TENTANG
MEMUTUSKAN :
Pasal I
Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 September 2016
WALIKOTA PEKALONGAN
Cap
Ttd
Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal
SLAMET PRIHANTONO
DAFTAR ISI_________________________________________________________ vi
DAFTAR TABEL _____________________________________________________ ix
DAFTAR GAMBAR __________________________________________________ xvii
BAB I PENDAHULUAN ______________________________________________ 1
1.1 LATAR BELAKANG _____________________________________________ 1
1.2 LANDASAN HUKUM _____________________________________________ 1
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ___________________________________ 3
1.4 KAIDAH PELAKSANAAN_________________________________________ 4
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN __________________________________________ 4
1.5.1 Maksud __________________________________________________ 4
1.5.2. Tujuan___________________________________________________ 5
1.6 SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2017 __________________________________ 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU ___________________ 7
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH _____________________________ 7
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi _______________________________ 7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ____________________________ 27
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ___________________________________ 49
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah _________________________________ 111
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
KOTA PEKALONGAN SAMPAI TAHUN 2016 TRIWULAN II ___________ 138
2.2.1. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016
berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu ____________________ 138
2.2.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016
berdasarkan urusan pemerintah daerah. ______________________ 140
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH _____________________ 141
2.3.1. Aspek Geografi dan Demografi _____________________________ 141
2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ___________________________ 142
2.3.3. Aspek Pelayanan Umum __________________________________ 142
2.3.4. Aspek Daya Saing Daerah _________________________________ 144
2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH _______________________ 145
2.4.1. Penanggulangan kemiskinan melalui penurunan beban biaya
hidup, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kualitas
SDM __________________________________________________ 145
2.4.2. Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan
Daerah ________________________________________________ 145
2.4.3. Peningkatan Infrastruktur Dan Daya Dukung Lingkungan _________ 146
2.4.4. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntable _______ 147
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ____________________________ 149
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH __________________________ 149
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah __________________________________ 149
Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang tertuang dalam RKPD Kota
Pekalongan Tahun 2017 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam
berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen
perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa
Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan.
Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya
adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana Visi
Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang
Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
Dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pedoman penyusunan
RKPD Kota Pekalongan tahun 2017 adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
Penyusunan RKPD Tahun 2017 Kota Pekalongan disusun berdasarkan pada
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dengan penentuan arah kebijakan
dan prioritas pembangunan tahun 2017 yang diarahkan pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran RPJMD Tahun kedua.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, RKPD Tahun 2017 merupakan tahun kedua
periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, penyusunannya akan
diarahkan untuk mewujudkan Visi yang telah dikampanyekan oleh Walikota dan Wakil
Walikota terpilih, yaitu Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri,
berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”
1. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan rencana kerja pemerintah selama
satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang, potensi yang
tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor
18 tahun 2016 pasal 9 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat
dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
c) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang - undangan;
d) Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan
1.5.1 Maksud
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 disusun
dengan maksud untuk:
a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017;
b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
tahun 2017.
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan
penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2015 dan
permasalahan pembangunan daerah.
1. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah
mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun
berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah,
realisasi target kinerja, dan PD penanggung jawab.
3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi
daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2015
yang menjadi isu permasalahan daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2015 dan perkiraan tahun
berjalan 2016, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai
pembangunan daerah Tahun 2017, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah
Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah
(terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29
kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 0,14% dari luas wilayah
Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa
dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota
Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota
Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya
adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta
jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah
terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan
rencana pembangunan jalan tol lintas Pulau Jawa.
Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan
kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional
pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke
arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan
sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi
keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.
Dari kondisi tersebut maka tipe iklim menurut Smith dan Ferguson di wilayah Kota
Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut
merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah
dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%.
Suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan rata-rata adalah sebesar 230C-320C.
Kelembaban udara berkisar antara 42%-118%. Kecepatan angin rata-rata adalah sebesar
0-45 knot.
2.1.1.6 Penggunaan Lahan
Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota
Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari
fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun
berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun 2014, luas
tanah sawah adalah 1.188 Ha, hal ini berkurang sekitar 0,6% dari luas 1.196 Ha pada
tahun 2013. Tanah kering seluas 3.357 Ha, ada penambahan sekitar 0,83% dari luas 3.329
Ha pada tahun 2013.
Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan
sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2015 adalah seluas 997 Ha, yang
meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 86 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas
329 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 435 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara
Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan relatif terus meningkat dalam kisaran
0,79% sampai 1%. Pertumbuhan penduduk tertinggi selama lima tahun dari tahun 2010-
2015 terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Adapun tingkat
pertumbuhan penduduk terendah selama tahun 2010-2015 terjadi pada tahun 2011
sebesar 0,79%. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010-2015 rata-rata sebesar
0,83% per tahun. Laju petumbuhan penduduk secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel
2.5.
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015
Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2010 0,80
2011 0,79
2012 0,92
2013 1,00
2014 0,97
2015 0,96
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi
yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2010, pendidikan SD ke bawah sebanyak
63.372 jiwa (46,95%), diikuti SMP sebanyak 30.107 (22,30%) dan Sekolah Menengah (SM)
sebanyak 41.505 jiwa (30,75%). Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas
yang bekerja pada tahun 2010 berjumlah 134.984 jiwa. Secara bertahap selama enam
tahun, struktur pekerja yang lulusan SD ke bawah semakin berkurang baik secara
persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP selama
enam tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami penurunan.
Sedangkan pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja
meningkat trendnya selama enam tahun berturut-turut. Apabila pada tahun 2010 berjumlah
41.505 jiwa dan setara 37,61% dari jumlah pekerja maka pada tahun 2015 meningkat
menjadi 53.922 jiwa atau setara 37,61%. Secara garis besar selama enam tahun jumlah
pekerja untuk tingkat SD, SLTP dan SM mengalami fluktuasi dan tertinggi terjadi pada
tahun 2015 yaitu sebanyak 143.376 jiwa. Secara lengkap penduduk Kota Pekalongan
berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 2.7.
Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang
Bekerja Tahun 2010-2015
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tahun
SD SLTP SM Jumlah
orang % orang % orang %
2010 63.372 46,95% 30.107 22,30% 41.505 30,75% 134.984
2011 62.283 47,49% 26.166 19,95% 42.709 32,56% 131.158
2012 58.748 44,56% 28.316 21,48% 44.762 33,96% 131.826
2013 55.796 42,40% 27.817 21,14% 47.975 36,46% 131.588
2014 65.861 45,95% 30.516 21,29% 46.966 32,76% 143.343
2015 58.503 40,80% 30.951 21,59% 53.922 37,61% 143.376
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015 dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Laki-laki 13.021 13.206 12.974 13.944 14.842 12.879 11.458 11.092 10.109 9.408 8.589 6.928 4.288 5.719
Perempuan 12.061 12.211 12.674 13.189 13.154 12.068 11.682 11.411 10.661 10.127 9.047 6.970 4.416 8.405
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015
7,00
6,50
6,00
5,50
Kota Pekalongan (%)
5,00
Prov Jateng (%)
4,50
Nasional (%)
4,00
2010 2011 2012 2013 2014
Kota Pekalongan (%) 5,51 5,49 5,61 5,91 5,48
Prov Jateng (%) 5,84 5,30 5,34 5,14 5,42
Nasional (%) 6,22 5,94 5,87 5,61 5,01
Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari
lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ke
lapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap
pembentukan PDRB Kota Pekalongan. Peranan terbesar pada struktur perekonomian
tahun 2014 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor (22,14%), kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan
(21,67%) dan lapangan usaha Konstruksi (14,91%). Sementara peranan lapangan usaha
lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB
atas dasar harga berlaku.
Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 mencapai 5,48 persen, lebih
lambat dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan 5,91 persen. Pertumbuhan ekonomi
tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,98 persen. Sedangkan
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian merupakan satu-satunya lapangan
usaha yang mengalami kontraksi 2,06 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan
gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan.
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
(persen), Kota Pekalongan tahun 2011─2014
Lapangan Usaha 2011 2012* 2013** 2014***
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,81 2,29 1,09 -2,06
B Pertambangan dan Penggalian – – – –
C Industri Pengolahan 7,39 11,26 10,48 6,23
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,40 10,47 7,31 1,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 2,17 1,88 0,25 2,50
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 2,58 5,89 6,33 6,01
G Perdagangan Besar dan Eceran; 6,32 1,49 2,85 4,27
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 4,14 3,56 3,17 4,67
Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi
sebesar 10,98 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 10,20
persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 10,08 persen, Jasa Lainnya
tumbuh sebesar 8,59 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar
7,33 persen, Real Estate tumbuh sebesar 7,22 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi
tumbuh sebesar 6,50 persen, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,23 persen, Konstruksi
tumbuh sebesar 6,01 persen, diikuti lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan
dibawah 5 persen.
2.1.2.2. Inflasi
Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya
laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga konsumen
di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2010 - 2014, inflasi di Kota Pekalongan
cenderung berfluktuasi dari kisaran 3,77 persen di tahun 2010 hingga 7,82 persen di tahun
2014. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2014 lebih rendah dibanding dengan
inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00 Kota Pekalongan (%)
4,00 Prov Jateng (%)
3,00 Nasional (%)
2,00
2010 2011 2012 2013 2014
Kota Pekalongan (%) 3,77 2,45 3,55 7,40 7,82
Prov Jateng (%) 6,88 2,68 4,24 7,99 8,22
Nasional (%) 6,69 3,79 4,30 8,38 8,36
Sumber : www.bps.go.id
Rasio peduduk yang bekerja dari angkatan kerja di atas umur 15 tahun di Kota
Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 93%. Pada dua tahun berikutnya menurun menjadi
92,71% dan 92,56%. Di tahun 2013 sampai 2015 rasio penduduk yang bekerja kembali
meningkat.
2.1.2.7. Angka Kriminalitas yang Ditangani
Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2011 sampai 2015 relatif menurun. Bila
pada tahun 2010 setiap 10.000 penduduk terdapat 8,25 kriminalitas, maka pada tahun
2011 naik menjadi 13,24 per 10.000 penduduk. Di tahun 2012, angka kriminalitas kembali
turun menjadi 10,71 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Angka kriminalitas pada
akhir tahun 2014 kembali turun menjadi 7,83 kejadian kriminal per 10.000 penduduk.
Penurun angka kriminalitas pada tahun 2015 kembali terjadi penurun sebesar 7,59
kriminalitas per 10.000 penduduk Kota Pekalongan
Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015
Tahun AK
2010 8.25
2011 13.24
2012 10.71
2013 9,97
2014 7,83
2015 7,59
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah
75,00
73,00
71,00
69,00
67,00
65,00 Kota Pekalongan
63,00 Kota Tegal
61,00
59,00 Kab Pekalongan
57,00 Kab Pemalang
55,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kab Tegal
Kota Pekalongan 68,95 69,54 69,95 70,82 71,53 72,69 Kab Brebes
Kota Tegal 69,93 70,03 70,68 71,44 72,20 72,96
Kab Batang
Kab Pekalongan 63,75 64,72 65,33 66,26 66,98 67,40
Kab Pemalang 58,64 59,66 60,78 61,81 62,35 63,70 Provinsi Jawa Tengah
Kab Tegal 61,14 61,97 62,67 63,50 64,10 65,04 Nasional
Kab Brebes 59,49 60,51 60,92 61,87 62,55 63,18
Kab Batang 61,64 62,59 63,09 63,60 64,07 65,46
Provinsi Jawa Tengah 66,08 66,64 67,21 68,02 68,78 69,49
Nasional 66,53 67,09 67,70 68,31 68,90 69,55
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
RRLS Kota Pekalongan (tahun) 7,60 7,72 7,80 7,96 8,12 8,28
RRLS Prov. Jateng (tahun) 6,71 6,74 6,77 6,80 6,93 7,03
Sumber : BPS, 2015
12,5
12
11,5
11
10,5
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015
HLS Kota Pekalongan (Tahun) 10,96 11,05 11,13 11,56 11,93 12,59
HLS Prov Jawa Tengah (Tahun) 11,09 11,18 11,39 11,89 12,17 12,38
Sumber : BPS, 2015
Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010-2015
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan periode tahun 2010 – 2015
menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14,87 persen. Pada tahun 2010, angka
Harapan Lama Sekolah sebesar 10,96 tahun, kemudian pada tahun 2015 meningkat
menjadi 12,59 tahun atau tiap tahunnya angka Harapan Lama Sekolah selama periode
2010 – 2015 meningkat 2,83 persen/tahun.
Pada tahun 2015, angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan mencapai 12,59
tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas
diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun atau minimal di umur 19 tahun
masih sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan pada tahun 2015 ini lebih
tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah yang besarnya 12,38 tahun.
2.1.2.11. Angka Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan
penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu
2010-2014, Usia Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 73,91 pada
tahun 2010 menjadi 74,09 di tahun 2014.
75,00
74,50
74,00
73,50
73,00
72,50
72,00
201 201 201 201 201 201
0 1 2 3 4 5
AUHH Kota Pekalongan (thn) 73,91 73,96 74,01 74,06 74,09 74,11
AUHH Prov. Jateng (thn) 72,73 72,91 73,09 73,28 73,88 73,96
Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di kota
Pekalongan bervariasi. Pada tingkat SD/setara, angka partisipasi kasar berbasis gender
lebih di dominasi perempuan dengan nilai 106,33. Sedangkan angka partisipasi kasar
SMP/setara lebih didominasi kaum laki-laki dengan nilai 100,72. Pada tingkatan yang lebih
tinggi yakni SMA/setara serta perguruan tinggi, angka partisipasi kasar laki-laki lebih
dominan dari perempuan dengan nilai 64,51 dan 29,01.
2.1.2.14. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang
ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah.
Selama kurun waktu 2010 sampai 2014, Persentase lulusan SD/setara SD relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara,
Persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2010-2014 cenderung menurun.
Apabila pada tahun 2010 hanya 33,86%, maka pada tahun 2014, Persentase pendidikan
yang ditamatkan menjadi 31,84%. Di tingkat SMP/setara, Persentase pendidikan yang
ditamatkan cenderung stabil sampai 2013 namun turun pada tahun 2014. Apabila pada
tahun 2010 Persentasenya mencapai 28,52% maka sampai 2014 turun menjadi 19,99%.
Dari persentase penduduk 10 tahun yang tidak bersekolah lagi menurut ijazah yang
dimiliki berbasis gender, pada laki-laki paling banyak hanya lulus SD/setara. Demikian juga
pada perempuan, pada tingkat SD/setara ijazah yang paling banyak dimiliki adalah SD.
Sedang pada level perguruan tinggi, laki-laki yang memiliki ijazah sarjana sebesar 7,53 dan
pada perempuan sebesar 9,70. Ini menunjukan bahwa pendidikan tinggi lebih didominasi
perempuan daripada laki-laki.
2.1.2.15. Angka Partisipasi Murni (APM)
APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang
pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Capaian APM Kota Pekalongan
dari tahun 2010-2014 tingkat SD/MI mendekati 100%, tetapi capaian APM pada tingkatan
SMP/MTs dan SM/MA masih rendah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan
dari tahun 2010-2014 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA dapat dilihat pada Tabel 2.18.
15,00
10,00
5,00
0,00
2010 2011 2012 2013 2014
AKABA Kota Pekalongan 12,03 10,36 14,43 17,32 12,46
AKABA Prov. Jateng 12,02 11,05 11,85 11,8 11,54
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2011-2015, RKPD Prov. Jawa Tengah 2016, 2015
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
2010 2011 2012 2013 2014
IDG Kota Pekalongan 64,69 68,44 66,22 68,67 63,88
IDG Prov. Jateng 59,96 67,96 69,89 69,09 74,46
Sumber : www.bps.go.id
Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 terus
berkembang. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 jumlah klub olahraga hanya 18 klub maka
di tahun 2012 dan 2013 menjadi 20 klub olahraga. Namun pada tahun 2014 jumlah
organisisi kepemudaan berkurang menjadi 17. Sementara itu, fasilitas gedung olahraga
Kota Pekalongan, sejak 2010 sampai 2014, jumlahnya tetap yaitu 2 gedung dan keduanya
adalah milik Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangan jumlah klub olahraga dan
gedung olah raga milik Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada sajian Tabel 2.23.
Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah Klub Olahraga 18 18 20 20 17
Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013,
jumlahnya tetap yakni 28 organisasi. Sedangkan mulai tahun 2014 naik menjadi 30
organisasi. Adapun gelanggang/balai remaja selain milik swasta berjumlah tetap dari tahun
2010 sampai 2015 yakni sebanyak 3 gelanggang. Lapangan olahraga yang tersebar di
Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2015 sebanyak 12 lapangan dengan kegiatan
olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota,
Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional
(OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olah raga Wilayah Dulongmas, Pekan
Olah Raga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov).
Tabel 2.24 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Organisasi Olahraga 28 28 28 28 30 30
Gelanggang/balai remaja (selain
2 3 3 3 3 3 3
milik swasta)
3 Lapangan olahraga 12 12 12 12 12 12
4 Jumlah kegiatan olahraga 6 7 6 7 6 7
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2015
3). Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah
Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada
pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu
juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas
pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu 2010-2015, rasio ketersedian guru
pendidikan dasar, yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid
setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami pasang surut. Apabila pada tahun
2010 rasionya sebesar 594,56 setiap 10.000 anak usia sekolah, pada tahun
2011 meningkat menjadi 610,06 per 10.000 usia anak sekolah.
Pada tahun 2012, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar terhadap
murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami peningkatan menjadi 616,98.
Namun pada tahun 2013, terjadinya penurunan rasio guru pendidikan dasar
terhadap jumlah murid sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah
menjadi 596,76, meskipun kembali naik pada tahun 2014 menjadi 598,11 per
b. Pendidikan Menengah
1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi Sekolah (APS) sekolah menengah Kota Pekalongan
setiap 1.000 anak usia sekolah menengah mengalami kenaikan. Apabila pada
tahun 2010 setiap 1.000 anak usia sekolah terdapat 481,58 berpartisipasi untuk
sekolah di tingkat sekolah menengah, maka pada tahun 2015 naik menjadi
649,50 per 1.000 penduduk yang berpartisipasi bersekolah di sekolah
Rasio guru terhadap murid di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar
1,951, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga pada
tahun 2014 turun menjadi 1,695.
c. PAUD
PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak sampai enam
tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2010-2014
semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya 33,03%, maka pada tahun
2011, 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun
2014-2015 partisipasi peserta didik PAUD Kota Pekalongan adalah 49,32% dan
50,47%. Data selengkapnya, tersaji pada Tabel 2.36.
Tabel 2.36 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2014
Jumlah Jumlah anak Persentase
Tahun
siswaTK/RA usia 4-6 tahun PAUD
2010 6.042 18.293 33,03
2011 6.648 14.782 44,97
2012 7.039 15.168 46,41
2013 7.222 14.731 49,03
2014 7.452 15.110 49,32
2015**) 7.669 15.195 50,47
**) Data Sementara
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015, diolah
d. Fasilitas Pendidikan
Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan
indikator kondisi bangunan/ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan.
Terkait Ujian Akhir Nasional (UAN), dapat dilihat trendnya. Untuk jenjang
SD/MI kecenderungannya semakin menurun. Penurunan terjadi sepanjang 2010-
2014 terutama di lembaga pendidikan MI. Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
kecenderungannya semakin membaik terutama di lembaga pendidikan MA dan
SMK. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 2.40.
Tabel 2.40 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kota Pekalongan
Tahun
No Jenjang
2010 2011 2012 2013 2014
SD 6,82 7,3 6,94 7,3 6,85
1
MI 6,22 7,23 6,74 7,32 6,55
SMP 7,16 7,11 7,17 6,83 7,12
2
MTs 6,88 6,96 6,79 6,73 6,89
SMA 7,81 8,2 8,32 8,04 7,80
3 MA 7 8,08 7,74 7,34 7,56
SMK 6,98 7,67 7,58 7,31 7,31
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015
g. Angka Melanjutkan
Persentase siswa lulusan SD/MI/SLB yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs
dari tahun 2010-2014 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar
100,12% maka pada tahun 2014 menjadi sebesar 102,13%. Demikian pula
Persentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2010
hanya sebesar 92,78% menjadi 98,47% di tahun 2014.
Tabel 2.41 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2014
Tahun
No Jenjang
2010 2011 2012 2013 2014
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke
1 100,12 101,98 102,19 103,53 102,13
SMP/MTs
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke
2 92,78 98,27 102,05 97,61 98,47
SMA/SMK/MA
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015, diolah
2. Kesehatan
a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen
Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup
sehat.
Rasio pos pelayanan terpadu dari tahun 2010-2014 cenderung meningkat. Hal
ini menunjukan pelayanan di posyandu semakin baik karena dari semula 15,45 per
1.000 penduduk menjadi 17,37 per 1.000 penduduk. Ini memberi manfaat atas
pelayanan yang lebih baik pada setiap posyandu.
Tabel 2.43 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di
Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014
Tahun Jumlah Posyandu Jumlah balita Rasio Posyandu /Balita
2010 390 25.235 15,45
2011 397 28.306 14,03
2012 399 25.295 15,77
2013 401 25.248 15,88
2014 403 23.201 17,37
Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2015, diolah
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014 berdasarkan data pada Tabel 2.44, menggambarkan
rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk
setiap tahunnya.
Tabel 2.44 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu)
Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2014
Puskesmas Pustu Poliklinik Rumah Sakit
Tahun
Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
2010 12 0,04 28 0,10 25 0,09 6 0,02
2011 12 0,04 27 0,09 21 0,07 7 0,02
2012 12 0,04 27 0,09 22 0,08 8 0,03
2013 12 0,04 29 0,10 22 0,08 8 0,03
2014 14 0,05 27 0,09 22 0,07 8 0,03
Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2015, diolah
Selain jalan data jalan kota, provinsi, dan negara sebagaimana diuraikan pada
tabel 2.52 di atas, Kota Pekalongan juga sekarang ini akan membuka jalan baru
sebagai akses ke pintu keluar/masuk jalan tol. Jalan tersebut direncanakan akan
melewati wilayah Kelurahan Kalibaros dan Soko-Duwet Kecamatan Pekalongan
Selatan dengan panjang sekitar + 3,2 km. Pada tahun 2016, sebagian ruas jalan
tersebut (Jl. Ir. Sutami - Jl. AMPERA) direncanakan akan selesai pembebasannya,
untuk kemudian dilanjutkan pembebasan pada ruas jalan yang lain (Jl. DR. Sutomo
- Jl. Ir. Sutami dan Jl. AMPERA - Jl. Duwet Warung Asem) di tahun 2017
b. Irigasi dan Drainase
Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2014 tidak
mengalami perubahan. Pada tahun 2010, rasio irigasi kota sebesar 26,58% maka
pada tahun 2014 masih tetap sebesar 26,58%. Kondisi ini menggambarkan
penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan
pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun.
Adapun data selengkapnya tersaji pada Tabel 2.53.
d. Pengendalian Banjir
Sebagai daerah dengan ketinggian 0-6 meter di atas permukaan air laut, Kota
Pekalongan rawan terhadap bencana banjir dan rob. Peningkatan ketinggian
permukaan air laut telah mengancam wilayah-wilayah yang berbatasan langsung
dengan pantai. Jalan dan juga permukiman dengan berbagai fasilitasnya di
sepanjang Jalan Samudra adalah wilayah yang paling besar potensi kerusakannya.
Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah dibangun juga tidak kuat
menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan
telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana
abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang terlah
selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana ditunjukkan
dalam Tabel 2.58
Tabel 2.58 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan
Tahun 2011-2015
Penataan Ruang
Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar
aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara
harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian
secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu:
manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan
ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang
haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu
memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara terpadu dan berdayaguna
serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor
30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–
b. Politik
Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan
Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan
demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis.
Pembinaan politik terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 32 kegiatan.
Upaya peningkatan tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih
dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.66.
Tabel 2.66 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
Tahun
No Kegiatan
2010 2011 2012 2013 2014
Kegiatan pembinaan Politik
1 2 2 6 6 32
Daerah
Sumber : Kesbangpol, 2011-2015.
Tahun
No Kegiatan
2010 2011 2012 2013 2014
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
1 1 1 0 0 0
Ormas dan OKP
Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2011-2015.
Apabila Linmas inti digabung dengan Linmas yang ada di kecamatan dan
kelurahan yang melibatkankan peran serta masyarakat luas maka rasio ini menjadi
lebih baik. Apabila pada tahun 2010 per 10.000 penduduk dilindungi 55,32 satuan
Linmas maka pada sampai tahun 2013 rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan
ditunjukkan pada Tabel 2.71 dan Tabel 2.72. Rasio ini mencapai puncaknya
menjadi 60,65 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Rasio ini menurun pada
tahun 2014 menjadi 59,65 per 10.000 penduduk karena adanya pengurangan
jumlah anggota Linmas sebesar 12 personel sedangkan jumlah penduduk
semakin bertambah.
Tabel 2.72 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas
Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan
No Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
1 2010 1.560 281.991 55,32
2 2011 1.665 285.026 58,34
3 2012 1.720 287.978 59,72
6. Sosial
Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek
lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.
a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah
satunya, dikaitkan dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat dimiliki oleh
pemerintah daerah maupun swasta. Selama kurun waktu 2010-2015, panti yang
ada di Kota Pekalongan tidak mengalami penambahan. Status kepemilikan pun
tidak berubah. 1 panti milik pemerintah dan 7 panti milik swasta. Jumlah anak yang
diasuh setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan jumlah kondisi lapangan
penanganan PMKS yang juga selalu berfluktuasi. Jumlah PMKS yang diasuh
terbanyak adalah 827 anak pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014 dan 2015
terjadi penurunan jumlah anak asuh menjadi 390 anak pada 2014 dan menjadi 217
pada tahun 2015. Secara detail kondisi ini terlihat pada Tabel 2.74.
Tabel 2.74 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014
Jumlah Panti Jumlah Anak yang
No Tahun
Asuhan Diasuh
1 2010 8 337
2 2011 8 274
3 2012 8 827
4 2013 8 827
5 2014 8 390
6 2015 8 217
Sumber : Dinsosnakertrans. 2011-2015
0,090
0,080
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio KDRT (%) 0,035 0,051 0,054 0,087 0,046 0,093
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
persentase sampah terangkut (%) 79,95% 80,00% 67,69% 61,47% 68,54% 69,05%
persentase sampah terkelola di
TPS3R, Bank Sampah dan 20,05% 20,00% 32,31% 38,53% 31,46% 30,95%
Sodaqoh Sampah (%)
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2010 2011 2012 2013 2014
Rasio penduduk berKTP per
37,03% 54,99% 84,97% 79,26% 92,63%
satuan penduduk
Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2015
9. Perhubungan
Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota
Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan.
Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai
perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang,
membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat.
Salah satu permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan adalah belum adanya
jalan lingkar / jalan tol sehingga seringkali mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan
karena kendaraan angkutan barang yang berdimensi besar dan berat melintasi Kota
Pekalongan melintasi jalur pantura. Kemacetan dihitung dengan ukuran VC Ratio yang
didapat dari kondisi eksisting pada tahun 2013 dan 2014 sebagaimana ditunjukkan
Tabel 2.94. Meskipun secara rata-rata VC Ratio masih di bawah 1, namun beberapa
ruas jalan seperti Jalan Merdeka dan Jalan Pemuda sudah melebihi 1, artinya pada
Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota
Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 0,000256. Hal ini memiliki makna 2,56 izin per
10.000 penduduk. Pada tahun 2011 terjadi penurunan rasio izin trayek menjadi
0,000252 atau 2,52 per 10.000 penduduk. Dan tahun 2012-2013, rasio izin trayek turun
kembali menjadi 0,000251 dan kembali turun di tahun 2014 sehingga menjadi
0,000249. Hal ini terjadi karena izin trayek yang dikeluarkan dari sepanjang tahun
2010-2014 tetap sebanyak 73 izin sedang jumlah penduduk semakin meningkat.
Semakin menurunnya persentase tersebut menunjukkan tidak adanya perkembangan
trayek, padahal jumlah penduduk semakin meningkat.
Tabel 2.95 Perkembangan Rasio Izin Trayek
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
Tahun Jumlah izin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk Persen
2010 73 285.010 0,0256%
2011 73 289.194 0,0252%
2012 73 290.347 0,0251%
2013 73 290.870 0,0251%
2014 73 293.704 0,0249%
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan,2011-2015, diolah
Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan
terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan. Pengguna jasa angkutan darat
seperti kereta api, sebagaimana pada Tabel 2.102 berfluktuasi dari tahun 2010-2013.
Pada tahun 2014 merupakan puncak terbanyak jumlah penumpang yang melalui
Stasiun Pekalongan. Perkembangan jumlah ini menunjukkan semakin banyaknya
masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang
maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Perkembangan
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.102.
Tabel 2.102 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui
Stasiun KA Pekalongan Tahun 2010-2014
Tahun Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun
Pekalongan
2010 182.597
2011 210.633
2012 179.768
2013 195.528
2014 317.899
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2015
Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang
saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin
banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan
kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Rasio
jaringan komunikasi Kota pekalongan tersaji dibawah.
Tabel 2.104 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Jaringan telepon genggam 10 10 10 10 10
Stasioner 55 55 55 55 55
Jumlah jaringan komunikasi 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2011-2015.
Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak.
Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat
dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual
mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat
kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat
antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar,
Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota
Pekalongan tersaji pada Tabel 2.105.
Tabel 2.105 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke
Daerah Tahun 2010-2014
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Surat Kabar 10 10 10 10 10
Sumber data : Diskominfo Kota Pekalongan, 2011-2015
Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium
padat, baik melalui kabel logam atau serat optis. Layanan jaringan tetap di Indonesia
dan di Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Berikut disajikan persentase pengguna layanan jaringan tetap di Kota Pekalongan
periode 2010-2014
Tabel 2.107 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota
Pekalongan 2010-2014
Tahun SST Jumlah RT Persentase Pengguna Fix Wireline
2010 16,151 65,253 24,75%
2011 16,096 70,084 22,97%
2012 16,348 72,356 22,59%
2013 15,998 73,267 21,84%
2014 15,653 73,981 21,16%
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2011-2014, diolah
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN dari tahun ke tahun
berfluktuasi. Tenaga kerja yang terserap paling tinggi pada tahun 2012 dengan rasio
daya serap 11,14. Namun pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan sehingga
rasio tenaga kerja yang terserap pada tahun 2014 menjadi 5,17, sebagaimana dapat
dilihat pada tabel 2.110.
Nilai realisasi PMDN Tahun 2010 sebesar Rp. 226,2 milyar, meningkat 122,99%
dari Tahun 2009. Tahun 2011 nilai PMDN sebesar Rp. 354,5 milyar, meningkat
56,72% dari Tahun 2010. Tahun 2012 nilai PMDN sebesar Rp. 395,3 milyar,
meningkat 11,51% dari Tahun 2011. Tahun 2013 nilai PMDN sebesar Rp. 721,2
milyar, meningkat 82,45% dari Tahun 2012. Dan tahun 2014 nilai PMDN sebesar 1,117
Triliun meningkat 54,9% dari tahun 2013. Kondisi semakin meningkatnya nilai PMDN
ini dapat diterjemahkan bahwa semakin menariknya Kota Pekalongan sebagai daerah
17. Perpustakaan
Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2010-2014, sesuai
standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
mengalami perkembangan yang fluktuatif. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada
kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh
terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 69.482 orang Tahun
2010 menjadi 96.922 orang Tahun 2014.
Di sisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya
minat baca masyarakat, dimana peningkatan tersebut cukup optimal jika dikaitkan
dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Perkembangan
perpustakaan di Kota Pekalongan terlihat pada Tabel 2.115.
Tabel 2.115 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
Jumlah Kunjungan Jumlah Populasi yang
No Tahun Rasio
Selama 1 Tahun Harus Dilayani
1 2010 69.482 281.991 0,25
2 2011 79.556 285.026 0,28
3 2012 91.626 287.503 0,32
4 2013 95.897 290.870 0,33
5 2014 96.922 293.704 0,33
6 2015 86.127 293.704 0,29
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2011-2015
2. Pariwisata
Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan
ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama
dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota
Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Pada tahun 2010,
Kota Pekalongan memiliki 22 hotel. Jumlah ini naik menjadi 23 hotel di tahun 2013 dan
bertambah satu hotel di tahun 2014 menjadi 24 hotel. Adapun kelas hotel yang ada di
Pekalongan terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 5 hotel, hotel bintang 2 sebanyak 1
hotel, hotel bintang 1 sebanyak 1 hotel dan hotel melati sebanyak 17 hotel.
Perkembangan jumlah hotel ini diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan
khususnya dan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya.
Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran.
Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wistawan
untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan
internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan
jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan khususnya
dan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya. Jika pada tahun 2010 hanya
Objek wisata yang ada di Kota Pekalongan meliputi Pantai Pasir Kencana,
Slamaran Indah, Museum Batik, Kolam Renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman,
Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek
wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Jumlah
kunjungan dari tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang
signifikan. Jika pada tahun 2010 jumlah wisatawan yang tercatat adalah 215.568 orang
maka pada tahun 2014 jumlahnya menjadi 442.153 orang. Uraian data selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 2.124.
Tabel 2.124 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari
Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
No Objek Wisata 2010 2011 2012 2013 2014
1 Pasir Kencana
Pengunjung
1). Wisman 0 0 0 0 0
2). Wisnus 140.425 163.015 171.962 155.858 166.515
B. Pendapatan
319.203.900 387.278.800 601.7660 524.0330 605.2430
(Rp.)
2 Slamaran Indah
Pengunjung
1). Wisman 0 0 0 0 0
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 100
No Objek Wisata 2010 2011 2012 2013 2014
2). Wisnus 16,242 11,083 9,102 8,524 6,998
B. Pendapatan
21.965.700 16.919.600 31.295.000 28.293.500 25.738.500
(Rp.)
3 Museum Batik
Pengunjung
1). Wisman 50 127 158 238 256
2). Wisnus 8.936 12.181 14.482 17.585 17.815
B. Pendapatan
0 0 0 0 46.1960
(Rp.)
4 Kolam Renang Tirta Sari
Pengunjung
1). Wisman 0 0 0 0 0
2). Wisnus 47.958 44.959 42.242 42.787 42.775
B. Pendapatan
303.969.000 352.316.000 269.181.000 235.328.500 272.112.500
(Rp.)
Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2011-2015
3. Pertanian
Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-
2013 menunjukkan perkembangan yang positif. Namun pada tahun 2014 terjadi
penurunan yang cukup signifikan karena adanya musibah banjir di awal tahun 2014.
Meskipun luas areal tanaman padi pada tahun 2014 meningkat namun produksi
tanaman padi secara total justeru menurun. Produktifitas padi di Kota Pekalongan
terlihat pada Tabel 2.125.
Tabel 2.125 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Produksi tanaman padi (ton) 14.,908,32 14.991,44 13.023,93 13.947,50 8.319,69
Luas areal tanaman padi (Ha) 1.107,00 1.046,00 1.085,00 1.023,00 1.587,00
Produktifitas padi per hektar 13,47 14,33 12,00 13,63 5,54
Sumber : DPPK, 2015.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 101
4. Perdagangan
Geliat aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan di samping didominasi aktivitas
perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh
keberadaan pasar rakyat dan toko modern seperti terlihat pada Tabel 2.127.
Tabel 2.127 Jenis Pasar dan Toko
di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015
Jenis Pasar / Toko 2011 2012 2013 2014 2015
Sentra Perdagangan Batik 3 3 3 3 3
Pasar tradisional 10 10 10 10 11
Toko 247 247 247 247 247
Kios 1.524 1.524 1.524 1.524 1600
Toko Modern
- Minimarket 26 26 26 26 28
- Supermarket 1 1 2 2 2
- Department Store 3 3 4 4 4
- Hypermarket 2 2 2 2 2
- Perkulakan 0 0 0 0 0
Sumber: Disperindagkop-UMKM Kota Pekalongan, 2011-2015
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 102
US$ pada Tahun 2014. Perkembangan ekspor bersih perdagangan dapat dilihat pada
Gambar 2.37.
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Ekspor Bersih Perdagangan
18.452.884 22.051.749 27.790.120 26.336.663 25.616.85
(US$)
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 103
Tabel 2.130 Nilai Investasi Industri
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2011
KLASIFIKASI INVESTASI (Rp Juta)
INDUSTRI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDUSTRI LOGAM
MESIN & KIMIA (ILMK)
A. BESAR
B. MENENGAH 8.306,72 7.397,74 11.582,57 14.081,80 14.081,81 14.982,81
C. KECIL 4.398,74 4.956,21 5.086,71 8.830,09 9.105,05 13.263,20
INDUSTRI HASIL
PERTANIAN (IHP)
A. BESAR 7.000,00 7.000,00 7.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00
B. MENENGAH 36.456,90 36.908,50 39.458,50 65.159,51 82.672,14 101.013,92
C. KECIL 46.395,21 48.518,12 48.334,35 25.633,19 26.262,22 34.620,63
JUMLAH 260.636,45 280.994,89 276.181,52 318.912,58 338.993,56 381.519,76
Sumber : Disperindagkop dan UMKM, BPS, 2016, diolah
b. Industri Unggulan
Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan
perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk
unggulan tersebut, batik dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah
yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan.
Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.
Tabel 2.131 Jumlah IKM Produk Unggulan
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 104
Jenis industri 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengalengan Ikan dan Biota 396 396 396 396 396 396
Perairan Lainnya
Pengasapan Ikan dan Biota 10 10 10 175 175 175
Perairan Lainnya
Penggaraman/Pengeringan Ikan 664 664 664 681 681 681
Pengolahan dan Pengawetan 620 620 620 638 639 639
Ikan dan Biota Perairan Lainnya
Pengolahan Teh dan Kopi 1.733 1.736 1.448 1.616 1.515 1.485
Pertenunan 3.949 3.980 4.057 4.009 4.040 4.040
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2015.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 105
6. Transmigrasi
Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu
pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah,
serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan
penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan
kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan
pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan
untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi,
perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik
dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus
memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan
keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.
Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan
pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat
ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran
transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan
transmigrasi.
Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan
dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang
mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di
pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.
Program transmigrasi dinilai efektif dan strategis untuk menjawab persoalan
bangsa, seperti kemiskinan, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan wilayah,
pengangguran, dan pertahanan.
Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi
dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:
1). Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan;
2). Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel);
3). Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia;
4). Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan; dan
5). Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.
Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan
upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top
down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim
transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.
Pelaksanaan urusan Transmigrasi di Kota Pekalongan sangat tergantung
dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi dan lokasi.
Selama tahun 2010-2014 pelaksanaan urusan Transmigrasi di Kota Pekalongan
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.135 Alokasi dan Lokasi Transmigran
Kota Pekalongan Tahun 2011-2015
No Tahun Lokasi KK
1 2011 Kabupaten Sambas Provinsi 10
Kalimantan Barat
2 2012 Nihil Nihil
3 2013 Kabupaten Musi Banyuasin 10 KK
Provinsi Sumatera Selatan
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 106
No Tahun Lokasi KK
4 2014 Nihil Nihil
5 2015 Nihil Nihil
Sumber : Dinsosnakertrans, 2011-2015
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 107
lainnya. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut sangat dibutuhkan dalam kerangka
pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.
2. Keuangan
Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah
dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan
mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 11
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip
akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan
lengkap dan penyajian wajar.
Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD.
Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, up dating
data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset,
pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah
(DKPBMD).
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan
belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan
agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan
hasil pada tahun 2015 dimana Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan
profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui
pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar),
diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan),
kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan
disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta
pemutakhiran data.
Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan
tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi.
Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah
daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang,
mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik
(profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi
birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan
meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek
penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 108
Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
mencakup beberapa area perubahan yaitu:
(1). Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan
PD. Termasuk di sini yaitu telah dilaksanakannya penggabungan kelurahan di
Kota Pekalongan, dari semula 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan TMT 1 Januari
2015.
(2). Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
(3). Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui
penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota
Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui
fasilitasi tugas/izin belajar.
(4). Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
(5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(6). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 23 tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP
dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Pekalongan.
(7). Penataan peraturan perundang-undangan.
(8). Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi
dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja
dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan
peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan
dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu: 1) ISO
9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas
Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO
9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; serta 4) ISO
9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatakan pelayanan kepada
masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan
masyarakat terhadap unit pelayanan publik (UPP). Pada tahun 2012 telah
dilaksanakan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya pada Tabel 2.136
disajikan jumlah survei kepuasan terhadap UPP yang dilaksanakan dari tahun ke
tahun.
Tabel 2.136 Jumlah Survei Kepuasan
Terhadap Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
Tahun Jumlah Survei
2011 4
2012 15
2013 5
2014 6
Sumber : LKPJ AMJ Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 109
diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara
detail dapat dilihat pada Tabel 2.137.
Tabel 2.137 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan
No Diklat 2011 2012 2013 2014
1 Teknis 246 265 287 271
2 Fungsional 334 406 482 746
3 Kepemimpinan 44 58 53 27
4 Prajabatan 156 127 0 54
Sumber : LKPJ AMJ Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 110
kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non
Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.
b. Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan agar
sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan
pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa
objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :
(1). mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
(2). meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan
kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
(3). mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
melalui pemeriksaan reguler, pemeriksaan non reguler dan pengawasan lainnya.
Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara
komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah,
kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 111
tahun 2011 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 10,56 juta rupiah
maka tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 11,75 juta rupiah. Rata-rata pengeluaran
perkapita penduduk Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran
perkapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.38 menjelaskan pengeluaran riil per
kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2015.
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah
1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Pekalongan dari tahun 2010-
2014 semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh
penduduk Kota Pekalongan baik roda dua maupun roda empat semakin meningkat.
Adapun penambahan jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara
agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2010 rasionya sebesar
0,00169 maka pada tahun 2013 rasionya semakin mengecil menjadi 0,00075. Namun
jumlah kendaraan pada tahun 2014 berkurang menjadi 170.900 kendaraan dengan
rasio menjadi 0,00087. Kondisi tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 2.138.
Tabel 2.138 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014
Rasio Panjang Jalan Per
Tahun Panjang Jalan (km) Jumlah Kendaraan
Jumlah Kendaraan
2010 146,27 86.333 0,00169
2011 146,28 90.635 0,00161
2012 146,28 100.208 0,00145
2013 148,28 197.890 0,00075
2014 148,28 170.900 0,00087
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2015, diolah
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 112
4. Jumlah Orang yang Melalui Stasiun Per Tahun
Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran
strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan
orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi
salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki
ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di
kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun
memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.
215.000
210.000
205.000
200.000
195.000
190.000
185.000
180.000
175.000
170.000
165.000
160.000
2010 2011 2012 2013 2014
Orang Melalui Stasiun 182.597 210.633 179.768 195.528 195.528
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 113
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
1 2 3 4 5
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Rumah Tangga Air Bersih
46,32% 62,50% 65,64% 71,32% 76,14%
(%)
260,00
250,00
240,00
230,00
220,00
210,00
200,00
2010 2011 2012 2013 2014
Konsumsi Daya Listrik (MWh) 211,27 215,72 229,92 264,94 220,89
Sumber : www.pekalongankota.go.id
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 114
7. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari tahun 2010-2014
sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah rumah tangga
berdasarkan data BPS selama lima tahun menunjukan bertambahnya jumlah rumah
tangga sebagai pelanggan PLN. Pelanggan PLN di Kota Pekalongan terdiri rumah
tangga, perusahaan swasta dan pelanggan sosial. Persentase rumah tangga sebagai
pelanggan PLN pada tahun 2010 sebesar 85,10%. Jumlah pelanggan terus mengalami
peningkatan secara bertahap sehingga capaian persentase pelanggan rumah tangga
pada tahun 2014 sebesar 96,04% dengan jumlah pelanggan rumah tangga sebesar
71.051 pelanggan. Adapun Persentase rumah tangga pengguna listrik secara lengkap
tersaji pada Tabel 2.139.
Tabel 2.139 Persentase RT yang menggunakan Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Jumlah
Tahun Pelanggan RT Persentase RT Pengguna Listrik
RT
2010 58.937 65.253 90,32%
2011 61.663 70.084 87,98%
2012 65.000 72.356 89,83%
2013 68.362 73.267 93,31%
2014 71.051 73.980 96,04%
8. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel
Perkembangan jumlah hotel di Kota Pekalongan cukup menggembirakan bagi
dunia investasi. Tabel 2.140 menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2014 telah
dibangun 9 hotel berbintang, baik bintang 1, 2,dan 3. Sedangkan hotel non bintang
hanya menambah 2 (dua) hotel. Penambahan hotel berbintang ini dikarenakan adanya
pembangunan PLTU Batang yang rencanannya akan dibangun oleh PT. BPI pada
tahun 2016. Sehingga para pekerja dari luar negeri terutama Jepang membutuhkan
tempat tinggal selama pengerjaan proyek tersebut. Di samping itu, dengan tersedianya
berbagai pilihan hotel maka dapat berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di
wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di
samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya
adalah tersedianya akomodasi yang representatif.
Tabel 2.140 Jumlah dan Tipe Akomodasi
Kota Pekalongan Tahun 2011-2014
Akomodasi 2010 2011 2012 2013 2014
Hotel Berbintang 4 4 5 6 9
Hotel Non Berbintang 18 18 20 22 22
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 115
2014 yakni 10,71 dan 9,97 dan pada tahun 2014 turun menjadi 7,83 per 10.000
penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.43.
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-
2010 2011 2012 2013 2014
Angka Kriminalitas per 10.000
8,25 13,24 10,71 9,97 7,83
penduduk
7 Izin Reklame 7 7 7 7 7 5 5 5
9 Izin Gangguan ( HO ) 12 12 12 12 12 10 10 10
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 116
SOP IZIN (hari)
NO JENIS IZIN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
16 Izin Klinik / Balai Pengobatan 10 10 10 10 5 5 5
18 Izin Optik 10 10 10 10 5 5 5
29 Izin Pariwisata 5 5 5 5
40 Izin Usaha 7 7
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 117
(4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelayanan Terpadu.
(5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan.
(6) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota
Pekalongan.
(7) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern.
(8) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
(9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman
Modal.
(10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha
Jasa Konstruksi.
(11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
1. Rasio Lulusan S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap
10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu
tahun 2010-2013 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu 460.
Namun pada tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan menurun
menjadi 414. Secara umum perkembangan rasio S1/S2/S3 menunjukkan angka yang
sama. Lebih lengkap ditampilkan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.44.
470
460
450
440
430
420
410
400
390
2010 2011 2012 2013
Rasio Lulusan S1/S2/S3 tiap
414 447 460 414
10.000 penduduk
Sumber : BPS, 2014 diolah
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 118
angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia
produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena
umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi
ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku
kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak
menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.45
berikut.
46,00
45,50
45,00
44,50
44,00
43,50
43,00
2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Ketergantungan (%) 45,60 45,28 44,89 44,48 44,09
Sumber : BPS, 2015
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 119
RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 sudah memuat penguatan sistem inovasi daerah
dan sudah dibentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, walaupun
belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan sekretariat. Untuk prasarana dasar, Kota
Pekalongan memiliki beberapa ruang terbuka hijau yang berpotensi untuk
pengembangan ruang publik kreatif sebagai salah satu prasarana penguatan sistem
inovasi daerah.
Tabel 2.142 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan
Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis di Kota
Pekalongan, 2011-2014
Elemen Kerangka Umum Satuan 2011 2012 2013 2014
Basis data inovasi dan bisnis
- Penyediaan data Kondisi Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar
- Pelayanan data Sistem Manual Manual Manual Manual
Regulasi iptekin dan bisnis
- Peraturan Jumlah 6 4 1 -
- Jumlah perizinan dan nonperizinan Jumlah 5.427 3.981 4.775 -
Insentif
- Insentif (fasilitasi) untuk iptekin Rp juta - - 477,3 -
Infrastruktur
- Adopsi PSID ke dalam dokumen RPJMD,
Dokumen - - -
perencanaan pembangunan daerah RPJPD
Tim Kantor
- Pembentukan Kelembagaan PSID Unit - -
Koordinasi Ristekin
- Prasarana dasar Ruang Publik Kreatif Buah - - - 1
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 120
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa
- SDM Fungsional
Perencana 3
Dosen STAIN Orang 127 175 219 219
Dosen STIE Muhammadiyah Orang 32 32 28 28
Dosen STMIK Widya Pratama Orang 63 166 199 199
Dosen Politeknik Pusmanu Orang 28 32 35 35
o Telecenter * Unit 56 56 56 56
Daya absorpsi iptekin
- Pelatihan dan pemagangan Kali - - - -
- Broadband learning center Unit 1 1 1 1
- Technocamp Kali 1 1 1 1
Keterangan : * Terdiri dari telecenter kecamatan, kelurahan dan pusat bisnis.
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 121
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Olahraga, Olahraga, Olahraga,
bisnis, bisnis, bisnis, Olahraga, bisnis, kohesi
- Aktivitas di kawasan RPK Jenis
kohesi kohesi kohesi sosial
sosial sosial sosial
Keterangan : * Tidak termasuk telecenter LPPAR, telecenter PKK dan telecenter RW (RW-net).
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 122
prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah, yaitu batik dan perikanan,
telah dilakukan melalui penyelenggaraan beberapa event pendukung klaster industri, di
antaranya Pekalongan Batik Week International, Pekan Batik Nusantara, pembuatan
branding Kota Pekalongan dan lain-lain. Kedua, keterpaduan kebijakan pusat-daerah
dan antardaerah telah dilaksanakan melalui beberapa paket kesepakatan bersama dan
perjanjian kerja sama. Di antaranya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Regional, pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional,
pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan di lahan eks terminal bus Kota
Pekalongan, yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Pekalongan dan PT
Prima Lestari Investindo. Pengembangan sektor riil dan usaha mikro kecil menengah
(UMKM) dengan model klaster di Kota Pekalongan, yang merupakan kerja sama
antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan
serta pendampingan Pengembangan Teknologi Terapan yang merupakan
kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pekalongan dan Politeknik Negeri
Semarang.
Tabel 2.146 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan
dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis
di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah
- Industri Batik Jumlah - - - 4
- Industri Perikanan Jumlah - - - 1
- Lainnya Jumlah - - - 3
Keterpaduan kebijakan
- Kerja sama dengan pihak ketiga Jumlah 1 3 31 7
- Kerja sama Antardaerah Jumlah 2 1 2 1
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 123
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Standardisasi
23 (10 sedang
- Penerapan ISO 9000 2008 - - - -
proses)
- Penerapan sistem manajemen mutu Unit Semua PD
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Pembentukan Intelectual Property Corner Unit - - - 1
Ketenagakerjaan
Paket
- Stadardisasi upah tenaga kerja 1 1 1 1
kebijakan
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 124
Elemen Kerangka Umum Satuan 2011 2012 2013 2014
- Bantuan alat produksi batik (mesin jahit) Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada
- Fasilitasi keikutsertaan expo, pameran Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada
- Fasilitasi penciptaan branding batik Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada
Infrastruktur dasar klaster industri
- Dokumen kajian rencana pengembangan - - -
Dokumen 1
klaster industri unggulan daerah
- Pembentukan kelembagaan klaster industri Unit - - - -
- Prasarana dasar - - -
- Pasar grosir Unit - - - Beberapa
- Outlet batik Unit - - - Banyak
- TPI Unit - - - 1
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 125
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
o Pendampingan HKI Paket - - - 1
o Narasumber dari perguruan - - -
Kali 1
tinggi
Daya absorpsi iptekin
- Pelatihan dan pemagangan Kali 1 1 1 1
- Sosialisasi HKI Kali 1 1 1 1
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis bagi pengembangan klaster
industri (sentra produksi/kelompok usaha bersama) ditandai dengan adanya kemitraan
strategis dan kolaboratif dalam hal pematenan hasil inovasi serta pendampingan IKM
dalam mengembangkan jejaring dan kemitraan produk unggulan daerah (terutama
lewat mekanisme CSR). Selain itu, ada juga kerja sama dengan Forum Tempe
Indonesia, UNES dan IPB tentang pengembangan produk tempe higienis.
Sementara itu peningkatan difusi inovasi dan bisnis ditandai dengan penerapan
hasil inovasi berupa wajan batik, plorot malam batik dan mesin cap batik semi
otomatis, sehingga industri batik mampu menghasilkan produk batik dengan lebih
cepat dan lebih baik. Difusi inovasi dan bisnis lainnya adalah dalam bentuk pelatihan
teknologi dan produk tempe, pelatihan teknologi desain batik dan tenun, diversifikasi
pengolahan ikan serta pelatihan dan fasilitasi kemasan produk, serta menyediakan
wahana interaksi bagi pelaku bisnis berupa agenda tahunan yang diberi tajuk “Curhat
Bisnis”, juga ada wadah telecenter dan Forum Tempe Indonesia.
Tabel 2.150 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan
Inovasi dan Bisnis untuk Pengembangan Klaster Industri
di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Kemitraan strategis pengembangan klaster industri
o Dengan Jenis - - - Pelatihan
Dinperindagkop UKM pembuatan website
Provinsi Jawa Tengah IKM
o Dengan Kementerian/ Lembaga BPPT, LIPI BPPT, LIPI BPPT, LIPI LIPI, BPPT,
Lembaga Kemenkominfo,
Kemendikbud,
Kemenpora, BPOM
o Dengan Swasta - - - - -
o Dengan Asosiasi Forum - - - Pengembang-an
Tempe tempe higienis
Indonesia
o Dengan Perguruan UI - - - Pendampingan
Tinggi paten plorot malam
IPB, UNES - - - Pengembang-an
tempe higienis
Peningkatan difusi inovasi
- Penerapan produk Jenis - Wajan batik Plorot malam Mesin cap batik
inovasi produk batik semi otomatis
Zat pewarna alami
- Pelatihan Jenis - - - Disain batik dan
pelatihan tenun
Wahana interaksi pelaku bisnis
- Sosialisasi pemanfaatan
Kali 1 1 1 1
teknologi batik
- Curhat Bisnis Kali 1 1 1 1
- Telecenter Kali 1 1 1 1
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 126
Dalam rangka penguatan budaya inovasi dan bisnis di lingkup klaster industri,
khususnya di bidang usaha perikanan, pada tahun 2011 telah ditetapkan “Kota
Pekalongan sebagai Kawasan Minapolitan” oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Fokus dan keterpaduan kebijakan dalam pengembangan klaster industri
dilakukan melalui pendekatan OVOP, yang meliputi Pembentukan Kampung Batik
Kauman dan Pesindon, Pembentukan Kampung Canting Lindungsari, Pembentukan
Kampung Tempe Kuripan Kidul, Pembentukan Kampung Kerupuk Sukorejo,
Pembentukan Kampung Tenun Medono, Pembentukan LIK Perbengkelan dan
Otomotif Kuripan Lor, Pembentukan Sentra Terasi Bandengan, Pembentukan Sentra
Tahu Duwet, Banyu Alit dan Banyu Agung, Pengembangan industri batik diarahkan
pada penggunaan zat pewarna alami yang saat ini sedang dirintis pengembangannya
oleh Politeknik Pusmanu.
Tabel 2.151 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan
dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah
o KSP Perbatikan Jumlah - - - 4
o KSP Perikanan Jumlah - - - 1
o LIK Otomotif Jumlah - - - 1
o KSP Makanan Jumlah - - - 6
Politeknik
o Rintisan Penggunaan Zat Pewarna Alami Batik Jumlah - - -
Pusmanu
Koordinasi kebijakan antardaerah
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 127
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Ketenagakerjaan
Paket
- Stadardisasi upah 1 1 1 1
kebijakan
Catatan : * Target.
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 128
Elemen Kerangka Umum Satuan 2011 2012 2013 2014
- Jaringan LAN menggunakan
pita lebar
- Jaringan online
- Server data center (data
base)
- DRC lokal dan pusat data
cadangan
- Integrasi dan interopreabilitas
data base dan aplikasi
- Website dan TI perizinan dan
penanaman modal
- Prasarana dasar PIBB Paket - - - Tahap
- Fasilitas perkantoran desain
- Fasilitas workshop dan
promosi
- Fasilitas pengembangan
bisnis
- Fasilitas pengembangan
inovasi
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
Hasil pemetaan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam
pengembangan jaringan inovasi ditandai dengan dibangunnya kemitraan strategis dan
kolaboratif untuk teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui
pengembangan kemitraan dengan BUMN (PT Telkom), komunitas (KPLI dan
Komunitas Open Source), serta dengan lembaga pendidikan (perguruan tinggi dan
SMK). Sedangkan untuk Kawasan Teknopolitan Batik dilakukan dengan perguruan
tinggi dan pengusaha.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 129
Sementara itu upaya peningkatan difusi inovasi yang dilakukan melalui teknologi
informasi dan komunikasi berupa :Telecenter berbasisis teknologi informasi dan
komunikasi (internet base), Penerapan berbagai jenis aplikasi SIM, seperti
perpustakaan digital online dan SIM monitoring jaringan batik-net, Aplikasi LPSE,
Aplikasi e-learning dan program buku sekolah elektronik (BSE) (kerja sama dengan
Pustekom Kemendikbud), pengembangan mengembangkan beberapa telecenter
bisnis, yakni di Pasar Batik Setono, Museum Batik, Kampung Batik Kauman dan
Kampung Wisata Batik Pesindon).
Wahana interaksi pelaku bisnis yang dilakukan melalui teknologi informasi dan
komunikasi di antaranya dalam bentuk (1) penerapan e-dev, (2) pelatihan teknologi
informasi dan komunikasi bagi masyaraakat sepanjang tahun di Diskominfo, termasuk
bagi pelaku bisnis, serta (3) pendirian broadband learning center yang berfungsi
sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi
bagi masyarakat dan pelaku bisnis berbasis akses internet pita lebar. Sedangkan
wahana interaksi pelaku bisnis melalui Kawasan Teknopolitan Batik dikembangkan
dalam bentuk PIBB (Pusat Inovasi dan Budaya Batik).
Tabel 2.155 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan
Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Kemitraan strategis dan kolaboratif
Forum kemitraan
o Dengan Pemda Lain di SAMPAN,
Forum - - -
Provinsi Jawa Tengah PTSP
BPPT, PT. BPPT, PT BPPT, BPPT, PT
o Dengan Kementerian/Lembaga Lembaga
Telkom Telkom PT.Telkom Telkom
KPLI dan KPLI dan KPLI dan KPLI dan
Komunitas Komunitas Komunitas Komunitas
o Dengan Swasta Lembaga
Open Open Open Open
source Source Source Source
o Dengan Asosiasi Lembaga
SMK dan SMK dan SMK dan SMK dan
o Dengan Lembaga Pendidikan
PT PT PT PT
Peningkatan difusi inovasi
- Perpustakaan digital Rp juta - - - 172,8
o Aplikasi LPSE Paket - - - 1
o E-Learning dan BSE (kerja
Paket - - - 1
sama dengan Pustekom)
o Telecenter Pusat Bisnis Unit 5 5 5 5
Wahana interaksi pelaku bisnis
- TIK (pelatihan, BLC, lainnya) Paket Ada Ada Ada Ada
- PIBB (perkantoran, RPK, Tahap
lainnya) desain
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 130
Tabel 2.156 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan
Bisnis dalam Pengembangan Jaringan Inovasi
di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan
- Pusat informasi dan konseling
Jumlah - - - 28
remaja (SMP, MTs, SMU)
- Pelatihan Kewirausahaan Tingkat
Paket - 1 1 1
SMK
Pengelolaan teknologi masyarakat dan program reverse brain drain
Apresiasi dan kampanye inovasi
Apresiasi TIK :
o Penerapan e-gov
- - - -
o Rekor Dunia MURI Aplikasi OSS
- - - -
o Juara I IOSA
- - 1 -
o Tokoh OS Nasional
Penghargaan - 1 1 -
o Juara I E-Gov se Jawa Tengah
1 1 - -
o ICT Pura
- 2 - -
o Juara 3 BLC dari PT. Telkom
1 - - -
o Innovativ Regional Award
1 - - -
o Innovative Leadership Award
1 - - -
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
Kondisi saat ini untuk fokus dan keterpaduan kebijakan dalam pengembangan
jaringan inovasi dilakukan dengan mendukung penggunaan bahan baku zat pewarna
alami yang berasal dari tetumbuhan alam.
Tabel 2.157 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan
dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Prakarsa pengembangan jaringan inovasi
- Pengembangan jaringan inovasi
- - - - -
berbasis TIK
- Pengembangan PIBB paket - - - 1
Koordinasi kebijakan jaringan inovasi
- Kerja sama dengan pihak ketiga - - - - -
- Kerja sama antardaerah - - - - -
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
Lingkungan Berbasis TIK Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada
Standardisasi
Pengembangan TIK Telah ber- Telah ber- Telah ber- Telah ber-
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 131
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
standarisasi standarisasi standarisasi standarisasi
global global global global
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan
Pemanfaatan
TIK untuk HKI TIK untuk TIK untuk TIK untuk
TIKuntuk HKI
HKI HKI HKI
Ketenagakerjaan
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 132
Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa dalam
pengembangan teknoprener telah dilakukan oleh Politeknik Pusmanu, SMK
Muhamadiyah, UPB SMK Incorporate dan telah menyelenggarakan kegiatan
teknocamp bagi calon wirausahawan baru. Sementara itu untuk daya absorpsi Iptekin
dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan keahlian pelaku bisnis dalam
pengembangan desain batik melalui program pengembangan teknoprener.
Tabel 2.160 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna
Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Teknoprener
di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa teknoprener
- Pemerintah PD - - - -
- Perguruan Tinggi/ SMK Jumlah - - - 3
- Swasta - - - - -
- Masyarakat - - - - -
Daya dukung iptekin/litbangyasa bagi teknoprener
- Technocamp 1
Daya absorpsi iptekin
- Pelatihan dan pemagangan :
- Technocamp Paket - - - 1
- Pengembangan disain batik Paket - - - 1
- Pelatihan ISO Paket - - - 2
- Pelatihan manajemen pengetahuan Paket - - - 2
tingkat kesiapan teknologi
- Pelatihan peningkatan pengetahuan Paket - - - 1
teknologi industri
- Fasilitasi pengusaha berbasisis Orang - - - 20
teknologi dan UKM inovatif
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
Untuk interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan
teknoprener dilakukan melalui pengembangan kemitraan strategis dan kolaboratif
untuk inovasi dilakukan dengan berbagai lembaga, yaitu kerja sama dengan BIT BPPT
(Hibah Bersaing untuk kewirausahaan baru dan penguatan UMKM), PPKPDS BPPT
(pengembangan kewirausahaan di SMK, perluasan kurikulum TIK menjadi Teknologi
dan Kewirausahaan). Kerja sama dengan Kemenpora (Technopreneurship untuk
Pemuda) dan kerja sama dengan IIPA, Dirjen HKI, FHUI (pembentukan IP Corner).
Sedangkan upaya memperkuat interaksi antarpelaku bisnis dilakukan melalui wahana
penyelenggaraan workshop kewirausahaan (inkubator wirausaha).
Tabel 2.161 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan
Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknoprener
di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pengembangan teknoprener
o Dengan Pemda Lain Lembaga - - -
o Dengan Kementerian/Lembaga Lembaga BPPT, Kemenpora, DIrjen
- - -
HKI-Kemenkumham
o Dengan Swasta Lembaga - - - -
o Dengan Asosiasi Lembaga - - - -
o Dengan Perguruan Tinggi Lembaga - - - FHUI
Wahana interaksi pelaku bisnis
- Workshop Kewirausahaan kali - - - 1
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 133
Penguatan budaya inovasi dan bisnis melalui jalur pendidikan dan pelatihan telah
dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk pelatihan aplikasi
teknologi pemasaran secara online bagi siswa SMK. Selain itu, Pemerintah Kota
Pekalongan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan
pelatihan technopreneurship bagi pemuda.
Tabel 2.162 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan
Bisnis dalam Pengembangan Teknoprener
di Kota Pekalongan, 2011-2014
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 134
Tabel 2.164 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke
dalam Pengembangan Teknoprener, di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Lingkungan
- Isu lingkungan - - - - Pembekalan Pengetahuan
Standardisasi
- Produk yang terstandarisasi - - - - Pembekalan Pengetahuan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Produk baru yang di-HKI-kan - - - - Pembekalan Pengetahuan
Ketenagakerjaan
- Isu Ketenagakerjaan - - - - Pembekalan Pengetahuan
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 135
government). Sedangkan daya dukung iptekin dalam pengembangan e-development
dilakukan melalui pengembangan software, content dan panduan.
Tabel 2.166 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna
Iptekin/Litbangyasa dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi
di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa penguatan tematik
- Pemerintah K/L Pustekom Pustekom Pustekom Pustekom
Kemendikbud, Kemendikbud Kemendikbud, Kemendikbud,
BPPT BPPT BPPT BPPT
Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam penguatan tematik
sistem inovasi adalah melalui kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pengembangan
e-development dilakukan melalui program kerja sama dengan beberapa
kementerian/lembaga, di antaranya Kemenkominfo, Pustekom Kemendikbud, BPPT,
LIPI dan LKPP. Peningkatan difusi inovasi dalam kerangka e-development dilakukan
melalui alih teknologi dalam beberapa jenis aplikasi, seperti SIM (SIM Keuangan
Daerah Berbasis FOSS/Webbase online, SIM Perencanaan, SIM Monitoring dan
Evaluasi Program, SIM Layanan dan Manajemen RSUD, SIM Puskesmas, SIM Gaji,
SIM Pegawai, SIM Hukum, SIM Monitoring Menara Telekomunikasi, SIM Monitoring
Program Raskin, SIM Rujukan Online antara RS dan Puskesmas, lainnya), aplikasi
PPDB (penerimaan peserta didik baru) secara online (kerja sama dengan Pustekom
Kemendikbud), aplikasi buku sekolah elektronik (BSE), serta beberapa aplikasi lainnya.
Sedangkan wahana interaksi pelaku bisnis dilaksanakan melalui Forum e-Government
Nasional.
Tabel 2.167 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan
Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi
di Kota Pekalongan, 2011-2014
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Kemitraan Strategis dan kolaboratif untuk e-development
o Dengan Pemda Lain Lembaga - - - -
o Dengan Lembaga Kemenkoimfo, Pustekom
Kementerian/Lembaga - - - Kemendikbud, BPPT, LIPI,
LKPP
o Dengan Swasta Lembaga - - - -
o Dengan Asosiasi Lembaga - - - -
o Dengan Perguruan Tinggi Lembaga - - - -
Peningkatan difusi inovasi dalam kerangka e-development
- Alih teknologi dalam Jenis - - - SIM Keuangan Daerah
beberapa jenis aplikasi berbasis FOSS, SIM
Perencanaan, SIM RSUD, SIM
Puskesmas, SIM Gaji, SIM
Pegawai, SIM Hukum, BSE
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 136
Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 2014
Wahana interaksi pelaku bisnis
- Forum Iptekin Forum - - - Forum e-Government Nasional
Sumber : diolah dari berbagai sumber.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 137
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
KOTA PEKALONGAN SAMPAI TAHUN 2016 TRIWULAN II
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 138
Tingkat Capaian
PERANGKAT DAERAH Kinerja dan Realiasi
No Anggaran RKPD
yang dievaluasi (%)
Kinerja (K) Rp
33 BPMP2AKB 29.06 32.90
34 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 42.35 39.23
35 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0.00 38.90
36 Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Kelautan 35.23 16.72
Adapun capaian kinerja dan anggaran kegiatan RKPD Tahun 2016 untuk kelurahan
di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.172 Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016
untuk Kelurahan di Kota Pekalongan
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi anggaran RKPD yang
No Urusan Program Kegiatan dievaluasi %
K Rp
1 KELURAHAN KANDANG PANJANG 50.00 37.56
2 KELURAHAN PANJANG WETAN 67.36 46.37
3 KELURAHAN DEGAYU 0.00 38.09
4 KELURAHAN BANDENGAN 50.00 28.91
5 KELURAHAN PANJANG BARU 0.00 35.85
6 KELURAHAN KRAPYAK 45.83 35.90
7 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 56.67 52.51
8 KELURAHAN JENGGOT 62.23 47.59
9 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 48.21 36.69
10 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 61.01 42.51
11 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 0.00 38.75
12 KELURAHAN SOKO DUWET 0.00 37.77
13 KELURAHAN BANYURIP 49.31 38.04
14 KELURAHAN MEDONO 50.00 39.18
15 KELURAHAN PODOSUGIH 0.00 36.91
16 KELURAHAN TIRTO 54.76 40.83
17 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 50.00 44.89
18 KELURAHAN BENDAN KERGON 42.22 34.89
19 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 57.67 41.38
20 KELURAHAN PRINGREJO 92.94 33.53
21 KELURAHAN KAUMAN 60.07 37.58
22 KELURAHAN PONCOL 56.55 36.52
23 KELURAHAN KLEGO 62.00 24.10
24 KELURAHAN GAMER 0.00 41.82
25 KELURAHAN NOYONTAANSARI 33.33 24.71
26 KELURAHAN SETONO 62.01 43.22
27 KELURAHAN KALI BAROS 0.00 38.60
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 139
2.2.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan
urusan pemerintah daerah.
Tabel 2.173 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016
berdasarkan urusan pemerintah daerah
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 140
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi anggaran RKPD yang
No Urusan Program Kegiatan dievaluasi %
K Rp
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 141
2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah sering mengalami
perubahan
2. Data penduduk miskin memerlukan validasi secara rutin dengan melibatkan warga
masyarakat sekitar sehingga lebih menjamin validitas data.
3. Pemerataan pendapatan penduduk masih menunjukkan angka yang kurang sesuai
dengan harpan.
4. Perkembangan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan pertambahan
jumlah angkatan kerja.
5. Tidak link and match (keterhubungan) antara kebutuhan tenaga kerja dengan calon
tenaga kerja yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
6. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan relatif masih rendah selain
diakibatkan karena belum optimalnya akses ketersediaan layanan pendidikan di
beberapa wilayah juga sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang kemanfaatan
pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan.
7. Masih munculnya penyebab kesakitan pada Bayi seperti ISPA, pneumonia, diare,
campak atau kurang gizi/gizi buruk, kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat
serta kesigapan petugas kesehatan.
8. Masih rendahnya tingkat pendapatan perempuan dibandingkan pendapatan laki-laki.
9. Masih kurangnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi ataupun politik.
10. Masih kecilnya rasio gedung kesenian dengan jumlah kelompok kesenian.
11. Masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas
seni dari masyarakat.
12. Masih kecilnya rasio gedung olahraga dengan jumlah klub olahraga.
13. Masih minimnya ajang kompetisi kejuaraan olahraga yang akan mendorong
peningkatan kualitas olahraga.
14. Kemungkinan-kemungkinan penyebab tingginya pengeluaran perkapita dapat
berupa: tingginya tingkat kesejahteraan; tingginya biaya hidup; pola hidup yang
cenderung konsumtif; tingginya biaya produksi yang melekat pada aktivitas industri
rumah tangga yang menjadi karakteristik masyarakat Kota Pekalongan serta
minimnya kebiasaan hidup menabung.
15. Masih tingginya angka kriminalitas dengan berbagai kemungkinan penyebab, seperti
pengaruh kesulitan ekonomi, pengaruh gaya hidup, pengaruh lingkungan pergaulan,
NARKOBA, dan lain-lain.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 142
2. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, kondisinya tidak berbeda dengan
pendidikan jenjang menengah. Selain itu Pendidikan Anak Usia Dini masih dipandang
kurang penting karena pada usia tersebut anak masih dalam asuhan orang tua.
Kondisi ini telah menyebabkan rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang
Pendidikan Anak Usia Dini..
3. Masih adanya guru dengan Kualifikasi Pendidikan belum mencapai minimal S1/D4,
khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI (17,77 %)
4. Penduduk miskin belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini terjadi
baik karena “inclussion and exclussion error” atau karena kemiskinan yang tiba-tiba
sehingga belum tercantum dalam data KK/Penduduk Miskin.
5. Tren semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit menular dari tahun ke tahun
6. Kondisi infrastruktur dasar permukiman dan juga saluran drainase yang mengalami
kerusakan dan tidak berfungsi, baik karena sampah ataupun karena tingginya
endapan. Sehingga menyebabkan terjadinya genangn air dalam waktu yang cukup
lama. Disamping itu infrastruktur penanggulangan bencana rob juga belum maksimal,
baik secara jumlah maupun secara kualitas.
7. Upaya pencapaian target 100-0-100 masih terkendala dengan banyaknya kawasan
kumuh sebagai akibat kurang maksimalnya upaya bersama dalam pengelolaan
sampah atau karena potensi genangan akibat kondisi alam, layanan air bersih yang
belum 100% serta masih adanya penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan
sanitasinya.
8. Rencana Pembangunan Jalan Tol yang tidak melewati Kota Pekalongan memerlukan
perhatian lebih untuk dapat mempertahankan akses yang selama ini menjadi
pendorong perekonomian Kota Pekalongan
9. Pengelolaan sampah belum optimal. Di sisi hulu, kesadaran masyarakat untuk tidak
membuang sampah sembarangan ataupun dalam pemilahan sampah masih harus
menjadi perhatian tinggi, di sisi proses, rasio sarana prasarana dan jumlah SDM
pengelola sampah dibandingkan dengan volume sampah masih rendah. Sementara
disisi hilir, kapasitas TPA Degayu terus menurun sebagai akibat terbatasnya lahan
dibandingkan dengan tingginya volume sampah, sehingga sampah yang belum
tertangani mencapai 19,8%.
10. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup belum optimal
11. Upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
masih terhambat oleh regulasi dari Pemerintah Pusat, atau lambatnya ketercukupan
blanko-blanko administrasi kependudukan dari Pemerintah Pusat. Di sisi lain, peran
Pemerintah Daerah masih dibatasi dalam hal pemenuhan kebutuhan blanko
administrasi tersebut.
12. Penyediaan infrastruktur, baik dalam kerangka pelayanan umum administrasi
pemerintahan ataupun infrastruktur perkotaan masih belum optimal dalam hal
keberpihakan pada keseimbangan gender. Belum ada keseimbangan peran, dimana
pria masih mendominasi dibandingkan wanita
13. Meskipun secara umum cukup aman dan tertib, namun masih diperlukan peningkatan
kondusivitas wilayah dalam rangka memberi rasa aman bagi warga.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 143
14. Peningkatan jumlah kejadian kebakaran serta padatnya permukiman penduduk
memerlukan strategi penanganan dan penyediaan peralatan pemadam kebakaran
yang dapat mencakup keseluruhan wilayah Kota Pekalongan
15. Tren ketersediaan pangan utama per tahun terus mengalami penurunan.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 144
2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 145
kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kota Pekalongan
dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat
kreatif (creative center), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di
bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Kota
Pekalongan yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya.
Selain itu, sektor pariwisata terkait dengan ekonomi kreatif juga mulai tumbuh di Kota
Pekalongan. Munculnya kawasan wisata belanja di sentra perdagangan seperti Setono dan
Gamer, kawasan wisata Kampoeng Batik Kauman dan Kampoeng Wisata Batik Pesindon
telah menjadikan ikon batik di Kota Pekalongan semakin diakui oleh dunia. Tumbuhnya
hotel berbintang dan home stay di kawasan kampung batik juga menjadi daya tarik
wisatawan untuk datang ke Pekalongan. Potensi creative tourism ini patut untuk
diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Pekalongan demi terwujudnya cita-cita
Kota Pekalongan sebagai kota jasa yang tangguh.
Isu Strategis berkaitan dengan Ekonomi Kreatif, Iklim Usaha, dan Pariwisata sesuai
dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing meliputi:
1). Peningkatan iklim investasi yang diikuti dengan kemudahan proses perijinan usaha,
membuka kerja sama dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta peningkatan fasilitas
pendukung pelayanan perkotaan lainnya.
2). Penguatan regulasi yang pro investasi didukung dengan percepatan proses perijinan
berbasis Teknologi Informasi, penguatan kelembagaan SIDa, serta kecepatan
penyediaan data dan informasi.
3). Peningkatan akses sumber daya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan.
4). Peningkatan jumlah wirausaha baru.
5). Mendorong dihidupkannya kembali koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian
Indonesia di Kota Pekalongan.
6). Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi
produktif.
7). Peningkatan infrastruktur kepariwisataan.
8). Penguatan dan perluasan kerja sama litbangyasa serta perluasan keterlibatan
lembaga pendidikan dalam pengembangan inovasi pembangunan
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 146
5). Membangun infrastruktur penanggulangan dan pencegahan dampak akibat bencana.
6). Peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur dalam rangka memenuhi standar
pelayanan minimal perkotaan, penangangan bencana banjir dan rob, serta
pencapaian target 100-0-100.
7). Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai.
8). Peningkatan kualitas layanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan
serta penambahan ruas jalan untuk menambah kapasitas jalan sekaligus mengurangi
kepadatan.
9). Penataan Kawasan Kota dalam rangka meningkatkan daya tarik kunjungan wisata ke
Kota Pekalongan serta Penataan Penerangan Jalan Umum.
10). Peningkatan pelayanan persampahan serta mendorong kerjasama dengan daerah
sekitar dalam rangka pembangunan TPA regional.
11). Peningkatan kualitas lingkungan termasuk penanganan pencemaran lingkungan.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 147
RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 148
BAB III RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
Pada tahun 2015, aktivitas perekonomian global masih lemah, didorong oleh
pelemahan ekonomi negara berkembang, terutama Tiongkok, sementara pemulihan
perekonomian negara maju, seperti Amerika Serikat, cenderung berjalan lamban. IMF
memperkirakan perekonomian global akan meningkat dari 3,1 persen di tahun 2015
menjadi 3,2 persen di tahun 2016, lebih rendah dari prediksi sebelumnya yang besarnya
3,4 persen. Kinerja ekonomi beberapa negara berkembang, terutama Cina, Rusia, dan
Brasil menjadi alasan di balik penurunan tersebut.
Faktor eksternal lain yang juga cukup berpengaruh adalah turunnya harga komoditas
global, terutama komoditas energi. Harga minyak dunia jenis WTI dan Brent Oil berturut
turut turun sebesar 24,5 dan 35,0 persen sepanjang tahun 2015. Di tahun 2016, harga
komoditas diperkirakan masih tetap rendah. Harga minyak dunia diperkirakan di kisaran
USD40,0 per barrel.
Di tengah berbagai tantangan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun
2015 melambat menjadi 4,8 persen, tetapi masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan
negara-negara lain di dunia. Untuk tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan akan
tumbuh lebih tinggi menjadi 5,3 persen, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan
investasi yang tumbuh sebesar 5,1 dan 5,2 persen, serta ekspor yang kembali tumbuh
positif sebesar 1,0 persen.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka perekonomian Kota Pekalongan pada
tahun 2017 diproyeksikan masih tetap optimis yang antara lain didukung oleh
berkembangnya UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, semakin berkembangnya
sektor pariwisata, terkendalinya inflasi dan dukungan regulasi yang efektif.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas,
kebijakan perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Guna mendukung tercapainya sasaran
kebijakan tersebut perlu didukung pemantapan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas
dan kompetensi SDM, serta pelibatan stakeholder terkait.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 149
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,48%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi
Kota Pekalongan masih lebih baik dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa
Tengah.
7,00
6,50
6,00
5,50
Kota Pekalongan (%)
5,00
Prov Jateng (%)
4,50
Nasional (%)
4,00
2010 2011 2012 2013 2014
Kota Pekalongan (%) 5,51 5,49 5,61 5,91 5,48
Prov Jateng (%) 5,84 5,30 5,34 5,14 5,42
Nasional (%) 6,22 5,94 5,87 5,61 5,01
2 Pertambangan dan - - - - - -
Penggalian
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 150
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
ADHB ADHK Laju PDRB (%)
No. Lapangan Usaha (Milyar Rp) (Milyar Rp)
2013 *) 2014 **) 2013 *) 2014 **) 2013 *) 2014 **)
4 Listrik Gas dan Air 11,17 11,41 11,44 11,56 7,31 1,09
Bersih
11. Jasa Keuangan dan 369,95 413,90 302,82 322,51 6,15 6,50
Asuransi
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 151
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Lapangan Usaha 2010 2011 2012* 2013** 2014***
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 14,26 13,93 14,08 14,37 14,91
G Perdagangan Besar dan 24,02 24,61 23,55 22,98 22,14
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 7,24 6,79 6,41 6,10 6,14
I Penyediaan Akomodasi dan 4,66 4,59 4,56 4,52 4,67
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 4,02 3,95 3,96 3,93 3,91
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,59 5,50 5,71 5,78 5,84
L Real Estat 2,70 2,62 2,55 2,52 2,59
M,N Jasa Perusahaan 0,33 0,33 0,34 0,36 0,39
O Administrasi Pemerintahan, 5,11 4,93 5,01 4,87 4,73
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 3,28 3,51 3,98 4,26 4,43
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 1,02 1,07 1,14 1,14 1,20
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 1,98 1,89 1,72 1,76 1,84
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015
PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada
pertengahan tahun. Pada Tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB
mencapai Rp.24,15 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan
PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHK tahun 2014 sebesar Rp.19,60 juta, juga
meningkat dibandingkan tahun 2013. PDRB per kapita Kota Pekalongan secara lengkap
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
PDRB Per Kapita (atas dasar Pendapatan Per Kapita (atas
No Tahun
harga konstan) (Rp. Juta) dasar harga berlaku) (Rp Juta)
1 2010 16,40 16,40
2 2011 17,12 18,18
3 2012 17,89 19,94
4 2013 18,76 21,99
5 2014 19,60 24,15
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015, diolah
c. Inflasi
Pada periode tahun 2010 - 2014, inflasi di Kota Pekalongan cenderung
berfluktuasi dari kisaran 2,45 persen di tahun 2011 hingga tertinggi pada 7,82 persen di
tahun 2014. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2014 lebih rendah dibanding
dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan inflasi kota
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 152
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 153
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Pekalongan
pada tahun 2017, sebagai berikut:
a. Letak strategis dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian
yang baik mempengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan perekonomian dan daya tarik
bagi investasi di daerah, terutama industri kreatif dan kerajinan.
b. Menurunnya kontribusi sektor primer dan peningkatan teknologi tepat guna
berdampak pada tergesernya tenaga kerja kurang terampil/buruh.
c. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penanaman modal, seperti meningkatnya
pelayanan perijinan usaha, rendahnya angka kriminalitas yang sangat
mempengaruhi kelancaran usaha dan kegiatan perekonomian.
Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan perekonomian
Kota Pekalongan. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diantisipasi secara
proporsional melalui penetapan prioritas rencana kegiatan dan pendanaan
pembangunan daerah.
b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017.
Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan secara makro tahun
2017 difokuskan kepada pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Keterbatasan
keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap
perekonomian daerah. Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pendanaan pembangunan dan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang harus
dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna
menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-
unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal
secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit
perbankan.
c. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar
tradisional, perlindungan UMKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain
sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan,
peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
e. Meningkatkan koordinasi antar PD, kerjasama antar daerah, mengembangkan
kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal.
f. Meningkatkan kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial
perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun
Warga (RW)
g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup
(life skills), teknologi tepat guna dan produktivitas kerja dan keterampilan yang
bersifat teknis.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 154
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 155
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 26,15%. Adapun perencanaan pendapatan
daerah pada Tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :
a. Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 1,66% dari tahun 2016,
dikarenakan ada kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.
b. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan
pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah
dan diasumsikan naik 10,91% dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2016;
c. Dana perimbangan diasumsikan naik 8,83% dibandingkan APBD Tahun Anggaran
2016 karena mulai tahun 2016 terjadi kenaikan signifikan pada Dana Alokasi
Khusus (DAK);
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan turun 32,54% dikarenakan
reklasifikasi kode rekening yang semula masuk pada pos dana penyesuaian ke
DAK non fisik.
Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Pekalongan
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
b. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan DBH
Pajak/Bukan Pajak melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;
d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia
yang ada;
e. Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
f. Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
g. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam bidang Pendapatan Daerah;
h. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya
meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
i. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui branch
image;
j. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk
deposito;
k. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan,
sosialisasi dan peningkatan basis data;
l. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2014-
2018 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 156
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.5 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2014 – 2018
REALISASI TARGET
URAIAN
2014 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN 762.110.364.355 809.733.612.473 901.083.866.000 916.020.731.000 997.752.757.435
PENDAPATAN ASLI 144.065.424.017 152.044.596.332 160.542.382.000 178.052.210.000 193.296.757.435
DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 42.209.839.165 47.499.120.190 43.563.920.000 50.953.800.000 54.769.502.432
Hasil Retribusi Daerah 15.140.630.188 16.594.929.112 15.310.262.000 15.750.556.000 17.692.796.647
Hasil Pengelolaan 3.503.688.202 3.181.034.617 3.740.000.000 4.962.754.000 4.859.833.369
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 159
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 160
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun
2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah
“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya
berlandaskan nilai-nilai religiusitas”
Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota
dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi
dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang
telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2021. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen
dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut telah diberikan penjelasan
dalam dokumen RPJMD sebagai berikut.
1. Kota Pekalongan
Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan
salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan
terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke
Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km.
Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua
industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi
kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Rantai nilainya meliputi proses
produksi yang dimulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan barang jadi dan siap
jual, proses penjualan dengan karakteristik hubungan pemasaran yang khas antar
pengusaha dan pedagang, dan juga proses permodalannya. Di tiap-tiap rantai nilai
tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja dengan pola hubungan informal.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 161
DAERAH
Kehidupan masyarakat Kota Pekalongan yang sangat lekat dengan kerajinan batik
ini diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan membangun kemandirian. Di samping
itu, secara langsung kehidupan ekonomi ini juga telah membentuk karakter budaya
masyarakat. Dalam perspektif seni dan budaya yang mewujud dalam bentuk karya,
sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa dan karsa, sekarang ini terus berkembang seni-seni
budaya yang menggambarkan ritme kehidupan batik di Kota Pekalongan. Sedangkan
dalam perspektif masyarakat berbudaya, ritme kehidupan perdagangan (khususnya
batik di Kota Pekalongan) yang cenderung egaliter akan dapat tertata dengan baik
dengan didasari oleh nilai-nilai religiusitas.
Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Kota
Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu
pelabuhan perikanan terpenting di pantai utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya
berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Pada saat ini, industri
perikanan tidak hanya terfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga menumbuhkan
industri perikanan budidaya. Perkembangan lahan terdampak rob sehingga menjadi
lahan idle telah diubah menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan. Sektor ini juga
akan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.
2. Sejahtera
Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera,
dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,
dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan
material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang,
dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan
pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan
agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial
difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan
telah mendefinisikan Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran,
mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan
merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus
bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha,
penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan
akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan
kesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda
dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.
4. Berbudaya
Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang
sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan
dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri
manusia dengan belajar (Koentjaraningrat: 1979). Dalam konsep pengertian seperti ini,
maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang
memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya.
Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam
tindakan-tindakan yang mewujud atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya
berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda.
Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021, masyarakat
Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang
lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan
tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di
daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.
6. Misi
Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang
harus diemban oleh Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan Masyarakat Kota
Pekalongan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip
pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah
lingkungan
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan
bermasyarakat yang berakhalqul karimah.
Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera,
mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas melalui keenam misi, pada
dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Keenam misi
berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Secara lengkap hubungan
visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021 ditunjukkan dalam Gambar 4.1 berikut
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka terdapat satu semboyan yang
menjadi falsafah pembangunan selama lima tahun ke depan, yaitu BRAYAN URIP.
Brayan berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga
sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup
berumahtangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan
kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul
seseorang. Makna Brayan Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang
mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu.
Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak
maka perencanan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representatif
sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas
karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama
Brayan Urip bukan sekedar jargon atau tagline tetapi sebuah nilai yang
memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya
implementasi brayan urip adalah semangat untuk merangkul masyarakat (public
engangement) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi
yang menghayati nilai-nilai brayan urip, melayani dan dapat bekerja secara efektif.
Secara historis, brayan urip bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan.
Brayan urip digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama
tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. Brayan urip adalah pengejawantahan
dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang
egaliter.
Di dalam falsafat “Brayan Urip” terdapat nilai, asas, dan semangat yang
menyertai, yaitu :
1). Nilai “Brayan Urip” meliputi nilai ; Kebersamaan, Keadilan, dan proporsional.
2). Asas “Brayan Urip” meliputi asas partisipatif, kolaboratif dan integratif.
3). Semangat “Brayan Urip” meliputi semangat transparan, akuntabel, kesetaraan dan
gotong royong.
b. Mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi Jumlah pemanfaat aplikasi 20 Program optimalisasi Dinas Kominfo
kreatif yang ada di komunitas masyarakat dengan pasar on-line hasil inisiasi aplikasi pemanfaatan teknologi informasi
memanfaatkan Teknologi Informasi, Penyelenggaraan bersama komunitas dengan
event-event, dan Penyediaan ruang publik kreatif. Pemerintah Kota Pekalongan
c. Menumbuhkan perusahaan rintisan (start up) yang Persentase capaian target 33% Program Pengembangan Sistem Bag Perekonomian
bergerak di sektor ekonomi kreatif. pengembangan 7 sektor Pendukung Usaha Bagi Usaha Setda
ekonomi kreatif potensial Mikro Kecil Menengah
d. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan Pertumbuhan IKM Batik 1,15% Program pengembangan industri Dinas
UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan kecil dan menengah Perindustrian dan
Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Tenaga Kerja
Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan
kelembagaan Koperasi manajemen dan usaha;
peningkatan kualitas sumber daya manusia
pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,
bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan
pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan
pameran dan promosi.
5.1.1. Pendidikan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka
Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK (3-6 tahun) sebesar 50,00 persen dan capaian
Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA sebesar 86,35 persen.
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka
Partisipasi Kasar (APK) SD / MI sebesar 100; Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI
sebesar 88,75; Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,13; Persentase lulusan SD/MI
sebesar 100 persen; Persentase lulusan SD/MI yang meneruskan ke jenjang
SMP/MTs sebesar 100 persen; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sebesar 100
persen; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 74,30; Angka Putus Sekolah
SMP/MTs sebesar 0,33; Persentase lulusan SMP/MTs sebesar 100 persen;
Persentase lulusan SMP/MTs yang meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA sebesar
98,48 persen; Nilai Rata-Rata UN SD/MI sebesar 6,80; Nilai Rata-Rata UN SMP/MTS
sebesar 7,10; Jumlah sekolah fasilitasi pendidikan inklusi sebanyak 5 sekolah;
Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 59,26 persen; dan Jumlah
Kurikulum Mulok yang Dikembangkan sebanyak 3 Mulok.
c. Program Pendidikan Non Formal
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka lulus
pendidikan kesetaraan paket A sebesar 91,10 persen; Angka lulus pendidikan
kesetaraan paket B sebesar 83,50 persen; Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C
sebesar 96,70 persen; dan Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
berakreditasi minimal B sebesar 23,08 persen.
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
Pendidik TK berijasah minimal S1 sebesar 61,46 persen; Persentase pendidik SD/MI
berijasah minimal S1 sebesar 86,96 persen; Persentase pendidik SMP/MTs berijasah
minimal S1 sebesar 91,32 persen; Persentase tunjangan kinerja PTK non
PNS/orang/bulan terhadap UMK sebesar 33,33 persen; dan Persentase Pendidik
memiliki sertifikat profesi sebesar 54,27 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 209
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
SD/MI berakreditasi A sebesar 55 persen; persentase SMP/MTs berakreditasi A
sebesar 55 persen; dan Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi sebanyak 16
PAUD.
f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
pendaftar ibadah haji sebanyak 889 orang dan Jumlah Infaq dan Shodaqoh sebesar
Rp. 570.500.000,-.
g. Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah
siswa SMA/SMK/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa sebanyak 3.200 anak
5.1.2. Kesehatan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
ketersediaan obat di puskesmas sebesar 100 persen
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan
desa siaga aktif strata mandiri sebanyak 12 kelurahan; Cakupan penjaringan siswa SD
dan setingkat sebesar 100 persen; dan Cakupan rumah tangga sehat sebesar 75,20
persen.
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
penurunan temuan obat berbahaya kurang dari 45 persen; persentase penurunan
temuan makanan berbahaya kurang dari 45 persen; dan Proporsi pembinaan dan
pengawasan dan pelayanan kefarmasian sebesar 90,00 persen
d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
peningkatan jumlah produksi sebesar 10 persen dan persentase peningkatan jumlah
varian produk sebesar 10 persen.
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Cakupan
posyandu strata mandiri sebanyak 19,5%.
f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Prevalensi
kasus balita gizi buruk kurang dari 0,5 persen; persentase ibu hamil KEK mendapat
makanan tambahan sebesar 50 persen; persentase anak SD / MI mendapat makanan
tambahan sebesar 5 persen; dan persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI
Ekslusif sebesar 44 persen.
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
TTU sehat sebesar 99,67 persen; proporsi penduduk yang akses jamban sebesar 93
persen; proporsi rumah dibina memenuhi syarat kesehatan sebesar 90 persen;
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 210
persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum sebesar 75 persen; dan
proporsi TPM memenuhi syarat kesehatan sebesar 18 persen.
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka
Kesakitan DBD per 10.000 penduduk kurang dari 2; angka kematian DBD kurang dari
2; cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun kurang dari 2; cakupan
penemuan pneumonia pada Balita kurang dari 60; cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) sebesar 100 persen; cakupan Penderita
Diare kurang dari 80; Prevalensi kasus HIV AIDS kurang dari 0,5; dan Kelurahan UCI
(Universal child Imunization) sebesar 100 persen.
i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Hasil survei
IKM di puskesmas dan BKPM sebesar 82; terlaksannya akreditasi puskesmas
sebanyak 10 puskesmas; dan presentase jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti diklat
sebanyak 52,02%.
j. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan
pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 100 persen; cakupan
penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebesar 65 persen; dan Jumlah
penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak 114.763
jiwa.
k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar sebesar 100 persen; Jumlah
PUSKESMAS memiliki fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus
sebanyak 1 puskesmas; dan jumlah Puskesmas layanan 24 jam sebanyak 4
puskesmas.
l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
prasarana pelayanan kesehatan RS/BKPM sebesar 85%
m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka
Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH sebesar 9,75; Angka Kematian Balita (AKABA) per
1.000 KH sebesar 12,45; Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
sebesar 81 persen; Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 90,6 persen;
dan Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 97 persen.
n. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan
pelayanan kesehatan lansia sebesar 65,5 persen.
o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka
Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH sebesar 115; Cakupan kunjungan ibu hamil K4
sebesar 95 persen; dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
sebesar 99 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 211
p. Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Bed
Occupancy Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit sebesar 72 persen; tingkat
kematian kurang dari 48 jam per 1000 jumlah pasien sebesar 24; Gross death Rate/
Jml pasien meninggal > 48 jam per 1000 jumlah pasien sebesar 44; ALOS (Rata2
lama pasien dirawat) selama 6-9 hari; hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM
sebesar 82 persen; dan Peningkatan pendapatan puskesmas (Rp. Milyar) sebesar
13,52.
q. Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base
kesehatan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
jumlah puskesmas yang memanaatkan aplikasi simkes sebesar 100 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 212
strategis yang tertata seluas 32%; dan persentase pembangunan infrastruktur
bersumber dari swadaya swasta/masyarakat sebesar 25 persen.
h. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
penurunan wilayah genangan banjir sebesar 39,78 persen.
i. Program Pemanfaatan Ruang
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pengajuan IMB sebesar 99 persen; jumlah
lokasi ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya
sebesar 25,71 persen; dan persentase lokasi kawasan strategis yang tertata sebesar
42,86 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 213
g. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan
pelayanan bencana kebakaran sebesar 100 persen; Tingkat waktu tanggap cepat
sebesar 100 persen; dan Anggota damkar yang terlatih ( bertambahnya anggota
damkar) sebesar 25 persen.
h. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun sebanyak 800 bungkus/tahun
5.1.6. Sosial
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu angka
kemiskinan sebesar 7,28 dan persentase penanganan PMKS sebesar 19,68 persen.
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
penanganan PMKS sebesar 19,68 persen.
c. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
panti asuhan yang mendapat bantuan peningkatan kesejahteraan bagi anak panti
asuhan sebesar 50%
d. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
penurunan PMKS sebesar -12 persen.
e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen; dan Terlaksananya peran serta
masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam peny kesejahteraan sosial
sebesar 10 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 214
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 52
persen; jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi sebanyak 10 tenan; peningkatan
penerapan pengupahan dan tenaga kerja sebesar 122%; dan sarana-sarana industrial
yang terbentuk sebanyak 7 sarana industri.
5.2.3. Pangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut Program Peningkatan
Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) dengan Fokus kegiatan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase lokasi urban farming yang aktif
sebesar 13 persen; Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan lebih besar dari 79,50
persen; Indeks capaian skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 89,7; Indeks capaian
konsumsi energi sebesar 2.013; Indeks capaian Konsumsi protein sebesar 53,72; dan
Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan sebesar 89,9.
5.2.4. Pertanahan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
kepemilikan sertifikat tanah Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 60,95 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 215
b. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
konflik pertanahan yang terselesaikan sebesar 100 persen dan Persentase jumlah
bidang tanah yang bersertifikat sebesar 60,95 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 216
5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
kinerja kelembagaan masyarakat sebesar 100 persen.
b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 100 persen.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
karang taruna terbina sebanyak 31 karang taruna
5.2.9. Perhubungan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
peningkatan prasarana; dan fasilitas perhubungan yang berfungsi sebesar 83,24
persen.
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu prasarana
dan fasilitas perhubungan yang berfungsi sebesar 83,24 persen.
c. Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
pelayanan angkutan sebesar 79,45 persen.
d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi sebanyak 12.
e. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala sebesar 86,74 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 217
f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana perlintasan sebidang yang lebih
representatif sebesar 40 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 218
5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
UMKM penerima Kredit Usaha Skala Mikro sebanyak 100 UMKM dan Jumlah UMKM
yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan sebanyak 140 UMKM.
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market sebanyak 21.286 UMKM; dan
Penguatan kelembagaan sentra / kelompok UMKM sebanyak 2 UMKM.
c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 Persentase
koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat sebesar 86,67
persen; dan Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)
sebesar 8,38
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 219
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana olahraga sebesar 71,72 persen dan
Persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana olahraga sebesar 78,38
persen.
5.2.14. Statistik
Program yang akan dilaksanakan adalah Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2017 yaitu persentase ketersediaan data sebanyak 100%.
5.2.15. Persandian
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan Fokus kegiatan dalam rangka
mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase arus informasi pemerintah daerah
yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya sebesar 100 persen.
5.2.16. Kebudayaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
sarana pementasan kesenian dan kebudayaan sebanyak 4 sarana pementasan.
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu lestarinya
kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 79,17 persen; dan Jumlah
pementasan bersama / kolaborasi kesenian / berbagai etnik secara
lokal/regional/nasional sebanyak 19.
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu lestarinya
kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 79,17 persen.
d. Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman
budaya
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu lestarinya
kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 79,17 persen.
5.2.17. Perpustakaan
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan pengunjung perpustakaan sebesar 10
persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 220
5.2.18. Kearsipan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
peningkatan dokumen / arsip daerah yang diselamatkan sebesar 1 persen; dan
persentase peningkatan arsip PD terkelola secara baku sebesar 1 persen.
b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
peningkatan dokumen / arsip daerah yang dipelihara sebesar 5 persen.
c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu indeks
kepuasan masyarakat sebesar 80.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 221
i. Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
luas lahan pesisir yang terehabilitasi sebesar 21 persen.
j. Program Pengembangan Kawasan Pesisir
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
kenaikan lahan konservasi pantai sebesar 20 persen.
5.3.2. Pariwisata
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan sebanyak 475.000 orang dan persentase
kenaikan jumlah wisatawan sebesar 5,56%.
b. Program pengembangan destinasi pariwisata
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
destinasi wisata yang berkembang sebesar 100 persen.
c. Program pengembangan Kemitraan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan sebanyak 475.000.
5.3.3. Pertanian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan
pembinaan petani sebesar 25 klp.
b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah even
promosi pertanian/perkebunan yang diikuti sebanyak 2 event.
c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
peningkatan jumlah teknologi yang digunakan sebesar 60 persen.
d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
peningkatan produksi komoditi pertanian sebesar 5 persen; Persentase penggunaan
benih unggul dan bermutu sebesar 100 persen; dan terkendalinya serangan hama
Organisme pengganggu tanaman (OPT) sebesar 100 persen.
e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
kenaikan peran penyuluh pertanian/perkebunan lapangan sebesar 15 persen.
f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
hewan kebal terhadap penyakit sebesar 5,42 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 222
g. Program peningkatan produksi hasil peternakan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
kenaikan hasil produksi peternakan sebesar 5 persen.
h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
kenaikan nilai produksi peternakan sebesar 5 persen,
i. Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
kenaikan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan peternakan sebesar 20
persen.
5.3.4. Perdagangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang sebanyak 5.513; peningkatan obyek
sasaran pengawasan barang beredar sebanyak 77; dan Peningkatan obyek sasaran
pengawasan barang beredar sebesar 61 persen.
b. Program peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Nilai ekspor
perdagangan (Juta US $) sebesar 18,09.
c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
pasar berstandar nasional (SNI) sebanyak 0; Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik
Night Market sebanyak 100 UMKM; dan Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana
promosi melalui even pameran sebanyak 11 pekalu usaha.
d. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Kawasan
tertib PK5 sebanyak 6 kawasan.
5.3.5. Perindustrian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pengembangan industri kecil dan menengah
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
Pertumbuhan Jumlah IKM Batik sebanyak 881.
b. Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu penyiapan
lingkungan industri kecil (LIK) dan IKM dalam LIK.
c. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri sebanyak 35
IKM.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 223
5.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.4.2. Keuangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu sebanyak 6 dokumen; dan Opini BPK
terhadap LKD bernilai WTP.
b. Program peningkatan pendapatan daerah
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
peningkatan pendapatan daerah sebesar 9,70 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 224
5.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pendidikan Kedinasan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
ASN mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak 8 ASN.
b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
keterisian jabatan sebesar 100 persen; dan Jumlah sanksi yang diberikan kepada ASN
yang melanggar disiplin dan kode etik sebanyak 56 sanksi.
c. Program Peningkatan SDM Aparatur
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
ASN yang meningkat kompetensinya sebanyak 1.200 ASN dan Jumlah ASN mengikuti
pembekalan kewirausahaan sosial sebanyak 46 ASN.
d. Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
pendidik yang diberikan pelatihan untuk memenuhi standard kompetensi sebanyak 295
pendidik.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 225
d. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Nilai
evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah CC; dan Opini BPK
terhadap LKD bernilai WTP
e. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Penurunan
kasus narkoba menjadi maksimal 18 kasus.
f. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
pengaduan masyarakat yang tertangani sebanyak 72 persen.
g. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
kerjasama terfasilitasi sebesar 100 persen.
h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
Tersedianya produk hukum daerah sebanyak 18 perda.
i. Program Penataan tata laksana
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen mutu sebesar 1,79 persen.
j. Program Sosialisasi Ketentuan DI Bidang Cukai (DBHCHT)
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah
masyarakat yang diberikan penyuluhan tentang ketentuang di bidang cukai sebanyak
750 orang.
k. Program penataan kelembagaan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
PD yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebesar 18.52 persen.
l. Program Koordinasi Bidang Pemerintahan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
kelurahan yang tertib administrasinya sebesar 100 persen.
m. Program Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Kenaikan
harga Kebutuhan Pokok Stabil dibawah 5% sebanyak kurang dari 5 persen.
n. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase
pengadaaan barang dan jasa tepat waktu sebesar 100 persen.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 226
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan
dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
kehadiran aparatur.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase
ketersediaan Capaian Laporan Kinerja.
e. Program Jasa Pelayanan Kesehatan
Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu tersedianya
jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan
Selanjutnya untuk komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai,
Hibah (BOS dan Hibah lainnya), Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Kab/Kota, Bantuan
Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.
Rincian pendanaan indikatif untuk tiap urusan pembangunan daerah Kota
Pekalongan Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1. berikut.
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 227
Tabel 5.1 Rekap Pagu Indikatif Pekalongan Tahun 2017
DAU PriORITAS DAU RKPD (SOTK
NO PERANGKAT DAERAH DAK BANKEU DBHCHT
1 PriORITAS 2 BARU)
1 DINAS PENDIDIKAN 38.152.296.000 1.010.000.000 3.406.220.000 3.545.584.000 - 46.114.100.000
2 DINAS KESEHATAN 35.928.681.000 650.000.000 11.816.957.000 - 1.220.000.000 49.615.638.000
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 85.603.890.000 4.843.500.000 5.333.070.000 11.226.637.000 - 107.007.097.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 47.191.413.000 2.855.643.000 40.644.987.000 23.128.000.000 - 113.820.043.000
PENATAAN RUANG
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 18.368.085.000 - 4.470.000.000 - - 22.838.085.000
KAWASAN PERMUKIMAN
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.971.920.000 1.485.000.000 - - 150.000.000 9.606.920.000
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.549.645.000 - - - - 1.549.645.000
DAERAH
8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 1.228.300.000 - - - - 1.228.300.000
POLITIK
9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN 3.550.070.000 5.000.000 844.238.000 - 65.500.000 4.464.808.000
PENDUDUK DAN KB
10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA 2.238.462.000 - - 8.000.000.000 4.425.033.000 14.663.495.000
KERJA
11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 3.361.100.000 - - - 160.000.000 3.521.100.000
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN
ANAK
12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.252.100.000 - 1.095.760.000 - - 3.347.860.000
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.025.389.000 7.347.600.000 - - - 20.372.989.000
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 1.986.160.000 1.150.000.000 - - - 3.136.160.000
PENCATATAN SIPIL
15 DINAS PERHUBUNGAN 4.854.213.000 1.091.500.000 - 500.000.000 - 6.445.713.000
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.769.584.000 - - - - 7.769.584.000
17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN 10.033.980.000 3.815.000.000 - - 429.467.000 14.278.447.000
USAHA KECIL DAN MENENGAH
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 1.819.410.000 - - - - 1.819.410.000
PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 228
DAU PriORITAS DAU RKPD (SOTK
NO PERANGKAT DAERAH DAK BANKEU DBHCHT
1 PriORITAS 2 BARU)
19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, 6.998.368.000 478.700.000 - - - 7.477.068.000
PEMUDA DAN OLAH RAGA
20 DINAS KEARSIPAN DAN 6.688.550.000 - - - - 6.688.550.000
PERPUSTAKAAN
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.577.333.000 50.000.000 1.400.000.000 - - 9.027.333.000
22 BADAN PERENCANAAN 5.438.540.000 120.350.000 - 290.000.000 - 5.848.890.000
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.170.660.000 230.000.000 - - - 12.400.660.000
24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 4.204.545.000 2.000.000.000 - - - 6.204.545.000
DAN PELATIHAN DAERAH
25 SEKRETARIAT DAERAH
26 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.411.015.000 - - - - 1.411.015.000
27 BAGIAN HUKUM 1.229.425.000 34.100.000 - - 250.000.000 1.513.525.000
28 BAGIAN ORGANISASI DAN 1.444.822.000 - - - - 1.444.822.000
KEPEGAWAIAN
29 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.892.300.000 - - - - 1.892.300.000
30 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.080.800.000 - - - - 1.080.800.000
31 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.787.818.000 - - - - 7.787.818.000
32 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 5.410.520.000 43.000.000 - - - 5.453.520.000
33 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN 7.908.624.000 - - - - 7.908.624.000
PERLENGKAPAN
34 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 735.380.000 - - - - 735.380.000
35 SEKRETARIAT DPRD 19.870.667.000 235.000.000 - - - 20.105.667.000
36 INSPEKTORAT 1.810.570.000 - - - - 1.810.570.000
37 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 6.041.138.000 - - - - 6.041.138.000
38 KELURAHAN KANDANG PANJANG 268.320.000 - - - - 268.320.000
39 KELURAHAN PANJANG WETAN 293.536.000 - - - - 293.536.000
40 KELURAHAN DEGAYU 234.550.000 - - - - 234.550.000
41 KELURAHAN BANDENGAN 206.310.000 - - - - 206.310.000
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 229
DAU PriORITAS DAU RKPD (SOTK
NO PERANGKAT DAERAH DAK BANKEU DBHCHT
1 PriORITAS 2 BARU)
42 KELURAHAN KRAPYAK 427.180.000 - - - - 427.180.000
43 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 338.390.000 - - - - 338.390.000
44 KELURAHAN PANJANG BARU 271.470.000 - - 15.000.000 - 286.470.000
45 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.160.862.000 2.000.000.000 - - - 3.160.862.000
46 KELURAHAN JENGGOT 242.930.000 - - - - 242.930.000
47 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 273.670.000 - - - - 273.670.000
48 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 229.590.000 - - - - 229.590.000
49 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 273.290.000 - - - - 273.290.000
50 KELURAHAN SOKO DUWET 257.170.000 1.000.000.000 - - - 1.257.170.000
51 KELURAHAN BANYURIP 286.310.000 - - - - 286.310.000
52 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.690.336.000 - - - - 1.690.336.000
53 KELURAHAN MEDONO 310.030.000 - - - - 310.030.000
54 KELURAHAN PODOSUGIH 224.950.000 - - - - 224.950.000
55 KELURAHAN TIRTO 236.310.000 - - - - 236.310.000
56 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 290.960.000 - - - - 290.960.000
57 KELURAHAN BENDAN KERGON 368.510.000 - - - - 368.510.000
58 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 365.790.000 - - - - 365.790.000
59 KELURAHAN PRINGREJO 398.010.000 - - - - 398.010.000
60 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.510.695.000 - - - - 2.510.695.000
61 KELURAHAN KAUMAN 411.263.000 - - - - 411.263.000
62 KELURAHAN PONCOL 267.570.000 - - - - 267.570.000
63 KELURAHAN KLEGO 257.350.000 - - - - 257.350.000
64 KELURAHAN GAMER 210.810.000 - - - - 210.810.000
65 KELURAHAN NOYONTAANSARI 299.165.000 - - - - 299.165.000
66 KELURAHAN SETONO 318.830.000 - - - - 318.830.000
67 KELURAHAN KALI BAROS 252.170.000 - - - - 252.170.000
JUMLAH 399.762.100.000 30.444.393.000 69.011.232.000 46.705.221.000 6.700.000.000 552.622.946.000
RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 230
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan
rencana kerja tahun ke-2 RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 juga disusun
dengan memperhatikan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan arah
kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2017.
Penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 telah disusun dengan mengikuti
tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup beberapa prinsip
yaitu :
a. Keterkaitan
1). RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 telah disusun berdasarkan arah kebijakan
Tahunan RPJMD (Tahun kedua), sebagaimana ditunjukkan dalam Bab IV.
2). RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 selain mendukung capaian target RPJMD,
juga mendukung prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Pusat (RKP
Tahun 2017) serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah
(RKPD Prov Jateng Tahun 2017). Keterkaitan tersebut ditunjukkan dalam Tabel
4.2 tentang Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas
Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
b. Konsistensi
1). Isu strategis Tahun 2017 disusun berdasarkan permasalahan pembangunan
dalam bab II yang menggambarkan kondisi Kota Pekalongan sampai dengan
tahun 2015. Isu strategis juga didasarkan pada hasil evaluasi RKPD Semester II
Tahun 2016, dikaitkan dengan target capaian RPJMD pada tahun ke-1 RPJMD;
2). Prioritas pembangunan tahun 2017 berdasarkan isu strategis dan target capaian
Visi Misi Walikota pada tahun ke-2 periode RPJMD sebagaimana ditunjukkan
dalam Tabel 4.3;
3). Prioritas pembangunan didukung dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan
pagu per program, dengan prinsip money follow program. Program prioritas akan
didukung dengan penganggaran yang sesuai;
4). Dengan prinsip money follow program tersebut, maka pagu per Perangkat Daerah
sudah tidak relevan lagi, tetapi pagu Perangkat Daerah berdasarkan prioritas
pembangunan tahun 2017.
c. Kelengkapan dan Kedalaman
1). Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi ekonomi daerah
(pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan inflasi) dengan memperhatikan tantangan dan
prospek perekonomian daerah tahun 2017 dan 2018. Kerangka pendanaan tahun
2017 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja
dan pembiayaan.;
2). Kerangka kebijakan keuangan daerah 2017 didasarkan pada RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan
pada Perubahan Anggaran 2016. Dengan demikian Perubahan RKPD Tahun 2017
PERATURAN WALIKOTA
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 354.159.878.000 379.727.318.598
1101.110101.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 575.000.000 575.000.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
1101.110101.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 221.000.000 221.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
1101.110101.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 85.000.000 90.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
1101.110101.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 237
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1101.110101.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 12.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1101.110101.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 4.000.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
1101.110101.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 90.000.000 90.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1101.110101.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 533.500.000 485.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan terfasilitasinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan koordinasi dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat konsultasi luar koordinasi dan konsultasi
daerah
1101.02 PROGRAM Jumlah bulan pelaksanaan 12 bulan 1.308.455.000 500.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor,
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1101.110101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Terpeliharanya 12 bulan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 90.000.000 90.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1101.110101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Terpeliharanya 12 bulan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 68.455.000 70.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan kendaraan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
kendaraan baik oleh media area perubahan dinas/operasion pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat al kantor dan rumah tangga
1101.110101.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
1101.110101.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Terlaksananya 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 1.000.000.000 0 KB P2
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan rehab gedung pekerjaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
kantor baik oleh media area perubahan belakang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
Terlaksananya 1
Pembuatan pekerjaan
jalan
penghubung
antar gedung
1101.110101.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas dan kanopi
Jumlah 6 unit Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 100.000.000 300.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
gedung kantor baik oleh media area perubahan printer laser pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
Jumlah 5 unit
pengadaan
printer tinta
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 238
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah 3 unit
pengadaan PC
Jumlah 1 unit
pengadaan LCD
Jumlah 3 unit
pengadaan UPS
Jumlah 2 unit
pengadaan
Laptop
Jumlah 4 unit
pengadaan
lemari filling
kaca
1101.110101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Terpeliharanya 12 bulan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 50.000.000 40.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
1101.110101.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan Dokumen Renja dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan dan LEPPK
Pelaksanaan Program maupun masyarakat
dan Kegiatan SKPD)
1101.110101.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas JumlahDokume 3 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan n RKA, LAKIP dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan dan Laporan-
SKPD maupun masyarakat Laporan
Keuangan
SKPD
1101.110101.06. Penyusunan Profil 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah buku 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
007 SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan profil pendidikan dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1101.110101.06. Fasilitasi Pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah kertas 92 laporan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 50.000.000 84.400.000 KB P1
013 Aset SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan kerja aset yang Kinerja persen
baik oleh media area perubahan dihasilkan
maupun masyarakat
1101.110101.06. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Terfasilitasinya 1 tahun Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 100.000.000 175.000.000 KB P1
019 program kegiatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan pengelolaan Kinerja persen
Pemerintah Pusat dan baik oleh media area perubahan kegiatan DAK
Provinsi maupun masyarakat dan Bantuan
Provinsi
1101.110101.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan Dokumen dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Renstra
maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 239
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 1 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan keikutsertaan
baik oleh media area perubahan karnaval batik
maupun masyarakat
1101.15 PROGRAM Angka Partisipasi Kasar (APK) 50 persen 3.147.458.000 5.322.254.600
PENDIDIKAN ANAK PAUD
USIA DINI
Persentase murid kelas I SD/MI 86.35
berasal dari PAUD/TK/RA persen
Jumlah lembaga PAUD Formal 16 persen
terakreditasi
1101.110101.15. Pembangunan gedung 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah 9 unit Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 1.000.000.000 1.679.500.000 KB P1
001 sekolah dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan Pembangunan
pendidikan, kesetaraan dan gedung PAUD
kesehatan, lingk layak kepastian dalam baru (RKB)
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.15. Rehabilitasi dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah 11 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 800.000.000 1.704.700.000 KB P1
042 sedang/berat dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan bangunan lembaga
bangunan sekolah pendidikan, kesetaraan dan TK/PAUD yang
kesehatan, lingk layak kepastian dalam direhab
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.15. Pengembangan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah cabang 4 lomba Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35 80.000.000 120.000.000 KB P1
058 Pendidikan Anak Usia dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan lomba yang PAUD/TK/RA persen
Dini pendidikan, kesetaraan dan dipertandingkan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar
1101.110101.15. Fasilitasi Operasional 1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah TK/RA 100 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 7.500.000 7.500.000 KB P1
069 pendidikan (FOP) dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan swasta yang TK/RA
TK/RA swasta pendidikan, kesetaraan dan terfasilitasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam operasional
huni & kebutuhan penyelenggaraan pendidikannya
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
Jumlah Forum 5 IGTKI
Kelembagaan
TK yang
terfasilitasi
operasionalnya
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 240
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.15. Fasilitasi Operasional 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan JumlahPAUD 218 PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 7.500.000 7.500.000 KB P1
070 kelembagaan PAUD dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang terfasilitasi
dan forum pendidikan, kesetaraan dan operasional
kelembagaan PAUD kesehatan, lingk layak kepastian dalam pendidikannya
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
Jumlah Forum 5
Kelembagaan HIMPAUD
PAUD yang I
terfasilitasi
opersionalnya
1101.110101.15. Fasilitasi Operasional 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah TK/RA 3 TK Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 65.000.000 65.000.000 KB P1
071 pendidikan TK negeri dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan negeri yang
dan TK pembina pendidikan, kesetaraan dan terfasilitasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam operasional
huni & kebutuhan penyelenggaraan pendidikannya
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
1101.110101.15. Pengembangan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah TK yang 1 TK Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 174.458.000 174.458.600 KB P1
075 sarana prasarana dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan mendapat
PAUD Formal pendidikan, kesetaraan dan pengembangan
(Bantuan Provinsi) kesehatan, lingk layak kepastian dalam sarana
huni & kebutuhan penyelenggaraan prasarana
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
1101.110101.15. Penyelenggaraan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah cabang 12 lomba Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35 40.000.000 40.000.000 KB P1
078 Gebyar PAUD dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan lomba yang PAUD/TK/RA persen
(Bantuan Provinsi) pendidikan, kesetaraan dan dipertandingkan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.15. Pembangunan gedung dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah TK 1 USB Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 700.000.000 1.217.596.000 KB P1
080 sekolah (Bantuan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan Negeri yang
Provinsi) pendidikan, kesetaraan dan terbangun
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 241
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.15. Sosialisasi model 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Terselenggarany 200 Orang Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 55.000.000 55.000.000 KB P1
081 pembinaan kepada dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan a Sosialisasi
PAUD holistik pendidikan, kesetaraan dan Model
integratif (Bantuan kesehatan, lingk layak kepastian dalam Pembinaan
Provinisi) huni & kebutuhan penyelenggaraan kepada PAUD
lainnya berupa pendidikan Holistik Integratif
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi 16 persen
1101.110101.15. Fasilitasi penguatan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Terfasilitasinya 3 Ormit Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 50.000.000 155.000.000 KB P1
082 organisasi mitra PAUD dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan penguatan
pendidikan, kesetaraan dan organisasi mitra
kesehatan, lingk layak kepastian dalam PAUD
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi 16 persen
1101.110101.15. Penyelenggaraan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terselenggarany 3 Lomba Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 30.000.000 30.000.000 KB P1
083 lomba gugus PAUD dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan a Lomba Gugus
dan lomba KB/TK pendidikan, kesetaraan dan PAUD dan
berprestasi (Bantuan kesehatan, lingk layak kepastian dalam Lomba KB/TK
Provinsi) huni & kebutuhan penyelenggaraan Berprestasi
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi 16 persen
1101.110101.15. Penyelenggaraan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terselenggarany 4 Gugus Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 30.000.000 30.000.000 KB P1
084 apresiasi gugus PAUD dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan a Apresiasi
dan apresiasi bunda pendidikan, kesetaraan dan Gugus PAUD
PAUD (Bantuan kesehatan, lingk layak kepastian dalam dan Apresiasi
Provinsi) huni & kebutuhan penyelenggaraan Bunda PAUD
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi 16 persen
1101.110101.15. Biaya operasional 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah TK 3 TK Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 50 persen 108.000.000 36.000.000 KB P1
085 penyelenggaraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan negeri yang Negeri
PAUD (DAK) pendidikan, kesetaraan dan terfasilitasi biaya
kesehatan, lingk layak kepastian dalam penyelenggaraa
huni & kebutuhan penyelenggaraan n operasional
lainnya berupa pendidikan pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari 86.35
PAUD/TK/RA persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 242
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.16 PROGRAM WAJIB Angka Partisipasi Kasar (APK) 100 18.870.546.000 25.955.494.998
BELAJAR SD / MI persen
PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 243
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.16. Penambahan ruang 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah sekolah 4 sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 1.800.000.000 2.551.000.000 KB P1
003 kelas sekolah dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang mendapat persen
pendidikan, kesetaraan dan penambahan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam ruang kelas
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per 1.2 rasio
penduduk usia sekolah
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 244
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 74.3
persen
Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per 1.2 rasio
penduduk usia sekolah
1101.110101.16. Pengadaan mebeluer 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan "Terlaksananya 12 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 495.000.000 364.000.000 KB P1
019 sekolah (Bantuan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan pengadaan Sekolah persen
Provinsi) pendidikan, kesetaraan dan meubelair
kesehatan, lingk layak kepastian dalam pengganti SD
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
Terlaksananya 10
pengadaan Sekolah
meubelair
pengganti SMP"
Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar 59.26
persen
Terlaksananya 2 sekolah
pengadaan
meubelair ruang
kelas baru
1101.110101.16. Rehabilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah sekolah 8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 1.500.000.000 1.284.000.000 KB P1
041 sedang/berat dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang Sekolah/m persen
bangunan sekolah pendidikan, kesetaraan dan mendapatkan adrasah
kesehatan, lingk layak kepastian dalam rehab bangunan
huni & kebutuhan penyelenggaraan sekolah
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 245
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.16. Rehabilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah sekolah 5 Sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 500.000.000 1.814.225.000 KB P1
044 sedang/berat ruang dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang mendapat persen
kelas sekolah pendidikan, kesetaraan dan rehab ruang
kesehatan, lingk layak kepastian dalam kelas
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
1101.110101.16. Rehabilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah sekolah 2 sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 200.000.000 2.430.000.000 KB P1
048 sedang/berat ruang dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang mendapat persen
kelas sekolah pendidikan, kesetaraan dan rehab ruang
(Bantuan Provinsi) kesehatan, lingk layak kepastian dalam kelas
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
1101.110101.16. Fasilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah rombel 4 rombel Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
067 Penyelenggaraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan kejar paket A persen
Paket A Setara SD pendidikan, kesetaraan dan yang terfasilitasi
(Bantuan Provinsi) kesehatan, lingk layak kepastian dalam bantuan
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Putus Sekolah SD/MI 0.13
persen
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun 100
persen
1101.110101.16. Fasilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah rombel 16 rombel Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 100 12.000.000 15.000.000 KB P1
068 Penyelenggaraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan kejar paket B Tahun persen
Paket B Setara SMP pendidikan, kesetaraan dan yang terfasilitasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam bantuan
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.33
persen
1101.110101.16. Peningkatan Mutu 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah cabang 15 lomba Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 350.000.000 399.000.000 KB P1
079 Pendidikan Dasar dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan lomba yang persen
pendidikan, kesetaraan dan dipertandingkan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya 1 kegiatan Persentase lulusan SD/MI 100
pembinaan UKS persen
Persentase lulusan SD/MI yang meneruskan 100
ke jenjang SMP/MTs persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 246
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
Persentase lulusan SMP/MTs 100
persen
Persentase lulusan SMP/MTs yang 98.48
meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA persen
1101.110101.16. Fasilitasi Penyediaan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah siswa 3761 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 6.000.000 8.500.000 KB P1
081 Beasiswa bagi dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan SD/MI yang siswa persen
Keluarga Tidak pendidikan, kesetaraan dan mendapat
Mampu SD/SMP kesehatan, lingk layak kepastian dalam BKTM
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah siswa 1787 Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI 88.75
SMP/MTs yang siswa persen
mendapat
BKTM Angka Putus Sekolah SD/MI 0.13
persen
Persentase lulusan SD/MI yang meneruskan 100
ke jenjang SMP/MTs persen
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun 100
persen
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 100
Tahun persen
1101.110101.16. Peningkatan Sarana 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Terlaksananya 1 kegiatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 3.298.220.000 3.298.219.998 KB P1
084 Prasarana Pendidikan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan Peningkatan persen
Dasar SD (DAK) pendidikan, kesetaraan dan Sarana
kesehatan, lingk layak kepastian dalam Prasarana
huni & kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan
lainnya berupa pendidikan Dasar SD
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar
1101.110101.16. Fasilitasi operasional 1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah SD 145 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 1.955.310.000 2.392.000.000 KB P1
088 pendidikan SD/MI dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan (Negeri/Swasta) Sekolah persen
(Negeri/Swasta) pendidikan, kesetaraan dan dan MI yang
kesehatan, lingk layak kepastian dalam terfasilitasi
huni & kebutuhan penyelenggaraan operasional
lainnya berupa pendidikan pendidikannya
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI 88.75
persen
Jumlah siswa 3000
yang mendapat Siswa
pelatihan batik
Angka Putus Sekolah SD/MI 0.13
persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 247
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah 182
SD/SDLB, Sekolah
SMP/SMPLByan
g terfasilitasi
BOS Reguler
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun 100
persen
1101.110101.16. Fasilitasi operasional 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah SMP 37 Persentase lulusan SD/MI yang meneruskan 100 5.630.850.000 6.119.750.000 KB P1
091 pendidikan SMP/MTs dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan (Negeri/Swasta), Sekolah ke jenjang SMP/MTs persen
(swasta) dan negeri pendidikan, kesetaraan dan dan MTs yang
kesehatan, lingk layak kepastian dalam terfasilitasi
huni & kebutuhan penyelenggaraan operasional
lainnya berupa pendidikan pendidikannya
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 100
Tahun persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 248
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase lulusan SD/MI yang meneruskan 100
ke jenjang SMP/MTs persen
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
Persentase lulusan SMP/MTs 100
persen
Persentase lulusan SMP/MTs yang 98.48
meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA persen
1101.110101.16. Fasilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah sekolah 182 Persentase lulusan SD/MI 100 543.000.000 543.000.000 KB P1
260 Penyelenggaraan UAS dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan yang sekolah persen
Pendidikan Dasar pendidikan, kesetaraan dan terfasilitasinya
(Negeri/Swasta) kesehatan, lingk layak kepastian dalam penyelenggaraa
huni & kebutuhan penyelenggaraan n UAS
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 249
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase lulusan SD/MI yang meneruskan 100
ke jenjang SMP/MTs persen
Persentase lulusan SMP/MTs 100
persen
Persentase lulusan SMP/MTs yang 98.48
meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA persen
1101.110101.16. Pembelajaran wisata 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terselenggarany 1 kegiatan Persentase lulusan SD/MI 100 80.000.000 80.000.000 KB P1
262 edukasi (Bantuan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan a pembelajaran persen
Provinsi) pendidikan, kesetaraan dan wisata edukasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase lulusan SD/MI yang meneruskan 100
ke jenjang SMP/MTs persen
Persentase lulusan SMP/MTs 100
persen
Persentase lulusan SMP/MTs yang 98.48
meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA persen
1101.110101.16. Pengadaan komputer 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah 2 sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 450.000.000 0 KB P1
263 SD/SMP dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan pengadaan persen
pendidikan, kesetaraan dan komputer untuk
kesehatan, lingk layak kepastian dalam UNBK
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
Nilai Rata-Rata UN SD/MI 6.8 Nilai
1101.110101.16. Pengadaan buku 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan "Terlaksananya 1 sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI 100 8.566.000 8.600.000 KB P1
264 mulok SD/SMP dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan pengadaan buku persen
(Bantuan Provinsi) pendidikan, kesetaraan dan perpustakaan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam dan buku mulok
huni & kebutuhan penyelenggaraan SD
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100
persen
Terlaksananya 1 sekolah
pengadaan buku
perpustakaan
dan buku mulok
SMP"
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 250
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nilai Rata-Rata UN SD/MI 6.8 Nilai
1101.110101.18. Penguatan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah sasaran 2 LKP Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan 23.33 25.000.000 50.000.000 KB P1
017 Kelembagaan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan akreditasi (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat persen
Pendidikan Non pendidikan, kesetaraan dan lembaga Kursus (PKBM) berakreditasi minimal B
Formal kesehatan, lingk layak kepastian dalam dan Pelatihan
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah sasaran 1 PKBM
akreditasi Pusat
Kegiatan Belajar
Masyarakat
(PKBM)
1101.110101.18. Fasilitasi Hari Aksara 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 91.1 35.355.000 30.000.000 KB P1
019 Internasional (HAI) dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan kegiatan Lomba persen
Dinas Pendidikan pendidikan, kesetaraan dan dan Pameran
Kab/Kota (Bantuan kesehatan, lingk layak kepastian dalam HAI Tingkat
Provinsi) huni & kebutuhan penyelenggaraan provinsi
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 83.5
persen
Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 96.7
persen
1101.110101.18. Kursus mahir tingkat 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terbekalinya 100 orang Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 91.1 180.000.000 180.000.000 KB P1
025 dasar pramuka dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan tenaga pembina persen
(Bantuan Provinsi) pendidikan, kesetaraan dan pramuka
kesehatan, lingk layak kepastian dalam tentang
huni & kebutuhan penyelenggaraan kepramukaan
lainnya berupa pendidikan tingkat dasar
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 83.5
persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 251
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terbekalinya 50 orang
tenaga pembina
pramuka
tentang
kepramukaan
tingkat lanjutan Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 96.7
persen
Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan 23.33
(LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat persen
(PKBM) berakreditasi minimal B
1101.110101.18. Try Out ujian 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah lembaga 35 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 91.1 25.000.000 25.000.000 KB P1
026 kesetaraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan kejar paket yang lembaga persen
pendidikan, kesetaraan dan mengikuti uji
kesehatan, lingk layak kepastian dalam coba UNPK
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 83.5
persen
Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 96.7
persen
1101.110101.18. Fasilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah lembaga 35 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 91.1 31.500.000 31.500.000 KB P1
027 penyelenggaraan ujian dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan kejar paket yang lembaga persen
kesetaraan pendidikan, kesetaraan dan terfasilitasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam UNPK
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 83.5
persen
Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 96.7
persen
1101.110101.18. Pencegahan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Terlaksananya 100 orang Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 91.1 70.000.000 70.000.000 KB P1
029 kekerasan pada anak dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan sosialisasi persen
sekolah dan pendidikan, kesetaraan dan pencegahan
kesetaraan gender kesehatan, lingk layak kepastian dalam kekerasan pada
dalam pembangunan huni & kebutuhan penyelenggaraan anak sekolah
(Bantuan Provinsi) lainnya berupa pendidikan dan pelatihan
ketercukupan pangan bagi guru BK
& energi serta dan siswa
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 83.5
persen
Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 96.7
persen
Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan 23.33
(LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat persen
(PKBM) berakreditasi minimal B
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 252
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.18. Fasilitasi kegiatan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah lembaga 3 lembaga Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan 23.33 50.000.000 75.000.000 KB P1
032 bantuan provinsi dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang terfasilitasi (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat persen
program pendidikan pendidikan, kesetaraan dan keaksaraan (PKBM) berakreditasi minimal B
nonformal kesehatan, lingk layak kepastian dalam lanjutan
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah PKBM 4 PKBM
yang terfasilitas
bantuan
Jumlah 1
kelurahan yang Kelurahan
terfasilitasi
bantuan Kursus
Kewirausahaan
Desa (KWD)
Jumlah 3 LKP
Lembaga
Kursus dan
Pelatihan (LKP)
yang terfasilitasi
bantuan
Jumlah 5 KBU
Kelompok
Belajar Usaha
(KBU) Desa
Vokasi yang
terfasilitasi
bantuan
Jumlah 7
kelurahan yang Kelurahan
terfasilitasi
bantuan
Penguatan
Manajemen
Kewirausahaan
Desa Vokasi
Jumlah TBM 3 TBM
yang terfasilitasi
bantuan
1101.110101.18. Fasilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah 45 rombel Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 96.7 25.000.000 0 KB P1
033 Penyelenggaraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan kelompok kejar persen
paket C setara SMU pendidikan, kesetaraan dan paket C yang
kesehatan, lingk layak kepastian dalam terfasilitasi
huni & kebutuhan penyelenggaraan bantuan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.20 PROGRAM dasar permukiman Persentase Pendidik TK 61.46 15.518.700.000 15.514.700.000
PENINGKATAN berijasah minimal S1/D4 persen
MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Persentase Pendidik SD/MI 86.96
berijasah minimal S1/D4 persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 253
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase tunjangan kinerja 33.33
PTK non PNS/orang/bulan persen
terhadap UMK
1101.110101.20. Pelaksanaan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah pendidik 75 orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 90.000.000 175.000.000 KB P1
001 Sertifikasi pendidik dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan yang persen
pendidikan, kesetaraan dan tersertifikasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Pelaksanaan uji dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah peserta 100 orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 35.000.000 35.000.000 KB P1
002 kompetensi pendidik dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan diklat persen
dan tenaga pendidikan, kesetaraan dan kompetensi
kependidikan kesehatan, lingk layak kepastian dalam pendidik dan
huni & kebutuhan penyelenggaraan tenaga
lainnya berupa pendidikan kependidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. pelatihan bagi dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah peserta 100 orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 120.000.000 0 KB P1
003 pendidik untuk dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan diklat guru persen
memenuhi standar pendidikan, kesetaraan dan
kompetensi kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Pendidikan lanjutan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota tersalurkannya 100 orang Persentase Pendidik TK berijasah minimal 61.46 479.000.000 479.000.000 KB P1
007 bagi pendidik untuk dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan bantuan S1/D4 persen
memenuhi standar pendidikan, kesetaraan dan peningkatan
kualifikasi (Bantuan kesehatan, lingk layak kepastian dalam S1/D4
Provinsi) huni & kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
lainnya berupa pendidikan formal
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase Pendidik SD/MI berijasah minimal 86.96
S1/D4 persen
tersalurkannya 65 orang
bantuan
peningkatan
S1/D4
pendidikan
PAUD
Persentase Pendidik SMP/MTs berijasah 91.32
minimal S1/D4 persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 254
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.20. Pengembangan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah guru 30 orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 104.000.000 0 KB P1
011 sistem perencanaan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan yang terseleksi persen
dan pengendalian pendidikan, kesetaraan dan sebagai Calon
program profesi kesehatan, lingk layak kepastian dalam Kepala
pendidik dan tenaga huni & kebutuhan penyelenggaraan Sekolah/pengaw
kependidikan lainnya berupa pendidikan as sekolah
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah kepala 30 orang
sekolah
mengikuti
penilaian kinerja
1101.110101.20. Peningkatan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota tersalurkannya 207 orang Persentase tunjangan kinerja PTK non 33.33 503.000.000 503.000.000 KB P1
015 kesejahteraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan bantuan PNS/orang/bulan terhadap UMK persen
pendidik wiyata bhakti pendidikan, kesetaraan dan kesejahteraan
pendidikan formal kesehatan, lingk layak kepastian dalam pendidik wiya
(Bantuan Provinsi) huni & kebutuhan penyelenggaraan bhakti
lainnya berupa pendidikan pendidikan
ketercukupan pangan formal
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Fasilitasi peningkatan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah guru non 2912 Persentase tunjangan kinerja PTK non 33.33 13.134.700.000 13.134.700.000 KB P1
018 kinerja dan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan PNS dan tenaga orang PNS/orang/bulan terhadap UMK persen
kesejahteraan pendidikan, kesetaraan dan kependidikan
GTT/PTT kesehatan, lingk layak kepastian dalam non PNS yang
huni & kebutuhan penyelenggaraan mendapatkan
lainnya berupa pendidikan tambahan
ketercukupan pangan kesejahteraan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah data 1 data
PTK yang
tervalidasi
1101.110101.20. Penyelenggaraan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah guru dan 20 orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 60.000.000 60.000.000 KB P1
022 pemilihan pendidik dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan kepala sekolah persen
dan tenaga pendidikan, kesetaraan dan yang terpilih
kependidikan formal kesehatan, lingk layak kepastian dalam sebagai
berprestasi huni & kebutuhan penyelenggaraan guru/kepala
lainnya berupa pendidikan sekolah
ketercukupan pangan berprestasi
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Fasilitasi dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota jumlah guru, 25 orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 100.000.000 175.000.000 KB P1
026 Pengembangan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan kepala sekolah persen
Profesi Guru pendidikan, kesetaraan dan dan pengawas
kesehatan, lingk layak kepastian dalam yang mengikuti
huni & kebutuhan penyelenggaraan seleksi karya
lainnya berupa pendidikan publikasi ilmiah
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Penilaian kinerja guru dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah guru 60 guru Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 50.000.000 0 KB P1
028 dan induksi guru dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan yang mengikuti persen
pemula pendidikan, kesetaraan dan program
kesehatan, lingk layak kepastian dalam Penilaian
huni & kebutuhan penyelenggaraan Kinerja guru dan
lainnya berupa pendidikan induksi guru
ketercukupan pangan pemula
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 255
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.20. Fasilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Tersalurkannya 207 Orang Persentase tunjangan kinerja PTK non 33.33 503.000.000 503.000.000 KB P1
032 Kesejahteraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Bantuan PNS/orang/bulan terhadap UMK persen
Pendidik PAUD pendidikan, kesetaraan dan Kesejahteraan
(Bantuan Provinsi) kesehatan, lingk layak kepastian dalam Pendidik PAUD
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Pengelolaan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota jumlah kasus 15 kasus Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 35.000.000 35.000.000 KB P1
033 penyelesaian kasus dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan disiplin persen
kedisiplinan pendidikan, kesetaraan dan kepegawaian
kepegawaian tenaga kesehatan, lingk layak kepastian dalam tenaga pendidik
pendidik dan huni & kebutuhan penyelenggaraan dan
kependidikan lainnya berupa pendidikan kependidikan
ketercukupan pangan yang
& energi serta terselesaikan
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Penyelenggaraan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terpilihnya 3 Orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 45.000.000 45.000.000 KB P1
035 apresiasi pendidik dan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pendidik dan persen
tenaga kependidikan pendidikan, kesetaraan dan tenaga
PAUDNI berprestasi kesehatan, lingk layak kepastian dalam kependidikan
(Bantuan Provinsi) huni & kebutuhan penyelenggaraan PAUD yang
lainnya berupa pendidikan berprestasi
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Fasilitasi dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota jumlah KKG 20 KKG Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 50.000.000 50.000.000 KB P1
036 pemberdayaan KKG dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan SD/MI yang persen
SD/MI pendidikan, kesetaraan dan meningkat
kesehatan, lingk layak kepastian dalam fungsi dan
huni & kebutuhan penyelenggaraan perannya dalam
lainnya berupa pendidikan peningkatan
ketercukupan pangan mutu proses
& energi serta belajar mengajar
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Fasilitasi dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota jumlah MGMP 13 MGMP Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 15.000.000 50.000.000 KB P1
037 pemberdayaan MGMP dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan SMP/MTs yang persen
SMP/MTs pendidikan, kesetaraan dan meningkat
kesehatan, lingk layak kepastian dalam fungsi dan
huni & kebutuhan penyelenggaraan perannya dalam
lainnya berupa pendidikan peningkatan
ketercukupan pangan mutu proses
& energi serta belajar mengajar
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Fasilitasi dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota jumlah 21 orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 20.000.000 20.000.000 KB P1
042 pemberdayaan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pengawas yang persen
musyawarah kerja pendidikan, kesetaraan dan meningkat
pengawas sekolah kesehatan, lingk layak kepastian dalam kompetensi dan
(MKPS) huni & kebutuhan penyelenggaraan kinerjanya
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 256
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.20. Fasilitasi peningkatan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota jumlah kepala 248 orang Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 50.000.000 75.000.000 KB P1
043 profesionalitas kepala dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan sekolah dan persen
sekolah pendidikan, kesetaraan dan guru TK, SD,
kesehatan, lingk layak kepastian dalam SMP, SMA,
huni & kebutuhan penyelenggaraan SMK dan ketua
lainnya berupa pendidikan Keja Paket yang
ketercukupan pangan meningkat
& energi serta kompetensinya
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Fasilitasi penilaian dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota terfasilitasinya 1 kegiatan Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 75.000.000 175.000.000 KB P1
044 angka kredit guru dan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pengelolaan persen
tenaga kependidikan pendidikan, kesetaraan dan penilaian angka
kesehatan, lingk layak kepastian dalam kredit dan
huni & kebutuhan penyelenggaraan sertifikasi
lainnya berupa pendidikan pendidik
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.20. Fasilitasi pengelolaan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 54.27 50.000.000 0 KB P1
045 angka kredit dan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Pengelolaan persen
Sertifikasi Pendidik pendidikan, kesetaraan dan Penilaian Angka
(Bantuan Provinsi) kesehatan, lingk layak kepastian dalam Kredit dan
huni & kebutuhan penyelenggaraan Sertifikasi
lainnya berupa pendidikan Pendidik
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.22 PROGRAM dasar permukiman persentase SD/MI berakreditasi 55 persen 1.566.984.000 843.984.000
MANAJEMEN A
PELAYANAN
PENDIDIKAN
persentase SMP/MTs 55 persen
berakreditasi A
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 257
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.22. Fasilitasi penyusunan1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Dinas Jumlah sekolah 125 Persentase informasi pendidikan 100 30.000.000 0 KB P1
015 APBS dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang terfasilitasi sekolah tersampaikan kepada pengguna layanan persen
pendidikan, kesetaraan dan penyusunan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam APBS
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.22. Fasilitasi Bantuan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Dinas Jumlah peserta 147 orang Persentase informasi pendidikan 100 50.000.000 0 KB P1
017 Manajemen dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan sosialisasi tersampaikan kepada pengguna layanan persen
Pendataan Pendidikan pendidikan, kesetaraan dan pengisian
(Bantuan Propinsi) kesehatan, lingk layak kepastian dalam instrumen
huni & kebutuhan penyelenggaraan pendataan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman 1 data
Tersedianya
data pendidikan
yang akurat
1101.110101.22. Penyelenggaraan UN 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terlaksananya 66 Persentase informasi pendidikan 100 286.984.000 286.984.000 KB P1
020 dan UNPK (Bantuan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Penyelenggaraa sekolah/m tersampaikan kepada pengguna layanan persen
Provinsi) pendidikan, kesetaraan dan n UN adrasah
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya 146
Penyelenggaraa sekolah/m
n US adrasah
Terlaksananya 3
Penyelenggaraa kesetaraa
n UNPK n
1101.110101.22. Apresiasi Prestasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Dinas Terlaksananya 1 kegiatan Persentase informasi pendidikan 100 100.000.000 0 KB P1
024 pendidikan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan penganugeraha tersampaikan kepada pengguna layanan persen
pendidikan, kesetaraan dan n bagi insan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam pendidikan
huni & kebutuhan penyelenggaraan berprestasi
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.22. Penerbitan Tabloid dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Dinas Jumlah 6 edisi Persentase informasi pendidikan 100 120.000.000 0 KB P1
025 Pendidikan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan penerbitan tersampaikan kepada pengguna layanan persen
pendidikan, kesetaraan dan majalah
kesehatan, lingk layak kepastian dalam pendidikan
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah siswa 100 siswa
yang mengikuti
pelatihan
jurnalistik
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 258
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.22. Optimalisasi komite 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah komite 214 Persentase informasi pendidikan 100 25.000.000 0 KB P1
026 sekolah dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang mengikuti komite tersampaikan kepada pengguna layanan persen
pendidikan, kesetaraan dan sosialisasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah komite 214
yang mendapat komite
dana
operasional
1101.110101.22. Gebyar Inovasi dan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah sekolah 10 Persentase informasi pendidikan 100 32.000.000 32.000.000 KB P1
028 Prestasi Siswa (GIPS) dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan yang mengikuti sekolah tersampaikan kepada pengguna layanan persen
pendidikan, kesetaraan dan Gebyar Inovasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam dan Prestasi
huni & kebutuhan penyelenggaraan Siswa SMA
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.22. Pengembangan dasar permukiman
3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Jumlah sertifikat 1 Sertifikat Persentase informasi pendidikan 100 25.000.000 30.000.000 KB P1
030 Sistem Manajemen check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pendidikan ISO yang tersampaikan kepada pengguna layanan persen
Mutu baik oleh media area perubahan diperoleh
maupun masyarakat
Jumlah 1 sertifikat
surveilance
sertifikat ISO
1101.110101.22. Gebyar Kreasi dan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terlaksananya 1 kegiatan Persentase informasi pendidikan 100 295.000.000 295.000.000 KB P1
032 Inovasi Pendidikan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan kegiatan gelar tersampaikan kepada pengguna layanan persen
pendidikan, kesetaraan dan kreasi dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam inovasi
huni & kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.22. Peningkatan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah sekolah 25 Persentase informasi pendidikan 100 348.000.000 0 KB P1
033 Pembelajaran dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan yang terfasilitasi sekolah tersampaikan kepada pengguna layanan persen
Berbasis TIK (E- pendidikan, kesetaraan dan internet
Learning) kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Tersusunnya 1 paket
konten kisi kisi
soal UNBK
Tersusunnya 1 paket
konten-konten
pembelajaran
Terlaksananya 2 kegiatan
sosialisasi dan
pelatihan e-
learning
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 259
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.110101.22. Fasilitasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Dinas Terlaksananya 1 tahun Persentase informasi pendidikan 100 40.000.000 0 KB P1
036 Penghitungan Capaian dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan pendataan tersampaikan kepada pengguna layanan persen
Standar Pelayanan pendidikan, kesetaraan dan capaian SPM
Minimal Pendidikan kesehatan, lingk layak kepastian dalam Pendidikan
Dasar huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.110101.22. Fasilitasi pembinaan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan persentase SD/MI berakreditasi A 55 persen 0 100.000.000 KB P1
037 nasionalisme dan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Pembinaan
karakter bangsa pendidikan, kesetaraan dan Nasionalisme
melalui jalur kesehatan, lingk layak kepastian dalam dan Karakter
pendidikan (Bantuan huni & kebutuhan penyelenggaraan Bangsa melalui
Provinsi) lainnya berupa pendidikan penyelenggaraa
ketercukupan pangan n jambore, TOT
& energi serta /Diklat pilar
kebutuhan sarpras kebangsaan
dasar permukiman persentase SMP/MTs berakreditasi A 55 persen
1101.110101.22. Penyusunan kurikulum 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Dinas Jumlah 1 Persentase Kurikulum Mulok baru yang 100 60.000.000 75.000.000 KB P1
039 muatan/budaya lokal dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan kurikulum yang kurikulum Dikembangkan persen
pendidikan, kesetaraan dan tersusun
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah guru 320
yang mengikuti pendidik
sosialisasi
kurikulum budi
pekerti
1101.110101.22. Penyelenggaraan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Satuan Jumlah sasaran 5 TK Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi 16 PAUD 25.000.000 25.000.000 KB P1
040 akreditasi PAUD dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pendidikan akreditasi TK
pendidikan, kesetaraan dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 260
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.23 PROGRAM Persentase Siswa Kelas VI 97 persen 3.184.602.000 4.180.602.000
FASILITASI SD/MI yang Berijazah BTQ
PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAN
PENDIDIKAN
KEAGAMAAN
Jumlah pendaftar ibadah haji 889 orang
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 261
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.300503.15. Monitoring, evaluasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Peringatan Hari 1 kali Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi 16 persen 30.000.000 35.000.000 KB P1
066 Pendidikan Anak Usia dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Anak Nasional
Dini pendidikan, kesetaraan dan (HAN)
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.23 PROGRAM dasar permukiman Persentase Siswa Kelas VI 97 persen 6.545.700.000 224.000.000
FASILITASI SD/MI yang Berijazah BTQ
PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAN
PENDIDIKAN
KEAGAMAAN
Jumlah pendaftar ibadah haji 889 orang
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 262
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.300503.23. Penugasan TKHD 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Pennugasan 1 orang Jumlah pendaftar ibadah haji 889 orang 57.000.000 0 KB P1
020 dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan dan
pendidikan, kesehatan dasar & pemberangkata
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk n TKHD
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.300503.23. Fasilitasi Jaminan dasar
- permukiman - Kota Terbinanya 4119 Jumlah pendaftar ibadah haji 889 orang 100.700.000 0 KB P1
030 Asuransi Takmir Pekalongan Takmir orang
Masjid dan Musholla Masjid/Musholla
dan lebai non
PNS
1101.300503.23. Peningkatan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Kepala/guru 100 orang Persentase pembelajaran pendidikan agama 100 37.330.000 0 KB P1
032 Pembelajaran dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan MADIN yang persen
Madrasah Diniyah pendidikan, kesetaraan dan terbina
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.300503.23. Fasilitasi Peningkatan 1dasar permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Terbinanya 1950 2850 guru Persentase pembelajaran pendidikan agama 100 3.655.670.000 0 KB P1
033 Pendidikan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan guru TPQ dan persen
Keagamaan pendidikan, kesetaraan dan 900 guru MADIN
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1101.300503.23. Fasilitasi Peningkatan -dasar permukiman - Kota Meningkatnya 953 Persentase pembelajaran pendidikan agama 100 1.891.500.000 0 KB P1
034 Pelayanan Pekalongan kesejahteraan Masjid/Mu persen
Keagamaan Tamir sholla/leb
Masji/Musholla ai
dan Lebai
memandikan
jenazah non
PNS serta
meningkatnya
pelayanan
kepada
masyarakat
1101.300503.23. Fasilitasi Kegiatan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Pelaksanaan 13 Jumlah pendaftar ibadah haji 889 orang 440.500.000 0 KB P1
035 Bidang Kesejahteraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan hari besar Islam, kegiatan
Rakyat (Kesra) pendidikan, kesetaraan dan Forum
kesehatan, lingk layak kepastian dalam Komunikasi
huni & kebutuhan penyelenggaraan Pemuka agama
lainnya berupa pendidikan Pendataan
ketercukupan pangan Takmir
& energi serta Majid/Musholla,
kebutuhan sarpras Peringatan Hari
dasar permukiman Kartini dan Hari
Ibu serta Hari
Jadi Kota
Pekalongan
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 17.000.000 17.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 263
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1101.18 PROGRAM Angka lulus pendidikan 91.1 17.000.000 17.000.000
PENDIDIKAN NON kesetaraan paket A persen
FORMAL
Angka lulus pendidikan 83.5
kesetaraan paket B persen
1101.300506.18. Penguatan - - KELURAHAN Penguatan 100 Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan 23.33 17.000.000 17.000.000 KB P1
031 manajemen PANJANG manajemen persen (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat persen
kewirausahaan desa BARU kewirausahaan (PKBM) berakreditasi minimal B
vokasi (Bantuan desa vokasi
1102 Provinsi)
KESEHATAN 156.643.735.000 137.532.246.000
1102.110201.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 61.500.000 61.500.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
1102.110201.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 25.000.000 52.130.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
1102.110201.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 17.500.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1102.110201.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 4.000.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 264
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110201.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 10.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1102.110201.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 12.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
1102.110201.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 102.000.000 102.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kebutuhan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan minuman harian, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat makanan dan koordinasi dan konsultasi
minuman rapat,
ekstra fooding di
Dinas
Kesehatan,
Puskesmas,
BKPM dan IFK
1102.110201.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 200.255.000 200.255.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kebutuhan biaya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan konsultasi koordinasi dan konsultasi
ke Provinsi dan
Pusat
1102.110201.01. Penyediaan Barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 60.000.000 60.000.000 KB P1
021 Cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Administrasi maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
Pengelolaan penggandaaan
Pendapatan administrasi
pengelolaan
pendapatan
1102.110201.01. Rapat Kerja SKPD 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 kali Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
022 check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan rapat teknis penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
1102.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 12 persen 557.600.000 607.600.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor,
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1102.110201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 12 persen 70.000.000 70.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan secara gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
kantor baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
Dinas
Kesehatan, IFK,
Labkesda dan
Pustu
1102.110201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 12 persen 355.600.000 355.600.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
kendaraan baik oleh media area perubahan secara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
operasional roda
4 dan roda 2
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 265
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110201.02. Penyusunan Detail 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 7 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 12 persen 50.000.000 50.000.000 KSB P1
045 Enginnering check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusunan DE dokumen gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
baik oleh media area perubahan pembutan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat dokumen kantor dan rumah tangga
perencanaan
teknis
pembangunan,
rehab
puskesmas dan
rehab
puskesmas
pembantu
1102.110201.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 100 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 12 persen 50.000.000 100.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan persen gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
1102.110201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 12 persen 32.000.000 32.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 secara rutin gedung/kantor, kendaraan dinas operasional,
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
kantor Dinas
Kesehatan
1102.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 128.500.000 135.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1102.110201.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 15.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan rencana kerja
Pelaksanaan Program maupun masyarakat dan evaluasi
dan Kegiatan SKPD) pelaksanaan
kegiatan/progra
m
1102.110201.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 3 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 15.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan RKA, Laporan dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan LAKIP dan
SKPD maupun masyarakat Laporan-laporan
keuangan Dinas
Kesehatan
1102.110201.06. Penyusunan Profil 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 50 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 25.000.000 25.000.000 KB P1
007 SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen/buku Kinerja persen
baik oleh media area perubahan profil kesehatan
maupun masyarakat tahun 2016
1102.110201.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpenuhinya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 30.000.000 30.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan biaya PPPK, Kinerja persen
baik oleh media area perubahan monitoring dan
maupun masyarakat evaluasi di
sarana
pelayanan
kesehatan
1102.110201.06. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 50.000.000 50.000.000 P1
019 program kegiatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pengelolaan Kinerja persen
Pemerintah Pusat dan baik oleh media area perubahan kefarmasian dan
Provinsi maupun masyarakat pelayanan dasar
1102.110201.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 266
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 231.744.000 231.744.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1102.110201.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Terbayarnya gaji 12 bulan Persentase pengaduan 0 persen 218.744.000 218.744.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kesehatan honorer tenaga
baik oleh media area perubahan kontrak yang
maupun masyarakat bekerja di Dinas
Kesehatan
1102.110201.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Terlaksananya 2 kali Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 kegiatan
baik oleh media area perubahan Pameran
maupun masyarakat Inovasi dan
Karnival Batik
1102.15 PROGRAM OBAT Presentase ketersediaan obat di 100 3.701.025.000 3.051.025.000
DAN PERBEKALAN puskesmas persen
KESEHATAN
1102.110201.15. Pengadaaan Obat dan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Puskesmas Penyediaan obat 12 bulan 650.000.000 0 KB P2
009 Perbekalan Kesehatan dasar di bid mutu pelayanan dan perbekalan
pendidikan, kesehatan dasar & kesehatan untuk
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk puskesmas
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110201.15. Fasilitasi pelayanan -dasar permukiman - Tersedianya 1 paket Presentase ketersediaan obat di puskesmas 100 3.051.025.000 3.051.025.000 P1
010 kefarmasian (DAK) obat-obatan, persen
reagen dan
bahan medis
Terpenuhinya 1 paket
sarana dan
prasarana di IFK
1102.16 PROGRAM UPAYA Cakupan kelurahan siaga aktif 12 9.419.685.000 8.664.685.000
KESEHATAN strata mandiri kelurahan
MASYARAKAT
Cakupan penjaringan siswa SD 100
dan setingkat persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 267
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110201.16. Peningkatan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Dinas Terlaksananya 100 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 100 88.900.000 88.900.000 KB P1
009 kesehatan masyarakat dasar di bid mutu pelayanan Kesehatan Kota pembinaan UKS persen persen
pendidikan, kesehatan dasar & Pekalongan pada TK/RA,
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk Pondok SD/MI, Tk. lanjut
huni & kebutuhan sarpras pelayanan pesantren dan Ponpes
lainnya berupa kesehatan Sekolah dari
ketercukupan pangan TK/RA s/d
& energi serta SMA/SMK/MA
kebutuhan sarpras Se-Kota
dasar permukiman Pekalongan
1102.110201.16. Peningkatan kualiotas - - Penyediaan 12 bulan Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri 12 755.000.000 0 P1
013 layanan UPTD BOP puskesmas kelurahan
(Penyediaan biaya dan BKPM
operasional dan
pemeliharaan)
Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 100
persen
Cakupan rumah tangga sehat 75.2
persen
1102.110201.16. Pelatihan, penyuluhan - - Terlaksananya 100 Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri 12 80.000.000 80.000.000 KB P1
017 dan peningkatan pembinaan dan persen kelurahan
kesehatan masyarakat pemberdayaan
melalui forum kota masyarakat
sehat dalam
berperilaku
hidup bersih dan
sehat
Cakupan rumah tangga sehat 75.2
persen
1102.110201.16. Penyuluhan - - Terlaksananya 27 Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri 12 166.745.000 166.745.000 KB P1
018 masyarakat pola hidup kegiatan kelurahan kelurahan
sehat promosi
kesehatan
melalui berbagai
media promosi
Cakupan rumah tangga sehat 75.2
persen
1102.110201.16. Fasilitasi pelayanan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri 12 5.499.040.000 5.499.040.000 KB P1
021 dasar (DAK) dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan rehab gedung persen kelurahan
pendidikan, kesehatan dasar & puskesmas dan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk pustu,
huni & kebutuhan sarpras pelayanan pengadaan alat
lainnya berupa kesehatan kesehatan dan
ketercukupan pangan alat penunjang
& energi serta lainnya
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 100
persen
Cakupan rumah tangga sehat 75.2
persen
1102.110201.16. Bantuan Operasional - - Tersedianya 12 bulan Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri 12 2.730.000.000 2.730.000.000 P1
022 Pelayanan Kesehatan biaya kelurahan
operasional
kesehatan untuk
kegiatan UKM di
Puskesmas dan
administrasi
Manajerial di
Dinas
Kesehatan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 268
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 100
persen
Cakupan rumah tangga sehat 75.2
persen
1102.17 PROGRAM persentase penurunan temuan 45 kurang 236.200.000 236.200.000
PENGAWASAN obat berbahaya dari x %
OBAT DAN
MAKANAN
persentase penurunan temuan 45 kurang
makanan berbahaya dari x %
1102.110201.17. Peningkatan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 135 lokasi persentase penurunan temuan obat 45 kurang 45.900.000 45.900.000 KB P1
002 pengawasan keaman dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan pengawasan berbahaya dari x %
pangan dan bahan pendidikan, kesehatan dasar & makanan,
berbahaya kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk minuman ditoko,
huni & kebutuhan sarpras pelayanan supermarket,
lainnya berupa kesehatan pasar dan
ketercukupan pangan sekolah tingkat
& energi serta lanjut
kebutuhan sarpras
dasar permukiman persentase penurunan temuan makanan 45 kurang
berbahaya dari x %
1102.110201.17. Peningkatan mutu - - Terlaksananya 60 lokasi Proporsi pembinaan dan pengawasan dan 90 persen 15.400.000 15.400.000 KB P1
006 pelayanan farmasi pembinaan pelayanan kefarmasian
komunitas dan rumah sarana
sakit pelayanan
kesehatan
1102.110201.17. Pengawasan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 Proporsi pembinaan dan pengawasan dan 90 persen 174.900.000 174.900.000 KB P1
007 keamanan dan dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan pemantauan, persen pelayanan kefarmasian
kesehatan makanan pendidikan, kesehatan dasar & pembinaan dan
hasil industri kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk penanggulangan
huni & kebutuhan sarpras pelayanan masalah gizi
lainnya berupa kesehatan masyarakat
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.18 PROGRAM dasar permukiman persentase peningkatan jumlah 10 persen 688.875.000 688.875.000
PENGEMBANGAN produksi
OBAT ASLI
INDONESIA
persentase peningkatan jumlah 10 persen
varian produk
1102.110201.18. Pembangunan, 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 1 lokasi persentase peningkatan jumlah produksi 10 persen 688.875.000 688.875.000 KB P1
007 Pengolahan Pasca dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan Pembangunan
Panen Tanaman Obat pendidikan, kesehatan dasar & dan Pelayanan
(P4TO) kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk Pusat
huni & kebutuhan sarpras pelayanan Pengolahan
lainnya berupa kesehatan Pasca panen
ketercukupan pangan Tanaman Obat
& energi serta dan Pusat
kebutuhan sarpras Ekstrak Daerah
dasar permukiman di Kota
Pekalongan
persentase peningkatan jumlah varian produk 10 persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 269
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.19 PROGRAM PROMOSI Jumlah dunia usaha yang 0 persen 1.641.817.000 1.641.817.000
KESEHATAN DAN memanaatkan CSR nya untuk
PEMBERDAYAAN proram kesehatan
MASYARAKAT
1102.110201.20. Fasilitasi pemberian - - Kota Terlaksananya 1250 anak Prevalensi kasus balita gizi buruk 0.5 kurang 500.000.000 2.607.625.000 KB P1
002 tambahan makanan pekalongan pengadaan PMT dari
dan vitamin Balita Kurang
Gizi (status gizi
kurus)
Persentase bayi usia < 6 bulan yang 44 persen
mendapat ASI Ekslusif
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 270
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110201.20. Penanggulangan - - Kota Terlaksananya 100 Prevalensi kasus balita gizi buruk 0.5 kurang 567.745.000 567.745.000 KB P1
003 Kurang Energi Protein Pekalongan Pemantauan, persen dari
(KEP), Anemia Gizi Pembinaan, dan
Besi, Gangguan penanggulangan
Akibat kurang Yodium masalah gizi
(GAKY), Kurang
Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
presentase ibu hamil KEK mendapat 50 persen
makanan tambahan
1102.110201.21. Pengkajian 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 persentase TTU sehat 99.67 200.000.000 200.000.000 KB P1
001 pengembangan dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan pengendalian persen persen
lingkungan sehat pendidikan, kesehatan dasar & kepadatan lalat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk di TPA, TPS
huni & kebutuhan sarpras pelayanan dan tersedianya
lainnya berupa kesehatan data dasar
ketercukupan pangan sanitasi rumah,
& energi serta terlaksananya
kebutuhan sarpras pembinaan TTU,
dasar permukiman TPM dan TTI
Proporsi penduduk yang akses jamban 93 persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 271
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Penemuan dan 100
Penanganan Penderita Penyakit persen
TBC BTA (+)
1102.110201.22. Penyemprotan/fogging 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk 2< 216.120.000 216.120.000 KB P1
001 sarang nyamuk dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan kegiatan persen
pendidikan, kesehatan dasar & penyemprotan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk foging focus dan
huni & kebutuhan sarpras pelayanan foging massal
lainnya berupa kesehatan diwilayah kota
ketercukupan pangan pekalongan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka kematian DBD 2<
1102.110201.22. Pelayanan vaksinasi 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta 27 Kelurahan Terlaksananya 100 Cakupan Penemuan AFP per 100.000 2 AFP 203.790.000 203.790.000 KB P1
004 bagi balita dan anak dasar di bid mutu pelayanan dan 150 Sd/MI Imunisasi persen penduduk <15 tahun
sekolah pendidikan, kesehatan dasar & se Kota Campak, Dt, TD
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk Pekalongan bagi anak
huni & kebutuhan sarpras pelayanan sekolah SD/MI
lainnya berupa kesehatan sederajat di
ketercukupan pangan Kota
& energi serta Pekalongan
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Kelurahan UCI (Universal child Imunization) 100
persen
1102.110201.22. Pelayanan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk 2< 673.000.000 673.000.000 KB P1
005 pencegahan dan dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan kegiatan persen
penanggulangan pendidikan, kesehatan dasar & pencegahan dan
penyakit menular kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk penanggulangan
huni & kebutuhan sarpras pelayanan penyakit ISPA,
lainnya berupa kesehatan Filariasis, TB,
ketercukupan pangan Kusta
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka kematian DBD 2<
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 272
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prevalensi kasus HIV AIDS 0.5 <
1102.110201.22. Peningkatan imunisasi 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terimunisasinya 100 Kelurahan UCI (Universal child Imunization) 100 300.000.000 300.000.000 KB P1
008 dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan campak rubela persen persen
pendidikan, kesehatan dasar & (MR) bagi anak
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk usia < 15 tahun
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110201.22. Peningkatan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk 2< 70.000.000 70.000.000 KB P1
009 survellance dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan sosialisasi PTM persen
Epidemiologi dan pendidikan, kesehatan dasar & dan Surveilans
penanggulangan kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk Epidemiologi ke
wabah huni & kebutuhan sarpras pelayanan rumah Sakit
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Angka kematian DBD 2<
1102.110201.22. Peningkatam - - DKK Terlaksananya 100 Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk 2< 113.000.000 113.000.000 KB P1
010 komunikasi, informasi Pelaksanaan persen
dan edukasi (ide) Posbindu,
pencegahan dan review KBM
pemberantasan
penyakit
Angka kematian DBD 2<
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 273
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110201.23. Evaluasi dan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta 14 Puskesemas Terlaksananya 15 lokasi Terlaksannya akreditasi puskesmas 10 20.000.000 0 KB P1
008 pengembangan dasar di bid mutu pelayanan dan 1 BKPM di QA untuk survey Puskesma
standar pelayanan pendidikan, kesehatan dasar & Kota kepuasan s
kesehatan RSUD kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk Pekalongan pelanggan di
huni & kebutuhan sarpras pelayanan Puskesmas dan
lainnya berupa kesehatan BKPM
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110201.23. Akreditasi Puskesmas dasar
- permukiman - Jumlah 5 lokasi Terlaksannya akreditasi puskesmas 10 243.042.000 0 P2
012 (DAK) puskesmas Puskesma
terakreditasi s
1102.24 PROGRAM Cakupan pelayanan kesehatan 100 12.800.000.000 12.800.000.000
PELAYANAN dasar masyarakat miskin persen
KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
cakupan penduduk yang 65 persen
mempunyai jaminan kesehatan
1102.110201.24. Fasilitasi JPKMM 1 Pemenuhan kebut 3 Akses kesehatan Kota Terlaksananya 100 Cakupan pelayanan kesehatan dasar 100 100.000.000 100.000.000 KB P1
011 dasar di bid melalui Pekalongan evaluasi persen masyarakat miskin persen
pendidikan, Jamkesda/pembiayaan program JKN
kesehatan, lingk layak kesehatan masyarakat bagi masyarakat
huni & kebutuhan miskin non kuota APBN, miskin
lainnya berupa dg sharing pembiayaan
ketercukupan pangan Pemprov dan Pemkot
& energi serta Pekalongan
kebutuhan sarpras
dasar permukiman cakupan penduduk yang mempunyai jaminan 65 persen
kesehatan
1102.110201.24. Fasilitasi Pelayanan 1 Pemenuhan kebut 3 Akses kesehatan Dinas Tersedianya 11 bulan Cakupan pelayanan kesehatan dasar 100 12.700.000.000 12.700.000.000 KB P1
012 rawat inap dan rawat dasar di bid melalui Kesehatan premi asuransi masyarakat miskin persen
jalan bagi keluarga pendidikan, Jamkesda/pembiayaan BPJS PBI
miskin (JAMKESDA) kesehatan, lingk layak kesehatan masyarakat
huni & kebutuhan miskin non kuota APBN,
lainnya berupa dg sharing pembiayaan
ketercukupan pangan Pemprov dan Pemkot
& energi serta Pekalongan
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Tersedianya 12 bulan
biaya jasa
pelayanan
medik rawat
jalan dan inap
bagi masyarakat
tidak mampu
cakupan penduduk yang mempunyai jaminan 65 persen
kesehatan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 274
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya 12 bulan
biaya jasa
rujukan ke RS,
biaya livingcost
bagi masyarakat
tidak mampu
Jumlah penduduk miskin yang memiliki 114763
jaminan pemeliharaan kesehatan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 275
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110201.25. Pengadaan Sarana 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 Persentase sarana penunjang pelayanan 100 1.220.000.000 1.220.000.000 KB P1
029 Prasarana BKPM dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan pengadaan persen kesehatan dasar persen
(DBHCHT) pendidikan, kesehatan dasar & sarana
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk prasarana
huni & kebutuhan sarpras pelayanan BKPM
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase PUSKESMAS memiliki fasilitas 1 persen
akses publik bagi masyarakat berkebutuhan
khusus
1102.110201.29. Penyuluhan kesehatan - - Kota Terlaksananya 2 kali Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 90.6 26.000.000 26.000.000 KB P1
001 anak balita Pekalongan Lomba Balita persen
Sehat di Kota
Pekalongan
Cakupan Kunjungan Bayi 97 persen
1102.110201.29. Pelatihan dan - - Kota Terlaksananya 100 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang 81 persen 300.000.000 300.000.000 KB P1
004 pendidikan perawatan Pekalongan audit kematian persen ditangani
anak balita neonatal
Pemantapan 100
MTBS-M persen
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 90.6
persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 276
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemantapan 100
Puskesmas persen
mampu tata
laksana KTA
Cakupan Kunjungan Bayi 97 persen
1102.110201.30. Pelayanan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 Cakupan pelayanan kesehatan lansia 65.5 54.000.000 54.000.000 KB P1
001 pemeliharaan dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan pertemuan persen persen
kesehatan pendidikan, kesehatan dasar & pembinaan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk petugas dan
huni & kebutuhan sarpras pelayanan kelompok lansia
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.32 PROGRAM dasar permukiman Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 persen 528.820.000 1.974.075.000
PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN
ANAK
Cakupan pertolongan persalinan 99 persen
oleh tenaga kesehatan
1102.110201.32. Pemeliharaan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kota Terlaksananya 100 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 persen 234.970.000 234.970.000 KB P1
004 Kesehatan Ibu Hamil dasar di bid mutu pelayanan Pekalongan kegiatan AMP, persen
dan Anak pendidikan, kesehatan dasar & pelaksanaan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk kelas ibu hamil
huni & kebutuhan sarpras pelayanan dan
lainnya berupa kesehatan pembahasan
ketercukupan pangan kasus resti ibu
& energi serta hamil
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 99 persen
kesehatan
1102.110201.32. Fasilitasi Jaminan - - Terpenuhinya 100 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 persen 293.850.000 1.739.105.000 P2
006 Persalinan pelayanan persen
(Jampersal) kesehatan ibu
hamil di Kota
Pekalongan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 99 persen
kesehatan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 277
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Gross death Rate 44 kurang
dari
x/1000
pasien
ALOS (Rata2 lama pasien 6 hari (x
dirawat) sd 9)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 278
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110202.01. Penyediaan jasa surat 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 14.000.000 15.000.000 KSB P2
001 menyurat dasar di bid mutu pelayanan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
pendidikan, kesehatan dasar & surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.01. Penyediaan jasa dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 1.356.000.000 1.500.000.000 KSB P2
002 komunikasi, sumber dasar di bid mutu pelayanan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik pendidikan, kesehatan dasar & komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk sumber daya air koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan dan listrik
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.01. Penyediaan jasa dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 50.650.000 0 KB P2
003 peralatan dan dasar di bid mutu pelayanan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perlengkapan kantor pendidikan, kesehatan dasar & peralatan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk perlengkapan koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan kantor
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.01. Penyediaan jasa dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 70.000.000 75.000.000 KSB P1
007 administrasi keuangan dasar di bid mutu pelayanan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
pendidikan, kesehatan dasar & administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk keuangan koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar
1102.110202.01. Penyediaan alat tulis 1 permukiman
Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 200.000.000 200.000.000 KSB P2
010 kantor dasar di bid mutu pelayanan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
pendidikan, kesehatan dasar & tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk benda pos koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.01. Penyediaan komponen 1 dasar permukiman
Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 100.000.000 100.000.000 KSB P2
012 instalasi dasar di bid mutu pelayanan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan pendidikan, kesehatan dasar & komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk instalasi koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan listrik/peneranga
lainnya berupa kesehatan n bangunan
ketercukupan pangan kantor
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 279
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110202.01. Penyediaan peralatan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 225.000.000 225.000.000 KSB P2
014 rumah tangga dasar di bid mutu pelayanan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
pendidikan, kesehatan dasar & peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk tangga koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.01. Penyediaan makanan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 850.000.000 957.820.000 KSB P1
017 dan minuman dasar di bid mutu pelayanan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
pendidikan, kesehatan dasar & makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk minuman koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.01. Rapat-rapat koordinasi dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 250.000.000 300.000.000 KSB P1
018 dan konsultasi ke luar dasar di bid mutu pelayanan tersedianya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah pendidikan, kesehatan dasar & biaya untuk penggandaan, makan dan minum, serta rapat
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan koordinasi dan
lainnya berupa kesehatan konsultasi ke
ketercukupan pangan luar daerah
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.06 PROGRAM dasar permukiman Persentase ketersediaan 100 152.850.000 212.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1102.110202.06. Penyusunan laporan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 87.000.000 87.000.000 KSB P2
001 capaian kinerja dan dasar di bid mutu pelayanan dokumen dokumen Kinerja persen
ikhtisar realisasi pendidikan, kesehatan dasar & capaian
kinerja SKPD kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk kinerjaRSUD
huni & kebutuhan sarpras pelayanan Bendan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.06. Penyusunan Renja dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 20.000.000 KSB P1
005 dan LEPPK-SKPD dasar di bid mutu pelayanan dokumen yang dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi pendidikan, kesehatan dasar & disusun
Pelaksanaan Program kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
dan Kegiatan SKPD) huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.06. Penyusunan RKA, dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah 3 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 15.000.000 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- dasar di bid mutu pelayanan dokumen yang dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan pendidikan, kesehatan dasar & disusun
SKPD kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 280
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110202.06. Penyusunan Profil 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Terlaksananya 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.850.000 11.000.000 KB P2
007 SKPD dasar di bid mutu pelayanan penyusunan dokumen Kinerja persen
pendidikan, kesehatan dasar & profil RSUD
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.06. Monitoring dan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 24.000.000 KSB P1
008 Evaluasi SKPD dasar di bid mutu pelayanan tersedianya Kinerja persen
pendidikan, kesehatan dasar & biaya untuk
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk rapat-rapat
huni & kebutuhan sarpras pelayanan koordinasi dan
lainnya berupa kesehatan konsultasi dalam
ketercukupan pangan daerah
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.06. Fasilitasi pengelolaan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 25.000.000 55.000.000 KSB P1
019 program kegiatan dasar di bid mutu pelayanan terfasilitasinya Kinerja persen
Pemerintah Pusat dan pendidikan, kesehatan dasar & pengelolaan
Provinsi kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk program/kegiata
huni & kebutuhan sarpras pelayanan n Pemerintah
lainnya berupa kesehatan pusat dan
ketercukupan pangan Provinsi
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.06. Penyusunan revisi dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Tersedianya 11 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KSB P1
020 renstra dasar di bid mutu pelayanan dokumen Kinerja persen
pendidikan, kesehatan dasar & renstra yang
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk telah direvisi
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.07 PROGRAM dasar permukiman Persentase pengaduan 0 persen 24.305.000 25.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1102.110202.07. Penyediaan Jasa 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah tenaga 1 orang Persentase pengaduan 72 persen 24.305.000 25.000.000 KSB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD dasar di bid mutu pelayanan kontrak SK
pendidikan, kesehatan dasar & Walikota yang
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk dibayar
huni & kebutuhan sarpras pelayanan gaji/honornya
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.23 PROGRAM dasar permukiman Terlaksannya akreditasi 10 333.005.000 360.000.000
STANDARISASI puskesmas Puskesma
PELAYANAN s
KESEHATAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 281
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110202.23. Evaluasi dan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Terlaksananya 2 kali 105.580.000 110.000.000 KSB P1
008 pengembangan dasar di bid mutu pelayanan Kajian Indeks
standar pelayanan pendidikan, kesehatan dasar & Kepuasan
kesehatan RSUD kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk Masyarakat
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.23. Akreditasi RSUD dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut - RSUD Bendan Terlaksananya 2 Terlaksannya akreditasi puskesmas 10 227.425.000 250.000.000 KB P1
009 Bendan Kota dasar di bid pendampingan pekerjaan Puskesma
Pekalongan pendidikan, dan penilaian s
kesehatan, lingk layak akreditasi RSUD
huni & kebutuhan Bendan Kota
lainnya berupa Pekalongan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.26 PROGRAM dasar permukiman persentase prasarana pelayanan 85 persen 20.859.707.000 7.000.000.000
PENGADAAN, kesehatan RS
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA RUMAH
SAKIT/ RUMAH
SAKIT JIWA/
RUMAH SAKIT PARU-
PARU/ RUMAH
SAKIT MATA
1102.110202.26. Pengadaan alat-alat 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Terlaksananya 1 Prosentase Alkes pelayanan kesehatan 80 % 2.800.000.000 5.000.000.000 KB P1
018 kesehatan rumah sakit dasar di bid mutu pelayanan pengadaan alat- Pekerjaan RS/BKPM
pendidikan, kesehatan dasar & alat kesehatan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk bersumber
huni & kebutuhan sarpras pelayanan APBD
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.26. Peningkatan sarana dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Terlaksananya 1 persentase prasarana pelayanan kesehatan 85 persen 1.500.000.000 1.500.000.000 KSB P1
037 dan prasarana RSUD dasar di bid mutu pelayanan rehabilitasi Pekerjaan RS
Bendan pendidikan, kesehatan dasar & gedung eks-BLK
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk tahap II
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.26. Pengadaan alat-alat dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD bendan Jumlah 1 persentase prasarana pelayanan kesehatan 85 persen 5.333.070.000 500.000.000 KSB P1
039 kesehatan rumah sakit dasar di bid mutu pelayanan pengadaan alat Pekerjaan RS
(DAK) pendidikan, kesehatan dasar & kesehatan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk rumah sakit
huni & kebutuhan sarpras pelayanan bersumber DAK
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 282
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110202.26. Pembangunan gedung 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah gedung 4 gedung persentase prasarana pelayanan kesehatan 85 persen 11.226.637.000 0 KB P1
042 IGD-PONEK dan ICU- dasar di bid mutu pelayanan penunjang RS
ICCU-NICU RSUD pendidikan, kesehatan dasar & medik terbangun
bendan (Bantuan kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
Provinsi) huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1102.110202.26. Pembangunan gedung dasar
- permukiman - 0 P1
044 rumah sakit (DAK)
1102.32 PROGRAM Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 persen 21.580.000 0
PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN
ANAK
Cakupan pertolongan persalinan 99 persen
oleh tenaga kesehatan
1102.110202.32. Perencanaan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Terlaksananya 3 kali Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 persen 21.580.000 0 KB P1
005 persalinan dan dasar di bid mutu pelayanan Audit Maternal
pencegahan pendidikan, kesehatan dasar & Perinatal Level 1
komplikasi kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk sampai dengan
huni & kebutuhan sarpras pelayanan level 3
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 99 persen
kesehatan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 283
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1102.110202.33. Pelayanan BLUD 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta RSUD Bendan Jumlah bulan 12 Bulan Bed Occupancy Rate (BOR) / Tingkat hunian 72 persen 82.500.000.000 75.000.000.000 KSB P1
001 dasar di bid mutu pelayanan tersedianya rumah sakit
pendidikan, kesehatan dasar & biaya
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk operasional
huni & kebutuhan sarpras pelayanan BLUD Rumah
lainnya berupa kesehatan Sakit
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Tingkat kematian kurang dari 48 jam 24 kurang
dari x
/1000
pasien
Gross death Rate 44 kurang
dari
x/1000
pasien
ALOS (Rata2 lama pasien dirawat) 6 hari (x
sd 9)
Hasil Survey IKM di RSUD Bendan 76 persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 284
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 66.200.000 67.000.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
1103.110301.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 58.254.000 76.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
1103.110301.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 42.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1103.110301.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 6.500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1103.110301.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 6.500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1103.110301.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 3.700.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
1103.110301.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 101.760.000 165.000.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1103.110301.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 236.335.000 327.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan fasilitasi Rapat- sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan konsultasi koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1103.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 2.155.700.000 8.688.425.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1103.110301.02. Pembangunan gedung 1 Pemenuhan kebut 4 Akses infrastruktur Kota Jumlah 5 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 500.000.000 5.055.000.000 KB P2
003 kantor dasar di bid pada perbaikan RTLH, Pekalongan pembangunan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
pendidikan, dg pola sharing gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
kesehatan, lingk layak penanganan Pemerintah tempat parkir kantor dan rumah tangga
huni & kebutuhan Pusat, Pemprov, & Kota DPU, Sarpras
lainnya berupa Pekalongan MAN IC dan
ketercukupan pangan Sarpras
& energi serta Rusunawa
kebutuhan sarpras Kuripan
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 285
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.02. pengadaan Kendaraan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpenuhinya 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 300.000.000 1.273.425.000 KB P1
005 dinas/operasional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Roda 4 baik oleh media area perubahan Kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat dinas/operasion kantor dan rumah tangga
al Roda 4
1103.110301.02. pengadaan Kendaraan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpenuhinya 3 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 75.000.000 75.000.000 KB P1
011 dinas/operasional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Roda 2 baik oleh media area perubahan Kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat dinas/operasion kantor dan rumah tangga
al Roda 2
1103.110301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 80.000.000 82.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
1103.110301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 400.000.000 0 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan kantor dan rumah tangga
dinas/operasion
al
1103.110301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 0 KB P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat mebeleur kantor dan rumah tangga
1103.110301.02. Penyusunan Detail 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Penyusunan 1 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 310.000.000 320.000.000 KB P1
045 Enginnering check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan DED NUSP dokumen gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1103.110301.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah rehab 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 300.000.000 683.000.000 KB P1
056 sedang/berat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan konstruksi / gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung/aset daerah baik oleh media area perubahan bangunan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
lainnya maupun masyarakat gedung Pondok kantor dan rumah tangga
Boro dan
Rusunawa
1103.110301.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 115 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 150.000.000 800.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
1103.110301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pemeliharaan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 40.700.000 400.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rutin/berkala gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
1103.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 103.500.000 5.395.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1103.110301.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusun Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan RENJA dasn
Pelaksanaan Program maupun masyarakat LEPPK-SKPD
dan Kegiatan SKPD)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 286
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Penyusunan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan RKA, LAKIP dan
SKPD maupun masyarakat Laporan-
Laporan
Keuangan
SKPD
1103.110301.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 0 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan bantuan
maupun masyarakat transport
1103.110301.06. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 75.000.000 320.000.000 KB P1
019 program kegiatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengelolaan Kinerja persen
Pemerintah Pusat dan baik oleh media area perubahan program
Provinsi maupun masyarakat kegiatan
Pemerintah
Pusat dan
Provinsi
1103.110301.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 5.055.000.000 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
1103.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen OPD baru 823.679.000 70.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1103.110301.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 38 Persentase pengaduan 0 persen 780.679.000 0 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan org/tahun
baik oleh media area perubahan tenaga kontrak
maupun masyarakat SKPD
1103.110301.07. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Sosialisasi dasn 20 Persentase pengaduan 0 persen 30.000.000 55.000.000 KB P1
012 Peningkatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan koordianasi pertemua
Pelayanan Publik baik oleh media area perubahan peningkatan n
maupun masyarakat pelayanan
masyarakat
1103.110301.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 kali Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 15.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan
baik oleh media area perubahan belanja dekorasi
maupun masyarakat dan kostum hari
batik dan
harteknas
1103.15 PROGRAM persentase progres tahapan 14 persen 48.842.255.000 75.861.000.000
PEMBANGUNAN pembangunan Jalan Lingkar
JALAN DAN PETANGLONG
JEMBATAN
persentase progres tahapan 40 persen
pembangunan Jalan akses ke
jalan tol
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 287
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.15. Perencanaan 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Jumlah 2 persentase progres tahapan pembangunan 14 persen 76.000.000 76.000.000 KB P1
001 pembangunan jalan fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan dokumen dokumen Jalan Lingkar PETANGLONG
pihak utk dpt terlibat jembatan perencanaan
dlm pemb kota di bid jalan tahun
poleksos dan bud 2018,
melalui penyediaan Inventarisasi
layanan, informasi, jalan dan
infrastruktur & jembatan tahun
penguatan kapasitas 2017
persentase progres tahapan pembangunan 40 persen
Jalan akses ke jalan tol
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 288
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
persentase jembatan rusak yang ditangani 82.16
persen
1103.110301.15. Pembangunan 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Pembangunan 1 lokasi persentase progres tahapan pembangunan 14 persen 2.000.000.000 2.310.000.000 KB P1
011 Jembatan ( DAK ) fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan jembatan Kali Jalan Lingkar PETANGLONG
pihak utk dpt terlibat jembatan Baros
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
persentase progres tahapan pembangunan 40 persen
Jalan akses ke jalan tol
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 289
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
persentase jalan rusak sedang/berat yang 39.27
ditangani persen
persentase jembatan rusak yang ditangani 82.16
persen
1103.17 PROGRAM persentase panjang tebing 23.7 1.514.725.000 1.547.542.000
PEMBANGUNAN sungai yang terlindungi persen
TURAP/TALUD/BRO
NJONG
1103.110301.17. Pembangunan 1 Pemenuhan kebut 4 Akses infrastruktur Jl. Gatot Ruas jalan yang 1 ruas persentase panjang tebing sungai yang 23.7 0 0 KB P1
003 turap/talud/bronjong, dasar di bid pada perbaikan RTLH, Subroto dtingkatkan terlindungi persen
dan saluran (Bantuan pendidikan, dg pola sharing saluran dan
Provinsi) kesehatan, lingk layak penanganan Pemerintah pematus
huni & kebutuhan Pusat, Pemprov, & Kota trotoarnya
lainnya berupa Pekalongan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1103.110301.17. Pembangunan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah 4 lokasi persentase panjang tebing sungai yang 23.7 1.012.975.000 1.042.050.000 KB P1
005 turap/talud/bronjong, dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pembangunan terlindungi persen
dan saluran pendidikan, kesetaraan dan bronjong dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam sheet pheil
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1103.110301.17. Pemelihataan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut - Kota Jumlah bulan 12 bulan persentase panjang tebing sungai yang 23.7 501.750.000 505.492.000 KB P1
006 turap/talud/bronjong dasar di bid Pekalongan terpenuhinya terlindungi persen
pendidikan, pemeliharaan
kesehatan, lingk layak turap/talud/bronj
huni & kebutuhan ong 4
lainnya berupa kecamatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1103.18 PROGRAM dasar permukiman Persentase jalan kota dalam 86.1 5.454.900.000 7.584.100.000
REHABILITASI/PEME keadaan mantap (kondisi baik persen
LIHARAAN JALAN dan sedang)
DAN JEMBATAN
Persentase jembatan dalam 95.86
kondisi baik persen
1103.110301.18. Rehabilitasi/pemelihar 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase jalan kota dalam keadaan mantap 86.1 893.715.000 940.000.000 KB P1
003 aan jalan fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan rehabilitasi/pem (kondisi baik dan sedang) persen
pihak utk dpt terlibat jembatan eliharaan jalan
dlm pemb kota di bid dan jembatan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Persentase jembatan dalam kondisi baik 95.86
persen
1103.110301.18. Rehabilitasi/pemelihar 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Rehabilitasi/pem 100 Persentase jalan kota dalam keadaan mantap 86.1 561.185.000 565.000.000 KB P1
004 aan jembatan fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan eliharaan persen (kondisi baik dan sedang) persen
pihak utk dpt terlibat jembatan jembatan
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 290
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase jembatan dalam kondisi baik 95.86
persen
1103.110301.18. Rehabilitasi/pemelihar 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase jalan kota dalam keadaan mantap 86.1 2.000.000.000 2.770.000.000 KB P1
005 aan trotoir fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan Rehabilitasi/pem (kondisi baik dan sedang) persen
pihak utk dpt terlibat jembatan eliharaan trotoir
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Persentase jembatan dalam kondisi baik 95.86
persen
1103.110301.18. Rehabilitasi/pemelihar 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase jalan kota dalam keadaan mantap 86.1 2.000.000.000 3.309.100.000 KB P1
007 aan saluran pematus fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan Rehabilitasi/pem (kondisi baik dan sedang) persen
jalan pihak utk dpt terlibat jembatan eliharaan
dlm pemb kota di bid saluran pematus
poleksos dan bud jalan
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Persentase jembatan dalam kondisi baik 95.86
persen
1103.23 PROGRAM Persentase jalan kota dalam 86.1 95.000.000 97.000.000
PENINGKATAN keadaan mantap (kondisi baik persen
SARANA DAN dan sedang)
PRASARANA
KEBINAMARGAAN
Persentase jembatan dalam 95.86
kondisi baik persen
1103.110301.23. Rehabilitasi/pemelihar 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase jalan kota dalam keadaan mantap 86.1 95.000.000 97.000.000 KB P1
010 aan alat-alat berat dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Rehabilitasi/pem (kondisi baik dan sedang) persen
pendidikan, kesetaraan dan eliharaan alat-
kesehatan, lingk layak kepastian dalam alat berat
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase jembatan dalam kondisi baik 95.86
persen
1103.24 PROGRAM persentase jaringan irigasi yang 100 7.697.460.000 14.325.210.000
PENGEMBANGAN dipelihara persen
DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN
JARINGAN
PENGAIRAN
LAINNYA
1103.110301.24. Rehabilitasi/pemelihar 2 Peningk peran 12 Peningk penanganan Kota Jumlah 12 bulan persentase jaringan irigasi yang dipelihara 100 1.256.160.000 1.532.000.000 KB P1
010 aan jaringan irigasi fasilitasi kpd semua banjir & rob melalui Pekalongan pemeliharaan persen
pihak utk dpt terlibat peningk penataan & pintu air,
dlm pemb kota di bid pemeliharaan sistem kurasan saluran
poleksos dan bud drainase kota dan saluran
melalui penyediaan irigasi
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 291
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.24. Rehabilitasi dan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah bulan 12 bulan persentase jaringan irigasi yang dipelihara 100 941.300.000 941.300.000 KB P1
019 pemeliharaan drainase dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Rehabilitasi dan persen
primer pendidikan, kesetaraan dan pemeliharaan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam drainase primer
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1103.110301.24. Pembangunan dan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah 2 lokasi persentase jaringan irigasi yang dipelihara 100 2.000.000.000 11.851.910.000 KB P1
020 peningkatan drainase dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pembangunan persen
primer pendidikan, kesetaraan dan reservoir
kesehatan, lingk layak kepastian dalam pengendali
huni & kebutuhan penyelenggaraan banjir di 2 lokasi
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1103.110301.24. Pembangunan dan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 4 Akses infrastruktur dinding saluran Jumlah lokasi 4 lokasi persentase jaringan irigasi yang dipelihara 100 3.500.000.000 0 KB P2
022 peningkatan drainase dasar di bid pada perbaikan RTLH, drainase rehabilitasi persen
primer (Bantuan pendidikan, dg pola sharing pasirsari, kolam drainase primer
Provinsi) kesehatan, lingk layak penanganan Pemerintah retensi krapyak,
huni & kebutuhan Pusat, Pemprov, & Kota saluran drainase
lainnya berupa Pekalongan kandang
ketercukupan pangan panjang dan
& energi serta saluran drainase
kebutuhan sarpras degayu
1103.28 PROGRAM dasar permukiman persentase panjang tebing 23.7 15.909.600.000 5.993.950.000
PENGENDALIAN sungai yang terlindungi persen
BANJIR
persentase panjang saluran 80.44
irigasi dalam kondisi baik persen
1103.110301.28. Pembangunan Sarana 2 Peningk peran 12 Peningk penanganan Kota Jumlah 12 lokasi persentase panjang tebing sungai yang 23.7 0 0 KB P1
014 Pengendali Banjir fasilitasi kpd semua banjir & rob melalui Pekalongan pembangunan terlindungi persen
pihak utk dpt terlibat peningk penataan & sarana
dlm pemb kota di bid pemeliharaan sistem pengendali
poleksos dan bud drainase kota banjir,pengadaa
melalui penyediaan n pompa dan
layanan, informasi, rumah
infrastruktur & pompa,penyamb
penguatan kapasitas ungan daya
listrik rumah
pompa
persentase panjang saluran irigasi dalam 80.44
kondisi baik persen
1103.110301.28. Pembangunan Sarana 1 Pemenuhan kebut 4 Akses infrastruktur Kelurahan Jumlah 1 lokasi persentase panjang tebing sungai yang 23.7 4.950.000.000 0 KB P1
016 Pengendali Banjir dasar di bid pada perbaikan RTLH, Bandengan polder/kolam terlindungi persen
(Bantuan Provinsi) pendidikan, dg pola sharing retensi
kesehatan, lingk layak penanganan Pemerintah terbangun
huni & kebutuhan Pusat, Pemprov, & Kota
lainnya berupa Pekalongan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman persentase panjang saluran irigasi dalam 80.44
kondisi baik persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 292
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.28. Rehabilitasi dan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah bulan 12 bulan persentase panjang tebing sungai yang 23.7 559.600.000 938.950.000 KB P1
017 pemeliharaan sarana dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan rehabilitasi dan terlindungi persen
pengendali banjir pendidikan, kesetaraan dan pemeliharaan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam sarana
huni & kebutuhan penyelenggaraan pengendali
lainnya berupa pendidikan banjir
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman persentase panjang saluran irigasi dalam 80.44
kondisi baik persen
1103.110301.28. Penanggulangan 1 Pemenuhan kebut 4 Akses infrastruktur Kota persentase panjang tebing sungai yang 23.7 10.400.000.000 5.055.000.000 KB P1
019 banjir rob di dasar di bid pada perbaikan RTLH, Pekalongan terlindungi persen
Bandengan (Bantuan pendidikan, dg pola sharing
Provinsi) kesehatan, lingk layak penanganan Pemerintah
huni & kebutuhan Pusat, Pemprov, & Kota
lainnya berupa Pekalongan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman persentase panjang saluran irigasi dalam 80.44
kondisi baik persen
1103.29 PROGRAM persentase titik lampu yang telah 60 persen 3.250.000.000 6.070.000.000
PENGEMBANGAN bermeterisasi
WILAYAH
STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
persentase pembangunan 25 persen
infrastruktur bersumber dari
swadaya swasta/masyarakat
1103.110301.29. Monitoring, evaluasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota persentase titik lampu yang telah 60 persen 200.000.000 20.000.000 KB P1
003 dan pelaporan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan bermeterisasi
pendidikan, kesetaraan dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman persentase pembangunan infrastruktur 25 persen
bersumber dari swadaya swasta/masyarakat
1103.110301.29. Rehabilitasi dan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Rehabilitasi dan 100 persentase titik lampu yang telah 60 persen 2.000.000.000 5.000.000.000 KB P1
004 Penataan Lampu dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Penataan persen bermeterisasi
Penerangan Jalan pendidikan, kesetaraan dan Lampu
dengan Sistem kesehatan, lingk layak kepastian dalam Penerangan
Meterisasi huni & kebutuhan penyelenggaraan Jalan dengan
lainnya berupa pendidikan Sistem
ketercukupan pangan Meterisasi
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman persentase pembangunan infrastruktur 25 persen
bersumber dari swadaya swasta/masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 293
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.29. Pemeliharaan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Pemeliharaan 100 persentase titik lampu yang telah 60 persen 1.000.000.000 1.000.000.000 KB P1
005 rutin/berkala dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan rutin/berkala persen bermeterisasi
penerangan jalan pendidikan, kesetaraan dan penerangan
umum kesehatan, lingk layak kepastian dalam jalan umum
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman persentase pembangunan infrastruktur 25 persen
bersumber dari swadaya swasta/masyarakat
1103.110301.29. Sosialisasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Sosialisasi 100 persentase titik lampu yang telah 60 persen 50.000.000 50.000.000 KB P1
006 penerangan jalan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan penerangan persen bermeterisasi
umum dalam rangka pendidikan, kesetaraan dan jalan umum
go green kesehatan, lingk layak kepastian dalam dalam rangka go
huni & kebutuhan penyelenggaraan green
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman persentase pembangunan infrastruktur 25 persen
bersumber dari swadaya swasta/masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 294
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.33. Sosialisasi kebijakan, 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah 2 kali Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 99 persen 25.000.000 50.000.000 KB P1
007 norma, standar, fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan sosialisasi dalam pengajuan IMB
prosedur dan manual pihak utk dpt terlibat & para pemangku kebijakan,
pemanfaatan ruang dlm pemb kota di bid kepentingan utk norma, standar,
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm prosedur dan
melalui penyediaan penanganan kemiskinan manual
layanan, informasi, pemanfaatan
infrastruktur & ruang
penguatan kapasitas
jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman 25.71
bahagia) yang ditingkatkan sarana persen
prasarananya
1103.110301.33. Monitoring, evaluasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah 1 1 kota Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 99 persen 50.000.000 100.000.000 KB P1
009 dan pelaporan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Monitoring dan dalam pengajuan IMB
pendidikan, kesetaraan dan Evaluasi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam Pengendalian
huni & kebutuhan penyelenggaraan Pemanfaatan
lainnya berupa pendidikan Ruang
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman 25.71
bahagia) yang ditingkatkan sarana persen
prasarananya
1103.110301.33. Penataan Kawasan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah 1 unit Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 99 persen 2.000.000.000 7.338.000.000 KB P1
016 Kota dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pengadaan dalam pengajuan IMB
pendidikan, kesetaraan dan konstruksi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam taman kota
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman 25.71
bahagia) yang ditingkatkan sarana persen
prasarananya
1103.110301.33. Pendataan bangunan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah 1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 99 persen 50.000.000 50.000.000 KB P1
018 ber IMB kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan dokumen data dokumen dalam pengajuan IMB
melalui pemb potensi ekonomi kreatif bangunan ber-
infrastruktur kota yg ada di komunitas IMB
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman 25.71
bahagia) yang ditingkatkan sarana persen
prasarananya
1103.110301.33. Penyusunan Sisten 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 unit Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 99 persen 100.000.000 250.000.000 KB P1
019 Informasi Penataan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tersedianya dalam pengajuan IMB
Ruang baik oleh media area perubahan Penyusunan
maupun masyarakat Sisten Informasi
Penataan
Ruang jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman 25.71
bahagia) yang ditingkatkan sarana persen
prasarananya
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 295
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1103.110301.33. Pemeliharaan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota persentase 100 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 99 persen 1.000.000.000 1.000.000.000 KB P1
021 Rutin/Berkala Taman fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan pemeliharaan persen dalam pengajuan IMB
Kota dan Makam pihak utk dpt terlibat & para pemangku rutin/berkala
dlm pemb kota di bid kepentingan utk taman kota dan
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm makam
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman 25.71
bahagia) yang ditingkatkan sarana persen
prasarananya
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 296
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1104.110401.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1104.110401.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 50.880.000 0 P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1104.110401.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 120.000.000 0 P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 terfasilitasinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat-rapat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke
luar daerah
1104.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 2.522.500.000 5.135.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1104.110401.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 3 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 1.450.000.000 5.055.000.000 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembangunan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan gedung pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat PIBB,Sarpras kantor dan rumah tangga
Gedung Dinas
permukiman
danSarpras
MAN IC
1104.110401.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja 20.000.000 0 P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8
kantor baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1104.110401.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja 200.000.000 0 P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8
kendaraan baik oleh media area perubahan
dinas/operasional maupun masyarakat
1104.110401.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
1104.110401.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 2 unit Tingkat kualitas sarana dan prasarana kantor 100 682.500.000 80.000.000 KB P1
055 rutin/berkala gedung / check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan sehingga tercipta kenyamanan pelayanan persen
aset daerah lainnya baik oleh media area perubahan konstruksi/bang
maupun masyarakat unan Gedung
Rusunawa &
Gedung Pondok
Boro
1104.110401.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja 150.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8
gedung kantor baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1104.110401.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja 20.000.000 0 P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan
gedung kantor maupun masyarakat
1104.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 280.000.000 400.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 297
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1104.110401.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan 7.500.000 80.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusun
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan RENJA dan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat LEPPK-SKPD
dan Kegiatan SKPD)
1104.110401.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Penyusunan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 80.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan RKA, LAKIP dan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Laporan-
SKPD maupun masyarakat Laporan
Keuangan
SKPD
1104.110401.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 80.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terlaksananya Kinerja persen
baik oleh media area perubahan rapat dan
maupun masyarakat koordinasi
dalam daerah
1104.110401.06. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 250.000.000 80.000.000 KB P1
019 program kegiatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengelolaan Kinerja persen
Pemerintah Pusat dan baik oleh media area perubahan program
Provinsi maupun masyarakat kegiatan
Pemerintah
Pusat dan
Provinsi
1104.110401.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 80.000.000 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
1104.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen OPD baru 67.305.000 240.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1104.110401.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Persentase pengaduan 0 persen 24.305.000 80.000.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1104.110401.07. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Persentase pengaduan 0 persen 30.000.000 80.000.000 KB P1
012 Peningkatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan
Pelayanan Publik baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1104.110401.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 80.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1104.15 PROGRAM Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 5900 19.568.000.000 21.625.100.000
PENGEMBANGAN (RTLH) rumah
PERUMAHAN
Persentase luasan kawasan 4.4 persen
kumuh
1104.110401.15. Koordinasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah bulan 12 bulan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5900 100.000.000 50.000.000 KB P1
005 pembangunan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Koordinasi rumah
perumahan dengan pendidikan, kesetaraan dan pembangunan
lembaga/badan usaha kesehatan, lingk layak kepastian dalam perumahan
huni & kebutuhan penyelenggaraan dengan
lainnya berupa pendidikan lembaga/badan
ketercukupan pangan usaha
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 298
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase luasan kawasan kumuh 4.4 persen
1104.110401.15. Fasilitasi dan stimulasi 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5900 1.550.000.000 80.000.000 KB P1
006 pembangunan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan rumah
perumahan pendidikan, kesetaraan dan
masyarakat kurang kesehatan, lingk layak kepastian dalam
mampu huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase luasan kawasan kumuh 4.4 persen
1104.110401.15. Peningkatan kualitas 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah bulan 12 bulan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5900 10.000.000.000 17.331.850.000 KB P1
013 jalan dan saluran dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pemeliharaan rumah
lingkungan pendidikan, kesetaraan dan jalan dan
permukiman kesehatan, lingk layak kepastian dalam saluran
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase luasan kawasan kumuh 4.4 persen
1104.110401.15. Fasilitasi kegiatan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah 5 lokasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5900 2.184.000.000 238.650.000 KB P1
014 SANIMAS (DAK) dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pembangunan rumah
pendidikan, kesetaraan dan Ipal Komunal
kesehatan, lingk layak kepastian dalam dan MCK Mix
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase luasan kawasan kumuh 4.4 persen
1104.110401.15. Pembangunan sarana 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Pengadaan 5 lokasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5900 2.286.000.000 2.384.000.000 KB P1
015 air bersih (DAK) dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan sumur dalam, rumah
pendidikan, kesetaraan dan menara dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam jaringan air
huni & kebutuhan penyelenggaraan bersih
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase luasan kawasan kumuh 4.4 persen
1104.110401.15. Revitalisasi Sarana 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah 4 unit Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5900 648.000.000 648.000.000 KB P1
016 dan Prasarana Air dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan Revitalisasi rumah
Bersih pendidikan, kesetaraan dan sarana dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam prasarana air
huni & kebutuhan penyelenggaraan bersih
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 299
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase luasan kawasan kumuh 4.4 persen
1104.110401.15. Pembangunan saluran 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah 4 lokasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5900 2.100.000.000 812.600.000 KB P1
017 drainase/gorong- dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pengadaan rumah
gorong pendidikan, kesetaraan dan konstruksi
kesehatan, lingk layak kepastian dalam drainase
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase luasan kawasan kumuh 4.4 persen
1104.110401.15. Pembangunan sarana 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5900 700.000.000 80.000.000 KB P1
018 dan prasarana dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan rumah
rusunawa pendidikan, kesetaraan dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase luasan kawasan kumuh 4.4 persen
1105.110501.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terfasilitasinya 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 31.900.000 0 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penggunaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan telepon dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat listrik kantor koordinasi dan konsultasi
1105.110501.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 0 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan pembayaran penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat honorarium koordinasi dan konsultasi
administrasi
1105.110501.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota keuangan SKPD
Tersedianya alat 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.500.000 0 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tulis kantor sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan (ATK) penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 300
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110501.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 0 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan fotocopy koordinasi dan konsultasi
dokumen
1105.110501.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya alat- 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 0 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan alat listrik sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
1105.110501.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1105.110501.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan surat kabar sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan untuk anggota penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Satpol PP koordinasi dan konsultasi
1105.110501.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 52.000.000 0 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan minuman harian sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan untuk anggota penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Satpol PP koordinasi dan konsultasi
1105.110501.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jawa dan Luar Terlaksananya 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 111.430.000 0 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jawa pengiriman sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan delegasi/peserta penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dalam rapat koordinasi dan konsultasi
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
1105.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 3.090.500.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1105.110501.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Gedung 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.800.000.000 0 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Kantor yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan dibangun pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1105.110501.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terwujudnya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 26.500.000 0 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan bangunan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan kantor yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat memadai guna kantor dan rumah tangga
kelancaran
tupoksi Satpol
1105.110501.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota PP
Tersedianya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 178.500.000 0 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kendaraan dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan yang memadai pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat untuk kantor dan rumah tangga
mendukung
operasional
kegiatan
1105.110501.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 15 Unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 56.500.000 0 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Gedung Kantor kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 301
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110501.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 29.000.000 0 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
1105.03 PROGRAM Persentase jumlah kehadiran 0 persen 135.000.000 0
PENINGKATAN aparatur
DISIPLIN APARATUR
1105.110501.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 120 Stel Persentase jumlah kehadiran pegawai satpol 0 persen 135.000.000 0 KB P1
003 kerja lapangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan pp
baik oleh media area perubahan pakaian kerja
maupun masyarakat lapangan dan
PDU pimpinan
Satpol PP
1105.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 29.500.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1105.110501.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 0 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembuatan Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan Renja dan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat LEPPK secara
dan Kegiatan SKPD) tepat waktu dan
sesuai pedoman
perencanaan
dan
penganggaran
kegiatan
1105.110501.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 0 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembuatan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Laporan RKA,
SKPD maupun masyarakat LAKIP dan
Laporan
Keuangan
SKPD
1105.110501.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 31 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 6.000.000 0 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan monitoring dan Tempat Kinerja persen
baik oleh media area perubahan evaluasi
maupun masyarakat Penegakan
Perda di
Wilayah Kota
1105.110501.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pekalongan
Tersusunya 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Revisi Rencana Dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Strategis
maupun masyarakat
1105.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 0
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1105.110501.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselenggarany 2 Event Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 0 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a dekorasi stand
baik oleh media area perubahan pameran
maupun masyarakat teknologi dan
kostum karnaval
batik
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 302
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.15 PROGRAM Rasio jumlah Linmas per 10.000 59.6 1.028.190.000 0
PENINGKATAN jumlah penduduk (peleton inti persen
KEAMANAN DAN linmas kec dan kel)
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1105.110501.15. Penyiapan tenaga 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah 59.6 378.190.000 0 KB P1
001 pengendali kemanan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengamanan penduduk (peleton inti linmas kec dan kel) persen
dan kenyamanan baik oleh media area perubahan wilayah dalam
lingkungan maupun masyarakat rangka Hari
Besar
Keagamaan,
Natal dan Tahun
Baru serta
Kegiatan
Operasional
Linmas
1105.110501.15. Pengendalian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 bulan Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah 59.6 650.000.000 0 KB P1
005 keamanan lingkungan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Sarasehan penduduk (peleton inti linmas kec dan kel) persen
baik oleh media area perubahan Kantrantibmas
maupun masyarakat dan Kegiatan
Kader Siaga
Trantib (KST)
dalam rangka
komunikasi dan
pemberdayaan
masyarakat
1105.16 PROGRAM persentase penurunan angka 218 kasus 3.138.000.000 0
PEMELIHARAAN kriminalitas
KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
Persentase penyelesaian 100
pelanggaran perda yang persen
dilaporkan
1105.110501.16. Pengawasan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 243.000.000 0 KB P1
001 pengendalian dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan upacara
evaluasi kegiatan baik oleh media area perubahan peringatan HUT
polisi pamong praja maupun masyarakat POL PP,
Jambore,
Forkomkon
antar Aparat
Trantib,
Pembentukan
Kader Siaga
Trantib (KST)
dan Kawasan
Tertib Kota
1105.110501.16. Peningkatan kapasitas 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pekalongan
Terlaksananya 12 Bulan persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 75.000.000 0 KB P1
004 aparat dalam rangka check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembinaan dan
pelaksanaan baik oleh media area perubahan pelatihan SDM
siskamswakarsa di maupun masyarakat Satpol PP
daerah
1105.110501.16. Penegakan Perda dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Persentase penyelesaian pelanggaran perda 100 2.820.000.000 0 KB P1
006 Keputusan Walikota check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan operasi yang dilaporkan persen
baik oleh media area perubahan penegakan
maupun masyarakat Perda dan
Perwal di
Wilayah Kota
Pekalongan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 303
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.23 PROGRAM cakupan pelayanan bencana 100 1.750.000.000 600.000.000
PENINGKATAN kebakaran persen
KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN
BAHAYA
KEBAKARAN
Persentase penanganan 100
bencana kebakaran sesuai persen
dengan SPM
Anggota damkar yang terlatih ( 25 persen
bertambahya aggota damkar)
1105.110501.23. Penyusunan norma, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah norma, 1 cakupan pelayanan bencana kebakaran 100 30.000.000 0 KB P1
001 standar, prosedur, dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan standar, dokumen persen
manual pencegahan baik oleh media area perubahan prosedur &
bahaya kebakaran maupun masyarakat manual
pencegahan
bahaya
kebakaran yang
tersusun
Persentase penanganan bencana kebakaran 100
sesuai dengan SPM persen
1105.110501.23. Pengadaan sarana 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah mobil 1 unit cakupan pelayanan bencana kebakaran 100 1.485.000.000 0 KB P2
008 dan prasarana check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemadam persen
pencegahan bahaya baik oleh media area perubahan kebakaran
kebakaran maupun masyarakat
Persentase penanganan bencana kebakaran 100
sesuai dengan SPM persen
1105.110501.23. Peningkatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 12 bulan cakupan pelayanan bencana kebakaran 100 235.000.000 600.000.000 KB P1
012 pelayanan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tenaga persen
penanggulangan baik oleh media area perubahan pemadam
bahaya kebakaran maupun masyarakat kebakaran untuk
meningkatkan
pelayanan
penanggulangan
bahaya
kebakaran
Persentase penanganan bencana kebakaran 100
sesuai dengan SPM persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 304
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110501.24. Pengumpulan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 Bulan Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal 800 150.000.000 0 KB P1
001 informasi hasil check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengumpulan (bungkus rokok)/tahun bungkus/t
tembakau yang tidak baik oleh media area perubahan informasi hasil ahun
dilekati pita cukai maupun masyarakat tembakau yang
(DBHCHT) tidak dilekati pita
cukai di
peredaran atau
tempat
penjualan
110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH eceran 1.549.645.000 1.995.500.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 305
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110502.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 48.200.000 50.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1105.110502.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 93.500.000 150.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terfasilitasinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat-rapat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke
luar daerah
1105.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 271.000.000 416.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1105.110502.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 18.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1105.110502.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 144.200.000 200.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan dan tersedianya pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat BBMkendaraan kantor dan rumah tangga
dinas/operasion
al
1105.110502.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 3.000.000 KB P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan mebeleur pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1105.110502.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah unit 32 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 125.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
1105.110502.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 66.800.000 70.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
1105.03 PROGRAM Persentase jumlah kehadiran 0 persen 44.625.000 52.000.000
PENINGKATAN aparatur
DISIPLIN APARATUR
1105.110502.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah 150 stel 44.625.000 52.000.000 KB P1
002 dinas beserta check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tersedianya
perlengkapannya baik oleh media area perubahan pakaian kerja
maupun masyarakat lapangan
1105.05 PROGRAM 7.000.000 30.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
1105.110502.05. Bimbingan Mental 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 6 bulan 7.000.000 30.000.000 KB P1
006 Fisik dan Disiplin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Terlaksananya
Aparatur baik oleh media area perubahan pembinaan dan
maupun masyarakat pelatihan SDM
BPBD
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 306
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 30.000.000 31.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1105.110502.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah dokumen 3 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 6.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Renja, renja dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan perubahan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat dan LEPPK
dan Kegiatan SKPD) yang tersusun
1105.110502.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlahRKA, 4 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 6.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan DPA,LKJiP dan dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan laporan
SKPD maupun masyarakat keuangan
lainnya yang
Tersusun
1105.110502.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 12.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terfasilitasinya Kinerja persen
baik oleh media area perubahan monitoring dan
maupun masyarakat evaluasi SKPD
1105.110502.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 7.500.000 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusunan dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan revisi Rencana
maupun masyarakat Strategis
(RENSTRA)
BPBD Kota
Pekalongan
1105.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 103.400.000 125.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1105.110502.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah tenaga 3 orang Persentase pengaduan 0 persen 73.400.000 90.000.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kontrak yang
baik oleh media area perubahan ada
maupun masyarakat
1105.110502.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota terselenggarany 3 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 30.000.000 35.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a keikutsertaan
baik oleh media area perubahan pameran &
maupun masyarakat ikutsertaan
pameran &
karnaval
1105.16 PROGRAM persentase penurunan angka 218 kasus 10.000.000 10.000.000
PEMELIHARAAN kriminalitas
KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
Persentase penyelesaian 100
pelanggaran perda yang persen
dilaporkan
1105.110502.16. Peningkatan kapasitas 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terselenggarany 2 kali persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 10.000.000 10.000.000 KB P1
004 aparat dalam rangka check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan a kegiatan apel
pelaksanaan baik oleh media gangguan resiko sosial. siaga
siskamswakarsa di maupun masyarakat
daerah
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 307
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.22 PROGRAM persentase korban bencana 100 805.000.000 900.000.000
PENCEGAHAN DINI alam yang ditangani persen
DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
ALAM
peningkatan peran serta 5 persen
lembaga masyarakat/komunitas
masyarakat tanggap bencana
1105.110502.22. Pemantauan dan 2 Peningk peran 14 Peningk mitigasi dan Kota terfasilitasinya 12 bulan persentase korban bencana alam yang 100 50.000.000 150.000.000 KB P1
001 penyebarluasan fasilitasi kpd semua penanganan pasca Pekalongan Pembuatan ditangani persen
informasi potensi pihak utk dpt terlibat bencana media informasi
bencana alam dlm pemb kota di bid tentang bencana
poleksos dan bud , publikasi media
melalui penyediaan dan posko piket
layanan, informasi, siaga bencana
infrastruktur & serta Pusdalops
penguatan kapasitas
Peningkatan layanan sistem informasi 1 sim
kebencanaan
1105.110502.22. Pengadaan sarana 2 Peningk peran 14 Peningk mitigasi dan Kota jumlah dokumen 1 persentase korban bencana alam yang 100 50.000.000 0 KB P1
003 dan prasarana fasilitasi kpd semua penanganan pasca Pekalongan rencana dokumen ditangani persen
evakuasi penduduk pihak utk dpt terlibat bencana kontinjensi banjir
dari ancaman/korban dlm pemb kota di bid yang tersusun
bencana alam poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Optimalnya penyelenggaraan 250 KK
penanggulangan dan pemulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
1105.110502.22. Pengadaan logistik 2 Peningk peran 14 Peningk mitigasi dan Kota Ketersediaan 12 bulan persentase korban bencana alam yang 100 100.000.000 100.000.000 KB P1
004 dan obat-obatan bagi fasilitasi kpd semua penanganan pasca Pekalongan logistik dalam ditangani persen
korban bencana pihak utk dpt terlibat bencana keadaan darurat
dlm pemb kota di bid bencana
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Optimalnya penyelenggaraan 250 KK
penanggulangan dan pemulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 308
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110502.22. Sosialisasi 2 Peningk peran 14 Peningk mitigasi dan Kota terpenuhinya 4 kali persentase korban bencana alam yang 100 50.000.000 100.000.000 KB P1
005 Kebencanaan fasilitasi kpd semua penanganan pasca Pekalongan kegiatan ditangani persen
pihak utk dpt terlibat bencana sosialisasi
dlm pemb kota di bid penanggulangan
poleksos dan bud bencana
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
peningkatan peran serta lembaga 5 persen
masyarakat/komunitas masyarakat tanggap
bencana
1105.110502.22. Faslitasi tanggap 2 Peningk peran 14 Peningk mitigasi dan Kota terfasilitasinya 12 bulan persentase korban bencana alam yang 100 375.000.000 75.000.000 KB P1
006 darurat fasilitasi kpd semua penanganan pasca Pekalongan penanggulangan ditangani persen
pihak utk dpt terlibat bencana & penanganan
dlm pemb kota di bid bencana
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
cakupan pelayanan kejadian bencana 100
persen
Optimalnya penyelenggaraan 250 KK
penanggulangan dan pemulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
1105.110502.22. Penyediaan Peralatan 2 Peningk peran 14 Peningk mitigasi dan Kota jumlah unit 62 unit persentase korban bencana alam yang 100 100.000.000 145.000.000 KB P1
007 dan Perlengkapan fasilitasi kpd semua penanganan pasca Pekalongan peralatan dan ditangani persen
Kebencanaan pihak utk dpt terlibat bencana perlengkapan
dlm pemb kota di bid Kebencanaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
cakupan pelayanan kejadian bencana 100
persen
Optimalnya penyelenggaraan 250 KK
penanggulangan dan pemulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
1105.110502.22. Peningkatan 2 Peningk peran 14 Peningk mitigasi dan Kota Jumlah personil/ 200 orang persentase korban bencana alam yang 100 80.000.000 330.000.000 KB P1
008 ketrampilan fasilitasi kpd semua penanganan pasca Pekalongan relawan/ ditangani persen
pencegahan dan pihak utk dpt terlibat bencana pokmas/ pelajar
penanggulangan dlm pemb kota di bid yang
bencana poleksos dan bud mendapatkan
melalui penyediaan keterampilan
layanan, informasi, pencegahan dan
infrastruktur & penanggulangan
penguatan kapasitas bencana
peningkatan peran serta lembaga 5 persen
masyarakat/komunitas masyarakat tanggap
bencana
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 309
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.228.300.000 1.155.081.000
1105.110503.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 33.000.000 35.000.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
1105.110503.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.000.000 18.500.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
1105.110503.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 7.500.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1105.110503.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 2.500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1105.110503.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 2.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1105.110503.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.000.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
1105.110503.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 21.500.000 22.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan makanan dan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan minuman penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 310
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110503.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 180 Kali Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 75.000.000 60.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pengiriman sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan Peserta Dalam penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
1105.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 64.500.000 97.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1105.110503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jenis Pekerjaan 2 Paket Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 15.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Gedung Kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Yang kantor dan rumah tangga
Dilaksanakan
1105.110503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 7 Unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 36.000.000 37.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Kendaraan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Dinas / pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat Operasional kantor dan rumah tangga
Yang
Terfasilitasi
Pemeliharaanny
a
1105.110503.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 1 Unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 6.500.000 40.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Kamera Digital 1 pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Unit kantor dan rumah tangga
1105.110503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 62 Buah Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 12.000.000 5.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Peralatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Kantor Yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat Terpelihara kantor dan rumah tangga
1105.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 22.500.000 12.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1105.110503.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Kegiatan 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 6.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Penyusunan Kegiatan Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan Laporan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat Perencanaan
dan Kegiatan SKPD) dan Evaluasi
1105.110503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Kegiatan 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 6.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Penyusunan Kegiatan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Laporan
SKPD maupun masyarakat Perencanaan
dan Evaluasi
1105.110503.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Kegiatan 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Penyusunan Kegiatan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Revisi Renstra
maupun masyarakat Tahun 2016 -
2021
1105.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 34.000.000 35.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 311
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110503.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terbayarnya 1 Orang Persentase pengaduan 0 persen 21.000.000 22.000.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Gaji / Honor
baik oleh media area perubahan Tenaga Kontrak
maupun masyarakat SK Walikota
1105.110503.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terfasilitasinya 2 Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Keikutsertaan Kegiatan
baik oleh media area perubahan Dalam Pameran
maupun masyarakat Harteknas dan
Karnaval Batik
1105.16 PROGRAM persentase penurunan angka 218 kasus 157.000.000 156.831.000
PEMELIHARAAN kriminalitas
KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
Persentase penyelesaian 100
pelanggaran perda yang persen
dilaporkan
1105.110503.16. Peningkatan kapasitas 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 2 persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 119.000.000 119.000.000 KB P1
004 aparat dalam rangka check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan kegiatan Kegiatan
pelaksanaan baik oleh media gangguan resiko sosial. fasilitasi tim
siskamswakarsa di maupun masyarakat kominda,
daerah monitoring
kesatuan
bangsa dan
politik
Terfasilitasinya 3
kegiatan FKDM, Kegiatan
rapat-rapat
rutin/berkala
FKDM, kegiatan
lomba
menggambar
tentang bahaya
terorisme
1105.110503.16. Pengawasan Orang 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 3 persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 22.500.000 22.300.000 KB P1
009 Asing check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Kegiatan Kegiatan
baik oleh media gangguan resiko sosial. Fasilitasi Tim
maupun masyarakat Pemantau
Orang Asing
dan Sosialisasi
Pengawasan
Orang Asing
Kepada
Lembaga
Pengguna
Orang Asing di
Kota
1105.110503.16. Sosialisasi 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Pekalongan
Terlaksananya 2 persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 15.500.000 15.531.000 KB P1
010 Penanganan Konflik check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Kegiatan Kegiatan
Sosial baik oleh media gangguan resiko sosial. Sosialisasi
maupun masyarakat Penanganan
Konflik Sosial
dan Penyusunan
Rencana Aksi
Penanganan
Konflik Sosial
1105.17 PROGRAM persentase penanganan 100 537.500.000 498.000.000
PENGEMBANGAN kerawanan sosial persen
WAWASAN
KEBANGSAAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 312
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110503.17. Peningkatan toleransi 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 5 persentase penanganan kerawanan sosial 100 60.000.000 30.780.000 KB P1
001 dan kerukunan dalam check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Kegiatan Kegiatan persen
kehidupan beragama baik oleh media gangguan resiko sosial. Peningkatan
maupun masyarakat Toleransi dan
Kerukunan
Dalam
Kehidupan
Beragama,
Kegiatan
Forkomkon
Ormas,
Kegiatan
Fasilitasi FKUB,
Rapat
Rutin/Berkala
FKUB dan
Lomba Baca
Puisi
1105.110503.17. Pembinaaan 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 2 persentase penanganan kerawanan sosial 100 21.000.000 20.720.000 KB P1
004 Wawasan check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Lomba Cerdas Kegiatan persen
Kebangsaan Bagi baik oleh media gangguan resiko sosial. Cermat
Pelajar dan maupun masyarakat Wawasan
Mahasiswa Kebangsaan
Bagi Pelajar
Tingkat SMP
dan SMA
1105.110503.17. Pembinaan Karakter 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 2 persentase penanganan kerawanan sosial 100 46.000.000 46.190.000 KB P1
005 dan Penguatan check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Kegiatan Kegiatan persen
Wawasan baik oleh media gangguan resiko sosial. Pembinaan
Kebangsaan bagi maupun masyarakat Karakter dan
Aparatur Penguatan
Wawasan
Kebangsaan
Bagi Aparatur
1105.110503.17. Penyuluhan 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Jumlah Peserta 85 Orang persentase penanganan kerawanan sosial 100 43.000.000 20.000.000 KB P1
006 pencegahan check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Pemuda persen
penggunaan narkoba baik oleh media gangguan resiko sosial. Kegiatan
dikalangan generasi maupun masyarakat Gerakan
muda Generasi Muda
anti Narkoba
Terlaksananya 1
Kegiatan Kegiatan
Penyuluhan
Bahaya Narkoba
Bagi Masyarakat
di 4 Kecamatan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 313
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.110503.17. Pembinaan Generasi 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 4 persentase penanganan kerawanan sosial 100 303.000.000 302.750.000 KB P1
007 Muda Pengibar check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Kegiatan dan Kegiatan persen
Bendera baik oleh media gangguan resiko sosial. Pelatihan
maupun masyarakat Paskibra Tahun
2017, Kegiatan
Outbound
Dinamika
Kelompok,
Kegiatan
Outbound
Penanaman
Jiwa Patriotisme
dan
Kebangsaan
Serta
Terfasilitasinya
Kegiatan Purna
Paskibra
Indonesia Kota
1105.110503.17. Pengembangan - 9 Pembang pariwisata Kota Pekalongan
Terlaksananya 12 Bulan persentase penanganan kerawanan sosial 100 64.500.000 77.560.000 KB P1
008 kesenian dan sesuai potensi lokal Pekalongan Pembinaan Korp persen
kebudayaan daerah daerah utk meningk Musik
perekonomian
masyarakat
1105.18 PROGRAM persentase penanganan 100 140.000.000 115.550.000
KEMITRAAN kerawanan sosial persen
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
1105.110503.18. Seminar, talk show, 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 2 persentase penanganan kerawanan sosial 100 140.000.000 115.550.000 KB P1
002 diskusi peningkatan check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Penanaman Kegiatan persen
wawasan kebangsaan baik oleh media gangguan resiko sosial. Wawasan
maupun masyarakat Kebangsaan
Bagi Pelajar di
11 Sekolah dan
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
Bagi Masyarakat
di 4 Kecamatan
Terlaksananya 1
Kegiatan Kegiatan
Sosialisasi Bela
Negara dan
NKRI Bagi
Masyarakat di
Kecamatan
Pekalongan
Barat
Terlaksananya 1
Kegiatan Kegiatan
Sosialisasi P4
Wawasan
Kebangsaan
Bagi Masyarakat
di Kelurahan
Kandang
Panjang
Terlaksananya 1
Kegiatan Jalan Kegiatan
Sehat FPBI
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 314
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1105.21 PROGRAM Jumlah pemilih pemula yang 1500 81.000.000 63.000.000
PENDIDIKAN terdidik politik pemilih
POLITIK pemula
MASYARAKAT
1105.110503.21. Penyuluhan kepada 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 2 Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik 1500 60.000.000 40.000.000 KB P1
001 masyarakat check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Kegiatan Kegiatan pemilih
baik oleh media gangguan resiko sosial. Penyuluhan pemula
maupun masyarakat Pendidikan
Politik Bagi
Pemilih Pemula
dan Tokoh
Pemuda
Terlaksananya 1
kegiatan Kegiatan
penyuluhan
paham
radikalisme bagi
masyarakat
1105.110503.21. Sosialisasi 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Terlaksananya 12 Bulan Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik 1500 21.000.000 23.000.000 KB P1
009 pertanggungjawaban check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan Pengelolaan pemilih
bantuan partai politik baik oleh media gangguan resiko sosial. Bantuan Parpol pemula
maupun masyarakat
Terlaksananya 1
Kegiatan Kegiatan
Sosialisasi
Pertanggungjaw
aban Bantuan
Keuangan
Parpol
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 97.835.000 98.000.000
1105.300506.16. Peningkatan kapasitas 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terfasilitasinya 4 persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 97.835.000 98.000.000 KB P1
004 aparat dalam rangka check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Kegiatan Kegiatan
pelaksanaan baik oleh media area perubahan Utara Monitoring
siskamswakarsa di maupun masyarakat K3,PBA,Pembin
daerah aan Hansipdan
Kasi Trantib
serta
terbayarnya
upah tenaga
kebersihan ,
Penjaga malam
Persentase penyelesaian pelanggaran perda 100
yang dilaporkan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 315
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase penyelesaian 100
pelanggaran perda yang persen
dilaporkan
1105.300507.16. Peningkatan kapasitas - - Kota Terlaksananya 1 kali persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 67.727.000 67.727.000 KB P1
004 aparat dalam rangka Pekalongan pembinaan
pelaksanaan Hansip tingkat
siskamswakarsa di kecamatan
daerah
Terlaksananya 12 bulan
pembinaan K3
di tingkat
kecamatan
Persentase penyelesaian pelanggaran perda 100
yang dilaporkan persen
Bantuan 12
Transport orang/kali
kegiatan
pembinaan
Hansip
300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 75.800.000 63.800.000
1105.300508.16. Peningkatan kapasitas 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Meningkatnya 63800000 persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 75.800.000 63.800.000 KB P1
004 aparat dalam rangka check and balance birokrasi yg mencakup 8 ketentraman, Bulan
pelaksanaan baik oleh media area perubahan ketertiban dan
siskamswakarsa di maupun masyarakat monitoring
daerah kegiatan K-3
Persentase penyelesaian pelanggaran perda 100
yang dilaporkan persen
1105.300509.16. Peningkatan kapasitas 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kecamatan Peningkatan 15000000 persentase penurunan angka kriminalitas 218 kasus 150.000.000 125.000.000 KB P1
004 aparat dalam rangka check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan trantibum di 0 12 bulan
pelaksanaan baik oleh media gangguan resiko sosial. Timur wilayah
siskamswakarsa di maupun masyarakat kecamatan
daerah pekalongan
timur
Persentase penyelesaian pelanggaran perda 100
yang dilaporkan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 316
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.877.070.000 2.889.677.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 317
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1106.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 435.000.000 259.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1106.110601.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah ruang 5 ruangan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 250.000.000 0 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan santun lansia gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan yang dibangun pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1106.110601.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah gedung 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 15.000.000 29.000.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kantor yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan dirawat pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1106.110601.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 100.000.000 100.000.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas/operasion kantor dan rumah tangga
al
1106.110601.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 90.500.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat peralatan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
dan mebeleur
yang di adakan
1106.110601.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 40.000.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat dan peralatan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
yang dirawat
1106.05 PROGRAM 5.000.000 15.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
1106.110601.05. Penilaian Angka Kredit 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah tenaga 26 orang 5.000.000 15.000.000 KSB P1
004 Tenaga Fungsional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan fungsional yang
SKPD baik oleh media area perubahan dinilai angka
maupun masyarakat kreditnya
1106.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 28.500.000 27.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1106.110601.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah buku 4 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 12.000.000 KSB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Renja, Renja dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan Perubahan,
Pelaksanaan Program maupun masyarakat LEPPK dan KAK
dan Kegiatan SKPD)
1106.110601.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 7 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan perencanaan,
SKPD maupun masyarakat pelaporan
akuntabilitas
kinerja yang
disusun
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 318
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1106.110601.06. Penyusunan Profil 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 0 0 KB P1
007 SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1106.110601.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.000.000 KB P2
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan monitoring dan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan evaluasi SKPD
maupun masyarakat
1106.110601.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah buku 10 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan revisi renstra Kinerja persen
baik oleh media area perubahan yang akan
maupun masyarakat disusun
1106.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 55.300.000 54.175.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1106.110601.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pengaduan 0 persen 24.300.000 21.175.000 KSB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembayaran
baik oleh media area perubahan jasa tenaga
maupun masyarakat kontrak SKPD
1106.110601.07. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah kegiatan 1 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 18.000.000 20.000.000 KSB P1
012 Peningkatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelayanan publik
Pelayanan Publik baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1106.110601.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah kegiatan 1 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KSB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pameran inovasi
baik oleh media area perubahan yang
maupun masyarakat dilaksanakan
1106.15 PROGRAM PMKS tertangani 1222 227.700.000 150.000.000
PEMBERDAYAAN PMKS
FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT)
DAN PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS)
LAINNYA
1106.110601.15. Fasilitasi Upaya 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah peserta 3120 kSM PMKS tertangani 1222 121.400.000 150.000.000 KSB P1
016 Peningkatan dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang mengikuti PMKS
Kesejahteraan pendidikan, Penyandang Masalah sosialisasi
Keluarga kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial
huni & kebutuhan (PMKS) melalui
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.110601.15. Penyusunan profil -dasar permukiman - PMKS tertangani 1222 0 0 P1
017 keluarga Pra PMKS
Sejahtera
1106.110601.15. Validasi data 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan PMKS tertangani 1222 106.300.000 0 KSB P1
018 penduduk miskin dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan validasi PMKS
pendidikan, Penyandang Masalah penduduk
kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial miskin
huni & kebutuhan (PMKS) melalui
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 319
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1106.16 PROGRAM PMKS tertangani 1222 240.600.000 245.300.000
PELAYANAN DAN PMKS
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
1106.110601.16. Fasilitasi pelayanan 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah anggota 100 orang PMKS tertangani 1222 36.800.000 40.000.000 KSB P1
001 kesejahteraan sosial dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan vetaran dan veteran PMKS
Anggota Veteran, pendidikan, Penyandang Masalah lansia yang dan lansia
Lansia dan kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial diusulkan
Penyandang Cacat huni & kebutuhan (PMKS) melalui mendapat
lainnya berupa pelibatan peran serta bantuan
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.110601.16. Pelatihan keterampilan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah anak 20 anak PMKS tertangani 1222 29.000.000 29.000.000 KSB P1
004 dan praktek belajar dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan jalanan/terlantar PMKS
kerja bagi anak pendidikan, Penyandang Masalah yang mendapat
terlantar termasuk kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial pelatihan dan
anak jalanan, anak huni & kebutuhan (PMKS) melalui UEP.
cacat, dan anak nakal lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.110601.16. Peningkatan kualitas dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah 30 orang PMKS tertangani 1222 33.500.000 35.000.000 KSB P1
007 pelayanan, sarana, dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan penyandang PMKS
dan prasarana pendidikan, Penyandang Masalah cacat yang
rehabilitasi kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial didata untuk
kesejahteraan sosial huni & kebutuhan (PMKS) melalui mendapat
bagi PMKS lainnya berupa pelibatan peran serta bantuan alat
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.110601.16. Penanganan masalah- dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan PMKS tertangani 1222 100.000.000 100.000.000 KSB P1
010 masalah strategis dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan bantuan PMKS
yang menyangkut pendidikan, Penyandang Masalah bencana alam
tanggap cepat darurat kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial
dan kejadian luar huni & kebutuhan (PMKS) melalui
biasa lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.110601.16. Fasilitas Kelayan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah kelayan 250 orang PMKS tertangani 1222 25.800.000 25.800.000 KSB P1
012 dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang terdata PMKS
pendidikan, Penyandang Masalah untuk dilayani
kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial
huni & kebutuhan (PMKS) melalui
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.110601.16. Fasilitasi Peringatan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah peserta 10 orang PMKS tertangani 1222 15.500.000 15.500.000 KSB P1
014 Hari Internasional dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang mengikuti PMKS
Penyandang Cacat pendidikan, Penyandang Masalah kegiatan
(Hipenca) kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial Hipenca
huni & kebutuhan (PMKS) melalui
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 320
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1106.20 PROGRAM PMKS tertangani 1222 142.000.000 142.000.000
PEMBINAAN EKS PMKS
PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL
(EKS NARAPIDANA,
PSK, NARKOBA DAN
PENYAKIT SOSIAL
LAINNYA)
1106.110601.20. Pendidikan dan 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah ex 20 orang PMKS tertangani 1222 38.700.000 38.700.000 KSB P1
001 pelatihan ketrampilan dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan penyandang PMKS
berusaha bagi eks pendidikan, Penyandang Masalah penyakit sosial
penyandang penyakit kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial yang terdaftar
sosial huni & kebutuhan (PMKS) melalui untuk mengikuti
lainnya berupa pelibatan peran serta pelatihan
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.110601.20. Razia PGOT dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah PGOT 240 orang PMKS tertangani 1222 37.800.000 37.800.000 KSB P1
008 dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang di razia PMKS
pendidikan, Penyandang Masalah
kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial
huni & kebutuhan (PMKS) melalui
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.110601.20. Pelatihan Ketrampilan dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah Wanita 20 orang PMKS tertangani 1222 65.500.000 65.500.000 KSB P1
009 Bagi Wanita Rawan dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan Rawan Sosial PMKS
Sosial Ekonomi pendidikan, Penyandang Masalah Ekonomi yang
(DBHCHT) kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial didata untuk
huni & kebutuhan (PMKS) melalui mengikuti
lainnya berupa pelibatan peran serta pelatihan
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
1106.21 PROGRAM dasar permukiman persentase pelayanan 100 1.226.250.000 1.205.900.000
PEMBERDAYAAN kesejahteraan sosial persen
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Terlaksananya peran serta 10 persen
masy, lembaga masy dan dunia
usaha dlm peny kesej sosial.
1106.110601.21. Pemeliharaan Rutin 3 Membuka ruang 3 Peningkatan Kota Jumlah Taman 1 TMP persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 65.900.000 115.500.000 KSB P1
005 Berkala Taman check and balance pemanfaatan dan Pekalongan Makam persen
Makam Pahlawan baik oleh media pengelolaan aset Pahlawan yang
maupun masyarakat daerah. dirawat
1106.110601.21. Optimalisasi 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Terpenuhinya 6 orang persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 73.000.000 113.200.000 KSB P1
011 Pendampingan dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan pendampingan persen
Program KUBE pendidikan, Penyandang Masalah KUBE
kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial
huni & kebutuhan (PMKS) melalui
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya peran serta masy, lembaga 10 persen
masy dan dunia usaha dlm peny kesej sosial.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 321
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1106.110601.21. Komisi daerah lanjut 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah lansia 400 orang persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 100.000.000 107.000.000 KSB P1
013 usia dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang didata persen
pendidikan, Penyandang Masalah untuk mengikuti
kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial kegiatan hari
huni & kebutuhan (PMKS) melalui ulang tahun
lainnya berupa pelibatan peran serta lanjut usia.
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya peran serta masy, lembaga 10 persen
masy dan dunia usaha dlm peny kesej sosial.
1106.110601.21. Fasilitasi Khitanan 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah anak 125 anak persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 50.000.000 50.300.000 KSB P1
014 Masal dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang terdaftar persen
pendidikan, Penyandang Masalah untuk di khitan
kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial
huni & kebutuhan (PMKS) melalui
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya peran serta masy, lembaga 10 persen
masy dan dunia usaha dlm peny kesej sosial.
1106.110601.21. Rehabilitasi pelayanan 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah PMKS 70 orang persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 715.400.000 715.400.000 KSB P1
017 sosial dan dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang didata persen
kelembagaan sosial di pendidikan, Penyandang Masalah untuk di
RPSBM (Rumah kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial rawat/dilayani di
Perlindungan Sosial huni & kebutuhan (PMKS) melalui RPSBM
Berbasis Masyarakat) lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya peran serta masy, lembaga 10 persen
masy dan dunia usaha dlm peny kesej sosial.
1106.110601.21. Penyediaan Jasa 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Petugas TKSK 4 orang persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 43.450.000 76.000.000 KSB P1
019 Tenaga Kesejahteraan dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang terdaftar persen
Sosial Kecamatan pendidikan, Penyandang Masalah untuk mendapat
(TKSK) kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial biaya
huni & kebutuhan (PMKS) melalui operasional.
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya peran serta masy, lembaga 10 persen
masy dan dunia usaha dlm peny kesej sosial.
1106.110601.21. Pembinaan dan 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah PSKS 30 orang persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 28.500.000 28.500.000 KSB P1
021 Fasilitasi Tenaga dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan yang terdaftar persen
Penyandang Masalah pendidikan, Penyandang Masalah untuk
Sosial (PMKS) kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial melaksanakan
huni & kebutuhan (PMKS) melalui tugas
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya peran serta masy, lembaga 10 persen
masy dan dunia usaha dlm peny kesej sosial.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 322
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1106.110601.21. Rehab taman makam 1 Pemenuhan kebut 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah rehab 1 TMP persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 150.000.000 0 KSB P1
023 pahlawan dasar di bid kebutuhan dasar Pekalongan Taman Makam persen
pendidikan, Penyandang Masalah Pahlawan yang
kesehatan, lingk layak Kesejahteraan Sosial dilaksanakan
huni & kebutuhan (PMKS) melalui
lainnya berupa pelibatan peran serta
ketercukupan pangan aktif masyarakat
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya peran serta masy, lembaga 10 persen
masy dan dunia usaha dlm peny kesej sosial.
1106.110601.22. Pembinaan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Penguatan 4 Persentase pengangguran yang dilatih 12.67 0 40.000.000 KSB P1
001 kemampuan dan fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan ekonomi mikro kelompok persen
ketrampilan kerja pihak utk dpt terlibat & para pemangku dalam
masyarakat di dlm pemb kota di bid kepentingan utk membantu
lingkungan industri poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm pemberdayaan
hasil tembakau melalui penyediaan penanganan kemiskinan dan ekonomi
(DBHCHT) layanan, informasi, masyarakat
infrastruktur &
penguatan kapasitas
300503 SEKRETARIAT DAERAH 797.918.000 0
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 323
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1201.120101.01. Penyediaan jasa surat - - Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.400.000 0 P1
001 menyurat penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
koordinasi dan konsultasi
1201.120101.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 100.000.000 110.000.000 KSB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
1201.120101.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 orang Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 32.000.000 0 KSB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
1201.120101.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 29.000.000 31.900.000 KSB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
1201.120101.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 25.000.000 0 KSB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
1201.120101.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 15.000.000 26.500.000 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1201.120101.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 0 KSB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1201.120101.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.750.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1201.120101.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1201.120101.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 40.000.000 0 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1201.120101.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 100.000.000 0 KSB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rapat koordinasi sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan dan konsultasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat ke luar daerah koordinasi dan konsultasi
1201.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 164.000.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 324
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1201.120101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah gedung 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 29.000.000 0 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kantor yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan dirawat pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1201.120101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 27 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 65.000.000 0 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kendaraan roda gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan empat, roda tiga pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dan roda dua kantor dan rumah tangga
yang dirawat
1201.120101.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 20 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 0 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan perlengkapan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
dan mebeuler
yang diadakan
1201.120101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 122 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 0 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan perlengkapan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan dan peralatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
yang dirawat
1201.05 PROGRAM 5.000.000 0
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
1201.120101.05. Penilaian Angka Kredit 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 21 orang 5.000.000 0 KSB P1
004 Tenaga Fungsional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan instruktur yang
SKPD baik oleh media area perubahan dinilai angka
maupun masyarakat kreditnya
1201.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 33.500.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1201.120101.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah buku/ 4 buku/ Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 0 KSB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen yang dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan dihasilkan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat
dan Kegiatan SKPD)
1201.120101.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Dokumen 7 buku/ Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 0 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan perencanaan, dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan penganggaran
SKPD maupun masyarakat dan pelaporan
akuntabilitas
kinerja
1201.120101.06. Penyusunan Profil 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah dokumen 10 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 0 KB P1
007 SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan profil SKPD dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1201.120101.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KSB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Renstra
maupun masyarakat
1201.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 73.400.000 0
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 325
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1201.120101.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Tenaga 2 orang Persentase pengaduan 0 persen 48.600.000 0 KSB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Kontrak
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1201.120101.07. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah layanan 3 orang Persentase pengaduan 0 persen 11.800.000 0 KSB P1
012 Peningkatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan publik
Pelayanan Publik baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1201.120101.07. Promosi kegiatan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Jumlah kegiatan 1 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 0 KSB P1
014 unggulan dan inovatif kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan pameran inovasi
melalui pemb folk art) dlm rangka yang
infrastruktur kota perluasan jejaring dg dilaksanakan
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
1201.120101.15. Pendidikan dan 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah pencari 0 orang Tenaga siap pakai 528 Orang 500.000.000 0 KSB P1
006 pelatihan ketrampilan fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan kerja yang
bagi pencari kerja pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & mengikuti
(DBHCHT) dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan pelatihan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim ketrampilan
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
1201.120101.15. Pemeliharaan 2 Peningk peran - Kota Jumlah alat-alat 1 kegiatan Tenaga siap pakai 528 Orang 35.332.000 0 KSB P1
007 rutin/berkala sarana fasilitasi kpd semua Pekalongan pelatihan/perben
prasarana pendidikan pihak utk dpt terlibat gkelan yang
balai latihan kerja dlm pemb kota di bid didata untuk
(BLK) poleksos dan bud dirawat
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 326
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1201.120101.15. Pemagangan Bagi 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah peserta 30 orang Tenaga siap pakai 528 Orang 65.350.000 69.999.998 KSB P1
012 Lulusan Lembaga fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan yang terdaftar
Pelatihan Pasca pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & untuk mengikuti
Pelatihan dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan pemagangan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
1201.120101.15. Penyuluhan Lembaga 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah peserta 15 orang Tenaga siap pakai 528 Orang 12.200.000 13.500.000 KSB P1
016 Sertifikasi Profesi fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan penyuluhan LSP
pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & kepada
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
1201.120101.15. Pembentukan kader 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah Peserta 70 orang Tenaga siap pakai 528 Orang 16.588.000 20.000.000 KSB P1
022 norma kerja di fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan yang mengikuti
perusahaan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & pembentukan
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan kader norma
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim kerja di
melalui penyediaan serta penguatan perusahaan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
1201.120101.15. Monitoring, evaluasi 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Data hasil 350 orang Tenaga siap pakai 528 Orang 26.700.000 28.500.000 KSB P1
025 dan pelaporan alumni fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan monitoring
siswa pasca pelatihan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & kondisi saat ini
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan para alumni
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim siswa BLK/ LPK
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
1201.120101.15. Pembinaan 2 Peningk peran 5 Pengembangan Kota Jumlah peserta 50 orang Tenaga siap pakai 528 Orang 203.876.000 331.518.000 KSB P1
026 kemampuan dan fasilitasi kpd semua wirausaha baru berbasis Pekalongan yang mengikuti
keterampilan kerja pihak utk dpt terlibat Usaha Mikro Kecil bimtek TKM dan
masyarakat di dlm pemb kota di bid Menengah WUB
lingkungan industri poleksos dan bud
hasil tembakau melalui penyediaan
(DBHCHT) layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
1201.120101.15. Pengadaan Sarana 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah kejuruan 10 Tenaga siap pakai 528 Orang 600.000.000 1.311.420.000 KSB P1
027 dan Prasarana Balai fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan yang difasilitasi kejuruan
Latihan Kerja pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & sarana dan
(DBHCHT) dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan prasarana yang
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim diadakan
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 327
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
1201.120101.15. Pelatihan peningkatan 2 Peningk peran 2 Pengurangan beban Kota Jumlah 80 orang Tenaga siap pakai 528 Orang 507.852.000 507.132.000 KSB P1
028 ketrampilan dan fasilitasi kpd semua pengeluaran & peningk Pekalongan masyarakat
produktifitas bagi pihak utk dpt terlibat pendapatan masy miskin yang mengikuti
pengangguran/putus dlm pemb kota di bid melalui optimalisasi prog pelatihan
sekolah di lingkungan poleksos dan bud jamsos, pemberdayaan keterampilan
masyarakat industri melalui penyediaan ekonomi keluarga dan mendapat
hasil tembakau layanan, informasi, produktif & pengemb bantuan
(DBHCHT) infrastruktur & kewirausahaan peralatan
penguatan kapasitas
wirausaha yang mandiri dan produktif 50 Usaha
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 328
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1201.120101.16. Pameran Bursa Kerja 2 Peningk peran 2 Pengurangan beban Kota Terselenggarany 50 pencari kerja dalam negeri yang di tempatkan 475 Orang 73.750.000 84.812.500 KSB P1
008 (Job Fair) fasilitasi kpd semua pengeluaran & peningk Pekalongan a job fair Kota perusahaa
pihak utk dpt terlibat pendapatan masy miskin Pekalongan n
dlm pemb kota di bid melalui optimalisasi prog
poleksos dan bud jamsos, pemberdayaan
melalui penyediaan ekonomi keluarga
layanan, informasi, produktif & pengemb
infrastruktur & kewirausahaan
penguatan kapasitas
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 68.17
persen
pencari kerja yang ditempatkan keluar negeri 80 Orang
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 329
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
lowongan kerja yang tersedia 1250
Lowongan
Kerja
1201.120101.16. Penyuluhan, - 5 Pemenuhan layanan Kota Jumlah calon 4 KK 60.500.000 190.949.000 KSB P1
015 Pembekalan dan kebutuhan dasar Pekalongan transmigran
Penempatan Tenaga Penyandang Masalah yang mengikuti
Kerja ke luar daerah Kesejahteraan Sosial transmigrasi ke
(PMKS) melalui luar daerah
pelibatan peran serta
aktif masyarakat
1201.17 PROGRAM persentase kasus hubungan 52 persen 575.976.000 590.686.000
PERLINDUNGAN industrial yang diselesaikan
DAN dengan perjanjian bersama
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAA
N
jumlah tenan yang mendapatkan 10 tenant
fasilitasi
1201.120101.17. Fasilitasi dan 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah kasus 28 kasus persentase kasus hubungan industrial yang 52 persen 69.180.000 71.500.000 KSB P1
002 Pencegahan fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan PHI di PHI diselesaikan dengan perjanjian bersama
Perselisihan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & perusahaan.
Hubungan Industrial dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi 10 tenant
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 330
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1201.120101.17. Peningkatan 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah 75 kasus persentase kasus hubungan industrial yang 52 persen 11.000.000 0 KSB P1
005 pengawasan, fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan pemeriksaan diselesaikan dengan perjanjian bersama
perlindungan dan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & kasus
penegakkan hukum dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan kecelakaan kerja
terhadap keselamatan poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
dan kesehatan kerja melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi 10 tenant
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 331
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
sarana-sarana industrial yang terbentuk 7 Sarana
industri
1201.120101.17. Pemberdayaan LKS 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan kota pekalongan Jumlah 10 persentase kasus hubungan industrial yang 52 persen 35.300.000 37.500.000 KSB P1
015 TRIPATRIT fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga sidang/rapat rekomend diselesaikan dengan perjanjian bersama
pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & LKS Tripartit asi/kali
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi 10 tenant
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 332
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
peningkatan penerapan pengupahan dan 122
tenaga kerja persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 333
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi 10 tenant
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 334
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1201.120101.17. Pembinaan Organisasi 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah 146 orang persentase kasus hubungan industrial yang 52 persen 29.000.000 31.000.000 KSB P1
044 Pekerja dan fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan pengurus diselesaikan dengan perjanjian bersama
Organisasi Pengusaha pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & Serikat
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan Pekerja/Serikat
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim Buruh/Pengusah
melalui penyediaan serta penguatan a/Manajemen
layanan, informasi, hubungan industrial Perusahaan,
infrastruktur & ketenagakerjaan dan Organisasi
penguatan kapasitas Pengusaha yang
didata untuk
mengikuti
pembinaan
jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi 10 tenant
120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.336.000.000 2.021.403.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 335
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1202.120201.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.400.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1202.120201.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.900.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1202.120201.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1202.120201.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 30.000.000 40.000.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1202.120201.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 400.000.000 444.400.000 KSB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rakor dan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan konsultasi ke penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat luar daerah koordinasi dan konsultasi
1202.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 158.500.000 191.600.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1202.120201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 25.000.000 25.000.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
1202.120201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 55.000.000 83.600.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan kantor dan rumah tangga
dinas/operasion
al
1202.120201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 2.000.000 KSB P1
028 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat peralatan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
1202.120201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 2.500.000 KSB P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat mebeleur kantor dan rumah tangga
1202.120201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 8.500.000 8.500.000 KB P1
030 Rutin/Berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Komputer baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat komputer kantor dan rumah tangga
1202.120201.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 70.000.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
kantor
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 336
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1202.120201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 % 20.000.000 0 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan
gedung kantor
1202.05 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 5.000.000
PENINGKATAN persen
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
1202.120201.05. Penilaian Angka Kredit 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah tenaga 26 PLKB Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 5.000.000 KSB P1
004 Tenaga Fungsional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan fungsional yang persen
SKPD baik oleh media area perubahan dinilai angka
maupun masyarakat kreditnya
1202.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 28.500.000 25.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1202.120201.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KSB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusunan Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan Renja, laporan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat dan evaluasi
dan Kegiatan SKPD) pelaksanaan
program dan
kegiatan SKPD
1202.120201.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusunan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan RKA, LAKIP dan
SKPD maupun masyarakat Laporan-laporan
keuangan SKPD
1202.120201.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananyam 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.000.000 KSB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan onev SKPD Kinerja persen
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1202.120201.06. Fasilitasi pengelolaan - - 0 P1
019 program kegiatan
Pemerintah Pusat dan
Provinsi
1202.120201.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah buku 10 buku 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan revisi Renstra
baik oleh media area perubahan yang akan
maupun masyarakat disusun
1202.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 61.600.000 54.503.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1202.120201.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pengaduan 100 48.600.000 41.503.000 KSB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembayaran persen
baik oleh media area perubahan jasa tenaga
maupun masyarakat kontrak SKPD
1202.120201.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah kegiatan 1 kegiatan Persentase pengaduan 100 13.000.000 13.000.000 KSB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pameran inovasi persen
baik oleh media area perubahan yang
maupun masyarakat dilaksanakan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 337
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1202.15 PROGRAM persentase pengetahuan anak 1 persen 32.500.000 32.500.000
KESERASIAN tentang hak anak
KEBIJAKAN
PENINGKATAN
KUALITAS ANAK
DAN PEREMPUAN
1202.120201.15. Penguatan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah peserta 80 anak persentase pengetahuan anak tentang hak 1 persen 32.500.000 32.500.000 KSB P1
005 Kelembagaan Forum fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan yang mengikuti anak
Anak pihak utk dpt terlibat & para pemangku pelatihan forum
dlm pemb kota di bid kepentingan utk anak
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1202.16 PROGRAM Peran kelembagaan PUG dalam 1 kegiatan 250.000.000 250.000.000
PENGUATAN pembangunan
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAA
N GENDER DAN
ANAK
Persentase capaian target Peran 37 persen
kelembagaan Anak dalam
pembangunan sebanyak 27
kelompok
1202.120201.16. Fasilitasi Menuju Kota 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Pelatihan 235 orang Peran kelembagaan PUG dalam 1 kegiatan 250.000.000 250.000.000 KSB P1
011 Layak Anak fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan menuju Kota pembangunan
pihak utk dpt terlibat & para pemangku Layak Anak
dlm pemb kota di bid kepentingan utk
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Persentase capaian target Peran 37 persen
kelembagaan Anak dalam pembangunan
sebanyak 27 kelompok
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 338
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1202.120201.17. Fasilitasi upaya 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah 13 orang Persentase penanganan kasus kekerasan 100 80.200.000 80.200.000 KSB P1
008 perlindungan fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan pengelola LP- terhadap perempuan dan anak persen
perempuan terhadap pihak utk dpt terlibat & para pemangku PAR yang
tindak kekerasan dlm pemb kota di bid kepentingan utk mendapat
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm fasilitasi
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1202.18 PROGRAM persentase partisipasi 3.55 1.081.000.000 595.000.000
PENINGKATAN perempuan di lembaga persen
PERAN SERTA DAN pemerintah (%)
KESETARAAN
JENDER DALAM
PEMBANGUNAN
persentase keterlibatan anak 0.8 persen
dalam proses perencanaan
pembangunan
1202.120201.18. Kegiatan pendidikan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah peserta 50 orang persentase partisipasi perempuan di lembaga 3.55 48.000.000 48.000.000 KSB P1
002 dan pelatihan fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan yang mengikuti pemerintah (%) persen
peningkatan peran pihak utk dpt terlibat & para pemangku pembinaan dan
serta dan kesetaraan dlm pemb kota di bid kepentingan utk pelatihan
jender poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm peningkatan
melalui penyediaan penanganan kemiskinan peran serta dan
layanan, informasi, kesetaraan
infrastruktur & gender
penguatan kapasitas
persentase keterlibatan anak dalam proses 0.8 persen
perencanaan pembangunan
1202.120201.18. Fasilitasi peningkatan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Terfasilitasinya 32 TP persentase partisipasi perempuan di lembaga 3.55 850.000.000 500.000.000 KSB P1
007 ketrampilan dan fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan kegiatan TP PKK pemerintah (%) persen
kinerja PKK pihak utk dpt terlibat & para pemangku PKK di Kota
dlm pemb kota di bid kepentingan utk Pekalongan (TP
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm Kota,
melalui penyediaan penanganan kemiskinan Kecamatan,
layanan, informasi, Kelurahan)
infrastruktur &
penguatan kapasitas
persentase keterlibatan anak dalam proses 0.8 persen
perencanaan pembangunan
1202.120201.18. Pengembangan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah peserta 100 orang persentase partisipasi perempuan di lembaga 3.55 63.000.000 47.000.000 KSB P1
009 pemberdayaan fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan yang mengikuti pemerintah (%) persen
ekonomi keluarga pihak utk dpt terlibat & para pemangku pelatihan
dlm pemb kota di bid kepentingan utk
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
persentase keterlibatan anak dalam proses 0.8 persen
perencanaan pembangunan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 339
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1202.120201.18. Bantuan Peralatan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah peserta 40 orang persentase partisipasi perempuan di lembaga 3.55 120.000.000 0 KSB P1
010 dan Sarana Produksi kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan yang mengikuti pemerintah (%) persen
bagi Kelompok Wanita melalui pemb potensi ekonomi kreatif pelatihan
dan PKK (DBHCHT) infrastruktur kota yg ada di komunitas ketrampilan
kreatif & masy dg memanfaatkan kelompok
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & UPPKS
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
persentase keterlibatan anak dalam proses 0.8 persen
perencanaan pembangunan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 340
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1203.120301.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Jumlah bulan 6 jenis Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 6.500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan DAN PANGAN komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1203.120301.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 7.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan DAN PANGAN peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1203.120301.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 3.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan DAN PANGAN surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1203.120301.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 40.000.000 30.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan DAN PANGAN makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1203.120301.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Penyelenggaraa 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 200.000.000 272.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN n rapat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan DAN PANGAN koordinasi dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat konsultasi luar koordinasi dan konsultasi
daerah yang
terlaksana
1203.120301.01. Penyediaan Barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 0 KB P1
021 Cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Penggandaan baik oleh media area perubahan DAN PANGAN barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Administrasi maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
Pengelolaan penggandaaan
Pendapatan administrasi
pengelolaan
pendapatan
1203.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 175.000.000 149.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1203.120301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Terselenggarany 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN a Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan DAN PANGAN rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
1203.120301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Terselengaranya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 85.000.000 45.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan DAN PANGAN rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan kantor dan rumah tangga
dinas/operasion
al
1203.120301.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
1203.120301.02. Rehabilitasi - - 0 P1
042 sedang/berat gedung
kantor
1203.120301.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Tersedianya 4 Jenis Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 60.000.000 80.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan DAN PANGAN Perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 341
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1203.120301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Terselenggarany 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 14.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN a Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan DAN PANGAN rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat peralatan dan kantor dan rumah tangga
perlengkapan
gedung
kantor
1203.05 PROGRAM 5.000.000 0
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
1203.120301.05. Penilaian Angka Kredit 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Jumlah 9 orang 5.000.000 0 KB P1
004 Tenaga Fungsional check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN Penilaian Angka
SKPD baik oleh media area perubahan DAN PANGAN Kredit Tenaga
maupun masyarakat Fungsional
1203.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 31.500.000 14.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1203.120301.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Penyusunan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 7.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN Renja dan Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan DAN PANGAN LEPPK-SKPD
Pelaksanaan Program maupun masyarakat (Laporan dan
dan Kegiatan SKPD) Evaluasi
Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan SKPD)
yang terlaksana
1203.120301.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Tersusunnya 6 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 7.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN RKA, LAKIP dan dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan DAN PANGAN Laporan-
SKPD maupun masyarakat Laporan
Keuangan
SKPD
1203.120301.06. Penyusunan Profil 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 3.000.000 0 KB P1
007 SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN tersusunnya Kinerja persen
baik oleh media area perubahan DAN PANGAN data statistika
maupun masyarakat pertanian,
perikanan dan
kelautan
1203.120301.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 0 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN terlaksananya Kinerja persen
baik oleh media area perubahan DAN PANGAN rapat dan
maupun masyarakat koordinasi
dalam daerah
1203.120301.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Jumlah 5 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN Dokumen dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan DAN PANGAN Renstra Revisi
maupun masyarakat
1203.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 37.300.000 43.800.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1203.120301.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DINAS Jumlah jasa 1 orang Persentase pengaduan 0 persen 24.300.000 28.850.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 PERTANIAN tenaga kontrak
baik oleh media area perubahan DAN PANGAN yang ada SKPD
maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 342
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1203.120301.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KKP Kota Kegiatan 2 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 14.950.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pameran inovasi
baik oleh media area perubahan dan karnaval
maupun masyarakat hari batik yang
dilaksanakan
1203.15 PROGRAM Persentase lokasi urban farming 13 persen 676.000.000 802.050.000
PENINGKATAN yang aktif
KETAHANAN
PANGAN
(PERTANIAN/PERKE
BUNAN)
Pengawasan dan pembinaan 79.5 > x
keamanan pangan %
1203.120301.15. Penanganan daerah 1 Pemenuhan kebut 8 Peningk diversifikasi, KOTA Tersedianya 21250 Kg Penanganan Daerah rawan pangan 11.1 225.000.000 281.750.000 KB P1
001 rawan pangan dasar di bid distribusi & aksesibilitas PEKALONGAN bantuan beras (%/tahun)
pendidikan, pangan dalam
kesehatan, lingk layak penanganan
huni & kebutuhan masalah
lainnya berupa kerawanan
ketercukupan pangan pangan bagi
& energi serta nelayan
kebutuhan sarpras
1203.120301.15. Analisis dan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 7 Peningk daya saing DINAS Survey Sampel 270 data Indeks capaian skor pola pangan harapan 89.7 Skor 25.000.000 30.500.000 KB P1
003 penyusunan pola dasar di bid produk pangan lokal PERTANIAN Data Konsumsi konsumsi
konsumsi dan suplai pendidikan, melalui pengembangan DAN PANGAN Pangan Rumah
pangan kesehatan, lingk layak serta penyediaan Tangga pada 10
huni & kebutuhan pangan yg Beragam, KK per
lainnya berupa Bergizi Seimbang dan Kelurahan se
ketercukupan pangan Aman (B2SA) Kota
& energi serta Pekalongan
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Tersedianya 1
data Pola dokumen
Pangan
Harapan (Skor
PPH) kota
Pekalongan
1203.120301.15. Analisis rasio jumlah 1 Pemenuhan kebut 8 Peningk diversifikasi, DINAS Tersusunnya 1 Indeks capaian konsumsi energi 2013 Skor 21.200.000 24.300.000 KB P1
004 penduduk terhadap dasar di bid distribusi & aksesibilitas PERTANIAN Laporan Neraca dokumen
jumlah kebutuhan pendidikan, pangan DAN PANGAN Bahan Makanan
pangan kesehatan, lingk layak
huni & kebutuhan
lainnya berupa
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Indeks capaian Konsumsi protein 53.72
Skor
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 343
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indeks capaian skor pola pangan harapan 89.9 Skor
ketersediaan pangan
1203.120301.15. Pemantauan dan 1 Pemenuhan kebut 8 Peningk diversifikasi, KOTA Terselenggarany 12 bulan Indeks capaian skor pola pangan harapan 89.9 Skor 14.000.000 17.000.000 KB P1
011 analisis harga pangan dasar di bid distribusi & aksesibilitas PEKALONGAN a Pemantauan ketersediaan pangan
pokok pendidikan, pangan dan analisis
kesehatan, lingk layak harga pangan
huni & kebutuhan pokok
lainnya berupa masyarakat
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1203.120301.15. Peningkatan mutu dan 1dasar permukiman
Pemenuhan kebut 8 Peningk diversifikasi, Kota Terlaksananya 4 Laporan Pengawasan dan pembinaan keamanan 79.5 > x 91.300.000 104.000.000 KB P1
022 keamanan pangan dasar di bid distribusi & aksesibilitas Pekalongan kegiatan pangan %
pendidikan, pangan sosialisasi
kesehatan, lingk layak standar mutu
huni & kebutuhan dan keamanan
lainnya berupa pangan, rakor
ketercukupan pangan SKPT dan Sidak
& energi serta Keamanan
kebutuhan sarpras Pangan
1203.120301.15. Koordinasi kebijakan 1dasar permukiman
Pemenuhan kebut 8 Peningk diversifikasi, DINAS Terselenggarany 2 kegiatan Indeks capaian skor pola pangan harapan 89.9 Skor 40.000.000 46.000.000 KB P1
023 perberasan dasar di bid distribusi & aksesibilitas PERTANIAN a rakor Dewan ketersediaan pangan
pendidikan, pangan DAN PANGAN Ketahanan
kesehatan, lingk layak Pangan tingkat
huni & kebutuhan Kota
lainnya berupa Pekalongan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1203.120301.15. Pengembangan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 7 Peningk daya saing Kota Terselenggarany 3 kegiatan Indeks capaian skor pola pangan harapan 89.7 Skor 196.000.000 225.000.000 KB P1
036 Pangan Lokal dasar di bid produk pangan lokal Pekalongan a Sosialisasi konsumsi
pendidikan, melalui pengembangan Pangan B2SA,
kesehatan, lingk layak serta penyediaan LCM berbasis
huni & kebutuhan pangan yg Beragam, sumber daya
lainnya berupa Bergizi Seimbang dan lokal dan
ketercukupan pangan Aman (B2SA) Pencanangan
& energi serta Gerakan Gemar
kebutuhan sarpras Makan Sayur
1203.120301.15. Revitalisasi Sistem dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 7 Peningk daya saing DINAS Terselenggarany 12 bulan Indeks capaian skor pola pangan harapan 89.7 Skor 63.500.000 73.500.000 KB P1
037 Kewaspadaan Pangan dasar di bid produk pangan lokal PERTANIAN a revitalisasi konsumsi
dan Gizi pendidikan, melalui pengembangan DAN PANGAN sistem
kesehatan, lingk layak serta penyediaan kewaspadaan
huni & kebutuhan pangan yg Beragam, pangan dan gizi
lainnya berupa Bergizi Seimbang dan
ketercukupan pangan Aman (B2SA)
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Indeks capaian skor pola pangan harapan 89.9 Skor
ketersediaan pangan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 344
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1204.110301.16. Kegiatan Perencanaan 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Terfasilitasinya 4 persentase kepemilikan sertifikat tanah 60.95 100.000.000 100.000.000 KB P1
005 Pengadaan Tanah fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan penyusunan dokumen pemkot persen
pihak utk dpt terlibat jembatan perencanaan
dlm pemb kota di bid pengadaan
poleksos dan bud tanah
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1204.110301.16. Kegiatan Pelaksanaan 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Ketersediaan 4 lokasi persentase kepemilikan sertifikat tanah 60.95 7.500.000.000 26.000.000.000 KB P1
007 Pengadaan Tanah fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan pengadaan pemkot persen
pihak utk dpt terlibat jembatan tanah
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1204.110301.16. Kegiatan Penyerahan 2 Peningk peran 11 Peningkatkan kualitas Kota Terlaksananya 4 persentase kepemilikan sertifikat tanah 60.95 340.000.000 350.000.000 KB P1
008 Hasil Pengadaan fasilitasi kpd semua dan kapasitas jalan dan Pekalongan proses legalisasi dokumen pemkot persen
Tanah pihak utk dpt terlibat jembatan dokumen
dlm pemb kota di bid pengadaan
poleksos dan bud tanah
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1204.17 PROGRAM Jumlah konflik pertanahan yang 100 285.000.000 285.000.000
PENYELESAIAN terselesaikan persen
KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN
Persentase jumlah bidang tanah 60.95
yang bersertifikat persen
1204.110301.17. Fasilitasi Peningkatan 3 Membuka ruang 3 Peningkatan Kota Jumlah sertifikat 40 bidang Pembuatan sertifikat tanah 40 bidang 285.000.000 285.000.000 KB P1
001 Status Hukum atas check and balance pemanfaatan dan Pekalongan tanah
tanah baik oleh media pengelolaan aset
maupun masyarakat daerah.
Jumlah papan 50 buah Pembuatan papan nama aset 50 buah
nama aset
Jumlah 800
inventarisasi bidang
tanah milik
Pemerintah Kota
Pekalongan
Inventarisasi tanah milik Pemerintah Kota 800
Pekalongan bidang
Jumlah publikasi 10 kali Pembuatan papan reklame, iklan radio dan 10 buah
pemanfaatan Batik TV
aset pemkot
1205 LINGKUNGAN HIDUP 20.372.989.000 18.399.600.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 345
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.01. Penyediaan jasa surat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.400.000 2.500.000 KB P1
001 menyurat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
1205.120501.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 129.200.000 0 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
1205.120501.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 64.100.000 64.100.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
1205.120501.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 25.000.000 32.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
1205.120501.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 22.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1205.120501.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 12.000.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1205.120501.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 12.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1205.120501.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 6.000.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1205.120501.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 142.900.000 150.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
pegawai kantor
BLH sebanyak
80 orang dan
ekstra fooding
tukang petugas
kebersihan
sebanyak 271
orang
1205.120501.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 13200000 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 100.000.000 150.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan perjalanan dinas 0 1 tahun sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan ke luar daerah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 346
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.01. Penyediaan Barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 0 P1
021 Cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Administrasi maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
Pengelolaan penggandaaan
Pendapatan administrasi
pengelolaan
pendapatan
1205.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 2.795.000.000 3.894.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1205.120501.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah tempat 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 252.000.000 260.000.000 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan parkir yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan dibangun & pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Perbaikan Pagar kantor dan rumah tangga
& Gerbang
masuk BLH (Jl.
Tentara Pelajar)
1205.120501.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah gedung 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 43.000.000 45.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kantor yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan terpelihara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1205.120501.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 119 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.400.000.000 3.500.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kendaraan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan dinas/operasion pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat al yang kantor dan rumah tangga
dipelihara/diperb
aiki
Jumlah BBM 326502
yang digunakan liter
untuk
operasional
kendaraan
Belanja jasa KIR 32 unit
kendaraan
operasional
masing-masing
dua kali dalam 1
tahun
Belanja 57 unit
perpanjangan
STNK
kendaraan
operasional
1205.120501.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 11 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 12.000.000 KB P1
028 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan AC pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
Jumlah 6 unit
Pemeliharaan
Mesin potong
rumput
Jumlah 2 unit
Pemeliharaan
Mesin Pompa
air
Jumlah 5 unit
Pemeliharaan
mesin ketik
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 347
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah PC, 31 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 12.000.000 KB P1
030 Rutin/Berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Laptop, gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Komputer baik oleh media area perubahan Proyektor, dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat printer yang kantor dan rumah tangga
terpelihara
1205.120501.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah laptop 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 60.000.000 65.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang dibeli gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
Jumlah 14 unit
komputer,
scanner, hard
disk eketernal
dan printer yang
dibeli
Jumlah Kursi 30 unit
dan Meja Rapat
yang dibeli
1205.120501.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota terpeliharanya 100 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 0 P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peralatan dan persen gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
1205.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 60.000.000 130.000.000
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
1205.120501.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja BLH Kota Jumlah pakaian 278 buah Persentase kehadiran aparatur 100 60.000.000 130.000.000 KB P1
003 kerja lapangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kerja lapangan persen
baik oleh media area perubahan yang terbeli
maupun masyarakat
Jumlah Mantel 278 buah
yang dibeli
1205.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 33.500.000 80.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1205.120501.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja BLH Kota Jumlah 3 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen yang dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan disusun (Renja
Pelaksanaan Program maupun masyarakat dan LEPP-
dan Kegiatan SKPD) SKPD)
1205.120501.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen yang dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan tersusun(RKA,L
SKPD maupun masyarakat AKIP, dan
laporan-laporan
keuangan
SKPD)
1205.120501.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terbayarnya 1 tahun Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan bantuan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan transport caraka
maupun masyarakat dan bantuan
transport
monitoring dan
evaluasi
program
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 348
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.06. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terserapnya 2 lokasi Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 0 50.000.000 KB P1
019 program kegiatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan informasi yang Kinerja persen
Pemerintah Pusat dan baik oleh media area perubahan disampaikan
Provinsi maupun masyarakat pemerintah
pusat dan
propinsi
sehingga
kegiatan bisa
terlaksanakan
1205.120501.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 1 dok Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen revisi Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra guna
maupun masyarakat pedoman
pelaksanaan
kegiatan SKPD
selama 5 tahun
1205.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 2.725.404.000 2.815.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1205.120501.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah tenaga 158 orang Persentase pengaduan 0 persen 2.712.404.000 2.800.000.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kontrak yang
baik oleh media area perubahan terbayar
maupun masyarakat upahnya
Jumlah tenaga 158 orang
kontrak yang
terbayar
asuransi
kesehatan/keten
agakerjaannya
(BPJS)
1205.120501.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Memamerkan 1 kali Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 15.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan hasil inovasi
baik oleh media area perubahan pengolahan air
maupun masyarakat limbah mini &
Carnival Kostum
Batik
1205.15 PROGRAM Persentase sampah terangkut ke 65 persen 11.408.100.000 7.260.000.000
PENGEMBANGAN TPA
KINERJA
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Persentase sampah terkelola di 35 persen
TPS3R
1205.120501.15. Penyediaan prasarana 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah armada 2 unit Persentase sampah terkelola di TPS3R 35 persen 1.969.500.000 3.000.000.000 KB P1
002 dan sarana fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan pengangkut
pengelolaan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & sampah yang
persampahan dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan dibeli
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
Jumlah 10 unit
container
sampah yang
dibeli
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 349
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah 10 unit
kendaraan roda
3 pengangkut
sampah yang
dibeli dan
diserahkan ke
masyarakat
Jumlah mesin 10 unit
pencacah
sampah yang
dibeli dan
diserahkan ke
masyarakat
1205.120501.15. Sosialisasi kebijakan 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah 4 kali Persentase sampah terangkut ke TPA 65 persen 55.000.000 60.000.000 KB P1
010 pengelolaan fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan sosialisasi
persampahan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & langsung
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan kemasyarakat
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim tentang
melalui penyediaan serta penguatan pengelolaan
layanan, informasi, hubungan industrial sampah yang
infrastruktur & ketenagakerjaan dilaksnakan
penguatan kapasitas
Persentase sampah terkelola di TPS3R 35 persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 350
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.15. Revitalisasi Tempat 2 Peningk peran 15 Mendorong Kota Jumlah tanah 1945 m3 Persentase sampah terangkut ke TPA 65 persen 505.500.000 550.000.000 KB P1
021 Pengolahan Sampah fasilitasi kpd semua percepatan Pekalongan urug yang dibeli
pihak utk dpt terlibat pembangunan Tempat
dlm pemb kota di bid Pemrosesan Akhir
poleksos dan bud sampah (TPA Regional)
melalui penyediaan dan pengoptimalan
layanan, informasi, TPS3R
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Penutupan 1 zona
sampah TPA
Persentase sampah terkelola di TPS3R 35 persen
Pembuatan 5 unit
Landasan
Kontainer TPS
Jenggot, Tirto,
Setono, A Yani
dan Pododugih
Perbaikan TPS 5 unit
3R Kertoharjo,
Kandang
Panjang,
Banyurip, Tirto,
dan Kramat Sari
1205.120501.15. Pengadaan sarana - - Kota Persentase sampah terangkut ke TPA 65 persen 0 0 KB P1
025 prasarana kebersihan Pekalongan
(DAK)
1205.120501.15. Pengadaan alat - - Persentase sampah terangkut ke TPA 65 persen 0 0 KB P1
027 angkutan darat tidak
bermotor (DAK)
1205.120501.15. Perbaikan pengelolaan2 Peningk peran 15 Mendorong Kota Jumlah 66 orang Persentase sampah terangkut ke TPA 65 persen 577.000.000 500.000.000 KB P1
029 sampah fasilitasi kpd semua percepatan pekalongan pengelola TPS
pihak utk dpt terlibat pembangunan Tempat 3R yang
dlm pemb kota di bid Pemrosesan Akhir terbayar
poleksos dan bud sampah (TPA Regional)
melalui penyediaan dan pengoptimalan
layanan, informasi, TPS3R
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1205.120501.15. Pengadaan Sarana 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Jumlah 3630 bh Persentase sampah terangkut ke TPA 65 persen 116.000.000 150.000.000 KB P1
032 Prasarana Kebersihan fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan peralatan
pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & kebersihan yang
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan dibeli
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
1205.120501.15. Koordinasi dan 2 Peningk peran 15 Mendorong Kota Jumlah TPS 3R 27 unit Persentase sampah terkelola di TPS3R 35 persen 492.500.000 500.000.000 KB P1
035 pembinaan TPS 3R fasilitasi kpd semua percepatan Pekalongan yang dibina
pihak utk dpt terlibat pembangunan Tempat
dlm pemb kota di bid Pemrosesan Akhir
poleksos dan bud sampah (TPA Regional)
melalui penyediaan dan pengoptimalan
layanan, informasi, TPS3R
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 351
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.15. Pembangunan sarana 2 Peningk peran 15 Mendorong Kota Pembangunan 160 m' Persentase sampah terangkut ke TPA 65 persen 6.922.600.000 1.000.000.000 KB P2
037 prasarana TPA fasilitasi kpd semua percepatan Pekalongan pagar TPA
pihak utk dpt terlibat pembangunan Tempat
dlm pemb kota di bid Pemrosesan Akhir
poleksos dan bud sampah (TPA Regional)
melalui penyediaan dan pengoptimalan
layanan, informasi, TPS3R
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Pembangunan 200 m'
saluran drainase
TPA
Pembangunan 1 unit
zona sampah
TPA
Pembuatan 240 m2
tanah keliling
TPA
Pembuatan 1 unit
bangunan
penunjang
jembatan
timbang
Pengembangan 1 unit
TPS 3R di TPA
Pengadaan 500 bh
tanaman
pelindung TPA
1205.16 PROGRAM Persentase kegiatan yang 42 persen 954.550.000 1.070.000.000
PENGENDALIAN mentaati persyaratan
PENCEMARAN DAN administratif dan teknis
PERUSAKAN pencegahan pencemaran air
LINGKUNGAN HIDUP
1205.120501.16. Pemantauan kualitas 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Jumlah buku 20 buku Persentase kegiatan yang mentaati 42 persen 22.900.000 25.000.000 KB P1
003 lingkungan kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan yang disusun persyaratan administratif dan teknis
melalui pemb industri & rumah tangga pencegahan pencemaran air
infrastruktur kota melalui optimalisasi
kreatif & pemanfaatan IPAL
pengembangan iklim Komunal
ekonomi kreatif Jumlah 4 titik
cerobong asap
yang di pantau
Monitoring dan 1 pek
pengawasan
kualitas air
sungai
1205.120501.16. Pengawasan 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Tersedianya 10 Persentase kegiatan yang mentaati 42 persen 41.000.000 45.000.000 KB P1
004 pelaksanaan kebijakan fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga pekalongan data hasil dokumen persyaratan administratif dan teknis
bidang lingkungan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & pemantauan pencegahan pencemaran air
hidup dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan dan pembinaan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim terhadap
melalui penyediaan serta penguatan usaha/kegiatan
layanan, informasi, hubungan industrial dengan
infrastruktur & ketenagakerjaan dokumen
penguatan kapasitas AMDAL, UKL-
UPL, dan SPPL
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 352
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.16. Pengelolaan B3 dan 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Tersosialisasiny 1 Persentase capaian target 780 industri 48 persen 20.000.000 25.000.000 KB P1
006 Limbah B3 kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan a industri kecil pekerjaan mengolah limbahnya
melalui pemb industri & rumah tangga yang
infrastruktur kota melalui optimalisasi menghasilkan
kreatif & pemanfaatan IPAL air limbah B3
pengembangan iklim Komunal
ekonomi
1205.120501.16. Peningkatan peringkat 2 Peningkkreatif
peran 9 Peningk kualitas dan Kota Pendampingan 1 Persentase capaian target 780 industri 48 persen 18.200.000 30.000.000 KB P1
009 kinerja perusahaan fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan terhadap pekerjaan mengolah limbahnya
(proper) pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & perusahaan
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan untuk program
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim Proper Kota
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
1205.120501.16. Koordinasi 5 Meningk 11 Menurunkan beban Kota Terlaksananya 100 Persentase kegiatan yang mentaati 42 persen 147.750.000 150.000.000 KB P1
010 pengelolaan kesejahteraaan masy pencemaran akibat Pekalongan penandatangan pengusah persyaratan administratif dan teknis
Prokasih/Superkasih melalui pemb pembuangan air limbah an Superkasih a pencegahan pencemaran air
infrastruktur kota melalui Prokasih, Pemb oleh pelaku
kreatif & IPAL di sentra-sentra usaha industri
pengembangan iklim IKM
1205.120501.16. Koordinasi ekonomi
5 Meningk kreatif 11 Menurunkan beban Kota Terealisasinya 1 Persentase kegiatan yang mentaati 42 persen 350.000.000 370.000.000 KB P1
013 penyusunan AMDAL kesejahteraaan masy pencemaran akibat Pekalongan penyusunan dokumen persyaratan administratif dan teknis
melalui pemb pembuangan air limbah dokumen pencegahan pencemaran air
infrastruktur kota melalui Prokasih, Pemb AMDAL
kreatif & IPAL di sentra-sentra Pembangunan
pengembangan iklim IKM Talud
ekonomi kreatif Bandengan
1205.120501.16. Peningkatan peran 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Fasilitasi 1 Persentase kegiatan yang mentaati 42 persen 100.000.000 120.000.000 KB P1
014 serta masyarakat kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan terhadap aksi pekerjaan persyaratan administratif dan teknis
dalam pengendalian melalui pemb industri & rumah tangga kelompok peduli pencegahan pencemaran air
lingkungan hidup infrastruktur kota melalui optimalisasi lingkungan
kreatif & pemanfaatan IPAL
pengembangan iklim Komunal
1205.120501.16. Pembuatan DE IPAL 5 ekonomi
Meningk kreatif 12 Menurunkan dampak Kota Tersedianya 1 Persentase kegiatan yang mentaati 42 persen 25.000.000 30.000.000 KB P1
018 kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan detail pekerjaan persyaratan administratif dan teknis
melalui pemb industri & rumah tangga enginnering pencegahan pencemaran air
infrastruktur kota melalui optimalisasi pembangunan
kreatif & pemanfaatan IPAL IPAL
pengembangan iklim Komunal
ekonomi kreatif Persentase capaian target 780 industri 48 persen
mengolah limbahnya
1205.120501.16. Pengelolaan 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Terselenggarany 12 bulan Persentase kegiatan yang mentaati 42 persen 71.200.000 125.000.000 KB P1
020 laboratorium fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan a data hasil persyaratan administratif dan teknis
lingkungan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & pengujian air pencegahan pencemaran air
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
1205.120501.16. Koordinasi penertiban 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Terlaksananya 1 Persentase kegiatan yang mentaati 42 persen 13.500.000 150.000.000 KB P1
039 pencemaran dan kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan penegakan pekerjaan persyaratan administratif dan teknis
pengrusakan melalui pemb industri & rumah tangga hukum pencegahan pencemaran air
lingkungan infrastruktur kota melalui optimalisasi lingkungan
kreatif & pemanfaatan IPAL
pengembangan iklim Komunal
1205.120501.16. Penyusunan Kajian -ekonomi kreatif - Kota Tersusunnya 12500000 Tersusunnya KLHS Revisi RTRW sebagai 12500000 100.000.000 0 KB P2
040 Lingkungan Hidup Pekalongan KLHS Revisi 01 dasar revisi Perda RTRW 0 100 %
Strategis RTRW dokumen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 353
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.16. Penerapan - - Kota 45.000.000 0 KB P2
041 pengembangan Pekalongan
manajemen
pengelolaan limbah
yang mengacu pada
dokumen lingkungan
1205.17 PROGRAM persentase peningkatan luas 45 persen 104.300.000 125.000.000
PERLINDUNGAN kawasan konservasi sumber
DAN KONSERVASI daya alam (persentase luasan
SUMBER DAYA lahan yang ditetapkan dan
ALAM diinformasikan status kerusakan
lahan dan/atau tana
1205.120501.17. Konservasi Sumber 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Pengawasan 370 titik persentase peningkatan luas kawasan 45 persen 10.000.000 25.000.000 KB P1
001 Daya Air dan kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan terhadap konservasi sumber daya alam (persentase
Pengendalian melalui pemb industri & rumah tangga kegiatan luasan lahan yang ditetapkan dan
Kerusakan Sumber- infrastruktur kota melalui optimalisasi dan/atau udara diinformasikan status kerusakan lahan
Sumber Air kreatif & pemanfaatan IPAL pemanfaat air dan/atau tana
pengembangan iklim Komunal tanah di Kota
ekonomi kreatif Pekalongan
1205.120501.17. Pengendalian dan - - 10.000.000 0 P2
008 pengawasan
pemanfaatan SDA
1205.120501.17. Peningkatan peran 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Meningkatnya 12 bulan persentase peningkatan luas kawasan 45 persen 63.300.000 70.000.000 KB P1
014 serta masyarakat kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan pengetahuan konservasi sumber daya alam (persentase
dalam perlindungan melalui pemb industri & rumah tangga masyarakat luasan lahan yang ditetapkan dan
dan konservasi SDA infrastruktur kota melalui optimalisasi dalam diinformasikan status kerusakan lahan
kreatif & pemanfaatan IPAL pengelolaan dan/atau tana
pengembangan iklim Komunal lingkungan
ekonomi kreatif hidup
1205.120501.17. Gerakan Peduli 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Terlaksananya 1 tahun persentase peningkatan luas kawasan 45 persen 21.000.000 30.000.000 P1
017 Lingkungan Hidup kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan peringatan hari konservasi sumber daya alam (persentase
Perkotaan melalui pemb potensi ekonomi kreatif besar luasan lahan yang ditetapkan dan
infrastruktur kota yg ada di komunitas lingkungan diinformasikan status kerusakan lahan
kreatif & masy dg memanfaatkan hidup dan/atau tana
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
1205.19 PROGRAM persentase kenaikan jenis 30 persen 141.940.000 210.000.000
PENINGKATAN informasi publik tentang
KUALITAS DAN Informasi Sumber Daya Alam
AKSES INFORMASI dan Lingkungan Hidup
SUMBER DAYA
ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
1205.120501.19. Peningkatan edukasi 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Terselenggarany 12 bulan persentase kenaikan jenis informasi publik 30 persen 38.000.000 45.000.000 KB P1
001 dan komunikasi fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan a pembinaan tentang Informasi Sumber Daya Alam dan
masyarakat di bidang pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & dan penilaian Lingkungan Hidup
lingkungan dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan terhadap
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim sekolah
melalui penyediaan serta penguatan Adiwiyata Kota
layanan, informasi, hubungan industrial Pekalongan
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 354
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.19. Pengembangan data 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kota Penyusunan 1 persentase kenaikan jenis informasi publik 30 persen 10.000.000 30.000.000 KB P1
002 dan informasi fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Pekalongan data Indeks pekerjaan tentang Informasi Sumber Daya Alam dan
lingkungan pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan & Kualitas Lingkungan Hidup
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan Lingkungan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim Hidup (IKLH),
melalui penyediaan serta penguatan SLHD
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
1205.120501.19. Penguatan, jejaring 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Terealisasinya 12 bln persentase kenaikan jenis informasi publik 30 persen 12.000.000 20.000.000 KB P1
004 informasi lingkungan kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan iklan layanan tentang Informasi Sumber Daya Alam dan
pusat dan daerah melalui pemb potensi ekonomi kreatif masyarakat Lingkungan Hidup
infrastruktur kota yg ada di komunitas lewat media
kreatif & masy dg memanfaatkan elektronik
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
1205.120501.19. Peningkatan dan 5 Meningk 2 Mendorong dan BLH Kota Jumlah sistem 1 tahun persentase kenaikan jenis informasi publik 30 persen 60.000.000 75.000.000 KB P1
006 Pemeliharaan Sistem kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan informasi tentang Informasi Sumber Daya Alam dan
Informasi Lingkungan melalui pemb potensi ekonomi kreatif lingkungan dan Lingkungan Hidup
dan Jaringan infrastruktur kota yg ada di komunitas jaringan yang
kreatif & masy dg memanfaatkan dipelihara
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Jumlah tenaga 2 orang
pengelola dan
pemelihara SIL
dan jaringan
yang dibayar
Pembuatan 1 unit
Website
1205.120501.19. Pendampingan 2 Peningk peran 14 Peningk mitigasi dan Kota Terlaksananya 1 persentase kenaikan jenis informasi publik 30 persen 21.940.000 40.000.000 KB P1
007 PAKLIM (Program fasilitasi kpd semua penanganan pasca Pekalongan kinerja Tim pekerjaan tentang Informasi Sumber Daya Alam dan
Advis Kebijakan pihak utk dpt terlibat bencana Perubahan Iklim Lingkungan Hidup
Perubahan Iklim) dlm pemb kota di bid dan
poleksos dan bud pendampingan
melalui penyediaan kampung iklim
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1205.20 PROGRAM Persentase sarana dan 48 persen 1.453.600.000 2.065.000.000
PENINGKATAN prasarana pengendalian polusi
PENGENDALIAN
POLUSI
1205.120501.20. Pembangunan tempat 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Terbangunnya 1 Persentase sarana dan prasarana 48 persen 1.000.000.000 1.500.000.000 KB P1
004 pembuangan benda kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan IPAL Komunal pekerjaan pengendalian polusi
padat/cair yang melalui pemb industri & rumah tangga Banyurip Tahap
menimbulkan polusi infrastruktur kota melalui optimalisasi I
kreatif & pemanfaatan IPAL
pengembangan iklim Komunal
1205.120501.20. Pengelolaan IPAL ekonomi
5 Meningk kreatif 12 Menurunkan dampak Kota Berjalannya 12 bulan Persentase sarana dan prasarana 48 persen 85.000.000 100.000.000 KB P1
011 Kauman kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan operasional pengendalian polusi
melalui pemb industri & rumah tangga pengelolaan
infrastruktur kota melalui optimalisasi IPAL Kauman
kreatif & pemanfaatan IPAL didalam
pengembangan iklim Komunal mengelola air
ekonomi kreatif limbah
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 355
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1205.120501.20. Pengelolaan IPAL 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Berjalannya 1 tahun Persentase sarana dan prasarana 48 persen 56.600.000 115.000.000 KB P1
012 Jenggot kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan operasional pengendalian polusi
melalui pemb industri & rumah tangga pengelolaan
infrastruktur kota melalui optimalisasi IPAL Jenggot
kreatif & pemanfaatan IPAL didalam
pengembangan iklim Komunal mengelola air
ekonomi kreatif limbah
1205.120501.20. Penambahan jaringan 5 Meningk 12 Menurunkan dampak Kota Terbangunnya 1 Persentase sarana dan prasarana 48 persen 312.000.000 350.000.000 KB P1
017 IPAL komunal kesejahteraaan masy pencemaran limbah Pekalongan jaringan saluran pekerjaan pengendalian polusi
melalui pemb industri & rumah tangga air limbah dari
infrastruktur kota melalui optimalisasi industri kecil ke
kreatif & pemanfaatan IPAL IPAL
pengembangan iklim Komunal
1205.24 PROGRAM ekonomi kreatif persentase peningkatan jumlah 0.1 persen 208.495.000 300.000.000
PENGELOLAAN ruang terbuka hijau (RTH)
RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH)
persentase Luasan Ruang 18.5
Terbuka Hijau persen
1205.120501.24. Pemeliharaan dan - - Kota Luas areal hutan 5 lokasi persentase peningkatan jumlah ruang terbuka 0.1 persen 208.495.000 300.000.000 KB P1
021 Perawatan Hutan Kota Pekalongan kota yang hijau (RTH)
dipelihara dan
dirawat
Jumlah tenaga 11 org
pengelola hutan
kota yang
dibayar
persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau 18.5
persen
1205.120501.24. Penataan hutan kota - - 0 P1
024 (DAK LH)
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.136.160.000 2.017.931.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 356
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1206.120601.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 50.000.000 65.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpenuhinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1206.120601.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tersedianya alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan listrik penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
1206.120601.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 6.000.000 6.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpenuhinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1206.120601.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.000.000 4.000.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpenuhinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan bahan bacaan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan peraturan koordinasi dan konsultasi
perundang-
undangan
1206.120601.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 45.000.000 45.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpenuhinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebutuhan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat makanan dan koordinasi dan konsultasi
minuman kantor
1206.120601.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 100.000.000 101.079.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpenuhinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan konsultasi koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1206.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 1.444.260.000 240.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1206.120601.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota JumlahPenguru 240 meter Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 400.000.000 0 KB P2
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kan & persegi gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan Pematangan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Tanah dalam kantor dan rumah tangga
rangkaPembang
unan Gedung
Pelayanan
Adminduk di
Kecamatan
Pekalongan
Barat dan
Kecamatan
Pekalongan
Timur untuk
pelayanan publik
yang dibangun
1206.120601.02. pengadaan Kendaraan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 750.000.000 0 KB P2
005 dinas/operasional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Kendaraan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Roda 4 baik oleh media area perubahan operasional pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Roda 4 untuk kantor dan rumah tangga
pelayanan
keliling yang
dibeli
1206.120601.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah gedung 5 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 65.000.000 60.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kantor yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan dipelihara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 357
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1206.120601.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 15 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 54.260.000 55.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kendaraan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan dinas/operasion pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat al yang kantor dan rumah tangga
dipelihara
1206.120601.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpenuhinya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat mebeleur kantor dan rumah tangga
1206.120601.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah AC yang 4 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 150.000.000 100.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dibeli gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
Jumlah Gorden 1 kantor
yang dibeli
Jumlah PC yang 4 unit
dibeli
Jumlah Laptop 2 unit
yang dibeli
Jumlah Kursi 2 unit
tunggu yang
dibeli
Jumlah Rak 4 unit
Besi Arsip yang
dibeli Almari
Jumlah 2 unit
Besi yang dibeli
Jumlah Meja 1 set
Pelayanan yang
dibeli
1206.120601.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpenuhinya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
1206.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 23.500.000 20.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1206.120601.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Renja 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dan LEPPK Dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan SKPD yang
Pelaksanaan Program maupun masyarakat disusun
dan Kegiatan SKPD)
1206.120601.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah RKA, 3 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Lakip dan Dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Laporan-laporan
SKPD maupun masyarakat keuangan SKPD
yang disusun
1206.120601.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan RENSTRA dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan SKPD yang
maupun masyarakat disusun
1206.07 PROGRAM Persentase pengaduan 100 37.300.000 33.752.000
PENINGKATAN persen
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 358
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1206.120601.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terbayarnya 1 orang Persentase pengaduan 100 24.300.000 20.752.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan gaji/honor persen
baik oleh media area perubahan tenaga kontrak
maupun masyarakat SK Walikota
sebanyak 1
orang
1206.120601.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah promosi 2 kali Persentase pengaduan 100 13.000.000 13.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kegiatan persen
baik oleh media area perubahan unggulan dan
maupun masyarakat inovatif yang
terlaksana
1206.15 PROGRAM Cakupan penerbitan KTP 100 1.052.900.000 1.125.100.000
PENATAAN persen
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Cakupan penerbitan KK 100
persen
Cakupan penerbitan kutipan akta 100
kelahiran persen
1206.120601.15. Implementasi Sistem 3 Membuka ruang 5 Penataan adminduk Kota Jumlah 91646 KK Cakupan penerbitan KK 100 162.800.000 225.000.000 KB P1
003 Administrasi check and balance guna optimalisasi pemb Pekalongan Kepemilikan KK persen
Kependudukan baik oleh media berbasis adminduk
(membangun, maupun masyarakat melalui fasilitasi dan
updating dan sosialisasi masyarakat
pemeliharaan) Jumlah 300053 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 100
Kepemilikan Akta persen
Kutipan Akta Kelahiran
Kelahiran
Jumlah 2815 Akta
kepemilikan Kematian
Kutipan Akta
Kematian
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 48 persen
1206.120601.15. Peningkatan 3 Membuka ruang 5 Penataan adminduk Kota Jumlah blangko 20000 set Cakupan penerbitan KTP 100 155.700.000 155.700.000 KB P1
007 pelayanan publik check and balance guna optimalisasi pemb Pekalongan KK yang dicetak persen
dalam bidang baik oleh media berbasis adminduk
kependudukan maupun masyarakat melalui fasilitasi dan
sosialisasi masyarakat
Jumlah blangko 4050 Cakupan penerbitan KK 100
kutipan akta lembar persen
kelahiran yang
dicetak
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 100
persen
Jumlah blangko 88 buku
register akta
kelahiran yang
dicetak
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 48 persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 359
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Sopir 1 orang
mobil pelayanan
keliling yang
dibutuhkan
1206.120601.15. Peningkatan kapasitas 3 Membuka ruang 5 Penataan adminduk Kota Kapasitas rata- 80 % Cakupan penerbitan KTP 100 41.700.000 41.700.000 KB P1
010 aparat kependudukan check and balance guna optimalisasi pemb Pekalongan rata petugas persen
dan catatan sipil baik oleh media berbasis adminduk pengelola
maupun masyarakat melalui fasilitasi dan administrasi
sosialisasi masyarakat kependudukan
baik laki-laki
maupun
perempuan
secara
menyeluruh
dalam
memberikan
pelayanan pada
masyarakat
Cakupan penerbitan KK 100
persen
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 100
persen
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 48 persen
1206.120601.15. Pemeliharaan Data 3 Membuka ruang 5 Penataan adminduk Kota Jumlah arsip 690 buku Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 100 67.700.000 67.700.000 KB P1
015 Kependudukan check and balance guna optimalisasi pemb Pekalongan register akta persen
baik oleh media berbasis adminduk catatan sipil
maupun masyarakat melalui fasilitasi dan yang dipelihara
sosialisasi masyarakat
Jumlah arsip 34500 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 48 persen
permohonan berkas
akta catatan
sipil yang
dipelihara
Jumlah arsip 500 buku
register akta
catatan sipil
yang diperbaiki
penjilidannnya
1206.120601.15. Kelembagaan 3 Membuka ruang 5 Penataan adminduk Kota Jumlah petugas 120 orang Cakupan penerbitan KTP 100 225.000.000 225.000.000 KB P1
020 Pengelola sistim check and balance guna optimalisasi pemb Pekalongan yang mengelola persen
Informasi baik oleh media berbasis adminduk laporan
Kependudukan maupun masyarakat melalui fasilitasi dan kependudukan
sosialisasi masyarakat
Cakupan penerbitan KK 100
persen
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 100
persen
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 48 persen
1206.120601.15. Sosialisasi/Penyuluha 3 Membuka ruang 5 Penataan adminduk Kota Pemahaman 80 % Cakupan penerbitan KTP 100 100.000.000 100.000.000 KB P1
021 n Administrasi check and balance guna optimalisasi pemb Pekalongan rata-rata peserta persen
Kependudukan baik oleh media berbasis adminduk sosialisasi baik
maupun masyarakat melalui fasilitasi dan laki-laki maupun
sosialisasi masyarakat perempuan
secara
menyeluruh
akan pentingnya
kepemilikan
dokumen
administrasi
kependudukan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 360
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan penerbitan KK 100
persen
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 100
persen
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 48 persen
1206.120601.15. Penerapan elektronik 3 Membuka ruang 5 Penataan adminduk Kota Jumlah 221449 Cakupan penerbitan KTP 100 250.000.000 260.000.000 KB P1
028 KTP check and balance guna optimalisasi pemb Pekalongan kepemilikan KTP persen
baik oleh media berbasis adminduk KTP-el
maupun masyarakat melalui fasilitasi dan
sosialisasi masyarakat
1206.120601.15. Aplikasi Penataan 3 Membuka ruang 5 Penataan adminduk Kota Jumlah arsip 32550 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 100 50.000.000 50.000.000 KB P1
030 Dokumen check and balance guna optimalisasi pemb Pekalongan data dokumen akta persen
Kependudukan dan baik oleh media berbasis adminduk pencatatan sipil
Pencatatan Sipil maupun masyarakat melalui fasilitasi dan yang dientry,
sosialisasi masyarakat dipelihara dan
dimanfaatkan
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 48 persen
120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.185.100.000 1.102.100.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 361
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.120201.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 3 Peningk kemampuan Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 50.000.000 50.000.000 KSB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua berusaha dgn Pekalongan kegiatan Bulan pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi Bhakti Gotong
dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi Royong
poleksos dan bud sumber daya lokal Masyarakat
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.120201.17. Fasilitasi 2 Peningk peran 3 Peningk kemampuan Kota Terselenggarany 27 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 44.600.000 26.600.000 KSB P1
006 Penyelenggaran fasilitasi kpd semua berusaha dgn Pekalongan a evaluasi kelurahan pembangunan persen
Lomba Pemberdayaan pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi pelaksanaan
Masyarakat dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi kegiatan
poleksos dan bud sumber daya lokal pembangunan
melalui penyediaan pemberdayaan
layanan, informasi, masyarakat
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.120201.17. Fasilitasi program 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah 27 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 424.000.000 424.000.000 KSB P1
007 peningkatan kualitas fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan kelurahan yang kelurahan pembangunan persen
kawasan permukiman pihak utk dpt terlibat & para pemangku mendapat
dlm pemb kota di bid kepentingan utk fasilitasi
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm kegiatan
melalui penyediaan penanganan kemiskinan Program NUSP,
layanan, informasi, SANIMAS,PAM
infrastruktur & SIMAS dan
penguatan kapasitas P2KKP
1207.120201.17. Fasilitasi Program 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Terfasilitasinya 4 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 130.000.000 130.000.000 KSB P1
008 Akselerasi fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan kegiatan kecamata pembangunan persen
Pembangunan pihak utk dpt terlibat & para pemangku PAPKSBM di n
Wilayah Kecamatan dlm pemb kota di bid kepentingan utk Kota
dan Kelurahan poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm Pekalongan
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.120201.17. Fasilitasi 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah 10 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 106.000.000 106.000.000 KSB P1
009 Neighbourhood fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan kelurahan yang kelurahan pembangunan persen
Development pihak utk dpt terlibat & para pemangku mendapat
dlm pemb kota di bid kepentingan utk fasilitasi
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm Neighbourhood
melalui penyediaan penanganan kemiskinan Development
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.120201.17. Koordinasi perumusan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Terlaksananya 12 bulan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 40.000.000 40.000.000 KSB P1
021 kebijakan dan fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan koordinasi pembangunan persen
sikronisasi pihak utk dpt terlibat & para pemangku kegiatan
pelaksanaan upaya- dlm pemb kota di bid kepentingan utk penanggulangan
upaya poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm kemiskinan dan
penanggulangan melalui penyediaan penanganan kemiskinan pengelolaan
kemiskinan dan layanan, informasi, UPM
penurunan infrastruktur &
kesenjangan penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 140.000.000 100.000.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 362
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.120201.20. Bantuan Peralatan 2 Peningk peran 5 Pengembangan Kota Jumlah 4 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 40.000.000 0 KSB P1
003 dan Sarana Produksi fasilitasi kpd semua wirausaha baru berbasis Pekalongan kelompok yang kelompok taruna
bagi Kelompok pihak utk dpt terlibat Usaha Mikro Kecil mendapat
Pemuda dan Karang dlm pemb kota di bid Menengah fasilitasi
Taruna (DBHCHT) poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.120201.20. Fasilitasi kegiatan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Terlaksananya 100 orang Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 100.000.000 100.000.000 KSB P1
008 kepemudaan dan fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan kegiatan taruna
karang taruna pihak utk dpt terlibat & para pemangku kapasitas
dlm pemb kota di bid kepentingan utk karang taruna
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm se Kota
melalui penyediaan penanganan kemiskinan Pekalongan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.116.266.000 1.129.066.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 363
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300506.15. Fasilitasi Kegiatan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 P1
005 Kemasyarakatan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Kandang kegiatan persen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua Panjang kemasyarakatan
stake holder dlm stake holder dlm penyus di kelurahan
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 10.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300506.17. Fasilitasi Bulan Bakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 10.000.000 KB P1
005 Gotong Royong partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Kandang kegiatan pembangunan persen
Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua Panjang BBGRM di
stake holder dlm stake holder dlm penyus kelurahan
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 20.520.000 22.570.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300506.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 2.300.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Kandang kegiatan FKSS taruna
pendidikan, kesehatan dasar & Panjang kelurahan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300506.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitanya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Kandang penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat Panjang buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300506.20. Fasilitasi telecenter 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kelurahan terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 13.220.000 13.220.000 KB P1
009 dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Kandang pembanyaran taruna
pendidikan, kesetaraan dan Panjang web hosting dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam sewa bandwith
huni & kebutuhan penyelenggaraan di Telecenter
lainnya berupa pendidikan RW
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
30050602 KELURAHAN PANJANG dasar
WETANpermukiman 168.736.000 168.736.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 364
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.15 PROGRAM persentase kinerja kelembagaan 100 143.000.000 143.000.000
PENINGKATAN masyarakat persen
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
1207.300506.15. Pemberdayaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 138.000.000 138.000.000 KB P1
001 Lembaga dan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Panjang wetan bantuan persen
Organisasi Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua transport RT
Perdesaan stake holder dlm stake holder dlm penyus dan RW dengan
penyus rncana pemb, rncana pemb lancar dalam
mll Peningk partisipasi satu tahun
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.300506.15. Fasilitasi Kegiatan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
005 Kemasyarakatan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Panjang wetan kegiatan persen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua masyarakatan
stake holder dlm stake holder dlm penyus dikelurahan
penyus rncana pemb, rncana pemb dengan lancar
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300506.17. Fasilitasi Bulan Bakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 12 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Panjang wetan kegiatan bulan pembangunan persen
Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua bakti gotong
stake holder dlm stake holder dlm penyus royong
penyus rncana pemb, rncana pemb masyarakat
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 24.736.000 24.736.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300506.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.396.000 4.396.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Panjang Wetan kegiatan FKSS taruna
pendidikan, kesehatan dasar & Kelurahan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300506.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Panjang wetan penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 365
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300506.20. Fasilitasi telecenter
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 15.340.000 15.340.000 KB P1
009 dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Panjang wetan pembayaran taruna
pendidikan, kesetaraan dan web hosting dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam sewa bandwith
huni & kebutuhan penyelenggaraan di kelurahan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
30050603 KELURAHAN DEGAYUdasar permukiman 98.450.000 98.450.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 366
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300506.20. Fasilitasi forum 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Degayu kegiatan rapat taruna
besarnya kpd semua besarnya kpd semua forum kelurahan
stake holder dlm stake holder dlm penyus siaga sehat
penyus rncana pemb, rncana pemb dalam 1 tahun
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.300506.20. Fasilitasi 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 1 kegiatan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Degayu penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300506.20. Fasilitasi telecenter 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kelurahan Terfasilitasinya 6 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 11.100.000 11.100.000 KB P1
009 dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Degayu pemberdayaan telecenter taruna
pendidikan, kesetaraan dan web hosting dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam sewa bandwidth
huni & kebutuhan penyelenggaraan di Kelurahan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
30050604 KELURAHAN BANDENGAN dasar permukiman 70.210.000 70.210.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 367
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300506.17. Fasilitasi Bulan Bakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 1 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Bandengan kegiatan kerja Kegiatan pembangunan persen
Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua bakti
stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 16.210.000 16.210.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300506.20. Fasilitasi forum 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Bandengan kegiatan rapat taruna
besarnya kpd semua besarnya kpd semua forum kelurahan
stake holder dlm stake holder dlm penyus siaga sehat
penyus rncana pemb, rncana pemb dalam 1 tahun
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.300506.20. Fasilitasi 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 1 kegiatan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Bandengan penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300506.20. Fasilitasi telecenter 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 6.860.000 6.860.000 KB P1
009 dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Bandengan pemberdayaan taruna
pendidikan, kesetaraan dan web hosting dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam sewa bandwidth
huni & kebutuhan penyelenggaraan di Kelurahan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
30050606 KELURAHAN KRAPYAK dasar permukiman 270.580.000 272.080.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 368
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300506.15. Penyelenggaraan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 10 persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
002 Pendidikan dan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Krapyak kegiatan Kegiatan persen
Pelatihan Tenaga besarnya kpd semua besarnya kpd semua kemasyarakatan
Teknis dan stake holder dlm stake holder dlm penyus di kelurahan
Masyarakat penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300506.17. Fasilitasi Bulan Bakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Krapyak kegiatan pembangunan persen
Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua BBGRM di
stake holder dlm stake holder dlm penyus Kelurahan
penyus rncana pemb, rncana pemb selama 1 tahun
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 89.080.000 89.080.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300506.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.500.000 4.500.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Krapyak kegiatan forum taruna
pendidikan, kesehatan dasar & kelurahan siaga
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk sehat selama 1
huni & kebutuhan sarpras pelayanan tahun
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300506.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Krapyak penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300506.20. Fasilitasi kegiatan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terlaksananya 1 Tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 60.000.000 60.000.000 KB P1
007 keagamaan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Krapyak kegiatan taruna
besarnya kpd semua besarnya kpd semua keagamaan
stake holder dlm stake holder dlm penyus kemasyarakatan
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 369
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300506.20. Fasilitasi telecenter
1 Pemenuhan kebut 9 Peningk kapasitas Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 19.580.000 19.580.000 KB P1
009 dasar di bid petani melalui pelatihan, Krapyak pembayaran taruna
pendidikan, akses teknologi, sumber- web hosting dan
kesehatan, lingk layak sumber pembiayaan, sewa bandwith
huni & kebutuhan informasi harga & akses di kelurahan
lainnya berupa pasar dalam 1 tahun
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
30050607 dasar KRATON
KELURAHAN PADUKUHAN permukiman 172.350.000 178.200.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 370
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300506.20. Fasilitasi forum 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terpenuhinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.500.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Padukuhan fasilitasi taruna
besarnya kpd semua besarnya kpd semua Kraton kegiatan FKSS
stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.300506.20. Fasilitasi 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 2.300.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Padukuhan kegiatan taman taruna
taman baca besarnya kpd semua besarnya kpd semua Kraton baca kelurahan
stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.300506.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kelurahan Terfasilitasinyas 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 21.700.000 21.700.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Padukuhan ewa web taruna
pihak utk dpt terlibat & para pemangku Kraton hosting dan
dlm pemb kota di bid kepentingan utk sewa bandwith
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm RW Net.
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 133.570.000 133.570.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 371
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300506.17. Fasilitasi Bulan Bakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang KELURAHAN Terfasilitasinya 1 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- PANJANG kegiatan Bulan Kegiatan pembangunan persen
Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua BARU Bhakti Gotong
stake holder dlm stake holder dlm penyus Royong
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 22.570.000 22.570.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300506.20. Fasilitasi forum 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 P2
005 kelurahan siaga sehat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Panjang Baru kegiatan rapat taruna
besarnya kpd semua besarnya kpd semua forum kelurahan
stake holder dlm stake holder dlm penyus siaga sehat
penyus rncana pemb, rncana pemb dalam 1 tahun
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.300506.20. Fasilitasi 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 1 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P2
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Panjang Baru penambahan Kegiatan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300506.20. Fasilitasi telecenter 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kelurahan Terfasilitasinya 6 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 13.220.000 13.220.000 KSB P2
009 dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Panjang Baru pembayaran Telecentre taruna
pendidikan, kesetaraan dan web hosting dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam sewa bandwith
huni & kebutuhan penyelenggaraan di kelurahan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
300507 KECAMATAN PEKALONGAN dasar permukiman
SELATAN 758.346.000 786.489.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 372
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lomba LCC 2
TPQ dan Kegiatan
Pengajian
Tingkat
Krcamatan
Makanan dan 11 Bulan
Minuman
Peserta Senam
Jantung sehat
30050701 KELURAHAN JENGGOT 106.830.000 106.830.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 373
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300507.20. Fasilitasi 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Jenggot terfasilitasi taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat penyelenggaraa
dlm pemb kota di bid n taman baca
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300507.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 10 Peningk kemampuan Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 8.980.000 8.980.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua & produktivitas kerja & Jenggot terfasilitasinya taruna
pihak utk dpt terlibat peningk etos kerja utk pembayaran
dlm pemb kota di bid meningk kondisi kerja yg web hosting dan
poleksos dan bud kompetitif serta sewa bandwith
melalui penyediaan implementasi prog di kelurahan
layanan, informasi, magang kerja
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 120.070.000 120.070.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 374
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300507.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 3 Akses kesehatan Kelurahan Terfasilitasnya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KSB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid melalui Buaran kegiatan FKSS taruna
pendidikan, Jamkesda/pembiayaan Kradenan Kelurahan
kesehatan, lingk layak kesehatan masyarakat
huni & kebutuhan miskin non kuota APBN,
lainnya berupa dg sharing pembiayaan
ketercukupan pangan Pemprov dan Pemkot
& energi serta Pekalongan
kebutuhan sarpras
1207.300507.20. Fasilitasi dasar permukiman
2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasnya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KSB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Buaran penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat Kradenan buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300507.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 10 Peningk kemampuan Kelurahan Terfasilitasnya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 13.220.000 13.220.000 KSB P1
009 fasilitasi kpd semua & produktivitas kerja & BUaran pembayaran taruna
pihak utk dpt terlibat peningk etos kerja utk Kradenan web hosting dan
dlm pemb kota di bid meningk kondisi kerja yg sewa bandwith
poleksos dan bud kompetitif serta dikelurahan
melalui penyediaan implementasi prog
layanan, informasi, magang kerja
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 86.190.000 86.190.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 375
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300507.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 10 Peningk kemampuan Kelurahan Terfasilitasinya 1 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua & produktivitas kerja & Kuripan kegiatan bulan Kegiatan pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat peningk etos kerja utk Kertoharjo bakti gotong
dlm pemb kota di bid meningk kondisi kerja yg royong
poleksos dan bud kompetitif serta masyarakat
melalui penyediaan implementasi prog
layanan, informasi, magang kerja
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 24.690.000 24.690.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300507.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 1 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Kuripan kegiatan Forum Kegiatan taruna
pendidikan, kesehatan dasar & Kertoharjo Keluarga Siaga
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk Sehat kelurahan
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300507.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 1 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Kuripan penyelenggaraa Kegiatan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat Kertoharjo n taman baca
dlm pemb kota di bid masyarakat
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300507.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kelurahan Terfasilitasinya 1 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 15.340.000 15.340.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua Sida Kuripan telecenter RW Kegiatan taruna
pihak utk dpt terlibat Kertoharjo
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 115.570.000 115.570.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 376
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300507.15. Fasilitasi Kegiatan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang KELURAHAN Kegiatan Gerak 1 persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
005 Kemasyarakatan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- KURIPAN Jalan Sehat Kegiatan persen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua YOSOREJO
stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300507.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kelurahan Terfasilitasinya 100 orang Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua Sida Kuripan Kegiatan pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat Yosorejo Gotong Royong
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 22.570.000 22.570.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300507.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 3 Akses kesehatan Kuripan Terfasilitasinya 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid melalui Yosorejo kegiatan- taruna
pendidikan, Jamkesda/pembiayaan kegiatan
kesehatan, lingk layak kesehatan masyarakat penyuluhan
huni & kebutuhan miskin non kuota APBN, masyarakat
lainnya berupa dg sharing pembiayaan terkait dengan
ketercukupan pangan Pemprov dan Pemkot peningkatan
& energi serta Pekalongan Pola hidup
kebutuhan sarpras bersih dan sehat
dasar permukiman serta sanitasi
dasar
masyarakat
1207.300507.20. Fasilitasi 2 Peningk peran - Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua Kuripan Penyelenggaraa taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat Yosorejo n Taman Baca
dlm pemb kota di bid masyarakat di
poleksos dan bud kelurahan
melalui penyediaan kuripan yosorejo
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300507.20. Fasilitasi telecenter 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 13.220.000 13.220.000 KB P1
009 dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Kuripan Kegiatan taruna
pendidikan, kesetaraan dan Yosorejo Telecenter RW
kesehatan, lingk layak kepastian dalam dan RW Net
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
30050705 KELURAHAN SOKO DUWET dasar permukiman 103.570.000 103.570.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 377
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.15 PROGRAM persentase kinerja kelembagaan 100 80.000.000 80.000.000
PENINGKATAN masyarakat persen
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
1207.300507.15. Pemberdayaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 75.000.000 75.000.000 KB P1
001 Lembaga dan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Sokoduwet koordinasi dan persen
Organisasi Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua konsultasi
Perdesaan stake holder dlm stake holder dlm penyus RT/RW
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.300507.15. Fasilitasi Kegiatan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
005 Kemasyarakatan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Sokoduwet kegiatan persen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua kemasyarakatan
stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300507.17. Fasilitasi Bulan Bakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Sokoduwet kegiatan pembangunan persen
Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua BBGRM di
stake holder dlm stake holder dlm penyus kelurahan
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 22.570.000 22.570.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300507.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Sokoduwet Forum taruna
pendidikan, kesehatan dasar & Kelurahan Siaga
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk Sehat
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300507.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Sokoduwet Penyelenggaraa taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat n Taman Baca
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 378
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300507.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 9 Peningk kualitas dan Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 13.220.000 13.220.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua kompetensi tenaga Sokoduwet Telecenter taruna
pihak utk dpt terlibat kerja; perluasan &
dlm pemb kota di bid pengemb kesempatan
poleksos dan bud bekerja; perbaikan iklim
melalui penyediaan serta penguatan
layanan, informasi, hubungan industrial
infrastruktur & ketenagakerjaan
penguatan kapasitas
30050706 KELURAHAN BANYURIP 131.810.000 153.610.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 379
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300507.20. Fasilitasi telecenter
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 17.460.000 17.460.000 KB P1
009 dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Banyurip pembayaran taruna
pendidikan, kesetaraan dan web hosling dan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam sewa bandwith
huni & kebutuhan penyelenggaraan di kelurahan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
300508 dasar permukiman
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.208.960.000 1.241.410.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 380
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300508.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 2 Pengurangan beban Kelurahan Kegiatan Kerja 1 Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua pengeluaran & peningk Medono Bakti Kegiatan pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat pendapatan masy miskin
dlm pemb kota di bid melalui optimalisasi prog
poleksos dan bud jamsos, pemberdayaan
melalui penyediaan ekonomi keluarga
layanan, informasi, produktif & pengemb
infrastruktur & kewirausahaan
penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 26.810.000 26.810.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300508.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 3 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Medono kegiatan FKSS Kegiatan taruna
pendidikan, kesehatan dasar & kelurahan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300508.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 30 buku Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Medono Penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat Buku
dlm pemb kota di bid Perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300508.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kelurahan Terfasilitasinya 9 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 17.460.000 17.460.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua Sida Medono pembayaran telecenter taruna
pihak utk dpt terlibat web hosting dan
dlm pemb kota di bid sewa bandwith
poleksos dan bud di kelurahan
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 101.450.000 101.450.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 381
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300508.15. Fasilitasi Kegiatan 2 Peningk peran 3 Peningk kemampuan Kelurahan Kegiatan Kerja 1 kegiatan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
005 Kemasyarakatan fasilitasi kpd semua berusaha dgn Podosugih Bakti K3 persen
pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi
dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi
poleksos dan bud sumber daya lokal
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300508.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 2 Pengurangan beban Kegiatan Kerja 1 kegiatan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua pengeluaran & peningk Bakti pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat pendapatan masy miskin
dlm pemb kota di bid melalui optimalisasi prog
poleksos dan bud jamsos, pemberdayaan
melalui penyediaan ekonomi keluarga
layanan, informasi, produktif & pengemb
infrastruktur & kewirausahaan
penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 20.450.000 20.450.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300508.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 3 kegiatan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Podosugih kegiatan FKSS taruna
pendidikan, kesehatan dasar & kelurahan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300508.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 30 buku Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Podosugih Penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat Buku
dlm pemb kota di bid Perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300508.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Keluarahan Terfasilitasinya 5 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 11.100.000 11.100.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua Sida Podosugih Pembayaran telecenter taruna
pihak utk dpt terlibat Web Hosting
dlm pemb kota di bid dan Sewa
poleksos dan bud Bandwith di
melalui penyediaan Kelurahan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050803 KELURAHAN TIRTO 97.210.000 97.210.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 382
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300508.15. Pemberdayaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Tirto Bantuan 12 bulan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 75.000.000 75.000.000 KSB P1
001 Lembaga dan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- transport RT persen
Organisasi Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua dan RW
Perdesaan stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.300508.15. Fasilitasi Kegiatan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Tirto Kegiatan lomba 3 kegiatan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KSB P1
005 Kemasyarakatan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- bola volly, persen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua kegiatan
stake holder dlm stake holder dlm penyus pengajian dan
penyus rncana pemb, rncana pemb kegiatan K3
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300508.17. Fasilitasi Bulan Bakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Tirto Fasilitas 2 kegiatan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KSB P1
005 Gotong Royong partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- kegiatan kerja pembangunan persen
Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua bakti
stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 16.210.000 16.210.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300508.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Tirto Kelembagaan 1 kegiatan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KSB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan FKSS, kegiatan taruna
pendidikan, kesehatan dasar & sosialisasi PIN
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300508.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Tirto Terfasilitasinya 30 buku Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KSB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 383
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300508.20. Fasilitasi telecenter 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Tirto Terfasilitasinya 5 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 6.860.000 6.860.000 KSB P1
009 partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- pembayaran telesenter taruna
besarnya kpd semua besarnya kpd semua web hosting dan
stake holder dlm stake holder dlm penyus sewa bandwicth
penyus rncana pemb, rncana pemb di kelurahan
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 146.960.000 177.760.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 384
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300508.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.500.000 4.500.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Sapuro Kebulen kegiatan FKSS taruna
pendidikan, kesehatan dasar & Kelurahan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300508.20. Fasilitasi dasar permukiman
2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 30 buku Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Sapuro Kebulen penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300508.20. Fasilitasi telecenter 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasiitasinya 9 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 17.460.000 17.460.000 KB P1
009 partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Sapuro Kebulen pembayaran telecenter taruna
besarnya kpd semua besarnya kpd semua web hosting dan
stake holder dlm stake holder dlm penyus sewa bandwith
penyus rncana pemb, rncana pemb di Kelurahan
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 211.930.000 211.930.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 385
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300508.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 2 Pengurangan beban Kelurahan Kegiatan 1 kegiatan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua pengeluaran & peningk Bendan Kergon BBGRM pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat pendapatan masy miskin
dlm pemb kota di bid melalui optimalisasi prog
poleksos dan bud jamsos, pemberdayaan
melalui penyediaan ekonomi keluarga
layanan, informasi, produktif & pengemb
infrastruktur & kewirausahaan
penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 28.930.000 28.930.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300508.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Kegiatan FKSS 1 th Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Bendan Kergon Kelurahan taruna
pendidikan, kesehatan dasar &
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300508.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Penambahan 30 Buku Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Bendan Kergon buku taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat perpustakaan
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300508.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kelurahan Terfasilitasinya 10 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 19.580.000 19.580.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua Sida Bendan Kergon pemberdayaan telecenter taruna
pihak utk dpt terlibat web hosting dan
dlm pemb kota di bid sewa bandwidth
poleksos dan bud di Kelurahan
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 204.290.000 204.290.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 386
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300508.15. Fasilitasi Kegiatan 2 Peningk peran 3 Peningk kemampuan Kelurahan Terlaksananya 2 kegiatan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
005 Kemasyarakatan fasilitasi kpd semua berusaha dgn Pasirkratonkram kegiatan persen
pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi at kemasyarakatan
dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi
poleksos dan bud sumber daya lokal
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300508.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 2 Pengurangan beban Kelurahan Terfasilitasinya 1 kegiatan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua pengeluaran & peningk Pasirkratonkram kegiatan kerja pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat pendapatan masy miskin at bakti
dlm pemb kota di bid melalui optimalisasi prog
poleksos dan bud jamsos, pemberdayaan
melalui penyediaan ekonomi keluarga
layanan, informasi, produktif & pengemb
infrastruktur & kewirausahaan
penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 34.790.000 34.790.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300508.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasinya 4 kegiatan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Pasirkratonkram kegiatan taruna
pendidikan, kesehatan dasar & at penyuluhan PIN,
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk pembuatan
huni & kebutuhan sarpras pelayanan struktur
lainnya berupa kesehatan organisasi,
ketercukupan pangan papan nama
& energi serta FKSS dan peta
kebutuhan sarpras Kelurahan
1207.300508.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 30 buku Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Pasirkratonkram penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat at buku
dlm pemb kota di bid perpustakaan
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300508.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kelurahan Terfasilitasinya 12 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 25.440.000 25.440.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua Sida Pasirkratonkram pemberdayaan telecenter taruna
pihak utk dpt terlibat at web hosting dan
dlm pemb kota di bid sewa bandwidth
poleksos dan bud di Kelurahan
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050807 KELURAHAN PRINGREJO 220.510.000 221.160.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 387
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300508.15. Pemberdayaan - - Kelurahan Kegiatan 12 bulan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 166.500.000 166.500.000 KSB P1
001 Lembaga dan Pringrejo pemberdayaan persen
Organisasi Masyarakat lembaga dan
Perdesaan organisai
masyarakat
1207.300508.15. Fasilitasi Kegiatan - - Kelurahan Kerja bhakti dan 2 kegiatan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KSB P1
005 Kemasyarakatan Pringrejo tasyakuran persen
sedekah bumi
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300508.17. Fasilitasi Bulan Bakti - - Kelurahan Terlaksannya 1 kegiatan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KSB P1
005 Gotong Royong Pringrejo kerja bhakti pembangunan persen
Masyarakat
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 48.010.000 48.660.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300508.20. Fasilitasi forum - - Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 5.000.000 KSB P1
005 kelurahan siaga sehat Pringrejo kegiatan FKSS taruna
kelurahan
1207.300508.20. Fasilitasi - - Kelurahan Terfasilitasinya 30 buku Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KSB P1
006 penyelenggaraan Pringrejo penambahan taruna
taman baca buku
perpustakaan
1207.300508.20. Fasilitasi telecenter - - Kelurahan Terbayarnya 19 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 38.660.000 38.660.000 KSB P1
009 Pringrejo web hosting dan telecenter taruna
sewa bandwith
di kelurahan
300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 1.007.680.000 733.300.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 388
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.15 PROGRAM persentase kinerja kelembagaan 100 194.000.000 194.000.000
PENINGKATAN masyarakat persen
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
1207.300509.15. Pemberdayaan - - Kelurahan Terlaksananya 1 thn persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 189.000.000 189.000.000 KB P1
001 Lembaga dan Kauman penyaluran persen
Organisasi Masyarakat bantuan
Perdesaan administrasi RT
/ RW
1207.300509.15. Fasilitasi Kegiatan - - Kelurahan Terlaksananya 1 thn persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
005 Kemasyarakatan Kauman kegiatan persen
kemasyarakatan
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300509.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kelurahan Terlaksananya 1 1 bulan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua Sida Kauman kegiatan kerja pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat bakti di
dlm pemb kota di bid lingkungan
poleksos dan bud kelurahan
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 37.560.000 37.560.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300509.20. Fasilitasi forum - - Kelurahan Terfasilitasi 1 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.500.000 4.500.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat Kauman kegiatan FKSS taruna
Kelurahan
1207.300509.20. Fasilitasi - - Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KB P1
006 penyelenggaraan Kauman penambahan taruna
taman baca sebanyak 30
buku
1207.300509.20. Fasilitasi telecenter - - Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 28.060.000 28.060.000 KB P1
009 Kauman pembayaran taruna
web hosting dan
sewa bandwith
di kelurahan
30050902 KELURAHAN PONCOL 144.070.000 144.070.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 389
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300509.17. Fasilitasi Bulan Bakti - - Kelurahan terlaksananya 1 kegiatan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KSB P1
005 Gotong Royong Poncol kegiatan bulan pembangunan persen
Masyarakat bakti gotong
royng
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 22.570.000 22.570.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300509.20. Fasilitasi forum - - Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KSB P1
005 kelurahan siaga sehat Poncol kegiatan FKSS taruna
kelurahan
1207.300509.20. Fasilitasi - - Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KSB P1
006 penyelenggaraan Poncol penambahan taruna
taman baca buku
perpustakaan
1207.300509.20. Fasilitasi telecenter - - Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 13.220.000 13.220.000 KSB P1
009 Poncol pembayaran taruna
web hosting dan
sewa bandwith
di kelurahan
30050903 KELURAHAN KLEGO 121.250.000 117.980.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 390
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300509.17. Fasilitasi Bulan Bakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Terfasilitasinya 1 Tahun Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KB P1
005 Gotong Royong partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- kegiatan pembangunan persen
Masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua BBGRM di
stake holder dlm stake holder dlm penyus Kelurahan
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 28.250.000 23.980.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300509.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Terasilitasinya 1 Tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 3.670.000 4.350.000 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan kegiatan FKSS taruna
pendidikan, kesehatan dasar & Kelurahan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300509.20. Fasilitasi dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Terfasilitasinya 1 Tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 50.000 KB P1
006 penyelenggaraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, penambahan taruna
taman baca pendidikan, kesetaraan dan buku
kesehatan, lingk layak kepastian dalam perpustakaan
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300509.20. Fasilitasi telecenter dasar
2 permukiman
Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Terfasilitasinya 1 Tahun Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 19.580.000 19.580.000 KB P1
009 fasilitasi kpd semua Sida pembayaran taruna
pihak utk dpt terlibat web hosting dan
dlm pemb kota di bid sewa bandwith
poleksos dan bud di kelurahan
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050904 KELURAHAN GAMER 74.710.000 58.500.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 391
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300509.15. Fasilitasi Kegiatan 2 Peningk peran 10 Peningk kemampuan Kelurahan Terlaksananya 12 Bulan persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 5.000.000 5.000.000 KSB P1
005 Kemasyarakatan fasilitasi kpd semua & produktivitas kerja & Gamer kegiatan persen
pihak utk dpt terlibat peningk etos kerja utk kemasyarakatan
dlm pemb kota di bid meningk kondisi kerja yg
poleksos dan bud kompetitif serta
melalui penyediaan implementasi prog
layanan, informasi, magang kerja
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.17 PROGRAM Tingkat partispasi masyarakat 100 1.000.000 1.000.000
PENINGKATAN dalam pembangunan persen
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
1207.300509.17. Fasilitasi Bulan Bakti 2 Peningk peran 10 Peningk kemampuan Kelurahan Terpenuhinya 12 Bulan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KSB P1
005 Gotong Royong fasilitasi kpd semua & produktivitas kerja & Gamer fasilitasi Bulan pembangunan persen
Masyarakat pihak utk dpt terlibat peningk etos kerja utk Bakti Gotong
dlm pemb kota di bid meningk kondisi kerja yg Royong
poleksos dan bud kompetitif serta Masyarakat
melalui penyediaan implementasi prog
layanan, informasi, magang kerja
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 16.210.000 0
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300509.20. Fasilitasi forum - - Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 0 KSB P2
005 kelurahan siaga sehat kegiatan FKSS taruna
Kelurahan
1207.300509.20. Fasilitasi - - Terfasilitasinya 30 buku Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 0 KSB P2
006 penyelenggaraan penambahan taruna
taman baca buku
perpustakaan
1207.300509.20. Fasilitasi telecenter - - Terfasilitasinya 5 Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 6.860.000 0 P2
009 pembayaran telesenter taruna
web hosting dan
sewa bandwith
30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 140.190.000 140.190.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 392
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300509.17. Fasilitasi Bulan Bakti - - Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Tingkat partispasi masyarakat dalam 100 1.000.000 1.000.000 KSB P1
005 Gotong Royong Noyontaansari kegiatan pembangunan persen
Masyarakat Kecamatan BBGRM di
Pekalongan Kelurahan
Timur
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 24.690.000 24.690.000
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300509.20. Fasilitasi forum - - Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.350.000 4.350.000 KSB P1
005 kelurahan siaga sehat Noyontaansari kegiatan FKSS taruna
di Kelurahan
1207.300509.20. Fasilitasi - - Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 5.000.000 KSB P1
006 penyelenggaraan Noyontaansari penambahan taruna
taman baca buku
perpustakaan
1207.300509.20. Fasilitasi telecenter - - Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 15.340.000 15.340.000 KSB P1
009 Noyontaansari pembayaran taruna
web hosting dan
sewa bandwith
di Kelurahan
30050906 KELURAHAN SETONO 161.830.000 0
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 393
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.20 PROGRAM Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 26.830.000 0
PEMBERDAYAAN taruna
MASYARAKAT
1207.300509.20. Fasilitasi forum 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Kelurahan Terfasilitasi 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 4.370.000 0 KB P1
005 kelurahan siaga sehat dasar di bid mutu pelayanan Setono kegiatan FKSS taruna
pendidikan, kesehatan dasar & Kelurahan
kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk
huni & kebutuhan sarpras pelayanan
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1207.300509.20. Fasilitasi dasar
2 permukiman
Peningk peran 8 Peningk minat dan Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 0 KB P1
006 penyelenggaraan fasilitasi kpd semua budaya baca Setono penambahan taruna
taman baca pihak utk dpt terlibat masyarakat sebanyak 30
dlm pemb kota di bid buku
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1207.300509.20. Fasilitasi telecenter 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 17.460.000 0 KB P1
009 fasilitasi kpd semua Sida Setono pembayaran taruna
pihak utk dpt terlibat web hosting dan
dlm pemb kota di bid sewa bandwith
poleksos dan bud di kelurahan
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
30050907 KELURAHAN KALI BAROS 96.070.000 0
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 394
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1207.300509.20. Fasilitasi - - Kelurahan Kali Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 5.000.000 0 P1
006 penyelenggaraan Baros penambahan taruna
taman baca buku
perpustakaan
1207.300509.20. Fasilitasi telecenter - - Kelurahan Kali Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah karang taruna terbina 31 Karang 13.220.000 0 P1
009 Baros pembayaran taruna
web hosting dan
sewa bandwith
di kelurahan
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.587.738.000 1.746.380.000
110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.587.738.000 1.746.380.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 395
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1208.110601.15. Penyusunan informasi 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Tersedianya 12 bulan Angka rata-rata fertilitas penduduk 2.29 anak 30.000.000 30.000.000 KB P1
010 kependudukan dan fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan data program
keluarga pihak utk dpt terlibat & para pemangku kependudukan
dlm pemb kota di bid kepentingan utk dan KB secara
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm periodik
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1208.110601.15. Operasional Balai 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Terfasilitasinya 4 BP Angka rata-rata fertilitas penduduk 2.29 anak 215.880.000 215.880.000 KB P1
011 Penyuluhan Keluarga fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan operasional
Berencana pihak utk dpt terlibat & para pemangku Balai
dlm pemb kota di bid kepentingan utk Penyuluhan KB
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1208.16 PROGRAM Persentase capaian target 55.56 30.000.000 30.000.000
KESEHATAN penurunan kasus perkawinan di persen
REPRODUKSI bawah umur 20 tahun menjadi
REMAJA 250 kasus
1208.110601.16. Sosialisasi Kesehatan 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah peserta 32 orang Persentase capaian target penurunan kasus 55.56 30.000.000 30.000.000 KSB P1
002 Reproduksi Remaja fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan yang mengikuti perkawinan di bawah umur 20 tahun menjadi persen
pihak utk dpt terlibat & para pemangku pelatihan 250 kasus
dlm pemb kota di bid kepentingan utk konselor bagi
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm PIK KRR
melalui penyediaan penanganan kemiskinan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1209 PERHUBUNGAN 6.445.713.000 1.529.260.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 396
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1209.120901.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 200.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1209.120901.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 5.500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1209.120901.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 14.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1209.120901.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 4.060.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1209.120901.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 257.700.000 267.700.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1209.120901.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota biaya perjalanan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 100.000.000 265.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dinas luar sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan daerah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
1209.120901.01. Penyediaan Barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 180.000.000 0 P1
021 Cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Administrasi maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
Pengelolaan penggandaaan
Pendapatan administrasi
pengelolaan
pendapatan
1209.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 1.360.000.000 100.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1209.120901.02. pengadaan Kendaraan 2 Peningk peran 10 Peningk kemampuan Kota Kendaraan 1 unit Kelancaran pelaksanaan tugas operasional 1000 % 700.000.000 0 KB P2
005 dinas/operasional fasilitasi kpd semua & produktivitas kerja & Pekalongan dinas pemeliharaan fasilitas LLAJ
Roda 4 pihak utk dpt terlibat peningk etos kerja utk operasional roda
dlm pemb kota di bid meningk kondisi kerja yg 4 double cabin
poleksos dan bud kompetitif serta
melalui penyediaan implementasi prog
layanan, informasi, magang kerja
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1209.120901.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Perbaikan 1 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 25.000.000 0 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan ringan fasilitas Pekerjaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 397
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1209.120901.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Biaya 31 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 65.000.000 100.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan operasional gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan BBM, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat pengurusan kantor dan rumah tangga
STNK dan
pemeliharaan
kendaraan dinas
dan operasional
1209.120901.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
1209.120901.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 3 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 450.000.000 0 KB P1
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan perluasan Pekerjaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan gedung pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat sekretariat, kantor dan rumah tangga
perluasan
gedung
pengujian dan
pembangunan
tempat parkir
1209.120901.02. Penyusunan Detail 2 Peningk peran 10 Peningk kemampuan Kota DED 1 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 0 KB P2
045 Enginnering fasilitasi kpd semua & produktivitas kerja & Pekalongan Pembangunan dokumen gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
pihak utk dpt terlibat peningk etos kerja utk gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dlm pemb kota di bid meningk kondisi kerja yg Dinas kantor dan rumah tangga
poleksos dan bud kompetitif serta Perhubungan
melalui penyediaan implementasi prog
layanan, informasi, magang kerja
infrastruktur &
penguatan kapasitas
1209.120901.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota pengadaan2 unit 25 items Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 0 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan AC (Air gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Conditioner),1 pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat unit TV, 1 unit kantor dan rumah tangga
Laptop, 3 unit
printer dan
mebeleur kantor
lainnya
1209.120901.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota pemeliharaan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 0 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Genset, AC, gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan mesin ketik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat mesin fax, kantor dan rumah tangga
mesin potong
rumput, laptop,
PC, Printer dan
peralatan kantor
lainnya
1209.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 78.500.000 0
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 398
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1209.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 78.500.000 70.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1209.120901.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota uang lembur, 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 15.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan banpot Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan penyusunan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat Renja dan
dan Kegiatan SKPD) LEPPK SKPD
1209.120901.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota uang lembur 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 15.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dan banpot Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan penyusunan
SKPD maupun masyarakat RKA, LAKIP dan
Laporan
Keuangan
Dsihubparbud
1209.120901.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Bantuan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 26.000.000 40.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan transport Kinerja persen
baik oleh media area perubahan petugas
maupun masyarakat monitoring
pendapatan dan
petugas upacara
1209.120901.06. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Biaya 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 P1
018 DAK check and balance birokrasi yg mencakup 8 Operasional Pekerjaan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan kegiatan DAK
maupun masyarakat
2
Pekerjaan
1209.120901.06. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Biaya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 KB P1
019 program kegiatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan operasional dan Kinerja persen
Pemerintah Pusat dan baik oleh media area perubahan administrasi
Provinsi maupun masyarakat kegiatan
pemerintah
pusat dan
provinsi
1209.120901.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Terfasilitasinya 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 revisi Renstra dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Perangkat
maupun masyarakat Daerah
1209.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 207.400.000 0
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1209.120901.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jasa pegawai 10 orang Persentase pengaduan 0 persen 194.400.000 0 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan non PNS dan
baik oleh media area perubahan Jaminan
maupun masyarakat Kesehatan
Pegawai non
PNS
1209.120901.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Dukungan 1 event Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 0 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pameran inovasi
baik oleh media area perubahan dan karnaval
maupun masyarakat batik
Dishubparbud
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 399
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1209.15 PROGRAM persentase prasarana dan 83.24 938.000.000 0
PEMBANGUNAN fasilitas perhubungan yang persen
PRASARANA DAN berfungsi
FASILITAS
PERHUBUNGAN
1209.120901.15. Pembangunan Tempat 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Taman Patiunus Terbangunnya 1 lokasi persentase prasarana dan fasilitas 83.24 150.000.000 0 KB P1
015 Parkir Khusus kesejahteraaan masy dan keselamatan atap dan pagar perhubungan yang berfungsi persen
melalui pemb transportasi publik dan tempat parkir
infrastruktur kota lalu lintas angkutan khusus di
kreatif & jalan. Taman Patiunus
pengembangan iklim
1209.120901.15. Penyusunan DED ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kawasan Jetayu terlaksananya 1 persentase prasarana dan fasilitas 83.24 50.000.000 0 KB P1
016 Sarpras Perhubungan kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan kajian penataan dokumen perhubungan yang berfungsi persen
melalui pemb transportasi publik dan kawasan perkir
infrastruktur kota lalu lintas angkutan jetayu
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.120901.15. Pengadaan rambu- ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Pengadaan dan 26 unit Prosentase Peningkatan Prasarana dan 12.64 % 113.000.000 0 KB P2
017 rambu lalu lintas kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan pemasangan Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik
(DAK) melalui pemb transportasi publik dan rambu tiang "F"
infrastruktur kota lalu lintas angkutan diameter 90 cm
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.120901.15. Pengadaan lampu ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Pengadaan dan 2 unit persentase prasarana dan fasilitas 83.24 50.000.000 0 KB P1
018 flashing kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan pemasangan perhubungan yang berfungsi persen
melalui pemb transportasi publik dan lampu flashing
infrastruktur kota lalu lintas angkutan di Simpang 3 Jl.
kreatif & jalan. Dharma Bhakti
pengembangan iklim dan di Simpang
ekonomi kreatif Sorogenen timur
1209.120901.15. Pengadaan guadrail 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Pengadaan dan 17 beam Prosentase Peningkatan Prasarana dan 12.64 % 75.000.000 0 KB P2
019 (DAK) kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan pemasangan Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik
melalui pemb transportasi publik dan guardrail
infrastruktur kota lalu lintas angkutan
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.120901.15. Pengadaan RPPJ -ekonomi kreatif - 0 P1
020 (DAK)
1209.120901.15. Pengadaan Alat - - 0 P1
021 Pengendali Isyarat
Lalu Lintas-APILL
(DAK)
1209.120901.15. Pembangunan ATCS 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Pengadaan dan 1 unit persentase prasarana dan fasilitas 83.24 500.000.000 0 KB P1
023 (Bantuan Provinsi) kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan pemasangan 1 perhubungan yang berfungsi persen
melalui pemb transportasi publik dan unit APILL
infrastruktur kota lalu lintas angkutan ATCS
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.16 PROGRAM ekonomi kreatif persentase prasarana dan 100 756.280.000 0
REHABILITASI DAN fasilitas perhubungan yang persen
PEMELIHARAAN berfungsi
PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
1209.120901.16. Rehabilitasi/pemelihar 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Perbaikan alat 12 bln persentase prasarana dan fasilitas 100 121.280.000 0 KB P1
001 aan sarana alat kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan uji, kalibrasi dan perhubungan yang berfungsi persen
pengujian kendaraan melalui pemb transportasi publik dan honor tenaga
bermotor infrastruktur kota lalu lintas angkutan penguji
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
ekonomi kreatif
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 400
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1209.120901.16. Rehabilitasi/pemelihar 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Pemeliharaan 12 bulan persentase prasarana dan fasilitas 100 100.000.000 0 KB P1
005 aan Instalasi dan kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan rambu, Traffic perhubungan yang berfungsi persen
Rambu-rambu Lalu melalui pemb transportasi publik dan light, flashing
Lintas infrastruktur kota lalu lintas angkutan serta fasilitasi
kreatif & jalan. keg. Wahana
pengembangan iklim Tata Nugraha
ekonomi kreatif (WTN)
1209.120901.16. Pengadaan marka - - 0 P2
007 jalan dan zebra cross
(DAK)
1209.120901.16. Pengadaan marka 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Pengecatan 19250 persentase prasarana dan fasilitas 100 400.000.000 0 KB P1
008 jalan dan zebra cross kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan marka jalan, meter perhubungan yang berfungsi persen
melalui pemb transportasi publik dan pengecatan
infrastruktur kota lalu lintas angkutan Zebra cross dan
kreatif & jalan. pengecatan
pengembangan iklim Zona Selamat
ekonomi kreatif Sekolah
1209.120901.16. Rehab sedang/berat 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Reinstalasi 1 1 persentase prasarana dan fasilitas 100 60.000.000 0 KB P1
009 rambu-rambu lalu kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan simpang traffic Simpang perhubungan yang berfungsi persen
lintas melalui pemb transportasi publik dan light dan TL
infrastruktur kota lalu lintas angkutan penggantian 15
kreatif & jalan. unit lampu LED
pengembangan iklim
1209.120901.16. Fasilitasi Forum LLAJ -ekonomi kreatif - Operasional dan 4 kegiatan 75.000.000 0 P2
010 penyelenggaraa
n Forum LLAJ
1209.17 POGRAM persentase pelayanan angkutan 79.45 177.683.000 0
PENINGKATAN persen
PELAYANAN
ANGKUTAN
1209.120901.17. Rehabilitasi/pemelihar 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Terpeliharanya 0 Lokasi persentase pelayanan angkutan 79.45 15.000.000 0 KB P1
005 aan halte bus kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan halte bus di kota persen
melalui pemb transportasi publik dan peklaongan
infrastruktur kota lalu lintas angkutan
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.120901.17. Kegiatan pemilihan ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Terpilihnya awak 20 org persentase pelayanan angkutan 79.45 22.500.000 0 KB P1
015 dan pemberian kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan angkutan umum persen
penghargaan melalui pemb transportasi publik dan teladan
sopir/juru mudi/awak infrastruktur kota lalu lintas angkutan
kendaraan angkutan kreatif & jalan.
umum teladan pengembangan iklim
1209.120901.17. Posko Lebaran/Natal ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Terlaksananya 16 hari persentase pelayanan angkutan 79.45 140.183.000 0 KB P1
018 dan Tahun Baru kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan pengamanan persen
melalui pemb transportasi publik dan arus mudik
infrastruktur kota lalu lintas angkutan lebaran,
kreatif & jalan. nataldanTahun
pengembangan iklim baru serta
ekonomi kreatif pendukungan
program mudik
gratis Prov.
Jateng
1209.19 PROGRAM meningkatnya Traffic Light yang 12 persen 1.592.900.000 0
PENGENDALIAN terkoordinasi
DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 401
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1209.120901.19. Pengendalian dan 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Pengamanan 12 bulan meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi 12 persen 130.000.000 0 KB P1
001 pengamanan lalu kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan kegiatan rutin
lintas melalui pemb transportasi publik dan dan insidentil di
infrastruktur kota lalu lintas angkutan Kota
kreatif & jalan. Pekalongan
pengembangan iklim
1209.120901.19. Pembinaan dan ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Monitoring dan 12 bulan meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi 12 persen 172.000.000 0 KB P1
002 fasilitasi juru parkir kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan fasilitasi juru
melalui pemb transportasi publik dan parkir
infrastruktur kota lalu lintas angkutan
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
ekonomi
1209.120901.19. Sosialisasi/penyuluhan 5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Terpilihnya 100 org meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi 12 persen 18.200.000 0 KB P1
004 ketertiban lalu lintas kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan pemuda pelopor
dan angkutan melalui pemb transportasi publik dan dan sosialisasi
infrastruktur kota lalu lintas angkutan UU LLAJ
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.120901.19. Pengadaan Barigade ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Pengadaan 97 unit meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi 12 persen 200.000.000 0 KB P1
011 Lalu Lintas kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan water barrier
melalui pemb transportasi publik dan
infrastruktur kota lalu lintas angkutan
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.120901.19. Pengadaan APILL ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Tersedianya alat 1 unit meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi 12 persen 400.000.000 0 KB P1
019 (Alat Pengendali kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan APILL ATCS
Isyarat Lalu Lintas) melalui pemb transportasi publik dan
infrastruktur kota lalu lintas angkutan
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.120901.19. Fasilitasi perlintasan ekonomi
5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Operasional dan 9 bulan meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi 12 persen 475.200.000 0 KB P1
022 sebidang kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan perawatan pintu
melalui pemb transportasi publik dan perlintasan
infrastruktur kota lalu lintas angkutan sebidang KA
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
ekonomi
1209.120901.19. Fasilitasi Operasional 5 Meningk kreatif 10 Peningk pelayanan Kota Operasional , 9 Bulan meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi 12 persen 197.500.000 0 KB P1
023 ATCS (Area Traffic kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan pengembangan
Control System) melalui pemb transportasi publik dan dan perawatan
infrastruktur kota lalu lintas angkutan ATCS
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.20 PROGRAM ekonomi kreatif persentase kendaraan bermotor 86.74 100.000.000 0
PENINGKATAN wajib uji yang melakukan uji persen
KELAIKAN berkala
PENGOPERASIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
1209.120901.20. Operasi Laik Jalan 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Terlaksananya 12 bulan persentase kendaraan bermotor wajib uji yang 86.74 100.000.000 0 KB P1
004 kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan operasi laik jalan melakukan uji berkala persen
melalui pemb transportasi publik dan
infrastruktur kota lalu lintas angkutan
kreatif & jalan.
pengembangan iklim
1209.21 PROGRAM ekonomi kreatif Meningkatnya fasilitas sarana 40 persen 250.000.000 0
PEMBANGUNAN dan prasarana perlintasan
PRASARANA DAN sebidang yang lebih representatif
FASILITAS
PERLINTASAN
SEBIDANG
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 402
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1209.120901.21. Pengadaan Sarana 5 Meningk 10 Peningk pelayanan Kota Pembuatan pos 1 lokasi Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana 40 persen 250.000.000 0 KB P1
001 dan Prasarana kesejahteraaan masy dan keselamatan Pekalongan jaga lintasan perlintasan sebidang yang lebih representatif
Perlintasan Sebidang melalui pemb transportasi publik dan dan palang pintu
infrastruktur kota lalu lintas angkutan KA di
kreatif & jalan. perlintasan
pengembangan iklim TIRTO
ekonomi kreatif (belakang sub
Denpom)
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.124.584.000 8.104.730.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 403
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210.121001.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah orang 107 ob Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 300.000.000 314.500.000 KSB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang melakukan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan perjalanan dinas penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat luar daerah koordinasi dan konsultasi
Jabar dan
1210.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 981.795.000 1.168.840.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1210.121001.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pembangunan 30 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 600.000.000 800.000.000 KSB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan gedung sebelah gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan kanan Kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1210.121001.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pemeliharaan 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 78.000.000 78.000.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan RKB, Batik TV, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Diskominfo kantor dan rumah tangga
1210.121001.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Servis 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 106.795.000 108.340.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan KEndaraan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Dinas, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat perpanjangan kantor dan rumah tangga
STNK, BBM
1210.121001.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 2.500.000 KSB P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1210.121001.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah peraltan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 100.000.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tukang(Sangkul, gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan sabit, gunting pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat tanaman, martil, kantor dan rumah tangga
dray inggris),
peralatan
tanaman
(pupuk,
tanaman dll),
kelengkapan
komputer
(mouse,
keyboard, printer
dll), meja tulis,
meja
resepsiones,
kursi tumpuk,
intalasi lisyrik,
1210.121001.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota telpon,
Jumlah airperalata 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 147.000.000 80.000.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat yang terpelihara kantor dan rumah tangga
1210.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 33.500.000 22.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1210.121001.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 5.000.000 KSB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan dokumen renja dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan tersusun
Pelaksanaan Program maupun masyarakat
dan Kegiatan SKPD)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 404
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah 4
dokumen dokumen
1210.121001.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota LEPPK
Tersusunnya 0 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 7.500.000 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan RKA, LAkip dan dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan PElaporan
SKPD maupun masyarakat KEuangan
SKPD
1210.121001.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 200 ok Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 10.000.000 KSB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan monitoring Kinerja persen
baik oleh media area perubahan dalam 1 tahun
maupun masyarakat
1210.121001.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Kominfo Terbitnya 1 Buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KSB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Renstra yang
maupun masyarakat akurat sesuai
SOTK baru
1210.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 37.300.000 35.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1210.121001.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah tenaga 1 orang Persentase pengaduan 0 persen 24.300.000 22.000.000 KSB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan Kontrak yang
baik oleh media area perubahan terbayar
maupun masyarakat
1210.121001.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota sewa dan 1 kali Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KSB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 PEkalongan dekorasi stand
baik oleh media area perubahan pameran inovasi
maupun masyarakat
Jumlah Karnaval 1 kali
yang diikuti
1210.15 PROGRAM Jumlah jam layanan siaran per 8 jam 2.162.340.000 2.261.940.000
PENGEMBANGAN hari
KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
1210.121001.15. Pembinaan dan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Jumlah menara 62 Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 51.900.000 51.900.000 KSB P1
002 Pengembangan kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and PEkalongan telekomunikasi menara
Jaringan Komunikasi melalui pemb folk art) dlm rangka yang dimonitor
dan Informasi infrastruktur kota perluasan jejaring dg
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
1210.121001.15. Perencanaan dan 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Jumlah 1 lembaga Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 56.000.000 50.000.000 KSB P1
006 pengembangan kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, PEkalongan kelembagaan
kebijakan komunikasi melalui pemb promosi, KIP yang
dan informasi infrastruktur kota kemitraan/kerjasama terbangun
kreatif & usaha
pengembangan iklim
ekonomi kreatif Jumlah 1 kali
penyelenggaraa
n workshop KIP
(Keterbukaan
Informasi Publik)
1210.121001.15. Fasilitasi Kehumasan 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Terselenggarany 12 Bulan Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 145.000.000 250.000.000 KSB P1
011 kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, PEkalongan a kegiatan
melalui pemb promosi, kehumasan /
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama Penyusunan
kreatif & usaha Press Realse
pengembangan iklim dalam satu
ekonomi kreatif tahun
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 405
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya 12 bendel
benda kliping
harian surat
kabardalam satu
tahun
1210.121001.15. Penerbitan buku 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Cetak majalah 4800 Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 86.250.000 86.250.000 KSB P1
014 kehumasan kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, Pekalongan warta Kota Batik eksemplar
melalui pemb promosi,
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama
kreatif & usaha
pengembangan iklim
ekonomi kreatif Jumlah lembar 2500
leaflet profile eksemplar
yang dicetak
1210.121001.15. Pelayanan Desiminasi 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Jumlah 480 kali Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 45.000.000 50.000.000 KA P1
016 Informasi dan kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and PEkalongan desiminasi
Komunikasi Kebijakan melalui pemb folk art) dlm rangka informasi dan
Perencanaan Pusat infrastruktur kota perluasan jejaring dg komunikasi
dan Daerah kreatif & kota-kota lainnya baik di
(Operasional Mobil pengembangan iklim tingkat nasional maupun
Pustika) ekonomi kreatif internasional.
1210.121001.15. Identifikasi dan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Tersedianya 500 Buku Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 50.000.000 50.000.000 KSB P1
020 Analisis Teknologi kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and PEkalongan Buku
Masyarakat (SIDa) melalui pemb folk art) dlm rangka Dokumentasi
infrastruktur kota perluasan jejaring dg inovasi / Event
kreatif & kota-kota lainnya baik di Strategis Kota
pengembangan iklim tingkat nasional maupun PEkalongan
ekonomi kreatif internasional.
1210.121001.15. Pembinaan dan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Jumlah 2 kegiatan Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 50.000.000 100.000.000 KSB P1
023 pengembangan kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan Sosialisasi dari
kelembagaan melalui pemb folk art) dlm rangka Workshop
komunikasi dan infrastruktur kota perluasan jejaring dg KElompok
informasi masyarakat kreatif & kota-kota lainnya baik di Informasi
pengembangan iklim tingkat nasional maupun Masyarakat
ekonomi kreatif internasional.
Jumlah lembaga 20
KIM yang lembaga
terbentu
1210.121001.15. Penyelenggaraan LPP 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Jumlah SDM 5 ob Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 453.790.000 453.790.000 KSB P1
025 Radio Kota Batik kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, Pekalongan RKB dalam
melalui pemb promosi, pembinaan dan
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama pengembangan
kreatif & usaha sumber daya
pengembangan iklim komunikasi dan
ekonomi kreatif informasi
1210.121001.15. Penyelenggaraan LPP 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Jumlah SDM 51 orang Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 1.124.400.000 1.120.000.000 KSB P1
026 Batik TV kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, PEkalongan Batik TV dalam
melalui pemb promosi, pemberdayaan
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama media audio
kreatif & usaha visual
pengembangan iklim
ekonomi kreatif Jumlah episode 240
yang diproduksi episode
oleh LPPL batik
TV
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 406
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210.121001.15. Penyelenggaraan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Jumlah 1 lembaga Jumlah jam layanan siaran per hari 8 jam 100.000.000 50.000.000 KB P1
027 Keterbukaan Informasi kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan kelembagaan
Publik melalui pemb folk art) dlm rangka KIP yang
infrastruktur kota perluasan jejaring dg terbangun
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
Jumlah 1 kali
penyelenggaraa
n workshop KIP
(Keterbukaan
Informasi Publik)
1210.16 PROGRAM Jumlah hasil kajian penelitian 1 kajian 52.500.000 55.000.000
PENGKAJIAN DAN bidang informasi dan komunikasi
PENELITIAN BIDANG
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
1210.121001.16. Pengkajian dan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah kajian 1 Jumlah hasil kajian penelitian bidang 1 kajian 52.500.000 55.000.000 KSB P1
001 penelitian bidang kesejahteraaan masy mengembangkan PEkalongan bidang informasi dokumen informasi dan komunikasi
informasi dan melalui pemb potensi ekonomi kreatif dan komunikasi
komunikasi infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
1210.17 PROGRAM Jumlah SDM yang dilakukan 200 orang 100.000.000 100.000.000
FASILITASI peningkatan kapasitas Bidang
PENINGKATAN SDM Kominfo
BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
1210.121001.17. Pelatihan SDM dalam 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Jumlah 20 kali Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan 200 orang 100.000.000 100.000.000 KSB P1
001 bidang komunikasi kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and PEkalongan penyelenggaraa kapasitas Bidang Kominfo
dan informasi melalui pemb folk art) dlm rangka n pelatihan
infrastruktur kota perluasan jejaring dg untuk
kreatif & kota-kota lainnya baik di meningkatkan e-
pengembangan iklim tingkat nasional maupun literacy
ekonomi kreatif internasional. masyarakat dan
professionalism
e sumber daya
1210.18 PROGRAM Cakupan SKPD yang memiliki 60 persen aparatur 556.000.000 556.000.000
KERJASAMA layanan website
INFORMASI DENGAN
MAS MEDIA
1210.121001.18. Penyebarluasan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Jumlah 264 Cakupan SKPD yang memiliki layanan 60 persen 85.000.000 85.000.000 KSB P1
001 informasi kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and PEkalongan kunjungan keliling website
pembangunan daerah melalui pemb folk art) dlm rangka layanan TIK
infrastruktur kota perluasan jejaring dg keliling MCap
kreatif & kota-kota lainnya baik di selama 1 tahun
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
Jumlah 1 kali
sosialisasi/FGD/
Layanan TIK
Jumlah layanan 24 kali
Pustika dalam 1
tahun
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 407
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210.121001.18. Kerjasama Informasi 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Terselenggarany 12 bulan Cakupan SKPD yang memiliki layanan 60 persen 270.000.000 270.000.000 KSB P1
004 dan Mass Media kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, PEkalongan a kemitraan website
melalui pemb promosi, dengan massa
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama
kreatif & usaha
pengembangan iklim
ekonomi kreatif Terselenggarany 12 Bulan
a layanan media
center dan
penyusunan
naskah
sambutan
KDH/Wakil KDH
1210.121001.18. Penyebarluasan 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Prosentase 100 Cakupan SKPD yang memiliki layanan 60 persen 50.000.000 50.000.000 KSB P1
005 informasi terhadap kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan bulan persen website
layanan publik melalui pemb perizinan, dilakukannya
infrastruktur kota pengembangan klaster layanan
kreatif & industri, peningk updating
pengembangan iklim promosi, membangun informasi
ekonomi kreatif citra positif potensi & melalui website
peluang investasi. pekalongankota.
go.id selama 12
1210.121001.18. Pengelolaan Konten 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota bulan
Jumlah unit 6 Cakupan SKPD yang memiliki layanan 60 persen 51.000.000 51.000.000 KSB P1
007 dan Update Layanan kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, PEkalongan kerja/lembaga Unit/Kerja/ website
Informasi Website / melalui pemb promosi, yang terfasilitasi LEmbaga
Subdomain SKPD infrastruktur kota kemitraan/kerjasama SIM/Aplikasi/De
(Untuk SEMUA SKPD) kreatif & usaha sain website
pengembangan iklim Sub Domain
1210.121001.18. Pengembangan ekonomi
5 Meningk kreatif 7 Peningk penguasaan Kota Jumlah lomba 1 kali Cakupan SKPD yang memiliki layanan 60 persen 50.000.000 50.000.000 KSB P1
009 Konten Kreatif Digital kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, Pekalongan Konten Kratif website
Berbasis Komunitas melalui pemb promosi, Digital / Animasi
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama
kreatif & usaha
pengembangan iklim
1210.121001.18. Fasilitasi dewan TIK ekonomi
5 Meningk kreatif 7 Peningk penguasaan Kota Terselenggarany 4 kali Cakupan SKPD yang memiliki layanan 60 persen 50.000.000 50.000.000 KSB P1
012 kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, Pekalongan a workshop / website
melalui pemb promosi, Sosialisasi /
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama FGD / Pelatihan
kreatif & usaha TIK
pengembangan iklim
1210.19 PROGRAM ekonomi kreatif persentase Perangkat Daerah 65 persen 615.000.000 485.000.000
PENGEMBANGAN terfasilitasi fiber optik
INFRASTRUKTUR
TIK
Persentase Perangkat Daerah 65 persen
yang menggunakan T/SIM untuk
optimalisasi pelayanan publik/
pelaksanaan tupoksi-nya.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 408
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210.121001.19. Fasilitasi Lanjutan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Terselenggarany 3 kali persentase Perangkat Daerah terfasilitasi 65 persen 163.000.000 75.000.000 KSB P1
001 Migrasi kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and PEkalongan a FGD / fiber optik
Aplikasi/SIMKOTA melalui pemb folk art) dlm rangka Workshop /
Batik Keuangan infrastruktur kota perluasan jejaring dg Sosialsiasi SIM
Daerah berbasis kreatif & kota-kota lainnya baik di KEuda
FOSS pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
1210.121001.19. Fasilitasi 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Terselenggarany 2 kali persentase Perangkat Daerah terfasilitasi 65 persen 87.000.000 60.000.000 KSB P1
006 Pembangunan kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan a Sosialisasi fiber optik
Pekalongan Smart City melalui pemb folk art) dlm rangka FGD
infrastruktur kota perluasan jejaring dg
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
Terselenggarany 1 kali
a lomba
pendukung snart
creativ sity /
Aplikasi Mobile
Anderoid)
Persentase Perangkat Daerah yang 65 persen
menggunakan T/SIM untuk optimalisasi
pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.
1210.121001.19. Fasilitasi layanan SIM 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Jumlah 13 persentase Perangkat Daerah terfasilitasi 65 persen 205.000.000 175.000.000 KSB P1
007 Rujukan Terpadu kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and PEkalongan Puskesmas Puskesma fiber optik
melalui pemb folk art) dlm rangka yang terfasilitasi s
infrastruktur kota perluasan jejaring dg Sim Seruni
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
Customisasi 1 unit
penambahan
Fitur Input Data
Persentase Perangkat Daerah yang 65 persen
menggunakan T/SIM untuk optimalisasi
pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 409
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210.121001.19. Fasilitasi 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Terselenggarany 4 kali persentase Perangkat Daerah terfasilitasi 65 persen 50.000.000 75.000.000 KSB P1
008 pengembangan dan kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and PEkalongan a FGD / fiber optik
pengelolaan SIM melalui pemb folk art) dlm rangka Workshop /
Barang Daerah infrastruktur kota perluasan jejaring dg PElatihan dan
kreatif & kota-kota lainnya baik di pengembangan
pengembangan iklim tingkat nasional maupun Impelemntasi
ekonomi kreatif internasional. SIM Barang
Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang 65 persen
menggunakan T/SIM untuk optimalisasi
pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.
1210.121001.19. Perencanaan, 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah tematik 1 Aplikasi persentase Perangkat Daerah terfasilitasi 65 persen 50.000.000 50.000.000 KSB P1
011 pengembangan dan kesejahteraaan masy mengembangkan PEkalongan Modul Baru fiber optik
pengelolaan sistem melalui pemb potensi ekonomi kreatif Aplikasi Spatial
infrastruktur spatial infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Jumlah 1
FGD/Sosialisasi Sosialisasi
dalam
mendukung
aplikasi spatial
Persentase Perangkat Daerah yang 65 persen
menggunakan T/SIM untuk optimalisasi
pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.
1210.121001.19. Fasilitasi 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Terselenggarany 3 kali persentase Perangkat Daerah terfasilitasi 65 persen 60.000.000 50.000.000 KSB P1
020 pengembangan dan kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, PEkalongan a FGD / fiber optik
pengelolaan SIM melalui pemb promosi, Workshop /
perencanaan infrastruktur kota kemitraan/kerjasama pelatihan dan
pembangunan daerah kreatif & usaha pengembangan
pengembangan iklim implementasi
ekonomi kreatif SIM
Perencanaan
Persentase Perangkat Daerah yang 65 persen
menggunakan T/SIM untuk optimalisasi
pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 410
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah aplikasi Teknologi 4 Aplikasi
Informasi yang dikembangkan
bersama dengan komunitas
dalam mengatasi permasalahan
dan mendorong inovasi-
kreativitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 411
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210.121001.23. Fasilitasi perencanaan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah integrasi SIM database SKPD ke 16 SIM 50.000.000 100.000.000 KSB P1
004 dan pengelolaan kesejahteraaan masy mengembangkan PEkalongan center batiknet
integrasi dan melalui pemb potensi ekonomi kreatif
pertukaran Database infrastruktur kota yg ada di komunitas
SIM e-Goverment kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Persentase Perangkat Daerah yang 60 persen
memanfaatkan Media Sosial secara aktif
sebagai sarana komunikasi dan interaksi
dengan masyarakat.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 412
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210.121001.23. Pengadaan sarana 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah integrasi SIM database SKPD ke 16 SIM 212.000.000 250.000.000 KSB P1
007 pengelolaan jaringan kesejahteraaan masy mengembangkan PEkalongan center batiknet
melalui pemb potensi ekonomi kreatif
infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan 60 persen
yang melakukan pengembangan Sistem
Komunikasi dan Website kepada masyarakat
1210.121001.23. Penyediaan informasi 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Persentase Perangkat Daerah yang 60 persen 27.000.000 27.000.000 KSB P1
008 kedinasan kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan mengembangkan sistem komunikasi Internal
melalui pemb potensi ekonomi kreatif
infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan 60 persen
yang melakukan pengembangan Sistem
Komunikasi dan Website kepada masyarakat
1210.121001.23. Pengembangan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah integrasi SIM database SKPD ke 16 SIM 35.000.000 35.000.000 KSB P1
009 database indikator TIK kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan center batiknet
melalui pemb potensi ekonomi kreatif
infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Persentase Perangkat Daerah yang 60 persen
mengembangkan sistem komunikasi Internal
1210.121001.23. Fasilitasi penerapan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah integrasi SIM database SKPD ke 16 SIM 80.350.000 86.000.000 KA P1
012 legal software kesejahteraaan masy mengembangkan PEkalongan center batiknet
berbasis FOSS melalui pemb potensi ekonomi kreatif
infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik 60 persen
yang memberikan kemudahan akses
pelayanan melalui penerapan Keterbukaan
Informasi Publik (KIP)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 413
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210.121001.23. Pengembangan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan 60 persen 84.000.000 57.000.000 KSB P1
021 sistem keamanan kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan yang melakukan pengembangan Sistem
informasi melalui pemb potensi ekonomi kreatif Komunikasi dan Website kepada masyarakat
infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Persentase ketersediaan aplikasi SIM 100 Perda
penunjang perencanaan, penganggaran, dan
pelaporan keuangan daerah
1210.121001.23. Fasilitasi 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah aplikasi Teknologi Informasi yang 4 Aplikasi 45.000.000 50.000.000 KSB P1
022 pengembangan kesejahteraaan masy mengembangkan PEkalongan dikembangkan bersama dengan komunitas
inovasi/Iptek melalui pemb potensi ekonomi kreatif dalam mengatasi permasalahan dan
infrastruktur kota yg ada di komunitas mendorong inovasi-kreativitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
1210.121001.23. Fasilitasi 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah aplikasi Teknologi Informasi yang 4 Aplikasi 150.000.000 150.000.000 KSB P1
023 Pemberdayaan kesejahteraaan masy mengembangkan PEkalongan dikembangkan bersama dengan komunitas
Masyarakat Bidang melalui pemb potensi ekonomi kreatif dalam mengatasi permasalahan dan
Komunikasi dan infrastruktur kota yg ada di komunitas mendorong inovasi-kreativitas
Informatika kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Persentase Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif 3 sektor
terkait TIK yang dilakukan penguatan berbasis
TIK
1210.121001.23. Pemberdayaan dan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Persentase pengelola telecenter, LKK, dan 100 25.000.000 25.000.000 KSB P1
027 Pembinaan Sumber kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi persen
Daya Informatika melalui pemb potensi ekonomi kreatif peningkatan kemampuan penggunaan TIK
infrastruktur kota yg ada di komunitas melalui Pelatihan/Workshop
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan 60 persen
yang melakukan pengembangan Sistem
Komunikasi dan Website kepada masyarakat
1210.121001.23. Fasilitasi 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah integrasi SIM database SKPD ke 16 SIM 50.000.000 50.000.000 KSB P1
028 pengembangan dan kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan center batiknet
pengelolaan informasi melalui pemb potensi ekonomi kreatif
jaringan TIK Sekolah infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
300503 SEKRETARIAT DAERAH 500.000.000 50.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 414
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30050309 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 500.000.000 50.000.000
1210.300503.18. Penyebarluasan 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Jumlah publikasi 1 kali Cakupan SKPD yang memiliki layanan 60 persen 50.000.000 50.000.000 KSB P1
002 informasi kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, PEkalongan ILPPD dalam website
penyelenggaraan melalui pemb promosi, satu tahun
pemerintahan daerah
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama
kreatif & usaha
pengembangan iklim
1211 ekonomi
KOPERASI, USAHA KECIL DANkreatif
MENENGAH 7.763.740.000 5.883.257.000
121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.763.740.000 5.883.257.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 415
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1211.121101.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 6.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1211.121101.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 4.000.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1211.121101.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 86.400.000 95.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1211.121101.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 Tahun Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 250.000.000 402.700.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan konsultasi koordinasi dan konsultasi
ke luar aderah
1211.121101.01. Penyediaan Barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 65.000.000 0 KB P1
021 Cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Administrasi maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
Pengelolaan penggandaaan
Pendapatan administrasi
pengelolaan
pendapatan
1211.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 3.320.000.000 1.315.240.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1211.121101.02. Pembangunan gedung 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota 2.750.000.000 0 KB P2
003 kantor kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan
melalui pemb potensi ekonomi kreatif
infrastruktur kota yg ada di komunitas
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
1211.121101.02. Pemeliharaan - - 0 P1
022 rutin/berkala gedung
kantor
1211.121101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 400.000.000 400.000.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas/operasion kantor dan rumah tangga
al
1211.121101.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 177 buah Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 150.000.000 876.740.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Gedung Kantor kantor dan rumah tangga
1211.121101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 38.500.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
yang terpelihara
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 416
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1211.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 28.500.000 25.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1211.121101.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah buku 5 Buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan perencanaan Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan dan evaluasi
Pelaksanaan Program maupun masyarakat yang disusun
dan Kegiatan SKPD)
1211.121101.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota RKA, LAKIP dan 5 Buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan laporan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan keuangan SKPD
SKPD maupun masyarakat
1211.121101.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlahnya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan monev dalam
maupun masyarakat rangka
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
1211.121101.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Rencana 5 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Strategis Kinerja persen
baik oleh media area perubahan (Renstra) SKPD
maupun masyarakat
1211.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 1.582.320.000 1.416.550.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1211.121101.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah orang 72 Orang Persentase pengaduan 0 persen 1.569.320.000 1.403.550.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa
baik oleh media area perubahan tenaga kontrak
maupun masyarakat
1211.121101.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah produk 1 Event Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan unggulan Kota
baik oleh media area perubahan Pekalongan
maupun masyarakat yang terfasilitasi
promosi
kegiatan
unggulan dan
inovatif
1211.15 PROGRAM Akumulasi Jumlah UMKM 100 938.850.000 965.350.000
PENCIPTAAN IKLIM penerima KUP / KUR (Kredit UMKM
USAHA USAHA Usaha Produktif / Kredit Usaha
KECIL MENENGAH Rakyat)
YANG KONDUKSIF
Jumlah UMKM yang difasilitasi 140
pengembangan usaha dan UMKM
jaringan kemitraan
1211.121101.15. Fasilitasi Akses 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah UMKM 200 Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / 100 60.000.000 60.000.000 KB P1
014 Permodalan Bagi kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan dan Pedagang UMKM KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha UMKM
UMKM dan Pedagang melalui pemb saing koperasi dan Kaki Lima yang dan PK.5 Rakyat)
Kaki Lima infrastruktur kota UMKM akan mendapat
kreatif & fasilitasi akses
pengembangan iklim permodalan
ekonomi kreatif Pameran Mikro
Finance Expo
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 417
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1211.121101.15. Pendampingan 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah UMKM 40 UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi 140 73.500.000 100.000.000 KB P1
015 Pengembangan kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan yang didata pengembangan usaha dan jaringan kemitraan UMKM
Usaha UMKM melalui pemb saing koperasi dan mengikuti
infrastruktur kota UMKM pendampingan
kreatif & pengembangan
pengembangan iklim usaha
1211.121101.15. Penyelenggaraan ekonomi
5 Meningk kreatif 4 Peningkatan Kota Jumlah UMKM 90 UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi 140 805.350.000 805.350.000 KB P1
016 pekan batik kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan yang mendapat pengembangan usaha dan jaringan kemitraan UMKM
melalui pemb saing koperasi dan stand
infrastruktur kota UMKM
kreatif &
pengembangan iklim
1211.16 PROGRAM ekonomi kreatif Kenaikan jumlah UMKM 23164 362.500.000 445.000.000
PENGEMBANGAN UMKM
KEWIRAUSAHAAN
DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA
KECIL MENENGAH
Penguatan kelembagaan sentra 2 UMKM
/ kelompok UMKM
1211.121101.16. Penguatan ekonomi 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah pelaku 30 pelaku Kenaikan jumlah UMKM 23164 25.000.000 25.000.000 KB P1
020 masyarakat di kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan usaha kerajinan usaha UMKM
lingkungan industri melalui pemb potensi ekonomi kreatif (handycraft)
hasil tembakau melalui infrastruktur kota yg ada di komunitas yang
bantuan peralatan kreatif & masy dg memanfaatkan mendapatkan
usaha handycraft pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & pelatihan
(DBHCHT) ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik pengembangan
kreatif. kreatifitas dan
inovasi
1211.121101.16. Fasilitasi Workshop 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah UMKM 50 UMKM Kenaikan jumlah UMKM 23164 50.000.000 50.000.000 KB P1
021 Motivasi kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan yang didata UMKM
Pengembangan melalui pemb saing koperasi dan untuk mengikuti
Kewirausahaan dan infrastruktur kota UMKM workshop
Identifikasi Peluang kreatif & motivasi
Usaha pengembangan iklim pengembangan
ekonomi kreatif kewirausahaan
dan identifikasi
peluang usaha
1211.121101.16. Fasilitasi 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Terlaksanya 200 Kenaikan jumlah UMKM 23164 37.500.000 37.500.000 KB P1
022 Penyelenggaraan kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan kegiatan Curhat UMKM UMKM
Curhat Bisnis melalui pemb saing koperasi dan Bisnis
infrastruktur kota UMKM
kreatif &
pengembangan iklim
1211.121101.16. Penguatan ekonomi ekonomi
2 Peningkkreatif
peran 3 Peningk kemampuan Kota Fasilitasi pelaku 25 pelaku Kenaikan jumlah UMKM 23164 47.500.000 80.000.000 KB P1
023 masyarakat di fasilitasi kpd semua berusaha dgn Pekalongan usaha makanan usaha UMKM
lingkungan industri pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi dan minuman
hasil tembakau melalui dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi dalam
bantuan peralatan poleksos dan bud sumber daya lokal mengamati,
produksi makanan dan melalui penyediaan meniru dan
minuman (DBHCHT) layanan, informasi, memodifikasi
infrastruktur & produk makanan
penguatan kapasitas dan minuman
yang sesuai
selera pasar
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 418
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1211.121101.16. Penguatan 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah UMKM 30 UMKM Penguatan kelembagaan sentra / kelompok 2 UMKM 27.000.000 32.000.000 KB P1
024 kelembagaan kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan yang akan UMKM
Telecenter sebagai melalui pemb saing koperasi dan mendapat
pusat layanan bisnis infrastruktur kota UMKM fasilitas
sentra / BDS kreatif & pendampingan
(Business pengembangan iklim
Development Centre) ekonomi kreatif
1211.121101.16. Pembinaan 2 Peningk peran 5 Pengembangan Kota Pelatihan batik 60 pelaku Kenaikan jumlah UMKM 23164 125.000.000 125.000.000 KB P1
025 kemampuan dan fasilitasi kpd semua wirausaha baru berbasis Pekalongan warna alam dan usaha, UMKM
ketrampilan kerja di pihak utk dpt terlibat Usaha Mikro Kecil canting batik, event
lingkungan industri dlm pemb kota di bid Menengah gelar karya
hasil tembakau melalui poleksos dan bud pelatihan, gelar
pelatihan zat warna melalui penyediaan produk melalui
alam dan pembuatan layanan, informasi, fashion show
canting batik infrastruktur &
(DBHCHT) penguatan kapasitas
1211.121101.16. Pembinaan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Pelaku usaha 25 pelaku Kenaikan jumlah UMKM 23164 30.000.000 75.000.000 KB P1
026 kemampuan dan kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan tenun ATBM usaha UMKM
ketrampilan kerja di melalui pemb potensi ekonomi kreatif yang difasilitasi
lingkungan industri infrastruktur kota yg ada di komunitas pengembangan
hasil tembakau melalui kreatif & masy dg memanfaatkan usahanya
pelatihan peningkatan pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & menjadi IKM
kreatifitas tenun ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik tenun fashion
(DBHCHT) kreatif.
1211.121101.16. Penguatan ekonomi 2 Peningk peran 3 Peningk kemampuan Kota Jumlah pelaku 30 pelaku Kenaikan jumlah UMKM 23164 20.500.000 20.500.000 KB P1
029 masyarakat di fasilitasi kpd semua berusaha dgn Pekalongan usaha konveksi usaha UMKM
lingkungan industri pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi yang telah
hasil tembakau melalui dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi terdata untuk
bantuan peralatan poleksos dan bud sumber daya lokal mengikuti
usaha konfeksi melalui penyediaan kegiatan dan
(DBHCHT) layanan, informasi, mendapatkan
infrastruktur & fasilitasi sarana
penguatan kapasitas produksi
1211.18 PROGRAM Persentase koperasi/unit simpan 86.67 334.000.000 334.000.000
PENINGKATAN pinjam/syariah yang sehat dan persen
KUALITAS cukup sehat
KELEMBAGAAN
KOPERASI DAN
UMKM
1211.121101.18. Sosialisasi perundang- - - Kota Pengurus 100 Persentase koperasi/unit simpan 86.67 43.000.000 43.000.000 KB P1
004 undangan di bidang Pekalongan koperasi yang Koperasi pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat persen
perkoperasian telah mengikuti
sosialisasi
peraturan di
bidang
perkoperasian
1211.121101.18. Pembinaan, 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah 100 Persentase koperasi/unit simpan 86.67 70.000.000 70.000.000 KB P1
005 pengawasan, dan kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan Pengurus KSP / Koperasi pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat persen
perhargaan koperasi melalui pemb saing koperasi dan USP yang
berprestasi infrastruktur kota UMKM mendapatkan
kreatif & Pembinaan,
pengembangan iklim Pengawasan
ekonomi kreatif pejabat koperasi
1211.121101.18. Fasilitasi 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah koperasi 94 Persentase koperasi/unit simpan 86.67 16.000.000 16.000.000 KB P1
012 Pembentukan kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan yang koperasi pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat persen
Koperasi melalui pemb saing koperasi dan mendapatkan
infrastruktur kota UMKM monitoring dan
kreatif & evaluasi
pengembangan iklim
ekonomi kreatif
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 419
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1211.121101.18. Pelatihan teknis 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah 40 Persentase koperasi/unit simpan 86.67 25.000.000 25.000.000 KB P1
020 kelembagaan koperasi kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan pengurus Koperasi pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat persen
melalui pemb saing koperasi dan KSP/USP yang
infrastruktur kota UMKM mengikuti
kreatif & pelatihan
pengembangan iklim pembuatan
ekonomi kreatif Anggaran
Rumah Tangga
SOP, SOM dan
Peraturan
Khusus
1211.121101.18. Penghargaan dan 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah KSP / 100 Persentase koperasi/unit simpan 86.67 45.000.000 45.000.000 KB P1
021 penilaian kesehatan kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan USP yang Koperasi pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat persen
koperasi melalui pemb saing koperasi dan mendapatkan
infrastruktur kota UMKM tingkat penilaian
kreatif & kesehatan
pengembangan iklim koperasi
1211.121101.18. Pelatihan manajemen -ekonomi kreatif - Kota Jumlah 40 Persentase koperasi/unit simpan 86.67 25.000.000 25.000.000 KB P1
023 pengelolaan Pekalongan Pengurus KSP / Koperasi pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat persen
koperasi/KUD USP yang
mengikuti
pelatihan
manajemen
1211.121101.18. Pembinaan dan 5 Meningk 4 Peningkatan Kota Jumlah koperasi 38 Persentase koperasi/unit simpan 86.67 110.000.000 110.000.000 KB P2
024 Pendampingan kesejahteraaan masy produktivitas dan daya Pekalongan tidak aktif yang koperasi pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat persen
Koperasi melalui pemb saing koperasi dan mendapatkan
infrastruktur kota UMKM pendampingan
kreatif & supaya menjadi
pengembangan iklim koperasi aktif
ekonomi kreatif Jumlah koperasi 8 koperasi
bermasalah
yang
mendapatkan
pendampingan
Jumlah koperasi 94
yang koperasi
mendapatkan
monitoring
dan evaluasi
1212 PENANAMAN MODAL 1.711.380.000 2.220.800.000
121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.711.380.000 2.220.800.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 420
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1212.121201.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 30.800.000 35.000.000 KSB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
1212.121201.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 63.000.000 68.000.000 KSB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
1212.121201.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KOta Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 80.000.000 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalaongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1212.121201.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 3.500.000 KSB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1212.121201.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 7.000.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1212.121201.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 3.800.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1212.121201.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 29.334.000 31.000.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1212.121201.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 246.400.000 265.000.000 KSB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan koordinasi dan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan konsultasi ke penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat luar daerah koordinasi dan konsultasi
untuk 12 bulan
1212.121201.01. Penyediaan Barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 50.000.000 0 P1
021 Cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Administrasi maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
Pengelolaan penggandaaan
Pendapatan administrasi
pengelolaan
pendapatan
1212.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 351.296.000 675.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1212.121201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 25.000.000 45.000.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Gedung Kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 421
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1212.121201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 56.296.000 65.000.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas/oprasional kantor dan rumah tangga
selama 12 bulan
1212.121201.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Kantor yang 1 Lokasi Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 200.000.000 500.000.000 KSB P1
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan representatif gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1212.121201.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 45.000.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kebutuhan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
kantor untuk 12
bulan
1212.121201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 20.500.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
1212.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 20.000.000 30.000.000
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
1212.121201.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 40 Stel Persentase kehadiran aparatur 100 20.000.000 30.000.000 KSB P1
002 dinas beserta check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan seragam persen
perlengkapannya baik oleh media area perubahan dinasKantor
maupun masyarakat
1212.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 33.500.000 35.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1212.121201.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota adanya 10 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 12.500.000 KSB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan DokumenRenja Buku/ben Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan dan LEPPK del
Pelaksanaan Program maupun masyarakat
dan Kegiatan SKPD)
1212.121201.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 15 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 12.500.000 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen RKA, Buku/ben Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan LAKIP dan del
SKPD maupun masyarakat Lap.Keu PD
1212.121201.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya 12 bualn Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan monitoring dan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Evaluasi PD
maupun masyarakat
1212.121201.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
1212.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen OPD baru 37.300.000 37.500.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1212.121201.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 14 bulan Persentase pengaduan 0 persen 24.300.000 23.000.000 KSB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan penyediaan jasa
baik oleh media area perubahan tenaga kontrak
maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 422
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1212.121201.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Adanya Promosi 1 kali Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 14.500.000 KSB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kegiatan
baik oleh media area perubahan unggulan dan
maupun masyarakat inovatif
1212.15 PROGRAM jumlah nilai investasi (dalam juta 926.18 211.010.000 216.000.000
PENINGKATAN rupiah) persen
PROMOSI DAN
KERJASAMA
INVESTASI
1212.121201.15. Peningkatan fasilitasi 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Jumlah Fasilitasi 1 kali jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 52.160.000 55.000.000 KSB P1
001 terwujudnya kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan Kerjasama persen
kerjasama strategis melalui pemb perizinan, penanaman
antara usaha besar infrastruktur kota pengembangan klaster modal bagi
dan Usaha Kecil kreatif & industri, peningk pelaku usaha
Menengah pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.15. Peningkatan kegiatan 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Pengendalian 50 jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 65.050.000 66.000.000 KSB P1
008 pemantauan, kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan PM bagi Pelaku perusahaa persen
pembinaan dan melalui pemb perizinan, usaha n
pengawasan infrastruktur kota pengembangan klaster
pelaksanaan kreatif & industri, peningk
penanaman modal pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.15. Penyelenggaraan 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Jumlah 2 kali jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 93.800.000 95.000.000 KSB P1
010 pameran investasi kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan keikutsertaan persen
melalui pemb perizinan, pameran
infrastruktur kota pengembangan klaster promosi
kreatif & industri, peningk investasi
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.16 PROGRAM jumlah nilai investasi (dalam juta 926.18 Rp 476.590.000 561.000.000
PENINGKATAN IKLIM rupiah) (Juta)
INVESTASI DAN
REALISASI
INVESTASI
1212.121201.16. Kajian kebijakan 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Tersusunya 2 jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 26.500.000 29.000.000 KSB P1
007 penanaman modal kesejahteraaan masy pemberian kemudahan pekalongan Peraturan peraturan (Juta)
melalui pemb perizinan, Penanaman
infrastruktur kota pengembangan klaster Modal
kreatif & industri, peningk
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.16. Optimalisasi 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Pengoptilan 3000 Izin jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 172.655.000 185.000.000 KSB P1
010 pelayanan terpadu kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan Pelayanan (Juta)
perizinan dan non melalui pemb perizinan, Perizinan PM
perizinan infrastruktur kota pengembangan klaster melalui PTSP
kreatif & industri, peningk sesuai SOP
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.16. Aplikasi SIMPADU 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Terapdatenya 12 bulan jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 44.250.000 55.000.000 KSB P1
011 kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan Aplikasi (Juta)
melalui pemb perizinan, Simpadu
infrastruktur kota pengembangan klaster
kreatif & industri, peningk
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 423
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1212.121201.16. Pengelolaan Website 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Jumlah Bulan 12 bulan jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 21.650.000 22.000.000 KSB P1
015 OSS kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan pengelolaan (Juta)
melalui pemb perizinan, Website
infrastruktur kota pengembangan klaster
kreatif & industri, peningk
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.16. Pengelolaan SPIPISE 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Jumlah Bulan 12 bulan jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 30.000.000 45.000.000 KSB P1
019 (Sistem Pelayanan kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan penyediaan (Juta)
Informasi dan melalui pemb perizinan, layanan internet
Perizinan Investasi infrastruktur kota pengembangan klaster dan operator
Secara Elektronik) kreatif & industri, peningk SPIPISE
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.16. Audit Standar ISO 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Adanya Audit 2 kali jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 55.725.000 90.000.000 KSB P1
020 9000 kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan ISO (Juta)
melalui pemb perizinan,
infrastruktur kota pengembangan klaster
kreatif & industri, peningk
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.16. Penyusunan indeks 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Tersusunya IKM 2 jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 82.600.000 85.000.000 KSB P1
024 kepuasan masyarakat kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan Dokumen (Juta)
melalui pemb perizinan,
infrastruktur kota pengembangan klaster
kreatif & industri, peningk
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.16. Klinik LKPM (Laporan 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Terselenggarak 50 jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 15.050.000 20.000.000 KSB P1
025 Kegiatan Penanaman kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan annya perusahaa (Juta)
Modal) melalui pemb perizinan, Bimbingan n
infrastruktur kota pengembangan klaster pelaksanaan
kreatif & industri, peningk LKPM kepada
pengembangan iklim promosi, membangun Masyarakat DU.
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1212.121201.16. Fasilitasi Pengaduan 3 Membuka ruang 2 Pemantapan Kota Tingkat 16 jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) 926.18 Rp 28.160.000 30.000.000 KSB P1
026 Perijinan dan non check and balance kondusivitas wilayah dari Pekalongan pengaduan Pengadua (Juta)
Perijinan baik oleh media gangguan resiko sosial. perizinan n
maupun masyarakat
1212.17 PROGRAM Ketersediaan informasi potensi 3 40.350.000 50.000.000
PENYIAPAN dan peluang investasi informasi
POTENSI
SUMBERDAYA,
SARANA, DAN
PRASARANA
DAERAH
1212.121201.17. Penyusunan Profil 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Data dan 1 buku Ketersediaan informasi potensi dan peluang 3 40.350.000 50.000.000 KSB P1
004 Investasi kesejahteraaan masy pemberian kemudahan pekalongan Informasi Profil investasi informasi
melalui pemb perizinan, dan Peluang
infrastruktur kota pengembangan klaster Investasi
kreatif & industri, peningk
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.133.770.000 1.384.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 424
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1213.01 PROGRAM Persentase pelaksanaan surat- 100 547.400.000 0
PELAYANAN menyurat, sumberdaya air dan persen
ADMINISTRASI listrik, ATK, cetak dan
PERKANTORAN penggandaan, makan dan
minum, serta rapat koordinasi
dan konsultasi
1213.121301.01. Penyediaan jasa surat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.400.000 0 P1
001 menyurat check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
1213.121301.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 200.000.000 0 P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
1213.121301.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 0 P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
1213.121301.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 25.000.000 0 P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
1213.121301.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 0 P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
1213.121301.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 0 P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
1213.121301.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 0 P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1213.121301.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1213.121301.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja undangan
Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 30.000.000 0 P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1213.121301.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Rapat-rapat 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 200.000.000 0 P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 koordinasi dan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan konsultasi ke penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat luar daerah koordinasi dan konsultasi
1213.121301.01. Penyediaan Barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 25.000.000 0 P1
021 Cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Administrasi maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
Pengelolaan penggandaaan
Pendapatan administrasi
pengelolaan
pendapatan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 425
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1213.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 426.670.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1213.121301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 141.670.000 0 P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1213.121301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 60.000.000 0 P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1213.121301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1213.121301.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 0 P1
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1213.121301.02. Penyusunan Detail 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 0 P1
045 Enginnering check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1213.121301.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 105.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1213.121301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 0 P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1213.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 33.500.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1213.121301.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 0 P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyusun Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan RENJA dasn
Pelaksanaan Program maupun masyarakat LEPPK-SKPD
dan Kegiatan SKPD)
1213.121301.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 0 P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Penyusunan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan RKA, LAKIP dan
SKPD maupun masyarakat Laporan-
Laporan
Keuangan
SKPD
1213.121301.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 0 P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 terlaksananya Kinerja persen
baik oleh media area perubahan rapat dan
maupun masyarakat koordinasi
dalam daerah
1213.121301.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
OPD baru
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 426
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1213.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 61.600.000 0
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1213.121301.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pengaduan 0 persen 48.600.000 0 P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
1213.121301.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah kegiatan 1 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 0 P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 pameran inovasi
baik oleh media area perubahan yang
maupun masyarakat dilaksanakan
1213.16 PROGRAM Persentase SMA/SMK/MA yang 100 514.500.000 364.000.000
PENINGKATAN memiliki satgas pelajar anti persen
PERAN SERTA narkoba
KEPEMUDAAN
Persentase organisasi pemuda 100
yang dibina persen
1213.121301.16. Pemilihan Pemuda 1 Pemenuhan kebut - Terlaksananya 1 kegiatan Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
011 Pelopor dasar di bid pemilihan satgas pelajar anti narkoba persen
pendidikan, pemuda pelopor
kesehatan, lingk layak
huni & kebutuhan
lainnya berupa
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terpilihnya 1 orang
pemuda pelopor
Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
1213.121301.16. Pekan seni 1 Pemenuhan kebut - Jumlah cabang 5 cabang Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 50.000.000 50.000.000 KB P1
012 dasar di bid seni yang satgas pelajar anti narkoba persen
pendidikan, dipertandingkan
kesehatan, lingk layak
huni & kebutuhan
lainnya berupa
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
1213.121301.16. Bengkel seni 1 Pemenuhan kebut - Jumlah cabang 5 cabang Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 50.000.000 50.000.000 KB P1
013 dasar di bid seni yang satgas pelajar anti narkoba persen
pendidikan, dibintekkan
kesehatan, lingk layak
huni & kebutuhan
lainnya berupa
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 427
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1213.121301.16. Kemah bakti pemuda 1 Pemenuhan kebut - Terlaksananya 1 kegiatan Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 40.000.000 4.000.000 KB P1
014 dasar di bid Kemah bakti satgas pelajar anti narkoba persen
pendidikan, pemuda
kesehatan, lingk layak
huni & kebutuhan
lainnya berupa
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
1213.121301.16. Lomba wawasan 1 Pemenuhan kebut - Terlaksananya 1 kegiatan Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 49.500.000 40.000.000 KB P1
015 wiyata mandala dan dasar di bid Lomba satgas pelajar anti narkoba persen
gerak jalan 28 km pendidikan, wawasan wiyata
kesehatan, lingk layak mandala dan
huni & kebutuhan gerak jalan 28
lainnya berupa km
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
1213.121301.16. Pembibitan dan 1 Pemenuhan kebut - Terlaksananya 1 kegiatan Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 30.000.000 30.000.000 KB P1
016 pembinaan generasi dasar di bid kegiatan satgas pelajar anti narkoba persen
muda pendidikan, pembibitan dan
kesehatan, lingk layak pembinaan
huni & kebutuhan generasi muda
lainnya berupa
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
1213.121301.16. Upacara peringatan 1 Pemenuhan kebut - Terlaksananya 3 upacara Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 50.000.000 50.000.000 KB P1
017 Hardiknas, Haornas dasar di bid Upacara satgas pelajar anti narkoba persen
dan Hari sumpah pendidikan, peringatanHardi
pemuda kesehatan, lingk layak knas, Haornas
huni & kebutuhan dan Hari
lainnya berupa sumpah pemuda
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
1213.121301.16. Penyelenggaraan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah sekolah 145 SD/MI Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 50.000.000 50.000.000 KB P1
021 pesta siaga tingkat dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan yang mengikuti satgas pelajar anti narkoba persen
kecamatan pendidikan, kesetaraan dan pesta siaga
kesehatan, lingk layak kepastian dalam tingkat
huni & kebutuhan penyelenggaraan kecamatan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 428
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1213.121301.16. Penyelenggaraan 1 Pemenuhan kebut - Jumlah sekolah 145 SD/MI Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 100 80.000.000 80.000.000 KB P1
022 kompetisi olahraga dasar di bid yang mengikuti satgas pelajar anti narkoba persen
dan seni tingkat pendidikan, kompetisi
kecamatan kesehatan, lingk layak olahraga dan
huni & kebutuhan seni tingkat
lainnya berupa kecamatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Persentase organisasi pemuda yang dibina 100
persen
1213.121301.16. Pendidikan dan - - 105.000.000 0 P2
023 pelatihan dasar
kepemudaan
1213.18 PROGRAM UPAYA Persentase peningkatan peran 100 30.000.000 30.000.000
PENCEGAHAN satgas pelajar anti narkoba persen
PENYALAHGUNAAN
NARKOBA
1213.121301.18. Pemberian 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Dindikpora Terlaksananya 150 Orang Persentase peningkatan peran satgas pelajar 100 30.000.000 30.000.000 KB P1
001 penyuluhan tentang dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pemberian anti narkoba persen
bahaya narkoba bagi pendidikan, kesetaraan dan penyuluhan
pemuda kesehatan, lingk layak kepastian dalam tentang bahaya
huni & kebutuhan penyelenggaraan rokok dan
lainnya berupa pendidikan narkoba bagi
ketercukupan pangan pemuda
& energi serta
kebutuhan sarpras
1213.20 PROGRAM dasar permukiman Jumlah prestasi olahraga di 41 991.700.000 440.000.000
PEMBINAAN DAN tingkat provinsi prestasi
PEMASYARAKATAN
OLAH RAGA
Jumlah prestasi olahraga di 3 prestasi
tingkat Nasional
1213.121301.20. Pembibitan dan - - Jumlah atlit 30 atlet Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi 41 150.000.000 150.000.000 KB P1
003 pembinaan yang dibina prestasi
olahragawan berbakat dalam rangka
persiapan
POPDA tingkat
Provinsi
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional 3 prestasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 429
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional 3 prestasi
1213.121301.20. Fasilitasi Olahraga 1 Pemenuhan kebut - Jumlah 12 cabang Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi 41 182.000.000 0 KB P1
026 Pelajar Tingkat dasar di bid kontingen yang prestasi
Karesidenan/Provinsi pendidikan, mengikuti
kesehatan, lingk layak kompetisi tingkat
huni & kebutuhan karesidenan/pro
lainnya berupa vinsi
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional 3 prestasi
1213.121301.20. Pusat pelatihan olah - - Jumlah cabang 2 cabang Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi 41 50.000.000 50.000.000 KB P1
027 raga daerah lomba yang prestasi
dilatihkan
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional 3 prestasi
1213.121301.20. Pengiriman kontingen - - Jumlah 10 orang Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi 41 20.000.000 0 KB P2
029 lomba dalam rangka pengiriman prestasi
HUT-HAORN peserta lomba
dalam rangka
Haornas
Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional 3 prestasi
1213.121301.21. Pengadaan Sarana 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Terlaksananya 2 Persentase SD/MI yang memiliki sarana dan 71.72 500.000.000 550.000.000 KB P1
008 dan Prasarana kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan Revitalisasi Lapangan prasarana olahraga persen
Olahraga melalui pemb folk art) dlm rangka Lapangan
infrastruktur kota perluasan jejaring dg Kramatsari dan
kreatif & kota-kota lainnya baik di Yosorejo
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 430
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1213.18 PROGRAM UPAYA Persentase peningkatan peran 100 28.400.000 0
PENCEGAHAN satgas pelajar anti narkoba persen
PENYALAHGUNAAN
NARKOBA
1213.300503.18. Pemberian 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota terselenggarany 1 kali Persentase peningkatan peran satgas pelajar 100 28.400.000 0 KB P1
001 penyuluhan tentang dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan a sosialisasi anti narkoba persen
bahaya narkoba bagi pendidikan, kesetaraan dan P4GN
pemuda kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
1214 STATISTIK dasar permukiman 105.000.000 125.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 431
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1216.121301.15. Pelestarian dan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Kegiatan pentas 7 event Jumlah sarana pementasan kesenian dan 4 sarana 571.278.000 0 KB P1
001 aktualisasi adat kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan seni TMII, Hari kebudayaan
budaya daerah melalui pemb folk art) dlm rangka Jadi Kota PKL,
infrastruktur kota perluasan jejaring dg Hari jadi Prop
kreatif & kota-kota lainnya baik di Jateng, Kirab
pengembangan iklim tingkat nasional maupun seni PBI,
ekonomi kreatif internasional. pentas seni di
luar propinsi an
pameran inovasi
1216.121301.15. Pemberian dukungan, 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota lomba seni kota 3 lomba Jumlah sarana pementasan kesenian dan 4 sarana 40.000.000 0 KB P1
005 penghargaan dan kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan pekalongan kebudayaan
kerjasama di bidang melalui pemb folk art) dlm rangka
budaya infrastruktur kota perluasan jejaring dg
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
1216.121301.16. Fasilitasi partisipasi 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota lomba perahu 2 keg Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 150.000.000 0 KB P1
001 masyarakat dalam kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan dayung dan Pekalongan persen
pengelolaan kekayaan melalui pemb folk art) dlm rangka gema rebana
budaya infrastruktur kota perluasan jejaring dg
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
1216.121301.16. Pengembangan 5 Meningk 9 Pembang pariwisata Kota sedekah laut 3 keg Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 30.000.000 0 KB P1
006 kebudayaan dan kesejahteraaan masy sesuai potensi lokal Pekalongan (nyadran), Pekalongan persen
pariwisata melalui pemb daerah utk meningk pekchun dan
infrastruktur kota perekonomian syawalan
kreatif & masyarakat
pengembangan iklim
ekonomi kreatif persentase jumlah pementasan bersama / 19 persen
kolaborasi kesenian / berbagai etnik secara
lokal/regional/nasional
1216.121301.16. Fasilitasi kerjasama 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota terfasilitasinya 1 Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 31.500.000 50.000.000 KB P1
014 pusaka budaya kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan Keg. Rakernas Kegiatan Pekalongan persen
melalui pemb folk art) dlm rangka JKPI
infrastruktur kota perluasan jejaring dg
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 432
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1216.121301.16. Fasilitasi komunitas 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota tersedianya 12 bulan Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 400.000.000 550.000.000 KB P1
016 seni dan budaya kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan fasilitasi bagi Pekalongan persen
melalui pemb folk art) dlm rangka komunitas seni
infrastruktur kota perluasan jejaring dg dan budaya
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
1216.121301.16. Pengelolaan museum 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Pemeliharaan 12 bulan Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 900.000.000 0 KB P1
017 batik kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan dan pengelolaan Pekalongan persen
melalui pemb folk art) dlm rangka museum batik
infrastruktur kota perluasan jejaring dg selama 1 tahun
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
1216.121301.16. Pengelolaan museum 5 Meningk 9 Pembang pariwisata Kota Pengembangan 12 bulan Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 250.000.000 0 KB P1
018 Kota Pekalongan kesejahteraaan masy sesuai potensi lokal Pekalongan dan pengelolaan Pekalongan persen
melalui pemb daerah utk meningk Museum Kota
infrastruktur kota perekonomian Pekalongan
kreatif & masyarakat
pengembangan iklim
ekonomi kreatif persentase jumlah pementasan bersama / 19 persen
kolaborasi kesenian / berbagai etnik secara
lokal/regional/nasional
1216.121301.17. Monitoring, evaluasi 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota buku statistik 100 buku Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 20.000.000 0 KB P1
007 dan pelaporan kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan pariwisata dan Pekalongan persen
pelaksanaan melalui pemb folk art) dlm rangka seni budaya
pengembangan infrastruktur kota perluasan jejaring dg
keanekaragaman kreatif & kota-kota lainnya baik di
budaya pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
1216.121301.17. Inventarisasi Benda 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota buku inventaris 50 buku Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 20.750.000 0 KB P1
008 Cagar Budaya kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan BCB Pekalongan persen
melalui pemb folk art) dlm rangka
infrastruktur kota perluasan jejaring dg
kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 433
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1216.19 PROGRAM Lestarinya kesenian budaya lokal 79.17 176.045.000 0
PEMBINAAN TRADISI Kota Pekalongan persen
DAN
PENGEMBANGAN
NILAI KEKAYAAN
DAN KERAGAMAN
BUDAYA
1216.121301.19. Dukungan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota workshop dan 3 keg Lestarinya kesenian budaya lokal Kota 79.17 176.045.000 0 KB P1
001 festival/parade seni kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan festival kostum Pekalongan persen
budaya daerah melalui pemb folk art) dlm rangka batik
(festival pekalongan infrastruktur kota perluasan jejaring dg Pekalongan
tempo dulu) kreatif & kota-kota lainnya baik di serta parade
pengembangan iklim tingkat nasional maupun hari jadi Prop.
ekonomi kreatif internasional. Jateng
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 434
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1217.121701.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 10.000.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
1217.121701.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 10.000.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
1217.121701.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 45.000.000 50.000.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
1217.121701.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpenuhinya 0 org/kl Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 85.000.000 80.000.000 KSB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kebutuhan biaya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan konsultasi koordinasi dan konsultasi
ke provinsi dan
pusat
1217.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 4.875.000.000 900.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
1217.121701.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 0 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 4.000.000.000 500.000.000 KSB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembangunan unit/pek/o gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan Depo Arsip p pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
1217.121701.02. pengadaan Kendaraan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota tersedianya 2 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 500.000.000 50.000.000 KB P1
005 dinas/operasional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan unit mobil gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Roda 4 baik oleh media area perubahan kendaraan dinas pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat operasional kantor dan rumah tangga
1217.121701.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 30.000.000 50.000.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan secara rutin pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
1217.121701.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 0 kl/bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 100.000.000 100.000.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan secara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
operasional
1217.121701.02. Pengembangan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terbangunnya 75000000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 80.000.000 KB P1
054 Jaringan TIK check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan UCS ( union System/un gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan Catalog System it pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat ) di KPAD Kota kantor dan rumah tangga
Pekalongan
Terbangunanny 75000000
a UCS ( Union System/un
Catalog System it
) Kota
Pekalongan
1217.121701.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 22500000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 225.000.000 75.000.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan 0 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan unit/buah pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 435
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1217.121701.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Korta Terlaksananya 35000000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 45.000.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan unit/tahun gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan secara rutin pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat peralatan dan kantor dan rumah tangga
perlengkapan
kantor
1217.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 7.500.000 10.000.000
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
1217.121701.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pengadaan 7500000 Persentase kehadiran aparatur 100 7.500.000 10.000.000 KB P1
005 khusus hari-hari check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembelian buah/losin persen
tertentu baik oleh media area perubahan pakaian khusus
maupun masyarakat petugas layanan
perpustakaan
1217.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 22.500.000 12.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1217.121701.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 6000000 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 6.000.000 KSB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusunan org/lemba Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan pelaporan Renja r/buku
Pelaksanaan Program maupun masyarakat dan LEPPK-
dan Kegiatan SKPD) SKPD dengan
baik
1217.121701.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja kota pekalongan Terlaksananya 6000000 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 6.000.000 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyusunan org/lemba Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan RKA,LAKIP dan r/buku
SKPD maupun masyarakat Lap.Keuangan
dengan baik
1217.121701.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja tersusunnya 0 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 revisi Renstra dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan OPD Dinas
maupun masyarakat Arpus
1217.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 20.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
1217.121701.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselenggarany 13000000 Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 20.000.000 KSB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan , a kegiatan kali
baik oleh media area perubahan dan ikut pameran inovasi
maupun masyarakat Pameran dan pekan batik
Perpustakaan Kota
dan arsip se Pekalongan
1217.21 PROGRAM Jateng persentase kenaikan kunjungan 2 persen 914.750.000 982.875.000
PENGEMBANGAN perpustakaan
BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
Rasio Jumlah Pengunjung 0.31 rasio
Perpustakaan Per Tahun
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 436
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1217.121701.21. Pemasyarakatan 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kota terselenggarany 0 sekolah persentase kenaikan kunjungan perpustakaan 2 persen 75.000.000 80.000.000 KSB P1
001 minat dan kebiasaan fasilitasi kpd semua budaya baca Pekalongan a workshop &
membaca pihak utk dpt terlibat masyarakat lomba
dlm pemb kota di bid peningkatan
poleksos dan bud minat baca(
melalui penyediaan bercerita,sinopsi
layanan, informasi, s dan penulisan
infrastruktur & artikel populer)
penguatan kapasitas 160 sekolah
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per 0.31 rasio
Tahun
1217.121701.21. Pengembangan minat 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kota terlaksananya 0 lokasi persentase kenaikan kunjungan perpustakaan 2 persen 144.750.000 146.375.000 KSB P1
002 dan budaya baca fasilitasi kpd semua budaya baca Pekalongan layanan
pihak utk dpt terlibat masyarakat perpustakaan
dlm pemb kota di bid keliling (1700
poleksos dan bud lokasi)
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
pendampingan 0 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per 0.31 rasio
peningkatan perpusma Tahun
minat baca s
perpustakaan
masyarakat (320
perpustakaan
masyarakat)
1217.121701.21. Pembinaan dan 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kota terselengaranya 0 Jam persentase kenaikan kunjungan perpustakaan 2 persen 30.000.000 31.500.000 KSB P1
003 Stimulasi fasilitasi kpd semua budaya baca Pekalongan layanan
Perpustakaan di pihak utk dpt terlibat masyarakat perpustakaan
Daerah dlm pemb kota di bid umum pada hari
poleksos dan bud libur (sabtu &
melalui penyediaan minggu) 480 jam
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per 0.31 rasio
Tahun
terlaksananya 0
supervisi perpustak
database aan
perpustakaan
sekolah 40
sekolah
1217.121701.21. Penyediaan bantuan 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kota terselenggarany 0 kegiatan persentase kenaikan kunjungan perpustakaan 2 persen 175.000.000 195.000.000 KSB P1
005 pengembangan fasilitasi kpd semua budaya baca Pekalongan a jambore
perpustakaan dan pihak utk dpt terlibat masyarakat perpustakaan (1
minat baca di daerah dlm pemb kota di bid kali)
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
terselenggarany 0 kegiatan
a lomba
perpustakaan
masyarakat (1
kali)
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per 0.31 rasio
Tahun
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 437
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
terlaksananya 0
pendampingan perpusma
pengelolaan s
perpustakaan
masyarakat (150
perpusmas)
1217.121701.21. Publikasi dan 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kota terselenggarany 0 kegiatan persentase kenaikan kunjungan perpustakaan 2 persen 140.000.000 150.000.000 KSB P1
008 sosialisasi minat dan fasilitasi kpd semua budaya baca Pekalongan a pameran buku
budaya baca pihak utk dpt terlibat masyarakat (1 kegiatan)
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
terselenggarany 0 kegiatan
a workshop IPI
(1 kegiatan)
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per 0.31 rasio
Tahun
terselenggarany 0 kegiatan
a AYO
MEMBACA
1217.121701.21. Penyediaan bahan 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kota bertambahnya 0 buku persentase kenaikan kunjungan perpustakaan 2 persen 200.000.000 250.000.000 KSB P1
009 pustaka perpustakaan fasilitasi kpd semua budaya baca Pekalongan koleksi
umum daerah pihak utk dpt terlibat masyarakat perpustakaan
dlm pemb kota di bid umum daerah
poleksos dan bud (2000 Buku)
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per 0.31 rasio
Tahun
1217.121701.21. Pengembangan 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kota bertambahnya 0 konten persentase kenaikan kunjungan perpustakaan 2 persen 100.000.000 130.000.000 KSB P1
010 Sistem Informasi fasilitasi kpd semua budaya baca Pekalongan koleksi digital
Perpustakaan pihak utk dpt terlibat masyarakat perpustakaan
dlm pemb kota di bid (1000 konten)
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
terlaksananya 0 buku
update database
koleksi (12000
buku)
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per 0.31 rasio
Tahun
1217.121701.21. Pengembangan - - tersedianya 0 kegiatan persentase kenaikan kunjungan perpustakaan 2 persen 50.000.000 0 P1
011 infrastruktur TIK sarana pojok
perpustakaan online (1
kegiatan)
terbangun 0 unit
sistem katalog
bersama (UCS)
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per 0.31 rasio
Tahun
1218 KEARSIPAN 422.000.000 525.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 438
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1218.16 PROGRAM Jumlah arsip yang diselamatkan 53757 340.000.000 425.000.000
PENYELAMATAN arsip
DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
Persentase peningkatan arsip 5 persen
yang diselamatkan
1218.121701.16. Pendataan dan 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Terlaksananya 0 SKPD Jumlah arsip yang diselamatkan 53757 255.000.000 300.000.000 KSB P1
002 penataan fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan Pendataan dan arsip
dokumen/arsip daerah pihak utk dpt terlibat Penataan Arsip
dlm pemb kota di bid di 21 SKPD
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Persentase peningkatan arsip yang 5 persen
diselamatkan
1218.121701.16. Penduplikasian 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Tersusunnya 0 arsip Jumlah arsip yang diselamatkan 53757 50.000.000 75.000.000 KSB P1
003 dokumen/arsip daerah fasilitasi kpd semua Sida pekalongan Database arsip
dalam bentuk pihak utk dpt terlibat Kearsipan di
informatika dlm pemb kota di bid KPAD
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Persentase peningkatan arsip yang 5 persen
diselamatkan
1218.121701.16. Pemeliharaan 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Terlaksananya 0 SKPD Jumlah arsip yang diselamatkan 53757 35.000.000 50.000.000 KSB P1
005 rutin/berkala arsip fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan Pemeliharaan arsip
daerah pihak utk dpt terlibat dan Penataan
dlm pemb kota di bid Kembali Arsip di
poleksos dan bud SKPD
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Persentase peningkatan arsip yang 5 persen
diselamatkan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 439
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase peningkatan arsip yang 5 persen
dilestarikan
1218.18 PROGRAM Indeks kepuasan masyarakat 80 skor 69.000.000 80.000.000
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
INFORMASI
1218.121701.18. Sosialisasi/penyuluhan 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Terlaksananya 1 0 kali Indeks kepuasan masyarakat 80 skor 25.000.000 30.000.000 KSB P1
003 kearsipan dilingkungan fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan kali pameran
instansi pihak utk dpt terlibat Arsip
pemerintah/swasta dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Terlaksananya 1 0 kali
kali Sosialisasi
Kearsipan
1218.121701.18. Penelusuran Sejarah 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Terlaksananya 0 - Indeks kepuasan masyarakat 80 skor 44.000.000 50.000.000 KSB P1
005 Lisan dan Kearifan fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan Penelusuran
Lokal pihak utk dpt terlibat Sejarah Lisan
dlm pemb kota di bid tentang Kearifan
poleksos dan bud Lokal
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Terlaksananya 0-
Pencentakan
buku sejumlah
550 eksemplar
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 27.713.925.000 6.508.667.000
2001.200101.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Sekretariat Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 34.800.000 0 P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kantor DPPK penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kota administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Pekalongan keuangan koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 440
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2001.200101.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 53.400.000 0 P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan. kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
2001.200101.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.000.000 0 P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
2001.200101.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 0 P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan Pekalongan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
2001.200101.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 0 P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Pekalongan. komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
2001.200101.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 0 P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan. peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
2001.200101.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Pekalongan. surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
2001.200101.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 43.333.000 0 P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan. makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
2001.200101.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK tersedianya 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 215.000.000 0 P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota fasilitas sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan Pekalongan. perjalanan dinas penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat rapat koordinasi koordinasi dan konsultasi
& konsultasi luar
daerah
keikutsertaan 2 kali
pekan pertanian kegiatan
nasional dan
pekan daerah
2001.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 2.985.000.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
2001.200101.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja kantor dppk terbangunnya 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.500.000.000 0 P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 jalan yos gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan sudarso DPPK pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 441
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2001.200101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 0 P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Pekalongan. secara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
2001.200101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DPPK Kota terpelaiharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 65.000.000 0 P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan. kendaraan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan operasional pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas kantor dan rumah tangga
2001.200101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DPPK Kota terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan. mebeleur gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
2001.200101.02. Pemeliharaan dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DPPK Kota terpeliharanya 3 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 125.000.000 0 P1
034 Operasional Alat-alat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan. alat berat gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Berat baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
2001.200101.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja TPI Kota terehabilitasinya 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 175.000.000 0 P1
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan. sarpras gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan bangunan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat pelayanan TPI kantor dan rumah tangga
2001.200101.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Pertanian pengadaan 17 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Peternakan dan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Kelautan Kota perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Pekalongan. gedung kantor kantor dan rumah tangga
2001.200101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Pertanian, terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 0 P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Peternakan dan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Kelautan Kota perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat Pekalongan. gedung kantor kantor dan rumah tangga
2001.05 PROGRAM 0
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
2001.200101.05. Penilaian Angka Kredit - - 0 P1
004 Tenaga Fungsional
SKPD
2001.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 90.000.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
2001.200101.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Pertanian tersusunnya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Peternakan dan Renja dan Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan Kelautan Kota laporan evaluasi
Pelaksanaan Program maupun masyarakat Pekalongan. program
dan Kegiatan SKPD) kegiatan SKPD
2001.200101.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Dinas Pertanian tersusunya RKA 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Peternakan dan LAKIP dan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Kelautan Kota laporan
SKPD maupun masyarakat Pekalongan. keuangan SKPD
2001.200101.06. Penyusunan Profil 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK tersusunnya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 0 P1
007 SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota data statistika Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan. pertanian,
maupun masyarakat perikanan dan
kelautan
2001.200101.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DPPK Kota Terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan. rapat dan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan koordinasi
maupun masyarakat dalam daerah
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 442
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2001.200101.06. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kantor DPPK Terfasilitasinya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 50.000.000 0 P1
019 program kegiatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota pengelolaan Kinerja persen
Pemerintah Pusat dan baik oleh media area perubahan Pekalongan program
Provinsi maupun masyarakat pemerintah
pusat dan
provinsi yang
dilakasanakan
SKPD
2001.200101.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
2001.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen OPD baru 13.000.000 0
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
2001.200101.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota terfasilitasinya 2 kali Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 0 P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan. promosi dan kegiatan
baik oleh media area perubahan kegiatan
maupun masyarakat unggulan dan
inovatif
2001.15 PROGRAM persentase masyarakat pesisir 15.15 115.000.000 0
PEMBERDAYAAN yang dilatih persen
EKONOMI
MASYARAKAT
PESISIR
Kenaikan nilai produksi 218.48
perikanan (Rp. Milyar) Rp. Milyar
2001.200101.15. Pemberdayaan - - Dapat 0 orang persentase masyarakat pesisir yang dilatih 15.15 30.000.000 0 P1
006 Nelayan pada Musim terlaksananya persen
Paceklik pelatihan
nelayan pada
saat musim
pecaklik tiba
Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar) 218.48
Rp. Milyar
2001.200101.15. Pengembangan - - Kelurahan Terlaksananya 20 paket persentase masyarakat pesisir yang dilatih 15.15 50.000.000 0 P1
007 Penguatan Kelompok Kandang kelompok yang persen
Pembudidaya Ikan Panjang, berbadan
Kecamatan hukum.
Pekalongan
Utara. Kota
Pekalongan.
Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar) 218.48
Rp. Milyar
2001.200101.15. Pengembangan - - Kota Melaksanakan 50 orang persentase masyarakat pesisir yang dilatih 15.15 35.000.000 0 P1
009 Ketrampilan Pekalongan. bimbingan persen
Masyarakat Pesisir pelatihan
ketrampilan
untuka
masyarakat
pesisir dan
P2MBG
2001.20 PROGRAM Persentase kenaikan nilai 7.68 1.820.000.000 0
PENGEMBANGAN produksi perikanan persen
BUDIDAYA
PERIKANAN
2001.200101.20. Pengembangan bibit - - Kota Rehabilitasi 1 paket Persentase kenaikan nilai produksi perikanan 7.68 345.000.000 0 P1
001 ikan unggul Pekalongan gedung dan persen
kolam BBI
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 443
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2001.200101.20. Peningkatan - - Kelurahan Terlaksananya 1 paket Persentase kenaikan nilai produksi perikanan 7.68 500.000.000 0 P1
019 produktifitas tambak Kandang pembangunan persen
idle dengan budidaya Panjang, Pasir sarana
penculture (DAK) Sari dan penculture.
Pabean.
2001.200101.20. Revitalisasi tambak - - kelurahan Terlaksananya 1 paket Persentase kenaikan nilai produksi perikanan 7.68 900.000.000 0 P1
026 (DAK) Pabean. rehabilitasi persen
tambak idle
menjadi tambak
produktif
2001.200101.20. Pengelolaan unit - - Kota Terfasilitasinya 12 bulan Persentase kenaikan nilai produksi perikanan 7.68 75.000.000 0 P1
028 pengolahan pakan Pekalongan operasional unit persen
ikan pakan ikan di
Kota
2001.21 PROGRAM Kenaikan nilai produksi 194.55 Pekalongan 2.460.000.000 0
PENGEMBANGAN perikanan tangkap (Rp. Milyar) (Rp.
PERIKANAN Milyar)
TANGKAP
Pendapatan Daerah bersumber 5 (Rp.
dari TPI (Rp. Milyar) Milyar)
2001.200101.21. Pendampingan pada - - Kota Terlaksananya 12 bulan Kenaikan nilai produksi perikanan tangkap 194.55 30.000.000 0 P1
001 kelompok nelayan Pekalongan. pendampingan (Rp. Milyar) (Rp.
perikanan tangkap dan pembinaan Milyar)
kelompok
nelayan tangkap
Pendapatan Daerah bersumber dari TPI (Rp. 5 (Rp.
Milyar) Milyar)
2001.200101.21. Pengelolaan Tempat - - TPI Kota Terkelolanya 12 bulan Kenaikan nilai produksi perikanan tangkap 194.55 2.430.000.000 0 P1
009 Pelelangan Ikan Pekalongan. Tempat (Rp. Milyar) (Rp.
Pelelangan Ikan Milyar)
Kota
Pekalongan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI (Rp. 5 (Rp.
Milyar) Milyar)
2001.22 PROGRAM Persentase jumlah petani 20 persen 25.000.000 0
PENGEMBANGAN pembudidaya yang dibina
SISTEM
PENYULUHAN
PERIKANAN
2001.200101.22. Penyuluhan Perikanan - - Kota Terlaksananya 120 orang Persentase jumlah petani pembudidaya yang 20 persen 25.000.000 0 P1
003 (Latihan dan Pekalongan kegiatan dibina
Kunjungan) penyuluhan
perikanan pada
masyarakat
pesisir
2001.23 PROGRAM Peningkatan angka ikan 23.2 415.000.000 0
OPTIMALISASI konsumsi (kg/kpt/tahun) persen
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN
PRODUKSI
PERIKANAN
persentase kenaikan hasil 2.73
olahan ikan persen
2001.200101.23. Fasilitasi Promosi - - Terselenggarany 3 kegiatan Peningkatan angka ikan konsumsi 23.2 200.000.000 0 P1
002 Produksi Hasil a keikutsertaan (kg/kpt/tahun) persen
Perikanan pameran produk
perikanan
persentase kenaikan hasil olahan ikan 2.73
persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 444
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2001.200101.23. Gerakan Gemar - - Kota Terlaksananya 1 Peningkatan angka ikan konsumsi 23.2 40.000.000 0 P1
008 Makan Ikan Pekalongan. gerakan gemar kali/kegiat (kg/kpt/tahun) persen
memakan ikan an
pada
masyarakat
2001.200101.23. Fasilitasi Pengelolaan - - Kota umum.
Terlaksananya 12 bulan Peningkatan angka ikan konsumsi 23.2 75.000.000 0 P1
011 Pasar Ikan Tradisional Pekalongan. operasional (kg/kpt/tahun) persen
pengelolaan
pasar ikan
tradisional kota
Pekalongan
persentase kenaikan hasil olahan ikan 2.73
persen
2001.200101.23. Fasilitasi pengelolaan - - Kota Terlaksananya 4 bulan Peningkatan angka ikan konsumsi 23.2 100.000.000 0 P1
016 cool storage Pekalongan kegiatan (kg/kpt/tahun) persen
operasional
pengelolaan
cool stroge
persentase kenaikan hasil olahan ikan 2.73
persen
2001.28 PROGRAM Persentase kenaikan nilai hasil 2.73 45.000.000 0
PENGEMBANGAN olahan ikan persen
AGRIBISNIS
PERIKANAN
2001.200101.28. Lomba cipta olahan - - Kota Terlaksanya 70 orang Persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan 2.73 45.000.000 0 P1
001 kudapan berbahan Pekalongan Lomba cipta persen
baku produk perikanan olahan
berbahan baku
ikan nila dan
ikan bandeng
yang diikuti oleh
masyarakat
2001.33 PROGRAM Persentase jumlah petani 20 persen 50.000.000 0
PENGUATAN pembudidaya yang dibina
KELEMBAGAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA
2001.200101.33. Pendidikan dan - - Persentase 100 Persentase jumlah petani pembudidaya yang 20 persen 50.000.000 0 P2
001 pelatihan budidaya pendidikan dan persen dibina
ikan/udang pelatihan
budidaya
ikan/udang
2001.39 PROGRAM Persentase jumlah petani 20 persen 32.000.000 0
PENINGKATAN SDM pembudidaya yang dibina
DAN KELEMBAGAAN
2001.200101.39. Pelestarian budaya - - Kota Terfasilitasinya 25 Persentase jumlah petani pembudidaya yang 20 persen 32.000.000 0 P1
001 lokal nelayan Pekalongan pelestarian orang/kali dibina
budaya lokal
pada Kota
Pekalongan.
2001.40 PROGRAM Persentase luas lahan pesisir 21 persen 335.000.000 0
KONSERVASI yang terehabilitasi
SUMBER DAYA
PESISIR DAN
KELAUTAN
2001.200101.40. Bersih Pantai - - Sepanjang Terlaksananya 6 kali Persentase luas lahan pesisir yang 21 persen 35.000.000 0 P1
001 pantai di Kota bersih pantai kegiatan terehabilitasi
Pekalongan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 445
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2001.200101.40. Pengerukan Alur - - Terlaksananya 2 kegiatan Persentase luas lahan pesisir yang 21 persen 150.000.000 0 P1
002 Muara Sungai pengerukan di terehabilitasi
muara sungai di
kota Pekalongan
2001.200101.40. Pengelolaan Pusat - - Kota Terlaksananya 12 bulan Persentase luas lahan pesisir yang 21 persen 150.000.000 0 P1
003 Informasi Mangrove Pekalongan kegiatan terehabilitasi
operasional
PIM.
2001.41 PROGRAM persentase kenaikan lahan 20 persen 30.000.000 0
PENGEMBANGAN konservasi pantai
KAWASAN PESISIR
2001.200101.41. Pengembangan - - Pusat Informasi terbangunnya 1 unit persentase kenaikan lahan konservasi pantai 20 persen 0 0 P1
004 sarana prasarana Mangrove Kota jalan track di
wilayah pesisir (DAK) Pekalongan pekl mangrove
park
2001.200101.41. Fasilitasi - - Terlaksananya 120 persentase kenaikan lahan konservasi pantai 20 persen 30.000.000 0 P1
005 pengembangan rapat koordinasi orang/kali
wilayah pesisir pengembangan
program
minapolitan
2002 PARIWISATA 1.682.125.000 51.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 446
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2002.121301.16. Fasilitasi Pusat 5 Meningk 9 Pembang pariwisata Kota terfasilitasinya 12 bulan persentase destinasi wisata yang 100 76.900.000 0 KB P1
013 Informasi Wisata / kesejahteraaan masy sesuai potensi lokal Pekalongan Touris berkembang persen
Tourist Information melalui pemb daerah utk meningk Information
Center infrastruktur kota perekonomian Center (TIC)
kreatif & masyarakat
pengembangan iklim
2002.17 PROGRAM ekonomi kreatif Jumlah wisatawan 475000 234.975.000 51.000.000
PENGEMBANGAN jumlah
KEMITRAAN wisatawan
2002.121301.17. Pengembangan SDM 5 Meningk 9 Pembang pariwisata Kota terlaksananya 1 Jumlah wisatawan 475000 25.000.000 51.000.000 KB P1
003 di bidang kebudayaan kesejahteraaan masy sesuai potensi lokal Pekalongan workshop Kegiatan jumlah
dan pariwisata melalui pemb daerah utk meningk peningkatan wisatawan
bekerjasama dengan infrastruktur kota perekonomian SDM pelaku
lembaga lainnya kreatif & masyarakat jasa pariwisata
pengembangan iklim
2002.121301.17. Pelaksanaan ekonomi
5 Meningk kreatif 9 Pembang pariwisata Kota terlaksananya 3 Jumlah wisatawan 475000 61.400.000 0 KB P1
005 koordinasi kesejahteraaan masy sesuai potensi lokal Pekalongan pameran pameran jumlah
pembangunan melalui pemb daerah utk meningk nasional dan wisatawan
kemitraan pariwisata infrastruktur kota perekonomian regional
kreatif & masyarakat
pengembangan iklim
2002.121301.17. Pengembangan ekonomi
5 Meningk kreatif 1 Memantapkan pondasi Kota pemilihan Duta 1 Jumlah wisatawan 475000 128.575.000 0 KB P1
007 sumber daya manusia kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan wsata Kota Kegiatan jumlah
dan profesionalisme melalui pemb folk art) dlm rangka Pekalongan, wisatawan
bidang pariwisata infrastruktur kota perluasan jejaring dg Prov. Jawa
kreatif & kota-kota lainnya baik di Tegah dan
pengembangan iklim tingkat nasional maupun Pokdarwis Kota
ekonomi kreatif internasional. Pekalongan
2002.121301.17. Monitoring, evaluasi 5 Meningk 9 Pembang pariwisata Kota usaha 1 Jumlah wisatawan 475000 20.000.000 0 KB P1
009 dan pelaporan kesejahteraaan masy sesuai potensi lokal Pekalongan pariwisata Kegiatan jumlah
melalui pemb daerah utk meningk termonitor dan wisatawan
infrastruktur kota perekonomian terbina
kreatif & masyarakat
pengembangan iklim
2003 PERTANIAN ekonomi kreatif 1.978.260.000 186.875.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 447
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2003.17 PROGRAM Persentase peningkatan jumlah 60 persen 25.000.000 0
PENINGKATAN teknologi yang digunakan
PENERAPAN
TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEB
UNAN
2003.120301.17. Kegiatan penyuluhan - - Terlaksananya 100 orang Persentase peningkatan jumlah teknologi 60 persen 25.000.000 0 P1
004 penerapan teknologi pelatihanpola yang digunakan
pertanian/perkebunan tanam terpadu
tepat guna bagi petani
2003.18 PROGRAM persentase peningkatan produksi 5 persen 1.340.000.000 186.875.000
PENINGKATAN komoditi pertanian
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEB
UNAN
Persentase penggunaan benih 100
unggul dan bermutu persen
2003.120301.18. Pengembangan bibit - - Kebun bibit Terfasilitasinya 4 persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 0 0 P1
003 unggul Kertoharjo Kota pengembangan gapoktan pertanian
pertanian/perkebunan Pekalongan demplot
pembenihan
tanaman
pangan/ desa
mandiri benih
Persentase penggunaan benih unggul dan 100
bermutu persen
2003.120301.18. Peningkatan sarana - - Kota Terfasilitsainya 4 persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 50.000.000 0 P1
010 dan prasarana Pekalongan demplot kelompok pertanian
pembenihan pengembangan tani
holtikultura tanaman
hortikultura
2003.120301.18. Peningkatan sarana - - Terehabnya 1425 persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 1.000.000.000 0 KSB P1
011 jaringan irigasi (DAK) saluran irigasi meter pertanian
tersier
2003.120301.18. Peningkatan sarana - - Kota Terselenggarany 325 orang terkendalinya serangan hama Organisme 100 40.000.000 0 P1
014 pengendalian Pekalongan a pelatihan pengganggu tanaman (OPT) persen
organisme pembuatan
pengganggu tanaman pestisida hayati
Terselenggarany 400 orang
a gerakan petani
pembasmian
OPT
2003.120301.18. Pengembangan - - Kelompok tani Terlaksananya 2 kali persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 0 0 P1
017 komoditas tanaman Kecamatan sosialisasi pertanian
buah Pekalongan pemberian bibit
selatan/Barat/Ti 3 macam
mur tanaman
Pengembangan 3 jenis
tanaman buah
baru
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 448
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase penggunaan benih unggul dan 100
bermutu persen
2003.120301.18. Pengendalian - - Setiap terfasilitasinya 7 kali persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 30.000.000 0 P1
018 pemakaian pupuk dan Kecamatan penyusunan kegiatan pertanian
pestisida pada Kota RDKK dan
Pekalongan. pelatihan
pembuatan
pupuk organik
2003.120301.18. Pengembangan kebun - - Kebut bibit Terlaksananya 2 demplot persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 100.000.000 0 P1
021 bibit Kertoharjo pengelolaan pertanian
demplot
pembenihan
tanaman padi
dan hortikultura
di kebun bibit
Kertoharjo
Persentase penggunaan benih unggul dan 100
bermutu persen
2003.120301.18. Pembangunan sarana - - Pembangunan 3 unit persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 0 0 P1
023 dan prasarana fasilitas BPP pertanian
pertanian (DAK) dan Kebun bibit
Persentase penggunaan benih unggul dan 100
bermutu persen
2003.120301.18. Penanganan pasca 1 Pemenuhan kebut 8 Peningk diversifikasi, KKP Kota Terlaksananya 1 kegiatan persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 25.000.000 60.375.000 KB P1
028 panen dan dasar di bid distribusi & aksesibilitas Pekalongan kegiatan pertanian
pengolahan hasil pendidikan, pangan pelatihan olahan
pertanian kesehatan, lingk layak pangan bagi
huni & kebutuhan para pengolah
lainnya berupa bahan pangan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
2003.120301.18. Pemanfaatan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 8 Peningk diversifikasi, KKP Kota Terlaksanaya 2 kegiatan persentase peningkatan produksi komoditi 5 persen 95.000.000 126.500.000 KB P1
029 Pekarangan Untuk dasar di bid distribusi & aksesibilitas Pekalongan sosialisasi pertanian
Pengembangan pendidikan, pangan Optimalisasi
Pangan kesehatan, lingk layak Pemanfaatan
huni & kebutuhan Pekarangan
lainnya berupa serta Lomba
ketercukupan pangan KRPL tingkat
& energi serta Kota
kebutuhan sarpras
2003.19 PROGRAM dasar permukiman persentase kenaikan peran 15 persen 55.000.000 0
PEMBERDAYAAN penyuluh pertanian/perkebunan
PENYULUH lapangan
PERTANIAN/PERKEB
UNAN LAPANGAN
2003.120301.19. Penyuluhan dan - - Kota terlaksananya 576 kali persentase kenaikan peran penyuluh 15 persen 55.000.000 0 P1
003 pendampingan bagi Pekalongan pembinaan kegiatan pertanian/perkebunan lapangan
pertanian/perkebunan petani
tersusunnya 5
programa dokumen
penyuluhan
pertanian
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 449
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2003.20 PROGRAM persentase hewan kebal 5.42 125.000.000 0
PENCEGAHAN DAN terhadap penyakit persen
PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
2003.120301.20. Pemeliharaan - - Kota tervaksinnya 200 ekor persentase hewan kebal terhadap penyakit 5.42 75.000.000 0 P1
002 kesehatan dan Pekalongan hewan persen
pencegahan penyakit
menular ternak
terobatinya 5000 ekor
hewan
2003.120301.20. Pencegahan dan - - RPH Panjang terlaksananya 12 kali persentase hewan kebal terhadap penyakit 5.42 30.000.000 0 P1
007 Penanggulangan Wetan dan pemantauan kegiatan persen
Penyakit yang Kuripan Kota kesehatan
Disebabkan oleh Pekalongan produk asal
Ternak hewan
2003.120301.20. Pencegahan dan - - terlaksananya 50 orang persentase hewan kebal terhadap penyakit 5.42 20.000.000 0 P1
009 monitoring zoonosis sosialisasi persen
bahaya penyakit
zoonosis
kepada
2003.21 PROGRAM Persentase kenaikan hasil 5 persen masyarakat 100.000.000 0
PENINGKATAN produksi peternakan
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
2003.120301.21. Penyuluhan kualitas - - meningkatnya 60 orang Persentase kenaikan hasil produksi 5 persen 25.000.000 0 P1
007 gizi dan pakan ternak pengetahuan peternakan
dan ketrampilan
peternak dalam
mengolah pakan
ternak
2003.120301.21. Pengembangan - - Kelurahan tersedianya 2 demplot Persentase kenaikan hasil produksi 5 persen 40.000.000 0 P1
008 agribisnis peternakan Pringrejo dan demplot peternakan
Kelurahan budidaya ternak
Banyuurip yang
menerapkan
GFP
2003.120301.21. Monitoring, evaluasi - - Kelompok terlaksananya 2 kali Persentase kenaikan hasil produksi 5 persen 20.000.000 0 P1
017 teknis dan Ternak se-Kota pembinaan kegiatan peternakan
kelembagaan Pekalongan kelembagaan
kelompok ternak kelompok ternak
2003.120301.21. Pengelolaan Unit - - Dinas Pertanian terlaksananya 250 Persentase kenaikan hasil produksi 5 persen 15.000.000 0 P1
020 Layanan Inseminasi Peternakan dan Inseminasi straw/ekor peternakan
Buatan (ULIB) Kelautan Kota Buatan untuk
Pekalongan sapi
2003.22 PROGRAM persentase kenaikan nilai 5 persen 105.000.000 0
PENINGKATAN produksi peternakan
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI
PETERNAKAN
2003.120301.22. Promosi atas hasil - - Kota terlaksanya 1 kali persentase kenaikan nilai produksi 5 persen 50.000.000 0 P1
005 produksi peternakan Pekalongan pameran produk kegiatan peternakan
unggulan daerah hasil peternakan
unggulan
daerah
2003.120301.22. Pengolahan informasi - - Kota terfasilitasinya 12 bulan persentase kenaikan nilai produksi 5 persen 20.000.000 0 P1
008 permintaan pasar atas Pekalongan informasi pasar peternakan
hasil produksi produk
peternakan peternakan
masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 450
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2003.120301.22. Penyuluhan teknis - - Kota terlaksananya 60 orang persentase kenaikan nilai produksi 5 persen 35.000.000 0 P1
016 pengolahan hasil Pekalongan pelatihan peternakan
produksi peternakan pengolahan
hasil peternakan
bagi wanita
2003.24 PROGRAM persentase kenaikan jumlah 20 persen 165.760.000 0
PENINGKATAN sarana dan prasarana
PRASARANA pendukung pelayanan
PRODUKSI peternakan
PETERNAKAN
2003.120301.24. Pengadaan sarana - - Klinik ketersedianya 2 unit persentase kenaikan jumlah sarana dan 20 persen 35.000.000 0 P1
005 dan Prasarana Klinik hewan/Puskesw peralatan klinik prasarana pendukung pelayanan peternakan
Hewan dan an Panjang hewan
lab.Kesmavet Wetan dan Lab.
Kesmavet
2003.120301.24. Pengembangan village - - Kebun bibit tersedianya 1 lokasi persentase kenaikan jumlah sarana dan 20 persen 95.760.000 0 P1
007 breeding centre (DAK) Kertoharjo Kota demplot prasarana pendukung pelayanan peternakan
Pekalongan budidaya sapi
perah yang
menerapkan
GFP
2003.120301.24. Fasilitasi operasional - - RPH Panjang terfasilitasinya 12 bulan persentase kenaikan jumlah sarana dan 20 persen 35.000.000 0 P1
008 RPH Wetan dan operasional prasarana pendukung pelayanan peternakan
Kuripan RPH
2003.120301.24. Rehabilitasi RPH - - RPH Panjang terbangunnya 2 lokasi persentase kenaikan jumlah sarana dan 20 persen 0 0 P1
011 (DAK) Wetan dan sarpras RPH prasarana pendukung pelayanan peternakan
Kuripan Kota
Pekalongan
2006 PERDAGANGAN 6.454.707.000 5.902.292.000
121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.454.707.000 5.902.292.000
2006.121101.15. Koordinasi 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah 50 orang Persentase penyelesaian pengaduan kasus 61 persen 30.000.000 65.000.000 KB P1
001 peningkatan hubungan kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan konsumen yang merugikan konsumen ke BPSK
kerja dengan lembaga melalui pemb potensi ekonomi kreatif akan menjadi
perlindungan infrastruktur kota yg ada di komunitas motivator
konsumen kreatif & masy dg memanfaatkan konsumen
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & cerdas dan
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik mandiri
kreatif.
2006.121101.15. Fasilitasi penyelesaian 2 Peningk peran 3 Peningk kemampuan Kota Jumlah 10 kasus Persentase penyelesaian pengaduan kasus 61 persen 112.000.000 122.000.000 KB P1
002 permasalahan- fasilitasi kpd semua berusaha dgn Pekalongan pengaduan merugikan konsumen ke BPSK
permasalahan pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi konsumen yang
pengaduan konsumen dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi difasilitasi BPSK
poleksos dan bud sumber daya lokal
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 451
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2006.121101.15. Peningkatan 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Jumlah 22 persentase peningkatan obyek sasaran 77 obyek 52.500.000 70.000.000 KB P1
003 pengawasan kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, Pekalongan Kepokmas yang komoditi pengawasan barang beredar
peredaran barang dan melalui pemb promosi, akan dipantau
jasa infrastruktur kota kemitraan/kerjasama harga dan
kreatif & usaha distribusinya di
pengembangan iklim pasar rakyat dan
ekonomi kreatif toko swalayan
2006.121101.15. Operasionalisasi dan - - 0 P1
004 pengembangan UPT
kemetrologian daerah
(DAK)
2006.121101.15. Fasilitasi tera/tera 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Jumlah wajib 200 orang persentase peningkatan jumlah UTTP yang 5513 59.000.000 61.000.000 KB P1
010 ulang dan UTTP bagi kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan tera ulang yang ditera ulang UTTP
pedagang pasar melalui pemb perizinan, akan mengikuti
infrastruktur kota pengembangan klaster sosialisasi
kreatif & industri, peningk siadng tera
pengembangan iklim promosi, membangun ulang
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
2006.121101.15. Pengadaan Peralatan 5 Meningk 1 Memantapkan pondasi Kota Peralatan 1 paket persentase peningkatan jumlah UTTP yang 5513 181.467.000 181.467.000 KB P1
013 dan Perlengkapan kesejahteraaan masy kota kreatif (craft and Pekalongan Kemetrologian ditera ulang UTTP
Standarisasi melalui pemb folk art) dlm rangka
Laboratorium infrastruktur kota perluasan jejaring dg
Kemetrologian kreatif & kota-kota lainnya baik di
pengembangan iklim tingkat nasional maupun
ekonomi kreatif internasional.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 452
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2006.121101.18. Peningkatan sistem 5 Meningk 7 Peningk penguasaan Kota Terpasangnya 1 lokasi Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana 11 pelaku 96.850.000 96.775.000 KB P1
006 dan jaringan informasi kesejahteraaan masy akses & informasi pasar, Pekalongan CCTV dan radio promosi melalui even pameran usaha
perdagangan melalui pemb promosi, line di pasar
infrastruktur kota kemitraan/kerjasama sayun baru
kreatif & usaha
pengembangan iklim
2006.121101.18. Peningkatan ekonomi
2 Peningkkreatif
peran 1 Penyelenggaraan Kota Jumlah petugas 11 pasar Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) 0 Pasar 134.000.000 817.375.000 KB P1
009 Pelayanan Masyarakat fasilitasi kpd semua pasar murah menjelang Pekalongan lapangan yang
pihak utk dpt terlibat lebaran mendapatkan
dlm pemb kota di bid stimulasi dan
poleksos dan bud pakaian kerja
melalui penyediaan lapangan dan
layanan, informasi, terlaksananya
infrastruktur & lelang
penguatan kapasitas pengadaan MCK
pasar 11 pasar
2006.121101.18. Pemeliharaan 2 Peningk peran 5 Pengembangan Pasar-pasar se Terpeliharanya 11 Pasar Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) 0 Pasar 1.500.000.000 1.323.045.000 KB P1
010 bangunan pasar-pasar fasilitasi kpd semua wirausaha baru berbasis Kota bangunan 11
se kota pihak utk dpt terlibat Usaha Mikro Kecil Pekalongan (sebelas) pasar
dlm pemb kota di bid Menengah di Kota
poleksos dan bud Pekalongan
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
2006.121101.18. Penguatan Pasar 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah UKM 30 UKM Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana 11 pelaku 253.760.000 343.500.000 KB P1
020 Dalam Negeri Melalui kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan yang akan promosi melalui even pameran usaha
Penyelenggaraan melalui pemb potensi ekonomi kreatif mengikuti
Promosi infrastruktur kota yg ada di komunitas penyelenggaraa
kreatif & masy dg memanfaatkan n promosi
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & produk unggulan
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik daerah
kreatif.
2006.121101.18. Fasilitasi 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Tersusunnya 1 Kajian Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) 0 Pasar 200.000.000 0 KB P1
021 pengembangan pasar kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan kajian pendirian
melalui pemb potensi ekonomi kreatif BLUD Pasar
infrastruktur kota yg ada di komunitas Rakyat multi
kreatif & masy dg memanfaatkan komoditas 11
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & pasar
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
2006.121101.18. Penyusunan rencana 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota tersusunnya 1 naskah Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) 0 Pasar 200.000.000 0 KB P1
022 pengembangan pasar kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan kajian kelayakan kajian
melalui pemb potensi ekonomi kreatif bangunan Pasar
infrastruktur kota yg ada di komunitas Banjarsari
kreatif & masy dg memanfaatkan
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
2006.121101.18. Pembangunan pasar - - 0 P1
023 (Bantuan Provinsi)
2006.121101.18. Penyediaan jasa 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Terbayarnya 79 org/bln Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) 0 Pasar 2.100.630.000 2.100.630.000 KB P1
024 kebersihan dan kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan honor petugas
keamanan pasar melalui pemb potensi ekonomi kreatif pengelola pasar
infrastruktur kota yg ada di komunitas se Kota
kreatif & masy dg memanfaatkan Pekalongan 12
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & bulan
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 453
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2006.121101.18. Pengelolaan sistem 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana 11 pelaku 25.000.000 25.000.000 KB P1
025 informasi manajemen check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dalam promosi melalui even pameran usaha
perdagangan baik oleh media area perubahan pelayanan dan
maupun masyarakat fasilitasi akses
informasi lewat
2006.121101.18. Pengelolaan 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota teknologi
Terlaksananya 3 unit Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) 0 Pasar 111.000.000 200.000.000 KB P1
026 persampahan di kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan pengadaan roda
lingkungan pasar melalui pemb potensi ekonomi kreatif 3 (tiga)
tradisional infrastruktur kota yg ada di komunitas pengangkut
kreatif & masy dg memanfaatkan sampah & TPS
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & 3 (tiga) R di
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik pasar grogolan
kreatif.
2006.121101.18. Sosialisasi Perundang- 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah stake 80 orang Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana 11 pelaku 22.500.000 23.500.000 KB P1
027 undangan dibidang check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan holder yang promosi melalui even pameran usaha
perdagangan baik oleh media area perubahan bergerak di
maupun masyarakat sektor
perdagangan
yang akan
memperoleh
sosialisasi
2006.121101.18. Penyelenggaraan batik 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Jumlah UMKM 100 Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik 100 200.000.000 250.000.000 KB P1
028 night market kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan yang UMKM Night Market UMKM
melalui pemb potensi ekonomi kreatif difasilitasiPekalo
infrastruktur kota yg ada di komunitas ngan Batik Night
kreatif & masy dg memanfaatkan Market
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, &
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik
kreatif.
2006.121101.18. Peningkatan sarana 5 Meningk 2 Mendorong dan Kota Peningkatan 6 pasar Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) 0 Pasar 955.000.000 0 KB P2
030 dan prasarana pasar kesejahteraaan masy mengembangkan Pekalongan sarana dan
melalui pemb potensi ekonomi kreatif prasarana pasar
infrastruktur kota yg ada di komunitas (perbaikan jalan
kreatif & masy dg memanfaatkan pasar,
pengembangan iklim TI, Penyelengg event, & pavingisasi,
ekonomi kreatif Penyediaan ruang publik plesterisasi dak
kreatif. atas, perbaikan
mushola pasar)
2006.19 PROGRAM kawasan tertib PK5 6 65.000.000 65.000.000
PEMBINAAN kawasan
PEDAGANG
KAKILIMA DAN
ASONGAN
2006.121101.19. Kegiatan pembinaan 2 Peningk peran 2 Pengurangan beban Kota Tersosialisasiny 200 PKL kawasan tertib PK5 6 65.000.000 65.000.000 KB P1
001 organisasi pedagang fasilitasi kpd semua pengeluaran & peningk Pekalongan a kebijakan kawasan
kakilima dan asongan pihak utk dpt terlibat pendapatan masy miskin terhadap 200
dlm pemb kota di bid melalui optimalisasi prog (dua ratus)
poleksos dan bud jamsos, pemberdayaan orang pedagang
melalui penyediaan ekonomi keluarga kaki lima
layanan, informasi, produktif & pengemb
infrastruktur & kewirausahaan
penguatan kapasitas
2007 PERINDUSTRIAN 8.571.500.000 368.500.000
2007.16 PROGRAM Peningkatan Jumlah IKM Batik 881 IKM 407.000.000 201.000.000
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 454
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2007.120101.16. Fasilitasi bagi industri 5 Meningk 6 Pengembangan Kota Jumlah IKM 30 IKM Peningkatan Jumlah IKM Batik 881 IKM 72.000.000 72.000.000 KB P1
001 kecil dan menengah kesejahteraaan masy klaster industri yang Pekalongan makanan olahan
terhadap pemanfaatan melalui pemb berbasis potensi lokal di Kota
sumber daya infrastruktur kota yang menyerap tenaga Pekalongan
kreatif & kerja yang telah
pengembangan iklim terdata untuk
ekonomi kreatif mengikuti
pelatihan
diversifikasi
produk makanan
2007.120101.16. Pembinaan industri 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota Terfasilitasinya 1 forum Peningkatan Jumlah IKM Batik 881 IKM 106.000.000 0 KB P1
002 kecil dan menengah fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan pertemuan rutin
dalam memperkuat pihak utk dpt terlibat & para pemangku antara pengurus
jaringan klaster dlm pemb kota di bid kepentingan utk dalam Forum
industeri poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm Rembug Klaster
melalui penyediaan penanganan kemiskinan di Kota
layanan, informasi, Pekalongan
infrastruktur & dengan
penguatan kapasitas Pemerintah Kota
Pekalongan dan
pembahasan
Batik Night
Market
Kajian pendirian 1 naskah
Pekalongan kajian
Batik Night
Market
2007.120101.16. Pengembangan 2 Peningk peran 3 Peningk kemampuan Kota Jumlah IKM 30 IKM Peningkatan Jumlah IKM Batik 881 IKM 22.000.000 22.000.000 KB P1
008 Proses Produksi fasilitasi kpd semua berusaha dgn Pekalongan makanan dan
Bersih pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi minuman di
dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi Kota
poleksos dan bud sumber daya lokal Pekalongan
melalui penyediaan yang telah
layanan, informasi, terdata untuk
infrastruktur & mengikuti
penguatan kapasitas pelatihan dan
pengembangan
2007.120101.16. Updating data IKMB 2 Peningk peran 4 Membangun sinergitas Kota produksiindustri
Jumlah bersih 7000 Peningkatan Jumlah IKM Batik 881 IKM 100.000.000 0 KB P1
017 (industri kecil fasilitasi kpd semua dgn dunia usaha, masy Pekalongan yang diupdate IKMB
menengah besar) kota pihak utk dpt terlibat & para pemangku guna
Pekalongan dlm pemb kota di bid kepentingan utk meningkatkan
poleksos dan bud berpartisipasi aktif dlm pelayanan,
melalui penyediaan penanganan kemiskinan pembinaan, dan
layanan, informasi, pengembangan
infrastruktur & usaha
penguatan kapasitas
2007.120101.16. Fasilitasi sertifikasi 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Jumlah IKM 50 IKM Peningkatan Jumlah IKM Batik 881 IKM 69.000.000 69.000.000 KB P1
019 produk dan proses kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan makanan dan
produksi melalui pemb perizinan, minuman di
infrastruktur kota pengembangan klaster KOta
kreatif & industri, peningk Pekalongan
pengembangan iklim promosi, membangun yang telah
ekonomi kreatif citra positif potensi & terdata untuk
peluang investasi. mendapat
fasilitasi
perijinan PIRT
dan sertifikat
halal
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 455
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2007.120101.16. Sosialisasi dan 5 Meningk 8 Peningk investasi dgn Kota Jumlah UMKM 40 UMKM Peningkatan Jumlah IKM Batik 881 IKM 38.000.000 38.000.000 KB P1
020 fasilitasi Hak kesejahteraaan masy pemberian kemudahan Pekalongan yang mengikuti
Kekayaan Intelektual melalui pemb perizinan, sosialisasi HKI,
infrastruktur kota pengembangan klaster fasilitasi HKI dan
kreatif & industri, peningk merk
pengembangan iklim promosi, membangun
ekonomi kreatif citra positif potensi &
peluang investasi.
2007.19 PROGRAM Jumlah Lingkungan Industri kecil 0 LIK 8.000.000.000 0
PENGEMBANGAN (LIK) yang dibangun
SENTRA INDUSTRI
DAN KLUSTER
INDUSTRI
Peningkatan IKM dalam LIK 0 IKM
2007.120101.19. Pembangunan Kluster 5 Meningk 6 Pengembangan Kota Tersusunnya 1 unit Jumlah Lingkungan Industri kecil (LIK) yang 0 LIK 8.000.000.000 0 KB P1
010 di Lingkungan Industri kesejahteraaan masy klaster industri yang Pekalongan rencana kawasan dibangun
Kecil (LIK)(Bantuan melalui pemb berbasis potensi lokal pembangunan
Provinsi) infrastruktur kota yang menyerap tenaga kawasan
kreatif & kerja lingkungan
pengembangan iklim industri kecil
ekonomi kreatif (LIK)
Peningkatan IKM dalam LIK 0 IKM
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 456
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.279.000.000 3.484.735.500
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 457
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300101.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 342 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 600.000.000 600.000.000 KSB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terfasilitasinya orang/kali sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat-rapat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke
luar daerah
3001.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 130.000.000 190.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3001.300101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 18 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 60.000.000 70.000.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas/operasion kantor dan rumah tangga
al, biaya pajak
kendaraan
bermotor, BBM
dan jasa
pengemudi
3001.300101.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 10 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 100.000.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
yang disediakan
3001.300101.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 20.000.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3001.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 73.500.000 60.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3001.300101.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KSB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen Renja dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan dan Laporan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat Pelaksanaan
dan Kegiatan SKPD) Kegiatan
Bappeda
3001.300101.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 4 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen RKA, dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan DPA, LKJiP dan
SKPD maupun masyarakat laporan
keuangan
lainnya
3001.300101.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 50.000.000 40.000.000 KSB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan monitoring dan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan evaluasi SKPD
maupun masyarakat
3001.300101.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 458
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 37.300.000 39.735.500
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3001.300101.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlahjasa 1 Persentase pengaduan 0 persen 24.300.000 26.735.500 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tenaga kontrak orang/bula
baik oleh media area perubahan SKPD n
maupun masyarakat berdasarkan SK
Walikota
3001.300101.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terfasilitasinya 2 kali 13.000.000 13.000.000 KSB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan keikutsertaan
baik oleh media area perubahan dalam Pameran
maupun masyarakat Harteknas dan
Karnaval Batik
3001.15 PROGRAM persentase ketersediaan data 100 100.000.000 100.000.000
PENGEMBANGAN persen
DATA/INFORMASI
Single database daerah 100
persen
3001.300101.15. Penyusunan Sistim 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan persentase ketersediaan data 100 100.000.000 100.000.000 KSB P1
021 Informasi partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan penyusunan persen
Pembangunan Daerah besarnya kpd semua besarnya kpd semua SIPD 8
(SIPD)(Bantuan stake holder dlm stake holder dlm penyus kelompok data
Provinsi) penyus rncana pemb, rncana pemb pembangunan
mll Peningk partisipasi daerah Kota
masy terutama dlm Pekalongan
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Single database daerah 100
persen
3001.16 PROGRAM Jumlah lembaga/dunia usaha 7 310.000.000 300.000.000
KERJASAMA terlibat dalam pembangunan Lembaga
PEMBANGUNAN
3001.300101.16. Fasilitasi Kegiatan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Jumlah 2 Jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam 7 180.000.000 180.000.000 KSB P1
006 TMMD partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan kelurahan yang kelurahan pembangunan Lembaga
besarnya kpd semua besarnya kpd semua menjadi lokasi
stake holder dlm stake holder dlm penyus kegiatan TMMD
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.16. Fasilitasi Karya Bhakti 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Jumlah 4 Jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam 7 30.000.000 20.000.000 KSB P1
007 TNI partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan kelurahan yang kelurahan pembangunan Lembaga
besarnya kpd semua besarnya kpd semua terfasilitasi
stake holder dlm stake holder dlm penyus kegiatan karya
penyus rncana pemb, rncana pemb bhakti TNI
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 459
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300101.16. Fasilitasi FEDEP - 5 Pengembangan Kota Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam 7 100.000.000 100.000.000 KSB P1
008 (Bantuan Provinsi) wirausaha baru berbasis Pekalongan pengembangan pembangunan Lembaga
Usaha Mikro Kecil kluster-kluster
Menengah ekonomi Kota
Pekalongan
melalui kegiatan
promosi dan
temu bisnis
3001.20 PROGRAM Jumlah dokumen pendukung 2 113.000.000 70.000.000
PENINGKATAN perencanaan pembangunan dokumen
KAPASITAS daerah
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
3001.300101.20. Fasilitasi BKPRD - - Kota Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah dokumen pendukung perencanaan 2 78.000.000 35.000.000 KSB P1
017 (Badan Koordinasi Pekalongan BKPRD Kota pembangunan daerah dokumen
Penataan Ruang Pekalongan
Daerah) dalam upaya
penataan ruang
di Kota
Pekalongan
3001.300101.20. Fasilitasi - - Kota Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah dokumen pendukung perencanaan 2 35.000.000 35.000.000 KSB P1
018 Kelembagaan AMPL Pekalongan kelembagaan pembangunan daerah dokumen
(Air Minum dan AMPL Kota
Penyehatan Pekalongan
Lingkungan)
3001.21 PROGRAM Jumlah dokumen perencanaan 9 1.805.000.000 1.115.000.000
PERENCANAAN pembangunan daerah dokumen
PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah dokumen Murenbang Kel 31
dan Kecamatan dokumen
3001.300101.21. Koordinasi - - Kota Terfasilitasinya 1 tahun Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100 90.000.000 60.000.000 KSB P1
014 perencanaan dan Pekalongan koordinasi strategis dan analisis permasalahan persen
pelaporan dana APBN penyusunan
dan APBD Provinsi laporan kegiatan
yang bersumber
dari dana APBN
dan APBD
Provinsi sebagai
optimalisasi
fungsi
pengendalian
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 460
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300101.21. Perencanaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 3 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 9 600.000.000 350.000.000 KSB P1
017 Pembangunan Daerah partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan proses dokumen daerah dokumen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua perencanaan
stake holder dlm stake holder dlm penyus sebagai bahan
penyus rncana pemb, rncana pemb penyusunan
mll Peningk partisipasi Perubahan
masy terutama dlm RKPD 2017,
setiap pengambilan RKPD Kota
kebijakan & kehidupan Pekalongan
berdemokrasi Tahun 2018 dan
rancangan Awal
RKPD 2019
serta
terfasilitasinya
koordinasi
perencanaan
dan evaluasi
pengendalian
3001.300101.21. Koordinasi 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 9 40.000.000 50.000.000 KSB P1
029 perencanaan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan koordinasi daerah dokumen
pembangunan bidang besarnya kpd semua besarnya kpd semua perencanaan
sosial dan budaya stake holder dlm stake holder dlm penyus pembangunan
penyus rncana pemb, rncana pemb bidang sosial
mll Peningk partisipasi budaya
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.21. Koordinasi 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 9 40.000.000 50.000.000 KSB P1
030 perencanaan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan koordinasi daerah dokumen
pembangunan bidang besarnya kpd semua besarnya kpd semua perencanaan
pemerintahan dan stake holder dlm stake holder dlm penyus pembangunan
pemberdayaan penyus rncana pemb, rncana pemb bidang
masyarakat mll Peningk partisipasi pemerintahan
masy terutama dlm dan
setiap pengambilan pemberdayaan
kebijakan & kehidupan masyarakat
berdemokrasi
3001.300101.21. Koordinasi 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 9 40.000.000 50.000.000 KSB P1
031 perencanaan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan koordinasi daerah dokumen
pembangunan bidang besarnya kpd semua besarnya kpd semua perencanaan
sarana dan prasarana stake holder dlm stake holder dlm penyus pembangunan
penyus rncana pemb, rncana pemb bidang bidang
mll Peningk partisipasi sarana dan
masy terutama dlm prasarana
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.21. Koordinasi 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 9 45.000.000 50.000.000 KSB P1
036 perencanaan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan koordinasi daerah dokumen
pembangunan bidang besarnya kpd semua besarnya kpd semua perencanaan
ekonomi stake holder dlm stake holder dlm penyus pembangunan
penyus rncana pemb, rncana pemb bidang saranan
mll Peningk partisipasi dan prasarana
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 461
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300101.21. Sinkronisasi Kebijakan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 100 % Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100 45.000.000 0 KSB P1
037 Pusat dan Daerah partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan sinkronisasi strategis dan analisis permasalahan persen
(SIDa) besarnya kpd semua besarnya kpd semua kebijakan pusat
stake holder dlm stake holder dlm penyus dan daerah
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.21. Fasilitasi Perencanaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100 75.000.000 75.000.000 KSB P1
044 dan Penganggaran partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan perencanaan strategis dan analisis permasalahan persen
Responsif Gender besarnya kpd semua besarnya kpd semua dan
stake holder dlm stake holder dlm penyus penganggaran
penyus rncana pemb, rncana pemb responsif gender
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.21. Penyusunan KUA- 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 9 400.000.000 300.000.000 KSB P1
045 PPAS APBD partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan penyusunan dokumen daerah dokumen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua KUA PPAS
stake holder dlm stake holder dlm penyus Perubahan
penyus rncana pemb, rncana pemb APBD 2017 dan
mll Peningk partisipasi KUA PPAS
masy terutama dlm APBD 2018
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.21. Monitoring program 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 4 triwulan Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100 130.000.000 130.000.000 KSB P1
049 kegiatan dan evaluasi partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan monitoring strategis dan analisis permasalahan persen
RKPD besarnya kpd semua besarnya kpd semua program
stake holder dlm stake holder dlm penyus kegiatan dan
penyus rncana pemb, rncana pemb evaluasi RKPD
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.21. Revisi RPJMD 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Tersusunnya 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 9 300.000.000 0 KB P1
051 partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan Dokumen dokumen daerah dokumen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua Perubahan
stake holder dlm stake holder dlm penyus RPJMD Kota
penyus rncana pemb, rncana pemb Pekalongan
mll Peningk partisipasi tahun 2016-
masy terutama dlm 2021
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 462
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300101.23. Pengembangan - - Kota Terfasilitasinya 2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 1 70.000.000 70.000.000 KSB P1
019 Kelembagaan Forum Pekalongan kelembagaan dokumen Sosial dan Budaya dokumen
Pendidikan Untuk PUS di Kota
Semua (PUS) Kota Pekalongan
Pekalongan
3001.300101.23. Koordinasi dalam - 1 Peningk ketersediaan, Kota jumlah bulan 1 tahun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 1 50.000.000 60.000.000 KSB P1
037 upaya mendukung keterjangkauan, kualitas, Pekalongan terkoordinasinya Sosial dan Budaya dokumen
penanggulangan kesetaraan dan kegiatan dalam
GAKY (Bantuan kepastian dalam upaya
Provinsi) penyelenggaraan mendukung
pendidikan penanggulangan
GAKY
3001.24 PROGRAM Jumlah dokumen perencanaan 2 444.000.000 300.000.000
PERENCANAAN pembangunan PRASWIL dan dokumen
PRASARANA SDA
WILAYAH DAN
SUMBER DAYA
ALAM
3001.300101.24. Revisi Rencana Tata 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 kegiatan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 2 144.000.000 200.000.000 KSB P1
028 Ruang Wilayah Kota partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan revisi Rencana PRASWIL dan SDA dokumen
Pekalongan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Tata Ruang
stake holder dlm stake holder dlm penyus Wilayah Kota
penyus rncana pemb, rncana pemb Pekalongan
mll Peningk partisipasi Tahun 2009-
masy terutama dlm 2029
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.24. Fasilitasi NUSP-2 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Jumlah bulan 12 bulan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 2 100.000.000 100.000.000 KSB P1
029 partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan NUSP tahap 2 PRASWIL dan SDA dokumen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua
stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.24. Penyusunan rencana 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Jl. Hayam Jumlah 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 2 200.000.000 0 KB P1
030 tata bangunan dan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Wuruk, Jl. Dr. dokumen RTBL dokumen PRASWIL dan SDA dokumen
lingkungan (RTBL) besarnya kpd semua besarnya kpd semua CIpto, Alun-alun
stake holder dlm stake holder dlm penyus
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.26 PROGRAM Jumlah dokumen perencanaan 3 255.000.000 310.000.000
PERENCANAAN pembangunan PEMMAS dokumen
PEMERINTAHAN
DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 463
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300101.26. Fasilitasi TKPKD (Tim 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 3 75.000.000 125.000.000 KSB P1
007 Koordinasi partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan TKPD Kota PEMMAS dokumen
Penanggulangan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Pekalongan
Kemiskinan stake holder dlm stake holder dlm penyus dalam upaya
Daerah)(Bantuan penyus rncana pemb, rncana pemb koordinasi dan
Keuangan) mll Peningk partisipasi sinkronisasi
masy terutama dlm program
setiap pengambilan penanggulangan
kebijakan & kehidupan kemiskinan
berdemokrasi
3001.300101.26. Monitoring dan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Monitoring dan 12 bulan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 3 45.000.000 75.000.000 KSB P1
017 Evaluasi Capaian partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan Evaluasi PEMMAS dokumen
MDGs besarnya kpd semua besarnya kpd semua Capaian
stake holder dlm stake holder dlm penyus MDGs
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.26. Fasilitasi perencanaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 3 50.000.000 60.000.000 KSB P1
021 pembangunan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan perencanaan PEMMAS dokumen
partisipatif masyarakat besarnya kpd semua besarnya kpd semua pembangunan
stake holder dlm stake holder dlm penyus partisipatif
penyus rncana pemb, rncana pemb masyarakat
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.26. Fasilitasi kelompok 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 100 % Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 3 30.000.000 0 KSB P1
022 bangun perkotaan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan kelompok PEMMAS dokumen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua bangun
stake holder dlm stake holder dlm penyus perkotaan
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3001.300101.26. Monitoring dan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terfasilitasinya 1 tahun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 3 55.000.000 50.000.000 KSB P1
023 evaluasi partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan monitoring dan PEMMAS dokumen
pembangunan besarnya kpd semua besarnya kpd semua evaluasi
berbasis masyarakat stake holder dlm stake holder dlm penyus pembangunan
penyus rncana pemb, rncana pemb berbasis
mll Peningk partisipasi masyarakat
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 135.000.000 108.420.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 464
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Single database daerah 100
persen
3001.21 PROGRAM Jumlah dokumen perencanaan 9 22.000.000 22.000.000
PERENCANAAN pembangunan daerah dokumen
PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah dokumen Murenbang Kel 31
dan Kecamatan dokumen
3001.300506.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kecamatan Terfasilitasinya 3 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 22.000.000 22.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Utara musrenbang
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus tingkat
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb Kecamatan
mll Peningk partisipasi dalam 1 tahun
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300506.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Kandang kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Panjang Musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus tingkat
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb Kelurahan
mll Peningk partisipasi dalam 1 tahun
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 465
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 15.000.000 15.000.000
3001.300506.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 2 Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Panjang wetan kegiatan Kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus tingkat
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb kelurahan
mll Peningk partisipasi selama 1 tahun
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300506.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Degayu kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbang
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus tingkat
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb kelurahan dalam
mll Peningk partisipasi 1 tahun
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 466
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000 9.140.000
3001.300506.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Bandengan kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbang
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus tingkat
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb kelurahan dalam
mll Peningk partisipasi 1 tahun
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300506.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 1 Tahun Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Krapyak kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbang
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus tingkat
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb kelurahan
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 467
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 15.000.000 6.000.000
3001.300506.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terlaksananya 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 6.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Padukuhan kegiatan pra Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Kraton musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus dan
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb musrenbangkel.
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300506.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang KELURAHAN Terfasilitasi 2 Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- PANJANG kegiatan Kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua BARU musrenbang
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus tingkat
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb kelurahan dalam
mll Peningk partisipasi 1 tahun
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 468
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 123.950.000 119.370.000
3001.300507.21. Pengembangan - - Kota Musyawarah 12 bulan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 22.950.000 26.100.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat Pekalongan Tingkat Kecamatan dokumen
dalam perumusan Kecamatan
program dan kebijakan
layanan publik
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 469
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300507.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Tersusunnya 1 Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Jenggot Dokumen Dokumen Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Perencanaan
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus Pembangunan
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb Kelurahan
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300507.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Tercukupinya 12 bulan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Buaran penyediaan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Kradenan opersional
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus kegiatan
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb perencanaan
mll Peningk partisipasi pembangunan
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 470
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300507.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terfasilitasinya 1 Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Kuripan Musyawarah Kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Kertoharjo Perencanaan
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus Pembangunan
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb Kelurahan
mll Peningk partisipasi Tahun 2017
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300507.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang KELURAHAN Terfasilitasinya 1 Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- KURIPAN Rencana Kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua YOSOREJO Pembangunan
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 471
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.300507.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terlaksananya 1 tahun Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 10.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Sokoduwet MUSRENBANG Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua di tingkat basis
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus dan
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb MUSBANGKEL
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300507.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terselenggarany 12 bulan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Banyurip a kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbang
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 472
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Single database daerah 100
persen
3001.21 PROGRAM Jumlah dokumen perencanaan 9 23.712.000 23.712.000
PERENCANAAN pembangunan daerah dokumen
PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah dokumen Murenbang Kel 31
dan Kecamatan dokumen
3001.300508.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Terkoordinasiny 23712000 Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 23.712.000 23.712.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- a perencanaan, Kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua pelaksanaan
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus dan evaluasi
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb Pembangunan
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300508.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Mengakomodir 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Medono pelaksanaan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus dan penyusunan
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb dokrenbangkel
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 473
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000 9.140.000
3001.300508.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terselenggarany 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Podosugih a kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300508.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Tirto Terselenggarany 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KSB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- a kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 474
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 15.000.000 13.590.000
3001.300508.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terselenggarany 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 13.590.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Sapuro Kebulen a kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300508.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terselenggarany 1 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Bendan Kergon a kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 475
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 15.000.000 15.000.000
3001.300508.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terpenuhinya 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pasirkratonkram penyusunan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua at dokumen
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus perencanaan
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb pembangunan di
mll Peningk partisipasi Kelurahan
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300508.21. Pengembangan - - Kelurahan Terlaksananya 2 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 10.000.000 KSB P1
001 partisipasi masyarakat Pringrejo kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan dokrenbangkel
program dan kebijakan dan
layanan publik musrenbangkel
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 476
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Single database daerah 100
persen
3001.300509.15. Penyusunan profile 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kecamatan Tersusunnya 4750000 3 persentase ketersediaan data 100 4.750.000 5.000.000 KB P1
005 daerah partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan data potensi buku persen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua Timur kecamatan
stake holder dlm stake holder dlm penyus pekalongan
penyus rncana pemb, rncana pemb timur
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Single database daerah 100
persen
3001.21 PROGRAM Jumlah dokumen perencanaan 9 21.500.000 25.000.000
PERENCANAAN pembangunan daerah dokumen
PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah dokumen Murenbang Kel 31
dan Kecamatan dokumen
3001.300509.21. Pengembangan - - Kecamatan Terselenggarany 21500000 Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 21.500.000 25.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat Pekalongan a musrenbang , 1 Buku Kecamatan dokumen
dalam perumusan Timur evaluasi
program dan kebijakan pelaksanaan
layanan publik dan hasil
program Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300509.21. Pengembangan - - Kelurahan terlaksananya 1 kali Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat Kauman musrenbang Kecamatan dokumen
dalam perumusan kelurahan tahun
program dan kebijakan 2016
layanan publik
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 477
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300509.21. Pengembangan - - Kelurahan terlaksananya 12 bulan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KSB P1
001 partisipasi masyarakat Poncol kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan musrenbang
program dan kebijakan tingkat
layanan publik kelurahan
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300509.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Terselenggarany 1 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- a kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbangkel
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 478
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3001.21 PROGRAM Jumlah dokumen perencanaan 9 15.000.000 15.000.000
PERENCANAAN pembangunan daerah dokumen
PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah dokumen Murenbang Kel 31
dan Kecamatan dokumen
3001.300509.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terpenuhinya 12 Bulan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 15.000.000 KSB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Gamer musrenbangkel Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua tahun 2016
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300509.21. Pengembangan - - Kelurahan Terpenuhinya 12 bulan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 9.140.000 KSB P1
001 partisipasi masyarakat Noyontaansari kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan Kecamatan musrenbangkel
program dan kebijakan Pekalongan guna
layanan publik Timur perumusan
program-
program dan
kegiatan SKPD Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 479
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah dokumen Murenbang Kel 31
dan Kecamatan dokumen
3001.300509.21. Pengembangan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kelurahan Terselenggarany 1 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 0 KB P1
001 partisipasi masyarakat partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Setono a kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan besarnya kpd semua besarnya kpd semua musrenbbangke
program dan kebijakan stake holder dlm stake holder dlm penyus giatan
layanan publik penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
3001.300509.21. Pengembangan - - Kelurahan Kali Terselenggarany 1 kegiatan Jumlah dokumen Murenbang Kel dan 31 15.000.000 0 P1
001 partisipasi masyarakat Baros a kegiatan Kecamatan dokumen
dalam perumusan musrenbangkel
program dan kebijakan
layanan publik
Persentase jumlah program RKPD yang 100
sesuai dengan Program RPJMD persen
Kesesuaian progam prioritas dengan isu 100
strategis dan analisis permasalahan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 480
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase PD termonitor dalam 100
pelaporan keuangan persen
3002.110401.17. Penyusunan Analisa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 75.000.000 75.000.000 KB P1
048 Standar Belanja check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusunan dokumen waktu dokumen
Bangunan baik oleh media area perubahan Penyusunan
maupun masyarakat analisa standar
belanja
Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 60.000.000 91.100.000
121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 108.030.000 88.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 481
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3002.300201.01. Penyediaan jasa surat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 3.000.000 1.500.000 KB P1
001 menyurat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3002.300201.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 612.520.000 600.000.000 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3002.300201.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 105.200.000 105.200.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3002.300201.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 186.000.000 186.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3002.300201.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 140.000.000 140.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3002.300201.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 65.000.000 65.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3002.300201.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3002.300201.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 28.000.000 28.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3002.300201.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3002.300201.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 11 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 120.000.000 120.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 482
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3002.300201.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 715.000.000 650.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat-rapat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke
luar daerah
3002.300201.01. Penyediaan Barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota penyediaan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 65.000.000 65.000.000 KB P2
021 Cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan barang cetakan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Penggandaan baik oleh media area perubahan untuk penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Administrasi maupun masyarakat pengelolaan koordinasi dan konsultasi
Pengelolaan pendapatan
Pendapatan daerah
3002.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 4.614.640.000 2.637.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3002.300201.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah tempat 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 200.000.000 0 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan parkir kendaraan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan roda 4 yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat dibangun kantor dan rumah tangga
3002.300201.02. pengadaan Kendaraan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 700.000.000 907.500.000 KB P1
005 dinas/operasional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kendaraan dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Roda 4 baik oleh media area perubahan roda 4 yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat disediakan kantor dan rumah tangga
3002.300201.02. pengadaan Kendaraan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 15 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 260.000.000 276.500.000 KB P1
011 dinas/operasional check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kendaraan dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Roda 2 baik oleh media area perubahan roda 2 yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat tersedia kantor dan rumah tangga
3002.300201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah gedung 1 gedung Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 250.000.000 250.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kantor yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan terpelihara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3002.300201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 50 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 150.000.000 151.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kendaraan dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan / operasional pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kantor yang kantor dan rumah tangga
terpelihara
3002.300201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah sarpras 4 sarpras Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 95.000.000 95.000.000 KB P1
035 rutin/berkala Sarana check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan olahraga yang OR gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Prasarana Olah Raga baik oleh media area perubahan dipelihara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat (GOR, Stadion kantor dan rumah tangga
Kraton,
Lapangan tenis
Jetayu dan
PDAM)
3002.300201.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah gedung 1 gedung Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 114.640.000 115.000.000 KB P1
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kantor yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan direhab pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3002.300201.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah mobil 10 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 30.000.000 30.000.000 KB P1
043 sedang/berat mobil check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan jabatan yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
jabatan baik oleh media area perubahan dipelihara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3002.300201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah gedung 3 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 100.000.000 100.000.000 KB P1
055 rutin/berkala gedung / check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan aset yang dapat gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
aset daerah lainnya baik oleh media area perubahan dimanfaatkan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat (GOW, Gazebo kantor dan rumah tangga
Mataram,
Gedung PKK)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 483
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Aset- 4 unit
aset daerah
lainnya yang
dapat
dimanfaatkan(ek
s dipenda, eks
Deppen,
lapangan2)
3002.300201.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 634.000.000 534.000.000 KSB P1
056 sedang/berat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan gedung/aset gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung/aset daerah baik oleh media area perubahan daerah lain yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
lainnya maupun masyarakat terpelihara kantor dan rumah tangga
3002.300201.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 84 bh Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 128.000.000 128.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan perlengkapan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat yang disediakan kantor dan rumah tangga
Jumlah 5 unit
peralatan
gedung kantor
yang disediakan
3002.300201.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jenis suku 9 jenis Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 50.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan cadang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
yang tersedia
3002.300201.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah sarana 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 1.903.000.000 0 KB P1
062 sedang/berat sarana check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan prasarana olah gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
prasarana olah raga baik oleh media area perubahan raga yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat direhab kantor dan rumah tangga
3002.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 102.500.000 20.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3002.300201.06. Penyusunan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 4 Kali Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 75.000.000 0 KB P1
003 pelaporan prognosis check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pelaksanaan Kinerja persen
realisasi anggaran baik oleh media area perubahan Rekonsiliasi
maupun masyarakat Penyerapan
Anggaran
Belanja/Pendap
atan
3002.300201.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Dokumen 5 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan perencanaan dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan kerja TA 2017
Pelaksanaan Program maupun masyarakat dan pelaporan
dan Kegiatan SKPD) evaluasi
kegiatan TA
2017
3002.300201.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Dokumen RKA + 6 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan DPA Perubahan dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan 2017, RKA +
SKPD maupun masyarakat DPA 2018,
LKjIP 2016 dan
LK SKPD 2016
3002.300201.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Dokumen 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Renstra dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Perubahan
maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 484
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3002.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 37.300.000 35.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3002.300201.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah tenaga 1 orang Persentase pengaduan 0 persen 24.300.000 22.000.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kontrak khusus
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
3002.300201.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 2 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pameran inovatif
baik oleh media area perubahan dan peragaan
maupun masyarakat busana batik
3002.17 PROGRAM Ketersediaan dokumen APBD 6 3.281.000.000 3.334.000.000
PENINGKATAN DAN yang tepat waktu dokumen
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
3002.300201.17. Penyusunan analisa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 200.000.000 220.000.000 KSB P1
001 standar belanja check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen ASB dokumen waktu dokumen
baik oleh media area perubahan yang dibuat
maupun masyarakat untuk penetapan
biaya dan
pengalokasian
anggaran pada
setiap unit kerja
secara efisien
dan efektif agar
dapat dijadikan
acuan atas
program/kegiata
n yang sama Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
3002.300201.17. Penyusunan standar 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah buku 2 Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 100.000.000 100.000.000 KB P1
002 satuan harga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan standar satuan dokumen waktu dokumen
baik oleh media area perubahan harga
maupun masyarakat
Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
3002.300201.17. Penyusunan sistem 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah sistem 2 sisdur Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 50.000.000 50.000.000 KB P1
004 dan prosedur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dan prosedur waktu dokumen
pengelolaan keuangan baik oleh media area perubahan pengelolaan
daerah maupun masyarakat keuangan
daerah
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 485
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
3002.300201.17. Penyusunan Raperda 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 100 buku Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 300.000.000 300.000.000 KB P1
006 tentang APBD dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan bahan sidang waktu dokumen
Raperwal tentang baik oleh media area perubahan Raperda dan
Penjabaran APBD maupun masyarakat Raperwal APBD
Kota
Pekalongan TA
2018 Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
Tersedianya 2 buku
Buku Perda dan
Perwal APBD
Kota
Pekalongan TA
2018 Persentase PD menjadi bagian dalam 100
rekonsiliasi aset dan keuangan setiap persen
semester
3002.300201.17. Penyusunan Raperda 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DPPKAD Kota Tersedianya 100 Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 240.000.000 240.000.000 KB P1
008 tentang Perubahan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan bahan sidang buku/kepi waktu dokumen
APBD dan Raperwal baik oleh media area perubahan Raperda dan ng
tentang Penjabaran maupun masyarakat Raperwal
Perubahan APBD Perubahan
APBD Kota
Pekalongan TA
2017
Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
Tersedianya 2 buku
Buku Perda dan
Perwal
Perubahan
APBD Kota
Pekalongan TA
2017
Persentase PD menjadi bagian dalam 100
rekonsiliasi aset dan keuangan setiap persen
semester
3002.300201.17. Sosialisasi paket 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah pejabat 200 orang Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 50.000.000 50.000.000 KB P1
014 regulasi tentang check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penatausahaan waktu dokumen
pengelolaan keuangan baik oleh media area perubahan keuangan yang
daerah maupun masyarakat meningkat
pengetahuannya
tentang
pengelolaan
keuangan
daerah
Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 486
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase PD menjadi bagian dalam 100
rekonsiliasi aset dan keuangan setiap persen
semester
3002.300201.17. Peningkatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah SKPD 62 SKPD Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 700.000.000 700.000.000 KB P1
016 manajemen check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang didampingi waktu dokumen
aset/barang daerah baik oleh media area perubahan dalam
maupun masyarakat pengelolaan
barang daerah
dan persediaan
Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
Pendampingan 2 kegiatan
pengembangan
aplikasi
SIMBADA dan
SIMSEDIA oleh
Tim Universitas
Gunadarma
Persentase PD menjadi bagian dalam 100
rekonsiliasi aset dan keuangan setiap persen
semester
3002.300201.17. Pendampingan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 200.000.000 200.000.000 KB P1
022 pengelolaan keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan waktu dokumen
daerah baik oleh media area perubahan Pengelolaan
maupun masyarakat Keuangan
Daerah yang
Transparan dan
akuntable
Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100
keuangan persen
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 487
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3002.300201.17. Fasilitasi pengelolaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja kota Pekalongan Jumlah 12 bulan Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100 115.000.000 115.000.000 KB P1
023 belanja hibah dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan keuangan persen
bantuan sosial baik oleh media area perubahan fasilitasi
maupun masyarakat pengelolaan
belanja hibah
dan bantuan
sosial
3002.300201.17. Pengendalian dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DPPKAD Kota Jumlah 63 SKPD Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100 225.000.000 225.000.000 KB P1
024 Penerbitan Dokumen check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen keuangan persen
Penatausahaan baik oleh media area perubahan SKPD/Unit Kerja
Keuangan SKPKD maupun masyarakat yang diverifikasi
dan dcetak
3002.300201.17. Penyusunan daftar 3 Membuka ruang 3 Peningkatan Kota Buku daftar 2 buku Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 45.000.000 45.000.000 KB P1
031 kebutuhan barang check and balance pemanfaatan dan Pekalongan kebutuhan dan waktu dokumen
daerah baik oleh media pengelolaan aset pemeliharaan
maupun masyarakat daerah. barang daerah
3002.300201.17. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota pelaksanaan 12 bulan Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100 85.000.000 113.000.000 KB P1
036 Evaluasi Pengelolaan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan monitoring & keuangan persen
Keuangan Daerah baik oleh media area perubahan evaluasi
maupun masyarakat pengelolaan
keuangan
daerah
3002.300201.17. Penataan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Publikasi/Sosiali 2 kali Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 110.000.000 110.000.000 KB P1
043 Dokumentasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan sasi dan waktu dokumen
Administrasi baik oleh media area perubahan pendokumentasi
Pengelolaan maupun masyarakat an arsip
Keuangan Daerah keuangan
daerah
3002.300201.17. Asistensi Penyusunan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah asistensi 63 SKPD Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 175.000.000 175.000.000 KB P1
047 RKA Anggaran check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan RKA SKPD yang waktu dokumen
Pendapatan dan baik oleh media area perubahan dilaksanakan
Belanja Daerah maupun masyarakat
3002.300201.17. Penyusunan dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja DPPKAD Kota Jumlah entri 4200 data Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
051 Pelaporan SPT Masa check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan bukti potong keuangan persen
tahunan PPh Ps 21 baik oleh media area perubahan PPh 21 gaji PNS
PNS maupun masyarakat Kota
Pekalongan
yang diterbitkan
dan laporan
Massa Tahunan
PPh 21 gaji PNS
Pemkot
Pekalongan
3002.300201.17. Fasilitasi Peningkatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 12 bulan Ketersediaan dokumen APBD yang tepat 6 50.000.000 55.000.000 KB P1
069 Koordinasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan koordinasi waktu dokumen
Perencanaan baik oleh media area perubahan perencanaan
Anggaran maupun masyarakat anggaran dan
penyusunan
raperwal/perwal
di Kota
Pekalongan
Jumlah 5 kali
koordinasi
perencanaan
anggaran
3002.300201.17. Fasilitasi fasilitas 3 Membuka ruang 3 Peningkatan Kota Jumlah 5 Persentase PD menjadi bagian dalam 100 84.000.000 84.000.000 KB P1
076 umum dan fasilitas check and balance pemanfaatan dan Pekalongan perumahan yang perumaha rekonsiliasi aset dan keuangan setiap persen
sosial baik oleh media pengelolaan aset diidentifikasi dan n semester
maupun masyarakat daerah. diinventarisasi
fasilitas umum
dan fasilitas
sosialnya
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 488
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3002.300201.17. Penyusunan Raperda 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Perda 2 Buku Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100 350.000.000 350.000.000 KB P1
077 tentang check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dan Perwal LKD keuangan persen
pertanggungjawaban baik oleh media area perubahan yang disusun
pelaksanaan APBD maupun masyarakat
dan Raperwal tentang
Penjabaran
pertanggugjawaban
pelaksanaan APBD
3002.300201.17. Fasilitasi MP TP-TGR 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase PD termonitor dalam pelaporan 100 32.000.000 32.000.000 KB P1
078 check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan keuangan persen
baik oleh media area perubahan rapat-rapat MP
maupun masyarakat TP-TGR
3002.36 PROGRAM Jumlah Pendapatan Asli Daerah 175.56 2.293.000.000 2.040.000.000
PENINGKATAN (Milyar) (Rp.
PENDAPATAN Milyar)
DAERAH
3002.300201.36. Intensifikasi dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Wajib 20000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 200.000.000 200.000.000 KB P1
002 ekstensifikasi sumber- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pajak dan Wajib WP/WR (Rp.
sumber pendapatan baik oleh media area perubahan Retribusi Milyar)
daerah maupun masyarakat Daerah yang
terdata
3002.300201.36. Penetapan pajak dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 2000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 80.000.000 80.000.000 KB P1
003 retribusi daerah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan ketetapan pajak ketetapan (Rp.
baik oleh media area perubahan dan retribusi Milyar)
maupun masyarakat daerah yang
dibuat
3002.300201.36. Penagihan pajak dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah surat 350 surat Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 85.000.000 85.000.000 KB P1
004 retribusi daerah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penagihan pajak (Rp.
baik oleh media area perubahan yang diterbitkan Milyar)
maupun masyarakat
3002.300201.36. Pengembangan dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Wajib 300 WP Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 173.000.000 150.000.000 KB P1
005 penyuluhan pajak dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pajak yang (Rp.
retribusi daerah baik oleh media area perubahan mendapat Milyar)
maupun masyarakat sosialisasi
3002.300201.36. Pemutakhiran data 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Objek 6000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 300.000.000 300.000.000 KB P1
006 PBB check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan PBB yang Objek (Rp.
baik oleh media area perubahan dimutakhirkan Pajak Milyar)
maupun masyarakat datanya
Jumlah 27
Kelurahan yang Kelurahan
dimutakhirkan
database
PBBnya
Jumlah data 83000
potensi PBB obyek
pajak
Jumlah SK 1 buku
Klasifikasi NJOP
PBB
3002.300201.36. Gebyar pajak daerah 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 kali Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 200.000.000 200.000.000 KB P1
007 check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksaan (Rp.
baik oleh media area perubahan kegiatan Milyar)
maupun masyarakat gebyar/sosialisa
si pajak
3002.300201.36. Tertib administrasi dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah laporan 12 laporan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 90.000.000 90.000.000 KB P1
008 optimalisasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan realisasi (Rp.
penerimaan baik oleh media area perubahan pendapatan Milyar)
pendapatan daerah maupun masyarakat daerah
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 489
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dokumen 3
perencanaan dokumen
dan perubahan
pendapatan
daerah
Pelaksanaan 6 kali
rakorbid
pendapatan
3002.300201.36. Penagihan pajak bumi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pelaksanaan 12 Bulan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 350.000.000 350.000.000 KB P1
009 dan bangunan (PBB) check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Penagihan PBB (Rp.
baik oleh media area perubahan P2 Milyar)
maupun masyarakat
Pelaksanaan 1 kali
Gebyar PBB dan
penilaian
Kelurahan yang
berprestasi
3002.300201.36. Verifikasi BPHTB 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Buku 1 Buku Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 100.000.000 100.000.000 KB P1
010 check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Database (Rp.
baik oleh media area perubahan BPHTB yang Milyar)
maupun masyarakat disusun
Jumlah SSPD 2000
BPHTB yang Di Lembar
Verifikasi
3002.300201.36. Pengembangan SIM 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota 100.000.000 0 KB P2
011 pendapatan daerah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
3002.300201.36. Penerbitan dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah SPPT 83000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 250.000.000 250.000.000 KB P1
012 penyampaian SPPT check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan PBB yang Lembar (Rp.
PBB baik oleh media area perubahan diterbitkan dan Milyar)
maupun masyarakat dikirim ke WAjib
Pajak
3002.300201.36. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 36 kali Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 185.000.000 185.000.000 KB P1
013 evaluasi pajak dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan (Rp.
retribusi daerah baik oleh media area perubahan monitring dan Milyar)
maupun masyarakat evaluasi pajak
dan retribusi
daerah
3002.300201.36. Penyusunan peta 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Peta digital 1 peta Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) 175.56 50.000.000 50.000.000 KB P1
014 digital obyek pajak dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan obyek pajak dan (Rp.
retribusi daerah baik oleh media area perubahan retribusi daerah Milyar)
maupun masyarakat
3002.300201.36. Pemeriksaan pajak 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota 130.000.000 0 KB P2
016 daerah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
300503 SEKRETARIAT DAERAH 54.700.000 40.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 490
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 6.204.545.000 5.406.058.000
3003.300301.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Barang cetak 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 42.650.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan penggandaan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat yang terpenuhi koordinasi dan konsultasi
3003.300301.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 5.000.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3003.300301.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 7.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3003.300301.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.880.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3003.300301.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 69.190.000 69.190.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 491
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3003.300301.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 300.000.000 327.046.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kebutuhan PNS sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan yang penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat melaksanakan koordinasi dan konsultasi
tugas perjalanan
dinas
3003.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 2.182.540.000 172.540.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3003.300301.02. Pengadaan mebeleur 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 56 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 73.150.000 73.150.000 KB P1
010 check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan mebeleur untuk buah/set gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan gedung diklat pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3003.300301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 25.950.000 25.950.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3003.300301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 36.940.000 36.940.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kendaraan dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3003.300301.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselesaikanny 1 gedung Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000.000 0 KB P2
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a rehab gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan sedang/berat pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
3003.300301.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 9 buah/set Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 26.500.000 26.500.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3003.300301.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 20.000.000 10.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
3003.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 23.500.000 20.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3003.300301.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselesaikanny 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a pembuatan dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan Renja SKPD
Pelaksanaan Program maupun masyarakat
dan Kegiatan SKPD)
3003.300301.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselesaikanny 3 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 8.000.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a pembuatan dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan RKA, LAKIP dan
SKPD maupun masyarakat laporan-laporan
keuangan SKPD
3003.300301.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselesaikanny 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a penyusunan dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan revisi Renstra
maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 492
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3003.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3003.300301.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselenggarany 1 kali Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a pameran
baik oleh media area perubahan unggulan dan
maupun masyarakat inovasi yang
diikuti oleh BKD
3003.15 PROGRAM Jumlah ASN mengikuti 8 ASN 165.300.000 165.300.000
PENDIDIKAN pendidikan kedinasan
KEDINASAN
3003.300301.15. Pemberian bantuan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah PNS 4 orang Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan 8 ASN 159.300.000 159.300.000 KB P1
007 tugas belajar dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang menerima
ikatan dinas baik oleh media area perubahan beasiswa tugas
maupun masyarakat belajar dan
ikatan dinas
3003.300301.15. Fasilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 4 orang Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan 8 ASN 6.000.000 6.000.000 KB P1
008 pengembangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan praja/taruna
kapasitas ASN melalui baik oleh media area perubahan yang mengikuti
kerjasama dengan maupun masyarakat pendidikan
perguruan tinggi kedinasan
3003.16 PROGRAM persentase keterisian jabatan 100 1.751.830.000 1.783.810.000
PEMBINAAN DAN persen
PENGEMBANGAN
APARATUR
Jumlah penghargaan yang 0 orang
diberikan kepada ASN
berprestasi
3003.300301.16. Pemberian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah PNS 100 orang Jumlah penghargaan yang diberikan kepada 0 orang 42.750.000 42.750.000 KB P1
008 penghargaan bagi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang mendapat ASN berprestasi
PNS yang berprestasi baik oleh media area perubahan penghargaan
maupun masyarakat Satya Lancana
karya satya bagi
PNS 100 orang
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 493
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3003.300301.16. Proses penanganan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah pegawai 56 orang Jumlah sanksi yang diberikan kepada ASN 56 orang 33.720.000 33.720.000 KB P1
009 kasus-kasus check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang mendapat yang melanggar disiplin dan kode etik
pelanggaran disiplin baik oleh media area perubahan pembinaan
PNS maupun masyarakat dalam
penanganan
kasus
kepegawaian
3003.300301.16. Pelaksanaan Ujian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah PNS 60 orang persentase keterisian jabatan 100 14.325.000 14.325.000 KB P1
017 Dinas dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang mengikuti persen
Penyesuaian Ijasah baik oleh media area perubahan ujian dinas (30
Bagi PNS maupun masyarakat orang ) dan
ujian
penyesuaian
ijasah ( 30 orang
)
Jumlah penghargaan yang diberikan kepada 0 orang
ASN berprestasi
3003.300301.16. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Koordinasi 510 orang persentase keterisian jabatan 100 138.730.000 170.710.000 KB P1
019 Penyelesaian Bidang check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyelesaian persen
Kepegawaian baik oleh media area perubahan pelantikan
maupun masyarakat pejabat
struktural ( 100
orang ),
penyelesaian
pengambilan
sumpah PNS (
65 orang),
penyelesaian
pengurusan
pensiun ( 145
orang ),
penyelesaian
karis/karsu/karp
eg/KPE ( 200
orang )
Jumlah penghargaan yang diberikan kepada 0 orang
ASN berprestasi
3003.300301.16. General Check-Up 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah PNS 85 orang persentase keterisian jabatan 100 45.000.000 45.000.000 KB P1
020 bagi PNS check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang persen
baik oleh media area perubahan melaksanakan
maupun masyarakat pemeriksaan
kesehatan ( 65
orang general
check up dan 20
orang uzur
jasmani )
Jumlah penghargaan yang diberikan kepada 0 orang
ASN berprestasi
3003.300301.16. Sosialisasi Perundang- 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah peserta 75 orang persentase keterisian jabatan 100 17.500.000 17.500.000 KB P1
022 Undangan di Bidang check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang mengikuti persen
Kepegawaian baik oleh media area perubahan sosialisasi
maupun masyarakat perundang-
undangan di
bidang
kepegawaian
Jumlah penghargaan yang diberikan kepada 0 orang
ASN berprestasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 494
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah sanksi yang diberikan kepada ASN 56 orang
yang melanggar disiplin dan kode etik
3003.300301.16. Evaluasi Jabatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah jabatan 4100 persentase keterisian jabatan 100 104.480.000 104.480.000 KB P1
024 check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang orang persen
baik oleh media area perubahan dinilai/diukur
maupun masyarakat
3003.300301.16. Seleksi jabatan ASN 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah pejabat 3 orang persentase keterisian jabatan 100 394.750.000 394.750.000 KB P1
035 check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pimpinan tinggi persen
baik oleh media area perubahan pratama yang
maupun masyarakat lulus seleksi
3003.300301.16. Penyusunan talent 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah PNS 60 orang persentase keterisian jabatan 100 286.600.000 286.600.000 KB P1
038 pool jabatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang ikut tes persen
baik oleh media area perubahan kompetensi
maupun masyarakat
3003.300301.16. Pendataan dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Sinkronisasi 4100 persentase keterisian jabatan 100 35.550.000 35.550.000 KB P1
039 penataan dokumen check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen/arsip dokumen persen
kepegawaian baik oleh media area perubahan kepegawaian
maupun masyarakat dengan data
base
3003.17 PROGRAM Jumlah ASN yang meningkat 1200 ASN 1.024.490.000 2.099.047.000
PENINGKATAN SDM kompetensinya
APARATUR
Jumlah ASN mengikuti 46 ASN
pembekalan kewirausahaan
sosial
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 495
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3003.18 PROGRAM Jumlah pendidik yang diberikan 295 442.235.000 442.235.000
PELATIHAN BAGI pelatihan untuk memenuhi pendidik
PENDIDIK UNTUK standard kompetensi
MEMENUHI
STANDAR
KOMPETENSI
3003.300301.18. Pengembangan mutu 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah tenaga 175 orang Jumlah pendidik yang diberikan pelatihan 295 138.950.000 138.950.000 KB P1
001 dan kualitas program dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pendidik yang untuk memenuhi standard kompetensi pendidik
pendidikan dan pendidikan, kesetaraan dan mengikuti
pelatihan bagi kesehatan, lingk layak kepastian dalam bimbingan
pendidik dan tenaga huni & kebutuhan penyelenggaraan teknis
kependidikan lainnya berupa pendidikan pembelajaran
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
3003.300301.18. Pelatihan TOT Batik dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah guru 80 orang Jumlah pendidik yang diberikan pelatihan 295 68.910.000 68.910.000 KB P1
002 untuk guru dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan yang mengikuti untuk memenuhi standard kompetensi pendidik
pendidikan, kesetaraan dan pelatihan TOT
kesehatan, lingk layak kepastian dalam batik ( 50 orang
huni & kebutuhan penyelenggaraan guru SD/MI, 30
lainnya berupa pendidikan orang guru SMP
ketercukupan pangan )
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar
3003.300301.18. Pelatihan kompetensi 1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah tenaga 40 orang Jumlah pendidik yang diberikan pelatihan 295 63.160.000 63.160.000 KB P1
003 tenaga pendidik dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan pendidik PAUD untuk memenuhi standard kompetensi pendidik
pendidikan, kesetaraan dan yang mengikuti
kesehatan, lingk layak kepastian dalam pelatihan
huni & kebutuhan penyelenggaraan kompetensi
lainnya berupa pendidikan tenaga pendidik
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
3003.300301.18. Pendidikan lanjutan dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota Jumlah guru 79 orang Jumlah pendidik yang diberikan pelatihan 295 171.215.000 171.215.000 KB P1
004 bagi pendidik untuk dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan yang mengikuti untuk memenuhi standard kompetensi pendidik
memenuhi standar pendidikan, kesetaraan dan pendidikan
kualifikasi kesehatan, lingk layak kepastian dalam lanjutan S1 (71
huni & kebutuhan penyelenggaraan orang) dan S2
lainnya berupa pendidikan (8 orang )
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
3004 dasar permukiman
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.569.890.000 1.828.386.500
300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.569.890.000 1.828.386.500
3004.300101.15. Fasilitasi riset tematik 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Jumlah riset 3 riset Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam 4 Riset 95.000.000 124.520.000 KB P1
001 fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan tematik yang perencanaan - kebijakan
pihak utk dpt terlibat dilaksanakan.
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 496
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3004.300101.15. Fasilitasi Jaringan 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Pusat pelayanan 1 Pusat Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam 4 Riset 133.000.000 161.474.500 KSB P1
005 Penelitian dan fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan yang dapat Layanan perencanaan - kebijakan
Pengembangan Kota pihak utk dpt terlibat memberikan
Pekalongan dlm pemb kota di bid pelayanan
poleksos dan bud Rekomendasi
melalui penyediaan Izin Riset dan
layanan, informasi, Informasi
infrastruktur & Kelitbangan
penguatan kapasitas
Aplikasi 1 Aplikasi
kelitbangan
yang dapat
dikembangkan
Jumlah 5 kali
FGD/Workshop
Kelitbangan
3004.300101.15. Penyusunan Jurnal 2 Peningk peran 8 Peningk minat dan Kota Jumlah jurnal 1 jurnal Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam 4 Riset 25.000.000 35.000.000 KB P1
006 Penelitian dan fasilitasi kpd semua budaya baca Pekalongan penelitian dan perencanaan - kebijakan
Pengembangan pihak utk dpt terlibat masyarakat pengembangan
dlm pemb kota di bid yang tersusun
poleksos dan bud dan
melalui penyediaan dipublikasikan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
3004.300101.15. Seminar/Lokakarya 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Jumlah 1 kali Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam 4 Riset 25.000.000 42.350.000 KB P1
013 Kelitbangan fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan seminar/Lokakar perencanaan - kebijakan
pihak utk dpt terlibat ya Kelitbangan.
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
3004.300101.15. Riset unggulan daerah 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Jumlah Riset 5 riset Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam 4 Riset 135.000.000 198.450.000 KB P1
015 fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan Unggulan yang perencanaan - kebijakan
pihak utk dpt terlibat terfasilitasi
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
3004.300101.15. Fasilitasi dewan riset 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Jumlah Kajian 2 Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam 4 Riset 130.500.000 145.000.000 KB P1
017 daerah fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan dan riset/kajia perencanaan - kebijakan
pihak utk dpt terlibat rekomendasi n
dlm pemb kota di bid (Naskah Dinas)
poleksos dan bud Dewan Riset
melalui penyediaan Daerah yang
layanan, informasi, tersusun
infrastruktur &
penguatan kapasitas
3004.300101.15. Fasilitasi riset 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Jumlah Kajian 2 Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam 4 Riset 120.350.000 160.000.000 KB P2
018 bersama dengan fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan yang tersusun kajian/rise perencanaan - kebijakan
lembaga penelitian pihak utk dpt terlibat t
dan pengembangan dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 497
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3004.300101.15. Pengabdian 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Jumlah 4 kali Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam 4 Riset 200.000.000 200.000.000 KB P1
019 masyarakat berbasis partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan workshop perencanaan - kebijakan
pemberdayaan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Pengabdian
stake holder dlm stake holder dlm penyus Masyarakat
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3004.16 PROGRAM Peningkatan jumlah 18 706.040.000 761.592.000
PENGEMBANGAN teknopreuner teknopreu
IPTEK DAN INOVASI ner
DAERAH
3004.300101.16. Pameran Inovasi dan 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Jumlah Stand 27 stand Peningkatan jumlah teknopreuner 18 376.000.000 394.800.000 KB P1
002 Kreatifitas fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan yang mengikuti teknopreu
Pembangunan Kota pihak utk dpt terlibat Pameran ner
Pekalongan dlm pemb kota di bid Inovasi dan
poleksos dan bud Kreatifitas
melalui penyediaan Pembangunan
layanan, informasi, Kota
infrastruktur & Pekalongan
penguatan kapasitas
3004.300101.16. Fasilitasi sistem 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota JUmlah 5 kali Peningkatan jumlah teknopreuner 18 88.440.000 92.862.000 KB P1
004 inovasi daerah (SID) fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan FGD/Raker/Rak teknopreu
pihak utk dpt terlibat or/Workshop ner
dlm pemb kota di bid Tim Koordinasi
poleksos dan bud Penguatan
melalui penyediaan Sistem Inovasi
layanan, informasi, Daerah Kota
infrastruktur & Pekalongan
penguatan kapasitas yang terfasilitasi
3004.300101.16. Fasilitasi 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Jumlah 2 kategori Peningkatan jumlah teknopreuner 18 46.600.000 48.930.000 KB P1
005 pengembangan fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan Penghargaan teknopreu
jaringan inovasi (SIDa) pihak utk dpt terlibat Inovasi ner
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
3004.300101.16. Fasilitasi 5 Meningk 6 Pengembangan Kota Jumlah Rakor 8 kali Peningkatan jumlah teknopreuner 18 100.000.000 110.000.000 KB P1
007 Pengembangan kesejahteraaan masy klaster industri yang Pekalongan dan sosialisasi teknopreu
Teknopark melalui pemb berbasis potensi lokal pengembangan ner
infrastruktur kota yang menyerap tenaga Technopark
kreatif & kerja yang terfasilitasi
pengembangan iklim
3004.300101.16. Diseminasi hasil ekonomi
2 Peningkkreatif
peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Jumlah Inovasi 1 Peningkatan jumlah teknopreuner 18 30.000.000 40.000.000 KB P1
008 penelitian dan inovasi fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan Teknologi yang teknologi teknopreu
pihak utk dpt terlibat tersosialisasikan ner
dlm pemb kota di bid /terdesiminasika
poleksos dan bud n dari hasil
melalui penyediaan Litbang yang
layanan, informasi, ada
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 498
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3004.300101.16. Fasilitasi kegiatan 2 Peningk peran 7 Penguatan pilar-pilar Kota Pemenang 3 Peningkatan jumlah teknopreuner 18 65.000.000 75.000.000 KB P1
009 pengembangan fasilitasi kpd semua Sida Pekalongan Krenova yang Pemenan teknopreu
kreatifitas teknologi pihak utk dpt terlibat terseleksi g ner
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Pameran 1 Event
Produk Inovasi
yang diikuti oleh
peserta dan
difasilitasi
Pemerintah Kota
Pekalongan
3005 FUNGSI LAINNYA 60.368.762.000 42.419.163.984
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 499
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 33.650.000 25.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300503.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bagian Tata Terpenuhinya 3 bh Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 30.650.000 25.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pemerintahan kebutuhan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bag Tata Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 0 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pemerintahan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 165.140.000 175.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bag Tata Tersusunnya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pemerintahan RKA, LAKIP dan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Laporan-laporan
SKPD maupun masyarakat keuangan
3005.300503.06. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 70 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 150.140.000 175.000.000 KSB P1
017 penyusunan laporan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan LPPD Kota Kinerja persen
kinerja pemerintah baik oleh media area perubahan Pekalongan
daerah maupun masyarakat
3005.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 157.880.000 0
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3005.300503.07. Fasilitasi Peningkatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tunjangan 16 orang Persentase pengaduan 0 persen 144.000.000 0 KB P1
006 Kinerja Aparatur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Penghasilan
Pemerintah Eks Desa baik oleh media area perubahan Aparatur
(TPAPD) maupun masyarakat Pemerintah Eks
desa untuk
perangkat
kelurahan eks
desa
3005.300503.07. Fasilitasi dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 2 buku Persentase pengaduan 0 persen 13.880.000 0 KB P1
008 Koordinasi Pembuatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan buku monografi
Monografi Kelurahan baik oleh media area perubahan kelurahan
maupun masyarakat
3005.24 PROGRAM persentase pengaduan 72 persen 446.850.000 175.000.000
MENGINTENSIFKAN masyarakat yang tertangani
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
3005.300503.24. Sarasehan K3 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 32 kali persentase pengaduan masyarakat yang 72 persen 187.190.000 175.000.000 KB P1
005 (Ketertiban, check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan sepeda K3 tertangani
Kebersihan dan baik oleh media area perubahan dalam rangka
Keindahan) maupun masyarakat penyerapan
aspirasi dan go
green
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 500
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.24. Lomba K3 (Ketertiban, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselenggarany 1 kali persentase pengaduan masyarakat yang 72 persen 259.660.000 0 KB P1
006 Kebersihan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a lomba K3 RT tertangani
Keindahan) baik oleh media area perubahan Tahun 2017
maupun masyarakat
3005.25 PROGRAM Persentase kerjasama 100 75.000.000 90.000.000
PENINGKATAN terfasilitasi persen
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH
DAERAH
3005.300503.25. Fasilitasi kerjasama 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselenggarany 1 tahun Persentase kerjasama terfasilitasi 100 75.000.000 90.000.000 KB P1
008 daerah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a kerjasama persen
baik oleh media area perubahan antara
maupun masyarakat Pemerintah Kota
Pekalongan
dengan pihak
lain
3005.37 PROGRAM Persentase kelurahan yang tertib 100 239.395.000 90.000.000
KOORDINASI administrasinya persen
BIDANG
PEMERINTAHAN
3005.300503.37. Koordinasi bidang 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Rakor dan 6 kali Persentase kelurahan yang tertib 100 100.000.000 0 KB P1
001 pemerintahan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan sosialisasi administrasinya persen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua bidang
stake holder dlm stake holder dlm penyus pemerintahan
penyus rncana pemb, rncana pemb dan pertanahan
mll Peningk partisipasi kecamatan
masy terutama dlm kelurahan
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3005.300503.37. Pembinaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 27 kel Persentase kelurahan yang tertib 100 37.505.000 40.000.000 KB P1
002 Administrasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pembinaan administrasinya persen
Kelurahan baik oleh media area perubahan administrasi
maupun masyarakat kelurahan
3005.300503.37. Identifikasi, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pembakuan 4 unsur Persentase kelurahan yang tertib 100 58.970.000 0 KB P1
004 Inventarisasi dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan nama unsur administrasinya persen
Pendataan Nama baik oleh media area perubahan rupa bumi di
Rupa Bumi maupun masyarakat Kota
3005.300503.37. Koordinasi pengadaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Pekalongan
Jumlah 1 Persentase kelurahan yang tertib 100 42.920.000 50.000.000 KB P1
005 tanah partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan penetapan dokumen administrasinya persen
besarnya kpd semua besarnya kpd semua lokasi
stake holder dlm stake holder dlm penyus pengadaan
penyus rncana pemb, rncana pemb tanah untuk
mll Peningk partisipasi kepentingan
masy terutama dlm umum
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
30050302 BAGIAN HUKUM 1.513.525.000 61.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 501
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.800.000 20.000.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 22.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 3.500.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300503.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 337.425.000 0 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan koordinasi dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat konsultasi ke koordinasi dan konsultasi
luar daerah
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 39.100.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300503.02. Pengadaan mebeleur - - 0 P1
010
3005.300503.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 3 jenis Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 34.100.000 0 KB P2
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 4 jenis Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 0 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlaengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
yang dipelihara
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 15.000.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 502
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah buku 5 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan RKA, DPA, Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan DPPA, LAKIP
SKPD maupun masyarakat dan LKD yang
disusun
3005.24 PROGRAM persentase pengaduan 72 persen 105.000.000 0
MENGINTENSIFKAN masyarakat yang tertangani
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
3005.300503.24. Penanganan - - Kota Jumlah 10 kali persentase pengaduan masyarakat yang 72 persen 15.000.000 0 KB P1
002 Pengaduan Pekalongan pelayanan tertangani
Masyarakat penanganan
pengaduan
masyarakat
3005.300503.24. Pelayanan Advokasi - - Kota Jumlah 2 kali persentase pengaduan masyarakat yang 72 persen 90.000.000 0 KB P1
003 dan Bantuan Hukum Pekalongan Pelayanan tertangani
Advokasi dan
Bantuan Hukum
3005.26 PROGRAM Tersedianya produk hukum 18 Perda 721.900.000 0
PENATAAN daerah
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
3005.300503.26. Legislasi rancangan - - Kota Jumlah produk 9 perda Tersedianya produk hukum daerah 18 Perda 207.800.000 0 KB P1
003 peraturan perundang- Pekalongan hukum daerah
undangan Kota
Pekalongan
3005.300503.26. Fasilitasi sosialisasi - - Kota yang disusun
Jumlah aparatur 100 orang Tersedianya produk hukum daerah 18 Perda 31.600.000 0 KB P1
004 peraturan perundang- Pekalongan pemerintah dan
undangan warga/masyarak
at yang
mengikuti
sosialisasi
peraturan
perundang -
undangan
3005.300503.26. Kajian peraturan - - Kota Jumlah kajian 3 Tersedianya produk hukum daerah 18 Perda 30.000.000 0 KB P1
006 perundang-undangan Pekalongan peraturan perda/per
daerah terhadap perundang- wal
peraturan perundang- undangan
undangan yang baru, daerah terhadap
lebih tinggi dan peraturan
keserasian antar perundang-
peraturan peundang- undangan yang
undangan daerah baru, lebih tinggi
dan keserasian
antar peraturan
peundang-
undangan
daerah
3005.300503.26. Koordinasi Rencana - - Kota Jumlah laporan 4 buku Tersedianya produk hukum daerah 18 Perda 42.500.000 0 KB P1
024 Aksi Nasional Hak Pekalongan Kota Peduli
Asasi Manusia HAM di Kota
(RANHAM) Pekalongan
yang tersusun
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 503
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta 75 orang
yang mengikuti
Focus Group
Discussion
(FGD) RANHAM
3005.300503.26. Fasilitasi Peningkatan - - kota pekalongan Jumlah warga 1400 Tersedianya produk hukum daerah 18 Perda 370.000.000 0 KB P1
025 kesadaran hukum yang mengikuti orang
masyarakat sosialisasi/peny
uluhan keluarga
sadar hukum
Jumlah Lomba 1 kali
Cerdas Cermat
Kadarkum
Tingkat Kota
3005.300503.26. Pembinaan dan - - Kota Jumlah 12 bulan Tersedianya produk hukum daerah 18 Perda 40.000.000 0 KB P1
027 pengembangan Pekalongan pelaksanaan
jaringan dokumentasi kegiatan JDIH
dan informasi hukum dan pengelolaan
website JDIH
Jumlah buku 11 set
peraturan
perundang -
undangan yang
tersedia
3005.34 PROGRAM Jumlah masyarakat yang 750 250.000.000 0
SOSIALISASI diberikan penyuluhan tentang masyarak
KETENTUAN DI ketentuang di bidang cukai at
BIDANG CUKAI
(DBHCHT)
3005.300503.34. Sosialisasi Perundang- - - Kota Jumlah 10 kali Jumlah masyarakat yang diberikan 750 250.000.000 0 KB P1
001 undangan di Bidang Pekalongan pelaksanaan penyuluhan tentang ketentuang di bidang masyarak
Cukai (DBHCHT) sosialisasi cukai at
Perundang-
undangan di
Bidang Cukai
(DBHCHT)lewat
radio
Jumlah 10
pelaksanaan kelurahan
sosialisasi
Perundang-
undangan di
Bidang Cukai
(DBHCHT) tatap
muka
30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.444.822.000 1.206.100.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 504
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 22.000.000 KSB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 4.800.000 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300503.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 0 550.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300503.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.000.000 6.600.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 232.892.000 236.720.000 KSB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat-rapat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi
dengan
stakeholder luar
daerah
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 13.000.000 18.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300503.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 15.000.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan notebook yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan terbeli pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
Jumlah printer 1 unit
multifungsi yang
terbeli
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah peralatan 1 jenis Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
yang dipelihara
3005.05 PROGRAM 100.000.000 58.300.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
3005.300503.05. Fasilitasi Staf Ahli 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terkajinya 2 100.000.000 58.300.000 KSB P1
016 check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kebijakan kebijakan
baik oleh media area perubahan Pemerintah Kota
maupun masyarakat Pekalogan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 505
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 115.000.000 110.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah SKPD 35 SKPD Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 100.000.000 110.000.000 KSB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan melaporkan
SKPD maupun masyarakat Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah dan
Perjanjian
Kinerja secara
tepat waktu
3005.300503.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Sekretariat sesuai pedoman 1
Jumlah Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 KB P2
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Daerah Kota Dokumen dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan Renstra
maupun masyarakat
3005.20 PROGRAM Skor Target Kinerja 1.75 point 126.000.000 46.000.000
PENINGKATAN Implementasi SPIP
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300503.20. Penetapan zona 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah SKPD 4 SKPD Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 24.000.000 24.000.000 KSB P1
021 integritas menuju check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang memiliki
wilayah bebas dari baik oleh media area perubahan potensi menjadi
korupsi maupun masyarakat Wilayah Bebas
dari Korupsi
(WBK)
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300503.20. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah rakor 1 kali Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 22.000.000 22.000.000 KSB P1
024 pencegahan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rencana aksi
pemberantasan baik oleh media area perubahan daerah
korupsi maupun masyarakat pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
Jumlah 1
dokumen aksi dokumen
daerah
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi yang
3005.300503.20. Peningkatan penilaian - - Kota disusun Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 80.000.000 0 KSB P1
028 kinerja Pekalongan
penyelenggaraan
pemerintahan
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 506
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.32. Survey kepuasan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Unit 5 SKPD Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 35.000.000 35.000.000 KSB P1
002 masyarakat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pelayanan yang manajemen mutu persen
baik oleh media area perubahan disurvey
maupun masyarakat Kepuasan
Masyarakat
3005.300503.32. Evaluasi Penyusunan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah evaluasi 2 Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 35.000.000 35.000.000 KSB P1
003 Dokumen Capaian check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyusunan dokumen manajemen mutu persen
Standar Pelayanan baik oleh media area perubahan dokumen
Minimal (SPM) maupun masyarakat capaian SPM
3005.300503.32. Penyusunan Pedoman 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah Perwal 1 perwal Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 20.000.000 20.000.000 KSB P1
005 Tata Naskah dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tentang manajemen mutu persen
Seragam Dinas PNS baik oleh media area perubahan Pedoman Tata
maupun masyarakat Naskah
3005.300503.32. Percepatan - - Kota Jumlah SKPD 1 SKPD Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 100.000.000 0 KSB P1
006 Pemerintah Kota Pekalongan yang telah manajemen mutu persen
Pekalongan Menuju memiliki standar
SMM-ISO 9001-2014 sertifikasi ISO
9001-2014
3005.300503.32. Penyusunan Standar 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota SKPD yang 5 SKPD Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 37.000.000 37.000.000 KSB P1
007 Operasional Prosedur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan menyusun manajemen mutu persen
(SOP) dan Standar baik oleh media area perubahan Standar
Pelayanan (SP) maupun masyarakat Operasional
Prosedur
5 SKPD
3005.300503.32. Penyusunan Road 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Laporan 1 Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 50.000.000 50.000.000 KSB P1
008 map Reformasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan evaluasi road dokumen manajemen mutu persen
Birokrasi dan baik oleh media area perubahan map reformasi
Dokumen Usulan maupun masyarakat birokrasi
Reformasi Birokrasi
3005.300503.32. Penyusunan Rencana 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 35000000 Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 30.000.000 0 KB P2
010 Aksi Daerah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Rencana Aksi % manajemen mutu persen
Pencapaian SPM baik oleh media area perubahan Daerah SPM
maupun masyarakat
3005.300503.32. Fasilitasi kompetisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota SKPD yang 7 SKPD Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 25.000.000 25.000.000 KSB P1
012 inovasi pelayanan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan mengikuti manajemen mutu persen
publik baik oleh media area perubahan Kompetisi
maupun masyarakat Inovasi
3005.300503.32. Pengembangan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 1 kali Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan 1.79 35.000.000 35.000.000 KSB P1
013 budaya kerja check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan sosialisasi/konv manajemen mutu persen
baik oleh media area perubahan ensi budaya
maupun masyarakat kerja yang
terselenggara
3005.35 PROGRAM Persentase PD yang telah 18.52 446.130.000 446.130.000
PENATAAN melaksanakan evaluasi persen
KELEMBAGAAN kelembagaan
3005.300503.35. Evaluasi, Penyusunan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 1 Persentase PD yang telah melaksanakan 18.52 166.220.000 166.220.000 KSB P1
001 dan Penataan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan hasil evaluasi dokumen evaluasi kelembagaan persen
Kelembagaan Daerah baik oleh media area perubahan kelembagaan
maupun masyarakat
3005.300503.35. Penyusunan analisis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 1 Persentase PD yang telah melaksanakan 18.52 219.910.000 219.910.000 KSB P1
002 jabatan dan analisis check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Analisis Jabatan dokumen evaluasi kelembagaan persen
beban kerja baik oleh media area perubahan dan Analisis
maupun masyarakat Beban Kerja
3005.300503.35. Fasilitasi Forum 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah SKPD 29 SKPD Persentase PD yang telah melaksanakan 18.52 30.000.000 30.000.000 KB P1
006 Pemantau Independen check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang evaluasi kelembagaan persen
(FORPI) baik oleh media area perubahan mempublikasika
maupun masyarakat n pencegahan
tindak korupsi
kepada
masyarakat
Kota
Pekalongan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 507
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.35. Peningkatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bimtek 1 kali Persentase PD yang telah melaksanakan 18.52 30.000.000 30.000.000 KSB P1
008 sumberdaya aparatur
check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peningkatan evaluasi kelembagaan persen
baik oleh media area perubahan sumberdaya
maupun masyarakat aparatur
30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.892.300.000 1.590.500.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 508
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bagian Jumlah 14 Unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 8.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Perekonomian peralatan kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat mendapatkan kantor dan rumah tangga
pemeliharaan
rutin berkala
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 15.000.000 17.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bagian Dokumen RKA 6 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 17.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Perekonomian dan DPPA 2017, Dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Setda RKA dan DPA
SKPD maupun masyarakat 2018, LAKIP
dan Laporan
Keuangan
SKPD
Jumlah 5 Buku
Dokumen RKA,
DPA dan
Laporan
Keuangan
SKPD yang
tersusun
3005.17 PROGRAM Akumulasi Jumlah UMKM 770 1.118.000.000 500.000.000
PENGEMBANGAN penerima KUP / KUR (Kredit UMKM
SISTEM Usaha Produktif / Kredit Usaha
PENDUKUNG USAHA Rakyat)
BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
3005.300503.17. Fasilitasi Dekranasda 2 Peningk peran 5 Pengembangan Kota Terlaksananya 1 Kali Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / 770 623.000.000 200.000.000 KB P1
012 fasilitasi kpd semua wirausaha baru berbasis Pekalongan kegiatan lomba KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha UMKM
pihak utk dpt terlibat Usaha Mikro Kecil rancang busana Rakyat)
dlm pemb kota di bid Menengah dan gala dinner
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Terlaksananya 1 Kali
kegiatan rakor
Dekranasda
Terlaksananya 30 orang
kegiatan
workshop
pembuatan
cantging cap
Terlaksananya 1 Unit
pengadaan
mebeler
showroom
Dekranasda
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 509
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya 3 Event/
Fasilitasi Pameran
Pameran Binaan
Dekranasda
3005.300503.17. Aktivasi dan publikasi 2 Peningk peran 5 Pengembangan Kota Terlaksananya 1 Event Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / 770 380.000.000 90.000.000 KB P1
028 Branding kota fasilitasi kpd semua wirausaha baru berbasis Pekalongan Aktifasi KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha UMKM
pihak utk dpt terlibat Usaha Mikro Kecil Branding dalam Rakyat)
dlm pemb kota di bid Menengah ajang JFFF
poleksos dan bud 2017
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Terlaksananya 1 Kali/
pameran pojok Event
branding dalam
Pekan Batik
3005.300503.17. Fasilitasi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 3 Kali Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / 770 15.000.000 20.000.000 KB P1
031 dana bagi hasil cukai check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rapat koordinasi KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha UMKM
hasil tembakau baik oleh media area perubahan dan evaluasi Rakyat)
maupun masyarakat penggunaan
DBHCHT
caturwulanan
Terlaksananya 2 Kali
evaluasi laporan
penggunaan
DBHCHT
Lembaga Ekonomi Kreatif yang terbentuk 1
Lembaga
3005.300503.17. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 3 Kali Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / 770 35.000.000 70.000.000 KB P1
032 pengendalian inflasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rapat koordinasi KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha UMKM
daerah baik oleh media area perubahan TPID Rakyat)
maupun masyarakat
Terlaksananya 3 Kali
monitoring
lapangan tingkat
laju inflasi
3005.300503.17. Optimalisasi kinerja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Perusahaan Terbinanya 4 Kali Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / 770 25.000.000 50.000.000 KB P1
033 perusahaan daerah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Daerah Perusahaan KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha UMKM
baik oleh media area perubahan (Perusda) Kota Daerah Rakyat)
maupun masyarakat Pekalongan Triwulanan
Terlaksananya 4 Perusda
monitoring
evaluasi dan
rapat koordinasi
Perusda
Lembaga Ekonomi Kreatif yang terbentuk 1
Lembaga
3005.300503.17. Pembinaan dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Prosentase 100 % Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / 770 15.000.000 20.000.000 KB P1
034 pengawasan lembaga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Lembaga KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha UMKM
keuangan mikro baik oleh media area perubahan Keuangan Mikro Rakyat)
maupun masyarakat (LKM) yang
memiliki badan
hukum
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 510
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.17. Penguatan 2 Peningk peran 3 Peningk kemampuan Lembaga Terlaksananya 3 Kali Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / 770 25.000.000 50.000.000 KB P1
035 kelembagaan ekonomi fasilitasi kpd semua berusaha dgn Ekonomi Kreatif rapat koordinasi KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha UMKM
kreatif pihak utk dpt terlibat pemberdayaan ekonomi Kota lembaga Rakyat)
dlm pemb kota di bid masy berbasis potensi Pekalongan ekonomi kreatif
poleksos dan bud sumber daya lokal
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
Lembaga Ekonomi Kreatif yang terbentuk 1
Lembaga
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 570.000.000 800.000.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300503.38. Koordinasi 1 Pemenuhan kebut 6 Peningk produksi dan Kota Terlaksananya 7 Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 20.000.000 30.000.000 KB P1
001 pengawasan barang dasar di bid produktivitas pertanian Pekalongan monitoring dan Distributor dibawah 5%
bersubsidi pendidikan, dalam arti luas evaluasi
kesehatan, lingk layak distributor pupuk
huni & kebutuhan bersubsidi
lainnya berupa
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
dasar permukiman Terlaksananya 5 Agen
monitoring dan
evaluasi
distribusi LPG 3
Kg di tingkat
agen
Terlaksananya 172
monitoring dan Pangkalan
evaluasi
distribusi LPG 3
Kg di tingkat
pangkalan
3005.300503.38. Optimalisasi 2 Peningk peran 2 Pengurangan beban Kota Jumlah 1 Kali Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 50.000.000 70.000.000 KB P1
002 penyaluran raskin fasilitasi kpd semua pengeluaran & peningk Pekalongan sosialisasi dibawah 5%
pihak utk dpt terlibat pendapatan masy miskin Raskin yang
dlm pemb kota di bid melalui optimalisasi prog terlaksana
poleksos dan bud jamsos, pemberdayaan
melalui penyediaan ekonomi keluarga
layanan, informasi, produktif & pengemb
infrastruktur & kewirausahaan
penguatan kapasitas
Jumlah evaluasi 2 Kali
semesteran
yang terlaksana
Jumlah 27
Monitoring Kelurahan
raskin yang
terlaksana
3005.300503.38. Penyelenggaraan 2 Peningk peran 1 Penyelenggaraan Kota Terlaksananya 50 Kali/ Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 500.000.000 700.000.000 KB P1
003 pasar murah fasilitasi kpd semua pasar murah menjelang Pekalongan pasar murah Lokasi dibawah 5%
pihak utk dpt terlibat lebaran
dlm pemb kota di bid
poleksos dan bud
melalui penyediaan
layanan, informasi,
infrastruktur &
penguatan kapasitas
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 511
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah 6
komoditas yang komoditas
tersedia
30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.080.800.000 1.178.000.000
3005.300503.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bagian Terfasilitasinya 100 % Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 30.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Administrasi penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pembangunan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Setda benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bagian Terfasilitasinya 100 % Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 15.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Administrasi penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan Pembangunan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Setda dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300503.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bagian Terfasilitasinya 100 % Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 132.000.000 120.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Administrasi perjalanan dinas sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan Pembangunan luar daerah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Setda selama 1 tahun koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 3.000.000 24.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 512
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bagian Pemeliharaan 100 % Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 24.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Administrasi AC, mesin tik, gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Pembangunan PC/Laptop/Note pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat Setda book, printer, kantor dan rumah tangga
barang-barang
elektronik dan
bahan/alat
penunjang
lainnya untuk
kegiatan kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 238.500.000 261.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300503.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Setda Kota Tersusunnya 2 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 30.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen Renja Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan dan Renja
Pelaksanaan Program maupun masyarakat Perubahan
dan Kegiatan SKPD) Setda
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Bagian Tersusunnya 4 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 15.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Administrasi RKA, DPA, dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Pembangunan LKJiP dan
SKPD maupun masyarakat Setda laporan-laporan
keuangan
3005.300503.06. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Buku LKPJ 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 216.000.000 216.000.000 KB P1
015 penyusunan laporan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Walikota dokumen Kinerja persen
Keterangan baik oleh media area perubahan Pekalongan
Pertanggung Jawaban maupun masyarakat
3005.20 (LKPJ)
PROGRAM Skor Target Kinerja 1.75 point 605.800.000 634.800.000
PENINGKATAN Implementasi SPIP
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300503.20. Monitoring, Evaluasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksanaya 100 % Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 204.800.000 204.800.000 KB P1
010 dan Pelaporan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan baik oleh media area perubahan pelaksanaan
Pembangunan maupun masyarakat kegiatan
pembangunan di
Kota
Pekalongan Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300503.20. Fasilitasi Unit Layanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Fasilitasi 100 % Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 100.000.000 175.000.000 KB P1
015 Pengadaan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terpadu Unit
baik oleh media area perubahan Layanan
maupun masyarakat Pengadaan
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300503.20. Pengelolaan LPSE 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terkelolanya 100 % Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 235.000.000 185.000.000 KB P1
016 Kota Pekalongan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan LPSE Kota
baik oleh media area perubahan Pekalongan
maupun masyarakat dengan baik
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 513
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.20. Pengendalian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 100 % Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 66.000.000 70.000.000 KB P2
019 pelaksanaan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan
pembangunan baik oleh media area perubahan pembangunan di
maupun masyarakat Kota
Pekalongan Skor kapabilitas APIP 1.75 point
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 514
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota terpeliharanya 8 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 5.500.000 KB P1
030 Rutin/Berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan komputer gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
Komputer baik oleh media area perubahan Bagian Kesra pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota terpeliharanya 4 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 500.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pesawat telpon gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 15.000.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja RENJA, RKA, 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 LAKIP dan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan laporan -
SKPD maupun masyarakat laporan
keuangan
lainnya
3005.23 PROGRAM Penurunan kasus narkoba 18 persen 205.150.000 0
PEMBINAAN
PEMUDA DAN OLAH
RAGA
3005.300503.23. Pembinaan olahraga 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota terselenggarany 55 kali Penurunan kasus narkoba 18 persen 59.650.000 0 KB P1
002 yang berkembang di dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan a senam aerobik
masyarakat pendidikan, kesetaraan dan massal setiap
kesehatan, lingk layak kepastian dalam minggu pagi
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
3005.300503.23. Fasilitasi dasar
1 permukiman
Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota terselenggarany 1 kali Penurunan kasus narkoba 18 persen 106.500.000 0 KB P1
003 penyelenggaraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan a porseni
porseni pondok pendidikan, kesetaraan dan pondok
pesantren kesehatan, lingk layak kepastian dalam pesantren
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
3005.300503.23. Fasilitasi dasar permukiman
1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Kota terselenggarany 1 kali Penurunan kasus narkoba 18 persen 39.000.000 0 KB P1
004 penyelenggaraan dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan a PORKEL Bola
kompetisi olah raga pendidikan, kesetaraan dan Volly
kesehatan, lingk layak kepastian dalam
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
30050307 dasar permukiman
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 5.453.520.000 0
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 515
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.01. Penyediaan jasa surat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 30.000.000 0 KB P1
001 menyurat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 1.058.400.000 0 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3005.300503.01. Penyediaan jasa - - 0 P1
003 peralatan dan
perlengkapan kantor
3005.300503.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 60.000.000 0 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 820.000.000 0 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300503.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 100.000.000 0 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 51.370.000 0 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300503.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 44.550.000 0 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300503.01. Penyediaan peralatan - - 0 P1
014 rumah tangga
3005.300503.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300503.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.000.000 0 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.900.000.000 0 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kegiatan rapat- sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi yang
terlaksana
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 30.000.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 516
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.02. Pemeliharaan - - 0 P1
020 rutin/berkala rumah
jabatan
3005.300503.02. Pemeliharaan - - 0 P1
021 rutin/berkala rumah
dinas
3005.300503.02. Pemeliharaan - - 0 P1
022 rutin/berkala gedung
kantor
3005.300503.02. Pemeliharaan - - 0 P1
024 rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
3005.300503.02. Rehabilitasi - - 0 P1
042 sedang/berat gedung
kantor
3005.300503.02. Rehabilitasi - - 0 P1
043 sedang/berat mobil
jabatan
3005.300503.02. Rehabilitasi - - 0 P1
044 sedang/berat
kendaraan
dinas/operasional
3005.300503.02. Pengadaan peralatan - - 0 P1
058 dan perlengkapan
gedung kantor
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 30.000.000 0 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
3005.300503.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah pakaian 24 stel Persentase kehadiran aparatur 100 60.000.000 0 KB P1
002 dinas beserta check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dinas yang persen
perlengkapannya baik oleh media area perubahan terbeli
maupun masyarakat
3005.05 PROGRAM 0 0
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
3005.300503.05. Pendidikan dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah pegawai 10 orang 0 0 KB P1
001 pelatihan formal check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang
baik oleh media area perubahan mendapatkan
maupun masyarakat pendidikan dan
pelatihan formal
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 45.000.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jenis dokumen 5 jenis Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan keuangan yang Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan tersusun
SKPD maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 517
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 30.000.000 0 KB P2
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan monitoring dan
maupun masyarakat evaluasi SKPD
3005.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 231.700.000 0
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3005.300503.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pengaduan 0 persen 218.700.000 0 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa
baik oleh media area perubahan tenaga kontrak
maupun masyarakat SKPD
3005.300503.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah kegiatan 2 unit Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 0 KB P2
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan yang diikuti
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
3005.16 PROGRAM Persentase pemeriksaan 100 13.000.000 0
PENINGKATAN kesehatan Walikota, Wakil persen
PELAYANAN Walikota dan keluarga
KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
3005.300503.16. Pemeliharaan dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pemeriksaan kesehatan Walikota, 100 13.000.000 0 KB P1
007 Perawatan Kesehatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan Wakil Walikota dan keluarga persen
Kepala Daerah/Wakil baik oleh media area perubahan pemeliharaan
Kepala Daerah maupun masyarakat dan perawatan
kesehatan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 518
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 110.000.000 0 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300503.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 1.500.000.000 0 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota/daerah Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 70.000.000 0 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 tempat kegiatan rapat- sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan pelaksanaan rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi konsultasi yang
terlaksana
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 5.799.324.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300503.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah lift yang 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 650.000.000 0 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terbangun gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 600.000.000 0 KB P1
020 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
jabatan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
rumah jabatan
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 100 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 275.000.000 0 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
rumah dinas
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 600.000.000 0 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 1.228.674.000 0 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/operasion
al
3005.300503.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 3 ruang Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 1.750.000.000 0 KB P1
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan ruang/area yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan mendapatkan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat pekerjaan kantor dan rumah tangga
3005.300503.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 55.000.000 0 KB P1
043 sedang/berat mobil check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
jabatan baik oleh media area perubahan layanan rehab pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat sedang/berat kantor dan rumah tangga
mobil jabatan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 519
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 0 KB P1
044 sedang/berat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan layanan rehab pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat sedang/berat kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/operasion
al
3005.300503.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah 30 buah Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 465.650.000 0 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor yang kantor dan rumah tangga
terbeli 289 unit
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 125.000.000 0 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jenis dokumen 5 jenis Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan keuangan yang Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan tersusun
SKPD maupun masyarakat
30050309 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 235.380.000 0
3005.300503.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 15.000.000 0 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 45.000.000 0 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 520
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300503.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 56.320.000 0 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300503.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.000.000 0 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300503.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota/Daerah Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 70.000.000 0 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 tempat kegiatan rapat- sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan pelaksanaan rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi konsultasi yang
terlaksana
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 5.260.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300503.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.260.000 0 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaksanaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
peralatan dan
perlengkapan
gedung
kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 15.000.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300503.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jenis dokumen 5 jenis Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 0 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan keuangan yang Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan tersusun
SKPD maupun masyarakat
300504 SEKRETARIAT DPRD 20.105.667.000 18.087.665.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 521
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300504.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 44.500.000 50.000.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300504.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 665.000.000 730.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300504.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 40.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300504.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 80.000.000 88.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300504.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 27.500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Jl. Bahagia komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat Pekalongan instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300504.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 35.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300504.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 50.000.000 50.000.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300504.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 125.000.000 165.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300504.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah keg 18818000 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.966.111.000 2.696.465.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan rapat koordinasi 0 orang sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan dan konsultasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat ke luar daerah koordinasi dan konsultasi
3005.300504.01. Rapat-Rapat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah keg 34538000 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 276.485.000 260.000.000 KB P1
019 Koordinasi dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rapat koordinasi 0 keg sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
Konsultasi Dalam baik oleh media area perubahan dan konsultasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
Daerah maupun masyarakat dalam daerah koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 2.232.446.000 2.013.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 522
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300504.02. Pengadaan 1 Pemenuhan kebut 1 Peningk ketersediaan, Jl. Bahagia Jumlah 0 jenis Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 101.500.000 150.000.000 KB P1
006 perlengkapan rumah dasar di bid keterjangkauan, kualitas, Pekalongan perlengkapan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
jabatan/dinas pendidikan, kesetaraan dan rumah pengadaan dan pemeliharaan peralatan
kesehatan, lingk layak kepastian dalam jabatan/dinas kantor dan rumah tangga
huni & kebutuhan penyelenggaraan
lainnya berupa pendidikan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
3005.300504.02. Pengadaan dasar
- permukiman - 0 P1
007 perlengkapan gedung
kantor
3005.300504.02. Pengadaan peralatan - - 0 P1
009 gedung kantor
3005.300504.02. Pengadaan mebeleur - - 0 P1
010
3005.300504.02. Pemeliharaan - - 40.000.000 0 P2
020 rutin/berkala rumah
jabatan
3005.300504.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah 17705000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 177.050.000 180.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan bangunan yang 0 unit gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan dipelihara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300504.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah mobil 21562000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 215.620.000 237.000.000 KB P1
023 rutin/berkala mobil check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan yang dipelihara 0 unit gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
jabatan baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300504.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah 39700000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 568.276.000 436.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan kendaraan 0 unit gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan dinas/operasion pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat al yg dipelihara kantor dan rumah tangga
3005.300504.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Bahagia 13 Jumlah perkap 0 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
025 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rumah dinas dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
perlengkapan rumah baik oleh media area perubahan mess yg pengadaan dan pemeliharaan peralatan
jabatan/dinas maupun masyarakat dipelihara kantor dan rumah tangga
3005.300504.02. Pemeliharaan - - 0 P1
026 rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
3005.300504.02. Pemeliharaan - - 0 P1
027 rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
3005.300504.02. Pemeliharaan - - 0 P1
028 rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3005.300504.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
3005.300504.02. Rehabilitasi - - 195.000.000 0 P2
040 sedang/berat rumah
jabatan
3005.300504.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah rehab 68000000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 300.000.000 500.000.000 KB P1
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan kmr mandi pimp 0 lokal gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan 3 unit, kmr pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat mandi atas 2 kantor dan rumah tangga
3005.300504.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja unit 500.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8
gedung kantor baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
3005.300504.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 125.000.000 500.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 523
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 375.000.000 375.000.000
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
3005.300504.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah pakaian 37500000 Persentase kehadiran aparatur 100 375.000.000 375.000.000 KB P1
002 dinas beserta check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan dinas DPRD 0 stel persen
perlengkapannya baik oleh media area perubahan terdiri dr 2 stel,
maupun masyarakat 1 stel PSH, 1
stel PDH lgn pjg,
1 stel pakaian
kedaerahan, utk
30 angg DPRD
dan seragam
petugas
pelantikan
Setwan 62
orang
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 22.500.000 20.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300504.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah buku 10000000 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan Renja dan buku Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan LEPPK Set
Pelaksanaan Program maupun masyarakat DPRD
dan Kegiatan SKPD)
3005.300504.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah buku 10000000 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan DPA, RKA, buku Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan LAKIP dan
SKPD maupun masyarakat Laporan SKPD
3005.300504.06. Penyusunan Renstra - - 0 P1
009 SKPD
3005.300504.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah 1 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 dokumen revisi dokumen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
3005.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen OPD baru 96.005.000 591.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3005.300504.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah tenaga 83005000 Persentase pengaduan 0 persen 83.005.000 91.000.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan kontrak SKPD orang
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
3005.300504.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Jumlah kegiatan 1 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 500.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 3 Pekalongan pameran inovasi
baik oleh media area perubahan yang
maupun masyarakat dilaksanakan
3005.15 PROGRAM Tersedianya produk hukum 18 perda 10.946.680.000 10.715.000.000
PENINGKATAN daerah
KAPASITAS
LEMBAGA
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 524
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300504.15. Hearing/dialog dan - 9 Peningk kualitas dan Jl. Mataram No. Terselenggarany 35000000 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 35.000.000 40.000.000 KB P1
002 koordinasi dengan kompetensi tenaga 3 Pekalongan a Hearing/dialog keg
pejabat pemerintah kerja; perluasan & dan koordinasi
daerah dan tokoh pengemb kesempatan dengan pejabat
masyarakat/tokoh bekerja; perbaikan iklim pemerintah
agama serta penguatan daerah dan
hubungan industrial tokoh
ketenagakerjaan masyarakat
3005.300504.15. Rapat-rapat alat - 10 Peningk kemampuan Jl. Mataram No. Jml keg kaji 17854460 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 1.785.446.000 1.800.000.000 KB P1
003 kelengkapan dewan & produktivitas kerja & 3 Pekalongan terap alat 00 keg
peningk etos kerja utk kelengkapan
meningk kondisi kerja yg DPRD keluar
kompetitif serta daerah
implementasi prog
magang kerja
3005.300504.15. Rapat-rapat paripurna - - Jl. Mataram No. Jumlah keg 45000000 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 450.000.000 450.000.000 KB P1
004 3 Pekalongan rapat2 paripurna 0 keg
DPRD
3005.300504.15. Reses anggota DPRD - 4 Membangun sinergitas Kota Jumlah keg 75000000 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 750.000.000 900.000.000 KB P1
005 dgn dunia usaha, masy Pekalongan reses DPRD 0 orang
& para pemangku
kepentingan utk
berpartisipasi aktif dlm
penanganan kemiskinan
3005.300504.15. Peningkatan kapasitas - 2 Peningk akses serta Luar Kota Jml keg diklat 26233490 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 2.623.349.000 2.375.000.000 KB P1
007 pimpinan dan anggota mutu pelayanan Pekalongan bag pimpinan 00 orang
DPRD kesehatan dasar & dan anggota
rujukan melalui peningk DPRD
sarpras pelayanan
kesehatan
3005.300504.15. Sosialisasi peraturan 3 Membuka ruang 4 Gerakan revolusi Kota Terselenggarany 50000000 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 50.000.000 50.000.000 KB P1
008 perundang-undangan check and balance mental guna Pekalongan a sosialisasi orang
baik oleh media mengembalikan nilai- peraturan
maupun masyarakat nilai luhur Pancasila perundang-
undangan
3005.300504.15. Kunjungan Kerja - 9 Peningk kualitas dan Luar Kota Jumlah keg 36583500 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 4.024.185.000 3.700.000.000 KB P1
009 Pimpinan dan Anggota kompetensi tenaga Pekalongan kunjungan kerja 00 orang
DPRD Luar Daerah kerja; perluasan & pimpinan dan
pengemb kesempatan anggota DPRD
bekerja; perbaikan iklim keluar daerah
serta penguatan
hubungan industrial
ketenagakerjaan
3005.300504.15. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Luar Kota Jml keg rapat 89700000 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 986.700.000 900.000.000 KB P1
013 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan koordinasi dan 0 keg
daerah legislatif baik oleh media area perubahan konsultasi keluar
maupun masyarakat daerah legislatif
3005.300504.15. Pemeliharaan dan 1 Pemenuhan kebut 2 Peningk akses serta Jl. Mataram No. Persentase 100 Tersedianya produk hukum daerah 18 perda 87.000.000 500.000.000 KB P1
014 Perawatan Kesehatan dasar di bid mutu pelayanan 3 Pekalongan jaminan persen
Pimpinan dan Anggota pendidikan, kesehatan dasar & kesehatan
DPRD kesehatan, lingk layak rujukan melalui peningk anggota DPRD
huni & kebutuhan sarpras pelayanan dan keluarga
lainnya berupa kesehatan
ketercukupan pangan
& energi serta
kebutuhan sarpras
3005.300504.15. Publikasi kinerja dasar
- permukiman - 155.000.000 0 P1
015 Lembaga Legislatif
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 525
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.26 PROGRAM Tersedianya produk hukum 18 Perda 1.975.640.000 0
PENATAAN daerah
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
3005.300504.26. Legislasi rancangan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Luar Kota Terselenggarany 15111000 Tersedianya produk hukum daerah 18 Perda 1.975.640.000 0 KB P1
003 peraturan perundang- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a kunjungan kaji 00 kali
undangan baik oleh media area perubahan terap
maupun masyarakat
300505 INSPEKTORAT 1.810.570.000 1.819.472.000
3005.300505.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 33.000.000 31.300.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300505.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.000.000 21.200.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300505.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.500.000 20.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300505.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 2.500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300505.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Inspektorat Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 5.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 526
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300505.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.100.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 No.1 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Pekalongan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300505.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 46.210.000 45.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 No.1 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300505.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 132.000.000 200.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 No.1 Kota terfasilitasinya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan Pekalongan rapat-rapat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke
luar daerah
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 240.455.000 184.400.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300505.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 60.000.000 10.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 No.1 Kota terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Pekalongan gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300505.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 82.455.000 88.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas/operasion kantor dan rumah tangga
al, biaya pajak
kendaraan
bermotor, dan
biaya bbm
kendaraan dinas
3005.300505.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota pengadaan 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 68.000.000 62.400.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan mesin copy gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
pengadaan 4 unit
whiteboard
pengadaan 6 unit
dispenser
pengadaan 3 unit
proyektor (in
focus)
pengadaan 3 unit
screen projector
3005.300505.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 30.000.000 24.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.05 PROGRAM 10.000.000 11.700.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 527
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300505.05. Penilaian Angka Kredit 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota jumlah pegawai 10 orang 10.000.000 11.700.000 KB P1
004 Tenaga Fungsional check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan fungsional
SKPD baik oleh media area perubahan auditoryang
maupun masyarakat dinilai angka
kreditnya
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 22.500.000 20.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300505.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota Tersusunnya 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 10.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan dokumen dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan perencanaan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat kerja dan
dan Kegiatan SKPD) Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Inspektorat
3005.300505.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota Tersusunnya 6 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 10.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan dokumen RKA & dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan DPA (perubahan
SKPD maupun masyarakat dan penetapan),
LKJiP dan
laporan
keuangan
lainnya
3005.300505.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota tersusunnya 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan dokumen dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan rencana
maupun masyarakat strategis
inspektorat yang
selaras
3005.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 37.310.000 33.752.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3005.300505.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pengaduan 0 persen 24.310.000 20.752.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan jasa tenaga
baik oleh media area perubahan kontrak SKPD
maupun masyarakat
3005.300505.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota Terfasilitasinya 2 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 13.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan keikutsertaan
baik oleh media area perubahan dalam Pameran
maupun masyarakat Harteknas dan
Karnaval Batik
3005.20 PROGRAM Skor Target Kinerja 1.75 point 1.226.535.000 1.197.700.000
PENINGKATAN Implementasi SPIP
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 528
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300505.20. Pelaksanaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 10 bulan Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 546.000.000 530.000.000 KB P1
001 pengawasan Internal check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terlaksananya
secara berkala baik oleh media area perubahan pemeriksaan
maupun masyarakat reguler, pdtt,
dan monev
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300505.20. Penanganan kasus 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pelaporan 20 Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 18.800.000 22.000.000 KB P1
002 pengaduan di check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan tindak lanjut Laporan
lingkungan pemerintah baik oleh media area perubahan atas kasus-
daerah maupun masyarakat kasus dan
pengaduan
dilingkungan
Pemerintah
Daerah Skor kapabilitas APIP 1.75 point
Penelitian / 1000
verifikasi Ijazah Laporan
Palsu
Penelitian / 12 bulan
verifikasi Surat
Pengaduan
Masyarakat
3005.300505.20. Tindak lanjut hasil 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pemantauan 12 bulan Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 142.000.000 142.000.000 KB P1
006 temuan pengawasan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pemantauan
baik oleh media area perubahan Tindak Lanjut
maupun masyarakat Hasil
Pemeriksaan
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
Penyusunan 2 Laporan
ikhtisar laporan
hasil
pengawasan
aparat
pengawasan per
semester
Penyusunan 1
Perwal Dokumen
Pedoman/SOP
TLRHP
3005.300505.20. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota verifikasi dan 4 Laporan Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 17.000.000 15.500.000 KB P1
007 pengawasan yang check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penelitian
lebih komprehensif baik oleh media area perubahan dokumen bukti /
maupun masyarakat data dukung
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300505.20. Evaluasi berkala 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselenggarany 1 Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 28.625.000 32.000.000 KB P1
008 temuan hasil check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a Kegiatan Kegiatan
pengawasan baik oleh media area perubahan Gelar
maupun masyarakat Pengawasan
Daerah
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300505.20. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah dokumen 2 Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 10.000.000 20.000.000 KB P1
009 Penyusunan Laporan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaporan wajib dokumen
Pajak-Pajak Pribadi baik oleh media area perubahan lapor pajak -
maupun masyarakat pajak pribadi
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 529
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300505.20. Review keuangan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Asistensi 56 SKPD Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 62.410.000 55.000.000 KB P1
012 pemerintah daerah check and balance birokrasi yg mencakup 8 1 Kota penyusunan
baik oleh media area perubahan Pekalongan Laporan
maupun masyarakat Keuangan
SKPD
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
Reviu Laporan 56
Keuangan Lap/Resu
SKPD me Hasil
Reviu LK
SKPD
Reviu Laporan 1 Laporan
Keuangan Hasil
SKPKD (LK Reviu LK
Pemerintah Kota SKPKD
Pekalongan)
3005.300505.20. Evaluasi LAKIP SKPD 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Reviu LKjIP 1 Laporan Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 46.200.000 50.000.000 KB P1
017 check and balance birokrasi yg mencakup 8 1 Kota Pemeintah Kota Hasil
baik oleh media area perubahan Pekalongan Pekalongan Reviu
maupun masyarakat
Evaluasi LKjIP 29 Skor kapabilitas APIP 1.75 point
SKPD Laporan
diLingkungan Hasil
Pemda Kota Evaluasi
Pekalongan
3005.300505.20. Impelementasi Sistem 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. pemantauan 1 Laporan Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 35.000.000 35.000.000 KB P1
018 Pengawasan Internal check and balance birokrasi yg mencakup 8 1 Kota perkembangan
Pemerintah baik oleh media area perubahan Pekalongan penyelenggaraa
maupun masyarakat n SPIP
Fasilitasi dan 29 SKPD Skor kapabilitas APIP 1.75 point
pendampingan
tahap Persiapan
dan tahap
penyelenggaraa
n SPIP
Rakor evaluasi 2
penyelenggaraa Kegiatan
n SPIP
3005.300505.20. Fasilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jl. Mataram No. Penilaian 1 Laporan Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 41.200.000 41.200.000 KB P1
020 pembangunan Zona check and balance birokrasi yg mencakup 8 1 Kota kemajuan Hasil
Integritas dan PMPRB baik oleh media area perubahan Pekalongan Pelaksanaan RB Penilaian
online maupun masyarakat (Verifikasi Bukti PMPRB
dan klarifikasi
hasil PMPRB on
line) setiap
tahun oleh Tim
Koordinasi
Penilaian RB
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
Penyusunan 1
rencana aksi Dokumen
tindak lanjut Rencana
atas hasil Aksi
penilaian
mandiri
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 530
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaksana 15 Hasil
survey internal Survey
dalam rangka
memperoleh
nilai kapasitas
organisasi pada
pelaksanaan
PMPRB
Pendampingan/ 5 SKPD
asistensi
pemenuhan
persyaratan
untuk
mendapatkan
Predikat Unit
Kerja WBK/
WBBM
Penyelenggaraa 1 kegiatan
n TOT Tunas
Integritas
Layanan 12 bulan
penerimaan
laporan
gratifikasi,
pemilahan
kategori
gratifikasi, dan
fasilitasi
penerusan
laporan
gratifikasi ke
KPK
3005.300505.20. Review dokumen RKA 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jalan Mataram jumlah dokumen 112 Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 40.980.000 45.000.000 KB P1
022 APBD check and balance birokrasi yg mencakup 8 No 1 Kota RKA SKPD yang dokumen
baik oleh media area perubahan Pekalongan direview
maupun masyarakat
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300505.20. Monitoring Evaluasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah aplikasi 5 aplikasi Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 75.000.000 55.000.000 KB P1
023 Sistem Informasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan sistem informasi
Manajemen baik oleh media area perubahan manajemen
maupun masyarakat (sim) yang
dimonitoring dan
evaluasi
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300505.20. Koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota dokumen 1 Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 10.000.000 0 KB P1
025 penyusunan laporan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelaporan harta dokumen
harta kekayaan baik oleh media area perubahan kekayaan
aparatur sipil negara maupun masyarakat aparatur sipil
negara
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
3005.300505.20. Pelatihan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja inspektorat kota jumlah 5 kali Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 114.200.000 113.000.000 KB P1
026 pengembangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan pelaksanaan
tenaga pemeriksa dan baik oleh media area perubahan pelatihan kantor
aparatur pengawasan maupun masyarakat sendiri
uji ulang 1 kali Skor kapabilitas APIP 1.75 point
sertifikasi ISO
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 531
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300505.20. Pengembangan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Sosialisasi 1 kegiatan Skor Target Kinerja Implementasi SPIP 1.75 point 39.120.000 42.000.000 KB P1
027 sistem informasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan manajemen
pengawasan baik oleh media area perubahan whistlerblower
maupun masyarakat dan pengaduan
masyarakat
melalui aplikasi
internet
Skor kapabilitas APIP 1.75 point
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 532
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Utara surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300506.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 30.000.000 31.630.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Utara makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terfasilitasinya 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 15.000.000 15.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kegiatan rapat- sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan Utara rapat koordinasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan konsultasi koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 5.524.598.000 2.103.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300506.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terfasilitasinya 4 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 4.900.000.000 1.000.000.000 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pelayanan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan Utara masyarakat pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat dengan kantor dan rumah tangga
terbangunnya
gedung kantor
Kecamatan
Pekalongan
Utara, Gedung
Kelurahan
Kandang
Panjang,
Gedung
Kelurahan
Degayu
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 4.000.000 4.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rumah dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan Utara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 40.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Utara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terselenggarany 13 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 65.598.000 0 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Utara mobil jabatan (1 pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat unit ) , mobil kantor dan rumah tangga
oprasional
sampah ( 2 unit
) , kendaraan
roda 3 ( 1 unit )
dan kendaraan
roda 2 ( 9 unit )
3005.300506.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
3005.300506.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan gedung kantor 1 Unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 500.000.000 1.000.000.000 KB P1
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kel.Panjang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Utara Baru yang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat representatif kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 533
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.02. Pengadaan peralatan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kecamatan Pengadaan filing 68 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 35.000.000 50.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan kabinet,Leptop, gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor besarnya kpd semua besarnya kpd semua Utara kursi dan meja pengadaan dan pemeliharaan peralatan
stake holder dlm stake holder dlm penyus kerja kantor dan rumah tangga
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 9.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Utara perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
secara Kontinyu
3005.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 10.000.000
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
3005.300506.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terselenggarany 12 stel Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 10.000.000 KB P1
003 kerja lapangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a pengadaan persen
baik oleh media area perubahan Utara pakaian kerja
maupun masyarakat lapangan
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 42.500.000 27.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300506.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terlaknanya 6 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 6.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan proses Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan Utara tersusunya
Pelaksanaan Program maupun masyarakat Renja
dan Kegiatan SKPD) penetapan,
Renja
Perubahan dan
LEPPK
3005.300506.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terfasilitasinya 8 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 6.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kegiatan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan penyusunan
SKPD maupun masyarakat RKA, LAKIP dan
Laporan-laporan
Keuangan
3005.300506.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terfasilitasinya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 15.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kegiatan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan konsultasi,
maupun masyarakat koordinasi,
bantuan
transport rapat,
monitoring dan
kegiatan
PATEN,
3005.300506.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
3005.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen OPD baru 110.200.000 121.756.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 534
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 5 orang Persentase pengaduan 0 persen 97.200.000 103.756.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Jasa Tenaga
baik oleh media area perubahan Kontrak SKPD
maupun masyarakat untuk
menunjang
pelayanan
3005.300506.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota masyarakat
Jumlah kegiatan 1 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 18.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pameran inovasi
baik oleh media area perubahan yang
maupun masyarakat dilaksanakan
3005.37 PROGRAM Persentase kelurahan yang tertib 100 31.200.000 30.000.000
KOORDINASI administrasinya persen
BIDANG
PEMERINTAHAN
3005.300506.37. Pembinaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kecamatan Terlaksananya 2 31.200.000 30.000.000 KB P1
006 Administrasi partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan pembinaan Kegiatan
Kelurahan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Utara Administrasi
stake holder dlm stake holder dlm penyus Kelurahan
penyus rncana pemb, rncana pemb
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 111.300.000 108.600.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 535
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Panjang komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300506.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Panjang peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Panjang surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300506.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 13.200.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Panjang makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 31.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang rumah dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan Panjang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharaanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang gedung Kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Panjang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terselenggaraa 12 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang nnya kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Panjang pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/operasion
al
3005.300506.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Pengadaan 12 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 21.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang Filing Kabinet gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Panjang dan lettop pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 1.500.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Panjang perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung Kantor kantor dan rumah tangga
secara kontinyu.
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.400.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 536
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.06. Penyusunan Renja - - 0 P1
005 dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD)
3005.300506.06. Penyusunan RKA, - - 0 P1
006 LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan
SKPD
3005.300506.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.400.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang kegiatan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Panjang Konsultasi,
maupun masyarakat koordinasi,
monitoring dan
bantuan
transport rapat.
3005.300506.06. Penyusunan Renstra - - 0 P1
009 SKPD
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 5.000.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300506.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasi 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 5.000.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kandang kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan Panjang optimasilisasi
maupun masyarakat raskin dalam 1
tahun dengan
lancar
30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 109.800.000 117.381.484
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 537
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Wetan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300506.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang wetan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300506.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Wetan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Wetan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300506.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang wetan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 31.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan terpeliharanyarut 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Wetan in/berkala rumah gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan dinas pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Wetan rutin/berkala gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terselenggarany 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Wetan a kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/operasion
al
3005.300506.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Pengadaan 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 20.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang wetan Laptop, Televisi gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Wetan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
secara kontinyu
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 538
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300506.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 5.000.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Wetan kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan Opt5imalisasi
maupun masyarakat penyaluran
raskin selama 1
tahun
30050603 KELURAHAN DEGAYU 121.100.000 86.520.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 539
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300506.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300506.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300506.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 14.200.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 8.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terselenggarany 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu a kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/operasion
al
3005.300506.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
3005.300506.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 500.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 1.500.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
secara kontinyu
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 540
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300506.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 5.000.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Degayu kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan optimalisasi
maupun masyarakat penyaluran
raskin dalam 1
tahun
30050604 KELURAHAN BANDENGAN 121.100.000 110.820.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 541
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300506.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300506.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300506.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 15.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 17.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terselenggarany 3 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan a kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/operasion
al
3005.300506.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat peralatan dan kantor dan rumah tangga
perlengkapan
gedung kantor
selama 1 tahun
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 1.500.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan peralatan dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
secara kontinyu
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 542
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300506.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 5.000.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bandengan kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan optimalisasi
maupun masyarakat penyaluran
raskin selama 1
tahun
30050606 KELURAHAN KRAPYAK 141.600.000 142.350.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 543
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300506.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 750.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300506.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300506.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 27.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan rutin rumah pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat dinas selama 1 kantor dan rumah tangga
tahun
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 7.500.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan rutin gedung pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor selama 1 kantor dan rumah tangga
tahun
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 2.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan rutin kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas 2 unit kantor dan rumah tangga
selama 1 tahun
3005.300506.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak Pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan perlengkapan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
selam 1 tahun
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan rutin peralatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat kantor selama 1 kantor dan rumah tangga
tahun
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 544
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300506.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 12 Bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Krapyak kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan optimalisasi
maupun masyarakat penyaluran
raskin 1 tahun
30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 151.040.000 144.950.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 545
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan Kraton barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300506.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 800.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Kraton komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300506.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 700.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kraton. peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.600.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Kraton surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300506.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kraton. makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 17.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 4.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan kebutuhan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan Kraton. pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rumah dinas kantor dan rumah tangga
Lurah
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 8.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan kebutuhan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Kraton. pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
kelurahan.
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 4 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 3.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan kebutuhan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Kraton pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan kantor dan rumah tangga
dinas/operasion
al.
3005.300506.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.500.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan kebutuhan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Kraton pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat peralatan dan kantor dan rumah tangga
perlengkapan
gedung kantor
kelurahan.
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 546
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 7.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300506.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 317 orang Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Padukuhan kebutuhan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan Kraton fasilitasi
maupun masyarakat penyaluran
raskin kepada
penerima
manfaat.
3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 120.900.000 115.920.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 547
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 4.500.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan BARU tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan BARU barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300506.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan BARU komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300506.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 700.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan BARU peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300506.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan BARU surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300506.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan BARU makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 18.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Baru gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Terselenggarany 2 Unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG a kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan BARU pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/operasion
al
3005.300506.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Panjang Baru gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300506.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan BARU pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 548
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300506.06. Penyusunan Renja - - 0 P1
005 dan LEPPK-SKPD
(Laporan dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD)
3005.300506.06. Penyusunan RKA, - - 0 P1
006 LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan
SKPD
3005.300506.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Terfasilitasinya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.500.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG kegiatan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan BARU konsultasi
maupun masyarakat koordinasi dan
bantuan
transport rapat
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 6.500.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300506.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Terfasilitasinya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 PANJANG kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan BARU Optimalisasi
maupun masyarakat Raskin dalam
satu tahun
300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 4.773.799.000 2.410.328.000
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 34.000.000 35.550.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 4.050.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 549
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 3.000.000 2.400.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300507.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 2.700.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.800.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300507.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 30.000.000 39.050.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Biaya perjalanan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 15.000.000 15.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dinas keluar sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan daerah selama penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tahun 2017 koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 2.493.739.000 143.839.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300507.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000.000 0 P2
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Biaya Jasa 1 tahun Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 0 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 pekalongan tenaga Kerja gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan Selatan Pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Rumah Dinas kantor dan rumah tangga
Pembelian 1 tahun
Material
Pemeliharaan
Rumah Dinas
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Biaya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 20.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kecamatan kantor dan rumah tangga
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pembelian BBM, 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 88.739.000 71.839.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan belanja perijinan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat pemeliharaan kantor dan rumah tangga
kendaraan dinas
operasional
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 550
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembelian BBM, 12 bulan
belanja perijinan
dan
pemeliharaan
mobil dinas
camat
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Biaya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 2.000.000 KB P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan meubelair pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
selama tahun
2017
3005.300507.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terbangunnya 1 Unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 350.000.000 0 KB P1
041 sedang/berat rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Rumah Dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan Baru yang lebih pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat baik dan kantor dan rumah tangga
representatif
3005.300507.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja kota Pekalongan Pembangunan 1 paket Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 0 KB P2
042 sedang/berat gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gedung Kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Kecamatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Pekalongan kantor dan rumah tangga
Selatan, Tempat
Parkir
Kendaraan
Karyawan dan
Toilet Pelayanan
Umum
3005.300507.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Printer (Multi 1 buah Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 35.000.000 40.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan copier F4) gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
Kursi Kerja Staf 5 buah
Personal 2 unit
Computer (PC)
Tabung 2 buah
Pemadam
Kebakaran
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 6.100.000
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
3005.300507.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Pembelian 20 buah Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 6.100.000 KB P1
003 kerja lapangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pakaian kerja persen
baik oleh media area perubahan untuk karyawan
maupun masyarakat kantor
kecamatan
Biaya pembelian 7 stel
pakaian kerja
lapangan kru K3
Kecamatan
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 42.500.000 27.948.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 551
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Jilid Data 3 buku Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 9.798.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan LEPPK SKPD Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat
dan Kegiatan SKPD)
Jilid Hard Cover 5 buku
Buku RENJA
3005.300507.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Bantuan 60 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 8.150.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan transportasi orang/bula Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan asistensi n
SKPD maupun masyarakat penyusunan
DPA 2017,
LKJIp, RKA, dan
DPA 2017, Pra
RKA 2017,
LKPJ, dan
LPPD
Jilid RKA, DPA, 21 buku
DPA
Perubahan,
LKPJ,
LPPD,LKJIp
Jilid Buku RKA, 21 buku
DPA, LKJIp,
LPPD
3005.300507.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Bantuan 300 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 10.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan transport orang/kali Kinerja persen
baik oleh media area perubahan kegiatan
maupun masyarakat monitoring
dalam tahun
2017
3005.300507.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
3005.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen OPD baru 256.000.000 235.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3005.300507.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terbayarnya 9 ( 12 bulan Persentase pengaduan 0 persen 243.000.000 217.000.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan sembilan ) orang
baik oleh media area perubahan tenaga kontrak
maupun masyarakat kantor Kec.
Pekalongan
Selatan
3005.300507.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Biaya dekorasi 1 paket Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 18.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dan operasional
baik oleh media area perubahan pameran inovasi
maupun masyarakat 2017
Biaya 1 paket
operasional
karnaval batik
3005.37 PROGRAM Persentase kelurahan yang tertib 100 24.990.000 18.856.000
KOORDINASI administrasinya persen
BIDANG
PEMERINTAHAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 552
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.37. Pembinaan - - Kota Pembinaan 11 bulan 24.990.000 18.856.000 KB P1
006 Administrasi Pekalongan perangkat
Kelurahan kelurahan dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan
dan forum
komunikasi
antar pimpinan
tingkat
30050701 KELURAHAN JENGGOT kecamatan 121.100.000 126.550.000
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.600.000 17.600.000 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.500.000 17.500.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300507.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 4.250.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300507.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 553
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 jenggot penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300507.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah Bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot Terpeliharanya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Peralatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat Gedung Kantor kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 554
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.500.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot terlaksananya Kinerja persen
baik oleh media area perubahan kegiatan
maupun masyarakat monitoring dan
evaluasi
SKPD
3005.300507.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Jenggot terlaksananya dibawah 5%
baik oleh media area perubahan penyaluran
maupun masyarakat raskin
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kradenan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 35.000.000 KSB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kradenan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300507.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 4.250.000 KSB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kradenan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan Kradenan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 555
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KSB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Kradenan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300507.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kradenan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Kradenan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300507.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kradenan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 556
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.06. Penyusunan RKA, - - 0 P1
006 LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan
SKPD
3005.300507.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tercapainya 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 7.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran kelancaran dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Kradenan Monitoring dan
maupun masyarakat Rvaluasi
Perangkat
Daerah
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 6.500.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300507.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersalurkannya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KSB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Buaran Raskin kepada dibawah 5%
baik oleh media area perubahan Kradenan Masyarakat
maupun masyarakat
30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 128.400.000 124.050.000
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kertoharjo administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 35.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kertoharjo kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300507.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 4.250.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kertoharjo tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan Kertoharjo barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 557
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 600.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Kertoharjo komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300507.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kertoharjo peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Kertoharjo surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300507.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kertoharjo makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 558
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.06. Penyusunan RKA, - - 0 P1
006 LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan
SKPD
3005.300507.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 10 Bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.500.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan monitoring dan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Kertoharjo evaluasi SKPD
maupun masyarakat
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 6.500.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300507.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terevaluasinya 11 Bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyaluran dibawah 5%
baik oleh media area perubahan Kertoharjo raskin kepada
maupun masyarakat masyarakat
30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 142.720.000 137.970.000
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.500.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 KURIPAN penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan YOSOREJO administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 35.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Yosorejo kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300507.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 KURIPAN penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan YOSOREJO tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 KURIPAN penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan YOSOREJO barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300507.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 750.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Yosorejo komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 559
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 KURIPAN penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan YOSOREJO peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 KURIPAN penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan YOSOREJO surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300507.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 15.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kuripan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Yosorejo makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 560
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Tersedianya 12 Bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 KURIPAN Bantuan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan YOSOREJO Transport dan
maupun masyarakat akomodasi
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 6.000.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300507.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Optimalnya 12 Bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.000.000 KB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 KURIPAN Penyaluran dibawah 5%
baik oleh media area perubahan YOSOREJO Raskin
maupun masyarakat
30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 1.138.600.000 1.147.125.000
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.500.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 35.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300507.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 4.250.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300507.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 750.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 561
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 1 Tahun Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet peralatan rumah sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tangga penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300507.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300507.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.300507.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah 5 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Laptop, printer, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Printer scanner kantor dan rumah tangga
A3 dan Almari
besi
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 1 tahun Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat peralatan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 562
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terfasilitasinya 1 tahun Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet koordinasi dan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan konsultasi luar
maupun masyarakat daerah
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 650.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300507.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah Bulan 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 650.000 KSB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Sokoduwet kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan optimasilisasi
maupun masyarakat raskin
30050706 KELURAHAN BANYURIP 139.500.000 142.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 563
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300507.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Banyurip penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300507.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Banyurip penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 24.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 7.500.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Banyurip pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan rutin gedung pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor kantor dan rumah tangga
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Tersedianya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 2.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 servis dan suku gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan cadang pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan kantor dan rumah tangga
dinas/operasion
al
3005.300507.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
3005.300507.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 BANYURIP kebutuhan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pelayanan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300507.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tercapainya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Banyurip pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan rutin peralatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat dan kantor dan rumah tangga
perlengkapan
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 564
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 6.500.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300507.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersalurkannya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Banyurip Raskin kepada dibawah 5%
baik oleh media area perubahan masyarakat
maupun masyarakat
300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.459.924.000 4.293.140.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 565
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja kota Pekalongan Terlaksananya 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 15.000.000 8.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 rapat rapat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan koordinasi dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat konsultasi ke koordinasi dan konsultasi
luar daerah
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 1.126.000.000 3.112.150.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300508.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 30000000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 1.000.000.000 3.000.000.000 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Pembangunan 00 Unit gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan Gedung pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Kecamatan kantor dan rumah tangga
Pekalongan
Barat tahap
lanjutan dan
Pembangunan
Gedung
Serbaguna
Kelurahan
Bendan Kergon
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 1 Unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 4.000.000 4.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan rutin rumah pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat dinas kantor dan rumah tangga
Kecamatan
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 5000000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 5.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan Unit gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan rutin Gedung pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor kantor dan rumah tangga
Kecamatan
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 67000000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 67.000.000 67.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan Unit gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan mobil pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat operasional dan kantor dan rumah tangga
kendaraan dinas
roda 2 (dua)
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 3000000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 0 3.000.000 KB P1
029 rutin/berkala mebeleur check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan Unit gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan rutin mebeleur pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Kecamatan kantor dan rumah tangga
Pekalongan
Barat
3005.300508.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terlaksananya 22150000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 35.000.000 22.150.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pengadaan Unit gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Barat almari besi,filing pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat cabinet, kursi kantor dan rumah tangga
tunggu
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terselenggarany 11000000 Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 11.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a pemeliharaan Bulan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan mesin ketik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat printer, kantor dan rumah tangga
komputer dan
peralatan kantor
3005.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 lainnya 5.000.000 3.000.000
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 566
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja kota Pekalongan Tersedianya 3000000 Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 3.000.000 KB P1
003 kerja lapangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pakaian kerja stel persen
baik oleh media area perubahan K3,di
maupun masyarakat Kecamatan
Pekalongan
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 Barat 42.500.000 20.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300508.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja kota Pekalongan Kelancaran 6000000 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 6.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Proses Buku Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan penyusunan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat Renja dan
dan Kegiatan SKPD) LEPPK- SKPD
3005.300508.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersusunnya 6000000 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 6.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan RKA, LaKIP , Bulan Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Dan Laporan -
SKPD maupun masyarakat laporan
keuangan SKPD
3005.300508.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terlaksananya 15000000 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 8.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan koordinasi dan data Kinerja persen
baik oleh media area perubahan verifikasi dalam kematian
maupun masyarakat daerah
monitoring paten
3005.300508.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan dokumen revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Barat renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
3005.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen OPD baru 183.100.000 121.756.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3005.300508.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Terpenuhinya 10375600 Persentase pengaduan 0 persen 170.100.000 103.756.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kebutuhan 0 Orang
baik oleh media area perubahan Tenaga Kontrak
maupun masyarakat yang memadai
demi kelancaran
tugas
3005.300508.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kota Tersedianya 2 Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 18.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kegiatan Kegiatan
baik oleh media area perubahan unggulan dan
maupun masyarakat inovatif
3005.37 PROGRAM Persentase kelurahan yang tertib 100 29.824.000 29.824.000
KOORDINASI administrasinya persen
BIDANG
PEMERINTAHAN
3005.300508.37. Pembinaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kota Terbinanya 2 29.824.000 29.824.000 KB P1
006 Administrasi partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan perangkat Kegiatan
Kelurahan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Kelurahan
stake holder dlm stake holder dlm penyus dalam
penyus rncana pemb, rncana pemb penyelenggaraa
mll Peningk partisipasi n Pemerintahan
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
30050801 KELURAHAN MEDONO 124.220.000 109.420.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 567
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.01 PROGRAM Persentase pelaksanaan surat- 100 85.220.000 86.420.000
PELAYANAN menyurat, sumberdaya air dan persen
ADMINISTRASI listrik, ATK, cetak dan
PERKANTORAN penggandaan, makan dan
minum, serta rapat koordinasi
dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan jasa surat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 Bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 1.000.000 600.000 KB P1
001 menyurat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.720.000 17.720.000 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.500.000 17.500.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300508.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300508.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300508.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300508.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 11.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 568
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
rumah dinas
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat Motor dinas kantor dan rumah tangga
operasional
3005.300508.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 20 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono mesin tik, gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan komputer, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat printer, laptop kantor dan rumah tangga
dan mebeulair
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300508.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Teelaksananya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Medono kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan penyaluran
maupun masyarakat Raskin
30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 108.500.000 87.450.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 569
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.01. Penyediaan jasa surat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 1.000.000 600.000 KB P1
001 menyurat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 5.000.000 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.500.000 17.500.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300508.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 4.250.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300508.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300508.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300508.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 15.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 8.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 1 paket Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 570
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Kendaraan / pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat Motor Dinas kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 18 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat peralatan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300508.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Podosugih Kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan Penyaluran
maupun masyarakat Raskin
30050803 KELURAHAN TIRTO 124.100.000 130.200.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 571
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KSB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.500.000 17.500.000 KSB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300508.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.500.000 KSB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300508.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 800.000 KSB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300508.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300508.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 17.500.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 33.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Pengecatan 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KSB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 rumah dinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Pengecatan 1 kegiatan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 pagar dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Terbayarnya 2 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 pajak dan servis gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan sepeda motor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 572
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Jumlah 4 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 22.000.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 diadakannya gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Terlaksananya 10 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan komputer,kipas pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat angin, mesin kantor dan rumah tangga
ketik dan plitur
meja
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 7.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300508.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tirto Terlaksananya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 5.600.000 KSB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan penyaluran
maupun masyarakat raskin
30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 129.000.000 151.650.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 573
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 35.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300508.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 6.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 6.500.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300508.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 750.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300508.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 600.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300508.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Tersedianya 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen Makanan dan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Minuman Rapat, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Makanan dan koordinasi dan konsultasi
Minuman Harian
Pegawai
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 42.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 12 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
rumah dinas
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 25.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Rutin / Berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Gedung Kantor kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 3 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.500.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan kendaraan / pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat motor dinas kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 SAPURO gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan KEBULEN pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 574
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 18 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 3.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen Mesin Tik, gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Kompute, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat Laptop dan kantor dan rumah tangga
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 Printer 5.000.000 8.200.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300508.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Sapuro Kebulen kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan penyaluran
maupun masyarakat raskin
30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 141.580.000 119.100.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 575
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Alat tulis kantor 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Barang 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon cetakan,MMT sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat penggandaan koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Komponen 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 600.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon Instalansi listrik sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Peralatan rumah 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon tangga sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Surat kabar dan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon majalah sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Makanan dan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 15.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon minuman sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 8.700.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 12 bl Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.700.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Pemeliharaan 3 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.500.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon rutin dan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan perpanjangan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat STNK kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Terfasilitasinya 12 bl Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat peralatan dan kantor dan rumah tangga
perlengkapan
gedung kantor
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Pemeliharaan 12 bl Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 1.500.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon rutin mesin gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan tik,komputer dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat printer kantor dan rumah tangga
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 576
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.06. Penyusunan RKA, - - 0 P1
006 LAKIP dan Laporan-
Laporan Keuangan
SKPD
3005.300508.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kegiatan 12 bl Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.500.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon monitoring dan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan evaluasi SKPD
maupun masyarakat
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 6.000.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300508.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kegiatan 12 bl Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.000.000 KB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Bendan Kergon penyaluran dibawah 5%
baik oleh media area perubahan raskin
maupun masyarakat
30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 146.500.000 131.550.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 577
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan at peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300508.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan at surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300508.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 15.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan at makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 16.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan at rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rumah dinas kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 1 paket Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 9.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan at rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 4 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 2.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan at rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan kantor dan rumah tangga
dinas/operasion
al
3005.300508.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 1 tahun Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan at printer,filling pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kabinet, papan kantor dan rumah tangga
informasi, dan
peralatan rumah
tangga lainnya
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Tersedianya 11 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan at rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat peralatan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 578
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 5.000.000 5.500.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram kegiatan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan at Monitoring dan
maupun masyarakat Evaluasi SKPD
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 6.500.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300508.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Pasirkratonkram kegiatan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan at penyaluran
maupun masyarakat raskin
30050807 KELURAHAN PRINGREJO 162.500.000 148.500.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 579
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300508.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pringrejo penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300508.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 17.500.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pringrejo penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 14.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Pemeliharaan 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KSB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pringrejo rutin/berkala gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan rumah dinas pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan pengecatan 3 3 kantor Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 9.000.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pringrejo gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Pemeliharaan 3 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.500.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pringrejo rutin/berkala 3 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan unit kendaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat dinas kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300508.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Pemeliharaan 19 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 1.000.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pringrejo rutin/berkala gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan mesin ketik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat komputer, kantor dan rumah tangga
laptop, printer,
dan jaringan
batik-net
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 7.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 580
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.38 PROGRAM SUBSIDI Kenaikan harga Kebutuhan 5<x% 6.500.000 6.500.000
KEBUTUHAN POKOK Pokok Stabil dibawah 5%
MASYARAKAT
3005.300508.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Beras raskin 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KSB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Pringrejo tersalurkan dibawah 5%
baik oleh media area perubahan
maupun masyarakat
300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.238.923.000 7.472.375.000
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 36.500.000 37.000.000 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan Timur Kota komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Pekalongan sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 34.000.000 36.200.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Timur kota administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Pekalongan keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 10.000.000 12.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Timur tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 6.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan Timur barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300509.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 3.000.000 6.000.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Timur komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.000.000 5.000.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Timur peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 2.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Timur surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300509.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 30.000.000 28.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Timur makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 581
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.01. Rapat-rapat koordinasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Jumlah 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 15.000.000 15.000.000 KB P1
018 dan konsultasi ke luar check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan terlaksananya sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daerah baik oleh media area perubahan Timur rapat-rapat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi keluar
daerah
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 1.896.010.000 6.250.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300509.02. Pembangunan gedung 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Gedung Terlaksananya 3 gedung Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 1.700.000.000 6.000.000.000 KB P1
003 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kecamatan peningkatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan sarana dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Timur, prasarana kantor dan rumah tangga
Kelurahan aparatur
Setono, dan Kel
Kalibaros
3005.300509.02. Pemeliharaan - - 0 P1
021 rutin/berkala rumah
dinas
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terpeliharanya 1 Gedung Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 40.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Timur Kecamatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Pekalongan kantor dan rumah tangga
Timur
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terlaksananya 13 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 91.010.000 65.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Timur rutin/ berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan dinas kantor dan rumah tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan - - 0 P1
029 rutin/berkala mebeleur
3005.300509.02. Rehabilitasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Rumah dinas Terlaksananya 1 gedung Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 50.000.000 50.000.000 KB P1
041 sedang/berat rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 kecamatan rehab gedung / gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan pekalongan rumah dinas pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat timur camat kantor dan rumah tangga
3005.300509.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terpenuhinya 10 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 35.000.000 80.000.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kebutuhan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Timur peralatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat gedung kantor kantor dan rumah tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 15.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan peralatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Timur gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat Kecamatan kantor dan rumah tangga
Pekalongan (7
unit AC, 9 unit
komputer, 1 unit
Sound sistem, 1
unit LCD, 2 unit
listrik
3005.03 PROGRAM Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 15.000.000
PENINGKATAN persen
DISIPLIN APARATUR
3005.300509.03. Pengadaan pakaian 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terpenuhinya 12 bulan Persentase kehadiran aparatur 100 5.000.000 15.000.000 KB P1
003 kerja lapangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan pakaian kerja persen
baik oleh media area perubahan Timur lapangan
maupun masyarakat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 582
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 42.500.000 27.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300509.06. Penyusunan Renja 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terlaksananya 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 6.000.000 KB P1
005 dan LEPPK-SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan rencana kerja Dokumen Kinerja persen
(Laporan dan Evaluasi baik oleh media area perubahan Timur dan laporan
Pelaksanaan Program maupun masyarakat progres program
dan Kegiatan SKPD) dan kegiatan
3005.300509.06. Penyusunan RKA, 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terlaksananya 2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 10.000.000 6.000.000 KB P1
006 LAKIP dan Laporan- check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan RKA, LAKIP dan Dokumen Kinerja persen
Laporan Keuangan baik oleh media area perubahan Timur Laporan-
SKPD maupun masyarakat Laporan
Keuangan
SKPD
3005.300509.06. Monitoring dan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terpenuhinya 12 bulan Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 15.000.000 15.000.000 KB P1
008 Evaluasi SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan kegiatan Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Timur monitoring dan
maupun masyarakat evaluasi SKPD
3005.300509.06. Penyusunan revisi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Jumlah 1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan 100 7.500.000 0 KB P1
020 renstra check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan Dokumen Revisi dokumen Kinerja persen
baik oleh media area perubahan Timur Renstra
maupun masyarakat menyesuaikan
OPD Baru
3005.07 PROGRAM Persentase pengaduan 0 persen 183.135.000 200.000.000
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(PPPM)
3005.300509.07. Penyediaan Jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Tersedianya 13 bulan Persentase pengaduan 0 persen 170.135.000 180.000.000 KB P1
001 Tenaga Kontrak SKPD check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan jasa tenaga
baik oleh media area perubahan Timur kontrak
maupun masyarakat kecamatan dan
kelurahan se
kecamatan
pekalongan
timur
3005.300509.07. Promosi kegiatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kecamatan Terselenggarany 1 kegiatan Persentase pengaduan 0 persen 13.000.000 20.000.000 KB P1
014 unggulan dan inovatif check and balance birokrasi yg mencakup 8 Pekalongan a pameran
baik oleh media area perubahan Timur inovasi dan
maupun masyarakat festifal batik
3005.37 PROGRAM Persentase kelurahan yang tertib 100 31.000.000 30.000.000
KOORDINASI administrasinya persen
BIDANG
PEMERINTAHAN
3005.300509.37. Pembinaan 4 Membuka ruang 1 Membuka ruang Kecamatan tertibnya 2 31.000.000 30.000.000 KB P1
006 Administrasi partisipasi sebesar- partisipasi sebesar- Pekalongan administrasi Kegiatan
Kelurahan besarnya kpd semua besarnya kpd semua Timur kelurahan dan
stake holder dlm stake holder dlm penyus terlaksananya
penyus rncana pemb, rncana pemb forkomkonpin
mll Peningk partisipasi
masy terutama dlm
setiap pengambilan
kebijakan & kehidupan
berdemokrasi
30050901 KELURAHAN KAUMAN 163.703.000 154.850.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 583
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.01 PROGRAM Persentase pelaksanaan surat- 100 127.203.000 125.850.000
PELAYANAN menyurat, sumberdaya air dan persen
ADMINISTRASI listrik, ATK, cetak dan
PERKANTORAN penggandaan, makan dan
minum, serta rapat koordinasi
dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan jasa surat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 1.000.000 600.000 KB P1
001 menyurat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 7.203.000 5.000.000 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 70.000.000 70.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 4.250.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300509.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 900.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300509.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 17.000.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 584
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpeliharanya 1 thn Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 15.000.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman bangunan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan gedung kantor pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat tempat bekerja kantor dan rumah tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 1 thn Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 2.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/ berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/
operasional
3005.300509.02. Pemeliharaan - - sejumlah 4 unit 0 P1
028 rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3005.300509.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan - - 5.000.000 P1
059 rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300509.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terlaksananya 1 thn Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 7.000.000 6.500.000 KB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Kauman penyaluran dibawah 5%
baik oleh media area perubahan raskin yang
maupun masyarakat optimal
30050902 KELURAHAN PONCOL 108.500.000 94.900.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 585
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 5.000.000 5.000.000 KSB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KSB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.500.000 17.500.000 KSB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KSB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300509.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KSB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300509.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 13.200.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 17.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan terpeliharanya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 5.000.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol gedung kantor gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan dinas kantor dan rumah tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 586
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 10.000.000 KSB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol jumlah gordyn di gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Kelurahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan - - Kelurahan terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 1.500.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan Poncol pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor printer dan kantor dan rumah tangga
mesin ketik
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300509.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan terlaksananya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 5.000.000 KSB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Poncol penyaluran/distri dibawah 5%
baik oleh media area perubahan busi raskin
maupun masyarakat kepada
masyarakat
30050903 KELURAHAN KLEGO 121.100.000 120.000.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 587
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Klego jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.500.000 17.500.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Klego jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 6.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Klego Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan Pekalongan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300509.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Klego Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 600.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Pekalongan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Klego Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 600.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Klego jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Pekalongan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300509.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Klego undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 15.000.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kota penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Pekalongan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 25.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Terlaksananya 1 Tahun Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 7.500.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/ berkala kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Terlaksananya 1 Tahun Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.000.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/ berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/
operasional
3005.300509.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja sejumlah 2 unit
Terpenuhinya 1 unit Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 15.000.000 KB P2
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pembuatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan papan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat monografi kantor dan rumah tangga
Terpenuhinya 1 unit
peralatan kantor
(laptop)
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 588
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpenuhinya 1 unit
perlengkapan
gedung kantor
(Meja rapat)
Terpenuhinya 1 unit
perlengkapan
kantor (Almari)
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Terlaksananya 1 Tahun Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan rutin/ berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat peralatan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 7.000.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300509.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Lancarnya 1 Tahun Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 5.000.000 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyaluran dibawah 5%
baik oleh media area perubahan raskin ke RTS-
maupun masyarakat PM
30050904 KELURAHAN GAMER 121.100.000 118.850.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 589
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 18.100.000 KSB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 17.500.000 17.500.000 KSB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 4.250.000 KSB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300509.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 500.000 KSB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
3005.300509.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 20.000.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 gamer penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 590
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 13.300.000 KB P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 Bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 2.000.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer pengadaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan peralatan dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat perlengkapan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300509.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 Bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.500.000 KSB P1
002 penyaluran raskincheck and balance birokrasi yg mencakup 8 Gamer optimalisasi dibawah 5%
baik oleh media area perubahan penyaluran
maupun masyarakat raskin
30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 143.975.000 124.875.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 591
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 35.000.000 KSB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KSB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kecamatan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Pekalongan benda pos koordinasi dan konsultasi
Timur
3005.300509.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 4.200.000 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan Kecamatan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Pekalongan dan koordinasi dan konsultasi
Timur penggandaan
3005.300509.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 600.000 KSB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan Kecamatan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat Pekalongan instalasi koordinasi dan konsultasi
Timur listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KSB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kecamatan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Pekalongan tangga koordinasi dan konsultasi
Timur
3005.300509.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KSB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan Kecamatan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Pekalongan kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
Timur n peraturan
perundang-
3005.300509.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan undangan
Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 14.000.000 KSB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan Kecamatan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat Pekalongan minuman koordinasi dan konsultasi
Timur
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 13.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300509.02. Pengadaan - - 0 P1
007 perlengkapan gedung
kantor
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Rumah Dinas Jumlah Rumah 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KSB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Kelurahan Dinas yang gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan Noyontaansari terpelihara 1unit pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Kecamatan kantor dan rumah tangga
Pekalongan
Timur
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 7.500.000 KSB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan Kecamatan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Pekalongan rutin/berkala kantor dan rumah tangga
Timur gedung kantor
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 592
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.500.000 KSB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari KendaraanDinas gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan Kecamatan yang terpelihara pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat Pekalongan 3 Unit kantor dan rumah tangga
Timur
3005.300509.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan Kecamatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat Pekalongan kantor dan rumah tangga
Timur
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 1.500.000 KSB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan Kecamatan sarana dan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat Pekalongan prasarana untuk kantor dan rumah tangga
Timur 1 Tahun
Meningkatkan 12 bulan
Kelancaran
pelayanan pada
masyarakat
khususnya
Kelurahan
Noyontaansari
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300509.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 6.000.000 KSB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Noyontaansari Penyaluran dibawah 5%
baik oleh media area perubahan Kecamatan Raskin untuk
maupun masyarakat Pekalongan 502 RTS di
Timur Kelurahan
Noyontaansari
30050906 KELURAHAN SETONO 142.000.000 114.700.000
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 593
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.01. Penyediaan jasa surat 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 1.000.000 600.000 KB P1
001 menyurat check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan surat menyurat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.000.000 18.000.000 KB P1
002 komunikasi, sumber check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
daya air dan listrik baik oleh media area perubahan komunikasi, penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat sumber daya air koordinasi dan konsultasi
dan listrik
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 18.500.000 16.300.000 KB P1
007 administrasi keuangan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan administrasi penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat keuangan koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan jasa 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 35.000.000 35.000.000 KB P1
008 kebersihan kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan kebersihan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat peralatan koordinasi dan konsultasi
kebersihan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan alat tulis 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 4.250.000 5.000.000 KB P1
010 kantor check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan alat sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan tulis kantor dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat benda pos koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 5.000.000 KB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300509.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 600.000 KB P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 500.000 KB P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 1.500.000 KB P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300509.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 13.200.000 KB P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 27.500.000 13.500.000
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 594
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 1 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 3.000.000 3.000.000 KB P1
021 rutin/berkala rumah check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dinas baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin rumah kantor dan rumah tangga
dinas lurah
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 2 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 7.500.000 KB P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin gedung kantor dan rumah tangga
kantor
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 1.500.000 KB P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan rutin 3 pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat kendaraan kantor dan rumah tangga
operasional
3005.300509.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat kantor dan rumah tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Terpenuhinya 4 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 1.500.000 KB P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat pinter, komputer kantor dan rumah tangga
,mesin ketika
dan mebelair
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300509.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kelancaran 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 0 KB P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Setono dalam dibawah 5%
baik oleh media area perubahan penyaluran
maupun masyarakat raskin ke
masyarakat
Terpenuhinya 12 bulan
optimalisasi
penyaluran
raskin kepada
147 penerima
manfaat
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 595
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30050907 KELURAHAN KALI BAROS 141.100.000 69.500.000
3005.300509.01. Penyediaan barang 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 KSB P1
011 cetakan dan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
penggandaan baik oleh media area perubahan barang cetakan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat dan koordinasi dan konsultasi
penggandaan
3005.300509.01. Penyediaan komponen 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 750.000 0 P1
012 instalasi check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
listrik/penerangan baik oleh media area perubahan komponen penggandaan, makan dan minum, serta rapat
bangunan kantor maupun masyarakat instalasi koordinasi dan konsultasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
3005.300509.01. Penyediaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 500.000 0 P1
014 rumah tangga check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan peralatan rumah penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat tangga koordinasi dan konsultasi
3005.300509.01. Penyediaan bahan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 2.500.000 0 P1
015 bacaan dan peraturan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
perundang-undangan baik oleh media area perubahan surat penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat kabar/majalahda koordinasi dan konsultasi
n peraturan
perundang-
undangan
3005.300509.01. Penyediaan makanan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali Jumlah bulan 12 bulan Persentase pelaksanaan surat-menyurat, 100 20.000.000 0 P1
017 dan minuman check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros penyediaan sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan persen
baik oleh media area perubahan makanan dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat
maupun masyarakat minuman koordinasi dan konsultasi
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 596
Indikator Kinerja
Urusan / Bidang / Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Prior
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program / Kegiatan (Rp) (Rp) Keg. Keg.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3005.02 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 24.500.000 0
PENINGKATAN pemeliharaan gedung/kantor, persen
SARANA DAN kendaraan dinas operasional,
PRASARANA pengadaan dan pemeliharaan
APARATUR peralatan kantor dan rumah
tangga
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali Terlaksananya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 7.500.000 0 P1
022 rutin/berkala gedung check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kantor baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali Terlaksananya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 2.000.000 0 P1
024 rutin/berkala check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros kegiatan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
kendaraan baik oleh media area perubahan pemeliharaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan
dinas/operasional maupun masyarakat rutin/berkala kantor dan rumah tangga
kendaraan
dinas/operasion
al sejumlah 2
unit
3005.300509.02. Pengadaan peralatan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali Tersedianya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 10.000.000 0 P1
058 dan perlengkapan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros sarana gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
gedung kantor baik oleh media area perubahan prasarana pengadaan dan pemeliharaan peralatan
maupun masyarakat peralatan kantor dan rumah tangga
gedung kantor
3005.300509.02. Pemeliharaan 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali Tersedianya 12 bulan Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 5.000.000 0 P1
059 rutin/berkala peralatan check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, persen
dan perlengkapan baik oleh media area perubahan rutin/berkala pengadaan dan pemeliharaan peralatan
gedung kantor maupun masyarakat peralatan dan kantor dan rumah tangga
perlengkapan
gedung kantor
3005.06 PROGRAM Persentase ketersediaan 100 5.000.000 0
PENINGKATAN Capaian Laporan Kinerja persen
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3005.300509.38. Optimalisasi 3 Membuka ruang 1 Perbaikan kinerja Kelurahan Kali tersalurnya 12 bulan Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil 5<x% 6.500.000 0 P1
002 penyaluran raskin check and balance birokrasi yg mencakup 8 Baros raskin kepada dibawah 5%
baik oleh media area perubahan RTS
maupun masyarakat
JUMLAH 552.622.946.000 534.437.040.580
SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 597