90,00 242.972.430 30,00 20.000.000 30,00 18.938.900 100,00 94,69 120,00 261.911.330 80,00 102,71 DAP
paket 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 DAP

event 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
Story Telling Budaya Dongeng dan Literasi Dini Pada Masyarakat Orang 300,00 255.000.000 120,00 83.344.502 30,00 28.228.120 30,00 27.628.120 100,00 97,87 150,00 110.972.622 50,00 43,52 DAP
paket 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 DAP

Anugrah Literasi Penganugerahan Literasi Penghargaan 18,00 230.000.000 0,00 0 6,00 100.000.000 6,00 38.224.212 100,00 38,22 6,00 38.224.212 33,33 16,62 DAP
Paket 3,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 33,33 DAP

Penerbitan Literatur Sekunder Terbitnya KID, BID Eksemplar 400,00 150.000.000 100,00 48.589.950 20,00 18.500.000 20,00 7.723.500 100,00 41,75 120,00 56.313.450 30,00 37,54 DAP
Terbitan 6,00 3,00 2,00 2,00 100,00 5,00 83,33 DAP
Pembekalan dan Pengembangan Pembekalan dan Pengembangan sistem Kelembagaan Perpustakaan Perangkat 50,00 305.000.000 27,00 81.330.521 5,00 71.527.800 5,00 13.969.638 100,00 19,53 32,00 95.300.159 64,00 31,25 DAP
Sistem Kelembagaan Perpustakaan dan Kinerja Pustakawan Daerah Provinsi
Perpustakaan
Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM perpustakaan se Sumatera Barat Orang 180,00 325.000.000 90,00 127.690.950 80,00 372.715.500 80,00 185.875.300 100,00 49,87 170,00 313.566.250 94,44 96,48 DAP
Kompetensi SDM Perpustakaan
Penilaian Kinerja Pustakawan DUPAK Fungsional Pustakawan Se-Sumbar Orang 120,00 105.000.000 30,00 19.259.063 30,00 20.729.000 0,00 6.680.000 0,00 32,23 30,00 25.939.063 25,00 24,70 DAP
PAK 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! DAP

Layanan Jasa Perpustakaan Terlayaninya Masyarakat Yang Berkunjung Ke Perpustakaan Orang 826.482,00 385.000.000 89.500,00 90.431.850 29.500,00 25.000.000 149.518,00 24.970.875 506,84 99,88 239.018,00 115.402.725 28,92 29,97 DAP
Umum
Pemeliharaan buku-buku dan 1. Informasi dan Bentuk Fisik Buku-Buku yang dilestarikan; 2. Bahan Eksemplar (Buku) 4.500,00 280.000.000 2.400,00 192.974.932 500,00 54.500.000 1.000,00 14.818.800 200,00 27,19 3.400,00 207.793.732 75,56 74,21 DAP
Pelestarian bahan pustaka Perpustakaan yang dapat dimanfaatkan Secara Optimal
Eksemplar (Majalah) 20,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
Eksemplar (Koran) 36,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
Pemanfaatan dan Pelestarian Terlestarikan dan Dimanfaatkannya Naskah Kuno Oleh Masyarakat Judul Naskah Kuno 18,00 225.000.000 9,00 146.200.100 1,00 15.000.000 1,00 14.824.000 100,00 98,83 10,00 161.024.100 55,56 71,57 DAP
Naskah Kuno Sumatera Barat
Otomasi Perpustakaan Database koleksi perpustakaan buku (di entry) 22.300,00 340.000.000 10.300,00 141.066.850 500,00 15.000.000 500,00 14.977.800 100,00 99,85 10.800,00 156.044.650 48,43 45,90 DAP
Pengembangan Koleksi Budaya Koleksi Buku Minangkabausiana Eksemplar Buku 2.035,00 327.000.000 835,00 256.828.138 150,00 43.841.376 150,00 36.420.313 100,00 83,07 985,00 293.248.451 48,40 89,68 DAP
Sumatera Barat dan Etnis
Minangkabau
Pengembangan Perpustakaan Supervisi pengembangan perpustakaan digital kab/kota Kab/Kota 30,00 256.000.000 15,00 79.575.950 3,00 66.661.400 3,00 33.207.694 100,00 49,82 18,00 112.783.644 60,00 44,06 DAP
Digital
Orientasi Perpustakaan Pemahaman cara pemanfaatan koleksi dan aturan perpustakaan baik Orang 8.000,00 235.000.000 1.732,00 51.947.600 270,00 10.000.000 1.403,00 9.997.000 519,63 99,97 3.135,00 61.944.600 39,19 26,36 DAP
secara manual dan elektronik
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Perluasan Layanan Perpustakaan Mendekatkan koleksi perpustakaan keliling masyarakat Titik Layanan 224,00 768.000.000 134,00 357.798.370 8,00 75.360.650 8,00 42.439.898 100,00 56,32 142,00 400.238.268 63,39 52,11 DAP
Survey Kebutuhan Pemakai Bahan Indeks Kepuasan Masyarakat laporan 12,00 240.000.000 6,00 55.497.000 2,00 15.000.000 2,00 13.937.400 100,00 92,92 8,00 69.434.400 66,67 28,93 DAP
Bacaan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat
Promosi Pengembangan Budaya Terlaksananya promosi perpustakaan melalui seminar pembudayaan Event Promosi 18,00 900.000.000 9,00 703.683.054 1,00 254.161.800 1,00 116.579.800 100,00 45,87 10,00 820.262.854 55,56 91,14 DAP
Baca ***) kegemaran membaca dan event mendongeng Perpustakaan
orang (1 x pelatihan) 60,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
orang (1 x event 50,00 100,00 200,00 100,00 #DIV/0! DAP
mendongeng)
Perkampungan Literasi Kampung Literasi Lokasi 8,00 250.000.000 2,00 50.720.000 2,00 10.000.000 2,00 9.987.100 100,00 99,87 4,00 60.707.100 50,00 24,28 DAP
Pengembangan Koleksi Bahan pustaka bertambah dalam bentuk buku dan non buku eksemplar 78.000,00 8.156.000.000 38.900,00 3.236.975.400 330,00 412.649.100 330,00 99.430.250 100,00 24,10 39.230,00 3.336.405.650 50,29 40,91 DAP
Perpustakaan
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
KEARSIPAN 10.128.000.000 1.789.205.619 739.588.140 977.292.553 132,14 2.766.498.172 27,32
DINAS KEARSIPAN DAN 10.128.000.000 1.789.205.619 739.588.140 977.292.553 132,14 2.766.498.172 27,32
PERPUSTKAAN
Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya jumlah khasanah (daftar inventaris) arsip dokumen 16,00 3.701.000.000 645.799.746 4,00 132.522.740 0,00 436.679.073 0,00 329,51 0,00 1.082.478.819 0,00 29,25
Pelayanan Informasi Kearsipan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan SKPD 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simulasi Perlindungan Dan Terlaksananya Simulasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kab/Kota dan SKPD (4 78,00 619.000.000 39,00 130.948.650 6,00 10.378.400 6,00 10.289.000 100,00 99,14 45,00 141.237.650 57,69 22,82 DAP
Penyelamatan Arsip Bencana Bencana Kab/Kota dan 2 SKPD
Provinsi se Sumatera
Barat)
Pengelolaan Dan Penyelamatan Arsip statis yang diakuisisi dokumen 12,00 727.000.000 6,00 100.884.345 2,00 37.357.340 2,00 32.041.300 100,00 85,77 8,00 132.925.645 66,67 18,28 DAP
Arsip Statis
Pelayanan Informasi Kearsipan Pelayanan informasi kearsipan event 18,00 1.270.000.000 8,00 313.818.468 1,00 24.042.800 1,00 111.841.623 100,00 465,18 9,00 425.660.091 50,00 33,52 DAP
orang 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! DAP
Penyelamatan Dan Pelestarian arsip media baru lembar (foto) 531.000.000 55.530.596 300,00 50.744.200 300,00 28.301.892 100,00 55,77 300,00 83.832.488 #DIV/0! 15,79 DAP
Dokumen Dan Perawatan Arsip
Media Baru
buah (CD/VCD) 200,00 200,00 100,00 200,00 #DIV/0! DAP
buah (casette) 70,00 70,00 100,00 70,00 #DIV/0! DAP
buah (video) 70,00 70,00 100,00 70,00 #DIV/0! DAP
fumigasi 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
lembar (arsip negatif film) 6,00 3,00 100,00 100,00 100,00 103,00 1.716,67 DAP
Repro Arsip Masa Perjuangan Arsip masa perjuangan judul buku 554.000.000 44.617.687 1.460,00 10.000.000 0,00 254.205.258 0,00 2.542,05 0,00 298.822.945 #DIV/0! 53,94 DAP
lbr (arsip foto) 354,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
ml (arsip kertas) 5,50 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DAP
Repro (jenis arsip) 18,00 6,00 3,00 3,00 100,00 9,00 50,00 DAP
Program Pembinaan Dan Tertib arsip Jumlah SKPD 56,00 6.427.000.000 1.143.405.873 2,00 607.065.400 0,00 540.613.480 0,00 89,05 0,00 1.684.019.353 0,00 26,20
Peningkatan Kapasitas Sumber (Kumulatif)
Daya Manusia Pengelolaan
Sistem Kearsipan
Pembinaan Kualitas dan Wawasan Fungsional Arsiparis Arsiparis SKPD Provinsi 180,00 336.000.000 90,00 108.510.850 50,00 15.000.000 50,00 14.604.000 100,00 97,36 140,00 123.114.850 77,78 36,64 DAP
Fungsional Arsiparis dan Kab/Kota
Penataan dan Pengelolaan Arsip In Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip in aktif SKPD SKPD/lembaga kearsipan 63,00 470.000.000 39,00 321.584.750 10,00 218.269.000 10,00 216.002.855 100,00 98,96 49,00 537.587.605 77,78 114,38 DAP
Aktif lainnya
Penyusunan Pergub JRA Pergub Jadwal Retensi Arsip (JRA) orang peserta sosialisasi 360.000.000 78.344.250 200,00 240.000.000 200,00 223.764.025 100,00 93,24 200,00 302.108.275 #DIV/0! 83,92 DAP
dokumen 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 DAP
Pembinaan Arsip Dinamis Aktif Pembinaan Arsip Dinamis Pada SKPD Provinsi SKPD 50,00 671.000.000 21,00 365.164.312 3,00 16.800.000 3,00 15.323.500 100,00 91,21 24,00 380.487.812 48,00 56,70 DAP
Pada SKPD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penilaian Kinerja Arsiparis Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis Orang Arsiparis Terbaik 18,00 310.000.000 9,00 88.378.840 3,00 15.000.000 3,00 14.628.000 100,00 97,52 12,00 103.006.840 66,67 33,23 DAP
Pengawasan Tata Kelola Tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Perangkat Daerah 84,00 4.020.000.000 54,00 181.422.871 5,00 38.492.000 5,00 34.188.750 100,00 88,82 59,00 215.611.621 70,24 5,36 DAP
Kearsipan Barat dan Kab/Kota Provinsi/ Kab Kota
Lomba Tertib Arsip Bagi SKPD Lomba Tertib Arsip SKPD Provinsi SKPD Provinsi yang 6,00 260.000.000 0,00 0 1,00 63.504.400 1,00 22.102.350 100,00 34,80 1,00 22.102.350 16,67 8,50 DAP
mendapatkan
penghargaan
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN 182.893.812.054 38.225.585.356 28.466.930.402 28.756.381.447 101,02 66.981.966.803 36,62
DINAS KELAUTAN DAN 182.893.812.054 38.225.585.356 28.466.930.402 28.756.381.447 101,02 66.981.966.803 36,62
PERIKANAN
Program Pengolahan Dan Meningkatnya pengendalian dan pengawasan mutu pengolahan sampel 1.950,00 14.766.800.000 4.180.337.730 620,00 1.941.553.000 0,00 1.885.521.140 0,00 97,11 0,00 6.065.858.870 0,00 41,08
Pemasaran Hasil hasil perikanan
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan ton 85.298,00 20.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya nilai ekspor produk hasil perikanan milyar 69.059,00 16.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diversifikasi Pengolahan Hasil Terlaksananya diversifikasi produk olahan ikan dan pelatihan Ragam 35,00 1.732.100.000 9,00 481.129.361 4,00 143.910.000 4,00 142.025.800 100,00 98,69 13,00 623.155.161 37,14 35,98 DKP
Kelautan Dan Perikanan pengolah ikan bagi pengolah
kali 24,00 12,00 4,00 2,00 50,00 14,00 58,33 DKP
org 1.200,00 600,00 200,00 150,00 75,00 750,00 62,50 DKP
Pameran promosi tingkat Provinsi 1. Terlaksananya Pameran Sumbar Expo 2. Terlaksananya Bazar Event 53,00 2.900.300.000 17,00 1.192.252.518 9,00 268.044.000 9,00 259.832.500 100,00 96,94 26,00 1.452.085.018 49,06 50,07 DKP
dan nasional Pasar Murah Pameran Sumbar Expo 3. Terlaksananya Bazar Hari
Makan Ikan 4. Terlaksananya Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)
5. Terlaksananya Kontes Ikan Hias 6. Terlaksananya Partisipasi
Pameran Hari Kesatuan Gerakan PKK (HKG PKK) 7. Terlaksananya
Pameran Seafood Expo 8. Terlaksananya Festival Kuliner 9.
Terlaksananya Fish and Marine Expo
Peningkatan pelayanan informasi 1. Terlaksananya rapat petugas informasi pasar 2. Terlaksananya (1.) org 800,00 1.150.000.000 650.000,00 222.388.350 30,00 88.440.000 40,00 85.805.635 133,33 97,02 650.040,00 308.193.985 81.255,00 26,80 DKP
pasar penyiaran informasi harga ikan di Media Elektronik 3. Terlaksananya
Informasi Harga Ikan di Media Cetak
(2) kali 240,00 160,00 40,00 40,00 100,00 200,00 83,33 DKP
Sosialisasi Pengelolaan Sarana Terlaksananya sosialisasi pengelolaan pasar ikan kali 6,00 700.000.000 1,00 89.597.000 1,00 20.000.000 0,00 20.000.000 0,00 100,00 1,00 109.597.000 16,67 15,66 DKP
Pasar Ikan
org 180,00 120,00 30,00 0,00 0,00 120,00 66,67 DKP
Gerakan Memasyarakatkan Ikan 1. Terlaksananya lomba Masak Serba Ikan Tkt prov Sumbar 2. Event 18,00 1.525.000.000 10,00 610.890.403 6,00 350.000.000 6,00 335.816.000 100,00 95,95 16,00 946.706.403 88,89 62,08 DKP
Terlaksananya lomba inovasi masakan berbahan baku ikan Tkt Prov
Sumbar 3. Terlaksananya lomba jingle Tkt Prov Sumbar 4.
Terlaksananya Peringatan Hari Makan Ikan Prov Sumbar 5.
Terlaksananya lomba masak serba ikan Tkt. Nasional 6.
Terlaksananya lomba inovasi masakan berbahan baku ikan tkt.
Nasional
Forum peningkatan konsumsi ikan 1. Terlaksananya lomba implementasi Forikan di Nagari/Kelurahan Event 30,00 2.700.000.000 8,00 982.784.315 4,00 350.000.000 4,00 334.398.575 100,00 95,54 12,00 1.317.182.890 40,00 48,78 DKP
(Forikan) Kab/Kota 2. Terlaksananya lomba implementasi Gemarikan pada
kurikulum PAUD 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Forikan 4.
Terlaksananya workshop penghitungan angka konsumsi ikan 5.
Terlaksananya Expose Kinerja Forikan dan Impleentasi Gemarikan
pada Kurikulum PAUD
rakor forikan 6,00 4,00 1,00 0,00 0,00 4,00 66,67 DKP
Peningkatan Akses Permodalan Terlaksananya Pertemuan dan oembinaan bagi pelaku usaha org 550,00 680.000.000 180,00 142.983.318 140,00 106.650.000 80,00 104.747.381 57,14 98,22 260,00 247.730.699 47,27 36,43 DKP
Bagi Pelaku Usaha Kelautan dan perikanan
Perikanan
kali 24,00 16,00 4,00 0,00 0,00 16,00 66,67 DKP
Peningkatan investasi sektor 1. Terlaksanaya kegiatan Temu Bisnis Invesatsi Sektor Kelautan dan org 402,00 1.029.400.000 180,00 149.653.550 80,00 135.706.000 80,00 134.609.048 100,00 99,19 260,00 284.262.598 64,68 27,61 DKP
kelautan dan perikanan Perikanan 2. Terlaksananya kegiatan mengikuti Froum Bisnis
Investasi Kelautan dan Perikanan dan Pameran Promosi Investasi
kali 12,00 8,00 2,00 0,00 0,00 8,00 66,67 DKP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Temu usaha pelaku pemasaran Terlaksananya temu usaha pelaku pemasaran hasil perikanan org 90,00 330.000.000 0,00 0 30,00 65.000.000 16,00 62.047.901 53,33 95,46 16,00 62.047.901 17,78 18,80 DKP
hasil perikanan
Sosialisasi peningkatan daya saing Terlaksananya sosialisasi peningkatan daya saing Sosialisasi (kl) 6,00 400.000.000 1,00 86.861.000 1,00 50.000.000 1,00 49.890.000 100,00 99,78 2,00 136.751.000 33,33 34,19 DKP
dan temu usaha pelaku pemasaran
hasil perikanan
org 300,00 200,00 25,00 0,00 0,00 200,00 66,67 DKP
Temu Usaha (kl) 6,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 33,33 DKP
Sarana Pengolahan Hasil Kelautan Terlaksananya pembangunan Rehab UPI unit 33,00 185.000.000 0,00 0 2,00 235.000.000 0,00 231.860.600 0,00 98,66 0,00 231.860.600 0,00 125,33 DKP
dan Perikanan
Forum koordinasi dan pembinaan Terlaksananya pertemuan perempuan pesisir dalam kesetaraan org 120,00 600.000.000 40,00 86.742.250 20,00 50.303.000 0,00 48.636.500 0,00 96,69 40,00 135.378.750 33,33 22,56 DKP
kelompok perempuan pesisir dalam gender
rangka kesetaraan gender
Pembinaan jaminan mutu dan Terlaksananya Pelatihan SJMKP dalam penanganan mutu ikan org 180,00 835.000.000 120,00 135.055.665 30,00 78.500.000 30,00 75.851.200 100,00 96,63 150,00 210.906.865 83,33 25,26 DKP
keamanan pangan bagi pengolah
di UPI
Program Pengembangan Meningkatnya Sarana dan Prasarana UPTD Pelabuhan unit 8,00 67.850.376.000 12.705.685.000 2,00 11.843.110.433 0,00 13.238.205.352 0,00 111,78 0,00 25.943.890.352 0,00 38,24
Ekonomi Maritim
Meningkatnya pelayanan perizinan usaha perikanan dokumen 760,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap ton 686.107,00 225.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan jenis 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya Produksi Budidaya Laut ton 877,76 268,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Sarana Bantu Tersalurnya Fish Box 50 ltr GPS (unit) 1.036,00 3.845.820.000 1.036,00 3.845.820.000 50,00 283.148.565 50,00 145.648.565 100,00 51,44 1.086,00 3.991.468.565 104,83 103,79 DKP
Penangkapan Ikan
Fish Box (Unit) 500,00 250,00 61,00 0,00 0,00 250,00 50,00 DKP
Peningkatan Penggunaan alat 1. Tersalurnya alat tangkap gillnet sebagai penunjang Unit 248,00 2.900.000.000 248,00 2.900.000.000 56,00 17.460.000 56,00 194.403.500 100,00 1.113,42 304,00 3.094.403.500 122,58 106,70 DKP
tangkap Gillnet pemberdayaan; 2. Terlaksananya pembinaan
kab 19,00 8,00 1,00 1,00 100,00 9,00 47,37 DKP
Peningkatan Motorisasi Usaha Tersalurkannya sarana motorisasi dan alat penangkapan ikan bagi unit mesin tempel 50,00 2.475.000.000 30,00 0 25,00 558.165.000 25,00 1.898.816.084 100,00 340,19 55,00 1.898.816.084 110,00 76,72 DKP
Penangkapan Ikan nelayan
Peningkatan Penggunaan Sarana Tersalurnya sarana penunjang pemberdayaan nelayan tangkap Unit 69,00 2.643.050.000 40,00 876.542.500 40,00 1.533.750.000 40,00 2.545.798.221 100,00 165,99 80,00 3.422.340.721 115,94 129,48 DKP
Mesin Tempel Bagi Nelayan melalui mesin tempel
Tradisional
Peningkatan sarana penangkapan 1. Tersalurkannya sarana penunjang pemberdayaan nelayan Paket 6,00 2.200.000.000 3,00 606.322.500 1,00 670.672.528 0,00 666.546.307 0,00 99,38 3,00 1.272.868.807 50,00 57,86 DKP
bagi nelayan Perairan Umum tangkap melalui mesin tempel dan jaring langli; 2. Terlaksananya
Bintek penangkapan ikan
Pengembangan budidaya udang 1. Tersalurnya benur udang vaname 2. Tersalurnya pakan udang 3. Paket 25,00 2.400.000.000 10,00 0 5,00 300.000.000 0,00 296.195.238 0,00 98,73 10,00 296.195.238 40,00 12,34 DKP
vaname Tersalurnya terpal 4. Tersalurnya Sumur bor dan pompanisasi 5.
Tersalurnya kincir 6. Tersalurnya obat-obatan 7. Tersalurnya papan
8. Tersalurnya Reng 9. Tersalurnya Paku 10. Terlaksananya
Pembinaan dan Monitoring evaluasi
Pemilihan Putra Putri Maritim Terlaksananya pemilihan putra putri maritim orang peserta 120,00 1.700.000.000 90,00 1.700.000.000 20,00 178.000.000 0,00 146.446.551 0,00 82,27 90,00 1.846.446.551 75,00 108,61 DKP
Peningkatan Sarana dan 1. Tersedianya fish box 2. Terlaksananya rehab instalasi air bulan 72,00 9.996.498.000 48,00 0 12,00 142.000.000 3,00 798.950.391 25,00 562,64 51,00 798.950.391 70,83 7,99 DKP
Prasarana Pelabuhan Perikanan
Wilayah I
Peningkatan Sarana dan 1. Terlaksananya pembangunan gedung kantor PPI Air Bangis 2. Bln 72,00 14.921.869.000 48,00 0 12,00 4.970.869.940 9,00 4.035.734.475 75,00 81,19 57,00 4.035.734.475 79,17 27,05 DKP
Prasarana Pelabuhan Perikanan Terlaksnanaya pembangunan dermaga 3. Terlaksananya
Wilayah II pembangunan turap
Peningkatan Sarana dan Tersedianya sumur permukaan dan jaringan air Bln 72,00 19.256.139.000 48,00 0 12,00 491.544.400 6,00 472.629.420 50,00 96,15 54,00 472.629.420 75,00 2,45 DKP
Prasarana Pelabuhan Perikanan
Wilayah III
Percepatan pengembangan Tersalurkannya sarana penunjang nelayan tangkap melalui mesin unit (mesin tempel 4 PK 350,00 2.735.000.000 300,00 0 78,00 2.495.500.000 0,00 2.017.471.600 0,00 80,84 300,00 2.017.471.600 85,71 73,76 DKP
perikanan di kab. Kep. Mentawai tempel 72 unit, Mesin tempel 15
PK 6 unit)
Peningkatan penggunaan alat Tersedianya Alat Tangkap trammelnet Unit 316,00 2.777.000.000 316,00 2.777.000.000 20,00 202.000.000 0,00 19.565.000 0,00 9,69 316,00 2.796.565.000 100,00 100,70 DKP
tangkap trammelnet
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Rehabilitasi, Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi laut Kawasan 42,00 49.686.198.054 14.089.562.626 7,00 7.876.515.864 0,00 7.371.194.386 0,00 93,58 0,00 21.460.757.012 0,00 43,19
Konservasi Pengawasan Dan
Pengendalian Sumberdaya
Meningkatnya penataan tata ruang wilayah pesisir dan pulau- dokumen 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pulau kecil
Meningkatnya pengawasan kelautan dan kemaritiman kali 1.440,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara pulau 69,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
berkelanjutan
Rehabilitasi terumbu karang Terlaksananya transplantasi terumbu karang unit 387,00 535.820.000 103,00 116.533.332 84,00 114.560.000 84,00 113.058.687 100,00 98,69 187,00 229.592.019 48,32 42,85 DKP
Restocking Ikan Di Perairan Umum Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum ekor 450.000,00 1.490.000.000 200.000,00 631.133.250 200.000,00 553.080.000 155.000,00 666.798.000 77,50 120,56 355.000,00 1.297.931.250 78,89 87,11 DKP
Pengawasan Sumberdaya kelautan 1. Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan hari(operasi di laut dan 1.620,00 23.431.000.000 7.984.702.222 120,00 2.672.624.940 50,00 2.465.090.453 41,67 92,23 50,00 10.449.792.675 3,09 44,60 DKP
dan Perikanan 2. Tersedianya Soft gun perairan umum)
unit 12,00 8,00 2,00 2,00 100,00 10,00 83,33 DKP
Sosialisasi penerbitan perizinan 1. Terlaksananya sosialisasi penerbitan perizinan kapal perikanan 2. kali 42,00 1.420.000.000 28,00 471.079.250 7,00 139.880.000 2,00 105.244.012 28,57 75,24 30,00 576.323.262 71,43 40,59 DKP
kapal perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI) Tersosialisasinya Pergub Pelarangan Bagan di Danau Singkarak
dan peraturan perizinan kapal
Pertemuan Perizinan Usaha Terlaksananya pertemuan perizinan usaha perikanan tangkap orang 300,00 580.000 200,00 117.464.000 50,00 29.240.000 25,00 0 50,00 0,00 225,00 117.464.000 75,00 20.252,41 DKP
Perikanan Tangkap
Pelayanan terpadu penerbitan 1. Terlaksananya pelayanan terpadu penerbitan dokumen kapal kali 18,00 1.375.000.000 12,00 517.418.900 3,00 75.360.000 5,00 88.851.000 166,67 117,90 17,00 606.269.900 94,44 44,09 DKP
SIUP, SIPI dan SIKPI kapal penangkap ikan dan pengukuran ulang kapal perikanan; 2.
penangkap ikan Terlaksananya cek fiksi kapal perikanan
kapal 300,00 50,00 150,00 0,00 0,00 50,00 16,67 DKP
Gerakan Bersih Pantai Terlaksananya gerakan bersih pantai orang 300,00 1.615.000.000 200,00 298.696.960 250,00 100.000.000 50,00 87.778.000 20,00 87,78 250,00 386.474.960 83,33 23,93 DKP
lokasi 14,00 8,00 2,00 3,00 150,00 11,00 78,57 DKP

Pengelolaan Kawasan Konservasi 1. Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah kawasan 7,00 10.453.000.000 4,00 1.675.460.688 7,00 1.427.241.924 7,00 1.372.244.671 100,00 96,15 11,00 3.047.705.359 157,14 29,16 DKP
Perairan Daerah (KKPD) 2. Terlaksananya Pengembangan Konservasi Jenis Ikan Perairan
Umum
Pelestarian Sumberdaya Perairan 1. Tersalurkannya reservat di perairan umum 2. Terlaksananya orang 180,00 300.000.000 80,00 0 20,00 90.000.000 0,00 89.167.055 0,00 99,07 80,00 89.167.055 44,44 29,72 DKP
Umum pertemuan sosialisasi reservaat ke masyarakat
unit 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DKP
Penanaman Pohon Pelindung 1. Terlaksananya penanaman pohon pelindung pantai 2. kl 12,00 608.578.054 8,00 338.578.054 2,00 240.000.000 2,00 87.887.850 100,00 36,62 10,00 426.465.904 83,33 70,08 DKP
Pantai Terlaksananya sosialisasi
batang 3.600,00 2.400,00 600,00 0,00 0,00 2.400,00 66,67 DKP
Penanaman mangrove 1. Terlaksananya penanaman mangrove 2. Terlaksananya sosialisasi btg 42.000,00 1.350.000.000 28.000,00 224.441.400 7.000,00 197.925.000 10.000,00 139.096.920 142,86 70,28 38.000,00 363.538.320 90,48 26,93 DKP
org 180,00 120,00 30,00 0,00 0,00 120,00 66,67 DKP

Peningkatan Pemberdayaan Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana kali 12,00 600.000.000 3,00 93.973.100 1,00 61.600.000 0,00 57.200.000 0,00 92,86 3,00 151.173.100 25,00 25,20 DKP
Masyarakat Pesisir Dalam
Menghadapi Bencana
Penyidikan tindak pidana kelautan Terlaksananya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Kali 21,00 730.000.000 6,00 128.302.026 1,00 48.520.000 0,00 47.887.285 0,00 98,70 6,00 176.189.311 28,57 24,14 DKP
dan perikanan
Forum Koordinasi Penanganan 1. Terlaksananya pertemuan forum koordinasi tindak pidana Tk (lks) Forum koordinasi Tk. 1,00 143.380.000 0,00 89.401.302 1,00 51.339.000 0,00 25.665.200 0,00 49,99 0,00 115.066.502 0,00 80,25 DKP
Tindak Pidana Perikanan Provinsi 2. Terlaksananya pertemuan forum koordinasi tindak pidana Prov
perikanan Tingkat Kabupaten
kl (forum Koordinasi Tk. 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 25,00 DKP
Kab Kota)
Pengawasan Kawasan Konservasi 1. Terlaksananya Pengawasan di KKPD 2. Terbentuknya Bulan 36,00 658.840.000 0,00 0 12,00 405.228.000 7,00 395.243.817 58,33 97,54 7,00 395.243.817 19,44 59,99 DKP
Perairan Daerah (KKPD) Pokmaswas di KKPD
kawasan 6,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 66,67 DKP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyediaan sarana dan prasarana 1. Terlaksananya pembangunan mess KKPD Pariaman 2. unit (1. 1 unit 2. 1 Kgtn 3. 3 250,00 3.750.000.000 180,00 1.057.830.974 87,00 1.531.225.000 50,00 1.496.193.309 57,47 97,71 230,00 2.554.024.283 92,00 68,11 DKP
Kawasan Konservasi Perairan Tersedianya dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup 3. Unit 4. 3 Unit 5. 5 Unit 6.
Daerah (KKPD) Tersedianya pengadaan genset 4. Tersedianya lemari kaca 5. 16 Unit 7. 3 Unit 8. 4 Unit
Tersedianya CCTV 6. Tersedianya Alat pendingin (AC, Freezer, 9. 3 Unit 10. 2 Unit 11. 5
Blower) 7. Tersedianya TV dan antenna 8. Tersedianya laptop 9. Unit 12.3 Unit 13. 2 Unit
Tersedianya kursi tamu 10. Tersedianya lemari arsip 11. Tersedianya 14. 33 Unit 15, 1 Unit 16. 2
Handycam 12. Tersedianya kamera under water 13. Tersedianya Unit 17. 1 Unit)
sound system 14. Tersedianya Handy talky 15. Tersedianya Mesin
Faximili 16. Tersedianya alat selam 17. Tersedianya kompresor
selam
Sosialisasi Perda Zonasi 1.Terlaksananya Sosialisasi Perda Rencana zonas wilayah pesisir Kali 12,00 1.225.000.000 3,00 344.547.168 4,00 138.692.000 1,00 133.788.127 25,00 96,46 4,00 478.335.295 33,33 39,05 DKP
pulau-pulau kecil di Kab/Kota 2. Terlaksananya rapat perizinan
bersama TKPRD
(1.) orang 500,00 200,00 50,00 2,50 5,00 202,50 40,50 DKP
Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan prasarana UPTD Perikanan Budidaya unit 290,00 18.494.400.000 2.000.000.000 71,00 925.098.060 0,00 909.256.095 0,00 98,29 0,00 2.909.256.095 0,00 15,73
dan Prasarana
Meningkatnya sarana penggunaan alsintan dan sarana Jenis 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prasarana kelautan dan perikanan
Peningkatan Sarana dan prasarana 1. Tersedianya sarana laboratorium 2. Tersedianya pengadaan Unit (1. Meja preparasi 24,00 3.470.000.000 0,00 0 4,00 357.205.000 4,00 353.599.534 100,00 98,99 4,00 353.599.534 16,67 10,19 DKP
UPTD Pengujian Mutu dan pembuatan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) 3. labotorium pengujian
Penerapan Mutu Hasil Perikanan Tersedianya dokumen lingkungan hidup laboratorium perikanan mikrobiologi 1 unit, lemari
(PPMHP) media 1 unit 2. 1 Unit 3. 1
Unit)
Pengembangan Balai Benih dan 1. Terlaksananya penambahan daya listrik dan perbaikan jaringan (1.) kgtn 6,00 15.024.400.000 4,00 2.000.000.000 1,00 567.893.060 1,00 555.656.561 100,00 97,85 5,00 2.555.656.561 83,33 17,01 DKP
UPTD Balai Perikanan Budidaya instalasi BPBALP Teluk Buo 2. Pembangunan bak sterilisasi roda
Air Laut dan Payau (BPBALP) kendaraan (Bio Security) UPTD BPBALP 3. Pembangunan bak
sterilisasi roda kendaraan (Bio Security) Instalasi BPBALP Sei Nipah
(DAK) 4. Pengadaan dan pemasanagan pipa instalasi aerasi
penunjang operasional mesin root blower Sei Nipah
(4.) unit 6,00 4,00 1,00 1,00 100,00 5,00 83,33 DKP
Program Pengembangan Berkembanganya kawasan Sentra Produksi Perikanan Kawasan 60,00 6.750.000 5.250.000.000 15,00 542.420.000 0,00 489.693.975 0,00 90,28 0,00 5.739.693.975 0,00 85.032,50
Kawasan Sentra Produksi dan
Agribisnis
Berkembangnya kawasan Minapolitan Kawasan 30,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya Daerah sumber benih ikan daerah 30,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya penerapan standarisasi dan sertifikasi perikanan unit 1.100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
budidaya
Meningkatnya usaha dan investasi kelautan dan perikanan milyar 789,00 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Ikan Kerapu pada 1. Tersalurnya benih kerapu 2. Tersalurnya pakan benih ikan kerapu Paket 12,00 5.250.000 8,00 5.250.000.000 2,00 316.720.000 4,00 485.053.975 200,00 153,15 12,00 5.735.053.975 100,00 109.239,12 DKP
kawasan sentra produksi 3. Tersalurnya vitamin C-San dan biovit 4. Terlaksananya pelatihan
teknis budidaya ikan 5. Terlaksananya pembinaan ke Kab/Kota
Pengadaan kolam budidaya ikan tersedianya kolam budidaya kolam 20,00 1.500.000 10,00 0 3,00 225.700.000 0,00 4.640.000 0,00 2,06 10,00 4.640.000 50,00 309,33 DKP
Program Peningkatan Produksi Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya % 35,34 15.076.000.000 0 11,50 1.260.133.125 0,00 1.083.035.822 0,00 85,95 0,00 1.083.035.822 0,00 7,18
Dan Produktifitas
Penerapan pengendalian hama dan penyakit ikan kasus 28,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna Jenis 24,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengendalian hama penyakit ikan 1. Terlaksananya temu teknis HPI 2. Terlaksananya pembinaan dan (1.) Akt 6,00 500.000.000 4,00 0 1,00 66.800.000 1,00 66.248.054 100,00 99,17 5,00 66.248.054 83,33 13,25 DKP
pengawasan HPI
(2.) kab/kota 19,00 8,00 8,00 8,00 100,00 16,00 84,21 DKP
Pembinaan dan Penerapan Proses 1. Terlaksananya pelatihan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) 2. (1.) akt (25 org) 20,00 720.000.000 5,00 0 2,00 71.800.000 2,00 70.405.585 100,00 98,06 7,00 70.405.585 35,00 9,78 DKP
Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Terlaksananya pembinaan, penilaian sertifikasi CBIB
Baik (CBIB)
(2.) unit 200,00 20,00 100,00 100,00 100,00 120,00 60,00 DKP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengembangan dan penerapan 1. Terlaksananya pelatihan dokumnetasi CPIB 2. Terlaksananya (2.) kab/kota 19,00 1.150.000.000 12,00 0 10,00 100.000.000 10,00 96.649.100 100,00 96,65 22,00 96.649.100 115,79 8,40 DKP
CPIB pada Unit perbenihan pembinaan dan pengawasan ke lokasi BBI dan UPR
(1.) Akt 20,00 10,00 1,00 1,00 100,00 11,00 55,00 DKP
Pengelolaan Kawasan dan 1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kawasan dan (1.) Kab/Kota 19,00 850.000.000 10,00 0 8,00 59.120.000 8,00 56.869.458 100,00 96,19 18,00 56.869.458 94,74 6,69 DKP
Kesehatan Lingkungan Ikan kesehatan lingkungan ikan 2. Terlaksananya pembinaan tata
pemanfaatan air dan lahan pembudidaya ikan
Pengawasan obat ikan kima dan 1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan obat ikan kima dan (2) Kab/Kota 19,00 652.000.000 9,00 0 9,00 42.620.000 9,00 42.320.000 100,00 99,30 18,00 42.320.000 94,74 6,49 DKP
biologi (OIKB) biologi 2. Terlaksananya standar operasional prosedur pada
peredaran obat ikan 3. Tersedianya pengadaan Vitamin C-San
Aquatic
(1.) bh 450,00 200,00 150,00 150,00 100,00 350,00 77,78 DKP
Peningkatan informasi dan 1.Tersedianya buku tekhnologi usaha budidaya air tawar 2. Buku 500,00 754.000.000 100,00 0 210,00 78.810.000 185,00 61.009.000 88,10 77,41 285,00 61.009.000 57,00 8,09 DKP
tekhnologi budidaya Tersedianya buku tekhnologi usaha budidaya air payau
pengembangan air tawar, laut dan 3.Tersedianya buku tekhnologi usaha budidaya air laut
payau
Sosialisasi perizinan usaha Terlaksananya sosialisasi perizinan, pengawasan dan perlindungan Akt 2,00 500.000.000 2,00 0 2,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 2,00 0 100,00 0,00 DKP
budidaya air laut, payau dan tawar terhadap pembudidaya
org 100,00 50,00 25,00 0,00 0,00 50,00 50,00 DKP

Peningkatan Produksi Benih dan 1. Tersedianya perahu operasional keamba jaring apung 2. (2.)Ekor 25.000,00 9.100.000.000 10.000,00 0 10.000,00 690.983.125 10.000,00 689.534.625 100,00 99,79 20.000,00 689.534.625 80,00 7,58 DKP
Tekhnologi UPTD BPBALP Tersedianya benih kerapu
(1.) unit 6,00 2,00 2,00 3,00 150,00 5,00 83,33 DKP
Fasilitasi Perizinan Usaha terlaksananya pertemuan kali 15,00 850.000.000 5,00 0 5,00 150.000.000 0,00 0 0,00 0,00 5,00 0 33,33 0,00 DKP
Budidaya Air Tawar, Laut dan
Payau
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM Aparatur dan pelaku usaha kelautan dan orang 4.048,00 17.013.288.000 0 1.002,00 4.078.099.920 0,00 3.779.474.677 0,00 92,68 0,00 3.779.474.677 0,00 22,21
Kelembagaan Dan SDM perikanan
Meningkatnya kapasitas kelompok dan kelembagaan perikanan kelompok 110,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coaching Clinic Petugas Cek Fisik Terlaksananya coaching clinic petugas cek fisik kapal perikanan Org 100,00 385.000.000 80,00 0 20,00 41.160.000 0,00 38.105.000 0,00 92,58 80,00 38.105.000 80,00 9,90 DKP
Kapal Perikanan Provinsi Sumatera
Barat
Penguatan Kelembagaan Terlaksananya penguatan kelembagaan kelompok pengolah dan org 480,00 695.000.000 320,00 0 80,00 139.680.000 0,00 135.358.000 0,00 96,91 320,00 135.358.000 66,67 19,48 DKP
Kelompok Pengolah Dan pemasaran
Pemasaran (POKLAHSAR)
Peningkatan Kapasitas Konsultan Terlaksananya peningkatan kapasitas KKMB Org 300,00 320.000.000 200,00 0 50,00 79.955.000 0,00 79.036.132 0,00 98,85 200,00 79.036.132 66,67 24,70 DKP
Keuangan Mitra Bank (KKMB)
Peningkatan pelayanan pelabuhan Terlaksananya operasioanal pelabuhan Bln 36,00 1.860.000.000 24,00 0 12,00 975.493.000 3,00 936.317.774 25,00 95,98 27,00 936.317.774 75,00 50,34 DKP
perikanan Wilayah I
Peningkatan pelayanan pelabuhan Terlaksananya operasional pelabuhan perikanan wilayah II Bln 36,00 2.927.268.000 24,00 0 12,00 1.496.158.920 3,00 1.430.432.396 25,00 95,61 27,00 1.430.432.396 75,00 48,87 DKP
perikanan Wilayah II
Peningkatan Pelayanan Pelabuhan 1. Terlaksananya operasional pelabuhan perikanan 2. Terlaksananya (1.) Bln 36,00 1.200.000.000 24,00 0 12,00 373.402.000 3,00 370.696.199 25,00 99,28 27,00 370.696.199 75,00 30,89 DKP
Perikanan Pantai Wilayah III pembinaan kelompok nelayan
Diseminasi pengolahan produk Terlaksananya diseminasi pengolahan produk hasil kelautan dan Kali 20,00 720.000.000 12,00 0 1,00 62.100.000 0,00 60.703.700 0,00 97,75 12,00 60.703.700 60,00 8,43 DKP
hasil kelautan dan perikanan non perikanan
konsumsi
Peningkatan SDM Pengembangan Terlaksananya pelatihan pengembangan produk perikanan non org 120,00 400.000.000 80,00 0 20,00 75.000.000 0,00 65.869.000 0,00 87,83 80,00 65.869.000 66,67 16,47 DKP
Produk Perikanan Non Konsumsi konsumsi
Peningkatan SDM Petugas Terlaksananya pelatihan SKP Online bagi petugas PMD org 180,00 625.000.000 120,00 0 30,00 90.000.000 0,00 87.031.850 0,00 96,70 120,00 87.031.850 66,67 13,93 DKP
Pembina Mutu Pengolahan Hasil
Perikanan
Forum Koordinasi dan Pembinaan Terlaksananya pembinaan dan pertemuan Forum koordinasi org 180,00 1.310.000 120,00 0 30,00 120.480.000 0,00 60.703.700 0,00 50,38 120,00 60.703.700 66,67 4.633,87 DKP
Pokmaswas Tingkat Provinsi Pokmaswas Tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Tersedianya hadiah
Sumatera Barat lomba pokmaswas, penilaian lomba ke kab/kota,
kab/kota 19,00 10,00 4,00 0,00 0,00 10,00 52,63 DKP
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Peningkatan pelayanan mutu dan 1. Terlaksananya pengawasan sanitasi kekerangan 2. Terlaksananya (6.) org 120,00 2.100.000.000 80,00 0 20,00 148.930.000 0,00 148.875.650 0,00 99,96 80,00 148.875.650 66,67 7,09 DKP
SDM UPTD Pengujian dan verifikasi rekomendasi penerbitan SKP 3. Terlaksananya
Penerapan Mutu hasil Perikanan pengawasan Tim terpadu Penggunaan Bahan Terlarang 4.
(PPMHP) Terlaksananya survailnce ke UPI yang telah memilik sertifikat
kelayakan pengolahan 5. Merekomendasikan penerbit SKP 6.
Peningkatan SDM dalam melakukan survailance
(1.) kab/kota 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DKP
Peningkatan pelayanan dan 1. Terlaksananya pengawasan system manajemen mutu dan (2.) sampel 2.400,00 1.500.000.000 1.600,00 0 400,00 228.291.000 0,00 219.558.150 0,00 96,17 1.600,00 219.558.150 66,67 14,64 DKP
kualitas pengujian UPTD Pengujian keamanan produk hasil perikanan 2. Terlaksananya pengujian
dan Penerapan Mutu Hasil sampel 3. Terlaksananya peningkatan kompetensi analis pengujian 4.
Perikanan (PPMHP) Tersedianya media dan reagen pengujian
(1.) kab/kota 19,00 2,00 19,00 0,00 0,00 2,00 10,53 DKP
(4.) paket 6,00 4,00 1,00 0,00 0,00 4,00 66,67 DKP
(3.) analisi 18,00 12,00 3,00 0,00 0,00 12,00 66,67 DKP
Peningkatan SDM Aparat BPBALP Terlaksananya pelatihan SDM BPBALP Org 12,00 1.680.000.000 8,00 0 2,00 20.000.000 0,00 18.894.000 0,00 94,47 8,00 18.894.000 66,67 1,12 DKP
dan pelaku usaha perikanan
Pelatihan penerapan GMP/SSOP Diterapkannya GMP/SSOP bagi pelaku usaha AKt 160,00 1.250.000.000 120,00 0 3,00 71.500.000 0,00 71.495.700 0,00 99,99 120,00 71.495.700 75,00 5,72 DKP
dalam sistem HACCP
org 120,00 80,00 20,00 0,00 0,00 80,00 66,67 DKP

Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Terlaksananya Bintek/pelatihan bagi pelaku usaha perikanan/UMKM org 340,00 899.710.000 160,00 0 40,00 56.800.000 0,00 56.397.426 0,00 99,29 160,00 56.397.426 47,06 6,27 DKP
Usaha Perikanan (UMKM)
Sosialisasi Asuransi Nelayan terlaksananya pertemuan kab/kota 19,00 450.000.000 4,00 0 5,00 99.150.000 0,00 0 0,00 0,00 4,00 0 21,05 0,00 DKP
URUSAN PILIHAN
PARIWISATA 95.483.700.000 31.951.528.566 35.412.993.390 32.703.363.450 92,35 64.654.892.016 67,71
DINAS PARIWISATA 95.483.700.000 31.951.528.566 35.412.993.390 32.703.363.450 92,35 64.654.892.016 67,71
Program Pengembangan Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara % 111,00 46.611.000.000 15.864.361.325 25,25 12.985.538.990 0,00 12.242.874.520 0,00 94,28 0,00 28.107.235.845 0,00 60,30
Pemasaran Pariwisata
Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara % 66,08 15,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Event Tour De Terlaksananya event Tour de Singkarak 2019 event 5,00 33.473.000.000 2,00 11.430.385.308 1,00 7.920.055.440 1,00 7.536.924.139 100,00 95,16 3,00 18.967.309.447 60,00 56,66 DISPAR
Singkarak
Promosi Pariwisata Sumatera Barat Terlaksananya promosi pariwisata Sumbar event 30,00 4.771.000.000 14,00 1.641.466.364 4,00 646.659.550 4,00 351.218.663 100,00 54,31 18,00 1.992.685.027 60,00 41,77 DISPAR
Di Tingkat Nasional Dan
Internasional
Penyusunan Data Kepariwisataan Tersedianya data kepariwisataan Sumatera Barat dokumen 5,00 1.206.000.000 2,00 223.495.753 1,00 152.188.000 1,00 151.017.851 100,00 99,23 3,00 374.513.604 60,00 31,05 DISPAR
Sumbar
Familiarization Trip Terlaksananya Familiarization Trip orang 76,00 1.247.000.000 71,00 304.360.370 30,00 267.772.000 49,00 237.117.490 163,33 88,55 120,00 541.477.860 157,89 43,42 DISPAR
Penyediaan Sarana Promosi Tersedianya sarana promosi kepariwisataan Sumatera Barat media promosi 26,00 3.883.000.000 11,00 2.192.795.980 5,00 1.224.424.000 5,00 1.223.196.032 100,00 99,90 16,00 3.415.992.012 61,54 87,97 DISPAR
Pariwisata
Pemanfaatan Media dan Teknologi Terlaksananya Pemanfaatan Media dan Teknologi Informasi dalam jenis media teknologi 3,00 1.414.000.000 1,00 71.857.550 4,00 251.160.000 4,00 249.167.550 100,00 99,21 5,00 321.025.100 166,67 22,70 DISPAR
dalam Pemasaran Pariwisata Pemasaran Pariwisata informasi
Penyelenggaraan Event Terlaksananya event kepariwisataan Sumatera Barat kali 1,00 617.000.000 0 5,00 2.523.280.000 5,00 2.494.232.795 100,00 98,85 5,00 2.494.232.795 500,00 404,25 DISPAR
Kepariwisataan Sumatera Barat
Program Pengembangan Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku pelaku 684,00 27.939.000.000 13.078.072.073 156,00 15.226.805.100 0,00 13.005.568.178 0,00 85,41 0,00 26.083.640.251 0,00 93,36
Ekonomi Kreatif ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya
Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku pelaku 428,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Minangkabau Fashion Festival Terlaksananya minangkabau Fashion Festival kali 11,00 4.086.000.000 3,00 1.433.771.539 2,00 778.446.400 2,00 737.427.100 100,00 94,73 5,00 2.171.198.639 45,45 53,14 DISPAR
Pemilihan Dan Pemberdayaan Terpilihnya Uda dan Uni Duta Wisata Sumatera Barat Tahun 2019 event 15,00 1.826.000.000 9,00 692.008.356 3,00 382.969.400 3,00 377.219.547 100,00 98,50 12,00 1.069.227.903 80,00 58,56 DISPAR
Duta Wisata Sumatera Barat
pasang Uda Uni Sumbar 30,00 15,00 5,00 5,00 100,00 20,00 66,67 DISPAR
Sumbar Film Festival Terlaksananya Sumbar Film Festival kali 5,00 1.818.000.000 3,00 865.062.000 3,00 225.000.000 1,00 213.604.931 33,33 94,94 4,00 1.078.666.931 80,00 59,33 DISPAR
Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Terlaksananya aktivasi pelaku ekonomi kreatif kelompok pelaku ekonomi 150,00 9.470.000.000 68,00 7.120.731.876 39,00 9.065.708.000 39,00 7.394.979.126 100,00 81,57 107,00 14.515.711.002 71,33 153,28 DISPAR
kreatif bidang seni
pertunjukan, kuliner dan
fashion
kali 112,00 57,00 11,00 5,00 45,45 62,00 55,36 DISPAR
Promosi Produk Ekonomi Kreatif Terlaksananya partisipasi pada pameran produk kerajinan kali 1,00 3.574.000.000 1,00 508.436.350 1,00 1.372.445.200 1,00 1.239.794.573 100,00 90,33 2,00 1.748.230.923 200,00 48,92 DISPAR
Pada Pameran Produk Kerajinan minangkabau
Sumatera Barat
jenis produk ekonomi 12,00 6,00 3,00 3,00 100,00 9,00 75,00 DISPAR
kreatif (seni pertunjukan,
kuliner dan fashion)
Gelar Karya Produk Ekonomi Terlaksananya Gelar Karya Produk Kreatif di Sumatera Barat, Iven kali 8,00 7.165.000.000 7,00 2.458.061.952 2,00 3.402.236.100 8,00 3.042.542.901 400,00 89,43 15,00 5.500.604.853 187,50 76,77 DISPAR
Kreatif Tingkat Nasional dan Internasional
jenis produk ekonomi 12,00 6,00 3,00 3,00 100,00 9,00 75,00 DISPAR
kreatif (seni pertunjukan,
kuliner dan fashion)
Program Pengembangan Peningkatan tenaga kerja orang 1.640,00 10.896.000.000 2.057.905.473 385,00 3.850.058.500 0,00 4.311.858.568 0,00 111,99 0,00 6.369.764.041 0,00 58,46
Kelembagaan, SDM Pariwisata
Dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang orang 400,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
meningkat kompetensinya
Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang orang 440,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
meningkat kompetensinya
Achievement Motivation Training Terlaksananya kegiatan pemberian motivasi kepada pelaku ekraf orang 231,00 439.000.000 55,00 110.122.420 63,00 130.680.000 63,00 125.517.626 100,00 96,05 118,00 235.640.046 51,08 53,68 DISPAR
(AMT) Bagi Pelaku Usaha Ekonomi untuk merubah pola pikir dan meningkatkan produktivitas kerja
Kreatif
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi orang 300,00 2.861.000.000 80,00 239.434.600 30,00 109.000.000 30,00 103.811.400 100,00 95,24 110,00 343.246.000 36,67 12,00 DISPAR
Kerja Pariwisata
Peningkatan Dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan Gerakan Sadar orang (100 orang x 24 1.211,00 2.114.000.000 990,00 1.248.273.700 2.400,00 2.902.556.000 2.650,00 3.316.390.820 110,42 114,26 3.640,00 4.564.664.520 300,58 215,93 DISPAR
Gerakan Sadar Wisata Wisata di Kab./ Kota kelas)
Peningkatan Kapasitas SDM ( Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata orang 191,00 855.000.000 0 60,00 92.236.000 130,00 244.652.100 216,67 265,25 130,00 244.652.100 68,06 28,61 DISPAR
Pelaku Usaha dan Aparatur) (Pelaku Usaha dan Aparatur)
Pariwisata
Kerjasama dan Penguatan Penta Terselenggaranya workshop koordinasi kerjasama dengan industri (2.) kali 1.716.000.000 290.220.009 4,00 182.838.000 1,00 163.634.550 25,00 89,50 1,00 453.854.559 #DIV/0! 26,45 DISPAR
Helix Pariwisata pariwisata
(1.) orang 20,00 4,00 50,00 50,00 100,00 54,00 270,00 DISPAR
Workshop Kapasitas Pelaku Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku kuliner orang 270,00 2.105.000.000 100,00 169.854.744 150,00 209.868.500 100,00 209.977.022 66,67 100,05 200,00 379.831.766 74,07 18,04 DISPAR
Ekonomi Kreatif
Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Terfasilitasinya pelaku usaha pariwisata untuk mendapatkan peserta sosialisasi 700,00 806.000.000 0 200,00 222.880.000 155,00 147.875.050 77,50 66,35 155,00 147.875.050 22,14 18,35 DISPAR
Industri Pariwisata sertifikasi halal
usaha pariwisata 50,00 25,00 5,00 20,00 5,00 10,00 DISPAR
Program Pengembangan Jumlah destinasi wisata yang berkembang destinasi 18,00 10.037.700.000 951.189.695 4,00 3.350.590.800 0,00 3.143.062.184 0,00 93,81 0,00 4.094.251.879 0,00 40,79
Destinasi Dan Daya Tarik
Pariwisata
Penghargaan Pariwisata Sumatera Terlaksananya Apresiasi terhadap Pelaku Usaha Pariwisata kategori lomba 5,00 2.165.000.000 1,00 291.109.968 1,00 100.000.000 1,00 93.296.150 100,00 93,30 2,00 384.406.118 40,00 17,76 DISPAR
Barat Sumatera Barat
Pengembangan Geopark Terlaksananya dukungan pengembangan Geopark Ranah Minang Geoarea 1,00 5.800.000.000 1,00 217.882.600 9,00 470.853.200 0,00 467.560.083 0,00 99,30 1,00 685.442.683 100,00 11,82 DISPAR
Sumatera Barat (rapat verifikasi data, promosi melalui pembuatan brosur dan video,
partisipasi pada event geopark)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Finalisasi Raperda Pariwisata Halal Tersedianya Perda Pariwisata Halal dokumen 1,00 382.000.000 0,00 84.317.127 1,00 196.025.600 0,00 157.856.493 0,00 80,53 0,00 242.173.620 0,00 63,40 DISPAR
Review Perda RIPKP Tersedianya review Perda RIPKP dokumen 1,00 240.000.000 0 1,00 199.848.000 1,00 194.799.292 100,00 97,47 1,00 194.799.292 100,00 81,17 DISPAR
Penyediaan Sarana dan Prasarana - Terlaksananya pembangunan Rest Area Ulu Aie - Tersusunnya (4.) dokumen 950.700.000 357.880.000 1,00 2.228.864.000 1,00 2.076.574.966 100,00 93,17 1,00 2.434.454.966 #DIV/0! 256,07 DISPAR
Destinasi Pariwisata Sumbar masterplan Malibo Anai - Tersusunnya Amda Lalin Rest Area Ulu Aie -
Tersusunnya model rencana pengelolaan Rest Area Ulu Aie
(1.) kawasan 4,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 75,00 DISPAR
(2.) paket dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPAR
(3.) dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPAR
Penyusunan Travel Pattern Tersusunnya buku Travel Pattern Pariwisata Sumbar dokumen 1,00 500.000.000 0 1,00 155.000.000 1,00 152.975.200 100,00 98,69 1,00 152.975.200 100,00 30,60 DISPAR
Pariwisata Sumatera Barat
buku 180,00 180,00 100,00 180,00 #DIV/0! DISPAR

URUSAN PILIHAN
PERTANIAN 355.049.256.939 42.318.974.832 67.534.291.304 40.582.825.767 60,09 82.901.800.599 23,35
DINAS TANAMAN PANGAN, 174.136.106.939 24.394.433.891 39.369.929.396 36.169.285.585 91,87 60.563.719.476 34,78
HOLTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Program Pengolahan Dan Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH % 25,00 30.073.196.165 3.433.233.250 5,00 1.335.000.000 0,00 1.548.991.488 0,00 116,03 0,00 4.982.224.738 0,00 16,57
Pemasaran Hasil
Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan % 30,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaminan Mutu Produk Olahan Jumlah Produk Olahan yang bersertifikat sertifikat halal 100,00 3.779.524.688 20,00 623.000.000 18,00 110.000.000 18,00 114.572.800 100,00 104,16 38,00 737.572.800 38,00 19,51 DISPERTA
Kelompok Unit Pelayanan
Pengembangan Pengolahan Hasil
Pertanian (UP3HP)
buku profil (buah) 1,00 1,00 300,00 300,00 100,00 301,00 30.100,00 DISPERTA
desain label packaging 150,00 30,00 30,00 30,00 100,00 60,00 40,00 DISPERTA
kelp UP3HP terbaik 15,00 3,00 3,00 3,00 100,00 6,00 40,00 DISPERTA
sertifikat P-IRT 100,00 20,00 20,00 20,00 100,00 40,00 40,00 DISPERTA
Pemsasyarakatan Pertanian - Terlaksananya Sekolah Lapang Pertanian Organik (SLAPO); - (4.) org 0,00 2.772.371.875 0,00 800.000.000 10,00 120.000.000 0,00 141.738.500 0,00 118,12 0,00 941.738.500 #DIV/0! 33,97 DISPERTA
Organik Terlaksananya Pusat Studi Pertanian Organik; - Terlaksananya
Pelatihan Lapangan Persiapan Sertifikasi Pertanian Organik; -
Terlaksananya Petihan Lapangan Internal Control Sytem (ICS);
(1.) org 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISPERTA
(3.) org 0,00 0,00 20,00 10,00 50,00 10,00 #DIV/0! DISPERTA
(2.) unit 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISPERTA
hektar 16,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 50,00 DISPERTA
Promosi Pemasaran Hasil - Terlaksananya Promosi (Sumbar Expo, Organikfest, HKG, kali (pertemuan kemitraan) 15,00 4.647.587.975 3,00 1.303.000.000 3,00 450.000.000 1,00 477.739.425 33,33 106,16 4,00 1.780.739.425 26,67 38,32 DISPERTA
Pertanian Tanaman Pangan Florikultura); - Terlaksananya Penyebaran Informasi Harga Komoditi
Hortikultura dan Perkebunan serta TPH; - Terlaksananya Pertemuan Petugas Pelanyanan Informasi
Penyebaran Informasi Pasar Pasar (1 kali): - Terlaksananya Bazar Ramadhan;
(6.) kali 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISPERTA
(2.) buah (radio) 7,00 7,00 7,00 7,00 100,00 14,00 200,00 DISPERTA
(3.) org 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISPERTA
(1.) event 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISPERTA
paket promosi 25,00 5,00 5,00 5,00 100,00 10,00 40,00 DISPERTA
Penetapan Harga dan Pengawalan Terlaksananya rapat penetapan harga tandan buah segar (TBS) SK TBS 240,00 1.870.411.375 48,00 325.000.000 48,00 125.000.000 48,00 171.086.612 100,00 136,87 96,00 496.086.612 40,00 26,52 DISPERTA
Stabilisasi Harga Tandan Buah Kelapa sawit Wilayah Utara dan Wilayah Selatan
Segar Kelapa Sawit
Kali Pertemuan 240,00 48,00 48,00 48,00 100,00 96,00 40,00 DISPERTA
Indikasi Geografis Kopi Spesial ( Terlaksananya indikasi georafis (IG) kopi Spesial sertifikat (IG) KOPI 5,00 1.395.115.469 0,00 0 1,00 80.000.000 1,00 167.222.301 100,00 209,03 1,00 167.222.301 20,00 11,99 DISPERTA
Arabika)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pengembangan Unit Pengolahan - Terlaksanya Pelatihan Petani untuk Peningkatan UPH Komoditas UPH 80,00 11.387.384.925 16,00 200.000.000 2,00 140.000.000 2,00 147.167.250 100,00 105,12 18,00 347.167.250 22,50 3,05 DISPERTA
Hasil (UPH) Komoditi Perkebunan Perkebunan; - Terlaksananya Peningkatan UPH
orang 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISPERTA

komoditi unggulan daerah 20,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 40,00 DISPERTA
Penyusunan SOP dan Mutu Terlaksanannya penyusunan SOP produk Olahan Kelompok UP3HP - kemasan lokal 125,00 1.480.374.858 0,00 0 25,00 90.000.000 25,00 114.958.500 100,00 127,73 25,00 114.958.500 20,00 7,77 DISPERTA
Produk Olahan Pertanian Secara emping jagung - stick labu - keripik talas - cabe bubuk - keripik tempe -
Terpadu serundeng kentang - keripik kentang - pisang caramel coklat - korma
tomat - saus cabe
peserta apresiasi UP3HP 875,00 0,00 175,00 175,00 100,00 175,00 20,00 DISPERTA
(orang)
SOP 100,00 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 10,00 DISPERTA
inovasi produk 125,00 0,00 25,00 25,00 100,00 25,00 20,00 DISPERTA
Penilaian Usaha Perkebunan Terlaksananya penilaian usaha perkebunan perusahaan 0,00 928.175.000 0,00 182.233.250 6,00 120.000.000 2,00 118.603.300 33,33 98,84 2,00 300.836.550 #DIV/0! 32,41 DISPERTA
kab / kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 DISPERTA
Sertifikasi Pangan Organik Terlaksananya Proses Sertifikasi Pertanian Organik kali (sertifikasi) 50,00 1.812.250.000 0,00 0 3,00 100.000.000 3,00 95.902.800 100,00 95,90 3,00 95.902.800 6,00 5,29 DISPERTA
kali (resertifikasi) 50,00 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 20,00 DISPERTA
orang 125,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 2,40 DISPERTA
Program Peningkatan Sarana Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan % 8,00 19.422.389.344 2.065.933.000 2,00 17.342.027.284 98,79 14.254.247.881 4.939,50 82,19 98,79 16.320.180.881 1.234,88 84,03
dan Prasarana
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH % 135,50 20,00 85,98 429,90 85,98 63,45
Pengembangan Sarana dan - Terlaksananya pemeliharaan lingkungan kantor UPTD dan 6 satgas UPTD dan 6 Satgas 0,00 2.970.617.772 0,00 500.000.000 7,00 235.860.000 7,00 173.270.000 100,00 73,46 7,00 673.270.000 #DIV/0! 22,66 DISPERTA
Prasarana Balai Benih Induk - Terlaksananya pemeliharaan kantor, sarana dan prasarana BBI
unit 9,00 9,00 1,00 1,00 100,00 10,00 111,11 DISPERTA

Pengembangan Alsintan dan - Terlaksananya kegiatan bengkel keliling ; - Terakreditasinya unit (prototype) 3,00 4.840.929.688 3,00 820.000.000 3,00 450.000.000 3,00 443.020.954 100,00 98,45 6,00 1.263.020.954 200,00 26,09 DISPERTA
Bengkel Keliling laboraturium pengujian mutu alsintan milik UPTD BMP ; -
Terlaksananya kegiatan pengawalan brigade alsintan ; -
Terlaksananya penyusunan data base alsintan ; - Terlaksananya
pengujian alsintan; - terlaksananya pembuatan prototipe
(3.) ha 0,00 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 #DIV/0! DISPERTA
(4.) kab/kota 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA
(1.) Kab/Kota 18,00 18,00 18,00 18,00 100,00 36,00 200,00 DISPERTA
Pengelolaan sarana dan prasarana Terlaksananya pembuatan pagar kawasan agrowisata pagar kawasan (m) 180,00 3.141.177.681 180,00 249.635.000 60,00 300.000.000 60,00 253.448.294 100,00 84,48 240,00 503.083.294 133,33 16,02 DISPERTA
agrowisata BBI Lubuk Minturun
pagar taman (m) 60,00 60,00 180,00 180,00 100,00 240,00 400,00 DISPERTA
Unit 2,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 150,00 DISPERTA
Penggunaan Alat Mesin Pertanian Tersalurkanya Alat Mesin Pertanian sebanyak 506 Unit 1. TR4 2. TR2 unit (2 Unit 233 unit 36 unit 545,00 1.724.208.742 4,00 246.298.000 545,00 6.892.971.804 545,00 6.740.755.752 100,00 97,79 549,00 6.987.053.752 100,73 405,23 DISPERTA
Pra Panen 3. Cultivator 4. Treser 5. Mesin pipil jagung 6. Mesin potong rumput 7. 16 unit 3 unit 226 unit 6
Hand sprayer bateray 8. Mesin potong padi 9. Mesin kompos 10. unit 6 unit 2 unit 5 Unit 10
pompa 11. Appo Unit)
Penggunaan Alat Mesin Pertanian Tersalurkannya alat mesin pertanian pasca panen - Power Tresher (2.) unit 2,00 2.358.496.242 0,00 0 5,00 731.895.480 5,00 727.024.080 100,00 99,33 5,00 727.024.080 250,00 30,83 DISPERTA
dan Pasca Panen Multiguna ; - Pulper (Alat Pengupas Biji Kopi) Terlaksananya Gerakan
dan Demonstrasi Alsintan
(1.) unit 3,00 0,00 16,00 16,00 100,00 16,00 533,33 DISPERTA
(3.) orang 3,00 0,00 300,00 5,00 1,67 5,00 166,67 DISPERTA
Pengembangan Agrowisata BBI - Terlaksananya penanaman sayuran; - Terlaksananya penanaman (1.) jenis 0,00 2.991.843.750 0,00 0 8,00 265.500.000 8,00 215.975.000 100,00 81,35 8,00 215.975.000 #DIV/0! 7,22 DISPERTA
TPH Lubuk Minturun tanaman buah
(2.) jenis 24,00 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 20,83 DISPERTA
Penerapan Mutu Fermentasi Kakao Tersalurnya bangunan tempat pengolahan Kakao orang 60,00 1.395.115.469 60,00 250.000.000 90,00 200.000.000 90,00 197.584.790 100,00 98,79 150,00 447.584.790 250,00 32,08 DISPERTA
unit 2,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 150,00 DISPERTA

Pengembangan Sarana dan Terlaksananya penyediaan sarana prasarana UPTD BPTPH yang unit 1,00 0 0,00 0 10,00 154.000.000 10,00 99.899.950 100,00 64,87 10,00 99.899.950 1.000,00 #DIV/0! DISPERTA
Prasarana UPTD BPTPH memadai
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembangunan UPTD/Balai Terlaksananya pembangunan gedung laboratorium UPTD BPSB unit 0 0 1,00 938.623.336 1,00 855.219.600 100,00 91,11 1,00 855.219.600 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura
(DAK)
Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Balai Mekanisasi unit 0 0 1,00 1.937.500.000 1,00 1.581.812.800 100,00 81,64 1,00 1.581.812.800 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
BMP TPH (DAK) Pertanian (Bengkel Bukittinggi)
Penyediaan Sarana Pendukung 1. Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua 2. Terlaksananya (4.) unit 0,00 0 0,00 0 10,00 630.191.664 10,00 101.300.000 100,00 16,07 10,00 101.300.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
UPTD Balai Mekanisasi Pertanian penyediaan alat bantu perlengkapan bengkel, Mekanik dan Operator
Sumbar di Bukittinggi (DAK) Balai Mekanisasi Pertanian 3. Terlaksananya pengadaan komputer
dan printer 4. Terlaksananya pengadaan mobiler 5. Terlaksananya
pengadaan sounds ystem 6. Terlaksananya pengadaan proyektor
(1.) unit 2,00 4,00 200,00 4,00 #DIV/0! DISPERTA

(2.) jenis 0,00 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! DISPERTA
Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan 1. Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana satgas 2. (3.) unit 0,00 0 0,00 0 5,00 1.194.900.000 8,00 473.800.000 160,00 39,65 8,00 473.800.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
Tanaman Pangan (DAK) Terlaksananya pengadaan teralis 3. Terlaksanannya pengadaan
komputer PC 4. Terlaksananya pengadaan printer 5. Terlaksananya
pengadaan infocus
Pembangunan UPTD BBI TPH Terlaksananya pembangunan pagar kebun satgas BBI unit 0,00 0 0,00 0 4,00 861.200.000 4,00 187.962.000 100,00 21,83 4,00 187.962.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
Sumatera Barat (DAK)
Penyediaan Sarana Pengolahan Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana unit 0,00 0 0,00 0 7,00 936.200.000 7,00 753.559.911 100,00 80,49 7,00 753.559.911 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
(Processing) UPTD/Balai satgas BBI
Perbenihan Tanaman Pangan
(DAK)
Penyediaan Sarana Pendukung Terlaksananya penyediaan sarana pendukung UPTD BPTPH unit 0,00 0 0,00 0 70,00 590.000.000 70,00 585.085.800 100,00 99,17 70,00 585.085.800 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
UPTD BPTPH (DAK)
Pembangunan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana UPTD BPTPH unit 0,00 0 0,00 0 4,00 573.185.000 4,00 514.151.450 100,00 89,70 4,00 514.151.450 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
Prasarana UPTD BPTPH (DAK)
Perbaikan Sarana dan Prasarana Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana UPTD BPTPH unit 0,00 0 0,00 0 1,00 450.000.000 1,00 350.377.500 100,00 77,86 1,00 350.377.500 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
UPTD BPTPH (DAK)
Program Pengembangan Persentase peningkatan kawasan sentra produksi TPH % 250,00 20.132.638.677 3.767.610.641 62,00 5.341.643.140 91,61 4.811.867.413 147,76 90,08 91,61 8.579.478.054 36,64 42,61
Agribisnis
Persentase peningkatan kawasan sentra produksi Perkebunan % 129,00 32,00 99,03 309,47 99,03 76,77
Pembinaan Dan Pengembangan - Terlaksananya SL GAP Tanaman Hias ; - Terlaksananya Pelatihan kawasan 7,00 1.908.543.750 7,00 400.000.000 7,00 175.000.000 7,00 170.491.155 100,00 97,42 14,00 570.491.155 200,00 29,89 DISPERTA
Kawasan Tanaman Hias Penataan Taman ; - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Tanaman
Hias ; - Mengikuti Florikultura Indonesia
(4.) kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA
(1.)lokasi 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA
(2.)orang 25,00 25,00 100,00 25,00 #DIV/0! DISPERTA
(3.) kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA
Peningkatan Penggunaan Bibit Tersalurnya benih kelapa sawit; - tersalurnya kecambah kelapa sawit batang 62.500,00 2.252.338.782 12.500,00 400.000.000 76.000,00 3.104.783.400 76.000,00 3.131.152.597 100,00 100,85 88.500,00 3.531.152.597 141,60 156,78 DISPERTA
Kelapa Sawit Bersertifikat bersertifikat; - Tersosialisasinya aspek budidaya kelapa sawit

biji 35.500,00 7.000,00 14.250,00 14.250,00 100,00 21.250,00 59,86 DISPERTA
Pengembangan dan Perluasan - Tersalurnya benih kopi pada perkebunan kopi rakyat, - batang 450.000,00 3.034.986.964 90.000,00 590.274.878 37.000,00 180.000.000 37.000,00 175.899.700 100,00 97,72 127.000,00 766.174.578 28,22 25,24 DISPERTA
Tanaman Kopi Rakyat Terlaksananya Sosialisasi Budidaya Tanaman Kopi
Perluasan Tanaman Cengkeh - Tersalurnya bibit unggul cengkeh untuk perluasan tanaman (1.)batang 142.750,00 2.204.282.441 28.550,00 395.000.000 33.000,00 280.000.000 33.000,00 130.967.700 100,00 46,77 61.550,00 525.967.700 43,12 23,86 DISPERTA
cengkeh ; - Terlaksananya kegiatan pertemuan sosialisasi keg.
perluasan Tanaman Cengkeh
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(2.)orang 0,00 0,00 30,00 30,00 100,00 30,00 #DIV/0! DISPERTA
Peremajaan Tanaman Kelapa - Tersalurnya benih kelapa siap salur ; - Telaksananya Sosialisasi orang 0,00 1.407.711.740 0,00 268.306.763 50,00 208.260.000 50,00 208.146.600 100,00 99,95 50,00 476.453.363 #DIV/0! 33,85 DISPERTA
Rakyat Budidaya Tanaman Kelapa
batang 103.000,00 25.000,00 13.800,00 13.800,00 100,00 38.800,00 37,67 DISPERTA
Pengembangan Kawasan Produksi Terlaksananya Pengembangan Kawasan Produksi dan Promosi kabupaten 1,00 1.576.250.000 0,00 0 1,00 135.000.000 1,00 133.139.620 100,00 98,62 1,00 133.139.620 100,00 8,45 DISPERTA
Dan Promosi Bawang Merah Bawang Merah

Pengembangan Manggis Tersalurkannya bibit manggis kab/kota 8,00 3.041.715.625 8,00 500.000.000 8,00 748.187.240 8,00 623.775.591 100,00 83,37 16,00 1.123.775.591 200,00 36,95 DISPERTA
batang 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 #DIV/0! DISPERTA
Penyusunan Naskah Akademik Tersusunnya dokumen naskah akademik Ranperda LP2B kab/kota 1,00 200.000.000 0,00 0 19,00 170.412.500 19,00 134.081.450 100,00 78,68 19,00 134.081.450 1.900,00 67,04 DISPERTA
Ranperda LP2B
dokumen 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA
Master Plan Kawasan Tanaman Tersusunnya masterplan kawasan pertanian dokumen 0,00 60.000.000 0,00 0 1,00 60.000.000 1,00 104.213.000 100,00 173,69 1,00 104.213.000 #DIV/0! 173,69 DISPERTA
Pangan Hortikultura dan
Perkebunan
kab/kota 1,00 0,00 19,00 19,00 100,00 19,00 1.900,00 DISPERTA
Sekolah Lapangan Pengembangan Terlatihnya Petani dalam Pengembangan Padi, Terlaksanaya ha 750,00 4.446.809.375 150,00 1.214.029.000 40,00 280.000.000 0,00 0 0,00 0,00 150,00 1.214.029.000 20,00 27,30 DISPERTA
Padi Percontohan pengembangan Padi
peserta SL (orang) 1.000,00 200,00 100,00 0,00 0,00 200,00 20,00 DISPERTA
petani 12.000,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 20,00 DISPERTA
Program Peningkatan Produksi Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan % 65,55 53.833.515.815 8.158.067.400 15,17 7.313.168.100 98,91 7.763.986.431 652,01 106,16 98,91 15.922.053.831 150,89 29,58
Dan Produktifitas
Persentase peningkatan produksi Perkebunan % 149,91 40,33 98,85 245,10 98,85 65,94
Pengembangan buah-buahan Tersedianya bibit buah-buahan untuk peningkatan kesejahteraan batang 1.200,00 5.210.125.000 1.200,00 427.450.000 5.500,00 425.000.000 5.500,00 437.275.163 100,00 102,89 6.700,00 864.725.163 558,33 16,60 DISPERTA
untuk pensejahteraan petani petani
Pengembangan Terlaksananya Perbanyakan Benih : - Padi - Kedelai - Kacang Tanah - (1.) ton 0,00 3.544.906.250 0,00 593.981.800 15,00 830.000.000 15,00 898.765.100 100,00 108,28 15,00 1.492.746.900 #DIV/0! 42,11 DISPERTA
Perbenihan/Pembibitan Buah-buahan - Tanaman Hias Anggrek - Tanaman Hias Non
Anggrek
(6.)btg 2.200,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 227,27 DISPERTA
(5.) btg 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 #DIV/0! DISPERTA
(3.)ton 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISPERTA
(2.) ton 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! DISPERTA
(4.) btg 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 100,00 41.000,00 #DIV/0! DISPERTA
kelompok komoditi 20,00 4,00 5,00 5,00 100,00 9,00 45,00 DISPERTA
Gerakan Perlindungan Tanaman - Terlaksananya gerakan pengendalian OPT; - Terlaksananya Bimtek (2.) unit 0,00 4.101.749.344 0,00 800.000.000 10,00 340.000.000 10,00 391.546.669 100,00 115,16 10,00 1.191.546.669 #DIV/0! 29,05 DISPERTA
Posko Pengendalian OPT; - Terlaksanannya Pembinaan Petugas
PPH; - Terlaksananya Pelatihan Singkat Petani.
(3.)orang 0,00 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 #DIV/0! DISPERTA
(1.)lokasi 15,00 0,00 15,00 15,00 100,00 15,00 100,00 DISPERTA
kab kota 18,00 18,00 18,00 18,00 100,00 36,00 200,00 DISPERTA
(4.)unit 3,00 0,00 20,00 20,00 100,00 20,00 666,67 DISPERTA
Pengawasan Peredaran Benih - Terlaksananya pengawasan benih unggul perkebunan terhadap kab / kota 17,00 1.307.500.000 15,00 245.000.000 10,00 150.000.000 10,00 178.870.750 100,00 119,25 25,00 423.870.750 147,06 32,42 DISPERTA
Unggul Perkebunan penangkar / kelompok tani; - Terlaksananya Pengawasan Benih
Sumber Benih Kakao, BPT Kelapa, Kebun Entres karet/kakao
(1.)produsen 0,00 0,00 43,00 43,00 100,00 43,00 #DIV/0! DISPERTA
Sertifikasi dan Pengujian Benih Jumlah benih yang disertifikasi bibit ########## 1.060.000.000 ######### 210.000.000 2.000.000,00 100.000.000 2.000.000,00 106.998.350 100,00 107,00 4.000.000,00 316.998.350 40,00 29,91 DISPERTA
Unggul Perkebunan
Pelatihan Penerapan PHT pada Terlaksananya Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Kab 15,00 1.327.531.250 3,00 250.000.000 3,00 237.500.000 3,00 251.895.650 100,00 106,06 6,00 501.895.650 40,00 37,81 DISPERTA
Pengendalian OPT Tembakau Tembakau (DBHCHT)
Revitalisasi Kelembagaan Petani - Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau ; - Terlaksananya kelompok tani 25,00 1.395.115.469 5,00 250.000.000 7,00 262.500.000 7,00 264.263.800 100,00 100,67 12,00 514.263.800 48,00 36,86 DISPERTA
Tembakau (DBHCHT) Pelatihan Petani Tembakau
Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat - Tersalurnya bibit unggul untuk revitalisasi lahan dengan Tanaman (3.) batang 0,00 1.395.115.469 0,00 250.000.000 100.000,00 403.621.600 100.000,00 550.101.450 100,00 136,29 100.000,00 800.101.450 #DIV/0! 57,35 DISPERTA
Nilam; - Tersalurnya bibit unggul revitalisasi lahan dengan Tanaman
Pinang; - Tersalurnya bibit unggul revitalisasi lahan dengan tanaman
sereh wangi; - Terlaksananya kegiatan pertemua
(2.) batang 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 #DIV/0! DISPERTA
(4.) org 0,00 0,00 120,00 120,00 100,00 120,00 #DIV/0! DISPERTA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(1.)batang 80.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 110.000,00 137,50 DISPERTA
Penyediaan Baby Kelapa Sawit - Terlaksananya Pembesaran, Pemeliharaan dan Pendistribusian batang (bibit siap salur) 5.000,00 1.737.750.000 5.000,00 272.600.000 1.500,00 166.759.100 1.500,00 175.938.200 100,00 105,50 6.500,00 448.538.200 130,00 25,81 DISPERTA
Bersertifikat Bibit Baby Kelapa Sawit bersertifikat; - Terlaksananya Pertemuan
Sosialisasi Penyaluran Bibit Kelapa Sawit
(2.)kali 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISPERTA
(1.)batang (baby sawit) 6.000,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 21.000,00 350,00 DISPERTA
Identifikasi Penilaian dan Didapatkannya Data untuk Pelepasan Varietas Kelapa Dalam dan Surat Keputusan (SK) 0,00 913.491.875 0,00 0 2,00 110.000.000 2,00 125.158.200 100,00 113,78 2,00 125.158.200 #DIV/0! 13,70 DISPERTA
Penetapan Varitas Kelapa dan Pinang
Pinang
laporan persiapan 5,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 20,00 DISPERTA
pelepasan Varietas Baru
Kakao BL 50
Penyediaan Sumber Benih Unggul Didapatkan 3 Calon BPT cengkeh Ha 5,00 125.000 0,00 0 1,00 97.610.000 1,00 105.427.250 100,00 108,01 1,00 105.427.250 20,00 84.341,80 DISPERTA
Perkebunan PBT Cengkeh
Calon BPT Cangkeh 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISPERTA
Pengembangan partisipatif terpadu Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat provinsi; - Pelatihan orang (- 100 Orang - 30 0,00 2.718.375.000 0,00 0 215,00 847.422.000 215,00 841.683.545 100,00 99,32 215,00 841.683.545 #DIV/0! 30,96 DISPERTA
dan pengelolaan irigasi (ipdmip) penyegaran penyuluh; - pelatihan new staff training; - pelatihan Orang - 25 Orang - 30
teknologi komoditi padi; - pelatihan komoditi bernilai ekonomi tinggi Orang - 30 Orang)
Kabupaten/kota 1,00 0,00 18,00 18,00 100,00 18,00 1.800,00 DISPERTA
Pemeliharaan Kebun Entres Kopi Tersedianya Sumber Benih Unggul Perkebunan Kopi Robusta ha 8,00 472.875.000 0,00 0 2,00 130.000.000 2,00 129.534.600 100,00 99,64 2,00 129.534.600 25,00 27,39 DISPERTA
Robusta
Pengawalan Pembangunan Terlaksananya Penerapan Teknologi Budidaya Tan. Pangan Komoditi 1,00 8.428.987.689 1,00 1.129.509.000 4,00 1.000.000.000 4,00 960.615.240 100,00 96,06 5,00 2.090.124.240 500,00 24,80 DISPERTA
Pertanian TPH & Bun di Kab. Kep. Hortikultura dan Perkebunan
Mentawai
Monev RADGRK (Rencana Aksi Terlaksananya monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Gas kab/kota 18,00 697.500.000 18,00 139.188.400 18,00 80.000.000 18,00 93.416.700 100,00 116,77 36,00 232.605.100 200,00 33,35 DISPERTA
Daerah Gas Rumah Kaca) Rumah Kaca (RAD GRK)
Pengawasan mutu dan sertifikasi - Terlaksananya pengawasan dan pelayanan sertifikasi benih ; - Kab/Kota 19,00 3.334.836.250 19,00 537.404.000 19,00 400.000.000 19,00 471.933.911 100,00 117,98 38,00 1.009.337.911 200,00 30,27 DISPERTA
benih Terlaksananya pengujian mutu benih.
(2.)sample 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 #DIV/0! DISPERTA
(1.)unit 0,00 0,00 150,00 150,00 100,00 150,00 #DIV/0! DISPERTA
Penyediaan Sarana Brigade dan Terlaksananya gerakan pengendalian serangan OPT; -Tersedianya kali 0,00 2.734.499.563 0,00 500.000.000 15,00 235.000.000 15,00 270.476.018 100,00 115,10 15,00 770.476.018 #DIV/0! 28,18 DISPERTA
Pengendalian Serangan OPT sarana pengendalian OPT
unit (brigade) 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 200,00 DISPERTA
Pemantauan dan Pengawasan Terlaksananya pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan kab/Kota 18,00 1.621.042.250 18,00 180.000.000 18,00 120.000.000 18,00 132.065.850 100,00 110,05 36,00 312.065.850 200,00 19,25 DISPERTA
Pupuk dan Pestisida pestisida pada 18 kab./kota
distributor 0,00 0,00 60,00 60,00 100,00 60,00 #DIV/0! DISPERTA
Pengecer 0,00 0,00 1.219,00 1.219,00 100,00 1.219,00 #DIV/0! DISPERTA
Bimbingan Teknis Pengelolaan Telaksananya Peningkatan Pengelolaan lahan dan air, pada kan/kota/P3A 18,00 3.282.277.500 18,00 610.000.000 18,00 140.000.000 18,00 182.216.150 100,00 130,15 36,00 792.216.150 200,00 24,14 DISPERTA
Lahan dan Air kabupaten / kota se- Sumatera Barat
Pengembangan tanaman pada Tersedianya Bibit buah-buahan, Tanaman Sayuran dan Tanaman lokasi 100,00 2.819.613.750 20,00 300.000.000 20,00 275.000.000 20,00 344.320.000 100,00 125,21 40,00 644.320.000 40,00 22,85 DISPERTA
kawasan TMMN dan Bakti Sosial Hias dan Tanaman Perkebunan untuk Kawasan TMMN dan Bakti
Sosial
batang 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 #DIV/0! DISPERTA
Pendampingan dan Penyusunan Terlaksananya Penyusunan RDKK di Tingkat Provinsi Sumatera kab/Kota 18,00 1.285.093.750 18,00 180.000.000 19,00 80.000.000 19,00 106.832.990 100,00 133,54 37,00 286.832.990 205,56 22,32 DISPERTA
RDKK Barat tahun 2020
SK 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DISPERTA
Pengawasan Mutu Standar - Terlaksananya uji mutu formulasi dan residu pestisida; - sampel 300,00 1.953.161.656 60,00 350.000.000 100,00 140.000.000 100,00 146.598.828 100,00 104,71 160,00 496.598.828 53,33 25,43 DISPERTA
Pestisida Tersedianya bahan kimia uji
jenis 0,00 0,00 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! DISPERTA
Penanganan Dampak Perubahan -Terlaksananya bimbingan PDTI; -Terlaksananya verifikasi data curah kab / kota 19,00 2.491.843.750 19,00 932.934.200 19,00 120.000.000 19,00 153.995.519 100,00 128,33 38,00 1.086.929.719 200,00 43,62 DISPERTA
Iklim Komoditi Tanaman Pangan hujan
Hortikultura dan Perkebunan
lokasi 0,00 0,00 14,00 14,00 100,00 14,00 #DIV/0! DISPERTA
Pengembangan Jagung Tersalurnya benih jagung hibrira ha 0,00 0 0,00 0 36,00 200.000.000 36,00 145.019.250 100,00 72,51 36,00 145.019.250 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
GAP/SOP Sayur Terlaksananya pengembangan cabe merah ha 0,00 0 0,00 0 10,00 302.755.400 10,00 299.037.248 100,00 98,77 10,00 299.037.248 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
Pembangunan Kebun Induk Kopi Tersedianya kebun benih induk kopi arabika ha 0,00 0 0,00 0 1,00 120.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISPERTA
Arabika
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH % 210,00 50.076.912.150 6.896.089.600 45,00 7.948.090.872 99,17 7.697.079.622 220,38 96,84 99,17 14.593.169.222 47,22 29,14
Kelembagaan Dan SDM
Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha % 18,00 4,00 97,91 2.447,75 97,91 543,94
Perkebunan
Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan % 130,00 30,00 98,27 327,57 98,27 75,59
Penyebarluasan Informasi/Bahan Terlaksananya temu kehumasan; Jumpa Pers dan Dialog Interaktif Kali 60,00 2.187.483.293 12,00 300.000.000 1,00 75.000.000 1,00 78.803.550 100,00 105,07 13,00 378.803.550 21,67 17,32 DISPERTA
Publik (jumpa Pers, Temu
Kehumasan, Dialog Interaktif, Dan
Advokasi Di Media Cetak)
Penyediaan Benih Sumber Terlaksananya Perbanyakan Benih Kentang bibit kentang G2 (ton) 22,50 1.931.025.000 3,75 294.506.000 4,00 134.300.000 4,00 156.330.000 100,00 116,40 7,75 450.836.000 34,44 23,35 DISPERTA
Kentang Bermutu
bibit kentang G3 (ton) 53,00 8,00 10,00 10,00 100,00 18,00 33,96 DISPERTA
knol 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 #DIV/0! DISPERTA
Pemberdayaan Kelembagaan Tani Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan tani; -terfasilitasinya Kab/Kota 19,00 1.482.489.438 19,00 750.000.000 18,00 113.000.000 18,00 113.821.016 100,00 100,73 37,00 863.821.016 194,74 58,27 DISPERTA
pembuatan akta notaris LKMA
LKMA 0,00 0,00 6,00 6,00 100,00 6,00 #DIV/0! DISPERTA
Pemurnian Varietas dan Adaptasi Terlaksananya pemurnian varietas padi lokal; -terlaksananya varietas 25,00 1.931.025.000 5,00 294.500.000 5,00 210.000.000 5,00 232.308.429 100,00 110,62 10,00 526.808.429 40,00 27,28 DISPERTA
Pelepasan Varietas (varietas lokal) adaptasi pelepasan varietas; - terlaksananya pemurnian hortikultura
(bawang merah dan cabe lokal)
Penyelenggaraan Penas Tani Terlaksananya Rembug Utama Nasional, Penas dan Peda Orang 29,00 8.500.000.000 29,00 500.000.000 29,00 2.720.954.872 29,00 2.415.173.181 100,00 88,76 58,00 2.915.173.181 200,00 34,30 DISPERTA
kali 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 200,00 DISPERTA

Penyusunan dan Updating Data - Terlaksananya identifikasi dan pengumpulan data TPH - kabupaten/kota 19,00 2.565.312.500 19,00 289.719.000 19,00 310.000.000 19,00 309.974.164 100,00 99,99 38,00 599.693.164 200,00 23,38 DISPERTA
Perkembangan Tanaman Pangan Tersedianya buku data statistik : buku statistik TPH 2018 buku
dan Hortikultura & Perkebunan statistik Perkebunan 2018 buku perkembangan TPHP 2018
buah(buku) 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 400,00 #DIV/0! DISPERTA
Pemberdayaan Petani di Lokasi Terlaksananya temu teknis kelompok GPP; -Terlaksananya bimtek Kab/Kota 19,00 2.765.312.500 19,00 500.000.000 19,00 708.036.000 19,00 695.201.950 100,00 98,19 38,00 1.195.201.950 200,00 43,22 DISPERTA
Gerakan Terpadu Pensejahteraan budidaya kentang
Petani
kelompok tani 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! DISPERTA
Pengawasan Perlindungan Terlaksananya pengawasan pengendalian OPT; - Pembinaan Regu Kab/Kota 19,00 2.565.312.500 19,00 289.719.000 18,00 160.000.000 18,00 166.194.400 100,00 103,87 37,00 455.913.400 194,74 17,77 DISPERTA
Tanaman Perkebunan dan Pengendali OPT
Pembinaan Regu Pengendali OPT

Revitalisasi Kelembagaan Petani Terlaksananya penguatan kelompok; - terlaksananya pelatihan Kelompok tani 30,00 837.069.281 6,00 150.000.000 8,00 315.000.000 8,00 313.385.900 100,00 99,49 14,00 463.385.900 46,67 55,36 DISPERTA
Gambir kelompok tani
Pengawasan Perizinan Usaha Terlaksananya pengawasan perizinan usaha perkebunan Kabupaten 35,00 346.894.975 7,00 61.645.600 7,00 50.000.000 7,00 47.375.100 100,00 94,75 14,00 109.020.700 40,00 31,43 DISPERTA
Perkebunan
Pemberdayaan SDM Penyuluh - Terlaksananya Pembayaran Honorarium THL-TBPP ; - kabupaten/kota 19,00 12.986.744.844 19,00 2.132.500.000 19,00 1.908.000.000 19,00 2.066.690.175 100,00 108,32 38,00 4.199.190.175 200,00 32,33 DISPERTA
Pertanian Terlaksananya Temu Tugas Penyuluh Pertanian ; - Terlaksananya
Workshop Pengembangan Profesi Penyuluh Pertanian ; -
Terlaksananya Temu Evaluasi THL-TB PP ; - Terlaksananya Temu
Sekolah Lapang Dalam Ran

(1.) orang 0,00 0,00 411,00 411,00 100,00 411,00 #DIV/0! DISPERTA
Sosialisasi dan Pendampingan Tersosialisasinya AUTP pada kelompok tani ha 100.000,00 837.069.281 20.000,00 150.000.000 20.000,00 75.000.000 20.000,00 74.969.050 100,00 99,96 40.000,00 224.969.050 40,00 26,88 DISPERTA
Asuransi Usaha Tani Padi
kali (300 org) 0,00 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 #DIV/0! DISPERTA
Pemberdayaan Peran Penyuluh Terlaksananya temu teknis; -terlaksananya temu teknologi penyuluh orang (- 72 orang - 72 150,00 1.659.187.500 30,00 300.000.000 169,00 135.000.000 169,00 152.130.000 100,00 112,69 199,00 452.130.000 132,67 27,25 DISPERTA
Swadaya swadaya; -terlaksananya temu teknis petugas orang - 25 orang)
Pengembangan Balai Penyuluhan Penilaian balai penyuluhan model berprestasi tingkat provinsi pertemuan (kali) 15,00 597.454.788 3,00 73.500.000 7,00 85.000.000 7,00 84.760.000 100,00 99,72 10,00 158.260.000 66,67 26,49 DISPERTA
Model
Pengembangan Kelembagaan -Terlaksananya penilaian gapoktan; -Terlaksananya penilaian kab / kota 19,00 4.147.968.750 19,00 160.000.000 18,00 125.000.000 18,00 128.615.900 100,00 102,89 37,00 288.615.900 194,74 6,96 DISPERTA
Tani kelembagaan ekonomi petani; - terlaksananya pengembangan
posluhdes
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Kelembagaan Ekonomi 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISPERTA
Petani
Gapoktan 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! DISPERTA
Pembinaan dan peningkatan SDM - Terlaksananya pembinaan petugas THL ,POPT dan PMT; - orang (PMT) 140,00 2.062.250.000 28,00 250.000.000 12,00 400.000.000 12,00 380.925.693 100,00 95,23 40,00 630.925.693 28,57 30,59 DISPERTA
Petugas, Tenaga pendamping Terlaksananya bimtek petugas; - terlaksananya bimtek POPT
POPT dan PMT
orang (POPT) 135,00 27,00 27,00 27,00 100,00 54,00 40,00 DISPERTA
Peningkatan kapasitas SDM dan - Terlaksananya pelatihan mekanik alsintan; - Terlaksananya orang 1.360,00 2.674.312.500 250,00 400.000.000 198,00 423.800.000 198,00 280.421.114 100,00 66,17 448,00 680.421.114 32,94 25,44 DISPERTA
Operator Alsintan pelatihan penggunaan alsintan; - terlaksananya demonstrasi alsintan;
- Terlaksananya alih teknologi pengembangan alsintan
Program Pemberdayaan Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan % 105,50 597.454.788 73.500.000 15,00 90.000.000 0,00 93.112.750 0,00 103,46 0,00 166.612.750 0,00 27,89
Penyuluhan optimalisasi penyuluhan
Penyusunan Programa Penyuluhan Tersusunnya programa penyuluhan pertanian Tanaman pangan dokumen 5,00 597.454.788 1,00 73.500.000 1,00 90.000.000 1,00 93.112.750 100,00 103,46 2,00 166.612.750 40,00 27,89 DISPERTA
hortikultura dan perkebunan provinsi sumatera barat
DINAS PETERNAKAN DAN 180.913.150.000 17.924.540.941 28.164.361.908 4.413.540.182 15,67 22.338.081.123 12,35
KESEHATAN HEWAN
Program Pengolahan Dan Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran % 62,00 9.738.000.000 1.392.429.795 15,00 1.882.106.900 0,00 327.214.428 0,00 17,39 0,00 1.719.644.223 0,00 17,66
Pemasaran Hasil
Promosi dan Pameran Jumlah Event Pameran yang diikuti Event 20,00 3.830.000.000 4,00 767.441.595 4,00 774.021.900 2,00 72.287.428 50,00 9,34 6,00 839.729.023 30,00 21,93 DISNAK
Pembangunan Peternakan
Penyebaran Informasi Terlaksanaya penyebaran informasi pembangunan peternakan Kali 20,00 1.025.000.000 2,00 78.337.000 68,00 95.000.000 0,00 22.552.000 0,00 23,74 2,00 100.889.000 10,00 9,84 DISNAK
Pembangunan Peternakan melalui media cetak dan elektronik
Sumatera Barat
Operasi Pasar Komoditas Terlaksananya Operasi Pasar Komoditi Peternakan Kali 23,00 2.300.000.000 2,00 380.520.800 10,00 352.160.000 0,00 231.025.000 0,00 65,60 2,00 611.545.800 8,70 26,59 DISNAK
Peternakan
Penyusunan Dokumen Sistem Terlaksananya Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu Dokumen 7,00 983.000.000 1,00 166.130.400 3,00 151.100.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 166.130.400 14,29 16,90 DISNAK
Manajemen Mutu Pelayanan
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penas Tani Terlaksanannya persiapan penas tani Tahun 2020 Kali 2,00 1.600.000.000 0,00 0 1,00 509.825.000 0,00 1.350.000 0,00 0,26 0,00 1.350.000 0,00 0,08 DISNAK

Program Peningkatan Sarana Persentase Peningkatan % 16,00 0 0 4,00 5.033.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 #DIV/0!
dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Pembangunan Kandang Kambing Tersedianya Kandang Kambing dan Rusa unit 2,00 516.600.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
dan Rusa (DAK)
Pembangunan Rumah Ibadah Tersedianya Rumah Ibadah (mushalla) di Lingkungan UPTD Ternak unit 1,00 344.400.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
(Mushalla) (DAK) Ruminansia
Pembangunan Gudang Pakan dan Tersedianya Gudang Pakan dan Pabrik unit 1,00 1.119.400.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
Pabrik (DAK)
Pembangunan Tempat Penetasan Tersedianya bangunan untuk tempat penetasan telur unit 1,00 430.600.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
(DAK)
Pembangunan kandang Itik/Bebek Tersedianya bangunan kandang Itik/Bebek dan Kolam Pengolahan unit 2,00 1.550.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
dan Kolam Pengolahan Limbah Limbah Kotoran
Kotoran (DAK)
Peningkatan Sarana dan Tersedianya Peralatan Perontok Jagung Untuk Pakan Ternak unit 1,00 180.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
Prasarana UPTD Ternak
Ruminansia (DAK)
Peningkatan Sarana dan Tersedianaya peralatan peternakan dan jaringan air bersih unit 4,00 239.600.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
Prasarana UPTD Ternak Unggas
(DAK)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembangunan Pos Jaga dan Parkir Tersedianya Pos Jaga dan Parkir unit 3,00 198.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
(DAK)
Pengadaan Renovasi Ruangan Tersedianya Ruangan Pengujian Sampel Laboratorium Pakan unit 1,00 215.300.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
Pengujian Sampel Laboratorium
Pakan (DAK)
Peningkatan Sarana dan Tersedianya Peralatan Labaoratorium dan tersedianya mubeiler set 1,00 239.100.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISNAK
Prasarana UPTD PMPP (DAK) laboratorium
unit 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Program Pengembangan Persentase Peningkatan kawasan sentra produksi % 84,00 1.750.000.000 317.815.961 20,00 152.900.000 0,00 67.736.000 0,00 44,30 0,00 385.551.961 0,00 22,03
Agribisnis
Peningkatan kawasan agribisnis kawasan 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Kawasan Sentra Terlaksana Koordinasi dan Evaluasi Kawasan Sentra Produksi Kawasan 24,00 1.200.000.000 2,00 233.768.961 20,00 100.780.000 0,00 42.706.000 0,00 42,38 2,00 276.474.961 8,33 23,04 DISNAK
produksi Peternakan Peternakan
Registrasi Kandang Usaha Terlaksananya registrasi Kandang Usaha Peternakan Kandang 500,00 550.000.000 100,00 84.047.000 75,00 52.120.000 50,00 25.030.000 66,67 48,02 150,00 109.077.000 30,00 19,83 DISNAK
Peternakan
Program Peningkatan Produksi Persentase Peningkatan Produksi Daging % 6,40 128.158.000.000 12.621.337.549 1,55 17.571.865.838 0,00 2.308.167.708 0,00 13,14 0,00 14.929.505.257 0,00 11,65
Dan Produktifitas
Pengembangan Teknologi Terlaksananya Penerapan Teknologi Produksi dan kenyamanan Ekor 325,00 8.200.000.000 65,00 1.170.901.318 65,00 1.099.053.820 20,00 518.618.000 30,77 47,19 85,00 1.689.519.318 26,15 20,60 DISNAK
Produksi
Peningkatan Populasi Ternak Terlaksananya Penyaluran Ternak. 1. Sapi, 2. Kambing, 3. Ayam 4. Ekor (sapi) 15.000,00 51.547.000.000 9.569,00 2.873.212.599 338,00 9.409.977.666 0,00 105.673.740 0,00 1,12 9.569,00 2.978.886.339 63,79 5,78 DISNAK
Itik
ayam 2.640,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
itik 9.900,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
ekor (kambing) 363,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Penyebaran Ternak Sapi pada Bertambahnya populasi ternak di kawasan terpadu Ekor 945,00 15.000.000.000 60,00 983.293.757 180,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 60,00 983.293.757 6,35 6,56 DISNAK
Kawasan Terpadu (Gerakan
Terpadu Pensejahteraan Petani)
Pengawasan mutu bibit ternak Tersedia ternak bibit yang memiliki SKLB ekor 1.150,00 1.811.000.000 90,00 81.872.800 150,00 46.600.000 45,00 19.815.000 30,00 42,52 135,00 101.687.800 11,74 5,62 DISNAK
Pembinaan dan Pendataan Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan Penyebaran Ternak Dokumen 5,00 2.238.000.000 1,00 209.192.648 1,00 51.680.000 0,00 9.030.000 0,00 17,47 1,00 218.222.648 20,00 9,75 DISNAK
Penyebaran Ternak
Peningkatan Mutu Bibit Ternak Terpelihranya bibit Ternak Unggas Ekor (ayam) 10,00 16.462.000.000 2,00 3.353.069.973 4,00 2.182.352.000 0,00 394.087.618 0,00 18,06 2,00 3.747.157.591 20,00 22,76 DISNAK
Unggas
itik 600,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Peningkatan Mutu Bibit Ternak Terpeliharanya Bibit Ternak Ruminansia Komoditi ((Sapi, Kambing 11,00 17.835.000.000 3,00 2.686.646.900 3,00 732.041.938 1,00 341.525.600 33,33 46,65 4,00 3.028.172.500 36,36 16,98 DISNAK
Ruminansia dan Rusa))
Kontes Ternak Terjaringnya bibit ternak berkualitas Ekor 360,00 2.475.000.000 72,00 336.521.923 78,00 339.167.600 0,00 32.636.100 0,00 9,62 72,00 369.158.023 20,00 14,92 DISNAK
Embrio Transfer (ET) Terlaksananya :1. Transfer Embrio pada ternak sapi, 2. Tersedianya embrio 225,00 4.135.000.000 10,00 233.549.310 10,00 318.765.814 2,00 17.570.000 20,00 5,51 12,00 251.119.310 5,33 6,07 DISNAK
sapi hasil ET
ekor 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Pengembangan Bio Teknologi Terlaksananya penyediaan semen beku yg berkualitas secara Dosis 479.000,00 1.950.000.000 93.000,00 607.031.501 90.000,00 1.249.411.000 0,00 152.512.000 0,00 12,21 93.000,00 759.543.501 19,42 38,95 DISNAK
Reproduksi kontinyu
Pengawasan Mutu Pakan Ternak Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak di PPSK , lumbung Sampel 760,00 1.525.000.000 40,00 86.044.820 40,00 75.260.000 15,00 43.284.000 37,50 57,51 55,00 129.328.820 7,24 8,48 DISNAK
Pakan ternak
Penyusunan Formulasi ransum Tersusunnya ransum ternak berbasis bahan pakan lokal Dokumen 4,00 1.200.000.000 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISNAK
ternak berbasis bahan pakan lokal
Pengembangan Nagari Mandiri Tersedianya ternak unggas di Kelompok desa mandiri pangan Kelompok 20,00 700.000.000 0,00 0 10,00 320.940.000 0,00 329.154.050 0,00 102,56 0,00 329.154.050 0,00 47,02 DISNAK
Pangan Peternakan
Pengelolaan Pakan Ternak Teredianya Pakan Ternak Ruminansia yang Berkualitas Komoditi (Sapi, Kambing 6,00 2.730.000.000 0,00 0 3,00 1.746.616.000 0,00 344.261.600 0,00 19,71 0,00 344.261.600 0,00 12,61 DISNAK
Ruminansia dan Rusa)
Database Penerima Hibah Bidang Tersedianya data base calon penerima hibah peternakan Dokumen 2,00 350.000.000 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISNAK
Peternakan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha % 800,00 3.428.150.000 322.282.625 200,00 253.216.000 0,00 36.795.836 0,00 14,53 0,00 359.078.461 0,00 10,47
Kelembagaan Dan SDM Peternakan
Persentase Peningkatan Kelembagaan Peternakan Pelaku Usaha 56,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Managemen Data Base Penyakit Terlaksananya pengumpulan data dan pembuatan peta penyakit peta 6,00 2.929.000.000 1,00 176.976.960 1,00 165.350.000 0,00 0 0,00 0,00 1,00 176.976.960 16,67 6,04 DISNAK
Hewan Menular (Penerapan NVS) hewan menular Sumatera Barat
buku 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK

Pembinaan Dan Penilaian Petugas Terlaksananya penilaian kelompok agribisnis dan petugas berprestasi petugas teknis Kab/ Kota 12,00 1.150.000 3,00 82.335.000 3,00 42.560.000 0,00 0 0,00 0,00 3,00 82.335.000 25,00 7.159,57 DISNAK
Teknis Dan Kelompok Agribisnis
Kelompok 43,00 6,00 6,00 0,00 0,00 6,00 13,95 DISNAK

Pembinaan, Pengawasan Dana Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Tim Akses Pembiayaan kali 4,00 214.000.000 1,00 62.970.665 2,00 45.306.000 2,00 36.795.836 100,00 81,22 3,00 99.766.501 75,00 46,62 DISNAK
Investasi Non Pemerintah Non Pemerintah
Pertemuan Ilmiah fungsional Pertemuan Ilmiah fungsional Peternakan dan Kesehatan Hewan Orang 150,00 284.000.000 0,00 0 75,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISNAK
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program Pengamanan Sumber Meningkatnya Pengamanan sumber daya hewani % 1,00 37.839.000.000 3.270.675.011 0,30 3.271.273.170 0,00 1.673.626.210 0,00 51,16 0,00 4.944.301.221 0,00 13,07
Daya Hewani
Pengawasan Lalulintas Hewan, Terawasinya Lalulintas Hewan dan Produk Hewan Entry Point 37,00 2.036.000.000 4,00 186.947.000 5,00 266.480.000 2,00 145.328.000 40,00 54,54 6,00 332.275.000 16,22 16,32 DISNAK
BAH Dan HBAH
Pengendalian Dan Pemberantasan Terlaksanannya pengendalian dan pemberantasan rabies Kab/Kota 390,00 2.062.000.000 70,00 236.790.452 18,00 184.024.000 20,00 136.235.104 111,11 74,03 90,00 373.025.556 23,08 18,09 DISNAK
Penyakit Rabies
Pelayanan Labor Keswan Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel asal ternak Sampel 15.375,00 7.172.000.000 1.900,00 267.175.352 1.000,00 260.200.000 800,00 233.889.362 80,00 89,89 2.700,00 501.064.714 17,56 6,99 DISNAK
Investigasi Dan Tanggap Cepat Terlaksananya Investigasi dan Pengendalian PHM lainnya oleh Tim Orang 300,00 6.428.000.000 50,00 778.256.578 21,00 289.520.000 50,00 194.080.000 238,10 67,04 100,00 972.336.578 33,33 15,13 DISNAK
Pengendalian Avian Influenza (AI) PDSR
Dan Penyakit Hewan Menular
(PHM) Lainnya Di Sumatera Barat
Peningkatan Pelayanan Jumlah Sampel Bahan Pangan Asah Hewan Yang Diperiksa Sampel 2.760,00 7.828.000.000 550,00 609.853.611 864,00 325.692.000 230,00 109.198.688 26,62 33,53 780,00 719.052.299 28,26 9,19 DISNAK
Laboratorium Kesmavet
Uji Banding BPAH Terlaksananya uji banding Bahan Pangan Asal Hewan Sampel 430,00 803.000.000 200,00 104.041.698 300,00 80.744.000 160,00 33.581.399 53,33 41,59 360,00 137.623.097 83,72 17,14 DISNAK
Pelayanan Rumah Sakit Hewan Terlaksananya Pelayanan Rumah Sakit Hewan (1. Pengobatan poli (1.) Ekor 14.500,00 7.275.000.000 3.000,00 393.426.200 3.000,00 934.841.250 2.000,00 235.377.851 66,67 25,18 5.000,00 628.804.051 34,48 8,64 DISNAK
Padang umum, 2. Vaksinasi, 3. Operasi, 4.USG dan 5. Rongent
(4.) ekor 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
(2.) 550,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
(5.) ekor 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
(3.) ekor 250,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK
Peningkatan Pelayanan Labor Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel pakan ternak Sampel 221,00 985.000.000 100,00 169.378.440 150,00 306.519.200 0,00 257.246.729 0,00 83,93 100,00 426.625.169 45,25 43,31 DISNAK
Pakan yang berasal dari unit usaha pakan ternak, UPT. Daerah serta Pusat
Peningkatan Pengawasan Pangan Meningkatnya jumlah Unit Usaha PAH yang memiliki sertifikat NKV unit usaha PAH 38,00 500.000.000 0,00 0 3,00 197.026.500 0,00 114.800.000 0,00 58,27 0,00 114.800.000 0,00 22,96 DISNAK
Asal Hewan
Pengendalian dan Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Jenis Penyakit 60,00 2.750.000.000 10,00 524.805.680 3,00 426.226.220 6,00 213.889.077 200,00 50,18 16,00 738.694.757 26,67 26,86 DISNAK
Penanggulangan PHMS Menular Strategis
kab/kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISNAK

(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
URUSAN PILIHAN
KEHUTANAN 149.196.052.091 29.248.913.099 44.636.582.350 15.027.081.762 33,67 44.275.994.861 29,68
DINAS KEHUTANAN 149.196.052.091 29.248.913.099 44.636.582.350 15.027.081.762 33,67 44.275.994.861 29,68
Program Pemanfaatan Potensi Presentase Pencapaian target produksi HHK dan HHBK % 252,00 27.431.432.400 82,00 6.364.918.505 83,00 7.929.028.950 11,00 2.409.109.748 13,25 30,38 93,00 8.774.028.253 36,90 31,99
Sumber Daya Hutan
Optimalisasi PNBP sektor kehutanan dari HHK dan HHBK % 334,00 82,00 83,00 11,00 13,25 93,00 27,84
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin Unit 6,00 61.500.000 0,00 0 2,00 6.960.000 1,00 4.695.750 50,00 67,47 1,00 4.695.750 16,67 7,64 DISHUT
Hasil Hutan Bukan Kayu dan usaha industri pegolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor
Industri Kehutanan Pada Wilayah di Wilayah Kelola KPH Solok
Kelola KPH Solok
Pembangunan Sarana dan Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks Unit 27,00 2.201.220.000 6,00 750.692.780 15,00 1.143.420.000 14,00 851.322.260 93,33 74,45 20,00 1.602.015.040 74,07 72,78 DISHUT
Prasarana Usaha Ekonomi gini
Produktif melalui Kelompok Tani
Hutan - Alat Ekonomi Produktif
(DAK)
Industri Kehutanan pada wilayah di Wilayah Kelola KPH Mentawai
kelola KPH Mentawai
Pembangunan Sarana dan Operasional KPH untuk peningkatan PAD melalui wisata Unit 6,00 5.614.602.400 0,00 0 5,00 4.866.642.400 2,00 259.755.391 40,00 5,34 2,00 259.755.391 33,33 4,63 DISHUT
Prasarana Operasional KPH -
Wisata (DAK)
Pembangunan Sarana dan Operasional KPH untuk peningkatan PAD Unit 10,00 6.507.010.000 10,00 5.214.225.725 7,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 10,00 5.214.225.725 100,00 80,13 DISHUT
Prasarana Operasional KPH -
Resort (DAK)
Pembinaan PNBP Sektor Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sekor Kehutanan UPTD KPH 60,00 1.839.000.000 20,00 200.000.000 10,00 200.000.000 9,00 126.046.704 90,00 63,02 29,00 326.046.704 48,33 17,73 DISHUT
Kehutanan
Industri Kehutanan Pada Wilayah di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
Kelola KPH Pasaman Raya
Industri Kehutanan Pada Wilayah di Wilayah Kelola KPH Sijunjung
Kelola KPH Sijunjung
Industri Kehutanan Pada Wilayah di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
Kelola KPH Pesisir Selatan
Industri Kehutanan Pada Wilayah di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota
Kelola KPH Limapuluh Kota
Industri Kehutanan Pada Wilayah di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
Kelola KPH Bukit Barisan
Supervisi dan pembinaan Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan Kali 60,00 460.000.000 0,00 0 20,00 60.000.000 30,00 56.865.500 150,00 94,78 30,00 56.865.500 50,00 12,36 DISHUT
pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan insustri kehutanan
Pengembangan Hasil Hutan Bukan
Kayu dan Industri Kehutanan
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan Petak 6,00 350.000.000 0,00 0 2,00 88.000.000 1,00 22.789.950 50,00 25,90 1,00 22.789.950 16,67 6,51 DISHUT
Hutan pada Wilayah KPH Agam termanfaatkan
Raya
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan petak 6,00 350.000.000 0,00 0 1,00 41.180.000 1,00 28.518.300 100,00 69,25 1,00 28.518.300 16,67 8,15 DISHUT
Hutan pada Wilayah KPH termanfaatkan
Pasaman Raya
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan petak 6,00 350.000.000 0,00 0 2,00 61.594.000 1,00 42.059.512 50,00 68,29 1,00 42.059.512 16,67 12,02 DISHUT
Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung termanfaatkan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Dhamasraya terencana dan petak 6,00 350.000.000 0,00 0 2,00 60.112.000 2,00 49.907.603 100,00 83,02 2,00 49.907.603 33,33 14,26 DISHUT
Dharmasraya
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan petak 6,00 350.000.000 0,00 0 2,00 122.008.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 DISHUT
Hutan pada Wilayah KPH Pesisir termanfaatkan
Selatan
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan petak 6,00 350.000.000 0,00 0 1,00 57.200.000 1,00 25.470.000 100,00 44,53 1,00 25.470.000 16,67 7,28 DISHUT
Hutan pada Wilayah KPH Hulu termanfaatkan
Batang Hari
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan petak 6,00 350.000.000 0,00 0 1,00 47.040.000 1,00 39.152.500 100,00 83,23 1,00 39.152.500 16,67 11,19 DISHUT
Limapuluh Kota
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan petak 9,00 905.000.000 0,00 0 1,00 144.120.000 2,00 136.086.474 200,00 94,43 2,00 136.086.474 22,22 15,04 DISHUT
Hutan pada Wilayah KPH Bukit termanfaatkan
Barisan
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan petak 6,00 350.000.000 0,00 0 2,00 48.668.000 2,00 36.412.350 100,00 74,82 2,00 36.412.350 33,33 10,40 DISHUT
Hutan pada Wilayah KPH Solok
Perencanaan dan Pemanfaatan Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan petak 6,00 545.000.000 0,00 0 1,00 84.935.950 1,00 65.744.000 100,00 77,40 1,00 65.744.000 16,67 12,06 DISHUT
Mentawai
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang komoditi 3,00 360.000.000 0,00 0 1,00 64.260.000 0,00 29.745.250 0,00 46,29 0,00 29.745.250 0,00 8,26 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Agam Raya terkelola
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya komoditi 3,00 360.000.000 0,00 0 1,00 50.338.000 1,00 35.741.700 100,00 71,00 1,00 35.741.700 33,33 9,93 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Pasaman yang terkelola
Raya
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang Komoditi 3,00 360.000.000 0,00 0 1,00 56.950.000 1,00 42.259.000 100,00 74,20 1,00 42.259.000 33,33 11,74 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Sijunjung terkelola
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Dhamasraya yang Komoditi 3,00 360.000.000 0,00 0 1,00 48.788.200 1,00 37.659.154 100,00 77,19 1,00 37.659.154 33,33 10,46 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Dharmasraya terkelola
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari Komoditi 3,00 360.000.000 0,00 0 1,00 67.360.000 1,00 50.916.000 100,00 75,59 1,00 50.916.000 33,33 14,14 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Hulu Batang yang terkelola
Hari
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan Komoditi 3,00 360.000.000 0,00 0 1,00 23.400.000 1,00 22.018.600 100,00 94,10 1,00 22.018.600 33,33 6,12 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota Komoditi 3,00 360.000.000 0,00 0 1,00 59.280.000 1,00 44.719.800 100,00 75,44 1,00 44.719.800 33,33 12,42 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Limapuluh yang terkelola
Kota
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan yang Komoditi 3,00 674.000.000 0,00 0 1,00 108.160.000 1,00 86.510.000 100,00 79,98 1,00 86.510.000 33,33 12,84 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan terkelola
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang Komoditi 3,00 360.000.000 0,00 0 1,00 52.768.000 0,00 41.552.550 0,00 78,75 0,00 41.552.550 0,00 11,54 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Solok terkelola
Pengelolaan Potensi Hutan pada Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang Komoditi 3,00 408.000.000 0,00 0 1,00 51.700.000 1,00 36.807.500 100,00 71,19 1,00 36.807.500 33,33 9,02 DISHUT
Wilayah Kelola KPH Mentawai terkelola
Pengembangan Kemitraan Jumlah kemitraan yang difasilitasi Unit 16,00 1.112.000.000 4,00 200.000.000 4,00 157.089.400 3,00 113.415.800 75,00 72,20 7,00 313.415.800 43,75 28,18 DISHUT
Kehutanan
Program Perhutanan Sosial dan Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat % 54,10 0 0 14,86 4.623.977.000 8,33 1.019.515.091 56,06 22,05 8,33 1.019.515.091 15,40 #DIV/0!
Kemitraan
Penyiapan Perhutanan Sosial Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelompok/lembaga kelompok 20,00 660.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
(DBH-DR) masyarakat dalam pengusulan dan pengelolaan HN, HKm, HTR, HA
dan HR kemitraaan
Pengembangan Usaha Perhutanan Jumlah pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha orang 50,00 688.652.200 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Sosial (DBH-DR) Jumlah alat ekonomi produktif untuk mengembangkan usaha yag
tersedia
unit 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISHUT
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Metode dan materi penyuluhan - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis - Jumlah orang (160 orang 90 orang 165,00 715.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Kehutanan (DBH-DR) peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, 15 orang)
kelola kawasan, kelola usaha KTH - Jumlah pemenang wana lestari
untuk tahun 2019 tingkat sumatera barat
Pemberdayaan kelompok Tani Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula KTH 10,00 549.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Hutan (KTH) melalui Peningkatan menjadi madya
Kelola Kelembagaan, Kelola
Kawasan dan Kelola Usaha (DBH-
DR)
Pendampingan Kegiatan - Jumlah penyuluh kehutanan yang melaksanakan identifikasi areal orang (- 60 orang - 60 120,00 255.365.300 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Rehabilitasi Hutan dan Lahan RHL, Survey sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL dan Sosialisasi orang)
(RHL) oleh Penyuluh Kehutanan kebijakan RHL oleh penyuluh kehutanan - Jumlah penyuluh
(DBH-DR) kehutanan yang mengikuti FGD identifikasi areal RHL
Penyusunan Programa Penyuluh - - 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Kehutanan (DBH-DR)
Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah SDM pengelola Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan orang 0 0 180,00 355.320.000 135,00 212.727.300 75,00 59,87 135,00 212.727.300 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Pengelola HKm, HN, HTR dan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan yang Mengikuti
Kemitraan Kehutanan Peningkatan Kapasitas
Penyiapan, Pembinaan dan Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Kelompok (- Fasilitasi 0 0 9,00 37.115.000 2,00 19.827.800 22,22 53,42 2,00 19.827.800 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Pengembangan Hutan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, usulan 3 Kelompok -
Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Penyusunan Rencana
Hutan Tanaman Rakyat dan pada wilayah kelola KPH Agam Raya kerja 3 kelompok -
Kemitraan Kehutanan Pada KPH Pengembangan usaha 3
Agam Raya kelompok)
Penyiapan, Pembinaan dan Jumlah kelompok atau lembaga masyaraat yang di fasilitasi dalam Kelompok 0 0 2,00 40.720.000 1,00 26.522.700 50,00 65,13 1,00 26.522.700 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Pengembangan Hutan penyiapan pembinaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan,
Kemasyarakatan, Hutan Nagari, hutan nagari,hutan tanaman rakyat dan kemitraan khutanan pada
Hutan Tanaman Rakyat dan wilayah kelola KPH Pasaman Raya
kemitraan kehutanan pada KPH
Pasaman Raya
Penyiapan, Pembinaan dan Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Kelompok (Penyiapan 1 0 0 3,00 49.660.000 1,00 22.055.200 33,33 44,41 1,00 22.055.200 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Pengembangan Hutan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, KTH, Pembinaan 1 KTH
Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan dan Pengembangan 1
Hutan Tanaman Rakyat dan pada wilayah kelola KPH Sijunjung KTH)
kemitraan kehutanan Pada KPH
Sijunjung
Penyiapan, Pembinaan dan Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Kelompok 0 0 2,00 31.580.000 1,00 18.080.054 50,00 57,25 1,00 18.080.054 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Pengembangan Hutan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan,
Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan
Hutan Tanaman Rakyat dan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya
Kemitraan kehutanan pada wilayah
KPH Dharmasraya
Hutan Tanaman Rakyat dan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan
kemitraan kehutanan pada wilayah
KPH Pesisir Selatan
Hutan Tanaman Rakyat dan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari
KPH Hulu Batang Hari
Penyiapan, Pembinaan dan Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Kelompok (penyiapan 1 0 0 2,00 46.900.000 3,00 12.803.087 150,00 27,30 3,00 12.803.087 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Pengembangan Hutan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, KTH dan pengembangan
Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan 1 KTH)
Hutan Tanaman Rakyat dan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota
KPH Limapuluh Kota
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyiapan, Pembinaan dan Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Kelompok Kelompok ( 1 0 0 4,00 63.040.000 3,00 39.111.050 75,00 62,04 3,00 39.111.050 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Pengembangan Hutan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Penyiapan, 2 Pembinaan,
Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan 1 Pengembangan)
Hutan Tanaman Rakyat dan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan
KPH Bukit Barisan
Hutan Tanaman Rakyat dan pada wilayah kelola KPH Solok
KPH Solok
Supervisi, Bimtek dan Pembinaan 1.Jumlah supervise, monitoring dan pengendalian HN, HKm, HTR (1.) Kali 0 0 3,00 79.060.000 20,00 65.116.500 666,67 82,36 20,00 65.116.500 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
dalam rangka Penyiapan, dan HR kemitraan 2.Jumlah fasilitasi perizinan/bimtek
Pembinaan dan Pengembangan HPHN/IUPHKm/IUPHTR oleh pokja PPS 3. Jumlah percepatan
Hutan Kemasyarakatan, Hutan realisasi perizinan
Nagari, Hutan Tanaman Rakyat
(3.) kali 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISHUT

(2.) kali 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISHUT
Penguatan Forum komunikasi Jumlah pengelola perhutanan sosial yang mengikuti forum Orang 0 0 110,00 174.900.000 110,00 0 100,00 0,00 110,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
PHBM Sumatera Barat
Pengembangan hutan mangrove Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis Kali 0 0 1,00 13.160.000 1,00 12.758.300 100,00 96,95 1,00 12.758.300 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
pada wilayah kelola KPH Pasaman pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman
Raya Raya
Pengembangan hutan mangrove Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan Kali 0 0 1,00 16.340.000 0,00 13.275.700 0,00 81,25 0,00 13.275.700 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
pada wilayah kelola KPH Bukit hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan
Barisan
pada wilayah kelola KPH Agam pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya
Raya
pada wilayah kelola KPH Pesisir pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir
Selatan Selatan
Pengembangan hutan mangrove Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis kali 0 0 2,00 25.900.000 2,00 20.670.000 100,00 79,81 2,00 20.670.000 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
pada wilayah kelola KPH Mentawai pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai
Supervisi dan pembinaan Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kali 0 0 3,00 17.320.000 2,00 7.440.250 66,67 42,96 2,00 7.440.250 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove
Pengembangan hutan mangrove
Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM orang 0 0 75,00 191.680.000 65,00 165.339.250 86,67 86,26 65,00 165.339.250 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Kehutanan
Pengembangan Unit Percontohan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada Unit 0 0 1,00 43.980.000 1,00 13.040.600 100,00 29,65 1,00 13.040.600 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Wilayah Kelola KPH Agam Raya
Kelola KPH Agam Raya
Pengembangan Unit Percontohan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Unit 0 0 1,00 42.760.000 1,00 34.705.200 100,00 81,16 1,00 34.705.200 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
Kelola KPH Pasaman Raya
Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Wilayah Kelola KPH Sijunjung
Kelola KPH Sijunjung
Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Wilayah Kelola KPH Solok
Kelola KPH Solok
Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
Kelola KPH Dharmasraya
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
Kelola KPH Hulu Batang Hari
Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota
Kelola KPH Lima Puluh Kota
Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
Kelola KPH Bukit Barisan
Supervisi dan pembinaan Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kali 0 0 5,00 22.800.000 7,00 18.370.500 140,00 80,57 7,00 18.370.500 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang
rangka Pengembangan Unit dilaksanakan
Percontohan Penyuluh Kehutanan
Peningkatan Kelas Kelompok Tani Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Kelompok 0 0 5,00 86.820.000 4,00 21.846.600 80,00 25,16 4,00 21.846.600 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Hutan Madya
Program Pemantapan Kawasan Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang % 320,25 5.805.000.000 100,00 1.156.970.400 100,00 707.766.000 46,97 350.095.386 46,97 49,46 146,97 1.507.065.786 45,89 25,96
Hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
Pemeliharaan Batas Kawasan Terpeliharanya batas kawasan hutan km 420,00 1.395.000.000 210,00 395.970.400 70,00 214.200.000 104,00 85.469.600 148,57 39,90 314,00 481.440.000 74,76 34,51 DISHUT
Hutan
Pengendalian penggunaan dan Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang unit 9,00 87.000.000 0,00 0 3,00 8.280.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 DISHUT
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola KPH Agam Raya
KPH Agam Raya
Pengendalian penggunaan dan Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang unit 12,00 112.500.000 0 2,00 14.600.000 5,00 13.676.550 250,00 93,68 5,00 13.676.550 41,67 12,16 DISHUT
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya
KPH Pasaman Raya
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelolaan KPH sijunjung
KPH Sijunjung
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola KPH Dhamasraya
KPH Dharmasraya
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan
KPH Pesisir Selatan
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola KPH Lima puluh kota
KPH Limapuluh Kota
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola KPH Solok
KPH Solok
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan
KPH Bukit Barisan
pemanfaatan kawasan hutan di terkendalikan di wilayah kelola Mentawai
KPH Mentawai
Supervisi Pengendalian Jumlah supervisi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kali 60,00 1.069.500.000 0 20,00 177.440.000 14,00 103.818.761 70,00 58,51 14,00 103.818.761 23,33 9,71 DISHUT
Penggunaan dan Pemanfaatan pengunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
Kawasan Hutan
Pengendalian Perencanaan dan Tersusunnya buku perencanaan dan tata hutan buku 13,00 1.750.000.000 10,00 485.000.000 1,00 134.371.000 1,00 46.689.550 100,00 34,75 11,00 531.689.550 84,62 30,38 DISHUT
Tata hutan
Sosialisasi, identifikasi hutan adat Jumlah masyarakat yang difasilitasi terkait pengakuan hutan adat dan kali 60,00 716.000.000 20,00 276.000.000 20,00 56.775.000 13,00 34.741.450 65,00 61,19 33,00 310.741.450 55,00 43,40 DISHUT
dan penanganan konflik tenurial penanganan konflik tenurial
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
orang 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! DISHUT
Penanganan Konflik Tenurial dan - - 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Hutan Adat (DBH-DR)
Program Peningkatan Kualitas Persentase pengembangan sistem dan akses informasi % 300,00 0 100,00 521.635.210 100,00 475.907.600 53,89 216.750.328 53,89 45,54 153,89 738.385.538 51,30 #DIV/0!
Dan Akses Informasi Sumber sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Daya Alam Dan Lingkungan
Hidup
Pengembangan Data Dan Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan Laporan 0 4,00 291.686.650 2,00 246.483.000 1,00 109.169.908 50,00 44,29 5,00 400.856.558 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Informasi Kehutanan
Implementasi ISO Pelayanan Terlaksananya implementasi ISO 9001 : 2015 lingkup pelayanan Laporan 0 5,00 229.948.560 2,00 122.974.600 1,00 34.267.000 50,00 27,87 6,00 264.215.560 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Penyusunan Neraca Sumber Daya Jumlah buku Neraca Sumber Daya Hutan yang disusun buku 0 0,00 0 1,00 106.450.000 0,86 73.313.420 86,00 68,87 0,86 73.313.420 #DIV/0! #DIV/0! DISHUT
Hutan
Program Perlindungan Dan Persentase penurunan laju kerusakan hutan Ha 21,45 25.466.233.064 4,15 3.536.007.211 6,15 4.542.761.000 23,45 2.309.362.814 381,30 50,84 27,60 5.845.370.025 128,67 22,95
Konservasi Sumberdaya Alam
Patroli dan operasi fungsional polisi Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang kali 45,00 301.000.000 0,00 0 8,00 35.750.000 10,00 24.452.650 125,00 68,40 10,00 24.452.650 22,22 8,12 DISHUT
kehutanan wilayah kelola kph solok dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok
Pengamanan dan Perlindungan Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti kasus 30,00 6.400.041.064 15,00 1.821.179.148 5,00 513.620.000 3,00 244.334.025 60,00 47,57 18,00 2.065.513.173 60,00 32,27 DISHUT
Hutan
Patroli dan operasi fungsional polisi Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang kali 75,00 561.000.000 0,00 0 21,00 77.870.000 18,00 42.079.550 85,71 54,04 18,00 42.079.550 24,00 7,50 DISHUT
kehutanan wilayah kelola kph agam dilakukan pada wilayah kelola KPH Agam Raya
raya
kehutanan wilayah kelola kph dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya
pasaman raya
kehutanan wilayah kelola kph dilakukan pada wilayah kelola KPH sijunjung
sijunjung
kehutanan wilayah kelola kph dilakukan pada wilayah kelola KPH Dhamasraya
dharmasraya
kehutanan wilayah kelola kph dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasisir Selatan
pesisir selatan
kehutanan wilayah kelola limapuluh dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima puluh Kota
kota
kehutanan wilayah kelola kph hulu dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari
batang hari
kehutanan wilayah kelola KPH dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit barisan
Bukit Barisan
kehutanan wilayah kelola kph dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai
mentawai
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi Lokasi 3,00 277.500.000 0,00 0 1,00 43.120.000 1,00 5.011.200 100,00 11,62 1,00 5.011.200 33,33 1,81 DISHUT
KPH Agam Raya
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi Lokasi 3,00 277.500.000 0,00 0 1,00 40.480.000 1,00 27.163.850 100,00 67,10 1,00 27.163.850 33,33 9,79 DISHUT
KPH Pasaman Raya
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi Lokasi 3,00 277.500.000 0,00 0 1,00 38.740.000 1,00 25.135.200 100,00 64,88 1,00 25.135.200 33,33 9,06 DISHUT
KPH Sijunjung
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang dikonservasi Lokasi 3,00 277.500.000 0,00 0 1,00 28.392.000 1,00 12.960.700 100,00 45,65 1,00 12.960.700 33,33 4,67 DISHUT
KPH Dharmasraya
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang di konservasi lokasi 3,00 277.500.000 0,00 0 1,00 15.780.000 0,00 12.821.600 0,00 81,25 0,00 12.821.600 0,00 4,62 DISHUT
KPH Pesisir Selatan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang di konservasi lokasi 3,00 277.500.000 0,00 0 1,00 31.440.000 0,00 23.794.400 0,00 75,68 0,00 23.794.400 0,00 8,57 DISHUT
KPH Limapuluh Kota
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Solok yang di konservasi lokasi 3,00 277.500.000 0,00 0 1,00 34.950.000 0,00 24.697.570 0,00 70,67 0,00 24.697.570 0,00 8,90 DISHUT
KPH Solok
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang di konservasi lokasi 3,00 277.500.000 0,00 0 1,00 41.360.000 0,00 37.822.550 0,00 91,45 0,00 37.822.550 0,00 13,63 DISHUT
Konservasi Alam di Wilayah Kelola Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi lokasi 9,00 832.500.000 0,00 0 3,00 147.400.000 1,00 11.172.100 33,33 7,58 1,00 11.172.100 11,11 1,34 DISHUT
KPH Bukit Barisan
Konservasi Alam di Wilayah Kelola wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonsevasi lokasi 3,00 385.000.000 0,00 0 1,00 42.450.000 1,00 28.025.000 100,00 66,02 1,00 28.025.000 33,33 7,28 DISHUT
KPH Mentawai
Peningkatan peran serta Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan orang 2.700,00 5.104.200.000 1.350,00 967.327.575 450,00 1.221.140.000 153,00 395.614.850 34,00 32,40 1.503,00 1.362.942.425 55,67 26,70 DISHUT
masyarakat dalam Perlindungan konservasi SDA
dan Konservasi SDA
Pengembangan Ekowisata dan Pengembangan Poternsi Jasa lingkungan yang di fasilitasi lokasi 6,00 1.068.200.000 3,00 129.085.219 1,00 133.300.000 1,00 128.290.069 100,00 96,24 4,00 257.375.288 66,67 24,09 DISHUT
Jasa Lingkungan
Penyusunan Peta Laju Kerusakan Peta Laju Kerusakan hutan yang tersusun peta 24,00 872.000.000 18,00 95.359.900 6,00 117.800.000 6,00 93.505.500 100,00 79,38 24,00 188.865.400 100,00 21,66 DISHUT
Hutan
Pengendalian Dampak Perubahan Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca Laporan 6,00 1.052.000.000 1,00 122.343.613 1,00 110.440.000 0,00 75.564.050 0,00 68,42 1,00 197.907.663 16,67 18,81 DISHUT
Iklim bidang kehutanan yang terlaksana
Pengukuran Simpanan Karbon Tersedianya data simpanan karbon petak 80,00 1.560.000.000 20,00 283.594.256 20,00 247.050.000 17,00 151.642.400 85,00 61,38 37,00 435.236.656 46,25 27,90 DISHUT
Pengelolaan Keanekaragaan Terbentuknya kawasan ekosistem esensial unit 4,00 665.000.000 1,00 117.117.500 1,00 102.692.000 0,00 22.735.000 0,00 22,14 1,00 139.852.500 25,00 21,03 DISHUT
Hayati dan Ekosistem
Pengendalian dan pencegahan Patroli/operasi gabungan pengamanan hutan/TPHT kali 68,00 625.000.000 0,00 0 14,00 800.000.000 48,00 447.390.100 342,86 55,92 48,00 447.390.100 70,59 71,58 DISHUT
Kerusakan Hutan dan Kawasan
Hutan (DBHDR)
Pengadaan Kendaraan Roda 2 Jumlah kendaraan roda 2 untuk pengamanan hutan unit 6,00 209.292.000 0,00 0 6,00 209.292.000 4,00 155.402.650 66,67 74,25 4,00 155.402.650 66,67 74,25 DISHUT
untuk Pengamanan KPH (DAK)
Program Pengendalian Persentase penurunan jumlah titik panas (Hot Spot) dari angka % 75,00 15.345.513.000 0 20,00 10.287.168.500 1,55 4.331.179.735 7,75 42,10 1,55 4.331.179.735 2,07 28,22
Kebakaran Hutan rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)
Pencegahan dan Pengendalian Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan kali 60,00 385.000.000 0,00 0 10,00 38.400.000 6,00 19.180.400 60,00 49,95 6,00 19.180.400 10,00 4,98 DISHUT
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Agam Raya
KPH Agam Raya
Pencegahan dan Pengendalian Jumlah Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan kali 60,00 385.000.000 0,00 0 8,00 37.600.000 5,00 17.638.700 62,50 46,91 5,00 17.638.700 8,33 4,58 DISHUT
Kebakaran Hutan dan Lahan Pada lahan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya
KPH Pasaman Raya
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Sijunjung
KPH Sijunjung
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Dhamasraya
KPH Dharmasraya
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan
KPH Pesisir Selatan
Pengembangan Sarana Prasarana Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan yang tersedia bukah (pakaian kerja) 212,00 5.837.070.000 0,00 0 212,00 5.837.070.000 106,00 2.926.000.000 50,00 50,13 106,00 2.926.000.000 50,00 50,13 DISHUT
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan (DBH-DR)
unit (- Alat bantu : 9 unit - 55,00 0,00 55,00 27,00 49,09 27,00 49,09 DISHUT
Kendaraan bermotor: 9
unit - Sistem computer : 14
unit - Alat studio: 7 unit -
Alat komunikasi: 9 unit -
Alat pemancar: 7 unit)
Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Jumlah peserta sosalisasi penceganan dan pengendalian kebakaran orang 450,00 436.757.500 0,00 0 450,00 436.757.500 334,00 301.991.700 74,22 69,14 334,00 301.991.700 74,22 69,14 DISHUT
Pencegahan Kebakaran Hutan dan hutan dan lahan
Lahan melalui Berbagai Macam
Metode (DBH-DR)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pelatihan/Pembekalan/In house Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian orang pelatihan 60,00 609.387.000 0,00 0 60,00 609.387.000 43,00 243.643.400 71,67 39,98 43,00 243.643.400 71,67 39,98 DISHUT
Training/Penyegaran/Bimtek kebakaran hutan dan lahan
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan (DBH-DR)
orang Bimtek 450,00 0,00 450,00 319,00 70,89 319,00 70,89 DISHUT
Patroli Pencegahan Kebakaran Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan kali 55,00 1.690.903.500 0,00 0 55,00 1.690.903.500 13,00 400.764.800 23,64 23,70 13,00 400.764.800 23,64 23,70 DISHUT
Hutan dan Lahan (DBH-DR)
Pemadaman Kebakaran Hutan dan Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan kali 18,00 386.974.000 0,00 0 18,00 386.974.000 4,00 5.475.250 22,22 1,41 4,00 5.475.250 22,22 1,41 DISHUT
Lahan (DBH-DR)
Monitoring dan Evaluasi Areal Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan kali 18,00 314.690.000 0,00 0 18,00 314.690.000 2,00 27.950.950 11,11 8,88 2,00 27.950.950 11,11 8,88 DISHUT
bekas Kebakaran Hutan dan lahan lahan
(DBH-DR)
Peningkatan Koordinasi melalui Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran kali 46,00 563.131.000 0,00 0 46,00 563.131.000 14,00 166.434.000 30,43 29,56 14,00 166.434.000 30,43 29,56 DISHUT
Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, hutan dan lahan
Kunjungan kerja dan lain-lain (DBH-
DR)
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota
KPH Limapuluh Kota
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Solok
KPH Solok
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan
KPH Bukit Barisan
Pencegahan dan Pengendalian Jumlah patroli, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan kali 60,00 622.000.000 0,00 0 8,00 29.000.000 4,00 22.216.000 50,00 76,61 4,00 22.216.000 6,67 3,57 DISHUT
Kebakaran Hutan dan Lahan pada lahan diwilayah kelola KPH Mentawai
KPH Mentawai
Supervisi pencegahan dan Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka kali 90,00 1.030.000.000 0,00 0 4,00 27.192.500 4,00 26.071.400 100,00 95,88 4,00 26.071.400 4,44 2,53 DISHUT
pengendalian kebakaran hutan dan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
lahan
Program Rehabilitasi Dan Indeks tutup hutan % 185,52 75.147.873.627 17.669.381.773 62,27 16.069.973.300 4,00 4.391.068.660 6,42 27,32 4,00 22.060.450.433 2,16 29,36
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
Persentase penurunan luas lahan kritis Ha 7,56 2,00 4,00 200,00 4,00 52,91
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi hektar 785,00 6.456.000.000 240,00 1.411.306.170 175,00 2.449.109.200 10,00 152.999.750 5,71 6,25 250,00 1.564.305.920 31,85 24,23 DISHUT
Luar Kawasan Hutan
Rehabilitasi Lahan dan Terlaksananya penanaman pada lahan kritis KPH/resort 10,00 4.772.024.000 10,00 4.594.087.850 10,00 4.840.023.800 0,00 296.969.000 0,00 6,14 10,00 4.891.056.850 100,00 102,49 DISHUT
Penghijauan Lingkungan (DBH-
DR)
Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen perencanaan RPRL dan RTnRL Buku 2,00 700.634.700 0,00 0 2,00 700.634.700 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 DISHUT
Perencanaan RPRL dan RTnRL
(DBH-DR)
Pengembangan Kualitas Bibit dan Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya batang 405.000,00 39.383.216.335 400.000,00 2.402.554.100 5.000,00 600.000.000 2.700,00 192.856.750 54,00 32,14 402.700,00 2.595.410.850 99,43 6,59 DISHUT
Benih Tanaman Hutan (DBH-DR) sertifikasi sumber benih tanaman hutan
Pembuatan Sumur Resapan (DAK) Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan Tanah longsor Unit 1,00 12.208.000 0,00 0 1,00 12.208.000 1,00 11.558.000 100,00 94,68 1,00 11.558.000 100,00 94,68 DISHUT
Pembuatan Gully Plug (DAK) Gully plug yang terbangun Unit 20,00 160.000.000 0,00 0 20,00 160.000.000 11,00 67.935.500 55,00 42,46 11,00 67.935.500 55,00 42,46 DISHUT
Pembuatan Tanaman (DAK) Terlaksananya penanaman pada hutan/ lahan Ha 1.745,00 8.628.686.992 1.335,00 4.715.157.720 410,00 3.357.490.000 156,00 1.167.986.200 38,05 34,79 1.491,00 5.883.143.920 85,44 68,18 DISHUT
Pemeliharaan Tanaman Tahun Terpeliharanya tanaman tahun pertama Ha 956,00 1.985.707.600 0,00 0 956,00 1.985.707.600 727,00 1.280.236.350 76,05 64,47 727,00 1.280.236.350 76,05 64,47 DISHUT
Pertama (DAK)
Pembuatan Dam Penahan (DAK) Terbangunnya Dam Penahan Unit 15,00 735.780.000 0,00 0 15,00 735.780.000 11,00 376.038.450 73,33 51,11 11,00 376.038.450 73,33 51,11 DISHUT
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pembuatan Bibit Tanaman Hutan Jumlah bibit yang berkualitas batang 1.450.000,00 4.088.376.000 700.000,00 2.506.168.850 250.000,00 377.220.000 495.250,00 266.882.130 198,10 70,75 1.195.250,00 2.773.050.980 82,43 67,83 DISHUT
Pengembangan Perbenihan Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi unit 42,00 819.100.000 21,00 361.714.900 5,00 106.290.000 3,00 69.520.210 60,00 65,41 24,00 431.235.110 57,14 52,65 DISHUT
Tanaman Hutan perbenihan tanaman hutan
buku 6,00 0,00 2,00 1,00 50,00 1,00 16,67 DISHUT

Konservasi Sumber Daya Genetik Terbangun/terpeliharanya sumber daya genetik unit 18,00 917.140.000 12,00 190.152.200 2,00 131.160.000 1,00 95.012.850 50,00 72,44 13,00 285.165.050 72,22 31,09 DISHUT
Evaluasi keberhasilan Penanaman Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan lokasi 40,00 2.331.000.000 10,00 785.774.395 10,00 219.110.000 9,00 190.817.400 90,00 87,09 19,00 976.591.795 47,50 41,90 DISHUT
N-5 penghijauan yang dievaluasi pada tahun n-5
kab/kota 28,00 28,00 8,00 7,00 87,50 35,00 125,00 DISHUT
Pengendalian pengelolaan Daerah Tersusunnya dokumen DAS DAS 12,00 3.502.000.000 4,00 702.465.588 1,00 395.240.000 0,00 222.256.070 0,00 56,23 4,00 924.721.658 33,33 26,41 DISHUT
Aliran Sungai
Penyusunan Dokumen Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun Buku 4,00 656.000.000 0,00 0 2,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DISHUT
Perencanaan RTn RL, RPRL
URUSAN PILIHAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA 43.075.163.675 4.612.790.612 8.098.580.688 10.291.616.644 127,08 14.904.407.256 34,60
MINERAL
DINAS ENERGI DAN SUMBER 43.075.163.675 4.612.790.612 8.098.580.688 10.291.616.644 127,08 14.904.407.256 34,60
DAYA MINERAL
Program Pembinaan Dan Meningkatnya rasio elektrifikasi % 392,05 24.472.248.425 1.711.454.295 99,17 6.612.631.360 0,00 7.755.209.094 0,00 117,28 0,00 9.466.663.389 0,00 38,68
Pengembangan
Ketenagalistrikan
Inventarisasi Rumah Tangga Terdatanya Rumah Tangga Sederhana (RTS) yang belum berlistrik dokumen 5,00 879.000 1,00 614.654.000 1,00 59.600.000 151,50 108.353.500 15.150,00 181,80 152,50 723.007.500 3.050,00 82.253,41 DINAS ESDM
Sederhana (RTS) Yang Belum
Berlistrik
Perencanaan DED Pembangunan Tersusunnya DED Pembangunan PLTMH lokasi 8,00 614.884.750 1,00 129.800.000 1,00 176.150.000 4,00 183.232.000 400,00 104,02 5,00 313.032.000 62,50 50,91 DINAS ESDM
PLTMH
Pembangunan PLTMH Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) unit pembangkit 6,00 7.912.096.675 1,00 3.700.000 2,00 4.435.754.360 5,00 5.209.427.294 250,00 117,44 6,00 5.213.127.294 100,00 65,89 DINAS ESDM
Bimbingan Teknis Terhadap Terlaksananya Bimtek Operator PLTMH dan Pengelola Listrik orang 120,00 365.000.000 30,00 52.735.400 50,00 72.100.000 162,00 214.965.000 324,00 298,15 192,00 267.700.400 160,00 73,34 DINAS ESDM
Operator PLTMH Dan Pengelola Perdesaan
Listrik Pedesaan
Inventarisasi Dan Evaluasi PLTMH - dokumen 5,00 398.800.000 1,00 160.563.000 0,00 0 1,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 2,00 160.563.000 40,00 40,26 DINAS ESDM
Di Sumatera Barat
Pengawasan Instalasi Listrik TR Terjaminnya Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi Tegangan dokumen 3,00 255.000.000 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINAS ESDM
Rendah
Pembangunan PLTS Terbangunnya PLTS Tersebar Unit 535,00 7.941.588.000 40,00 429.783.850 31,00 501.350.000 58,00 87.428.900 187,10 17,44 98,00 517.212.750 18,32 6,51 DINAS ESDM
Tersebar/SHS/LTSHE
Penertiban Usaha Terlaksananya Penertiban Usaha Ketenagalistrikan dokumen 5,00 734.500.000 1,00 177.407.145 1,00 66.332.000 4,00 136.494.500 400,00 205,77 5,00 313.901.645 100,00 42,74 DINAS ESDM
Ketenagalistrikan oleh PPNS dan
Inspektur Ketenagalistrikan
Penyusunan RUED Tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumatera Perda RUED 3,00 530.000.000 1,00 142.810.900 1,00 145.969.000 4,00 304.378.200 400,00 208,52 5,00 447.189.100 166,67 84,38 DINAS ESDM
Barat
Survey Potensi Energi Baru dan Tersedianya Data dan Informasi Potensi Energi Baru dan Terbarukan lokasi 3,00 360.000.000 0,00 0 3,00 36.584.000 13,00 74.282.000 433,33 203,05 13,00 74.282.000 433,33 20,63 DINAS ESDM
Terbarukan
dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! DINAS ESDM
Pemasangan Instalasi Listrik untuk Terpasangnya Instalasi Listrik RTS 440,00 4.959.500.000 0,00 0 560,00 1.008.312.000 709,00 1.295.341.800 126,61 128,47 709,00 1.295.341.800 161,14 26,12 DINAS ESDM
Rumah Tangga Sederhana (RTS)
unit 272,00 337,00 123,90 337,00 #DIV/0! DINAS ESDM

Penyusunan Peraturan Daerah Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Energi Naskah Akademik 3,00 400.000.000 0,00 0 1,00 110.480.000 4,00 141.305.900 400,00 127,90 4,00 141.305.900 133,33 35,33 DINAS ESDM
(Perda) Tentang Energi
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Pembinaan, Terwujudnya pelaksanaan konservasi energi % 9,00 2.756.368.000 392.416.899 2,00 342.338.000 0,00 533.733.500 0,00 155,91 0,00 926.150.399 0,00 33,60
Pengembangan Dan
Pengawasan Energi
Pembangunan Biogas Skala RT Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas Skala RT di 2 Lokasi unit 450,00 350.000.000 0 100,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINAS ESDM
Evaluasi Pelaksanaan Tersedianya data laporan penghematan energi listrik dan air pada gedung 55,00 618.540.000 10,00 121.462.500 10,00 88.960.000 32,00 114.641.000 320,00 128,87 42,00 236.103.500 76,36 38,17 DINAS ESDM
Penghematan Energi Pada gedung SKPD di Provinsi Sumatera Barat
Gedung
Penyusunan Evaluasi Pelaporan Tersedianya data evaluasi dan pelaporan RAD - GRK dokumen 5,00 652.700.000 1,00 103.828.100 1,00 75.508.000 4,00 88.202.500 400,00 116,81 5,00 192.030.600 100,00 29,42 DINAS ESDM
Rencana Aksi Daerah (RAD) - Gas
Rumah Kaca (GRK)
Pemantauan Perkembangan Diketahuinya Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik dari dokumen 4,00 338.128.000 1,00 37.552.000 1,00 44.550.000 4,00 91.805.000 400,00 206,07 5,00 129.357.000 125,00 38,26 DINAS ESDM
Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan
dari Energi Baru dan Terbarukan
Survey Potensi Biogas di Sumatera Terdatanya Potensi Biogas di Sumatera Barat dokumen 3,00 360.000.000 1,00 74.909.500 1,00 63.920.000 4,00 80.871.000 400,00 126,52 5,00 155.780.500 166,67 43,27 DINAS ESDM
Barat
Sosialisasi Penghematan Energi Terlaksananya sosialiasi penghematan Energi, Listrik dan Air orang 280,00 437.000.000 40,00 54.664.799 80,00 69.400.000 320,00 158.214.000 400,00 227,97 360,00 212.878.799 128,57 48,71 DINAS ESDM
Listrik dan Air Pada Gedung
(Konservasi Energi)
Program Pengelolaan Mineral Meningkatnya persentase IUP yang terkelola secara baik dan % 45,00 7.943.388.750 677.936.498 15,00 515.518.000 0,00 904.174.100 0,00 175,39 0,00 1.582.110.598 0,00 19,92
Dan Batubara benar
Evaluasi Dan Pendataan Luas - IUP 150,00 752.438.900 30,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 30,00 0 20,00 0,00 DINAS ESDM
Lahan Terganggu Dalam IUP
Bimbingan Teknik Pengelolaan Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Usaha Pertambangan Terhadap orang 1.062,00 995.969.850 152,00 88.998.850 100,00 86.320.000 550,00 164.746.600 550,00 190,86 702,00 253.745.450 66,10 25,48 DINAS ESDM
Usaha Pertambangan Mineral Dan Pemegang IUP
Batubara
Sosialisasi Peraturan Bidang - - 400.000.000 82.256.595 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 82.256.595 #DIV/0! 20,56 DINAS ESDM
Minerba
Pengendalian Lingkungan, Terkendalinya Pengelolaan Lingkungan, Reklamasi dan Pasca IUP 120,00 1.099.860.000 0,00 0 30,00 118.000.000 49,00 190.303.000 163,33 161,27 49,00 190.303.000 40,83 17,30 DINAS ESDM
Reklamasi dan Pasca Tambang Tambang Pada Usaha Pertambangan
Pada Usaha Pertambangan
Monitoring dan Evaluasi Produksi, Tersedianya Data Produksi dan Penjualan Mineral Logam dan IUP 200,00 900.000.000 0,00 0 50,00 75.696.000 103,00 119.495.000 206,00 157,86 103,00 119.495.000 51,50 13,28 DINAS ESDM
Penjualan dan PNBP Mineral Batubara
Logam dan Batubara
Monitoring dan Evaluasi Produksi - IUP 150,00 485.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINAS ESDM
dan Penjualan Mineral Bukan
Logam dan Batuan
Pengendalian Kegiatan Operasi Terkendalinya keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan IUP 120,00 855.000.000 0,00 0 30,00 118.000.000 99,00 200.285.000 330,00 169,73 99,00 200.285.000 82,50 23,43 DINAS ESDM
Produksi Pertambangan operasi dan teknis pertambangan pada Kegiatan Operasi Produksi
Pertambangan
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya pemasangan tanda batas dan terpenuhinya IUP 75,00 450.000.000 50,00 158.770.453 25,00 52.920.000 82,00 105.724.000 328,00 199,78 132,00 264.494.453 176,00 58,78 DINAS ESDM
Pemasangan Tanda Batas dan kewajiban pemegang IUP
Kewajiban Pemegang IUP
Monitoring dan Pendataan Terdatanya Kegiatan Pertambangan yang Belum Memiliki Izin Kab/Kota 57,00 672.000.000 0,00 0 19,00 64.582.000 60,00 123.620.500 315,79 191,42 60,00 123.620.500 105,26 18,40 DINAS ESDM
Kegiatan Pertambangan yang
Belum Memiliki Izin
Evaluasi Pelaksanaan Program - dokumen 3,00 522.120.000 2,00 347.910.600 0,00 0 1,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 347.910.600 100,00 66,63 DINAS ESDM
terhadap Pemegang IUP
Sinkronisasi dan Sinergitas Sektor - dokumen 3,00 680.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINAS ESDM
Usaha Pertambangan
Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) - dokumen 1,00 131.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINAS ESDM
Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara

(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Pengelolaan, Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah yang sesuai % 307,00 5.361.278.500 1.342.162.520 68,00 471.635.000 0,00 810.253.300 0,00 171,80 0,00 2.152.415.820 0,00 40,15
Pengembangan Dan Konservasi peraturan yang berlaku
Air Tanah
Penelitian Zonasi Air Tanah Cakupan Lokasi Kajian Zona Resapan dan Lepasan Air Tanah pada dok dan peta 6,00 778.500 2,00 268.569.860 1,00 67.800.000 4,00 95.650.400 400,00 141,08 6,00 364.220.260 100,00 46.784,88 DINAS ESDM
Sumatera Barat CAT Kabupaten Pasaman Barat
Penelitian Hidrogeologi Sumatera - - 506.000.000 96.782.760 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 96.782.760 #DIV/0! 19,13 DINAS ESDM
Barat
Inventarisasi Penggunaan Air Data jumlah Pengguna/Pemakai Air Tanah di Sumatera Barat sumur 1.000,00 860.500.000 200,00 291.621.800 40,00 29.625.600 206,00 61.093.000 515,00 206,22 406,00 352.714.800 40,60 40,99 DINAS ESDM
Tanah Di Sumatera Barat
Penyelidikan Air Tanah Dengan Tersedianya Data Geolistrik di Daerah yang sulit air tanah titik 300,00 970.000.000 100,00 293.908.000 38,00 85.000.000 68,00 124.342.600 178,95 146,29 168,00 418.250.600 56,00 43,12 DINAS ESDM
Metoda Geolistrik Sumatera Barat
Sosialisasi Perizinan Air Tanah Terlaksananya sosialisasi perizinan air tanah kepada masyarakat dan orang 420,00 516.000.000 100,00 105.598.500 40,00 22.528.450 280,00 95.459.900 700,00 423,73 380,00 201.058.400 90,48 38,96 DINAS ESDM
pengguna air tanah
Penelitian Zona Konservasi Air Hasil penelitian Cakupan Lokasi Kajian Cekungan Air Tanah (CAT) dokumen dan peta 7,00 930.000.000 3,00 285.681.600 2,00 88.121.100 6,00 162.038.600 300,00 183,88 9,00 447.720.200 128,57 48,14 DINAS ESDM
Tanah Dalam Pada Cekungan Air
Tanah (CAT) Di Sumatera Barat
Monitoring dan Pengendalian Izin Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Air Kab/Kota 57,00 758.000.000 0,00 0 19,00 141.041.950 49,00 204.962.800 257,89 145,32 49,00 204.962.800 85,96 27,04 DINAS ESDM
dan Pemanfaatan Air Tanah Tanah di sumatera Barat
Inventarisasi Daerah Sulit Air Tersedianya Data Daerah-Daerah Sulit Air di Sumatera Barat Kab/Kota 57,00 260.000.000 0,00 0 19,00 37.517.900 35,00 66.706.000 184,21 177,80 35,00 66.706.000 61,40 25,66 DINAS ESDM
Sumatera Barat
Pemantauan Kualitas Air Tanah di - - 280.000.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DINAS ESDM
Wilayah Pesisir Sumatera Barat
Bimbingan Teknis Konservasi Air Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Air Tanah orang 120,00 280.000.000 0,00 0 40,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 DINAS ESDM
Tanah di Sumatera Barat
Program Perencanaan Dan Peningkatan kualitas perencanaan energi dan sumber daya % 400,00 2.541.880.000 488.820.400 100,00 156.458.328 0,00 288.246.650 0,00 184,23 0,00 777.067.050 0,00 30,57
Pengembangan Energi Dan mineral
Sumber Daya Mineral
Penyusunan Perencanaan Tersusunnya Perencanaan Program Pembangunan Energi dan dokumen 5,00 855.000.000 1,00 111.684.250 1,00 77.395.200 3,00 195.768.650 300,00 252,95 4,00 307.452.900 80,00 35,96 DINAS ESDM
Pembangunan Energi Dan Sumber Sumber Daya Mineral
Daya Mineral
Monitoring Dan Evaluasi Dan Terpantaunya Program Kegiatan Dinas ESDM dokumen 6,00 1.036.880.000 2,00 272.648.650 1,00 79.063.128 4,00 92.478.000 400,00 116,97 6,00 365.126.650 100,00 35,21 DINAS ESDM
Kegiatan OPD
Updating Database Sektor ESDM - - 280.000.000 61.600.500 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 61.600.500 #DIV/0! 22,00 DINAS ESDM
Penguatan Sistem Informasi - - 330.000.000 42.887.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 42.887.000 #DIV/0! 13,00 DINAS ESDM
Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral
Survey Kepuasan Masyarakat - - 40.000.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 DINAS ESDM
(SKM)
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN 32.850.170.400 10.850.955.295 17.608.498.070 14.167.746.593 80,46 25.018.701.888 76,16
PERDAGANGAN
Program Peningkatan Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan % 237,29 3.789.095.000 1.155.996.312 76,24 1.023.861.000 88,00 911.035.579 115,42 88,98 88,00 2.067.031.891 37,09 54,55
Perlindungan Konsumen ketentuan (SNI wajib)
Persentase Ketaatan Usaha Dalam Tertib Niaga % 195,00 60,00 62,30 103,83 62,30 31,95
Pengawasan Tertib Niaga Terlaksananya pengawasan distribusi, perizinan perdagangan dan pelaku usaha 1.251,00 715.900.000 395,00 251.989.996 175,00 102.862.500 175,00 87.046.004 100,00 84,62 570,00 339.036.000 45,56 47,36 DISPERINDAG
barang K3L bagi produsen, distributor dan pengecer.
Sosialisasi Peningkatan Terlaksananya sosialisasi peningkatan keberdayaan konsumen dan orang 900,00 1.013.223.000 0,00 0 300,00 463.355.500 300,00 429.761.600 100,00 92,75 300,00 429.761.600 33,33 42,42 DISPERINDAG
Keberdayaan Konsumen peraturan perlindungan konsumen bagi masyarakat, pelajar dan
aparatur
Pengawasan Barang Beredar Di Jumlah barang beredar di pasaran yang diawasi yang sesuai dengan produk 103,00 2.059.972.000 41,00 904.006.316 10,00 457.643.000 10,00 394.227.975 100,00 86,14 51,00 1.298.234.291 49,51 63,02 DISPERINDAG
Pasaran ketentuan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
sampel 3.218,00 2.486,00 365,00 365,00 100,00 2.851,00 88,60 DISPERINDAG
Program Pengembangan Peningkatan omzet perdagangan % 20,50 12.753.512.000 4.675.478.572 6,50 5.826.905.870 6,95 5.404.934.313 106,92 92,76 6,95 10.080.412.885 33,90 79,04
Perdagangan Dalam Negeri
Laju Inflasi % 15,00 5,00 3,01 60,20 3,01 20,07
Peningkatan omzet pasar rakyat % 6,30 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
Pelaksanaan Pasar Murah Terlaksananya pasar murah bagi masyarakat lokasi 30,00 1.108.700.000 9,00 276.941.750 4,00 115.670.900 4,00 99.670.900 100,00 86,17 13,00 376.612.650 43,33 33,97 DISPERINDAG
Lomba Pasar Rakyat Terpilihnya pasar rakyat yang memenuhi kriteria menuju SNI pasar 104,00 1.513.900.000 21,00 421.418.875 21,00 299.862.900 21,00 244.861.561 100,00 81,66 42,00 666.280.436 40,38 44,01 DISPERINDAG
Promosi Produk Industri Kecil dan Promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti kali 69,00 9.003.600.000 23,00 3.936.350.947 10,00 3.630.828.120 10,00 3.336.392.084 100,00 91,89 33,00 7.272.743.031 47,83 80,78 DISPERINDAG
Menengah Daerah dan dilaksanakan melalui event partisipasi pada pameran dalam
daerah dan luar Sumatera Barat
Monitoring Distribusi Barang di Tersedianya data dan informasi distribusi barang dan bahan pokok di komoditi 20,00 200.000.000 7,00 40.767.000 17,00 176.491.750 17,00 151.333.768 100,00 85,75 24,00 192.100.768 120,00 96,05 DISPERINDAG
Kabupaten/Kota kab/kota
Bimbingan Teknis Penataan dan Jumlah pengelola pasar di pasar rakyat di Kab/Kota yang orang 300,00 927.312.000 0,00 0 150,00 1.604.052.200 150,00 1.572.676.000 100,00 98,04 150,00 1.572.676.000 50,00 169,60 DISPERINDAG
Pengelolaan Pasar Rakyat mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan pasar dan bantuan
motor pengangkut sampah
Unit motor pengangkut 24,00 24,00 100,00 24,00 #DIV/0! DISPERINDAG
sampah
Program Peningkatan Dan Peningkatan Nilai Ekspor % 11,00 16.307.563.400 5.019.480.411 3,00 10.757.731.200 0,00 7.851.776.701 0,00 72,99 0,00 12.871.257.112 0,00 78,93
Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
Pengujian Mutu Barang Ekspor Terlaksananya pengujian mutu barang ekspor komoditi uji 42,00 7.647.159.600 6,00 1.466.079.600 7,00 4.768.989.000 7,00 5.059.255.508 100,00 106,09 13,00 6.525.335.108 30,95 85,33 DISPERINDAG
Pameran Produk Ekspor Daerah Jumlah kontrak dagang yang disepakati dalam rangka perluasan kontrak dagang 20,00 4.966.765.600 2,00 3.033.994.381 8,00 5.261.804.400 8,00 2.457.922.220 100,00 46,71 10,00 5.491.916.601 50,00 110,57 DISPERINDAG
(PPED) pasar produk ekspor Sumatera Barat
Reakreditasi Laboratorium Penguji Laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi dapat diperpanjang laboratorium 813.000.000 336.427.110 2,00 244.553.000 2,00 231.218.553 100,00 94,55 2,00 567.645.663 #DIV/0! 69,82 DISPERINDAG
dan Kalibrasi. akreditasinya
Pembuatan Buku Data dan Tersedianya buku data perdagangan luar negeri buku 450,00 290.000.000 280,00 182.979.320 100,00 54.800.000 100,00 47.835.220 100,00 87,29 380,00 230.814.540 84,44 79,59 DISPERINDAG
Penyusunan Booklet Perdagangan
Luar Negeri
Misi Dagang Luar Negeri Jumlah kontrak dagang yang disepekati kontrak dagang 6,00 2.425.638.200 0,00 0 0,00 369.685.700 0,00 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0 0,00 0,00 DISPERINDAG
Sosialisasi Peraturan Perdagangan Jumlah aparatur, UKM, calon eksportir dan eksportir yang orang 200,00 165.000.000 0,00 0 100,00 57.899.100 100,00 55.545.200 100,00 95,93 100,00 55.545.200 50,00 33,66 DISPERINDAG
Luar Negeri mendapatkan sosialisasi peraturan perdagangan luar negeri
URUSAN PILIHAN
PERINDUSTRIAN 19.320.892.800 4.713.643.227 4.373.165.300 4.419.024.618 101,05 9.132.667.845 47,27
PERDAGANGAN
Program Pengembangan Industri Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan unit usaha 378,00 11.871.047.500 2.807.693.225 95,00 1.894.579.850 130,00 1.778.735.214 136,84 93,89 130,00 4.586.428.439 34,39 38,64
Kecil Dan Menengah standarisasi produk industri
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan unit usaha 2.700,00 675,00 777,00 115,11 777,00 28,78
Peningkatan Volume produksi melalui penggunaan teknologi % 15,25 4,00 4,00 100,00 4,00 26,23
tepat guna dan hilirisasi produk industri
Jumlah sentra industri yang dikembangkan sentra 33,00 8,00 15,00 187,50 15,00 45,45
Pelatihan Teknis Dan Diversifikasi Jumlah IKM sentra minyak atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis IKM 180,00 813.000.000 0,00 0 75,00 295.706.000 75,00 270.178.500 100,00 91,37 75,00 270.178.500 41,67 33,23 DISPERINDAG
Produk Minyak Atsiri dan diversifikasi produk minyak atsiri
Pelatihan Teknis Dan Diversifikasi Jumlah IKM sentra kakao peserta pelatihan teknis yang bertambah IKM 205,00 733.500.000 85,00 261.058.781 50,00 151.032.000 50,00 147.705.561 100,00 97,80 135,00 408.764.342 65,85 55,73 DISPERINDAG
Produk Kakao Bagi Industri Kecil kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis kakao
Dan Menengah.
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Sosialisasi Prototipe Teknologi Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat IKM 750,00 575.000.000 250,00 207.965.050 150,00 127.790.000 150,00 124.897.500 100,00 97,74 400,00 332.862.550 53,33 57,89 DISPERINDAG
Tepat Guna guna
Pelatihan Teknis Dan Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan teknis dan pengembangan IKM 75,00 300.000.000 0,00 0 25,00 100.207.350 25,00 92.670.250 100,00 92,48 25,00 92.670.250 33,33 30,89 DISPERINDAG
Pengembangan Disain Kerajinan kerajinan kayu dan bambu
Kayu Dan Bambu.
Penyusunan Data Base Industri Tersedianya Database industri dan data sentra industri di Sumatera buku 160,00 1.050.000.000 40,00 88.462.250 40,00 129.673.500 40,00 122.112.775 100,00 94,17 80,00 210.575.025 50,00 20,05 DISPERINDAG
Kecil dan Menengah Sumatera Barat
Barat
Bimbingan dan Pengawasan Jumlah aparatur yang mendapatkan bimbingan dan pengawasan izin orang 240,00 420.000.000 117,00 102.029.150 60,00 77.815.700 60,00 66.995.900 100,00 86,10 177,00 169.025.050 73,75 40,24 DISPERINDAG
Teknis Izin Usaha Industri usaha industri
Pelatihan Diversifikasi Produk Jumlah IKM yang meningkat ketrampilannya dalam pelatihan IKM 260,00 1.030.000.000 152,00 539.057.039 50,00 191.828.000 50,00 177.266.507 100,00 92,41 202,00 716.323.546 77,69 69,55 DISPERINDAG
Olahan Makanan Berbasis Ikan diversifikasi produk makanan berbasis ikan
Bimbingan Teknis Peningkatan Jumlah IKM sentra peserta bimbingan teknis yang bertambah IKM 156,00 1.331.880.000 0,00 0 52,00 208.008.500 52,00 180.566.700 100,00 86,81 52,00 180.566.700 33,33 13,56 DISPERINDAG
Mutu Industri Olahan Semen dan ketrampilan teknisnya dalam mengembangkan produk olahan semen
Pembinaan Lanjutan.
Pelatihan Diversifikasi Produk Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan diversifikasi produk IKM 546,00 5.617.667.500 102,00 1.609.120.955 115,00 612.518.800 115,00 596.341.521 100,00 97,36 217,00 2.205.462.476 39,74 39,26 DISPERINDAG
Kerajinan Aneka dan Tekstil Serta kerajinan aneka dan tekstil
Pembinaan Lanjutan
Program Peningkatan Kualitas Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi,standarisasi unit usaha 355,00 6.535.545.300 1.416.260.002 110,00 2.365.835.450 130,00 2.537.739.404 118,18 107,27 130,00 3.953.999.406 36,62 60,50
Produk Industri dan peningkatan kualitas kemasan produk industri
Sosialisasi Standarisasi dan Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi sertifikasi dan standarisasi IKM 641,00 2.485.900.000 136,00 534.130.709 130,00 600.000.000 130,00 552.736.294 100,00 92,12 266,00 1.086.867.003 41,50 43,72 DISPERINDAG
Sertifikasi produk Industri Kecil produk industri (Halal, SNI, MD, Merk dan GMP/HACCP)
Menengah
Pelayanan Klinik Konsultasi Industri Jumlah IKM yang mendapatkan Sosialisasi HKI dan Sertifikasi Halal IKM 275,00 620.015.300 125,00 168.588.126 100,00 82.523.700 100,00 79.953.442 100,00 96,89 225,00 248.541.568 81,82 40,09 DISPERINDAG
Kecil dan Menengah
Pelatihan Kompetensi Pengelasan Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi kompetensi pengelasan orang (IKM) 70,00 1.354.430.000 25,00 432.697.600 15,00 233.133.150 15,00 374.193.157 100,00 160,51 40,00 806.890.757 57,14 59,57 DISPERINDAG
bagi Industri Kecil Menengah
Logam Mesin
Bimbingan Teknis Peningkatan Jumlah IKM yang bertambah pemahamannya dalam meningkatkan IKM 150,00 600.000.000 0,00 0 60,00 254.396.400 60,00 246.622.939 100,00 96,94 60,00 246.622.939 40,00 41,10 DISPERINDAG
Kualitas Kemasan dan Label kualitas kemasan produk baik dari sisi material maupun desainnya
Produk bagi Industri Kecil sehingga mampu memasuki pasar ritel modern dan ekspor
Menengah.
Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Jumlah IKM sentra minyak atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis IKM 190,00 957.200.000 75,00 280.843.567 110,00 923.500.000 110,00 1.037.380.050 100,00 112,33 185,00 1.318.223.617 97,37 137,72 DISPERINDAG
Minyak Atsiri dan uji labor minyak atsiri
Bimbingan Teknis dan Penerapan -Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan penerapan (1.)IKM 25,00 125.000.000 0,00 0 25,00 137.828.000 25,00 127.017.826 100,00 92,16 25,00 127.017.826 100,00 101,61 DISPERINDAG
CPPOB bagi Industri Kecil CPPOB; - Jumlah IKM yang mendapatkan penerapan
Menengah Berbasis Ikan
(2.) IKM 6,00 6,00 100,00 6,00 #DIV/0! DISPERINDAG
Pelatihan Teknis Peningkatan Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan teknis peningkatan kualitas IKM 150,00 393.000.000 0 50,00 134.454.200 50,00 119.835.696 100,00 89,13 50,00 119.835.696 33,33 30,49 DISPERINDAG
Kualitas Pengolahan Gambir pengolahan gambir
Program Peningkatan dan Retribusi daerah Rp. Juta 124,00 914.300.000 489.690.000 30,00 112.750.000 30,00 102.550.000 100,00 90,95 30,00 592.240.000 24,19 64,78
Keuangan Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Terlaksananya pengujian kalibrasi/pengambilan contoh uji komoditi kali 330,00 914.300.000 165,00 489.690.000 100,00 112.750.000 100,00 102.550.000 100,00 90,95 265,00 592.240.000 80,30 64,78 DISPERINDAG
Penerimaan Retribusi Daerah
PPC 650,00 300,00 200,00 200,00 100,00 500,00 76,92 DISPERINDAG

URUSAN PILIHAN
TRANSMIGRASI 7.007.000.000 1.756.856.726 648.299.200 643.195.964 99,21 2.400.052.690 34,25
DINAS TENAGA KERJA DAN 7.007.000.000 1.756.856.726 648.299.200 643.195.964 99,21 2.400.052.690 34,25
TRANSMIGRASI
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Percepatan Pengembangan kawasan terpadu (Pengembangan=1) Tahapan 1,00 7.007.000.000 1.756.856.726 0,00 648.299.200 0,00 643.195.964 #DIV/0! 99,21 0,00 2.400.052.690 0,00 34,25
Pembangunan Dan
Pengembangan Infrastruktur
Pada Kawasan Khusus Dan
Daerah Tertinggal
Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana dan % 240,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prasaraa dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan
Pembinaan Usaha Ekonomi Dan Jumlah Satuan Pemukiman/Kepala Keluarga di kawasan transmigrasi KK 7,00 2.595.000.000 2,00 362.759.887 90,00 175.470.000 90,00 174.640.225 100,00 99,53 92,00 537.400.112 1.314,29 20,71 DINAKERTRANS
Sosial Budaya Di Satuan yang dibina ekonomi dan sosial budaya
Permukiman Transmigrasi
SP 8,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 50,00 DINAKERTRANS
Pengelolaan Pengembangan Jumlah Lembaga pengembangan usaha di Kawasan Transmigrasi lembaga 0,00 0 0,00 0 8,00 75.030.000 8,00 59.281.600 100,00 79,01 8,00 59.281.600 #DIV/0! #DIV/0! DINAKERTRANS
Usaha di Kawasan Transmigrasi yang terfasilitasi pengelolaan lembaga pengembangan usaha
Pelatihan Keterampilan Warga Terlatihnya transmigran di unit pemukiman transmigrasi orang 540,00 2.460.000.000 360,00 1.329.900.671 120,00 337.078.500 120,00 320.909.715 100,00 95,20 480,00 1.650.810.386 88,89 67,11 DINAKERTRANS
Trasnmigrasi
Penataan Persebaran Penduduk Jumlah MOU/PKS yang disepakati naskah 8,00 1.952.000.000 2,00 64.196.168 2,00 60.720.700 2,00 88.364.424 100,00 145,53 4,00 152.560.592 50,00 7,82 DINAKERTRANS
Warga Transmigrasi

PENUNJANG URUSAN
PENUNJANG PENGAWASAN 30.203.708.318 15.274.104.607 7.282.199.216 7.066.360.638 97,04 22.340.465.245 73,97
INSPEKTORAT DAERAH 30.203.708.318 15.274.104.607 7.282.199.216 7.066.360.638 97,04 22.340.465.245 73,97
PROVINSI
Program Implementasi Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani % 300,00 1.062.343.200 478.127.548 100,00 140.994.400 100,00 120.790.301 100,00 85,67 100,00 598.917.849 33,33 56,38
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Peningkatan Koordinasi Persentase kasus yang ditangani/diselesaikan % 600,00 1.062.343.200 300,00 478.127.548 100,00 140.994.400 100,00 120.790.301 100,00 85,67 400,00 598.917.849 66,67 56,38 INSPEKTORAT
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Program Peningkatan Fungsi Penurunan nilai kerugian daerah % 22,30 29.141.365.118 14.795.977.059 7,80 7.141.204.816 0,00 6.945.570.337 0,00 97,26 0,00 21.741.547.396 0,00 74,61
Pengawasan Dan Penegakan
Hukum
Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti % 225,00 70,00 75,00 0,00 0,00 70,00 31,11
Tigkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Level 1-5 9,00 3,00 3,00 3,00 100,00 6,00 66,67
Intern Pemerintah)
Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi Perangkat Daerah 24,00 6,00 6,00 6,00 100,00 12,00 50,00
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Peningkatan Pemeriksaan, Reviu Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dan jumlah obrik yang Reviu/Evaluasi 22.123.855.618 11.671.783.173 21,00 3.947.069.818 24,00 4.127.706.138 114,29 104,58 24,00 15.799.489.311 #DIV/0! 71,41 INSPEKTORAT
Dan Evaluasi diperiksa
obrik/LHP 381,00 207,00 105,00 69,00 65,71 276,00 72,44 INSPEKTORAT
Peningkatan Evaluasi Tindak Persentase LHP yang ditindaklanjuti % 0 0 70,00 895.055.000 210,82 858.020.126 301,17 95,86 210,82 858.020.126 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pembinaan Zona Integritas Menuju Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas OPD 6,00 578.664.000 6,00 290.397.300 6,00 122.600.000 6,00 106.415.051 100,00 86,80 12,00 396.812.351 200,00 68,57 INSPEKTORAT
Wilayah Bebas Korupsi Korupsi
(WBK/WBBM)
Evaluasi Penilaian Mandiri Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 0 0 62,00 145.218.200 64,58 94.957.850 104,16 65,39 64,58 94.957.850 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pengembangan dan Peningkatan Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri orang (diklat teknis) 2.398.225.500 1.479.573.608 40,00 155.640.600 0,00 102.900.100 0,00 66,11 0,00 1.582.473.708 #DIV/0! 65,99 INSPEKTORAT
Wawasan Aparatur Pengawasan
orang (sosialisasi) 512,00 497,00 160,00 210,00 131,25 707,00 138,09 INSPEKTORAT
Pemantapan Perencanaan, Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun PKPT 0 0 1,00 862.920.131 1,00 717.176.215 100,00 83,11 1,00 717.176.215 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Koordinasi, Dan Administrasi 2019
Pengawasan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Evaluasi Penyelenggaraan Terselenggaranya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota 114,00 770.220.000 57,00 331.500.000 19,00 102.390.400 19,00 92.977.023 100,00 90,81 76,00 424.477.023 66,67 55,11 INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah
Evaluasi SPIP dan Pencegahan Terselenggaranya workshop, evaluasi SPIP dan Pencegahan SKPD 50,00 0 0 50,00 366.847.067 50,00 333.090.259 100,00 90,80 50,00 333.090.259 100,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
Korupsi Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Laporan 2,00 1,00 50,00 1,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
workshop 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
Pengendalian Gratifikasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Gratifikasi SKPD 50,00 617.200.000 325.838.550 50,00 60.590.400 50,00 50.924.650 100,00 84,05 50,00 376.763.200 100,00 61,04 INSPEKTORAT
Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Terselenggaranya Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Wajib Lapor LHKPN dan 601.000.000 361.775.500 1.000,00 106.190.400 1.341,00 103.054.365 134,10 97,05 1.341,00 464.829.865 #DIV/0! 77,34 INSPEKTORAT
LHKASN
Operasionalisasi Sapu Bersih Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pungutan Liar Laporan 4,00 2.052.200.000 1,00 335.108.928 1,00 376.682.800 1,00 358.348.560 100,00 95,13 2,00 693.457.488 50,00 33,79 INSPEKTORAT
Pungutan Liar
orang 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! INSPEKTORAT
PENUNJANG URUSAN
PENUNJANG PERENCANAAN 53.465.809.240 13.605.803.455 8.673.006.154 5.710.785.507 65,85 19.316.588.962 36,13
BADAN PERENCANAAN 53.465.809.240 13.605.803.455 8.673.006.154 5.710.785.507 65,85 19.316.588.962 36,13
PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pengembangan Data Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran % 315,00 2.116.010.000 225,00 805.017.855 75,00 444.920.000 40,00 294.158.380 53,33 66,11 265,00 1.099.176.235 84,13 51,95
Dan Informasi Pembangunan Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapai pada RPJMD
Provinsi
Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) % 370,00 270,00 90,00 40,00 44,44 310,00 83,78
dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)
Pengelolaan Website Updating berita pada website bappeda.sumbarprov.go.id tahun 6,00 299.500.000 3,00 98.703.510 1,00 85.864.000 0,00 39.890.999 0,00 46,46 3,00 138.594.509 50,00 46,28 BAPPEDA
Www.bappeda.sumbarprov.go.id
Pengelolaan Data Dan Informasi #NAME? kab/kota 0,00 1.108.000.000 352.675.468 19,00 56.378.600 0,00 32.375.091 0,00 57,42 0,00 385.050.559 #DIV/0! 34,75 BAPPEDA
Spasial Berbasiskan GIS Untuk
Perencanaan Pembangunan
Forum Data Perencanaan Forum Data dan Informasi dan Ter update Database, Data Informasi kali 24,00 708.510.000 12,00 353.638.877 4,00 302.677.400 1,00 221.892.290 25,00 73,31 13,00 575.531.167 54,17 81,23 BAPPEDA
Pembangunan Provinsi Sumatera perencanaan Pembangunan Sumatera Barat
Barat
Program Perencanaan Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPD % 280,00 14.511.100.200 270,00 5.089.992.352 90,00 1.979.881.839 40,00 1.409.537.374 44,44 71,19 310,00 6.499.529.726 110,71 44,79
Pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan RKPD Provinsi
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara % 300,00 300,00 100,00 50,00 50,00 350,00 116,67
RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD
Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi
dengan RKPD Provinsi
Penyelenggaraan Musrenbang Musrenbang RKPD Tahun 2020 dokumen 12,00 3.265.350.000 6,00 1.426.449.874 1,00 291.427.283 0,00 290.715.626 0,00 99,76 6,00 1.717.165.500 50,00 52,59 BAPPEDA
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
buku laporan 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Penyusunan KUA/PPAS APBD Tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2020 dokumen 12,00 1.262.620.000 6,00 690.002.087 2,00 146.885.476 0,50 235.556.862 25,00 160,37 6,50 925.558.949 54,17 73,30 BAPPEDA
buku 650,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Penyusunan KUA/PPAS Tersusunnya KUA PPAS Perubahan tahun 2019 % 1.262.620.000 594.106.483 100,00 148.012.160 75,00 151.305.115 75,00 102,22 75,00 745.411.598 #DIV/0! 59,04 BAPPEDA
Perubahan APBD

Implementasi Sistem Perencanaan Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah kali (pelatihan) 2.509.710.200 1.168.991.756 4,00 389.377.360 0,00 159.578.292 0,00 40,98 0,00 1.328.570.048 #DIV/0! 52,94 BAPPEDA
Pembangunan Daerah
modul 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

Penyusunan Buku Kerjasama Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan buku 838.750.000 315.785.948 50,00 40.339.600 0,00 27.591.986 0,00 68,40 0,00 343.377.934 #DIV/0! 40,94 BAPPEDA
Pemerintah Dan Swasta Swasta (Public Private Partnership Book)
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Revisi Perda RPJPD Provinsi Revisi Perda RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 Jenis Dokumen 1,00 2.631.640.000 0,00 0 1,00 553.248.100 0,00 264.858.082 0,00 47,87 0,00 264.858.082 0,00 10,06 BAPPEDA
PenyusunaN RKPD buku RKPD tahun 2020 dan RKPD Perubahan 2019 Dokumen 12,00 1.727.410.000 6,00 695.379.277 2,00 218.287.080 0,50 210.841.517 25,00 96,59 6,50 906.220.794 54,17 52,46 BAPPEDA
buku 160,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Pengelolaan dan Penyebarluasan Terlaksananya Dokumentasi, Informasi dan Penyebarluasan % 429.000.000 199.276.927 100,00 68.604.300 75,00 9.989.500 75,00 14,56 75,00 209.266.427 #DIV/0! 48,78 BAPPEDA
informasi dan dokumentasi Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
daerah
OPD Prov 50,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
kab/kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
media cetak 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Pengembangan Kapasitas Persentase realisasi angka kredit Fungsional Perencana - % 300,00 584.000.000 0 100,00 123.700.480 75,00 59.100.394 75,00 47,78 75,00 59.100.394 25,00 10,12 BAPPEDA
Aparatur Perencana Terlaksananya Rapat Tim Penilai Angka Kredit Perencana -
Terlaksananya Pertemuan Berkala Perencana Sumatera Barat -
Terlaksanaya Sosialisasi JFP dan Presentasi Makalah Perencanaan
Pembangunan - Terlaksananya Pelatihan Penulisan Artikel dan
Karya Ilmiah - Terlaksananya Seminar Daerah Perencanaan
Pembangunan - Terlaksananya rapat kerja AP21 Sumbar
kali 9,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

Program Koordinasi Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan % 280,00 36.838.699.040 270,00 7.710.793.248 90,00 6.248.204.315 40,00 4.007.089.753 44,44 64,13 310,00 11.717.883.001 110,71 31,81
Perencanaan Pembangunan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD
Daerah Provinsi
Kerjasama Ekonomi Regional Dan 1. Laporan Kerjasama Ekonomi Regional dan International. 2. (2.)kali 6.005.500.000 2.497.329.236 1,00 440.696.800 0,00 305.330.803 0,00 69,28 0,00 2.802.660.039 #DIV/0! 46,67 BAPPEDA
Internasional ok Mengikuti Rakorgub se Wilayah Sumatera 3. Mengikuti Rapat Teknis
Rakorgub se Wilayah Sumatera, 4. Mengikuti Kegiatan IMT-GT ,5.
Mengikuti kegiatan kerjasama dengan lembaga donatur internasional
(5.)Kementrian 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

(1.) Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
(3.)kali 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
buku 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
(4.)Negara 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Harmonisasi Progress Pelaksanaan Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi RAD SDGs di Sumatera kali rapat 526.600.000 166.091.134 2,00 33.604.400 0,00 28.163.187 0,00 83,81 0,00 194.254.321 #DIV/0! 36,89 BAPPEDA
Pencapaian Tujuan SDGs Barat
jenis (dokumen SDGs) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

Harmonisasi Program/Kegiatan Terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan laporan 6,00 1.712.600.000 3,00 640.984.636 1,00 154.556.400 0,00 70.971.478 0,00 45,92 3,00 711.956.114 50,00 41,57 BAPPEDA
Perencanaan Penanggulangan kemiskinan daerah
Kemiskinan Daerah
laporan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
kali 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
orang (peserta) 320,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Integrated Participatory Terlaksananya koordinasi perencanaan dan implementasi program laporan 4,00 398.075.000 1,00 116.713.008 1,00 704.000.000 0,00 493.713.558 0,00 70,13 1,00 610.426.566 25,00 153,34 BAPPEDA
Development And Management Of IPDMIP
Irrigation Project (IPDMIP)
kali 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Harmonisasi Program/Kegiatan Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan PDT laporan 6,00 831.920.000 3,00 376.968.751 1,00 73.926.000 0,00 41.130.897 0,00 55,64 3,00 418.099.648 50,00 50,26 BAPPEDA
Pembangunan Daerah Tertinggal
kali 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Evaluasi Kinerja Pembangunan Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dokumen 1.186.200.000 610.516.755 1,00 146.907.700 0,00 36.088.218 0,00 24,57 0,00 646.604.973 #DIV/0! 54,51 BAPPEDA
Daerah
Buku 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

Pemantauan dan Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan Manajerial Konsolidasi triwulan 651.000.000 0 4,00 136.487.000 0,00 61.830.801 0,00 45,30 0,00 61.830.801 #DIV/0! 9,50 BAPPEDA
Program/Kegiatan Dekonsentrasi Triwulanan melalui e-Monev Bappenas sesuai PP No. 39 Tahun
dan Tugas Pembantuan Sesuai PP 2006
No 39 Tahun 2006
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Harmonisasi Perencanaan dan Perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi yang orang 1.463.160.000 0 200,00 278.052.500 0,00 100.642.831 0,00 36,20 0,00 100.642.831 #DIV/0! 6,88 BAPPEDA
Kerjasama Pembangunan Bidang harmonis dan sinkron
Ekonomi
SKPD 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Kab/Kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Kementerian terkait dan 11,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Luar Negeri
Pengendalian dan Evaluasi Rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen (3.) kali 1.333.000.000 0 60,00 327.035.400 0,00 222.384.514 0,00 68,00 0,00 222.384.514 #DIV/0! 16,68 BAPPEDA
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah; monitoring dan evaluasi ke
kabupaten/kota; koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah ke pusat
(4.) Kab/Kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian (1.) kali 1.079.864.140 252.423.081 1,00 111.699.800 0,00 75.337.580 0,00 67,45 0,00 327.760.661 #DIV/0! 30,35 BAPPEDA
Pembangunan Pertanian dan dan Perikanan yang sinkron
Perikanan
(2.) kali 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan akselarasi dan sinkronisasi Perdagangan, Industri, laporan 1.078.613.650 233.110.443 1,00 104.899.900 0,00 62.742.944 0,00 59,81 0,00 295.853.387 #DIV/0! 27,43 BAPPEDA
Perdagangan, Industri, Koperasi Koperasi dan Dunia Usaha yang sinkron
dan Dunia Usaha
Kementerian terkait 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
OPD 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
kali 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan laporan 1.106.500.000 0 1,00 164.749.050 0,00 240.972.139 0,00 146,27 0,00 240.972.139 #DIV/0! 21,78 BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan SDA, Hidup yang sinkron
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
buku laporan 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

Akselerasi dan Harmonisasi RAD Penurunan Emisi Gaas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi kali 572.950.000 0 1,00 53.376.350 0,00 32.654.281 0,00 61,18 0,00 32.654.281 #DIV/0! 5,70 BAPPEDA
Rencana Aksi Daerah Penurunan OPD untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) , Rakor
Emisi Gas Rumah Kaca penurunan emisi gas rumah kaca
% 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Akselerasi dan Sinkronisasi Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan orang 1.434.580.000 0 100,00 418.010.000 0,00 294.027.973 0,00 70,34 0,00 294.027.973 #DIV/0! 20,50 BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dan Naskah akademis
Infrastruktur dan Kewilayahan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
kali 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera kali 16,00 978.533.500 4,00 231.685.013 4,00 92.198.400 0,00 54.499.715 0,00 59,11 4,00 286.184.728 25,00 29,25 BAPPEDA
Pembangunan Sanitasi Barat yang sinkron dengan pelaksanaan
Pemukiman
Akselerasi dan Sinkronisasi Dukungan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Komisi Irigasi, laporan 652.975.750 115.497.570 1,00 58.901.600 0,00 27.317.777 0,00 46,38 0,00 142.815.347 #DIV/0! 21,87 BAPPEDA
Perkuatan Kelembagaan Sumber Dewan Sumber Daya Air, dan Program Integrated Parcilipatory
Daya Air Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
kali 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

Harmonisasi Perencanaan rancangan RKPD lingkup bidang pembangunan soaial budaya dan sasaran pembangunan 24,00 3.219.799.000 6,00 564.441.654 6,00 555.482.500 0,00 445.089.276 0,00 80,13 6,00 1.009.530.930 25,00 31,35 BAPPEDA
Pembangunan Lingkup Bidang pemerintahan; KUA PPAS lingkup lingkup bidang pembangunan
Sosial dan Budaya dan soaial budaya dan pemerintahan; Rapat koordinasi terkait
Pemerintahan penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup bidang
pembangunan soaial budaya; laporan kegiatan
(1.)dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

(2.)kali 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(3.)laporan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Akselerasi Pencapaian Sasaran -Sasaran pembangunan sub bidang sosial budaya yang tercapai, sasaran 788.158.900 162.237.198 6,00 110.000.000 0,00 87.959.731 0,00 79,96 0,00 250.196.929 #DIV/0! 31,74 BAPPEDA
Pembangunan Sub Bidang Sosial
Budaya
laporan kegiatan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Akselerasi Pencapaian Sasaran Sasaran pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur yang dokumen 954.549.000 186.524.395 5,00 102.204.000 0,00 81.281.880 0,00 79,53 0,00 267.806.275 #DIV/0! 28,06 BAPPEDA
Pembangunan Sub Bidang tercapai
Pemerintahan dan Aparatur
laporan kegiatan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Akselerasi Pencapaian Sasaran sasaran pembangunansub bidang sumberdaya manusia tercapai; sasaran 24,00 1.471.226.000 6,00 504.798.152 6,00 108.229.100 0,00 40.922.331 0,00 37,81 6,00 545.720.483 25,00 37,09 BAPPEDA
Pembangunan Sub Bidang Sumber pembinaan Kab/Kota sehat
Daya Manusia
Pelaksanaan Pokja Air Minum dan 1.Kab/kota pelaksana SABRT yang terfasilitasi rakor AMPL 2. Kabupaten 8,00 851.940.000 2,00 204.589.657 12,00 154.511.600 0,00 75.624.523 0,00 48,94 2,00 280.214.180 25,00 32,89 BAPPEDA
Penyehatan Lingkungan (AMPL) Laporan kegiatan 3. Kabupaten pelaksana pamsismas III yang
terfasilitasi
kali 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Harmonisasi Perencanaan Makro Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, dokumen 3,00 1.449.840.000 0 1,00 159.477.600 0,00 154.836.576 0,00 97,09 0,00 154.836.576 0,00 10,68 BAPPEDA
dan Pendanaan Pembangunan Tersusunya laporan koordinasi
ekspl 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Harmonisasi Program/Kegiatan Terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pangan (2.) Kab/Kota 734.000.000 0 3,00 76.001.000 0,00 63.799.826 0,00 83,95 0,00 63.799.826 #DIV/0! 8,69 BAPPEDA
Pangan dan Gizi & Gizi, Sosialisasi RAD Pangan dan Gizi di 3
Kabupaten/Kota
(1.) Kab/Kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Pengendalian dan Evaluasi Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja (1.) kali 1.254.840.000 0 4,00 236.029.500 0,00 158.830.808 0,00 67,29 0,00 158.830.808 #DIV/0! 12,66 BAPPEDA
Dokumen Perencanaan Provinsi OPD Provinsi; Rapat koordinasi dan kon solidasi pelaksanaan
dan Kabupaten/Kota evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten/kota; Rapat evaluasi
rancangan peraturan daerah dokumen perencanaan kab/kota
(3.) kab/kota 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA

(2.) kali 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Pelaksanaan Pengarusutamaan 1. GAP/GBS OPD Provinsi yang diverifikasi 2. Rakor pelaksanaan (1.) OPD 1.585.624.100 394.561.283 50,00 468.818.000 0,00 233.656.008 0,00 49,84 0,00 628.217.291 #DIV/0! 39,62 BAPPEDA
Gender di Sumatera Barat RAD PUG 3. Pemantauan pelaksanaan RAD PUG kab/kota 4.
Verifikasi pelaporan RANDA PUG Kab/Kota
(2.) kali 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
(3.) kab/kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
(4.) kali 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Pelaksanaan Rakortek - Terlaksanany rapat teknis persiapan Rakortek - Terlaksananya % 1.547.210.000 152.857.081 100,00 270.119.615 75,00 267.737.795 75,00 99,12 75,00 420.594.876 #DIV/0! 27,18 BAPPEDA
Pembangunan Daerah Rakortek Tingkat Provinsi - Terlaksananya Rakortek Tingkat Pusat
Peningkatan kapasitas Tim Meningkatnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/kota orang 677.940.000 299.464.201 50,00 64.788.100 0,00 57.096.413 0,00 88,13 0,00 356.560.614 #DIV/0! 52,59 BAPPEDA
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan(TKPK) Daerah
buah 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
kali 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAPPEDA
Pelaksanaan Kabupaten/Kota Pembinaan kab/kota sehat org 826.500.000 0 150,00 246.730.000 0,00 192.445.890 0,00 78,00 0,00 192.445.890 #DIV/0! 23,28 BAPPEDA
Sehat di Sumatera Barat
Midterm Review RPJMD Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 Dokumen 465.000.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 BAPPEDA
Penyusunan Rancangan Rancangan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dokumen 1,00 396.712.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Perubahan RPJMD 2016-2021
PENUNJANG URUSAN
PENUNJANG KEUANGAN 87.848.815.000 18.583.779.963 15.525.282.832 28.611.819.138 184,29 47.195.599.101 53,72
BADAN KEUANGAN DAERAH 87.848.815.000 18.583.779.963 15.525.282.832 28.611.819.138 184,29 47.195.599.101 53,72
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Tepat 3,00 27.827.275.000 7.696.469.395 1,00 5.848.508.270 0,00 10.370.381.602 0,00 177,32 0,00 18.066.850.997 0,00 64,92
Pengelolaan Keuangan Daerah Waktu dan WTP set=1)
Pembinaan Dan Evaluasi Terlaksananya Penataan Rumah Sakit/UPTD yang telah menjadi OPD/UPTD BLUD 308,00 926.400.000 149.592.002 5,00 91.951.700 0,00 104.601.971 0,00 113,76 0,00 254.193.973 0,00 27,44 BAKEUDA
Penyelenggaran Badan Layanan BLUD dan OPD yang akan menjadi BLUD
Umum Daerah (BLUD)
Penyusunan Peraturan Gubernur - Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun exp 1.275,00 1.235.350.000 314.728.921 5,00 239.062.700 0,00 22.532.500 0,00 9,43 0,00 337.261.421 0,00 27,30 BAKEUDA
Tentang Penjabaran APBD anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
sesuai dengan peraturan per-UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan
buku Pergub Penjabaran 245,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA

APBD (I, II, III)
Pelaksanaan Penyelesaian Terlaksananya sidang-sidang penyelesaian kerugian daerah/negara kali sidang 46,00 377.660.000 148.517.700 6,00 40.808.200 0,00 40.509.150 0,00 99,27 0,00 189.026.850 0,00 50,05 BAKEUDA
Kerugian Daerah/Negara
Bimbingan Dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Operasional Aplikasi dan Laporan laporan pelaksanaan 47,00 872.680.000 209.915.764 5,00 122.000.800 0,00 293.488.408 0,00 240,56 0,00 503.404.172 0,00 57,68 BAKEUDA
Peningkatan SDM Berbasis Pelaksanaan Kegiatan kegiatan
Teknologi Informasi
kali (Bimtek/Pelatihan) 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penyusunan Perda Tentang APBD - Terlaksananya penyusunan Pengantar Nota Keuangan Tahun 2020 buku (Nota Pengantar) 2.200,00 2.290.490.000 1.151.988.234 110,00 1.275.424.470 0,00 3.078.788.871 0,00 241,39 0,00 4.230.777.105 0,00 184,71 BAKEUDA
terhadap Ranperda APBD TA 2020. - Terlaksananya penyusunan
Nota Keuangan Tahun 2020 terhadap Ranperda APBD TA 2020. -
Terlaksananya penyusunan Nota Jawaban Tahun 2020 terhadap
Ranperda APBD T
buku (Perda Perubahan 155,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA

APBD)
buku (Nota Keuangan) 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
buku (Nota Jawaban) 110,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
exp 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penyusunan Peraturan Daerah - Terlaksananya penyusunan Nota Pengantar Keuangan Perubahan buku (Nota Pengantar) 2.200,00 1.837.190.000 976.042.990 110,00 696.133.900 0,00 817.233.034 0,00 117,40 0,00 1.793.276.024 0,00 97,61 BAKEUDA
Tentang Perubahan APBD APBD Tahun 2019. - Terlaksananya penyusunan Nota Keuangan
Tahun 2019 terhadap Ranperda tentang Perubahan APND Tahun
2019. - Terlaksananya penyusunan Nota Jawaban Tahun 2019
terhadap Ranperda t
buku (Perda Perubahan 150,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA

APBD)
buku (Nota Jawaban) 110,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
buku (Nota Keuangan) 110,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD -Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2019 sesuai peraturan SKPD dilingkup 204,00 1.872.680.000 408.485.650 52,00 357.232.100 0,00 1.098.036.050 0,00 307,37 0,00 1.506.521.700 0,00 80,45 BAKEUDA
Pergeseran dan DPA OPD perundangan-undangan. -Terlaksananya verifikasi DPPA-SKPD Pemerintah Provinsi
Perubahan Tahun 2019 sesuai peraturan perundangan-undangan. -Terlaksanan Sumatera Barat dan
PPKD
Pembinaan Teknis Penyusunan 1. Terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan Laporan 5,00 102.485.000 248.370.839 2,00 119.210.650 0,00 225.739.290 0,00 189,36 0,00 474.110.129 0,00 462,61 BAKEUDA
Perencanaan Penganggaran OPD perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi SKPD
di Lingkungan Provinsi dilingkup Provinsi
Penyusunan Laporan Tersusun buku-buku : 1. Perda tentang pertanggungjawaban APBD dokumen 1.115,00 2.049.750.000 763.501.782 7,00 641.602.800 0,00 1.197.989.287 0,00 186,72 0,00 1.961.491.069 0,00 95,69 BAKEUDA
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2. Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 3. Buku
APBD Nota Pengantar 4. Buku Jawaban atas Pandangan Umum DPRD 5.
Buku IkhtisarKinerja Laporan Keuangan BUMD 6. Laporan Keuangan
Pemda 7. Laporan Realisasi APBD Semesteran 8. Rekonsiliasi
Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD dengan SKPD
berita acara 200,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA

Pengembangan Sistem Informasi Terlaksananya Pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan eks 507,00 9.493.840.000 1.158.847.700 5,00 623.813.250 0,00 1.261.551.476 0,00 202,23 0,00 2.420.399.176 0,00 25,49 BAKEUDA
Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPKD
tahun (tim teknis SIPKD 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
dan field support)
fitur aplikasi kostumisasi 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penetapan Pengelolaan Keuangan Tersedianya dokumen data pengelola keuangan, penerima hibah, SK 8,00 965.410.000 244.626.614 8,00 157.920.800 0,00 276.920.538 0,00 175,35 0,00 521.547.152 0,00 54,02 BAKEUDA
Penerima Hibah, Bantuan bantuan keuangan dan bantuan oeprasional sekolah berupa :
Keuangan dan Bantuan laporan surat kepetusan
Operasional Sekolah
dokumen 8,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya sosialisasi peraturan per-Undang-Undangan tentang orang 153,00 853.780.000 179.383.045 150,00 116.784.800 0,00 140.597.442 0,00 120,39 0,00 319.980.487 0,00 37,48 BAKEUDA
Undangan Tentang Penata penatausahaan keuangan : - Terhadap Pejabat Pengelola Keuangan
Usahaan Keuangan Kepada OPD dan Bendahara - Laporan Kegiatan
Lingkup Provinsi Sumatera Barat
Rekonsiliasi Dana Transfer Belanja Tersedianya Data : - Rerkonsiliasi Dana Transfer - Belanja Pegawai - (2.) kali 486,00 1.363.690.000 439.103.168 2,00 440.424.800 0,00 751.507.347 0,00 170,63 0,00 1.190.610.515 0,00 87,31 BAKEUDA
Pegawai dan Daftar Transaksi Daftar Transaksi Harian dan Rekonsiliasi Transaksi Harian - Laporan
Harian dan Rekapitulasi Harian Pelaksanaan Kegiatan
(2.) kali 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA

(1.) kali 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
(4.) dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penyusunan Peraturan Terkait - Terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan lokasi (Prov, Jabar, 8,00 878.800.000 308.091.804 3,00 134.696.700 0,00 255.908.038 0,00 189,99 0,00 563.999.842 0,00 64,18 BAKEUDA
Perencanaan dan Penganggaran perenacanaan dan penganggaran (Standar Biaya, perjalanan dinas Jateng, dan Kalimantan
dan kode rekening). - Terlaksananya pertukaran informasi Selatan)
implementasi per UU Pengelolaan keuangan daerah yang
menyangkut dengan pe

Pembahasan RKA OPD dan DPPA- - Terlaksananya pembahasan RKA-SKPD Tahun 2020, sesuai OPD 208,00 869.880.000 581.571.600 42,00 610.711.800 0,00 640.593.050 0,00 104,89 0,00 1.222.164.650 0,00 140,50 BAKEUDA
OPD RKA OPD Kegiatan Baru dengan peraturan per UU - Terlaksananya pembahasan DPPA-
SKPD/RKA-SKPD (kegiatan baru) Tahun 2019, sesuai dengan
peraturan per UU.
Biro 9,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
PPKD 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penyusunan Pergub Tentang - Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur tentang (Buku I, II , III dan IV) 2.200,00 1.837.190.000 413.701.582 245,00 180.728.800 0,00 164.385.150 0,00 90,96 0,00 578.086.732 0,00 31,47 BAKEUDA
Penjabaran Perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Program Pembinaan Dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota Sesuai Kab/Kota 57,00 9.917.350.000 958.584.494 19,00 735.504.800 0,00 1.358.095.254 0,00 184,65 0,00 2.316.679.748 0,00 23,36
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Dengan Ketentuan
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Perda 1. Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Perda tentang SK 248,00 2.100.620.000 640.090.318 57,00 535.512.100 0,00 1.026.125.572 0,00 191,62 0,00 1.666.215.890 0,00 79,32 BAKEUDA
Tentang APBD, Perubahan APBD APBD dan Rancangan Perbu/Wako tentang Penjabaran APBD
Dan Pertanggungjawaban Kab/Kota Tahun 2019 2. Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil
Pelaksanaan APBD Serta Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Perbup/Perwako Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tentang Penjabaran APBD, Kab/Kota Tahun 2019 3. Diterbitnya SK Gubernur tentang Hasil
Perubahan APBD Dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggung Jawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang
APBD Kabupaten/Kota Penjabaran Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
Tahun 2018 4.Terlaksananaya monitoring tindak lanjut hasil evaluasi
APBD Kab/Kota Tahun 2018 5. Laporan Pelaksanaan kegiatan
kab/kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA

laporan pelaksanaan 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
kegiatan
Rapat Koordinasi Pengelolaan Terlaksananya Rapat Koordinasi BPKD se-Sumatera Barat Rakor kab/kota 90,00 298.620.000 82.934.500 19,00 81.119.450 0,00 132.261.700 0,00 163,05 0,00 215.196.200 0,00 72,06 BAKEUDA
Keuangan Daerah se-Sumatera BPKD FGD BPKD
Barat
FGD (kali) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
laporan pelaksanaan 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
kegiatan
rapat 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Anggota TAPD Kab/Kota yang Tersosialisasi laporan pelaksanaan 801,00 7.008.620.000 95.289.000 5,00 53.968.000 0,00 102.163.500 0,00 189,30 0,00 197.452.500 0,00 2,82 BAKEUDA
undangan Tentang Pengelolaan kegiatan
Keuangan Daerah Kepada
Kabupaten/Kota
orang 95,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Rekapitulasi dan Rekonsilasi Data Dokumen Data APBD Kab/Kota dokumen 75,00 509.490.000 140.270.676 7,00 64.905.250 0,00 97.544.482 0,00 150,29 0,00 237.815.158 0,00 46,68 BAKEUDA
APBD Kab/Kota
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Peningkatan Meningkatnya Pendapatan Daerah % 90,86 39.594.350.000 7.682.985.819 25,10 6.836.963.056 0,00 13.578.786.397 0,00 198,61 0,00 21.261.772.216 0,00 53,70
Pendapatan Daerah
Penyusunan Peraturan Gubernur Satu buku Peraturan Gubernur tentang NJKB Buku NJKB I (Angkutan 384,00 748.540.000 120.714.686 125,00 136.420.000 0,00 214.992.300 0,00 157,60 0,00 335.706.986 0,00 44,85 BAKEUDA
Tentang Penghitungan Dasar Penumpang)
Pengenaan PKB Dan BBNKB
buku NJKB III (Sepeda 125,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Motor)
buku NJKB II( Angkutan 125,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Barang)
Sosialisasi Peraturan Perundang- 1. Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan bidang angkatan, (Terlaksananya 280,00 358.810.000 62.878.200 2,00 218.521.800 0,00 378.789.130 0,00 173,34 0,00 441.667.330 0,00 123,09 BAKEUDA
Undangan Dibidang Cukai dan cukai tembakau sosialisasi)
Retribusi dan Penerimaan Lain-
Lain
laporan 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Peningkatan Pendapatan Dana 1. Laporan Realisasi penerimaan dana perimbangan 2. Laporan (1.) dokumen 788.390.000 230.443.062 2,00 149.110.981 0,00 211.665.097 0,00 141,95 0,00 442.108.159 #DIV/0! 56,08 BAKEUDA
Perimbangan rekonsiliasi data DBH 3. Terlaksananya Rekonsiliasi DBH dengan
Kab/Kota 4. Terlaksananya koordinasi dana perimbangan
(2.) berita acara 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
(4.) laporan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
(3.) rapat rekon 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Penyusunan Ranperda Retribusi - Terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi; PLL dan Peraturan Peraturan Daerah 21,00 770.900.000 388.534.694 2,00 283.060.100 0,00 351.029.627 0,00 124,01 0,00 739.564.321 0,00 95,94 BAKEUDA
Daerah Pelaksanaan - Laporan Tahunan Kegiatan
Peraturan Gubernur 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
eks 5,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
Peningkatan dan Penyusunan - Dokumen koordinasi evaluasi rencana penerimaan retribusi tahun laporan 56,00 692.750.000 271.174.908 3,00 182.529.175 0,00 312.379.709 0,00 171,14 0,00 583.554.617 0,00 84,24 BAKEUDA
Rencana Penerimaan Retribusi 2019
Daerah dan Penerimaan Lain-Lain
Intensifikasi Peningkatan Pajak Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah Tercapainya target pajak 7.525.977,00 36.234.960.000 6.609.240.269 ########## 5.867.321.000 0,00 12.109.930.534 0,00 206,40 0,00 18.719.170.803 0,00 51,66 BAKEUDA
Daerah daerah sebesar Rp.
1.821.885.000.000,-
Program Peningkatan Pelayanan Persentase kepatuhan pelaksanaan undangundang pelayanan % 32,88 10.509.840.000 2.245.740.255 2.104.306.706 0,00 3.304.555.885 #DIV/0! 157,04 0,00 5.550.296.140 0,00 52,81
Publik publik (zona hijau)
Penilaian Pelayanan Publik Nilai Indek Kepuasan Masyarakat UPTD 12,00 1.016.000.000 157.296.500 18,00 300.000.000 0,00 519.189.802 0,00 173,06 0,00 676.486.302 0,00 66,58 BAKEUDA
Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Samsat Link berjalan baik sehingga operasional UPTD bulan 507,00 9.493.840.000 2.088.443.755 12,00 1.804.306.706 3,00 2.785.366.083 25,00 154,37 3,00 4.873.809.838 0,59 51,34 BAKEUDA
Manajemen Samsat Link Samsat di lapangan lancar
fitur aplikasi e-SAMSAT 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BAKEUDA
PENUNJANG URUSAN
PENUNJANG KEPEGAWAIAN 48.810.119.600 17.662.919.891 24.904.911.013 20.979.081.904 84,24 38.642.001.795 79,17
BADAN KEPEGAWAIAN 32.964.760.000 12.849.011.032 13.301.994.769 10.267.599.862 77,19 23.116.610.894 70,13
DAERAH
Program Peningkatan Persentase administrasi layanan kepegawaian yang tepat waktu % 291,00 32.964.760.000 86,00 12.849.011.032 96,00 13.301.994.769 344,00 10.267.599.862 358,33 77,19 430,00 23.116.610.894 147,77 70,13
Manajemen SDM Aparatur
Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi % 270,00 88,00 88,00 352,00 400,00 440,00 162,96
Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS % 271,00 86,00 86,00 344,00 400,00 430,00 158,67
Rapat Koordinasi Kepegawaian 1. Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi kepegawaian 2. (1.) orang 690,00 517.120.000 320,00 193.901.140 120,00 70.545.800 120,00 69.073.000 100,00 97,91 440,00 262.974.140 63,77 50,85 BKD
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepegawaian
(2.) kali 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BKD
Pembekalan PNS Yang Akan Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan menuju purna tugas orang 145,00 569.680.000 75,00 210.074.550 25,00 71.768.000 25,00 68.192.250 100,00 95,02 100,00 278.266.800 68,97 48,85 BKD
Purna Tugas
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Pemetaan Potensi Pegawai 1.Jumlah aparatur yang dipetakan potensinya 2. Jumlah aparatur (1.) orang 21.000,00 7.362.110.000 11.000,00 3.138.805.749 3.000,00 1.650.761.200 3.000,00 1.747.325.148 100,00 105,85 14.000,00 4.886.130.897 66,67 66,37 BKD
yang dipetakan skor Toeflnya
(2.) orang 500,00 500,00 100,00 500,00 #DIV/0! BKD

Penyusunan Rencana Kebutuhan Buku formasi ASN Pemprov. Sumatera Barat buku 7,00 432.730.000 3,00 143.720.323 1,00 74.051.750 1,00 36.504.950 100,00 49,30 4,00 180.225.273 57,14 41,65 BKD
Pegawai
Pemberian Tanda Kehormatan Jumlah aparatur yang diberi tanda kehormatan Satyalencana Karya orang 3.000,00 461.310.000 1.100,00 186.702.190 500,00 56.948.300 184,00 55.152.500 36,80 96,85 1.284,00 241.854.690 42,80 52,43 BKD
Satyalencana Karya Satya Satya
Pengelolaan Mutasi Jabatan Pengisian jabatan sesuai kompetensi di lingkungan Pemprov Sumbar JA 120,00 3.103.510.000 60,00 1.885.327.640 40,00 1.145.901.000 431,00 1.199.207.250 1.077,50 104,65 491,00 3.084.534.890 409,17 99,39 BKD
JPT 38,00 15,00 14,00 16,00 114,29 31,00 81,58 BKD

Evaluasi Pelaksanaan Penilaian 1.laporan rekapitulasi penilaian prestasi kerja 2. Sosialisasi PP nomor (1.) laporan 6,00 306.660.000 3,00 89.398.850 1,00 177.033.800 1,00 126.722.700 100,00 71,58 4,00 216.121.550 66,67 70,48 BKD
Prestasi Kerja 30 Tahun2019
(2.) Terlaksananya 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BKD
Sosialisasi PP nomor 30
Tahun2019
Ujian Dinas Tingkat I Dan Tingkat II Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas orang (13 orang Ujian 300,00 256.600.000 150,00 59.395.000 50,00 25.380.150 50,00 25.235.150 100,00 99,43 200,00 84.630.150 66,67 32,98 BKD
Dinas Tk II dan 37 orang
Ujian Dinas Tk.I)
Seleksi Ujian Penyesuaian Jumlah PNS yang mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat orang 480,00 504.600.000 240,00 237.719.850 80,00 57.750.600 80,00 54.027.160 100,00 93,55 320,00 291.747.010 66,67 57,82 BKD
Kenaikan Pangkat PNS
Pemberian Penghargaan Bagi PNS Jumlah PNS yang diberi penghargaan orang 48,00 1.912.220.000 24,00 827.979.065 8,00 272.504.000 8,00 251.230.177 100,00 92,19 32,00 1.079.209.242 66,67 56,44 BKD
Yang Berprestasi
Proses Penanganan Kasus-kasus 1. Terlaksananya sidang MPP dalam rangka penanganan kasus (1.) kali 36,00 838.550.000 18,00 296.765.325 6,00 165.872.100 9,00 190.404.000 150,00 114,79 27,00 487.169.325 75,00 58,10 BKD
Pelanggaran Disiplin PNS pelanggaran disiplin PNS 2. Sosialisasi BP4
(2.) kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BKD
Survey Kepuasan Masyarakat Laporan Survey Kepuasan Masyarakat laporan 6,00 240.410.000 3,00 88.046.900 1,00 48.938.700 1,00 48.604.100 100,00 99,32 4,00 136.651.000 66,67 56,84 BKD
Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jumlah usul SK kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu orang (2 periode) 36.000,00 2.562.400.000 18.000,00 1.199.730.600 6.000,00 436.296.300 6.991,00 434.840.495 116,52 99,67 24.991,00 1.634.571.095 69,42 63,79 BKD
PNS
Pengelolaan Pensiun Dan Jumlah usul pensiun dan KP pengabdian PNS yang diproses orang 2.900,00 717.870.000 1.200,00 242.229.450 850,00 136.146.100 966,00 135.662.780 113,65 99,64 2.166,00 377.892.230 74,69 52,64 BKD
Kenaikan Pangkat Pengabdian
PNS
Pengelolaan Kartu Identitas Jumlah kartu identitas pegawai yang diusulkan orang 2.400,00 294.210.000 1.200,00 104.168.950 400,00 38.272.900 759,00 37.189.450 189,75 97,17 1.959,00 141.358.400 81,63 48,05 BKD
Pegawai
Pengelolaan Jabatan Fungsional 1.Jumlah penerbitan keputusan jabatan fungsional 2. Jumlah usul (2.) Usul Kenaikan 22,00 519.820.000 8,00 203.896.518 6,00 117.223.600 7,00 91.503.684 116,67 78,06 15,00 295.400.202 68,18 56,83 BKD
kenaikan jabatan fungsional jenjang utama ke presiden Jabatan Fungsional
Jenjang Utama (Usulan)
(1.) Penetapan Jabatan 4.800,00 1.800,00 1.025,00 1.021,00 99,61 2.821,00 58,77 BKD
Fungsional (orang)
Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar Jumlah pelamar yang terlayani pelamar 18.000,00 775.740.000 12.000,00 640.416.183 6.000,00 3.471.942.300 26.892,00 995.268.800 448,20 28,67 38.892,00 1.635.684.983 216,07 210,85 BKD
Pengendalian Administrasi Alih 1. Jumlah SK Pindah dan rekomendasi yang diterbitkan 2. Jumlah orang 3.600,00 799.840.000 3.600,00 320.989.440 1.500,00 187.311.900 1.018,00 161.054.940 67,87 85,98 4.618,00 482.044.380 128,28 60,27 BKD
Status dan Pemindahan Pegawai cuti yang diterbitkan
ASN
Rekomendasi Pindah Cuti 2.300,00 237,00 10,30 237,00 #DIV/0! BKD
SK Pindah 600,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BKD

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya orang 5.100,00 1.010.630.000 3.000,00 435.009.075 320,00 70.557.500 320,00 68.403.750 100,00 96,95 3.320,00 503.412.825 65,10 49,81 BKD
PNS
Pengelolaan Adminstrasi Status Jumlah SK CPNS/PNS dan Honorer Pemprov. Sumbar yang SK 1.268,00 329.350.000 584,00 98.952.198 907,00 55.937.300 907,00 54.575.850 100,00 97,57 1.491,00 153.528.048 117,59 46,62 BKD
Kepegawaian diterbitkan
Pengelolaan Tata Naskah PNS Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola bundel 133.000,00 720.000 66.000,00 312.477.900 22.800,00 108.677.400 22.863,00 89.018.850 100,28 81,91 88.863,00 401.496.750 66,81 55.763,44 BKD
Pengembangan Sistem Informasi Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi modul 3,00 883.140.000 3,00 408.210.654 1,00 73.828.950 3,00 67.822.950 300,00 91,86 6,00 476.033.604 200,00 53,90 BKD
ASN ASN
daftar nominatif PNS 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BKD
Penataan Pagawai Pemerintah Dokumen Perencanaan penataan ASN Pemerintah Prov. Sumbar laporan 6,00 268.430.000 3,00 49.977.072 1,00 31.800.000 1,00 27.038.050 100,00 85,03 4,00 77.015.122 66,67 28,69 BKD
Pendampingan Seleksi Terlaksananya pendampingan seleksi penerimaan Calon Praja IPDN kali 4,00 580.110.000 3,00 375.121.442 1,00 39.506.700 1,00 38.750.800 100,00 98,09 4,00 413.872.242 100,00 71,34 BKD
Penerimaan Calon Pra IPDN
Implementasi Tambahan Terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan melalui SKP laporan 2,00 463.590.000 1,00 106.895.679 1,00 99.597.150 1,00 79.319.900 100,00 79,64 2,00 186.215.579 100,00 40,17 BKD
Penghasilan Dengan SKP Online online
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Indeks Profesionalitas ASN Tersedianya dokumen Indeks Profesionalitas ASN Pemprov Sumbar orang (peserta) 240,00 382.330.000 120,00 79.263.325 120,00 49.169.250 60,00 44.416.300 50,00 90,33 180,00 123.679.625 75,00 32,35 BKD
dokumen (IP ASN) 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00 BKD
Rapat Teknis Pengurus Korps Jumlah pelaksanaan rapat teknis pengurus organisasi profesi ASN kali 30,00 121.190.000 20,00 24.018.900 4,00 46.965.000 4,00 44.217.500 100,00 94,15 24,00 68.236.400 80,00 56,31 BKD
Organisasi Profesi ASN
Seleksi ASN Untuk Pekan 1. Jumlah ASN yang diseleksi untuk mengikuti Pekan Olahraga (1.)orang 120,00 1.172.820.000 90,00 0 1.260,00 1.804.090.419 260,00 1.756.580.010 20,63 97,37 350,00 1.756.580.010 291,67 149,77 BKD
Olahraga Nasional Korps Nasional Korps Organisasi Profesi ASN 2. Jumlah ASN yang dikirim
Organisasi Profesi ASN untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi
ASN
(2.) orang 84,00 106,00 126,19 106,00 #DIV/0! BKD
Peringatan HUT Korps Organisasi Terlaksananya Upacara HUT Korps Organisasi Profesi ASN kali 6,00 143.720.000 3,00 59.594.464 1,00 26.013.900 1,00 25.986.000 100,00 99,89 4,00 85.580.464 66,67 59,55 BKD
Profesi ASN
Pemutakhiran dan Sinkronisasi Terlaksananya updating data kepegawaian laporan Nominatif PNS 36,00 250.320.000 0,00 0 12,00 76.869.000 12,00 35.489.950 100,00 46,17 12,00 35.489.950 33,33 14,18 BKD
Data Kepegawaian
Bimtek Jabatan Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Jabatan Fungsional PNS dan orang (Bimtek Jafung =50 360,00 511.310.000 0,00 0 85,00 112.796.000 85,00 106.851.350 100,00 94,73 85,00 106.851.350 23,61 20,90 BKD
Penyusunan DUPAK Jabfung Pranata Komputer org dan Bimtek
Penyusunan DUPAK
Jafung Pranata
Komputer=35 org)
Workshop Bimbingan Konseling Jumlah pejabat yang mengikuti workshop bimbingan konseling orang (peserta) 120,00 1.118.240.000 25,00 224.291.200 50,00 669.842.300 50,00 428.587.800 100,00 63,98 75,00 652.879.000 62,50 58,38 BKD
PNS
Bimtek Pelayanan Prima Bidang Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek pelayanan prima orang (peserta) 120,00 824.870.000 25,00 155.443.900 50,00 300.602.850 50,00 297.911.000 100,00 99,10 75,00 453.354.900 62,50 54,96 BKD
Kepegawaian
Workshop Pengembangan Potensi Jumlah aparatur yang mengikuti workshop pengembangan potensi orang (peserta) 120,00 1.146.550.000 25,00 226.255.700 50,00 443.959.600 50,00 428.940.468 100,00 96,62 75,00 655.196.168 62,50 57,15 BKD
Diri Bagi Aparatur diri
Workshop Penguatan Kerjasama Jumlah aparatur yang mengikuti workshop penguatan kerjasama tim orang (peserta) 120,00 1.120.640.000 25,00 224.231.800 100,00 945.896.400 50,00 903.533.200 50,00 95,52 75,00 1.127.765.000 62,50 100,64 BKD
Tim
Sistem Informasi Pemetaan Aplikasi pemetaan pegawai Aplikasi 1,00 461.420.000 0,00 0 1,00 141.236.550 0,00 42.957.600 0,00 30,42 0,00 42.957.600 0,00 9,31 BKD
Pegawai
BADAN PENGEMBANGAN 15.845.359.600 4.813.908.859 11.602.916.244 10.711.482.042 92,32 15.525.390.901 97,98

SUMBER DAYA MANUSIA
Program Pendidikan Kedinasan Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat JPL/orang/ tahun 140,00 10.848.359.600 60,00 3.000.778.078 30,00 10.804.885.594 20,00 9.940.796.732 66,67 92,00 80,00 12.941.574.810 57,14 119,30
Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan % 360,00 120,00 90,00 90,00 100,00 210,00 58,33
jabatan
Diklat Teknis Reformasi Birokrasi Jumlah Peserta Diklat orang 60,00 240.000.000 30,00 125.935.500 30,00 122.472.000 30,00 119.299.500 100,00 97,41 60,00 245.235.000 100,00 102,18 BPSDM
Diklat Kepemimpinan Tk II/Reform Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang Orang 25,00 761.000.000 11,00 321.004.522 2,00 232.800.000 2,00 230.885.900 100,00 99,18 13,00 551.890.422 52,00 72,52 BPSDM
Leader Academy (RLA) mengikuti Diklatpim Tk. II/RLA
Pelatihan Dasar bagi CPNS Gol.II Terlatihnya CPNS Golongan II (5 Angkatan) orang 240,00 821.000.000 0,00 0 179,00 1.220.296.250 179,00 1.110.868.515 100,00 91,03 179,00 1.110.868.515 74,58 135,31 BPSDM
Pengiriman Peserta Diklat Jumlah CASN Prov. Sumatera Barat Golongan III dan II mengikuti orang 30,00 1.150.000.000 7,00 172.463.598 7,00 292.796.000 4,00 93.536.866 57,14 31,95 11,00 266.000.464 36,67 23,13 BPSDM
Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol pendidikan dasar
III dan II
Penguatan Kepala Sekolah Terlaksananya pelatihan penguatan kepala sekolah SMA/SMK dan orang 120,00 285.000.000 0,00 0 30,00 159.208.200 30,00 156.295.624 100,00 98,17 30,00 156.295.624 25,00 54,84 BPSDM
SLB di Sumatera Barat
Karya Tulis Ilmiah Terlaksananya pelatihan karya tulis ilmiah bagi guru SMA, SMK dan orang 60,00 90.000.000 0,00 0 30,00 123.899.000 30,00 116.586.666 100,00 94,10 30,00 116.586.666 50,00 129,54 BPSDM
SLB di lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Diklat Teknis Revolusi Mental Jumlah Peserta Diklat orang 180,00 410.000.000 0,00 0 30,00 120.536.000 30,00 120.536.000 100,00 100,00 30,00 120.536.000 16,67 29,40 BPSDM
Untuk Pelayanan Publik (2
Angkatan)
Diklat Kepemimpinan Tk IV Pola Jumlah pejabat pengawas kab/kota dan instansi lainnya yang orang 180,00 1.209.000.000 30,00 521.739.900 40,00 809.200.000 40,00 801.131.428 100,00 99,00 70,00 1.322.871.328 38,89 109,42 BPSDM
Kontribusi mengikuti diklat PIM Tk. IV
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Diklat Kepemimpinan Tk III Pola Jumlah pejabat administrator Kab/Kota dan instansi lainnya yang orang 300,00 1.385.000.000 70,00 1.256.275.208 80,00 1.770.000.000 80,00 1.745.142.999 100,00 98,60 150,00 3.001.418.207 50,00 216,71 BPSDM
Kontribusi mengikuti Diklat PIM Tk. III
Diklat Kepemimpinan Jumlah Wali Nagari/ Kepala Desa yang memahami kepemimpinan orang 120,00 350.000.000 0,00 0 30,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 BPSDM
Pemerintahan Nagari bagi Wali nagari/ desa
Nagari/Kepala Desa Pola
Kontribusi
Diklat Peningkatan Kompetensi Jumlah Lurah yang memahami kompetensi pemerintahan kelurahan orang 120,00 350.000.000 27,00 93.782.200 30,00 150.000.000 25,00 78.908.950 83,33 52,61 52,00 172.691.150 43,33 49,34 BPSDM
Bagi Lurah pola Kontribusi
Diklat Pendidikan Dasar Bagi Jumlah CASN Prov. Sumatera Barat Gol II Kab/Kota dan instansi orang 350,00 872.000.000 202,00 375.803.450 40,00 371.840.000 40,00 331.122.808 100,00 89,05 242,00 706.926.258 69,14 81,07 BPSDM
CPNS Gol II pola Kontribusi lainnya yang mengikuti pendidikan dasar
Diklat Pendidikan Dasar Bagi Jumlah CASN Prov. Sumatera Barat Gol. III Kab/Kota dan instansi orang 350,00 872.000.000 0,00 0 40,00 299.745.250 40,00 317.608.858 100,00 105,96 40,00 317.608.858 11,43 36,42 BPSDM
CPNS Gol III pola Kontribusi lainnya yang mengikuti pendidikan dasar
Karya Tulis Ilmian Terlaksananya Pelatihan Fungsional Penulisan Karya Tulis Ilmiah orang 60,00 120.000.000 0,00 0 30,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 BPSDM
(Kontribusi/BLUD) bagi Guru SMP
Diklat Teknis Penatausahaan Jumlah peserta diklat orang 120,00 343.000.000 30,00 133.773.700 30,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 30,00 133.773.700 25,00 39,00 BPSDM
Keuangan Daerah (Kontribusi)
Diklat Teknis Pengelolaan Aset Jumlah peserta diklat orang 120,00 342.000.000 0,00 0 22,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 BPSDM
Untuk Perangkat Nagari
(Kontribusi) ***
Pelatihan Dasar bagi CPNS Gol.III Jumlah CASN Prov. Sumatera Barat Gol. III mengikuti pendidikan orang 240,00 822.000.000 0,00 0 651,00 4.216.626.100 651,00 3.905.511.974 100,00 92,62 651,00 3.905.511.974 271,25 475,12 BPSDM
dasar
Pelatihan Pengembangan Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Keterampilan orang 30,00 214.696.000 0,00 0 20,00 186.621.200 20,00 204.471.910 100,00 109,57 20,00 204.471.910 66,67 95,24 BPSDM
Keterampilan Kepemimpinan Kepemimpinan
Diklat Training For Trainers Terlaksananya Training For Trainer bagi Widyaiswra/Tenaga % 100,00 211.663.600 0,00 0 100,00 181.001.194 100,00 179.137.670 100,00 98,97 100,00 179.137.670 100,00 84,63 BPSDM
Pengajar di Lingkugan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di
Sumatera Barat
org 30,00 0,00 20,00 30,00 150,00 30,00 100,00 BPSDM
Pelatihan Penghitungan Angka Terlaksananya Pelatihan Pelatihan Penghitungan Angka Kredit orang 0 0 30,00 172.844.400 30,00 212.933.314 100,00 123,19 30,00 212.933.314 #DIV/0! #DIV/0! BPSDM
Kredit Widyaiswara Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota di
Sumatera Barat
Pelatihan Fungsional Pembentukan Terlaksananya Pelatihan Fungsional Pelatihan Fungsional orang 0 0 30,00 225.000.000 30,00 216.817.750 100,00 96,36 30,00 216.817.750 #DIV/0! #DIV/0! BPSDM
Pejabat Pengawas Pembentukan Pejabat Pengawas Penyelenggraan Urusan
Penyelenggraan Urusan Pemerintah di Daerah
Pemerintahan di Daerah
(Kontribusi)
Diklat Teknis Training Officer Jumlah Peserta Diklat orang 0 0 30,00 150.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! BPSDM
Course (TOC) Pola Kontribusi
Program Pembinaan dan Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Diklat Nilai 230,00 4.997.000.000 0,00 1.813.130.781 70,00 798.030.650 0,00 770.685.310 0,00 96,57 0,00 2.583.816.091 0,00 51,71
Pengembangan Aparatur [ AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70-80); B (>60-70); CC (>50-60);
C (>30-50); D (0-30); ]
Sertifikasi SMM ISO (SMM ISO=1) Standar 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Peningkatan Aparatur dengan peningkatan pendidikan orang 400,00 470.000.000 13,00 116.545.800 6,00 177.480.000 7,00 180.988.750 116,67 101,98 20,00 297.534.550 5,00 63,31 BPSDM
Pendidikan Aparatur
Rapat Koordinasi Perencanaan Tercapainya hasil kesepakatan pada forum SKPD kediklatan setiap orang 400.000.000 102.034.754 75,00 81.372.000 75,00 81.140.400 100,00 99,72 75,00 183.175.154 #DIV/0! 45,79 BPSDM
dan Forum OPD Kediklatan tahun
dokumen 5,00 2,00 1,00 1,00 100,00 3,00 60,00 BPSDM
Pengendalian dan Penjaminan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota di 30,00 419.000.000 10,00 200.386.712 19,00 97.479.150 9,00 94.406.150 47,37 96,85 19,00 294.792.862 63,33 70,36 BPSDM
Mutu Diklat Aparatur dan terjaminannya Mutu Diklat Sumatera Barat
Mutu Diklat pada Diklat 44,00 15,00 5,00 5,00 100,00 20,00 45,45 BPSDM
provinsi
Penyusunan Statistik Diklat, Terlaksanannya Penyusunan Buku Statistik Diklat, Kalender Diklat, bh (brosur) 10,00 660.000.000 2,00 261.912.705 25,00 52.515.500 100,00 50.379.200 400,00 95,93 102,00 312.291.905 1.020,00 47,32 BPSDM
Kalender dan Buletin, dan Majalah Buleten Triwulan, dan Brosur Informasi Diklat
Informasi Diklat
bk (statistik) 600,00 120,00 25,00 30,00 120,00 150,00 25,00 BPSDM
buletin 500,00 100,00 25,00 25,00 100,00 125,00 25,00 BPSDM
eks (kalender) 150,00 30,00 25,00 30,00 120,00 60,00 40,00 BPSDM
Pengelolaan Kelembagaan dan Terlaksananya BLUD dan MOU Kerjasama dengan Lembaga Diklat dokumen 15,00 680.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 BPSDM
Penyelenggaraan Diklat lainnya
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Evaluasi Pasca Diklat Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat bagi Alumni Diklat pada SKPD jenis dokumen 450,00 390.000.000 180,00 73.932.050 1,00 22.414.000 1,00 21.200.150 100,00 94,58 181,00 95.132.200 40,22 24,39 BPSDM
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pengembangan Sumber Daya Terlaksananya pengiriman SDM Aparatur untuk mengikuti orang 150,00 1.359.000.000 59,00 914.480.045 12,00 207.328.000 12,00 188.884.010 100,00 91,10 71,00 1.103.364.055 47,33 81,19 BPSDM
Aparatur pelatihan/seminar/ sosialisasi/workshop/rakor pengembangan SDM
Aparatur
Uji Kompetensi Sertifikasi (Pola Berkembang dan Meningkatnya kapasitas aparatur ( Fungsional orang 390,00 420.000.000 65,00 80.273.320 90,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 65,00 80.273.320 16,67 19,11 BPSDM
Kontribusi) Tertentu dan Struktural ASN Kabupaten / Kota di Sumatera Barat
Pengelolaan angka kredit Pelayanan Penghitungan Angka Kredit Widyaiswara di Lingkungan PAK 150,00 199.000.000 74,00 63.565.395 10,00 54.000.000 10,00 49.991.050 100,00 92,58 84,00 113.556.445 56,00 57,06 BPSDM
Widyaiswara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
orang (Widyaiswara yang 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! BPSDM
ditetapkan Angka
Kreditnya)
Akreditasi Pelatihan Dasar dan Tersedianya administrasi untuk persiapan penilaian reakreditasi dokumen 0 0 1,00 105.442.000 1,00 103.695.600 100,00 98,34 1,00 103.695.600 #DIV/0! #DIV/0! BPSDM
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan tingkat III/tingkat IV
III/ Tingkat IV
PENUNJANG URUSAN
PENUNJANG PENDIDIKAN DAN 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
PELATIHAN
PENUNJANG URUSAN
PENUNJANG PENELITIAN DAN 15.281.500.750 17.052.243.692 4.135.698.287 4.029.180.506 97,42 21.081.424.198 137,95
PENGEMBANGAN
BADAN PENELITIAN DAN 15.281.500.750 17.052.243.692 4.135.698.287 4.029.180.506 97,42 21.081.424.198 137,95
PENGEMBANGAN
Program Penelitian Dan Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Pengembangan dalam % 305,00 4.077.020.750 14.097.138.400 75,00 2.021.767.787 0,00 1.988.279.019 0,00 98,34 0,00 16.085.417.419 0,00 394,54
Pengembangan IPTEK Untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah
Menunjang Pemerintahan
Daerah Dan Pembangunan
Kegiatan Koordinasi Kelitbangan Terlaksananya Rakor Kelitbangan dan Rapat Forum OPD/Lemlit kali (rakor kelitbangan) 6,00 1.012.546.750 9,00 12.854.589.400 1,00 586.052.487 2,00 584.428.254 200,00 99,72 11,00 13.439.017.654 183,33 1.327,25 BALITBANG
kali (forum lemlite) 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG

kali (forum OPD) 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BALITBANG
kali (rapat majelis 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! BALITBANG
pertimbangan)
Elektronik Penelitian dan Jumlah data penelitian Publikasi hasil riset secara online data penelitian 4,00 381.320.100 2,00 66.320.100 300,00 41.653.200 1.525,00 40.891.400 508,33 98,17 1.527,00 107.211.500 38.175,00 28,12 BALITBANG
Pengembangan (e-riset)
Elektronik Jurnal Pembangunan Jumlah pelaksanaan Publikasi hasil karya tulis ilmaih secara online kali 8,00 413.252.500 2,00 68.252.500 2,00 49.323.400 2,00 48.250.650 100,00 97,83 4,00 116.503.150 50,00 28,19 BALITBANG
Nagari (e-Jurnal) (Elektronik Journal)
Kajian, Pemetaan dan Perumusan Rekomendasi survei, pemetaan dan perumusan kebijakan strategis Rekomendasi 7,00 875.894.300 4,00 535.894.300 3,00 614.314.300 3,00 611.597.041 100,00 99,56 7,00 1.147.491.341 100,00 131,01 BALITBANG
Kebijakan Strategis bidang sosial ekonomi
buku 70,00 70,00 100,00 70,00 #DIV/0! BALITBANG
Penguatan Peran Pelaku Tersedianya rumusan hasil rekomendasi kelitbangan DRD dalam kali (sosialisasi hasil 11,00 613.797.100 2,00 419.982.100 5,00 331.113.200 5,00 317.107.231 100,00 95,77 7,00 737.089.331 63,64 120,09 BALITBANG
Kelitbangan dan Dewan Riset rangka mendukung kebijakan IPTEK dalam daerah kelitbangan)
Daerah
Rekomendasi 3,00 3,00 100,00 3,00 #DIV/0! BALITBANG
kali workshop 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BALITBANG
Penguatan Kapasitas Inovator Terselenggaranya kompetisi sebagai wadah bagi Inovator di Provinsi Orang Inovator 0 0 10,00 223.854.600 12,00 218.594.497 120,00 97,65 12,00 218.594.497 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Sumatera Barat untuk menunjukan perannya
Penelitian Pengelolaan Sumber Terlaksananya Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan rekomendasi 1,00 80.210.000 0,00 0 1,00 98.670.000 1,00 93.940.246 100,00 95,21 1,00 93.940.246 100,00 117,12 BALITBANG
Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Sumatera Barat
Peningkatan Kapasitas Peneliti Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) KTI 30,00 700.000.000 6,00 152.100.000 4,00 76.786.600 14,00 73.469.700 350,00 95,68 20,00 225.569.700 66,67 32,22 BALITBANG

(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Program Penguatan Inovasi Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah % 240,00 11.204.480.000 2.955.105.292 65,00 2.113.930.500 0,00 2.040.901.487 0,00 96,55 0,00 4.996.006.779 0,00 44,59
Daerah daerah
Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi % 235,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovasi Penyelenggaraan Jumlah pembinaan dan penilaian penyelenggaraan pemerintah pemenang 0 0 9,00 236.830.300 168,00 233.642.156 1.866,67 98,65 168,00 233.642.156 #DIV/0! #DIV/0! BALITBANG
Pemerintah Daerah daerah
OPD 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! BALITBANG
Penguatan Sistem dan Inovasi Jumlah penguatan sistem inovasi daerah inovasi 5,00 3.704.480.000 5,00 512.020.000 2,00 213.439.600 2,00 203.892.626 100,00 95,53 7,00 715.912.626 140,00 19,33 BALITBANG
Daerah
Diseminasi Inovasi Daerah Terlaksananya Diseminasi Inovasi kearifan lokal di regional, nasional kali 4,00 2.500.000.000 6,00 1.213.085.292 2,00 620.000.000 2,00 604.884.132 100,00 97,56 8,00 1.817.969.424 200,00 72,72 BALITBANG
dan internasional; Tersedianya Stand Inovasi pada kegiatan Hari
Keluarga Nasional
paket stand inovasi 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! BALITBANG
diseminasi 5,00 5,00 100,00 5,00 #DIV/0! BALITBANG
Penumbuhan & Pengembangan Terlaksananya Penumbuhan Pengembangan Inovasi Masyarakat inovasi 25,00 5.000.000.000 7,00 1.230.000.000 9,00 1.043.660.600 10,00 998.482.573 111,11 95,67 17,00 2.228.482.573 68,00 44,57 BALITBANG
Inovasi Masyarakat
PENUNJANG URUSAN
PENUNJANG KOORDINASI 18.460.165.138 2.875.832.583 2.582.070.960 2.489.560.420 96,42 5.365.393.003 29,06
PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PEMB.
DENGAN PEMERINTAH PUSAT
BADAN PENGHUBUNG 18.460.165.138 2.875.832.583 2.582.070.960 2.489.560.420 96,42 5.365.393.003 29,06

Program Peningkatan Pelayanan Persentase meningkatnya pelayanan publik % 400,00 3.973.787.201 185.686.852 100,00 1.058.647.000 0,00 1.091.660.837 0,00 103,12 0,00 1.277.347.689 0,00 32,14
Publik
Peningkatan Motivasi Generasi Terlaksananya Fasilitasi Pertemuan dan Peningkatan Motivasi Orang 0,00 0 0,00 0 150,00 166.512.800 230,00 146.410.175 153,33 87,93 230,00 146.410.175 #DIV/0! #DIV/0! BADAN
Muda Minang Di Perantau Generasi Muda Perantau Minang se jabodetabek dan Yogyakarta PENGHUBUNG
Pengelola Asrama Mahasiswa Pengelolaan Asrama Mahasiswa Minang di Yogyakarta dan Bogor Tahun 6,00 1.470.057.126 3,00 185.686.852 1,00 233.714.000 1,00 293.207.848 100,00 125,46 4,00 478.894.700 66,67 32,58 BADAN
Putra Dan Putri Minang Yogyakarta PENGHUBUNG
Dan Bogor
Promosi Potensi Daerah Dengan Keikutsertaan Sumatera barat pada event promosi di kali (kegiatan) 6,00 573.424.135 3,00 0 1,00 0 1,00 79.767.801 100,00 #DIV/0! 4,00 79.767.801 66,67 13,91 BADAN
Kementrian/Lembaga Terkait Kementerian/Lembaga Terkait PENGHUBUNG
Gelar Citra Promosi Daerah Dalam Terlaksananya Gelar Citra Promosi Daerah Dalam Paket Acara Event 3,00 771.805.940 0,00 0 1,00 238.152.400 1,00 178.157.060 100,00 74,81 1,00 178.157.060 33,33 23,08 BADAN
Paket Khusus Anjungan Sumbar Khusus di Anjungan Sumatera Barat TMII PENGHUBUNG
TMII
Penampilan Anjungan Sumatera Terlaksananya Festival Ekonomi Kreatif di Anjungan Sumbar TMII Event 3,00 1.158.500.000 0,00 0 3,00 420.267.800 3,00 394.117.953 100,00 93,78 3,00 394.117.953 100,00 34,02 BADAN
Barat dalam Iven Taman Mini PENGHUBUNG
Indonesia Indah (TMII)
% 300,00 100,00 3,00 3,00 3,00 1,00 BADAN
PENGHUBUNG
Program Pengembangan Data Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar 0,00 2.589.058.469 24.359.700 312.519.560 0,00 367.285.270 #DIV/0! 117,52 0,00 391.644.970 #DIV/0! 15,13
Dan Informasi
Pembuatan Buku Agenda Kantor Tersedianya Buku agenda Badan Penghubung Sumatera Barat % 0 24.359.700 100,00 0 200,00 35.987.000 200,00 #DIV/0! 200,00 60.346.700 #DIV/0! #DIV/0! BADAN
Penghubung Pemerintah Provinsi PENGHUBUNG
Sumatera Barat
Pengelolaan Promosi dan Informasi Terlaksananya promosi dan informasi Sumatera Barat melalui media Tahun 6,00 1.429.535.679 3,00 0 1,00 175.959.360 1,00 162.921.242 100,00 92,59 4,00 162.921.242 66,67 11,40 BADAN
Sumatera Barat Melalui Sumbar TV Pemprov. Sumbar TV PENGHUBUNG
Tenaga Ahli IT 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 BADAN
PENGHUBUNG
Orang Peserta 100,00 50,00 50,00 50,00 #DIV/0! BADAN
PENGHUBUNG
Peningkatan Kualitas Promosi dan Terlaksananya pengadaan souvernir utk tamu negara, pel.tamu (3.) buah buku 3.000,00 1.159.522.790 0 700,00 136.560.200 700,00 168.377.028 100,00 123,30 700,00 168.377.028 23,33 14,52 BADAN
Pelaynan Informasi di Anjungan negara,tersedianya buku informasi Anjungan Sumbar PENGHUBUNG
Sumatera Barat TMII TMII,tersedianya leaflet Anjungan Sumbar TMII
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(4.) buah leaflet 6.000,00 1.200,00 1.200,00 100,00 1.200,00 20,00 BADAN
PENGHUBUNG
(2.) kali (kegiatan) 9,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 11,11 BADAN
PENGHUBUNG
(1.) buah 1.500,00 300,00 300,00 100,00 300,00 20,00 BADAN
PENGHUBUNG
Program Peningkatan Kinerja Persentase peningkatan kinnerja perangkat daerah dan % 400,00 11.897.319.468 2.665.786.031 100,00 1.210.904.400 0,00 1.030.614.313 0,00 85,11 0,00 3.696.400.344 0,00 31,07
Perangkat Daerah Dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
Partisipasi Dan promising potensi Kerjasama Promosi Daerah Pada Kegiatan Promosi di Jakarta Kali (Kegiatan) 6,00 3.341.517.470 3,00 1.820.271.092 2,00 0 2,00 68.736.263 100,00 #DIV/0! 5,00 1.889.007.355 83,33 56,53 BADAN
daerah pada event promising di PENGHUBUNG
jakarta
Akselerasi Pengurusan Terlaksananya Koordinasi dan Penggurusan Kepentingan Daerah ke Tahun 6,00 497.541.758 3,00 59.157.237 1,00 92.351.200 1,00 131.728.680 100,00 142,64 4,00 190.885.917 66,67 38,37 BADAN
Kepentingan Daerah Ke Kementerian, Instansi/Lembaga Pusat PENGHUBUNG
Pemerintah Pusat
Sumatera Barat Expo tahun 2019 Sumatera Barat Expo Tahun 2019 Kali (Kegiatan) 6,00 4.397.897.700 3,00 615.736.076 1,00 808.334.000 1,00 602.533.244 100,00 74,54 4,00 1.218.269.320 66,67 27,70 BADAN
PENGHUBUNG
Peningkatan Kualitas Kerohanian Terlaksananya Kegiatan Ceramah Agama Dibidang Orang 900,00 1.928.902.500 450,00 107.708.072 1.000,00 98.466.800 100,00 29.699.000 10,00 30,16 550,00 137.407.072 61,11 7,12 BADAN
Dan Ceramah Agama Bagi Kerohanian/Agama Serta Silaturrahmi Antar Sesama Perantau PENGHUBUNG
Bakirimkan Masyarakat Minang Minang
Sosialisasi Program Pembangunan kegiatan sosialisasi hasil-hasil pembangunan Sumatera Barat kepada Orang 900,00 1.731.460.040 450,00 62.913.554 150,00 211.752.400 500,00 197.917.126 333,33 93,47 950,00 260.830.680 105,56 15,06 BADAN
Sumatera Barat Kepada masyarakat Minang PENGHUBUNG
Tokoh/Masyarakat Minang

PENUNJANG URUSAN : 133.008.114.973 49.973.435.841 27.228.604.402 18.365.914.133 67,45 68.339.349.974 51,38

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN 3.700.000.000 9.105.699.639 4.286.894.310 3.379.558.915 78,83 12.485.258.554 337,44
Program Pengelolaan Otonomi Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Skor 0-4 8,70 3.700.000.000 9.105.699.639 2,80 4.286.894.310 2,80 3.379.558.915 100,00 78,83 2,80 12.485.258.554 32,18 337,44
Daerah (EKPPD)
Penyusunan LPPD Provinsi Dan - Terlaksananya penyusunan LPPD Prov. Sumbar Th. 2018 - laporan 6,00 300.000.000 3,00 932.521.508 1,00 678.951.800 1,00 342.848.832 100,00 50,50 4,00 1.275.370.340 66,67 425,12 ROPEM
Pembinaan LPPD Kab/Kota Se Terlaksananya pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumbar -
Sumbar Terlaksananya persiapan evaluasi LPPD Kab/Kota se Sumbar -
Terlaksananya Bimtek Penyusunan LLPD Tahun 2019
Kab/Kota 19,00 19,00 100,00 19,00 #DIV/0! ROPEM
orang 157,00 314,00 200,00 314,00 #DIV/0! ROPEM
Penyusunan LKPJ Kdh Provinsi Terlaksananya penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2018 Laporan LKPJ 6,00 650.000.000 3,00 371.607.637 1,00 151.410.000 1,00 139.703.716 100,00 92,27 4,00 511.311.353 66,67 78,66 ROPEM
Dan Pembinaan LKPJ Kdh
Kab/Kota
Monitoring Dan Evaluasi Terlaksananya PATEN di Kabupaten/Kota Laporan 6,00 200.000.000 2,00 651.658.084 1,00 51.788.140 1,00 33.476.256 100,00 64,64 3,00 685.134.340 50,00 342,57 ROPEM
Pelaksanaan PATEN Pada 19
Kab/Kota Se Sumbar
Penilaian Kompetensi Camat Pemberian Penghargaan Kepada Kompetensi Camat Tingkat laporan 200.000.000 218.979.950 1,00 208.006.600 2,00 129.986.480 200,00 62,49 2,00 348.966.430 #DIV/0! 174,48 ROPEM
Tingkat Prov. Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat
Orang (Camat Terbaik) 6,00 2,00 3,00 3,00 100,00 5,00 83,33 ROPEM
Pelaksanaan EKPPD Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang di evaluasi kinerja penyelenggaraan Kab / Kota 6,00 700.000.000 2,00 1.808.117.278 19,00 551.819.400 19,00 323.748.223 100,00 58,67 21,00 2.131.865.501 350,00 304,55 ROPEM
Pemerintahan Daerah
Rapat Kerja antara Pemerintah Terlaksananya rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Kali 19,00 0 0 1,00 172.937.840 1,00 112.492.000 100,00 65,05 1,00 112.492.000 5,26 #DIV/0! ROPEM
Provinsi dengan Pemerintah pemerintah kab/kota dan camat se-sumbar
Kab/Kota dan Camat se-Sumbar
orang 198,00 396,00 200,00 396,00 #DIV/0! ROPEM
rumusan 1,00 2,00 200,00 2,00 #DIV/0! ROPEM
Rakor Pemprov dengan Pem Jumlah kali Rakor Rumusan Rakor 4,00 225.000.000 4,00 790.914.891 3,00 395.000.000 3,00 339.953.850 100,00 86,06 7,00 1.130.868.741 175,00 502,61 ROPEM
Kab/Kota se Sumbar
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Rapat Koordinasi Aparat Pembina Terlaksananya rapat teknis pemerintahan nagari /desa dan se Rumusan Rokor 19,00 225.000.000 1.379.035.900 2,00 135.647.900 2,00 74.255.404 100,00 54,74 2,00 1.453.291.304 10,53 645,91 ROPEM
Pemerintahan Nagari/Desa se Sumatera Barat
Sumatera Barat
orang (aparat pembina) 91,00 91,00 100,00 91,00 #DIV/0! ROPEM
angkatan 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! ROPEM
Peningkatan Kapasitas Daerah Terselenggaranya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah peta kapasda 19,00 225.000.000 1,00 75.851.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 1,00 75.851.000 5,26 33,71 ROPEM
Daerah Kab/Kota
Pembinaan Penyelenggaraan -Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan (1.)laporan 0 0 1,00 1.003.221.550 8,00 1.144.297.790 800,00 114,06 8,00 1.144.297.790 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Urusan Pemerintahan Daerah daerah -Terlaksananya peringatan hari OTDA -Terlaksananya
Rakernas APPSI Dan Hasil Rumusan Rakernas APPSI
(2.)laporan 1,00 3,00 300,00 3,00 #DIV/0! ROPEM
Pelayanan Adminsitrasi KDH Terlaksananya pelayanan administrasi KDH/WKDH : Pengangkatan, KDH 225.000.000 790.914.891 20,00 119.576.000 20,00 113.593.528 100,00 95,00 20,00 904.508.419 #DIV/0! 402,00 ROPEM
Pemberhentian, Pensiun dan Cuti
Dokumen 19,00 1,00 1,00 2,00 200,00 3,00 15,79 ROPEM
Pelayanan Adminsitrasi DPRD Terfasilitasinya pelayanan administrasi DPRD/Legislatif di Sumatera dokumen 225.000.000 0 1,00 167.469.980 1,00 146.679.273 100,00 87,59 1,00 146.679.273 #DIV/0! 65,19 ROPEM
Provinsi dan Kab/Kota Barat
Provinsi dan 19 Kab/Kota 20,00 20,00 100,00 20,00 #DIV/0! ROPEM
Rapat Koordinasi Pemprov Sumbar Terselenggaranya rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Walinagri/KeDes 19,00 225.000.000 1,00 1.379.035.900 696,00 209.804.000 400,00 95.768.300 57,47 45,65 401,00 1.474.804.200 2.110,53 655,47 ROPEM
dengan Walinagari/Kepala Desa se dengan pembina Kab/Kota dan Wali Nagari / Kades &amp;
Sumatera Barat se Sumbar dalam sharing informasi penguatan penyelenggaraan
pemerintahan nagari/desa se Sumbar
Aparat Pembina 10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROPEM
orang 217,00 217,00 100,00 217,00 #DIV/0! ROPEM
Rumusan Rakor 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEM
Pembinaan dan Penataan - Terlaksananya penataan nagari/desa sesuai dengan peraturan Kabupaten/Kota 0 0 14,00 243.169.900 14,00 186.565.563 100,00 76,72 14,00 186.565.563 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Nagari/Desa di Sumatera Barat perundang-undangan yang berlaku -Terlaksananya fasilitasi
rancangan produk hukum daerah Kab/Kota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Laporan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEM
Pembinaan dan Koordinasi Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Penerapan SPM Buah Rumusan 0 0 1,00 140.886.040 0,00 124.594.550 0,00 88,44 0,00 124.594.550 #DIV/0! #DIV/0! ROPEM
Penerapan Standar Minimal (SPM)
Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00 2,00 #DIV/0! ROPEM

orang 50,00 50,00 100,00 50,00 #DIV/0! ROPEM
Pembinaan dan Penataan Terlaksananya pembinaan dan penataan Kecamatan dan Kelurahan Kab/Kota 6,00 300.000.000 2,00 707.062.600 19,00 57.205.160 19,00 71.595.150 100,00 125,16 21,00 778.657.750 350,00 259,55 ROPEM
Kecamatan Pada Kabupaten Kota
Se Sumbar
Laporan 1,00 2,00 200,00 2,00 #DIV/0! ROPEM
BIRO HUMAS 29.702.523.900 7.864.879.152 4.828.271.720 1.175.046.544 24,34 9.039.925.696 30,43

Program Penyebarluasan Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Rangking 20,00 29.702.523.900 3,00 7.864.879.152 8,00 4.828.271.720 0,00 1.175.046.544 0,00 24,34 3,00 9.039.925.696 15,00 30,43
Informasi Penyelenggaraan di media massa
Pemerintah Daerah
Rasio pemberitaan (16:40:20 = 1) perbandingan 2,00 0,00 1,00 #DIV/0! 1,00 50,00
Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah % 5.100,00 100,00 1.200,00 75,00 6,25 175,00 3,43
Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media cetak Publikasi 0,07 171,00 0,02 215,00 1.194.444,44 386,00 593.846,15
Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media elektronik % 80,00 8,00 20,00 27,00 135,00 35,00 43,75
Liputan Kegiatan Pemerintah Pers release hasil liputan Pers Release 2.249,00 9.555.227.000 300,00 3.039.878.830 300,00 852.941.180 330,00 250.705.845 110,00 29,39 630,00 3.290.584.675 28,01 34,44 ROHUMAS
Daerah
% 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS

Pembuatan Film Dokumenter Film dokumenter potensi daerah Penggandaan Film 144,00 975.807.000 72,00 182.866.000 120,00 147.376.000 96,00 76.243.000 80,00 51,73 168,00 259.109.000 116,67 26,55 ROHUMAS
Dokumenter
CD Kegiatan 18,00 3,00 24,00 14,00 58,33 17,00 94,44 ROHUMAS
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Paket (Film Potensi 18,00 1,00 3,00 1,00 33,33 2,00 11,11 ROHUMAS
Daerah)
Koordinasi Kehumasan Terselenggaranya Koordinasi Bakohumas Pemerintah Provinsi Kali (Rakor Bakohumas) 13,00 2.215.062.000 3,00 748.522.454 1,00 342.993.200 1,00 45.402.200 100,00 13,24 4,00 793.924.654 30,77 35,84 ROHUMAS
Sumatera Barat
Buah (Buletin Bakohumas) 21,00 0,19 300,00 1,00 0,33 1,19 5,67 ROHUMAS
Penyusunan Kebijakan Komunikasi Jumlah Kab/Kota yang dipantau pengelolaan komunikasi, informasi, Kali Rakor 4,00 415.283.000 1,00 30.898.800 1,00 236.517.735 1,00 75.976.300 100,00 32,12 2,00 106.875.100 50,00 25,74 ROHUMAS
Informasi, Persandian dan persandian dan hubungan masyarakat
Hubungan Masyarakat
Dokumen rumusan 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS

kebijakan
Penyebaran Informasi Tersebarnya informasi pembangunan melalui media cetak kepada Publikasi 1.878,00 5.619.300.000 500,00 1.864.510.100 390,00 532.081.400 235,00 311.738.000 60,26 58,59 735,00 2.176.248.100 39,14 38,73 ROHUMAS
Pembangunan Melalui Media masyarakat
Cetak
Penyebaran Informasi Persentase informasi pembangunan melalui media elektronik Penayangan Dialog TV 133,00 4.024.101.000 58,00 1.038.317.068 29,00 898.206.405 25,00 138.374.800 86,21 15,41 83,00 1.176.691.868 62,41 29,24 ROHUMAS
Pembangunan Melalui Media dan Siaran Tunda TV
Elektronik (Kali)
(Kali) Siaran Langsung 166,00 96,00 34,00 4,00 11,76 100,00 60,24 ROHUMAS
(TVRI dan TV Lokal)
Kali (Siaran Radio 180,00 3,00 3,00 1,00 33,33 4,00 2,22 ROHUMAS
Pemerintah/Swasta)
Penyebaran Informasi Melalui Jumlah publikasi pemberitaan media ruang Pengadaan Pembuatan 254,00 5.282.000.000 44,00 574.359.700 51,00 840.887.800 38,00 131.830.000 74,51 15,68 82,00 706.189.700 32,28 13,37 ROHUMAS
Media Luar/Ruang Baliho
M (Spanduk) 1.070,00 530,00 409,00 54,00 13,20 584,00 54,58 ROHUMAS

iang Baliho 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS
Monitor 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS
Laporan Khusus Visualisasi Jumlah buku visualisasi Pembangunan Sumatera Barat Buku Visualisasi 600,00 1.063.275.000 100,00 385.526.200 100,00 226.324.700 0,00 0 0,00 0,00 100,00 385.526.200 16,67 36,26 ROHUMAS
Pembangunan Pembangunan
Logo MTQ 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROHUMAS

Penyebaran Informasi Jumlah penyebaran informasi pembangunan pemerintahan daerah Kali (Berita Kegiatan 171,00 0 0,00 0 7.500,00 566.781.000 2.759,00 134.415.000 36,79 23,72 2.759,00 134.415.000 1.613,45 #DIV/0! ROHUMAS
Pembangunan Pemerintah Daerah melalui media online Pemerintah Provinsi
Melalui Online/Website Sumatera Barat di Media
Online Lokal dan
Nasional)
Peningkatan Sumberdaya Terlaksananya Workshop Pengembangan Keterampilan Kehumasan Kali (25 org) 100,00 552.468.900 0,00 0 1,00 184.162.300 0,00 10.361.399 0,00 5,63 0,00 10.361.399 0,00 1,88 ROHUMAS
Kehumasan

BIRO HUKUM 16.733.152.800 6.490.684.277 2.506.789.045 2.124.022.723 84,73 8.614.707.000 51,48

Program Pembangunan Materi Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di % 50,00 7.926.713.000 3.493.096.536 50,00 1.276.538.745 0,00 1.079.464.810 0,00 84,56 0,00 4.572.561.346 0,00 57,69
Hukum masyarakat
Produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan Jml Perda 64,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan
kepentingan umum
Penguatan Produk Hukum Daerah Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda Kepgub 4.500,00 6.106.410.000 1.050,00 2.448.959.906 750,00 915.281.095 1.028,00 819.715.335 137,07 89,56 2.078,00 3.268.675.241 46,18 53,53 ROHUKUM
Sebagai Bagian Sistem Hukum
Nasional
Pergub 510,00 69,00 85,00 46,00 54,12 115,00 22,55 ROHUKUM
Perda 90,00 49,00 19,00 17,00 89,47 66,00 73,33 ROHUKUM
Peningkatan Kelembagaan, Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah MOU 0,00 877.000.000 0,00 543.334.950 50,00 180.095.000 0,00 120.899.900 0,00 67,13 0,00 664.234.850 #DIV/0! 75,74 ROHUKUM
Harmonisasi Sinkronisasi Produk dengan produk hukum nasional
Hukum Daerah Dan Nasional
Keputusan Gubernur 4.500,00 1.050,00 750,00 1.028,00 137,07 2.078,00 46,18 ROHUKUM
Perda 90,00 49,00 19,00 17,00 89,47 66,00 73,33 ROHUKUM
Pergub 510,00 114,00 85,00 46,00 54,12 160,00 31,37 ROHUKUM
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyusunan Propem Perda Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi Ranperda dalam daftar 6,00 387.803.000 3,00 303.214.500 15,00 79.274.400 1,00 44.073.750 6,67 55,60 4,00 347.288.250 66,67 89,55 ROHUKUM
Provinsi propem Perda
Evaluasi dan Klarifikasi Produk Terlaksananya proses evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah Perda 90,00 555.500.000 49,00 197.587.180 19,00 101.888.250 12,00 94.775.825 63,16 93,02 61,00 292.363.005 67,78 52,63 ROHUKUM
Hukum Daerah provinsi
Pergub 510,00 45,00 85,00 38,00 44,71 83,00 16,27 ROHUKUM
Program Peningkatan Supremasi Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang Jumlah 12,00 2.981.000.000 1.057.746.700 3,00 380.346.000 0,00 266.171.564 0,00 69,98 0,00 1.323.918.264 0,00 44,41
Hukum dan Perlindungan Hukum dapat ditangani
Penanganan Perkara Pemerintah Penanganan perkara di Pengadilan perkara 16,00 985.000.000 19,00 461.287.600 4,00 149.006.000 15,00 123.159.000 375,00 82,65 34,00 584.446.600 212,50 59,33 ROHUKUM
Provinsi
Bantuan Advokasi Hukum Bagi Fasilitasi pemberian advokasi hukum bagi masyarakat yang tidak perkara 60,00 822.000.000 20,00 209.977.600 4,00 56.550.000 4,00 53.408.714 100,00 94,45 24,00 263.386.314 40,00 32,04 ROHUKUM
Masyarakat Miskin mampu yang berperkara di pengadilan
Penanganan Permasalahan Jumlah permasalahan hukum yang dapat ditangani (2.) peserta 375,00 513.000.000 150,00 195.459.800 65,00 81.087.400 0,00 31.412.400 0,00 38,74 150,00 226.872.200 40,00 44,22 ROHUKUM
Hukum di Lingkup Provinsi dan
Kab/Kota
(2.) kali/rakor 6,00 3,00 1,00 0,00 0,00 3,00 50,00 ROHUKUM
(1.) kasus 30,00 3,00 10,00 5,00 50,00 8,00 26,67 ROHUKUM
Monev dan Pelaporan Rencana Laporan RANHAM dan penghargaan HAM Laporan 6,00 661.000.000 3,00 191.021.700 1,00 93.702.600 4,00 58.191.450 400,00 62,10 7,00 249.213.150 116,67 37,70 ROHUKUM
Aksi Nasional dan Hak Asasi
Manusia
penghargaan 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROHUKUM
Program Sarana Dan Informasi Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat % 300,00 2.372.484.400 337.832.000 100,00 120.125.000 0,00 108.046.650 0,00 89,95 0,00 445.878.650 0,00 18,79
Hukum diakses pada perpustakaan dan portal website JDIH
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Terkelolanya pendokumentasian produk hukum daerah buku 1.575,00 2.089.484.400 900,00 240.664.000 300,00 120.125.000 300,00 108.046.650 100,00 89,95 1.200,00 348.710.650 76,19 16,69 ROHUKUM
Dan Informasi Hukum
Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan perpustakaan bagian Hukum di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 38,00 283.000.000 150,00 97.168.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 150,00 97.168.000 394,74 34,33 ROHUKUM
Perpustakaan Bidang Hukum
buku/produk hukum 1,00 1,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1,00 100,00 ROHUKUM
nasional
Program Peningkatan Penataan Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda % 350,00 3.452.955.400 1.602.009.041 85,00 729.779.300 0,00 670.339.699 0,00 91,86 0,00 2.272.348.740 0,00 65,81
Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota
Pembinaan dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi sesuai dengan Peraturan Ranperda Kab./Kota 165,00 551.710.900 99,00 367.812.441 10,00 120.613.200 13,00 137.218.501 130,00 113,77 112,00 505.030.942 67,88 91,54 ROHUKUM
Rancangan Peraturan Daerah Perundang-undangan yang berlaku
Kab/Kota
Klarifikasi Dalam Rangka Perda Kab/Kota yang diklarifikasi Perda Kab/Kota 190,00 1.023.424.600 109,00 437.998.200 15,00 116.078.700 12,00 93.618.850 80,00 80,65 121,00 531.617.050 63,68 51,94 ROHUKUM
Pengawasan Peraturan Daerah
Kab/Kota
Klarifikasi Peraturan Kepala Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota yang Peraturan Kepala Daerah 277,00 1.592.586.000 270,00 510.964.500 30,00 155.756.200 12,00 107.935.298 40,00 69,30 282,00 618.899.798 101,81 38,86 ROHUKUM
Daerah dan Peraturan DPRD diklarifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dan Peraturan DPRD
Kab./Kota berlaku Kab/Kota
Pembinaan Rancangan Produk Fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota Draft/Rancangan Produk 160,00 285.233.900 84,00 285.233.900 70,00 337.331.200 199,00 331.567.050 284,29 98,29 283,00 616.800.950 176,88 216,24 ROHUKUM
Hukum Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Hukum Daerah Kab/Kota
BIRO PEREKONOMIAN 11.879.812.000 5.171.138.214 1.373.455.571 1.531.031.921 111,47 6.702.170.135 56,42

Program Penerapan Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait % 260,00 11.879.812.000 80,00 5.171.138.214 85,00 1.373.455.571 85,00 1.531.031.921 100,00 111,47 165,00 6.702.170.135 63,46 56,42
Kepemerintahan Yang Baik di provinsi
Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti % 240,00 75,00 80,00 80,00 100,00 155,00 64,58
kabupaten/kota terkait
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
persentase peningkatan serapan modal kerja melalui KUR, % 55,00 15,00 15,00 15,00 100,00 30,00 54,55
KUPS, KPEN-RP, KKPE
persentase pneingkatan serapan modal kerja melaliu PKBL % 60,00 15,00 20,00 20,00 100,00 35,00 58,33
Persentase peningkatan LKM yang berbadan hukum dan aktif % 55,00 15,00 15,00 15,00 100,00 30,00 54,55
Persentase peningkatan nilai transaksi UMK peserta pameran % 55,00 15,00 15,00 15,00 100,00 30,00 54,55
persentase peningkatan kontak dagang UMK peserta pameran % 75,00 20,00 25,00 25,00 100,00 45,00 60,00
Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap PAD % 20,25 6,25 6,25 6,25 100,00 12,50 61,73
Koordinasi Dan Evaluasi Kebijakan - Tersusunnya perda pembentukan BUMD Migas - Terlaksananya (1.) Dokumen 6,00 774.261.000 3,00 369.496.204 1,00 188.185.512 1,00 371.116.047 100,00 197,21 4,00 740.612.251 66,67 95,65 ROPEREK
Penyertaan Modal Daerah Pada Rapat Kordinasi - Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyertaan
BUMD Dan Perseroan Lainnya modal pemprov pada BUMD dan perseroan lainnya - Terlaksananya
koordinasi dan pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD
kabupaten/kota
(3.) BUMD/Perseroan 7,00 7,00 7,00 7,00 100,00 14,00 200,00 ROPEREK
(4.) Kab/Kota 18,00 18,00 18,00 18,00 100,00 36,00 200,00 ROPEREK
(2.) Kali 30,00 15,00 7,00 15,00 214,29 30,00 100,00 ROPEREK
Monitoring Dan Evaluasi - Rumusan Kebijakan - Terlaksananya rapat koordinasi (2.) Kali 12,00 358.985.000 6,00 124.485.100 2,00 26.290.900 2,00 26.107.750 100,00 99,30 8,00 150.592.850 66,67 41,95 ROPEREK
Pemanfaatan Kredit Bank Sektor
Pertanian
(1.) Dokumen 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
Koordinasi Dan Sinkronisasi - Rumusan Kebijakan - Terlaksananya rapat evaluasi (1.) Dokumen 6,00 560.131.000 3,00 267.694.732 1,00 42.081.480 1,00 41.575.500 100,00 98,80 4,00 309.270.232 66,67 55,21 ROPEREK
Pemanfaatan Dana CSR
(2.) Kali 24,00 12,00 3,00 3,00 100,00 15,00 62,50 ROPEREK
Koordinasi Kebijakan - Rumusan kebijakan - Terlaksananya rapat koordinasi bidang (2.) kali 24,00 654.814.000 12,00 339.832.605 3,00 45.199.630 3,00 43.953.130 100,00 97,24 15,00 383.785.735 62,50 58,61 ROPEREK
Pengembangan Kelembagaan kelembagaan
Perekonomian Daerah
(1.) Dokumen 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
Koordinasi Kebijakan - Meningkatnya implementasi kebijakan penyaluran BBM dan Gas - (1.) Kali 30,00 1.049.879.000 454.040.714 5,00 148.241.682 5,00 117.854.800 100,00 79,50 5,00 571.895.514 16,67 54,47 ROPEREK
Pengembangan Sarana Meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan transportasi -
Perekonomian Meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan investasi -
Meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata
(2.) buah SE atau SK 18,00 9,00 3,00 3,00 100,00 12,00 66,67 ROPEREK
Koordinasi Pelaksanaan Pameran - Terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat pada pesta pulau (2.) Kali 12,00 1.102.619.000 6,00 365.916.857 2,00 127.234.850 2,00 169.231.882 100,00 133,01 8,00 535.148.739 66,67 48,53 ROPEREK
Pesta Pulau Pinang pinang 2019 - Terlaksananya rapat - Rekomendasi kebijakan
(3.)dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEREK
(1.) Kali 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
Koordinasi Kebijakan Peningkatan - Rekomendasi Kebijakan - Terlaksananya rapat koordinasi (1.) Dokumen 6,00 871.879.000 3,00 370.730.030 1,00 40.186.035 1,00 39.362.930 100,00 97,95 4,00 410.092.960 66,67 47,04 ROPEREK
Produksi Dan Pengembangan
Agribisnis Daerah
(2.) Kali 30,00 15,00 4,00 4,00 100,00 19,00 63,33 ROPEREK
Koordinasi Kebijakan -Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan rapat-rapat evaluasi - (3.) Dokumen 6,00 1.377.029.000 6,00 658.151.328 1,00 147.286.050 1,00 121.391.500 100,00 82,42 7,00 779.542.828 116,67 56,61 ROPEREK
Pengembangan Pemasaran Terlaksananya keikutsertaan pemprov pada sumbar expo 2019 -
Produk Daerah Rekomendaasi kebijakan
(2.) kali 12,00 6,00 1,00 1,00 100,00 7,00 58,33 ROPEREK
(1.) kali 18,00 9,00 4,00 4,00 100,00 13,00 72,22 ROPEREK
Koordinasi Perlindungan - Tersedianya surat edaran perlindungan konsumen - Terlaksananya (1.) Dokumen 6,00 475.524.000 3,00 226.825.237 1,00 26.492.970 1,00 26.368.850 100,00 99,53 4,00 253.194.087 66,67 53,25 ROPEREK
Konsumen rapat monev - Rekomendasi kebijakan
surat edaran 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROPEREK
(2.) Kali 24,00 12,00 2,00 2,00 100,00 14,00 58,33 ROPEREK
Koordinasi Dan Pengawasan - Terlaksananya rapat koordinasi (2.) Dokumen 6,00 748.583.000 3,00 327.070.980 1,00 58.691.100 1,00 57.692.950 100,00 98,30 4,00 384.763.930 66,67 51,40 ROPEREK
Kebijakan Pupuk Bersubsidi
(1.) Kali 24,00 12,00 2,00 2,00 100,00 14,00 58,33 ROPEREK
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Koordinasi Dan Pembinaan Benih -Rekomendasi kebijakan penggunaan benih dan bibit bermutu - (1.) Dokumen 6,00 398.477.000 3,00 140.940.012 1,00 25.667.725 1,00 24.502.205 100,00 95,46 4,00 165.442.217 66,67 41,52 ROPEREK
Dan Bibit Bermutu Terlaksananya rapat koordinasi
(2.) Kali 12,00 6,00 2,00 2,00 100,00 8,00 66,67 ROPEREK
Koordinasi Kebijakan - Rekomendasi kebijakan - Terlaksananya rapat kordinasi - (2.) kali 30,00 935.627.000 15,00 405.667.559 6,00 161.329.527 6,00 167.835.969 100,00 104,03 21,00 573.503.528 70,00 61,30 ROPEREK
Pengelolaan/pengendalian Inflasi Tersedianya laporan TPID
Daerah
(1.) Dokumen 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
(3.) buku 60,00 30,00 10,00 10,00 100,00 40,00 66,67 ROPEREK
Penyelenggaraan Pasar Rakyat - Terlaksananya rapat koordinasi - Terlaksananya fasilitasi pasar (2.) stand 480,00 0 240,00 207.051.900 97,00 81.000.000 150,00 78.536.250 154,64 96,96 390,00 285.588.150 81,25 #DIV/0! ROPEREK
rakyat
(2.) Kali 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
(1.) Kali 12,00 6,00 2,00 2,00 100,00 8,00 66,67 ROPEREK
Forum Pengembangan Ekonomi - Terlaksananya FGD dengan SPKD dan stakeholders - (1.) Kab/Kota, Perbankan, 19,00 716.735.000 19,00 277.882.875 19,00 47.337.280 19,00 44.926.500 100,00 94,91 38,00 322.809.375 200,00 45,04 ROPEREK
Daerah Rekomendasi Kebijakan Asosiasi ekonomi,
Perguruan
(1.) SKPD 17,00 17,00 17,00 17,00 100,00 34,00 200,00 ROPEREK
(2.) Dokumen 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
Koordinasi, Pemantauan dan - Terlaksananya rapat mingguan - Rekomendasi Kebijakan (1.) Kali 288,00 547.425.000 144,00 262.415.235 52,00 86.964.200 52,00 84.563.750 100,00 97,24 196,00 346.978.985 68,06 63,38 ROPEREK
Evaluasi Kebijakan Harga
Sembilan Bahan Pokok
(2.) Dokumen 6,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 66,67 ROPEREK
Koordinasi dan Pengawasan - Terawasinya Pendistribusian Beras Sejahtera untuk keluarga (2.) Dokumen 6,00 443.828.000 3,00 217.245.846 1,00 20.752.400 1,00 19.847.150 100,00 95,64 4,00 237.092.996 66,67 53,42 ROPEREK
Pendistribusian Beras Bagi penerima manfaat -Rekomendasi Kebijakan tentang Pengawasan
Keluarga Sejahtera (RASTRA) dan Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Sejahtera ( Rastra) -
Terlaksananya rapat koordinasi
(1.) Kab/Kota 19,00 19,00 19,00 19,00 100,00 38,00 200,00 ROPEREK
(3.) Kali 24,00 12,00 2,00 0,00 0,00 12,00 50,00 ROPEREK
Koordinasi, Pemantauan dan - Rumusan Kebijakan - Terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring (1.) Dokumen 4,00 290.000.000 1,00 61.253.800 1,00 40.399.380 1,00 38.434.358 100,00 95,14 2,00 99.688.158 50,00 34,38 ROPEREK
Evaluasi Kebijakan Penyaluran KUR
KUR
(2.) Kali 12,00 3,00 3,00 3,00 100,00 6,00 50,00 ROPEREK
Koordinasi Kebijakan - Rekomendasi kebijakan tentang pengembangan IKM dan produk (1.) Dokumen 4,00 280.000.000 1,00 37.138.400 1,00 33.635.480 1,00 32.794.000 100,00 97,50 2,00 69.932.400 50,00 24,98 ROPEREK
Pengembangan Industri Kecil dan olahan - Terlaksananya rapat koordinasi
Menengah (IKM)
(2.) Kali 8,00 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 50,00 ROPEREK
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan - Rumusan kebijakan - Terlaksananya rapat-rapat monev (1.) Dokumen 4,00 294.016.000 1,00 57.298.800 1,00 26.479.370 1,00 24.936.400 100,00 94,17 2,00 82.235.200 50,00 27,97 ROPEREK
Pengembangan Kelembagaan
Perekonomian Daerah
(2.) Kali 16,00 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 50,00 ROPEREK
BIRO PEMBANGUNAN 0 3.269.440.426 3.620.288.517 1.049.756.077 29,00 4.319.196.503 #DIV/0!

KERJASAMA DAN RANTAU
Program Pengembangan Data Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar % 400,00 0 105.579.399 100,00 456.403.700 0,00 228.926.501 0,00 50,16 0,00 334.505.900 0,00 #DIV/0!
Dan Informasi Pembangunan
Pengendalian Data dan Informasi 1. Pengelolaan data &amp;amp; Informasi Biro, 2. (2.) paket 0 105.579.399 1,00 456.403.700 0,00 228.926.501 0,00 50,16 0,00 334.505.900 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Pembangunan Pengelolaan Sistem IT Biro, 3. Replikasi SBE ke Kab./Kota
(3.)Kab./Kota 6,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
(1.) paket 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA

Program Kerjasama Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah dan Perantau % 400,00 0 2.449.740.592 100,00 2.482.673.917 0,00 653.724.731 0,00 26,33 0,00 3.103.465.323 0,00 #DIV/0!
Pembangunan
Pembinaan Dan Pengawasan 1) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kerjasama (1.) fasilitas 0 269.725.365 7,00 325.000.000 0,00 147.296.392 0,00 45,32 0,00 417.021.757 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Kerjasama Daerah daerah/lembaga/kementerian 2) Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi ke Sumatera Barat 3) Laporan Kegiatan
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(2.)kerjasama 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Peningkatan Kerjasama 1. Terlaksananya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau (5.) Kab/Kota (OPD Prov. 0 355.432.167 19,00 574.788.048 0,00 213.118.732 0,00 37,08 0,00 568.550.899 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Pemerintah Daerah Dengan Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi ; 2. Rapat-rapat & Kab/Kota)/200 org
Perantau Minang Di Bidang Sosial koordinasi; 3. Terlaksananya Rapat Teknis Pemerintah Provinsi
Budaya Dan Ekonomi dengan Kab/Kota dengan SKPD Terkait; 4. Laporan Kegiatan 5.
Terlaksananya persiapan silaturahim Pemerintah Daerah dengan
Perantau Minangkabau se Dunia; 6.Terlaksananya naskah
kesepahaman.
(3.)Luar Provinsi 100,00 1,00 200,00 20.000,00 200,00 200,00 ROKERJASAMA
(6.) Eksemplar 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
(2.) kali 20,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
(1.) Provinsi (Sumatera 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA

Selatan, Sumatera Utara
dan Lampung)
(4.) MOU 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Pembentukan Dan Pembinaan 1. Terlaksananya Pembentukan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama (2.)Kab/Kota 0 316.887.493 19,00 360.870.929 0,00 77.921.600 0,00 21,59 0,00 394.809.093 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Nagari/Kelurahan Binaan Rantau 2. Terlaksananya Pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan Binaan
Kerjasama Rantau Kerjasama Rantau, 3. Terlaksananya Rakor Pembentukan dan
Pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau, 4.
Terlaksananya Pertemuan dengan Perantau di Tingkat nagari, 5.
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Pemerintah provinsi dengan
Kab./Kota, 6. laporan
(6.)Eksemplar laporan 100,00 6,00 200,00 3.333,33 200,00 200,00 ROKERJASAMA
(3.)kali 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
(1.)nagari/kel 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Monitoring Kerjasama Dalam dan Data Kerjasama dalam dan luar negeri serta peluang kerjasama kerjasama luar negeri, 100,00 0 1.374.175.359 1,00 951.200.280 200,00 96.300.259 20.000,00 10,12 200,00 1.470.475.618 200,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Luar Negeri Pemprov Sumbar baik dalam maupun luar negeri
monev 1,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
fasilitasi 12,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Kerjasama Kelembagaan dan Data Kerjasama dalam dan luar negeri serta peluang kerjasama Rapat Fasilitasi 100,00 0 133.520.208 18,00 270.814.660 100,00 119.087.748 555,56 43,97 100,00 252.607.956 100,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Pihak Ketiga Pemprov Sumbar baik dalam maupun luar negeri
monev 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA

Program Peningkatan Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah % 400,00 0 714.120.435 100,00 681.210.900 0,00 167.104.845 0,00 24,53 0,00 881.225.280 0,00 #DIV/0!
Manajemen Pemerintah Daerah
Pengendalian Pembangunan 1. Pelaksanaan Monitoring &amp;amp;amp;amp; Evaluasi; (1.) tahun 0 714.120.435 1,00 368.657.100 0,00 112.540.222 0,00 30,53 0,00 826.660.657 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Provinsi Sumatera Barat 2. Pelaksanaan Koordinasi &amp;amp;amp;amp;
Sosialisasi ; 3. Laporan &amp;amp;amp;amp;
Rekomendasi
(2.) laporan triwulan 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(1.)paket(rakor,konsultasi) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
(3.)laporan semester 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
Pembinaan Kegiatan Lintas Sektor 1. Terselenggaranya Rapat Pengendalian Pembinaan Pelaksanaan (3.) Kali 0 0 1,00 312.553.800 0,00 54.564.623 0,00 17,46 0,00 54.564.623 #DIV/0! #DIV/0! ROKERJASAMA
Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Lintas Sektor Provinsi Sumatera Barat 2. Terselenggaranya
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lintas
Sektor Provinsi Sumatera Barat
(1.) Kali 4,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROKERJASAMA
(2.) Tahun 100,00 1,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00 ROKERJASAMA

BIRO ORGANISASI 19.077.297.298 5.333.881.285 3.029.813.576 4.601.418.846 151,87 9.935.300.131 52,08

Program Peningkatan Persentase kesesuaian akurasi data PNS Setda dan Pemerintah % 265,00 2.442.711.000 95,00 592.448.336 80,00 232.690.700 80,00 362.705.250 100,00 155,87 175,00 955.153.586 66,04 39,10
Manajemen SDM Aparatur Prov. Sumbar
Persentase PNS yang dikembangkan karirnya di lingkungan % 240,00 90,00 70,00 0,00 0,00 90,00 37,50
Pemprov. Sumbar
Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar Laporan 0,00 433.021.000 0,00 114.398.133 1,00 61.374.950 0,00 100.924.250 0,00 164,44 0,00 215.322.383 #DIV/0! 49,73 ROORGANISASI
Sumbar
Buku 0,00 30,00 5,00 20,00 400,00 50,00 #DIV/0! ROORGANISASI
Dokumen 4,00 3,00 0,00 2,00 #DIV/0! 5,00 125,00 ROORGANISASI
Pengelolaan Personal Record dan Jumlah Laporan Data Kepegawaian Eksemplar 336.893.000 60,00 102.735.113 150,00 35.391.200 150,00 30.645.850 100,00 86,59 210,00 133.380.963 #DIV/0! 39,59 ROORGANISASI
Dokumentasi Kepegawaian Setda
Dokumen 16,00 10,00 7,00 7,00 100,00 17,00 106,25 ROORGANISASI
Rakornis Pembinaan Aparatur Jumlah Peserta Rakornis Orang 800.226.000 88,00 158.275.704 69,00 75.788.650 60,00 110.976.750 86,96 146,43 148,00 269.252.454 #DIV/0! 33,65 ROORGANISASI
Daerah Provinsi Sumbar
Monitoring dan Evaluasi Pegawai Tersedianya Data tentang Tenaga PPPK Dokumen 275.422.000 1,00 116.101.438 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 1,00 116.101.438 #DIV/0! 42,15 ROORGANISASI
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja
Laporan 3,00 1,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1,00 33,33 ROORGANISASI
Peningkatan Pengelolaan Jumlah PNS Setda yang dilayani Orang 550,00 431.235.000 550,00 100.937.948 520,00 60.135.900 583,00 120.158.400 112,12 199,81 1.133,00 221.096.348 206,00 51,27 ROORGANISASI
Administrasi Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kepegawaian Orang 85.914.000 0 30,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! 0,00 ROORGANISASI
Kajian Kesejahteraan Aparatur di Laporan Hasil Kajian Kesejahteraan Aparatur Dokumen/Rekomendasi 2,00 80.000.000 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 ROORGANISASI
Lingkungan Pemprov. Sumbar
Program Peningkatan Persentase SKPD yang telah mendapatkan nilai hasil evaluasi % 235,00 3.125.090.000 904.894.406 75,00 645.217.400 92,00 667.142.650 122,67 103,40 92,00 1.572.037.056 39,15 50,30
Akuntabilitas Kinerja Provinsi AKIP >=70
Dan SKPD Provinsi Sumatera
Barat
Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP) [ Predikat 230,00 70,00 74,76 106,80 74,76 32,50
AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C
(>30-50); D (0-30); ]
Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah laporan kinerja yang disusun Eksemplar 390,00 1.085.294.000 65,00 539.320.601 55,00 118.274.100 55,00 254.290.346 100,00 215,00 120,00 793.610.947 30,77 73,12 ROORGANISASI
Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat
Monev Pencapaian Perjanjian Jumlah OPD yang di Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD 50,00 264.379.000 50,00 52.379.700 50,00 39.656.500 100,00 22.280.500 200,00 56,18 150,00 74.660.200 300,00 28,24 ROORGANISASI
Kinerja Pemerintah Provinsi dan
OPD Provinsi Sumbar
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun Eksemplar 360,00 1.085.294.000 120,00 151.431.405 55,00 87.286.800 55,00 208.250.900 100,00 238,58 175,00 359.682.305 48,61 33,14 ROORGANISASI
Pemerintah Provinsi dan OPD
Bimbingan Teknis Sistem AKIP Jumlah Peserta Bimtek dan Anggota Tim Akuntabilitas yang dilatih Orang (Peserta Bimtek) 750,00 690.123.000 157,00 161.762.700 50,00 400.000.000 233,00 182.320.904 466,00 45,58 390,00 344.083.604 52,00 49,86 ROORGANISASI
Provinsi dan Kab/Kota se-
Sumatera Barat
Program Manajemen Perubahan Indeks Reformasi Birokrasi (>) Skor 1-100 205,00 1.314.940.000 254.913.084 65,00 370.396.800 62,63 439.321.688 96,35 118,61 62,63 694.234.772 30,55 52,80
Jasa Surat Menyurat Jumlah Peserta Sosialisasi Orang 538,00 578.667.000 149,00 254.913.084 75,00 89.085.450 100,00 111.634.346 133,33 125,31 249,00 366.547.430 46,28 63,34 ROORGANISASI
Percepatan Pelaksanaan Jumlah Peserta Coaching Orang 736.273.000 0 60,00 281.311.350 170,00 327.687.342 283,33 116,49 170,00 327.687.342 #DIV/0! 44,51 ROORGANISASI
Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemprov. Sumbar
Program Peningkatan Kualitas Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan % 230,00 1.762.498.000 82,76 446.264.804 75,00 311.602.850 75,00 136.630.165 100,00 43,85 157,76 582.894.969 68,59 33,07
Pelayanan Publik publik)
Persentase Kepatuhan seluruh SKPD Provinsi terhadap % 300,00 80,00 100,00 80,00 80,00 160,00 53,33
Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)
Pembinaan Dan Peningkatan Jumlah UKPP yang dibina UKPP 38,00 382.741.000 12,00 72.267.390 4,00 31.602.850 4,00 136.630.165 100,00 432,33 16,00 208.897.555 42,11 54,58 ROORGANISASI
Kinerja Pelayanan Publik Provinsi
Dan Kab/Kota
Pengawasan Dan Pengelolaan Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Provinsi Sumbar Laporan 8,00 511.199.000 4,00 126.389.844 2,00 200.000.000 0,00 0 0,00 0,00 4,00 126.389.844 50,00 24,72 ROORGANISASI
Pengaduan Pelayanan Publik
Buku 10,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 ROORGANISASI
Dokumen 2,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 ROORGANISASI
Pembinaan OPD Terhadap Survey Jumlah Peserta Orang 480,00 345.800.000 100,00 135.039.170 100,00 80.000.000 0,00 0 0,00 0,00 100,00 135.039.170 20,83 39,05 ROORGANISASI
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Rapat Koordinasi Teknis Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik Orang 400,00 522.758.000 100,00 112.568.400 100,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 100,00 112.568.400 25,00 21,53 ROORGANISASI
Pelayanan Publik Provinsi dan
Kab/Kota
Program Penataan Kelembagaan Persentase penurunan rincian tupoksi yang tumpang tindih % 40,00 8.009.707.000 2.260.676.305 15,00 1.018.647.410 100,00 2.056.092.928 666,67 201,85 100,00 4.316.769.233 250,00 53,89
Daerah Pemerintah Daerah
Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan % 340,00 80,00 100,00 125,00 100,00 29,41
Persentase kab/kota yang besaran OPD-nya tidak sesuai dengan % 40,00 15,00 10,00 66,67 10,00 25,00
peraturan yang berlaku
Penataan dan Penguatan Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi Kab/Kota 40,00 1.208.001.000 19,00 527.795.400 7,00 140.258.800 45,00 206.329.461 642,86 147,11 64,00 734.124.861 160,00 60,77 ROORGANISASI
Kelembagaan Perangkat Daerah
Kab/Kota
Dokumen 1,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1,00 #DIV/0! ROORGANISASI
Rekomendasi 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 ROORGANISASI
Pergub 3,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 ROORGANISASI
Rakornis Kelembagaan Kab/Kota Jumlah Peserta Rakornis Orang 192,00 967.000.000 114,00 379.718.820 38,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 114,00 379.718.820 59,38 39,27 ROORGANISASI
Se-Sumatera Barat
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota Dokumen 6,00 888.000.000 1,00 235.162.085 1,00 94.080.160 1,00 109.024.972 100,00 115,89 2,00 344.187.057 33,33 38,76 ROORGANISASI
Kelembagaan Perangkat Daerah
Kab/Kota
Kab/Kota 19,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 ROORGANISASI
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
Penataan dan Penguatan Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Kelembagaan Perangkat Perda/Pergub 0,00 2.219.038.000 3,00 793.000.000 0,00 480.147.450 0,00 1.134.487.824 #DIV/0! 236,28 3,00 1.927.487.824 #DIV/0! 86,86 ROORGANISASI
Kelembagaan Perangkat Daerah Daerah
Ranpergub/Ranperda 3,00 22,00 0,00 0,00 #DIV/0! 22,00 733,33 ROORGANISASI
Pergub 0,00 3,00 2,00 8,00 400,00 11,00 #DIV/0! ROORGANISASI
Perda 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROORGANISASI
Penyusunan Rincian Tupoksi Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Tupoksi Perangkat Pergub 4,00 1.321.467.000 3,00 325.000.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 325.000.000 75,00 24,59 ROORGANISASI
Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Sumatera Barat
Ranpergub 38,00 10,00 0,00 0,00 38,00 #DIV/0! ROORGANISASI
Penataan Jabatan Perangkat Penyesuaian Dokumen Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan OPD 66,00 1.000.000.000 0,00 0 0,00 304.161.000 0,00 606.250.671 #DIV/0! 199,32 0,00 606.250.671 0,00 60,63 ROORGANISASI
Daerah Pembinaan Penataan Jabatan Kab/Kota
Dokumen (anjab/abk/ 0,00 0,00 15,00 22,00 146,67 22,00 #DIV/0! ROORGANISASI
evjab perangkat daerah)
kab/kota 19,00 19,00 100,00 19,00 #DIV/0! ROORGANISASI
Bimbingan Teknis Penataan - Orang (Peserta) 150,00 406.201.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 ROORGANISASI
Jabatan
Program Penataan Persentase SKPD yang menerapkan SOP secara baik % 54,00 2.422.351.298 874.684.350 12,00 451.258.416 34,00 939.526.165 283,33 208,20 34,00 1.814.210.515 62,96 74,89
Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
Penyusunan dan Evaluasi SOP Jumlah SOP yang tersusun SOP OPD 63,00 790.579.000 22,00 249.624.400 4,00 96.155.200 4,00 310.775.665 100,00 323,20 26,00 560.400.065 41,27 70,88 ROORGANISASI
Pemerintah Prov. dan Kab/Kota
Penguatan Ketatalaksanaan Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Kab/Kota 24,00 376.087.000 8,00 62.673.407 4,00 90.000.000 0,00 0 0,00 0,00 8,00 62.673.407 33,33 16,66 ROORGANISASI
Provinsi dan Kab/Kota
Penyelenggaraan Forum Jumlah Peserta yang mengikuti FORKOMPANDA Orang 345,00 574.539.000 110,00 122.910.816 40,00 66.767.620 40,00 112.008.700 100,00 167,76 150,00 234.919.516 43,48 40,89 ROORGANISASI
Komunikasi Pendayagunaan
Aparatur Daerah
(FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi
Penyusunan Peraturan Gubernur Pergub Standar Analisa Belanja Umum Pergub 4,00 448.800.000 0,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 ROORGANISASI
tentang Proses Bisnis
Kompetisi Pelayanan Prima dan Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai Unit (UKPP Kab/Kota) 50,00 232.346.298 20,00 439.475.727 10,00 198.335.596 15,00 516.741.800 150,00 260,54 35,00 956.217.527 70,00 411,55 ROORGANISASI
Inovasi Pelayanan Publik
Unit (UKPP Provinsi) 57,00 20,00 10,00 10,00 100,00 30,00 52,63 ROORGANISASI
BIRO UMUM 11.134.674.166 4.389.333.627 2.636.623.543 926.481.789 35,14 5.315.815.416 47,74

Program Pengembangan Tingkat pelayanan keprotokolan % 300,00 5.102.860.000 100,00 1.798.087.908 100,00 1.098.947.004 50,00 501.092.358 50,00 45,60 150,00 2.299.180.266 50,00 45,06
Manajemen Pelayanan Publik
Peningkatan Pelayanan Tenaga honor protokol yang terbayarkan jasanya orang 64,00 4.793.161.311 1.695.303.208 16,00 1.066.343.404 0,00 475.072.858 0,00 44,55 0,00 2.170.376.066 0,00 45,28 ROUMUM
Keprotokolan
bulan 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 12,00 100,00 ROUMUM
Rakor Keprotokolan Jumlah peserta rakor orang 360,00 309.698.689 180,00 102.784.700 250,00 32.603.600 0,00 26.019.500 0,00 79,81 180,00 128.804.200 50,00 41,59 ROUMUM
Program Peningkatan dan Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD % 400,00 6.031.814.166 100,00 2.591.245.719 100,00 1.537.676.539 50,00 425.389.431 50,00 27,66 150,00 3.016.635.150 37,50 50,01
Keuangan Daerah
Terpenuhinya intensifikasi penerimaan retribusi penglolaan % 400,00 100,00 100,00 50,00 50,00 150,00 37,50
Istana Bung Hatta
Pengelolaan Pemakaian Istana pengelolaan gedung Istana Bung Hatta Bulan 72,00 3.256.165.989 36,00 1.428.483.022 12,00 607.706.188 6,00 241.419.877 50,00 39,73 42,00 1.669.902.899 58,33 51,28 ROUMUM
Bung Hatta
Pengelolaan Pemakaian Gedung pengelolaan gedung Rohana Kudus Bulan 72,00 1.988.506.593 36,00 1.162.762.697 12,00 322.264.163 6,00 183.969.554 50,00 57,09 42,00 1.346.732.251 58,33 67,73 ROUMUM
Rohana Kudus
Pengelolaan Pemakaian Mess pengelolaan mess bukit lampu bulan 12,00 787.141.584 0,00 0 12,00 607.706.188 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 ROUMUM
Bukit Lampu
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
BIRO ADMINISTRASI 40.780.654.809 8.348.379.221 4.946.468.120 3.578.597.318 72,35 11.926.976.539 29,25

PENGADAAN DAN
DAERAH
Program Pengembangan Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa % 300,00 14.497.906.299 40,00 1.678.694.525 100,00 1.181.081.340 100,00 1.004.171.241 100,00 85,02 140,00 2.682.865.766 46,67 18,51
Manajemen Pelayanan Publik tepat waktu
Indeks Kepuasan Masyarakat (>) Skor 83,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan SDM Tim Pengelola - Pengiriman Tim pengelola LPSE Provinsi mengikuti orang 28,00 1.125.000.000 57,00 86.353.608 6,00 65.000.000 6,00 36.594.545 100,00 56,30 63,00 122.948.153 225,00 10,93 ROASET
LPSE Provinsi Dan workshop/Bimtek/lokakarya, - Pembinaan tim pengelola LPSE
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
kab/kota 76,00 19,00 2,00 6,00 300,00 25,00 32,89 ROASET
Penguatan Teknis Aplikasi Dan Menjamin kelancaran operasional aplikasi SPSE, pemeliharaan (1.) bulan 72,00 2.785.000.000 9,00 480.847.115 12,00 150.000.000 12,00 146.986.488 100,00 97,99 21,00 627.833.603 29,17 22,54 ROASET
Jaringan Sistem Pengadaan server dan jaringan
Secara Elektronik (SPSE)
(3.) bulan 72,00 12,00 3,00 25,00 3,00 4,17 ROASET
(2.) paket 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROASET
Pelatihan Aplikasi SPSE Terlaksannya pelatihan aplikasi LPSE untuk Pokja ULP/Pejabat (1.) orang 715,00 1.050.000.000 100,00 69.055.200 50,00 38.500.000 50,00 22.570.100 100,00 58,62 150,00 91.625.300 20,98 8,73 ROASET
Pengadaan/KPA/PA dan Penyedia, Mengirim tim pengelola LPSE
Provinsi ikut pelatihan aplikasi di LKPP, Mengirim tim pengelola LPSE
Provinsi ke LPSE Kab/Kota dalam rangka pelatihan aplikasi
kab/kota 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET

(2.) orang 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
Koordinasi Nasional, Regional Dan - Pengiriman peserta mengikuti koordinasi nasional dan regional, - kabupaten/kota 19,00 1.225.000.000 100.303.014 4,00 75.000.000 0,00 39.192.545 0,00 52,26 0,00 139.495.559 0,00 11,39 ROASET
Pembinaan LPSE Provinsi Dan Melaksanakan sosialisasi/pembinaan LPSE 4 Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Rapat Kerja (orang) 32,00 6,00 2,00 3,00 150,00 9,00 28,13 ROASET
kali 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
Monitoring Dan Evaluasi Laporan hasil manitoring dan evaluasi implementasi LPSE OPD 69,00 975.000.000 18,00 59.104.590 50,00 75.000.000 0,00 31.913.295 0,00 42,55 18,00 91.017.885 26,09 9,34 ROASET
Implementasi LPSE Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 6,00 6,00 100,00 6,00 #DIV/0! ROASET
Pengelolaan Pengadaan Barang Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Provinsi orang 1.894.318.000 652.127.618 15,00 250.000.000 0,00 231.771.503 0,00 92,71 0,00 883.899.121 #DIV/0! 46,66 ROASET
dan Jasa Pemerintah Sumatera Barat
paket 3.750,00 1.291,00 550,00 514,00 93,45 1.805,00 48,13 ROASET
Penyusunan, Verifikasi dan -Pembahasan dokumen RUP OPD Final TA. 2019 -Dokumen RUP (3.) dokumen 4,00 1.250.000.000 1,00 138.025.780 1,00 224.432.600 1,00 196.367.678 100,00 87,50 2,00 334.393.458 50,00 26,75 ROASET
Pengendalian Dokumen Rencana OPD Final TA. 2019
Pengadaan ( RUP) Provinsi
Sumatera Barat
(1.) kali 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 50,00 ROASET
Penguatan Teknis Aplikasi Terlaksananya pengentrian sirup lingkup Provinsi Sumbar, (3.) orang 280,00 950.000.000 70,00 92.877.600 70,00 85.000.000 6,00 84.178.811 8,57 99,03 76,00 177.056.411 27,14 18,64 ROASET
Pendukung Sistem Pengadaan terlaksananya pelatihan bagi admin RUP/KPA/PA OPD Provinsi
Secara Elektronik Sumbar
(2.) orang 600,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 25,00 ROASET
(1.) OPD 300,00 50,00 50,00 6,00 12,00 56,00 18,67 ROASET
Pengendalian dan Monitoring Laporan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan 76,00 1.166.660.000 0,00 0 1,00 50.000.000 1,00 31.644.000 100,00 63,29 1,00 31.644.000 1,32 2,71 ROASET
Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah
dan Jasa Pemerintah
Pembinaan Sumberdaya Manusia Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi Pejabat Pengadaan dan orang 931.648.299 0 70,00 85.000.000 76,00 103.470.476 108,57 121,73 76,00 103.470.476 #DIV/0! 11,11 ROASET
dan Kelembagaan Pengadaan Pokja UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Barang dan Jasa
Workshop Peningkatan Kinerja jumlah peserta yang mengikuti workshop peserta 500,00 1.145.280.000 0 20,00 83.148.740 0,00 79.481.800 0,00 95,59 0,00 79.481.800 0,00 6,94 ROASET
Pokja ULP
kali (workshop) 10,00 0,00 1,00 2,00 200,00 2,00 20,00 ROASET
Program Peningkatan Kinerja Persentase peningkatan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah % 400,00 14.878.036.150 40,00 2.367.650.008 100,00 1.710.204.370 100,00 1.302.248.692 100,00 76,15 140,00 3.669.898.700 35,00 24,67
Perangkat Daerah Dan
Ketatalaksanaan Pemda
Pembinaan Pengelolaan Barang Sosialisasi/rakor teknis pengelolaan BMD dan Fasilitasi serta (1.) kali 19,00 2.970.000.000 13,00 540.907.099 2,00 222.659.120 1,00 169.362.601 50,00 76,06 14,00 710.269.700 73,68 23,91 ROASET
Milik Daerah pembinaan aset
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
(2.) kali (rakor teknik) 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
(3.) % 100,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
orang 150,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
Penerbitan Surat Izin Penghunian Surat Izin Penghunian Rumah Dinas dokumen 200,00 766.925.000 96,00 45.587.000 20,00 100.000.000 118,00 43.789.576 590,00 43,79 214,00 89.376.576 107,00 11,65 ROASET
Rumah Dinas
Administrasi Penghapusan Dan Surat Keputusan Gubernur tentang penghapusan BMD dokumen 175,00 1.743.310.000 69,00 436.785.792 25,00 390.000.000 26,00 162.410.123 104,00 41,64 95,00 599.195.915 54,29 34,37 ROASET
Pelelangan Barang Inventaris
Daerah
SK Gub ttg Penghapusan 10,00 28,00 280,00 28,00 #DIV/0! ROASET
BMD
Administrasi Pemindahtanganan Surat Keputusan Gubernur tentang penjualan/lelang, tukar menukar, (1.) dokumen (SK) 120,00 1.453.250.000 65,00 518.985.667 10,00 485.000.000 3,00 226.237.485 30,00 46,65 68,00 745.223.152 56,67 51,28 ROASET
Barang Milik Daerah hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah, NPHD dan Berita
Acara Serah Terima (BAST)
(3.) dokumen 1,00 3,00 300,00 3,00 #DIV/0! ROASET
(2.) dokumen 30,00 0,00 1,00 56,00 5.600,00 56,00 186,67 ROASET
Administrasi Pemanfaatan Barang Tertibnya perjanjian pemanfaatan BMD dokumen (Perjanjian 95,00 2.208.251.150 35,00 476.627.660 12,00 236.799.000 15,00 253.836.751 125,00 107,20 50,00 730.464.411 52,63 33,08 ROASET
Milik Daerah Pemanfaatan BMD)
Pengamanan Dan Pemeliharaan Pembuatan plang tanah label bangunan 455,00 2.316.000.000 120,00 136.020.050 40,00 84.778.800 1,00 233.264.450 2,50 275,14 121,00 369.284.500 26,59 15,94 ROASET
Barang Milik Daerah
plang tanah 359,00 30,00 10,00 50,00 500,00 80,00 22,28 ROASET
Pengembangan Geographic Buku hasil pengambilan data GI (1.) buku 1.950.000.000 0 1,00 63.774.550 1,00 59.826.200 100,00 93,81 1,00 59.826.200 #DIV/0! 3,07 ROASET
Information System (GIS)untuk
BMD
(2.) kab/kota 19,00 0,00 1,00 2,00 200,00 2,00 10,53 ROASET
Legalitas Kepemilikan Tanah proses legalitas tanah Provinsi Sumatera Barat dokumen 41,00 1.470.300.000 8,00 212.736.740 10,00 127.192.900 5,00 153.521.506 50,00 120,70 13,00 366.258.246 31,71 24,91 ROASET
Pemerintah Daerah/ Pensertifikatan
Tanah
persil sertifikat tanah 2,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! ROASET
Program Peningkatan Persentase peningkatan kualitas proses administrasi Barang % 300,00 11.404.712.360 40,00 4.302.034.688 100,00 2.055.182.410 100,00 1.272.177.385 100,00 61,90 140,00 5.574.212.073 46,67 48,88
Manajemen Penyelenggaraan Milik Daerah
Pemerintah Daerah
Penyusunan Perencanaan -Pembahasan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan TA 2020, - (3.) kali 2.121.446.360 577.816.963 1,00 437.872.200 1,00 385.320.330 100,00 88,00 1,00 963.137.293 #DIV/0! 45,40 ROASET
Kebutuhan Barang Milik Daerah Pembuatan buku RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan TA 2020, -
Pembahasan Perubahan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan TA
2020, -Pembuatan Buku Perubahan RKBMD Pengadaan dan
Pemeliharaan TA 2019, -Rapat Koor
(5.) kali 0,00 1,00 3,00 300,00 3,00 #DIV/0! ROASET

(1.) kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROASET
(4.) dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROASET
(2.) dokumen 12,00 6,00 1,00 1,00 100,00 7,00 58,33 ROASET
(6.)kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROASET
Penyusunan Buku Standarisasi -Tersedianya buku standarisasi harga barang dan jasa TA 2019 (1.) dokumen 6,00 1.617.266.000 2,00 343.151.400 1,00 221.250.400 1,00 122.677.200 100,00 55,45 3,00 465.828.600 50,00 28,80 ROASET
Barang Dan Jasa
(2.) kali 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROASET
Rekonsiliasi Dan Inventarisasi Aset 1. Tersedianya buku hasil rekonsiliasi 1, 2 dan 3 2. Buku realisasi (3.) buku 36,00 3.884.200.000 18,00 1.766.650.665 6,00 577.385.450 36,00 406.821.605 600,00 70,46 54,00 2.173.472.270 150,00 55,96 ROASET
SKPD Provinsi Sumatera Barat pengadaan dan pemeliharaan semester II Tahun 2018 3. Buku
realisasi pengadaan dan pemeliharaan semester I Tahun 2019
(2.) buku 36,00 18,00 6,00 6,00 100,00 24,00 66,67 ROASET
(1.) buku 36,00 18,00 36,00 6,00 16,67 24,00 66,67 ROASET
Penilaian Aset Daerah Tersedianya nilai untuk aset SKPD yang belum mempunyai nilai Bangunan (SMAN/ SMKN 335,00 2.796.800.000 68,00 606.591.394 35,00 210.667.560 0,00 92.844.138 0,00 44,07 68,00 699.435.532 20,30 25,01 ROASET
se Prov. Sumbar)
objek tanah/ bangunan 8,00 12,00 150,00 12,00 #DIV/0! ROASET
milik Provinsi Sumbar
Pengembangan Sistem Informasi Upgrade Aplikasi simbada aplikasi 13,00 900.000.000 4,00 1.007.824.266 2,00 569.276.500 1,00 233.913.912 50,00 41,09 5,00 1.241.738.178 38,46 137,97 ROASET
Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat
modul 1,00 1,00 100,00 1,00 #DIV/0! ROASET
Pelaporan Dan Verifikasi Hasil laporan hasil sensus BMD dokumen 1,00 85.000.000 0,00 0 1,00 38.730.300 1,00 30.600.200 100,00 79,01 1,00 30.600.200 100,00 36,00 ROASET
Sensus BMD
(6) (7) (8) (13) (14) = 13/8 * 100% (15) = 7+13 (16) = 15/6 * 100%
(1) (4) (5) (17)
PENDUKUNG
Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah Kali 80,00 362.445.247.292 40,00 129.908.627.390 20,00 79.303.770.142 16,00 57.993.570.656 80,00 73,13 56,00 187.902.198.046 70,00 51,84
Lembaga Perwakilan Rakyat daerahTerlaksananya Pemahaman dan Penetapan rancangan
Daerah APBD tepat waktu
Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologiJumlah Perda 76,00 46,00 19,00 17,00 89,47 63,00 82,89
Perda yang disetujui
Jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan Rekomendasi 12,00 7,00 3,00 3,00 100,00 10,00 83,33
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pembahasan Rancangan Perda Ranperda dan Keputusan DPRD Ranperda/Keputusan 100,00 126.161.475.054 40,00 55.164.640.278 21,00 21.854.905.075 21,00 19.304.291.565 100,00 88,33 61,00 74.468.931.843 61,00 59,03 SEKWAN
DPRD
Reses Aspirasi masyarakat yang ditampung Kabupaten/Kota 95,00 36.401.977.400 57,00 15.099.339.230 19,00 6.268.680.000 19,00 5.179.248.376 100,00 82,62 76,00 20.278.587.606 80,00 55,71 SEKWAN
Reses perorangan (kali) 10,00 6,00 2,00 2,00 100,00 8,00 80,00 SEKWAN
Reses Kelompok (kali) 5,00 3,00 1,00 1,00 100,00 4,00 80,00 SEKWAN
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan fungsi pembentukan perda, anggaran, pengawasan yang terlaksana Laporan Kunjungan dalam 60,00 64.632.168.235 36,00 13.073.953.500 1,00 8.922.318.287 1,00 6.099.434.100 100,00 68,36 37,00 19.173.387.600 61,67 29,67 SEKWAN
Anggota DPRD Dalam Daerah daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Workshop dan studi komperatif orang (Anggota DPRD) 325,00 38.673.178.280 65,00 14.723.271.859 65,00 8.199.511.100 195,00 5.985.968.881 300,00 73,00 260,00 20.709.240.740 80,00 53,55 SEKWAN
Anggota Dan Sekretaris DPRD
kali (luar provinsi) 10,00 4,00 1,00 4,00 400,00 8,00 80,00 SEKWAN
kali (kegiatan dalam 15,00 8,00 3,00 3,00 100,00 11,00 73,33 SEKWAN
provinsi)
Sosialisasi Peraturan Dan Sosialisasika Peraturan Perundang-Undangan kali (sosialisai Komisi) 10,00 3.710.467.860 3,00 743.551.500 3,00 1.244.749.000 3,00 387.306.500 100,00 31,12 6,00 1.130.858.000 60,00 30,48 SEKWAN
Perundang-undangan
kali (Sosialisasi Balegda) 10,00 1,00 3,00 3,00 100,00 4,00 40,00 SEKWAN
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Fungsi pembentukan perda, anggaran, pengawasan yang terlaksana Laporan (Luar Provinsi) 15,00 55.840.485.120 7,00 18.370.147.913 25,00 19.839.633.750 29,00 15.415.312.472 116,00 77,70 36,00 33.785.460.385 240,00 60,50 SEKWAN
Komisi Luar Daerah
Laporan (Luar Negeri) 35,00 21,00 7,00 5,00 71,43 26,00 74,29 SEKWAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Jasa pelayanan tamu Pemerintah Daerah tahun 60,00 10.089.240.863 36,00 3.158.811.400 1,00 2.215.010.380 1,00 2.199.637.400 100,00 99,31 37,00 5.358.448.800 61,67 53,11 SEKWAN
Pemda
Koordinasi Kerjasama Implementasi Peraturan Perundang-Undangan laporan 10,00 476.423.320 5,00 350.913.000 2,00 132.626.900 2,00 201.078.450 100,00 151,61 7,00 551.991.450 70,00 115,86 SEKWAN
Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan
Seminar Dalam Rangka Rekomendasi Ranperda Rekomendasi 10,00 1.205.188.200 4,00 291.803.200 2,00 166.130.000 2,00 135.573.212 100,00 81,61 6,00 427.376.412 60,00 35,46 SEKWAN
Pembahasan Ranperda
Penyebarluasan Informasi Publikasi pelaksanaan kegiatan kedewanan tahun 5,00 25.254.642.960 3,00 8.932.195.510 1,00 3.906.770.850 1,00 3.039.875.000 100,00 77,81 4,00 11.972.070.510 80,00 47,41 SEKWAN
Pembangunan Daerah
Hearing/dialog dan Koordinasi Terlaksananya hearing dan rapat kerja laporan kunjungan kerja 0 0 1,00 813.000.000 0,50 17.054.200 50,00 2,10 0,50 17.054.200 #DIV/0! #DIV/0! SEKWAN
dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh Masyarakat
Monitoring dan Evaluasi Tercapainya target pelaksanaan pembangunan Kabupaten/Kota 0 0 19,00 1.365.801.000 9,00 28.790.500 47,37 2,11 9,00 28.790.500 #DIV/0! #DIV/0! SEKWAN
Pelaksanaan Pembangunan
Pembahasan Penyusunan APBD Jumlah Kesepakatan kesepakatan 4,00 4.373.918.800 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! SEKWAN
Pembahasan Pertanggungjawaban Jumlah kesepakatan kesepakatan 1,00 715.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! SEKWAN
Kepala Daerah
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka ekonomi secara makro dan kerangka
pendanaan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Kerangka
ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makroekonomi tahun lalu hingga perkiraan
tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Gambaran proyeksi
pencapaian indikator makroekonomi untuk tahun 2021 akan dipengaruhi oleh kondisi internal
dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.
Pencapaian target kinerja makroekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari
kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja
daerah tahun lalu dan kebijakan penganggaran hingga tahun berjalan akan menjadi basis untuk
mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap
potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta proyeksi belanja dan pembiayaan daerah
untuk tahun 2021.
Kerangka kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2021 diharapkan bisa menjadi
jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisie untuk mencapai
target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis
yang telah terindentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021
merupakan gambaran ekonomi makro pada tahun 2019, perkiraan tahun 2020, dan proyeksi
tahun 2021 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program
dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat
dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun
guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan Tahun 2021.
3.1.1. Kondisi Makroekonomi Daerah Tahun 2019
a. Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai Rp. 246,42 Triliun
dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp. 172,32 Triliun. Sedangkan untuk
triwulan I tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 61,91 triliun dan atas dasar
harga konstan 2010 mencapai Rp. 43,08 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2020
tumbuh 3,92 persen (y-on-y) tumbuh dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya
sebesar 4,85 persen.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 III- 1
Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2019
6,50% 6,34% 6,31%
6,30%
6,08%
6,10%
6,17% 5,88%
5,90% 6,03%
5,66%
5,70% 5,53%
5,50%
5,56% 5,27% 5,29%
5,30% 5,15%
5,08%
5,33%
5,10%
5,17%
4,90% 5,03% 5,07% 5,03%
5,01%
4,70% 4,88%
4,50%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Provinsi Sumatera Barat Nasional
Berdasarkan komponen pembentukannya, perekonomian Sumatera Barat secara

mayoritas ditopang oleh sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebesar 22,17% pada tahun
2019 lalu. Sektor lain yang mendukung yaitu perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil
dan sepeda motor sebesar 15,80% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 12,60%
pada tahun 2019 lalu. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum dan sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh
lebih dari 8% pada tahun 2019 yang lalu. Sementara itu pertumbuhan PDRB tertinggi triwulan
I-2020 (y-o-y) berada pada sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,83% disusul oleh
sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,97% dan sektor jasa pendidikan sebesar
6,64%. Untuk triwulan I-2020 sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tertinggi yaitu
sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai
angka 1,03% (y-o-y).
Sedangkan berdasarkan komponen pengeluaran, perekonomian Sumatera Barat
didominasi oleh pengeluaran rumah tangga yang mencapai angka 53,95% pada tahun 2019.
Sementara itu komponen pengeluaran konsumsi pemerintah hanya mencapai angka 12,74%
pada tahun 2019. Dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan komponen pengeluaran komsumsi
rumah tangga 8,64% dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 7,67% pada
tahun 2019 yang lalu. Sementara itu pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran tertinggi
triwulan I-2020 (y-o-y) berada pada komponen komsumsi pemerintah yang tumbuh 5,00%
disusul oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 4,84% dan komponen pengeluaran rumah
tangga sebesar 4,28%. Untuk triwulan I-2020 sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat
tertinggi dari sisi pengeluaran yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang
mencapai angka 2,21% (y-o-y).
b. Ketenagakerjaan
Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat karena dalam sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia
sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam
pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang
relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana
semakin penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan
manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.
Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, jumlah angkatan kerja pada tahun
2019 sebanyak 2,59 juta orang, naik sekitar 7 ribu orang dibandingkan dengan data tahun
2018. Jika dirinci berdasarkan komponen pembentuknya yang terdiri dari penduduk yang
bekerja dan pengangguran, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2019 berjumlah
sebanyak 2,46 juta orang dan pengangguran sebesar 138,45 ribu orang. Dibandingkan dengan
tahun 2018, jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan namun jumlah pengangguran
justru berkurang. Jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 50 ribu orang dan jumlah
pengangguran berkurang sebanyak sekitar 3 ribu orang.
Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) juga meningkat. TPAK pada tahun 2019 tercatat sebesar 67,51 persen, meningkat 0,25
persen poin dibanding tahun 2018. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS)
menunjukkan bahwa pada Bulan Februari 2020 TPAK Provinsi Sumatera Barat meningkat 2,14%
(y-o-y) dibandingkan Bulan Februari 2019. Peningkatan angka TPAK ini mengindikasikan adanya
percepatan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang juga meningkat.
Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan.
Pada tahun 2019, TPAK laki-laki sebesar 81,37 persen dan TPAK perempuan hanya sebesar
54,01 persen. Angka TPAK perempuan ini menurun dari tahun 2018 yang mencapai angka
54,53%. Sementara itu TPAK laki-laki meningkat dari 80,35% pada tahun 2018 menjadi 81,37%
pada tahun 2019. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan
bahwa pada Bulan Februari 2020 TPAK laki-laki Provinsi Sumatera Barat meningkat 1,61% (y-o-
y) dibandingkan Bulan Februari 2019. Angka TPAK perempuan juga pada Bulan Februari 2020
meningkat 2,65% (y-o-y) dibandingkan Bulan Februari 2019.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar
kerja. TPT pada tahun 2018 sebesar 5,55 persen turun menjadi 5,33 persen pada tahun 2019.
Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada Bulan
Februari 2020 TPT Provinsi Sumatera Barat menurun 0,07% (y-o-y) dibandingkan Bulan
Februari 2019. Jika dirinci berdasarkan lokasinya, TPT di kawasan perkotaan lebih tinggi
dibandingkan dengan TPT di kawasan perdesaan. Walaupun demikian, TPT di kawasan
perkotaan memiliki laju penurunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan TPT
di kawasan perdesaan.
Tabel 3.1
Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020
Status Keadaan Ketenagakerjaan 2017 2018 2019 Februari 2020

Penduduk Usia Kerja 3.746.830 3.794.398 3.849.816
Angkatan Kerja 2.483.675 2.552.130 2.599.013 2,80 juta
- Bekerja 2.344.972 2.410.450 2.460.554
- Pengangguran 138.703 141.680 138.459
Bukan Angkatan Kerja 1.263.155 1.242.268 1.250.803
Status Keadaan Ketenagakerjaan 2017 2018 2019 Februari 2020
- Sekolah 418.369 421.945 393.053
- Mengurus Rumah Tangga 692.806 656.756 685.347
- Lainnya 151.980 163.567 172.403
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
66,29% 67,26% 67,51% 72,41%
(TPAK)
Laki-Laki 80,05% 80,35% 81,37% 83,18%
Perempuan 52,93% 54,53% 54,01% 61,92%
Tingkat Pengangguran Terbuka
5,58% 5,55% 5,33% 5,22%
(TPT)
Perkotaan 7,36% 6,69% 6,40% 6,45%
Perdesaan 4,51% 4,56% 4,34% 4,09%
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2020)
Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, jumlah pengangguran terbanyak

pada tahun 2017 hingga tahun 2019 berada pada tingkat pendidikan SMA. Sedangkan angka
TPT berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan angka yang fluktuatif dalam 3 tahun terakhir
untuk level pendidikan SMK, Diploma/Akademi, dan Universitas. Untuk tingkat pendidikan
SMK, TPT berada pada angka 8-9%. Sementara itu TPT untuk lulusan diploma/akademi
walaupun sempat naik mencapai 13,07% pada tahun 2018, namun berhasil turun drastis
menjadi 5,91% pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan tingkat penyerapan tenaga kerja
lulusan diploma/akademi yang semakin tinggi. Untuk lulusan universitas perkembangan angka
TPT relatif sama dengan lulusan diploma/akademi yang meningkat dari tahun 2017 pada angka
6,78% ke angka 9,56% pada tahun 2018. Namun angka ini turun menjadi 8,13% pada tahun
2019
Secara umum, dari segi kuantitas, angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat didominasi
oleh tingkat pendidikan SMA yang mencapai 21,18% dari total angkatan kerja. Jumlah ini relatif
hampir sama untuk tingkat pendidikan SD dan SMP yang mencapai angka 17,2%. Patut menjadi
catatan penting bahwa sejumlah 17,2% angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat memiliki
tingkat pendidikan tidak/belum bersekolah.
Tabel 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Pendidikan Pengangguran Angkatan Kerja
Terbuka (TPT)
Tertinggi
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Belum
12.486 7.070 9.374 449.507 450.683 447.082 2,78% 1,57% 2,10%
Sekolah
SD 19.208 12.124 11.570 463.103 461.199 449.266 4,15% 2,63% 2,58%
SMP 17.330 20.145 17.112 440.706 468.193 448.300 3,93% 4,30% 3,82%
SMA 40.148 35.571 43.957 514.361 512.782 550.474 7,81% 6,94% 7,99%
Pendidikan Pengangguran Angkatan Kerja
Terbuka (TPT)
Tertinggi
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
SMK 21.247 26.907 24.389 248.419 280.254 282.672 8,55% 9,60% 8,63%
Diploma/
9.899 13.511 5.785 96.497 103.352 97.920 10,26% 13,07% 5,91%
Akademi
Universitas 18.385 26.352 26.272 271.082 275.667 323.299 6,78% 9,56% 8,13%
Total 138.703 141.680 138.459 2.483.675 2.552.130 2.599.013 5,58% 5,55% 5,33%
Grafik 3.2
TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Belum SD SMP SMA SMK Diploma/ Universitas
Sekolah Akademi
2017 2018 2019
Berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya, mayoritas penduduk Sumatera Barat

bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebanyak 844 ribu
jiwa pada tahun 2019 atau sekitar 34,30% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Walaupun
angka ini mengalami peningkatan sekitar 8 ribu jiwa dari tahun 2018 yang lalu, namun secara
proporsinal mengalami penurunan dari tahun 2018 pada angka 34,69%. Sektor kedua yang
menyerap tenaga kerja besar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran & reparasi mobil dan
sepeda motor yaitu sebanyak 464 ribu jiwa pada tahun 2019 meningkat dari 455 ribu jiwa dari
tahun 2018. Secara proporsional angka ini turun dari 18,91% pada tahun 2018 menjadi 18,89%
pada tahun 2019 yang lalu. Adapun sektor penyumbang terbesar ketiga yaitu industri
pengolahan yang menyerap lapangan kerja sebesar 232 ribu pada tahun 2019 yang lalu,
meningkat 22 ribu jiwa dari tahun 2018. Berbeda dengan sektor perdagangan, justru sektor
industri mengalami peningkatan yang signifikan secara proprosional yaitu meningkat dari
8,71% pada tahun 2018 menjadi 9,45% pada tahun 2019 yang lalu.
Hal tersebut mengindikasikan adanya perlambatan penyerapan tenaga kerja di sektor
primer dan beralih ke sektor sekunder atau dengan kata lain struktur perekonomian Sumatera
Barat mulai bertransformasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Fakta ini
merupakan indikasi positif untuk peningkatan keseahteraan masyarakat Sumatera Barat ke
depannya.
Grafik 3.3
Persentase Penduduk Bekerja pada Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018-2019
A 34,69% A 34,30%
G 18,91% G 18,89%
C 8,71% C 9,45%
I 7,52% I 7,16%
F 6,09% F 5,52%
P 5,88% P 6,45%
O 5,11% O 4,93%
H 3,58% H 3,82%
R, S, T, U 2,53% R, S, T, U 3,23%
Q 1,86% Q 1,61%
B 1,64% B 1,16%
M, N 1,40% M, N 1,30%
K, L 0,87% K, L 1,12%
J 0,61% J 0,46%
D, E 0,59% D, E 0,58%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
2018 2019
c. Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus mengupayakan program
dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS secara umum, dari
tahun 2010-2019 penduduk miskin menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun
persentasenya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai angka 458 ribu dan jumlah
ini berkurang menjadi 348 ribu pada tahun 2019. Angka ini secara langsung membuat tingkat
kemiskinan di Sumatera Barat berkurang dari 9,42% pada tahun 2010 menjadi 6,40% pada
tahun 2019 yang lalu. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2014 sampai dengan Maret
2019 ditunjukkan oleh Grafik 3.4.
Gambar 3.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2019
500.000 9,42% 10,00%

8,96%
8,03%
7,58% 7,31%
400.000 6,91% 7,06% 6,85% 8,00%
6,64% 6,40%
300.000 6,00%
200.000 4,00%
100.000 2,00%
0 0,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat kemiskinan di kawasan perdesaaan relatif

lebih tinggi dari pada kawasan perkotaan. Pada periode tahun 2013 – 2019 jumlah penduduk
miskin di daerah perkotaan turun dari 126 ribu menjadi 120 ribu dan di kawasan perdesaan
turun dari 290 ribu menjadi 222 ribu. Dari sisi persentase tingkat kemiskinan di perkotaan
turun dari 6,38 persen menjadi 4,71 persen. Sedangkan yang di kawasan perdesaan turun dari
8,30 persen menjadi 7,69 persen.
Gambar 3.5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2013-2019
9,50%
8,30% 8,27%
8,50% 7,84% 7,94% 7,90%
7,69%
7,35%
7,50%
7,58%
7,31%
6,50% 6,91% 7,06%
6,85%
6,64%
6,38% 6,40%
5,50%
5,73%
5,41% 5,52%
4,50% 5,11% 4,99%
4,71%
3,50%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
Terkait dengan indikator kemiskinan, permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar

berapa jumlah dan persentase penduduk miskin serta dimensi lokasinya. Dimensi lain yang
perlu menjadi perhatian penting adalahtingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Kebijakan penanggulangan tingkat kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah
penduduk miskin juga seyigyanya bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan.
Pada periode Maret 2018 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. P1 turun dari 1,329 pada Maret
2018 menjadi 0,779 pada September 2019. Demikian pula P2 juga menunjukkan penurunan
dari 0,242 pada Maret 2018 menjadi 0,147 pada September 2019. Penurunan nilai indeks ini
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis
kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.
Untuk wilayah perdesaan P1 mengalami penurunan yaitu dari 1,329 pada Maret 2018 menjadi
0,993 pada September 2019 atau turun 0,336 poin. Sedangkan P2 di wilayah perdesaan juga
turun dari 0,320 pada Maret 2018 menjadi 0,191 pada September 2019 atau turun 0,129 poin.
Untuk wilayah perkotaan P1 mengalami penurunan yaitu dari 0,663 pada Maret 2018 menjadi
0,538 pada September 2019 atau turun 0,125 poin. P2 di wilayah perkotaan juga turun dari
0,141 pada Maret 2018 menjadi 0,096 pada September 2019 atau turun 0,045 poin.
Tabel 3.3
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2018-2019
Tahun Perkotaan Perdesaan Total

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Maret 2018 0,663 1,329 1,035
September 2019 0,538 0,993 0,779
Perubahan -0,125 -0,336 -0,256
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2018 0,141 0,320 0,242
September 2019 0,096 0,191 0,147
Perubahan -0,045 -0,129 -0,095
Indikator lain yang digunakan untuk menilai problematika kemiskinan adalah garis
kemiskinan. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan
penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Gambar 3-6 menyajikan
perkembangan Garis Kemiskinan pada Maret 2015 sampai dengan September 2019.
Selama Maret 2015–September 2019, Garis kemiskinan (GK) naik sebesar 37,84 persen
yaitu dari Rp. 384.277,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 529.700,- per kapita
per bulan pada September 2019 atau naik secara rata-rata sebesar 3,64% per 6 bulannya.
Apabila dilihat berdasarkan tipologi daerah, GK perkotaan naik sebesar 35,68 persen dari Rp.
406.335,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 551.336,- per kapita per bulan
pada September 2019 atau naik secara rata-rata sebesar 3,45% per 6 bulannya. Sedangkan GK
perdesaan mengalami kenaikan sebesar 38,05 persen dari Rp. 369.753,- per kapita pada bulan
Maret 2015 menjadi Rp. 510.457,- per kapita pada bulan September 2019 atau naik secara
rata-rata sebesar 3,66% per 6 bulannya.
Gambar 3.6
Perkembangan Garis Kemiskinan Tahun 2018-2019
600000
550000
500000
450000
400000
350000
Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19
d. Ketimpangan Pendapatan
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio
berkisar diantara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin
tinggi. Di Provinsi Sumatera Barat, Gini Ratio relatif mengalami penurunan pada periode Tahun
2016 – 2019. Pada Tahun 2016, Gini Ratio sebesar 0,330 kemudian menurun menjadi 0,310
pada Tahun 2019. Kondisi yang sama juga ditunjukkan jika data dilihat berdasarkan daerah
tempat tinggal. Gini Ratio di daerah kawasan perkotaan pada tahun 2019 tercatat sebesar
0,350. Angka ini turun menjadi 0,310 pada tahun 2019. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio
pada tahun 2016 tercatat 0,290 dan turun menjadi 0,270 pada tahun 2019. Secara umum
terlihat bahwa kesenjangan pendapatan justru terjadi lebih tinggi di kawasan perkotaan dari
pada perdesaan.
Grafik 3.7
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kawasan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2016-2019
0,37
0,35
0,35 0,34 0,34
0,33
0,330 0,31
0,31 0,320 0,320
0,29 0,310
0,29 0,28 0,28
0,27
0,27
0,25
2016 2017 2018 2019
3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
a. Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global
Pertumbuhan ekonomi di Amerika serikat dan beberapa negara berkembang lainnya
cenderung melambat dan pada tahun 2019, merupakan yang paling lambat
sejak terjadinya krisis keuangan. Prediksi angka moderat pada tahun ini masih karena
ketidakpastian global. Perubahan masih tergantung pada perbaikan di beberapa negara
berkembang. Seperti ekonomi India, diprediksi pulih usai melambat dibandingkan tahun lalu.
Ekonomi Brazil juga diprediksi tumbuh lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi di Meksiko dan Turki
juga diprediksi membaik usai mencatatkan pertumbuhan di 2019. Ekonomi Argentina akan
terus berkontraksi lebih lambat daripada dalam dua tahun terakhir. Selain itu ketegangan di
Timur Tengah juga akan memberikan konsekuensi ekonomi, karena akan memperngaruhi
harga minyak dunia dan berkontribusi pada resesi global.
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda hampir seluruh negara
berdampak terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara global. Prediksi awal
pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sedikit membaik dibandingkan 2019 yang
kinerjanya melemah. Pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 2,5 persen, pada
tahun 2020 ini harus terkoreksi menjadi -5,2 persen, atau terdeviasi 7,7 persen dari prediksi
awal. Kondisi ini tentu sangat berdampak besar bagi aktivitas perekonomian dunia secara
umum dan Indonesia pada khususnya.
Kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian, perkiraan penurunan
pertumbuhan ekonomi global serta penurunan volume perdagangan dunia dan pandemi
Covid-19 diperkirakan akan mengakibatkan ekspor Indonesia mengalami penurunan drastis.
Hal ini secara pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak akan
mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun 2019. Bank Dunia
(World Bank) memprediksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020
hanya mencapai angka 0,5 persen. Volume perekonomian Indonesia yang masih rentan
terhadap sentimen eksternal diprediksi tidak jauh berubah dari kondisi tahun 2019, yang
berarti tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia pada tahun 2020 ini.
Namun untuk tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai angka 4,8
persen.
Lebih lanjut, berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2021, pasca pandemi Covid-19,
ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru dimana proses transformasi
diperkirakan akan terjadi di empat area.
a. Transformasi struktural ekonomi dan digital struktur perekonomian negara-negara akan
mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan
transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya.
Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan
berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat
pascapandemi Covid-19.
b. Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku
hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang
harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi,
seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya,
mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus
menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif
dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital,
mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.
c. Transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat
linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital
supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan
terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan
memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things,
Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics.
d. Transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi
salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam
negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi,
seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak
kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara
utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang
menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO
dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19.
b. Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Nasional

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar
terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya
ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan
mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat
realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen,
pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak
penurunan terjadi pada triwulan II 2020.
Dari sisi PDB pengeluaran, konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPRT)
diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6–1,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari
sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh
berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak
dari pembatasan sosial (social distancing) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19.
Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat
yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran.
Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju
perlambatan konsumsi masyarakat.
Pembentukan modal tetap bruto atau investasi diperkirakan terkena dampak negatif
yang besar, tumbuh sebesar -2,8–0,3 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP
2020 sebesar 6,0 persen. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya
penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian Covid-19 yang
mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau
dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong
perlambatan investasi.
Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen.
Diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,7–3,0 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut
utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain
ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa
transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan
wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya
untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa
diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0–7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan
tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik.
Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,3–4,0 persen menjadi satu-satunya
komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu berbeda dari sasaran dalam
RKP 2020 sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan
belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena
dampak Covid-19.
Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah
ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun
domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya
sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari
sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun
2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan
turun lebih dari 2,3 persen, bahkan dapat menuju negatif.
Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan berpotensi
membentuk pola huruf L (tidak pulih) pada kasus terburuk. Namun jika wabah Covid-19 dapat
ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun
2021 berpotensi tumbuh tinggi.
Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada
kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih
dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas. Selanjutnya,
tantangan dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya outcome atau output yang
dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3)
masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan
yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi
pembangunan.
Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan
struktur perekonomian, baik global maupun domestik pascapancemi Covid-19. Adapun
beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global;
(2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja
perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat
modal dan teknologi.
Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum
kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial
dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi
permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha.
Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi
sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan
perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum
stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi
dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.
c. Kondisi Ekonomi Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021
Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan
prospek regional Sumatera Barat. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap
tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian
yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan
untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan
perekonomian nasional. Kedua, di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang
terintegrasi antar pelaku usaha (usaha besar, usaha kecil dan koperasi) baik secara vertikal
maupun horisontal melalui model partnership sehingga terwujud suatu kekuatan bisnis di
tingkat regional yang pada akhirnya dapat berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari
sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang dikelola melalui model
ekonomi inklusif yang melibatkan para pelaku usaha (besar, kecil dan koperasi) secara
terintegrsi (vertikal dan horisontal) sehingga berdaya saing di pasar global sekaligus
mempunyai produktivitas tinggi.
Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang
ketahanan ekonomi nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi
dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan
pengelolaan kebijakan makro ekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi
jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas
makro ekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang
telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku
ekonomi. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari
kegiatan sharing economy dan digital economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin
dari aktivitas fintech (financial technology) dan e-commerce. Perkembangan positif ini bila
dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi yang pada dasarnya menganut prinsip
sharing economy akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi
domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan
optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya
domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam.
Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia
produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari
sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas
menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan
kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera. Potensi ketiga terkait belanja
infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan, (2) Jembatan, (3)
Bandara, (4) Pelabuhan laut, (5) Rel kereta api, dan (6) Terminal bus. Arah belanja tersebut
disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan
melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2020 mendatang.
Tabel berikut memperlihatkan beberapa indikator makro Ekonomi yang telah dicapai
selama ini:
Tabel 3.4
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021
Indikator Makro Realisasi Target

No
dan Pembangunan 2018 2019 2020 2021
1 LPE (%) 5,16% 5,05% 1,37% 4,22%
2 TPT (%) 5,55% 5,33% 7,87% 7,77%
3 IPM 71,73 72,39 72,35 72,99
4 Kemiskinan (%) 6,64% 6,40% 6,28% 6,15%
5 Gini Rasio 0,320 0,310 0,307 0,304

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2020)
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Sumatera Barat

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat
dirumuskan sebagai berikut:
a. Dorongan pertumbuhan ekonomi ternyata lebih disebabkan oleh konsumsi rumah
tangga, dan pembentukan modal tetap bruto, serta transportasi dan pengudangan dan
informasi dan komunikasi. Artinya sektor riil ekonomi Sumatera Barat telah bergerak.
Pergerakan sektor riil ekonomi masih terasa lambat, yang terlihat dari masih rendahnya
realisasi investasi swasta, tetapi perbaikan infrastruktur mulai memperlihatkan trend
meningkat walaupun masih belum dalam bentuk komoditi unggulan utama produk
pertanian, sehingga peningkatan nilai industri pengolahan dapat lebih ditingkatkan lagi
melalui pembangunan zona prosesing ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih
(recovery) diperkirakan digenerate oleh nilai konsumsi rumah tangga, pembentukan
modal tetap bruto dan pengolahan produk pertanian dan ekonomi kreatif yang berasal
dari komoditi pertanian dan budaya lokal yang mendukung kegiatan pariwisata.
Terbangunnya zona pengolahan ekspor dan terpenuhi infrastruktur pada koridor
ekonomi, serta peran autonomous investment yang masih tetap besar, karena
pembangunan jalan tol, meskipun dilaksanakan dengan menggunakan sistem investasi
public private partnership (PPP), tetapi pembebasan lahan dan fasilitas publik
pendukungnya sebagai bagian pemerintah akan semakin besar.
b. Rendahnya peran investasi pihak swasta internal maupun eksternal wilayah yang
tercermin dari rendahnya pertumbuhan konsumsi swasta dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya peran investasi pihak lembaga swasta untuk
mengerakan sektor riil sangat terkait dengan beberapa hal diantaranya adalah: belum
optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dari hasil laut, bahan tambang, dan
bahan galian yang ada, sistem pelayanan publik untuk perizinan usaha dan investasi yang
masih menjadi hambatan untuk pengembangan investasi baru. Keamanan sistem
property right (secure property right) masih menjadi kendala utama untuk
berkembangnya investasi dalam negeri di wilayah Sumatera Barat, sikap beberapa
kalangan elemen masyarakat yang menolak investasi swasta pada destinasi wisata
dengan dalih ikatan-ikatan primordial juga memberikan andil terhadap rendah investasi
swasta di Sumatera Barat.
c. Pengembangan agrobisnis dan agro industri harus sejalan dengan pengembangan zona
pengolahan industri produk pertanian di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan
pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh seperti kawasan Ekonomi Cepat
Tumbuh, kawasan agropolitan, kawasan industri manufaktur perkotaan dan zona
pengolahan ekspor. Semua kawasan tersebut seyogyanya diintegrasikan dengan pusat
pertumbuhan koridor ekonomi Sumatera. Setiap kawasan unggulan yang berbasis
pengolahan industri pertanian, harus terkoneksi dengan pusat-pusat unggulan utamanya
seperti pusat unggulan Kota Padang, Kota Bukittingi, dan Kota Solok. Sehingga
konektifitas secara lokal ini akan membuat semakin kuatnya konektifitas pada tingkat
regional yakni koridor ekonomi Sumatera.
d. Mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor dari luar negeri dengan
mengembangkan ekonomi kreatif sendiri yang mendukung usaha pariwisata yang
mendukung kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan
memperbaiki daya tarik obyek wisata dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di
sekitar destinasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi budaya
lokalnya.
e. Mempercepat penurunan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja memerlukan percepatan
pertumbuhan ekonomi.
f. Memperkuat peran bisnis daerah sebagai mitra utama dari investor luar daerah. Investasi
yang besar akan mengalir ke suatu wilayah dimana terdapat peran bisnis yang kuat
dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Perpaduan bisnis swasta daerah dan BUMD
provinsi, kota dan kabupaten adalah instrumen peningkatan investasi baik lokal maupun
supra lokal.
g. Memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas teknis
pengelolaan agrobisnis dan agro industri dan pengembangan pariwisata. Ekspor non
migas yang telah memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti, baik volume dan
nilainya masih perlu dicermati keberlanjutannya karena dari segi jenis komoditi dan
negara tujuan belum banyak mengalami perkembangan. Komoditi ekspor dari industri
dan pertanian, kualitas dan ketersediaannya masih rendah yang akan mempengaruhi
daya saing dan keberlanjutan ekspor tersebut. Sementara itu dibidang pariwisata masih
dirasakan kurangnya penataan infrastruktur daya tarik obyek wisata dan pembenahan
serta pengadaan sarana dan prasarana untuk perjalanan dan penginapan, serta adanya
pandangan sebagian besar masyarakat yang menganggap pariwisata lebih membawa
dampak negatif terhadap adat, budaya dan agama. Oleh sebab itu, pengembangan
pariwisata berbasis laut (marine tourism) agar lebih diutamakan.
h. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya beras, karena masih banyak
penduduk miskin yang mempunyai daya beli yang sangat rendah dan perlu mendapat
perhatian.
Pemberlakuan pasar bebas ASEAN mengharuskan semua elemen dunia usaha mulai dari petani
komoditi ekspor, pedagang dan eksportir harus mampu bersaing menghadapi pesaing baru
yang diberi izin masuk dan bebas bea masuk/cukai, sehingga akan terjadi persaingan harga,
persaingan kualitas, dan persaingan pelayanan pada konsumen akhir melalui penetapan
standar barang dan jasa yang diperdagangkan. Persaingan ini membutuhkan peningkatan
keahlian, kualitas, kemampuan melakukan inovasi terhadap produk baik pada produk hilir
maupun hulu, yang pada gilirannya akan mengarah kepada efisiensi biaya produksi dan biaya
pemasaran, sehingga siapa yang berhasil memenangkan persaingan perdagangan ini adalah
siapa yang paling mampu berproduksi secara efisien dan berhasil mengembangkan sistem
inovasi produk yang mengarah kepada penguasaan pangsa pasar. Oleh karena itu, tantangan
pasar bebas ASEAN mengugah kemampuan ekonomi Sumatera Barat dalam berkompetisi
ditingkat regional, terutama dalam merebut pangsa pasar ekspor ke negara ASEAN seperti
karet, sawit, dan barang-barang ekspor lainnya
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah
untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang
diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua
hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan
kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa
memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah
untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.
Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus
tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan
menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari
pemerintah pusat.
Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai
urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah.
Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan
diandalkan oleh pemerintah daerah.
Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja
daerah.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Untuk Proyeksi Pendapatan pada tahun 2021, dianalisis berdasarkan dari capaian realisasi
pendapatan yang sudah dilalui sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, serta target
Pendapatan pada APBD tahun 2020, dapat di gambarkan pada tabel Realisasi dan
Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2021 di bawah ini :
A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan (RPJMD)
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dituangkan pada Tabel Realisasi dan
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai berikut:
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2021
Jumlah (Rp.Juta)
Proyeksi /target
No. Uraian Realisasi Proyeksi /target Proyeksi /target
Realisasi Tahun pada Tahun
Tahun pada Tahun (n-1) pada Tahun (n)
(n-3) 2017 (n+1)
(n-2) 2018 (2019) (2020)
(2021)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 2.134.010 2.275.090 2.454.393 2.686.212 2.941.248
1.1.1 Pajak Daerah 1.626,923 1.797.677 1.794.885 1.956.425 2.132.503
1.1.2 Retribusi Daerah 22.906 19.506 24.510 27.331 30.491
1.1.3 Hasil Pengelolaan 94.610 81.374 134.204 147.625 162.387
Kekayaan Daerah yang
Sah Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 389.570 376.532 500.794 554.831 615.867
Daerah Yang Sah
1.2 Dana Perimbangan 3.866.663 3.930.814 4.705.597 5.156.537 5.652.493
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 152.435 131.766 199.419 200.427 201.456
(Gabungan (Gabungan
Pajak/ Bukan Pajak/Bukan
Pajak) Pajak)
Bagi Hasil Bukan Pajak 6.890 6.894 6.899
1.2.2 Dana Alokasi Umum 2.014.646 2.014.646 2.363.849 2.600.234 2.860.257
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.699.580 1.784.401 2.135.439 2.348.982 2.583.881
Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
1.2.4 DAU kurang salur
1.3 Lain Pendapatan Daerah 66.153 86.383 16.473 16.475 16.477

Yg Sah
1.3.1 Hibah 15.804 15.133 16.473 16.475 16.477
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan dari
Pemerintah Daerah
Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan 50.348 71.250 0 0 0
Otonomi Khusus terdiri
dari :
- Tambahan
Penghasilan Guru
- Hibah Bos
- DID
1.3.5 Hibah Wismp 725.891 0 0 0
Jumlah Pendapatan
6.110.977 6.292.287 7.176.463 7.859.224 8.610.218
Daerah
Sumber : Perubahan RPJMD Prop.Sumbar 2016-2021
Pada tabel Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021
sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Sumatera Barat bahwa proyeksi pendapatan
daerah selama periode 2016-2021 akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar
9.1% pertahun. Pertumbuhan tersebut, terutama pada PAD sebesar 8.0% yang terdiri dari
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Pada perencanaan pendapatan sebagaimana yang disebutkan pada RPJMD 2016-2021,
bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui
intensifikasi pendapatan dan ekstensifikasi pendapatan. Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa
upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, pemerintah akan tetap secara rutin
dan berkala melakukan upaya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi seperti sebagai berikut :
1. Menggali potensi / jenis penerimaan baru
2. Merubah pola tarif
3. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia
4. Meningkatkan sarana dan prasarana khususnya berbasis Teknologi Informasi (IT)
5. Mengoptimalkan aset aset idle
6. Melakukan Manajemen Kas.
Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan
menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut sesuai
dengan yang tertera dalam RPJMD tahun 2016-2021.
Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2021
Jumlah (Rp.juta)
Proyeksi Proyeksi
No. Uraian Realisasi Realisasi Proyeksi /target
/target pada /target pada
Tahun Tahun (n-2) pada Tahun (n+1)
Tahun (n-1) Tahun (n)
(n-3) 2017 2018 (2021)
(2019) (2020)
A Belanja Tidak Langsung 3.917.201 3.650.739 4.264.051 4.672.955 4.834.595
1 Belanja Pegawai 2.273.447 2.024.716 2.290.928 2.391.964 2.499.943
2 Belanja Bunga 0 0 0 0 0
3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
4 Belanja Hibah 819.009 819.237 1.007.006 1.231.694 1.194.372
5 Belanja bantuan sosial 0 0 6.312 6.691 7.093
6 Belanja Bagi Hasil 710.894 796.770 845.955 928.756 1.019.337
7 Belanja Bantuan Keuangan 108.850 7.846 108.850 108.850 108.850
8 Belanja tidak terduga 5.000 2.168 5.000 5.000 5.000
B Belanja Langsung 2.308.776 2.616.636 3.154.087 3.452.351 4.068.435

1 Belanja Pegawai 23.473 27.874
2 Belanja Barang dan Jasa 1.334.867 1.489.060
3 Belanja Modal 950.436 1.099.701
Jumlah Pendapatan Daerah 6.225.977 6.267.376 7.418.138 8.125.306 8.903.030
Sumber : RPJMD Provinsi Sumbar 2016-2021
B. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021
merupakan Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya
dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan
analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai
pada tahun rencana.
Tabel 3.7
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah
RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
Proyeksi RPJMD
No. Uraian Catatan
Tahun 2021 (Rp)
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Daerah 2.941.248
Pajak Daerah 2.132.503
Retribusi Daerah 30.491
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 162.387
Lain-lain PAD Yang Sah 615.867
1.2 Dana Perimbangan 5.652.493
Dana Bagi Hasil Pajak 201.456
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 6.899
Dana Alokasi Umum 2.860.257
Dana Alokasi Khusus 2.583.881
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 16.477
Hibah 16.477
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Hibah WISMP
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya
Total Pendapatan (a)
2 Pencairan Dana Cadangan (b)
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
Saldo Kas Neraca Daerah
Dikurangi :
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun
yang belum terselesaikan
Kegiatan Lanjutan
Jumlah (c)
Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c) 7.859.224.000.000
Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3.8
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d 2020
Rata-rata
Tahun 2016 (n-3) Tahun 2019 (n-2) Tahun 2020 (n-1)
No Uraian Pertumbuhan
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(%)
6.292.287 6.390.272 6.987.605 5,45
1 PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.275.090 2.328.368. 2.528.472 5,47
1.1 (PAD)
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.797.677 1.872.933 1.956.425 4,32
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 19.506 19.464 11.377 20,88
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan 81.374 94.938 110.239 16,39
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 376.532 341.031 450.430 11,33
1.2 DANA PERIMBANGAN 3.930.814 4.027.349 4.396.280 5,81

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 116.230 79.743 108.088 2,08
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 15.535 26.375 18.946 - 20,81
1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 15.535 26.375 18.946 2,26
1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.784.401 1.844.831 2.162.598 10,31
- Dana Alokasi Khusus Fisik 225.016 240.417 414.238 39,57
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.559.384 1.604.414 1.748.360 5,93
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 86.383 34.555 62.852

1.3 YANG SAH 10,95
1.3.1 Pendapatan Hibah 15.133 15.024 27.696 41,81
1.3.2 Dana Darurat -
Dana Penyesuaian dan Otonomi 71.250 18.319 35.155 8,81
1.3.4 Khusus
Bantuan Keuangan dari - 1.210 -
Provinsi/Pemerintah Daerah
1.3.5 Lainnya
1.3.6 Pendapatan Lainnya
Pada tabel Realisasi/Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-
2020 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah dari tahun 2018 sd
202 rata-rata sebesar 5.45% pertahun. Pertumbuhan pendapatan pada periode ini dibawah
perkiraan yang sudah dimuatkan dalam RPJMD sebesar 9.01%, hal ini disebabkan bahwa
secara Nasional dan Global pertumbuhan ekonomi memang mengalami perlambatan. Akan
tetapi meskipun pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami perlambatan, untuk
Provinsi Sumatera Barat masih di atas laju pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah 2018 s.d
2020 sebesar 5.45% tersebut disumbangkan dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
sebesar 5,47%, Pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 5,81 %, Pertumbuhan Lain Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 10,95%.
Kondisi pada tahun 2020 dengan mewabahnya pandemi Covid-19 diseluruh dunia telah
berdampak kepada semua kehidupan masyarakat tidak terkecuali di Indonesia yang
menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami stagnan dan cendrung mengalami penurunan
diperkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berkisar + 2%. Hal ini tentu berdampak pula
kepada Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat yang selama ini cendrung mengikuti trend
pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan situasi dan kondisi ekonomi pada tahun 2020 ini
maka juga berimbas pada pendapatan asli daerah yang diprediksi mengalami penurunan
sebesar 25% dan dana perimbangan juga mengalami penurunan sebesar 8%-10% dan lain-lain
pendapatan daerah sebesar 19% seperti pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.9
PERUBAHAN PENDAPATAN PADA APBD 2020
Untuk Belanja tidak langsung realisasi dan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2018 sampai
dengan kondisi 2020 yaitu belanja pegawai pertumbuhannya 8,91%. Belanja bagi hasil kepada
Kabupaten kota rata-rata pertumbuhannya 7,53% tergantung dari realisasi PAD pemerintah
Sumatera Barat. Selanjutnya untuk belanja bantuan sosial sejak lima tahun sebelumnya tidak
pernah kita berikan. Secara rinci dapat tergambar pada tabel berikut :
Tabel 3.10
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Rata-rata
No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Pertumbuhan (%)
1 Belanja Pegawai 3.650.739 3.928.859 4.329.789 8,91
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.024.716 2.135.124 2.295.857 6,49
2 Belanja Bunga
3 Belanja Subsidi
4 Belanja Hibah 819.237 880.842 1.029.255 12,18
5 Belanja Bantuan Sosial
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 796.770 877.337 920.756 7,53
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 7.846 33.608 14.930 136,38
Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
8 Belanja Tidak Terduga 2.168 1.945 5.000 73,39
Jumlah Belanja Tidak Langsung 3.650.739 3.928.859 4.329.789 8,91
Untuk rata-rata pertumbuhan asset pemerintah provinsi Sumatera barat dari tahun 2017
sampai dengan kondisi tahun 2019 adalah 1,36% secara rinci seperti pada tabel beikut :
Tabel 3.11
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019
Tahun 2017 (n-3) Tahun 2018 (n-2) Tahun 2019 (n-1) Rata-rata
No Uraian
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) Pertumbuhan (%)
ASET 10.746.879.602 10.618.211.428 11.039.835.533
ASET LANCAR 731.528.508 706.556.469 531.539.890
Kas
Piutang 87.228.040 73.401.142 83.676.675 (0,93)
Beban Dibayar Dimuka 11.609.291 2.667.345 2.946.818 (33,27)
Bagian Lancar 45.174 26.268 26.268 (20,93)
Persediaan 128.377.448 116.435.624 8,60
Investasi Non Permanen Lainnya - -
Investasi permanen 1.263.431.450 1.345.254.346 7,38
ASET TETAP 8.699.269.420 8.447.779.627 8.947.282.301 1,51
Tanah 2.067.381.376 2.103.530.076 2.109.396.087 1,01
Peralatan dan Mesin 1.197.076.677 1.537.836.079 1.897.729.171 25,93
Gedung dan Bangunan 3.016.192.795 3.518.268.544 3.737.169.327 11,43
Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.819.969.713 5.201.866.398 5.449.914.858 6,35
Aset Tetap Lainnya 1.339.602.690 829.093.436 867.311.631 (16,75)
Konstruksi Dalam Pengerjaan 607.501.799 404.792.545 645.227.171 13,01
Akm. Penyusutan Aset tetap 4.348.455.631 5.147.607.453 5.759.465.947 15,13
ASET LAINNYA 146.497.577 197.802.888 212.945.834
Tagihan Penjualan Angsuran - - -
Tagihan TGR 49.478.320 49.451.920 49.425.520 (0,05)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 1.518.148 1.518.148. 1.518.148
Aset Tidak Berwujud 30.729.344 30.113.666 31.708.636 1,65
Akm. Amortisasi ATB 22.542.325 24.576.969 27.468.193 10,39
Aset Lain-lain 87.314.088 141.296.121 157.761.722.
Aset Yg Dibatasi Penggunaannya 80.888.436 113.857.816 134.082.173 29,26
Aset Tidak Bermanfaat 14.072.806 108.030.484. 90.230.631 325,59
Aset Dalam Penelusuran 2.403.750 1.784.281 2.130.662 (3,18)
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain 3.674.824 3.684.376 3.348.796 (4,42)
Ak. Penyusutan Aset Lain-lain 3.235.611 2.819.366) 2.515.573. (11,82)
JUMLAH ASET DAERAH 10.746.879.602 10.618.211.428 11.039.835.533 1,36
KEWAJIBAN
Kewajiban Jk Pendek 143.656.165 179.424.128 162.102.161
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 118.925. 56.258 (26,35)
Pendapatan Diterima di muka 107.583 154.750 1.204.750 361,18
Utang Belanja 143.548.582 179.150.452 160.841.153
Utang Jangka Pendek Lainnya 563.000 1.035.985 8.247.000 390,03
Kewajiban Jk Panjang 80.888.436 113.857.816 134.082.173 29,26
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
EKUITAS 10.522.335.000 10.324.929.483 10.743.651.198 1,09
JUMLAH KEWAJIBAN DAN 10.746.879.602 10.618.211.428 11.039.835.533 1,39

EKUITAS DANA
Pendapatan Daerah merupakan sumber Untuk membiayai belanja pembangunan. Pendapatan
Daerah terdiri dari pendapat asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah. Kontribusi terbesar dari pendapatan daerah dari tahun 2017 sampai denga tahun
2019 masih berumber dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri
dari Bagi hasil pajak, DAU dan DAK yaitu sekitar 60% kontribusi untuk pendapatan daerah.
Sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah adalah sekitar 36% lebih, seperti terlihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3.12
Persentase Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020
Tahun
No. Uraian 2018 2019 2020
(%) (%) (%)
Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 36,16 36,44 36,19
1.1.1 Pajak Daerah 28,57 29,31 28,00
1.1.2 Retribusi Daerah 0,31 0,30 0,16
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 1,29 1,49 1,58
1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 5,98 5,34 6,45
1.2 Dana Perimbangan 62,47
63,02 62,92
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ 1,85 1,25 1,55
Bagi Hasil Bukan Pajak 0,25 0,41 0,27
1.2.2 Dana Alokasi Umum 32,02 32,49 30,15
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 28,36 28,87 30,95
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1,37 0,90
0,54
1.3.1 Hibah 0,24 0,24 0,40
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1,13 0,29 0,50
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya
1.3.6 Pendapatan lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 6.292.287 6.390.272 6.987.605
Realisasi pendapatan daerah dari dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 rata-rata sudah
diatas 95 % dan bahkan untuk realisasi pajak daerah tiga tahun terakhir realisasinya diatas
100% seperti tergambar pada tabel dibahawah ini :
Tabel 3.13
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
KINERJA
No. Uraian
2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
1. PENDAPATAN 98,93 (UT) 97,34 (UT) 96,72 (UT)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 103,45 (OT) 97,08 (UT) 98,00 (UT)
1.1.1 Pajak Daerah 105,42(OT) 103,54(OT) 102,80 (OT)
1.1.2 Retribusi Daerah 125,75 (OT) 115,35 (OT) 98,54 (UT)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 95,69 (UT) 66,70 (UT) 100,00
1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 96,82 (UT) 80,37 (UT) 77,62 (UT)
1.2 Dana Perimbangan 96,81 97,47 96,23
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 89,51 (UT) 71,17 (UT) 71,28 (UT)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 100,00 (E) 100,00 (E) 100,00 (E)
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 93,96 (UT) 97,36 (UT) 94,13 (UT)
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 87,23 (UT) 98,13 (UT) 75,12(UT)
1.3.1 Hibah 62,61(UT) 90,19 (UT) 56,77 (UT)
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 100,00(E) 100,00 (E) 100,00 (E)
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 100,00 (E)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2021 dengan kondisi normal seperti tahun
sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
No. Uraian Proyeksi Tahun 2021

1. PENDAPATAN 7.175.908
1.1 Pendapatan Asli Daerah 2.716.775
1.1.1 Pajak Daerah 2.132.503
1.1.2 Retribusi Daerah 26.487
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 107.354
1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 450.430
1.2 Dana Perimbangan 4.396.576
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 127.892
1.2.2 Dana Alokasi Umum 2.106.647
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.162.598
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 62.852
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 7.175.908
Dengan melihat kondisi ekonomi yang dialami pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang
melanda seluruh dunia, telah mengakibatkan menurunnya aktifitas ekonomi dunia yang tentu
berimbas kepada Indonesia serta provinsi Sumatera Barat.
Wabah Covid-19 membuat Situasi di semua negara di dunia menjadi tidak menentu, sehingga
sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi Dunia, begitu juga dengan di Indonesia
diperkirakan pertumbuhan Ekonomi Indonesia menurut para ahli tidak lebih dari 2.30 % pada
tahun 2020 , itupun dengan syarat ada Strategi yang tepat dalam menghadapi musibah wabah
ini.
Dengan demikian implikasinya akan menurunkan penerimaan Negara maupun daerah. Pada
tahun 2020 pendapatan asli daerah akan mengalami tekanan sehingga diperkirakan berkurang
sekitar 25% begitukan juga dengan dana perimbangan yang diperkirakan turun sebesar 8% s/d
10% yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH. Untuk tahun 2021 dengan kondisi yang terjadi pada
tahun 2020 maka perkiraan pendapatan daerah tahun 2021 diprediksi sama dengan
pendapatan tahun 2020 sebagaimana tergambar pada table dibawah ini.
Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan dengan adanya Wabah Covid-19
(Rp. Juta)
RPJMD BERTAM
PERUBAHAN
NO URAIAN BERTAMBAH / PROYEKSI BAH /
APBD PENDAPATAN
(BERKURANG) PENDAPATAN (BERKUR
2020 2021 2020 2020
(%) 2021 ANG)
(COVID-19)
(%)
PENDAPATAN DAERAH 7.859.224 8.610.218 6.987.605 5.976.730 -14.47 5.895.993 -
A PENDAPATAN ASLI 2.686.212 2.941.248 2.528.472 1.884.124 -25.48 2.145.684 -

DAERAH
1 Pajak Daerah 1.956.425 2.132.503 1.956.425 551.248 -20.25 1.721.253 -
2 Retribusi Daerah 27.331 30.491 11.377 8.533 -25.00 8.533 -
3 Hasil Pengelolaan 147.625 162.387 110.239 103.900 -5.75 102.400 -
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah 554.831 615.867 450.430 211.437 -53.06 313.496 -
B DANA PERIMBANGAN 5.156.537 5.652.493 4.396.280 4.041.708 -8.07 3.741.391 -
1 DBH 207.321 208.355 127.034 107.666 -15.25 130.777 -
2 DAU 2.600.234 2.860.257 2.106.647 1.895.982 -10.00 1.901.922 -
3 DAK 2.348.982 2.583.811 2.162.647 2.038.059 -5.76 1.708.691 -
C LAIN LAIN 16.475 16.477 62.852 50.897 -19.02 8.917 -
PENDAPATAN
DAERAH
Tabel 3.16
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Proyeksi Tahun n
No Uraian
(2021) (Rp.)
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 200.000
1.1 Pelampauan Penerimaan PAD
1.2 Pelampauan Dana Perimbangan
1.3 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.4 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
1.5 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai akhit tahun belum terselesaikan -
1.6 Kegiatan Lanjutan -
2. Pencairan Dana Cadangan -
2.1 Pencairan Dana Cadangan -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
Hasil Penjualan Aset Milik Pemda yang di Kerjasamakan dengan Pihak
3.1 Ketiga -
3.2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
4. Penerimaan Pinjaman Daerah -
4.1 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah -
4.2 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain -
4.3 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank -
4.4 Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan bank -
4.5 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah -
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
5.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
6. Penerimaan Piutang Daerah -
6.1 Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah -
6.2 Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah -
6.3 Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Lain -
6.4 Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan bank -
6.5 Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank -
Tabel 3.17
Proyeksi/ Target Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
(dalam RP. Ribu)
Proyeksi RPJMD Proyeksi RKPD Tahun
No. Uraian Selisih (Rp) Ket
Tahun 2021 (Rp) 2021 (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Daerah 2.941.248 2.145.684 795.564
Pajak Daerah 2.132.503 1.721.253 411.250
Retribusi Daerah 30.491 8.533 21.958
Hasil Pengelolaan Kekayaan 162.387 102.400 59.987
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD Yang Sah 615.867 313.496 302.371
1.2 Dana Perimbangan 5.652.493 3.741.391 1.911.102
Dana Bagi Hasil Pajak/bukan 208.355 130.777 77.578
Proyeksi RPJMD Proyeksi RKPD Tahun
Tahun 2021 (Rp) 2021 (Rp)
pajak
Dana Alokasi Umum 2.860.257 1.901.922 958.335
Dana Alokasi Khusus 2.583.881 1.708.691 875.190
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah 8.917 7.560
16.477
Yang Sah
Hibah 16.477 8.917 7.560
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
Total Pendapatan (a) 8.610.218 5.895.993 2.714.225
2 Pencairan Dana Cadangan (b)
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan
312.812
Anggaran
Saldo Kas Neraca Daerah
Dikurangi :
Kewajiban Kepada Pihak
Ketiga sampai dengan akhir
tahun yang belum
terselesaikan
Kegiatan Lanjutan
Jumlah (c)
Jumlah proyeksi penerimaan riil
(a+b+c)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
maka pada tahun 2021 struktur penganggaran mengalami perubahan khusunya pada nomenklatur
belanja yang tidak ada belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021
(berdasarkan PP 12 Tahun 2019)
NO URAIAN Tahun 2021

PENDAPATAN 5.895.993.499.803,00
I PAD 2.145.684.324.803,00
1 Pajak Daerah 1.721.253.993.000,00
2 Retribusi Daerah 8.533.127.076,00
3 Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 102.400.743.927,00
4 Lain-Lain PAD yang Sah 313.496.460.800,00
II Pendapatan transfer 3.741.391.575.000,00
a Transfer Pem. Pusat 3.741.391.575.000,00
1) Dana Perimbangan 3.741.391.575.000,00
a) Dana Transfer Umum 2.032.700.094.000,00
- DBH 130.777.867.000,00
- DAU 1.901.922.227.000,00
b) Dana Transfer Khusus 1.708.691.481.000,00
- DAK Fisik - ,00
- DAK Non Fisik 1.708.691.481.000,00
2) DID - ,00
b Transfer Antar Daerah - ,00
1) Pendapatan Bagi hasil - ,00
2) Bantuan Keuangan - ,00
III Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 8.917.600.000,00
a Hibah 8.917.600.000,00
Lain-lain Pendpt. sesuai ketentuan peraturan
b - ,00
perundangan
Tabel 3.19
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021
(berdasarkan PP 12 Tahun 2019)
NO URAIAN Tahun 2021

BELANJA DAERAH 6.075.993.499.803,00
I Belanja Operasi 2.900.181.016.585,00
a. Belanja pegawai 2.072.200.720.985,00
1) Belanja gaji dan tunjangan 1.783.787.353.902,00
Gaji dan tunj. ASN Termasuk gaji KDh/Wa. KDH 1.314.665.213.200,00
Tamsil, T. profesi dan T. khusus Guru PNSD 440.427.411.000,00
Gaji & tunj dan BOP DPRD 28.694.729.702,00
Gaji ASN P3K 10.598.248.000,00
2) Tambahan penghasilan ASN 246.515.724.896,00
Tambahan penghasilan pegawai 246.165.724.896,00
Tunjangan khusus kearsipan 350.000.000,00
3) Penunjang Operasional KDH/WK Kdh 3.218.526.487,00
4) Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD 11.700.000.000,00
5) Biaya Insentif Pemungutan Pajak 26.979.115.700,00
6) Biaya Insentif Pemungutan Retribusi 207.503.034,00
7) Belanja pegawai dari kegiatan - ,00
b. Belanja barang dan jasa - ,00
c. Belanja hibah 827.980.295.600,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi - ,00
Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 825.129.000.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Politik 2.851.295.600,00
d. Belanja bantuan sosial - ,00
II Belanja Modal - ,00
III Belaja Tidak Terduga 5.000.000.000,00
IV Belanja Transfer 846.693.787.500,00
a. Belanja bagi hasil 846.693.787.500,00
b. Belanja bantuan keuangan - ,00
Untuk belanja barang/jasa dan belanja modal untuk kegiatan2.324.118.695.718,00
adalah sebesar :
Earmarked 705.145.363.352,00
Belanja barang/jasa dan modal yang dapat gunakan SKPD
1.618.973.332.366,00
adalah
Surplus/(Defisit) (180.000.000.000,00)
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan 200.000.000.000,00
a. SiLPA 200.000.000.000,00
b. Penerimaan pinjaman daerah - ,00
2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000.000,00
a. Penyertaan modal 20.000.000.000,00
- Bank Nagari 15.000.000.000,00
- PT. Jamkrida 5.000.000.000,00
b. Pemberian pinjaman daerah - ,00
- Pinjaman untuk rumah sakit - ,00
Pembiayaan Netto 180.000.000.000,00
SiLPA tahun Berkenaan....Surplus/(defisit) + Pembiayaan
- ,00
netto
Tabel 3.20
Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Proyeksi RPJMD Proyeksi RKPD

Tahun 2021 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Belanja Tidak Langsung 4.834.595
1. Belanja Pegawai 2.499.943 2.083.006 416.937
Belanja Gaji dan Tunjangan 1.794.385 -1.794.385
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 246.525 -246.525
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota
DPRD serta KDH/ WKDH
Tambahan Penghasilan lain
2. Belanja Hibah 1.194.372 866.224 328.148
Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi 38.244 -38.244
Belanja Hibah Dana BOS 825.129 -825.129
3. Belanja Bunga
4. Belanja Bagi Hasil 1.019.337 846.693 172.644
5. Belanja Bantuan Keuangan 108.850 15.677 93.173
8. Belanja Tidak Terduga 5.000 5.000
B. Pengeluaran Pembiayaan 20.000 20.000

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Pembayaran Pokok Utang
3. Penyertaan Modal 20.000 20.000
Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat 4.834.595 6.760.883 -1.926.288
Tabel 3.21
Realisasi dan Proyeksi/target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 s/d 2022
Jumlah (Rp.Juta)
Proyeksi Proyeksi Proyeksi /target
Realisasi Realisasi
No. Uraian /target pada /target pada pada Tahun
Tahun Tahun (n-2)
Tahun (n-1) Tahun (n) (n+1)
(n-3) 2018 (2019)
(2020) (2021) (2022)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 2.275.090 2.328.368. 2.528.472 2.145.684 2.875.731
1.1.1 Pajak Daerah 1.797.677 1.872.933 1.956.425 1.721.253 2.239.128
1.1.2 Retribusi Daerah 19.506 19.464 11.377 8.533 27.282
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 81.374 94.938 110.239 102.400 112.722
Daerah yang Sah Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 376.532 341.031 450.430 313.496 313.496
Daerah Yang Sah
1.2 Dana Perimbangan 3.930.814 4.027.349 4.396.280 3.741.391 4.396.576

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 116.230 79.743 108.088 108.088
Bagi Hasil Bukan Pajak 15.535 26.375 18.946 18.946
1.2.2 Dana Alokasi Umum 2.014.646 2.076.398 2.106.647 2.032.700 2.106.647
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.784.401 1.844.831 2.162.598 1.708.691 2.162.598
Dana Alokasi Khusus Fisik 225.016 240.417 414.238 414.238
Dana Alokasi Khusus Non 1.559.384 1.604.414 1.748.360 1.708.691 1.748.360
Fisik
Jumlah (Rp.Juta)
Proyeksi Proyeksi Proyeksi /target
Realisasi Realisasi
No. Uraian /target pada /target pada pada Tahun
Tahun Tahun (n-2)
Tahun (n-1) Tahun (n) (n+1)
(n-3) 2018 (2019)
(2020) (2021) (2022)
1.3 Lain Pendapatan Daerah Yg 86.383 34.555 62.852 8.917 65.994
Sah
1.3.1 Hibah 15.133 15.024 27.696 29.081
1.3.4 Dana Penyesuaian dan 71.250 18.319 35.155
Otonomi Khusus
36.913
1.3.5 Bantuan Keuangan dari - 1.210 -
provinsi atau pemda lainnya
Jumlah Pendapatan Daerah 6.292.287 6.390.272 6.987.605 5.895.99 7.338.004
Sumber : Bakeuda 2020
Untuk Proyeksi Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 yang akan datang dapat dijelaskan
bahwa untuk target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.145.684,- Juta turun sebesar
15,13% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.528.472. Penurunan ini
terjadi pada semua komponen pendapatan asli daerah seperti Pajak, retibusi, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah. Hal ini disebabkan kondisi tahun 2020 yang masih pandemi diperkirakan masih akan
berlanjut pada prediksi tahun 2021`sehingga total pendapatan daerah diperkirakan turun
15,6%. Pada semester 1 Tahun 2020, pendapatan daerah Sumatera Barat juga mengalami
kontraksi sehingga diperkirakan turun sekitar 15% s/d 20%.
Selanjutnya kewenangan daerah provinsi yang menjadi potensi peningkatan penerimaan
Retribusi daerah ini adalah di bidang Kelautan Perikanan pada Sub Urusan Kelautan, Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil, kewenangan ini meliputi pengelolaan ruang Laut sampai 12 mil di luar
minyak dan gas bumi. Ada banyak objek retribusi yang dapat di jadikan potensi penerimaan
yaitu wisata bahari seperti surfing, snorkling, diving, dan lain-lain.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam menyumbang peningkatan pendapatan dari Retribusi
Daerah ini adalah dengan adanya potensi Retribusi dari Pengolahan Limbah Berbahaya, Berbau
dan Beracun (Pengolahan Limbah B3) oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
Permintaan Jasa Pengolahan Limbah B3 yang selama ini sangat banyak dan potensial dan
berada di luar Provinsi, untuk tahun depan diperkirakan sudah bisa beroperasi di Sumatera
Barat. Demikian juga halnya dengan beroperasionalnya Laboratorium Lingkungan Hidup juga
menjadi objek yang potensial untuk peningkatan penerimaan Retribusi Daerah.
Objek baru yang menjadi potensi peningkatan Retribusi Daerah lainnya adalah pengelolaan
GOR H. Agus Salim yang sudah dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ang meliputi
pengelolaan Stadion Lapangan Sepak Bola, Kapling Area Parkir, lapangan Olah Raga Outdor,
Sport Hall dan pemanfaatan gedung di kawasan GOR. H. Agus salim lainnya.
Untuk upaya peningkatan Retribusi dari pemanfaatan Gedung-gedung dan aset kekayaan
daerah lainnya sudah dilakukan penyesuaian tarif dan optimalisasi pengelolaan sehingga dapat
memberikan peningkatan potensi pendapatan, diantaranya adalah pemanfaatan Mess Bukit
Lampu, Pemakaian Gedung dan Bangunan pada Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta,
penyesuaian tarif pada Rumah Sakit Hewan, Penyesuaian Tarif pelayanan yang berkaitan
dengan Pertanian dan Perkebunan, dan lain lain. Selanjutnya informasi lain dapat juga jelaskan
bahwa untuk tahun 2021 yang akan datang, terjadi perpindahan beberapa objek retribusi yang
pendapatannya di alokasikan pada pendapatan sewa, sehingga yang semula menjadi potensi
pada pendapatan Retribusi Daerah, berpindah menjadi potensi pendapatan pada Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Untuk pendapatan pada komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, komponen ini merupakan alokasi anggaran
pendapatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,
sehingga kita hanya menerima yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Sesuai dengan Asumsi Proyeksi Pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan
dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut.
B. ANALISIS KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RKPD (Lampiran B Permendagri
86 Tahun 2017)
Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021
merupakan Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya
dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan
analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai
pada tahun rencana.
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah dan belanja daerah.
A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Potensi sumber daya alam yang cukup banyak dimiliki Sumatera Barat kontribusinya
belum begitu signifikan dan kontribusinya masih relatif kecil dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah, meskipun demikian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya terus
untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan berbagai kebijakan melalui
kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi
Pajak daerah yang merupakan salah kontribusi terbesar dari pendapatan asli daerah
tetap menjadi perhatian untuk ditingkatkan melalui upaya intensifikasi karena ekstensifikasi
tidak dapat dilakukan. Upaya peningkatan pendapatan dari Pajak Daerah yang dapat dilakukan
adalah Intensifikasi Sumber Pajak Daerah yang ada melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan
Berbasis Inovasi .
Kebijakan melalui ekstensifikasi untuk mengembangkan sumber pendapatan yang
berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah menetapkan jenis dan kewenangan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemeritah Daerah
Provinsi termasuk penggalian sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Sumbangan Pihak
Ketiga.
Sedangkan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan
intensifikasi, Pemerintah Provinsi akan melakukan berbagai upaya antara lain:
1. Penyediaan titik Layanan (payment point) yang efektif dan efisien (cepat, tepat, mudah,
murah, tidak terbatas) yaitu pembukaan layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan
melalui :
- Jaringan Elektronik melalui ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking
- Channel Layanan Modern :
- Gerai Modern (Minang Midi, Minang Mart)
- E-Commerce (Bukalapak, Tokopedia)
- PPOB (Payment Point Online Bank)
2. SAMSAT Malam dan SAMSAT CFD
Pengembangan jenis Transaksi PKB tahunan pada seluruh titik layanan secara full online
dan menyeluruh termasuk SAMSAT Anywhere. Layanan SAMSAT Terpusat dan
Terintegrasi dengan SAMOLNAS (SAMSAT Online Nasional)
3. Mengevaluasi jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif dan tarif pungutan
pajak daerah dan retribusi daerah yang masih berlaku.
4. Memperluas basis dan jenis pelayanan.
5. Peningkatan pelayanan melalui kegiatan :
6. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (dana
dekonsentarsi dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau).
7. Meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan
workshop.
8. Mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan (mekanisme,
persyaratan dan dokumen yang digunakan).
9. Memanfaatkan teknologi informasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.
10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
11. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan.
12. Peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan barang-barang milik daerah.
13. Membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor secara berkala sehingga menambah
wajib pajak,
14. Penguatan modal daerah dan mengevaluasi kinerja BUMD.
15. Peningkatan pengelolaan manajemen kas untuk mempertahankan saldo kas daerah rata-
rata per bulan dan mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat idle.
16. Mengevaluasi aset daerah yang bersifat idle dan mengoptimalkan pengelolaannya.
17. Mengevaluasi objek-objek penerimaan negara yang berbagi hasil dengan daerah (pajak
dan non pajak) dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.
B. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi
pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari dua pos besar belanja yaitu belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Arah kebijakan belanja tidak langsung adalah:
a. Pemenuhan pada pengeluaran gaji dan tunjangan ASN khususnya gaji ASN yang beralih
kewenangan dan mengantisipasi kenaikan gaji dan tunjangan pada tahun 2019.
b. Pada belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota diberikan porsi sesuai dengan persentase
yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mengacu kepada
pendapatan asli daerah.
c. Terhadap bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diberikan dalam rangka mengatasi
kesenjangan fiskal dan diusahakan seefektif mungkin sesuai dengan program provinsi yang
harus dilaksanakan ditingkat kab/kota.
d. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa
belanja hibah dan bantuan sosial diberikan setelah memenuhi urusan wajib dengan tetap
mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan diubah dengan Permendagri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan bansos.
e. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian
kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial.
Selanjutnya belanja langsung diarahkan untuk:
1. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib seperti pendidikan 20% dari
APBD, urusan kesehatan 10% dari APBD setelah dikurangi gaji, belanja urusan wajib
lainnya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan
belanja modal dari APBD yang lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar serta
infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka menunjang
peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan 10 prioritas pembangunan sesuai dengan
Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan mempedomani nawacita yang terdapat
dalam RPJM Nasional yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan.
3. Menganggarkan untuk program pro rakyat, pro poor melalui dana stimulan, meningkatkan
anggaran untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
4. Meningkatkan belanja urusan wajib seperti Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Penanaman
Modal, Urusan Ketenagakerjaan serta, dukungan untuk pengadaan lahan untuk
infrastruktur strategis.
5. Mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung kantor dan
penunjang operasional perkantoran.
Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam format

terlampir:
Tabel 3.22
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017 s/d 2021
Jumlah (Rp.juta)
No. Uraian Realisasi Realisasi Realisasi Proyeksi/ Target Proyeksi /target
Tahun Tahun (n-2) Tahun (n-1) Pada Tahun pada Tahun (n)
(n-3) 2017 2018 (2019) (2020) (2021)
A Belanja Tidak Langsung 3.650.739 3.928.859 4.329.789
1 Belanja Pegawai 2.024.716 2.135.124 2.295.857 2.083.006
2 Belanja Bunga 0
3 Belanja Subsidi 0
4 Belanja Hibah 819.237 880.842 1.029.255 866.224
5 Belanja bantuan sosial 0 0
6 Belanja Bagi Hasil 796.770 877.337 920.756 846.693
7 Belanja Bantuan Keuangan 7.846 33.608 14.930
8 Belanja tidak terduga 2.168 1.945 5.000 5.000
Jumlah (Rp.juta)
No. Uraian Realisasi Realisasi Realisasi Proyeksi/ Target Proyeksi /target
Tahun Tahun (n-2) Tahun (n-1) Pada Tahun pada Tahun (n)
(n-3) 2017 2018 (2019) (2020) (2021)
B Belanja Langsung 2.616.636 2.622.191 2.942.806
1 Belanja Pegawai 27.874 35.787 31.019
2 Belanja Barang dan Jasa 1.489.060 1.524.456 1.734.240
3 Belanja Modal 1.099.701 1.061.946 1.177.547
Jumlah Pendapatan Daerah 6.267.376 6.551.050 7.271.605 7.175.908

Sumber : Badan Keuangan Daerah
Untuk melihat realisasi dan proyeksi tahun 2017 s/d 2021 tidak bisa disandingkan khususnya
tahun 2021 karena struktur belanjanya sudah berbeda dengan tahun sebelumnya sebagaimana yang
diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan bagi belanja pegawai termasuk
gaji dan tunjangan daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial kepada organisasi
kemasyarakatan, belanja bagi hasil pada kabupatan/kota yang merupakan bagi hasil dari
pendapatan yang diterima, belanja bantuan keuangan pada kabupaten/kota serta belanja tidak
terduga.
Rencana belanja pegawai tahun 2021 diproyeksikan naik sebesar sebesar 5% hal ini
karena adanya antisipasi kenaikan gaji PNS dan accres serta tambahan untuk kenaikan
tunjangan daerah sedangkan belanja lainnya seperti belanja hibah diprediksi sama dengan
tahun sebelumnya. Untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan akan diperkirakan sama
dengan tahun sebelumnya,begitu pula halnya dengan belanja tak terduga diprediksi sama
dengan tahun sebelumnya untuk antisipasi kondisi hal-hal kejadian yang diluar dugaan.
Belanja langsung adalah belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib dan
pilihan, diupayakan mengalami kenaikan.
C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa
lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) serta pengeluaran pembiayaan terdiri dari
penyertaan modal kepada BUMD, dan pada Bank Nagari.
Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah :
a. Untuk mengantisipasi Silpa, maka diupayakan untuk lebih kecil dari tahun sebelumnya
karena semakin efektifnya perencanaan anggaran yang dapat menyerap anggaran lebih
besar. Target penerimaan pembiayaan tahun 2020 adalah sesuai dengan target yang
terdapat dalam amanat Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021
b. Terhadap penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan seefektif mungkin tergantung
kebutuhan sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka
memenuhi car ratio perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.
c. Untuk pos pembayaran pokok hutang tahun depan dihindari sehingga tidak perlu
dianggarkan.
Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 3.23
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021
(Rp.Juta)
Jumlah
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Realisasi Realisasi Realisasi tahun Proyeksi/ Target Proyeksi/ Target
No.
Pembiayaan Daerah Tahun (n-3) Tahun (n-2) Berjalan (n-1) pada Tahun pada Tahun (n)
2017 2018 2019 2020 2021
3.1 Penerimaan Pembiayaan 297.134 530.424 421.500 377.335 200.000
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 297.134 530.424 421.500 304.000 200.000
Tahun Sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Dana talangan BLUD 73.335
3.1.3 Pencairan Dana Cadangan
3.1.4 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
3.1.5 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.6 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 297.134 530.424 421.500 377.335 200.000
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 73.000 53.430 20.000 93.335 20.000
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) 73.000 53.430 20.000 93.335 20.000
Daerah
3.2.2 Jamkrida 15.000
3.2.3 Pengembalian dana talangan BLUD 73.335
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 73.000 53.430 20.000 93.335 20.000
Sumber : Perubahan RPJMD Prop. Sumbar Tahun 2016-2021
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 dilakukan

berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 (termasuk Perubahan RPJMD Tahun
2016-2021), identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga memperhatikan usulan-
usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan
memperhatikan:
1. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
nasional, diantaranya terhadap Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman,
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan,
Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, Pembangunan
Wilayah, dan Hukum.
2. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang
dituangkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 (termasuk Perubahan RPJMD Tahun 2016-
2021).
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan
kompetitif daerah.
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021
Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandasakan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat)
pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir,
diantaranya sebagai berikut Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar
Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang
semakin maju dan kokoh; dan Pilar Kempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.
Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya
terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020-
2024 adalah:
“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 IV- 1
Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita
Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang
Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4)
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi
Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi
Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup:
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja
keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :
a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
b. Peningkatan Produktifitas SDM.
c. Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses
ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai
tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni :
a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
d. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk
transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU
Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :
a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan
Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang
Sebelumnya.
b. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan
Analisis Biaya dan Manfaat.
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
a. Penyederhanaan Prosedur
b. Penyelenggaraan e-Government
c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, Dan
Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan
SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi
bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan
strategi yakni :
a. Industrialisasi
b. Pengembangan Destinasi Unggulan
c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun
berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih,
selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan
Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan
pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh)
agenda pembangunan yakni sebagai berikut:
a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan
kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan
ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian
serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri,
pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana
pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu
menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung
ekonomi unggulan daerah; serta
5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia
merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif
dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,
inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing
d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter
bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk
mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu
berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja,
jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang
membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan
secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
2) Memajukan kebudayaan;
3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
5) Meningkatkan budaya literasi.
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan
Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta
mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan
pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan
infrastruktur wilayah;
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya
tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan
lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan
diarahkan melalui kebijakan:
1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3) Pembangunan Rendah Karbon.
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib
terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan
publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.
Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.
Melalui pelaksanaan arahan presiden dan juga pelaksanaan 7 (tujuh) agenda
pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi
di tahun 2024, yakni:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%
Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil
evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun
2020 dan dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap
ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020,
maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan
nasional yang terdampak pandemi Covid-19.
Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah “Mempercepat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan pada :
1. Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi
2. Reformasi sistem kesehatan nasional
3. Reformasi sistem perlindungan sosial
4. Reformasi sistem ketahanan bencana
Sehingga sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama
yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak
pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan, dengan indikator
pembangunan yakni :
Tabel 4.1
Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Indikator Target 2024 pada Target 2021 (Revisi akibat Dampak Covid-19)
Pembangunan RPJMN 2020-2024 Nasional Pulau Sumatera Sumatera Barat
Pertumbuhan 6,2 - 6,5 4,5-5,5 3,9 – 5,1 4,9 – 5,6
Ekonomi (%)
Tingkat 3,6 - 4,3 7,5-8,2 7,2 7,7
Pengangguran
Terbuka (TPT) (%)
Tingkat Kemiskinan 6,0 – 7,2 9,2-9,7 9,6 6,4
(%)
Sumber Data : Olahan Bappenas dengan mempertimbangkan pemulihan akibat pandemic Covid-19
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2021

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun
sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi
sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan
tahun 2021 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-
2021 yaitu:
“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan
RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan
pembangunan daerah tahun 2021 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut
tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan,
memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib
maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel
berikut:
Tabel 4.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
VISI
Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera
MISI TUJUAN SASARAN
Misi 1: 1. Meningkatkan pelaksanaan Meningkatnya pemahaman dan
Meningkatkan tata pembangunan mental dan pengamalan ajaran agama dalam
kehidupan yang kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat
harmonis, agamais, madani yang aman, damai, Meningkatnya kualitas kehidupan
beradat, dan tentram, harmonis, beriman beragama, dan kerukunan antar-umat
berbudaya dan bertaqwa dengan beragama
berdasarkan falsafah” mengamalkan nilai universal Berkurangnya penyakit masyarakat
Adat Basandi Syarak, keagamaan dalam (Pekat)
Syarak Basandi kehidupan
Kitabullah 2. Penguatan kelembagaan Meningkatnya Kesalehan sosial
agama dan adat. masyarakat dalam masalah sosial
Menngkatnya lembaga agama dan
adat dalam tata kehidupan
masyarakat
Meningkatnya Pemahaman dan
Penerapan nilai-nilai adat dan budaya
dalam masyarakat.
Misi 2: Meningkatkan profesionalitas Meningkatnya kapasitas dan
Meningkatkan tata aparatur pemerintah dan bebas manajemen aparatur
pemerintahan yang korupsi, kolusi serta nepotisme. Meningkatnya integritas dan kinerja
baik, bersih dan aparatur
professional Meningkatkan tata pemerintahan Meningkatnya transparansi dan
yang baik, bersih, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
akuntabel pemerintahan
Meningkatnya sinergitas antara pelaku
pembangunan dalam pencapaian
sasaran pembangunan
Meningkatkan pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan
yang prima, transparan, aspiratif, publik.
dan partisipatif
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya Meningkatnya tingkat pendidikan
MISI TUJUAN SASARAN
Meningkatkan manusia yang cerdas dan masyarakat
sumberdaya manusia berkarakter serta meningkatkan
yang cerdas, sehat, kesadaran masyarakat tentang Meningkatnya integritas peserta didik
beriman, berkarakter, pentingnya pendidikan karakter
dan berkualitas tinggi Meningkatkan pemerataan dan Meningkatnya pemerataan dan kualitas
kualitas pendidikan yang pendidikan
dilandasi nilai-nilai agama dan
adat
Meningkatkan kompetensi dan Meningkatnya daya saing lulusan
daya saing peserta didik serta pendidikan menengah untuk masuk
meningkatkan pengetahuan perguruan tinggi atau pasar kerja
masyarakat Meningkatnya minat baca dan budaya
membaca
Meningkatkan kemampuan Meningkatnya fungsi penelitian dan
penguasaan ilmu pengetahuan pengembangan serta penerapan ilmu
dan teknologi yang maju dan pengetahuan dan teknologi
tepat guna
Meningkatkan derajat kesehatan Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat, kualitas masyarakat secara merata
kependudukan dan kesetaraan Meningkatnya kualitas kependudukan,
gender serta pemenuhan hak pembangunan keluarga dan keluarga
anak berencana
Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam berolahraga
Meningkatnya kapasitas pemuda dan
kepemimpinan pemuda dalam
pembangunan
Meningkatnya pembangunan gender
dan pemberdayaan gender serta
pemenuhan hak anak
Misi 4: Meningkatkan pembangunan Meningkatnya pemerataan dan
Meningkatkan ekonomi yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi serta daya
ekonomi masyarakat lebih merata berbasis ekonomi saing daerah
berbasis kerakyatan kerakyatan
yang tangguh, Meningkatkan produksi dan Meningkatnya ketahanan dan
produktif, dan berdaya ketahanan pangan, keragaman konsumsi pangan
saing regional dan pengembangan agribisnis dan Meningkatnya usaha pertanian
global, dengan meningkatkan kesejahteraan dengan sistem agribisnis
mengoptimalkan petani Meningkatnya kesejahteraan petani
pemanfaatan sumber dan nelayan
daya pembangunan Meningkatkan pengelolaan dan Meningkatnya pemanfaatan potensi
daerah pemanfaatan sumber daya sumberdaya kelautan dan
kelautan dan kemaritiman secara kemaritiman
berkelanjutan
Menjadikan Sumatera Barat Meningkatnya kunjungan wisatawan
sebagai destinasi utama nusantara dan mancanegara
pariwisata berbasis agama dan
budaya
Menurunkan tingkat kemiskinan Menurunnya jumlah penduduk miskin
dan pengangguran serta Menurunnya tingkat pengangguran
penanganan daerah tertinggal terbuka
MISI TUJUAN SASARAN
Menuntaskan penanganan daerah
tertinggal
Menurunnya tingkat Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 5: Meningkatkan penyediaan Meningkatnya kualitas jalan Provinsi
Meningkatkan infrastruktur untuk Meningkatnya pelayanan
Infrastruktur dan pengembangan ekonomi dan perhubungan/ transportasi
pembangunan yang pengembangan wilayah Meningkatnya keselamatan lalu lintas
berkelanjutan dan Meningkatnya kualitas pengelolaan
berwawasan sumberdaya air
lingkungan Meningkatnya ketersediaan prasarana
dan sarana umum pada kawasan
pemukiman/perumahan, lingkungan
dan bangunan gedung;
Meningkatnya pemanfaatan energi
baru dan terbarukan (EBT)
Meningkatkan Pelaksanaan Tata Meningkatnya kesesuaian rencana
Ruang yang baik dan konsekuen pembangunan dengan tata ruang
berdasarkan daya dukung dan Meningkatnya kualitas lingkungan
daya tampung lingkungan hidup
Terpeliharanya fungsi ekosistem dan
kualitas lahan
Meningkatkan budaya dan Berkurangnya resiko bencana
perilaku masyarakat yang Meningkatnya penanganan tanggap
tanggap bencana darurat dan pemulihan
wilayah/daerah pasca bencana
Meningkatakan kualitas kawasan Terpeliharanya debit sungai
konservasi dalam rangka Meningkatnya kualitas ekosistem
mewujudkan pembangunan pesisir dan laut
berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan
Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis,
agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah” terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan
Nilai-Nilai Adat dan Agama.
Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan
implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan dan budaya yang baik akan
melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai
agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program
budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku
masyarakat Sumatera Barat.
Tujuan dan sasaran Misi Kedua, “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih
dan profesional” terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera
Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan
kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses
pembangunan daerah.
Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, “Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas,
sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi” terkait dengan isu strategis Peningkatan
Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan
yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.
Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis
kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saingregional dan global, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah” terkait dengan
isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses
dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan
pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.
Tujuan dan sasaran Misi Kelima, “Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” terkait dengan isu strategis bencana alam dan
kualitas lingkungan hidup.
Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut yang difokuskan dalam
pencapaian Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dengan memperhatikan dampak dari
pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat
berdasarkan capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2020, ketidakpastian
penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan
terhadap pencapaian Tema dan Fokus Pembangunan RKP Tahun 2021, maka Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
untuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”
Sejalan dengan revisi target indikator pembangunan Nasional dan Sumatera Barat
tahun 2021 dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, dengan
mempertimbangkan dampak pandemic covid-19 dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2021, maka juga dilakukan penyesuaian target indikator pembangunan Sumatera
Barat jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
Tabel 4.3
Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2021
Target 2021 pada RPJMD Revisi Target

Target 2021
Indikator Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RKPD
pada RKP 2021
Tahun 2016-2021 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 - 6,5 4,9 – 5,6 4,22
Tingkat Pengangguran Terbuka 3,6 - 4,3 7,7 7,77
(TPT) (%)
Tingkat Kemiskinan (%) 6,0 – 7,2 6,4 6,15
Indeks Pembangunan Manusia 72,56 - 72,99
(IPM)
Indeks Gini (ratio) 0,327 - 0,304
Sumber Data : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-221, Rancangan RKP Tahun 2021, dan
olahan Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021
Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dilakukan dengan
mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019.
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai RKP Tahun 2021.
3. Sasaran pokok arah kebijakan tahun kelima pembangunan tahun 2021, yang tertuang
dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan RKP tahun 2021, maka arah
kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan
reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri
dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui
penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya
sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi
penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem
ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan
sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam
Adapun penekanan terhadap Prioritas Nasional (PN) yang akan mendukung pencapaian
sasaran pembangunan Nasional tahun 2021 yakni :
1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di
tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19.
Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas
Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui
peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan
konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan
dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan
2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021
diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan
transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan
meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah
difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor
industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan,
perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada
pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan
perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan
kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas;
penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual;
peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi
penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan
produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja
dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19
4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk
mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-
pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri,
dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan
pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati
agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis
inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021
diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat
terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air
tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan
transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan
modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal
di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik;
pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan
komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha
dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan
pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap
dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021,
diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini
bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi,
dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (focus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan
penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas
emisi GRK, dengan focus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.
7. PN 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)
dan Transformasi Pelayanan Publik
Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021
diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya
mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and
order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar
negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi,
dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka
pemulihan pascapandemi Covid-19.
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pencapaian RPJMD tahun 2016-2021 sehingga
hasil evaluasi pelaksanaan 2016-2019 digunakan untuk menetapkan langkah-langkah
percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian
kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.
Sehingga arah kebijakan pembangunan tahun 2021 tetap difokuskan kepada
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2016-
2021, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 juga
adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung
pencapaian Tema RKP dan pelaksanaan Fokus dan Sub Fokus RKP dalam rangka pemulihan
ekonomi dan reformasi sosial yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan
dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.
Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan tindak lanjut
atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dengan demikian Prioritas
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai berikut:
Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Daerah
No. Prioritas Pembangunan RPJMD Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021
1. Pembangunan mental dan pengamalan Pembangunan mental dan pengamalan agama
agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan
kehidupan masyarakat masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
pemerintahan pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
Pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Peningkatan Produksi Untuk Mendukung
Kedaulatan Pangan Nasional dan Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan
Pengembangan Agribisnis Agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Pengembangan Pariwisata, Industri,
Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan
Peningkatan Investasi Investasi
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman
Kemaritiman dan Kelautan dan Kelautan
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan
Pengangguran serta Penanganan Daerah Pengangguran serta Penanganan Daerah
Tertinggal Tertinggal
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Pengembangan Sumber Energi Baru dan
Terbarukan serta Pembangunan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2021 dengan Prioritas Provinsi Tahun
2021 disajikan sebagai berikut :
Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah
AGENDA/PRIORITAS PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI
NO KETERANGAN
NASIONAL SUMATERA BARAT TAHUN 2021
1. Ketahanan ekonomi untuk Peningkatan Produksi untuk Mendukung Prioritas 5
pertumbuhan yang Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan
berkualitas dan berkeadilan Agribisnis
Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan Prioritas 9
serta pembangunan infrastruktur
Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan Prioritas 10
bencana alam
Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan Prioritas 7
kelautan
Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, Prioritas 6
koperasi, UMKM dan peningkatan investasi
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Prioritas 8
serta Penanganan Daerah Tertinggal
2 Pengembangan wilayah Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Prioritas 8
untuk mengurangi serta Penanganan Daerah Tertinggal
kesenjangan dan menjamin Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan Prioritas 3
pemerataan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Prioritas 4
Peningkatan Produksi untuk Mendukung Prioritas 5
Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan
Agribisnis
3 Meningkatan Sumberdaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Prioritas 4
Manusia yang berkualitas
dan berdaya saing Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan Prioritas 3
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Prioritas 8
serta Penanganan Daerah Tertinggal
4 Revolisi Mental Dan Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Prioritas 1
Pembangunan Kebudayaan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
5 Memperkuat infrastruktur Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan Prioritas 9
untuk mendukung serta pembangunan infrastruktur
pembangunan ekonomi dan Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Prioritas 2
pelayanan dasar pemerintahan
Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan Prioritas 3
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Prioritas 4
6 Membangun Lingkungan Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan Prioritas 10
Hidup, Meningkatkan bencana alam
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
7 Memperkuat stabilitas Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Prioritas 2
Polhukhankam dan pemerintahan
Transformasi Pelayanan
Publik
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program
dan kegiatan prioritas terkait, sebagai berikut:
1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah (ABS-SBK) diarahkan untuk pencapaian:
1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos
kerja tinggi dan produktif terutama dalam masa pemulihan pandemic Covid-19, 2)
Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, dan diarahkan
untuk tetap memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada penderita Covid-
19, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4)
Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai
kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan
lembaga adat terutama dalam upaya mengadvokasi masyarakat terkait dengan
penerapan New Normal, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan
masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama,
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat),
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial,
5. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat,
6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam
masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good
governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas
pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi
birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2)
Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan
partisipatif serta responsive dengan kondisi penganangan dan pemulihan pandemic
Covid-19, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6)
Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.
Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:
1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur,
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur,
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran
pembangunan,
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12
tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi
tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja.
Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun,
2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4)
Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan
unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya
manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8)
Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian
dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan
keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera
Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat,
2. Meningkatnya integritas peserta didik,
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan,
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan
tinggi atau pasar bekerja,
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca,
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi,
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata,
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga
Berencana,
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,
11. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan
hak anak.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang perlu dilakukan secara masif, berkecukupan gizi
terutama dalam pencegahan dan penanganan Stunting, serta meningkatkan kualitas
layanan Kesehatan dalam menghadapi bencana Kesehatan seperti Covid-19. Dengan
prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2)
Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4)
Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6)
Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan
standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.
Sasaran yang hendak dicapai:
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata,
2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga
Berencana,
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,
4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,
5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan
hak anak.
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan
Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk
menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan
sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan,
peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (added value) tinggi,
sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan
hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut
diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
terutama sebagai rangkaian pelaksanaan Fokus Reformasi Sistem Ketanahan Bencana
serta meningkatkan imunitas Kesehatan masyarakat melalui pemenuhan konsumsi
pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan
agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu
provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6)
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian
berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.
1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan,
2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis,
3. Meningkat-nya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan
Investasi.
Prioritas ini diarahkan untuk pemulihan pariwisata, industri skala kecil dan menengah
dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta investasi. Dengan pelaksanaan prioritas
ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan dan promosi objek dan kawasan wisata yang
potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan terutama
akses kepada destinasi wisata, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata
berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan
penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing
produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor
produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8)
Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan
Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja
yang salah satunya dengan penyederhanaan perijinan dan investasi.
Sasaran yang hendak dicapai :
1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah,
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan
kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini
diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2)
Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan
wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang lautdan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan
kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.
1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman.
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan
ketimpangan pembangunan daerah yang juga ditekankan mendukung Fokus Reformasi
Jaring Pengaman Sosial. Sehingga pada prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan
jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3)
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, 4) Penurunan tingkat penyandang
masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa
lepas dari ketertinggalan.
1. Menurunnya jumlah penduduk miskin,
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka,
3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal,
4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan insfrastruktur dalam rangka
percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini
diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan
mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan
prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2)
Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3)
Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi
dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber
daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman
1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi,
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi,
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas,
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air,
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/
perumahan, lingkungan dan bangunan gedung,
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam
Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian
akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan
kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata
ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan
masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat
dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam
pengelolaan dan pelestarian lingkungan.
1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang,
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan,
4. Berkurangnya resiko bencana,
5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca
bencana,
6. Terpeliharanya debit sungai,
7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut.
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah, dijabarkan ke dalam program

prioritas pembangunan daerah, yang disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 4.7
Penjelasan Program Pembangunan Tahun 2021 dan dukungan terhadap pelaksanaan Fokus
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
NO
FOKUS SUB FOKUS Program Kegiatan OPD
1 Pemulihan Pemulihan Peningkatan Kualitas Pelatihan Motivasi Disnakertrans
Industri, Produktivitas Dan Produktivitas Berprestasi Bagi Usaha
Pariwisata Tenaga Kerja Produktif
Dan Peningkatan Kualitas Pelatihan Disnakertrans
Investasi Dan Produktivitas Kewirausahaan Mandiri
Tenaga Kerja
Peningkatan Kualitas Pelatihan Wirausaha Disnakertrans
Dan Produktivitas Baru Produktiv
Tenaga Kerja
Peningkatan Kualitas Pelatihan Pemagangan Disnakertrans
Dan Produktivitas Dalam Negeri
Tenaga Kerja
Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Disnakertrans
Dan Produktivitas Pelatihan Bagi Pencari
Tenaga Kerja Kerja UPTD BLK Padang
Panjang
Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Disnakertrans
Dan Produktivitas Pelatihan Bagi Pencari
Tenaga Kerja Kerja UPTD BLK
Payakumbuh
Peningkatan Perluasan Kesempatan Disnakertrans
Kesempatan Kerja Dan Kerja Melalui Tenaga
Diverifikasi Usaha Kerja Mandiri (TKM)
Peningkatan Pemberdayaan Disnakertrans
Kesempatan Kerja Dan masyarakat melalui
Diverifikasi Usaha Wirausaha Baru
Peningkatan Dan Pengembangan Produk Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Unggulan Daerah dan UKM
Saing Koperasi Dengan Pendekatan
One Vilagge One
Product (OVOP) Melalui
Koperasi
Peningkatan Dan Pembinaan Usaha Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Koperasi Melalui dan UKM
Saing Koperasi Gerakan Masyarakat
Sadar Koperasi
(GEMASKOP)
Peningkatan Dan Peningkatan Akses Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Pembiayaan UMKM Ke dan UKM
Saing UMKM Perbankan Dan
Lembaga Non Bank
Peningkatan Dan Pelatihan Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Pengembangan Usaha dan UKM
Saing UMKM Bagi UMKM
Peningkatan Dan Pendampingan PLUT Dinas Koperasi
Pengembangan Daya dan UKM
Saing UMKM
NO
Peningkatan Dan Pengembangan Produk Dinas Koperasi
Pengembangan Daya UKM Binaan Sumatera dan UKM
Saing UMKM Barat
Peningkatan Dan Peningkatan Gerakan Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Terpadu Persejahteraan dan UKM
Saing UMKM UMKM Sumatera Barat
Peningkatan Dan Pembekalan Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Keterampilan Bagi dan UKM
Saing UMKM Wirausaha Baru
Peningkatan Dan Sosialisasi dan Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Koordinasi Pendaftaran dan UKM
Saing UMKM Merk dan Sertifikat
Halal dan PIRT
Peningkatan Dan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Kerajinan Unggulan dan UKM
Saing UMKM Sumatera Barat
Peningkatan Dan Perkuatan produk Dinas Koperasi
Pengembangan Daya UMKM dan UKM
Saing UMKM
Peningkatan Dan Pelatihan inovasi Dinas Koperasi
Pengembangan Daya produk makanan ringan dan UKM
Saing UMKM bagi UKM
Pengembangan Achievement DINAS
Kelembagaan, SDM Motivation Trainning PARIWISATA
Pariwisata Dan Ekonomi (AMT) Bagi Pelaku
Kreatif Usaha Ekraf
Pengembangan Pengembangan Dinas
Kawasan Sentra Kawasan Jagung Tanhorbun
Kawasan Sentra Kawasan Padi Tanhorbun
Peningkatan Kapasitas Pengembangan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Penangkar Tanaman Tanhorbun
Pangan dan Hortikultura
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Dinas
Kelembagaan Dan SDM SDM Dan Kelembagaan Tanhorbun
Alsintan
Peningkatan Kapasitas Penyediaan Benih Dinas
Kelembagaan Dan SDM Sumber Kentang Tanhorbun
Bermutu
Peningkatan Kapasitas Penumbuhan Dan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Pengembangan Desa Tanhorbun
Mandiri Benih
Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Kelembagaan Tani Tanhorbun
Pengembangan Demplot Dinas
Kawasan Sentra Pengembangan Ubi Tanhorbun
Produksi dan Agribisnis Jalar
NO
Kawasan Sentra Tanaman Hias Tanhorbun
Kawasan Sentra Tanaman Karet Rakyat Tanhorbun
Pengembangan Peningkatan Dinas
Kawasan Sentra Penggunaan Bibit Tanhorbun
Produksi dan Agribisnis Kelapa Sawit
Bersertifikat
Pengembangan Pengembangan dan Dinas
Kawasan Sentra Perluasan Tanaman Tanhorbun
Produksi dan Agribisnis Kopi Rakyat
Pengembangan Perluasan Tanaman Pala Dinas
Kawasan Sentra Rakyat Tanhorbun
Pengembangan Perluasan Tanaman Dinas
Kawasan Sentra Cengkeh Tanhorbun
Pengembangan Peremajaan Tanaman Dinas
Kawasan Sentra Kelapa Rakyat Tanhorbun
Pengembangan Pengembangan Kultivar Dinas
Kawasan Sentra Kebun Benih Induk (KBI) Tanhorbun
Produksi dan Agribisnis Tebu
Pengembangan Pengembangan Nagari Dinas
Kawasan Sentra Model Kakao, Kopi dan Tanhorbun
Produksi dan Agribisnis Kelapa
Kawasan Sentra Kawasan Produksi Dan Tanhorbun
Produksi dan Agribisnis Promosi Bawang Merah
Peningkatan Produksi Sekolah Lapang Dinas
Dan Produktifitas Pengembangan Jagung Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pengembangan buah- Dinas
Dan Produktifitas buahan untuk Tanhorbun
pensejahteraan petani
Peningkatan Produksi Pengembangan Dinas
Dan Produktifitas Perbenihan/Pembibitan Tanhorbun
Peningkatan Produksi Gerakan Perlindungan Dinas
Dan Produktifitas Tanaman Tanhorbun
Dan Produktifitas Tanaman Kakao Tanhorbun
Berkelanjutan
Peningkatan Produksi Gerakan Pengendalian Dinas
Dan Produktifitas Hama Utama Tanaman Tanhorbun
Perkebunan
Peningkatan Produksi Pengawasan Peredaran Dinas
Dan Produktifitas Benih Unggul Tanhorbun
Perkebunan
NO
Peningkatan Produksi Sertifikasi dan Pengujian Dinas
Dan Produktifitas Benih Unggul Tanhorbun
Perkebunan
Peningkatan Produksi Pelatihan Penerapan Dinas
Dan Produktifitas PHT Pada Pengendalian Tanhorbun
OPT Tembakau
(DBHCHT)
Peningkatan Produksi Revitalisasi Dinas
Dan Produktifitas Kelembagaan Petani Tanhorbun
Tembakau (DBHCHT)
Peningkatan Produksi Revitalisasi Lahan Kebun Dinas
Dan Produktifitas Rakyat Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pengendalian Hama Dinas
Dan Produktifitas Tupai Tanaman Kakao Tanhorbun
dan Kelapa
Peningkatan Produksi Gerakan Sambung Dinas
Dan Produktifitas Pucuk Tanaman Kakao Tanhorbun
Peningkatan Produksi Gerakan Pemangkasan Dinas
Dan Produktifitas dan Pemupukan Kakao Tanhorbun
Peningkatan Produksi Penyediaan Baby Kelapa Dinas
Dan Produktifitas Sawit Bersertifikat Tanhorbun
Peningkatan Produksi Inventarisasi calon Dinas
Dan Produktifitas sumber benih Blok Tanhorbun
Penghasil Tinggi (BPT)
Tanaman Aren
Dan Produktifitas partisipatif terpadu dan Tanhorbun
pengelolaan irigasi
(ipdmip)
Peningkatan Produksi Pemeliharaan Kebun Dinas
Dan Produktifitas Entres Kopi Robusta Tanhorbun
Peningkatan Produksi Demplot PHT Cabe Dinas
Dan Produktifitas Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pengawalan Dinas
Dan Produktifitas Pembangunan Tanhorbun
Pertanian TPH & Bun di
Kab. Kep. Mentawai
Peningkatan Produksi Monev RADGRK Dinas
Dan Produktifitas (Rencana Aksi Daerah Tanhorbun
Gas Rumah Kaca)
Peningkatan Sarana dan Pengembangan Sarana Dinas
Prasarana dan Prasarana Balai Tanhorbun
Benih Induk
Peningkatan Sarana dan Pengelolaan sarana dan Dinas
Prasarana prasarana agrowisata Tanhorbun
BBI Lubuk Minturun
Peningkatan Sarana dan Penggunaan Alat Mesin Dinas
Prasarana Pertanian Pra Panen Tanhorbun
Peningkatan Sarana dan Penerapan Mutu Dinas
Prasarana Fermentasi Kakao Tanhorbun
NO
Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Petani di Dinas
Kelembagaan Dan SDM Lokasi Gerakan Terpadu Tanhorbun
Pensejahteraan Petani
Peningkatan Kapasitas Temu Rembuk Petugas Dinas
Kelembagaan Dan SDM Pengamat OPT Tanhorbun
Peningkatan Kapasitas Pengawasan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Perlindungan Tanaman Tanhorbun
Perkebunan dan
Pembinaan Regu
Pengendali OPT
Peningkatan Kapasitas Revitalisasi Dinas
Kelembagaan Dan SDM Kelembagaan Petani Tanhorbun
Gambir
Peningkatan Kapasitas Penerapan Inovasi Dinas
Kelembagaan Dan SDM Teknologi Kawasan Tanhorbun
Sentra Kopi, Kakao dan
Kelapa
Peningkatan Kapasitas Pengawasan Perizinan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Usaha Perkebunan Tanhorbun
Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan SDM Dinas
Kelembagaan Dan SDM Penyuluh Pertanian Tanhorbun
Peningkatan Kapasitas Pendampingan Asuransi Dinas
Kelembagaan Dan SDM Usaha Tani Padi Tanhorbun
Kelembagaan Dan SDM Kelembagaan Pelatihan Tanhorbun
Petani Swadaya
Peningkatan Kapasitas Penguatan SDM Petugas Dinas
Kelembagaan Dan SDM dan Penangkar Benih Tanhorbun
Perkebunan
Peningkatan Kapasitas Pelatihan Perbanyakan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Agen Pengendalian Tanhorbun
Hayati
Peningkatan Kapasitas Sosialisasi Penggunaan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Bibit Bersertifikat Tanhorbun
Peningkatan Kapasitas Pelatihan Lapangan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Pengendalian Tanhorbun
Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT)
Tanaman Perkebunan
Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Peran Dinas
Kelembagaan Dan SDM Penyuluh Swadaya Tanhorbun
Peningkatan Kapasitas Pengembangan Balai Dinas
Kelembagaan Dan SDM Penyuluhan Model Tanhorbun
Kelembagaan Dan SDM Kelembagaan Tani Tanhorbun
NO
Pengolahan Dan Jaminan Mutu Produk Dinas
Pemasaran Hasil Olahan Kelompok Unit Tanhorbun
Pelayanan
Pengembangan
Pengolahan Hasil
Pertanian (UP3HP)
Pengolahan Dan Indikasi Geografis Kopi Dinas
Pemasaran Hasil Spesial ( Arabika) Tanhorbun
Pengolahan Dan Peragaan Mutu Kopi Dinas
Pemasaran Hasil Sumatera Barat Tanhorbun
Pengolahan Dan Pengembangan Unit Dinas
Pemasaran Hasil Pengolahan Hasil (UPH) Tanhorbun
Komoditi Perkebunan
Pengolahan Dan Standarisasi Hasil Dinas
Pemasaran Hasil Perkebunan Tanhorbun
Pengolahan Dan Penyusunan SOP dan Dinas
Pemasaran Hasil Mutu Produk Olahan Tanhorbun
Pertanian Secara
Terpadu
Pengolahan Dan Gelar Diversifikasi Dinas
Pemasaran Hasil Produk Kelapa Rakyat Tanhorbun
Pengolahan Dan Peningkatan Olahan Dinas
Pengolahan Dan Penilaian Usaha Dinas
Pemasaran Hasil Perkebunan Tanhorbun
Pemberdayaan Sinergitas Stakeholder Dinas
Penyuluhan Penyuluhan Tanhorbun
Pemberdayaan Gerakan Penyuluhan Dinas
Penyuluhan Pada Kawasan Tanhorbun
Terintegrasi
Pengembangan Pengembangan Manggis Dinas
Kawasan Sentra Tanhorbun
Kawasan Sentra Kawasan Sayur Tanhorbun
Pengembangan Pengembangan Jeruk Dinas
Kawasan Sentra Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pemasyarakatan Padi Dinas
Dan Produktifitas Tanam Sabatang Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pengawasan mutu dan Dinas
Dan Produktifitas sertifikasi benih Tanhorbun
Peningkatan Produksi Penyediaan Sarana Dinas
Dan Produktifitas Brigade dan Tanhorbun
Pengendalian Serangan
OPT
NO
Peningkatan Produksi Pemantauan dan Dinas
Dan Produktifitas Pengawasan Pupuk dan Tanhorbun
Pestisida
Peningkatan Produksi Registrasi Lahan/Kebun Dinas
Dan Produktifitas Hortikultura Tanhorbun
Dan Produktifitas tanaman pada kawasan Tanhorbun
TMMN dan Bakti Sosial
Peningkatan Produksi Penerapan GAP dan SOP Dinas
Dan Produktifitas Buah Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pengembangan Buah- Dinas
Dan Produktifitas Buahan Di Kawasan Tanhorbun
Pesisir
Peningkatan Produksi Penerapan GAP/SOP Dinas
Dan Produktifitas Sayur Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pengawasan Mutu Dinas
Dan Produktifitas Standar Pestisida Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pendampingan Dinas
Dan Produktifitas Penyaluran Pupuk Tanhorbun
Bersubsidi
Peningkatan Produksi Penanganan Dampak Dinas
Dan Produktifitas Perubahan Iklim Tanhorbun
Komoditi Tanaman
Pangan Hortikultura dan
Perkebunan
Peningkatan Kapasitas Pembinaan dan Dinas
Kelembagaan Dan SDM peningkatan SDM Tanhorbun
Petugas, Tenaga
pendamping POPT dan
PMT
Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kacang Dinas
Kelembagaan Dan SDM Tanah, Ubi Jalar Tanhorbun
Peningkatan Kapasitas Penguatan Kapasitas Dinas
Kelembagaan Dan SDM SDM dan Operator Tanhorbun
Alsintan
Pengolahan Dan Pengembangan kelp. Dinas
Pemasaran Hasil Pengolahan Hasil serta Tanhorbun
Nilai Tambah produk
Olahan Pertanian TPH
Pengolahan Dan Sertifikasi Pangan Dinas
Pemasaran Hasil Organik Tanhorbun
Pengembangan Master Plan Kawasan Dinas
Kawasan Sentra Tanaman Pangan Tanhorbun
Produksi dan Agribisnis Hortikultura dan
Perkebunan
Peningkatan Produksi Pemurnian Varietas dan Dinas
Dan Produktifitas Adaptasi Pelepasan Tanhorbun
Varietas (Varietas Lokal)
NO
Peningkatan Kapasitas Pembinaan Dan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Penerapan Good Peternakan dan
Farming Practice (GFP) Keswan
Pada Kelompok
Budidaya Ternak
Pengamanan Sumber Pengendalian Dan Dinas
Daya Hewani Pemberantasan Peternakan dan
Penyakit Rabies Keswan
Pengamanan Sumber Investigasi dan Tanggap Dinas
Daya Hewani Cepat Pengendalian Peternakan dan
Avian Infuenza (AI) dan Keswan
Penyakit Hewan
Menular (PHM) Lainnya
di Sumatera Barat
Pengamanan Sumber Pelayanan Labor Dinas
Daya Hewani Keswan Peternakan dan
Keswan
Kawasan Sentra Kawasan Sentra Peternakan dan
Produksi dan Agribisnis produksi Peternakan Keswan
Kawasan Sentra Kawasan Agribisnis Sapi Peternakan dan
Produksi dan Agribisnis Potong dan Unggas Keswan
Pengembangan Registrasi Kandang Dinas
Kawasan Sentra Usaha Peternakan Peternakan dan
Produksi dan Agribisnis Keswan
Peningkatan Produksi Peningkatan Populasi Dinas
Dan Produktifitas Ternak Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Nagari Beternak Dinas
Dan Produktifitas Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Pengawasan mutu bibit Dinas
Dan Produktifitas ternak Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Pembinaan dan Dinas
Dan Produktifitas Pendataan Penyebaran Peternakan dan
Ternak Keswan
Peningkatan Produksi Peningkatan Mutu Bibit Dinas
Dan Produktifitas Ternak Unggas Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Peningkatan Mutu Bibit Dinas
Dan Produktifitas Ternak Ruminansia Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Kontes Ternak Dinas
Keswan
Peningkatan Produksi Embrio Transfer (ET) Dinas
Keswan
NO
Peningkatan Produksi Pengembangan Plasma Dinas
Dan Produktifitas Nutfah sapi pesisir Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Pengembangan plasma Dinas
Dan Produktifitas nutfah unggas lokal Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Pengembangan Bio Dinas
Dan Produktifitas Teknologi Reproduksi Peternakan dan
Keswan
Dan Produktifitas Teknologi Produksi Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Pengawasan Mutu Dinas
Dan Produktifitas Pakan Ternak Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Penyusunan Formulasi Dinas
Dan Produktifitas ransum ternak berbasis Peternakan dan
bahan pakan lokal Keswan
Peningkatan Produksi Pengembangan Nagari Dinas
Dan Produktifitas Mandiri Pangan Peternakan dan
Peternakan Keswan
Peningkatan Produksi Pengelolaan Pakan Dinas
Dan Produktifitas Ternak Ruminansia Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Sarana dan Penyediaan Sarana dan Dinas
Prasarana Prasarana Peternakan Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Kapasitas Penguatan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Kelembagaan Usaha Peternakan dan
Peternakan Keswan
Peningkatan Kapasitas Kemitraan Peternakan Dinas
Kelembagaan Dan SDM di Sumatera Barat Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Kapasitas Workshop Peningkatan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Manajemen dan Peternakan dan
Kompetensi Petugas Keswan
Puskeswan
Peningkatan Kapasitas Penguatan Good Dinas
Kelembagaan Dan SDM Breeding Practice (GBP) Peternakan dan
pada kawasan Keswan
Peningkatan Kapasitas Penguatan Teknologi Dinas
Kelembagaan Dan SDM Budidaya ternak Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Pelayanan Dinas
Kelembagaan Dan SDM dan Kelembagaan Peternakan dan
Puskeswan Keswan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kualitas Dinas
Kelembagaan Dan SDM Pangan Asal Hewan Peternakan dan
Keswan
NO
Pengolahan Dan Peningkatan Sistem tata Dinas
Pemasaran Hasil Niaga Ternak Potong Di Peternakan dan
Sumatera Barat Keswan
Pengolahan Dan Intensifikasi Pemasaran Dinas
Pemasaran Hasil dan Evaluasi Peternakan dan
Keberhasilan IB Hasil Keswan
Semen Beku
Pengolahan Dan Pembinaan Unit Usaha Dinas
Pemasaran Hasil Pangan Asal Hewan Peternakan dan
untuk Mendapatkan Keswan
Sertivikasi NKV
Pengolahan Dan Gerakan Terpadu Dinas
Pemasaran Hasil UMKM Peternakan Peternakan dan
Keswan
Pengamanan Sumber Pelayanan Rumah Sakit Dinas
Daya Hewani Hewan Padang Peternakan dan
Keswan
Pengamanan Sumber Penanggulangan Dinas
Daya Hewani Gangguan Reproduksi Peternakan dan
Keswan
Pengamanan Sumber Peningkatan Pelayanan Dinas
Daya Hewani Labor Pakan Peternakan dan
Keswan
Pengamanan Sumber Peningkatan Dinas
Daya Hewani Pengawasan Pangan Peternakan dan
Asal Hewan Keswan
Pengamanan Sumber Peningkatan Dinas
Daya Hewani Kemampuan Uji Peternakan dan
Laboratorium Keswan
Peningkatan Kapasitas Sertifikasi Kompetensi Dinas
Kelembagaan Dan SDM Inseminator Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Penerapan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Pengelolaan Pakan Peternakan dan
Ternak (Good Feeding Keswan
Practice)
Pengamanan Sumber Pengendalian dan Dinas
Daya Hewani Penanggulangan PHMS Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Produksi Pengelolaan Pakan Dinas
Dan Produktifitas Ternak Unggas Peternakan dan
Keswan
Peningkatan Dan Pengujian Mutu Barang Dinas Perindag
Pengembangan Ekspor
Perdagangan Luar
Negeri
Peningkatan Dan Pengawasan Mutu Dinas Perindag
Pengembangan Komoditi
Perdagangan Luar
NO
Negeri
Peningkatan Kualitas Standarisasi dan Dinas Perindag

Produk Industri Sertifikasi produk
Industri Kecil Menengah
Peningkatan Kualitas Bimbingan Teknis Dinas Perindag
Produk Industri Peningkatan Kualitas
Kemasan dan Label
Produk bagi Industri
Kecil Menengah.
Peningkatan Kualitas Bimbingan Teknis HaKI Dinas Perindag
Produk Industri bagi Industri Kecil
Menengah.
Peningkatan Kualitas Sosialisasi Barcode bagi Dinas Perindag
Produk Industri Industri Kecil
Menengah.
Peningkatan Dan Monitoring Produk Dinas Perindag
Pengembangan Impor
Perdagangan Luar
Negeri
Peningkatan Dan Bimbingan Teknis Surat Dinas Perindag
Pengembangan Keterangan Asal (SKA)
Perdagangan Luar
Negeri
Pengembangan Industri Diversifikasi Produk Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Hasil Penyulingan
Minyak Atsiri
Kecil Dan Menengah Kakao Bagi Industri Kecil
Dan Menengah.
Pengembangan Industri Diversifikasi Kerajinan Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Kayu dan Bambu
Kecil Dan Menengah Kulit
Pengembangan Industri Bimbingan Teknis Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Peningkatan Mutu
Industri Olahan Semen
Pengembangan Industri Pengembangan Mutu Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Perkapalan Rakyat
Pengembangan Industri Bimbingan Teknis Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Pengolahan Limbah
Kelapa.
Peningkatan Kualitas Pelatihan Teknis Dinas Perindag
Produk Industri Peningkatan Mutu
Minyak Atsiri
Peningkatan Kualitas Pelatihan Teknis Dinas Perindag
Produk Industri Peningkatan Kualitas
Pengolahan Gambir
NO
Kecil Dan Menengah Kerajinan Aneka dan
Tekstil
Peningkatan Dan Pelatihan Teknis Dinas Perindag
Pengembangan Petugas Pengambil
Perdagangan Luar Contoh Produk
Negeri
Pengembangan Industri Pengembangan Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Workshop UPTD Minyak
Atsiri
Pengembangan Industri Diversifikasi Pengolahan Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Produk Gambir
2 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelatihan Teknis Dinas Perindag
Industri Produk Industri Peningkatan Kualitas
Substitusi Pengolahan Gambir
Impor Pengembangan Industri Festival Cita Rasa Kopi Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Sumatera Barat
Pengembangan Industri Festival Makanan Khas Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Sumatera Barat
Peningkatan Pengawasan Tertib Dinas Perindag
Perlindungan Konsumen Niaga
Pengembangan Pelaksanaan Pasar Dinas Perindag
Perdagangan Dalam Murah
Negeri
Pengembangan Pengembangan Pasar Dinas Perindag
Perdagangan Dalam Komoditi Lokal Melalui
Negeri Pasar Lelang Luar
Provinsi.
Pengembangan Pelaksanaan Pasar Dinas Perindag
Perdagangan Dalam Lelang Forward Di
Negeri Sumatera Barat
Pengembangan Forum Dagang Dalam Dinas Perindag
Perdagangan Dalam Negeri
Negeri
Kecil Dan Menengah Kakao Bagi Industri Kecil
Dan Menengah.
Kecil Dan Menengah Olahan Makanan Ringan
3 Peningkatan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Dinas Kelautan
Ekspor Kelembagaan Dan SDM Konsultan Keuangan Dan Perikanan
Mitra Bank (KKMB)
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Dinas Kelautan
Prasarana prasarana UPTD Dan Perikanan
Pengujian Mutu dan
Penerapan Mutu Hasil
Perikanan (PPMHP)
Pengolahan Dan Peningkatan Akses Dinas Kelautan
Pemasaran Hasil Permodalan Bagi Pelaku Dan Perikanan
NO
Usaha Kelautan dan
Perikanan
Pengolahan Dan Peningkatan investasi Dinas Kelautan
Pemasaran Hasil sektor kelautan dan Dan Perikanan
perikanan
Pengolahan Dan Temu usaha pelaku Dinas Kelautan
Pemasaran Hasil pemasaran hasil Dan Perikanan
perikanan
Pengolahan Dan Sosialisasi peningkatan Dinas Kelautan
Pemasaran Hasil daya saing dan temu Dan Perikanan
usaha pelaku
pemasaran hasil
perikanan
Peningkatan Dan Pameran Produk Ekspor Dinas Perindag
Pengembangan Daerah (PPED)
Perdagangan Luar
Negeri
Pengembangan Promosi Produk Industri Dinas Perindag
Perdagangan Dalam Kecil dan Menengah
Negeri Daerah
Peningkatan Dan Temu Usaha Dinas Perindag
Pengembangan Perdagangan Luar
Negeri
Peningkatan Dan Misi Dagang Luar Negeri Dinas Perindag

Pengembangan
Perdagangan Luar
Negeri
Peningkatan Dan Sosialisasi Peraturan Dinas Perindag

Pengembangan Perdagangan Luar
Negeri
Pengembangan Industri Gelar Karya Produk Dinas Perindag

Kecil Dan Menengah Kerajinan Aneka dan
Tekstil Kreasi Industri
Kecil dan Menengah
Sumatera Barat
4 Afirmasi Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Peralatan Dinas Kesehatan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium
Penggunaan Rumah Sakit/Rumah Kesehatan
Produk Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS.
Dalam Mata
Negeri Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Lanjutan Dinas Kesehatan
(P3DN) Sarana Dan Prasarana RS Khusus Paru
Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS.
Mata
NO
Obat Dan Pembekalan Pengadaan Obat Dan Dinas Kesehatan
Kesehatan Perbekalan Kesehatan
(Buffer Stok) Dinas
Kesehatan Provinsi
Obat Dan Pembekalan Pengadaan Bahan Kimia Dinas Kesehatan
Kesehatan Dan Peralatan Labor
Kesehatan
Obat Dan Pembekalan Pengadaan Obat-obatan Dinas Kesehatan
Kesehatan Dan Perbekalan
Kesehatan BP4
Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Peralatan Dinas Kesehatan
Sarana Dan Prasarana Laboratorium
Rumah Sakit/Rumah Kesehatan
Mata
Obat Dan Pembekalan Pengadaan Sarana Dinas Kesehatan
Kesehatan Penyimpanan Vaksin
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Gedung RSUD Achmad
Sarana Dan Prasarana IGD Mochtar
Rumah Sakit/Rumah Bukittinggi
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pembanguanan Asrama RSJ Prof. HB.
Sarana Dan Prasarana Diklat II SAANIN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pengembangan Selasar RSJ Prof. HB.
Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit SAANIN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Gedung RSJ Prof. HB.
Sarana Dan Prasarana Diklat SAANIN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Drainase RSJ Prof. HB.
Sarana Dan Prasarana RS SAANIN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengadaan, Penigkatan Rehab Ruang Perawatan RSJ Prof. HB.
Sarana Dan Prasarana Instalasi Rawat Inap SAANIN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Gedung RSUD M.Natsir
Sarana Dan Prasarana Sub Spesialis Solok
Rumah Sakit/Rumah
NO
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pengadaaan Peralatan RSUD M.Natsir

Sarana Dan Prasarana Medis Kedokteran Solok
Rumah Sakit/Rumah Umum, Bedah dan
Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Penunjang Medis
Mata Lainnya
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Bangsal RSUD Pariaman
Sarana Dan Prasarana Penyakit Dalam
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Peralatan RSUD Pariaman
Sarana Dan Prasarana Kesehatan/Kedokteran
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengembangan Sosialisasi Peningkatan Dinas Perindag
Perdagangan Dalam Penggunaan Produksi
Negeri Dalam Negeri
Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Dinas Perindag
Perdagangan Dalam SIUP dan TDP Kab/Kota
Negeri Sumatera Barat.
Pengembangan Penyusunan Data Pasar Dinas Perindag
Perdagangan Dalam Tradisional Di Sumatera
Negeri Barat.
Pengembangan Lomba Pasar Rakyat Dinas Perindag
Perdagangan Dalam
Negeri
Peningkatan Dan Pengawasan Mutu Dinas Perindag
Pengembangan Komoditi
Perdagangan Luar
Negeri
Pengembangan Industri Bimbingan Teknis Izin Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Usaha Industri
Pengembangan Industri Sosialisasi Strategi Dinas Perindag
Kecil Dan Menengah Pengembangan Sentra
yang Berdaya Saing bagi
Industri Kecil
Menengah.
Peningkatan Kualitas Bimbingan Teknis Dinas Perindag
Produk Industri CPPOB Bagi Industri
Kecil Menengah
Makanan
5 Pengurangan Pengolahan Dan Pengembangan Produk DINAS
Biaya-Biaya Pemasaran Hasil Perikanan Non KELAUTAN DAN
Konsumsi PERIKANAN
Pengolahan Dan Peningkatan pelayanan DINAS
Pemasaran Hasil informasi pasar KELAUTAN DAN
NO
PERIKANAN
Pengolahan Dan Peningkatan Pemasaran DINAS

Pemasaran Hasil Hasil Kelautan dan KELAUTAN DAN
Perikanan PERIKANAN
Pengolahan Dan Pembinaan UMKM DINAS
Pemasaran Hasil Ekspor Hasil Perikanan KELAUTAN DAN
PERIKANAN
6 Peningkatan
Aksesibilitas
7 Peningkatan
Wisatawan
Domestik
8 Peningkatan Peningkatan Dan Pembinaan dan Dinas Koperasi
Pemasaran Pengembangan Daya Pengembangan dan UKM
Wisata Saing UMKM Manajemen UKM di
lokasi Sentra
Pengembangan Penyelenggaraan Event DINAS
Pemasaran Pariwisata Tour De Singkarak PARIWISATA
Pengembangan Promosi Pariwisata DINAS
Pemasaran Pariwisata Sumatera Barat Di PARIWISATA
Tingkat Nasional Dan
Internasional
Pengembangan Familiarization Trip DINAS
Pemasaran Pariwisata PARIWISATA
Pengembangan Penyediaan Sarana DINAS
Pemasaran Pariwisata Promosi Pariwisata PARIWISATA
Pengembangan Minangkabau Fashion DINAS
Ekonomi Kreatif Festival PARIWISATA
Pengembangan Pemilihan Dan DINAS
Ekonomi Kreatif Pemberdayaan Duta PARIWISATA
Wisata Sumatera Barat
Pengembangan Sumbar Film Festival DINAS
Ekonomi Kreatif PARIWISATA
Pengembangan Pengembangan DINAS
Destinasi Dan Daya Geopark Sumatera PARIWISATA
Tarik Pariwisata Barat
Pengembangan Penyediaan Sarana dan DINAS
Destinasi Dan Daya Prasarana Destinasi PARIWISATA
Tarik Pariwisata Pariwisata Sumbar
Pengembangan Aktivasi Pelaku Ekonomi DINAS
Ekonomi Kreatif Kreatif PARIWISATA
Pengembangan Promosi Produk DINAS
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Pada PARIWISATA
Pameran Produk
Kerajinan Sumatera
Barat
NO
Pengembangan Gelar Karya Produk DINAS
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif PARIWISATA
Pengembangan Pemanfaatan Media DINAS
Pemasaran Pariwisata dan Teknologi dalam PARIWISATA
Pengembangan West Sumatera Travel DINAS
Pemasaran Pariwisata Mart PARIWISATA
Pengembangan Lomba Foto dan Video DINAS
Pemasaran Pariwisata Pariwisata Sumatera PARIWISATA
Barat
Pemasaran Pariwisata Kepariwisataan PARIWISATA
Sumatera Barat
Pengembangan Percepatan DINAS
Kelembagaan, SDM Pengembangan PARIWISATA
Pariwisata Dan Ekonomi Pariwisata Halal
Kreatif Sumatera Barat
9 Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Dispora

Event Pemasyarakatan Festival Olahraga
Olahraga Rekreasi Tingkat
Nasional (FORNAS)
Pembinaan dan Pekan Olahraga Pelajar Dispora
Pemasyarakatan Daerah (POPDA)
Olahraga
Pembinaan dan Pekan Olahraga Beladiri Dispora
Pemasyarakatan Daerah (PORDIDA)
Olahraga
Pembinaan dan Pekan Olahraga Dispora
Pemasyarakatan Permainan Daerah
Olahraga (PORPERDA)
Pembinaan dan Pekan Olahraga Pelajar Dispora
Pemasyarakatan Nasional (POPNAS)
Olahraga
Pembinaan dan Pekan Olahraga Dispora
Pemasyarakatan Perlombaan Daerah
Olahraga (PEPOLDA)
Pembinaan dan Pekan Paralimpic Dispora
Pemasyarakatan Pelajar Daerah
Olahraga (PEPARPELDA)
Pembinaan dan Pekan Paralimpic Dispora
Pemasyarakatan Pelajar Nasional
Olahraga (PEPARPELNAS)
Peningkatan Diplomasi Pelaksanaan Silek Art DINAS
Seni dan Budaya Festival (SAF) KEBUDAYAAN
NO
Pengembangan Dan Festival/Lomba Seni DINAS
Penguatan Nilai Budaya KEBUDAYAAN
Pengembangan Dan Workshop Seni DINAS
Penguatan Nilai Budaya KEBUDAYAAN
Pengembangan Minangkabau Fashion DINAS
Ekonomi Kreatif Festival PARIWISATA
Pengembangan Pemilihan Dan DINAS
Ekonomi Kreatif Pemberdayaan Duta PARIWISATA
Wisata Sumatera Barat
Pengembangan Sumbar Film Festival DINAS
Ekonomi Kreatif PARIWISATA
Pengembangan Aktivasi Pelaku Ekonomi DINAS
Ekonomi Kreatif Kreatif PARIWISATA
Pengembangan Gelar Karya Produk DINAS
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Tour De Singkarak PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Kepariwisataan PARIWISATA
Sumatera Barat
10 Percepatan Rehabilitasi Rehab/Pemel Rutin Dinas PUPR
Kesiapan Pemeliharaan Jalan Dan Jalan Propinsi di Ruas
Destinasi Jembatan Provinsi Jalan Guguk Cino - Batas
Sawahlunto (Lap.
Segitiga) (P.038)
Penyelenggaraan Pembangunan Taman Dinas PUPR
Penataan Bangunan Wisata Kelok Sembilan
Dan Lingkungan Di
Kawasan Strategis
Daerah Provinsi Dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan Penataan Legalisasi RTR Kawasan Dinas PUPR

Ruang Strategis Provinsi (KSP)
Mandeh Kab. Pesisir
Selatan
Pembangunan Jalan Dan Pembangunan Dinas PUPR
Jembatan Provinsi Jembatan Di Ruas Jalan
Guguk Cino -
Sawahlunto (P.038)
Rehabilitasi Rehab/Pemel Rutin Dinas PUPR
Pemeliharaan Jalan Dan Jalan Propinsi di Ruas
Jembatan Provinsi Jalan Teluk Kabung -
Mandeh - Tarusan
(P.083)
NO
Pembangunan Jalan Dan Pembangunan Dinas PUPR
Jembatan Provinsi Jembatan di Ruas Jalan
Teluk Kabung - Mandeh
- Tarusan (P.083)
Pengendalian Pemantauan Kualitas Dinas Link.
Pencemaran Dan Sumber Air Skala Hidup
Perusakan Lingkungan Provinsi
Hidup
Pengendalian Pembinaan Adaptasi Dinas Link.

Pencemaran Dan Dan Mitigasi Perubahan Hidup
Perusakan Lingkungan Iklim (Kampung Iklim)
Hidup
Pengendalian Peningkatan Pemulihan Dinas Link.

Pencemaran Dan Kualitas Lingkungan Hidup
Perusakan Lingkungan Hidup Perkotaan
Hidup (Adipura)
Pengembangan Kinerja Peningkatan Dinas Link.

Pengolahan Implementasi Gerakan Hidup
Persampahan Sumbar Bersih
Peningkatan Kualitas Peningkatan Edukasi Dinas Link.
Dan Akses Informasi Dan Komunikasi Hidup
Sumber Daya Alam Dan Masyarakat Di Bidang
Lingkungan Hidup Lingkungan
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kapasitas Dinas Link.

Dan Akses Informasi Lembaga Pendidikan Hidup
Sumber Daya Alam Dan Dasar dan Menengah
Lingkungan Hidup Dalam Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengembangan Kinerja Peningkatan peran serta Dinas Link.
Pengolahan masyarakat dalam Hidup
Persampahan pengelolaan sampah
Tata Lingkungan, Peningkatan kapasitas Dinas Link.
Perlindungan dan kelembagaan pengelola Hidup
Konservasi Sumber daya kawasan pemeliharaan
Alam lingkungan
Tata Lingkungan, Fasilitasi dan model Dinas Link.
Perlindungan dan penetapan kawasan Hidup
Konservasi Sumber daya pemeliharaan
Alam
Peningkatan Kualitas GEPULING (Gerakan Dinas Link.
Dan Akses Informasi Penyuluhan Lingkungan) Hidup
Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
NO
Pengembangan Sistem Pemantauan kualitas Dinas Link.
Dan Pengelolaan lingkungan kawasan Hidup
Persampahan Regional TPA Sampah Regional
Pengembangan Sistem Pengendalian dan Dinas Link.
Dan Pengelolaan operasional UPTD TPA Hidup
Persampahan Regional Sampah Regional
Pengendalian Pemantauan pesisir dan Dinas Link.
Pencemaran Dan laut Hidup
Perusakan Lingkungan
Hidup
Pengembangan Kinerja Pembinaan pengelolaan Dinas Link.
Pengolahan sampah kab/kota Hidup
Persampahan
Pengendalian Pemantauan kualitas Dinas Link.
Pencemaran Dan media lingkungan dan Hidup
Perusakan Lingkungan sumber pencemaran
Hidup
Tata Lingkungan, Pemeliharaan dan Dinas Link.

Perlindungan dan Peningkatatan Hidup
Konservasi Sumber daya Infrastruktur TPA
Alam Regional
Tata Lingkungan, Pembebasan tanah Dinas Link.

Perlindungan dan untuk pengembangan Hidup
Konservasi Sumber daya TPA Regional
Alam Payakumbuh
Pembangunan Sarana Manajemen Rekayasa DINAS
Dan Prasarana Lalu Lintas (MRL) PERHUBUNGAN
Perkerataapian Perlintasan Sebidang
Jalan Kereta Api Pada
Ruas Jalan Di Sumatera
Barat
Peningkatan Dan Penyuluhan / Sosialisasi DINAS
Pengamanan Lalu Lintas Keselamatan Lalu Lintas PERHUBUNGAN
Dan Angkutan Jalan
Pengembangan Sarana Pengawasan Pelayanan DINAS
Dan Prasarana Angkutan Laut Perintis PERHUBUNGAN
Transportasi Laut
Pembangunan Pengadaan Dan DINAS
Prasarana dan Fasilitas Pemasangan ( Rambu, PERHUBUNGAN
Perhubungan Rarka,
Guardrail,deliniator,cer
min Tikungan,traffic
Light Dan ZoSS) Sarana
Perlengkapan Jalan
Pembangunan Pengadaan Dan DINAS
Prasarana dan Fasilitas Pemasangan Prasarana PERHUBUNGAN
Perhubungan Lalu Lintas Pendukung
Tour De Singkarak
NO
Pembangunan Pemeliharaan/perawata DINAS
Prasarana dan Fasilitas n (Rambu,marka, PERHUBUNGAN
Perhubungan Guardrail,deliniator Dan
Traffic Light) Sarana
Perlengkapan Jalan
Pembangunan Sarana Pembangunan DINAS
Dan Prasarana Pembatas Jalan dengan PERHUBUNGAN
Perkerataapian Jalur KA untuk
Peningkatan
Keselamatan KA
Peningkatan Dan Rencana Aksi DINAS
Pengamanan Lalu Lintas Keselamatan Lalu Lintas PERHUBUNGAN
dan Angkutan Jalan di
Prov. Sumbar
Rehabilitasi, Konservasi Gerakan Bersih Pantai DINAS
Pengawasan Dan KELAUTAN DAN
Pengendalian PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan
Dan Perikanan
Rehabilitasi, Konservasi Penanaman Pohon DINAS
Pengawasan Dan Pelindung Pantai KELAUTAN DAN
Sumberdaya Kelautan
Dan Perikanan
Pengembangan Pengembangan DINAS
Destinasi Dan Daya Geopark Sumatera PARIWISATA
Tarik Pariwisata Barat
Pengembangan Penyediaan Sarana dan DINAS
Destinasi Dan Daya Prasarana Destinasi PARIWISATA
Tarik Pariwisata Pariwisata Sumbar
Pengembangan Sertifikasi Kompetensi DINAS
Kelembagaan, SDM Bagi Tenaga Kerja PARIWISATA
Pariwisata Dan Ekonomi Pariwisata
Kreatif
Pengembangan Peningkatran Dan DINAS
Kelembagaan, SDM Pengembangan Gerakan PARIWISATA
Pariwisata Dan Ekonomi Sadar Wisata
Kreatif
Pengembangan Peningkatan Kapasitas DINAS
Kelembagaan, SDM Pelaku Usaha Pariwisata PARIWISATA
Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif
Pengembangan Penghargaan Pariwisata DINAS
Destinasi Dan Daya Sumatera Barat PARIWISATA
Tarik Pariwisata
Pengembangan Peningkatan Kapasitas DINAS
Kelembagaan, SDM SDM ( Pelaku Usaha dan PARIWISATA
Pariwisata Dan Ekonomi Aparatur) Pariwisata
Kreatif
Pengembangan Workshop Kapasitas DINAS
NO
Kelembagaan, SDM Pelaku Ekonomi Kreatif PARIWISATA
Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif
Pengembangan Percepatan DINAS
Kelembagaan, SDM Pengembangan PARIWISATA
Pariwisata Dan Ekonomi Pariwisata Halal
Kreatif Sumatera Barat
Pengembangan Pengembangan dan DINAS
Destinasi Dan Daya Penguatan Desa Wisata PARIWISATA
Tarik Pariwisata di Sumatera Barat
11 Penyederhan Pengendalian Pengawasan Dinas Link.
aan Perizinan Pencemaran Dan Pengendalian Terhadap Hidup
Dan Perusakan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
Peningkatan Hidup Usaha/Kegiatan
Kepastian Pengendalian Penilaian Kinerja Dinas Link.
Usaha Pencemaran Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perusakan Lingkungan Usaha Dan/atau
Hidup Kegiatan (PROPER
Daerah)
Tata Lingkungan, Pembinaan Dan Evaluasi Dinas Link.
Perlindungan dan Kinerja Penatalaksanaan Hidup
Konservasi Sumber daya Penilaian/Pemeriksaan
Alam Dokumen Lingkungan
Hidup
Tata Lingkungan, Pembinaan KLHS, Dinas Link.
Perlindungan dan RPPLH, daya dukung Hidup
Konservasi Sumber daya Terhadap Dokumen
Alam Perencanaan
Tata Lingkungan, Pembuatan dan Dinas Link.
Perlindungan dan Pelaksanaan KLHS Hidup
Konservasi Sumber daya RPJPD/RPJMD
Alam
Peningkatan Kualitas Sosialisasi Kebijakan DPMPTSP
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Terpadu
Peningkatan Kualitas Kegiatan Forum PTSP. DPMPTSP
Pelayanan Perizinan
Terpadu
Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu DPMPTSP
Pelayanan Perizinan Pintu (PTSP)
Terpadu
Peningkatan Kualitas Pengembangan Sistem DPMPTSP
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Terpadu yang berbasis Tegnologi
Informasi
Peningkatan Kualitas Pengukuran Indeks DPMPTSP
Pelayanan Perizinan Kepuasan Masyarakat
Terpadu (IKM ) PTSP Prov.
Sumbar
Peningkatan Kualitas Penilaian Standar Mutu DPMPTSP
NO
Pelayanan Perizinan Perizinan
Terpadu
Pemantapan Kawasan Pengendalian DINAS
Hutan penggunaan dan KEHUTANAN
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Agam
Raya
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Pasaman
Raya
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Sijunjung
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH
Dharmasraya
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Pessel
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Hulu
Batang Hari
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Limapuluh
Kota
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Solok
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Bukit
Barisan
pemanfaatan kawasan
hutan di KPH Mentawai
NO
Perlindungan Dan Pengembangan DINAS
Konservasi Sumberdaya Ekowisata dan Jasa KEHUTANAN
Alam Lingkungan
Pemanfaatan Potensi Pembinaan dan DINAS
Sumber Daya Hutan Pengembangan Hasil KEHUTANAN
Hutan Bukan Kayu dan
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Agam Raya
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Pasaman Raya
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Sijunjung
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Dharmasraya
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Pesisir Selatan
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Limapuluh Kota
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Bukit Barisan
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
NO
KPH Solok

Industri Kehutanan
pada wilayah kelola KPH
Mentawai
Industri Kehutanan
Hulu Batang Hari
Pemanfaatan Potensi Perencanaan dan DINAS
Sumber Daya Hutan Pemanfaatan Hutan KEHUTANAN
pada Wilayah KPH Agam
Raya
pada Wilayah KPH
Pasaman Raya
pada Wilayah KPH
Sijunjung
pada Wilayah KPH
Dharmasraya
pada Wilayah KPH
Pesisir Selatan
pada Wilayah KPH Hulu
Batang Hari
Perlindungan Dan Pengembangan DINAS
Konservasi Sumberdaya Ekowisata dan Jasa KEHUTANAN
Alam Lingkungan
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Agam Raya
NO
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Pasaman Raya
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Sijunjung
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Dharmasraya
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Pesisir Selatan
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Limapuluh Kota
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Bukit Barisan
Industri Kehutanan
Pada Wilayah Kelola
KPH Solok
Industri Kehutanan
Mentawai
NO
Industri Kehutanan
Hulu Batang Hari
12 Perluasan Peningkatan Iklim Kegiatan Sosialisasi DPMPTSP
Positive Lists Investasi Dan Realisasi Kebijakan Penanaman
Investasi Investasi Modal
Peningkatan Iklim Kegiatan Penyusunan DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Potensi Dan Peluang
Investasi Investasi Sumatera
Barat.
Peningkatan Iklim Penyusunan Feasibility DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Study Proyek Investasi
Investasi
Peningkatan Iklim Kegiatan Konsolidasi DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Perencanaan Dan
Investasi Pelaksanaan
Penanaman Modal.
Peningkatan Iklim Pengawasan DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Pelaksanaan
Investasi Penanaman Modal
Peningkatan Iklim Bimbingan Teknis DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Pengendalian
Investasi Pelaksanaan
Penanaman Modal
Peningkatan Iklim Publikasi dan Sosialisasi DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Informasi Penanaman
Investasi Modal
Peningkatan Iklim Forum Komunikasi DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Pelaku Usaha Daerah
Investasi
Peningkatan Iklim Pertemuan Strategi DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Promosi Peluang
Investasi Investasi
Peningkatan Kualitas Peningkatan DPMPTSP
Pelayanan Perizinan Penyelesaian Masalah
Terpadu Pelayanan Terpadu
Peningkatan Iklim Inventarisasi Tanah DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Ulayat Yang Berpotensi
Investasi Untuk Penanaman
Modal
Pemanfaatan Potensi Pengembangan DINAS
Sumber Daya Hutan Kemitraan Kehutanan KEHUTANAN
Pemanfaatan Potensi Pengembangan DINAS
Sumber Daya Hutan Kemitraan Kehutanan KEHUTANAN
NO
Perhutanan Sosial dan Peningkatan Kapasitas DINAS
Kemitraan Penyuluhan Kehutanan KEHUTANAN
13 Percepatan Pentaatan dan Pembinaan Hukum dan Dinas Link.
Integrasi Penegakan Hukum Perizinan Lingkungan Hidup
Sistem Lingkungan
Perizinan
Pentaatan dan Penaatan Hukum Dinas Link.
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Lingkungan
Pentaatan dan Sosialisasi peraturan Dinas Link.
Penegakan Hukum perundang-undangan Hidup
Lingkungan
Peningkatan Iklim Inventarisasi Tanah DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Ulayat Yang Berpotensi
Investasi Untuk Penanaman
Modal
Rehabilitasi, Konservasi Sosialisasi penerbitan DINAS
Pengawasan Dan perizinan kapal KELAUTAN DAN
Pengendalian perikanan (SIUP, PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan SIPI/SIKPI) dan
Dan Perikanan peraturan perizinan
kapal
Rehabilitasi, Konservasi Koordinasi perizinan DINAS
Pengawasan Dan usaha perikanan KELAUTAN DAN
Pengendalian tangkap PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan
Dan Perikanan
Rehabilitasi, Konservasi Pelayanan terpadu DINAS

Pengawasan Dan penerbitan SIUP, SIPI KELAUTAN DAN
Pengendalian dan SIKPI kapal PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan penangkap ikan
Dan Perikanan
Rehabilitasi, Konservasi Sosialisasi penerbitan DINAS
Pengawasan Dan perizinan kapal KELAUTAN DAN
Pengendalian perikanan (SIUP, PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan SIPI/SIKPI) dan
Dan Perikanan peraturan perizinan
kapal
Rehabilitasi, Konservasi Pelayanan terpadu DINAS
Pengawasan Dan penerbitan SIUP, SIPI KELAUTAN DAN
Pengendalian dan SIKPI kapal PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan penangkap ikan
Dan Perikanan
Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Kawasan DINAS
Pengawasan Dan Konservasi Perairan KELAUTAN DAN
Pengendalian Daerah (KKPD) PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan
Dan Perikanan
NO
Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Wilayah DINAS
Pengawasan Dan Pengelolaan Pulau- KELAUTAN DAN
Pengendalian pulau Kecil PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan
Dan Perikanan
Rehabilitasi, Konservasi Pemanfaatan dan DINAS
Pengawasan Dan Pengendalian Ruang KELAUTAN DAN
Pengendalian Laut Sesuai Perda PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan RZWP3K
Dan Perikanan
Rehabilitasi, Konservasi Sosialisasi Pemanfaatan DINAS
Pengawasan Dan Pulau-pulau Kecil KELAUTAN DAN
Sumberdaya Kelautan
Dan Perikanan
14 Promosi Peningkatan Ketahanan Gerakan Hari Pangan DINAS PANGAN
Investasi Pangan Sedunia
Terarah Peningkatan Iklim Promosi Investasi DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi
Investasi
Barat.
Peningkatan Iklim Gelar Potensi dan Temu DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Usaha
Investasi
Peningkatan Iklim Forum Investasi DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Sumatera Barat
Investasi
Peningkatan Iklim Kerjasama Promosi dan DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Misi Investasi
Investasi
Pengembangan Pemilihan Putra Putri DINAS
Ekonomi Maritim Maritim KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Pengolahan Dan Pameran promosi DINAS
Pemasaran Hasil tingkat Provinsi dan KELAUTAN DAN
nasional PERIKANAN
Pengolahan Dan Forum peningkatan DINAS
Pemasaran Hasil konsumsi ikan (Forikan) KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Pengolahan Dan Peningkatan investasi DINAS
Pemasaran Hasil sektor kelautan dan KELAUTAN DAN
perikanan PERIKANAN
Rehabilitasi, Konservasi Sosialisasi Pemanfaatan DINAS
Pengawasan Dan Pulau-pulau Kecil KELAUTAN DAN
Sumberdaya Kelautan
NO
Dan Perikanan
Peningkatan Kapasitas Bimbingan Teknis DINAS

Kelembagaan Dan SDM Penyusunan Profil KELAUTAN DAN
Peluang Investasi Sektor PERIKANAN
Kelautan dan Perikanan
Pengolahan Dan Pameran promosi DINAS
Pemasaran Hasil tingkat Provinsi dan KELAUTAN DAN
nasional PERIKANAN
PERIKANAN
Pengolahan Dan Peningkatan investasi DINAS
Pemasaran Hasil sektor kelautan dan KELAUTAN DAN
perikanan PERIKANAN
Pengolahan Dan Sosialisasi peningkatan DINAS
Pemasaran Hasil daya saing dan temu KELAUTAN DAN
usaha pelaku PERIKANAN
pemasaran hasil
perikanan
Pengolahan Dan Promosi Pemasaran Dinas
Pemasaran Hasil Hasil Pertanian Tanhorbun
Tanaman Pangan
Hortikultura dan
Perkebunan serta
Penyebaran Informasi
Pasar
Pengolahan Dan Gelar Diversifikasi Dinas
Pengolahan Dan Pengembangan kelp. Dinas
Pemasaran Hasil Pengolahan Hasil serta Tanhorbun
Nilai Tambah produk
Olahan Pertanian TPH
Peningkatan Kapasitas Pendampingan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Kerjasama Dengan Luar Peternakan dan
Negeri Keswan
Peningkatan Produksi Kontes Ternak Dinas
Keswan
Peningkatan Kapasitas Kemitraan Peternakan Dinas
Kelembagaan Dan SDM di Sumatera Barat Peternakan dan
Keswan
Pengolahan Dan Promosi dan Pameran Dinas
Pemasaran Hasil Pembangunan Peternakan dan
Peternakan Keswan
NO
15 Pendamping
an Realisasi
Investasi
Skala Besar
Di Industri,
Pariwisata
Dan
Infrastruktur
16 Percepatan Pengelolaan dan Pembangunan SPAM Dinas PUPR
Pembanguna Pengembangan SPAM Regional Kab. Solok dan
n Spam lintas daerah kab/kota Kota Solok
Regional
Pengelolaan dan Pembangunan SPAM Dinas PUPR
Pengembangan SPAM Regional Kab. 50 Kota
lintas daerah kab/kota dan Kota Payakumbuh
Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Dinas PUPR
Pengembangan SPAM Kws. Singgalang - Kota
lintas daerah kab/kota Padang Panjang, Kab.
Tanah Datar
Pengembangan SPAM Regional Kab. Padang
lintas daerah kab/kota Pariaman dan Kota
Pariaman
17 Sanitasi Total Pengelolaan Dan Pendampingan Sanitasi Dinas PUPR
Berbasis Pengembangan Sistem Permukiman (PPSP)
Masyarakat Air Limbah
(STBM)
Pengelolaan Dan Pendampingan Program Dinas PUPR
Pengembangan Sistem Sanimas IDB
Air Limbah
Pengelolaan dan Pembinaan Kegiatan Dinas PUPR
Pengembangan SPAM PAMSIMAS Di Provinsi
lintas daerah kab/kota Sumatera Barat
Pengembangan Kinerja Monitoring dan evaluasi Dinas Link.
Pengolahan pelaksanaan Percepatan Hidup
Persampahan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
18 Pembanguna
n
Sambungan
Rumah (SR)
Air Minum
19 Peningkatan
Kualitas Air
Minum
Melalui
Implementas
i Water
Safety Plan
NO
20 Penyediaan Penyediaan Dan Pengumpulan dan DINAS PSDA
Dan Pengolahan Air Baku Pengelolaan Hidrologi
Pengamanan (UPTD Wilayah
Air Baku Dan Bukittinggi)
Air Tanah Penyediaan Dan Pengumpulan dan DINAS PSDA
Pengolahan Air Baku Pengelolaan Data
Hidrologi (UPTD
Wilayah Sungai Dareh )
Penyediaan Dan Penyusunan Alokasi Air DINAS PSDA
Pengolahan Air Baku pada DAS Kewenangan
Provinsi
Pengembangan, Pembangunan Embung DINAS PSDA
Pengelolaan Dan Limau Manih
Konservasi Sungai,
Danau Dan Sumber Air
Lainnya
Pengelolaan Dan Talago Parayun
Konservasi Sungai,
Lainnya

Pengelolaan Dan Tambangan Nagari
Konservasi Sungai, Tambangan
Lainnya
Pengembangan, Operasional dan DINAS PSDA

Pengelolaan Dan Pemeliharaan Embung
Konservasi Sungai, dan Penampung Air
Danau Dan Sumber Air Lainnya pada UPTD
Lainnya Balai PSDA Wilayah
Utara
Selatan
Pengelolaan Dan Sijonie
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Batang Dareh
Konservasi Sungai,
Lainnya
NO
Pengelolaan Dan Sabai Nan Aluih
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Talago Nagari Paninjuan
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Cirubuih
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengembangan Dan SID Jaringan Irigasi D.I DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Batang Jalamu
Jaringan Irigasi, Rawa
Dan Jaringan Pengairan
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Bandar Ubo
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Batang Kajatan
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Bandar Laweh Sirukam
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan DED Jaringan Irigasi D.I DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Bdr. Bangko
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengembangan Dan DED Jaringan Irigasi D.I DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Malepang
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengendalian Banjir Dan SID Pembangunan DINAS PSDA
Pengamanan Pantai Prasarana Sungai
Batang Kenaikan
Batang Air Haji
Batang Silaping
Batang Taming
Batang Air Runding
Batang Simpang
Pengembangan, SID Pembangunan DINAS PSDA
Pengelolaan Dan Embung Noni
Konservasi Sungai,
Lainnya

Pengelolaan Dan Embung Lurah Bomben
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Sarasah Lasi
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Boncah Rumbai
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Padang
Konservasi Sungai, Siminyak
Lainnya
NO
Pengelolaan Dan Embung Ketaping
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Aia Taganang
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Muko Banda
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Banca Rumbai
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Lurah Dalam
Konservasi Sungai,
Lainnya

Pengelolaan Dan Embung Bukik Godang
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Bukik Kambuik
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Embung Aek Bahanan
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengembangan, Kajian Lingkungan DINAS PSDA
Pengelolaan Dan Pembangunan Embung
Konservasi Sungai, Aro
Lainnya
Konservasi Sungai, Balai Okak Tarung-
Danau Dan Sumber Air Tarung
NO
Lainnya

Konservasi Sungai, Bintungan
Lainnya
Konservasi Sungai, Tabek Gadang Nagari
Danau Dan Sumber Air Pamuatan Kecamatan
Lainnya Kupitan
Konservasi Sungai, Telaga Biruhun
Lainnya
Konservasi Sungai, Talago
Lainnya
Konservasi Sungai, Nagari Situmbuk
Lainnya
Konservasi Sungai, Ngalau Nagari Pasia
Danau Dan Sumber Air Laweh
Lainnya

Konservasi Sungai, Padang Kubuak
Lainnya
Konservasi Sungai, Sarasah Koto Tinggi
Lainnya
Konservasi Sungai, Sungai Tanang
Lainnya
NO
Pengelolaan Dan Batu Licin Kecamatan
Konservasi Sungai, Bayang
Lainnya
Pengelolaan Dan Konservasi Mudiak
Konservasi Sungai, Dareh Nagari Tanjung
Danau Dan Sumber Air Lolo
Lainnya
Pengelolaan Dan Sungai Tanang
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Sarasah Koto Tinggi
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Aia Taganang
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Aia Tabek Gadang
Konservasi Sungai,
Lainnya
Pengelolaan Dan Telaga Biruhun
Konservasi Sungai,
Lainnya
21 Pembanguna Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Bdr. DINAS PSDA

n Dan Pengelolaan Sistem Gadang Darek
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Tanah Datar
Jaringan Dan Jaringan Pengairan - Kota Padang Panjang
Irigasi Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Koto DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Kandis Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Pesisir Selatan
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Malepang Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Talang DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Kemuning Jaya
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Pesisir
Dan Jaringan Pengairan Selatan
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Batang DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Surantih Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Sei. DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Samek Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Sijunjung
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Paneh DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Gadang Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Solok
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Bintungan Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Bdr. DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Gadang Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Muaro DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Danau Kabupaten Solok
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Sapan DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Kayu Manang
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Solok
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Bangko Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Solok Selatan
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Bandar DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Pekonina Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Sawah Padang
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Solok
Dan Jaringan Pengairan Selatan
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Sungai Aro Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Selo Kabupaten Tanah
Jaringan Irigasi, Rawa Datar
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Galo Gandang
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Tanah Datar
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Koto Tuo DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Kota Padang
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Gunung DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Nago Kota Padang
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Pamujan Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Solok - Kota Solok
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Agam Kabupaten 50
Jaringan Irigasi, Rawa Kota - Kota
Dan Jaringan Pengairan Payakumbuh
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengelolaan Sistem Lampasi Kabupaten 50
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Talawi Kabupaten 50
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Tabik Kabupaten 50
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Sei. DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Dareh Kabupaten 50
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengelolaan Sistem Ipuh Kabupaten Agam -
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Padang
Dan Jaringan Pengairan Pariaman
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Kubu Banda Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Agam - Kota Bukittinggi
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Garegeh Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Operasional dan DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Pemeliharaan Jaringan
Jaringan Irigasi, Rawa Irigasi pada UPTD Balai
Dan Jaringan Pengairan PSDA Wilayah Utara
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Pulai Kabupaten Agam -
Jaringan Irigasi, Rawa Kota Bukittinggi
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Durian Kabupaten Agam
Jaringan Irigasi, Rawa - Kota Bukittinggi
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Operasional dan DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Pemeliharaan Jaringan
Jaringan Irigasi, Rawa Irigasi pada UPTD Balai
Dan Jaringan Pengairan PSDA Wilayah Selatan
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengelolaan Sistem Rakik Kabupaten Agam -
Jaringan Irigasi, Rawa Kota Bukittinggi
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Monitoring, Evluasi, dan DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Pelaporan Inventarisasi
Jaringan Irigasi, Rawa Irigasi dan Kewenangan
Dan Jaringan Pengairan Propinsi pada UPTD
Kewenangan Provinsi Balai PSDA Wilayah
Lainnya Utara

Pengelolaan Sistem Batu Hampa Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Sawah DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Aru Kabupaten Padang
Jaringan Irigasi, Rawa Pariaman - Kota
Dan Jaringan Pengairan Pariaman
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Panjang Selayo
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Solok - Kota
Dan Jaringan Pengairan Solok
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Pompa DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem VII Kabupaten Solok -
Jaringan Irigasi, Rawa Kota Solok
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Halim Kabupaten Solok -
Jaringan Irigasi, Rawa Kota Solok
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengelolaan Sistem Batang Lembang
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Solok - Kota
Dan Jaringan Pengairan Solok
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Rupik Kabupaten Tanah
Jaringan Irigasi, Rawa Datar - Kota Padang
Dan Jaringan Pengairan Panjang
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Jambu Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Tanah Datar - Kota
Dan Jaringan Pengairan Padang Panjang
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Parika Kabupaten Tanah
Jaringan Irigasi, Rawa Datar - Kota Padang
Dan Jaringan Pengairan Panjang
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Sigando Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Muka Air Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Bulaan Dalam
Dan Jaringan Pengairan - Kota Padang Panjang
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengelolaan Sistem Sianok Kabupaten Agam
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Sangkir Geragahan
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Agam
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Batang Dareh
Jaringan Irigasi, Rawa Kabupaten Agam
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Gumarang Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Agam
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Baramban III
Jaringan Irigasi, Rawa LurahKabupaten Agam
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Sicaung DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Kabupaten Padang
Jaringan Irigasi, Rawa Pariaman
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Ladang DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Laweh Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Padang Pariaman
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengelolaan Sistem Tingkarang Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Pasaman
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Kapar DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Ampu Kabupaten
Jaringan Irigasi, Rawa Pasaman Barat
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Bt. DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Partupangan Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Rimbo DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Tampurung Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Lubuk DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Gobing Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Lubuak DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Kubang Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Koto DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Salapan Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Lubuak DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Sariak Kabupaten Pesisir
Jaringan Irigasi, Rawa Selatan
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Bayang Kabupaten
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Rehabilitasi D.I Amping DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Parak Kabupaten Pesisir
Jaringan Irigasi, Rawa Selatan
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Pengelolaan Sistem Gadang II Paninjauan
Dan Jaringan Pengairan - Kota Padang Panjang
Kewenangan Provinsi
Lainnya

Utara
Selatan
Pengembangan Dan Monitoring,Evaluasi dan DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Pelaporan Inventarisasi
Jaringan Irigasi, Rawa Irigasi Kewenangan
Dan Jaringan Pengairan Provinsi Pada Balai
Kewenangan Provinsi PSDA Wilayah Sungai
Lainnya Dareh
NO
Pengembangan Dan Monitoring dan Evaluasi DINAS PSDA
Pengelolaan Sistem Pengelolaan Daerah
Jaringan Irigasi, Rawa Irigasi Kewenangan
Dan Jaringan Pengairan Provinsi Sumatera Barat
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Daerah Irigasi, Petugas
Jaringan Irigasi, Rawa O dan P Jaringan Irigasi
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Pembinaan dan DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Pemberdayaan
Jaringan Irigasi, Rawa Kelembagaan Irigasi
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Pengembangan Dan Inventarisasi dan DINAS PSDA

Pengelolaan Sistem Perencanaan
Jaringan Irigasi, Rawa Pengelolaan Aset Irigasi
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Batang
Kewenangan Provinsi Lembang
Lainnya

Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Bandar
Kewenangan Provinsi Halim
Lainnya

Kewenangan Provinsi Agam
Lainnya

Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Kubu
Kewenangan Provinsi Banda
Lainnya
NO
Kewenangan Provinsi Parika
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Bandar II
Kewenangan Provinsi Paninjaun
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Bulaan
Kewenangan Provinsi Dalam dan D.I Gadang
Lainnya Darek
Kewenangan Provinsi Rupik, D.I Bandar
Lainnya Jambu, D.I Sigando, D.I
Bandar Muko Air
Kewenangan Provinsi Durian, D.I Bandar Rakik
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Batu
Kewenangan Provinsi Hampa
Lainnya
Kewenangan Provinsi Ipuh
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Gadang
Kewenangan Provinsi Sini Air
Lainnya
NO
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I
Kewenangan Provinsi Gumarang
Lainnya
Kewenangan Provinsi Sianok
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Ladang
Kewenangan Provinsi Laweh
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Lubuak
Kewenangan Provinsi Sariak
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Sawah
Kewenangan Provinsi Padang
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Sungai
Kewenangan Provinsi Aro
Lainnya
Kewenangan Provinsi Laweh Sirukam
Lainnya
Dan Jaringan Pengairan (PAI) pada D.I Pompa VII
Kewenangan Provinsi
Lainnya
NO
Kewenangan Provinsi Ubo
Lainnya
Kewenangan Provinsi Parika
Lainnya
Peningkatan Dan Monitoring dan DINAS PSDA
Pengembangan Jasa Rekomendasi Teknis
Konstruksi Bidang SDA Provinsi
Sumatera Barat
Peningkatan Produksi Pendampingan Dinas
Dan Produktifitas Pengelolaan Lahan dan Tanhorbun
Air
Dan Produktifitas partisipatif terpadu dan Tanhorbun
pengelolaan irigasi
(ipdmip)
22 Pemenuhan Pembinaan Dan Inventarisasi Rumah DINAS ESDM
Kebutuhan Pengembangan Tangga Sederhana (RTS)
(Konsumsi) Ketenagalistrikan Yang Belum Berlistrik
Listrik
Pembinaan Dan Perencanaan DED DINAS ESDM
Pengembangan Pembangunan PLTMH
Ketenagalistrikan
Pembinaan Dan Pembangunan PLTMH DINAS ESDM
Pengembangan
Ketenagalistrikan
Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan DINAS ESDM
Pengembangan Dan Penghematan Energi
Pengawasan Energi Pada Gedung
Perencanaan Dan Penyusunan DINAS ESDM
Pengembangan Energi Perencanaan
Dan Sumber Daya Pembangunan Energi
Mineral Dan Sumber Daya
Mineral
Pembinaan Dan Pembangunan PLTS DINAS ESDM
Pengembangan Tersebar/SHS/LTSHE
Ketenagalistrikan
Pembinaan Dan Penertiban Usaha DINAS ESDM
Pengembangan Ketenagalistrikan oleh
Ketenagalistrikan PPNS dan Inspektur
Ketenagalistrikan
NO
Pembinaan Dan Pemasangan Instalasi DINAS ESDM
Pengembangan Listrik untuk Rumah
Ketenagalistrikan Tangga Sederhana (RTS)
Pembinaan, Pemantauan DINAS ESDM
Pengembangan Dan Perkembangan
Pengawasan Energi Pembangunan
Pembangkit Listrik dari
Energi Baru dan
Terbarukan
Pembinaan, Sosialisasi Penghematan DINAS ESDM
Pengembangan Dan Energi Listrik dan Air
Pengawasan Energi Pada Gedung
(Konservasi Energi)
Pembinaan Dan Revitalisasi Pembangkit DINAS ESDM
Pengembangan Listrik EBT
Ketenagalistrikan
Pengembangan Atap
Ketenagalistrikan
Pembinaan, Inspeksi Pembangkit Off DINAS ESDM
Pengembangan Dan Grid
Pengawasan Energi
Pengembangan Terpusat
Ketenagalistrikan
Pembinaan Dan Penataan Pembangkit DINAS ESDM
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Ketenagalistrikan
Pembinaan Dan Pembinaan Jasa DINAS ESDM
Pengembangan Penunjang
Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan
Pembinaan Dan Perluasan Jaringan DINAS ESDM
Pengembangan Listrik
Ketenagalistrikan
Pembinaan Dan Pemasangan lampu DINAS ESDM
Pengembangan PJUTS
Ketenagalistrikan
23 Peningkatan Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan DINAS ESDM
Perluasanjari Pengembangan Dan Pendistribusian LPG 3
ngan Gas Pengawasan Energi Kg
Kota
24 Reformasi Penguatan Peningkatan Tata Kelola Lomba Sekolah Sehat DINAS
Sistem Germas Pelayanan Pendidikan (UKS) Tk. Provinsi PENDIDIKAN
Kesehatan (Promotif Peningkatan Sumber Workshop kesehatan DINAS
Nasional Dan Daya Kesehatan olah raga masyarakat KESEHATAN
Preventif)
Perbaikan Gizi Percepatan peningkatan DINAS
Masyarakat gizi masyarakat di KESEHATAN
daerah bermasalah gizi
NO
Upaya Kesehatan Peningkatan dan DINAS
Masyarakat penguatan PIS-PK di KESEHATAN
Kab/Kota
Perbaikan Gizi Monitoring dan Evaluasi DINAS
Masyarakat Program Gizi KESEHATAN
Upaya Kesehatan Pembinaan UKM DINAS
Masyarakat Program Kesga Gizi KESEHATAN
Perbaikan Gizi Pendidikan Dan DINAS
Masyarakat Pemulihan Gizi Berbasis KESEHATAN
Masyarakat (Positive
Deviance)
Promosi Kesehatan Dan Kampanye Gerakan DINAS
Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat KESEHATAN
Masyarakat di Kab/Kota
Pengembangan Penguatan Kapasitas DINAS
Lingkungan Sehat Program Penyehatan KESEHATAN
lingkungan
Pencegahan Dan Workshop Penemuan DINAS
Penanggulangan Faktor Resiko Penyakit KESEHATAN
Penyakit Tidak Menular (PTM)
(Menular/Tidak
Menular)
Pencegahan Dan Workshop Pencegahan DINAS
Penanggulangan dan Penanggulangan KESEHATAN
Penyakit Penyakit Menular
(Menular/Tidak Langsung
Menular)
Peningkatan Sumber Sosialisasi kesehatan DINAS
Daya Kesehatan olah raga Baik, Benar, KESEHATAN
Terukur dan Teratur
(BBTT)
Upaya Kesehatan Pelatihan Kebugaran DINAS
Masyarakat Jasmani KESEHATAN
Pencegahan Dan Pelatihan Petugas DINAS
Penanggulangan Layanan Detekdi Dini KESEHATAN
Penyakit Kanker Payudara Dan
(Menular/Tidak Serviks
Menular)
Peningkatan Sumber Pelatihan Manajemen DINAS
Daya Kesehatan Puskesmas Peduli KESEHATAN
Kesehatan Olah Ragan
Upaya Kesehatan Pelayanan Kesehatan DINAS
Masyarakat Daerah terpencil KESEHATAN
Promosi Kesehatan Dan Jambore PKK KB/Kes DINAS
Pemberdayaan KESEHATAN
Masyarakat
NO
Pengelolaan dan Pembinaan Kegiatan Dinas PUPR
Pengembangan SPAM PAMSIMAS Di Provinsi
lintas daerah kab/kota Sumatera Barat
Pengelolaan dan Workshop Dan Dinas PUPR
Pengembangan SPAM Pelatihan Air Minum
lintas daerah kab/kota Provinsi Sumatera Barat
Pengembangan SPAM Regional Kab. Solok dan
lintas daerah kab/kota Kota Solok
Pengembangan SPAM Regional Kab. 50 Kota
lintas daerah kab/kota dan Kota Payakumbuh
Pengelolaan Dan Pendampingan Sanitasi Dinas PUPR
Pengembangan Sistem Permukiman (PPSP)
Air Limbah
Pengelolaan Dan Pendampingan Program Dinas PUPR
Pengembangan Sistem Sanimas IDB
Air Limbah
Pengelolaan Dan Pembangunan TPA Dinas PUPR
Pengembangan Sistem Sampah Regional
Air Limbah Payakumbuh
Pengelolaan Dan Study Kelayakan TPA Dinas PUPR
Pengembangan Sistem Sampah Regional Kab.
Air Limbah Tanah Datar dan Kota
Padang Panjang
Pengendalian dan Identifikasi Ruang Dinas PUPR
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kabupaten/Kota
Pengembangan SPAM Regional Kab. Padang
lintas daerah kab/kota Pariaman dan Kota
Pariaman
Pengelolaan Dan Pembangunan TPA Dinas PUPR
Pengembangan Sistem Sampah Regional Solok
Air Limbah
Penyelenggaraan Pembangunan Sarana Dinas PUPR
Penataan Bangunan dan Prasarana
Dan Lingkungan Di Pendukung Pengolahan
Kawasan Strategis Limbah B3 di Sumatera
Daerah Provinsi Dan Barat
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Perlindungan Pembinaan Pelaksanaan Disnakertrans
Pengembangan Jaminan Sosial
Lembaga Ketenagakerjaan /
Ketenagakerjaan Kesehatan Di Kabupaten
/ Kota
NO
Perlindungan Tenaga Pembinaan Penerapan Disnakertrans
Kerja Dan Sistem Sistem Manajemen
Pengawasan Tenaga Keselamatan Kerja
Kerja (SMK3) Di Perusahaan
Perlindungan Tenaga Pembinaan dan Disnakertrans

Kerja Dan Sistem Penilaian Ke Perusahaan
Pengawasan Tenaga Dalam Rangka
Kerja Pencapaian
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
Award dan Zero
Accident
Perlindungan Tenaga Pengujian Lingkungan Disnakertrans
Kerja Dan Sistem Kerja dan Pemeriksaan
Pengawasan Tenaga Kesehatan Kerja
Kerja
Perlindungan Tenaga Pembentukan Panitia Disnakertrans
Kerja Dan Sistem Pembina Kesehatan dan
Pengawasan Tenaga Keselamatan Kerja
Kerja (P2K3)
Perlindungan Tenaga Gerakan Bulan Disnakertrans
Kerja Dan Sistem Keselamatan dan
Pengawasan Tenaga Kesehatan Kerja (K3)
Kerja
Perlindungan Tenaga Pelatihan K3 Umum dan Disnakertrans
Kerja Dan Sistem Tenaga Medis Bagi
Pengawasan Tenaga Perusahaan
Kerja
Diversifikasi Pangan Pembinaan Dan DINAS PANGAN
Pengembangan Pangan
Lokal
Diversifikasi Pangan Pemanfaatan DINAS PANGAN
Pekarangan Dalam
Pengembangan Pangan
(P-KRPL)
Diversifikasi Pangan Gerakan Pemberdayaan DINAS PANGAN
Masyarakat Dalam
Rangka Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
(P2KP)
Diversifikasi Pangan Lomba Cipta Menu DINAS PANGAN
Konsumsi Pangan B2SA
Peningkatan Ketahanan Sertifikasi dan Registrasi DINAS PANGAN
Pangan Keamanan dan Mutu
Pangan Segar
Peningkatan Ketahanan Surveilen Dan DINAS PANGAN
Pangan Pengawasan Pangan
Segar Tk. Produsen
NO
Peningkatan Ketahanan Pemasyarakatan Sistem DINAS PANGAN
Pangan Mutu Dan Keamanan
Pangan Segar Menuju
Sertifikasi Prima
Peningkatan Ketahanan Pengawasan dan DINAS PANGAN
Pangan Pembinaan Keamanan
Pangan Jajanan Anak
Sekolah (SD/MI)
Pangan
Pengendalian Pemantauan Kualitas Dinas Link.
Pencemaran Dan Sumber Air Skala Hidup
Perusakan Lingkungan Provinsi
Hidup
Pengembangan Kinerja Peningkatan Dinas Link.
Pengolahan Implementasi Gerakan Hidup
Persampahan Sumbar Bersih
Pengendalian Pembinaan dan Dinas Link.
Pencemaran Dan Pengawasan Hidup
Perusakan Lingkungan Pengelolaan Limbah B3
Hidup
Pengendalian Pengawasan dan Dinas Link.
Pencemaran Dan Pengendalian sumber Hidup
Perusakan Lingkungan kerusakan LH
Hidup
Pengembangan Kinerja Peningkatan peran serta Dinas Link.
Pengolahan masyarakat dalam Hidup
Persampahan pengelolaan sampah
Pengendalian Operasional Dinas Link.
Pencemaran Dan Pengelolaan Limbah B3 Hidup
Hidup
Penguatan Peningkatan Kapasitas DPMD
Kelembagaan Dan dan Penguatan
Pengembangan Kelembagaan Kelompok
Partisipasi Masyarakat Pengelola Sarana
Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi (KP-SPAMS)
Peningkatan Kualitas Advokasi dan KIE DPPKBKPS
Kesehatan Reproduksi Kesehatan Reproduksi
Remaja Remaja
Pembinaan dan Hari Olahraga Nasional Dispora
Pemasyarakatan (HAORNAS)
Olahraga
Pembinaan dan Invitasi Olahraga Massal Dispora
Pemasyarakatan
Olahraga
Pembinaan dan Penyelenggaraan Hari Dispora
NO
Pemasyarakatan Krida Olahraga ASN
Olahraga Prov. Sumbar
Pembinaan dan Invitasi Senam Dispora
Pemasyarakatan Kebugaran Jasmani
Olahraga
Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan DINAS
Pengawasan Dan Sumberdaya kelautan KELAUTAN DAN
Pengendalian dan Perikanan PERIKANAN
Sumberdaya Kelautan
Dan Perikanan
Peningkatan Produksi Pengendalian hama DINAS
Dan Produktifitas penyakit ikan KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Peningkatan Produksi Pengawasan obat ikan DINAS
Dan Produktifitas kima dan biologi (OIKB) KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Pengolahan Dan Gerakan DINAS
Pemasaran Hasil Memasyarakatkan Ikan KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PERIKANAN
Pengolahan Dan Pembinaan jaminan DINAS
Pemasaran Hasil mutu dan keamanan KELAUTAN DAN
pangan bagi pengolah di PERIKANAN
UPI
Peningkatan Produksi Pengawasan Peredaran DINAS
Dan Produktifitas Benih KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Kawasan Sentra Kawasan Sayur Tanhorbun
Peningkatan Produksi Pengembangan Buah- Dinas
Dan Produktifitas Buahan Di Kawasan Tanhorbun
Pesisir
Peningkatan Pengawasan Barang Dinas Perindag
Perlindungan Konsumen Beredar Di Pasaran
25 Penguatan Upaya Kesehatan Pemantauan Dan DINAS
Health Masyarakat Pengamanan Makanan KESEHATAN
Security (food Security)
26 Penguatan Upaya Kesehatan Pengambilan Sampel DINAS
Health Masyarakat Lapangan Laboratorium KESEHATAN
Security Pencegahan Dan Pertemuan Surveilance DINAS
Penanggulangan Dan KLB KESEHATAN
Penyakit (Menular/
Tidak Menular)
Penyakit (Menular/ Kanker Payudara Dan
Tidak Menular) Serviks
NO
Pencegahan Dan Workshop Penemuan DINAS
Penanggulangan Faktor Resiko Penyakit KESEHATAN
Penyakit (Menular/ Tidak Menular (PTM)
Tidak Menular)
Pencegahan Dan Workshop Pencegahan DINAS
Penanggulangan dan Penanggulangan KESEHATAN
Penyakit (Menular/ Penyakit Menular
Tidak Menular) Langsung
Pencegahan Dan Pertemuan surveilans DINAS
Penanggulangan KLB & siaga bencana KESEHATAN
Penyakit (Menular/
Tidak Menular)
Pencegahan Dan Bimbingan Teknis DINAS
Penanggulangan Program Pengendalian KESEHATAN
Penyakit (Menular/ Penyakit Menular (P2M)
Tidak Menular)
Pencegahan Dan Workshop Dalam DINAS
Penanggulangan Rangka Penyelidikan KESEHATAN
Penyakit (Menular/ Penanggulangan KLB
Tidak Menular)
27 Penguatan Upaya Kesehatan Pemantauan Dan DINAS
Health Masyarakat Pengamanan Makanan KESEHATAN
Security (food Security)
Penyakit (Menular/ Kanker Payudara Dan
Tidak Menular) Serviks
Upaya Kesehatan Pelayanan Kesehatan DINAS
Masyarakat Daerah terpencil KESEHATAN
28 Penguatan Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Peralatan DINAS
Sumber Sarana Dan Prasarana Laboratorium KESEHATAN
Daya: Rumah Sakit/Rumah Kesehatan
(Fasilitas, Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS.
Farmasi, Mata
Alkes, Dan Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Lanjutan DINAS
Sdm Kes) Sarana Dan Prasarana RS Khusus Paru KESEHATAN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Alat DINAS
dan Prasarana Rumah Labor Dan Alat KESEHATAN
Sakit/Rumah Sakit Kesehatan Di UPTD
Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata Dinkes Provinsi
Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Peralatan DINAS
Sarana Dan Prasarana Kesehatan/Kedokteran KESEHATAN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
NO
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Gedung DINAS
Sarana Dan Prasarana Laboratorium KESEHATAN
Rumah Sakit/Rumah Kesehatan Provinsi
Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. (DAK)
Mata
Pengadaan, Penigkatan Rehabilitasi dan DINAS
Sarana Dan Prasarana Pemeliharaan Fasilitas KESEHATAN
Rumah Sakit/Rumah Kesehatan Lainnya
Mata
Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD RSUD Achmad
BLUD RSUD Mochtar
Bukittinggi
Standarisasi Pelayanan Akreditasi Rumah Sakit RSUD Achmad
Kesehatan Mochtar
Bukittinggi
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Gedung RSUD Achmad
Sarana Dan Prasarana IGD Mochtar
Rumah Sakit/Rumah Bukittinggi
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Peralatan RSJ Prof. HB.
Sarana Dan Prasarana Kesehatan SAANIN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pencegahan, Peningkatan Sarana dan RSJ Prof. HB.
Penanganan dan Prasarana Instalasi SAANIN
Rehabilitasi NAPZA
Penyalahgunaan
Narkoba
Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Sarana RSJ Prof. HB.
Sarana Dan Prasarana Perawatan Bagi SAANIN
Rumah Sakit/Rumah Penderita Akibat
Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Dampak Asap Rokok
Mata (DBHCHT)
Pengadaan, Penigkatan Rehab Ruang Perawatan RSJ Prof. HB.
Sarana Dan Prasarana Instalasi Rawat Inap SAANIN
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pengadaaan Peralatan RSUD M.Natsir
Sarana Dan Prasarana Medis Kedokteran Solok
Rumah Sakit/Rumah Umum, Bedah dan
Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Penunjang Medis
Mata Lainnya
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Gedung RSUD M.Natsir
Sarana Dan Prasarana Sub Spesialis Solok
Rumah Sakit/Rumah
NO
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pembangunan Bangsal RSUD Pariaman

Sarana Dan Prasarana Penyakit Dalam
Rumah Sakit/Rumah
Mata
Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Peralatan RSUD Pariaman
Sarana Dan Prasarana Kesehatan/Kedokteran
Rumah Sakit/Rumah
Mata
29 Penguatan Peningkatan Sumber Workshop Mutu Tenaga DINAS
Sumber Daya Kesehatan Kesehatan KESEHATAN
Daya:
(Fasilitas,
Farmasi,
Alkes, Dan
Sdm Kes)
30 Penguatan Obat Dan Pembekalan Pengadaan Obat Dan DINAS
Sumber Kesehatan Perbekalan Kesehatan KESEHATAN
Daya: (Buffer Stok) Dinas
(Fasilitas, Kesehatan Provinsi
Farmasi, Obat Dan Pembekalan Pengadaan Obat-obatan DINAS
Alkes, Dan Kesehatan Dan Perbekalan KESEHATAN
Sdm Kes) Kesehatan BP4
Obat Dan Pembekalan Pengadaan Sarana DINAS
Kesehatan Penyimpanan Vaksin KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD RSUD Achmad
BLUD RSUD Mochtar
Bukittinggi
Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD RSJ Prof. HB.
BLUD RSUD SAANIN
Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat RSJ Prof. HB.
Pasien Gangguan Jiwa Generik untuk Pasien SAANIN
Terlantar Miskin
Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD RSUD M.Natsir
BLUD RSUD Solok
Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD RSUD RSUD Pariaman
BLUD RSUD Pariaman
31 Penguatan
Sumber
Daya:
(Fasilitas,
Farmasi,
Alkes, Dan
NO
Sdm Kes)
32 Penguatan Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD RSUD Achmad

Sumber BLUD RSUD Mochtar
Daya: Bukittinggi
(Fasilitas, Pengendalian Pembinaan dan Dinas Link.
Farmasi, Pencemaran Dan Pengawasan Hidup
Alkes, Dan Perusakan Lingkungan Pengelolaan Limbah B3
Sdm Kes) Hidup
Pengendalian Pilot projek pengelolaan Dinas Link.
Pencemaran Dan LB3 Hidup
Hidup
Pengendalian Operasional Dinas Link.
Pencemaran Dan Pengelolaan Limbah B3 Hidup
Hidup
33 Reformasi Data Pemberdayaan Fakir Bimbingan Teknis DINAS SOSIAL
Sistem Miskin Petugas Verifikasi dan
Jaring Validasi BDT
Pengaman Pemberdayaan PEMBUATAN BUKU DINAS SOSIAL
Sosial Komunitas Adat PANDUAN
Terpencil (KAT) Dan PEMUTAKHIRAN DATA,
Penyandang Masalah RAPAT KOORDINASI,
Kesejahteraan Sosial BIMTEK
(PMKS) Lainnya PEMUTAKHIRAN DATA
DAN BUKU DATA PPKS
DAN PSKS
Peningkatan Ketahanan Diseminasi Hasil DINAS PANGAN
Pangan Penyusunan Peta
Ketahanan Dan
Kerentanan Pangan
(FSVA)
Peningkatan Ketahanan Penyusunan Database DINAS PANGAN
Pangan Ketahanan Pangan
Peningkatan Ketahanan Analisa Ketersediaan DINAS PANGAN
Pangan dan Penyusunan Neraca
Bahan Makanan (NBM)
Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Dinas Link.
Dan Akses Informasi Informasi Kinerja Hidup
Sumber Daya Alam Dan Pengelolaan Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup Daerah
(DIKPLHD)
Tata Lingkungan, Valuasi ekonomi Dinas Link.
Perlindungan dan lingkungan melalui Hidup
Konservasi Sumber daya Insentif, disinsentif dan
Alam pendanaan lingkungan
Tata Lingkungan, Perlindungan atmosfir Dinas Link.
Perlindungan dan dari perusak ozon (BPO) Hidup
NO
Konservasi Sumber daya dan emisi gas rumah
Alam kaca (GRK)
Pengendalian Penyusunan Dokumen Dinas Link.
Pencemaran Dan Rencana Perlindungan Hidup
Perusakan Lingkungan dan Pengelolaan
Hidup Ekosistem Gambut
(RPPEG) Provinsi
Sumatera Barat
Peningkatan Kualitas Pengembangan dan Dinas Koperasi
Kelembagaan Koperasi Peningkatan Data dan dan UKM
Informasi
Investasi Dan Realisasi Buku Data
Investasi Perkembangan
Penanaman Modal
Sumatera Baratn
Barat.
Peningkatan Iklim Publikasi dan Sosialisasi DPMPTSP
Investasi Dan Realisasi Informasi Penanaman
Investasi Modal
Peningkatan Pengembangan dan DINAS
Pengembangan Sistem Peningkatan Data dan KELAUTAN DAN
Pelaporan Capaian Informasi PERIKANAN
Kinerja dan Keuangan
Pengembangan Penyusunan Data DINAS
Pemasaran Pariwisata Kepariwisataan Sumbar PARIWISATA
Peningkatan Kapasitas Penyebarluasan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Informasi/Bahan Publik Tanhorbun
(jumpa Pers, Temu
Kehumasan, Dialog
Interaktif, Dan Advokasi
Di Media Cetak)
Peningkatan Kapasitas Penyusunan dan Dinas
Kelembagaan Dan SDM Updating Data Tanhorbun
Perkembangan
Tanaman Pangan dan
Hortikultura &
Perkebunan
Pemberdayaan Pengelolaan Data dan Dinas
Penyuluhan Informasi Penyuluhan Tanhorbun
Peningkatan Kapasitas Managemen Data Base Dinas
Kelembagaan Dan SDM Penyakit Hewan Peternakan dan
Menular (Penerapan Keswan
NVS)
Peningkatan Kapasitas Penyusunan Profil Dinas
Kelembagaan Dan SDM Kelompok Ternak Peternakan dan
Keswan
NO
Peningkatan Produksi Pembinaan dan Dinas
Dan Produktifitas Pendataan Penyebaran Peternakan dan
Ternak Keswan
Peningkatan Produksi Database Penerima Dinas
Dan Produktifitas Hibah Bidang Peternakan dan
Peternakan Keswan
Peningkatan Kapasitas Penyusunan Database Dinas
Kelembagaan Dan SDM Peternakan Peternakan dan
Keswan
Pengolahan Dan Penyebaran Informasi Dinas
Pemasaran Hasil Pembangunan Peternakan dan
Peternakan Sumatera Keswan
Barat
Pengolahan Dan Penyusunan Dokumen Dinas
Pemasaran Hasil Sistem Manajemen Peternakan dan
Mutu Pelayanan Keswan
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Perlindungan Dan Pengukuran Simpanan DINAS
Konservasi Sumberdaya Karbon KEHUTANAN
Alam
Peningkatan Kualitas Pengembangan Data DINAS
Dan Akses Informasi dan Informasi KEHUTANAN
Sumber Daya Alam Dan Kehutanan
Lingkungan Hidup
Peningkatan Kualitas Penyusunan Neraca DINAS
Dan Akses Informasi Sumber Daya Hutan KEHUTANAN
Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Perencanaan Dan Updating Database DINAS ESDM
Pengembangan Energi Sektor ESDM
Dan Sumber Daya
Mineral
Pembinaan, Penyusunan Evaluasi DINAS ESDM
Pengembangan Dan Pelaporan Rencana Aksi
Pengawasan Energi Daerah (RAD) - Gas
Rumah Kaca (GRK)
Peningkatan Mitigasi Penyusunan Data Dan BPBD
Bencana Informasi Kebencanaan
34 Integrasi Penanganan Korban Rakor Koordinator DINAS SOSIAL
Program Bencana Alam Dan Program Keluarga
Bencana Sosial Harapan
Penanganan Korban Rakor Bencana Sosial DINAS SOSIAL
Bencana Alam Dan
Bencana Sosial
Penanganan Korban Peningkatan Capacity DINAS SOSIAL
Bencana Alam Dan Building SDM PKH.
Bencana Sosial
Penanganan Korban Rekonsoliasi Program DINAS SOSIAL
Bencana Alam Dan Keluarga Harapan
NO
Bencana Sosial
Penanganan Korban Rakor Koordinator DINAS SOSIAL
Bencana Alam Dan Program Keluarga
Pemberdayaan Fakir Rapat Koordinasi, DINAS SOSIAL
Miskin Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Bantuan
Pangan Non Tunai dan
RASTRA Tahun 2019
Penanganan Korban Sinergitas Pelaksanaan DINAS SOSIAL
Bencana Alam Dan Program Keluarga
Peningkatan Ketahanan Pengembangan DINAS PANGAN
Pangan Kawasan Dan
Pembinaan Nagari
Mandiri Pangan
Peningkatan Ketahanan Sistem Kewaspadaan DINAS PANGAN
Pangan Pangan Dan Gizi
Peningkatan Ketahanan Pemantauan Harga Dan DINAS PANGAN
Pangan Pengembangan Pangan
JIH Wilayah
Peningkatan Ketahanan Rapat Dewan DINAS PANGAN
Peningkatan Ketahanan Penilaian Adikarya DINAS PANGAN
Pangan Pangan Nusantara
35 Mekanisme Peningkatan Ketahanan Pembinaan Dan DINAS PANGAN
Distribusi Pangan Pengembangan
Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
(LDPM)
JIH Wilayah
Diversifikasi Pangan Pengembangan Pangan DINAS PANGAN
Tradisional (lokal)
Dalam Menunjang
Pariwisata
Peningkatan Ketahanan Pemberdayaan DINAS PANGAN
Pangan Lumbung Pangan
Masyarakat Provinsi
Sumatera Barat
Peningkatan Ketahanan Diseminasi Hasil DINAS PANGAN
Pangan Penyusunan Peta
Ketahanan Dan
Kerentanan Pangan
(FSVA)
Peningkatan Ketahanan Pengembangan DINAS PANGAN
Pangan Kawasan Dan
Pembinaan Nagari
Mandiri Pangan
NO
Peningkatan Ketahanan Pemantaun Dan DINAS PANGAN
Pangan Pengembangan
Distribusi Dan Akses
Pangan
Peningkatan Ketahanan Pembinaan Dan DINAS PANGAN
Pangan Pengembangan
Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
(LDPM)
JIH Wilayah
Peningkatan Ketahanan Pengembangan Dan DINAS PANGAN
Pangan Perluasan Pasar
Gapoktan
Peningkatan Ketahanan Pengembangan Panel DINAS PANGAN
Pangan Harga Pangan Pokok Di
Tingkat Produsen Dan
Konsumen
Peningkatan Ketahanan Sertifikasi dan Registrasi DINAS PANGAN
Pangan Keamanan dan Mutu
Pangan Segar
Peningkatan Ketahanan Surveilen Dan DINAS PANGAN
Pangan Pengawasan Pangan
Segar Tk. Produsen
Peningkatan Ketahanan Pemasyarakatan Sistem DINAS PANGAN
Pangan Mutu Dan Keamanan
Pangan Segar Menuju
Sertifikasi Prima
Pangan Jajanan Anak
Sekolah (SD/MI)
Pangan
Diversifikasi Pangan Pemantauan, Sosialisasi DINAS PANGAN
dan Analisa Pola
Konsumsi Pangan
Masyarakat
Berdasarkan Pola
Pangan Harapan (PPH)
Peningkatan Ketahanan Pemantauan Produksi DINAS PANGAN
Pangan dan Ketersediaan
Pangan Wilayah
Sumatera Barat
Peningkatan Ketahanan Pembinaan Pasokan DINAS PANGAN
Pangan Bahan Pangan
Peningkatan Ketahanan Distribusi Bahan Pangan DINAS PANGAN
Pangan Kemasyarakat
NO
36 Pengembang Pemberdayaan Fakir Penumbuhan/Pengemb DINAS SOSIAL
an Skema Miskin angan Usaha melalui
Bantuan Kelompok Usaha
Sosial Bersama (KUBE) Pesisir
Adaptif dan Kepulauan
Pemberdayaan Fakir Bantuan Penumbuhan DINAS SOSIAL
Miskin Usaha melalui
Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) FM
Perdesaan
Penanganan Korban Bantuan Logistik DINAS SOSIAL
Bencana Sosial
Pemberdayaan Fakir Bantuan Pengembangan DINAS SOSIAL
Miskin E Warong KUBE Jasa
Perkotaan dan UMKM
Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Hutan Dan DINAS
Pemulihan Cadangan Lahan Di Luar Kawasan KEHUTANAN
Sumber Daya Alam Hutan
Perlindungan Dan Pengamanan dan DINAS
Konservasi Sumberdaya Perlindungan Hutan KEHUTANAN
Alam
Perlindungan Dan Peningkatan peran serta DINAS
Konservasi Sumberdaya masyarakat dalam KEHUTANAN
Alam Perlindungan dan
Konservasi SDA
Perlindungan Dan Pengendalian Dampak DINAS
Konservasi Sumberdaya Perubahan Iklim KEHUTANAN
Alam
Alam
Perlindungan Dan Pengelolaan DINAS
Konservasi Sumberdaya Keanekaragaman Hayati KEHUTANAN
Alam dan Ekosistem
Pengendalian Pencegahan dan DINAS
Kebakaran Hutan Pengendalian KEHUTANAN
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Agam
Raya
Kebakaran Hutan dan
Lahan Pada KPH
Pasaman Raya
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH
Sijunjung
NO
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH
Dharmasraya
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Pesisir
Selatan
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Hulu
Batang Hari
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH
Limapuluh Kota
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Solok
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Bukit
Barisan
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH
Mentawai
Rehabilitasi Dan Pengembangan DINAS
Pemulihan Cadangan Perbenihan Tanaman KEHUTANAN
Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Hutan Dan DINAS
Pemulihan Cadangan Lahan Di Luar Kawasan KEHUTANAN
Perlindungan Dan Pengamanan dan DINAS
Konservasi Sumberdaya Perlindungan Hutan KEHUTANAN
Alam
Perlindungan Dan Peningkatan peran serta DINAS
Konservasi Sumberdaya masyarakat dalam KEHUTANAN
Alam Perlindungan dan
Konservasi SDA
Perlindungan Dan Pengendalian Dampak DINAS
Konservasi Sumberdaya Perubahan Iklim KEHUTANAN
Alam
NO
Alam
Perlindungan Dan Pengelolaan DINAS
Konservasi Sumberdaya Keanekaragaman Hayati KEHUTANAN
Alam dan Ekosistem
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Agam
Raya
Kebakaran Hutan dan
Lahan Pada KPH
Pasaman Raya
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH
Sijunjung
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH
Dharmasraya
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Pesisir
Selatan
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Hulu
Batang Hari
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH
Limapuluh Kota
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Solok
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH Bukit
Barisan
NO
Kebakaran Hutan dan
Lahan pada KPH
Mentawai
Rehabilitasi Dan Pengembangan DINAS
Pemulihan Cadangan Perbenihan Tanaman KEHUTANAN
37 Digitalisasi Pengembangan Pemanfaatan Media DINAS
Pemasaran Pariwisata dan Teknologi dalam PARIWISATA
38 Monitoring Pemberdayaan Fakir Rapat Koordinasi, DINAS SOSIAL
Dan Evaluasi Miskin Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Bantuan
Pangan Non Tunai dan
RASTRA Tahun 2019
Peningkatan Ketahanan Pengendalian Program DINAS PANGAN
Peningkatan Monitoring dan Evaluasi DPMPTSP
Pengembangan Sistem Kegiatan SKPD
Pelaporan Capaian
Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Dinas
Pengembangan Sistem Kegiatan SKPD Tanhorbun
Pelaporan Capaian
Peningkatan Produksi Monev RADGRK Dinas
Dan Produktifitas (Rencana Aksi Daerah Tanhorbun
Gas Rumah Kaca)
Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Dinas
Pengembangan Sistem Kegiatan SKPD Peternakan dan
Pelaporan Capaian Keswan
39 Reformasi Memperkuat Upaya Kesehatan Kesiapsiagaan Bencana DINAS
Sistem Manajemen Masyarakat Dan Pemantauan KESEHATAN
Ketahana Bencana Daerah Pra Dan Pasca
n Bencana Berbasis Bencana
Masyarakat Upaya Kesehatan Workshop Pra Dan DINAS
Masyarakat Pasca Bencana 19 KESEHATAN
Kab/Kota Dan RS
Peningkatan Sumber Pelatihan Teknis DINAS
Daya Kesehatan Peningkatan Kapasitas KESEHATAN
SDM Siaga Bencana
Penyelenggaraan Pembangunan Shelter Dinas PUPR
Penataan Bangunan Evakuasi Tsunami
Dan Lingkungan Di Linggarjati
Kawasan Strategis
Daerah Provinsi Dan
Lintas Daerah Kab/Kota
NO
Pembangunan Jalan Dan Perencanaan Teknis Dinas PUPR
Jembatan Provinsi Pekerjaan Mendesak
dan Bencana Alam
Penataan Bangunan Evakuasi Tsunami MTsN
Dan Lingkungan Di Darul Hikmah Kec.
Kawasan Strategis Sungai Aur Kab.
Daerah Provinsi Dan Pasaman Barat
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Penataan Bangunan Evakuasi Tsunami SDN 2
Dan Lingkungan Di Maligi Kec. Ranah
Kawasan Strategis Pasisia Kab. Pasaman
Daerah Provinsi Dan Barat
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Penanganan Korban Pemantapan Tim TRC DINAS SOSIAL
Bencana Alam Dan Bencana Alam
Bencana Sosial
Penanganan Korban Sosialisasi Program DINAS SOSIAL
Bencana Alam Dan Bencana Sosial
Bencana Sosial
Peningkatan Pelayanan Investigasi Kecelakaan DINAS
Angkutan Dan Inventarisasi PERHUBUNGAN
Daerah Rawan
Kecelakaan Lalu Lintas,
Rawan Longsor Dan
Bencana Alam
Rehabilitasi, Konservasi Penyiapan Masyarakat Dinas Kelautan
Pengawasan Dan terhadap Mitigasi Dan Perikanan
Pengendalian Bencana
Sumberdaya Kelautan
Dan Perikanan
Peningkatan Peningkatan Kapasitas BPBD
Kesiapsiagaan Kelembagaan
Menghadapi Bencana Penanggulangan
Bencana Daerah
Menghadapi Bencana Kesiapsiagaan Bencana
Menghadapi Bencana Pengurangan Risiko
Bencana
Peningkatan Peningkatan Peranserta BPBD
Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam
Menghadapi Bencana Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
NO
Kesiapsiagaan Relawan
Menghadapi Bencana Penanggulangan
Bencana
Peningkatan Peningkatan Simulasi BPBD
Kesiapsiagaan Dan Pelatihan
Menghadapi Bencana Kebencanaan
40 Meningkatka Pengadaan, Penigkatan Pengadaan Peralatan DINAS
n Investasi Sarana Dan Prasarana Kesehatan/Kedokteran KESEHATAN
Pengurangan Rumah Sakit/Rumah
Risiko Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS.
Bencana Mata
Peningkatan Sarana Dan Peningkatan Sarana Dan BPBD
Prasarana Kebencanaan Prasarana Kesiapsiagaan
Bencana
Prasarana Kebencanaan Prasarana Penanganan
Tanggap Darurat
Prasarana Kebencanaan Prasarana Rehabilitasi
Dan Rekonstruksi
Peningkatan Sarana Dan Peningkatan Sarana dan BPBD
Prasarana Kebencanaan Prasarana Pengurangan
Resiko Bencana
41 Menyusun Peningkatan Mitigasi Penyusunan BPBD
Rencana Bencana Perencanaan Dan
Kontijensi, Kebijakan
Rencana Penanggulangan
Operasi, Dan Bencana
Strategi Peningkatan Peningkatan Dan BPBD
Lainnya Kesiapsiagaan Pengembangan
Sebagai Sop Menghadapi Bencana Pusdalops
Penanganan Penanggulangan
Bersama Bencana
Kejadian Pemulihan Daerah Pengkajian Kebutuhan BPBD
Bencana Pasca Bencana Pasca Bencana
42 Memperkuat Peningkatan Mitigasi Penyusunan Data Dan BPBD
Manajemen Bencana Informasi Kebencanaan
Krisis Peningkatan Mitigasi Peningkatan Informasi BPBD
Terpadu Dan Bencana Dan Sosialisasi
Multisektor Kebencanaan
Peningkatan Peningkatan Simulasi BPBD
Kesiapsiagaan Dan Pelatihan
Menghadapi Bencana Kebencanaan
43 Memperkuat Peningkatan Mitigasi Penyusunan Data Dan BPBD
Sistem Data Bencana Informasi Kebencanaan
Bencana Peningkatan Mitigasi Peningkatan Informasi BPBD
Terpadu Dan Bencana Dan Sosialisasi
Satu Kebencanaan
NO
Referensi Peningkatan Mitigasi Koordinasi, Monitoring BPBD
Bencana Dan Evaluasi
Pelaksanaan
Penanggulangan
Bencana
44 Memperkuat Pengembangan Dan Integrated Participatory DINAS PSDA
Sistem Pengelolaan Sistem Develpoment and
Logistik Jaringan Irigasi, Rawa Management Irrigation
(Terutama Dan Jaringan Pengairan Program (IPDMIP)
Pangan) Dan Kewenangan Provinsi
Jaring Lainnya
Pengaman Pengembangan Dan Pendamping IPDMIP DINAS PSDA
Sosial Pengelolaan Sistem
Kewenangan Provinsi
Lainnya
Penanganan Korban Bantuan Logistik DINAS SOSIAL
Bencana Sosial
Peningkatan Ketahanan Penyediaan Dan DINAS PANGAN
Pangan Pemanfaatan Cadangan
Pangan Pemerintah
Sumatera Barat
Masyarakat Provinsi
Sumatera Barat
Peningkatan Ketahanan Penanganan Daerah DINAS PANGAN
Pangan Rawan Pangan
Pangan Bahan Pangan
Peningkatan Ketahanan Penyediaan Dan DINAS PANGAN
Pangan Pemanfaatan Cadangan
Pangan Pemerintah
Sumatera Barat
Masyarakat Provinsi
Sumatera Barat
Peningkatan Ketahanan Penanganan Daerah DINAS PANGAN
Pangan Rawan Pangan
Pangan Bahan Pangan
Peningkatan Pemberdayaan DPMD
Kesempatan Kerja Dan Lumbung Pangan
Diversifikasi Usaha Masyarakat
Nagari/Desa
Peningkatan Dan Peningkatan Peran Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Usaha Simpan Pinjam dan UKM
NO
Saing Koperasi Koperasi Pola Syariah
Peningkatan Dan Peningkatan kapasitas Dinas Koperasi
Pengembangan Daya usaha koperasi sektor dan UKM
Saing Koperasi pertanian dan
perkebunan
Peningkatan Dan Peningkatan kapasitas Dinas Koperasi
Pengembangan Daya usaha koperasi sektor dan UKM
Saing Koperasi peternakan dan
perikanan
Peningkatan Dan Peningkatan Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Permodalan Koperasi dan UKM
Saing Koperasi
Peningkatan Dan Pembinaan Usaha Dinas Koperasi
Pengembangan Daya Sektor Riil koperasi dan UKM
Saing Koperasi menuju kemitraan
usaha
Pengembangan Peningkatan Dinas Kelautan
Ekonomi Maritim Penggunaan Alat Dan Perikanan
Tangkap Jaring Dasar
Pengembangan Peningkatan Sarana Dinas Kelautan
Ekonomi Maritim Bantu Penangkapan Dan Perikanan
Ikan
Ekonomi Maritim Penggunaan alat Dan Perikanan
tangkap Gillnet
Ekonomi Maritim Penggunaan alat Dan Perikanan
tangkap tramel net
Pengembangan Pemberdayaan usaha Dinas Kelautan
Ekonomi Maritim nelayan perikanan Dan Perikanan
tangkap
Pengembangan Pemberdayaan usaha Dinas Kelautan
Ekonomi Maritim nelayan perikanan Dan Perikanan
tangkap
Pengolahan Dan Peningkatan Pemasaran Dinas Kelautan
Pemasaran Hasil Hasil Kelautan dan Dan Perikanan
Perikanan
Perhutanan Sosial dan Penyiapan, Pembinaan Dinas
Kemitraan dan Pengembangan Kehutanan
Hutan Kemasyarakatan,
Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
Kemitraan Kehutanan
Pada KPH Agam Raya
Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
kemitraan kehutanan
NO
pada KPH Pasaman Raya

Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
kemitraan kehutanan
Pada KPH Sijunjung
Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
Kemitraan kehutanan
pada wilayah KPH
Dharmasraya
Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
kemitraan kehutanan
pada wilayah KPH
Pesisir Selatan
Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
kemitraan kehutanan
pada wilayah KPH Hulu
Batang Hari
Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
kemitraan kehutanan
pada wilayah KPH
Limapuluh Kota
Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
kemitraan kehutanan
pada wilayah KPHL Bukit
NO
Barisan

Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan
kemitraan kehutanan
pada wilayah KPH Solok
Pemulihan Daerah Pengkajian Kebutuhan BPBD
Pasca Bencana Pasca Bencana
Pemulihan Daerah Peningkatan BPBD
Pasca Bencana Pelaksanaan
Rekontruksi Daerah
Pasca Bencana
Pemulihan Daerah Peningkatan BPBD
Pasca Bencana Pelaksanaan
Rehabilitasi Daerah
Pasca Bencana
Penanganan Tanggap Peningkatan BPBD
Darurat Bencana Penanganan Tanggap
Darurat
Penanganan Tanggap Monitoring Dan Evaluasi BPBD
Darurat Bencana Pelaksanaan
Penanganan Tanggap
Darurat Bencana
Tabel 4.6
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
PROVINSI SUMATERA BARAT
Prioritas Pembangunan Daerah / Program Kinerja
No Satuan OPD Penanggung Jawab
Pembangunan Daerah Indikator Target
1 Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
1 Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan kasus Konflik Sosial 23 BADAN KESATUAN BANGSA
Lingkungan DAN POLITIK
2 Pengelolaan Kekayaan Budaya Kali Tersedianya pengelolaan kekayaan Budaya 100 DINAS KEBUDAYAAN
jenis Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (intagible) yang ditetapkan oleh 30
Pemerintah
jenis Meningkatnya jumlah warian budaya benda (tangible) yang ditetapkan 25
pemerntah
3 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama % Tingkat Kepuasan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji 100 BIRO BINA MENTAL DAN
% Sentra keagamaan yang repsentatif 70
4 Peningkatan Pemberantasan Penyakit % Menurunnya kasus penyakit masyarakat 70 BADAN KESATUAN BANGSA
Masyarakat (PEKAT) DAN POLITIK
% Pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap perbuatan maksiat 50
5 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Wanita Tuna Susila) yang 40 DINAS SOSIAL
Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit mendapatkan pembinaan
Sosial Lainnya)
6 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Jumlah LDS Jumlah Lembaga didikan subuh yang terbina 19 BIRO BINA MENTAL DAN
Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai KESEJAHTERAAN RAKYAT
Agama peringkat Peringkat Sumatera Barat pada Penyelenggaraan STQ Nasional 6
sumbar pada
STQ Nasional
7 Pendidikan Politik Masyarakat % Peningkatan capaian indikator demokrasi indonesia (IDI) 68,31 BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
8 Pengembangan lembaga-lembaga Sosial orang Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Barang atau Uang pada Rumah 76 BIRO BINA MENTAL DAN
Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Ibadah KESEJAHTERAAN RAKYAT
% Peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren/al-qur'an 20,18
dan sekolah agama
Pondok Al- Pondok al-qur'an yang memiliki seluruh cabang ilmu 20
Qur'an
orang Tenaga pengajar cabang ilmu Qur'an yang berkualitas (Tilawah, Tartil, 480
qiraat, hafidzh 1 dan 5 juz, hafidzh 10 juz, 20 juz, 30 juz, tafsir bahasa
inggris, tafsir bahasa arab, tafsir bahasa indonesia, syahril qur'an, fahmil
qur'an)
9 Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi % Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya 100 DINAS KEBUDAYAAN
Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan Budaya Nagari Meningkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat 138
10 Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan % Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya 100 DINAS KEBUDAYAAN
Budaya Sekolah Meningatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK 356
11 Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni % Persentase Pemuda Sumatera Barat yang memiliki Wawasan dan 100 DINAS PEMUDA DAN
Budaya Pemuda Kreatifitas Seni Budaya OLAHRAGA
12 Peningkatan Perlindungan Masyarakat % Persentase kab/kota yang telah memiliki Satlinmas di 0,55 SATUAN POLISI PAMONG
desa/kelurahan/nagari. PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
13 Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya % Tersedianya Data Pengembangan Nilai-Nilai Budaya 100 DINAS KEBUDAYAAN
orang Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan pengamalan nilai-nilai 600
budaya
14 Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya % Tersedianya peningkatan diplomasi seni dan Budaya 100 DINAS KEBUDAYAAN
15 Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan % Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi dalam patroli ketertiban 100 SATUAN POLISI PAMONG
Ketentraman Masyarakat umum dan ketenteraman masyarakat PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
16 Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat Kasus Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan dan 100 SATUAN POLISI PAMONG
pemberantasan maksiat PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
17 Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan % Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan 90 SATUAN POLISI PAMONG
Pemberdayaan PPNS PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
18 Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi % Persentase diklat aparatur yang dapat diselenggarakan sesuai rencana 100 SATUAN POLISI PAMONG
Aparatur PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
19 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan konflik Konflik SARA 0 BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
Rakor/Pertem Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama 2
uan per tahun
2 Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan

1 Pendidikan Kedinasan % Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan 90 BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
JPL/orang/ Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat 50
tahun
2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat BADAN KEUANGAN DAERAH
Daerah dan WTP Waktu dan
WTP
3 Peningkatan Pelayanan Publik % Persentase kepatuhan pelaksanaan undangundang pelayanan publik (zona - BADAN KEUANGAN DAERAH
hijau)
% Persentase meningkatnya pelayanan publik 100 BADAN PENGHUBUNG
% Persentase kepatuhan pelaksanaan undangundang pelayanan publik (zona -
hijau)
4 Implementasi Penanganan Pengaduan % Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani 100 INSPEKTORAT DAERAH
Masyarakat PROVINSI
5 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Kali Terlaksananya Pemahaman dan Penetapan rancangan APBD tepat waktu 20 SEKRETARIAT DPRD
Rakyat Daerah
Perda Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologiJumlah Perda yang 19
disetujui Jumlah Perda yang disetujui
Rekomendasi Jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan 3
6 Pengamanan Informasi Pemerintah dan % Persentase perangkat persandian untuk pengamanan informasi 100 DINAS KOMUNIKASI DAN
persandiaan pemerintah INFORMATIKA
7 Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota Sesuai Dengan 19 BADAN KEUANGAN DAERAH
Kabupaten/Kota Ketentuan
8 Pengembangan Data Dan Informasi % Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar BADAN PENGHUBUNG
Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar
9 Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan % Penurunan nilai kerugian daerah 7 INSPEKTORAT DAERAH
Hukum PROVINSI
% Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti 75
Level 1-5 Tigkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern 3
Pemerintah)
Perangkat Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 10
Daerah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
10 Kerjasama Pembangunan % Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah dan Perantau 100 BIRO KERJASAMA,
PEMBANGUNAN DAN RANTAU
11 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Penghargaan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Diklat A
Standar Sertifikasi SMM ISO SMM ISO
12 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan % Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD 100 DINAS PEKERJAAN UMUM
Keuangan Daerah DAN PENATAAN RUANG
Perusahaan Persentase retribusi perusahaan yang diperiksa 40 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
% Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD 100 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
% Terpenuhinya intensifikasi penerimaan retribusi penglolaan Istana Bung 100 BIRO UMUM
Hatta
13 Peningkatan Pendapatan Daerah % Meningkatnya Pendapatan Daerah 32,88 BADAN KEUANGAN DAERAH
% Meningkatnya Pendapatan Daerah 32.88

14 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan % Persentase peningkatan kinnerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan 100 BADAN PENGHUBUNG
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
15 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi orang Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi 1750 DINAS KOMUNIKASI DAN
Dan Informasi INFORMATIKA
% Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi 100
16 Peningkatan Manajemen SDM Aparatur % Persentase administrasi layanan kepegawaian yang tepat waktu 98 BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
% Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi 92 BIRO ORGANISASI
% Persentase kesesuaian akurasi data PNS Setda dan Pemerintah Prov. 95
Sumbar
% Persentase PNS yang dikembangkan karirnya di lingkungan Pemprov. 90
Sumbar
% Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS 95
17 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi SKPD Meningkatnya kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan 3 DINAS KEARSIPAN DAN
Kearsipan PERPUSTAKAAN
dokumen Meningkatnya jumlah khasanah (daftar inventaris) arsip 4
18 Peningkatan penyediaan data statistik sektoral % Persentase terpenuhinya data statistik sektoral 100 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
19 Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media % Persentase penyelenggaraan komunikasi dan informasi media massa 100 DINAS KOMUNIKASI DAN
Massa INFORMATIKA
20 Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah SKPD Tertib arsip 50 DINAS KEARSIPAN DAN
Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan (Kumulatif) PERPUSTAKAAN
21 Kerjasama Informasi Dan Media Massa % Persentase penyelenggaraan diseminasi informasi 100 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
22 Perencanaan Pembangunan Daerah % Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD 100 BADAN PERENCANAAN
Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan PEMBANGUNAN DAERAH
Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi
% Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPD kabupaten/kota 100

dengan RKPD Provinsi
23 Keterbukaan Informasi % Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
paket Penyelenggaraan operasional Komisi Informasi Provinsi 1
24 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kab Jumlah Desa mandiri 48 DINAS PEMBERDAYAAN
Perdesaan/Nagari MASYARAKAT DAN DESA
25 Informasi dan Komunikasi Publik Indeks Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
26 Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan % Persentase LPM yang Kelembagaannya kuat. 92 DINAS PEMBERDAYAAN
Partisipasi Masyarakat MASYARAKAT DAN DESA
% Persentase Parisipasi masyarakat dalam bulan bhakti Gotong royong 95
masyarakat di Perdesaan
27 Pengelolaan E-Government Pemerintahan Indeks Indeks e-Government Indonesia 3 DINAS KOMUNIKASI DAN
Daerah INFORMATIKA
28 Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari Nagari/Desa SOTK Pem. Nagari/Desa sesuai Permendagri 84 Tahun 2015 160 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Nagari/Desa Produk Hukum Nagari sesuai Permendagri 111 Tahun 2015 160
Nagari/Desa Nagari/Desa Definitif 1.122
Nagari/Desa Pem Nagari/Desa Tertib Aset sesuai Permendagri 1 tahun 2016 160
Nagari/Desa SOTK Pem. Nagari/Desa sesuai Permendagri 84 Tahun 2015 160
Nagari/Desa Produk Hukum Nagari sesuai Permendagri 111 Tahun 2015 160
Nagari/Desa Nagari/Desa Definitif 1122
Nagari/Desa Pem Nagari/Desa Tertib Aset sesuai Permendagri 1 tahun 2016 160
29 Pengembangan Data Dan Informasi % Penurunan nilai kerugian daerah 7 BADAN PERENCANAAN
Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
% Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti 75 BIRO KERJASAMA,
Level 1-5 Tigkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern 3

Pemerintah)
Perangkat Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 10
Daerah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
% Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar 100
% Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja 90
Sasaran Pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi
% Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan 100
hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)
30 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan % Persentase Kepuasan Wali Nagari/Kepala Desa terhadap kinerja perangkat 85 DINAS PEMBERDAYAAN
Nagari MASYARAKAT DAN DESA
% Persentase pemahaman aparatur terhadap Tupokis masing-masing 85
Lembaga Nagari/Desa
Nagari/Desa/K Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sesuai Pergub 13 tahun 133
elurahan 2016
% Persentase Kepuasan Wali Nagari/Kepala Desa terhadap kinerja perangkat 85
% Persentase pemahaman aparatur terhadap Tupokis masing-masing 85

Lembaga Nagari/Desa
Nagari/Desa/K Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sesuai Pergub 13 tahun 133
elurahan 2016
31 Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah Segmen Segmen Batas Daerah yang diusulkan penegasannya 4 BIRO PEMERINTAHAN
buku Nama Rupa Bumi yang diusulkan pembakuannya 1
32 Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik % Tingkat pelayanan keprotokolan 100 BIRO UMUM
32 Pengembangan Pembangunan Daerah
Manajemen Pelayanan Publik Indikator Target
% Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu 100 BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN DAN
DAERAH
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
33 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Ranking Peringkat produktifitas pemberitaan Provinsi Sumatera Barat BIRO HUMAS
Pemerintah Daerah Ranking Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media 5
massa
perbandingan Rasio pemberitaan 16:40:20
% Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah 1500

publikasi Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media cetak 0,012
% Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media elektronik 20
34 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah % Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan 100 BADAN PERENCANAAN
waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi PEMBANGUNAN DAERAH
35 Pembangunan Kawasan Perdesaan kawasan Kawasan perdesaan yang terbentuk 2 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
36 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Kali Terlaksananya Pemahaman dan Penetapan rancangan APBD tepat waktu 20 BIRO ADMINISTRASI
Ketatalaksanaan Pemda PENGADAAN DAN
DAERAH
Perda Jumlah Perda yang disetujui 19
Rekomendasi Jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan 3
% Persentase peningkatan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah 100
37 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan Predikat Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP) A BIRO ORGANISASI
SKPD Provinsi Sumatera Barat % Persentase SKPD yang telah mendapatkan nilai hasil evaluasi AKIP >=70 80
38 Manajemen Perubahan Skor 1-100 Indeks Reformasi Birokrasi 75-80 BIRO ORGANISASI
39 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik % Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik) 80 BIRO ORGANISASI
% Persentase Kepatuhan seluruh SKPD Provinsi terhadap Pelaksanaan UU 100

Pelayanan Publik (Zona Hijau)
40 Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah % Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan 100 BIRO ORGANISASI
Daerah % Persentase penurunan rincian tupoksi yang tumpang tindih 0
% Persentase kab/kota yang besaran OPD-nya tidak sesuai dengan peraturan 0
yang berlaku
41 Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah % Persentase SKPD yang menerapkan SOP secara baik 15 BIRO ORGANISASI
42 Pengelolaan Otonomi Daerah Skor 0-4 Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 3 BIRO PEMERINTAHAN
43 Penerapan Kepemerintahan Yang Baik % Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait di provinsi 90 BIRO PEREKONOMIAN
% Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti kabupaten/kota terkait 80
% persentase peningkatan serapan modal kerja melalui KUR, KUPS, KPEN-RP, 20

KKPE
% persentase pneingkatan serapan modal kerja melaliu PKBL 20
% Persentase peningkatan LKM yang berbadan hukum dan aktif 20
% Persentase peningkatan nilai transaksi UMK peserta pameran 20
% persentase peningkatan kontak dagang UMK peserta pameran 25
% Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap PAD 7,5
44 Pembangunan Materi Hukum Jml Perda Produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang- 15 BIRO HUKUM
undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
45 Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Jumlah Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani 3 BIRO HUKUM
Hukum
46 Sarana Dan Informasi Hukum % Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada 100 BIRO HUKUM
perpustakaan dan portal website JDIH
47 Peningkatan Penataan Peraturan Perundang- % Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang 90 BIRO HUKUM
Undangan ditindaklanjuti oleh Kab/Kota
48 Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan % Persentase peningkatan kualitas proses administrasi Barang Milik Daerah 100 BIRO ADMINISTRASI
Pemerintah Daerah PENGADAAN DAN
DAERAH
49 Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah % Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah 100 BIRO KERJASAMA,
50 Peningkatan Pelayanan Kedinasan BADAN PENGHUBUNG

% Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan 100 BIRO UMUM
% Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah 100
% Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional 100
3 Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
1 Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Untuk % Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Pengembangan dalam Perumusan 80 BADAN PENELITIAN DAN
Menunjang Pemerintahan Daerah Dan Kebijakan Pembangunan Daerah PENGEMBANGAN
Pembangunan
2 Penguatan Inovasi Daerah % Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah 95 BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
% Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi 95
3 Pengembangan Teknologi Tepat Guna % Persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat 85 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
% Persentase Posyantek di Sumatera Barat 90
4 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Eksemplar Jumlah koleksi perpustakaan 13000 DINAS KEARSIPAN DAN
Perpustakaan PERPUSTAKAAN
Rata-rata Kenaikan Kunjungan perpustakaan 1000
kenaikan/
orang
5 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Skor 1-100 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 86,18 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Skor 1-100 Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, 38,56
Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah)
Skor 1-100 Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB) 86,18
6 Pendidikan Berkarakter Skor 1-100 Indeks Integritas siswa 85 DINAS PENDIDIKAN
% Persentase guru BK paham terkait pencegahan narkoba 16,4
% sekolah Persentase Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi 18,84
peserta didik
Sekolah Sekolah Menengah dengan system boarding school yang bernuansa islami 11
% lulusan Sekolah Menengah dengan system boarding school yang bernuansa islami 8,01
Tahfiz
Sekolah Sekolah Menengah yang bernuansa islami 19
% lulusan Sekolah Menengah yang bernuansa islami 6,57
Tahfiz
7 Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus % Persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus 100 DINAS PENDIDIKAN
8 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan % Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B 79,74 DINAS PENDIDIKAN
% APK PAUD 77,5
% APM SD/SDLB/Paket A/MI 100
% APM SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B 81,55
9 Peningkatan SDM Pertanian % Persentase Peningkatan SDM Pertanian 65 DINAS TANAMAN PANGAN,
HOLTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
10 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan % Tersedianya sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian 0,1 DINAS TANAMAN PANGAN,
Pertanian HOLTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
11 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan Jumlah Guru Jumlah guru SMA/SMK yang telah diberi pembinaan pendidikan Agama BIRO BINA MENTAL DAN
dan Adat KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rumusan Rumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan 1
Kebijakan
(SK/Pergub)
12 Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan DINAS PENDIDIKAN
Menengah % APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C 98,03
% APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C 74,6
% Angka Putus SMA 0,58
12 Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan
Menengah
% Angka Putus SMK 0,68
% Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi 52,05
% Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah 1,92
13 Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing % Angka kelulusan SMK 99,12 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Menengah % Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI) 58
% Angka Kelulusan SMA/MA/ SMALB Paket C 99,15
4 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1 Penataan Administrasi Kependudukan Kab/Kota Database kependudukan yang akurat 19 DINAS ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
% Kepemilikan Akte pencatatan sipil (Usia 0 - 18 tahun) 90
Kab/Kota Database kependudukan yang akurat 19
% Kepemilikan Akte pencatatan sipil (Usia 0 - 18 tahun) 90
2 Keluarga Berencana % Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Terlayani 100 DINAS ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PUS Jumlah Akseptor KB 151813
% CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) 60,2
% Umnet Need (Kebutuhan berKB) 5,8
3 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan % Persentase jumlah pemuda yang berprestasi 100 DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
% Organisasi kepemudaan yang aktif 22 BIRO BINA MENTAL DAN

RKPD Sumbar 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Sumbar 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ………………………………………………………… II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………………………………………………… II-15

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ........................................................................... II-44

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ........................................................................ II-76

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN

2. 3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH …………………………………………………….. II-326

2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ………………………………………………………… III-14

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 ……………………………………………………….. IV-10

BAB V RAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ………………………….. V-1

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota……………………………………………….. V-23

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ……………………………………………….. VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH …………………………………… VII-1

BAB VIII PENUTUP ……………………………………………………………………………………………………… VIII-1

Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen

Grafik 2.1 Grafik perkembangan kasus Covid 19 di Indonesia (Perkembangan kasus

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.3.1. Keterkaitan RKPD dan RKP 2021

Pengembangan, Pengelolaan Dan 2

Pemulihan Daerah Pasca Bencana 3

1.3.2. Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD

3. Meningkatkan kapasitas 3. Penguatan peran dan fungsi

3.3.2 Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan minat dan budaya

2. Meningkatkan kapasitas 2. Peningkatan partispasi

4. Peningkatan produksi pangan

4. Meningkatkan nilai 1. Penerapan standarisasi

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. KONDISI UMUM

Jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan Sistem Informasi Administrasi

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Jika dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dengan

PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018* 2019**

NO KAB/KOTAPROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

NASIONAL 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02

Adapun capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun

PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

Sedangkan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019

PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

NO KAB/KOTA/PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan Ekonomi (%) Struktur Ekonomi (%)

Sumber :Badan Pusat Statistik

No KABUPATEN/KOTA 2015 2016 2017 2018 2019

Ukuran Kemiskinan Bank Dunia (World Bank)

Ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat (keadaan Maret) menurut kriteria Bank

Pada September 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

NO KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

TAHUN KOTA DESA KOTA+DESA

Jika melihat perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Februari Februari Februari Perubahan 1 Tahun

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

2015 2016 2017 2018 2019

Sumatera Barat Nasional