TENTANG
WALIKOTA PONTIANAK,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan KUA
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penentuan PPAS Tahun 2022.
Pasal 3
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
a. rencana kerja pemerintah daerah; dan
b. ketentuan penutup.
DAFTAR ISI
BAB IV ……………………………………………………………………………………………………….IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ……………………………………………………..IV-1
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 ……………………………….IV-10
BAB VI ………………………………………………………………………………………………………..VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama …………………………………………………………………………….VI-1
6.2. Indikator Sasaran …………………………………………………………………………………….VI-3
BAB I. PENDAHULUAN
Tabel 3. 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2020 ……………………….III-4
Tabel 3. 2. Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2019-2022…………III-13
Grafik 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan
Nasional Tahun 2016-2020 ………………………………………………………………………..III-3
Grafik 3. 2 Inflasi Bulanan (dalam persen) Kota Pontianak Tahun 2020 ………………………………….III-5
Grafik 3. 3. Perbandingan Inflasi Kelompok Pengeluaran di Kota Pontianak, 2019-2020 ………………III-6
Grafik 3. 4. Perbandingan Inflasi (dalam persen) Kota Pontianak dengan Nasional periode Tahun 2016 –
2020 ………………………………………………………………………………………………….III-7
Grafik 3. 5. Tingkat Inflasi (dalam persen) Kota Pontianak dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2020 ………………………………………………………………………………………….III-7
Grafik 3. 6. Tingkat Inflasi (dalam persen) Kota di Kalimantan Tahun 2020 ………………………………III-8
Grafik 3. 7. Tingkat Kemiskinan (dalam persen) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun
2016-2020 …………………………………………………………………………………………..III-9
Grafik 3. 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat, dan Nasional Tahun 2017-2020 ………………………………………………………….III-9
Grafik 3. 9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional
Tahun 2016-2020 ………………………………………………………………………III-10
Grafik 3. 10. Indeks Gini Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020 III-11
Tabel 5. 1.Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2022 …………………V-5
Tabel 5. 2. Pagu Anggaran/Pendanaan disertai Gaji dan Tunjangan T.A 2022 Menurut Susunan Perangkat
Daerah …………………………………………………………………………………………...….V-14
Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak Tahun 2021-2024 ……………………..VI-2
Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2021-2024 ………………………………………………VI-3
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2022 adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan maksud:
(1) menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang
didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan (2) Sebagai pedoman Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak adalah untuk
menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya
dalam pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan
memperhatikan kebijakan penyusunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dengan substansi sebagai berikut:
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan dengan jelas tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta
sistematika dokumen RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menguraikan dengan jelas tentang kondisi umum kondisi daerah yang memuat
aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum, dan aspek daya saing daerah serta menguraikan telahaan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi
RPJMD.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan
dalam pembangunan perekonomian daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayan
daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifkasi
permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi daerah berserta
kerangka pendanaan.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
tahun perencanaan
BAB VII PENUTUP
Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat secara astonomis terletak diantara 00
02’ 24” Lintang Utara dan 00 05’ 37” Lintang Selatan dan antara 1090 16’ 25” Bujur Timur sampai
dengan 1090 23’ 04” Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak
berada tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah
satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaban yang tinggi pula.
Didalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota
Pontianak dibagi menjadi 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kota
Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten
Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat diperoleh luas wilayah administratif Kota Pontianak
mencapai 118,31 Km2. Luas wilayah untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:
Kecamatan Pontianak Barat memiliki luas wilayah 16,24 Km2, Kecamatan Pontianak Kota
memiliki luas wilayah 16,02 Km2, Kecamatan Pontianak Selatan memiliki luas wilayah 16,52 Km2,
Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki luas wilayah 16,17 Km 2, Kecamatan Pontianak Timur
memiliki luas wilayah 12 Km2, dan Kecamatan Pontianak Utara memiliki luas wilayah 41,36 Km2.
Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan
Kabupaten Kubu Raya, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2. 1. Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak
Dilihat dari sisi topografi nya, Kota Pontianak terletak di Delta Suangi Kapuas dengan kontur
topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0,1 sampai
dengan 1,5 meter di atas permukaan laut. Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya
dalam radius 15 km dari muara sungai Landak terletak pada daratan rendah yang secara rata-
rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter di atas permukaan laut dan kelandaian kurang dari 2
persen.
Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai
Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar masing-masing kurang lebih 400 meter.
Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter. Sedangkan
cabangnya mempunyai lebar 250 meter. Sungai-sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik
kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang mempunyai karakteristik
berbeda dan menjadi jalur transportasi orang dan barang.
2.1.3. Geologi
Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen
alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas
endapan lumpur sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan
mempunyai daya dukung sangat rendah.
Kondisi geologi di Kota Pontianak terdiri dari jenis batuan endapan Alluvium dan Litoral yang
masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan Alluvium tersusun dari
sediment, clastic dan alluvium dan merupakan hasil dari endapan terrestrial alluvium. Sedangkan
batuan endapan litoral tersusun dari sediment, clastic dan fine dan merupakan hasil dari endapan
litoral dan estuary. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagaian besar wilayah kota tersusun dari
formasi jenis batuan alluvial, hanya bagian Pontianak Utara yang sebagian wilayahnya tersusun
dari formasi tanah litoral.
Jenis-jenis tanah disepanjang sungai-sungai beru merupakan pengendapan yang menghasilkan
daerah tropaquent dibarengi dengan tropofluevent dan dalam kondisi tersaturasi
permanen fluvaquent. Tropofluevent dan fluvaquent berasal dari endapan akresi baru dari
berbagai komposisi dan bentuk termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah
selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan sungai Kapuas di dekatnya.
Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan
karateristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang
bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1 – 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung
tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk
menjadikannya sebagai lahan pertanian.
2.1.4. Hidrologi
Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh sistem jaringan drainase regional
yang terbentuk oleh 3 sungai besar yakni Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai
Landak dengan lebar masing-masing kurang lebih 400 meter. Bagian utara meliputi wilayah
Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Timur dan
bagian selatan meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan
Kecamatan Pontianak Barat. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai
dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi jalur
transportasi orang dan barang, dimana dalam wilayah Kota Pontianak sungai dan parit
Pada tahun 2020, keadaan iklim Kota Pontianak berdasarkan catatan dari Stasiun Meteorologi
Maritim Pontianak sumber Statistik Daerah Kota Pontianak-BPS Kota Pontianak bahwa
temperatur rata-rata di Kota Pontianak berkisar antara 27,6 0C dengan temperatur minimum rata-
rata 23,5 0C dan temperatur maksimum rata-rata 34,70C. Rata-rata kelembaban udara 82,8
persen dengan kelembaban tertinggi pada bulan Januari yaitu 86 persen dan kelembaban udara
paling rendah 81 persen pada bulan Maret dan Juni. Disisi lain, jumlah hari hujan terbanyak
adalah pada bulan Januari yakni sebanyak 27 hari dengan curah hujan sebanyak 412,5 mm.
Data penggunaan lahan Kota Pontianak yang tersedia masih dengan luas 107,82 km², dari luas
wilayah 43,62% merupakan lahan terbangun dengan berbagai fungsi. Dari tabel dapat dilihat
bahwa lahan dominasi perkembangan penggunaan lahan kota adalah dengan fungsi
permukiman dan perkembangan di wilayah Kota Pontianak.
A. Kawasan Lindung
Kawasan Perlindungan Cagar Budaya, yakni kawasan yang melindungi kekayaan budaya
bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan
dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan lestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri
bangsa dan kepentingan maksimal.
Kawasan rawan kebakaran permukiman sebagaimana dimaksud terdapat di bagian wilayah kota
yang mempunyai tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan yang tinggi terutama kawasan
pusat palayanan kota dan sub pusat pelayanan kota semisal pusat perbelanjaan/pasar tradisional
serta kebakaran hutan yang sering terjadi pada musim kemarau yang cenderung mengakibatkan
polusi asap tebal sedangkan kawasan yang berpotensi rawan kebakaran Hutan dan Lahan
sebagaimana sebagaimana dimaksud antara lain :
1. Kecamatan Pontianak Utara meliputi Kelurahan Batu Layang, Kelurahan Siantan Hilir dan
Siantan Tengah;
2. Kecamatan Pontianak Selatan, meliputi Kelurahan Akcaya, Kelurahan Kota Baru dan
Kelurahan Parit Tokaya; dan
3. Kecamatan Pontianak Tenggara, meliputi Kelurahan Bangka Belitung Darat dan
Kelurahan Bansir Darat.
Sedangkan Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung meliputi seluruh wilayah Kota Pontianak.
B. Kawasan Budidaya
Sebagai salah satu implementasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
kota, Pemerintah Kota Pontianak menaruh perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan
budidaya dengan tetap memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang
Kawasan Budidaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Adapun rencana pengembangan kawasan
budidaya di Kota Pontianak adalah diarahkan pada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna
lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota
Pontianak Tahun 2013-2033, dimana kawasan budidaya tersebut adalah terdiri dari kawasan
perumahan, pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, industri dan
pergudangan, pariwisata dan rekreasi serta militer. Secara garis besar, kondisi penggunaan
lahan Kota Pontianak dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:
Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya didominasi untuk peruntukan
lahan pertanian dengan luas 49,9% dari total luas wilayah Kota Pontianak, kemudian diikuti
dengan peruntukan perumahan dan permukiman yang luasnya mencapai 34,2%, dan sisanya
kurang lebih 15,9% terbagi untuk peruntukan fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa,
kesehatan, pendidikan, kesenian dan olahraga, rumah ibadah, perdagangan dan jasa, industry
dan pergudangan, serta sarana dan prasarana perkotaan.
Berdasarkan hasil analisis sektor unggulan diatas didapatkan hasil bahwa masing-masing
kecamatan memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah sektor unggulan dari
masing-masing kecamatan yang ada di Kota Pontianak.
Tabel 2. 5. Potensi Dan Keunggulan Ekonomi Wilayah Serta Interaksi Ekonomi Antar
Wilayah
Sektor
Kecamatan Arahan RPJMD
Sektor Unggulan Sektor Potensial Sektor Berkembang
1 2 3 4 5
Pontianak 1. Pengadaan 1. Perdagangan Besar - Pengembangan
Selatan Listrik dan Gas dan Eceran, kegiatan Jasa,
2. Konstruksi Reparasi Mobil dan Perkantoran
3. Penyediaan Sepeda Motor pemerintah dan
Akomodasi dan 2. Transportasi dan swasta, pendidikan
Makan Minum Pergudangan tinggi dan
4. Informasi dan perdagangan serta
Komunikasi kawasan-kawasan
5. Jasa permukiman
Perusahaan
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sektor yang banyak menjadi sektor yang unggulan di Kota
Pontianak adalah sektor konstruksi. Hal ini dikarenakan sektor ini merupakan sektor unggulan di
5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Sedangkan sektor yang mayoritas menjadi
sektor yang potensial di Kota Pontianak adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah,
limbah dan daur ulang serta sektor jasa pendidikan karena sektor ini merupakan sektor potensial
di 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Sektor yang merupakan sektor berkembang
di Kota Pontianak adalah sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini dikarenakan sektor
tersebut merupakan sektor berkembang di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Pontianak.
Potensi bencana Kota Pontianak diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana yang menurut
pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Dari pencatatan tersebut, bencana
berpotensi terjadi di Kota Pontianak adalah cuaca ekstrim, banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
Namun, tidak menutup kemungkinan bencana lain dapat terjadi di Kota Pontianak mengingat
faktor-faktor kondisi daerah yang berkaitan dengan bencana yang diketahui berdasarkan
pengkajian risiko bencana. Secara keseluruhan, identifikasi potensi bencana tersebut diperoleh
dari pengkajian risiko bencana dan kesepakatan di daerah. Bencana yang berpotensi di Kota
Pontianak tersebut adalah kekeringan, cuaca ekstrim, banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
Sedangkan untuk ancaman gempabumi dikarenakan memiliki potensi bahaya rendah dan
kecendrungan kejadiannya kecil maka berdasarkan kesepakatan daerah, jenis bahaya tersebut
tidak dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam penyusunan kajian risiko bencana Kota Pontianak.
Keseluruhan potensi bencana di Kota Pontianak berjumlah 4 (empat) bencana. Lima potensi
bencana di Kota Pontianak tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kota
Pontianak untuk tahun 2017 sampai tahun 2021.
Tingkat risiko bencana berdasarkan Tabel 2.6 adalah tingkat risiko tinggi untuk bencana
banjir, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan, tingkat risiko sedang untuk bencana
kekeringan. Dominan tingkat risiko tinggi pada setiap bencana di Kota Pontianak
membutuhkan perencanaan matang dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan
seluruh masyarakat untuk dalam menjalankan upaya pengurangan risiko bencana di Kota
Pontianak.
2.1.9. Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 2.7. Dalam tabel terlihat bahwa jumlah penduduk
Kota Pontianak meningkat dari 652.764 jiwa pada tahun 2016 menjadi 671.598 jiwa pada tahun
2020, meningkat sebesar 2,89 persen. Penduduk laki-laki meningkat dari 329.035 jiwa pada
tahun 2016 menjadi 336.195 jiwa pada tahun 2020, meningkat sebesar 2,18 persen. Sementara
itu, penduduk perempuan meningkat dari 323.729 jiwa pada tahun 2016 menjadi 335.403 jiwa
pada tahun 2020, meningkat sebesar 3,61 persen. Peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak
disamping disebabkan oleh kelahiran, tentu juga disebabkan oleh migrasi yang dalam hal ini
urbanisasi.
Dilihat dari Tabel 2.8. Jumlah, Persentase dan Sex Ratio Penduduk Kota Pontianak Menurut
Kecamatan Tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah yang
paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 150.898 jiwa atau sekitar 22,47 persen dari total
Tabel 2. 8. Jumlah, Persentase dan Sex Ratio Penduduk Kota Pontianak Menurut
Kecamatan Tahun 2020
Sex ratio penduduk Kota Pontianak pada Tahun 2020 adalah 100,24 persen. Arti dari angka
tersebut adalah terdapat 100 perempuan dari 100 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
penduduk di Kota Pontianak relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sex ratio
penduduk tiap kecamatan menunjukkan sedikit beragam, jumlah penduduk laki-laki relatif
berimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Walaupun demikian, jika dilihat lebih rinci,
maka Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Kota adalah
kecamatan yang perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk
perempuan yaitu 98 persen. Sementara itu, kecamatan yang sex rationya paling besar adalah
Kecamatan Pontianak Utara, yaitu 102,46 persen.
B. Kepadatan penduduk
Kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2020 adalah 5.577 jiwa per Km2. Jika dibandingkan
dengan Kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2019 adalah 6.206 jiwa per Km2 dan tahun
2018 kepadatan penduduk sekitar 6.174 jiwa per Km2, kepadatan penduduk Kota Pontianak
menurun sekitar 530 jiwa per km2 bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini seiring dengan
penambahan luas wilayah Kota Pontianak dari 107,82 Km2 menjadi 118,31 Km2 pada tahun
2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kota
Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten
Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, sehingga kepadatan penduduk berkurang meskipun tetap
terjadi penambahan penduduk 2.429 jiwa pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk tahun 2019.
Kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pontianak relatif tidak merata. Dilihat dari kepadatan
menurut kecamatan, Kecamatan Pontianak Barat merupakan kecamatan paling tinggi karena
dengan luas wilayah 13,73 km2, Kecamatan Pontianak Barat dihuni oleh 150.898 jiwa sehingga
tingkat kepadatan penduduk mencapai 9.292 jiwa tiap km2-nya. Kecamatan Pontianak Tenggara
merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah, dengan luas wilayah
16,17 km2, dihuni oleh 49.006 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 3.031 jiwa
59,036
58,938
56,716
56,475
53,897
53,371
51,909
48,091
44,562
37,770
29,173
23,366
15,284
11,084
10,136
A. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja
perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai
pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan
ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.
5.08 4.96
4.22 4.14
-3.97
Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perekonomian Kota Pontianak
menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan
ekonomi Kota Pontianak dari tahun 2016 hingga 2019 berkisar antara 4-5%. Pada tahun 2020,
perekonomian Kota Pontianak mengalami kontraksi yang sangat mendalam seiring dengan
merebaknya pendemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Dampak yang dialami Kota
RKPDKota Pontianak Tahun 2022 II-14
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Pontianak menyebabkan perekonomian tumbuh negatif hingga mencapai -3,97%. Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak atas dasar harga konstan Tahun 2010 yang
pada tahun 2019 mencapai 24,81 triliun rupiah turun sebesar 0,99 triliun rupah menjadi hanya
23,82 triliun rupiah saja pada tahun 2020.
Dari 17 lapangan usaha, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada
tahun 2020 adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (38,29%), Pengadaan Listrik dan Gas
(25,56%), dan Informasi dan Komunikasi (17,11%). Sementara 3 (tiga) lapangan usaha dengan
pertumbuhan terendah yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-20,11%), Transportasi
dan Pergudangan (-14,36%), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor (-13,50%).
Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi antara
lain ditopang oleh peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium untuk
pelayanan Covid-19, serta pencairan insentif untuk tenaga kesehatan.Sektor Informasi dan
Komunikasi tumbuh tinggi seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat akibat Work From
Home (WFH) dan School From Home(SFH). Sebaliknya sektor Akomodasi dan Makan Minum
mengalami kontraksi tinggi disebabkan karena menurunnya tingkat hunian hotel, berkurangnya
jumlah kunjungan wisatawan, dan tutupnya hotel serta restoran selama masa pandemi Covid-
19.Transportasi dan Pergudangan tumbuh negatif pada tahun 2020 akibat pengurangan dan
pembatalan beberapa perjalanan di moda transportasi untuk menekan penyebaran virus Covid-
19.
B. Laju Inflasi
Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dan menyebabkan
kecenderungan turunnya nilai mata uang di suatu wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk
mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke
waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
masyarakat.
Perkembangan inflasi Kota Pontianak dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami
penurunan, yakni dari 3,88% pada tahun 2016 turun menjadi 2,11%pada tahun 2020.Angka
inflasi tahun 2020 merupakan inflasi terendah selama lima tahun kebelakang. Rendahnya inflasi
pada tahun 2020 disebabkan karena adanya penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak
pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Kota Pontianak.
Apabila dilihat dari inflasi tahunan perkelompok pengeluaran, terdapat kenaikan dan penurunan
di setiap kelompok pengeluaran pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada tahun 2020 mengalami laju inflasi sebesar
5,17% bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 0,99%. Sedangkan kelompok
Kesehatan mengalami laju inflasi hingga 5,26% dari tahun sebelumnya (0,39%).
Tabel 2. 10. Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak Menurut Kelompok
Pengeluaran, Tahun 2016-2020
Selama tahun 2020, Kota Pontianak mengalami inflasi sebanyak 7 bulan dan deflasi sebanyak
5 bulan. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020, yakni sebesar 0,73%. Inflasi ini
disumbang oleh kenaikan beberapa komoditas antara laincabai rawit, sawi hijau, ikan kembung,
minyak goreng, cumi-cumi, bayam, bawang merah, tomat, ketimun, dan kangkung. Sementara
itu, inflasi terendah terjadi pada bulan September 2020 sebesar 0,01%. Komoditas
penyumbang inflasi di bulan tersebut yaitu bayam, bawang putih, kentang, minyak goreng,
ketimun, kangkung, buncis,udang basah, telur ayam ras, dan susu bubuk.
PDRB per Kapita atau juga sering disebut Pendapatan per Kapita merupakan gambaran
pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dalam suatu daerah sebagai keikut
sertaannya dalam proses produksi. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang
dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan
perkapita ini sering digunakan oleh para ahli perencanaan wilayah, pengembangan wilayah, studi
pembangunan, ekonomi, dan lainnya untuk mengkaji kemajuan suatu wilayah. Semakin besar
pendapatan perkapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu memiliki tingkat
pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Berikut rangkuman data yang
menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Pontianak dari tahun 2016
hingga tahun 2020.
Tabel 2. 11. PDRB, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk
Pertengahan Tahun Kota Pontianak Tahun 2016-2020
PDRB (Juta
Rupiah) 30.474,535 33.416,835 36.075,299 38.763.061 37.685,145
PDRB per
Kapita (Ribu
49.312 53.212 56.544 59.912 57.447
Rupiah)
Jumlah
Penduduk (ribu
618 628 638 647 656
orang)
D. Indeks Gini
Peningkatan PDRB Perkapita serta pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya
sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur
peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu
dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat salah satunya melalui Indeks Gini (Gini
Rasio). Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi
pendapatan. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah menggunakan
kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase pemduduk
dengan persentase pendapatan yang mereka terima. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis
diagonal (pemerataan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat ketidakmerataan
ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan
dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya
kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah
kanan. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio mendekati 1
maka menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati
ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu:
ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30 -
0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.
Gini Rasio Kota Pontianak selama tahun 2016-2020 menunjukkan nilai yang cenderung
berfluktuatif dari kisaran 0,33 hingga 0,37 yang bila dilihat dari pengelompokan ketimpangannya
masih tergolong dalam kategori sedang. Gini rasio Kota Pontianak tertinggi selama lima tahun
terakhir terjadi pada tahun 2018 hingga mencapai 0,37. Pada tahun 2019 dan 2020 rasio tersebut
dapat diturunkan kembali menjadi 0,34 dan 0,33. Hal ini menggambarkan semakin berkurangnya
kesenjangan di Kota Pontianak. Penurunan indeks ini diharapkan terus terjadi di tahun-tahun
kedepan sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat
Kota Pontianak.
Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara
dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan setiap
Kabupaten dan Kota berbeda satu dengan yang lain, mengingat setiap kabupaten kota memiliki
harga bahan pokok makanan dan non makanan yang berbeda-beda sehingga uang yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga akan menjadi
berbeda di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh NKRI.
Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Garis Kemiskinan Kota Pontianak selalu mengalami
peningkatan, dari 427.783 rupiah di tahun 2016 menjadi 567.432 rupiah di tahun 2020. Hal ini
berarti terdapat peningkatan harga makanan maupun non makanan yang tergolong sebagai
kebutuhan dasar dari tahun ke tahun di Kota Pontianak. Pada tahun 2020, dibutuhkan biaya
sebesar 567.432 rupiah untuk setiap orang memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan
maupun kebutuhan non-makanan setiap bulannya. Sehingga, apabila terdapat penduduk yang
memiliki pendapatan kurang dari 567.432 rupiah setiap bulannya pada tahun 2020 akan
digolongkan sebagai penduduk miskin.
Tabel 2. 13. Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase
Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2016-2020
2 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 34,13 33,18 31,76 31,46 30,70
Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak
berjumlah 34,13 ribu jiwa atau 5,55% dari seluruh jumlah penduduk Kota Pontianak. Angka ini
terus mengalami penurunan menjadi 4,70% atau berjumlah 30,70 ribu jiwa pada tahun 2020.
Penurunan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 0,31% dari tahun 2017
yang menyebabkan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 1,42 ribu jiwa.
Untuk mengetahui Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan dapat dilihat dari angka
kemiskinannya, yakni dengan mengurangkan angka 100 dengan angka kemiskinan. Hasilnya
menunjukkan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kota Pontianak selalu
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 94,45% pada tahun 2016 meningkat menjadi
95,30% pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 0,85% selama lima tahun terakhir.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai
indeks berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan.
Grafik 2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (Poverty Severity Index) Kota Pontianak Tahun 2016-2020
1.50
1.01
0.71 0.62 0.70
0.35
0.16 0.14 0.16 0.09
2016 2017 2018 2019 2020
Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) merupkan indeks yang
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.Pada
tahun 2016, Indeks Keparahan Kemiskinan berada pada 0,16 sempat mengalami kenaikan yang
cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 0,35, kemudian turun menjadi 0,14 pada tahun 2018
yang menggambarkan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin. Pada tahun 2019, indeks ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 0,16, namun
kemudian kembali turun menjadi 0,09 pada tahun 2020. Indeks ini merupakan yang terendah
selama lima tahun terakhir, artinya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Pontianak
semakin rendah.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks
yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga aspek,
meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui
pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek hidup layak
melalui pengukuran kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang
dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. IPM merupakan indikator yang sangat
penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat dan
menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
79.35 79.44
78.56
77.93
77.63
IPM Kota Pontianak menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, IPM
Kota Pontianak sebesar 77,63 meningkat menjadi 79,44 pada tahun 2020. Nilai IPM yang terus
meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan
pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan
dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia Kota
Pontianak berada pada peringkat pertama, indeks ini bahkan berada di atas IPM Provinsi
Kalimantan Barat dan Nasional yang masing-masing hanya mencapai 67,66 dan 71,94 pada
tahun 2020.
PENDIDIKAN
Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years School) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini dapat digunakan untuk
mengetahui kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar
diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam ) tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)
diperhitungkan lama sekolah selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah
pernah tinggal kelas atau tidak.
Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pontianak mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 9,78
tahun pada tahun 2016 meningkat menjadi 10,17 tahun pada tahun 2020yang artinya secara
rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Pontianak (usia 25 tahun ke atas)
dalam menjalani pendidikan formal sebanyak/hingga 10,17 tahun, atau jika dirata-ratakan pada
jenjang pendidikan setara dengan SMA dikelas sebelas.
10.17
10.14
9.90
9.78 9.79
Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak
tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk
yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama
Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas, dimana angka tersebut dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh
setiap anak.
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pontianak mengalami peningkatan 0,51 poin selama kurun
waktu lima tahun, yaitu dari 14,49 pada tahun 2016 menjadi 15,00 pada tahun 2020. Hal ini berarti
secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu
bersekolah hingga 15 tahun atau setara Diploma III.
Grafik 2. 6. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Kota Pontianak Tahun 2016-2020
14.99 15.00
14.81
14.72
14.49
Angka (Usia) Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh
seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di
lingkungan masyarakatnya. Semakin tinggi kematian maka semakin rendah Angka Harapan
Hidup. Angka Harapan Hidup dapat digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi.
Semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu wilayah, maka semakin baik pembangunan
ekonominya.
72.96
72.80
72.41
72.14 72.17
Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, angka usia harapan hidup Kota Pontianak
menunjukkan tren peningkatan dari 72,14 tahun pada tahun 2016 meningkat menjadi 72,96 pada
tahun 2020. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota
Pontianak.
Gizi buruk adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya
konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.
2.3
0.47 0.39
0.33 0.34
Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja
dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan
gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Semakin
tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan
tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian.
63.66
61.62
61.19
60.05
Data Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas). Pada tahun 2016 kegiatan Sakernas tidak dilakukan sehingga data ketenagakerjaan
tidak tersedia untuk tahun 2016. Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan
ekonomi di Pontianak dalam beberapa tahun belakangan bersifat fluktuatif. TPAK Kota Pontianak
pada tahun 2017 sebesar 63,66%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan TPAK sebesar 2,47 poin.
Kemudian naik pada tahun 2019 sebesar 0,43 poin, dan kembali turun pada tahun 2020 sebesar
1,57 poin menjadi 60,05%. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk Kota Pontianak usia 15
tahun ke atas, sebanyak 60 orang tersedia untuk memproduksi pada tahun 2020.
12.36
10.37
9.36
9.13
2017 2018 2019 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pontianak beberapa tahun kebelakang juga
menunjukkan adanya fluktuasi.
Berbeda dengan TPAK, pada tahun 2018 justru terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka
yakni naik sebesar 1,01 poin dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan
sebesar 1,24 poin. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pontianak kembali
melonjak naik sebesar 3,23 poin menjadi 12,36%. Tingginya lonjakan TPT ini disinyalir sebagai
akibat tingginya pemutusan hubungan kerja dampak dari pandemi Covid-19.
Rasio Penduduk yang Bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun
ke atas yang bekerja dengan angkatankerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara
angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai
gambaran permintaan tenaga kerja.
Grafik 2.11. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pontianak tahun 2017-2020
90.64 90.87
89.63
87.64
Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya
manusia, terutama diarahkan pada peninkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk
membangun watak dan keribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping
itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai media untuk
memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data
perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. 14. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pontianak, Tahun 2016-2020
Realisasi Kinerja
No Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah Kelompok Seni Budaya Kelompok 169 136 137 137 137
1.2 Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Buah 2 2 2 2 2
yang ditetapkan
1.3 Dokumentasi Budaya Buah 1 0 1 2 3
1.4 Pagelaran/Festival Seni Budaya yang Dilaksanakan Kegiatan 11 11 13 16 3
1.5 Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam Kelompok 12 12 12 33 18
Pagelaran/Festival
2 Kepemudaan dan Olahraga
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kepemudaan Olahraga danPariwisata
Kota Pontianak, 2021. diolah
Data di atas menunjukkan adanya penurunan pada jumlah kelompok seni budaya dari tahun 2016
ke tahun 2020. Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan tidak mengalami
perubahan, sementara Dokumentasi Budaya dan Kelompok Seni/Budaya yang Berpartisipasi
dalam Pagelaran/Festival cenderung mengalami peningkatan, kendati dokumentasi budaya
sempat mengalami penurunan pada tahun 2017. Pagelaran/Festival Seni Budaya yang
Dilaksanakan juga cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi
penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini disebabkan adanya pembatasan
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah
provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
A. Urusan Pendidikan
Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang
sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk
dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia
sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket
C) turut diperhitungkan.
58.43
64.85 61.4 61.39 61.27
Angka Partipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SD/MI selama 5 tahun terakhir cukup
stabil dengan angka 93,93% ditahun 2016, meningkat menjadi 96,17% pada tahun 2017, sedikit
menurun pada tahun 2018 dengan angka 94,91%, sedikit meningkat menjadi 95,69% ditahun
2019 dan 95,65% pada tahun 2020.
Angka Partipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SLTP/MTs 98,74% ditahun 2016, terus
menurun hingga 66,56% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 68,32% pada tahun
2019 dan kembali meningkat ditahun 2020 menjadi 70,99%.
Sedangkan Angka Partipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun
2016 berada pada posisi 58,43%, meningkat menjadi 64,85% ditahun 2017, dan sedikit menurun
menjadi 61,4% tahun 2018 dan stabil hingga tahun 2020 61,27%.
Angka partisipasi kasar adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di
jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah
penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.
Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.
84.03
77.99 82.66 82.37 86.99
Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Sumber: Badan Pusat
Statistik Kota Pontianak.”Pontianak Dalam Angka 2021”
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Pontianak untuk
tingkat SD/MI Tahun 2016-2020 tren berada diatas 100% mulai dari 105,34% ditahun 2016
meningkat menjadi 112,26% pada tahun 2017 dan sedikit meningkat lagi menjadi 112,95%
ditahun 2019 tetapi menurun menjadi 107,82% ditahun 2020 namun secara umum hal ini
menunjukkan kesadaran masyarakt akan pentingnya pendidikan sekolah dasar. untuk tingkat
SMP/MTs tren terus meningkat mulai dari 77,99% ditahun 2016 menjadi 86,99% ditahun 2020.
Dan untuk tingkat SMA/SMK/MA tren APK terus menurun dari 107,09% ditahun 2016 menjadi
86,32% pada tahun 2020.
Pemerintah memberlakukan program wajib belajar yang mengharuskan penduduk usia sekolah
6-17 tahun untuk mengikuti pendidikan formal SD sampai SLTP. Program Pemerintah tersebut
membuat angka melek huruf menjadi semakin tinggi. Angka melek huruf adalah proporsi
penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin
dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca dan ditulisnya.
Grafik 2. 14. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2018-2020
Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya
angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat
SD yang dinyatakan dalam persen.
Grafik 2. 15. Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2014 – 2018
1.09
0.82
0.66
0.44
0.21
0.19
0.18
0.15
0.09
0.07
0.06
0.04
0.04
0
0
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Putus Sekolah terendah di Kota Pontianak terjadi
pada tahun 2016 dengan angka 0 untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs sedangkan pada tingkat
SMA/SMK/MA sebesar 0,04%. Dan mulai terjadi peningkatan ditahun 2017 dan 2018 dengan
angka masing-masing 0,09% dan 0,21 untuk tingkat SD/MI, 0,44% dan 0,82% untuk tingkat
SMP/MTs serta 0,66% dan 1,09% untuk tingkat SMA/SMK/MA.
12,000
11,868
11,601
11,474
11,462
11,210
10,910
10,676
10,580
10,411
10,422
10,394
10,174
9,935
Sumber: Diolah dari Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2020 dan
BPS Kota Pontianak, 2020
Grafik diatas memperlihatkan jumlah kelulusan SD/MI sebanyak 11.601 siswa pada tahun
2017/2018mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2015/2016 sebanyak 12.276 siiswa
RKPDKota Pontianak Tahun 2022 II-29
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
dan tahun 2016/2017 sebanyak 12.000 siswa.Sedangkan tingkat kelulusan SMP mengalami
peningkatan sejak 5 tahun terakhir yaitu dari 9.935 siswa pada tahun 2013/2014menjadi 11.462
siswa pada tahun 2017/2018. Sedangkan tingkat kelulusan SMA/SMK/MA mengalami
peningkatan dari tahun 2013/2014 sebanyak 10.174 siswa dibandingkan dengan tahun
2017/2018 meningkat menjadi sebesar 10.580 siswa. Jika dilihat secara keseluruhan total jumlah
kelulusan tahun 2014 sebanyak 31.583 siswa dibandingkan tahun 2017/2018 sebanyak 33.643
siswa.
Angka melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs berada pada rata-rata 46,49 persen dimana angka
57,72 persen ditahun 2015, 51,83 persen ditahun 2016, namun ditahun 2017 menurun jadi 26,19
persen dan naik lagi ke angka 50,2 persen pada tahun 2018. Sedangkan angka melanjutkan
siswa SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sangat baik berada pada angka 100,7 persen ditahun 2015,
100,23 persen ditahun 2016, 100,95 persen ditahun 2017 dan 96,43 persen ditahun 2018.
Adapun jumlah guru di Kota Pontianak pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika
dibandingkan tahun 2018. Jumlah seluruh guru dari tingkat TK-SD-SMP sederajat baik PNS
maupun non PNS pada tahun 2019 sebanyak 6.686 guru pada tahun 2018sebanyak 5.704 guru,
bertambah 982 guru atau sebesar 17,22%.
Jika dilihat dari rasio PNS dan NON-PNS, jumlah guru di Kota Pontianak pada tingkat TK/PAUD
lebih banyak guru NON-PNS yaitu sebesar 88,6% atau 780 guru dari guru PNS sebanyak 11,4%
atau 100 guru. Ini disebabkan karena jumlah sekolah swasta ditingkat PAUD/TK di Kota
Pontianak lebih banyak dibandingkan dengan sekolah PAUD/TK Negeri.
Untuk tingkat SD, perbandingan guru PNS dan NON PNS adalah sebesar 46,1% untuk guru PNS
dan 53,9% untuk guru Non PNS. Untuk tingkat SMP guru PNS sebanyak 38,9% dan guru Non
PNS sebanyak 61,1%.
Pada tahun 2020 jumlah siswa di Kota Pontianak mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan tahun 2019. Penurunan yang terjadi sebesar 3% atau sebanyak 3.487 siswa, terbanyak
dari tingkat TK/PAUD.
Grafik 2. 19. Jumlah Siswa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak
SMP / Mts
TK / PAUD SD / MI (Setingkat)
NO Tahun (Setingkat) Jumlah
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 2015/2016 212 8.331 52.687 22.307 19.306 16.232 119.075
2 2016/2017 406 8.308 57.347 23.717 21.292 17.740 128.810
3 2017/2018 404 8.792 49.314 21.804 17.287 12.489 110.090
4 2018/2019 445 10.802 49.961 23.488 20.848 14.626 120.170
5 2019/2020 410 7.738 54.641 19.585 23.727 9873 115.974
6 2020/2021 319 5.857 53.342 19.314 23.775 9880 112.487
B. Urusan Kesehatan
Capaian Indikator Kinerja pada Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Tahun 2017 sebesar
58,66 per 1000 KH lebih tinggi dari capaian Tahun 2018 sebesar 49,66per 1000 KH dan masih
lebih tinggi jika di bandingkan dengan capaian di Tahun 2019 menjadi 42,09per 1000 KH akan
tetapi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 72,12per 1000 KH .
72.12
58.66
49.66
42.09
Grafik 2. 21
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kematian ibu maternal tahun 2020 terjadi peningkatan 3
(tiga) kasus dibanding tahun 2019, dengan penyebab kematian adalah Perdarahan, Hipertensi Dalam
Kehamilan (HDK), dan lain-lain.
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi per 1000 KH tahun 2016 sebesar 2,9 per 1000
KH lebih rendah dari capaian tahun 2017 yang mencapai 3,02per 1000 KH namun kembali
menurun pada tahun 2018 menjadi 2,48 per 1000 KH dengan capaian terendah pada tahun 2019
sebesar 1,85per 1000 KH dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi
sebesar 2,16per 1000 KH , sebagaiman digambarkan pada grafik dibawah ini:
2.9 3.02
2.48
2.16
1.85
Grafik 2. 23.
Berdasar kan trend diatas tahun 2020 kematian bayi terbanyak disebabkan oleh Bayi dengan Berat
badan Lahir Rendah , Asfeksia, Sepsis dan Kelainan bawaan serta Lain-lain.
Angka Kematian Balita Kota Pontianak tahun 2016 berada pada angka 35per 1.000 KH, sedikit
meningkat ditahun 2017 menjadi 37 per 1.000 KH kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi
31 per 1.000 KH dan terus menurun hingga 25 per 1.000 KH pada tahun 2019, namun terjadi
kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi 35 per 1.000 KH.
37
35 35
31
25
Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH Kota Pontianak tahun 2016 hingga tahun 2020 cukup
fluktuatif, mulai dari 2,47 per 1.000 KH ditahun 2016 meningkat menjadi 3,02 per 1.000 KH pada
tahaun 2017 dan kembali menurun menjadi 2,48 per 1.000 KH pada tahun 2018 dan terus
menurun menjadi 1,85 per 1.000 KH pada tahun 2019, akan tetapi terjadi sedikit peningkatan di
tahun 2020 menjadi 2,07 per 1.000 KH.
Grafik 2. 25. Kematian Neonatal per 1.000 KH Kota Pontianak Tahun 2016 - 2020
3.02
2.47 2.48
2.07
1.85
B.5. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Capaian Indikator Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
cukup fluktuatif dimana data tahun 2016 sebesar 61% sedikit meningkat ditahun 2017 menjadi
75 % dan kembali turun ditahun 2018 menjadi 68% namun kembali meningakat pada tahun 2019
menjadi 81% tapi kembali turun ditahun 2020 menjadi 46,08%.
81
75
67
61
46.08
Grafik 2. 27
B.6. Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi
Dini HIV Sesuai Standar
Capaian indikator Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan
Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di kota pontianak mengalami tren meningkat, hal tersebut dapat
dilihat dari data tahun 2016 sebesar 55% secara perlahan meningkat setiap tahunnya mencapai
87%pada tahun 2020.
87%
82%
65%
55% 58%
99
86 89
77
70
42 41 41
37 35
6 9 9 7 4
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pusat Statistik Kota
Pontianak.”Pontianak Dalam Angka 2021”
Capaian Indikator Insiden Rate DBD tahun 2016 sebesar 11,82% dan meningkat tajam pada
tahun 2017 hingga 33,81% kemudian menurun ditahun 2018 hingga 14,03% dan tren terus
menurun hingga tahun 2020 yang mencapai 4,04%.
33.81
14.03
11.82
9.88
4.04
214 195
106
73 1 3 3 1 27
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pusat Statistik Kota Pontianak
29.70%
25.40%
17.30%
9.48%
Grafik 2. 33
Capaian Indikator tahun 2017 adalah sebesar 17,61%, mengalami peningkatan pada tahun
2018 menjadi 22,3% dan mulai tren menurun pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mencapai
8,73%. Angka Stunting Balita Tahun 2020 sebesar 8,73%, dan masih berada di bawah
Target Pemerintah sebesar 21%.
22.3 22.1
17.61 17.4
8.73
Capaian indikator Angka wasting Balita Kota Pontianak mengalami tren meningkat dari tahun
2016 sebesar 3,3 % menjadi 6,9% pada tahun 2019, kemudian menurun jauh hingga mencapai
3,5% pada tahun 2020.
Grafik 2. 35. Capaian indikator Angka wasting Balita Kota Pontianak tahun 2016-2020
6.9
5.8
4.8
3.3 3.5
Capaian indikator Angka Underweight Balita di Kota Pontianak cukup fluktuatif. Pada tahun 2016
Angka Underweight Balita berada pada besaran 9,8% dan sedikit menurun pada tahun 2018
menjadi 8,59 kemudian naik menjadi 16,5% pada tahun 2018 dan mulai mengalami tren menurun
hingga mencapai 7,06% pada tahun 2020.
15.6
12.5
9.8
8.59
7.06
Indikator Akreditasi Fasilitas Kesehatan sejak tahun 2018 telah mencapai 100% hingga tahun
2020. Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak berjalan baik didukung oleh komitmen
manajemen dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Pembinaan yang dilakukan kepada
seluruh Fasilitas Kesehatan dengan terus mendorong upaya mempercepat proses peningkatan
mutu dan pelayanan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak.
52.17%
26.08%
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Jalan Kota Pontianak mengalami trend
menurun, dari 97,73% pada tahun 2018 menurun menjadi 90,05% pada tahun 2019 dan kembali
menurun hingga 87,54% pada tahun 2020.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat Meningkatkan Rasio
Infrastruktur Jalan di Kota Pontianak adalah:
Grafik 2. 38. Trend Rasio Infrastruktur Jalan Kota Pontianak tahun 2018-2020
97.73%
90.05%
87.54%
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Rasio Infrastruktur Saluran Drainase Kota Pontianak
mengalami trend meningkat dari capaian 46,62% pada tahun 2018, meningkat menjadi 48,48%
pada tahun 2019 dan kembali meningkat mencapai 50,12% pada tahun Tahun 2020.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan Rasio
Infrastruktur Saluran Drainase di Kota Pontianak adalah melalui prioritas yang berimbang antara
pembangunan saluran drainase / koker dengan pembangunan.
50.12%
48.48%
46.62%
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020
C.3. Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari
Tahun 2020 Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengunakan
indikator Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari. Dan
capaian target indikator Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-
hari tahun 2016 telah mancapai 80,08% terus meningkat hingga mencapai 91,34% pada tahun
2019, namun menurun menjadi 87,71% pada tahun 2020. Angka 87,71% bersumber dari
Persentase Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih terhadap jumlah seluruh rumah tangga.
Grafik 2. 40. Persentase Warga Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-
Hari
91.34
87.86 87.71
85.6
80.08
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2021
Indikator prosentase kantor perangkat daerah dalam kondisi baik baru muncul pada tahun 2020
sehingga realisasi capaian baru mulai dihitung pada atahun 2020 yaitu sebesar 59,46%.
Prosentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW Kota Pontianak terus
meningkat sejak pembenahan data dan perumusan indikator yang dilkasanakan pada tahun 2017
dan dilanjutkan dengan pengawasan dan pengendalian RTRW yang lebih baik. Dengan capaian
79% ditahun 2017, 82% ditahun 2018 dan 85% ditahun 2019, namun sedikit menurun di tahun
2020 menjadi 84,3%. Penurunan ini disebabkan oleh Kepemilikan sertifikat pada Lahan zoning-
zoning RTH tidak dibunyikan dalam sertifikat, sehingga legalitas tersebut menjadi alasan
masyarakat membangun dan Masih ada masyarakat membangun tidak melalui proses perizinan
dan tidak tahu zoning-zoning dalam RTRW yang telah ditetapkan.
85
84.3
82
79
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2021
Prosentase Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak terus meningkat dari 18,3% ditahun 2016 telah
mencancapai 18,75% ditahun 2018, 2019 dan 2020. Peningkatanyang terjadi dapat dikatakan
lambat karena RTH yang bisa dikelola semakin sedikit dan ketersediaan dana untuk penanganan
dan pengelolaannya masih terbatas.
18.3
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020
105
98.64 99.07 99.5
100
95
90 86. 61
85
80
2016 2017 2018 2019
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Persentase Rumah Layak Huni Kota Pontianak terus meningkat dari 86,61% ditahun 2016 telah
mencapai 99,50% ditahun 2019. Persentase Rumah Layak Huni mencapai 99,50%, realisasi ini
lebih tinggi dibandingkan Target yaitu 99%. Pada tahun 2019 berdasarkan update data yang
dilakukan Bidang Perumahan, jumlah rumah se-Kota Pontianak sebanyak 152.994 unit dengan
jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.587 unit, dengan bantuan dari pemerintah sebanyak
671 unit dan perbaikan dari masyarakat itu sendiri sebanyak 154 unit, maka jumlah rumah tidak
layak huni berkurang menjadi 762 unit maka rumah layak huni Kota Pontianak sampai dengan
tahun 2019 adalah 152.232 unit. Sehingga Persentase Rumah Layak Huni diperoleh dengan
membandingkan antara jumlah Rumah Layak Huni (152.232) dengan jumlah Rumah se-Kota
Pontianak (152.994 unit), maka persentasenya sebesar 99,50%.
99.97 99.97
99.77
99.55
99.40
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Berkurangnya Luas kawasan kumuh di Kota Pontianak 70,51 Ha hingga menjadi 3,49 Ha pada
Tahun 2019 dan tetap bertahan ditahun 2020, sehingga luas kawasan tidak kumuh menjadi
10.778,76 Ha atau 99,97%.
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
Pada Tahun 2017 sebelum pemeriksaan BPK, data jumlah tanah asset yang dimiliki Pemerintah
Kota Pontianak sebanyak 1.225 persil, dengan tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebanyak
242 persil dan yang telah dimanfaatkan sebanyak 983 persil, setelah dilakukannya pemeriksaan
BPK yang dilakukan pada triwulan II, maka diketahui berdasarkan hasil audited bahwa jumlah
tanah asset yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 1.238 persil, dengan tanah
kosong yang belum dimanfaatkan sebanyak 55 persil dan tanah aset yang telah dimanfaatkan
sebanyak 1.183 persil (95,55%). Pada Tahun 2018 jumlah tanah asset yang dimiliki Pemerintah
Kota Pontianak sebanyak 1.314 persil, dengan tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebanyak
55 persil dan yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.259 persil (95,81%). Untuk tahun 2019, jumlah
tanah aset yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 1.365 persil, dengan tanah kosong
yang belum dimanfaatkan sebanyak 53 persil dan yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.300 persil
(95,23%).
Tabel 2. 18. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
No. Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1. Persentase Kejadian bencana
yang dapat ditanggulangi 0 0 0 0 0
F. Urusan Sosial
60.50
59.85 59.88
55.22
F.2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif Dalam Penanganan
Permasalahan Kesejahteraan Sosial
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif Dalam Penanganan Permasalahan
Kesejahteraan Sosial pada tahun 2017 sebesar 56,39% dan cukup stabil ditahun 2018 sebesar
56,40%. Namun pada tahun 2019 menurun tajam menjadi 54%. Penyebab turunya capaian
indikator tersebut adalah karena bantuan sarana prasarana panti asuhan ditetapkan sebanyak
29 namun namun dari hasil monev terdapat 2 (dua) Panti asuhan/Panti Sosial yang sudah tidak
aktif lagi, 2 (dua) panti asuhan/panti sosial yang fasilitas sarana prasarana sudah layak sehingga
tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dan 1 (satu) panti asuhan/panti sosial yang
tidak ditemukan lagi alamatnya.sehingga jumlah yang dapat diberikan sebanyak 24 (dua puluh
empat) panti asuhan/panti sosial.
56.39 56.40
54.00
Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Tahun
2019 dan Tahun 2020 ada terdapat perbedaan Sasaran dan Indikatir kinerja dikarenakan pada
tahun 2020 merupakan tahun pertama periode Renstra 2020-2024. Pada Renstra Tahun 2020-
2024 Dinas Sosial Kota Pontianak menetapkan sasaran dan indicator kinerja yang berbeda
dengan tahun 2019. Indikator kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tercapai 129%. Tecapainya realisasi kinerja melebihi
target yang di tetapkan dikarenakan adanya komitmen dan kerja keras dan upaya dalam
pemberian pemenuhan kebutuhan dasar dengan cara memberikan pelatihan dan bantuan
utk menunjang usaha dan menjadi sumber penghasilan dan dapat menurunkan angka
kemiskinan.
2. Persentase (%) Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang
tercapai 84,97%. Belum tercapainya target kinerja pada indikator ini dikarenakan
anggaran yang tersedia masih kurang dan terjadinya pandemic covid yang menyebabkan
adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan sehingga pemberian pemenuhan
kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum dapat diberikan
sesuai yang diharapkan.
3. Angka Kemiskinan mengalami tren penurunan dari tahun 2016 sebesar 5,55% mencapai
4,70% pada tahun 2020.
5.55
5.31
5.22
5.00
4.88
4.70
Indikator kinerja pelayanan umum urusan tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota pontianak
Indikator IKM Lama Rata-Rata Waktu Pelayanan di tahun 2017 selama 2 hari, dan peningkatan
di tahun 2018 menjadi selama 1 hari, kemudian mengalami peningkatan lagi di tahun 2019
menjadi selama 6,5 jam per hari. Dan pada tahun 2020 masih mencapai selama 6,5 Jam.
Indikator Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di tahun 2017
sebesar 43,02%, dan meningkat di tahun 2018 sebesar 50,53%, kemudian mengalami
penurunan di tahun 2019 menjadi 37,35%. Penurunan terjadi karena Kasus Perselisihan
Hubungan Industrial pada tahun 2019 telah dilimpahkan kepada Mediator di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan besaran kasus
yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menjadi 59,45%.
Indikator Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif di tahun 2017
sebesar 15,44%, dan realisasi masih sama di tahun 2018 sebesar 42,07%, kemudian mengalami
peningkatan lagi di tahun 2019 menjadi 61,72%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan cukup tajam
besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif menjadi 28,28%.
Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak tahun 2018 sebesar
93,32%, dan meningkat sedikit ditahun 2019 dan 2020 menjadi 93,81%. Capaian ini
menunjukkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak yang cukup baik karena
hampir mencapai target yang telah ditentukan yaitu 93,88%.
Capaian indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2018 telah mencapai
Madya, namun turun pada tahun 2019 dan 2020 menjadi Pratama. Capaian ini disebabkan
oleh belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA), sulitnya mengumpulkan basis data
gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral, masih ada kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang tidak terlaporkan, belum tersedianya informasi untuk call
center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta belum maksimalnya
peran Sektor swasta dan dunia usaha dalam mendukung pencapaian Pontianak sebagai Kota
Layak Anak. Untuk memperbaiki capaian ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak
perlu melakukan:
1. Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait,
termasuk dari kementerian;
2. Memaksimalkan peran swasta dan dunia usaha dengan membentuk wadah;
3. Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai –
nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota
Layak Anak;
4. Memaksimalkan peran kader pendamping anak;
5. Menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui
kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah;
6. Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dari data pengaduan kasus perempuan di Kota Pontianak tahun 2020 Tabel 2.24 terjadi 9 kasus
pengaduan dimana jumlah tersebut menurun dari kausus tahun 2019 yang mencapai 13 kasus
dimana seluruhnya terjadi di dalam rumah tangga atau KDRT.
2 Trafficking 0 0 0 0 1
3 KDRT 2 3 4 13 4
4 Perempuan Terlantar 3 0 0 0 2
5 Pencabulan 0 0 0 0 0
6 Hak Kuasa Asuh 0 0 0 0 2
Jumlah 5 3 4 13 9
C. Urusan Pangan
Tahun 2019 persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita memiliki realisasi 133,17%
jika dibanding tahun 2018 yaitu 183,53 dan realisasi tahun 2017 yaitu 145,03, pencapaian kinerja
indikator ini sudah melebihi target Kota Pontianak dan juga telah melebihi target yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 memang mengalami
penurunan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari target minimal
ketersediaan energy dan protein di Kota Pontianak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
200
183.53
180
160
145.03
140
133.17
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018 2019
Persentase Ketersediaan Energi dan
145.03 183.53 133.17
Protein Perkapita
Tahun 2019 persentase Penigkatan Skor Pola Pangan Harapan memiliki realisasi 95,90% jika
dibanding tahun 2018 yaitu 96,50 dan tahun 2017 yaitu 90,90 indikator ini mengalami penurunan
dikarenakan penurunan jumlah ketersediaan masing-masing jenis bahan pangan di Kota
Pontianak yang antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah pasokan akibat cuaca.
Tahun 2020 indikator persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan berubah menjadi
Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan dengan capaian 79,20.
97
96.5
96 95.9
95
94
93
92
91 90.9
90
89
88
2017 2018 2019
Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan
90.9 96.5 95.9
Harapan
Tahun 2019 indikator Produktivitas Padi memiliki realisasi 30,96% jika dibanding tahun 2018 yaitu
35,87% dan realisasi tahun 2017 yaitu 34,4% pencapaian kinerja indikator ini sudah melebihi
target Kota Pontianak. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 memang mengalami
penurunan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan salah satu upaya
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan produksi,
produktivitas serta Indeks Pertanaman (IP) tanaman padi di Kota Pontianak adalah melalui
penanaman padi di luar musim (padi gadu), dengan support sarana produksi pertanian kepada
250
218.21
200 190.5 197.93
150 140 141 140
100
50
34.4 35.87 30.9
0
2017 2018 2019
Produktifitas Padi 34.4 35.87 30.9
Produktifitas Ubi Kayu 190.5 218.21 197.93
Produktifitas Keladi 140 141 140
Untuk tahun 2019 pelaksanaan penanaman padi gadu mengalami kendala, dimana realisasi
bantuan padi gadu baru tersalurkan di bulan September (penanaman padi gadu biasanya
dilaksanakan antara bulan April – Mei). Hal ini disebabkan karena Dinas Pangan Pertanian dan
Perikanan Kota Pontianak menunggu perubahan nomenklatur untuk kode anggaran Belanja
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Akibat dari keterlambatan ini, realisasi tanam
padi gadu mengalami penurunan dimana dari target 60 hektar, realisasi hanya sekitar 40 Ha.
Tahun 2019 untuk indikator Produktivitas Ubi Kayu memiliki realisasi 197,93% jika dibanding
tahun 2018 yaitu 218,21% dan realisasi tahun 2017 yaitu 190,5%. Secara grafis untuk
pencapaian di tahun 2019 memang mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2018, hal
ini dikarenakanTanaman ubi kayu banyak ditanam di kecamatan Pontianak Barat yang
merupakan komoditas pangan yang banyak ditanam oleh petani selain padi. Manajemen kebun
ubi kayu di Kecamatan Pontianak Barat sudah terbentuk sejak lama, sehingga petani dapat
melakukan panen secara berjenjang sepanjang tahun. Salah satu ciri khas tanaman ubi kayu
adalah rentan terhadap cuaca panas dalam jangka waktu lama terutama pada saat tanaman
muda dan umbi ubi kayu yang tidak tahan terhadap cekaman air dalam jangka waktu yang lama.
Hal ini yang menyebabkan produktivitas tanaman ubi kayu di tahun 2019 mengalami penurunan
dimana pada akhir tahun terdapat curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang
menyebabkan beberapa petani gagal panen.
Indikator Produktivitas Keladi tahun 2019 memiliki realisasi 140%; tahun 2018 yaitu 141% dan
realisasi tahun 2017 yaitu 140%. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 memang
mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan tanaman
keladi merupakan komoditas pangan unggulan bagi petani yang ada di Kecamatan Pontianak
Utara. Mayoritas tanaman keladi yang ada di Kecamatan Pontianak Utara dibudidayakan di
sekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Batu Layang. Pada tahun 2019 terjadi
penurunan produktivitas keladi sebesar 1%, disebabkan gagal panen sebagian lahan keladi yang
ada di sebelah Barat TPA Batu Layang dikarenakan lahan tersebut terendam oleh air lindian dari
TPA.
Pada Tahun 2017, terdapat pengaduan 9 kasus, dan hanya sebanyak 7 kasus atau 77,77% yang
dapat diselesaikan. Pada Tahun 2018, terdapat pengaduan 4 kasus dan hanya sebanyak 1 kasus
atau 25% yang dapat diselesaikan. Pada Tahun 2019, terdapat pengaduan 7 kasus, dan dapat
diselesaikan seluruhnya atau 100%. Selain itu penyelesaian pengaduan untuk tahun 2017 ada 2
kasus dan penyelesaian pengaduan untuk tahun 2018 ada 3 kasus. Sehingga jumlah pengaduan
yang diselesaikan pada Tahun 2019 sebanyak 12 kasus.
120
100 100
80 77. 77
60
40
25
20
0
2017 2018 2019
Persentase Penurunan Konflik, Sengketa
77.77 25 100
dan Masalah Pertanahan
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020
- - -
1 Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 50,00 55,56
- - -
2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks 80,82 79,91
Persentase Pengurangan
5 % 1 3,08 7,04 5,07 8,30
Sampah dari Sumbernya
Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh data capaian 50 pada tahun 2019 dan meningkat
menjadi 55,56 pada tahun 2020.
Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh data capaian 80,82 pada tahun 2019 dan
menurun menjadi 79,91 pada tahun 2020.
Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diperoleh data capaian sebesar 39,62 pada tahun
2019 dan 28,33 pada tahun 2020.
Capaian Indikator Persentase Penanganan Sampah tahun 2016 sebesar 84% dan meningkat
hingga 87% pada tahun 2018 , namun turun cukup banyak pada tahun 2019 mejadi 74,81%,
kemudian kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 81,85%.
87
86
84
81.85
74.81
Capaian indikator Persentase Pengurangan Sampah dari Sumbernya memiliki tren yang
meningkat dimana data pada tahun 2016 adalah 1% dan terus meningkat hingga mencapai
7,04% pada tahun 2018 namun menurun pada tahun 2019 menjadi 5,07% kemudian meningkat
kembali hingga mencapai 8,30%.
8.3
7.04
5.07
3.08
Jumlah penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didapatkan berdasarkan jumlah
penduduk yang teregistrasi baik menggunakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP) maupun dari identitas lainnya yang tinggal di Kota Pontianak dalam kurun waktu tertentu.
Jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tahun 2018 yaitu sebanyak 665.694 jiwa. Jika dilihat dari Kecamatannya, jumlah penduduk yang
paling banyak berada di Kecamatan Pontianak Barat yaitu sebanyak 149.934 jiwa atau sebesar
22,52% dari jumlah penduduk total, dilanjutkan oleh Kecamatan Pontianak utara sebanyak
143.337 jiwa atau sebesar 21,53% dari jumlah penduduk total, kemudian terbanyak ketiga adalah
kecamatan Pontianak Kota sebanyak 126.521 jiwa atau sebesar 19,01% dari jumlah penduduk
total, keempat adalah Kecamatan Pontianak Timur dengan penduduk sebanyak 102.587 jiwa
atau sebesar 15,41% dari jumlah penduduk total, kelima adalah Kecamatan Pontianak Selatan
dengan penduduk sebanyak 94.097 jiwa atau sebesar 14,14% dari jumlah penduduk total dan
terakhir adalah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan penduduk sebanyak 49.218 jiwa atau
sebesar 7.39% dari jumlah penduduk total.
Tabel 2. 25. Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pontianak Tahun 2015 hingga 2019
1 Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 99,07 94,32 97,84 98,19 98,04
2 Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 95,04 88,59 95,56 85,61 97,67
3 Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 89,12 91,53 92,59 94,08 90,19
D. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan
Penduduk Non Permanen
Pada Rencana Strategis Disdukcapil 2020-2024 memiliki indikator persentase penduduk
non permanen yang memilikSurat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang
di Rencana Strategis sebelumnya tidak ada di tetapkan indikator tersebut, Untuk
pencapaian tahun 2020 adalah sebesar 96,60%.
Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dilaksanakan
berbagai macam kursus/diklat keahlian seperti kursus reparasi hp, kursus rias pengantin, tata
rias rambut/salon dengan bekerjasama dengan praktisi/tenaga ahli di bidangnya. Diharapkan
dengan bekal keahlian dan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk
merintis usaha dan membuka lapangan kerja baru sehingga lebih berdaya.
Capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak tahun 2018 dan 2019
berada pada 1,4%. Sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,81% melebihi
target yang telah ditetapkan yaitu 1,71%. Kondisi ini disebakan oleh: masih tingginya kebutuhan
ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB, dan
masih banyak PUS yang menggunakan ALKON Jangka pendek. Untuk itu Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP2KBP3A) Kota Pontianak perlu menggencarkan penjaringan dan melakukan advokasi dan
promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB, Melakukan promosi yang efektif melalui media
cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampong-kampung KB yang telah
terbentuk, dan Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjaringan PUS dan
melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai menggunaan MKJP.
I. Urusan Perhubungan
Mengingat Sistem transportasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu kota, yang
memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Sistem transportasi juga merupakan hal yang
krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi
yang menggerakkan kota sangat bergantung pada sistem transportasi.
Kualitas pelayanan umum urusan perhubungan dapat dilihat diantaranya dari indikator sebagai
berikut:
Pelayanan umum Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat capaiannya pada tabel
indikator dibawah ini:
Tabel 2. 28. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 ditetapkan Indikator Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 3,06.
Pelayanan umum pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2016-2019 dapat
dilihat pada beberapa indikator dibawah ini:
Tabel 2. 29. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020
Target pada indikator kinerja utama pada kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap
PDRB tahun 2020 adalah 12,25%. Realisasinya di tahun 2018 adalah sebesar 11.51%. Dan di
tahun 2020 nilai dari realisasi tahun 2019 sebesar 12,25%. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar
306% jauh diatas target dengan kategori Sangat Berhasil.
Dari tabel diatas, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase
Koperasi aktif di Tahun 2017 sebesar 95,94%, Tahun 2018 pencapaian indikator sebesar
95,90%, Tahun 2019 pencapaian indikator sebesar 95,40% dan Pada Tahun 2020 pencapaian
indikator persentase koperasi aktif sebesar 99,79% atau 94,36% dibandingkan dengan target
yang ditetapkan sebesar 95.40%.
Dari tabel, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase
Pertumbuhan usaha mikro baru, Realisasi Indikatornya di Tahun 2020 mengalami pertumbuhan
yang sangat besar, hal ini karena ada program pemerintah dalam memulihkan perekonomian
nasional dengan memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM ) kepada pelaku usaha
mikro untuk tetap produktif walaupun dimasa pandemi covid 19. Pencapaian persentase
Pertumbuhan usaha mikro baru setiap tahunnya cukup berfluktuatif. Tahun 2017 pencapaian
indikator persentase Pertumbuhan usaha mikro baru sebesar 8.75% atau sebanyak 447 usaha,
Tahun 2018 pencapaian indikator sebesar 0.63% atau sebanyak 35 usaha, Tahun 2019
pencapaian indikator sebesar 2.47% atau sebanyak 138 usaha, dan Tahun 2020 pencapaian
indikator persentase Pertumbuhan usaha mikro baru sebesar 23.61% atau sebanyak 1352
Usaha.
Kinerja pelayanan umum Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak melalui indikator
Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN), sebagaimana grafik dibawah ini:
33.94
4.35 6.20
4.04
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kota
Pontianak
Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi
Daerah (PMA/ PMDN) di tahun 2017 sebesar 4,35% dan meningkat di tahun 2018 menjadi
6,20%, kemudian mengalami peningkatan tajam di tahun 2019 sebesar 33,94%, namun menurun
kembali menjadi 4,04% padat tahun 2020.
Pelayanan umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas
Peningkatan Prestasi Olahraga tingkat Propinsi/Nasional dinilai dari Persentase pemuda
yang berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional sebesar 85% dan Jumlah medali yang diperoleh
ditingkat Kab/Kota dan Propinsi/Nasional sejumlah 83 mendali.
Pelayanan umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKota Pontianakditetapkan indikator tahun 2020-2024
sebagai berikut:
1. Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat Provinsi, capaian tahun 2020
adalah 3,52 %. Terjadi penurunan capaian kinerja karena rasionalisasi / refocusing
anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, sehingga ada beberapa kegiatan
yang berkaitan dengan prestasi pemuda yang tidak dilaksanakan baik di Tingkat Kota,
Provinsi maupun Nasional
2. Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat Nasional, capaian tahun 2020
adalah 3,41 %. Terjadi penurunan capaian kinerja karena rasionalisasi / refocusing
anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, sehingga ada beberapa kegiatan
yang berkaitan dengan prestasi pemuda yang tidak dilaksanakan baik di Tingkat Kota,
Provinsi maupun Nasional
3. Persentase peningkatan jumlah perolehan medali olahraga tingkat Provinsi, capaian tahun
2020 adalah 5,44 %. Terjadi penurunan capaian kinerja karena rasionalisasi / refocusing
anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, sehingga kegiatan yang berhubungan
dengan jumlah perolehan medali maupun maupun peningkatan prestasi bidang olahraga
tingkat Provinsi tidak tercapai karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.
4. Persentase peningkatan jumlah perolehan medali olahraga tingkat Nasional, capaian tahun
2020 adalah 5,44 %. Terjadi penurunan capaian kinerja karena rasionalisasi / refocusing
anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, sehingga kegiatan yang berhubungan
dengan jumlah perolehan medali maupun maupun peningkatan prestasi bidang olahraga
tingkat Nasional tidak tercapai karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.
Kinerja pelayanan umum Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak dan diukur dari indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya
Sudah Terintegrasi dengan Portal Data Kota Pontianak, sebagaimana tabel dibawah ini:
1. Persentase Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi 80,00% 85,00% 85% 100
dengan Website Kota Pontianak
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website
Kota Pontianak terus meningkat, dari capaian tahun 2017 sebesar 80% telah mencapai 100%
pada tahun 2020.
Tahun 2020 mungcul Indikator baru dalam penilaian Pelaranan Umum Urusan Statistik yaitu
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencapai 3,06 dan Indeks
Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah mencapai 100.
O. Urusan Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk
memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya
pendukung pariwisatadaerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang
apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
Gelombang ekonomi keempat (fourth wave economic) yang kini tengah memasuki peradaban
dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun
manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar
dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai budaya, Pemerintah Kota Pontianak
mendorong berdirinya berbagai macam sanggar seni budaya di masyarakat. Saat ini telah
terbentuk sanggar seni dan budaya sejumlah 136 dengan 9 jenis sanggar dan seni budaya. Akan
tetapi akibat keterbatasan sumberdaya dan sumber dana yang ada, baru 102 sanggar seni
budaya atau 75% saja yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Pontianak.
Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk
memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya
pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang
apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
Selain melakukan pembinaan sanggar seni dan budaya, Pemerintah Kota Pontianak melakukan
pendataan dan pemantauan terhadap benda-benda yang memiliki nilai sejarah.
Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan Kota Pontianak sesuai Renstra Dinas Perpustakaan
Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui indikator kinerja Persentase Peningkatan
Kunjungan ke Perpustakaan dan Tempat Baca di Kota Pontianak dengan capaian tahun 2016
dan 2017 sebesar 82% meningkat di tahun 2018 menjadi 88% dan terus meningkat ditahun 2019
menjadi 114,39%, namun menurun jauh di tahun 2020 menjadi 55%. Capaian ini disebabkan
semua rumah baca, sekolah SD dan SMP ditutup karena virus covid-19 dari bulan April sampai
dengan desember 2020.
114.39
88
82 82
55
Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayayanan Umum Urusan
Perpustakaan mendapatkan inedka B pada tahun 2017 dan tahun 2018, kemudian meningkat
menjadi indeks A pada tahun 2019 dan tahun 2020.
Q. Urusan Kearsipan
Pelaksanaan pelayanan umum urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota
Pontianak melalui kinerja persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara
baku telah mencapai 100% pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Dan untuk indikator persentase
arsip yang diselamatkan dan dilestarikan meningkat dari 80% ditahun 2015 telah mencapai 100%
ditahun 2019.
A. Urusan Pariwisata
B. Urusan Pertanian
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Produktifitas Sawi Produktifitas Bayam Produktifitas Kangkung Produktifitas Pepaya
2017 1264 848 1688 5318
2018 8334.7 1051 1928.7 10135
2019 1296.1 1134 2534.7 12585.4
Pada tabel diatas ditampilkan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan
2017. Realisasi tahun 2019 untuk indikator Produksi Sawi memiliki realisasi 1.296,1 ton jika
dibanding tahun 2018 yaitu 8.334,7 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 1.264 ton. Secara grafis
untuk pencapaian di tahun 2019 memang mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun
2018.
Indikator Produksi Bayam 2019 memiliki realisasi 1.134 ton jika dibanding tahun 2018 yaitu 1.051
ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 848 ton. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019
mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Indikator Produksi Kangkung 2019 memiliki realisasi 2.534,7 ton jika dibanding tahun 2018 yaitu
1.928,7 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 1.688 ton. Secara grafis untuk pencapaian di tahun
2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun
sebelumnya.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produksi maupun produktivitas komoditas tanaman
sayuran (daun). Usia tanaman yang pendek, usaha tani yang intensif dari pengolahan tanah dan
pemberian nutrisi tanaman, prasarana pendukung budidaya yang baik serta kondisi cuaca yang
bersahabat secara otomatis akan meningkatkan hasil produksi dan produktivitas. Kondisi
sebaliknya dapat menyebabkan angka produksi dan produktivitas menjadi turun.
Indikator Produksi Pepaya 2019 memiliki realisasi 12.585,4 ton jika dibanding tahun 2018 yaitu
10.135 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 5.318 ton. Secara grafis untuk pencapaian di tahun
2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun
sebelumnya, hal ini disebabkan tanaman pepaya varietas California merupakan salah satu jenis
papaya yang sedang digandrungi dan mulai banyak dikebunkan para petani pada saat ini karena
sangat menjanjikan keuntungan. Pepaya California ini memiliki sifat dan keunggulan tersendiri
yaitu buahnya tidak terlalu besar dengan bobot 0,8 – 1,5 kg/buah, berkulit hijau tebal dan mulus,
berbentuk lonjong, buah matang berwarna kuning, rasanya manis, daging buah kenyal dan tebal.
Peningkatan produktivitas pada tanaman pepaya sebesar 24% disebabkan karena tanaman
pepaya yang ada tahun 2019 telah memasuki masa puncak dalam menghasilkan buah (usia 1 –
RKPDKota Pontianak Tahun 2022 II-65
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2 tahun), termasuk pepaya varietas Merah Delima yang dikembangkan oleh BPTP Kalimantan
Barat.
25000000
20000000
19096000
15000000
10841527
10000000
9219480
5000000
0
2017 2018 2019
Produktifitas Lidah Buaya 9219480 10841527 19096000
Indikator Produksi Lidah Buaya 2019 memiliki realisasi 19.096.000 ton jika dibanding tahun 2018
yaitu 10.841.527 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 9.219.480 ton. Secara grafis untuk
pencapaian di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan
tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkanLidah buaya merupakan komoditas unggulan dan
spesifik lokasi yang ada di Kota Pontianak.
Mulai tahun 2020 indikator urusan pertanian menggunakan Kontribusi Sektor Pertanian dan
Pertanian terhadap PDRB, dan diperoleh data tahun 2016-2020 sebagai berikut:
1.4
1.37
1.33
1.29
1.27
Capaian indikator Kontribusi Sektor Pertanian dan Pertanian terhadap PDRB dari tahun 2016
hingga tahun 2019 mengalami tren menurun dari sebesar 1,37 ditahun 2016 menjadi 1,27 pada
tahun 2019, baru meningkat ditahun 2020 menjadi 1,4.
C. Urusan Perdagangan
Pelayanan umum urusan perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat dari capaiaa indikator
dibawah ini:
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontinak, 2020
Dari tabel diatas, terlihat bahwa Target Indikator tujuan Kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB masih berfluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2017 realisasi sebesar 18.12%, Tahun 2018
menurun menjadi 17.87%, dan pada tahun 2019 dan Tahun 2020 sedikit meningkat menjadi
17.88%. Secara umum Kondisi perekonomian nasional mengalami penurunan bahkan minus di
masa pandemi covid 19. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Pontianak masih
memberikan sumbangsih paling tinggi dibanding dengan sektor – sektor lain. Perbandingan
antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 untuk indikator sasaran dari indikator
tujuan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebagai berikut :
Dari tabel diatas, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase
Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar Realisasi Indikatornya di Tahun 2020 tidak
mengalami peningkatan . Persentase Pasar Rakyat binaan yang memenuhi SNI Pasar tahun
2018 sebesar 5.88% ( perbandingan dari pasar yang memenuhi SNI Pasar yaitu pasar flamboyan
berbanding dengan jumlah pasar rakyat binaan sebanyak 17 pasar ).
Dari tabel diatas, terlihat bahwa target Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan
tiap tahunnya masih sama yaitu 100%, yang artinya Stok SEMBAKO setiap tahunnya mencukupi.
Untuk tahun 2020 di masa pandemi covid 19 ini stok SEMBAKO tetap terjaga. Hal ini karena
berbagai upaya melakukan sosialisasi untuk mengurangi panic buying.
Dari tabel diatas, terlihat bahwa target Persentase pelaku eksport dan impor yang dibina tidak
mengalami peningkatan. Pembinaan pelaku eksport dan impor hanya sebatas pada
penyampaian laporan realisasi impor saja.
Dari tabel diatas, terlihat bahwa target Persentase hasil temuan pegawasan barang beredar yang
ditindak lanjuti setiap tahun telah maksimal pencapaiannya. Tindak lanjut pengawasan Barang
beredar di kota Pontianak yang tidak sesuai dengan ketentuan berupa memberikan surat
peringatan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan Pemerintah yang berlaku.
D. Urusan Perindustrian
Persentase pertumbuhan industri kreatif Tahun 2016 pencapaian indikator sebesar 12%, Tahun
2017 pencapaian indikator sebesar 18,51%, Tahun 2018 menjadi sebesar 21,95% dan Tahun
2019 pencapaian indikator Persentase pertumbuhan industri kreatif sebesar 15,79%.
21.95
18.51
15.79
12.00
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontinak, 2020
Pelayanan umum urusan perindustrian Kota Pontianak tahun 2020 dapat dinilai dari capaian
kinerja, sebagai berikut :
Dari tabel diatas, terlihat bahwa target indikator tujuan Kontribusi sektor Industri terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku setiap tahun mengalami peningkatan.
Tahun 2019 adalah sebesar 17.41%. Pada kategori industri pengolahan penyumbang terbesar
di tahun 2019 adalah industri makanan dan minuman mencapai 3,97 triliun rupiah atau sebesar
65,70 persen. Berikutnya industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 13,05 persen;
industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 8,24
persen; dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan
dan sejenisnya sebesar 5,92 persen. Selain itu, peranan kategori lainnya kurang dari lima persen.
Data Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020
masih belum diperoleh, namun secara umum kondisi perekonomian di masa pandemi covid 19
mengalami penurunan bahkan minus hal ini juga berdampak pada Kontribusi sektor Industri
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Pontianak. Kontribusi sektor Industri
terhadap terhadap PDRB di Kota Pontianak masih memberikan sumbangsih di posisi kedua
dibanding dengan sektor – sektor lain. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian
Kinerja Tahun 2020 untuk indikator sasaran dari indikator tujuan Kontribusi sektor Industri
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai berikut:
Dari tabel diatas, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran persentase
peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri untuk tahun 2020 masih stagnan. Jumlah
sarana prasarana klaster industri yang masih bertahan di Tahun 2020 di Kota Pontianak adalah
kampung tenun, batik kamboja dan klaster akar keladi air, kampung caping mendawai. Sarana
prasarana klaster industri yang ditingkatkan berdasarkan permintaan kebutuhan di setiap
kelurahan seKota Pontianak. Perbandingan capaian indikator ini dengan tahun sebelumnya
belum dilakukan karena indikator ini merupakan indikator baru untuk tahun 2020.
Dari tabel diatas, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase
pertumbuhan industri setiap tahunnya cukup berfluktuatif. Tahun 2017 pencapaian indikator
sebesar 1.89% dibandingkan target pencapaian 100%, Tahun 2018 menjadi sebesar 2,21%
dibandingkan target pencapaian 100%. Tahun 2019 pencapaian indikator Persentase
pertumbuhan industrisebesar 100% atau 1,61 %. Untuk Tahun 2020 pencapaian indikator
Persentase pertumbuhan industri sebesar 171% atau 35,87 %. Pencapaian persentase
pertumbuhan industri untuk tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan karena perijinan industri
per tahun tetap dihitung sebagai industri baru tahun yang bersangkutan, dan di masa pandemi
covid 19 banyak perusahaan besar yang menghentikan usaha atau memberhentikan
karyawannya sehingga memaksa masyarakat menjadi pelaku usaha khususnya di bidang
industri.
Untuk mendukung pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan Pertanian dan
Perikanan Kota Pontianak melaksanakan 2 indikator kinerja dengan sasaran Meningkatnya
Produksi Hasil Perikanan yaitu Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya,
dengan rincian sebagai berikut:
Produksi Perikanan Tangkap 2019 mencapai 777,23 ton meningkat jika dibanding tahun 2018
yang hanya sebesar 378,18 ton dan tahun 2017 sebesar 757,43 ton. Hasil produksi perikanan
tangkap masih dalam kategori capaian cukup berhasil hal ini dikarenakan kewenangan untuk
Kabupaten dan Kota dalam UU No 23 tahun 2014 menyatakan kapal yang dibina dan dikelola
hanya kapal ukuran 1-5GT sehingga jangkauan wilayah tidak sampai ke laut lepas dan
berpengaruh pada hasil produksi tangkapan.
Produksi Perikanan Budidaya 2019 hanya mencapai 232,89 ton, terus menurun jika dibanding
tahun 2018 sebesar 378,18 ton dan tahun 2017 sebesar 543,57 ton.
Tahun 2020 digunakan indikator baru yaitu Ketersediaan Protein Perkapita dengan capaian
103,21 Gr/Kapita/Hari.
Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwah dari tahun 2018 hingga tahun 2020 capaian 5 (lima)
indikator pelayanan umum urusan perencanaan pembangunan telah mencapai 100% yaitu
Persentase kesesuaian capaian kinerja program perencanaan pembangunan daerah, Persentase
perangkat daerah sektor prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terbina perencanaannya,
Persentase perangkat daerah sektor pembangunan ekonomi yang terbina perencanaannya, Persentase
perangkat daerah sektor sosial budaya yang terbina perencanaannya, dan Persentase kesesuaian capaian
kinerja program monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
B. Urusan Keuangan
Dalam pelaksanaan pelayanan umum Urusan Keuangan oleh Badan Keuangan Daerah Kota
Pontianak untuk mewujudkan Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang transparan dan
tepat waktu diukur melalui indikator Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan capaian yang teru meningkat dari 85,35%
pada tahun 2017, menjadi 99,57% pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 99,80% ditahun
2019.
Aspek Pelayanan Umum Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Pontianak dapat dilihat dari pencapaian indikator yang ditetapkan. Berdasarkan rencana strategis
BKPSDM Kota Pontianak tahun 2020-2024, ditetapkan sebagai berikut:
1. Peningkatan Integritas ASN Kota Pontianak
2. Produktivitas Pelayanan Birokrasi ASN
3. Persentase Formasi ASN Sesuai ANJAB dan ABK
4. Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
5. Persentase ASN Yang Dipromosikan Sesuai Dengan Kompetensi
Hasil pengukuran indikator BKPSDM Kota Pontianak tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut ini:
Tabel 2. 37. Capaian Indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Pontianak Tahun 2020
NO INDIKATOR KINERJA 2020
1 Peningkatan Integritas ASN Kota Pontianak 97,69 %
2 Produktivitas Pelayanan Birokrasi ASN 98,32 %
3 Persentase Formasi ASN Sesuai ANJAB dan ABK 100 %
4 Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan 22,62 %
Kompetensi
5 Persentase ASN Yang Dipromosikan Sesuai Dengan 92,86 %
Kompetensi
Capaian Indikator Peningkatan Integritas ASN Kota Pontianak tahun 2020 sebesar 97,69% ,
capaian ini dikarenakan BKPSDM Kota Pontianak selalu melakukan pembinaan, monitoring dan
evaluasi terhadap kinerja seluruh ASN di Kota Pontianak sehingga dapat mecapai SKP yang
bernilai baik.
Capaian Indikator Produktivitas Pelayanan Birokrasi ASN tahun 2020 sebesar 98,32%, capaian
ini dikarenakan Pegawai BKPSDM memiliki kompetensi dan komitmen yang sangat baik
dibidangnya sehingga mampu memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang sangat
baik dan tepat waktu.
Capaian Indikator Persentase Formasi ASN Sesuai ANJAB dan ABK tahun 2020 sebesar 100%,
capaian ini dikarenakan BKPSDM telah menyusun formasi ASN sesuai ANJAB dan ABK
berdasarkan ketetuan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB sehingga pengajuan usulan
formasi disetujui keseluruhannya oleh Menpan RB.
Capaian Indikator Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi tahun 2020
sebesar 22,62%, capaian ini dikarenakan Seluruh ASN Pemerintah Kota Pontianak diberikan
kesempatan yang sama dan adil untuk mengikuti pengembangan kompetensi baik yang
diselenggarakan oleh BKPSDM maupun oleh lembaga pendidikan pelatihan yang kredibel.
RKPDKota Pontianak Tahun 2022 II-71
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Capaian Indikator Persentase ASN Yang Dipromosikan Sesuai Dengan Kompetensi tahun 2020
sebesar 92,86 %, capaian ini dikarenakan Seleksi bagi bagi ASN Pemeritah Kota Pontianak yang
akan dipromosikan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensi yang
bersangkutan sehingga dihasilkan pejabat-pejabat struktural yang memeiliki kompetensi dan
integritas yang sangat baik.
Berdasarkan data dari BPS Kota Pontianak, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak adalah sebanyak 5.032 PNS pada tahun 2020. Jika dibandingkan
dengan jumlah Penduduk Kota Pontianak yang berjumlah 658.685 jiwa, rasio antara PNS dan
penduduk di Kota Pontianak hanya 0,76. Dari jumlah tersebut, PNS yang berjenis kelamin
perempuan berjumlah 3.369 PNS (66,95%) dan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.663
PNS (33,05%).
Dari 5.032 jumlah PNS yang ada di Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2020, jenjang
pendidikan yang paling banyak dimiliki adalah tingkat S1/S2/S3 dengan jumlah pegawai
2.615PNS (51,96%) disusul oleh jenjang pendidikan SLTA/Sederajat dengan jumlah pegawai
939PNS (18,66%), kemudian pendidikan D3 sejumlah 797 PNS(15,84%) . Untuk PNS dengan
jenjang D1/D2 yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak adalah sejumlah 620 PNS (12,32%),
sedangkan untuk PNS dengan jenjang SD, SLTP jumlah berturut-turut adalah 21 PNS (0,42%),
dan 40 PNS (0,79%).
01%
%
19% SD
SLTP
52%
28% SLTA
D1 - D3
S1/S2 /S3
No. Pendidikan Satuan 2015 2016 2017 Tahun 2018 2019 2020
1 SD Orang 70 56 48 38 32 21
2 SLTP Orang 112 95 82 74 63 40
3 SLTA Orang 1.830 1.663 1.457 1.274 1.102 939
4 D1 - D3 Orang 2.107 1.952 1.789 1.575 1.498 1.417
5 D4 / S1 Orang 2.499 1.749 1.817 1.877 2.049
2.615
6 S2 / S3 Orang 195 188 205 234 249
JUMLAH 6.813 5.703 5.398 5.072 4.993 5.032
Pada tahun 2020 jumlah formasi pegawai adalah 27 untuk Eselon II, 118 untuk tingkat eselon III,
441 untuk tingkat eselon IV.
Tabel 2. 40. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak Berdasarkan Eselon Tahun
2015-2019
Tahun 2020
No. Eselon Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Eselon II Orang 30 31 25 26 29 27
2 Eselon III Orang 120 123 121 112 111 118
3 Eselon IV Orang 524 542 444 426 363 441
JUMLAH 674 696 590 564 503 586
Pelaksanaan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Kepegawaian
dan pengembangan Sumber Daya manusia Kota Pontianak jika dilihat dari indikator kinerja
sebagaimana tabel dibawah ini, untuk Nilai Evaluasi AKIP mencapai nilai BB di tahun 2018 dan
2019. untuk Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti dan Persentase Peningkatan Disiplin ASN
telah mencapai 100% pada tahun 2018 dan tahun 2019.
Sedangkan untuk jumlah pegawai yang telah mengikuti diklatpim, diklat teknis tugas belajar, izin
belajar, beasiswa dan ikatan dinas pada tahun 20209 sebanyak 132 PNS, sangat menurun dari
tahun 2019 sebanyak 975 PNS. Namun paling banyak dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu
sebesar 1958 PNS.
2 Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis Orang 1,788 512 367 831 0
fungsional
Capaian indikator kinerja Persentase kesesuaian capaian kinerja program pengkajian dan
penelitian terapan tahun 2020 sebesar 39,58%. Adapun upaya yang dilakukan Bappeda Kota
Pontiank untuk dapat menigkatkan Persentase kesesuaian capaian kinerja program pengkajian
dan penelitian terapan adalah dengan:
Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pontianak dengan indikator kinerja
pembangunan daerah sebagai berikut:
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material pada tahun 2019
dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya yaitu 2016, 2017 dan 2018 relatif sama, dengan
capaian 100%. Capaian ini dapat dilihat dari jumlah temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
oleh BPK RI atas Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang trenya semakin menurun setiap tahun.
Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan (APIP) yang selesai ditindaklanjuti
sesuai rekomendasi tahun 2019 tidak lebih baik dari 3 tahun sebelumnnya yaitu 2016, 2017 dan
2018.
Untuk indikator Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori
“Memuaskan”, pada 2019 telah dilaksanakan evaluasi SAKIP 30 Perangkat Daerah oleh
Inspektorat Kota Pontianak, terhadap kinerja PD tahun anggaran 2018, berpedoman kepada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, hasilnya 1 (satu) Perangkat Daerah berkinerja Memuaskan (A) atau 3,33 %.
Realisasi Kinerja dan capaian pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 hasilnya sama,
jika dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi dan capaiannya meningkat dan lebih baik.
Untuk tahun 2020 penilaian urusan Pengawasan dilihat dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi
dengan capaian 71,74.
Urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan dengan indikator sebagaimana dalam tabel berikut ini:
1. lndeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap - 89.72 89.72 81.03 -
fasilitasi kegiatan DPRD
72.15
Dari tabel diatas terlihat jelas pelayanan umum urusan Sekretariat Dewan melalui indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami tren meningkat dimana pada tahun 2016 capaiannya
72,15 terus meningkat hingga 81,15 pada tahun 2020.
A. Pengeluaran Perkapita
Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat
terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita
sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran perkapita masyarakat Kota Pontianak
mengalami peningkatan dari 13.736.740 rupiah per tahun pada tahun 2016 menjadi 14.515.000
rupiah per tahun pada tahun 2020.
14,515,000
14,465,000
14,322,000
13,904,000
13,838,000
Sumber : Susenas (hasil olahan). Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2021
Pengeluaran non makanan penduduk Kota Pontianak lebih besar dari pengeluaran untuk
makanan.Selama lima tahun terakhir, kebutuhan untuk makanan berkisar antara 42% hingga
47%, sedangkan untuk kebutuhan Non Makanan berkisar antara 52% hingga 57%. Melihat
kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berpendapatan sedang dan tinggi sudah
semakin banyak dibandingkan penduduk berpendapatan rendah sebab yang berpendapatan
rendah akan cenderung terlebih dulu memenuhi kebutuhan makanannya.
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk
menggambarkan keterbukaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi rasio ekspor + impor
terhadap PDRB menunjukkan semakin terbuka pulalah perekonomian suatu daerah terhadap
perdagangan internasional. Rasio ini dapat juga dipandang sebagai indikator globalisasi ekonomi
suatu daerah. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 rasio ekspor + impor
terhadap PDRB Kota Pontianak mengalami fluktuasi dari 0,17 pada tahun 2015 turun menjadi
0,14 pada tahun 2016, namun kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 kembali
berada pada rasio 0,17. Pada tahun 2019 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB Kota Pontianak
mengalami peningkatan menjadi 0,18. Ini mengindikasikan semakin terbukanya ekonomi Kota
Pontianak terhadap perdagangan internasional.
0.18
0.17 0.17 0.17
0.14
Fungsi Utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat
serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak. Rasio Pinjaman terhadap
Simpanan di Bank Umum atau disebut juga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio
rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan
dana dari berbagai sumber. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang
menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah
deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.
Dilihat dari banyaknya dana yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum di Kota Pontianak pada
tahun 2020, simpanan berbentuk tabungan rata-rata mencapai nilai 13,96 triliun rupiah menurun
dari tahun sebelumnya yang mencapai17,77 triliun rupiah.Sementara dana yang bersasal dari
deposito pada tahun 2020 mencapai 19,81 triliun rupiah, jauh meningkat dari tahun sebelumnya
yang hanya tercatat sebesar 14,04 triliun rupiah. Dana yang berasal dari giro juga mengalami
peningkatan dari4,81 triliun rupiah pada tahun 2019 meningkat menjadi 5,59 triliun rupiah pada
tahun 2020. Untuk posisi dana pinjaman yang berhasil disalurkan oleh Bank Umum mencapai
32,89 triliun rupiah, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 31,52 triliun rupiah.
Grafik 2. 63. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Pontianak Tahun
2016-2020
0.98
0.96
0.86
0.84
0.72
Panjang jalan di Kota Pontianak pada tahun 2020 tercatat sepanjang 286,08km, angka ini
meningkat dari tahun 2016 yang hanya sepanjang 274,33 km. Sebagian besar permukaan jalan
berupa aspal dan beton (207,45 km) meskipun masih terdapat jalan dengan permukaan tanah
sepanjang 2,98 km. Kondisi jalan di Kota Pontianak dalam kondisi baik mengalami peningkatan
dari tahun 2016 ke tahun 2020 yakni dari 139,43 km meningkat menjadi 200,46 km. Sementara
itu, panjang jalan yang mengalami rusak ringan dan rusak berat dapat dikurangi melalui berbagai
upaya perbaikan dari yang sebelumnya di tahun 2016 sepanjang 31,57 km dan 52,12 km hanya
tinggal 19,93 km dan 15,72 km saja pada tahun 2020. Secara umum kerusakan jalan disebabkan
karena kendaraan bermuatan berat dan struktur tanah yang sebagian besar merupakan tanah
gambut.
Grafik 2. 64. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2020 (km)
65.45, 23%
2.98, 1%
9.768, 3% 207.89, 73%
Tabel 2. 46. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pontianak (Km) Tahun 2016-
2020
Tahun
Kondisi Jalan
2016 2017 2018 2019 2020
Baik 139,43 211,28 216,14 167,85 200,46
Ketersediaan listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas
rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses kebutuhan lain. Semakin
berkembangnya sektor kelistrikan akan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak.
Tabel 2. 47. Jumlah Pelanggan PLN Area Pontianak Menurut Jenisnya Tahun 2020
Sumber : PT. PLN (Persero) Kalimantan Barat Area Pontianak. BPS Kota Pontianak 2021
Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara
ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan
agama. Angka kriminalitas adalah suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang
terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu.
Pada tahun 2020 jumlah laporan atas tindakan kriminalitas menunjukkan adanya penurunan dari
tahun sebelumnya, tercatat jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran di Kota
Pontianak tahun 2020 adalah 1.142 laporan, ini lebih rendah dari jumlah pelaporan atas tindak
kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di tahun 2019 yang berjumlah 1.709 laporan. Dari 1.709
laporan di tahun 2020, jumlah kriminalitas yang diselesaikan oleh Poltabes Kota Pontianak
adalah 1.058 kasus atau sebesar 88,24% dari jumlah yang dilaporkan. Persentase angka
kriminalitas yang dapat diselesaikan tersebutmeningkat dari tahun sebelumnya yang hanya
sebesar 82,97%. Berikut disajikan jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan dan
diselesaikan menurut satuan kepolisian di Kota Pontianak:
4 Polsekta Timur 325 165 244 160 200 158 183 133 168 143
5 Polsekta Utara 422 226 244 255 134 102 122 100 81 76
6 Polsekta Barat 281 187 253 180 222 164 163 143 118 124
7 Polsek Pontianak 231 149 162 116 137 104 135 105 73 56
Kota
KP3L 1 0 4 2 3 3 4 1 2 2
JUMLAH 3.155 1.944 2.210 1.631 2.065 1.462 1.709 1.418 1.142 1.058
A. Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-
14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan
angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).
Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif, demikian pula sebaliknya. Berikut digambarkan kondisi rasio ketergantungan di Kota
Pontianak dari tahun 2016 hingga tahun 2020.
45.02
43.95
43.60
43.49
43.38
Rasio ketergantungan di Kota Pontianak dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren
penurunan, dari 43,95% pada tahun 2015 dan 2016 menurun menjadi 43,60% pada tahun 2017
dan 43,49% pada tahun 2018, dan kembali menurun menjadi 43,38% pada tahun 2019. Namun,
pada tahun 2020 terjadi lonjakan sangat signifikan rasio ketergantungan di Kota Pontianak hingga
mencapai 45,02%. Hal ini menunjukkan semakin bertambahnya beban yang harus ditanggung
penduduk usia produktif terhadap penduduk usia yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Bila pada tahun sebelumnya dari setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif)
mempunyai tanggungan 44 orang, pada tahun 2020 bertambah menjadi 45 orang.
Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung maupun yang telah dilaksanakan. Jenis evaluasi ex-post atau
pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau program
(output/outcome/impact) mampu mengatasi masalah pembangunan serta menilai efisiensi,
efektivitas dan manfaat. Dengan evaluasi, akan didapatkan review perkembangan setiap
indikator kinerja. Kemudian dengan data yang ada, dapat dilakukan identifikasi masalah baik
dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.
Demikian juga proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, harus memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana
pembangunan periode sebelumnya, seperti evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun
2 11 01 04 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 190.540.000 60.130.000 60.030.000 99,83 - -
Usaha Mikro Kecil Menengah
2 11 01 05 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima - 52.526.425 52.490.000 99,93 - -
2 11 01 06 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam - - - - 5,260,100 5,260,100
2 11 01 07 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - - - - 60,985,320 44,285,550
2 11 01 08 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi - - - - 4,494,814 459,000,000
2 11 01 09 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - - - - 394,448,639 50,300,000
2 11 01 10 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi - - - - 10,789,814 28,103,070
2 11 01 11 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan - - - - 27,690,000 412,135,500
Usaha Mikro (UMKM)
2 11 01 12 Program Pengembangan UMKM - - - - 239,676,000 93,270,000
2 12 PENANAMAN MODAL
2 12 01 01 Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman 48.910.800 10.012.950 10.012.950 100,00 - - Dinas Penanaman
Modal Modal, Tenaga Kerja
2 12 01 02 Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan 139.210.000 142.984.200 116.055.000 81,17 - - dan PTSP
2 12 01 03 Kebijakan Penanaman Modal 103.860.000 27.900.000 26.825.000 96,15 - -
2 12 01 04 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - - - - 214,014,000 144,894,000
2 12 01 05 Program Promosi Penanaman Modal 117.020.000 163.290.000 - - 38,430,000 38,865,000
2 12 01 06 Program Pelayanan Penanaman Modal 381.895.000 91.714.000 59.319.000 64,68 237,748,200 252,223,000
2 12 01 07 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 549.160.000 104.440.000 79.738.500 76,35 349,697,599 244,351,000
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH
P
enyampaian kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah tahun mendatang
kepada khalayak luas/ masyarakat akan memberikan gambaran perkiraan pergerakan
perekonomian suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan kontribusi pemerintah daerah
terhadap regulasi/ deregulasi, pembiayaan pembangunan, serta terhadap pelaksanaan
pembangunan tahun mendatang disuatu daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional,
dan arah kebijakan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua
pemangku kepentingan.
Tema dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah “Akselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis SDA
dan Peningkatan SDM yang Berkualitas”. Adapun empat asumsi dasar indikator ekonomi
pembangunan daerah Kalimantan Barat yang ditargetkan di tahun 2022, antara lain:
Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam
mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan
daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara
global, nasional dan regional.
Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2022 (tahap pengembangan) adalah
“Melaksanakan Pembangunan di Seluruh Wilayah dan Seluruh Sektor Secara Seimbang Sesuai
Karakteristik dan Potensi Masing-Masing Wilayah Disertai dengan Peningkatan Aksesibilitas
antar Kawasan ”, dengan Tema RKPD Tahun 2022 “Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas
antar Kawasan dengan Pembangunan secara Seimbang dan Berkarakteristik serta Adaptif
dengan Covid 19 sesuai Potensi Kota Pontianak”. Tema ini telah selaras dengan tema RKPD
Provinsi Kalimantan Barat dan RKP Nasional Tahun 2022.
Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019, memberikan tekanan negatif terhadap
perekonomian global, nasional maupun regional akibat terganggunya sisi permintaan dan
penawaran. Agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam
kerangka ekonomi RKPD tahun 2022. Berbagai langkah kebijakan diambil pemerintah guna
menghentikan penyebaran pandemi Covid-19 dan mengerem lajunya penurunan kinerja
perekonomian daerah. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah antara lain menguatkan
sektor kesehatan, melindungi masyarakat dan dunia usaha, mengurangi tekanan terhadap sektor
keuangan, serta pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi
Covid-19 yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali
perdagangan dan jasa, industri, investasi, dan pariwisata. Menggerakkan kembali mesin
penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan
dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.
Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian
pembangunan ekonomi pada tahun 2020, target tahun 2021 dan prospek serta tantangan
perekonomian tahun 2022. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk
mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip
pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing
ekonomi.
a. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak selama periode 2016-2020 cenderung melambat.
Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,08% kemudian sedikit mengalami
perlambatan sebanyak 0,12 poin menjadi 4,96% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019
pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak terus mengalami perlambatan masing-masing sebanyak
0,74 dan 0,08 poin menjadi 4,22% dan 4,14%. Tren perlambatan terus berlangsung dan
mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota
Pontianak menjadi -3,97%. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda
seluruh dunia hingga melumpuhkan aktivitas perekonomian di banyak negara termasuk
Indonesia, dan tidak terkecuali Kota Pontianak. Kendati tidak separah yang dialami Kota
Pontianak, perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional juga terkontraksi 1,82% dan
2,07%.
Bila dilihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi antara Kota Pontianak dan Provinsi
Kalimantan Barat selama lima tahun terakhir, Kota Pontianak memang selalu berada di bawah
pertumbuhan ekonomi Provinsi. Sementara bila dibandingkan dengan Nasional, Kota Pontianak
tertinggal dari perekonomian Nasional sejak tahun 2018.
0.00
2016 2017 2018 2019 2020
-1.82
-2.00 -2.07
-4.00
-3.97
-6.00
Wabah Covid-19 memberikan dampak yang cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi Kota
Pontianak pada tahun 2020. Bila dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi dari 17 lapangan
usaha pembentuk PDRB, sepanjang tahun 2016-2019 semua lapangan usaha mempunyai
pertumbuhan yang positif, hanya Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami pertumbuhan
negatif pada tahun 2019. Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020, dimana setengah dari
16 lapangan-lapangan usaha (1 lapangan usaha yakni Pertambangan dan Penggalian tidak
terdapat di Kota Pontianak) tersebut mengalami laju pertumbuhan negatif.
Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2020 yakni
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-20,11%), Transportasi dan Pergudangan (-14,36%),
dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-13,50%). Rendahnya
pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyebabkan
terjadinya perubahan struktur perekonomian Kota Pontianak. Bila selama ini kategori ini menjadi
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,29 3,37 5,16 8,42 38,29
0.73
0.63
-0.13
-0.08
0.48
0.33
-0.37
-0.15
0.01
-0.04
0.39
0.28
Pada bulan suci Ramadhan yang jatuh pada bulan April 2020 terjadi deflasi sebesar 0,08%.
Sementara pada bulan Mei 2020 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri terjadi inflasi sebesar
0,48%. Besaran inflasi di bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2020 tidak sebesar inflasi pada
tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
karena pandemi Covid-19. Sehingga banyak kegiatan ekonomi yang biasanya tinggi menjadi lesu
di bulan tersebut.
14.67
2019 2020
Sementara itu, kelompok pengeluaran Transportasi pada tahun 2020 mengalami deflasi sebesar
1,30%. Pada tahun sebelumnya kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,21%. Penurunan ini
disebabkan adanya peraturan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
akibat pandemi Covid-19 sehingga banyak moda transportasi umum yang sempat berhenti
beroperasi beberapa bulan. Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami
deflasi sebesar 0,65%. Demikian pula Kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang juga
mengalami deflasi sebesar 0,22%. Hal ini diakibatkan oleh deflasi yang terjadi pada sub kelompok
pakaian sebesar -0,44%.
3.61 2.64
3.02 3.13
2.72
2.11
1.68
Pontianak Nasional
Dilihat dari inflasi bulanan, secara umum inflasi Kota Pontianak dan inflasi nasional sepanjang
tahun 2020 memiliki tren yang hampir sama. Namun, terdapat perbedaan arah inflasi pada bulan
Maret hingga April, September, dan Oktober. Pada bulan Maret hingga April Kota Pontianak
mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,13% dan 0,08%, sedangkan di tingkat Nasional
terjadi inflasi sebesar 0,10% dan 0,08%. Begitu juga pada bulan September, pada saat Kota
Pontianak mengalami inflasi sebesar 0,01%, nasional justru mengalami deflasi sebesar 0,05%.
Kondisi sebaliknya terjadi pada bulan Oktober, dimana Kota Pontianak mengalami deflasi
sebesar 0,04%, sementara Nasional mengalami inflasi sebesar 0,07%.
Inflasi tertinggi di tingkat Nasional terjadi pada bulan Desember dengan angka mencapai 0,45%,
kendatipun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi bulanan
tertinggi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli yakni
sebesar 0,10%.
Grafik 3. 5. Tingkat Inflasi (dalam persen) Kota Pontianak dan Nasional Menurut
Kelompok Pengeluaran Tahun 2020
0.73
0.63
0.48 0.45
0.39 0.39
0.33
0.28 0.28 0.28
0.18
0.10 0.08 0.07 0.07
0.01
-0.08 -0.05
-0.13 -0.10
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des
-0.05 -0.04
-0.15
-0.37
Pontianak Nasional
4.68
5.00
4.50
4.00
3.50
2.72
3.00
2.50 2.11 2.05 1.96
2.00 1.62 1.67
1.44
1.50 1.15
0.71 0.86
1.00 0.65
0.50
0.00
c. Kemiskinan
Kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah ketidakmampuan individu dalam
memenuhi kebutuhan dasar minimal (basic needs approach) untuk hidup layak (baik makanan
maupun non makanan). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan
dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
Tingkat kemiskinan Kota Pontianak cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2016-
2020. Pada tahun 2016 kemiskinan kota Pontianak mencapai 5,55% terus menurun menjadi
4,70%, atau terdapat 31.460 jiwa penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun 2020. Tingkat
kemikinan Kota Pontianak ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Grafik di bawah ini menyajikan tingkat kemiskinan Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional selama tahun 2015-2020:
12.00 10.70
10.12 10.19
9.66 9.22
10.00
7.87 7.88 7.77 7.49
8.00 7.17
5.55 5.31
6.00 5.00 4.88 4.70
4.00
2.00
0.00
2016 2017 2018 2019 2020
14.00 12.36
12.00 10.37
9.36 9.13
10.00
7.07
8.00 5.81
5.50 5.30 5.23
6.00 4.36 4.26 4.45
4.00
2.00
0.00
2017 2018 2019 2020
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam bidang kesehatan,
pendidikan dan pendapatan.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kota Pontianak menunjukkan kenaikan yang cukup
berarti dari 77,52 pada tahun 2015 menjadi 79,35 pada tahun 2019 atau naik hingga 1,83 poin.
Berdasarkan pengkategorian PBB, kinerja pembangunan manusia Kota Pontianak masuk
kategori “IPM Tinggi” karena berada pada kisaran indeks 70-80. Bila dibandingkan dengan IPM
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, IPM Kota Pontianak berada di atas keduanya. Pada
tahun 2019, IPM Provinsi Kalimantan Barat baru mencapai 67,65 kendatipun sudah berada pada
kategori “IPM Sedang”, namun angka tersebut masih berada di bawah IPM Nasional yang
mencapai 71,92 atau kategori “IPM Tinggi”.
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020
Kenaikan IPM Kota Pontianak selama periode 2015-2019 disebabkan oleh naiknya semua indeks
komponen pembentuk IPM yakni Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama
Sekolah dan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan
Hidup mengalami peningkatan dari 72,11 tahun pada tahun 2015 menjadi 72,80 tahun pada
tahun 2019 atau meningkat 0,69 tahun. Rata-rata Lama Sekolah naik dari 9,77 tahun pada tahun
2015 menjadi 10,14 tahun pada tahun 2019 atau meningkat 0,37 tahun. Harapan Lama Sekolah
mengalami peningkatan dari 14,48 tahun pada tahun 2015 menjadi 14,99 tahun pada tahun 2019
Kenaikan semua indeks komponen IPM selama periode 2015-2019 menggambarkan bahwa
adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Pontianak.
Pembangunan infrastruktur kesehatan telah meningkatkan Angka Harapan Hidup manusia
selama lima tahun terakhir. Pembangunan bidang pendidikan baik secara fisik maupun non fisik
berhasil meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah maupun angka Harapan Lama Sekolah
penduduk Kota Pontianak. Demikian pula pembangunan ekonomi dapat meningkatkan
pendapatan penduduk dan mendorong peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Kota
Pontianak.
f. Indeks Gini
Pembangunan yang dilakukan di Kota Pontianak belum tentu dirasakan dalam proporsi yang
sama oleh setiap individu masyarakat Kota Pontianak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan
distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi
pendapatan di Kota Pontianak dapat dilihat melalui Indeks Gini (Gini Rasio).
Berdasarkan data dari BPS, indeks gini Kota Pontianak sepanjang tahun 2016 hingga 2020
menunjukkan adanya fluktuasi. Dari tahun 2016 hingga 2018 indeks ini cenderung mengalami
peningkatan dari 0,33 menjadi 0,37. Indeks gini Kota Pontianak berhasil diturunkan pada tahun
2019 dan 2020, masing-masing sebesar 0,34 dan 0,33. Hal ini menunjukkan semakin adanya
perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Pontianak.
Dilihat dari pengelompokan ketimpangan sesuai kriteria UNDP ketimpangan Kota Pontianak
tergolong sedang karena nilainya di antara 0,3 dan 0,5. Meskipun bila dibandingkan dengan
nasional ketimpangan di Kota Pontianak lebih rendah, namun masih lebih tinggi dari ketimpangan
di tingkat Provinsi serta kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan perlu
adanya upaya peningkatan pemerataan hasil pembangunan khususnya pemerataan distribusi
pendapatan masyarakat Kota Pontianak. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi
perhatian Pemerintah Kota Pontianak agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat
berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari
pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya
untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.
Grafik 3. 10. Indeks Gini Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun
2016-2020
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan,
tidak hanya dari segi kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia.
Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2020 mendapat tekanan berat sejalan
dampak perlambatan ekonomi dunia akibat wabah Covid-19 dan adanya pembatasan kegiatan
sosial masyarakat untuk memitigasi penyebaran virus ini. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran
Covid-19 telah mengurangi mobilitas dan aktivitas manusia serta barang dan jasa. Kegiatan
konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, dan produksi menurun signifikan, yang pada
akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam.
Memasuki tahun 2021, perekonomian Kota Pontianak diperkirakan akan mengalami perbaikan
seiring dengan berlanjutnya sinergi kebijakan yang mampu mendorong perbaikan ekonomi
secara bertahap. Sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah ditujukan untuk membangun
optimisme terkait penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pendemi Covid-19.
Prospek ini didukung kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi dan pemulihan
ekonomi global. Vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 merupakan prasyarat
bagi proses pemulihan ekonomi. Secara umum, perkembangan Covid-19 menunjukkan titik
terang seiring dengan optimisme yang didorong oleh vaksinasi serta penurunan rata-rata kasus
dan kematian harian di berbagai wilayah, termasuk di Kota Pontianak.
Perekonomian Kota Pontianak akan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global
ditunjukkan dengan adanya perbaikan kinerja sejumlah indikator seperti Purchashing Manager’s
Index (PMI) manufaktur, keyakinan konsumen, serta penjualan ritel yang terus meningkat.
Sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas
dunia terus meningkat, sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang,
termasuk Indonesia. Perbaikan ekonomi global dan nasional pada akhirnya akan berimbas pula
pada pemulihan ekonomi Kota Pontianak.
Selain itu, penguatan UMKM juga menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi. UMKM memiliki
peranan penting terhadap perekonomian nasional karena 99% pelaku usaha di Indonesia adalah
UMKM, kondisi ini juga terjadi di Kota Pontianak. Pada kondisi krisis, perekonomian tidak akan
pulih bila UMKMnya tidak dipulihkan. Menyadari hal ini pemerintah telah melakukan berbagai
upaya melalui program-program yang dapat memperkuat kapasitas UMKM sebagai kekuatan
ekonomi. Berbagai stimulus digelontorkan agar UMKM mampu bertahan di masa pandemi Covid-
19. Melalui pemberdayaan UMKM dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan kehilangan pendapatannya akibat pandemi sehingga dapat
mengurangi tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak.
Dibalik perlambatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya tingkat pengangguran terbuka
sebagai dampak merebaknya Covid-19, kualitas ekonomi yang tercermin dari tingkat kemiskinan,
inflasi, rasio gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak menunjukkan
kecenderungan membaik. Kemiskinan yang menurun, inflasi yang terkendali, ketimpangan
pendapatan yang semakin berkurang, serta IPM yang semakin meningkat mencerminkan
optimisme prospek perekonomian Kota Pontianak kedepan.
Penurunan tingkat kemiskinan serta berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan yang
dicerminkan melalui penurunan rasio gini menggambarkan optimisme prospek perekonomian
Kota Pontianak kedepan. Inflasi Kota Pontianak yang diperkirakan tetap terkendali pada sasaran
3,0 ± 1% menggambarkan terjaganya stabilitas ekonomi. Prospek ini dipengaruhi oleh
terjangkarnya ekspektasi inflasi, terkelolanya permintaan, dan membaiknya kondisi eksternal,
sehingga inflasi inti diperkirakan tetap terkendali. Prospek inflasi volatile food juga tetap
terkendali, didukung oleh prospek inflasi pangan di Kota Pontianak yang diperkirakan tetap
Sumber: BPS Kota Pontianak, Proyeksi Bappeda Kota Pontianak 2021 Berdasarkan Hasil FGD
Arah kebijakan umum keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2022 secara umum diarahkan
untuk menanggulangi isu–isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, dan
mengarahkan pada sektor pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan
ekonomi yang direncanakan, serta tercapainya target-target kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD Kota Pontianak. Sebagaimana hal tersebut, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan
Adapun proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2021 disajikan dalam tabel
berikut:
Tabel 3. 3. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan
Perbandingannya dengan Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 (Tahun ke -3)
Target RPJMD Rancangan RKPD
KODE URAIAN
tahun 2022 Tahun 2022
4 PENDAPATAN DAERAH 1.820.000.000.000,00 1.806.251.056.500,00
4.1 Pendapatan Asli Daerah 549.771.700.000,00 511.442.253.500,00
4.2 Pendapatan Transfer 1.203.708.300.000,00 1.222.308.803.000,00
4.3 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 66.520.000.000,00 72.500.000.000,00
5 BELANJA DAERAH 1.782.550.000.000,00 1.809.801.056.500,00
5.1 Belanja Operasi 1.267.649.557.600,00 1.347.942.490.346,00
5.2 Belanja Modal 512.900.442.400,00 459.858.566.154,00
5.3 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH -37.450.000.000,00 3.550.000.000,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan 15.050.000.000,00 38.550.000.000,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 52.500.000.000,00 35.000.000.000,00
Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tahun
mendatang dapat mengandung makna bahwa:
1. Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan
prioritas strategis jangka menengah, lima tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk
mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.
Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Kota Pontianak
diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan
Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui
adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar
kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1
(satu) tahun anggaran.
Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis,
obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) pendapatan
asli daerah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:
a. Penganggaran pajak daerah dan retibusi daerah, dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retibusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retibusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan
memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan
pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu;
3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung
dari investasi yang bersangkutan;
4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah
daerah.
c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah, yang meliputi;
1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
Berkenaan dengan terjadinya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 lalu, maka diperkirakan
pendapatan daerah di tahun 2022 nanti masih akan sedikit terpengaruh walaupun sudah akan
menuju ke kondisi yang normal. Tetapi secara umum arah kebijakan umum pendapatan daerah
tetap diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong
peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang
menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan
mengurangi biaya tinggi.
Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna
meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan
Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi
tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan
kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal
dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun rancangan kebijakan pendapatan daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022
diuraikan sebagai berikut :
Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar
Rp.1.806.251.056.500,00 naik 2,03% atau bertambah sebesar Rp. 35.866.286.161,00 dari
Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan
sebesar Rp. 1.770.384.770.339,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah di dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022
diproyeksikan sebesar Rp. 511.442.253.500,00 turun 4,94% atau berkurang Rp. -
26.567.618.839,00 dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun
Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 538.009.872.339,00
2. Pendapatan Transfer di dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan
sebesar Rp. 1.222.308.803.000,00 naik 4,93% atau bertambah Rp. 57.445.205.000,00 dari
Pendapatan Transfer dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan
sebesar Rp. 1.164.863.598.000,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran
2022 diproyeksikan sebesar Rp. 72.500.000.000,00 naik sebesar 7,39% atau bertambah
Rp. 4.988.700.000,00 dari Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 67.511.300.000,00.
Mengacu pada asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD Tahun Anggaran
2022 serta realisasi pendapatan beberapa tahun kebelakang dan APBD 2021, maka rencana
target pendapatan daerah Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
REALISASI REALISASI
REALISASI 2020
KODE URAIAN APBD APBD APBD TA. 2021 RKPD Tahun 2022
TAHUN 2018 TAHUN 2019 (sementara)
PENDAPATAN
1.663.204.429.560 1.764.013.422.654 1.547.232.307.256 1.770.384.770.339 1.806.251.056.500
4 DAERAH
PENDAPATAN ASLI
4.1 DAERAH 440.358.120.031 478.790.894.895 403.422.945.219 538.009.872.339 511.442.253.500
4.1.01 Pajak Daerah 308.900.825.494 332.139.762.217 258.825.643.687 358.500.000.000 354.985.003.500
Khusus untuk Pendapatan Transfer berupa Dana Alokasi Khusus tahun 2022 baik fisik
maupun non fisik, rencana rinciannya adalah sebagai berikut :
5 DAK Penugasan bidang Kelautan dan Perikanan 900.000.000,00 Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
6 DAK Penugasan Air Minum 2.600.000.000,00 Dinas PUPR
7 DAK Penugasan Perumahan dan Permukiman 3.400.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan
(RTLH) Kawasan Permukiman
8 DAK Terintegrasi bidang Perumahan dan 10.000.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan
permulkiman Kawasan Permukiman
II Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 111.194.133.000,00
1 Sertifikasi Guru 69.709.851.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Tambahan Penghasilan Guru Non sertifikasi 789.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3 BOP Pendidikan Anak Usia Dini 6.639.600.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4 BOP Pendidikan Kesetaraan 1.171.800.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5 Administrasi Kependudukan 1.678.297.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
6 BOK Kesehatan dan KB 28.075.281.000,00
- Dinas Kesehatan (BOK) 17.875.281.000,00 Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan (BOK Tambahan - Nakes Covid) 10.200.000.000,00 Dinas Kesehatan
- KB 1.000.000.000,00 Dinas P2KBP3A
7 Peningkatan Kapasitas koperasi dan UKM 390.304.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan
8 Pelayanan Kepariwisataan 690.000.000,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata
9 Dana Fasilitasi Penanaman Modal 600.000.000,00 Dinas Penanaman Modal, Tenaga
Kerja dan PTSP
10 DAK Tenaga Kerja 450.000.000,00 Dinas Penanaman Modal, Tenaga
Kerja dan PTSP
Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan
daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang
memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
JUMLAH 376.379.803.000,00
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang
dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Penganggaran untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan/atau tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan
tunjangan hari raya. Termasuk didalam tunjangan yang dianggarkan adalah iuran
jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Penganggaran Gaji dan Tunjangan ASN ini juga sudah memperhitungkan asumsi
adanya penambahan ASN baru di tahun anggaran yang direncanakan.
b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Tambahan Penghasilan ASN ini terdiri atas Tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja, berdasarkan kondisi kerja, berdasarkan
kelangkaan profesi,, berdasarkan prestasi kerja dan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya. Termasuk di dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya adalah Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru.
c) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD
d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDh/WKDh
e) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kdh/WKDh
c. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
d. Belanja Subsidi
Belanja subsidi dapat dianggarkan dalam APBD digunakan agar harga jual produksi atau
jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD
dan / atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
Pelayanan Dasar masyarakat.
2. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Belanja Modal meliputi :
a. Belanja tanah
b. Belanja peralatan dan mesin
c. Belanja bangunan dan gedung
d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
e. Belanja aset tetap lainnya
f. Belanja aset lainnya
3.
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.
Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak tersebut diatas harus ditetapkan dalam
Perda tentang APBD tahun berkenaan.
Adapun kebijakan Belanja Daerah di dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022
diproyeksikan sebesar Rp. 1.809.801.056.500,00 turun 3,19% atau berkurang sebesar Rp. --
59.697.450.200,00 dari Belanja Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang
ditargetkan sebesar Rp. 1.869.498.506.700 dengan rincian sebagai berikut:
1. Belanja Operasi di dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan
sebesar Rp. 1.347.942.490.346 turun 3,53% atau berkurang Rp. -49.390.498.671 dari
Belanja Operasi di dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan
sebesar Rp. 1.397.332.989.017.
2. Belanja Modal di dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar
Rp. 459.858.566.154 naik 8,93% atau naik Rp. 37.695.873.471,00 dari belanja Modal pada
APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 422.162.692.683.
3. Belanja Tidak Terduga di dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan
sebesar Rp.2.000.000.000,- turun 96,00% atau berkurang Rp. 48.002.825.000 dari APBD
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.50.002.825.000,00.
Mengacu pada asumsi yang mendasarinya, maka lebih rinci kebijakan Belanja Daerah dalam
rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
REALISASI REALISASI
REALISASI 2020 RKPD Tahun
KODE URAIAN APBD APBD APBD TA. 2021
2022
TAHUN 2018 TAHUN 2019 (sementara)
5 BELANJA
1.605.719.399.876 1.617.630.806.976 1.677.716.207.957 1.869.498.506.700 1.809.801.056.500
DAERAH
BELANJA
5.1 OPERASI 1.114.915.345.738 1.179.713.012.341 1.216.040.457.903 1.397.332.989.017 1.347.942.490.346
5.1.01 Belanja 635.839.979.630 569.072.029.421 650.525.368.912 767.185.474.671 730.477.691.000
Pegawai
5.1.02 Belanja
Barang dan
Jasa 404.392.606.943 586.969.628.885 528.958.140.557 590.638.809.346 590.638.809.346
5.1.05 Belanja Hibah 67.576.427.131 14.530.988.613 30.473.684.583 29.789.861.000 21.625.990.000
5.1.06 Belanja
Bantuan Sosial 7.106.332.035 7.404.443.756 6.083.263.851 9.718.844.000 5.200.000.000
BELANJA
5.2 MODAL 490.804.054.138 437.337.696.211 423.881.731.785 422.162.692.683 459.858.566.154
BELANJA
TIDAK
5.3 TERDUGA 0 580.098.424 37.794.018.268 50.002.825.000 2.000.000.000
Dari tabel di atas, penyajian data realisasi tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan dalam bentuk
struktur keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan dengan pemetaan sederhana dari struktur yang lama
(berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006) ke struktur keuangan yang baru (berdasarkan PP
No 12 tahun 2019) dengan keterangan sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai pada struktur baru berasal dari Belanja Pegawai pada Belanja Tidak
Langsung ditambah Belanja Pegawai pada Belanja Langsung
2. Belanja Barang dan Jasa pada struktur baru berasal dari belanja barang jasa
3. Belanja Hibah pada struktur baru berasal dari belanja hibah ditambah belanja bantuan
keuangan
4. Belanja Bantuan Sosial pada struktur baru berasal dari belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Modal pada struktur baru berasal dari Belanja Modal
6. Belanja Tidak Terduga berasal dari Belanja Tidak Terduga
Untuk Belanja Pegawai pada Belanja Operasi di dalam RKPD tahun 2022 dapat dijabarkan
sebagai berikut :
Beberapa kebijakan kegiatan Tahun Jamak yang sudah dimulai direncanakan pada RKPD
Tahun 2020 sebagai berikut :
Adapun rancangan kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 diuraikan sebagai
berikut:
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2022
diproyeksikan sebesar Rp. 38.550.000.000 turun 73,25% atau berkurang sebesar
Rp.105.563.736.361 dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 144.113.736.361.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2022
diproyeksikan sebesar Rp.35.000.000.000 turun 22,22% atau berkurang sebesar
Rp.10.000.000.000 dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 45.000.000.000.
Mengacu pada asumsi-asumsi yang mendasarinya, maka lebih rinci gambaran umum kebijakan
Pembiayaan Daerah dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
6 PEMBIAYAAN
13.284.313.609 39.540.062.206 165.925.637.885 99.113.736.361 -21.450.000.000
DAERAH
6.1 PENERIMAAN
32.284.313.609 70.728.022.206 185.925.637.885 144.113.736.361 38.550.000.000
PEMBIAYAAN
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan 22.191.428.958 70.705.993.836 185.925.637.885 144.063.736.361 38.500.000.000
Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran
Sebelumnya
6.1.05 Penerimaan Kembali 28.565.194 22.028.370 0 50.000.000 50.000.000
Pemberian Pinjaman
Daerah
6.2 PENGELUARAN
19.000.000.000 31.185.000.000 20.000.000.000 45.000.000.000 35.000.000.000
PEMBIAYAAN
6.2.02 Penyertaan Modal 19.000.000.000 31.185.000.000 20.000.000.000 45.000.000.000 35.000.000.000
Daerah
Untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 40 Milyar sebagaiman tersebut di atas
terdiri atas :
Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp.
20,00 Milyar.
Penyertaan Modal kepada PUD. Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa sebesar Rp. 5,00
Milyar.
Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar Rp. 7,50 Milyar.
Penganggaran penyertaan modal ini merupakan salah satu syarat dalam rangka untuk
mendapatkan hibah program air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
dari Kementerian Pekerjaan Umum .
Alokasi anggaran penyertaan modal dalam rangka pembentukan BUMD Aneka Usaha
sebesar Rp. 2,50 Milyar. Pembentukan BUMD ini sudah dimulai dari tahun 2020 dan 2021
(tahap perencanaan, kajian dan persiapan pembentukan), sedangkan pembentukannya
direncanakanakan terlaksana di tahun 2022.
Secara lengkap proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah di dalam RKPD Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel berikut :
PENDAPATAN
1.663.204.429.560 1.764.013.422.654 1.547.232.307.256 1.770.384.770.339 1.806.251.056.500
4 DAERAH
PENDAPATAN
4.1 ASLI DAERAH 440.358.120.031 478.790.894.895 403.422.945.219 538.009.872.339 511.442.253.500
4.1.01 Pajak Daerah 308.900.825.494 332.139.762.217 258.825.643.687 358.500.000.000 354.985.003.500
VOLUME
VOLUME APBD 1.695.488.743.169 1.834.741.444.860 1.733.157.945.140 1.914.498.506.700 1.844.801.056.500
(Pendapatan +
penerimaan
pembiayaan)
VOLUME APBD 1.624.719.399.876 1.648.815.806.976 1.697.716.207.957 1.914.498.506.700 1.844.801.056.500
(Belanja +
pengeluaran
pembiayaan))
Selisih VOLUME 70.769.343.294 185.925.637.885 35.441.737.184 0 0
APBD
Dari struktur anggaran (pendapatan, belanja dan pembiayaan) sebagaimana yang telah
diuraikan dalam sub bab sebelumnya, maka besaran jumlah volume APBD Kota Pontianak
Tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp. 1.844.801.056.500,00 turun 3,64% atau berkurang sebesar
Rp. 69.697.450.200,00 dari volume APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang
ditargetkan sebesar Rp. 1.914.498.506.700,00.
Rp. 1.844.801.056.500,00
atau
Rp. 1.844.801.056.500,00
B
ab ini berisi perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil
analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.
Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah diharapkan dapat memberi arahan umum
bagi perencanaan yang dirumuskan. Arahan umum tersebut idealnya juga dapat
menggambarkan upaya Kota Pontianak mengatasi permasalahan strategis yang terjadi maupun
yang diprediksikan terjadi pada tahun perencanaan. Selain itu, penjabaran visi misi dan program
dalam RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 menjadi bahan penyusunan sasaran dan prioritas
sehingga tetap terjaga keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan di Kota Pontianak
dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan akan menjadi arah perencanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan pembangunan bagi Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.
Visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas
dan Bermartabat”.
Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di
lintasan garis khatulistiwa.
Berwawasan Lingkungan
Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di
Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.
Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami
dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis
teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan
sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.
Bermartabat
Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap
keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan
dan akuntabel.
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD tahun 2020-2024, dimana arah
kebijakan pembangunan pada tahun ketiga adalah Tahap Pengembangan, yakni melaksanakan
pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sector secara seimbang sesuai karakteristik dan
potensi masing-masing wilayah disertai dengan peningkatan aksesibilitas antar kawasan.
Arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan 2020-
2024 tertera dalam tabel berikut:
RKPD Tahun I RKPD Tahun II RKPD Tahun III RKPD Tahun IV RKPD Tahun V
2020 2021 2022 2023 2024
Berdasarkan Misi dan pentahapan pembangunan di atas ditetapkan tujuan yang akan diraih atau
dihasilkan dengan tetap memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan serta tantangan yang
ada.
Ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan pernyataan indikator baik itu
indikator tujuan maupun indikator sasaran yang disertai target pencapaian dalam 5 tahun
perencanaan.
Perumusan tujuan, sasaran pembangunan serta indikator kinerja yang hendak dicapai diuraikan
dalam tabel berikut:
3. Indeks 1. Meningkatnya 1. Indeks Kepuasan Baik Baik Sangat Sangat Sangat Sangat
Kepuasan Kualitas Layanan Masyarakat (IKM) Baik Baik Baik Baik
Masyarakat Kepada
(IKM) Masyarakat
3. Meningkatkan 1. Nilai LPPD 1 Meningkatnya 1. Nilai LPPD Bintang 2 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 4
Kualitas Kualitas (**) (**) (***) (***) (****) (****)
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
2. Indeks Kualitas
Udara (IKU) 81,50 82,00 82,50 83,00 83,50 83,50
3. Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL) 39,60 40,00 40,50 41,00 41,50 41,50
2. Mewujudkan 1. Angka
Kota yang Aman Kriminalitas 1.564 1.419 1.274 1.129 984 984
dan Tertib
1. Meningkatnya 1. Persentase
Ketertiban di penduduk yang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kalangan memperoleh layanan
Masyarakat akibat dari
penegakan hukum
Perda dan Perkada
2. Angka Konflik 1. Meningkatnya 1. Angka konflik 0 0 0 0 0 0
Toleransi
Dikalangan
Masyarakat
3 Indeks Resiko
Bencana 83,00 81,00 79,00 77,00 75,00 75,00
124 Program Pengakuan Keberadan Masyarakat Hukum 124 Program Pengakuan Keberadan Masyarakat Hukum
Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait
dengan PPLH dengan PPLH
125 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan 125 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
126 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 126 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat Masyarakat
127 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 127 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
128 Program Pengelolaan Sampah 128 Program Pengelolaan Sampah
Sasaran 25: Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Penataan Ruang
129 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan 129 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional Persampahan Regional
130 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 130 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
131 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 131 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
135 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 135 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemayarakatan Kemayarakatan
136 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan 136 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya Ekonomi, Sosial dan Budaya
137 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan 137 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan
Sosial Konflik Sosial
Sasaran 28: Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
138 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 138 Program Pencegahan, Penanggulangan,
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non
Kebakaran
139 Program Penanggulangan Bencana 139 Program Penanggulangan Bencana
1 01 02 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase warga negara usia 7--18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah 100%
yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan
2 19 04 Program Pengembangan Kapasitas Persentase Meningkatnya organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan. 15,37%
Kepramukaan
1 03 07 Program Pengembangan Permukiman Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman 100%
1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase penambahan kinerja jalan kota 2,00%
Sasaran 6: Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Air Minum
1 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga 100% Dinas Pekerjaan
Sistem Penyediaan Air Minum Umum dan
Penataan Ruang
1 03 05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi 91,96%
Sistem Air Limbah
Presentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu 100%
Presentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai 100%
ketentuan
Presentase ketersedian data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi 100%
5 02 03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku 100%
Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/ retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/ retribusi 55%
Prioritas 4: Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat
Sasaran 16: Meningkatnya Sektor Pertanian dan Perikanan
3 27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3 27 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat 0,33% Dinas Pangan
Sarana Pertanian Nilai indeks pertanaman (IP) 1,27 Pertanian dan
Perikanan
Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk 5
Luas pertanaman keladi 3
Persentase luas panen tanaman hortikultura 2,9%
Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat 1,4%
Persentase sarana yang memenuhi standar 5,5%
Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup 3,68%
secara kuantitas dan kualitas
Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul 3,68%
Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) 3%
3 27 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian 40%
Prasarana Pertanian Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis 1,99%
3 27 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak 0%
Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskeswan 10%
Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi 5%
Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan 5%
Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan 10%
3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan peyuluh pertanian 50%
3 26 05 Program Pengembangan Sumberdaya Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif 3.42 %
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan sumber daya ekonomi kreatif 0,0186
Sasaran 22: Menurunnya Angka Kemiskinan
1 06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1 06 02 Program Pemberdayaan Sosial % Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber 100% Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial
1 06 03 Program Penanganan Warga Negara (%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 100%
Migran Korban Tindak Kekerasan
1 06 04 Program Rehabilitasi Sosial % Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial 100%
1 06 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial % Penerima Bantuan 100%
1 06 06 Program Penanganan Bencana % Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial 100%
1 06 07 Program Pengelolaan Taman Makam % Makam Pahlawan Yang Dikelola 100%
Pahlawan
2 13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 Program Pemberdayaan Lembaga Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan 60% Dinas
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Pengendalian
Masyarakat Hukum Adat Penduduk, KB,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Sasaran 23: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
2 07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2 07 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Dan Mendapat Sertifikat Kompetensi 100% Dinas Penanaman
Tenaga Kerja Modal Tenaga
Kerja dan PTSP
2 07 04 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Peningkatan Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair 70%
2 07 05 Program Hubungan Industrial Persentase Tenaga Kerja Yang Dilindungi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku 100%
2 11 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH 100%
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
2 11 7 Program Pengakuan Keberadan Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH 100%
Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan
Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan
PPLH
2 11 8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan 100%
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat
2 11 9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai 100%
Untuk Masyarakat
2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100%
Lingkungan Hidup
2 11 11 Program Pengelolaan Sampah Persentase pengelolaan sampah 100%
Sasaran 25: Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
1 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 05 03 Program Penanggulangan Bencana Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi 100% Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
R
encana kerja program dan kegiatan dan pendanaan prioritas pembangunan Kota
Pontianak untuk tahun 2022 disusun berdasarkan sumber-sumber masukan/usulan dan
Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
1. Masukan-masukan dari musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, Forum Perangkat
Daerah dan musrenbang tingkat kota, Musrenbang tingkat Provinsi dan Musrenbang tingkat
Nasional;
2. Usulan-usulan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah yang dikirimkan melalui SIPD
(tentative);
3. Memperhatikan amanat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
4. Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak
Tahun 2005-2025;
5. Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
6. Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
7. Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Melalui Pelaksanaan Gabungan Forum Perangkat Daerah hasil masukan-masukan
tersebut diatas dihimpun dan didiskusikan dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan
dikoordinasikan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, dengan mengedepankan
aspirasi dan kepentingan masyarakat yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi
bagi masyarakat.
Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 diselaraskan untuk
mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastrukur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
2. Prioritas Nasional 2
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dengan arah kebijakan yaitu:
a. Meningkatkan pemerataan antar wilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa;
b. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
c. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian
daerah;
d. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah;
3. Prioritas Nasional 3
SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan arah kebijakan yaitu:
a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;
d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan;
g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Prioritas Nasional 4
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan arah kebijakan yaitu:
a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan
budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan
memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi
arah perkembangan peradaban dunia;
c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni
sosial;
d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat
berpengetahuan dan berkarakter.
5. Prioritas Nasional 5
Infrastrukur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, dengan arah kebijakan yaitu:
A. Infrastruktur Pelayanan Dasar:
6. Prioritas Nasional 6
Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan arah kebijakan yaitu:
a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
c. Pembangunan Rendah Karbon;
7. Prioritas Nasional 7
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan arah kebijakan yaitu:
a. Konsolidasi Demokrasi;
b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
c. Penegakan Hukum Nasional;
d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;
PRIORITAS
PRIORITAS PRIORITAS URUSAN/BIDANG/U
No PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PROGRAM
PROVINSI DAERAH NSUR
NASIONAL
Program Pengembangan
Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
9 Sosial Program Pemberdayaan Sosial
Program Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan
Program Rehabilitasi Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan
Sosial
3 Meningkatkan Sumber a. Pengendalian penduduk a. Perlindungan sosial dan Meningkatnya Meningkatkan 1 Kesehatan Program Pemenuhan Upaya
Daya Manusia yang dan penguatan tata tata kelola Kualitas Sumber Kualitas Sumber Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Berkualitas dan Berdaya kelola kependudukan kependudukan Daya Manusia Daya Manusia Kesehatan Masyarakat
Saing
4 Revolusi Mental dan a. revolusi mental dalam a. Revolusi mental dan Meningkatnya Meningkatkan 1 Sekretariat Daerah Program Pemerintahan Dan
Pembangunan sistem pendidikan pembinaan ideologi Kualitas Tata Kelola Kualitas Tata Kelola Kesejahteraan Rakyat
Berkebudayaan Pancasila untuk Pemerintahan Pemerintah Daerah
b. revolusi mental dalam memperkukuh Daerah Program Perekonomian Dan
tata kelola pemerintahan ketahanan budaya Pembangunan
bangsa dan membentuk
mentalitas bangsa yang
c. revolusi mental dalam maju, modern, dan 2 Pengawasan Program Penyelenggaraan
sistem sosial berkarakter Pengawasan
5 Memperkuat Infrastruktur a. menjadikan keunggulan a. Infrastruktur Pelayanan Meningkatnya Meningkatkan 1 PUPR Program Pengelolaan Sumber Daya
untuk Mendukung wilayah sebagai acuan Dasar Kualitas dan Kualitas Air (SDA)
Pengembangan Ekonomi untuk mengetahui Kuantitas Infrastruktur Dasar
dan Pelayanan Dasar kebutuhan infrastruktur b. Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur Daerah Perkotaan Program Pengelolaan Dan
wilayah serta Perbatasan Pengembangan Sistem Drainase
7 Memperkuat Stabilitas a. reformasi kelembagaan a. Konsolidasi Demokrasi; Meningkatnya Program Pengendalian Bahan
Polhukhankam dan birokrasi untuk Ketentraman dan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Transformasi Pelayanan pelayanan publik Ketertiban Limbah Bahan Berbahaya dan
Publik berkualitas; Masyarakat Beracun (Limbah B3)
b. Optimalisasi Kebijakan Program Pembinaan dan
Luar Negeri; Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH)
Program Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran Dan Penyelamatan Non
Kebakaran
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 499,819,750,279 20,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 01 01 327,271,135,725 20,000,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 01 01 2.01 120,000,000 20,000,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kota Meningkatnya
Pontianak, Kualitas Sumber
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Renja 2 2 Semua [DANA UMUM] - Daya Manusia
2 DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 01 Perencanaan 20,000,000 20,000,000
Perangkat Daerah (OPD)
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Meningkatnya dokumen
DAN KEBUDAYAAN
Perangkat Daerah
Semua Kualitas Sumber
Kelurahan
Daya Manusia
Kota
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Meningkatnya
1 sub 1 sub Semua [DANA UMUM] - 1 sub DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen 10,000,000 Kualitas Sumber 0
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAN KEBUDAYAAN
RKA-SKPD RKA-SKPD
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Meningkatnya
1 sub 1 sub Semua [DANA UMUM] - 1 sub DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen 10,000,000 Kualitas Sumber 0
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
DAN KEBUDAYAAN
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah Koordinasi dan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 kegiatan
1 kegiatan
10,000,000 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Penyusunan DPA-SKPD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
SKPD Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 05 Penyusunan Penyusunan Perubahan 1 kegiatan
1 kegiatan
10,000,000 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan
Jumlah Koordinasi dan Pontianak,
Penyusunan Laporan Meningkatnya
Penyusunan Dokumen Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 1 kegiatan
1 kegiatan
50,000,000 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Profil Pendidikan Kota Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Ikhtisar Realisasi Daya Manusia
Pontianak
Semua
Kinerja SKPD
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Jumlah Kegiatan Meningkatnya
Evaluasi Kinerja Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja 4 laporan
4 laporan
10,000,000 Kualitas Sumber 4 laporan
0
Perangkat Daerah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Perangkat Daerah
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Administrasi
1 01 01 2.02 Keuangan Perangkat 324,524,907,000 0
Daerah
[DANA UMUM] -
PENDAPATAN ASLI
Tersedianya Gaji dan
Kota DAERAH (PAD)
Meningkatnya
Tunjangan ASN
Administrasi
1 01 01 2.05 Kepegawaian 252,680,000 0
Perangkat Daerah
Kota
Jumlah PNS yang Pontianak,
Pengadaan Pakaian Meningkatnya
menerima Pengadaan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 110 PNS
110 PNS
74,130,000 Kualitas Sumber 110 PNS
0
Pakaian Dinas Beserta Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Kelengkapannya Daya Manusia
Perlengkapannya
Semua
Kelurahan
Kota
Jumlah Kegiatan
Pendidikan dan Pontianak,
Pendidikan dan Meningkatnya
Pelatihan Pegawai Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.05 09 Pelatihan Pegawai 2 kegiatan
2 kegiatan
18,800,000 Kualitas Sumber 2 kegiatan
0
Berdasarkan Tugas Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Berdasarkan Tugas dan Daya Manusia
dan Fungsi Semua
Fungsi
Kelurahan
Kota
Jumlah Kegiatan Pontianak,
Meningkatnya
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan- Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.05 10 1 kegiatan
1 kegiatan
159,750,000 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Perundang-Undangan peraturan yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
ditetapkan
Semua
Kelurahan
Administrasi Umum
1 01 01 2.06 1,114,643,888 0
Perangkat Daerah
Kota
Pontianak,
Penyediaan Peralatan Meningkatnya
Persentase Tersedianya 100 100 Semua [DANA UMUM] - 100 DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan 167,767,888 Kualitas Sumber 0
alat tulis kantor
persen
persen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
persen
DAN KEBUDAYAAN
Kantor Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Kabupaten/K
Penyediaan Barang Persentase Tersedianya Meningkatnya
100 100 ota, Semua [DANA UMUM] - 100 DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 05 Cetakan dan barang cetakan dan 590,590,000 Kualitas Sumber 0
persen
persen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
persen
DAN KEBUDAYAAN
Penggandaan penggandaan
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Penyediaan Bahan Meningkatnya
Tersedianya bahan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
16,240,000 Kualitas Sumber 12 bulan
0
bacaan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Perundang-undangan Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Terselenggaranya
Pontianak,
Penyelenggaraan koordinasi dan Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan 12 bulan
12 bulan
150,046,000 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Konsultasi SKPD instansi terkait di luar Daya Manusia
Semua
daerah
Kelurahan
tersedianya pelayanan
Kota
promosi dan publikasi
Dukungan Pontianak,
serta sosialisasi Meningkatnya
Pelaksanaan Sistem Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 11 pembangunan 2 kegiatan
2 kegiatan
70,000,000 Kualitas Sumber 2 kegiatan
0
Pemerintahan Berbasis Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
pendidikan dan Daya Manusia
Elektronik pada SKPD Semua
kebudayaan di kota
Kelurahan
pontianak
Pengadaan Barang
Milik Daerah
1 01 01 2.07 199,709,048 0
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota
Pengadaan alat peraga Pontianak,
Meningkatnya
Pengadaan Aset Tetap sesuai dengan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.07 07 1 paket
1 paket
118,102,720 Kualitas Sumber 1 paket
0
Lainnya spesifikasi dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
kebutuhan
Semua
Kelurahan
Kota
Pengadaan Sarana dan Persentase Tersedianya Pontianak,
Meningkatnya
Prasarana Pendukung Sarana dan prasarana 100 100 Semua [DANA UMUM] - 100 DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.07 11 81,606,328 Kualitas Sumber 0
Gedung Kantor atau pendukung operasional persen
persen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
persen
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Bangunan Lainnya kantor
Semua
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 01 01 2.08 909,420,111 0
Pemerintahan
Daerah
Kota
Pontianak,
Meningkatnya
Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.08 01 12 bulan
12 bulan
5,225,000 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Menyurat menyurat
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber 12 bulan
12 bulan
333,092,328 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Air dan Listrik daya air dan listrik
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Pontianak,
Penyediaan Jasa Meningkatnya
Tersedianya Jasa Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 bulan
12 bulan
571,102,783 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Pelayanan umum kantor
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Kantor Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 01 01 2.09 Penunjang Urusan 149,775,678 0
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan yang
Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, memerlukan Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.09 02 dan Perizinan pemeliharaan dan 1 unit
1 unit
25,000,000 Kualitas Sumber 1 unit
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Kendaraan Dinas perawatan untuk Daya Manusia
Semua
Operasional atau operasional kantor
Kelurahan
Lapangan
Jumlah kegiatan
pemeliharaan dan
Kota
perawatan peralatan
Pontianak,
Pemeliharaan dan perlengkapan Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin gedung kantor dan 2 kegiatan
2 kegiatan
124,775,678 Kualitas Sumber 2 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Lainnya Kegiatan Daya Manusia
Semua
Pengembangan dan
Kelurahan
pemeliharaan Jaringan
dan Infrastruktur ICT
PROGRAM
1 01 02 PENGELOLAAN 166,718,084,093 0
PENDIDIKAN
Pengelolaan
1 01 02 2.01 Pendidikan Sekolah 68,363,424,840 0
Dasar
Kota
Jumlah Pembangunan Pontianak,
[DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Penambahan Ruang Ruang Kelas Baru SD Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 02 2 paket
2 paket
1,020,000,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 2 paket
0
Kelas Baru melalui Dana DAK Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Pendidikan
Semua
Kelurahan
Kelurahan
Jumlah Rehabilitasi
Rehabilitasi [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Ruang Kelas SD yang DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 08 Sedang/Berat Ruang 11 paket
11 paket
8,572,154,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 11 paket
0
dibangun melalui Dana DAN KEBUDAYAAN
Kelas Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
DAK Pendidikan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah Rehabilitasi Pontianak,
Rehabilitasi [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Ruang Perpustakaan SD Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 11 Sedang/Berat 5 paket
5 paket
675,000,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 5 paket
0
yang dibangun melalui Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Perpustakaan Sekolah Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Dana DAK Pendidikan
Semua
Kelurahan
Kota
Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi Pontianak,
Meningkatnya
Sedang/Berat Sarana, Sarana prasarana Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 12 25 paket
25 paket
5,000,000,000 Kualitas Sumber 25 paket
0
Prasarana dan Utilitas gedung dan lingkungan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Sekolah SD
Semua
Kelurahan
Kota
Terlaksananya Bansos Pontianak,
Penyediaan Biaya Meningkatnya
bagi Siswa yang kurang Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 21 Personil Peserta Didik 12 bulan
12 bulan
200,000,000 Kualitas Sumber 12 bulan
0
mampu jenjang Sekolah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Dasar Daya Manusia
Dasar
Semua
Kelurahan
Jumlah Pengadaan
Media Pendidikan Kota
jenjang SD melalui Dana Pontianak,
Pengadaan Alat [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
DAK Pendidikan
36 paket
36 paket
Semua 36 paket
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 22 Praktik dan Peraga 5,140,000,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 0
Jumlah Pengadaan 16 paket
16 paket
Kecamatan, 16 paket
DAN KEBUDAYAAN
Siswa Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Teknologi Informasi dan Semua
Komputer SD melalui Kelurahan
Jumlah kegiatan
Sekolah yang
melaksanakan PPDB
Kota
Online Sekolah di
Penyelengaraan Pontianak,
Jenjang SD dan Sekolah Meningkatnya
Proses Belajar dan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 23 yang dimonitoring PSB 2 kegiatan
2 kegiatan
197,933,400 Kualitas Sumber 2 kegiatan
0
Ujian bagi Peserta Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
dan Sekolah yang Daya Manusia
Didik Semua
Menyelenggaraan
Kelurahan
Assisment/Evaluasi
Tingkat SD/MI/SDLB
Kota Pontianak
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Fasilitasi Kegiatan Jaksa
Masuk Sekolah (JMS) Di
Sekolah Dasar
jumlah Penyelenggaraan
Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM) dan
Survei Karakter (SK)
Tingkat SD
Jumlah Sosialisasi
Pendidikan Anti Korupsi
dan Saber Pungli Di
Sekolah Dasar
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Terlaksanannya Semua
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Operasional Kelurahan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru
(PPDB) Sekolah Dasar
Terlaksananya
Pendampingan
Penjaminan Mutu
Pendidikan Daerah Di
Sekolah Dasar
terlaksananya
Pendampingan Sekolah
Ramah Anak (SRA) Di
Sekolah Dasar
Jumlah kegiatan
Kota
Penyelenggaraan OSN,
Pontianak,
Pembinaan Minat, FLS2N, O2SN, LMP dan Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 25 Bakat dan Kreativitas Kegiatan Informasi dan 5 kegiatan
5 kegiatan
200,220,194 Kualitas Sumber 5 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Siswa Pembinaan Integritas Daya Manusia
Semua
Bagi Peserta Didik dan
Kelurahan
Masyarakat
Kota
Pengembangan Karir jumlah kegiatan
Pontianak,
Pendidik dan Tenaga Penetapan Angka Kredit Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 27 Kependidikan pada Bagi Jabatan Guru 1 kegiatan
1 kegiatan
98,308,052 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Satuan Pendidikan Untuk Kenaikan Pangkat Daya Manusia
Semua
Sekolah Dasar PNS Sekolah Dasar
Kelurahan
Kota
jumlah kegiatan Pontianak,
Pembinaan Meningkatnya
Manajemen Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 28 Kelembagaan dan 1 kegiatan
1 kegiatan
258,659,364 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Pengelolaan BOS Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Manajemen Sekolah Daya Manusia
Jenjang SD
Semua
Kelurahan
Kota
Jumlah pelaksanaan Pontianak, [DANA UMUM] -
Meningkatnya
Pengelolaan Dana BOS Penyelenggaraan Semua Pendapatan Hibah dari DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 29 12 bulan
12 bulan
42,018,607,261 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Sekolah Dasar Bantuan Operasional Kecamatan, Pemerintah Daerah DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Sekolah Tingkat SD
Semua Lainnya
Kelurahan
Pengelolaan
1 01 02 2.02 Pendidikan Sekolah 84,951,958,996 0
Menengah Pertama
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Pembangunan
Kota
Gedung Sekolah [DANA UMUM] - Dana
Pontianak,
Terpadu Pontianak Transfer Umum - Dana Meningkatnya
Pembangunan Unit 1 unit
1 unit
Semua 1 unit
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 01 Selatan(Multi years)
45,095,300,000 Bagi Hasil
Kualitas Sumber 0
Sekolah Baru (USB) 1 unit
1 unit
Kecamatan, 1 unit
DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Pembangunan [DANA UMUM] - Daya Manusia
Semua
Gedung SMP Negeri 8 Pendapatan Bagi Hasil
Kelurahan
Pontianak
Jumlah Pembangunan
Laboratorium IPA Kota
jenjang SMP melalui Pontianak,
[DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Pembangunan Dana DAK Pendidikan
3 paket
3 paket
Semua 3 paket
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 06 3,795,189,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 0
Laboratorium Jumlah Pembangunan 3 paket
3 paket
Kecamatan, 3 paket
DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Laboratorium Komputer Semua
jenjang SMP melalui Kelurahan
Kota
Jumlah Pembangunan
Pontianak,
Pembangunan Sarana, Ruang Teknologi [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 12 Prasarana dan Utilitas Informasi dan Komputer 5 paket
5 paket
1,667,250,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 5 paket
0
Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Sekolah jenjang SMP melalui Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Semua
Dana DAK Pendidikan
Kelurahan
Kota
Jumlah Rehabilitasi Pontianak,
Rehabilitasi [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Ruang Kelas jenjang Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 14 Sedang/Berat Ruang 4 paket
4 paket
4,306,000,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 4 paket
0
SMP melalui Dana DAK Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Kelas Sekolah Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Pendidikan
Semua
Kelurahan
Jumlah Rehabilitasi
Ruang Guru jenjang Kota
SMP melalui Dana DAK Pontianak,
Rehabilitasi [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Pendidikan
4 paket
4 paket
Semua 4 paket
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 15 Sedang/Berat Ruang 2,377,568,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 0
Jumlah Rehabilitasi 4 paket
4 paket
Kecamatan, 4 paket
DAN KEBUDAYAAN
Guru Sekolah Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Ruang Kepala Sekolah Semua
jenjang SMP melalui Kelurahan
Kota
Jumlah Rehabilitasi
Pontianak,
Rehabilitasi Ruang Laboratorium [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 18 Sedang/Berat Komputer jenjang SMP 1 paket
1 paket
401,839,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 1 paket
0
Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Laboratorium melalui Dana DAK Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Semua
Pendidikan
Kelurahan
Kota
Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi Pontianak,
Meningkatnya
Sedang/Berat Sarana, Sarana prasarana Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 24 10 paket
10 paket
2,000,000,000 Kualitas Sumber 10 paket
0
Prasarana dan Utilitas gedung dan lingkungan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Sekolah SMP
Semua
Kelurahan
Kota
Penyediaan Biaya Terlaksananya Bansos Pontianak,
Meningkatnya
Personil Peserta Didik bagi Siswa yang kurang Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 32 12 bulan
12 bulan
200,000,000 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Sekolah Menengah mampu jenjang Sekolah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Pertama Menengah Pertama
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah Pengadaan Pontianak,
Pengadaan Alat [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Media Pendidikan Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 35 Praktik dan Peraga 10 paket
10 paket
45,000,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 10 paket
0
jenjang SMP melalui Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Siswa Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Dana DAK Pendidikan
Semua
Kelurahan
Kota
jumlah kegiatan
Penyelengaraan Pontianak,
Fasilitasi Meningkatnya
Proses Belajar dan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 36 Penyelenggaran Ujian 1 kegiatan
1 kegiatan
177,696,146 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Ujian bagi Peserta Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Bagi Peserta Daya Manusia
Didik Semua
Didik Jenjang SMP
Kelurahan
jumlah kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Jaksa
Masuk Sekolah (JMS) Di
Sekolah Menengah
Pertama
jumlah kegiatan
Operasional
Pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru
(PPDB) Sekolah
Menengah Pertama
jumlah kegiatan
Pendampingan
Penjaminan Mutu
Pendidikan Daerah Di
Sekolah Menengah
Pertama
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Kota
jumlah kegiatan 1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Kelurahan
Pertama
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
jumlah Sosialisasi
Pendidikan Anti Korupsi
dan Saber Pungli Di
Sekolah Menengah
Pertama
Terlaksananya
Pendampingan Sekolah
Ramah Anak (SRA) Di
Sekolah Menengah
Pertama
Terlaksananya
Penyelenggaran
Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM) dan
Survei Karakter (SK)
Tingkat SMP
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah
Penyelenggaraan FLS2N,
Kota
O2SN, Gala Siswa
Pontianak,
Pembinaan Minat, Indonesia, LCC, OSN, Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 38 Bakat dan Kreativitas Lomba Sain 7 kegiatan
7 kegiatan
381,238,384 Kualitas Sumber 7 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Siswa Terapanserta Informasi Daya Manusia
Semua
dan Pembinaan
Kelurahan
Pertama Kelurahan
Kota
Terlaksananya Pontianak,
Pembinaan Meningkatnya
Manajemen Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 41 Kelembagaan dan 1 kegiatan
1 kegiatan
237,635,765 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Pengelolaan BOS Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Manajemen Sekolah Daya Manusia
Jenjang SMP
Semua
Kelurahan
Kota
Jumlah pelaksanaan Pontianak, [DANA UMUM] -
Pengelolaan Dana BOS Meningkatnya
Penyelenggaraan Semua Pendapatan Hibah dari DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 42 Sekolah Menengah 12 bulan
12 bulan
22,981,392,739 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Bantuan Operasional Kecamatan, Pemerintah Daerah DAN KEBUDAYAAN
Pertama Daya Manusia
Sekolah Tingkat SMP
Semua Lainnya
Kelurahan
Pengelolaan
1 01 02 2.03 Pendidikan Anak 10,157,301,550 0
Usia Dini (PAUD)
Kota
Pontianak,
Penyediaan Biaya Terlaksananya Bansos Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 11 Personil Peserta Didik bagi Siswa yang kurang 12 bulan
12 bulan
40,000,000 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
PAUD mampu jenjang PAUD
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Jumlah Kegiatan Meningkatnya
Penyelenggaraan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan 1 kegiatan
1 kegiatan
278,721,035 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Proses Belajar PAUD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Porseni PAUD
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pengembangan Karir Jumlah kegiatan
Pontianak,
Pendidik dan Tenaga Penetapan Angka Kredit Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 16 Kependidikan pada Bagi Jabatan Guru 1 kegiatan
1 kegiatan
18,205,651 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Satuan Pendidikan Untuk Kenaikan Pangkat Daya Manusia
Semua
PAUD PNS TK/PAUD
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Kegiatan Lomba
Gugus PAUD
Berprestasi, Pembinaan
PAUD PKK, Pelatihan
Guru PAUD Tingkat
Dasar dan Lanjutan,
Pengembangan
Kapasitas Wawasan Kota
Guru PAUD dan TK, Pontianak,
Pembinaan Meningkatnya
Evaluasi Pelaksanaan 8 11 11 Semua [DANA UMUM] - 11 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 17 Kelembagaan dan 2,978,304,864 Kualitas Sumber 0
Standar Pendidikan kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
DAN KEBUDAYAAN
Manajemen PAUD Daya Manusia
Tingkat TK, Lomba Semua
Sekolah Sehat PAUD, Kelurahan
Pengelolaan
Pendidikan
1 01 02 2.04 3,245,398,707 0
Nonformal/Kesetara
an
Rehabilitasi Kota
Sedang/Berat Jumlah Kegiatan Rehab Pontianak,
Meningkatnya
Gedung/Ruang Ruang Terapi di UPT Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 03 2 ruang
2 ruang
50,000,000 Kualitas Sumber 2 ruang
0
Kelas/Ruang Guru Layanan Disabilitas dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Pendidikan Asesmen Center
Semua
Nonformal/Kesetaraan Kelurahan
Kota
Pemeliharaan Rutin Pontianak,
Tersedianya Operasional Meningkatnya
Sarana, Prasarana dan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 06 UPT Layanan Disabilitas 12 bulan
12 bulan
730,366,314 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Utilitas Sekolah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
dan Asesmen Center
Daya Manusia
Nonformal/Kesetaraan Semua
Kelurahan
Kota
Terlaksananya Bansos Pontianak,
Penyediaan Biaya Meningkatnya
bagi Siswa yang kurang Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 10 Personil Peserta Didik 12 bulan
12 bulan
60,000,000 Kualitas Sumber 12 bulan
0
mampu Jenjang Non Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan Daya Manusia
formal/kesetaraan
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Kegiatan
Assesment dan evaluasi
Paket A, B, C setara SD,
SMP, SMA, Jambore
Anti Narkoba,
Kota
Operasional SKB,
Pontianak,
Penyelenggaraan Asesmen dan Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 12 Proses Belajar Pendidikan Kelas 7 kegiatan
7 kegiatan
248,052,774 Kualitas Sumber 7 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan Transisi, Study Banding Daya Manusia
Semua
dan Outbond Anak
Kelurahan
Disabilitas dan
Sosialisasi Kesehatan
Reproduksi Remaja dan
Penanggulangan HIV-
AIDS
Jumlah Pendataan,
Monitoring dan Home Kota
Penyiapan dan Tindak
Visit Anak Disabilitas Pontianak,
Lanjut Evaluasi Satuan Meningkatnya
serta Program Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 13 Pendidikan di 2 kegiatan
2 kegiatan
73,044,163 Kualitas Sumber 2 kegiatan
0
Assesment dan evaluasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Daya Manusia
pembelajaran Semua
Nonformal/Kesetaraan
pendidikan kesetaraan Kelurahan
paket A, B, dan C
Kota
Pengembangan Karir
Jumlah Kegiatan Pontianak,
Pendidik dan Tenaga Meningkatnya
Pelatihan tutor Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 15 Kependidikan pada 2 kegiatan
2 kegiatan
230,422,875 Kualitas Sumber 2 kegiatan
0
kesetaraan paket A, B, C, Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Satuan Pendidikan Daya Manusia
Pelatihan UPT LDAC,
Semua
Nonformal/Kesetaraan
Kelurahan
Kota
Pembinaan Pontianak,
Meningkatnya
Kelembagaan dan Tersedianya Operasional Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 16 12 bulan
12 bulan
393,710,081 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Manajemen Sekolah SPNF SKB
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Nonformal/Kesetaraan Semua
Kelurahan
PROGRAM PENDIDIK
1 01 04 DAN TENAGA 5,193,715,527 0
KEPENDIDIKAN
Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan bagi
1 01 04 2.01 5,193,715,527 0
Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetara
an
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah kegiatan
pemutakhiran data
melalui Workshop
Pemutakhiran Data
Perhitungan Pendidik
dan Tenaga
Perhitungan dan Kependidikan Pada
Kota
Pemetaan Pendidik Pendidikan Dasar, PAUD,
Pontianak,
dan Tenaga dan Pendidikan Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 04 2.01 01 Kependidikan Satuan Nonformal/Kesetaraan 2 kegiatan
2 kegiatan
490,031,194 Kualitas Sumber 2 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Dasar, dan Dokumen Daya Manusia
Semua
PAUD, dan Pendidikan Pemetaan dan Formasi
Kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan
Bantuan Operasional
Daerah pada jenjang SD
Negeri dan SMP Negeri
Jumlah kegiatan
penataan kuantitas
pendidik dan tenaga
kependidikan melalui
Pertimbangan
Pengangkatan dan
Mutasi Serta
Pemberhentian PNS di
Lingkungan Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Kota
Penataan
Pontianak
Pendistribusian Kota
Jumlah pendidik dan 12 bulan
12 bulan
12 bulan
Pendidikan Kelurahan
dan Pendampingan
Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Tetring
(Tanya Seputar
Informasi Pembelajaran
Daring)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PENGENDALIAN
1 01 05 0 0
PERIZINAN
PENDIDIKAN
Penerbitan Izin
Pendidikan Dasar
1 01 05 2.01 yang 0 0
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
Semua
Penilaian Kelayakan Terlaksananya Penilaian
Kabupaten/K
Usul Perizinan Kelayakan Usul Perizinan Meningkatnya
ota, Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 05 2.01 01 Pendidikan Dasar yang Pendidikan Dasar yang 12 bulan
12 bulan
0 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Diselenggarakan oleh Diselenggarakan oleh Daya Manusia
Semua
Masyarakat Masyarakat
Kelurahan
Terlaksananya Kota
Pengendalian dan
Pengendalian dan Pontianak,
Pengawasan Perizinan Meningkatnya
Pengawasan Perizinan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 05 2.01 02 Pendidikan Dasar yang 12 bulan
12 bulan
0 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Pendidikan Dasar yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Diselenggarakan oleh Daya Manusia
Diselenggarakan oleh Semua
Masyarakat
Masyarakat
Kelurahan
Terlaksananya
Pengendalian dan Kota
Pengendalian dan
Pengawasan Perizinan Pontianak,
Pengawasan Perizinan Meningkatnya
PAUD dan Pendidikan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 05 2.02 02 PAUD dan Pendidikan 12 bulan
12 bulan
0 Kualitas Sumber 12 bulan
0
Nonformal yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Nonformal yang Daya Manusia
Diselenggarakan oleh Semua
Diselenggarakan oleh
Masyarakat Kelurahan
Masyarakat
PROGRAM
PENGEMBANGAN
1 01 06 636,814,934 0
BAHASA DAN
SASTRA
Pembinaan,
Pengembangan dan
Perlindungan Bahasa
1 01 06 2.01 dan Sastra yang 636,814,934 0
Penuturannya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Vitalitas, Konservasi
Tersedianya Operasional Meningkatnya
dan Revitalisasi Bahasa [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
1 01 06 2.01 02 UPT Pusat IPTEK dan 12 bulan
12 bulan
594,616,713 Kualitas Sumber 12 bulan
0
dan Sastra Daerah Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Bahasa
Daya Manusia
Kabupaten/Kota
Publikasi Bahasa dan Terselenggaranya Meningkatnya
100 100 [DANA UMUM] - 100 DINAS PENDIDIKAN
1 01 06 2.01 03 Sastra Daerah kegiatan Promosi UPT 42,198,221 Kualitas Sumber 0
persen
persen
Pendapatan Bagi Hasil
persen
DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota Pusat Iptek dan Bahasa
Daya Manusia
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Peningkatan Apresiasi
Terselenggaranya
Siswa Terhadap Meningkatnya
Lomba Bahasa dan 100 100 [DANA UMUM] - 100 DINAS PENDIDIKAN
1 01 06 2.01 06 Bahasa dan Sastra 0 Kualitas Sumber 0
Sastra Daerah untuk persen
persen
Pendapatan Bagi Hasil
persen
DAN KEBUDAYAAN
Daerah Kewenangan Daya Manusia
pelajar
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Workshop penyusunan
Penyusunan Modul kurikulum Bahasa dan
Meningkatnya
dan Bahan Ajar Bahasa Sastra Daerah
1 kegiatan
1 kegiatan
[DANA UMUM] - 1 kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
1 01 06 2.01 07 0 Kualitas Sumber 0
Daerah Kewenangan Terlaksananya 1 kegiatan
1 kegiatan
Pendapatan Bagi Hasil
1 kegiatan
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Kabupaten/Kota Workshop penyusunan
Modul dan Bahan Ajar
Bahasa Daerah
Kota
Pembinaan Sumber Pontianak,
Meningkatnya
Daya Manusia, Jumlah kegiatan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
2 22 02 2.01 02 1 kegiatan
1 kegiatan
55,899,695 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Lembaga, dan Pranata seminar budaya
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Kebudayaan Semua
Kelurahan
Pelestarian Kesenian
Tradisional yang
Masyarakat
2 22 02 2.02 1,271,845,146 0
Pelakunya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pentas Seni dan Budaya
yang diselenggarakan, Kota
Pelindungan,
Fasilitasi Kegiatan Pontianak,
Pengembangan, Meningkatnya
Kebudayaan, Kegiatan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
2 22 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek 4 kegiatan
4 kegiatan
699,169,236 Kualitas Sumber 4 kegiatan
0
Pagelaran Seni dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Pemajuan Tradisi Daya Manusia
Hiburan Rakyat dan Semua
Budaya
pelaksanaan Fasilitasi Kelurahan
Presentase Kegiatan
Fasilitasi Pawai Budaya , Kota
Pembinaan Sumber kegiatan festival Seni Pontianak,
Meningkatnya
Daya Manusia, Budaya, Kegiatan Misi Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
2 22 02 2.02 02 4 kegiatan
4 kegiatan
572,675,910 Kualitas Sumber 4 kegiatan
0
Lembaga, dan Pranata Kesenian di luar daerah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Tradisional dan Pengadaan Semua
Peralatan Musik/Baju Kelurahan
Seragam
PROGRAM
PENGEMBANGAN
2 22 03 68,398,775 0
KESENIAN
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian
yang Masyarakat
2 22 03 2.01 Pelakunya dalam 68,398,775 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Kota
Peningkatan
Pontianak,
Pendidikan dan Jumlah Kegiatan yang di Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
2 22 03 2.01 01 Pelatihan Sumber fasilitasi dalam 1 kegiatan
1 kegiatan
68,398,775 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia workshop/Seminar/FGD
Daya Manusia
Semua
Kesenian Tradisional
Kelurahan
PROGRAM
2 22 04 PEMBINAAN 135,956,350 0
SEJARAH
Pembinaan Sejarah
Lokal dalam 1 (satu)
2 22 04 2.01 135,956,350 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Kota
Pemberdayaan Pontianak,
Meningkatnya
Sumber Daya Manusia Jumlah Kegiatan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
2 22 04 2.01 01 1 kegiatan
1 kegiatan
85,956,350 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
dan Lembaga Sejarah Lawatan Sejarah Pelajar
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Lokal Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Penyediaan Sarana Jumlah Terlaksananya Meningkatnya
Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
2 22 04 2.01 02 dan Prasarana Pembuatan Ruang 1 kegiatan
1 kegiatan
50,000,000 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Sejarah Pamer Cagar Budaya
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
PROGRAM
PELESTARIAN DAN
2 22 05 101,935,316 0
PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penetapan Cagar
2 22 05 2.01 Budaya Peringkat 101,935,316 0
Kabupaten/Kota
Kota
Terselenggaranya Pontianak,
Meningkatnya
Penetapan Cagar Kegiatan Penetapan Semua [DANA UMUM] - DINAS PENDIDIKAN
2 22 05 2.01 02 1 kegiatan
1 kegiatan
101,935,316 Kualitas Sumber 1 kegiatan
0
Budaya Cagar Budaya Kota Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
Pontianak
Semua
Kelurahan
PROGRAM
2 22 06 PENGELOLAAN 100,006,721 0
PERMUSEUMAN
Pengelolaan Museum
2 22 06 2.01 100,006,721 0
Kabupaten/Kota
Kota
Pelindungan, Jumlah Dokumen Study Pontianak,
Meningkatnya
Pengembangan, dan Kelayakan Rencana 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 DINAS PENDIDIKAN
2 22 06 2.01 01 100,006,721 Kualitas Sumber 0
Pemanfataan Koleksi Pembangunan Mesium dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAN KEBUDAYAAN
Daya Manusia
secara Terpadu Kota Pontianak
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Evaluasi Kinerja jumlah dokumen 10 10 Semua 10
1 02 01 2.01 07 68,321,150 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 71,737,207 DINAS KESEHATAN
Perangkat Daerah evaluasi yang disusun
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Administrasi
1 02 01 2.02 Keuangan Perangkat 159,958,253,512 161,923,258,895
Daerah
Kota [DANA UMUM] -
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
[DANA UMUM] - Dana
Transfer Umum-Dana
Kota
Alokasi Umum
Semua
mesteran SKPD
Kelurahan
Administrasi Barang
1 02 01 2.03 Milik Daerah pada 16,250,000 105,572,500
Perangkat Daerah
Kota
Pembinaan,
jumlah pembinaan Pontianak,
Pengawasan, dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
pengawasan dan Semua
1 02 01 2.03 04 Pengendalian Barang 12 kali
12 kali
16,250,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 kali
105,572,500 DINAS KESEHATAN
pengendalian barang Kecamatan,
Milik Daerah pada Alokasi Umum
Daya Manusia
milik daerah
Semua
SKPD
Kelurahan
Administrasi Umum
1 02 01 2.06 270,814,272 6,498,630,470
Perangkat Daerah
Kota
Penyediaan jangka waktu Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Komponen Instalasi penyediaan komponen Semua
1 02 01 2.06 01 12 bulan
12 bulan
20,422,078 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
260,664,250 DINAS KESEHATAN
Listrik/Penerangan instalasi listrik / Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia
Bangunan Kantor penerangan bangunan
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Penyediaan Peralatan jumlah unit dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Semua
1 02 01 2.06 02 dan Perlengkapan peralatan perlengkapan 15 unit
15 unit
66,712,470 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 15 unit
324,057,629 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Kantor kantor
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
jumlah unit dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Penyediaan Peralatan Semua
1 02 01 2.06 03 peralatan rumah tangga 17 unit
17 unit
32,024,049 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 17 unit
3,859,655,666 DINAS KESEHATAN
Rumah Tangga Kecamatan,
yang disediakan
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Penyediaan Bahan Semua
1 02 01 2.06 04 penyediaan logistik 12 bulan
12 bulan
77,250,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
1,506,150,525 DINAS KESEHATAN
Logistik Kantor Kecamatan,
kantor
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
penyediaan barang Semua
1 02 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
39,993,675 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
48,400,000 DINAS KESEHATAN
cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Alokasi Umum
Daya Manusia
penggandaan
Semua
Kelurahan
Kota
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
penyediaan bahan Semua
1 02 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
4,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
22,491,600 DINAS KESEHATAN
bacaan dan peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Alokasi Umum
Daya Manusia
perundang undangan
Semua
Kelurahan
Kota
jangka waktu Pontianak, [DANA KHUSUS] -
Penyelenggaraan
penyelenggaraan rapat Semua Pendapatan Bagi Hasil
1 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
30,412,000 12 bulan
477,210,800 DINAS KESEHATAN
koordinasi dan Kecamatan, Pajak Rokok - Pelayanan
Konsultasi SKPD
konsultasi SKPD
Semua Kesehatan
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
1 02 01 2.07 35,020,000 111,925,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota
Pontianak, [DANA KHUSUS] -
jumlah unit peralatan Meningkatnya
Pengadaan Peralatan Semua Pendapatan Bagi Hasil
1 02 01 2.07 06 dan mesin lainnya yang 5 unit
5 unit
35,020,000 Kualitas Sumber 5 unit
111,925,000 DINAS KESEHATAN
dan Mesin Lainnya Kecamatan, Pajak Rokok - Pelayanan
di lakukan pemeliharaan
Daya Manusia
Semua Kesehatan
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 01 2.08 335,000,000 351,750,000
Pemerintahan
Daerah
Kota
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
penyediaan jasa layanan Semua
1 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
335,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
351,750,000 DINAS KESEHATAN
internet, telepon, air dan Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Daya Manusia
listrik
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 02 01 2.09 Penunjang Urusan 647,887,027 1,197,625,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya jumlah kendaraan
Pontianak,
Pemeliharaan dan perorangan dinas atau [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Semua
1 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan kendaraan dinas jabatan 46 unit
46 unit
490,076,562 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 46 unit
660,000,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Perorangan Dinas atau yang dilakukan Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kendaraan Dinas pemeliharaan
Kelurahan
Jabatan
Kota
Pontianak,
Pemeliharaan jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Semua
1 02 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang 7 unit
7 unit
76,200,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 7 unit
111,925,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Lainnya dilakukan pemeliharaan
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
dan bangunan lainnya Semua
1 02 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 3 unit 3 unit 81,610,465 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 3 unit 425,700,000 DINAS KESEHATAN
yang dilakukan Kecamatan,
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
Daya Manusia
pemeliharaan
Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 115,180,967,461 216,369,022,304
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP 52,329,936,275 88,721,681,251
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
[DANA UMUM] - Dana
Pembangunan Rumah
Penyediaan Biaya Transfer Umum-Dana Meningkatnya
Sakit beserta Sarana 100 100 100
1 02 02 2.01 01 Operasional Pelayanan 27,952,800,000 Alokasi Umum
Kualitas Sumber 29,350,440,000 DINAS KESEHATAN
dan Prasarana persen
persen
persen
RSUD Tipe D
[DANA KHUSUS] - Dana Daya Manusia
Pendukungnya
Insentif Daerah
Kota
Jumlah puskesmas yang [DANA KHUSUS] - Dana
Pontianak,
dibangun (DAK)
Transfer Khusus - Dana Meningkatnya
Pembangunan 1 unit
1 unit
Semua 1 unit
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Rehabilitasi dan Jumlah Pengadaan [DANA UMUM] - Meningkatnya
Semua
1 02 02 2.01 09 Pemeliharaan Sarana Fasilitas 1 unit
1 unit
0 PENDAPATAN ASLI Kualitas Sumber 1 unit
1,178,760,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Puskesmas Pelayanan Kesehatan
DAERAH (PAD)
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Jumlah fasilitas Pontianak,
Rehabilitasi dan [DANA UMUM] - Meningkatnya
kesehatan lainnya yang 3 3 Semua 3
1 02 02 2.01 10 Pemeliharaan Fasilitas 0 PENDAPATAN ASLI Kualitas Sumber 1,728,460,000 DINAS KESEHATAN
dilakukan rehabilitasi posyandu
posyandu
Kecamatan, posyandu
Kota
Pengadaan Prasarana Pontianak,
Jumlah prasarana [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
dan Pendukung Semua
1 02 02 2.01 13 pendukung fasilitas 3 unit 3 unit 646,215,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 3 unit 678,525,750 DINAS KESEHATAN
Fasilitas Pelayanan Kecamatan,
pelayanan kesehatan
Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Kesehatan Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
[DANA KHUSUS] - Dana
Kota
Pengadaan Alat Transfer Khusus - Dana
jumlah UPT yang Pontianak,
Kesehatan/Alat Alokasi Khusus Fisik
Meningkatnya
memiliki 60% alat Semua
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik 100 %
100 %
1,179,011,362 [DANA KHUSUS] - Kualitas Sumber 100 %
20,499,155,029 DINAS KESEHATAN
kesehatan sesuai Kecamatan,
Fasilitas Pelayanan Pendapatan Bagi Hasil Daya Manusia
standar
Semua
Kesehatan Pajak Rokok - Pelayanan
Kelurahan
Kesehatan
Kota
Jumlah UPT yang [DANA KHUSUS] - Dana
Pontianak,
mencapai capaian 23 UPT Transfer Khusus - Dana Meningkatnya 23 UPT
Pengadaan Obat, 23 UPT Semua
1 02 02 2.01 16 indikator 40 item obat Puskesma 4,512,112,710 Alokasi Khusus Non Kualitas Sumber Puskesma 4,398,194,710 DINAS KESEHATAN
Vaksin Puskesmas
Kecamatan,
wajib dan 5 vaksin s
Fisik
Daya Manusia s
Semua
imunisasi dasar lengkap
[DANA KHUSUS] -
Kelurahan
Kesehatan
dilakukan pemeriksaan
23 kali
Meningkatnya
Kesehatan/Alat 23 UPT Semua Fisik
23 UPT
1 02 02 2.01 20 Jumlah UPTD/ UPK 23 UPT 131,419,034 Kualitas Sumber 131,419,034 DINAS KESEHATAN
Penunjang Medik Puskesma Kecamatan, [DANA KHUSUS] - Puskesma
Puskesmas yang Puskesmas
Daya Manusia
Fasilitas Pelayanan s
Semua Pendapatan Bagi Hasil s
melaksanakan kegiatan
Kesehatan Kelurahan
Pajak Rokok - Pelayanan
Kalibrasi Alat Kesehatan
Kesehatan
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 62,253,626,125 126,558,454,746
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
audit kematian ibu
bersalin
terlatih pelayanan
65 orang
65 orang
Pontianak, Alokasi Khusus Non 65 orang
kesehatan ibu
Meningkatnya
Pengelolaan Pelayanan 120 orang
120 orang
Semua Fisik
120 orang
kesehatan keluarga
100 %
100 %
Kelurahan
Pajak Rokok - Pelayanan 100 %
program kesehatan
keluarga
persentase ketersediaan
bahan pendukung
kehiatan pelayanan
maternal neonatal
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
persentase ibu hamil
Pontianak, [DANA KHUSUS] - Dana
dan bersalin dan Meningkatnya
Pengelolaan Pelayanan Semua Transfer Khusus - Dana
1 02 02 2.02 02 neonatal yang 100 %
100 %
1,123,389,000 Kualitas Sumber 100 %
3,989,500,000 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Ibu Bersalin Kecamatan, Alokasi Khusus Non
mendapatkan jaminan Daya Manusia
Semua Fisik
persalinan
Kelurahan
Kota
audit kematian bayi
Pontianak,
Pengelolaan Pelayanan [DANA UMUM] - Meningkatnya
jumlah petugas yang 4 kali
4 kali
Semua 4 kali
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 0 PENDAPATAN ASLI Kualitas Sumber 0 DINAS KESEHATAN
terlatih pelayanan 46 orang
46 orang
Kecamatan, 46 orang
pelayanan kesehatan
anak balita dan pra
sekolah
Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 154,430,683 127,133,607 DINAS KESEHATAN
Pendidikan Dasar
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
jumlah kader kesehatan
yang terlatih pelayanan
PTM
jumlah pelayanan
kesehatan walikota,
wakil walikota dan
DPRD Kota Pontianak
jumlah petugas
kesehatan yang terlatih
pelayanan kesehatan
penyakit tidak menular
46 orang
46 orang
46 orang
pengantin 50 lokasi
50 lokasi
Kota 50 lokasi
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 70,730,826 Kualitas Sumber 284,723,000 DINAS KESEHATAN
pengantin 2 kali
2 kali
Kecamatan, Pajak Rokok - Pelayanan 2 kali
keluarga berencana
100 %
100 %
100 %
(BOK/DAK)
persentase ketersediaan
bahan pendukung
pelayanan kesehatan
pada usia produktif
persentase ketersediaan
BHP pendukung
kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan
kanker leher rahim
persentase keterseidaan
bahan pendukung
pelayanan kesehatan
pada usia produktif
Pontianak,
Pengelolaan Pelayanan koordinasi pelayanan 46 orang
46 orang
[DANA UMUM] - Meningkatnya 46 orang
Semua
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia kesehatan pada usia 3 kali
3 kali
0 PENDAPATAN ASLI Kualitas Sumber 3 kali
0 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Lanjut lanjut
3 kali
3 kali
DAERAH (PAD)
Daya Manusia 3 kali
Semua
monev kegiatan 100 %
100 %
100 %
Kelurahan
pelayanan kesehatan
pada usia lanjut
persentase ketersediaan
bahan pendukung
kegiatan pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
jumlah petugas
kesehatan yang terlatih
pelayanan kesehatan Kota
pada penderita 46 orang
Pontianak, [DANA KHUSUS] - 46 orang
pada penderita
hipertensi
jumlah monitoring
Kota
evaluasi dan koordinasi
Pontianak, [DANA KHUSUS] -
Pengelolaan Pelayanan petugas kesehatan
Meningkatnya
4 kali
4 kali
Semua Pendapatan Bagi Hasil 4 kali
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita persentase ketersediaan 25,397,221 Kualitas Sumber 278,933,039 DINAS KESEHATAN
100 %
100 %
Kecamatan, Pajak Rokok - Pelayanan 100 %
kegiatan pelayanan
Kelurahan
kesehatan
Jumlah monitoring
evaluasi koordinasi
petugas kesehatan
dalam pelayanan
Kota
kesehatan orang
Pengelolaan Pelayanan 4 kali
4 kali
Pontianak, [DANA KHUSUS] - 4 kali
kesehatan jiwa
Kelurahan
jumlah sosialisasi
gerakan deteksi dini FR
PTM terkait masalah
jiwa napza (BOK)
obat
kampanye TBC
Kota Transfer Khusus - Dana
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
orang
orang
orang
tracing
32 orang
32 orang
32 orang
jumlah penderita TB
yang ditemukan
jumlah petugas
kesehatan yang terlatih
pengelolaan program
TBC
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
jumlah frekuensi
kegiatan sosialisasi HIV
dengan media secara
virtual online
12 kali
12 kali
12 kali
orang
orang
orang
penanganan HIV
penjaringan
Daya Manusia
Terinfeksi HIV 120 orang
120 orang
Semua Kesehatan
120 orang
orang
orang
orang
jumlah pertemuan
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
jumlah evaluasi
program gizi
jumlah kegiatan
sosialisasi program gizi
jumlah petugas
2 kali
[DANA KHUSUS] - Dana 2 kali
1 kegiatan
Kota Transfer Khusus - Dana 1 kegiatan
pelayanan gizi
1 kegiatan
23 orang
Pontianak, Alokasi Khusus Non 23 orang
gizi
100 %
100 %
Kelurahan
Pajak Rokok - Pelayanan 100 %
1 kegiatan
Kesehatan
1 kegiatan
survei pemantauan
status gizi
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
jumlah kader yang
terlatih STBM
jumlah ketersediaan
sarana pendukung 40 kader
40 kader
Kesehatan
kesehatan lingkungan
76 TFU
33 sarana
33 sarana
2790 RT
2790 RT
2790 RT
PHBS
Kelurahan
jumlah fasilitas
kesehatan yang
mendapatkan
pembinaan
jumlah pertemuan
review dan evaluasi
surveilans dan
penanggulangan wabah
1 02 02 2.02 20 0 0
0 0
405,791,106 Kualitas Sumber 0 0
242,052,295 DINAS KESEHATAN
Kesehatan jumlah rujukan Kecamatan, [DANA KHUSUS] -
100 %
100 %
Daya Manusia 100 %
dugaan KLB
Kesehatan
persentase ketersediaan
bahan pendukung
surveilan epidemiologi
dan penanggulangan
wabah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
jumlah pertemuan
evaluasi pelayanan
kesehatan jamaah haji
mendapatkan
pemeriksaan kesehatan
sesuai standar
Alokasi Umum
Daya Manusia
Pasca Krisis Kesehatan penanggulangan Semua
masalah kesehatan
Kelurahan
jumlah fasilitas
kesehatan dan institusi
yang mendapatkan
pembinaan imunisasi
jumlah kegiatan
supervisi pelaksanaan
japanese encephalitis 6 kali
6 kali
6 kali
(DAK)
74 fasilitas
74 fasilitas
Kota 74 fasilitas
jumlah lokasi 0 %
0 %
Pontianak, [DANA KHUSUS] - 0 %
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 782,621,407 Kualitas Sumber 1,004,572,800 DINAS KESEHATAN
massal
5 mesin
5 mesin
Kecamatan, Pajak Rokok - Pelayanan 5 mesin
yang diadakan
100 %
100 %
Kelurahan
100 %
kampanye japanese
excephalitis (DAK)
persentase ketersediaan
bahan pendukung dan
media promosi
imunisasi
persentase ketersediaan
bahan penunjang
kegiatan foging
[DANA KHUSUS] -
Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Rokok - Pelayanan
Kota Kesehatan
Daya Manusia
Kota Pontianak
Semua Pembayaran Iuran JKN
Kelurahan
[DANA KHUSUS] -
Bantuan Keuangan
Khusus dari Pemerintah
Daerah Provinsi
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Tersedianya Biaya
Operasional dan [DANA UMUM] -
Pemeliharaan Pendapatan dari BLUD
Puskesmas (BLUD)
Kota [DANA KHUSUS] - Dana
Tersedianya Biaya Pontianak, Transfer Khusus - Dana
100 %
100 %
Meningkatnya 100 %
100 %
100 %
Daya Manusia 100 %
Puskesmas (DAK)
Semua [DANA KHUSUS] -
Tersedianya Biaya Kelurahan
Pendapatan Bagi Hasil
Operasional dan Pajak Rokok - Pelayanan
Pemeliharaan Kesehatan
Puskesmas (DAU)
mendapatkan s
s
pendampingan pra
survei akreditasi
Penyelenggaraan
Sistem Informasi
1 02 02 2.03 362,829,062 596,198,045
Kesehatan secara
Terintegrasi
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Pengelolaan Data dan 1 1 Semua 1
1 02 02 2.03 01 Jumlah dokumen profil
55,970,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 273,996,030 DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Jumlah FKTP Pemerintah Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Pengelolaan Sistem yang menggunakan 60 60 Semua 60
1 02 02 2.03 02 306,859,062 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 322,202,015 DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan Sistem Informasi persentase persentase Kecamatan, persentase
Alokasi Umum
Daya Manusia
Kesehatan
Semua
Kelurahan
Penerbitan Izin
Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas
1 02 02 2.04 234,575,999 492,688,262
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah fasilitas
kesehatan yang
dilakukan audit
yang mendapatkan
Lainnya
pembinaan
Persentase tersedianya
bahan pendukung
pengawasan dan
pembinaan sarana
kesehatan dasar
Kota
jumlah dokumen [DANA KHUSUS] - Dana
Pontianak,
Peningkatan Mutu standar pelayanan dan 100 100 Transfer Khusus - Dana Meningkatnya 100
Semua
1 02 02 2.04 03 Pelayanan Fasilitas standar operasional dokumen
dokumen
191,253,802 Alokasi Khusus Non Kualitas Sumber dokumen
417,278,312 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Kesehatan prosedur
100 %
100 %
Fisik
Daya Manusia 100 %
Semua
Survei Verifikasi RSUD
[DANA KHUSUS] -
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 03 KAPASITAS SUMBER 486,383,422 778,883,041
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 42,249,382 263,592,034
Manusia Kesehatan
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan
Kebuagran Jasmani
yang diadakan
Kesehatan Kesehatan
mendapatkan
pembinaan peningkatan
kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 03 2.03 444,134,040 515,291,007
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Aparatur Sipil
Negara (ASN) Teladan
yang terpilih
16 persen
16 persen
Pontianak, Alokasi Khusus Non 16 persen
1 02 03 2.03 01 Sumber Daya Manusia Bimbingan Teknis yang 444,134,040 Kualitas Sumber 515,291,007 DINAS KESEHATAN
2 kegiatan
2 kegiatan
Kecamatan, [DANA KHUSUS] - 2 kegiatan
Aparatur Dinas
Kesehatan
Jumlah Tenaga
Kesehatan Teladan
Tingkat Kota yang
Terpilih
PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
1 02 04 KESEHATAN DAN 563,120,352 502,043,161
MAKANAN
MINUMAN
Pemberian Izin
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan
1 02 04 2.01 45,676,556 50,190,593
dan Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Jumlah sarana
kesehatan yang
diberikan pengawasan,
tindak lanjut
Penyediaan dan
pengawasan perizinan,
Pengelolaan Data [DANA KHUSUS] - Dana
dan pembinaan Apotek,
Perizinan dan Tindak Kota Transfer Khusus - Dana
Toko Obat, Toko Alat
Lanjut Pengawasan Pontianak, Alokasi Khusus Non
Kesehatan dan Optikal
Meningkatnya
Izin Apotek, Toko 146 sarana
146 sarana
Semua Fisik
146 sarana
tindak lanjut
(UMOT)
pengawasan perizinan,
dan pembinaan Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah
Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk
1 02 04 2.03 118,430,493 34,132,948
Produk Makanan
Minuman Tertentu
yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat [DANA KHUSUS] - Dana
Produksi Pangan Kota Transfer Khusus - Dana
Industri Rumah Jumlah sertifikat Pontianak, Alokasi Khusus Non
Meningkatnya
Tangga dan Nomor P- Perbekalan Kesehatan Semua Fisik
1 02 04 2.03 01 50 jenis
50 jenis
118,430,493 Kualitas Sumber 50 jenis
34,132,948 DINAS KESEHATAN
IRT sebagai Izin Rumah Tangga (PKRT) Kecamatan, [DANA KHUSUS] -
Daya Manusia
Produksi, untuk Kelas 1 yang diterbitkan
Semua Pendapatan Bagi Hasil
Produk Makanan Kelurahan
Pajak Rokok - Pelayanan
Minuman Tertentu Kesehatan
BOK
Meningkatnya
Laik Higiene Sanitasi Makanan
90 orang
90 orang
Semua 90 orang
Kesehatan
Jumlah Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) yang dilakukan
pengawasan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post
Market pada
1 02 04 2.06 105,800,000 122,791,620
Produksi dan Produk
Makanan Minuman
Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan Post Jumlah industri rumah
Market pada Produk tangga pangan (IRTP) Kota
Makanan-Minuman yang dilakukan Pontianak, [DANA KHUSUS] - Dana
Meningkatnya
Industri Rumah pengendalian dan 60 IRTP
60 IRTP
Semua Transfer Khusus - Dana 60 IRTP
Daya Manusia
dan Pengawasan serta rencana tindak lanjut
Semua Fisik
Pengawasan dilakukan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 05 432,432,958 349,690,000
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01 432,432,958 349,690,000
serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
jumlah kader posyandu
yang mengikuti kaji
banding
kota sehat
Semua Pendapatan Bagi Hasil
Masyarakat 46 orang
46 orang
46 orang
keamanan pangan
jumlah tenaga
kesehatan yang dilatih
PIS PK
persentase ketersediaan
bahan pendukung
promosi kesehatan
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
1 02 05 2.02 Promotif Preventif 0 0
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan
1 02 05 2.02 01 0 0 DINAS KESEHATAN
dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 109,931,445,346 123,647,147,264
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 13,205,150,000 19,961,719,449
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 02 01 2.01 0 95,367,930
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kota Kelola
Pontianak, Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana
7 7 Semua Daerah
7
1 02 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 0 Transfer Umum-Dana 18,746,426 DINAS KESEHATAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, Meningkatnya dokumen
Kota
Pontianak,
Koordinasi dan Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Semua
1 02 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 12 bulan
12 bulan
4,935,150,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
5,932,839,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
SKPD SKPD
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Meningkatnya
Koordinasi dan
Jumlah Laporan Kualitas Sumber
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana
Keuangan Daya Manusia
teran SKPD
Kualitas Sumber
mesteran SKPD
Daya Manusia
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Administrasi
1 02 01 2.05 Kepegawaian 0 770,000,000
Perangkat Daerah
Kota
Jangka waktu
Pendidikan dan Pontianak,
pendidikan dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Pelatihan Pegawai Semua
1 02 01 2.05 09 pelatihan pegawai 12 bulan
12 bulan
0 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
770,000,000 DINAS KESEHATAN
Berdasarkan Tugas Kecamatan,
berdasarkan tugas dan Alokasi Umum
Daya Manusia
dan Fungsi Semua
fungsi
Kelurahan
Administrasi Umum
1 02 01 2.06 0 2,664,650,200
Perangkat Daerah
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
penyediaan komponen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Komponen Instalasi Semua
1 02 01 2.06 01 instalasi 12 bulan
12 bulan
0 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
159,500,000 DINAS KESEHATAN
Listrik/Penerangan Kecamatan,
listrik/penerangan Alokasi Umum
Pemerintahan
Bangunan Kantor Semua
bangunan kantor
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua
1 02 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 17 unit
17 unit
0 Transfer Umum-Dana Kelola 17 unit
539,000,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Kantor kantor yang disediakan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Bahan Semua
1 02 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
0 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
1,422,300,000 DINAS KESEHATAN
Logistik Kantor Kecamatan,
logistik kantor
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan barang Semua
1 02 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
0 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
468,850,200 DINAS KESEHATAN
cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Alokasi Umum
Pemerintahan
penggandan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu rapat Pontianak,
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
koordinasi dan Semua
1 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
0 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
75,000,000 DINAS KESEHATAN
konsultasi SKPD yang Kecamatan,
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Pemerintahan
diselenggarakan
Semua
Daerah
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
1 02 01 2.07 0 600,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota
Meningkatnya
Pengadaan Kendaraan Jumlah unit pengadaan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Perorangan Dinas atau kendaraan perorangan Semua
1 02 01 2.07 01 3 unit
3 unit
0 Transfer Umum-Dana Kelola 3 unit
300,000,000 DINAS KESEHATAN
Kendaraan Dinas dinas atau kendaraan Kecamatan,
Alokasi Umum
Pemerintahan
Jabatan dinas jabatan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Jumlah unit pengadaan Pontianak,
Pengadaan Kendaraan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
kendaraan dinas Semua
1 02 01 2.07 02 Dinas Operasional 6 unit
6 unit
0 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 6 unit
300,000,000 DINAS KESEHATAN
operasional atau Kecamatan,
atau Lapangan Alokasi Umum
Daya Manusia
lapangan
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 02 01 2.08 7,251,000,000 7,746,100,000
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan jasa layanan Semua
1 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
1,951,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
2,146,100,000 DINAS KESEHATAN
internet, telepon, air dan Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Pemerintahan
listrik
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua
1 02 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 bulan
12 bulan
5,300,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
5,600,000,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Kantor pelayanan umum kantor
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 02 01 2.09 Penunjang Urusan 0 1,138,566,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah kendaraan Pontianak,
Pemeliharaan dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Perorangan Dinas atau Semua
1 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 46 unit
46 unit
0 Transfer Umum-Dana Kelola 46 unit
1,138,566,000 DINAS KESEHATAN
Kendaraan Dinas Kecamatan,
Perorangan Dinas atau Alokasi Umum
Pemerintahan
jabatan yang dipelihara
Semua
Kendaraan Dinas Daerah
Kelurahan
Jabatan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 96,726,295,346 103,685,427,815
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP 29,531,830,786 38,447,849,130
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
[DANA UMUM] - Dana
Kota
Transfer Umum-Dana
Pontianak,
Jumlah sarana yang Alokasi Umum
Meningkatnya
Pengembangan Semua
1 02 02 2.01 05 dilakukan 1 unit
1 unit
0 [DANA KHUSUS] - DAK Kualitas Sumber 1 unit
0 DINAS KESEHATAN
Rumah Sakit Kecamatan,
pengembangan
Fisik - Bidang Kesehatan Daya Manusia
Semua
- Reguler - Pelayanan
Kelurahan
Kesehatan Rujukan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Pontianak,
Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Semua
1 02 02 2.01 12 Fasilitas Pelayanan Sarana Fasilitas 1 unit
1 unit
19,742,000,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 1 unit
19,412,010,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Pengadaan Prasarana Pontianak,
Jumlah pengadaan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
dan Pendukung Semua
1 02 02 2.01 13 prasarana penunjang 1 unit
1 unit
0 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 1 unit
1,581,637,640 DINAS KESEHATAN
Fasilitas Pelayanan Kecamatan,
rumah sakit
Alokasi Umum
Daya Manusia
Kesehatan Semua
Kelurahan
Kota
Pengadaan Alat
Pontianak,
Kesehatan/Alat [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya
Jumlah jenis peralatan Semua
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik 50 jenis
50 jenis
5,552,356,014 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 50 jenis
5,500,000,000 DINAS KESEHATAN
kesehatan Rumah sakit
Kecamatan,
Fasilitas Pelayanan Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia
Semua
Kesehatan
Kelurahan
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Pengadaan Obat, Jumlah ketersedian jenis Semua
1 02 02 2.01 16 30 jenis
30 jenis
1,500,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 30 jenis
5,500,000,000 DINAS KESEHATAN
Vaksin obat
Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Jumlah ketersediaan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Pengadaan Bahan jenis bahan habis pakai Semua
1 02 02 2.01 17 6 jenis
6 jenis
2,737,474,772 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 6 jenis
3,108,600,000 DINAS KESEHATAN
Habis Pakai RSUD Sultan Syarif Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia
Moehamad Al-Kadrie
Semua
Kelurahan
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 67,194,464,560 64,964,854,497
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah tenaga harian Kota
lepas pengolah Pontianak,
Pengelolaan Pelayanan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
makanan
8 orang
8 orang
Semua 8 orang
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi 950,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 950,000,000 DINAS KESEHATAN
Persentase ketepatan 90 %
90 %
Kecamatan, 90 %
Kota
Persentase tersedianya
Pontianak,
bahan pendukung [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Pengelolaan Pelayanan Semua
1 02 02 2.02 18 penyuluhan kesehatan 100 %
100 %
0 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 100 %
153,604,000 DINAS KESEHATAN
Promosi Kesehatan Kecamatan,
di RSUD Sultan Syarif Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Mohamad Al Kadrie
Kelurahan
Persentase kebutuhan
Meningkatnya
Operasional Pelayanan operasional pelayanan [DANA UMUM] -
1 02 02 2.02 32 100 %
100 %
66,244,464,560 Kualitas Sumber 100 %
63,812,951,972 DINAS KESEHATAN
Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Pendapatan dari BLUD
Daya Manusia
Mohamad Al Kadrie
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah standar Pontianak,
Pelaksanaan Akreditasi [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
pelayanan dan SOP 200 SP 200 SP Semua 200 SP
1 02 02 2.02 35 Fasilitas Kesehatan di 0 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 48,298,525 DINAS KESEHATAN
yang disusun dan dan SOP
dan SOP
Kecamatan, dan SOP
Penyelenggaraan
Sistem Informasi
1 02 02 2.03 0 272,724,188
Kesehatan secara
Terintegrasi
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Profil 1 1 Semua 1
1 02 02 2.03 01 0 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 10,809,238 DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan RSUD Kota Pontianak
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Kelurahan
Kota
Jumlah aplikasi sistem
Pontianak,
informasi dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Pengelolaan Sistem Semua
1 02 02 2.03 02 manajemen RSUD 2 aplikasi
2 aplikasi
0 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 2 aplikasi
261,914,950 DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan Kecamatan,
Sultan Syarif Mohamad Alokasi Umum
Daya Manusia
Semua
Al Kadrie yang dikelola
Kelurahan
KABUPATEN/KOTA
Persentase tingkat
Perencanaan,
kepuasan bidang /
Penganggaran, dan
1 03 01 2.01 bagian terhadap %
%
100 %
56,280,000 100 %
0
Evaluasi Kinerja
pelayanan
Perangkat Daerah
kesekretariatan
Memperkuat
Semua
Infrastruktur Meningkatnya
Kabupaten/K
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
8 8 ota, Semua 8
1 03 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 14,280,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 87 SubKeg
87 SubKeg
6,000,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 87 SubKeg
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
RKA-SKPD SKPD yang disusun
Alokasi Umum
Pengembangan Infrastutur RUANG
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
yang berubah pada Semua
1 03 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 87 SubKeg
87 SubKeg
6,000,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 87 SubKeg
0 UMUM DAN PENATAAN
dokumen perubahan Kecamatan,
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum
Pengembangan Infrastutur RUANG
RKA SKPD yang disusun
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Memperkuat
Kota
Koordinasi dan Infrastruktur Meningkatnya
Jumlah laporan capaian Pontianak,
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
kinerja dan ikhtisar Semua
1 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 8 laporan
8 laporan
15,000,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 8 laporan
0 UMUM DAN PENATAAN
realisasi kinerja SKPD Kecamatan,
Ikhtisar Realisasi Alokasi Umum
Pengembangan Infrastutur RUANG
yang disusun
Semua
Kinerja SKPD Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah laporan evaluasi [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Evaluasi Kinerja Semua
1 03 01 2.01 07 kinerja perangkat 5 laporan
5 laporan
15,000,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 5 laporan
0 UMUM DAN PENATAAN
Perangkat Daerah Kecamatan,
daerah yang disusun
Alokasi Umum
Pengembangan Infrastutur RUANG
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Persentase tingkat
Administrasi kepuasan bidang /
1 03 01 2.02 Keuangan Perangkat bagian terhadap %
%
100 %
15,712,685,000 100 %
0
Daerah pelayanan
kesekretariatan
Semua
Jangka waktu Meningkatnya
Pelaksanaan Kabupaten/K
Pelaksanaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Penatausahaan dan ota, Semua ASN dan Non
1 03 01 2.02 03 Penatausahaan dan 12 bulan
12 bulan
1,228,780,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, ASN DPUPR
Pengujian/ Verifikasi Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Keuangan SKPD Semua
Keuangan SKPD
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua ASN dan Non
1 03 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi pelaksanaan akuntansi 12 bulan
12 bulan
35,235,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan, ASN DPUPR
SKPD SKPD
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Persentase tingkat
Administrasi kepuasan bidang /
1 03 01 2.05 Kepegawaian bagian terhadap %
%
100 %
341,850,000 100 %
0
Perangkat Daerah pelayanan
kesekretariatan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian 110 110 [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan 110 DINAS PEKERJAAN
Jumlah pakaian dinas Semua ASN dan Non
1 03 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut orang/stee orang/ste 163,850,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas orang/ste 0 UMUM DAN PENATAAN
beserta kelengkapannya
Kecamatan, ASN DPUPR
Kelengkapannya l
el
Alokasi Umum
Infrastutur el
RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendataan dan Jangka waktu Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pengolahan pendataan dan Semua ASN dan Non
1 03 01 2.05 03 12 bulan
12 bulan
10,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Administrasi pengolahan administrasi Kecamatan, ASN DPUPR
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Kepegawaian kepegawaian
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak,
Jangka waktu sistem [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pelaksanaan Sistem Semua ASN dan Non
1 03 01 2.05 04 informasi kepegawaian 12 bulan
12 bulan
10,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Informasi Kecamatan, ASN DPUPR
yang dikelola
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Kepegawaian Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Monitoring, Evaluasi, Jumlah monitoring, [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua ASN dan Non
1 03 01 2.05 05 dan Penilaian Kinerja evaluasi, dan Penilaian 3 kali
3 kali
8,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 3 kali
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan, ASN DPUPR
Pegawai Kinerja Pegawai
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendidikan dan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang Semua ASN dan Non
1 03 01 2.05 09 10 orang
10 orang
100,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 10 orang
0 UMUM DAN PENATAAN
Berdasarkan Tugas mengikuti Diklat formal
Kecamatan, ASN DPUPR
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
dan Fungsi Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah Sosialiasi [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Sosialisasi Peraturan 3 3 Semua ASN dan Non 3
1 03 01 2.05 10 peraturan perundang- 50,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 UMUM DAN PENATAAN
Perundang-Undangan sosialisasi
sosialisasi
Kecamatan, ASN DPUPR sosialisasi
undangan
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Persentase tingkat
kepuasan bidang /
Administrasi Umum
1 03 01 2.06 bagian terhadap %
%
100 %
967,080,000 100 %
0
Perangkat Daerah
pelayanan
kesekretariatan
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
penyediaan komponen [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Komponen Instalasi Semua
1 03 01 2.06 01 instalasi listrik/ 12 bulan
12 bulan
14,200,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Listrik/Penerangan Kecamatan,
penerangan bangunan Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Bangunan Kantor Semua
kantor
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Peralatan Jumlh unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 12 bulan
12 bulan
389,880,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
Kantor kantor yang disediakan
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Penyediaan Peralatan ota, Semua
1 03 01 2.06 03 rumah tangga yang 0 unit
0 unit
100,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Rumah Tangga Kecamatan,
disediakan
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Penyediaan Bahan Semua
1 03 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
84,200,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Logistik Kantor Kecamatan,
logistik kantor
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Barang Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 01 2.06 05 Cetakan dan penyediaan barang 12 bulan
12 bulan
50,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
Penggandaan cetakan dan pengadaan
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
penyediaan bahan Semua
1 03 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
28,800,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
bacaan dan peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
perundang-undangan
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
penyelenggaraan rapat Semua
1 03 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
200,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
koordinasi dan Kecamatan,
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
konsultasi SKPD
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Dukungan Jangka waktu dukungan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Semua
1 03 01 2.06 11 12 bulan
12 bulan
100,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Berbasis Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Persentase tingkat
Pengadaan Barang
kepuasan bidang /
Milik Daerah
1 03 01 2.07 bagian terhadap %
%
100 %
2,846,070,760 100 %
0
Penunjang Urusan
pelayanan
Pemerintah Daerah
kesekretariatan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Jumlah unit Pengadaan Semua
1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 4 unit
4 unit
2,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 4 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
alat besar
Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Jumlah Unit Pengadaan Semua
1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 20 unit
20 unit
98,420,800 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 20 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Mebel
Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah Unit [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pengadaan Peralatan Semua
1 03 01 2.07 06 Pengadaaan Peralatan 5 unit
5 unit
50,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 5 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
dan Mesin Lainnya Kecamatan,
dan Mesin Lainnya
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pengadaan Aset Tetap Jumlah unit pengadaan Semua
1 03 01 2.07 07 2 unit
2 unit
100,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 2 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Lainnya aset tetap lainnya Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah unit pengadaan Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan Pontianak,
sarana dan sarana [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Prasarana Gedung Semua
1 03 01 2.07 10 pendukung gedung 12 unit
12 unit
597,649,960 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Kantor atau Bangunan Kecamatan,
kantor atau bangunan Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Lainnya Semua
lainntya
Perkotaan
Kelurahan
Persentase tingkat
Penyediaan Jasa
kepuasan bidang /
Penunjang Urusan
1 03 01 2.08 bagian terhadap %
%
100 %
2,842,358,000 100 %
0
Pemerintahan
pelayanan
Daerah
kesekretariatan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Penyediaan Jasa Surat Semua
1 03 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 bulan
12 bulan
87,300,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Menyurat Kecamatan,
menyurat
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
penyediaan jasa Semua
1 03 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
316,596,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
komunikasi, sumber Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
daya air dan listrik
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 bulan
12 bulan
2,438,462,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
Kantor pelayanan umum kantor
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah kendaraan dinas Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
operasional atau Semua
1 03 01 2.09 02 dan Perizinan 13 unit
13 unit
725,206,240 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 13 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
lapangan yang Kecamatan,
Kendaraan Dinas Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
dipelihara
Semua
Operasional atau Perkotaan
Kelurahan
Lapangan
Kota
Meningkatnya
Penyediaan Jasa Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan, Biaya Jumlah alat besar yang Semua
1 03 01 2.09 03 62 unit
62 unit
900,740,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 62 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Pemeliharaan dan dipelihara
Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Perizinan Alat Besar Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 418 unit
418 unit
234,900,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 418 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
Lainnya dipelihara
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
dan bangunan lainnya Semua
1 03 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 unit
1 unit
180,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 1 unit
0 UMUM DAN PENATAAN
yang dipelihara/ Kecamatan,
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
direhabilitasi
Semua
Perkotaan
Kelurahan
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN berkurangnya luas
1 03 02 %
%
50 %
17,500,000,000 50 %
0
SUMBER DAYA AIR genangan hujan/pasang
(SDA) tiap tahun
Kabupaten/Kota
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pembangunan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Jumlah Panjang Turap Semua
1 03 02 2.01 10 Bangunan Perkuatan 270 M
270 M
3,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 270 M
0 UMUM DAN PENATAAN
yang dibangun Kecamatan,
Tebing Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit stasiun [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pembangunan Stasiun Semua
1 03 02 2.01 13 pompa banjr yang 1 Unit
1 Unit
0 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 1 Unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Pompa Banjir Kecamatan,
dibangun
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Peningkatan Jumlah panjang tebing [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 02 2.01 35 Bangunan Perkuatan tanah yang mengalami 270 M
270 M
3,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 270 M
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
Tebing peningkatan
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Peningkatan Flood Pontianak,
Jumlah titik indikator [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Forecasting And Semua
1 03 02 2.01 44 terjadinya rawan banjir 20 Titik
20 Titik
0 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 20 Titik
0 UMUM DAN PENATAAN
Warning System Kecamatan,
yang ditingkatkan
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
(FFWS) Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Jumlah panjang sungai/ Meningkatnya
Pontianak,
parit/ saluran drainase [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Normalisasi/Restorasi Semua
1 03 02 2.01 46 rusak yang 4000 M
4000 M
11,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 4000 M
0 UMUM DAN PENATAAN
Sungai Kecamatan,
dinormalisasi/ restorasi/ Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
pelihara
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Operasi dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Jumlah operasional ota, Semua
1 03 02 2.01 55 Pemeliharaan Stasiun 2 Unit
2 Unit
290,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 2 Unit
0 UMUM DAN PENATAAN
pintu air yang dipelihara
Kecamatan,
Pompa Banjir Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN Persentase sarana
PENGEMBANGAN prasarana perpipaan
1 03 03 %
%
100 %
5,376,541,000 100 %
0
SISTEM terakses ke Rumah
PENYEDIAAN AIR Tangga
MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan persentase sarana
Sistem Penyediaan prasarana perpipaan
1 03 03 2.01 %
%
100 %
5,376,541,000 100 %
0
Air Minum (SPAM) di terakses ke rumah
Daerah tangga
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kualitas dan
Panjang pipa yang Kota [DANA UMUM] - Dana Kuantitas
dibangun dalam rangka Pontianak, Transfer Umum-Dana Infrastutur
Pembangunan SPAM DINAS PEKERJAAN
pelaksanaanpembangun Semua Alokasi Umum
Perkotaan
REGIONAL
Pengembangan
Sistem dan Persentase
Pengelolaan berkurangnyay jumlah
1 03 04 2.01 %
%
87.50 %
8,829,000,000 87.50 %
6,393,000,000
Persampahan di pembuangan sampah
Daerah ke TPA
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi, Kota
Meningkatnya
dan Teknis Sistem JUmlah dokumen Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pengelolaan laporan dan evaluasi 0 0 Semua 0
1 03 04 2.01 01 584,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 38,000,000 UMUM DAN PENATAAN
Persampahan pengembangan sistem dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
TPA/TPST/SPA/TPS- persampahan
Semua
Perkotaan
3R/TPS Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kota
Meningkatnya
Capaian kegiatan Pontianak,
Pembangunan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
pembangunan Semua
1 03 04 2.01 03 TPA/TPST/SPA/TPS- 0 Paket
0 Paket
0 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 Paket
1,500,000,000 UMUM DAN PENATAAN
TPA/TPST/SPA/TPS- Kecamatan,
3R/TPS Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
3R/TPS
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Capaian kegiatan Meningkatnya
Pontianak,
Rehabilitasi rehabilitasi lokasi [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 04 2.01 04 TPA/TPST/SPA/TPS- TPA/TPST/SPA/TPS- 1 Paket
1 Paket
150,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 1 Paket
500,000,000 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
3R/TPS 3R/TPS yang telah Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
dibangun
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Capaian hasil Pontianak,
Peningkatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
peningkatanan Semua
1 03 04 2.01 05 TPA/TPST/SPA/TPS- 1 Paket
1 Paket
7,800,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 1 Paket
1,000,000,000 UMUM DAN PENATAAN
TPA/TPST/SPA/TPS- Kecamatan,
3R/TPS Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
3R/TPS
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah armada/ unit Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Penyediaan Sarana sarana persampahan Semua
1 03 04 2.01 06 0 Unit
0 Unit
200,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 Unit
3,050,000,000 UMUM DAN PENATAAN
Persampahan sesuai SPM Pelayanan Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
persampahan
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Tersedianya jumlah Meningkatnya
Pembinaan Teknik Pontianak,
personil/ masyarakat [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pengelolaan Semua
1 03 04 2.01 07 yang kempetensi dalam 30 Orang
30 Orang
50,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 30 Orang
200,000,000 UMUM DAN PENATAAN
Infrastruktur Kecamatan,
pengelolaan Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Persampahan Semua
persampahan
Perkotaan
Kelurahan
Sosialisasi dan
Jumlah masyarakat yang Kota
Pemberdayaan Meningkatnya
sadar dan peduli dalam Pontianak,
Masyarakat dalam [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
rangka penyediaan Semua
1 03 04 2.01 08 rangka Penyediaan 60 Orang
60 Orang
45,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 60 Orang
105,000,000 UMUM DAN PENATAAN
sarana Kecamatan,
Sarana Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
TPA/TPST/SPA/TPS- Semua
TPA/TPST/SPA/TPS- Perkotaan
3R/TPS
Kelurahan
3R/TPS
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN Persentase jumlah KK
1 03 05 %
%
91,96 %
700,000,000 91,96 %
0
PENGEMBANGAN yang dilayani sanitasi
Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
tersedianya septitanc
dengan bofilter terdiri Meningkatnya
data jumlah rumah Kualitas dan
dengan akses unit Kota Kuantitas
pengolahan setempat Pontianak, Infrastutur
Pembangunan/Penyed [DANA UMUM] - Dana DINAS PEKERJAAN
dan data jumlah rumah Semua Perkotaan
PROGRAM
Persentase optimalisasi
PENGELOLAAN DAN
1 03 06 sistem jaringan drainase %
%
50 %
16,500,000,000 50 %
0
PENGEMBANGAN
yang dipelihara
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase yang Persentase optimalisasi
1 03 06 2.01 Terhubung Langsung sistem jaringan drainase %
%
50 %
16,500,000,000 50 %
0
dengan Sungai yang dipelihara
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kota
Jumlah dokumen Meningkatnya
Penyusunan Rencana, Pontianak,
tentang Rencana, [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Kebijakan, Strategi dan Semua
1 03 06 2.01 01 Kebijakan, Strategi dan 1 Dok
1 Dok
500,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 1 Dok
0 UMUM DAN PENATAAN
Teknis Sistem Drainase Kecamatan,
Teknis Sistem Drainase Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Perkotaan Semua
Perkotaan yang disusun
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Supervisi Capaian kegiatan Meningkatnya
Pontianak,
Pembangunan/Pening Supervisi [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 06 2.01 03 katan/ Rehabilitasi Pembangunan/Peningka 10 bulan
10 bulan
600,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 10 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
Sistem Drainase tan/Rehabilitasi Sistem Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan Drainase Perkotaan
Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah panjang saluran [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pembangunan Sistem ota, Semua
1 03 06 2.01 05 drainase dan koker yang 1400 m
1400 m
3,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 1400 m
0 UMUM DAN PENATAAN
Drainase Perkotaan Kecamatan,
dibangun dengan baik
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jumlah panjang saluran Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Peningkatan Saluran drainase dan koker yang ota, Semua
1 03 06 2.01 06 100 m
100 m
200,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 100 m
0 UMUM DAN PENATAAN
Drainase Perkotaan ditingkatkan dengan Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
baik
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Panjang sistem drainase Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Rehabilitasi Saluran perkotaan dan Semua
1 03 06 2.01 07 300 m
300 m
200,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 300 m
0 UMUM DAN PENATAAN
Drainase Perkotaan lingkungan yang Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
direhabilitasi
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Operasi dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Panjang drainase yang Semua
1 03 06 2.01 09 Pemeliharaan Sistem 9.600 M
9.600 M
12,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 9.600 M
0 UMUM DAN PENATAAN
dipelihara
Kecamatan,
Drainase Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Persentase pelaksanaan
PROGRAM pembangunan dan
1 03 07 PENGEMBANGAN pengembangan %
%
100 %
26,260,000,000 100 %
0
PERMUKIMAN infrastruktur kawasan
permukiman
Penyelenggaraan
Persentase pelaksanaan
Infrastruktur pada
pembangunan dan
Permukiman di
1 03 07 2.01 pengembangan %
%
100 %
26,260,000,000 100 %
0
Kawasan Strategis
infrastruktur kawasan
Daerah
pemukiman
Kabupaten/Kota
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
ota, Semua Kualitas dan
Pembangunan dan
Kecamatan, Kuantitas
Pengembangan
Semua Infrastutur
Infrastruktur Kawasan [DANA UMUM] - Dana DINAS PEKERJAAN
Panjang waterfront yang Kelurahan
Perkotaan
Persentase capaian
penataan bangunan
gedung dan
pelaksanaan kegiatan
PROGRAM
penataan dalam
PENATAAN
1 03 08 penyelenggaraan %
%
100 %
61,170,059,000 100 %
0
BANGUNAN
bangunan gedung
GEDUNG
pemerintah dan
pelayanan publik serta
pemberian IMB dan SLF
bangunan gedung
Persentase capaian
Penyelenggaraan penataan bangunan
Bangunan Gedung di gedung dan
Wilayah Daerah pelaksanaan kegiatan
Kabupaten/Kota, penataan dalam
1 03 08 2.01 Pemberian Izin penyelenggaraan %
%
100 %
61,170,059,000 100 %
0
Mendirikan bangunan gedung
Bangunan (IMB) dan pemerintah dan
Sertifikat Laik Fungsi pelayanan publik serta
Bangunan Gedung pemberian IMB dan SLF
bangunan gedung
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik
DINAS PEKERJAAN
Fungsi (SLF), peran
1 03 08 2.01 01 800,000,000 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Tenaga Ahli Bangunan
RUANG
Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan
Gedung, serta
Implementasi SIMBG
Perencanaan,
Jumlah bangunan Kota
Pembangunan, Meningkatnya
gedung pemerintah dan Pontianak,
Pengawasan, dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
pelayanan publik yang Semua
1 03 08 2.01 02 Pemanfaatan 14 Unit
14 Unit
56,770,059,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 14 Unit
0 UMUM DAN PENATAAN
direncanakan, dibangun, Kecamatan,
Bangunan Gedung Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
dan diawasi kegiatan Semua
Daerah Perkotaan
pembangunannya
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Penyusunan Regulasi
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
terkait Bangunan
1 03 08 2.01 03 100,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Gedung
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Kabupaten/Kota
Perkotaan
Identifikasi, Jumlah Bangunan
Penetapan, Gedung Yang Kota
Meningkatnya
Penyelenggaraan Diidentifikasi dan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Bangunan Gedung Ditetapkan Sebagai Semua
1 03 08 2.01 06 10 Unit
10 Unit
200,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 10 Unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Cagar Budaya yang Bangunan Cagar Budaya Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Dilestarikan Milik Yang Dilestarikan Milik Semua
Perkotaan
Pemerintah Pemerintah Kota Kelurahan
Kabupaten/Kota Pontianak
Meningkatnya
Penilikan terhadap
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan
1 03 08 2.01 09 300,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Bangunan Gedung
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
oleh Penilik Bangunan
Perkotaan
Pemeriksaan Kelaikan
Meningkatnya
Fungsi Rumah Tinggal
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Tunggal dan Rumah
1 03 08 2.01 11 100,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Deret dalam rangka
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Penerbitan Sertifikat
Perkotaan
Laik Fungsi
Jumlah Bangunan
Rehabilitasi, Renovasi Kota
gedung pemerintah dan Meningkatnya
dan Ubahsuai Pontianak,
pelayanan publik yang [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Bangunan Gedung Semua
1 03 08 2.01 12 direhabilitasi, direnovasi, 14 Unit
14 Unit
2,900,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 14 Unit
0 UMUM DAN PENATAAN
untuk Kepentingan Kecamatan,
diubahsuai untuk Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Strategis Daerah Semua
kepentingan strategis Perkotaan
Kabupaten/Kota Kelurahan
kota
Penyelenggaraan
Persentase peningkatan
Penataan Bangunan
penataan bangunan dan
1 03 09 2.01 dan Lingkungannya %
%
18.90 %
28,971,000,000 18.90 %
43,562,763,882
lingkungan di Kota
di Daerah
Pontianak
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyusunan Rencana, Semua
Meningkatnya
Kebijakan, Strategi dan Tersedianya dokumen Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Teknis Sistem rencana tata bangunan 2 2 ota, Semua 2
1 03 09 2.01 01 410,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Penataan Bangunan dan lingkungan (RTBL) dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
dan Lingkungan di dan Penataan GSB -RMJ
Semua
Perkotaan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Semua
Jangka waktu capaian Meningkatnya
Supervisi Kabupaten/K
pelaksanaan supervisi [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Penataan/Pemeliharaa ota, Semua
1 03 09 2.01 02 penataan/pemeliharaan 12 bulan
12 bulan
600,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
n Bangunan dan Kecamatan,
bangunan dan Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Lingkungan Semua
lingkungan
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Persentase capaian Meningkatnya
Monitoring Pontianak,
pelaksanaan monitoring [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Penataan/Pemeliharaa Semua
1 03 09 2.01 06 penataan/ pemeliharaan 100 %
100 %
210,336,800 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 100 %
210,336,800 UMUM DAN PENATAAN
n Bangunan dan Kecamatan,
bangunan dan Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Lingkungan Semua
lingkungan
Perkotaan
Kelurahan
PROGRAM
Persentase penambahan
1 03 10 PENYELENGGARAAN %
%
2 %
46,781,000,000 2 %
0
kinerja jalan kota
JALAN
Penyelenggaraan
Persentase penambahan
1 03 10 2.01 Jalan %
%
2 %
46,781,000,000 2 %
0
kinerja jalan kota
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kualitas dan
Semua
Kuantitas
Kabupaten/K
Infrastutur
ota, Semua
Penyusunan Rencana, Perkotaan
Kecamatan,
Kebijakan, dan Strategi Meningkatnya
Semua
Pengembangan Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
8 8 Kelurahan
8
1 03 10 2.01 01 Jaringan Jalan Serta Perencanaan teknis jalan 2,191,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Dokumen Dokumen Kota Dokumen
Perencanaan Teknis dan jembatan
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Pontianak,
Penyelenggaraan Jalan Perkotaan
Semua
dan Jembatan Meningkatnya
Kecamatan,
Kualitas dan
Semua
Kuantitas
Kelurahan
Infrastutur
Perkotaan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
ota, Semua Kualitas dan
Kecamatan, Kuantitas
Semua Infrastutur
Jumlah dokumen berisi [DANA UMUM] - Dana DINAS PEKERJAAN
Pengelolaan Leger 1 1 Kelurahan
Perkotaan
1
1 03 10 2.01 03 data legger jalan yang 500,000,000 Transfer Umum-Dana 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Jalan Dokumen Dokumen Kota Meningkatnya Dokumen
dikelola
Alokasi Umum
RUANG
Pontianak, Kualitas dan
Semua Kuantitas
Kecamatan, Infrastutur
Semua Perkotaan
Kelurahan
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
ota, Semua Kualitas dan
Kecamatan, Kuantitas
Semua Infrastutur
[DANA UMUM] - Dana DINAS PEKERJAAN
Jumlah panjang jalan 1500 1500 Kelurahan
Perkotaan
1500
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 7,500,000,000 Transfer Umum-Dana 0 0 UMUM DAN PENATAAN
baru yang dibangun
Meter
Meter
Kota Meningkatnya Meter
Alokasi Umum
RUANG
Pontianak, Kualitas dan
Semua Kuantitas
Kecamatan, Infrastutur
Semua Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Bertambahnya panjang [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pelebaran Jalan ota, Semua
1 03 10 2.01 06 ruas jalan yang 700 meter
700 meter
1,500,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 700 meter
0 UMUM DAN PENATAAN
Menuju Standar Kecamatan,
memenuhi lebar standar Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah panjang jalan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
2000 2000 ota, Semua 2000
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan yang direkonstruksi/ 7,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
meter
meter
Kecamatan, meter
ditingkatkan
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
berkala
Infrastutur RUANG
Semua Fisik - Bidang Jalan-
Perkotaan
Kelurahan
Reguler
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah Panjang jalan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Rutin 6000 6000 ota, Semua 6000
1 03 10 2.01 11 yang dipelihara secara 7,499,200,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Jalan meter
meter
Kecamatan, meter
rutin
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Jumlah Jembatan yang ota, Semua
1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 1 Unit
1 Unit
3,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 1 Unit
0 UMUM DAN PENATAAN
diganti
Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Jumlah jembatan yang ota, Semua
1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 2 Unit
2 Unit
1,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 2 Unit
0 UMUM DAN PENATAAN
dilebarkan
Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan yang ota, Semua
1 03 10 2.01 19 12 Unit
12 Unit
500,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 12 Unit
0 UMUM DAN PENATAAN
Jembatan dipelihara secara rutin
Kecamatan,
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Jumlah dokumen Meningkatnya
Pontianak,
Pengawasan Teknis Laporan Akhir [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
8 8 Semua 8
1 03 10 2.01 23 Penyelenggaraan Pengawasan Teknis 1,350,800,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Jalan/Jembatan Jalan / Jembatan Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Semua
/Trotoar
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah Peserta yang Pontianak,
Fasilitasi Sertifikasi [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
telah mendapat Semua
1 03 11 2.01 06 Tenaga Terampil 50 Peserta
50 Peserta
200,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 50 Peserta
0 UMUM DAN PENATAAN
sertifikasi tenaga Kecamatan,
Konstruksi Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
terampil konstruksi
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah
Persentase capaian
(RTRW) dan Rencana
1 03 12 2.01 penyelenggaraan tata %
%
96.89 %
790,000,000 96.89 %
0
Rinci Tata Ruang
ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kota
Meningkatnya
Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen RTRW Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Evaluasi, Konsultasi yang diproses untuk 1 1 Semua 1
1 03 12 2.01 01 340,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Evaluasi dan mendapatkan dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Alokasi Umum
Infrastutur RUANG
Penetapan RTRW persetujuan substansi
Semua
Perkotaan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah Peraturan Meningkatnya
Penetapan Kebijakan Pontianak,
Walikota dalam rangka [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
dalam rangka 2 2 Semua 2
1 03 12 2.01 03 pelaksanan Penataan 300,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Pelaksanaan Penataan dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Kota
Sosialisasi Kebijakan Meningkatnya
Pontianak,
dan Peraturan Jumlah peserta yang [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
300 300 Semua 300
1 03 12 2.01 04 Perundang-undangan mengikuti sosialisasi 150,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
peserta
peserta
Kecamatan, peserta
Koordinasi dan
Sinkronisasi Persentase capaian
1 03 12 2.02 Perencanaan Tata penyelenggaraan tata %
%
96.89 %
400,000,000 96.89 %
0
Ruang Daerah ruang
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kota
Terselenggaranya Infrastruktur Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak,
koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Sinkronisasi 5 5 Semua 5
1 03 12 2.02 01 singkronisasi 200,000,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
Penyusunan RTRW dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Peningkatan Peran Jumlah peserta yang [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 12 2.02 03 Masyarakat dalam mengikuti konsultasi 100 orang
100 orang
200,000,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 100 orang
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
Penataan Ruang publik
Alokasi Umum
Pengembangan Infrastutur RUANG
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Koordinasi dan
Sinkronisasi Persentase capaian
1 03 12 2.03 Pemanfaatan Ruang penyelenggaraan tata %
%
96.89 %
460,000,000 96.89 %
0
Daerah ruang
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kota
Koordinasi dan Pemberian Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Sinkronisasi pertimbangan / [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 12 2.03 01 Pemanfaatan Ruang rekomendasi oleh OPD 6 kasus
6 kasus
160,000,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 6 kasus
0 UMUM DAN PENATAAN
Kecamatan,
untuk Investasi dan terkait terhadap Alokasi Umum
Pengembangan Infrastutur RUANG
Semua
Pembangunan Daerah penataan ruang
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
tersedianya informasi [DANA UMUM] - Dana Untuk Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
Sistem Informasi Semua
1 03 12 2.03 02 tata ruang Kota 12 bulan
12 bulan
300,000,000 Transfer Umum-Dana Mendukung Kuantitas 0 12 bulan
0 UMUM DAN PENATAAN
Penataan Ruang Kecamatan,
Pontianak
Alokasi Umum
Pengembangan Infrastutur RUANG
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Persentase capaian
Pengendalian
1 03 12 2.04 penyelenggaraan tata %
%
96.89 %
350,000,000 96.89 %
0
Pemanfaatan Ruang
ruang
Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Koordinasi dan Terselnggaranya Meningkatnya
Kabupaten/K
Sinkronisasi Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
10 10 ota, Semua 10
1 03 12 2.04 01 Pemberian Insentif Sinkronisasi Pemberian 100,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi Terselenggaranya [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PEKERJAAN
5 5 Semua 5
1 03 12 2.04 04 Pelaksanaan Penataan koordinasi pelaksanaan 100,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 0 0 UMUM DAN PENATAAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Kota
Jumlah Laporan Evaluasi Meningkatnya
Pontianak,
kinerja perangkat [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Evaluasi Kinerja 6 6 Semua 6
1 04 01 2.01 07 daerah yang disusun 3,599,250 Transfer Umum - Dana Kelola 6,600,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Perangkat Daerah Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
(Anjab, Evajab, IKM, Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
SOP)
Daerah
Kelurahan
Administrasi
1 04 01 2.02 Keuangan Perangkat 5,699,891,250 5,825,880,000
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota [DANA UMUM] -
Meningkatnya
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
Kota
Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Semua
1 04 01 2.02 03 12 Bulan
12 Bulan
706,500,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
640,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan,
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Semua
1 04 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi pelaksanaan akuntansi 12 Bulan
12 Bulan
7,511,250 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
9,880,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan,
SKPD SKPD
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi Barang
1 04 01 2.03 Milik Daerah pada 0 2,100,000
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Penyusunan Jumlah dokumen Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Perencanaan kebutuhan barang milik 0 0 Semua 0
1 04 01 2.03 01 0 Transfer Umum - Dana Kelola 2,100,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Kebutuhan Barang daerah SKPD yang Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Milik Daerah SKPD disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi
1 04 01 2.05 Kepegawaian 87,170,000 108,170,000
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Semua
1 04 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 88 Stel
88 Stel
63,170,000 Transfer Umum - Dana Kelola 88 Stel
63,170,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan,
Kelengkapannya perlengkapannya
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendidikan dan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN Yang Semua
1 04 01 2.05 09 10 Orang
10 Orang
24,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 10 Orang
45,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Berdasarkan Tugas Mengikuti Diklat Formal
Kecamatan,
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
dan Fungsi Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi Umum
1 04 01 2.06 173,740,000 238,820,000
Perangkat Daerah
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
Penyediaan Komponen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Komponen Instalasi Semua
1 04 01 2.06 01 Instalasi Listrik/ 12 Bulan
12 Bulan
5,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
10,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Listrik/Penerangan Kecamatan,
Penerangan Bangunan Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Bangunan Kantor Semua
Kantor
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Semua
1 04 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 35 Unit
35 Unit
75,240,000 Transfer Umum - Dana Kelola 35 Unit
75,240,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan,
Kantor kantor yang disediakan
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Penyediaan Bahan Semua
1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan 12 Bulan
12 Bulan
18,500,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
18,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Logistik Kantor Kecamatan,
Logistik kantor
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Penyediaan Barang Semua
1 04 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
20,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
30,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Penggandaan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Penyediaan Bahan Semua
1 04 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
5,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
5,580,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Bacaan dan Peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Perundang-Undangan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Rapat Pontianak,
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Koordinasi dan Semua
1 04 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
50,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
100,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Konsultasi SKPD yang Kecamatan,
Konsultasi SKPD Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
diselenggarakan
Semua
Daerah
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
1 04 01 2.07 44,600,000 44,600,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit pengadaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Pengadaan Peralatan Semua
1 04 01 2.07 06 peralatan dan mesin 50 Unit
50 Unit
44,600,000 Transfer Umum - Dana Kelola 50 Unit
44,600,000 RAKYAT DAN KAWASAN
dan Mesin Lainnya Kecamatan,
lainnya
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
Daerah
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 04 01 2.08 803,500,000 918,605,200
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Penyediaan Jasa Surat Semua
1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat 12 Bulan
12 Bulan
3,500,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
3,500,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Menyurat Kecamatan,
Menyurat
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
penyediaan jasa layanan Semua
1 04 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
640,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
640,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
internet, Telepon, air Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
dan listrik
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Semua
1 04 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan Jasa 12 Bulan
12 Bulan
160,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
275,105,200 RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan,
Kantor pelayanan umum Kantor
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 04 01 2.09 Penunjang Urusan 368,093,000 368,093,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah Kendaraan Pontianak,
Pemeliharaan dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Perorangan Dinas atau Semua
1 04 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 7 Unit
7 Unit
128,598,000 Transfer Umum - Dana Kelola 7 Unit
128,598,000 RAKYAT DAN KAWASAN
kendaraan dinas jabatan Kecamatan,
Perorangan Dinas atau Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
yang dipelihara
Semua
Kendaraan Dinas Daerah
Kelurahan
Jabatan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
Semua
1 04 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 7 Unit
7 Unit
41,400,000 Transfer Umum - Dana Kelola 7 Unit
41,400,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan,
Lainnya dipelihara
Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah Gedung Kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS PERUMAHAN
dan bangunan lainnya Semua
1 04 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 Gedung
1 Gedung
198,095,000 Transfer Umum - Dana Kelola 1 Gedung
198,095,000 RAKYAT DAN KAWASAN
yang Kecamatan,
dan Bangunan Lainnya Bagi Hasil
Pemerintahan PERMUKIMAN
dipelihara/direhabilitasi
Semua
Daerah
Kelurahan
PROGRAM
1 04 02 PENGEMBANGAN 2,203,862,570 2,766,176,000
PERUMAHAN
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
1 04 02 2.03 Korban Bencana atau 1,067,978,570 1,297,480,000
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Kota
Meningkatnya
Jumlah unit rumah Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Rehabilitasi Rumah korban bencana yang Semua
1 04 02 2.03 01 50 Unit
50 Unit
772,430,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 50 Unit
930,820,000 RAKYAT DAN KAWASAN
bagi Korban Bencana direhabilitasi sesuai Kecamatan,
Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
dengan rencana aksi
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Pembangunan Rumah Jumlah unit rumah Meningkatnya
Pontianak,
Khusus beserta PSU korban bencana yang [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Semua
1 04 02 2.03 05 bagi Korban Bencana dibangun kembali atau 2 Unit
2 Unit
295,548,570 Transfer Umum - Dana Kuantitas 2 Unit
366,660,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan,
atau Relokasi Program direlokasi sesuai dengan Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Semua
Kabupaten/Kota rencana aksi
Perkotaan
Kelurahan
Pembinaan
Pengelolaan Rumah
1 04 02 2.05 Susun Umum 1,135,884,000 1,468,696,000
dan/atau Rumah
Khusus
Kota
Meningkatnya
Fasilitasi Pengelolaan Pontianak,
Jumlah tower rusunawa [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Kelembagaan dan Semua
1 04 02 2.05 01 yang terfasilitasi 1 Tower
1 Tower
60,500,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 1 Tower
60,500,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Pemilik/Penghuni Kecamatan,
dibangun
Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Rumah Susun Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Penatausahaan Meningkatnya
Pontianak,
Pemanfaatan Rumah [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Jumlah tower rusunawa Semua
1 04 02 2.05 02 Susun Umum 6 Tower
6 Tower
1,075,384,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 6 Tower
1,408,196,000 RAKYAT DAN KAWASAN
yang dikelola
Kecamatan,
dan/atau Rumah Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Semua
Khusus Perkotaan
Kelurahan
PROGRAM
1 04 03 KAWASAN 18,648,169,000 13,632,099,628
PERMUKIMAN
Penataan dan
Peningkatan Kualitas
Kawasan
1 04 03 2.02 Permukiman Kumuh 544,200,000 508,494,000
dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh)
Ha
Kota
''- Dokumen Lokasi Meningkatnya
Pontianak,
Survei dan Penetapan Permukiman Kumuh. - [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
2 2 Semua 2
1 04 03 2.02 01 Lokasi Perumahan dan Dokumen Rumah Tidak 152,262,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 300,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Permukiman Kumuh Layak Huni Lokasi Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Semua
Permukiman Kumuh
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan/Review/L [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Dokumen PERDA 1 1 Semua 1
1 04 03 2.02 08 egalisasi Kebijakan 253,771,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 0 RAKYAT DAN KAWASAN
Kawasan Permukiman
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Bidang PKP Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Peningkatan Kualitas
Kawasan
Permukiman Kumuh
1 04 03 2.03 18,103,969,000 13,123,605,628
dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh)
Ha
Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Kota
Rencana Tapak (Site Meningkatnya
Tapak (Site Plan) dan Pontianak,
Plan) dan Detail [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Detail Engineering 2 2 Semua 2
1 04 03 2.03 01 Engineering Design 223,318,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 500,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Design (DED) Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
(DED) Peremajaan/ Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Peremajaan/Pemugara Semua
Pemugaran Permukiman Perkotaan
n Permukiman Kumuh Kelurahan
Kumuh
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
- Jumlah Rumah Tidak
layak Huni di kawasan [DANA UMUM] - Dana
kumuh yang ditangani. - Kota Transfer Umum - Dana
Meningkatnya
Jumlah WC pada Pontianak, Bagi Hasil
Perkotaan
permukiman kumuh Kelurahan
[DANA KHUSUS] - Dana
dibawah 10 ha di Kota Insentif Daerah
yang ditangani
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kerja Sama Perbaikan Jumlah PSU pada [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Semua
1 04 03 2.03 03 Rumah Tidak Layak Kawasan Kumuh Yang 20 PSU
20 PSU
10,000,000,000 Transfer Khusus - Dana Kuantitas 20 PSU
1,374,786,268 RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan,
Huni Beserta PSU ditangani
Alokasi Khusus Fisik
Infrastutur PERMUKIMAN
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Pelaksanaan Meningkatnya
Jumlah Lokasi Pontianak,
Pembangunan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Permukiman Kumuh Semua
1 04 03 2.03 06 Pemugaran/ 2 Lokasi
2 Lokasi
1,257,841,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 2 Lokasi
2,478,300,000 RAKYAT DAN KAWASAN
yang dilakukan Kecamatan,
Peremajaan Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
penataan
Semua
Permukiman Kumuh Perkotaan
Kelurahan
Kota
Pendataan dan Meningkatnya
Pontianak,
Verifikasi [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Data Lokasi Kumuh 1 1 Semua 1
1 04 03 2.03 07 Penyelenggaraan 85,774,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 0 RAKYAT DAN KAWASAN
terverifikasi
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Kawasan Permukiman Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Semua
Kumuh Perkotaan
Kelurahan
PROGRAM
PERUMAHAN DAN
1 04 04 KAWASAN 850,000,000 5,500,000,000
PERMUKIMAN
KUMUH
Pencegahan
Perumahan dan
Kawasan
1 04 04 2.01 850,000,000 5,500,000,000
Permukiman Kumuh
pada Daerah
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Kota
Meningkatnya
terhadap Tumbuh dan Pontianak,
Jumlah Rumah Tidak [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Berkembangnya Semua
1 04 04 2.01 01 layak Huni yang 30 Unit
30 Unit
850,000,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 30 Unit
5,500,000,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Permukiman Kumuh Kecamatan,
ditangani
Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
diluar Kawasan Semua
Perkotaan
Permukiman Kumuh Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA,
1 04 05 64,266,979,280 61,473,794,300
SARANA DAN
UTILITAS UMUM
(PSU)
Urusan
1 04 05 2.01 Penyelenggaraan 64,266,979,280 61,473,794,300
PSU Perumahan
Jumlah dokumen dan Kota
Meningkatnya
aplikasi data psu Pontianak,
Perencanaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
perumahan dan ren- 1 1 Semua 1
1 04 05 2.01 01 Penyediaan PSU 212,679,280 Transfer Umum - Dana Kuantitas 190,850,000 RAKYAT DAN KAWASAN
cana pembangunan dan Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Perumahan Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
peningkatan psu Semua
Perkotaan
perumahan
Kelurahan
Kota
Penyediaan Prasarana, Jumlah Prasarana, Meningkatnya
Pontianak,
Sarana, dan Utilitas Sarana, dan Utilitas [DANA UMUM] - Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Semua
1 04 05 2.01 02 Umum di Perumahan Umum di Perumahan 450 Lokasi
450 Lokasi
64,000,000,000 PENDAPATAN ASLI Kuantitas 450 Lokasi
61,228,444,300 RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan,
untuk Menunjang untuk Menunjang DAERAH (PAD)
Infrastutur PERMUKIMAN
Semua
Fungsi Hunian Fungsi Hunian
Perkotaan
Kelurahan
PROGRAM
PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN
2 10 05 36,159,687,500 14,085,077,086
DAN SANTUNAN
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Santunan Tanah
2 10 05 2.01 36,159,687,500 14,085,077,086
untuk Pembangunan
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
[DANA UMUM] -
Sinkronisasi Jumlah penyelesaian Kota
PENDAPATAN ASLI Meningkatnya
Penyelesaian Masalah ganti rugi dan santunan Pontianak,
DAERAH (PAD)
Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Ganti Kerugian dan tanah untuk 50 Bidang 50 Bidang Semua 50 Bidang
2 10 05 2.01 02 36,159,687,500 [DANA UMUM] - Kuantitas 14,085,077,086 RAKYAT DAN KAWASAN
Santunan Tanah untuk pembangunan Tanah
Tanah
Kecamatan, Tanah
Insentif Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
2 10 08 PENGELOLAAN 61,005,000 120,197,000
TANAH KOSONG
Inventarisasi dan
2 10 08 2.02 Pemanfaatan Tanah 61,005,000 120,197,000
Kosong
Jumlah dokumen data
Kota
tanah/lahan kosong Meningkatnya
Pontianak,
Pelaksanaan yang dapat [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
1 1 Semua 1
2 10 08 2.02 01 Inventarisasi Tanah dimanfaatkan oleh 61,005,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 120,197,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Kosong Pemerintah Kota Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Semua
Pontianak yang Perkotaan
Kelurahan
diinventarisasi
PROGRAM
2 10 10 PENATAGUNAAN 82,511,000 162,570,000
TANAH
Penggunaan Tanah
yang Hamparannya
2 10 10 2.01 82,511,000 162,570,000
dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
pemetaan data peta
Kota
zona nilai tanah di Kota Meningkatnya
Koordinasi Pemetaan Pontianak,
Pontianak sebagai salah [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan DINAS PERUMAHAN
Zona Nilai Tanah 1 1 Semua 1
2 10 10 2.01 02 satu data penunjang 82,511,000 Transfer Umum - Dana Kuantitas 162,570,000 RAKYAT DAN KAWASAN
Kewenangan Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
untuk pengadaan tanah Bagi Hasil
Infrastutur PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota Semua
/pembebasan lahan Perkotaan
Kelurahan
Pemerintah Kota
Pontianak
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Administrasi
1 05 01 2.02 Keuangan Perangkat 14,664,290,000 18,080,950,000
Daerah
[DANA UMUM] -
PENDAPATAN ASLI
Kota
DAERAH (PAD)
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Kualitas Tata
Penyediaan Gaji dan Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.02 01 penyediaan gaji dan 12 bulan
12 bulan
14,664,290,000 Pendapatan Pajak Kelola 12 bulan
18,080,950,000
Tunjangan ASN Kecamatan, PAMONG PRAJA
tunjangan ASN
Daerah
Pemerintahan
Semua
[DANA UMUM] - Dana Daerah
Kelurahan
Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
Administrasi
1 05 01 2.05 Kepegawaian 571,427,000 496,555,000
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata
Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 248 stel
248 stel
371,427,000 Transfer Umum - Dana Kelola 248 stel
296,555,000
Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Bimbingan Teknis Pontianak,
Jumlah pengiriman [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Implementasi Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.05 11 peserta 10 kali
10 kali
200,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 10 kali
200,000,000
Peraturan Perundang- Kecamatan, PAMONG PRAJA
pelatihan/bimtek/kursus
Alokasi Umum
Pemerintahan
Undangan Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi Umum
1 05 01 2.06 779,410,000 775,000,000
Perangkat Daerah
Kota
Periode pemenuhan Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
kebutuhan Komponen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Komponen Instalasi Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 01 Instalasi 12 bulan
12 bulan
8,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
8,000,000
Listrik/Penerangan Kecamatan, PAMONG PRAJA
Listrik/Penerangan Alokasi Umum
Pemerintahan
Bangunan Kantor Semua
Bangunan Kantor
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan Perlengkapan 8 paket
8 paket
300,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 8 paket
300,000,000
Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kantor Kantor yang disediakan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Bahan Periode penyediaan Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 04 12 bulan
12 bulan
266,910,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
270,000,000
Logistik Kantor bahan logistik kantor
Kecamatan, PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Periode pemenuhan Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
kebutuhan barang Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
40,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
40,000,000
cetakan dan Kecamatan, PAMONG PRAJA
Penggandaan Alokasi Umum
Pemerintahan
penggandaan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Periode Kota
Meningkatnya
pemenuhanJangka Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
waktu penyediaan Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
7,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
7,000,000
bahan bacaan dan Kecamatan, PAMONG PRAJA
Perundang-undangan Alokasi Umum
Pemerintahan
peraturan perundang- Semua
Daerah
undangan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Periode waktu rapat Pontianak,
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
koordinasi dan Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
157,500,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
150,000,000
konsultasi SKPD yang Kecamatan, PAMONG PRAJA
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Pemerintahan
diselenggarakan
Semua
Daerah
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 05 01 2.08 2,267,000,000 2,267,000,000
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Periode pemenuhan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber kebutuhan jaringan air 12 bulan
12 bulan
67,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
67,000,000
Kecamatan, PAMONG PRAJA
Daya Air dan Listrik dan komunikasi
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Periode Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12 bulan
12 bulan
2,200,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
2,200,000,000
Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kantor Kantor
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 05 01 2.09 Penunjang Urusan 860,000,000 860,000,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, Periode Pemeliharaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.09 02 dan Perizinan Kendaraan Perorangan 12 bulan
12 bulan
800,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
800,000,000
Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kendaraan Dinas atau Lapangan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Operasional atau Daerah
Kelurahan
Lapangan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Periode pemeliharaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua SATUAN POLISI
1 05 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin peralatan dan mesin 12 bulan
12 bulan
60,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
60,000,000
Kecamatan, PAMONG PRAJA
Lainnya lainnya
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN
1 05 02 KETENTERAMAN 2,326,663,000 2,015,000,000
DAN KETERTIBAN
UMUM
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penanganan
Gangguan
Ketenteraman dan
1 05 02 2.01 Ketertiban Umum 1,503,686,600 1,415,000,000
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman dan
Kota
Ketertiban Umum
Pontianak, Meningkatnya
melalui Deteksi Dini [DANA UMUM] - Dana
Jumlah patroli harian Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 01 dan Cegah Dini, 3 KALI
3 KALI
350,000,000 Transfer Umum-Dana 3 KALI
350,000,000
per kecamatan
Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
Pembinaan dan Alokasi Umum
Semua Masyarakat
Penyuluhan,
Kelurahan
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
Penindakan atas
Gangguan Periode Giat Penindakan
Ketenteraman dan atas Gangguan Kota
Ketertiban Umum Ketentraman dan Pontianak, Meningkatnya
[DANA KHUSUS] - Dana
Berdasarkan Perda Ketertiban Umum Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 02 12 bulan
12 bulan
500,000,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
500,000,000
dan Perkada melalui Berdasarkan Perda dan Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Massa
Periode Pelaksanaan
Koordinasi
Giat Koordinasi Kota
Penyelenggaraan Meningkatnya
Penyelenggaraan Pontianak,
Ketentraman dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Ketentraman dan Semua SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 03 Ketertiban Umum 12 bulan
12 bulan
200,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
200,000,000
Ketertiban Umum serta Kecamatan, PAMONG PRAJA
serta Perlindungan Alokasi Umum
Pemerintahan
Perlindungan Semua
Masyarakat Tingkat Daerah
Masyarakat dengan Kelurahan
Kabupaten/Kota
Instansi Terkait
Kota
Pemberdayaan
Jumlah Satlinmas/RT Pontianak, Meningkatnya
Perlindungan [DANA KHUSUS] - Dana
yang mendapatkan Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 04 Masyarakat dalam 6 kali
6 kali
220,000,000 Transfer Umum - Dana 6 kali
220,000,000
pembinaan peran Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
rangka Ketentraman Alokasi Umum
Semua
Kabupaten/K
Peningkatan Kapasitas ota, Semua
SDM Satuan Polisi Periode Pelaksanaan Kecamatan,
Pamongpraja dan Kegiatan Peningkatan Semua Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana
Satuan Perlindungan Kapasitas SDM Satuan Kelurahan
Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 05 12 bulan
12 bulan
65,000,000 Transfer Umum-Dana 12 bulan
35,000,000
Masyarakat termasuk Polisi Pamongpraja dan Kota Ketertiban PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kerjasama antar
Periode Pelaksanaan
Lembaga dan Kota
Giat Kerjasama antar
Kemitraan dalam Pontianak, Meningkatnya
Lembaga dan Kemitraan [DANA UMUM] - Dana
Teknik Pencegahan Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 07 dalam Teknik 12 bulan
12 bulan
168,686,600 Transfer Umum-Dana 12 bulan
110,000,000
dan Penanganan Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
Pencegahan dan Alokasi Umum
K3
Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan
Daerah
1 05 02 2.02 Kabupaten/Kota dan 609,080,900 500,000,000
Peraturan
Bupati/Wali Kota
Kota
Jumlah pembinaan yang
Sosialisasi Penegakan Pontianak, Meningkatnya
dilakukan baik [DANA UMUM] - Dana
Peraturan Daerah dan Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 02 2.02 01 perorangan maupun 6 kali
6 kali
200,000,000 Transfer Umum-Dana 6 kali
90,000,000
Peraturan Bupati/Wali Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
pembinaan terhadap Alokasi Umum
Kelurahan
Kota
Pengawasan atas
Pontianak, [DANA KHUSUS] - Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Periode razia kawasan Semua Pendapatan Bagi Hasil Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 02 2.02 02 Pelaksanaan Peraturan 12 bulan
12 bulan
139,080,900 12 bulan
140,000,000
tanpa asap rokok
Kecamatan, Pajak Rokok - Ketertiban PAMONG PRAJA
Daerah dan Peraturan
Semua Penegakan Disiplin
Masyarakat
Bupati/Wali Kota
Kelurahan
Pelanggaran Peraturan pelanggaran 100 100 Semua Ketentraman dan 100 SATUAN POLISI
1 05 02 2.02 03 270,000,000 [DANA KHUSUS] - 270,000,000
Daerah dan Peraturan Perda/Perkada yang persen
persen
Kecamatan, Ketertiban persen
PAMONG PRAJA
Pendapatan Bagi Hasil
Bupati/Wali Kota dilaporkan/terpantau
Semua Masyarakat
Pajak Rokok -
Kelurahan
Penegakan Disiplin
Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
1 05 02 2.03 213,895,500 100,000,000
(PPNS)
Kabupaten/Kota
Kota
Periode Pengembangan
Pontianak, Meningkatnya
Pengembangan Kapasitas dan Karier [DANA UMUM] - Dana
Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 02 2.03 01 Kapasitas dan Karier PPNS/(Jumlah Sat Pol 12 bulan
12 bulan
213,895,500 Transfer Umum-Dana 12 bulan
100,000,000
Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
PPNS PP yang memiliki Alokasi Umum
Semua Masyarakat
kualitas PPNS)
Kelurahan
PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
1 05 04 PENYELAMATAN 455,000,000 295,000,000
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan
1 05 04 2.01 Penanganan Bahan 255,000,000 235,000,000
Berbahaya dan
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kota
Pencegahan Periode PENGAWASAN Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana
Kebakaran dalam Proteksi Kebakaran Pada Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 04 2.01 01 12 bulan
12 bulan
65,000,000 Transfer Umum-Dana 12 bulan
65,000,000
Daerah Bangunan Tempat Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Usaha
Semua Masyarakat
Kelurahan
Kota
Pemadaman dan
Persentase kasus Pontianak, Meningkatnya
Pengendalian [DANA UMUM] - Dana
kebakaran di WMK yang 100 100 Semua Ketentraman dan 100 SATUAN POLISI
1 05 04 2.01 02 Kebakaran dalam 40,000,000 Transfer Umum-Dana 40,000,000
tertangani dalam persen
persen
Kecamatan, Ketertiban persen
PAMONG PRAJA
Daerah Alokasi Umum
Periode Pemeliharaan
Standarisasi Sarana Kota
Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Pontianak, Meningkatnya
Pemadam Kebakaran [DANA UMUM] - Dana
Pencegahan, Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 04 2.01 05 dalam Kondisi Baik 12 bulan
12 bulan
50,000,000 Transfer Umum-Dana 12 bulan
60,000,000
Penanggulangan Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
Guna Kesiapan Alokasi Umum
Kebakaran
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
1 05 04 2.04 200,000,000 60,000,000
Pencegahan
Kebakaran
Pemberdayaan
Kota
Masyarakat dalam
Periode Koordinasi Pontianak, Meningkatnya
Pencegahan dan [DANA UMUM] - Dana
Pasukan Pemadam Api Semua Ketentraman dan SATUAN POLISI
1 05 04 2.04 01 Penanggulangan 12 bulan
12 bulan
200,000,000 Transfer Umum-Dana 12 bulan
60,000,000
Masyarakat di Kota Kecamatan, Ketertiban PAMONG PRAJA
Kebakaran melalui Alokasi Umum
Pontianak
Semua Masyarakat
Sosialisasi dan Edukasi
Kelurahan
Masyarakat
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 4,535,140,000 5,462,593,039
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 05 01 3,657,709,878 4,543,336,814
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 05 01 2.01 16,515,135 19,074,658
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana BADAN
9 9 ota, Semua Ketentraman dan 9
1 05 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 6,749,980 Transfer Umum-Dana 7,796,250 PENANGGULANGAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, Ketertiban dokumen
Semua
Koordinasi dan
Jumlah laporan capaian Kabupaten/K Meningkatnya
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana BADAN
kinerja dan ikhtisar 9 9 ota, Semua Ketentraman dan 9
1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4,634,855 Transfer Umum-Dana 5,353,258 PENANGGULANGAN
realisasi kinerja SKPD dokumen
dokumen
Kecamatan, Ketertiban dokumen
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Jumlah laporan evaluasi [DANA UMUM] - Dana BADAN
Evaluasi Kinerja ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.01 07 kinerja perangkat 7 laporan
7 laporan
5,130,300 Transfer Umum-Dana 7 laporan
5,925,150 PENANGGULANGAN
Perangkat Daerah Kecamatan, Ketertiban
daerah
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kelurahan
Administrasi
1 05 01 2.02 Keuangan Perangkat 2,739,894,820 3,496,353,555
Daerah
Kota [DANA UMUM] -
Pontianak, PENDAPATAN ASLI Meningkatnya
Jangka waktu BADAN
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
Ketentraman dan
1 05 01 2.02 01 penyediaan gaji dan 12 bulan
12 bulan
2,736,290,000 12 bulan
3,492,189,780 PENANGGULANGAN
Tunjangan ASN Kecamatan, [DANA UMUM] - Dana Ketertiban
tunjangan ASN
BENCANA DAERAH
Semua Transfer Umum-Dana Masyarakat
Kelurahan
Alokasi Umum
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Koordinasi dan Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 12 bulan
12 bulan
3,604,820 Transfer Umum-Dana 12 bulan
4,163,775 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
SKPD SKPD
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kelurahan
Administrasi
1 05 01 2.05 Kepegawaian 42,443,000 49,945,665
Perangkat Daerah
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 46 stell
46 stell
29,430,000 Transfer Umum-Dana 46 stell
33,991,650 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Pendidikan dan Kabupaten/K Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana BADAN
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.05 09 1 orang
1 orang
13,013,000 Transfer Umum-Dana 1 orang
15,954,015 PENANGGULANGAN
Berdasarkan Tugas mengikuti Diklat Formal
Kecamatan, Ketertiban
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
dan Fungsi Semua Masyarakat
Kelurahan
Administrasi Umum
1 05 01 2.06 247,628,619 327,935,298
Perangkat Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Jangka waktu
Penyediaan Kabupaten/K Meningkatnya
penyediaan Komponen [DANA UMUM] - Dana BADAN
Komponen Instalasi ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.06 01 Instalasi 12 bulan
12 bulan
3,179,947 Transfer Umum-Dana 12 bulan
3,672,839 PENANGGULANGAN
Listrik/Penerangan Kecamatan, Ketertiban
Listrik/Penerangan Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Bangunan Kantor Semua Masyarakat
Bangunan Kantor
Kelurahan
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 12 unit
12 unit
100,992,490 Transfer Umum-Dana 12 unit
120,174,575 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
Kantor kantor yang disediakan
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana BADAN
Penyediaan Bahan ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
47,000,000 Transfer Umum-Dana 12 bulan
82,134,546 PENANGGULANGAN
Logistik Kantor Kecamatan, Ketertiban
logistik kantor
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Jangka waktu Kabupaten/K Meningkatnya
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana BADAN
penyediaan barang ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
44,981,182 Transfer Umum-Dana 12 bulan
16,036,093 PENANGGULANGAN
cetakan dan Kecamatan, Ketertiban
Penggandaan Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
penggandaan
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Jangka waktu Kabupaten/K Meningkatnya
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana BADAN
penyediaan bahan ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
4,000,000 Transfer Umum-Dana 12 bulan
4,620,000 PENANGGULANGAN
bacaan dan peraturan Kecamatan, Ketertiban
Perundang-undangan Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
perundang-undangan
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Jangka waktu rapat Kabupaten/K Meningkatnya
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana BADAN
koordinasi dan ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
47,475,000 Transfer Umum-Dana 12 bulan
101,297,245 PENANGGULANGAN
konsultasi SKPD yang Kecamatan, Ketertiban
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
diselenggarakan
Semua Masyarakat
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 05 01 2.08 329,373,954 439,680,721
Pemerintahan
Daerah
Semua
Jangka waktu Kabupaten/K Meningkatnya
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana BADAN
penyediaan jasa layanan ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
84,873,954 Transfer Umum-Dana 12 bulan
94,725,649 PENANGGULANGAN
internet, telepon, air dan Kecamatan, Ketertiban
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
listrik
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Penyediaan Jasa Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 bulan
12 bulan
244,500,000 Transfer Umum-Dana 12 bulan
344,955,072 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
Kantor pelayanan umum kantor
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 05 01 2.09 Penunjang Urusan 281,854,350 210,346,917
Pemerintahan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Kabupaten/K Meningkatnya
Pemeliharaan, Pajak, [DANA UMUM] - Dana BADAN
Operasional atau ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.09 02 dan Perizinan 8 unit
8 unit
181,050,350 Transfer Umum-Dana 8 unit
139,741,767 PENANGGULANGAN
Lapangan yang Kecamatan, Ketertiban
Kendaraan Dinas Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
dipelihara
Semua Masyarakat
Operasional atau
Kelurahan
Lapangan
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 42 unit
42 unit
75,804,000 Transfer Umum-Dana 42 unit
70,605,150 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
Lainnya dipelihara
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Jumlah gedung kantor Kabupaten/K Meningkatnya
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana BADAN
dan bangunan lainnya ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 unit
1 unit
10,000,000 Transfer Umum-Dana 1 unit
0 PENANGGULANGAN
yang Kecamatan, Ketertiban
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
dipelihara/direhabilitasi
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah sarana dan
Kabupaten/K Meningkatnya
tasi Sarana dan prasarana gedung [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 01 2.09 10 Prasarana Gedung kantor atau bangunan 1 unit
1 unit
15,000,000 Transfer Umum-Dana 1 unit
0 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
Kantor atau Bangunan lainnya yang Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Kelurahan
PROGRAM
1 05 03 PENANGGULANGAN 877,430,122 919,256,225
BENCANA
Pelayanan Informasi
1 05 03 2.01 Rawan Bencana 89,543,825 97,927,468
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Persentase jumlah Semua
Komunikasi, Informasi penduduk di kawasan Kabupaten/K Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana BADAN
dan Edukasi (KIE) rawan bencana yang ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.01 02 100 %
100 %
89,543,825 Transfer Umum-Dana 100 %
97,927,468 PENANGGULANGAN
Rawan Bencana memperoleh informasi Kecamatan, Ketertiban
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Kabupaten/Kota (Per rawan bencana sesuai Semua Masyarakat
Jenis Bencana) jenis ancaman bencana
Kelurahan
Pelayanan
Pencegahan dan
1 05 03 2.02 299,060,226 303,042,884
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Semua
Penyusunan Rencana Persentase penyelesaian Kabupaten/K Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana BADAN
Penanggulangan dokumen RPB sampai ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.02 01 100 %
100 %
0 Transfer Umum-Dana 100 %
18,103,300 PENANGGULANGAN
Bencana dengan dinyatakan Kecamatan, Ketertiban
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Kabupaten/Kota sah/legal
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Pelatihan Pencegahan Persentase warga [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.02 02 dan Mitigasi Bencana negara yang ikut 100 %
100 %
59,601,999 Transfer Umum-Dana 100 %
11,988,667 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
Kabupaten/Kota pelatihan
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Persentase warga
Pengendalian Operasi negara yang mendapat Semua
dan Penyediaan layanan pusdalops Kabupaten/K Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana BADAN
Sarana Prasarana penanggulangan ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.02 03 100 %
100 %
96,441,475 Transfer Umum-Dana 100 %
98,873,826 PENANGGULANGAN
Kesiapsiagaan bencana dan sarana Kecamatan, Ketertiban
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Terhadap Bencana prasarana Semua Masyarakat
Kabupaten/Kota penanggulangan Kelurahan
bencana
Semua
Penyediaan Peralatan Kabupaten/K Meningkatnya
Persentase warga [DANA UMUM] - Dana BADAN
Perlindungan dan ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.02 04 negara yang mendapat 100 %
100 %
20,000,000 Transfer Umum-Dana 100 %
22,000,000 PENANGGULANGAN
Kesiapsiagaan Kecamatan, Ketertiban
peralatan perlindungan
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
terhadap Bencana Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Jumlah kelurahan
Penguatan Kapasitas Kabupaten/K Meningkatnya
tangguh bencana yang 1 1 [DANA UMUM] - Dana 1 BADAN
Kawasan untuk ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.02 06 terbentuk
kelurahan
kelurahan
55,488,700 Transfer Umum-Dana kelurahan
79,114,298 PENANGGULANGAN
Pencegahan dan Kecamatan, Ketertiban
Jumlah sekolah tangguh 1 sekolah
1 sekolah
Alokasi Umum
1 sekolah
BENCANA DAERAH
Kesiapsiagaan Semua Masyarakat
bencana yang terbentuk
Kelurahan
Semua
Persentase penyelesaian Kabupaten/K Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana BADAN
Penyusunan Rencana dokumen Renkon ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.02 09 100 %
100 %
16,618,392 Transfer Umum-Dana 100 %
21,619,743 PENANGGULANGAN
Kontijensi sampai dinyatakan Kecamatan, Ketertiban
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
sah/legal
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Persentase jumlah Kabupaten/K Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana BADAN
Gladi Kesiapsiagaan aparatur dan warga ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.02 10 100 %
100 %
50,909,660 Transfer Umum-Dana 100 %
51,343,050 PENANGGULANGAN
Terhadap Bencana negara yang ikut Kecamatan, Ketertiban
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
pelatihan
Semua Masyarakat
Kelurahan
Pelayanan
Penyelamatan dan
1 05 03 2.03 486,010,350 515,051,323
Evakuasi Korban
Bencana
Semua
Persentase kecepatan Kabupaten/K Meningkatnya
Respon Cepat Darurat [DANA UMUM] - Dana BADAN
respon kurang dari 24 ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.03 02 Bencana 100 %
100 %
159,728,200 Transfer Umum-Dana 100 %
145,042,821 PENANGGULANGAN
jam untuk setiap status Kecamatan, Ketertiban
Kabupaten/Kota Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
darurat bencana
Semua Masyarakat
Kelurahan
Semua
Pencarian, Persentase jumlah
Kabupaten/K Meningkatnya
Pertolongan dan korban berhasil dicari di [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.03 03 Evakuasi Korban tolong dan dievakuasi 100 %
100 %
171,700,000 Transfer Umum-Dana 100 %
178,563,000 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
Bencana terhadap kejadian Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kabupaten/Kota bencana
Kelurahan
Semua
Penyediaan Logistik Persentase korban
Kabupaten/K Meningkatnya
Penyelamatan dan bencana yang [DANA UMUM] - Dana BADAN
ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.03 04 Evakuasi Korban menerima bantuan 100 %
100 %
149,332,150 Transfer Umum-Dana 100 %
179,350,883 PENANGGULANGAN
Kecamatan, Ketertiban
Bencana makanan siap saji dan Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Semua Masyarakat
Kabupaten/Kota logistik
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Persentase jumlah Kabupaten/K Meningkatnya
Aktivasi Sistem [DANA UMUM] - Dana BADAN
petugas yang aktif ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.03 05 Komando Penanganan 100 %
100 %
5,250,000 Transfer Umum-Dana 100 %
12,094,619 PENANGGULANGAN
dalam penanganan Kecamatan, Ketertiban
Darurat Bencana Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
darurat bencana
Semua Masyarakat
Kelurahan
Penataan Sistem
Dasar
1 05 03 2.04 2,815,721 3,234,550
Penanggulangan
Bencana
Semua
Penyusunan Regulasi Kabupaten/K Meningkatnya
[DANA UMUM] - Dana BADAN
Penanggulangan ota, Semua Ketentraman dan
1 05 03 2.04 01 Jumlah SOP yang dibuat 2 SOP
2 SOP
2,815,721 Transfer Umum-Dana 2 SOP
3,234,550 PENANGGULANGAN
Bencana Kecamatan, Ketertiban
Alokasi Umum
BENCANA DAERAH
Kabupaten/Kota Semua Masyarakat
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah Sub Kegiatan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
48 Sub 48 Sub Semua 48 Sub
1 06 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada Dokumn RKA- 1,150,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 1,150,000 DINAS SOSIAL
Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Kegiatan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jumlah Sub Kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
yang berubah pada 48 Sub 48 Sub Semua 48 Sub
1 06 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 1,150,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 1,150,000 DINAS SOSIAL
Dokumn RKA- SKPD Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Kegiatan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perekonomian
Pontianak,
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
8 8 Semua 8
1 06 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 9LPPD,LAKIP,SPIP,Evalua 6,080,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 6,080,000 DINAS SOSIAL
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Ikhtisar Realisasi si Pengukuran Kinerja ) Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kinerja SKPD yang di susun
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah Dokumen [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Evaluasi Kinerja 5 5 Semua 5
1 06 01 2.01 07 Evaluasi Perangkat 5,750,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 5,750,000 DINAS SOSIAL
Perangkat Daerah Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Daerah
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Administrasi
1 06 01 2.02 Keuangan Perangkat 5,095,810,000 5,770,700,000
Daerah
Meningkatnya
Kota [DANA UMUM] -
Perekonomian
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
Jumlah gaji dan Masyarakat yang
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pelaksanaan Jangka Waktu Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Semua
1 06 01 2.02 03 12 Bulan
12 Bulan
375,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
377,760,000 DINAS SOSIAL
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Koordinasi dan Perekonomian
Jumlah Dokumen Pontianak,
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Laporan Keuangan 18 18 Semua 18
1 06 01 2.02 07 Keuangan 14,940,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 14,940,000 DINAS SOSIAL
Bulanan/Triwulan/Semes Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Se Alokasi Umum
Pengurangan
teran SKPD
Semua
mesteran SKPD Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Administrasi Barang
1 06 01 2.03 Milik Daerah pada 1,150,000 1,150,000
Perangkat Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Penyusunan Jumlah Dokumen Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 1 1 Semua 1
1 06 01 2.03 01 1,150,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 1,150,000 DINAS SOSIAL
Kebutuhan Barang Daerah SKPD yang di Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Alokasi Umum
Pengurangan
Milik Daerah SKPD susun
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Administrasi
1 06 01 2.05 Kepegawaian 97,800,000 139,600,000
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua
1 06 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut Beserta 118 Stel
118 Stel
79,800,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 118 Stel
39,600,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan,
Kelengkapannya Perlengkapannya
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Bimbingan Teknis Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Implementasi Jumlah ASN yang Semua
1 06 01 2.05 11 3 Orang
3 Orang
18,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 3 Orang
100,000,000 DINAS SOSIAL
Peraturan Perundang- mengikuti Bimtek
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Undangan Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Administrasi Umum
1 06 01 2.06 901,374,000 748,240,000
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kota
Jangka Waktu Perekonomian
Penyediaan Pontianak,
Penyediaan Komponen [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Komponen Instalasi Semua
1 06 01 2.06 01 Instalasi 12 Bulan
12 Bulan
55,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
27,000,000 DINAS SOSIAL
Listrik/Penerangan Kecamatan,
Listrik/Penerangan Alokasi Umum
Pengurangan
Bangunan Kantor Semua
Bangunan Kantor
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jangka Waktu [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Bahan Semua
1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan 12 Bulan
12 Bulan
125,240,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
125,240,000 DINAS SOSIAL
Logistik Kantor Kecamatan,
Logistik Kantor
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka Waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Barang Semua
1 06 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
240,134,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
115,000,000 DINAS SOSIAL
Cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Alokasi Umum
Pengurangan
Penggandaan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka Waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Bahan Semua
1 06 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
6,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
6,000,000 DINAS SOSIAL
Bacaan dan Peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Alokasi Umum
Pengurangan
Perundang-Undangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu Yang Semua
1 06 01 2.06 08 300 Orang
300 Orang
150,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 300 Orang
125,000,000 DINAS SOSIAL
Tamu difasilitasi
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka Waktu Pontianak,
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pemenuhan/Fasilitasi Semua
1 06 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 22 Kali
22 Kali
275,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 22 Kali
300,000,000 DINAS SOSIAL
Rapat Koordinasi dan Kecamatan,
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Pengurangan
Konsultasi SKPD
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Jangka Waktu Perekonomian
Dukungan Pontianak,
Dukungan Pelaksanaan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pelaksanaan Sistem Semua
1 06 01 2.06 11 Sistem Pemerintahan 12 Bulan
12 Bulan
50,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
50,000,000 DINAS SOSIAL
Pemerintahan Berbasis Kecamatan,
Berbasis Elektronik pada Alokasi Umum
Pengurangan
Elektronik pada SKPD Semua
SKPD
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pengadaan Barang
Milik Daerah
1 06 01 2.07 145,275,000 175,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah Unit Pengadaan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pengadaan Peralatan Semua
1 06 01 2.07 06 Peralatan dan Mesin 45 Unit
45 Unit
145,275,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 45 Unit
175,000,000 DINAS SOSIAL
dan Mesin Lainnya Kecamatan,
Lainnya
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
1 06 01 2.08 886,000,000 902,310,400
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jangka Waktu [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Jasa Surat Semua
1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat 12 Bulan
12 Bulan
24,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
27,000,000 DINAS SOSIAL
Menyurat Kecamatan,
Menyurat
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka Waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Layanan Semua
1 06 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
300,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
359,680,000 DINAS SOSIAL
Internet , Telepon , Air Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Pengurangan
dan Listrik
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka Waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Jasa Semua
1 06 01 2.08 03 Peralatan dan 12 Bulan
12 Bulan
55,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
54,000,000 DINAS SOSIAL
Peralatan dan Kecamatan,
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum
Pengurangan
perlengkapan kantor
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka Waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Jasa Semua
1 06 01 2.08 04 Pelayanan Umum 13 Bulan
13 Bulan
507,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 13 Bulan
461,630,400 DINAS SOSIAL
Pelayanan Umum Kecamatan,
Kantor Alokasi Umum
Pengurangan
Kantor
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 06 01 2.09 Penunjang Urusan 396,912,000 370,260,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Meningkatnya
Kota
Pemeliharaan, Biaya Perekonomian
Jumlah Kendaraan Dinas Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Operasional atau Semua
1 06 01 2.09 02 dan Perizinan 8 Unit
8 Unit
255,412,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 8 Unit
129,380,000 DINAS SOSIAL
lapangan yang Kecamatan,
Kendaraan Dinas Alokasi Umum
Pengurangan
dipelihara
Semua
Operasional atau Kemiskinan dan
Kelurahan
Lapangan Pengangguran
Meningkatnya
Semua
Perekonomian
Kabupaten/K
Pemeliharaan Jumlah Unit Peralatan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
ota, Semua
1 06 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan Mesin lainnya yang 120 Unit
120 Unit
131,500,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 120 Unit
117,880,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan,
Lainnya dipelihara
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jumlah Gedung Kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
dan Bangunan Lainnya 1 Gedung 1 Gedung Semua 1 Gedung
1 06 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 10,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 123,000,000 DINAS SOSIAL
yang Kantor
Kantor
Kecamatan, Kantor
Pengangguran
PROGRAM
1 06 02 PEMBERDAYAAN 1,980,000,000 3,045,968,957
SOSIAL
Pengembangan
Potensi Sumber
1 06 02 2.03 Kesejahteraan Sosial 1,980,000,000 3,045,968,957
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Meningkatnya
Peningkatan 6000 6000 Kota 6000
Pengaduan pada Sistem Perekonomian
Kemampuan Potensi Pengadua Pengadua Pontianak, Pengadua
Layanan Rujukan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pekerja Sosial n
n
Semua n
1 06 02 2.03 01 Terpadu
695,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 754,476,000 DINAS SOSIAL
Masyarakat 500 500 Kecamatan, 500
Jumlah Penanganan Alokasi Umum
Pengurangan
Kewenangan Permohon Permohon Semua Permohon
Pengaduan Masalah Kemiskinan dan
Kabupaten/Kota an
an
Kelurahan
an
Kesejahteraan Sosial
Pengangguran
Meningkatnya
Peningkatan Kota
Jumlah Perekonomian
Kemampuan Potensi Pontianak,
TKSK,PSM,PEDSOS,TENA [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Tenaga Kesejahteraan Semua
1 06 02 2.03 02 GA PUSKESOS yang 70 Orang
70 Orang
450,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 70 Orang
108,000,000 DINAS SOSIAL
Sosial Kecamatan Kecamatan,
mengikuti Pelatihan Alokasi Umum
Pengurangan
Kewenangan Semua
/Bimtek/Sosialisasi
Kemiskinan dan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Keluarga Miskin
yang menerima Bantuan
UEP
Kewenangan Semua
Masalah Kesejahteraan Kemiskinan dan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Pemberian Bantuan
Peningkatan Meningkatnya
Untuk Lembaga Lanjut Kota
Kemampuan Potensi Perekonomian
Usia
1 1 Pontianak, 1
Sumber Kesejahteraan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pemberian Bantuan Lembaga
Lembaga
Semua Lembaga
1 06 02 2.03 04 Sosial Kelembagaan 105,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 135,000,000 DINAS SOSIAL
Untuk Lembaga 1 1 Kecamatan, 1
Masyarakat Alokasi Umum
Pengurangan
Persatuan Penyandang Lembaga
Lembaga
Semua Lembaga
Kabupaten/Kota Pengangguran
(PPDI)
Peningkatan Meningkatnya
Kota
Kemampuan Sumber Perekonomian
cakupan pelayanan Pontianak,
Daya Manusia dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Lembaga Semua
1 06 02 2.03 05 Penguatan Lembaga 40 Orang
40 Orang
50,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 40 Orang
57,380,000 DINAS SOSIAL
KonsultasibKesejahteraa Kecamatan,
Konsultasi Alokasi Umum
Pengurangan
n Sosial (lk3)
Semua
Kesejahteraan Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Desa/Kelurahan Asal
PROGRAM
1 06 04 REHABILITASI 2,584,472,000 2,344,372,000
SOSIAL
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar,
1 06 04 2.01 1,791,972,000 1,248,372,000
Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Jumlah Penyediaan 5000 5000 Semua 5000
1 06 04 2.01 01 175,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 300,000,000 DINAS SOSIAL
Permakanan Permakanan
Orang
Orang
Kecamatan, Orang
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Jumlah Penyediaan Semua
1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 150 Orang
150 Orang
100,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 150 Orang
100,000,000 DINAS SOSIAL
Sandang
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Jumlah Penyediaan Alat Semua
1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 5 Orang
5 Orang
60,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 5 Orang
50,000,000 DINAS SOSIAL
Bantu
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah Pemberian [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pemberian Pelayanan Semua
1 06 04 2.01 04 Pelayanan Reunifikasi 30 Orang
30 Orang
15,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 30 Orang
15,000,000 DINAS SOSIAL
Reunifikasi Keluarga Kecamatan,
Keluarga
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Jumlah Penanganan
Rehabilitasi Sosial Untuk Meningkatnya
Kota
Disabilitas Perekonomian
Pontianak,
Pemberian Bimbingan Terlantar,Anak Terlantar [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua
1 06 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, ,Lanjut Usia Terlantar 17 Orang
17 Orang
141,372,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 17 Orang
141,372,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan,
dan Sosial serta Gelandang dan Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Pengemis pada unit Kemiskinan dan
Kelurahan
Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Meningkatnya
Kota
Keluarga Penyandang Jumlah Gelandang Perekonomian
Pontianak,
Disabilitas Terlantar, Pengemis dan Anak [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua
1 06 04 2.01 06 Anak Terlantar, Lanjut Terlantar yang 110 Orang
110 Orang
75,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 110 Orang
122,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan,
Usia Terlantar, serta mendapatkan Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Gelandangan Penanganan
Kemiskinan dan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Fasilitasi Pembuatan Jumlah Fasilitasi Kota
Perekonomian
Nomor Induk Pembuatan Nomor Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Kependudukan, Akta Induk Semua
1 06 04 2.01 07 60 Orang
60 Orang
10,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 60 Orang
10,000,000 DINAS SOSIAL
Kelahiran, Surat Nikah, Kependudukan,Akta Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
dan Kartu Identitas Kelahiran,Surat Nikah Semua
Kemiskinan dan
Anak dan Kartu Identitas
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota [DANA UMUM] -
Perekonomian
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
Pemberian Akses ke Jumlah Akses ke layanan Masyarakat yang
Semua DAERAH (PAD)
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
5500 5500 [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang 5500
Pemberian Layanan Jumlah Layanan Data Semua
1 06 04 2.01 09 Pengadua Pengadua 50,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui Pengadua 150,000,000 DINAS SOSIAL
Data dan Pengaduan dan Pengaduan
Kecamatan,
n
n
Alokasi Umum
Pengurangan n
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah Mayat terlantar [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pemberian Layanan Semua
1 06 04 2.01 10 dan otopsi yang 10 Orang
10 Orang
60,600,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 10 Orang
95,000,000 DINAS SOSIAL
Kedaruratan Kecamatan,
ditangani
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah Pemberian [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pemberian Pelayanan Semua
1 06 04 2.01 11 Pelayanan Penelusuran 30 Orang
30 Orang
20,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 30 Orang
20,000,000 DINAS SOSIAL
Penelusuran Keluarga Kecamatan,
Keluarga
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pemberian Layanan Jumlah Pemberian Semua
1 06 04 2.01 12 100 Orang
100 Orang
75,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 100 Orang
225,000,000 DINAS SOSIAL
Rujukan Pelayanan Rujukan
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1 06 04 2.02 792,500,000 1,096,000,000
Bukan Korban
HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti
Sosial
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Pemberian Bimbingan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Jumlah pembinaan Semua
1 06 04 2.02 07 Fisik, Mental, Spiritual, 30 Orang
30 Orang
317,500,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 30 Orang
521,000,000 DINAS SOSIAL
Satgas Bagi PMKS
Kecamatan,
dan Sosial Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pemberian Bimbingan Meningkatnya
Kota
Sosial kepada Penanganan PMKS Anak Perekonomian
Pontianak,
Keluarga Penyandang Terlantar ,Gelandang [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua
1 06 04 2.02 08 Masalah Kesejahteraan dan Pengemis Terlantar 50 Orang
50 Orang
475,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 50 Orang
575,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan,
Sosial (PMKS) Lainnya di Pusat Layanan Anak Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Bukan Korban Terpadu (PLAT)
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pengelolaan Data Fakir Pontianak,
Kartu Data Keluarga [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Miskin Cakupan Semua
1 06 05 2.02 02 Miskin Yang Menerima 1000 kartu
1000 kartu
58,565,400 Transfer Umum-Dana merata melalui 1000 kartu
47,830,000 DINAS SOSIAL
Daerah Kecamatan,
KIS/KKS Alokasi Umum
Pengurangan
Kabupaten/Kota Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
36 36 Kota 36
Perekonomian
Jumlah Pendamping Pendampi Pendampi Pontianak, Pendampi
Fasilitasi Bantuan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
BPNT yang di fasilitasi
ng
ng
Semua ng
1 06 05 2.02 03 Sosial Kesejahteraan 897,581,600 Transfer Umum-Dana merata melalui 1,112,641,600 DINAS SOSIAL
Jumlah Pendamping 53 53 Kecamatan, 53
Keluarga Alokasi Umum
Pengurangan
PKH yang difasilitasi
Pendampi Pendampi Semua Pendampi
Kemiskinan dan
ng
ng
Kelurahan
ng
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Fasilitasi Bantuan Jumlah Pengurus dan 3 3 [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang 3
Semua
1 06 05 2.02 04 Pengembangan Pendamping KUBE yang Pendampi Pendampi 45,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui Pendampi 100,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan,
Ekonomi Masyarakat di fasilitasi
ng
ng
Alokasi Umum
Pengurangan ng
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
1 06 06 PENANGANAN 960,000,000 1,327,878,000
BENCANA
Perlindungan Sosial
Korban Bencana
1 06 06 2.01 510,000,000 1,177,878,000
Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Persentase Pemberian Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Bantuan Makanan Semua
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 100 %
100 %
160,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 100 %
370,000,000 DINAS SOSIAL
Untuk Korban Bencana Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Alam dan Sosial
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Persentase Pemberian Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Bantuan Sandang Untuk Semua
1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 100 %
100 %
125,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 100 %
315,000,000 DINAS SOSIAL
Korban Bencana Alam Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
dan Sosial
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Persentase Pemberian Pontianak,
Penyediaan Tempat [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Bantuan Terpal Untuk Semua
1 06 06 2.01 03 Penampungan 100 %
100 %
100,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 100 %
150,000,000 DINAS SOSIAL
Korban Bencana Alam Kecamatan,
Pengungsi Alokasi Umum
Pengurangan
dan Sosial
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Persentase Kelompok [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penanganan Khusus Semua
1 06 06 2.01 04 Rentan yang mendapat 100 %
100 %
25,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 100 %
252,878,000 DINAS SOSIAL
bagi Kelompok Rentan Kecamatan,
bantuan
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Persentase Pemberian Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pelayanan Dukungan Dukungan Psikososial Semua
1 06 06 2.01 05 100 %
100 %
100,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 100 %
90,000,000 DINAS SOSIAL
Psikososial Untuk Korban Bencana Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Alam dan Sosial
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Masyarakat terhadap
1 06 06 2.02 450,000,000 150,000,000
Kesiapsiagaan
Bencana
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jumlah Koordinasi dan Pontianak,
Koordinasi, Sosialisasi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
sosialisasi yang Semua
1 06 06 2.02 02 dan Pelaksanaan 20 Kali
20 Kali
450,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 20 Kali
150,000,000 DINAS SOSIAL
dilaksanakan oleh Kecamatan,
Taruna Siaga Bencana Alokasi Umum
Pengurangan
Taruna Siaga Bencana
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
PENGELOLAAN
1 06 07 50,000,000 50,000,000
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan
1 06 07 2.01 50,000,000 50,000,000
Nasional
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pemeliharaan Taman Jumlah Sarana dan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Makam Pahlawan Prasarana Makam Semua
1 06 07 2.01 02 6 Makam
6 Makam
50,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 6 Makam
50,000,000 DINAS SOSIAL
Nasional Pahlawan Yang Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan
Kabupaten/Kota direhabilitasi
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6,644,245,887 7,845,917,270
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 08 01 5,727,598,167 7,010,823,751
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 08 01 2.01 19,851,316 21,836,447
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana PENDUDUK, KB,
14 14 ota, Semua 14
2 08 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 5,268,450 Transfer Umum-Dana 5,795,295 PEMBERDAYAAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Semua
Koordinasi dan DINAS PENGENDALIAN
Jumlah laporan capaian Kabupaten/K
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
kinerja dan ikhtisar ota, Semua
2 08 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 6 laporan
6 laporan
13,739,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 6 laporan
15,112,900 PEMBERDAYAAN
realisasi kinerja SKPD Kecamatan,
Ikhtisar Realisasi Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
yang disusun
Semua
Kinerja SKPD PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Jumlah laporan evaluasi [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Evaluasi Kinerja ota, Semua
2 08 01 2.01 07 kinerja perangkat 4 laporan
4 laporan
843,866 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 4 laporan
928,252 PEMBERDAYAAN
Perangkat Daerah Kecamatan,
daerah
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Administrasi
2 08 01 2.02 Keuangan Perangkat 4,782,685,780 6,119,657,353
Daerah
Semua [DANA UMUM] -
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Penyediaan Gaji dan ota, Semua DAERAH (PAD)
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Pelaksanaan Jangka waktu Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Penatausahaan dan penatausahaan dan ota, Semua
2 08 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
382,023,279 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
420,225,606 PEMBERDAYAAN
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Koordinasi dan Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 08 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 12 bulan
12 bulan
5,682,501 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
6,250,751 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
SKPD SKPD
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Administrasi
2 08 01 2.05 Kepegawaian 56,671,560 62,338,716
Perangkat Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 08 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 64 stel
64 stel
40,336,560 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 64 stel
44,370,216 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Bimbingan Teknis Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Implementasi Jumlah ASN yang ota, Semua
2 08 01 2.05 11 2 ASN
2 ASN
16,335,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 2 ASN
17,968,500 PEMBERDAYAAN
Peraturan Perundang- mengikuti Bimtek
Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Undangan Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Administrasi Umum
2 08 01 2.06 447,161,541 486,640,468
Perangkat Daerah
Semua
Jangka waktu DINAS PENGENDALIAN
Penyediaan Kabupaten/K
penyediaan Komponen [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Komponen Instalasi ota, Semua
2 08 01 2.06 01 Instalasi 12 bulan
12 bulan
5,445,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
5,989,500 PEMBERDAYAAN
Listrik/Penerangan Kecamatan,
Listrik/Penerangan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Bangunan Kantor Semua
Bangunan Kantor
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 08 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 100 unit
100 unit
70,567,200 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 100 unit
77,623,920 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
Kantor kantor yang disediakan
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Penyediaan Peralatan ota, Semua
2 08 01 2.06 03 rumah tangga yang 100 unit
100 unit
13,068,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 100 unit
14,374,800 PEMBERDAYAAN
Rumah Tangga Kecamatan,
disediakan
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Jangka waktu Kabupaten/K
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
penyediaan barang ota, Semua
2 08 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
56,469,006 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
62,115,906 PEMBERDAYAAN
cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
penggandan
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Jangka waktu Kabupaten/K
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
penyediaan bahan ota, Semua
2 08 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
3,920,400 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
4,312,440 PEMBERDAYAAN
bacaan dan peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
perundang-undangan
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang ota, Semua
2 08 01 2.06 08 400 orang
400 orang
58,669,875 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 400 orang
64,536,862 PEMBERDAYAAN
Tamu difasilitasi
Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Jangka waktu rapat Kabupaten/K
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
koordinasi dan ota, Semua
2 08 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
239,022,060 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
257,687,040 PEMBERDAYAAN
konsultasi SKPD yang Kecamatan,
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
diselenggarakan
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 08 01 2.07 96,570,570 73,227,627
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Pengadaan Sarana dan Jumlah unit pengadaan Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Prasarana Gedung sarana dan prasarana ota, Semua
2 08 01 2.07 10 15 unit
15 unit
96,570,570 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 15 unit
73,227,627 PEMBERDAYAAN
Kantor atau Bangunan gedung kantor atau Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Lainnya bangunan lainnya
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 08 01 2.08 33,864,600 37,251,060
Pemerintahan
Daerah
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Penyediaan Jasa Surat ota, Semua
2 08 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 bulan
12 bulan
10,560,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
11,616,000 PEMBERDAYAAN
Menyurat Kecamatan,
menyurat
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Jangka waktu Kabupaten/K
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
penyediaan jasa layanan ota, Semua
2 08 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
23,304,600 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 bulan
25,635,060 PEMBERDAYAAN
internet, telepon, air dan Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
listrik
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 08 01 2.09 Penunjang Urusan 290,792,800 209,872,080
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya DINAS PENGENDALIAN
Jumlah Kendaraan Dinas Kabupaten/K
Pemeliharaan, Pajak, [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Operasional atau ota, Semua
2 08 01 2.09 02 dan Perizinan 58 unit
58 unit
227,413,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 58 unit
140,154,300 PEMBERDAYAAN
Lapangan yang Kecamatan,
Kendaraan Dinas Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
dipelihara
Semua
Operasional atau PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Lapangan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 08 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 65 unit
65 unit
63,379,800 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 65 unit
69,717,780 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
Lainnya dipelihara
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
PROGRAM
PENGARUSUTAMAA
2 08 02 N GENDER DAN 201,632,328 221,795,561
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
2 08 02 2.01 39,844,200 43,828,620
Lembaga Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah program PUG Semua
DINAS PENGENDALIAN
Koordinasi dan ada perangkat daerah Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Sinkronisasi yang sudah dievaluasi 60 60 ota, Semua 60
2 08 02 2.01 01 17,844,200 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 19,628,620 PEMBERDAYAAN
Perumusan Kebijakan melalui analisis gender program
program
Kecamatan, program
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Pelaksanaan PUG di tingkat Semua
PERLINDUNGAN ANAK
kabupaten/kota
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Jumlah lembaga Kabupaten/K
Sosialisasi kebijakan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
pemerintah tingkat 20 20 ota, Semua 20
2 08 02 2.01 04 Pelaksanaan PUG 22,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 24,200,000 PEMBERDAYAAN
daerah kabupaten/kota lembaga
lembaga
Kecamatan, lembaga
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi
2 08 02 2.02 90,305,728 99,336,301
pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
jumlah peserta aktif Kota
Sosialisasi Peningkatan DINAS PENGENDALIAN
dalam sosialisasi Pontianak,
Partisipasi Perempuan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
peningkatan partisipasi 800 800 Semua 800
2 08 02 2.02 01 di Bidang Politik, 90,305,728 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 99,336,301 PEMBERDAYAAN
perempuan di bidang peserta
peserta
Kecamatan, peserta
Advokasi Kebijakan
DINAS PENGENDALIAN
dan Pendampingan
PENDUDUK, KB,
Peningkatan Partisipasi
2 08 02 2.02 02 0 0 PEMBERDAYAAN
Perempuan dan
PEREMPUAN DAN
Politik, Hukum, Sosial
PERLINDUNGAN ANAK
dan Ekonomi
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
2 08 02 2.03 71,482,400 78,630,640
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya
DINAS PENGENDALIAN
Lembaga Penyedia
PENDUDUK, KB,
Layanan
2 08 02 2.03 02 0 0 PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan
PEREMPUAN DAN
Perempuan
PERLINDUNGAN ANAK
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Semua
Komunikasi, Informasi Jumlah lembaga DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
dan Edukasi (KIE) penyediaan layanan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 08 02 2.03 03 Pemberdayaan perlindungan hak 3 lembaga
3 lembaga
71,482,400 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 3 lembaga
78,630,640 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
Perempuan perempuan yg telah Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
Kewenangan terstandardisasi
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
2 08 03 PERLINDUNGAN 352,864,549 252,045,804
PEREMPUAN
Pencegahan
Kekerasan terhadap
2 08 03 2.01 Perempuan Lingkup 43,895,670 22,180,037
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Jumlah rakor dan Semua
Pelaksanaan DINAS PENGENDALIAN
sinkronisasi Pelaksanaan Kabupaten/K
Kebijakan, Program [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Kebijakan, Program dan ota, Semua
2 08 03 2.01 01 dan Kegiatan 5 rakor
5 rakor
9,129,780 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 5 rakor
10,042,758 PEMBERDAYAAN
Kegiatan Pencegahan Kecamatan,
Pencegahan Kekerasan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Kekerasan terhadap Semua
terhadap Perempuan PERLINDUNGAN ANAK
Perempuan
Kelurahan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah
Advokasi Kebijakan Semua
kebijakan/program DINAS PENGENDALIAN
dan Pendampingan Kabupaten/K
pencegahan kekerasan 2 2 [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya 2 PENDUDUK, KB,
Layanan Perlindungan ota, Semua
2 08 03 2.01 02 terhadap perempuan kebijakan/ kebijakan/ 34,765,890 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber kebijakan/ 12,137,279 PEMBERDAYAAN
Perempuan Kecamatan,
termasuk TPPO pada program
program
Alokasi Umum
Daya Manusia program
PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua
perangkat daerah yang PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota Kelurahan
sudah dievaluasi
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan
Korban Kekerasan
2 08 03 2.02 0 0
yang Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan DINAS PENGENDALIAN
[DANA KHUSUS] - Dana
Penyediaan Layanan Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Transfer Khusus - Dana
2 08 03 2.02 02 Rujukan Lanjutan bagi 0 Kualitas Sumber 0 PEMBERDAYAAN
Alokasi Khusus Non
Perempuan Korban Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Fisik
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penguatan Jejaring
Semua
antar Lembaga DINAS PENGENDALIAN
Jumlah kader Kabupaten/K
Penyedia Layanan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
perempuan tingkat ota, Semua
2 08 03 2.03 04 Perlindungan 60 kader
60 kader
24,290,200 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 60 kader
26,719,220 PEMBERDAYAAN
kabupaten/kota yang Kecamatan,
Perempuan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
sudah dilatih
Semua
Kewenangan PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN
2 08 05 48,030,993 15,720,320
SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data
Gender dan Anak
2 08 05 2.01 48,030,993 15,720,320
Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Penyediaan Data Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Gender dan Anak di Jumlah data Gender dan ota, Semua
2 08 05 2.01 01 2 data
2 data
48,030,993 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 2 data
15,720,320 PEMBERDAYAAN
Kewenangan Anak yang tersedia
Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
PROGRAM
2 08 06 PEMENUHAN HAK 212,948,010 234,242,810
ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA
pada Lembaga
Pemerintah,
2 08 06 2.01 Nonpemerintah, dan 25,669,325 28,236,257
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan
Jumlah Lembaga
dan Pendampingan
Pemerintah, Non Semua
Pemenuhan Hak Anak DINAS PENGENDALIAN
Pemerintah, Media dan Kabupaten/K
pada Lembaga [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Dunia Usaha yang 20 20 ota, Semua 20
2 08 06 2.01 01 Pemerintah, Non 25,669,325 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 28,236,257 PEMBERDAYAAN
mendapatkan Advokasi lembaga
lembaga
Kecamatan, lembaga
Kewenangan
Pemenuhan Hak Anak
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
2 08 06 2.02 Layanan Peningkatan 187,278,685 206,006,553
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pengembangan
Komunikasi, Informasi Jumlah media massa
dan Edukasi (cetak, elektronik) yang Semua
DINAS PENGENDALIAN
Pemenuhan Hak Anak bekerja sama dengan Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
bagi Lembaga pemkab/kota (dinas 5 media 5 media ota, Semua 5 media
2 08 06 2.02 03 76,940,160 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 84,634,176 PEMBERDAYAAN
Penyedia Layanan pppa) untuk melakukan massa
massa
Kecamatan, massa
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Peningkatan Kualitas KIE pencegahan Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Hidup Anak Tingkat kekerasan terhadap Kelurahan
Daerah anak
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring
Jumlah lembaga Semua
antar Lembaga DINAS PENGENDALIAN
layanan anak yang Kabupaten/K
Penyedia Layanan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
mendapatkan bantuan ota, Semua
2 08 06 2.02 04 Peningkatan Kualitas 1 lembaga
1 lembaga
110,338,525 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 1 lembaga
121,372,377 PEMBERDAYAAN
keuangan/fasilitas oleh Kecamatan,
Hidup Anak Tingkat Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
pemkab/kota (APBD Semua
Daerah PERLINDUNGAN ANAK
kab/kota)
Kelurahan
Kabupaten/Kota
PROGRAM
2 08 07 PERLINDUNGAN 101,171,840 111,289,024
KHUSUS ANAK
Penyediaan Layanan
bagi Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
2 08 07 2.02 40,506,290 44,556,919
yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Semua
Pengaduan DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Masyarakat bagi Anak Jumlah kasus anak [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 08 07 2.02 01 yang Memerlukan mendapat 70 kasus
70 kasus
40,506,290 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 70 kasus
44,556,919 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
Perlindungan Khusus mendampingan
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
Tingkat Daerah PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
DINAS PENGENDALIAN
Pelaksanaan
Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Pendampingan Anak
2 08 07 2.02 02 0 Kualitas Sumber 0 PEMBERDAYAAN
yang Memerlukan
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Perlindungan Khusus
PERLINDUNGAN ANAK
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak
2 08 07 2.03 60,665,550 66,732,105
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penguatan Jejaring Jumlah peserta Semua
DINAS PENGENDALIAN
antar Lembaga Penguatan Jejaring Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Penyedia Layanan antar Lembaga Penyedia ota, Semua
2 08 07 2.03 03 50 peserta
50 peserta
60,665,550 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 50 peserta
66,732,105 PEMBERDAYAAN
Anak yang Layanan Anak yang Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Memerlukan Memerlukan Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus
Kelurahan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,468,039,000 1,514,842,900
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
2 13 05 KEMASYARAKATAN, 1,468,039,000 1,514,842,900
LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah
2 13 05 2.01 Kabupaten/Kota 1,468,039,000 1,514,842,900
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Lembaga
Semua
Kemasyarakatan DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Desa/Kelurahan (RT, Jumlah kelurahan yang [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
1 1 ota, Semua 1
2 13 05 2.01 03 RW, PKK, Posyandu, dibina dalam lomba 149,844,100 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 174,828,510 PEMBERDAYAAN
kelurahan
kelurahan
Kecamatan, kelurahan
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Fasilitasi Pemerintah jumlah peserta yang Kabupaten/K
40 peserta
40 peserta
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya 40 peserta
PENDUDUK, KB,
Desa dalam mengikuti lomba TTG
ota, Semua
2 13 05 2.01 06 2 2 118,194,900 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 2 140,014,390 PEMBERDAYAAN
Pemanfaatan Jumlah Posyantek yang Kecamatan,
posyantek
posyantek
Alokasi Umum
Daya Manusia posyantek
PEREMPUAN DAN
Teknologi Tepat Guna terbentuk
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Fasilitasi Bulan Bhakti Jumlah stackholder 38 38 [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya 38 PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 13 05 2.01 07 Gotong Royong yang terlibat dalam stackholde stackholde 100,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber stackholde 100,000,000 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
Masyarakat kegiatan BBGRM
r
r
Alokasi Umum
Daya Manusia r
PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam
DINAS PENGENDALIAN
Penyelenggaraan
[DANA UMUM] - Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Gerakan fasilitasi tim penggerak 36 36 36
2 13 05 2.01 09 1,100,000,000 PENDAPATAN ASLI Kualitas Sumber 1,100,000,000 PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan PKK
Kelompok
Kelompok
Kelompok
DAERAH (PAD)
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Masyarakat dan
PERLINDUNGAN ANAK
Kesejahteraan
Keluarga
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3,457,195,113 3,575,475,244
PROGRAM
2 14 02 PENGENDALIAN 277,176,390 310,763,449
PENDUDUK
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi dengan
2 14 02 2.01 155,116,390 184,303,449
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Penyerasian Kebijakan Jumlah
Pembangunan Daerah stakeholders/pemangku
Kabupaten/Kota kepentingan dan mitra DINAS PENGENDALIAN
terhadap kerja (termasuk 46 46 [DANA UMUM] - Dana 46 PENDUDUK, KB,
2 14 02 2.01 01 Kependudukan, organisasi stackholde stackholde 53,446,800 Transfer Umum-Dana stackholde 58,791,480 PEMBERDAYAAN
Keluarga Berencana kemasyarakatan) yang r
r
Alokasi Umum
r
PEREMPUAN DAN
dan Pembangunan berperan serta aktif PERLINDUNGAN ANAK
Keluarga (Program dalam pengelolaan
KKBPK) program KKBPK
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Pelaksanaan Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Sarasehan Hasil Jumlah data keluarga ota, Semua
2 14 02 2.01 14 1 data
1 data
60,654,990 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 1 data
66,720,489 PEMBERDAYAAN
Pemutakhiran Data yang dimutakhirkan
Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Keluarga Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Pemetaan Perkiraan
Pengendalian
2 14 02 2.02 Penduduk Cakupan 122,060,000 126,460,000
Daerah
Kabupaten/Kota
Membentuk Rumah Semua
DINAS PENGENDALIAN
Data Kependudukan di Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Kampung KB Untuk Jumlah rumah data 2 rumah 2 rumah ota, Semua 2 rumah
2 14 02 2.02 08 78,060,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 78,060,000 PEMBERDAYAAN
Memperkuat Integrasi yang dibentuk
data
data
Kecamatan, data
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Program KKBPK di Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Sektor Lain Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Jumlah data dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Penyediaan Data dan ota, Semua
2 14 02 2.02 11 informasi keluarga yang 1 data
1 data
22,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 1 data
24,200,000 PEMBERDAYAAN
Informasi Keluarga Kecamatan,
dikelola
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
Pengolahan dan DINAS PENGENDALIAN
Jumlah data Kabupaten/K
Pelaporan Data [DANA UMUM] - Dana PENDUDUK, KB,
Pengendalian Lapangan ota, Semua
2 14 02 2.02 13 Pengendalian 30 data
30 data
22,000,000 Transfer Umum-Dana 30 data
24,200,000 PEMBERDAYAAN
dan Pelayanan KB yang Kecamatan,
Lapangan dan Alokasi Umum
PEREMPUAN DAN
dikelola
Semua
Pelayanan KB PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
PROGRAM
PEMBINAAN
2 14 03 2,850,876,019 2,902,654,821
KELUARGA
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
2 14 03 2.01 Edukasi (KIE) 1,306,675,600 1,349,946,360
Pengendalian
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Advokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
KKBPK kepada Provinsi yang memiliki ota, Semua
2 14 03 2.01 01 1 Pokja
1 Pokja
75,587,600 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 1 Pokja
83,146,360 PEMBERDAYAAN
Stakeholders dan Kelompok Kerja KKBPK Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Mitra Kerja yang efektif
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
DINAS PENGENDALIAN
[DANA KHUSUS] - Dana
Penyediaan dan Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Transfer Khusus - Dana
2 14 03 2.01 03 Distribusi Sarana KIE 0 Kualitas Sumber 0 PEMBERDAYAAN
Alokasi Khusus Non
Program KKBPK Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Fisik
PERLINDUNGAN ANAK
Promosi dan KIE Semua
DINAS PENGENDALIAN
Program KKBPK Jumlah Promosi dan KIE Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Melalui Media Massa Program KKBPK Melalui ota, Semua
2 14 03 2.01 04 4 promosi
4 promosi
88,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 4 promosi
96,800,000 PEMBERDAYAAN
Cetak dan Elektronik Media Massa Cetak dan Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
serta Media Luar Elektronik
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Ruang Kelurahan
Pelaksanaan
Mekanisme Jumlah Pelaksanan
Semua
Operasional Program Program KKBPK melalui DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K [DANA KHUSUS] - Dana
KKBPK melalui Rapat Rapat Koordinasi Meningkatnya PENDUDUK, KB,
48 48 ota, Semua Transfer Khusus - Dana 48
2 14 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan Kecamatan (Rakorcam), 600,000,000 Kualitas Sumber 770,000,000 PEMBERDAYAAN
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Alokasi Khusus Non kegiatan
Lokakarya (Minilok)
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
[DANA UMUM] - Dana
Semua
Transfer Umum-Dana DINAS PENGENDALIAN
Pengelolaan Jumlah Balai Penyuluhan Kabupaten/K
6 balai 6 balai Alokasi Umum
Meningkatnya 6 balai PENDUDUK, KB,
Operasional dan KB yang mendapatkan ota, Semua
2 14 03 2.01 07 penyuluha penyuluha 543,088,000 [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Sumber penyuluha 400,000,000 PEMBERDAYAAN
Sarana di Balai dana operasional dan Kecamatan,
n KB
n KB
Transfer Khusus - Dana Daya Manusia n KB
PEREMPUAN DAN
Penyuluhan KKBPK sarana
Semua
Alokasi Khusus Non PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Fisik
Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh
2 14 03 2.02 KB/Petugas 0 0
Lapangan KB
(PKB/PLKB)
DINAS PENGENDALIAN
[DANA KHUSUS] - Dana
Penggerakan Kader Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Transfer Khusus - Dana
2 14 03 2.02 04 Institusi Masyarakat 0 Kualitas Sumber 0 PEMBERDAYAAN
Alokasi Khusus Non
Pedesaan (IMP) Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Fisik
PERLINDUNGAN ANAK
Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
2 14 03 2.03 1,544,200,419 1,552,708,461
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian
Pendistribusian Alat Jumlah klinik KB swasta Semua
DINAS PENGENDALIAN
dan Obat Kontrasepsi dan Pemerintah yang Kabupaten/K
[DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
dan Sarana Penunjang mendapatkan bantuan ota, Semua
2 14 03 2.03 01 95 faskes
95 faskes
31,346,019 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 95 faskes
34,480,621 PEMBERDAYAAN
Pelayanan KB ke Obat-Obatan Habis Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Fasilitas Kesehatan Pakai Penunjang Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Termasuk Jaringan dan Pelayanan KB
Kelurahan
Jejaringnya
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Peningkatan Kesertaan Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Penggunaan Metode Jumlah PUS yang ota, Semua
2 14 03 2.03 03 19900 PUS
19900 PUS
160,120,400 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 19900 PUS
176,132,440 PEMBERDAYAAN
Kontrasepsi Jangka menggunakan MKJP
Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Panjang (MKJP) Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Semua
DINAS PENGENDALIAN
Jumlah pengadaan Kabupaten/K
Penyediaan Sarana [DANA KHUSUS] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
sarana dan prasarana ota, Semua
2 14 03 2.03 06 Penunjang Pelayanan 9 paket
9 paket
1,190,000,000 Transfer Khusus - Dana Kualitas Sumber 9 paket
1,163,088,000 PEMBERDAYAAN
penunjang pelayanan Kecamatan,
KB Alokasi Khusus Fisik
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
KB
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Pembinaan Pelayanan
Semua
Keluarga Berencana DINAS PENGENDALIAN
Jumlah Peserta Kabupaten/K
dan Kesehatan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Pembinaan Pelayanan ota, Semua
2 14 03 2.03 08 Reproduksi di Fasilitas 60 peserta
60 peserta
107,734,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 60 peserta
118,507,400 PEMBERDAYAAN
Keluarga Berencana dan Kecamatan,
Kesehatan termasuk Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Kesehatan Reproduksi
Semua
Jaringan dan PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Jejaringnya
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Tenaga
Semua
Peningkatan Pelayanan Keluarga DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
Kompetensi Tenaga Berencana dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 14 03 2.03 10 Pelayanan Keluarga Kesehatan Reproduksi 60 peserta
60 peserta
55,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 60 peserta
60,500,000 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
Berencana dan yang mendapatkan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
Kesehatan Reproduksi peningkatan PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
kompetensi
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
2 14 03 2.04 0 0
Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
DINAS PENGENDALIAN
Pelaksanaan dan [DANA KHUSUS] - DAK Meningkatnya PENDUDUK, KB,
2 14 03 2.04 03 Pengelolaan Program 0 Non Fisik - BOKKB - Kualitas Sumber 0 PEMBERDAYAAN
KKBPK di Kampung KB BOKB
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
2 14 04 DAN PENINGKATAN 329,142,704 362,056,974
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga melalui
2 14 04 2.01 Pembinaan 307,142,704 337,856,974
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Pembentukan
Kelompok Ketahanan
dan Kesejahteraan
Keluarga (Bina
Keluarga Balita (BKB),
Semua
Bina Keluarga Remaja Jumlah Kelompok DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
(BKR), Pusat Informasi Ketahanan dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
10 10 ota, Semua 10
2 14 04 2.01 01 dan Konseling Remaja Kesejahteraan Keluarga 41,689,890 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 45,858,879 PEMBERDAYAAN
kelompok
kelompok
Kecamatan, kelompok
Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga)
Pengadaan Sarana
Jumlah Penyediaan
Kelompok Kegiatan
Sarana Kelompok Semua
Ketahanan dan DINAS PENGENDALIAN
Kegiatan Ketahanan dan Kabupaten/K
Kesejahteraan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Kesejahteraan Keluarga ota, Semua
2 14 04 2.01 02 Keluarga (BKB, BKR, 6 paket
6 paket
55,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 6 paket
60,500,000 PEMBERDAYAAN
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Kecamatan,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
PIK-R dan Semua
Pemberdayaan PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Orientasi dan
Pelatihan Teknis
Jumlah peserta aktif Semua
Pengelola Ketahanan DINAS PENGENDALIAN
yang mendapatkan Kabupaten/K
dan Kesejahteraan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Orientasi dan Pelatihan ota, Semua
2 14 04 2.01 03 Keluarga (BKB, BKR, 50 peserta
50 peserta
85,953,780 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 50 peserta
94,549,158 PEMBERDAYAAN
Teknis Pengelola Kecamatan,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Ketahanan dan Semua
Pemberdayaan PERLINDUNGAN ANAK
Kesejahteraan Keluarga
Kelurahan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatihan
Teknis
Pelaksana/Kader Semua
Jumlah Kader yang DINAS PENGENDALIAN
Ketahanan dan Kabupaten/K
mendapatkan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Kesejahteraan ota, Semua
2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan 105 kader
105 kader
33,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 105 kader
36,300,000 PEMBERDAYAAN
Keluarga (BKB, BKR, Kecamatan,
Teknis Ketahanan dan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
BKL, PPPKS, PIK-R dan Semua
Kesejahteraan Keluarga
PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Kelurahan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Pengelola dan
Semua
Pelaksana (Kader) DINAS PENGENDALIAN
Tersedianya biaya Kabupaten/K
Ketahanan dan 50 50 [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya 50 PENDUDUK, KB,
operasional bagi ota, Semua
2 14 04 2.01 05 Kesejahteraan pengelola/ pengelola/ 22,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber pengelola/ 24,200,000 PEMBERDAYAAN
pengelola dan kader Kecamatan,
Keluarga (BKB, BKR, kader
kader
Alokasi Umum
Daya Manusia kader
PEREMPUAN DAN
Poktan
Semua
BKL, PPPKS, PIK-R dan PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Kelompok Kegiatan Semua
Tersedianya biaya DINAS PENGENDALIAN
Ketahanan dan Kabupaten/K
operasional kelompok [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Kesejahteraan 12 12 ota, Semua 12
2 14 04 2.01 06 untuk mendukung 25,499,034 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 28,048,937 PEMBERDAYAAN
Keluarga (BKB, BKR, kelompok
kelompok
Kecamatan, kelompok
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan
Sosialisasi Kelompok
Semua
Kegiatan Ketahanan Jumlah kegiatan DINAS PENGENDALIAN
Kabupaten/K
dan Kesejahteraan Promosi dan Sosialisasi [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
ota, Semua
2 14 04 2.01 07 Keluarga (BKB, BKR, Kelompok Kegiatan 3 kegiatan
3 kegiatan
22,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 3 kegiatan
24,200,000 PEMBERDAYAAN
Kecamatan,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Ketahanan dan Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Semua
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Promosi dan
Sosialisasi Kelompok Jumlah kegiatan
Kegiatan Ketahanan Promosi dan Sosialisasi Semua
DINAS PENGENDALIAN
dan Kesejahteraan Menjadi Orang Tua Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Keluarga (Menjadi Hebat, Generasi ota, Semua
2 14 04 2.01 08 3 kegiatan
3 kegiatan
22,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 3 kegiatan
24,200,000 PEMBERDAYAAN
Orang Tua Hebat, Berencana, Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Kelurahan
Keluarga)
Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
2 14 04 2.02 22,000,000 24,200,000
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Promosi dan Semua
DINAS PENGENDALIAN
Sosialisasi Program Jumlah Kegiatan Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya PENDUDUK, KB,
Ketahanan dan Promosi dan Sosialisasi ota, Semua
2 14 04 2.02 04 1 kegiatan
1 kegiatan
22,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 1 kegiatan
24,200,000 PEMBERDAYAAN
Kesejahteraan Program Ketahanan dan Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PEREMPUAN DAN
Keluarga bagi Mitra Kesejahteraan Keluarga
Semua
PERLINDUNGAN ANAK
Kerja Kelurahan
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Tersusunnya
Penganggaran, dan Perencanaan dan
2 09 01 2.01 kegiatan
kegiatan
3 kegiatan
57,957,000 3 kegiatan
61,544,850
Evaluasi Kinerja Evaluasi Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
14 14 Semua 14
2 09 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 17,850,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 18,742,500 PERTANIAN DAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
daerah
Administrasi Terselenggaranya
2 09 01 2.02 Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan bulan
bulan
12 bulan
8,501,100,000 12 bulan
9,692,584,000
Daerah Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota [DANA UMUM] -
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Koordinasi dan Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
6 6 Semua 6
2 09 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi pelaksanaan akuntansi 10,080,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 10,584,000 PERTANIAN DAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
SKPD SKPD
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Administrasi Terkelolanya
2 09 01 2.05 Kepegawaian Administrasi ASN
ASN
59 ASN
148,186,500 59 ASN
84,465,150
Perangkat Daerah Kepegawaian ASN
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Semua
2 09 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 68 stel
68 stel
118,786,500 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 68 stel
52,125,150 PERTANIAN DAN
Kecamatan,
Kelengkapannya perlengkapannya
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Sosialisasi Peraturan Jumlah sosialisasi Semua
2 09 01 2.05 10 2 kali
2 kali
4,200,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 2 kali
4,620,000 PERTANIAN DAN
Perundang-Undangan peraturan perundangan
Kecamatan,
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Bimbingan Teknis Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Pangan DINAS PANGAN,
Implementasi Jumlah ASN yang Semua
2 09 01 2.05 11 59 orang
59 orang
25,200,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Pertanian dan 59 orang
27,720,000 PERTANIAN DAN
Peraturan Perundang- mengikuti Bimtek
Kecamatan,
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Perikanan Kota PERIKANAN
Undangan Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Terselenggaranya
Administrasi Umum
2 09 01 2.06 Administrasi Umum bulan
bulan
12 bulan
543,824,250 12 bulan
581,343,660
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kota
Jangka waktu Meningkatkan ASN Dinas
Penyediaan Pontianak,
penyediaan komponen [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Komponen Instalasi Semua
2 09 01 2.06 01 instalasi listrik / 12 bulan
12 bulan
5,250,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
5,775,000 PERTANIAN DAN
Listrik/Penerangan Kecamatan,
penerangan bangunan Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Bangunan Kantor Semua
kantor
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
2 09 01 2.06 02 dan Perlengkapan 112,350,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 123,585,000 PERTANIAN DAN
Jumlah unit peralatan 0 unit
0 unit
Kecamatan, 0 unit
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Penyediaan Peralatan Semua
2 09 01 2.06 03 rumah tangga yang 21 unit
21 unit
184,073,400 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 21 unit
190,000,000 PERTANIAN DAN
Rumah Tangga Kecamatan,
disediakan
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Penyediaan Bahan Semua
2 09 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
27,622,350 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
30,384,585 PERTANIAN DAN
Logistik Kantor Kecamatan,
logistik kantor
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
penyediaan barang Semua
2 09 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
72,728,250 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
80,001,075 PERTANIAN DAN
cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
penggandaan
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
penyediaan bahan Semua
2 09 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
3,780,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
4,158,000 PERTANIAN DAN
bacaan dan peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
perundang-undangan
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Penyediaan Jumlah bahan/material Semua
2 09 01 2.06 07 0 unit
0 unit
0 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 0 unit
0 PERTANIAN DAN
Bahan/Material yang disediakan
Kecamatan,
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Semua
2 09 01 2.06 08 0 orang
0 orang
0 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 0 orang
0 PERTANIAN DAN
Tamu difasilitasi
Kecamatan,
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Jangka waktu rapat Pontianak,
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
koordinasi dan Semua
2 09 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
122,620,250 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
130,500,000 PERTANIAN DAN
konsultasi SKPD yang Kecamatan,
Konsultasi SKPD Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
diselenggarakan
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Penatausahaan Arsip Jumlah arsip dinamis Semua
2 09 01 2.06 10 0 arsip
0 arsip
0 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 0 arsip
0 PERTANIAN DAN
Dinamis pada SKPD yang ditatausahakan
Kecamatan,
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Dukungan Jangka waktu dukungan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Pelaksanaan Sistem pelaksanaan sistem Semua
2 09 01 2.06 11 12 bulan
12 bulan
15,400,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
16,940,000 PERTANIAN DAN
Pemerintahan Berbasis pemerintahan berbasis Kecamatan,
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Elektronik pada SKPD elektronik pada SKPD
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Terpenuhinya Jumlah
Pengadaan Barang
Unit Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 09 01 2.07 Milik Daerah Penunjang unit
unit
24 unit
295,801,600 24 unit
125,154,160
Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Jumlah unit pengadaaan Semua
2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 17 unit
17 unit
18,135,600 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 17 unit
19,949,160 PERTANIAN DAN
mebel
Kecamatan,
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Jumlah pengadaaan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Pengadaan Peralatan Semua
2 09 01 2.07 06 peralatan dan mesin 6 unit
6 unit
102,116,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 6 unit
92,500,000 PERTANIAN DAN
dan Mesin Lainnya Kecamatan,
lainnya
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Pengadaan Gedung Jumlah unit pengadaan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Semua
2 09 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan gedung kantor atau 1 unit
1 unit
175,550,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 1 unit
12,705,000 PERTANIAN DAN
Kecamatan,
Lainnya bangunan lainnya
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Terpenuhinya Jumlah
Penyediaan Jasa
Unit Pengadaan Barang
Penunjang Urusan
2 09 01 2.08 Milik Daerah Penunjang bulan
bulan
12 bulan
1,169,601,400 12 bulan
1,047,146,800
Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
Daerah
Daerah
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Penyediaan Jasa Surat Semua
2 09 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 bulan
12 bulan
8,568,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
9,424,800 PERTANIAN DAN
Menyurat Kecamatan,
menyurat
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
penyediaan jasa layanan Semua
2 09 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
325,450,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
337,722,000 PERTANIAN DAN
internet, telepon, air dan Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
listrik
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Semua
2 09 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 bulan
12 bulan
835,583,400 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 12 bulan
700,000,000 PERTANIAN DAN
Kecamatan,
Kantor pelayanan umum kantor
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatkan ASN Dinas
Jumlah kendaraan Pontianak,
Pemeliharaan dan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
perorangan dinas atau Semua
2 09 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 22 unit
22 unit
216,153,750 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 22 unit
240,000,000 PERTANIAN DAN
kendaraan dinas jabatan Kecamatan,
Perorangan Dinas atau Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
yang dipelihara
Semua
Kendaraan Dinas Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Jabatan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Jumlah mebel yang Semua
2 09 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 71 unit
71 unit
9,271,500 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 71 unit
12,085,380 PERTANIAN DAN
dipelihara
Kecamatan,
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Semua
2 09 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 28 unit
28 unit
75,904,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 28 unit
80,500,000 PERTANIAN DAN
Kecamatan,
Lainnya dipelihara
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Jumlah aset tetap tak [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Pemeliharaan Aset Tak Semua
2 09 01 2.09 08 berwujud yang 1 unit
1 unit
43,000,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 1 unit
45,000,000 PERTANIAN DAN
Berwujud Kecamatan,
dipelihara
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
dan bangunan lainnya Semua
2 09 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 unit
1 unit
10,500,000 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 1 unit
11,550,000 PERTANIAN DAN
yang dipelihara / Kecamatan,
dan Bangunan Lainnya Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
direhabilitasi
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
Kota
Meningkatkan ASN Dinas
Pontianak,
Jumlah tanah yang [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Pangan DINAS PANGAN,
Pemeliharaan/Rehabili Semua
2 09 01 2.09 12 dipelihara / 0 bidang
0 bidang
0 Transfer Umum - Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Pertanian dan 0 bidang
0 PERTANIAN DAN
tasi Tanah Kecamatan,
direhabilitasi
Bagi Hasil
Berkualitas Dan Daya Manusia Perikanan Kota PERIKANAN
Semua
Berdaya Saing Pontianak
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN Persentase Target
2 09 03 %
%
84 %
1,282,615,400 84 %
1,315,246,170
KETAHANAN Konsumsi Pangan
PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan
Terlaksananya
Lainnya sesuai
Pengawasan Penyediaan
dengan Kebutuhan
2 09 03 2.01 dan Penyaluran Pangan laporan
laporan
12 laporan
173,088,400 12 laporan
177,335,900
Daerah
Pokok dan Pangan
Kabupaten/Kota
Lainnya
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
Kota Memperkuat
Penyediaan Informasi Pontianak, Ketahanan
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
Harga Pangan dan Jumlah Laporan Neraca 1 1 Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 1
2 09 03 2.01 01 21,000,000 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 22,050,000 PERTANIAN DAN
Neraca Bahan Bahan Makanan
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak dokumen
Bagi Hasil
Daya Manusia PERIKANAN
Makanan Semua Yang Berkualitas
Kelurahan
dan Berkeadilan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota Memperkuat
Koordinasi,
Pontianak, Ketahanan
Sinkronisasi dan Jumlah Laporan Berkala [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
1 1 Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 1
2 09 03 2.01 03 Pelaksanaan Distribusi Kondisi Ketahanan 14,050,000 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 14,752,500 PERTANIAN DAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak dokumen
Jumlah Cadangan
Kota Memperkuat
Pangan yang Tersedia
Pontianak, Ketahanan
Pengadaan Cadangan Jumlah Laporan Hasil 83.61 ton
83.61 ton
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya 83.61 ton
DINAS PANGAN,
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
2 09 03 2.02 03 Pangan Pemerintah Koordinasi dan 12 12 943,595,000 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 12 995,181,670 PERTANIAN DAN
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Kabupaten/Kota Sinkronisasi dokumen
dokumen
Bagi Hasil
Daya Manusia dokumen
PERIKANAN
Semua Yang Berkualitas
Pengendalian Cadangan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pangan
Pelaksanaan
Terlaksananya
Pencapaian Target
Koordinasi dan
Konsumsi Pangan
2 09 03 2.04 Pembinaan Pencapaian kali
kali
12 kali
165,932,000 12 kali
142,728,600
Perkapita/Tahun
Target Konsumsi Pangan
sesuai dengan Angka
Perkapita/Tahun
Kecukupan Gizi
Kota Memperkuat
Jumlah Laporan Analisis
Penyusunan dan 1 1 Pontianak, Ketahanan 1
Diversifikasi Pangan
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
Penetapan Target dokumen
dokumen
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat dokumen
2 09 03 2.04 01 Jumlah Laporan Rapat 44,932,000 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 47,178,600 PERTANIAN DAN
Konsumsi Pangan per 1 1 Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak 1
Dewan Ketahanan Bagi Hasil
Daya Manusia PERIKANAN
Kapita per Tahun dokumen
dokumen
Semua Yang Berkualitas dokumen
Pangan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pemberdayaan Kota Memperkuat
Jumlah Kader pangan
Masyarakat dalam Pontianak, Ketahanan
yang memahami [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
Penganekaragaman 130 orang
130 orang
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 130 orang
Lokal Kelurahan
dan Berkeadilan
PROGRAM
PENANGANAN Persentase Peningkatan
2 09 04 %
%
91 %
183,123,000 91 %
192,279,150
KERAWANAN Tahan Pangan
PANGAN
Penanganan
Terlaksananya 6 6
Kerawanan Pangan
2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan kecamatan
kecamatan
kecamata 183,123,000 kecamata 192,279,150
Kewenangan
Pangan
n
n
Kabupaten/Kota
Kota Memperkuat
Koordinasi dan
Pontianak, Ketahanan
Sinkronisasi Jumlah Hasil Analisis [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
12 12 Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 12
2 09 04 2.02 01 Penanganan Sistem Kewaspadaan 25,000,000 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 26,250,000 PERTANIAN DAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak dokumen
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pelaksanaan
Pengadaan,
Semua Memperkuat
Pengelolaan, dan Jumlah Pengadaan,
Kabupaten/K Ketahanan
Penyaluran Cadangan Pengelolaan dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
ota, Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
2 09 04 2.02 02 Pangan pada Penyaluran Cadangan 10 kali
10 kali
158,123,000 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 10 kali
166,029,150 PERTANIAN DAN
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Kerawanan Pangan Pangan pada Kerawanan Bagi Hasil
Daya Manusia PERIKANAN
Semua Yang Berkualitas
yang Mencakup dalam Pangan
Kelurahan
dan Berkeadilan
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase kasus
PENGAWASAN pangan yang tidak
2 09 05 %
%
19,5 %
91,000,000 19,5 %
95,550,000
KEAMANAN sesuai standar mutu
PANGAN yang telah ditetapkan
Pelaksanaan
Terlaksananya
Pengawasan
Pengawasan Keamanan
2 09 05 2.01 Keamanan Pangan kali
kali
4 kali
91,000,000 4 kali
95,550,000
Pangan Segar Asal
Segar Daerah
Tumbuhan
Kabupaten/Kota
Kota Memperkuat
Sertifikasi Keamanan Pontianak, Ketahanan
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
Pangan Segar Asal 0 0 Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 0
2 09 05 2.01 02 Jumlah sertifikasi
0 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 0 PERTANIAN DAN
Tumbuhan Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak dokumen
Bagi Hasil
Daya Manusia PERIKANAN
Kabupaten/Kota Semua Yang Berkualitas
Kelurahan
dan Berkeadilan
Kota Memperkuat
Registrasi Keamanan Pontianak, Ketahanan
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
Pangan Segar Asal Jumlah sosialisasi Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
2 09 05 2.01 03 1 kali
1 kali
21,000,000 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 1 kali
22,050,000 PERTANIAN DAN
Tumbuhan Daerah registrasi
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Bagi Hasil
Daya Manusia PERIKANAN
Kabupaten/Kota Semua Yang Berkualitas
Kelurahan
dan Berkeadilan
Kota Memperkuat
Rekomendasi
Pontianak, Ketahanan
Keamanan Pangan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS PANGAN,
0 0 Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 0
2 09 05 2.01 04 Segar Asal Tumbuhan Jumlah rekomendasi
0 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 0 PERTANIAN DAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak dokumen
2 09 05 2.01 05 Keamanan Pangan 70,000,000 Transfer Umum - Dana Kualitas Sumber 73,500,000 PERTANIAN DAN
Jumlah Sarana dan 30 kali
30 kali
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak 30 kali
TANGKAP
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pengelolaan
Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk,
Terlaksananya kegiatan
Rawa, dan Genangan
3 25 03 2.01 pengelolaan perikanan kali
kali
1 kali
382,500,000 1 kali
319,350,000
Air Lainnya yang
tangkap
dapat Diusahakan
dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/
Kota
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Perekonomian
Jumlah Laporan Pontianak, Ketahanan
Penyediaan Data dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
dokumen data dan 1 1 Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 1
3 25 03 2.01 01 Informasi Sumber 5,000,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 5,000,000 PERTANIAN DAN
informasi perikanan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak dokumen
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Semua Memperkuat
Perekonomian
Jumlah pelaku usaha Kabupaten/K Ketahanan
Pengembangan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
perikanan tangkap yang ota, Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
3 25 03 2.02 01 Kapasitas Nelayan 60 orang
60 orang
33,000,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 60 orang
39,000,000 PERTANIAN DAN
dimonitoring, dibina Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Kecil Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
dan dievaluasi Semua Yang Berkualitas
Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Pelaksanaan Fasilitasi Perekonomian
Pontianak, Ketahanan
Pembentukan dan Jumlah pelaku usaha [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
3 25 03 2.02 02 Pengembangan perikanan tangkap yang 20 orang
20 orang
5,000,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 20 orang
5,000,000 PERTANIAN DAN
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Kelembagaan Nelayan dibina
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Semua Yang Berkualitas
Kecil Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
Persentase peningkatan
PROGRAM
jumlah kelompok
PENGELOLAAN
3 25 04 pembudidaya yang %
%
50 %
985,500,000 50 %
433,800,000
PERIKANAN
dilayani / didampingi /
BUDIDAYA
dibina
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan
Pemberdayaan
pendampingan dalam
3 25 04 2.02 Pembudi Daya Ikan kali
kali
2 kali
61,500,000 2 kali
67,800,000
rangka pengembangan
Kecil
usaha perikanan
budidaya
Pengangguran
informasi pembudidaya
ikan
Terlaksananya
Pengelolaan
3 25 04 2.04 peningkatan sarana jenis
jenis
3 jenis
924,000,000 3 jenis
366,000,000
Pembudidayaan Ikan
pembudidaya ikan
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Perekonomian
Penyediaan Prasarana Jumlah prasarana balai Pontianak, Ketahanan
[DANA KHUSUS] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Pembudidayaan Ikan benih ikan lokal yang Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
3 25 04 2.04 02 2 jenis
2 jenis
400,000,000 Transfer Khusus - Dana merata melalui 2 jenis
0 PERTANIAN DAN
dalam 1 (satu) Daerah ditingkatkan dan/atau Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Alokasi Khusus Fisik
Pengurangan PERIKANAN
Kabupaten/Kota dikembangkan
Semua Yang Berkualitas
Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
Jangka waktu
Meningkatnya
operasional pelayanan Kota [DANA UMUM] - Dana Memperkuat
Penjaminan Perekonomian
balai benih ikan lokal
12 bulan
12 bulan
Pontianak, Transfer Umum - Dana Ketahanan 12 bulan
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Pengelolaan Perekonomian
Jumlah kasus hama, Pontianak, Ketahanan
Kesehatan Ikan dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
penaykit ikan dan residu Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
3 25 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya 0 kasus
0 kasus
24,000,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 0 kasus
26,000,000 PERTANIAN DAN
di kawasan perikanan Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
dalam 1 (satu) Daerah Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
budidaya
Semua Yang Berkualitas
Kabupaten/Kota Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
Persentase jumlah
pelaku usaha mikro dan
PROGRAM
kecil pengolah dan
PENGOLAHAN DAN
3 25 06 pemasar hasil perikanan %
%
83,33 %
281,000,000 83,33 %
86,200,000
PEMASARAN HASIL
yang
PERIKANAN
dilayani/didampingi/dibi
na
Terlaksananya kegiatan
Pembinaan Mutu
pelayanan Pembinaan
dan Keamanan Hasil
Mutu dan Keamanan
Perikanan Bagi
3 25 06 2.02 Hasil Perikanan bagi kali
kali
3 kali
81,000,000 3 kali
86,200,000
Usaha Pengolahan
Usaha Pengolahan dan
dan Pemasaran Skala
Pemasaran Skala Mikro
Mikro dan Kecil
dan Kecil
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah pelaku usaha
Pelaksanaan pengolahan hasil Meningkatnya
2 Kota Memperkuat 2
Bimbingan dan perikanan bagi usaha Perekonomian
2 kecamata Pontianak, Ketahanan kecamata
Penerapan Persyaratan skala mikro dan kecil [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
kecamatan
n
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat n
Penyediaan dan
Tercapainya persentase
Penyaluran Bahan
kelompok/pelaku usaha
Baku Industri
mikro dan kecil
3 25 06 2.03 Pengolahan Ikan %
%
16 %
200,000,000 16 %
0
pengolah dan pemasar
dalam 1 (satu)
hasil perikanan yang
Daerah Kabupaten/
memperoleh bantuan
Kota
Meningkatnya
Pemberian Fasilitas Jumlah kelompok Kota Memperkuat
Perekonomian
bagi Pelaku Usaha /pelaku usaha Pontianak, Ketahanan
[DANA KHUSUS] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Perikanan Skala Mikro pengolahan hasil 2 2 Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 2
3 25 06 2.03 02 200,000,000 Transfer Khusus - Dana merata melalui 0 PERTANIAN DAN
dan Kecil dalam 1 perikanan skala mikro kelompok
kelompok
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak kelompok
SARANA PERTANIAN
Pengawasan Terlaksananya
3 27 02 2.01 Penggunaan Sarana Penerapan IPTEK jenis
jenis
3 jenis
929,005,600 3 jenis
767,202,430
Pertanian Pertanian
Jumlah partisipasi
masyarakat dalam Meningkatnya
Kota Memperkuat
kegiatan promosi dan Perekonomian
1 jenis
1 jenis
Pontianak, Ketahanan 1 jenis
Pendampingan penyebaran informasi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
300 orang
300 orang
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 300 orang
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pengelolaan Sumber
Daya Genetik (SDG)
Hewan, Tumbuhan, Meningkatnya sarana
3 27 02 2.02 dan Mikro pengembangan bibit jenis
jenis
2 jenis
1,072,315,000 2 jenis
1,120,730,700
Organisme unggul pertanian
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Peningkatan Kualitas Jangka waktu pelayanan Semua Masyarakat
3 27 02 2.02 02 12 bulan
12 bulan
730,654,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 12 bulan
763,806,700 PERTANIAN DAN
SDG Hewan/Tanaman UPTD Agribisnis
Kecamatan, Kota Pontianak
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah sarana [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Pemanfaatan SDG Semua Masyarakat
3 27 02 2.02 03 pendukung budidaya 3 jenis
3 jenis
341,661,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 3 jenis
356,924,000 PERTANIAN DAN
Hewan/Tanaman Kecamatan, Kota Pontianak
buah unggul
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Peningkatan Mutu
dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak Terlaksananya
3 27 02 2.03 dan Tanaman Pakan Pembinaan Kelompok kali
kali
24 kali
3,760,000 24 kali
3,760,000
Ternak serta Pakan Tani/Ternak
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Pengawasan Mutu Jumlah pengawasan Perekonomian
Pontianak,
Benih/Bibit Ternak, mutu benih/bibit ternak, [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Semua Masyarakat
3 27 02 2.03 01 Bahan bahan 4 kali
4 kali
3,760,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 4 kali
3,760,000 PERTANIAN DAN
Kecamatan, Kota Pontianak
Pakan/Pakan/Tanaman pakan/pakan/tanaman Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Semua
Skala Kecil skala kecil
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pengendalian dan
Pengawasan Terlaksananya Kegiatan
Penyediaan dan Pengendalian dan
Peredaran Pengawasan Penyediaan
3 27 02 2.05 kali
kali
4 kali
18,078,800 4 kali
20,078,800
Benih/Bibit Ternak, dan Peredaran
dan Hijauan Pakan Benih/Bibit Ternak dan
Ternak dalam Daerah Hijauan Pakan Ternak
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah bibit/ternak [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Penjaminan Peredaran Semua Masyarakat
3 27 02 2.05 01 yang diserahkan ke 0 jenis
0 jenis
0 Transfer Umum - Dana merata melalui 0 jenis
0 PERTANIAN DAN
Benih/Bibit Ternak Kecamatan, Kota Pontianak
kelompok
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pengendalian Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Penyediaan Jumlah dokumen 1 1 Semua Masyarakat 1
3 27 02 2.05 05 2,847,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 2,847,000 PERTANIAN DAN
Benih/Bibit Ternak dan pendataan ternak
dokumen
dokumen
Kecamatan, Kota Pontianak dokumen
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Hijauan Pakan Ternak Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pengawasan Produksi Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Benih/Bibit Ternak dan Jumlah akseptor yang Semua Masyarakat
3 27 02 2.05 06 74 ekor
74 ekor
15,231,800 Transfer Umum - Dana merata melalui 74 ekor
17,231,800 PERTANIAN DAN
HPT, Bahan bunting
Kecamatan, Kota Pontianak
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Pakan/Pakan Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Persentase Peningkatan
3 27 03 PENGEMBANGAN Ketersediaan Prasarana %
%
40 %
804,726,000 40 %
439,329,800
PRASARANA Pertanian
PERTANIAN
Pembangunan Tersedianya Prasarana
3 27 03 2.02 jenis
jenis
2 jenis
804,726,000 2 jenis
439,329,800
Prasarana Pertanian Pertanian
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Perekonomian
Pembangunan, Pontianak, Ketahanan
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Rehabilitasi dan Jalan irigasi di tingkat Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
3 27 03 2.02 01 5 unit
5 unit
34,986,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 5 unit
36,735,300 PERTANIAN DAN
Pemeliharaan Jaringan usaha tani
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Irigasi Usaha Tani Semua Yang Berkualitas
Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Perekonomian
Pembangunan, Pontianak, Ketahanan
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Rehabilitasi dan Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
3 27 03 2.02 03 Panjang jalan produksi
1 km
1 km
340,294,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 1 km
147,308,700 PERTANIAN DAN
Pemeliharaan Jalan Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Usaha Tani Semua Yang Berkualitas
Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
Meningkatnya
Pembangunan, Kota Memperkuat
Perekonomian
Rehabilitasi dan Jumlah prasarana dan Pontianak, Ketahanan
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Pemeliharaan Balai sarana pendukung Balai Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
3 27 03 2.02 08 3 unit
3 unit
265,000,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 3 unit
184,500,000 PERTANIAN DAN
Penyuluh di Penyuluhan di Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Kecamatan serta Kecamatan
Semua Yang Berkualitas
Kemiskinan dan
sarana pendukungnya Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Pembangunan, Perekonomian
Pontianak, Ketahanan
Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana UPTD [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat
3 27 03 2.02 09 Pemeliharaan Agribisnis yang 1 jenis
1 jenis
164,446,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 1 jenis
70,785,800 PERTANIAN DAN
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak
Prasarana Pertanian dibangun dan dipelihara
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Semua Yang Berkualitas
Lainnya Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
PROGRAM
PENGENDALIAN
Persentase Penurunan
KESEHATAN HEWAN
3 27 04 Hewan yang Terkena 0
1,111,461,200 0
1,753,482,700
DAN KESEHATAN
Penyakit Menular Ternak
MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan
Kesehatan Hewan,
Penutupan dan
Terlaksananya Kegiatan
Pembukaan Daerah
3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan kali
kali
2 kali
364,016,615 2 kali
381,016,615
Wabah Penyakit
Hewan
Hewan Menular
Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Hewan yang
divaksin
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Jumlah peserta yang Perekonomian
Pengendalian dan 1000 ekor
1000 ekor
Pontianak, Ketahanan 1000 ekor
berpartisipasi dalam KIE [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Penanggulangan 100 orang
100 orang
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 100 orang
3 27 04 2.01 01 Rabies dan Hari Rabies 364,016,615 Transfer Umum - Dana merata melalui 381,016,615 PERTANIAN DAN
Penyakit Hewan dan 15 15 Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak 15
Sedunia
Bagi Hasil
Pengurangan PERIKANAN
Zoonosis kali/kasus kali/kasus Semua Yang Berkualitas kali/kasus
Jumlah respon cepat Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
penanganan kasus Pengangguran
penyakit menular ternak
Pengelolaan
Pelayanan Jasa
Meningkatnya Jasa
Laboratorium dan
3 27 04 2.03 Layanan Medik kali
kali
250 kali
22,348,885 250 kali
22,348,885
Jasa Medik Veteriner
Veteriner
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Jumlah pasien yang Perekonomian
Pontianak, Ketahanan
dilayani
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
Penyediaan Pelayanan 360 ekor
360 ekor
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 360 ekor
3 27 04 2.03 02 Jumlah prasarana 22,348,885 Transfer Umum - Dana merata melalui 22,348,885 PERTANIAN DAN
Jasa Medik Veteriner 1 unit
1 unit
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak 1 unit
Meningkatnya
Kota Memperkuat
Jumlah pemotongan di Perekonomian
Pontianak, Ketahanan
Pendampingan Unit RPH Sapi
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS PANGAN,
6337 ekor
6337 ekor
Semua Ekonomi Untuk Masyarakat 6337 ekor
3 27 04 2.04 01 Usaha Hewan dan Jumlah sarana dan 578,300,000 Transfer Umum - Dana merata melalui 624,015,000 PERTANIAN DAN
2 unit
2 unit
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak 2 unit
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jangka waktu
pembinaan dan
pengawasan Rumah
potong Unggas
3 27 04 2.04 03 Pemenuhan 27,958,700 Transfer Umum - Dana merata melalui 603,265,200 PERTANIAN DAN
peternakan yang 1 kali
1 kali
Kecamatan, Pertumbuhan Kota Pontianak 1 kali
Kemiskinan dan
rekomendasi higiene Kelurahan
dan Berkeadilan
Pengangguran
dan sanitasi pelaku
usaha peternakan yang
dikeluarkan
Pelaksanaan
Terlaksananya kegiatan
3 27 07 2.01 Penyuluhan kegiatan
kegiatan
7 kegiatan
314,385,000 7 kegiatan
330,104,250
penyuluhan pertanian
Pertanian
Meningkatnya
Jumlah dokumen Kota
Peningkatan Kapasitas Perekonomian
kegiatan penyuluhan Pontianak,
Kelembagaan 3 3 [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang 3 DINAS PANGAN,
pertanian
Semua Masyarakat
3 27 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian dokumen
dokumen
216,688,000 Transfer Umum - Dana merata melalui dokumen
227,522,400 PERTANIAN DAN
Jumlah penyuluh Kecamatan, Kota Pontianak
di Kecamatan dan 7 orang
7 orang
Bagi Hasil
Pengurangan 7 orang
PERIKANAN
pertanian yang Semua
Desa Kemiskinan dan
difasilitasi
Kelurahan
Pengangguran
Jumlah kelembagaan
petani di kecamatan
Meningkatnya
dan desa yang Kota
Perekonomian
Pengembangan terbentuk/berkembang Pontianak,
33 33 [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang 33 DINAS PANGAN,
Kapasitas dan jumlah Semua Masyarakat
3 27 07 2.01 02 kelompok
kelompok
97,697,000 Transfer Umum - Dana merata melalui kelompok
102,581,850 PERTANIAN DAN
Kelembagaan Petani di kelembagaan petani Kecamatan, Kota Pontianak
240 orang
240 orang
Bagi Hasil
Pengurangan 240 orang
PERIKANAN
Kecamatan dan Desa yang dikukuhkan
Semua
Kemiskinan dan
Jumlah petani dan Kelurahan
Pengangguran
pelaku agribisnis yang
mengikuti pelatihan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 11 01 16,222,144,082 16,426,718,788
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 11 01 2.01 287,538,900 301,915,845
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Penyusunan Dokumen Jumah dokumen [DANA UMUM] -
2 2 Pontianak Kualitas 2 DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 27,750,000 PENDAPATAN ASLI 29,137,500
dokumen
dokumen
Kota, Lingkungan dokumen
HIDUP
Perangkat Daerah daerah yang disusun
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Koordinasi dan [DANA UMUM] -
Jumlah dokumen RKA 2 2 Pontianak Kualitas 2 DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 18,000,000 PENDAPATAN ASLI 18,900,000
SKPD yang disusun
dokumen
dokumen
Kota, Lingkungan dokumen
HIDUP
RKA-SKPD DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Koordinasi dan Jumlah dokumen [DANA UMUM] -
2 2 Pontianak Kualitas 2 DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 15,000,000 PENDAPATAN ASLI 15,750,000
dokumen
dokumen
Kota, Lingkungan dokumen
HIDUP
Perubahan RKA-SKPD yang disusun
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Semua
Kabupaten/K Meningkatnya
Koordinasi dan [DANA UMUM] -
Jumlah dokumen DPA 2 2 ota, Semua Kualitas 2 DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 19,788,900 PENDAPATAN ASLI 20,778,345
SKPD
dokumen
dokumen
Kecamatan, Lingkungan dokumen
HIDUP
SKPD DAERAH (PAD)
Semua Hidup
Kelurahan
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Koordinasi dan Jumlah dokumen [DANA UMUM] -
2 2 Pontianak Kualitas 2 DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan DPA SKPD 17,000,000 PENDAPATAN ASLI 17,850,000
dokumen
dokumen
Kota, Lingkungan dokumen
HIDUP
Perubahan DPA-SKPD yang disusun
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Koordinasi dan
Jumlah laporan capaian Pontianak, Meningkatnya
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] -
kinerja dan ikhtisar Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 2 laporan
2 laporan
95,000,000 PENDAPATAN ASLI 2 laporan
99,750,000
realisasi kinerja SKPD Kota, Lingkungan HIDUP
Ikhtisar Realisasi DAERAH (PAD)
yang disusun
Sungaibangk Hidup
Kinerja SKPD
ong
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Jumlah laporan evaluasi [DANA UMUM] -
Evaluasi Kinerja Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.01 07 kinerja perangkat 2 laporan
2 laporan
95,000,000 PENDAPATAN ASLI 2 laporan
99,750,000
Perangkat Daerah Kota, Lingkungan HIDUP
daerah
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Administrasi
2 11 01 2.02 Keuangan Perangkat 12,013,729,950 12,007,883,948
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota [DANA UMUM] -
Pontianak, PENDAPATAN ASLI Meningkatnya
Jangka waktu
Penyediaan Gaji dan Pontianak DAERAH (PAD)
Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.02 01 penyediaan gaji dan 12 bulan
12 bulan
11,297,450,000 12 bulan
11,255,790,000
Tunjangan ASN Kota, [DANA UMUM] - Dana Lingkungan HIDUP
tunjangan ASN
Kota
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Penatausahaan dan penatausahaan dan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
691,080,000 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
725,634,000
Pengujian/Verifikasi pengujian / verifikasi Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Koordinasi dan Jumlah laporan [DANA UMUM] -
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi pelaksanaan Akuntansi 12 laporan
12 laporan
3,288,400 PENDAPATAN ASLI 12 laporan
3,452,820
Kota, Lingkungan HIDUP
SKPD SKPD
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Koordinasi dan Pontianak, Meningkatnya
Jumlah Laporan [DANA UMUM] -
Penyusunan Laporan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun 5 laporan
5 laporan
2,194,050 PENDAPATAN ASLI 5 laporan
2,303,753
Keuangan Akhir Tahun Kota, Lingkungan HIDUP
SKPD
DAERAH (PAD)
Kota
Pengelolaan dan Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Penyiapan Bahan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.02 06 Jumlah kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
8,522,000 PENDAPATAN ASLI 3 kegiatan
8,948,100
Tanggapan Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
Kota
Koordinasi dan
Jumlah Laporan Pontianak, Meningkatnya
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] -
Keuangan Bulanan / Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.02 07 Keuangan 18 laporan
18 laporan
9,573,800 PENDAPATAN ASLI 18 laporan
10,052,490
Triwulan / Semesteran Kota, Lingkungan HIDUP
Bulanan/Triwulanan/Se DAERAH (PAD)
SKPD
Sungaibangk Hidup
mesteran SKPD
ong
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan [DANA UMUM] -
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis Prognosis Realisasi 10 laporan
10 laporan
1,621,700 PENDAPATAN ASLI 10 laporan
1,702,785
Kota, Lingkungan HIDUP
Realisasi Anggaran Anggaran yang disusun
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Administrasi
2 11 01 2.05 Kepegawaian 77,620,000 81,501,000
Perangkat Daerah
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] -
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 102 stel
102 stel
65,620,000 PENDAPATAN ASLI 102 stel
68,901,000
Kota, Lingkungan HIDUP
Kelengkapannya perlengkapannya
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Bimbingan Teknis Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Implementasi Jumlah ASN yang Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.05 11 5 orang
5 orang
12,000,000 PENDAPATAN ASLI 5 orang
12,600,000
Peraturan Perundang- mengikuti Bimtek
Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Administrasi Umum
2 11 01 2.06 799,501,301 839,476,367
Perangkat Daerah
Kota
Jangka waktu
Penyediaan Pontianak, Meningkatnya
penyediaan komponen [DANA UMUM] -
Komponen Instalasi Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.06 01 instalasi 12 bulan
12 bulan
49,483,975 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
51,958,174
Listrik/Penerangan Kota, Lingkungan HIDUP
listrik/penerangan DAERAH (PAD)
ong
Kota
Jangka waktu Pontianak, Meningkatnya
Penyediaan Peralatan [DANA UMUM] -
penyediaan peralatan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 bulan
12 bulan
107,257,894 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
112,620,789
dan perlengkapan Kota, Lingkungan HIDUP
Kantor DAERAH (PAD)
Kota
Jangka waktu Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Penyediaan Peralatan penyediaan peralatan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.06 03 12 bulan
12 bulan
49,498,757 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
51,973,695
Rumah Tangga rumah tangga yang Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
disediakan
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Jangka waktu [DANA UMUM] -
Penyediaan Bahan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.06 04 penyediaan Bahan 12 bulan
12 bulan
90,450,000 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
94,972,500
Logistik Kantor Kota, Lingkungan HIDUP
Logistik Kantor
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Jangka waktu Pontianak, Meningkatnya
Penyediaan Barang [DANA UMUM] -
penyediaan barang Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
275,484,675 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
289,258,909
cetakan dan Kota, Lingkungan HIDUP
Penggandaan DAERAH (PAD)
penggandaan
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Jangka waktu Pontianak, Meningkatnya
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] -
penyediaan bahan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
7,920,000 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
8,316,000
bacaan dan peraturan Kota, Lingkungan HIDUP
Perundang-undangan DAERAH (PAD)
perundang-undangan
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Jangka waktu rapat Pontianak, Meningkatnya
Penyelenggaraan [DANA UMUM] -
koordinasi dan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
12,686,000 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
13,320,300
konsultasi SKPD yang Kota, Lingkungan HIDUP
Konsultasi SKPD DAERAH (PAD)
diselenggarakan
Sungaibangk Hidup
ong
Dukungan Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Pelaksanaan Sistem Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.06 11 206,720,000 PENDAPATAN ASLI 217,056,000
Pemerintahan Berbasis Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Pengadaan Sarana dan Jumlah unit Pengadaan Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.07 10 40 unit
40 unit
199,000,000 PENDAPATAN ASLI 40 unit
208,950,000
Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 11 01 2.08 2,190,667,751 2,300,201,139
Pemerintahan
Daerah
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Jangka waktu [DANA UMUM] -
Penyediaan Jasa Surat Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 bulan
12 bulan
31,650,000 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
33,232,500
Menyurat Kota, Lingkungan HIDUP
menyurat
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Jangka waktu Pontianak, Meningkatnya
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] -
penyediaan jasa layanan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
369,259,096 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
387,722,051
internet, telepon, air dan Kota, Lingkungan HIDUP
Daya Air dan Listrik DAERAH (PAD)
listrik
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Penyediaan Jasa Jangka waktu Peyediaan [DANA UMUM] -
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.08 03 Peralatan dan Jasa Peralatan dan 12 bulan
12 bulan
85,907,800 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
90,203,190
Kota, Lingkungan HIDUP
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Jangka Waktu Pontianak, Meningkatnya
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] -
Penyediaan Jasa Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 bulan
12 bulan
1,703,850,855 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
1,789,043,398
Pelayanan Umum Kota, Lingkungan HIDUP
Kantor DAERAH (PAD)
Kantor
Sungaibangk Hidup
ong
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 11 01 2.09 Penunjang Urusan 654,086,180 686,790,489
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Jumlah unit penyediaan Kota
Pemeliharaan, Biaya
jasa pemeliharaan, biaya Pontianak, Meningkatnya
Pemeliharaan dan [DANA UMUM] -
pemeliharaan dan pajak Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 12 unit
12 unit
170,856,000 PENDAPATAN ASLI 12 unit
179,398,800
kendaraan perorangan Kota, Lingkungan HIDUP
Perorangan Dinas atau DAERAH (PAD)
Jabatan
Penyediaan Jasa
Jumlah unit Kota
Pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan, Biaya Pontianak, Meningkatnya
Pemeliharaan, Pajak, [DANA UMUM] -
pemeliharaan, pajak dan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.09 02 dan Perizinan 68 unit
68 unit
107,140,234 PENDAPATAN ASLI 68 unit
112,497,246
perizinan kendaraan Kota, Lingkungan HIDUP
Kendaraan Dinas DAERAH (PAD)
Lapangan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah unit Pontianak, Meningkatnya
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] -
pemeliharaan/rehabilita Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 3 unit
3 unit
259,457,946 PENDAPATAN ASLI 3 unit
272,430,843
si gedung kantor atau Kota, Lingkungan HIDUP
dan Bangunan Lainnya DAERAH (PAD)
bangunan lainnya
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Pemeliharaan/Rehabili jangka waktu
Pontianak, Meningkatnya
tasi Sarana dan pemeliharaan/Rehabilita [DANA UMUM] -
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 01 2.09 10 Prasarana Gedung si sarana dan prasarana 12 bulan
12 bulan
116,632,000 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
122,463,600
Kota, Lingkungan HIDUP
Kantor atau Bangunan gedung kantor atau DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
Lainnya bangunan lainnya
ong
PROGRAM
PERENCANAAN
2 11 02 180,000,000 189,000,000
LINGKUNGAN
HIDUP
Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan
2 11 02 2.01 30,000,000 31,500,000
Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Penyusunan dan [DANA UMUM] -
Jumlah dokumen dan 2 2 Pontianak Kualitas 2 DINAS LINGKUNGAN
2 11 02 2.01 01 Penetapan RPPLH 10,000,000 PENDAPATAN ASLI 10,500,000
penetapan RPPLH
dokumen
dokumen
Kota, Lingkungan dokumen
HIDUP
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
dokumen
dokumen
Sungaibangk Hidup dokumen
Nasional
Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan
2 11 02 2.02 Hidup Strategis 150,000,000 157,500,000
(KLHS)
Kabupaten/Kota
Pembuatan dan
Jumlah dokumen KLHS
Pelaksanaan KLHS
untuk KRP yang Meningkatnya
untuk KRP yang [DANA UMUM] -
berpotensi 1 1 Kualitas 1 DINAS LINGKUNGAN
2 11 02 2.02 03 Berpotensi 150,000,000 PENDAPATAN ASLI 157,500,000
menimbulkan dokumen
dokumen
Lingkungan dokumen
HIDUP
Menimbulkan DAERAH (PAD)
dampak/resiko Hidup
Dampak/Resiko
lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
2 11 03 DAN/ATAU 896,959,179 3,424,975,231
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pencegahan
Pencemaran
2 11 03 2.01 dan/atau Kerusakan 523,652,909 3,033,003,647
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Jumlah cerobong
kegiatan usaha yang
memenuhi persyaratan
Koordinasi, teknis dan administrasi
Sungaibangk Hidup
Dilaksanakan terhadap evaluasi kualitas udara 207 titik
207 titik
207 titik
ong
Sungaibangk Hidup
Mitigasi dan Adaptasi Tersusunnya profil Emisi
ong
Kota
Pengelolaan Pontianak, Meningkatnya
Jumlah Sertifikat Hasil [DANA UMUM] -
Laboratorium Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 03 2.01 03 Uji (SHU) yang 220 SHU
220 SHU
262,769,155 PENDAPATAN ASLI 220 SHU
2,759,075,705
Lingkungan Hidup Kota, Lingkungan HIDUP
diterbitkan
DAERAH (PAD)
Penanggulangan
Pencemaran
2 11 03 2.02 dan/atau Kerusakan 273,306,270 286,971,584
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Kota
Peringatan Pontianak, Meningkatnya
Jangka waktu [DANA UMUM] -
Pencemaran dan/atau Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 03 2.02 01 tersedianya informasi 12 bulan
12 bulan
76,806,270 PENDAPATAN ASLI 12 bulan
80,646,584
Kerusakan Lingkungan Kota, Lingkungan HIDUP
pencemaran
DAERAH (PAD)
Kota
Pengisolasian Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Pencemaran dan/atau Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 03 2.02 02 Jumlah lokasi
1 lokasi
1 lokasi
150,000,000 PENDAPATAN ASLI 1 lokasi
157,500,000
Kerusakan Lingkungan Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
Kota
Penghentian Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Pencemaran dan/atau Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 03 2.02 03 Jumlah lokasi
1 lokasi
1 lokasi
46,500,000 PENDAPATAN ASLI 1 lokasi
48,825,000
Kerusakan Lingkungan Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pemulihan
Pencemaran
2 11 03 2.03 dan/atau Kerusakan 100,000,000 105,000,000
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Kota
Koordinasi dan Pontianak, Meningkatnya
20 sumber 20 sumber [DANA UMUM] - 20 sumber
Sinkronisasi Jumlah sumber Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 03 2.03 01 pencemar pencemar 50,000,000 PENDAPATAN ASLI pencemar 52,500,000
Penghentian Sumber pencemar
Kota, Lingkungan HIDUP
an
an
DAERAH (PAD)
an
Kota
Koordinasi dan Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Sinkronisasi Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 03 2.03 02 Jumlah lokasi
1 lokasi
1 lokasi
50,000,000 PENDAPATAN ASLI 1 lokasi
52,500,000
Pembersihan Unsur Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
PROGRAM
PENGELOLAAN
2 11 04 295,000,000 309,750,000
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan
Keanekaragaman
2 11 04 2.01 295,000,000 309,750,000
Hayati
Kabupaten/Kota
Kota
Penyusunan dan
Pontianak, Meningkatnya
Penetapan Rencana Dokumen Penetapan [DANA UMUM] -
1 1 Pontianak Kualitas 1 DINAS LINGKUNGAN
2 11 04 2.01 01 Pengelolaan Rencana Pengelolaan 45,000,000 PENDAPATAN ASLI 47,250,000
dokumen
dokumen
Kota, Lingkungan dokumen
HIDUP
Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
Hayati
ong
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Luasan Lahan Ruang [DANA UMUM] -
Pengelolaan Ruang Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 04 2.01 04 Terbuka Hijau (RTH) 3.604 ha
3.604 ha
200,000,000 PENDAPATAN ASLI 3.604 ha
210,000,000
Terbuka Hijau (RTH) Kota, Lingkungan HIDUP
yang dikelola
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Sungaibangk Hidup
Keanekaragaman Pengelolaan
ong
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)
2 11 05 160,000,000 168,000,000
DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
Penyimpanan
2 11 05 2.01 Sementara Limbah 80,000,000 84,000,000
B3
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin
Kota
Penyimpanan
Jumlah kegiatan Pontianak, Meningkatnya
Sementara Limbah B3 15 15 [DANA UMUM] - 15
fasilitasi izin Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 05 2.01 01 Dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan 40,000,000 PENDAPATAN ASLI kegiatan 42,000,000
penyimpanan Kota, Lingkungan HIDUP
Sistem Pelayanan fasilitasi
fasilitasi
DAERAH (PAD)
fasilitasi
sementara limbah B3
Sungaibangk Hidup
Perizinan Berusaha
ong
Terintegrasi secara
Elektronik
Verifikasi Lapangan
Kota
untuk Memastikan Jumlah kegiatan usaha
Pontianak, Meningkatnya
Pemenuhan yang mengajukan 15 15 [DANA UMUM] - 15
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 05 2.01 02 Persyaratan permohonan Izin kegiatan kegiatan 40,000,000 PENDAPATAN ASLI kegiatan 42,000,000
Kota, Lingkungan HIDUP
Administrasi dan Penyimpanan usaha
usaha
DAERAH (PAD)
usaha
Sungaibangk Hidup
Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
ong
Sementara Limbah B3
Pengumpulan
Limbah B3 dalam 1
2 11 05 2.02 80,000,000 84,000,000
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin Kota
Jumlah permohonan
Pengumpulan Limbah Pontianak, Meningkatnya
fasilitasi pemenuhan [DANA UMUM] -
B3 Dilaksanakan 1 kegiatan 1 kegiatan Pontianak Kualitas 1 kegiatan DINAS LINGKUNGAN
2 11 05 2.02 01 komitmen izin 40,000,000 PENDAPATAN ASLI 42,000,000
melalui Sistem fasilitasi
fasilitasi
Kota, Lingkungan fasilitasi
HIDUP
Pengumpulan DAERAH (PAD)
secara Elektronik
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Kota
Pengelolaan Limbah
Pontianak, Meningkatnya
B3 dengan Pemerintah [DANA UMUM] -
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 05 2.02 02 Provinsi dalam Rangka Jumlah laporan
1 laporan
1 laporan
40,000,000 PENDAPATAN ASLI 1 laporan
42,000,000
Kota, Lingkungan HIDUP
Pengangkutan, DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
Pemanfaatan,
ong
Pengolahan, dan/atau
Penimbunan
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
2 11 06 117,002,792 122,852,932
IZIN
PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan
2 11 06 2.01 yang Izin Lingkungan 117,002,792 122,852,932
dan Izin PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Pontianak, Meningkatnya
Ketentuan dan [DANA UMUM] -
350 berita 350 berita Pontianak Kualitas 350 berita DINAS LINGKUNGAN
2 11 06 2.01 01 Kewajiban Izin Jumlah berita acara
31,562,700 PENDAPATAN ASLI 33,140,835
acara
acara
Kota, Lingkungan acara
HIDUP
Lingkungan dan/atau DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
Izin PPLH
ong
Kota
Pengembangan Pontianak, Meningkatnya
Jumlah pejabat [DANA UMUM] -
Kapasitas Pejabat Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 06 2.01 02 pengawas lingkungan 2 orang
2 orang
20,065,292 PENDAPATAN ASLI 2 orang
21,068,557
Pengawas Lingkungan Kota, Lingkungan HIDUP
hidup
DAERAH (PAD)
Pengawasan Usaha
245 245 Kota 245
dan/atau Kegiatan
Jumlah kegiatan usaha kegiatan kegiatan Pontianak, Meningkatnya kegiatan
yang Izin Lingkungan [DANA UMUM] -
yang diawasi
usaha
usaha
Pontianak Kualitas usaha
DINAS LINGKUNGAN
2 11 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang 29,974,800 PENDAPATAN ASLI 31,473,540
Jumlah kegiatan usaha 17 17 Kota, Lingkungan 17 HIDUP
Diterbitkan oleh DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Kota
Sinkronisasi Jumlah kegiatan usaha Pontianak, Meningkatnya
48 48 [DANA UMUM] - 48
Pengawasan dan yang mendapatkan Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 06 2.01 04 kegiatan kegiatan 35,400,000 PENDAPATAN ASLI kegiatan 37,170,000
Penerapan Sanksi Sanksi Upaya dan Kota, Lingkungan HIDUP
usaha
usaha
DAERAH (PAD)
usaha
PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT
2 11 07 HUKUM ADAT 82,189,600 86,299,080
(MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK
MHA YANG TERKAIT
DENGAN PPLH
Pengakuan MHA,
Kearifan Lokal,
Pengetahuan
2 11 07 2.01 41,094,800 43,149,540
Tradisional, dan Hak
MHA yang terkait
dengan PPLH
Koordinasi,
Sinkronisasi,
Penyediaan Data, dan
Informasi Pengakuan
Kota
Keberadaan MHA
Pontianak, Meningkatnya
Kearifan Lokal atau [DANA UMUM] -
Terdatanya MHA di Kota 1 1 Pontianak Kualitas 1 DINAS LINGKUNGAN
2 11 07 2.01 01 Pengetahuan 41,094,800 PENDAPATAN ASLI 43,149,540
Pontianak Tahun 2022
dokumen
dokumen
Kota, Lingkungan dokumen
HIDUP
Tradisional dan Hak DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
Kearifan Lokal atau
ong
Pengetahuan
Tradisional dan Hak
MHA terkait dengan
PPLH
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Peningkatan
Kapasitas MHA dan
Kearifan Lokal,
2 11 07 2.02 Pengetahuan 41,094,800 43,149,540
Tradisional dan Hak
MHA yang terkait
dengan PPLH
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Pendampingan, dan Jumlah kelompok Kota
Penguatan Kelembagaan MHA, Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Kelembagaan MHA, Kearifan Loal, 2 2 Pontianak Kualitas 2 DINAS LINGKUNGAN
2 11 07 2.02 01 41,094,800 PENDAPATAN ASLI 43,149,540
Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional kelompok
kelompok
Kota, Lingkungan kelompok
HIDUP
DAERAH (PAD)
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Pendampingan Jumlah kelompok [DANA UMUM] -
18 18 Pontianak Kualitas 18 DINAS LINGKUNGAN
2 11 08 2.01 02 Gerakan Peduli masyarakat yang 2,741,660,616 PENDAPATAN ASLI 2,878,743,647
kelompok
kelompok
Kota, Lingkungan kelompok
HIDUP
Lingkungan Hidup didampingi
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Kota
Jumlah penyuluhan
Penyelenggaraan Pontianak, Meningkatnya
lingkungan hidup
[DANA UMUM] -
Penyuluhan dan 144 kali
144 kali
Pontianak Kualitas 144 kali
DINAS LINGKUNGAN
2 11 08 2.01 03 Jumlah sosialisasi dan 250,000,000 PENDAPATAN ASLI 265,000,000
Kampanye Lingkungan 10 kali
10 kali
Kota, Lingkungan 10 kali
HIDUP
kampanye lingkungan DAERAH (PAD)
ong
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PENGHARGAAN
2 11 09 LINGKUNGAN 319,861,581 335,854,660
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Pemberian
Penghargaan
2 11 09 2.01 Lingkungan Hidup 319,861,581 335,854,660
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Jumlah pembinaan titik
Masyarakat/Lembaga pantau Adipura
Kota
Masyarakat/Dunia Jumlah RW penerima 96 kali
96 kali
Pontianak, Meningkatnya 96 kali
[DANA UMUM] -
Usaha/Dunia penghargaan Clean And 6 RW baru
6 RW baru
Pontianak Kualitas 6 RW baru
DINAS LINGKUNGAN
2 11 09 2.01 01 319,861,581 PENDAPATAN ASLI 335,854,660
Pendidikan/ Filantropi Green City
10 sekolah 10 sekolah Kota, Lingkungan 10 sekolah HIDUP
DAERAH (PAD)
PROGRAM
PENANGANAN
2 11 10 PENGADUAN 99,573,300 104,551,965
LINGKUNGAN
HIDUP
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di
Bidang Perlindungan
2 11 10 2.01 99,573,300 104,551,965
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota
Kota
Pengelolaan Pontianak, Meningkatnya
50 50 [DANA UMUM] - 50
Pengaduan Jumlah pengaduan yang Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 10 2.01 01 pengadua pengadua 49,573,300 PENDAPATAN ASLI pengadua 52,051,965
Masyarakat terhadap ditangani
Kota, Lingkungan HIDUP
n
n
DAERAH (PAD)
n
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerapan Sanksi Kota
Administrasi, Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
Penyelesaian Jumlah kasus yang Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 10 2.01 02 25 kasus
25 kasus
50,000,000 PENDAPATAN ASLI 25 kasus
52,500,000
Sengketa, dan/atau koordinasikan
Kota, Lingkungan HIDUP
DAERAH (PAD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah sampah yang Kota
Pengurangan Sampah
dikurangi dengan Pontianak, Meningkatnya
dengan melakukan [DANA UMUM] -
melakukan Pembatasan, 26125.35 26125.35 Pontianak Kualitas 26125.35 DINAS LINGKUNGAN
2 11 11 2.01 02 Pembatasan, 4,148,502,872 PENDAPATAN ASLI 4,572,984,016
Pendauran Ulang dan ton
ton
Kota, Lingkungan ton
HIDUP
Pendauran Ulang dan DAERAH (PAD)
ditangani dengan
TPA/TPST/SPA 118526.82 118526.82 118526.82
melakukan
Kabupaten/Kota ton
ton
ton
Pengangkutan Sampah
di TPA/TPST/SPA
Kota
Peningkatan Peran Jumlah kelompok Pontianak, Meningkatnya
[DANA UMUM] -
serta Masyarakat masyarakat/pelaku 55 55 Pontianak Kualitas 55 DINAS LINGKUNGAN
2 11 11 2.01 04 150,000,000 PENDAPATAN ASLI 157,500,000
dalam Pengelolaan usaha dalam kelompok
kelompok
Kota, Lingkungan kelompok
HIDUP
DAERAH (PAD)
Pengelolaan Persampahan
Sungaibangk Hidup
Persampahan ong
Kota
Penyusunan Kebijakan Pontianak, Meningkatnya
Jumlah laporan realisasi [DANA UMUM] -
Kerjasama Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 11 2.01 06 kerjasama pengelolaan 3 laporan
3 laporan
350,000,000 PENDAPATAN ASLI 3 laporan
367,500,000
Pengelolaan Kota, Lingkungan HIDUP
sampah
DAERAH (PAD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penerbitan Izin
Pendaurulangan
Sampah/Pengelolaan
Sampah,
Pengangkutan
2 11 11 2.02 40,000,000 42,000,000
Sampah dan
Pemrosesan Akhir
Sampah yang
Diselenggarakan
oleh Swasta
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Pelayanan Perizinan Jumlah fasilitasi [DANA UMUM] -
2 kegiatan 2 kegiatan Pontianak Kualitas 2 kegiatan DINAS LINGKUNGAN
2 11 11 2.02 01 Berusaha Terintegrasi pemenuhan komitmen 40,000,000 PENDAPATAN ASLI 42,000,000
fasilitasi
fasilitasi
Kota, Lingkungan fasilitasi
HIDUP
secara Elektronik penerbitan izin
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
ong
Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelolaan Sampah
2 11 11 2.03 95,000,000 99,750,000
yang
Diselenggarakan
oleh Pihak Swasta
Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Pontianak, Meningkatnya
Ketentuan terkait Izin Jumlah kegiatan [DANA UMUM] -
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 11 2.03 01 Usaha dan Standar pembinaan dan 2 kegiatan
2 kegiatan
40,000,000 PENDAPATAN ASLI 2 kegiatan
42,000,000
Kota, Lingkungan HIDUP
Teknis Pengelolaan pengawasan
DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
Sampah
ong
Kota
Jumlah Laporan
Penyusunan dan Pontianak, Meningkatnya
Penyusunan dan [DANA UMUM] -
Pelaksanaan Penilaian Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 11 2.03 02 Pelaksanaan Penilaian 1 laporan
1 laporan
30,000,000 PENDAPATAN ASLI 1 laporan
31,500,000
Kinerja Pengelolaan Kota, Lingkungan HIDUP
Kinerja Pengelolaan DAERAH (PAD)
ong
Kota
Monitoring dan Jumlah Laporan
Pontianak, Meningkatnya
Evaluasi Pemenuhan Monitoring dan Evaluasi [DANA UMUM] -
Pontianak Kualitas DINAS LINGKUNGAN
2 11 11 2.03 03 Target dan Standar Pemenuhan Target dan 1 laporan
1 laporan
25,000,000 PENDAPATAN ASLI 1 laporan
26,250,000
Kota, Lingkungan HIDUP
Pelayanan Pengelolaan Standar Pelayanan DAERAH (PAD)
Sungaibangk Hidup
Sampah Pengelolaan Sampah
ong
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah pelaksanaan Semua [DANA UMUM] - Dana
Meningkatnya
asistensi RKA DAK non Kabupaten/K Transfer Umum-Dana
Koordinasi dan 2 kali
2 kali
Kualitas Tata 2 kali
DINAS
Fisik
ota, Semua Alokasi Umum
2 12 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 38 sub 38 sub 46,195,000 Kelola 38 sub 1,242,800 KEPENDUDUKAN DAN
Jumlah sub kegiatan Kecamatan, [DANA KHUSUS] - DAK
RKA-SKPD kegiatan
kegiatan
Pemerintahan kegiatan
PENCATATAN SIPIL
pada dokumen RKA Semua Non Fisik - Dana
Daerah
SKPD yang disusun
Kelurahan
Yanminduk
Koordinasi dan Kota Meningkatnya
Jumlah laporan capaian
Penyusunan Laporan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
kinerja dan ikhtisar
2 12 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 6 laporan
6 laporan
16,800,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 6 laporan
4,992,000 KEPENDUDUKAN DAN
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
yang disusun
Administrasi
2 12 01 2.02 Keuangan Perangkat 7,507,919,000 8,071,265,488
Daerah
[DANA UMUM] -
Kota Meningkatnya
PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Pontianak, Kualitas Tata DINAS
Penyediaan Gaji dan DAERAH (PAD)
Kota Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Penatausahaan dan penatausahaan dan
2 12 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
306,240,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
489,354,528 KEPENDUDUKAN DAN
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi
Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Parittokaya
Daerah
Koordinasi dan Kota Meningkatnya
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Keuangan
2 12 01 2.02 07 Keuangan 4 laporan
4 laporan
2,799,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 4 laporan
2,910,960 KEPENDUDUKAN DAN
Bulanan/Triwulan/Semes
Bulanan/Triwulanan/Se Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
teran SKPD
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jumlah waktu Pontianak,
[DANA KHUSUS] - DAK Kualitas Tata DINAS
Sosialisasi Peraturan penyediaan media Pontianak
2 12 01 2.05 10 12 kali
12 kali
33,500,000 Non Fisik - Dana Kelola 12 kali
33,500,000 KEPENDUDUKAN DAN
Perundang-Undangan informasi Selatan,
Yanminduk Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
(leaflet,banner,stiker)
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi Umum
2 12 01 2.06 1,436,870,790 489,614,400
Perangkat Daerah
Jangka waktu Kota Meningkatnya
Penyediaan
penyediaan Komponen Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Komponen Instalasi
2 12 01 2.06 01 Instalasi 12 bulan
12 bulan
10,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
10,400,000 KEPENDUDUKAN DAN
Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Parittokaya
Daerah
[DANA UMUM] - Dana
Kota Meningkatnya
Transfer Umum-Dana
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan Pontianak, Kualitas Tata DINAS
Alokasi Umum
Parittokaya
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka waktu
Penyediaan Bahan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
penyediaan bahan
2 12 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
9,500,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
9,880,000 KEPENDUDUKAN DAN
bacaan dan peraturan
Perundang-undangan Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
perundang-undangan
Parittokaya
Daerah
Jangka waktu rapat
koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana
Kota Meningkatnya
konsultasi SKPD yang Transfer Umum-Dana
Penyelenggaraan Pontianak, Kualitas Tata DINAS
diselenggarakan
12 bulan
12 bulan
Alokasi Umum
12 bulan
2 12 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 176,148,902 Pontianak Kelola 271,568,000 KEPENDUDUKAN DAN
Jumlah kegiatan 2 kali
2 kali
[DANA KHUSUS] - DAK 2 kali
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 12 01 2.07 400,000,000 563,921,200
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah unit pengadaan Kota Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Prasarana Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Prasarana Gedung
2 12 01 2.07 10 Pendukung Gedung 30 unit
30 unit
400,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 30 unit
563,921,200 KEPENDUDUKAN DAN
Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
Lainnya
Lainnya
Parittokaya
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 12 01 2.08 951,256,672 626,467,712
Pemerintahan
Daerah
[DANA UMUM] - Dana
Kota Meningkatnya
Transfer Umum-Dana
Jangka waktu Pontianak, Kualitas Tata DINAS
Penyediaan Jasa Surat Alokasi Umum
Parittokaya
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka waktu
Penyediaan Jasa Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
penyediaan jasa
2 12 01 2.08 03 Peralatan dan 12 bulan
12 bulan
40,480,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
42,099,200 KEPENDUDUKAN DAN
peralatan dan
Perlengkapan Kantor Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
perlengkapan kantor
Parittokaya
Daerah
[DANA UMUM] - Dana
Kota Meningkatnya
Transfer Umum-Dana
Penyediaan Jasa Jangka waktu Pontianak, Kualitas Tata DINAS
Alokasi Umum
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah penduduk non
permanen yang
diberikan pelayanan
Kota Meningkatnya
Pendataan Penduduk administrasi
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Non Permanen dan kependudukan
100 orang
100 orang
100 orang
Jumlah pelaksanaan
Kota Meningkatnya
kegiatan evaluasi 3500 NIK
3500 NIK
3500 NIK
2 12 02 2.01 04 Pelayanan Pendaftaran 46,699,500 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 52,228,280 KEPENDUDUKAN DAN
pelayanan administrasi 4000 4000 4000
Penduduk Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
kependudukan
Orang
Orang
Orang
Parittokaya
Daerah
Jumlah penduduk yang
melakukan perekaman
Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-El) di
tempat-tempat tertentu
Pencatatan, Kota
Jumlah pencatatan, Meningkatnya
Penatausahaan dan Pontianak,
penatausahaan, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Penerbitan Dokumen Pontianak
2 12 02 2.01 05 penerbitan dokumen 12880 NIK
12880 NIK
5,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12880 NIK
5,000,000 KEPENDUDUKAN DAN
atas Pelaporan Selatan,
atas pelaporan peristiwa Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
Peristiwa Semua
kependudukan
Daerah
Kependudukan Kelurahan
Penyelenggaraan
2 12 02 2.03 Pendaftaran 6,000,000 262,500,000
Penduduk
Pelayanan secara Aktif
Kota Meningkatnya
Pendaftaran Peristiwa
Jumlah waktu pelayanan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Kependudukan dan
2 12 02 2.03 02 Dokumen 12 bulan
12 bulan
6,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
262,500,000 KEPENDUDUKAN DAN
Pencatatan Peristiwa
Kependudukan
Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
Penting Terkait
Parittokaya
Daerah
Pendaftaran Penduduk
PROGRAM
2 12 03 364,545,518 462,109,896
PENCATATAN SIPIL
Pelayanan
2 12 03 2.01 241,795,518 266,109,896
Pencatatan Sipil
Jumlah data penduduk
yang telah dilengkapi
dengan data akta
pencatatan sipil
Penatausahaan dan pencatatan sipil yang 15000 15000 Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata 15000 DINAS
2 12 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen dialihmedia menjadi Dokumen Dokumen 25,650,618 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Dokumen 30,472,000 KEPENDUDUKAN DAN
atas Pelaporan dokumen digital
1000 1000 Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan 1000 PENCATATAN SIPIL
Peristiwa Penting Jumlah dokumen Dokumen Dokumen Parittokaya
Daerah Dokumen
register akta pencatatan
sipil yang dilakukan
pemeliharaan rekondisi
dan reproduksi
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota Meningkatnya
Peningkatan dalam Jumlah penerbitan Akta Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
1100 1100 1100
2 12 03 2.01 02 Pelayanan Pencatatan Kelahiran di tempat- 216,144,900 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 235,637,896 KEPENDUDUKAN DAN
Dokumen Dokumen Dokumen
Sipil tempat tertentu
Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
Parittokaya
Daerah
Penyelenggaraan
2 12 03 2.02 50,850,000 120,496,000
Pencatatan Sipil
Koordinasi Antar
Lembaga Pemerintah
Kota Meningkatnya
dan Lembaga Non-
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Pemerintah di Jumlah Koordinasi yang
2 12 03 2.02 03 6 Kali
6 Kali
44,850,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 6 Kali
44,096,000 KEPENDUDUKAN DAN
Kabupaten/Kota di lakukan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah instansi yang
melakukan PKS Kota Meningkatnya
Kerjasama pemanfaatan data Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
13 OPD
13 OPD
13 OPD
Penyelenggaraan
Pengelolaan
2 12 04 2.03 Informasi 132,648,740 162,686,992
Administrasi
Kependudukan
Kota Meningkatnya
Fasilitasi terkait Jumlah pelaksanaan
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Pengelolaan Informasi kegiatan pemantauan
2 12 04 2.03 03 36 Kali
36 Kali
81,404,940 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 36 Kali
104,197,600 KEPENDUDUKAN DAN
Administrasi dan pemeliharaan
Selatan, Alokasi Umum
Pemerintahan PENCATATAN SIPIL
Kependudukan jaringan SIAK
Parittokaya
Daerah
Jumlah pelaksanaan
kegiatan pengelolaan
Komunikasi, Informasi, dan pembaharuan Kota Meningkatnya
dan Edukasi Kepada konten pada media Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
PROGRAM
PENGELOLAAN
2 12 05 19,175,000 19,942,000
PROFIL
KEPENDUDUKAN
Penyusunan Profil
2 12 05 2.01 19,175,000 19,942,000
Kependudukan
Kota Meningkatnya
Penyediaan Data Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS
Jumlah Buku Data
2 12 05 2.01 01 Kependudukan 35 Buku
35 Buku
2,900,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 35 Buku
3,016,000 KEPENDUDUKAN DAN
Agregat Kependudukan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kualitas dan
9 9 Semua [DANA UMUM] - 9
2 15 01 2.01 01 Perencanaan Perencanaan yang 10,800,000 Kuantitas 10,800,000 DINAS PERHUBUNGAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Kota
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah laporan capaian Pontianak,
Penyusunan Laporan Kualitas dan
kinerja dan ikhtisar 6 6 Semua [DANA UMUM] - 6
2 15 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 10,000,000 Kuantitas 10,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
realisasi kinerja SKPD dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah Laporan Evaluasi Kualitas dan
Evaluasi Kinerja 6 6 Semua [DANA UMUM] - 6
2 15 01 2.01 07 Perangkat Daerah yang 7,197,329 Kuantitas 4,980,000 DINAS PERHUBUNGAN
Perangkat Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Disusun
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Administrasi
2 15 01 2.02 Keuangan Perangkat 10,464,426,208 12,462,026,208
Daerah
Semua [DANA UMUM] -
Meningkatnya
Kabupaten/K PENDAPATAN ASLI
Kualitas dan
Penyediaan Gaji dan Jumlah pembayaran gaji ota, Semua DAERAH (PAD)
2 15 01 2.02 01 12 Bulan
12 Bulan
9,882,400,000 Kuantitas 12 Bulan
11,860,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN
Kecamatan, [DANA UMUM] - Dana
Infrastutur
Semua Transfer Umum-Dana
Perkotaan
Kelurahan
Alokasi Umum
Kota
Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak,
Kualitas dan
Penatausahaan dan penatausahaan dan Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
565,000,000 Kuantitas 12 bulan
585,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Infrastutur
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah Laporan Pontianak,
Penyusunan Laporan Kualitas dan
Keuangan 15 15 Semua [DANA UMUM] - 15
2 15 01 2.02 07 Keuangan 17,026,208 Kuantitas 17,026,208 DINAS PERHUBUNGAN
Bulanan/Triwulan/Semes dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Bulanan/Triwulanan/Se Infrastutur
teran SKPD
Semua
mesteran SKPD Perkotaan
Kelurahan
Administrasi
2 15 01 2.05 Kepegawaian 223,920,000 490,000,000
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 300 stel
300 stel
193,920,000 Kuantitas 300 stel
370,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kelengkapannya perlengkapannya
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendidikan dan Jumlah ASN yang Pontianak,
Kualitas dan
Pelatihan Pegawai mengikuti Diklat Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.05 09 10 orang
10 orang
30,000,000 Kuantitas 10 orang
120,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Infrastutur
dan Fungsi Fungsi
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Administrasi Umum
2 15 01 2.06 1,337,710,755 1,207,760,000
Perangkat Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
penyediaan komponen Kualitas dan
Komponen Instalasi Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.06 01 instalasi 12 bulan
12 bulan
15,000,000 Kuantitas 12 bulan
15,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Listrik/Penerangan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
listrik/penerangan Infrastutur
Bangunan Kantor Semua
bangunan kantor
Perkotaan
Kelurahan
Kota Meningkatnya
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan Pontianak, Kualitas dan
[DANA UMUM] -
2 15 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 1 paket
1 paket
231,157,084 Pontianak Kuantitas 1 paket
340,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pendapatan Bagi Hasil
logistik kantor
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang Kualitas dan
penyediaan barang Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
420,000,000 Kuantitas 12 bulan
500,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
cetakan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Penggandaan Infrastutur
penggandan
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan Kualitas dan
penyediaan bahan Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
10,000,000 Kuantitas 12 bulan
12,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
bacaan dan peraturan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Perundang-undangan Infrastutur
perundang-undangan
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kualitas dan
Fasilitasi Kunjungan Jangka waktu fasilitasi Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.06 08 12 bulan
12 bulan
10,000,000 Kuantitas 12 bulan
90,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Tamu kunjungan tamu
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Pontianak,
Penyelenggaraan pemenuhan/fasilitasi Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan kegiatan rapat-rapat 12 bulan
12 bulan
100,000,000 Kuantitas 12 bulan
120,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Dukungan Jangka Waktu dukungan Pontianak,
Kualitas dan
Pelaksanaan Sistem pelaksanaan Sistem Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.06 11 12 bulan
12 bulan
47,600,000 Kuantitas 12 bulan
35,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Berbasis Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Infrastutur
Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 15 01 2.07 69,240,000 72,090,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah unit mebeleur
1 paket
1 paket
69,240,000 Kuantitas 1 paket
72,090,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 15 01 2.08 533,234,800 645,000,000
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu Kualitas dan
Penyediaan Jasa Surat Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.08 01 penyediaan surat 12 bulan
12 bulan
12,500,000 Kuantitas 12 bulan
10,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Menyurat Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
menyurat
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Kualitas dan
penyediaan jasa layanan Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
255,000,000 Kuantitas 12 bulan
275,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
internet, telepon, air dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Kualitas dan
penyediaan jasa Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.08 03 Peralatan dan 12 bulan
12 bulan
75,000,000 Kuantitas 12 bulan
110,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
peralatan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 bulan
12 bulan
190,734,800 Kuantitas 12 bulan
250,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 15 01 2.09 Penunjang Urusan 851,879,316 932,620,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan dan Kualitas dan
jumlah kendaraan dinas Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 unit
1 unit
38,750,000 Kuantitas 1 unit
50,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
jabatan yang dipelihara
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Jabatan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
jumlah kendaraan dinas Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, Kualitas dan
operasional atau Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.09 02 dan Perizinan 20 unit
20 unit
568,281,916 Kuantitas 20 unit
550,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
lapangan yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Lapangan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 8 jenis
8 jenis
133,909,400 Kuantitas 8 jenis
147,500,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya dipelihara
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah unit rumah Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili gedung kantor yang Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor direhabilitasi 1 unit
1 unit
82,938,000 Kuantitas 1 unit
157,120,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah sarana dan Meningkatnya
Pontianak,
tasi Sarana dan prasarana gedung Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 01 2.09 10 Prasarana Gedung kantor atau bangunan 1 unit
1 unit
28,000,000 Kuantitas 1 unit
28,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
2 15 02 LALU LINTAS DAN 31,309,391,592 34,142,190,000
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
Penyediaan
Perlengkapan Jalan
2 15 02 2.02 26,567,692,030 29,996,298,000
di Jalan
Kabupaten/Kota
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pembangunan Kualitas dan
Jumlah Prasarana Jalan Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.02 01 Prasarana Jalan di 1 paket
1 paket
1,908,772,000 Kuantitas 1 paket
0 DINAS PERHUBUNGAN
yang Dibangun
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Meningkatnya
Jumlah Penyediaan Kabupaten/K
Penyediaan Kualitas dan
Perlengkapan Jalan dan ota, Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.02 02 Perlengkapan Jalan di 8 jenis
8 jenis
2,658,920,030 Kuantitas 8 jenis
4,268,940,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pendukung Lalu Lintas Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Jumlah Rehabilitasi dan Meningkatnya
Pontianak,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan [DANA UMUM] - Kualitas dan
Semua
2 15 02 2.02 04 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan 8 jenis
8 jenis
22,000,000,000 PENDAPATAN ASLI Kuantitas 8 jenis
25,727,358,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan,
Perlengkapan Jalan Pendukung Lalu Lintas DAERAH (PAD)
Infrastutur
Semua
yang dlaksanakan
Perkotaan
Kelurahan
Penerbitan Izin
Penyelenggaraan
2 15 02 2.04 1,720,839,062 1,730,000,000
dan Pembangunan
Fasilitas Parkir
Koordinasi dan
Sinkronisasi Kota
Meningkatnya
Pengawasan Jumlah Lokasi Pontianak,
Kualitas dan
Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.04 02 300 titik
300 titik
1,720,839,062 Kuantitas 300 titik
1,730,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan dan pengawasan titik Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Infrastutur
Pembangunan Fasilitas perparkiran
Semua
Perkotaan
Parkir Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala
2 15 02 2.05 655,603,600 335,250,000
Kendaraan Bermotor
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Pontianak,
Kualitas dan
dan Prasarana Prasarana Pengujian Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.05 01 1 paket
1 paket
309,103,600 Kuantitas 1 paket
0 DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Infrastutur
Kendaraan Bermotor yang Disediakan
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Pemeliharaan Sarana Kabupaten/K
Jumlah Alat Pengujian Kualitas dan
dan Prasarana ota, Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.05 07 yang dilakukan 2 paket
2 paket
276,500,000 Kuantitas 2 paket
265,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian Berkala Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
pemeliharaan
Infrastutur
Kendaraan Bermotor Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Monitoring dan Meningkatnya
Pontianak,
Evaluasi Jumlah Kegiatan Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.05 10 Penyelenggaraan Pengawasan Pengujian 144 hari
144 hari
70,000,000 Kuantitas 144 hari
70,250,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pelaksanaan
Manajemen dan
2 15 02 2.06 Rekayasa Lalu Lintas 1,040,046,000 920,642,000
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Kota
Meningkatnya
Penataan Manajemen Pontianak,
Jumlah Dokumen hasil Kualitas dan
dan Rekayasa Lalu 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2
2 15 02 2.06 01 rekayasa lalu lintas yang 60,000,000 Kuantitas 150,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Lintas Untuk Jaringan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
dibuat
Infrastutur
Jalan Kabupaten/Kota Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Pengawasan dan Meningkatnya
Pontianak,
Pengendalian Jumlah lokasi yang Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.06 04 Efektivitas Pelaksanaan dilakukan pengawasan 25 lokasi
25 lokasi
881,946,000 Kuantitas 25 lokasi
670,642,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Forum Lalu Lintas dan Kualitas dan
Jumlah Dokumen Hasil Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.06 05 Angkutan Jalan 10 bahan
10 bahan
98,100,000 Kuantitas 10 bahan
100,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi Bidang LLAJ Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kabupaten/Kota Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Penyediaan
Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau
2 15 02 2.09 1,325,210,900 1,160,000,000
Barang antar Kota
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan
Kota
Umum untuk Jasa Meningkatnya
Pontianak,
Angkutan Orang Kualitas dan
Tersedianya unit Bus Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.09 01 dan/atau Barang antar 10 unit
10 unit
1,253,000,700 Kuantitas 10 unit
1,090,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
BRT Dalam Kondisi Baik.
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pengendalian dan
Pengawasan
Kota
Ketersediaan Jangka Waktu Meningkatnya
Pontianak,
Angkutan Umum Pengendalian dan Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] -
2 15 02 2.09 02 untuk Jasa angkutan Pengawasan Angkutan 365 hari
365 hari
72,210,200 Kuantitas 365 hari
70,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
PROGRAM
2 15 03 PENGELOLAAN 2,366,250,000 3,206,973,792
PELAYARAN
Pembangunan dan
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
2 15 03 2.13 2,366,250,000 3,206,973,792
Pengoperasian
Pelabuhan Sungai
dan Danau
Kota
Jumlah Fasilitas Meningkatnya
Pontianak,
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas dan
Semua
2 15 03 2.13 02 Pelabuhan Sungai dan Dermaga 2 paket
2 paket
1,150,000,000 Transfer Umum-Dana Kuantitas 2 paket
2,041,973,792 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan,
Danau Penyeberangan yang Alokasi Umum
Infrastutur
Semua
dibangun
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Jumlah pengoperasian Meningkatnya
Pengoperasian dan Pontianak,
dan pemeliharaan Kualitas dan
Pemeliharaan Semua [DANA UMUM] -
2 15 03 2.13 03 Pelabuhan Sungai dan 365 hari
365 hari
631,250,000 Kuantitas 365 hari
600,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pelabuhan Sungai dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dermaga Infrastutur
Danau Semua
Penyeberangan
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Jumlah pengawasan Meningkatnya
Pengawasan Pontianak,
pengoperasian Kualitas dan
Pengoperasian Semua [DANA UMUM] -
2 15 03 2.13 04 Pelabuhan Sungai dan 144 hari
144 hari
585,000,000 Kuantitas 144 hari
565,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pelabuhan Sungai dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dermaga Infrastutur
Danau Semua
Penyeberangan
Perkotaan
Kelurahan
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlah dokumen
Penganggaran, dan perencanaan dan 22 22
2 16 01 2.01 Dokumen Dokumen 31,257,091 27,659,074
Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja Dokumen Dokumen
Perangkat Daerah perangkat daerah
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Untuk Kualitas dan
7 7 Semua [DANA UMUM] - 7 DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 8,099,010 Mendukung Kuantitas ASN 3,687,600
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAN INFORMATIKA
Perangkat Daerah daerah
Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan Untuk Kualitas dan
60 sub 60 sub Semua [DANA UMUM] - 60 sub DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 2,800,000 Mendukung Kuantitas ASN 3,687,600
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
DAN INFORMATIKA
RKA-SKPD SKPD yang disusun
Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan Untuk Kualitas dan
yang berubah pada 20 sub 20 sub Semua [DANA UMUM] - 20 sub DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 4,300,000 Mendukung Kuantitas ASN 3,687,600
dokumen Perubahan kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
DAN INFORMATIKA
Perubahan RKA-SKPD Pengembangan Infrastutur
RKA SKPD yang disusun
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah kegiatan pada Untuk Kualitas dan
13 13 Semua [DANA UMUM] - 13 DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 04 Penyusunan DPA- dokumen DPA SKPD 2,300,000 Mendukung Kuantitas ASN 3,687,600
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
DAN INFORMATIKA
SKPD yang disusun
Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Jumlah kegiatan yang Pontianak,
Koordinasi dan Untuk Kualitas dan
berubah pada dokumen Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 05 Penyusunan 9 kegiatan
9 kegiatan
2,300,000 Mendukung Kuantitas ASN 9 kegiatan
3,687,600
Perubahan DPA SKPD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Perubahan DPA-SKPD Pengembangan Infrastutur
yang disusun
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Koordinasi dan Infrastruktur Meningkatnya
Jumlah laporan capaian Pontianak,
Penyusunan Laporan Untuk Kualitas dan
kinerja dan ikhtisar Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 5 Laporan
5 Laporan
5,928,230 Mendukung Kuantitas ASN 5 Laporan
4,037,074
realisasi kinerja SKPD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Ikhtisar Realisasi Pengembangan Infrastutur
yang disusun
Semua
Kinerja SKPD Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah laporan evaluasi Untuk Kualitas dan
Evaluasi Kinerja Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 07 kinerja perangkat 6 Laporan
6 Laporan
5,529,851 Mendukung Kuantitas ASN 6 Laporan
5,184,000
Perangkat Daerah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
daerah
Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Jangka waktu
Administrasi
penyelenggaraan
2 16 01 2.02 Keuangan Perangkat Bulan
Bulan
12 Bulan
4,733,863,518 12 Bulan
5,900,667,033
administrasi keuangan
Daerah
perangkat daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
Jangka waktu Kualitas dan
Administrasi Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.02 02 penyediaan administrasi 12 bulan
12 bulan
18,736,650 Kuantitas ASN 12 bulan
19,303,400
Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
pelaksanaan tugas ASN
Infrastutur
ASN Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak,
Kualitas dan
Penatausahaan dan penatausahaan dan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
316,620,000 Kuantitas ASN 12 bulan
229,702,000
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Infrastutur
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jangka waktu Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 12 bulan
12 bulan
3,180,000 Kuantitas ASN 12 bulan
2,335,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
SKPD SKPD
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak,
Jumlah Laporan Kualitas dan
Penyusunan Laporan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan
1 Laporan
1,098,967 Kuantitas ASN 1 Laporan
3,546,768
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
SKPD
Infrastutur
SKPD Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah Laporan Pontianak,
Penyusunan Laporan Kualitas dan
Keuangan Bulanan / 12 12 Semua [DANA UMUM] - 12 DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.02 07 Keuangan 9,887,901 Kuantitas ASN 11,308,000
Triwulanan / Semesteran Laporan
Laporan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Laporan
DAN INFORMATIKA
Bulanan/Triwulanan/Se Infrastutur
SKPD
Semua
mesteran SKPD Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 83 stel
83 stel
50,680,000 Kuantitas ASN 83 stel
78,713,260
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Kelengkapannya perlengkapannya
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendidikan dan Pontianak,
Kualitas dan
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.05 09 4 orang
4 orang
20,000,000 Kuantitas ASN 4 orang
33,790,000
Berdasarkan Tugas mengikuti Diklat Formal
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Infrastutur
dan Fungsi Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah sosialisasi Kualitas dan
Sosialisasi Peraturan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.05 10 peraturan perundang- 2 kali
2 kali
10,000,000 Kuantitas ASN 2 kali
16,350,000
Perundang-Undangan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
undangan
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
penyediaan Komponen Kualitas dan
Komponen Instalasi Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 01 Instalasi 12 bulan
12 bulan
10,137,061 Kuantitas ASN 12 bulan
11,510,000
Listrik/Penerangan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Listrik/Penerangan Infrastutur
Bangunan Kantor Semua
Bangunan Kantor
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 1 unit
1 unit
1,000,000 Kuantitas ASN 1 unit
1,250,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Kantor kantor yang disediakan
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit peralatan Kualitas dan
Penyediaan Peralatan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 03 rumah tangga yang 1 unit
1 unit
1,250,000 Kuantitas ASN 1 unit
1,500,000
Rumah Tangga Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
disediakan
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu Kualitas dan
Penyediaan Bahan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
128,205,821 Kuantitas ASN 12 bulan
197,819,272
Logistik Kantor Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
logistik kantor
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Barang Jangka waktu Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 05 Cetakan dan penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
35,000,000 Kuantitas ASN 12 bulan
61,040,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Penggandaan logistik kantor
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan Kualitas dan
penyediaan bahan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
10,200,000 Kuantitas ASN 12 bulan
11,673,900
bacaan dan peraturan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Perundang-undangan Infrastutur
perundang-undangan
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jangka waktu rapat Kabupaten/K
Penyelenggaraan Kualitas dan
koordinasi dan ota, Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
25,000,000 Kuantitas ASN 12 bulan
43,404,018
konsultasi SKPD yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Konsultasi SKPD Infrastutur
diselenggarakan
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Untuk Kualitas dan
Jumlah unit pengadaan Semua [DANA UMUM] - ASN Perangkat DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 4 unit
4 unit
20,000,000 Mendukung Kuantitas 4 unit
80,660,000
mebel
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAN INFORMATIKA
Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit pengadaan Untuk Kualitas dan
Pengadaan Peralatan Semua [DANA UMUM] - ASN Perangkat DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.07 06 peralatan dan mesin 6 unit
6 unit
100,000,000 Mendukung Kuantitas 6 unit
50,000,000
dan Mesin Lainnya Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAN INFORMATIKA
lainnya
Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Untuk Kualitas dan
Pengadaan Aset Tak Jumlah unit pengadaan Semua [DANA UMUM] - ASN Perangkat DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.07 08 1 unit
1 unit
21,914,750 Mendukung Kuantitas 1 unit
75,000,000
Berwujud aset tetap tak berwujud
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAN INFORMATIKA
Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Penyediaan Jasa Jangka Waktu
Penunjang Urusan penyediaan jasa
2 16 01 2.08 Bulan
Bulan
12 Bulan
308,396,000 12 Bulan
348,802,122
Pemerintahan penunjang urusan
Daerah pemerintah daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu Kualitas dan
Penyediaan Jasa Surat Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 Bulan
12 Bulan
10,000,000 Kuantitas ASN 12 Bulan
14,306,250
Menyurat Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
menyurat
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Kualitas dan
penyediaan jasa layanan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
36,207,600 Kuantitas ASN 12 Bulan
64,329,598
internet, telepon, air dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Daya Air dan Listrik Infrastutur
listrik
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 Bulan
12 Bulan
262,188,400 Kuantitas ASN 12 Bulan
270,166,274
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Kantor pelayanan umum kantor
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Jumlah barang milik
Milik Daerah
daerah penunjang
2 16 01 2.09 Penunjang Urusan Unit
Unit
69 Unit
96,782,000 69 Unit
238,433,682
urusan pemerintahan
Pemerintahan
daerah yang dipelihara
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah Kendaraan Dinas Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, Kualitas dan
Operasional atau Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.09 02 dan Perizinan 2 Unit
2 Unit
39,532,000 Kuantitas ASN 2 Unit
45,244,374
Lapangan yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Kendaraan Dinas Infrastutur
dipelihara
Semua
Operasional atau Perkotaan
Kelurahan
Lapangan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 66 Unit
66 Unit
52,250,000 Kuantitas ASN 66 Unit
52,000,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Lainnya dipelihara
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili Kualitas dan
dan bangunan lainnya Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 Unit
1 Unit
5,000,000 Kuantitas ASN 1 Unit
141,189,308
yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
dan Bangunan Lainnya Infrastutur
dipelihara/direhabilitasi
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Persentase masyarakat
yang menjadi sasaran
PROGRAM
penyebaran informasi
INFORMASI DAN
2 16 02 publik yang mengetahui %
%
93 %
982,931,478 93 %
1,184,040,140
KOMUNIKASI
kebijakan dan program
PUBLIK
prioritas pemerintah
dan pemerintah daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah Laporan Kualitas dan
Monitoring Opini dan 12 12 Semua [DANA UMUM] - Masyarakat dan 12 DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan 10,000,000 Kuantitas 197,652,000
Aspirasi Publik dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
OPD dokumen
DAN INFORMATIKA
Aspirasi
Infrastutur
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Jumlah diseminasi dan Meningkatnya
Pontianak,
layanan informasi publik Kualitas dan
Pengelolaan Media 4 kali / 4 kali / Semua [DANA UMUM] - Masyarakat dan 4 kali / DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 05 yang dilaksanakan 98,436,403 Kuantitas 130,500,000
Komunikasi Publik media
media
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
OPD media
DAN INFORMATIKA
sesuai strategi Infrastutur
Semua
komunikasi
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah pengaduan 504 504 Kualitas dan 504
Pelayanan Informasi Semua [DANA UMUM] - Masyarakat dan DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 06 masyarakat yang pengadua pengadua 109,622,256 Kuantitas pengadua 126,327,000
Publik Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
OPD DAN INFORMATIKA
diverifikasi
n
n
Infrastutur n
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
[DANA UMUM] - Meningkatnya
Pontianak,
PENDAPATAN ASLI Kualitas dan
Layanan Hubungan Jumlah siaran pers yang Semua Masyarakat dan DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 07 21 kali
21 kali
106,681,085 DAERAH (PAD)
Kuantitas 21 kali
135,300,500
Media dilakukan
Kecamatan, OPD DAN INFORMATIKA
[DANA UMUM] - Infrastutur
Semua
Pendapatan Bagi Hasil
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas dan
Manajemen laporan pengelolaan 3 3 Semua [DANA UMUM] - Masyarakat dan 3 DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 09 38,281,199 Kuantitas 43,680,000
Komunikasi Krisis komunikasi krisis Kota dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
OPD dokumen
DAN INFORMATIKA
Infrastutur
Pontianak
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah informasi dan Pontianak,
Penguatan Tata Kelola Kualitas dan
dokumentasi yang 45 45 Semua [DANA UMUM] - Masyarakat dan 45 DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 11 Komisi Informasi di 76,120,224 Kuantitas 84,845,000
disampaikan melalui informasi
informasi
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
OPD informasi
DAN INFORMATIKA
Daerah Infrastutur
media PPID
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Persentase jumlah
PROGRAM APLIKASI
2 16 03 perangkat daerah yang %
%
94 %
3,239,440,219 94 %
2,517,395,700
INFORMATIKA
telah menerapkan SPBE
Pengelolaan Nama
Jumlah domain
Domain yang telah
pemerintah pusat dan
Ditetapkan oleh 29 29
sub domain pemerintah Domain/S
Pemerintah Pusat Domain/Sub Domain/S Domain/S
2 16 03 2.01 daerah yang dikelola ub 1,001,547,269 313,858,000
dan Sub Domain di Domain
ub ub
dan terkoneksi dalam Domain
jaringan intra
Daerah
pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pendaftaran Nama Jumlah domain / sub 29 domain 29 domain [DANA UMUM] - Kualitas dan 29 domain
Semua DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.01 01 Domain Pemerintah domain pemerintah / sub / sub 0 PENDAPATAN ASLI Kuantitas ASN dan OPD / sub 0
Kecamatan, DAN INFORMATIKA
Kabupaten/Kota daerah yang dikelola
domain
domain
DAERAH (PAD)
Infrastutur domain
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Penatalaksanaan dan
Kota
Pengawasan Nama Meningkatnya
Pontianak,
Domain dan Sub Jumlah domain / sub 29 domain 29 domain Kualitas dan 29 domain
Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.01 02 Domain dalam domain pemerintah / sub / sub 116,578,791 Kuantitas ASN dan OPD / sub 133,482,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan daerah yang dikelola
domain
domain
Infrastutur domain
Semua
Pemerintahan Daerah Perkotaan
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kota
Meningkatnya
Jumlah OPD yang sudah Pontianak,
Penyelenggaraan Kualitas dan
terkoneksi dengan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.01 03 Sistem Jaringan Intra 5 OPD
5 OPD
884,968,478 Kuantitas ASN dan OPD 5 OPD
180,376,000
Jaringan Intra Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Pemerintah Daerah Infrastutur
Pemerintah Daerah
Semua
Perkotaan
Kelurahan
Pengelolaan e-
government Di Jumlah layanan publik
layanan 2 layanan 2 layanan
2 16 03 2.02 Lingkup Pemerintah dan administrasi yang layanan publik
2,237,892,950 2,203,537,700
publik
publik
publik
Daerah terintegrasi
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Penatalaksanaan dan Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pengawasan e- Pontianak,
Jumlah pelaksanaan [DANA UMUM] - Untuk Kualitas dan
government dalam Semua DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 01 pengawasan e- 0 Kali
0 Kali
0 PENDAPATAN ASLI Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 0 Kali
61,870,526
Penyelenggaraan Kecamatan, DAN INFORMATIKA
government
DAERAH (PAD)
Pengembangan Infrastutur
Pemerintahan Daerah Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Pelayanan Dasar
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Pengelolaan Pusat Untuk Kualitas dan
Jumlah pelaksanaan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 03 Data Pemerintahan 30 OPD
30 OPD
1,510,144,925 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 30 OPD
1,347,058,674
pengawasan e-gove
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Daerah Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
jumlah perangkat
Memperkuat
daerah yang Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pengembangan menggunakan layanan Pontianak,
Untuk Kualitas dan
Aplikasi dan Proses pusat data pemerintah Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 07 3 Aplikasi
3 Aplikasi
190,000,000 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 3 Aplikasi
203,612,000
Bisnis Pemerintahan dan Jumlah perangkat Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Pengembangan Infrastutur
Berbasis Elektronik daerah yang Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
menyimpan data di Kelurahan
Pelayanan Dasar
pusat data pemerintah
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Penyelenggaraan Jumlah Aplikasi / Sistem Untuk Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 08 Sistem Penghubung penghubung Layanan 1 Aplikasi
1 Aplikasi
66,086,208 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 1 Aplikasi
70,909,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Layanan Pemerintah Pemerintah
Pengembangan Infrastutur
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Perangkat Semua
Pengembangan dan Infrastruktur Meningkatnya
Daerah yang Kabupaten/K
Pengelolaan Ekosistem Untuk Kualitas dan
mengimplementasikan ota, Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 09 Kabupaten/Kota 25 OPD
25 OPD
381,301,817 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 25 OPD
420,437,000
Program Kegiatan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Cerdas dan Kota Pengembangan Infrastutur
terkait pelaksanaan Semua
Cerdas Ekonomi Dan Perkotaan
Smart City
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Jumlah sistem elektronik
komunikasi intra Memperkuat
Pengembangan dan Kota
pemerintah yang Infrastruktur Meningkatnya
Pengelolaan Sumber Pontianak,
disediakan Dinas Untuk Kualitas dan
Daya Teknologi Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 10 Kominfo (berbasis suara, 5 Sistem
5 Sistem
5,000,000 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 5 Sistem
11,445,000
Informasi dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
video, teks, data dan Pengembangan Infrastutur
Komunikasi Semua
sinyal lainnya) dengan Ekonomi Dan Perkotaan
Pemerintah Daerah Kelurahan
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Monitoring, Evaluasi Pontianak,
Jumlah laporan Untuk Kualitas dan
dan Pelaporan Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 12 pelaksanaan evaluasi 1 Laporan
1 Laporan
85,360,000 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 1 Laporan
88,205,500
Pengembangan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
SPBE
Pengembangan Infrastutur
Ekosistem SPBE Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 759,708,964 601,717,200
Presentase Tingkat
PROGRAM
terselenggaranya
2 20 02 PENYELENGGARAAN %
%
92 %
759,708,964 92 %
601,717,200
kegiatan Statistik
STATISTIK SEKTORAL
Sektoral Kota Pontianak
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan Memperkuat
Koordinasi dan Kota
sinkronisasi Infrastruktur Meningkatnya
Sinkronisasi Pontianak,
pengumpulan, Untuk Kualitas dan
Pengumpulan, Semua [DANA UMUM] - OPD dan DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 01 pengolahan, analisis dan 4 Kali
4 Kali
130,772,845 Mendukung Kuantitas 4 Kali
120,902,800
Pengolahan, Analisis Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Masyrakat DAN INFORMATIKA
disemininasi data Pengembangan Infrastutur
dan Diseminasi Data Semua
statistik sektoral dan Ekonomi Dan Perkotaan
Statistik Sektoral Kelurahan
Memperkuat
Peningkatan kapasitas Jumlah bimtek, Kota
Infrastruktur Meningkatnya
SDM Pemerintah sosialisasi dan Pontianak,
Untuk Kualitas dan
Daerah dalam pendampingan Semua [DANA UMUM] - OPD dan DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 02 2 Kali
2 Kali
30,808,936 Mendukung Kuantitas 2 Kali
49,813,000
Peningkatan Mutu pengumpulan data Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Masyrakat DAN INFORMATIKA
Pengembangan Infrastutur
Statistik Daerah yang statistik sektoral yang Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Terintegrasi diselenggarakan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
Jumlah Buku Metadata Pontianak,
Membangun Untuk Kualitas dan
kegiatan statistik Semua [DANA UMUM] - OPD dan DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 03 Metadata Statistik 100 Buku
100 Buku
41,850,000 Mendukung Kuantitas 100 Buku
44,501,400
sektoral dan Buku Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Masyrakat DAN INFORMATIKA
Sektoral Pengembangan Infrastutur
Metadata Satu Data
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kota
Jumlah Buku Updating Infrastruktur Meningkatnya
Pontianak,
Peningkatan Kapasitas Data Statistik Sektoral, Untuk Kualitas dan
Semua [DANA UMUM] - OPD dan DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 04 Kelembagaan Statistik Buku Data Dinamis dan 250 Buku
250 Buku
71,690,000 Mendukung Kuantitas 250 Buku
76,300,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Masyrakat DAN INFORMATIKA
Sektoral Buku Kota Pontianak Pengembangan Infrastutur
Semua
Dalam Angka
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
1) Jumlah Buku Profil
Memperkuat
Daerah
Kota
Infrastruktur Meningkatnya
2) Jumlah Data yang Pontianak,
Penyelenggaraan 140 Buku
140 Buku
Untuk Kualitas dan 140 Buku
sudah terintegrasi pada Semua [DANA UMUM] - OPD dan DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 06 Otorisasi Statistik 1650 Data
1650 Data
484,587,183 Mendukung Kuantitas 1650 Data
310,200,000
portal satu data Kota Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Masyrakat DAN INFORMATIKA
Sektoral di Daerah 30 Kali
30 Kali
Pengembangan Infrastutur 30 Kali
Pontianak
Semua
Ekonomi Dan Perkotaan
3) Jumlah Expose Data Kelurahan
Pelayanan Dasar
Statistik Sektoral
PENGAMANAN
INFORMASI
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Jumlah area informasi
Pengamanan
2 21 02 2.01 yang telah diamankan Area
Area
1 Area
237,843,098 1 Area
218,566,000
Informasi
dengan persandian
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Memperkuat
Penetapan Kebijakan Kota
Jumlah kebijakan tata Infrastruktur Meningkatnya
Tata Kelola Keamanan Pontianak,
kelola keamanan Untuk Kualitas dan
Informasi dan Jaring 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 DINAS KOMUNIKASI
2 21 02 2.01 01 informasi dan jaring 23,992,128 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 28,604,000
Komunikasi Sandi Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAN INFORMATIKA
komunikasi sandi Pengembangan Infrastutur
Pemerintah Daerah Semua
pemerintah daerah
Ekonomi Dan Perkotaan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Pelayanan Dasar
Pelaksanaan Analisis Memperkuat
Semua
Kebutuhan dan Infrastruktur Meningkatnya
jumlah sistem elektronik Kabupaten/K
Pengelolaan Sumber Untuk Kualitas dan
/ sistem informasi yang ota, Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 21 02 2.01 02 Daya Keamanan 8 Sistem
8 Sistem
64,310,400 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 8 Sistem
76,670,000
telah diaudit dengan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Informasi Pemerintah Pengembangan Infrastutur
resiko rendah
Semua
Daerah Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas
Infrastutur
Memperkuat Perkotaan
Kota
Jumlah Sertifikat Infrastruktur Meningkatnya
Penyediaan Layanan Pontianak,
elektronik yang Untuk Kualitas dan
Keamanan Informasi Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 21 02 2.01 04 diterbitkan untuk 7 Sertifikat
7 Sertifikat
59,424,000 Mendukung Kuantitas ASN dan OPD 7 Sertifikat
12,535,000
Pemerintah Daerah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
pengamanan informasi Pengembangan Infrastutur
Kabupaten/Kota Semua
daerah
Ekonomi Dan Perkotaan
Kelurahan
Daerah
sandi (PHKS)
Kabupaten/Kota
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Operasionalisasi Jaring Pontianak,
Operasionalisasi Jaring Kualitas dan
Komunikasi Sandi Semua [DANA UMUM] - DINAS KOMUNIKASI
2 21 02 2.02 01 Komunikasi Sandi 12 Bulan
12 Bulan
7,000,000 Kuantitas ASN dan OPD 12 Bulan
10,900,000
Pemerintah Daerah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAN INFORMATIKA
Pemerintah Daerah Infrastutur
Kabupaten/Kota Semua
Kabupaten/Kota
Perkotaan
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 17 01 2.01 12,143,000 13,567,500
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
5 5 Semua 5
2 17 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 6,865,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 6,200,000 USAHA MIKRO DAN
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Perangkat Daerah daerah yang disusun
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
50 Sub 50 Sub Semua 50 Sub
2 17 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 1,337,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 1,550,000 USAHA MIKRO DAN
Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Kegiatan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jumlah sub kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
yang berubah pada 40 Sub 40 Sub Semua 40 Sub
2 17 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 1,337,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 1,550,000 USAHA MIKRO DAN
dokumen Perubahan Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Kegiatan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Koordinasi dan Perekonomian
Jumlah laporan capaian Pontianak,
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
kinerja dan ikhtisar Semua
2 17 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 2 Laporan
2 Laporan
1,873,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 2 Laporan
3,262,500 USAHA MIKRO DAN
realisasi kinerja SKPD Kecamatan,
Ikhtisar Realisasi Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
yang disusun
Semua
Kinerja SKPD Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah laporan evaluasi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Evaluasi Kinerja Semua
2 17 01 2.01 07 kinerja perangkat 2 Laporan
2 Laporan
731,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 2 Laporan
1,005,000 USAHA MIKRO DAN
Perangkat Daerah Kecamatan,
daerah
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Administrasi
2 17 01 2.02 Keuangan Perangkat 9,199,678,000 10,756,055,000
Daerah
Meningkatnya
Kota [DANA UMUM] -
Perekonomian
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Penatausahaan dan penatausahaan dan Semua
2 17 01 2.02 03 12 Bulan
12 Bulan
478,867,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
492,050,000 USAHA MIKRO DAN
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Koordinasi dan Pontianak,
Jumlah Laporan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Penyusunan Laporan Semua
2 17 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan
1 Laporan
561,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 1 Laporan
1,005,000 USAHA MIKRO DAN
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan,
SKPD
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
SKPD Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Administrasi
2 17 01 2.05 Kepegawaian 39,892,000 79,720,000
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Semua
2 17 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 120 Setel
120 Setel
39,892,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 120 Setel
79,720,000 USAHA MIKRO DAN
Kecamatan,
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Administrasi Umum
2 17 01 2.06 208,366,000 392,372,000
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kota
Jangka waktu Perekonomian
Penyediaan Pontianak,
penyediaan komponen [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Komponen Instalasi Semua
2 17 01 2.06 01 instalasi 12 Bulan
12 Bulan
7,025,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
8,238,000 USAHA MIKRO DAN
Listrik/Penerangan Kecamatan,
listrik/penerangan Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Bangunan Kantor Semua
bangunan kantor
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Peralatan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
penyediaan peralatan Semua
2 17 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 Bulan
12 Bulan
85,892,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
137,900,000 USAHA MIKRO DAN
dan perlengkapan Kecamatan,
Kantor Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
kantor
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Penyediaan Peralatan Semua
2 17 01 2.06 03 rumah tangga yang 12 Bulan
12 Bulan
6,505,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
6,500,000 USAHA MIKRO DAN
Rumah Tangga Kecamatan,
disediakan
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Penyediaan Bahan Semua
2 17 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 Bulan
12 Bulan
11,929,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
18,280,000 USAHA MIKRO DAN
Logistik Kantor Kecamatan,
logistik kantor
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
penyediaan barang Semua
2 17 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
64,170,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
72,300,000 USAHA MIKRO DAN
cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
penggandaan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
penyediaan bahan Semua
2 17 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
11,769,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
12,965,000 USAHA MIKRO DAN
bacaan dan peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
perundang-undangan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu rapat Pontianak,
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
koordinasi dan Semua
2 17 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
21,076,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
136,189,000 USAHA MIKRO DAN
konsultasi SKPD yang Kecamatan,
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
diselenggarakan
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 17 01 2.07 96,582,000 79,860,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Kota
Jumlah unit pengadaan Perekonomian
Pengadaan Sarana dan Pontianak,
Sarana dan Prasarana [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Prasarana Pendukung Semua
2 17 01 2.07 11 Pendukung Gedung 10 Unit
10 Unit
96,582,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 10 Unit
79,860,000 USAHA MIKRO DAN
Gedung Kantor atau Kecamatan,
Kantor atau Bangunan Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Bangunan Lainnya Semua
Lainnya
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 17 01 2.08 454,540,000 463,538,400
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
penyediaan jasa layanan Semua
2 17 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
366,896,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
376,600,000 USAHA MIKRO DAN
internet, telepon, air dan Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
listrik
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Semua
2 17 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 Bulan
12 Bulan
87,644,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
86,938,400 USAHA MIKRO DAN
Kecamatan,
Kantor kebersihan kantor
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 17 01 2.09 Penunjang Urusan 161,730,000 192,090,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Meningkatnya
Kota
Pemeliharaan, Biaya Perekonomian
Jumlah kendaraan Pontianak,
Pemeliharaan dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
dinas/operasional yang Semua
2 17 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 Unit
1 Unit
27,334,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 1 Unit
34,140,000 USAHA MIKRO DAN
dipeliharanyediaan jasa Kecamatan,
Perorangan Dinas atau Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
kebersihan kantor
Semua
Kendaraan Dinas Kemiskinan dan
Kelurahan
Jabatan Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Jasa Meningkatnya
Kota
Pemeliharaan, Biaya Perekonomian
Jumlah Kendaraan Dinas Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Operasional atau Semua
2 17 01 2.09 02 dan Perizinan 6 Unit
6 Unit
4,317,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 6 Unit
39,535,000 USAHA MIKRO DAN
Lapangan yang Kecamatan,
Kendaraan Dinas Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
dipelihara
Semua
Operasional atau Kemiskinan dan
Kelurahan
Lapangan Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak,
Pemeliharaan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
pemeliharaan peralatan Semua
2 17 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 12 Bulan
12 Bulan
69,576,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
65,733,000 USAHA MIKRO DAN
gedung kantor yang Kecamatan,
Lainnya Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
dipelihara
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
dan bangunan lainnya Semua
2 17 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 2 Unit
2 Unit
60,503,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 2 Unit
52,682,000 USAHA MIKRO DAN
yang Kecamatan,
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
dipelihara/direhabilitasi
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
PELAYANAN IZIN
2 17 02 2,762,000 6,000,000
USAHA SIMPAN
PINJAM
Penerbitan Izin
Usaha Simpan
Pinjam untuk
Koperasi dengan
2 17 02 2.01 2,762,000 6,000,000
Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Izin Usaha Simpan
Pinjam dan
Meningkatnya
Pembukaan Kantor Kota
Perekonomian
Cabang, Cabang Pontianak,
Jumlah [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Pembantu dan Kantor Semua
2 17 02 2.01 01 pemenuhan/fasilitasi 12 Bulan
12 Bulan
2,762,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
6,000,000 USAHA MIKRO DAN
Kas Koperasi Simpan Kecamatan,
Perizinan
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Pinjam untuk Koperasi Semua
Kemiskinan dan
dengan Wilayah Kelurahan
Pengangguran
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGAWASAN DAN
2 17 03 55,540,000 73,054,250
PEMERIKSAAN
KOPERASI
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Koperasi, Koperasi
Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam
2 17 03 2.01 55,540,000 73,054,250
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Meningkatnya
Kota
Kesehatan, Perekonomian
Pontianak,
Kemandirian, [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Jumlah Pelaksanaan Semua
2 17 03 2.01 01 Ketangguhan, serta 12 Bulan
12 Bulan
35,644,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
37,975,250 USAHA MIKRO DAN
Pengawasan Koperasi
Kecamatan,
Akuntabilitas Koperasi Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kewenangan Kemiskinan dan
Kelurahan
Kabupaten/Kota Pengangguran
Meningkatnya
Pemeriksaan Kota
Perekonomian
Kepatuhan Koperasi Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
terhadap Peraturan Jumlah Pelaksanaan Semua
2 17 03 2.01 02 12 Bulan
12 Bulan
19,896,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
35,079,000 USAHA MIKRO DAN
Perundang-Undangan Pemeriksaan Koperasi
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Kewenangan Semua
Kemiskinan dan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
PENILAIAN
2 17 04 3,671,000 10,895,000
KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi
2 17 04 2.01 yang Wilayah 3,671,000 10,895,000
Keanggotaanya
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pelaksanaan Penilaian Pontianak,
Jumlah Pelaksanaan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Kesehatan KSP/USP Semua
2 17 04 2.01 01 penilaian Kesehatan 12 Bulan
12 Bulan
3,671,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
10,895,000 USAHA MIKRO DAN
Koperasi Kewenangan Kecamatan,
KSP/USP Koperasi
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Kabupaten/Kota Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
2 17 05 390,304,000 394,448,720
LATIHAN
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian Bagi
Koperasi yang
2 17 05 2.01 390,304,000 394,448,720
Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Perekonomian
Masyarakat yang
merata melalui
Peningkatan
Kota Pengurangan
Pemahaman dan
Pontianak, Kemiskinan dan
Pengetahuan Jumlah koperasi yang DINAS KOPERASI,
Semua [DANA KHUSUS] - DAK Pengangguran
Pengangguran
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH,
2 17 07 16,783,000 60,615,000
USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha
Mikro yang
Dilakukan melalui
Pendataan,
Kemitraan,
2 17 07 2.01 Kemudahan 16,783,000 60,615,000
Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Pendataan Potensi dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Jumlah wirausaha baru Semua
2 17 07 2.01 01 Pengembangan Usaha 50 Usaha
50 Usaha
16,783,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 50 Usaha
60,615,000 USAHA MIKRO DAN
yang berskala mikro
Kecamatan,
Mikro Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
2 17 08 PENGEMBANGAN 1,346,786,000 285,375,000
UMKM
Pengembangan
Usaha Mikro dengan
Orientasi
2 17 08 2.01 1,346,786,000 285,375,000
Peningkatan Skala
Usaha Menjadi Usaha
Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Meningkatnya
Kota
Menjadi Usaha Kecil [DANA UMUM] - Dana Perekonomian
jumlah usaha mikro Pontianak,
dalam Pengembangan Transfer Umum-Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
yang diberikan Semua
2 17 08 2.01 01 Produksi dan 40 Usaha
40 Usaha
1,346,786,000 Alokasi Umum
merata melalui 40 Usaha
285,375,000 USAHA MIKRO DAN
dukungan fasilitasi Kecamatan,
Pengolahan, [DANA UMUM] - Pengurangan PERDAGANGAN
pemasaran
Semua
Pemasaran, SDM, serta Pendapatan Bagi Hasil
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
(P-B2)
PROGRAM
PENINGKATAN
3 30 03 4,439,776,000 2,321,191,000
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
3 30 03 2.01 4,105,711,000 2,125,197,000
Distribusi
Perdagangan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
[DANA UMUM] - Dana Perekonomian
Pontianak,
Penyediaan Sarana Transfer Umum-Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Jumlah sarana Pasar Semua
3 30 03 2.01 01 Distribusi 2 Pasar
2 Pasar
2,648,249,000 Alokasi Umum
merata melalui 2 Pasar
515,997,000 USAHA MIKRO DAN
Rakyat yang tersedia
Kecamatan,
Perdagangan [DANA UMUM] - Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Pendapatan Bagi Hasil
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Pasar Rakyat [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Semua
3 30 03 2.01 02 Sarana Distribusi yang difasilitasi 17 Pasar
17 Pasar
1,457,462,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 17 Pasar
1,609,200,000 USAHA MIKRO DAN
Kecamatan,
Perdagangan pengelolaan
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana
Distribusi
3 30 03 2.02 334,065,000 195,994,000
Perdagangan
Masyarakat di
Wilayah Kerjanya
Meningkatnya
Kota
Pembinaan dan Perekonomian
Jumlah Pasar Rakyat Pontianak,
Pengendalian [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Yang dibina UPTD Pasar Semua
3 30 03 2.02 01 Pengelola Sarana 23 Pasar
23 Pasar
119,442,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 23 Pasar
29,925,000 USAHA MIKRO DAN
Tradisional dan Jasa Kecamatan,
Distribusi Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Usaha Pasar
Semua
Perdagangan Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pemberdayaan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Pengelola Sarana Jumlah Pasar Rakyat Semua
3 30 03 2.02 02 23 Pasar
23 Pasar
214,623,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 23 Pasar
166,069,000 USAHA MIKRO DAN
Distribusi yang diberdayakan
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Perdagangan Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
STABILISASI HARGA
BARANG
3 30 04 78,968,000 126,629,200
KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG
PENTING
Menjamin
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok
3 30 04 2.01 6,905,000 12,800,000
dan Barang Penting
di Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Pengendalian Kota
pengendalian Perekonomian
Ketersediaan Barang Pontianak,
Ketersediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Kebutuhan Pokok dan Semua
3 30 04 2.01 03 Kebutuhan Pokok dan 12 Bulan
12 Bulan
6,905,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
12,800,000 USAHA MIKRO DAN
Barang Penting di Kecamatan,
Barang Penting di Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Tingkat Agen dan Semua
Tingkat Agen dan Pasar Kemiskinan dan
Pasar Rakyat Kelurahan
Rakyat
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pengendalian Harga,
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok
3 30 04 2.02 72,063,000 113,829,200
dan Barang Penting
di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga Jangka waktu
Meningkatnya
dan Stok Barang Pemantauan Harga dan Kota
Perekonomian
Kebutuhan Pokok dan Stok Barang Kebutuhan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Barang Penting pada Pokok dan Barang Semua
3 30 04 2.02 02 12 Bulan
12 Bulan
65,915,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
90,619,200 USAHA MIKRO DAN
Pasar Rakyat yang Penting Pada Pasar Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Terintegrasi dalam Rakyat yang Terintegrasi Semua
Kemiskinan dan
Sistem Informasi Dalam Sistem Informasi Kelurahan
Pengangguran
Perdagangan Perdagangan
Meningkatnya
Kota
Pelaksanaan Operasi Perekonomian
Pontianak,
Pasar Reguler dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Semua
3 30 04 2.02 03 Pasar Khusus yang Jumlah Operasi pasar
2 Kali
2 Kali
6,148,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 2 Kali
23,210,000 USAHA MIKRO DAN
Kecamatan,
Berdampak dalam 1 Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
(satu) Kabupaten/Kota Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
3 30 05 PENGEMBANGAN 32,701,000 60,958,750
EKSPOR
Penyelenggaraan
Promosi Dagang
melalui Pameran
Dagang dan Misi
3 30 05 2.01 Dagang bagi Produk 32,701,000 60,958,750
Ekspor Unggulan
yang terdapat pada 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Pembinaan dan Perekonomian
Pontianak,
Pengembangan Usaha [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Jumlah Pelaku usaha Semua
3 30 05 2.01 01 Produk Ekspor 10 Usaha
10 Usaha
32,701,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 10 Usaha
60,958,750 USAHA MIKRO DAN
yang dibina
Kecamatan,
Unggulan Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kabupaten/Kota Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
STANDARDISASI
3 30 06 DAN 379,335,000 390,900,000
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Pelaksanaan
Metrologi Legal,
3 30 06 2.01 Berupa Tera, Tera 379,335,000 390,900,000
Ulang, dan
Pengawasan
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak,
Pelaksanaan Metrologi Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Semua
3 30 06 2.01 01 Legal, Berupa Tera, pelaksanaan Metrologi 12 Bulan
12 Bulan
379,335,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
390,900,000 USAHA MIKRO DAN
Kecamatan,
Tera Ulang Legal
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PENGGUNAAN DAN
3 30 07 PEMASARAN 9,357,000 26,900,000
PRODUK DALAM
NEGERI
Pelaksanaan
Promosi, Pemasaran
3 30 07 2.01 dan Peningkatan 9,357,000 26,900,000
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Meningkatnya
Kota
Pelaksanaan Promosi Perekonomian
Pontianak,
Penggunaan Produk jumlah pelaksanaan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Semua
3 30 07 2.01 01 Dalam Negeri di promosi penggunaan 2 Kali
2 Kali
9,357,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 2 Kali
26,900,000 USAHA MIKRO DAN
Kecamatan,
Tingkat produk dalam negeri
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kabupaten/Kota Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 418,730,000 568,712,100
PROGRAM
PERENCANAAN DAN
3 31 02 409,083,000 544,910,050
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
3 31 02 2.01 Pembangunan 409,083,000 544,910,050
Industri
Kabupaten/Kota
Jangka waktu
Koordinasi, Meningkatnya
pemenuhan/fasilitasi Kota
Sinkronisasi, dan Perekonomian
Koordinasi dan Pontianak,
Pelaksanaan Kebijakan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
sinkronisasi Penyusunan Semua
3 31 02 2.01 02 Percepatan 12 Bulan
12 Bulan
40,938,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
60,138,500 USAHA MIKRO DAN
Kebijakan dalam Rangka Kecamatan,
Pengembangan, Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Mendukung Penguatan Semua
Penyebaran dan Kemiskinan dan
Industri Nasional dan Kelurahan
Meningkatnya
Kota
Koordinasi, Perekonomian
Pontianak,
Sinkronisasi, dan Jumlah produk industri [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Semua
3 31 02 2.01 03 pelaksanaan kreatif yang 40 Produk
40 Produk
232,625,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 40 Produk
289,331,550 USAHA MIKRO DAN
Kecamatan,
Pembangunan Sumber dipromosikan
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Daya Industri Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Koordinasi, Perekonomian
Pontianak,
Sinkronisasi, dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Jumlah Industri yang Semua
3 31 02 2.01 04 Pelaksanaan 8 Industri
8 Industri
77,752,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 8 Industri
127,789,000 USAHA MIKRO DAN
diberdayakan
Kecamatan,
Pembangunan Sarana Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
dan Prasarana Industri Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Koordinasi, Kota
Perekonomian
Sinkronisasi, dan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Pelaksanaan Jumlah Industri yang Semua
3 31 02 2.01 05 25 Industri
25 Industri
57,768,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 25 Industri
67,651,000 USAHA MIKRO DAN
Pemberdayaan dilatih
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Industri dan Peran Semua
Kemiskinan dan
Serta Masyarakat Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PENGENDALIAN IZIN
3 31 03 3,203,000 4,283,000
USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA
Penerbitan Izin
Usaha Industri (IUI),
Izin Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan
3 31 03 2.01 3,203,000 4,283,000
Industri (IUKI) dan
Izin Perluasan
Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Meningkatnya
Sinkronisasi Kota
Jangka waktu Perekonomian
Pengawasan Perizinan Pontianak,
pemenuhan/fasilitasi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
di Bidang Industri Semua
3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
3,203,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
4,283,000 USAHA MIKRO DAN
Dalam Lingkup IUI, Kecamatan,
sinkronisasi Pengawasan Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
IPUI, IUKI dan IPKI Semua
Pelaksanaan (IUI)
Kemiskinan dan
Kewenangan Kelurahan
Pengangguran
Kabupaten/ Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN
3 31 04 6,444,000 19,519,050
SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan
Informasi Industri
untuk Informasi
3 31 04 2.01 Industri untuk IUI, 6,444,000 19,519,050
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi
Pengumpulan, Jangka waktu
Pengolahan dan pemenuhan/fasilitasi Meningkatnya
Kota
Analisis Data Industri, Koordinasi dan Perekonomian
Pontianak,
Data Kawasan Industri sinkronisasi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KOPERASI,
Semua
3 31 04 2.01 01 serta Data Lain pengumpulan, 12 Bulan
12 Bulan
6,444,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 12 Bulan
19,519,050 USAHA MIKRO DAN
Kecamatan,
Lingkup pengolahan dan analisis Alokasi Umum
Pengurangan PERDAGANGAN
Semua
Kabupaten/Kota data Sistem Informasi Kemiskinan dan
Kelurahan
Nasional (SIINas)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1,253,036,600 1,334,165,900
PROGRAM
2 07 02 PERENCANAAN 50,000,000 52,700,000
TENAGA KERJA
Penyusunan Rencana
2 07 02 2.01 50,000,000 52,700,000
Tenaga Kerja (RTK)
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Tersusunya Dokumen [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyusunan Rencana 1 1 Semua 1 MODAL, TENAGA KERJA
2 07 02 2.01 01 Rencana Tenaga Kerja 50,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 52,700,000
Tenaga Kerja Makro Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen DAN PELAYANAN
Daerah
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
Persentase Peserta
PELATIHAN KERJA
Pelatihan yg Lulus dan
2 07 03 DAN %
%
100 %
496,987,700 100 %
530,674,700
Mendapat Sertifikat
PRODUKTIVITAS
Kompetensi
TENAGA KERJA
Pelaksanaan
Jumlah Pelatihan
Pelatihan 2 2
2 07 03 2.01 Berdasarkan Unit Pelatihan
Pelatihan
374,594,200 396,845,000
berdasarkan Unit Pelatihan
Pelatihan
Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Kota Memperkuat
Pendidikan dan Transfer Umum-Dana Perekonomian
Jumlah Peserta yang Pontianak, Ketahanan DINAS PENANAMAN
Pelatihan Alokasi Umum
Masyarakat yang
mendapatkan Pelatihan Semua Ekonomi Untuk MODAL, TENAGA KERJA
2 07 03 2.01 01 Keterampilan bagi 60 Peserta
60 Peserta
374,594,200 [DANA KHUSUS] - Dana merata melalui 0 60 Peserta
396,845,000
Berbasis Kompetensi, Kecamatan, Pertumbuhan DAN PELAYANAN
Pencari Kerja Transfer Khusus - Dana Pengurangan
dan Kewirausahaan
Semua Yang Berkualitas TERPADU SATU PINTU
berdasarkan Klaster Alokasi Khusus Non Kemiskinan dan
Kelurahan
dan Berkeadilan
Kompetensi Fisik
Pengangguran
Pembinaan Lembaga 80 80
Jumlah Lembaga Kerja LembagaP
2 07 03 2.02 Pelatihan Kerja LembagaPersen
LembagaP 67,141,500 LembagaP 71,129,700
Swasta yang dibina
ersen
Swasta ersen
ersen
Fisik
Pengangguran
Pengukuran
Produktivitas
2 07 03 2.05 55,252,000 62,700,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pengukuran Jumlah pengukuran Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Kompetensi dan kompetensi dan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 07 03 2.05 01 60 Orang
60 Orang
55,252,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 60 Orang
62,700,000
Produktivitas Tenaga produktivitas tenaga Kecamatan, DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
Kerja kerja
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Persentase Peningkatan
PROGRAM
Pencari Kerja yg
2 07 04 PENEMPATAN %
%
70 %
351,715,500 70 %
372,348,600
Mendapatkan Pekerjaan
TENAGA KERJA
Melalui Job Fair
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Jumlah Peserta Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyuluhan dan Penyuluhan dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 07 04 2.01 03 Bimbingan Jabatan bimbingan jabatan yang 90 Orang
90 Orang
27,914,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 90 Orang
29,446,000
Kecamatan, DAN PELAYANAN
bagi Pencari Kerja diberikan kepada Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
pencari kerja
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Persentase
Meningkatnya
Pengelolaan Kesempatan Kerja Bagi
2 07 04 2.03 %
%
100 %
323,801,500 100 %
342,902,600
Informasi Pasar Kerja Pencari Kerja Yang
Mendapatkan Pekerjaan
Melalui Job Fair
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Pelayanan dan Jumlah Perusahaan yang 100 100 [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang 100
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 07 04 2.03 02 Penyediaan Informasi Menggunakan Informasi Perusahaa Perusahaa 29,446,500 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 Perusahaa 31,063,000
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Pasar Kerja Online Pasar Kerja (IPK) Online
n
n
Alokasi Umum
Pengurangan n
Pengangguran
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Kota
Transfer Umum-Dana Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Alokasi Umum
Masyarakat yang
Jumlah Lowongan Kerja 1100 1100 Semua 1100 MODAL, TENAGA KERJA
2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 294,355,000 [DANA KHUSUS] - Dana merata melalui 0 311,839,600
yang terdaftar
Lowongan
Lowongan
Kecamatan, Lowongan
DAN PELAYANAN
Transfer Khusus - Dana Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Alokasi Khusus Non Kemiskinan dan
Kelurahan
Fisik
Pengangguran
Persentase Tenaga Kerja
PROGRAM
yg Dilindungi Sesuai
2 07 05 HUBUNGAN %
%
100 %
354,333,400 100 %
378,442,600
Dengan Peraturan Yang
INDUSTRIAL
Berlaku
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran
Jumlah Kegiatan
Perjanjian Kerja
Sosialisasi Hubungan
2 07 05 2.01 Bersama untuk Kali
Kali
10 Kali
196,420,800 10 Kali
207,856,600
Industrial yang
Perusahaan yang
Harmonis
hanya Beroperasi
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya
Kota
Terlaksananya Kegiatan Transfer Umum-Dana Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Pengesahan Peraturan Penyebarluasan Alokasi Umum
Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 07 05 2.01 01 Perusahaan bagi berbagai peraturan 4 Kali
4 Kali
144,971,300 [DANA KHUSUS] - Dana merata melalui 0 4 Kali
153,582,600
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Perusahaan pelaksanaan tentang Transfer Khusus - Dana Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
ketenagakerjaan
Alokasi Khusus Non Kemiskinan dan
Kelurahan
Fisik
Pengangguran
Peningkatan
Penyelenggaraan Meningkatnya
Kepesertaan Kota
Pendataan dan Perekonomian
Kesejahteraan, Tenaga Pontianak, DINAS PENANAMAN
Informasi Sarana 60 60 [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang 60
Kerja dalam Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 07 05 2.01 03 Hubungan Industrial Perusahaa Perusahaa 51,449,500 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 Perusahaa 54,274,000
Kepesertaan BPJS Kecamatan, DAN PELAYANAN
dan Jaminan Sosial n
n
Alokasi Umum
Pengurangan n
Pengupahan Pengangguran
Hidup Layak (KHL)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan
Jumlah Kegiatan
Hubungan Industrial,
Pembahasan
2 07 05 2.02 Mogok Kerja dan Kali
Kali
3 Kali
157,912,600 3 Kali
170,586,000
Permasalahan
Penutupan
Ketenagakerjaan
Perusahaan di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Perselisihan Hubungan Meningkatnya
Kota
Industrial, Mogok Perekonomian
Jumlah Peserta Pontianak, DINAS PENANAMAN
Kerja, dan Penutupan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Sosialisasi Hubungan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 07 05 2.02 01 Perusahaan yang 70 Peserta
70 Peserta
24,962,600 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 70 Peserta
26,333,000
Industrial yang Kecamatan, DAN PELAYANAN
Berakibat/Berdampak Alokasi Umum
Pengurangan
harmonis
Semua TERPADU SATU PINTU
pada Kepentingan di 1 Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 13,323,445,400 10,820,883,900
PROGRAM
Presentase tingkat
PENUNJANG
Kepuasan
URUSAN
2 18 01 Bidang/Bagian terhadap %
%
100 %
11,990,278,400 100 %
9,400,436,900
PEMERINTAHAN
pelayanan
DAERAH
Kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
Jumlah
Perencanaan, dokumen/laporan
21 21
Penganggaran, dan perencanaan, Dokumen/ Dokumen/Lapo
2 18 01 2.01 Dokumen/ 38,000,000 Dokumen/ 26,689,500
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Laporan
ran
Laporan
Laporan
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
12 12 Semua 12 MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.01 01 Perencanaan Perencanaan Perangkat 22,800,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 16,456,500
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen DAN PELAYANAN
Perangkat Daerah Daerah Yang disusun
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Koordinasi dan Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar 4 Laporan
4 Laporan
7,600,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 4 Laporan
4,747,000
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja SKPD
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kinerja SKPD Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Jumalh Laporan Evaluasi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Evaluasi Kinerja Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.01 07 Kinerja Perangkat 4 Laporan
4 Laporan
7,600,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 4 Laporan
5,486,000
Perangkat Daerah Kecamatan, DAN PELAYANAN
Daerah
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Jangka waktu
Administrasi
penyelenggaraan
2 18 01 2.02 Keuangan Perangkat BUlan
BUlan
12 BUlan
10,579,181,200 12 BUlan
8,298,456,500
administrasi keuangan
Daerah
perangkat daerah
Meningkatnya
Kota [DANA UMUM] -
Perekonomian
Pontianak, PENDAPATAN ASLI DINAS PENANAMAN
Jangka Waktu Masyarakat yang
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.02 01 penyediaan gaji dan 12 Bulan
12 Bulan
9,677,232,000 merata melalui 0 12 Bulan
7,777,050,000
Tunjangan ASN Kecamatan, [DANA UMUM] - Dana DAN PELAYANAN
tunjangan ASN
Pengurangan
Semua Transfer Umum-Dana TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Alokasi Umum
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pelaksanaan Jangka Waktu Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.02 03 12 Bulan
12 Bulan
880,549,200 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
519,507,700
Pengujian/Verifikasi Pengujian/verifikasi Kecamatan, DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
Keuangan SKPD SKPD
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Koordinasi dan Jangka Waktu [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 4 Laporan
4 Laporan
21,400,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 4 Laporan
1,898,800
Kecamatan, DAN PELAYANAN
SKPD SKPD
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Administrasi Jumlah ASN yang
196 196
2 18 01 2.05 Kepegawaian dikelola administrasi ASN/Stel
ASN/Stel
128,645,000 116,635,000
ASN/Stel
ASN/Stel
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 45 Stell
45 Stell
87,760,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 45 Stell
73,505,500
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pendidikan dan Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.05 09 18 ASN
18 ASN
40,885,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 18 ASN
43,129,500
Berdasarkan Tugas mengikuti Diklat Formal
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
dan Fungsi Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jangka waktu
Administrasi Umum penyelenggaraan
2 18 01 2.06 Bulan
Bulan
12 Bulan
582,943,000 12 Bulan
473,243,800
Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah
Meningkatnya
Kota
Jangka waktu Perekonomian
Penyediaan Pontianak, DINAS PENANAMAN
penyediaan komponen [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Komponen Instalasi Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 01 instalasi listrik/ 12 Bulan
12 Bulan
7,799,500 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
5,485,000
Listrik/Penerangan Kecamatan, DAN PELAYANAN
penerangan bangunan Alokasi Umum
Pengurangan
Bangunan Kantor Semua TERPADU SATU PINTU
kantor
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 12 Unit
12 Unit
56,150,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Unit
43,725,600
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Kantor kantor yang disediakan
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Peralatan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 03 rumah tangga yang 511 Unit
511 Unit
172,935,500 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 511 Unit
178,632,000
Rumah Tangga Kecamatan, DAN PELAYANAN
disediakan
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Bahan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 Bulan
12 Bulan
122,700,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
66,142,000
Logistik Kantor Kecamatan, DAN PELAYANAN
logistik kantor
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
penyediaan barang Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
95,739,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
78,747,200
cetakan dan Kecamatan, DAN PELAYANAN
Penggandaan Alokasi Umum
Pengurangan
penggandaan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
penyediaan bahan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
14,676,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
7,741,000
bacaan dan peraturan Kecamatan, DAN PELAYANAN
Perundang-undangan Alokasi Umum
Pengurangan
perundang-undangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu rapat Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
koordinasi dan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
112,943,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
92,771,000
konsultasi SKPD yang Kecamatan, DAN PELAYANAN
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Pengurangan
diselenggarakan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pengadaan Barang Jumlah Unit pengadaan
Milik Daerah Barang Milik Daerah
2 18 01 2.07 Unit
Unit
12 Unit
118,400,100 12 Unit
56,332,000
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Jumlah unit pengadaan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12 Unit
12 Unit
66,531,100 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Unit
27,988,000
mebel
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pengadaan Sarana dan Jumlah unit pengadaan Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Prasarana Pendukung sarana dan prasarana Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.07 11 12 Bulan
12 Bulan
51,869,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
28,344,000
Gedung Kantor atau pendukung kantor atau Kecamatan, DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
Bangunan Lainnya bangunan lainnya
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Penyediaan Jasa Jangka Waktu
Penunjang Urusan penyediaan jasa
2 18 01 2.08 Bulan
Bulan
12 Bulan
396,539,600 12 Bulan
305,372,100
Pemerintahan penunjang urusan
Daerah pemerintah daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Penyediaan Jasa Surat Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 Bulan
12 Bulan
7,040,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
5,000,100
Menyurat Kecamatan, DAN PELAYANAN
menyurat
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
penyediaan jasa layanan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
175,008,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
118,157,000
internet, telepon, air dan Kecamatan, DAN PELAYANAN
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Pengurangan
listrik
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jangka waktu Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
penyediaan jasa Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.08 03 Peralatan dan 12 Bulan
12 Bulan
214,491,600 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
182,215,000
peralatan dan Kecamatan, DAN PELAYANAN
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum
Pengurangan
perlengkapan kantor
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pemeliharaan Barang
Jumlah barang milik
Milik Daerah
daerah penunjang
2 18 01 2.09 Penunjang Urusan Unit
Unit
57 Unit
146,569,500 57 Unit
123,708,000
urusan pemerintahan
Pemerintahan
daerah yang dipelihara
Daerah
Penyediaan Jasa Meningkatnya
Kota
Pemeliharaan, Biaya Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.09 02 dan Perizinan operasional / lapangan 5 Unit
5 Unit
11,366,500 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 5 Unit
11,990,000
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Kendaraan Dinas yang dipelihar
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Operasional atau Kemiskinan dan
Kelurahan
Lapangan Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Jumlah Mebel yang Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12 Unit
12 Unit
7,500,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Unit
5,275,000
dipelihara
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Pemeliharaan Jumlah Unit Peralatan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya Yang 12 Bulan
12 Bulan
43,590,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
28,261,000
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Lainnya DIpelihara
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Jumlah gedung kantor Pontianak, DINAS PENANAMAN
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
dan bangunan lainnya Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 Gedung
1 Gedung
84,113,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 1 Gedung
78,182,000
yang dipelihara/ Kecamatan, DAN PELAYANAN
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
Pengurangan
direhabilitasi
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN Pengembangan Iklim
2 18 02 %
%
100 %
268,724,000 100 %
293,763,800
IKLIM PENANAMAN Penanaman Modal yg
MODAL dilaksanakan
Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif Jumlah Kebijakan dan
3 3
2 18 02 2.01 Dibidang Penanaman Regulasi Perizinan dan Dokumen Dokumen 102,654,000 108,289,800
Dokumen Dokumen
Modal yang menjadi Penanaman Modal
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Penetapan Kebijakan Kota
Perekonomian
Daerah mengenai Pontianak, DINAS PENANAMAN
Jumlah Kebijakan dan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Pemberian 3 3 Semua 3 MODAL, TENAGA KERJA
2 18 02 2.01 01 Regulasi Perizinan dan 89,850,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 94,782,800
Fasilitas/Insentif dan Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen DAN PELAYANAN
Penanaman Modal
Alokasi Umum
Pengurangan
Kemudahan Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Penanaman Modal Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Evaluasi Pelaksanaan Perekonomian
Jumlah Kegiatan Pontianak, DINAS PENANAMAN
Pemberian [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Evaluasi mekanisme Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan 12 Kali
12 Kali
12,804,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Kali
13,507,000
prosedur dan Kecamatan, DAN PELAYANAN
Kemudahan Alokasi Umum
Pengurangan
penerbitan perizinan
Semua TERPADU SATU PINTU
Penanaman Modal Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pembuatan Peta
Jumlah Dokumen Peta 1 1
2 18 02 2.02 Potensi Investasi Dokumen Dokumen 166,070,000 185,474,000
Investasi Kota Pontianak
Dokumen Dokumen
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Penyusunan Rencana Terselesaikannya Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Umum Penanaman dokumen rencana 1 1 Semua 1 MODAL, TENAGA KERJA
2 18 02 2.02 01 54,710,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 68,000,000
Modal Daerah umum penanaman Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
Kabupaten/Kota modal
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Penyediaan Peta Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Potensi dan Peluang Jumlah dokumen Peta 1 1 Semua 1 MODAL, TENAGA KERJA
2 18 02 2.02 02 111,360,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 117,474,000
Usaha Investasi Kota Pontianak
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
Kabupaten/Kota Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Persentase Informasi
PROGRAM PROMOSI Penanaman Modal yg
2 18 03 PENANAMAN Didapatkan Oleh %
%
100 %
78,430,000 100 %
86,540,000
MODAL Masyarakat dan Dunia
Usaha
Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Jumlah Buku Profil
2 18 03 2.01 Modal yang menjadi Buku
Buku
85 Buku
78,430,000 85 Buku
86,540,000
Investasi yang disusun
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Penyusunan Strategi Terlaksananya strategi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 03 2.01 01 Promosi Penanaman promosi penanaman 1 Kali
1 Kali
40,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 1 Kali
46,000,000
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Modal modal
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Perekonomian
Pelaksanaan Kegiatan Jumlah kegiatan yang Pontianak, DINAS PENANAMAN
[DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Promosi Penanaman dilaksanakan/ diikuti Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 03 2.01 02 1 Kegiatan
1 Kegiatan
38,430,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 1 Kegiatan
40,540,000
Modal Daerah dalam rangka Promosi Kecamatan, DAN PELAYANAN
Alokasi Umum
Pengurangan
Kabupaten/Kota Daerah
Semua TERPADU SATU PINTU
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Persentase Pelayanan
PROGRAM
Perizinan, Non Perizinan
PELAYANAN
2 18 04 dan Penanaman Modal %
%
100 %
262,071,700 100 %
276,458,200
PENANAMAN
yang Sesuai Dengan
MODAL
SOP
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Persentase pelayanan
secara Terpadu Satu
perizinan dan non
Pintu dibidang
2 18 04 2.01 perizinan secara terpadu %
%
100 %
262,071,700 100 %
276,458,200
Penanaman Modal
satu pintu di bidang
yang menjadi
Penanaman Modal
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Meningkatnya
Kota
Terpadu Perizinan dan Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Nonperizinan berbasis Jumlah Berkas [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
1100 1100 Semua 1100 MODAL, TENAGA KERJA
2 18 04 2.01 01 Sistem Pelayanan Pemenuhan Komitmen 25,668,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 27,077,000
Berkas
Berkas
Kecamatan, Berkas
DAN PELAYANAN
Perizinan Berusaha Izin Usaha yang masuk
Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Terintegrasi secara Kemiskinan dan
Kelurahan
Elektronik Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Kota
Pemantauan Perekonomian
Jumlah Koordinasi Pontianak, DINAS PENANAMAN
Pemenuhan Komitmen 190 190 [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang 190
Penerbitan Pelayanan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 04 2.01 02 Perizinan dan Non perusahaa perusahaa 217,623,700 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 perusahaa 229,571,200
Perizinan dan Non Kecamatan, DAN PELAYANAN
Perizinan Penanaman n/berkas
n/berkas
Alokasi Umum
Pengurangan n/berkas
Perizinan
Semua TERPADU SATU PINTU
Modal Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Penyediaan Layanan
Meningkatnya
Konsultasi dan Kota
Perekonomian
Pengelolaan Pontianak, DINAS PENANAMAN
5 5 [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang 5
Pengaduan Jumlah Permasalahan Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 04 2.01 03 Pengadua Pengadua 9,480,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 Pengadua 10,000,000
Masyarakat terhadap Yang DIfasilitasi
Kecamatan, DAN PELAYANAN
n
n
Alokasi Umum
Pengurangan n
Pengangguran
Perizinan
Meningkatnya
Kota
Koordinasi dan Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Sinkronisasi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Jumlah Piutang 257926318 25792631 Semua 25792631 MODAL, TENAGA KERJA
2 18 04 2.01 04 Penetapan pemberian 9,300,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 9,810,000
Retribusi yang ditagih
0 Rp
80 Rp
Kecamatan, 80 Rp
DAN PELAYANAN
Fasilitas/Insentif Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Daerah Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM Persentase Perusahaan
PENGENDALIAN PMA/PMDN yg
2 18 05 PELAKSANAAN melaporkan Investasi %
%
100 %
600,000,000 100 %
632,940,000
PENANAMAN Penanaman Modal
MODAL Sesuai SOP
Meningkatnya
Kota
Koordinasi dan Perekonomian
Terlaksananya Pontianak, [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENANAMAN
Sinkronisasi Masyarakat yang
Pemantauan kegiatan Semua Transfer Khusus - Dana MODAL, TENAGA KERJA
2 18 05 2.01 01 Pemantauan 12 Bulan
12 Bulan
200,000,000 merata melalui 0 12 Bulan
210,980,000
Pelaksanaan Penanaman Kecamatan, Alokasi Khusus Non DAN PELAYANAN
Pelaksanaan Pengurangan
modal
Semua Fisik
TERPADU SATU PINTU
Penanaman Modal Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Koordinasi dan Perekonomian
Jumlah Peserta Pontianak, [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENANAMAN
Sinkronisasi Masyarakat yang
Bimbingan Teknis 240 240 Semua Transfer Khusus - Dana 240 MODAL, TENAGA KERJA
2 18 05 2.01 02 Pembinaan 200,000,000 merata melalui 0 210,980,000
/Sosialisasi Kemudahan Peserta
Peserta
Kecamatan, Alokasi Khusus Non Peserta
DAN PELAYANAN
Pelaksanaan Pengurangan
Berusaha
Semua Fisik
TERPADU SATU PINTU
Penanaman Modal Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Koordinasi dan Perekonomian
Pontianak, [DANA KHUSUS] - Dana DINAS PENANAMAN
Sinkronisasi Terlaksananya Masyarakat yang
Semua Transfer Khusus - Dana MODAL, TENAGA KERJA
2 18 05 2.01 03 Pengawasan pengawasan Kegiatan 69 Kali
69 Kali
200,000,000 merata melalui 0 69 Kali
210,980,000
Kecamatan, Alokasi Khusus Non DAN PELAYANAN
Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengurangan
Semua Fisik
TERPADU SATU PINTU
Penanaman Modal Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
Persentase Sistem
PENGELOLAAN DATA
Pengelolaan Data dan
DAN SISTEM
2 18 06 Sistem Informasi %
%
100 %
123,941,300 100 %
130,745,000
INFORMASI
Pelayanan Publik yang
PENANAMAN
Terintegrasi
MODAL
Pengelolaan Data
dan Informasi Persentase Pengelolaan
Perizinan dan Non Data dan Informasi
2 18 06 2.01 Perizinan yang Perizinan dan Non %
%
100 %
123,941,300 100 %
130,745,000
Terintegrasi pada Perizinan yang
Tingkat Daerah Terintegrasi
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data Meningkatnya
Kota
dan Informasi Jumlah Laporan Data Perekonomian
Pontianak, DINAS PENANAMAN
Perizinan dan Non Peningkatan Sistem [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang
Semua MODAL, TENAGA KERJA
2 18 06 2.01 01 Perizinan Berbasis Pelayanan perizinan dan 12 Bulan
12 Bulan
123,941,300 Transfer Umum-Dana merata melalui 0 12 Bulan
130,745,000
Kecamatan, DAN PELAYANAN
Sistem Pelayanan Non Perizinan Berusaha Alokasi Umum
Pengurangan
Semua TERPADU SATU PINTU
Perizinan Berusaha yang terintegrasi
Kemiskinan dan
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah laporan capaian Pontianak,
Penyusunan Laporan [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
kinerja dan ikhtisar 9 9 Semua 9
2 19 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 8,100,000 Transfer Umum - Dana Kelola 8,100,000 OLAHRAGA DAN
realisasi kinerja SKPD dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumllah laporan Evaluasi [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Evaluasi Kinerja 2 2 Semua 2
2 19 01 2.01 07 Kinerja Perangkat 2,600,000 Transfer Umum-Dana Kelola 2,600,000 OLAHRAGA DAN
Perangkat Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Daerah
Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi
2 19 01 2.02 Keuangan Perangkat 7,026,401,750 7,026,401,750
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota [DANA UMUM] -
Meningkatnya
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kota Kelola
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak, Pemerintahan
[DANA UMUM] - Dana DINAS KEPEMUDAAN,
Penatausahaan dan penatausahaan dan Semua Daerah
2 19 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
419,081,650 Transfer Umum-Dana 12 bulan
419,081,650 OLAHRAGA DAN
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan, Meningkatnya
Alokasi Umum
PARIWISATA
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Semua Kualitas Tata
Kelurahan
Kelola
Pemerintahan
Daerah
Kota
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah Laporan Pontianak,
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Keuangan 4 4 Semua 4
2 19 01 2.02 07 Keuangan 6,300,100 Transfer Umum-Dana Kelola 6,300,100 OLAHRAGA DAN
Bulanan/Triwulanan.Sem dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Administrasi
2 19 01 2.05 Kepegawaian 76,130,000 76,130,000
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Jumlah Pakaian Dinas Semua
2 19 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 105 stel
105 stel
64,130,000 Transfer Umum - Dana Kelola 105 stel
64,130,000 OLAHRAGA DAN
Beserta Kelengkapannya
Kecamatan,
Kelengkapannya Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendidikan dan Pontianak,
[DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang Semua
2 19 01 2.05 09 2 orang
2 orang
12,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 2 orang
12,000,000 OLAHRAGA DAN
Berdasarkan Tugas mengikuti Diklat Formal
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
dan Fungsi Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi Umum
2 19 01 2.06 434,841,299 434,841,299
Perangkat Daerah
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
Penyediaan Komponen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Komponen Instalasi Semua
2 19 01 2.06 01 Instalasi 12 Bulan
12 Bulan
9,326,295 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
9,326,295 OLAHRAGA DAN
Listrik/Penerangan Kecamatan,
Listrik/Penerangan Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Bangunan Kantor Semua
Bangunan Kantor
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jabgka waktu Pontianak,
Penyediaan Peralatan [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Penyediaan Peralatan Semua
2 19 01 2.06 02 dan Perlengkapan 2 Bulan
2 Bulan
50,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 2 Bulan
50,000,000 OLAHRAGA DAN
dan Perlengkapan Kecamatan,
Kantor Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Kantor
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Penyediaan Bahan Semua
2 19 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 Bulan
12 Bulan
187,792,704 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
187,792,704 OLAHRAGA DAN
Logistik Kantor Kecamatan,
logistik kantor
Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Penyediaan Barang Semua
2 19 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
123,802,300 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
123,802,300 OLAHRAGA DAN
Cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Penggandaan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Penyediaan bahan Semua
2 19 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
13,920,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
13,920,000 OLAHRAGA DAN
bacaan peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
perundang-undangan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Semua
2 19 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan 12 kali
12 kali
50,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 kali
50,000,000 OLAHRAGA DAN
Kecamatan,
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Semua
Daerah
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 19 01 2.08 240,575,000 240,575,000
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Penyediaan Jasa Surat Semua
2 19 01 2.08 01 Penyediaan jasa Surat 12 Bulan
12 Bulan
19,575,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
19,575,000 OLAHRAGA DAN
Menyurat Kecamatan,
Menyurat
Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Penyediaan Jasa Semua
2 19 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
50,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
50,000,000 OLAHRAGA DAN
Komunikasi, Sumber Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Daya Air dan Listrik
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Penyediaan Jasa Semua
2 19 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 Bulan
12 Bulan
171,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
171,000,000 OLAHRAGA DAN
Pelayanan Umum Kecamatan,
Kantor Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Kantor
Semua
Daerah
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 19 01 2.09 Penunjang Urusan 104,604,000 104,604,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah Kendaraan Dinas Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Operasional atau Semua
2 19 01 2.09 02 dan Perizinan 3 unit
3 unit
44,924,000 Transfer Umum-Dana Kelola 3 unit
44,924,000 OLAHRAGA DAN
Lapangan yang Kecamatan,
Kendaraan Dinas Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
dipelihara
Semua
Operasional atau Daerah
Kelurahan
Lapangan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata DINAS KEPEMUDAAN,
Semua
2 19 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 77 unit
77 unit
59,680,000 Transfer Umum-Dana Kelola 77 unit
59,680,000 OLAHRAGA DAN
Kecamatan,
Lainnya dipelihara
Alokasi Umum
Pemerintahan PARIWISATA
Semua
Daerah
Kelurahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
2 19 02 KAPASITAS DAYA 1,596,022,000 1,596,022,000
SAING
KEPEMUDAAN
Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Pemuda dan
Kepemudaan
Terhadap Pemuda
2 19 02 2.01 1,046,804,000 1,046,804,000
Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kualitas Sumber
Koordinasi, Kota
Daya Manusia
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Pemenuhan Hak
Setiap Pemuda melalui
Jumlah pemuda yang
Perlindungan Pemuda,
mengikuti kegiatan
Advokasi, Akses
advokasi (Dialog
Pengembangan Diri,
Pemuda)
Kota Meningkatnya
Penggunaan Prasarana
Jumlah pemuda yang Pontianak, Kualitas Sumber
dan Sarana Tanpa 300 orang
300 orang
[DANA UMUM] - Dana 300 orang
DINAS KEPEMUDAAN,
mengikuti kegiatan Semua Daya Manusia
Keputusan Program
Strategis Kepemudaan
Perencanaan,
Pengadaan,
Pemanfaatan,
DINAS KEPEMUDAAN,
Pemeliharaan, dan
2 19 02 2.01 06 0 0 OLAHRAGA DAN
Pengawasan Prasarana
PARIWISATA
dan Sarana
Kepemudaan
Kab/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Pemberian
Pontianak,
Penghargaan Pemuda Jumlah pemuda yang [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Semua
2 19 02 2.01 07 dan Organisasi mengikuti kegiatan 34 orang
34 orang
66,075,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 34 orang
66,075,000 OLAHRAGA DAN
Kecamatan,
Pemuda yang Berjasa PPAN, JPI dan KPN
Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Semua
dan/atau Berprestasi
Kelurahan
Kota
Peningkatan
Pontianak,
Kepemimpinan, [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Semua
2 19 02 2.01 08 Kepeloporan dan Jumlah Pemuda Pelopor
11 orang
11 orang
73,045,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 11 orang
73,045,000 OLAHRAGA DAN
Kecamatan,
Kesukarelawanan Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Semua
Pemuda
Kelurahan
Penyelenggaraan
Jumlah pemuda yang [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Seleksi dan Pelatihan
2 19 02 2.01 09 mengikuti seleksi 34 orang
34 orang
519,514,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 34 orang
519,514,000 OLAHRAGA DAN
Pasukan Pengibar
Paskibraka
Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Bendera
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Terlaksananya
Organisasi
2 19 02 2.02 Peningkatan Kapasitas bulan
bulan
12 bulan
549,218,000 12 bulan
549,218,000
Kepemudaan Tingkat
Mahasiswa dan Pemuda
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pemuda dan
Organisasi kepemudaan
yang mengikuti Bhakti
Sosial
Organisasi Kepemudaan
Kelurahan
Kualitas Sumber
Jumlah Sekolah yang
Daya Manusia
mengikuti LTUB
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
Organanisasi
Kemahasiswaaan dan
Organisasi Kepemudaan
di Kota Pontianak
PROGRAM
PENGEMBANGAN
2 19 03 KAPASITAS DAYA 5,614,900,147 5,614,900,147
SAING
KEOLAHRAGAAN
Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga
2 19 03 2.02 813,990,000 813,990,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Penyelenggaraan
Pontianak,
Kejuaraan Olahraga [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Jumlah Peserta yang Semua
2 19 03 2.02 01 Multi Event dan Single 1000 atlet
1000 atlet
420,600,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 1000 atlet
420,600,000 OLAHRAGA DAN
mengikuti POPDA
Kecamatan,
Event Tingkat Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Kota
Penyelenggaraan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Kejuaraan dan Pekan Fasilitasi POPDA Tingkat Semua
2 19 03 2.02 02 200 atlet
200 atlet
393,390,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 200 atlet
393,390,000 OLAHRAGA DAN
Olahraga Tingkat Kota
Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan
Pembinaan dan
Pengembangan
2 19 03 2.03 Olahraga Prestasi 332,920,000 332,920,000
Tingkat Daerah
Provinsi
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Jumlah Fasilitasi POPDA Semua
2 19 03 2.03 01 Seleksi Atlet Daerah 87 orang
87 orang
332,920,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 87 orang
332,920,000 OLAHRAGA DAN
Tingkat Provinsi
Kecamatan,
Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Semua
Kelurahan
Meningkatkan
Terlaksananya
Pengembangan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Meningkatnya Organisasi DINAS KEPEMUDAAN,
Pengembangan
2 19 03 2.04 02 Organisasi 12 Bulan
12 Bulan
2,000,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kualitas Sumber Olahraga 12 Bulan
2,000,000,000 OLAHRAGA DAN
Organisasi
Keolahragaan Alokasi Umum
Berkualitas Dan Daya Manusia (KONI) PARIWISATA
Keolahragaan
Berdaya Saing
Pembinaan dan
2 19 03 2.05 Pengembangan 2,467,990,147 2,467,990,147
Olahraga Rekreasi
Jumlah atlet yang
mengikuti Liga Primer
antar Kelurahan
Kota
15 15 15
Penyelenggaraan, Jumlah Peserta yang Pontianak,
kelurahan
kelurahan
[DANA UMUM] - Dana kelurahan
DINAS KEPEMUDAAN,
Pengembangan dan mengikuti City Run
Semua
2 19 03 2.05 01 500 orang
500 orang
467,990,147 Transfer Umum-Dana 500 orang
467,990,147 OLAHRAGA DAN
Pemasalan Festival Jumlah peserta yang Kecamatan,
200 atlet
200 atlet
Alokasi Umum
200 atlet
PARIWISATA
dan Olahraga Rekreasi mengikuti Dragon Boat
Semua
200 orang
200 orang
200 orang
75 orang
75 orang
75 orang
mengikuti HAORNAS
Kota
Penyediaan,
Terlaksananya Pontianak,
Pengembangan dan [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Pengembangan Semua
2 19 03 2.05 03 Pemeliharaan Sarana 12 Bulan
12 Bulan
2,000,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 Bulan
2,000,000,000 OLAHRAGA DAN
Organisasi Kecamatan,
dan Prasarana Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Keolahragaan
Semua
Olahraga Rekreasi
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
Persentase
PENGEMBANGAN
2 19 04 Meningkatnya Peran %
%
25,69 %
236,924,330 25,69 %
236,924,330
KAPASITAS
Serta Kepemudaan
KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Terlaksananya
Pengembangan Peningkatan Kapasitas
2 19 04 2.01 bulan
bulan
12 bulan
236,924,330 12 bulan
236,924,330
Organisasi Organisasi
Kepramukaan Kepramukaan
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
Peningkatan KApasitas [DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Organisasi Organisasi
2 19 04 2.01 02 Organisasi 12 Bulan
12 Bulan
150,000,000 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 12 Bulan
150,000,000 OLAHRAGA DAN
Kepramukaan Tingkat Kepramukaan
Kepramukaan Tingkat Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Daerah
Daerah (Hibah)
Kota
Penyelenggaraan Jumlah Gugus Depan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Meningkatnya DINAS KEPEMUDAAN,
Kegiatan yang mengikuti Semua Organisasi
2 19 04 2.01 05 28 Gudep
28 Gudep
86,924,330 Transfer Umum-Dana Kualitas Sumber 28 Gudep
86,924,330 OLAHRAGA DAN
Kepramukaan Tingkat Kegiatan Kepramukaan Kecamatan, Kepramukaan
Alokasi Umum
Daya Manusia PARIWISATA
Daerah Tk Daerah
Semua
Kelurahan
Alokasi Umum
Pengurangan PARIWISATA
Kabupaten/Kota Pariwisata ntianak
Semua
Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
Pengelolaan
3 26 02 2.03 Destinasi Pariwisata 385,000,000 385,000,000
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Pengadaan/Pemelihar
Perekonomian
aan/Rehabilitasi
Jumlah Destinasi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KEPEMUDAAN,
Sarana dan Prasarana
3 26 02 2.03 04 ditingkatkan/direhabilita 1 destinasi 1 destinasi 40,000,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 1 destinasi 40,000,000 OLAHRAGA DAN
dalam Pengelolaan
si
Alokasi Umum
Pengurangan PARIWISATA
Destinasi Pariwisata
Kemiskinan dan
Kabupaten/Kota
Pengangguran
Meningkatnya
Kota
Pemberdayaan Perekonomian
Pontianak, [DANA KHUSUS] - Dana
Masyarakat dalam Masyarakat yang DINAS KEPEMUDAAN,
Pelatihan pengeloaan Semua Transfer Khusus - Dana
3 26 02 2.03 06 Pengelolaan Destinasi 30 orang
30 orang
345,000,000 merata melalui 30 orang
345,000,000 OLAHRAGA DAN
Destinasi Pariwisata
Kecamatan, Alokasi Khusus Non
Pariwisata Pengurangan PARIWISATA
Semua Fisik
Pengangguran
PROGRAM
3 26 03 PEMASARAN 343,010,000 343,010,000
PARIWISATA
Pemasaran
Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri
3 26 03 2.01 Daya Tarik, Destinasi 343,010,000 343,010,000
dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kota
Fasilitasi Kegiatan Perekonomian
Pontianak,
Pemasaran Pariwisata [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KEPEMUDAAN,
Terlaksananya Kegiatan Semua
3 26 03 2.01 02 Baik Dalam dan Luar 2 event
2 event
343,010,000 Transfer Umum-Dana merata melalui 2 event
343,010,000 OLAHRAGA DAN
Pesona Titik Kulminasi
Kecamatan,
Negeri Pariwisata Alokasi Umum
Pengurangan PARIWISATA
Semua
Kabupaten/Kota Kemiskinan dan
Kelurahan
Pengangguran
PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI
3 26 04 0 0
PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
Penyediaan
Prasarana (Zona
Kreatif/Ruang
Kreatif/Kota Kreatif)
sebagai Ruang
3 26 04 2.01 Berekspresi, 0 0
Berpromosi dan
Berinteraksi bagi
Insan Kreatif di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan DINAS KEPEMUDAAN,
3 26 04 2.01 01 Revitalisasi Prasarana 0 0 OLAHRAGA DAN
Kota Kreatif PARIWISATA
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PENGEMBANGAN
3 26 05 SUMBER DAYA 751,331,074 751,331,074
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
3 26 05 2.01 Daya Manusia 751,331,074 751,331,074
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
Meningkatnya
Jumlah peserta Kota
Pelatihan Dasar SDM Perekonomian
pelatihan dasar SDM Pontianak,
Kepariwisataan bagi [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KEPEMUDAAN,
Kepariwisataan bagi Semua
3 26 05 2.01 03 Masyarakat, Guru dan 20 peserta
20 peserta
89,773,886 Transfer Umum-Dana merata melalui 20 peserta
89,773,886 OLAHRAGA DAN
Masyarakat, Guru dan Kecamatan,
Pelajar (Mahasiswa Alokasi Umum
Pengurangan PARIWISATA
Pelajar (Mahasiswa dan/ Semua
dan/atau Siswa) Kemiskinan dan
atau siswa)
Kelurahan
Pengangguran
Jumlah Pelaku Kreatif
yang Difasilitasi dalam
Rumah Muda Kreatif
Kuliner
Meningkatnya
Jumlah Pelaku Ekonomi Kota
Fasilitasi Perekonomian
Kreatif yang Difasilitasi Pontianak,
Pengembangan [DANA UMUM] - Dana Masyarakat yang DINAS KEPEMUDAAN,
Pengembangan Semua
3 26 05 2.01 06 Kompetensi Sumber 20 orang
20 orang
61,557,188 Transfer Umum-Dana merata melalui 20 orang
61,557,188 OLAHRAGA DAN
Kompetensi Sumber Kecamatan,
Daya Manusia Alokasi Umum
Pengurangan PARIWISATA
Daya Manusia Ekonomi Semua
Ekonomi Kreatif Kemiskinan dan
Kreatif
Kelurahan
Pengangguran
Pengembangan
3 26 05 2.02 Kapasitas Pelaku 0 0
Ekonomi Kreatif
Pelatihan, Bimbingan
DINAS KEPEMUDAAN,
Teknis, dan
3 26 05 2.02 01 0 0 OLAHRAGA DAN
Pendampingan
PARIWISATA
Ekonomi Kreatif
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 9,585,624,800 9,594,835,165
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 23 01 8,740,608,465 8,745,850,965
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 23 01 2.01 17,750,000 17,750,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Dokumen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
10 10 Semua 10
2 23 01 2.01 01 Perencanaan jumlah dokumen renja
11,400,000 Transfer Umum - Dana Kelola 11,400,000 DINAS PERPUSTAKAAN
dokumne
dokumne
Kecamatan, dokumne
Semua
Koordinasi dan
Kabupaten/K
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana
jumlah dokumen ota, Semua
2 23 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 12 laporan
12 laporan
2,550,000 Transfer Umum - Dana 12 laporan
2,550,000 DINAS PERPUSTAKAAN
capaian kinerja
Kecamatan,
Ikhtisar Realisasi Bagi Hasil
Semua
Kinerja SKPD
Kelurahan
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana
Evaluasi Kinerja jumlah laporan evaluasi 4 4 Semua 4
2 23 01 2.01 07 3,800,000 Transfer Umum - Dana 3,800,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Perangkat Daerah kinerja PD
dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Administrasi
2 23 01 2.02 Keuangan Perangkat 7,047,698,000 7,047,698,000
Daerah
jumlah bulan
Kota [DANA UMUM] -
tersedianya kebutuhan
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
gaji dan tunjangan PNS
tersedianya kebutuhan
Semua Transfer Umum-Dana
TPP (Tambahan
Kelurahan
Alokasi Umum
Penghasilan Pegawai
Kota
Pelaksanaan jumlah pelaksanaan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana
Penatausahaan dan penatausahaan dan 10 10 Semua 10
2 23 01 2.02 03 285,780,000 Transfer Umum - Dana 285,780,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Pengujian/Verifikasi pengujian/ verifikasi dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
Bagi Hasil
Kota
Pontianak,
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana
jumlah laporan Semua
2 23 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi 8 laporan
8 laporan
10,490,000 Transfer Umum - Dana 8 laporan
10,490,000 DINAS PERPUSTAKAAN
keuangan
Kecamatan,
SKPD Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Administrasi
2 23 01 2.05 Kepegawaian 148,153,300 148,153,300
Perangkat Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Pontianak,
Pengadaan Pakaian [DANA UMUM] - Dana
jumlah pakaian dinas Semua
2 23 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 126 stel
126 stel
74,800,000 Transfer Umum - Dana 126 stel
74,800,000 DINAS PERPUSTAKAAN
beserta perlengkapnnya
Kecamatan,
Kelengkapannya Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Kota
Pendidikan dan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana
Pelatihan Pegawai pendidikan dan Semua
2 23 01 2.05 09 3 orang
3 orang
73,353,300 Transfer Umum - Dana 3 orang
73,353,300 DINAS PERPUSTAKAAN
Berdasarkan Tugas pelatihan formal
Kecamatan,
Bagi Hasil
Administrasi Umum
2 23 01 2.06 285,350,000 285,350,000
Perangkat Daerah
Kota
jangka waktu
Penyediaan Pontianak,
penyediaan komponen [DANA UMUM] - Dana
Komponen Instalasi Semua
2 23 01 2.06 01 instalasi listrik/ 12 bulan
12 bulan
14,000,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
14,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Listrik/Penerangan Kecamatan,
penerangan bangunan Bagi Hasil
Kelurahan
Kota
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Peralatan [DANA UMUM] - Dana
penyediaan peralatan Semua
2 23 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 bulan
12 bulan
68,000,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
68,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
dan perlengkapan Kecamatan,
Kantor Bagi Hasil
kantor
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana
Penyediaan Peralatan jumlah peralatan rumah Semua
2 23 01 2.06 03 12 bulan
12 bulan
20,000,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
20,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Rumah Tangga tangga yang disediakan
Kecamatan,
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
jangka waktu [DANA UMUM] - Dana
Penyediaan Bahan Semua
2 23 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
29,400,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
29,400,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Logistik Kantor Kecamatan,
logistik kantor
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Kota
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana
penyediaan barang Semua
2 23 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
52,500,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
52,500,000 DINAS PERPUSTAKAAN
cetakan dan Kecamatan,
Penggandaan Bagi Hasil
penggandaan
Semua
Kelurahan
Kota
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana
penyediaan bahan Semua
2 23 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
9,450,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
9,450,000 DINAS PERPUSTAKAAN
bacaan dan peraturan Kecamatan,
Perundang-undangan Bagi Hasil
perundang-undangan
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana
Fasilitasi Kunjungan jangka waktu fasilitasi Semua
2 23 01 2.06 08 12 bulan
12 bulan
8,000,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
8,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Tamu kunjungan
Kecamatan,
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
jangka waktu
Pontianak,
Penyelenggaraan pemenuhan/ fasilitasi [DANA UMUM] - Dana
Semua
2 23 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan kegiatan rapat-rapat 12 bulan
12 bulan
84,000,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
84,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Kecamatan,
Konsultasi SKPD koordinasi dan Bagi Hasil
Semua
konsultasi luar daerah
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 23 01 2.07 200,000,000 200,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota
Pengadaan Sarana dan jumlah unit pengadaan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana
Prasarana Gedung sarana dan prasarana Semua
2 23 01 2.07 10 12 unit
12 unit
200,000,000 Transfer Umum - Dana 12 unit
200,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Kantor atau Bangunan gedung kantor atau Kecamatan,
Bagi Hasil
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 23 01 2.08 790,849,665 790,849,665
Pemerintahan
Daerah
Kota
Pontianak,
jangka waktu [DANA UMUM] - Dana
Penyediaan Jasa Surat Semua
2 23 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 bulan
12 bulan
5,000,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
5,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Menyurat Kecamatan,
menyurat
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Kota
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana
penyediaan jasa Semua
2 23 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
156,770,000 Transfer Umum - Dana 12 bulan
156,770,000 DINAS PERPUSTAKAAN
komunikasi, sumber Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Bagi Hasil
Kota
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana
penyediaan jasa Semua
2 23 01 2.08 03 Peralatan dan 12 bulan
12 bulan
20,830,065 Transfer Umum - Dana 12 bulan
20,830,065 DINAS PERPUSTAKAAN
peralatan dan Kecamatan,
Perlengkapan Kantor Bagi Hasil
perlengkapan kantor
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Penyediaan Jasa jumlah kegiatan [DANA UMUM] - Dana
Semua
2 23 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 6 kegiatan
6 kegiatan
608,249,600 Transfer Umum - Dana 6 kegiatan
608,249,600 DINAS PERPUSTAKAAN
Kecamatan,
Kantor pelayanan umum kantor
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 23 01 2.09 Penunjang Urusan 250,807,500 256,050,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya
Pontianak,
Pemeliharaan dan jumlah kendaraan [DANA UMUM] - Dana
Semua
2 23 01 2.09 01 Pajak Kendaraan dinas/ operasional yang 6 unit
6 unit
73,050,000 Transfer Umum - Dana 6 unit
73,050,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Kecamatan,
Perorangan Dinas atau memberikan pelayanan
Bagi Hasil
Semua
Kendaraan Dinas
Kelurahan
Jabatan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Pontianak,
Pemeliharaan jangka waktu [DANA UMUM] - Dana
Semua
2 23 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin pemeliharaan peralatan 12 bulan
12 bulan
52,757,500 Transfer Umum - Dana 12 bulan
53,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Kecamatan,
Lainnya dan mesin lainnya
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Kota
Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili jangka waktu [DANA UMUM] - Dana
Semua
2 23 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor pemeliharaan rutin/ 6 unit
6 unit
125,000,000 Transfer Umum - Dana 6 unit
130,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Kecamatan,
dan Bangunan Lainnya berkala gedung kantor
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
PROGRAM
2 23 02 PEMBINAAN 845,016,335 848,984,200
PERPUSTAKAAN
Pengelolaan
Perpustakaan
2 23 02 2.01 557,732,135 561,700,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
jumlah buku koleksi
perpustakaan yang
distock opname
perpustakaan
Pengembangan 1 inovasi
1 inovasi
Pontianak, 1 inovasi
Kabupaten/Kota aan
aan
Semua aan
taman bacaannya
4 rumah 4 rumah Kelurahan
4 rumah
jumlah rumah baca
baca
baca
baca
yang ditingkatkan
layanan
perpustakaannya
Kota
Peningkatan Kapasitas
Pontianak,
Tenaga Perpustakaan jumlah peserta [DANA UMUM] - Dana
Semua
2 23 02 2.01 06 dan Pustakawan workshop petugas 60 orang
60 orang
65,700,000 Transfer Umum - Dana 60 orang
65,700,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Kecamatan,
Tingkat Daerah perpustakaan
Bagi Hasil
Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Kota
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana
Pengembangan Bahan jumlah peserta bedah 100 100 Semua 100
2 23 02 2.01 08 29,000,000 Transfer Umum - Dana 29,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Pustaka buku/ seminar
peserta
peserta
Kecamatan, peserta
Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
jumlah belanja
Kota
pemutahiran database
Pontianak,
Pengelolaan dan perpustakaan
3400 buku
3400 buku
[DANA UMUM] - Dana 3400 buku
Semua
2 23 02 2.01 09 Pengembangan Bahan jumlah koleksi deposit 4 buku
4 buku
266,845,435 Transfer Umum - Dana 4 buku
270,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Kecamatan,
Pustaka (surat kabar)
2882 buku
2882 buku
Bagi Hasil
2882 buku
Semua
jumlah pengadaan
Kelurahan
Pembudayaan Gemar
Membaca Tingkat
2 23 02 2.02 287,284,200 287,284,200
Daerah
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
jumlah pengujung
pameran pelayanan
Sosiaisasi Budaya Baca 200 200 Kota 200
publik
2 23 02 2.02 01 bercerita
206,203,200 Transfer Umum - Dana 206,203,200 DINAS PERPUSTAKAAN
Dasar dan Pendidikan 75 peserta
75 peserta
Kecamatan, 75 peserta
Masyarakat 40 peserta
40 peserta
Kelurahan
40 peserta
jumlah peserta
pelatihan mendongeng
Pemberian Pontianak,
yang dimonitoring dan 150 150 [DANA UMUM] - Dana 150
Penghargaan Gerakan Semua
2 23 02 2.02 03 evaluasi
perpustak perpustak 81,081,000 Transfer Umum - Dana perpustak 81,081,000 DINAS PERPUSTAKAAN
Budaya Gemar Kecamatan,
jumlah peserta lomba aan
aan
Bagi Hasil
aan
Membaca Semua
perpustakaan sekolah
35 sekolah
35 sekolah
35 sekolah
Kelurahan
kelurahan
penataan arsip
60 peserta
60 peserta
Semua 60 peserta
workshop kearsipan
Kota
Pontianak,
Pemeliharaan dan [DANA UMUM] - Dana
jumlah penyusutan arsip Semua
2 24 02 2.01 02 Penyusutan Arsip 1 kegiatan
1 kegiatan
3,108,000 Transfer Umum - Dana 1 kegiatan
3,108,000 DINAS PERPUSTAKAAN
yang dinilai
Kecamatan,
Dinamis Bagi Hasil
Semua
Kelurahan
Pengelolaan Arsip
2 24 02 2.02 Statis Daerah 115,460,000 115,460,000
Kabupaten/Kota
Kota
jumlah arsip statis yang Pontianak,
Akuisisi, Pengolahan, 4500 4500 [DANA UMUM] - Dana 4500
dimutahirkan
Semua
2 24 02 2.02 02 Preservasi, dan Akses berkas
berkas
115,460,000 Transfer Umum - Dana berkas
115,460,000 DINAS PERPUSTAKAAN
jumlah kegiatan Kecamatan,
Arsip Statis 1 kegiatan
1 kegiatan
Bagi Hasil
1 kegiatan
fumigasi
Semua
Kelurahan
Pengelolaan Simpul
Jaringan Informasi
2 24 02 2.03 Kearsipan Nasional 38,224,000 0
Tingkat
Kabupaten/Kota
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Informasi, Kota
Akses dan Layanan jumlah pengunjung Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana
Kearsipan Tingkat pameran arsip
200 orang
200 orang
Semua 200 orang
Bagi Hasil
PROGRAM
PERLINDUNGAN
2 24 03 DAN 8,610,000 8,610,000
PENYELAMATAN
ARSIP
Autentikasi Arsip
Statis dan Arsip Hasil
2 24 03 2.04 8,610,000 8,610,000
Alih Media
Kabupaten/Kota
Penilaian dan jumlah arsip yang Kota
Penetapan Hasil Alih diahlimediakan
200 Pontianak, 200
200 berkas
[DANA UMUM] - Dana
Media sesuai jumlah arsip yang berkas
Semua berkas
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jangka Waktu
Penganggaran, dan Penyelenggaraan
4 01 01 2.01 Bulan
Bulan
12 Bulan
107,098,829 12 Bulan
129,605,933
Evaluasi Kinerja Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kualitas Tata Sekretariat
15 15 Semua [DANA UMUM] - 15
4 01 01 2.01 01 Perencanaan perangkat Daerah yang 24,770,289 Kelola Daerah Kota 49,552,119 SEKRETARIAT DAERAH
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen
Perangkat Daerah disusun
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan Kualitas Tata Sekretariat
58 Sub 58 Sub Semua [DANA UMUM] - 58 Sub
4 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 30,000,000 Kelola Daerah Kota 0 SEKRETARIAT DAERAH
Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kegiatan
Kota
Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan Kualitas Tata Sekretariat
yang berubah pada 58 Sub 58 Sub Semua [DANA UMUM] - 58 Sub
4 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 28,936,766 Kelola Daerah Kota 54,163,609 SEKRETARIAT DAERAH
dokumen Perubahan Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kegiatan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah laporan evaluasi Kualitas Tata Sekretariat
Evaluasi Kinerja Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.01 07 kinerja perangkat 4 Laporan
4 Laporan
23,391,774 Kelola Daerah Kota 4 Laporan
25,890,205 SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
daerah
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Jangka Waktu
Administrasi
Penyelenggaraan
4 01 01 2.02 Keuangan Perangkat Bulan
Bulan
12 Bulan
21,917,798,073 12 Bulan
25,640,467,930
Administrasi Keuangan
Daerah
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak,
Kualitas Tata Sekretariat
Penatausahaan dan penatausahaan dan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.02 03 12 Bulan
12 Bulan
1,468,438,873 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
1,658,484,284 SEKRETARIAT DAERAH
Pengujian/Verifikasi pengujian / verifikasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan Pontianak
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jangka waktu Kualitas Tata Sekretariat
Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 12 Bulan
12 Bulan
61,669,200 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
23,983,646 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
SKPD SKPD
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Jangka Waktu
Administrasi Barang Penyelenggaraan
4 01 01 2.03 Milik Daerah pada Administrasi Barang Bulan
Bulan
12 Bulan
20,064,074 12 Bulan
22,207,080
Perangkat Daerah Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Penyusunan Pontianak,
Jumlah dokumen Kualitas Tata Sekretariat
Perencanaan 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2
4 01 01 2.03 01 Perencanaan Kebutuhan 20,064,074 Kelola Daerah Kota 22,207,080 SEKRETARIAT DAERAH
Kebutuhan Barang Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen
Barang Milik Daerah
Pemerintahan Pontianak
Milik Daerah SKPD Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas Kualitas Tata ASN Sekretariat
Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 148 Stell
148 Stell
263,769,167 Kelola Daerah Kota 148 Stell
291,941,851 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kelengkapannya perlengkapannya
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendataan dan Jangka waktu Pontianak,
Kualitas Tata ASN Sekretariat
Pengolahan pendataan dan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.05 03 12 Bulan
12 Bulan
25,447,118 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
28,165,077 SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi pengolahan administrasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan Pontianak
Kepegawaian kepegawaian
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak,
Jangka waktu sistem Kualitas Tata ASN Sekretariat
Pelaksanaan Sistem Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.05 04 informasi kepegawaian 12 Bulan
12 Bulan
18,008,730 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
19,932,208 SEKRETARIAT DAERAH
Informasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
yang dikelola
Pemerintahan Pontianak
Kepegawaian Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Monitoring, Evaluasi, Jumlah Monitoring, Kualitas Tata ASN Sekretariat
Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.05 05 dan Penilaian Kinerja Evaluasi, dan Penilaian 12 Kali
12 Kali
13,702,294 Kelola Daerah Kota 12 Kali
15,165,810 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pendidikan dan Pontianak,
Kualitas Tata ASN Sekretariat
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.05 09 5 Orang
5 Orang
19,574,706 Kelola Daerah Kota 5 Orang
21,665,444 SEKRETARIAT DAERAH
Berdasarkan Tugas mengikuti Diklat Formal
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan Pontianak
dan Fungsi Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
15 15 Kualitas Tata ASN Sekretariat 15
Sosialisasi Peraturan Jumlah Sosialisasi Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.05 10 Orang/Keg Orang/Ke 51,383,604 Kelola Daerah Kota Orang/Ke 56,871,789 SEKRETARIAT DAERAH
Perundang-Undangan peraturan perundangan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
iatan
giatan
Pemerintahan Pontianak giatan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Bimbingan Teknis Pontianak,
Kualitas Tata ASN Sekretariat
Implementasi Jumlah ASN yang Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.05 11 10 Orang
10 Orang
39,149,413 Kelola Daerah Kota 10 Orang
43,330,887 SEKRETARIAT DAERAH
Peraturan Perundang- mengikuti Bimtek
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan Pontianak
Undangan Semua
Daerah
Kelurahan
Jangka Waktu
Administrasi Umum Penyelenggaraan
4 01 01 2.06 Bulan
Bulan
12 Bulan
3,861,713,521 12 Bulan
4,274,175,811
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
1000 1000 Pontianak, 1000
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan Kualitas Tata Sekretariat
Barang Barang Semua [DANA UMUM] - Barang
4 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 270,692,643 Kelola Daerah Kota 299,604,810 SEKRETARIAT DAERAH
Pakai Pakai Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pakai
Kantor kantor yang disediakan
Pemerintahan Pontianak
Habis
Habis
Semua Habis
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit peralatan Kualitas Tata Sekretariat
Penyediaan Peralatan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.06 03 rumah tangga yang 5303 Unit
5303 Unit
181,085,608 Kelola Daerah Kota 5303 Unit
200,427,018 SEKRETARIAT DAERAH
Rumah Tangga Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
disediakan
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka Waktu Kualitas Tata Sekretariat
Penyediaan Bahan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan 12 Bulan
12 Bulan
685,114,720 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
758,290,523 SEKRETARIAT DAERAH
Logistik Kantor Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Logistik Kantor
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang Kualitas Tata Sekretariat
penyediaan barang Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
293,620,594 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
324,981,653 SEKRETARIAT DAERAH
cetakan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan Kualitas Tata Sekretariat
penyediaan bahan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
48,936,766 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
54,163,609 SEKRETARIAT DAERAH
bacaan dan peraturan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Pontianak, Meningkatnya
Sekretariat
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Semua [DANA UMUM] - Ketentraman dan
4 01 01 2.06 08 350 Orang
350 Orang
1,716,723,176 Daerah Kota 350 Orang
1,900,083,119 SEKRETARIAT DAERAH
Tamu difasilitasi
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Ketertiban
Pontianak
Semua Masyarakat
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu rapat Pontianak,
Penyelenggaraan Kualitas Tata Sekretariat
koordinasi dan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
665,540,014 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
736,625,079 SEKRETARIAT DAERAH
konsultasi SKPD yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kualitas Tata Sekretariat
Jumlah unit pengadaan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 43 Unit
43 Unit
96,581,601 Kelola Daerah Kota 43 Unit
106,897,298 SEKRETARIAT DAERAH
mebel
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit pengadaan Kualitas Tata Sekretariat
Pengadaan Peralatan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.07 06 peralatan dan mesin 15 unit
15 unit
214,402,732 Kelola Daerah Kota 15 unit
403,323,896 SEKRETARIAT DAERAH
dan Mesin Lainnya Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
lainnya
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan Jumlah unit pengadaan Pontianak,
Kualitas Tata Sekretariat
Prasarana Gedung sarana dan prasarana Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.07 10 1 Pagar
1 Pagar
100,000,000 Kelola Daerah Kota 1 Pagar
0 SEKRETARIAT DAERAH
Kantor atau Bangunan gedung kantor atau Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan Pontianak
Lainnya bangunan lainnya
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Jumlah unit pengadaan Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan Pontianak,
Sarana dan Prasarana Kualitas Tata Sekretariat
Prasarana Pendukung 1 Plang 1 Plang Semua [DANA UMUM] - 1 Plang
4 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung 50,000,000 Kelola Daerah Kota 0 SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Kantor atau nama
nama
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
nama
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Memperkuat Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu Stabilitas Kualitas Tata Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 Bulan
12 Bulan
19,574,706 Polhukhankam Kelola Daerah Kota 12 Bulan
21,665,444 SEKRETARIAT DAERAH
Menyurat Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
menyurat
Dan Transformasi Pemerintahan Pontianak
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Kota
Memperkuat Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Stabilitas Kualitas Tata Sekretariat
penyediaan jasa layanan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
1,444,613,324 Polhukhankam Kelola Daerah Kota 12 Bulan
1,598,909,730 SEKRETARIAT DAERAH
internet, telepon, air dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Memperkuat Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Stabilitas Kualitas Tata Sekretariat
penyediaan jasa Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.08 03 Peralatan dan 12 Bulan
12 Bulan
187,695,888 Polhukhankam Kelola Daerah Kota 12 Bulan
207,743,330 SEKRETARIAT DAERAH
peralatan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Memperkuat Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu Stabilitas Kualitas Tata Sekretariat
Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 Bulan
12 Bulan
2,227,664,215 Polhukhankam Kelola Daerah Kota 12 Bulan
2,465,596,800 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah kendaraan Pontianak,
Pemeliharaan dan Kualitas Tata Sekretariat
Perorangan Dinas atau Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 12 unit
12 unit
512,581,301 Kelola Daerah Kota 12 unit
567,329,137 SEKRETARIAT DAERAH
Kendaraan Dinas Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Jabatan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah Kendaraan Dinas Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, Kualitas Tata Sekretariat
Operasional atau Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.09 02 dan Perizinan 12 unit
12 unit
600,295,560 Kelola Daerah Kota 12 unit
664,411,989 SEKRETARIAT DAERAH
Lapangan yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Lapangan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan Kualitas Tata Sekretariat
Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 50 unit
50 unit
309,104,187 Kelola Daerah Kota 50 unit
342,119,018 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya dipelihara
Pemerintahan Pontianak
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili Kualitas Tata Sekretariat
dan bangunan lainnya Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 5 unit
5 unit
980,865,006 Kelola Daerah Kota 5 unit
803,614,630 SEKRETARIAT DAERAH
yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah sarana dan Meningkatnya
Pontianak,
tasi Sarana dan prasarana gedung 1 1 Kualitas Tata Sekretariat 1
Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung kantor atau bangunan Pemelihara Pemelihar 797,669,281 Kelola Daerah Kota Pemelihar 882,866,823 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Penyediaan Gaji dan Jangka waktu Pontianak,
Kualitas Tata Kepala Daerah
Tunjangan Kepala penyediaan gaji dan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.11 01 12 Bulan
12 Bulan
1,632,000,000 Kelola dan Wakil 12 Bulan
194,163,519 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah dan Wakil tunjangan KDH dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Penyediaan Pakaian Meningkatnya
Pontianak,
Dinas dan Atribut Jumlah Pakaian Dinas Kualitas Tata Kepala Daerah
Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.11 02 Kelengkapan Kepala beserta 10 Stell
10 Stell
42,281,366 Kelola dan Wakil 10 Stell
46,797,358 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Penyediaan Dana Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penunjang Kualitas Tata Kepala Daerah
penyediaan Dana Pen Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.11 04 Operasional Kepala 12 Bulan
12 Bulan
715,880,000 Kelola dan Wakil 12 Bulan
774,816,549 SEKRETARIAT DAERAH
unjang Operasional Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Kebutuhan Kualitas Tata Sekretariat
penyediaan kebutuhan Semua [DANA UMUM] -
4 01 01 2.12 01 Rumah Tangga Kepala 12 Bulan
12 Bulan
3,196,493,519 Kelola Daerah Kota 12 Bulan
3,544,631,536 SEKRETARIAT DAERAH
Rumah Tangga KDH dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Persentase
4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Penyampaian laporan %
%
100 %
1,253,098,915 100 %
1,386,940,031
Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen
Evaluasi Anjab dan ABK
30 30 30
Jumlah Dokumen
Dokumen Dokumen Dokumen
Evaluasi jabatan Yang
1 1 Kota 1
Dievaluasi
Meningkatnya
Dokumen Dokumen Pontianak, Dokumen
Pengelolaan Jumlah Dokumen Kualitas Tata
1 1 Semua [DANA UMUM] - Pemerintah 1
4 01 01 2.13 01 Kelembagaan dan Evaluasi Kelembagaan 368,526,110 Kelola 407,887,684 SEKRETARIAT DAERAH
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak Dokumen
Analisis Jabatan Kota Pontianak
Pemerintahan
1 1 Semua 1
Jumlah Dokumen Daerah
Dokumen Dokumen Kelurahan
Dokumen
Formasi PNS (e-Formasi)
1 1 1
Jumlah Dokumen
Dokumen Dokumen Dokumen
Standar Kompetensi
Jabatan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Kompetensi Inovasi
Pelayanan Publik
1 1 1
Jumlah Dokumen Peta
Dokumen Dokumen Kota Dokumen
Proses Bisnis dan SOP
Meningkatnya
1 1 Pontianak, 1
Fasilitasi Pelayanan Jumlah Laporan SKM Kualitas Tata
Dokumen Dokumen Semua [DANA UMUM] - Pemerintah Dokumen
4 01 01 2.13 02 Publik dan Tata Unit Kerja dan Laporan 120,698,226 Kelola 133,589,775 SEKRETARIAT DAERAH
2 2 Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak 2
Laksana SKM Pemerintah Kota Pemerintahan
Dokumen Dokumen Semua Dokumen
Pontianak
Daerah
30 Semua 30 Semua Kelurahan
30 Semua
Jumlah Unit Kerja Yang
Unit Kerja
Unit Kerja
Unit Kerja
Berpartisipasi pada
pameran Inovasi
Pelayanan Publik
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Peningkatan Kinerja Jumlah Dokumen Kualitas Tata
1 1 Semua [DANA UMUM] - Pemerintah 1
4 01 01 2.13 03 dan Reformasi Pelaksanaan RB Kota 58,420,711 Kelola 64,660,516 SEKRETARIAT DAERAH
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak Dokumen
Birokrasi Pontianak
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Jumlah Dokumen LAKIP Meningkatnya
Koordinasi dan 1 1 Pontianak, 1
Kota Pontianak
Kualitas Tata
Penyusunan Laporan Dokumen Dokumen Semua [DANA UMUM] - Pemerintah Dokumen
4 01 01 2.13 05 Jumlah Dokumen 249,153,126 Kelola 275,764,698 SEKRETARIAT DAERAH
Kinerja Pemerintah 1 1 Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak 1
Perjanjian Kinerja Kota Pemerintahan
Daerah Dokumen Dokumen Semua Dokumen
Pontianak
Daerah
Kelurahan
persentase
Pelaksanaan penyelenggaraan
Protokol dan keprotokolan,
4 01 01 2.14 %
%
100 %
2,657,339,098 100 %
2,941,164,443
Komunikasi penyebarluasan
Pimpinan informasi dan hasil
liputan kepala daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah kegiatan
peringatan dan upacara
hari-hari besar
Jumlah kegiatan
peringatan dan upacara
hari ulang tahun
Kemerdekaan RI
Jumlah layanan
11 11 11
keprotokolan Kepala
Kegiatan
Kegiatan
Kota Kegiatan
Penerimaan Kunjungan
100 %
100 %
100 %
persentase layanan
keprotokolan
pemerintah daerah yang
difasilitasi
Jumlah kegiatan
kerjasama dengan mass
media melalui
pemasangan iklan di
media cetak dan
elektronik
jumlah kerjasama
60 Iklan
60 Iklan
60 Iklan
4 01 01 2.14 02 elektronik
934,267,943 Manusia Yang Kelola Daerah Kota 1,034,055,329 SEKRETARIAT DAERAH
Pimpinan 600 600 Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
600
Jumlah Penerbitan Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
Halaman Halaman Semua Halaman
Majalah Warta Kota
Berdaya Saing Daerah
Artikel
Artikel
Kelurahan
Artikel
Jumlah penyebarluasan
100 %
100 %
100 %
informasi hasil
Pembangunan dan
Kegiatan Pimpinan
kepada Masyarakat
Persentase Komunikasi
Pimpinan yang
difasilitasi
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Fasilitasi Jumpa
Pers
Jumlah kegiatan
kerjasama dengan mass
media
12 12 12
Jumlah penyampaian Kegiatan
Kegiatan
Kota Kegiatan
Meningkatkan Meningkatnya
informasi kegiatan 1752 1752 Pontianak, 1752
Sumber Daya Kualitas Tata Sekretariat
Pendokumentasian Kepala Daerah kepada Publikasi
Publikasi
Semua [DANA UMUM] - Publikasi
4 01 01 2.14 03 983,932,790 Manusia Yang Kelola Daerah Kota 1,089,024,784 SEKRETARIAT DAERAH
Tugas Pimpinan Masyarakat
66 Keping 66 Keping Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
66 Keping
Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
Jumlah penyampaian CD
CD
Semua CD
Masyarakat
persentase
pendokumentasian
kegiatan kepala daerah
PROGRAM
persentase
PEMERINTAHAN
organisasi/lembaga
4 01 02 DAN %
%
100 %
15,961,561,891 100 %
13,183,813,201
sosial masyarakat yang
KESEJAHTERAAN
berfungsi
RAKYAT
Presentase kecamatan
dan kelurahan yang
mendapatkan
pembinaan, Persentase
pemenuhan laporan
kegiatan pengelolaan
administrasi
Administrasi Tata kewilayahan, Persentase
4 01 02 2.01 %
%
100 %
6,330,262,915 100 %
7,006,386,278
Pemerintahan pemenuhan laporan
pelaksanaan Rakernas
APEKSI dan Muskomwil
V Kalimantan,
Persentase perangkat
daerah yang
menyampaikan data
dukung kinerja kunci
35 Kec/Kel
pemerintahan
6 Kota 6
6 Memperkuat Meningkatnya Kecamatan,
Jumlah pelayanan Kecamata Pontianak, Kecamata
Kecamatan
Stabilitas Kualitas Tata Kelurahan,
Penataan Administrasi administrasi terpadu n
Semua [DANA UMUM] - n
yang dievaluasi
RT/RW
RT/RW
Jumlah Laporan
Kota
Kegiatan koordinasi Memperkuat Meningkatnya Kecamatan,
1 1 Pontianak, 1
Pengelolaan batas wilayah
Stabilitas Kualitas Tata Kelurahan,
Dokumen Dokumen Semua [DANA UMUM] - Dokumen
4 01 02 2.01 02 Administrasi Jumlah Laporan 238,216,424 Polhukhankam Kelola RT/RW, 263,659,868 SEKRETARIAT DAERAH
1 1 Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
1
Kewilayahan Kegiatan Pembakuan Dan Transformasi Pemerintahan Perangkat
Dokumen Dokumen Semua Dokumen
nama dan Inventarisasi Pelayanan Publik Daerah Daerah
Kelurahan
rupa bumi
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Memperkuat Meningkatnya Kecamatan,
Penyampaian Laporan 1 1 Pontianak, 1
Stabilitas Kualitas Tata Kelurahan,
Fasilitasi Pelaksanaan SPM tepat waktu
Dokumen Dokumen Semua [DANA UMUM] - Dokumen
4 01 02 2.01 03 766,936,992 Polhukhankam Kelola RT/RW, 848,852,076 SEKRETARIAT DAERAH
Otonomi Daerah Penyampaian LPPD 1 1 Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
1
Dan Transformasi Pemerintahan Perangkat
tepat waktu
Dokumen Dokumen Semua Dokumen
Pelayanan Publik Daerah Daerah
Kelurahan
Persentase
Pelaksanaan terlaksananya fasilitasi
4 01 02 2.02 Kebijakan kehidupan beragama, %
%
100 %
8,242,650,552 100 %
4,640,459,597
Kesejahteraan Rakyat sosial dan
kemasyarakatan
700 Orang
yang difasilitasi
5 5
5 Lembaga
Jumlah Lembaga Lembaga Jemaah Calon Lembaga
Keagamaa
Keagamaan yang Keagamaa Haji, Petugas Keagamaa
n
Kota
diberikan bantuan hibah
n
Meningkatnya Keagamaan, n
45 Rumah
Jumlah Rumah Ibadah 45 Rumah 45 Rumah
Ibadah
Hibah
Jemaah Calon
jumlah petugas fardu Haji, Petugas
Kota
Pelaksanaan kifayah yang difaslitasi
240 Orang
240 Orang
Meningkatnya Keagamaan, 240 Orang
Pontianak,
Kebijakan, Evaluasi, jumlah Volunter 20 20 Kualitas Tata Guru Ngaji, 20
Semua [DANA UMUM] -
4 01 02 2.02 02 dan Capaian Kinerja Mahasiswa/Siswa Mahasiswa Mahasisw 680,228,227 Kelola Petugas Fardhu Mahasisw 531,520,492 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kelurahan
Bantuan Sosial
Madrasah
Diniyah
3 Jemaah Calon 3
3 Lembaga
jumlah Lembaga Lembaga Haji, Petugas Lembaga
Masyaraka Kota
Pelaksanaan Masyarakat yang Masyaraka Meningkatnya Keagamaan, Masyaraka
t
Pontianak,
Kebijakan, Evaluasi, diberikan bantuan hibah
t
Kualitas Tata Guru Ngaji, t
330 Kelurahan
difasilitasi
330 Madrasah 330
Posyandu
Posyandu
Diniyah Posyandu
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah dokumen
produk hukum yang
dikaji
Jumlah fasilitasi
penyusunan Perwa dan
Keputusan Walikota
yang sesui dengan
mekanisme
pembentukan produk
hukum daerah
Jumlah fasilitasi
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
Keputusan Walikota
600 600 Kota 600
yang sesui dengan Meningkatkan Meningkatnya
Keputusan
Keputusan
Pontianak, Keputusan
yang efektif di
masyarakat
Jumlah penyusunan
Raperda yang sesui
dengan mekanisme
pembentukan produk
hukum daerah
Jumlah desiminasi
penguatan institusi Kota
Meningkatkan Meningkatnya
Ranham dan Pontianak,
Sumber Daya Kualitas Tata
Fasilitasi Bantuan Pemasyarakatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan
Semua [DANA UMUM] - Masyarakat 6 Kegiatan
aparatur
Jumlah bimtek
penyusunan produk
hukum daerah
Presentase kerjasama
Fasilitasi Kerjasama daerah yang difasilitasi,
4 01 02 2.04 %
%
100 %
230,511,741 100 %
255,132,263
Daerah Presentase kerjasama
daerah yang dievaluasi
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Memperkuat Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah dokumen Stabilitas Kualitas Tata
Fasilitasi Kerja Sama 5 5 Semua [DANA UMUM] - Pemerintah 5
4 01 02 2.04 01 kerjasama daerah yang 230,511,741 Polhukhankam Kelola 255,132,263 SEKRETARIAT DAERAH
Dalam Negeri Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak Dokumen
difasilitasi
Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Persentase koordinasi
PROGRAM
dan kebijakan bidang
PEREKONOMIAN
4 01 03 perekonomian dan %
%
100 %
4,247,407,881 100 %
4,701,065,452
DAN
pembangunan yang
PEMBANGUNAN
difasilitasi
Persentase
Pelaksanaan meningkatnya evaluasi
4 01 03 2.01 Kebijakan pelaksanaan kebijakan %
%
100 %
1,036,510,863 100 %
1,147,218,620
Perekonomian perekonomian yang
difasilitasi
Jumlah tersedianya
analisa kinerja BUMD,
kebijakan KPM dan
Pembinaan BUMD,
Fasilitasi sekretariat
pelaksanaan seleksi
direksi dan dewas,
pembentukan BUMD 9 9 9
Koordinasi, baru, Pengembangan Kebijakan
Kebijakan
Kota Kebijakan
Meningkatnya
Sinkronisasi, bentuk usaha BUMD, 2 2 Pontianak, Pemerintah 2
Kualitas Tata
Monitoring dan serta rapat koordinasi Kebijakan/ Kebijakan/ Semua [DANA UMUM] - Kota Pontianak, Kebijakan/
4 01 03 2.01 01 406,554,924 Kelola 449,978,284 SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kebijakan dan fasilitasi rapat KPM
Dok
Dok
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
BUMD, BLUD, Dok
Pemerintahan
Pengelolaan BUMD Jumlah tersedianya 4 Rapat 4 Rapat Semua UMKM 4 Rapat
Daerah
dan BLUD bahan kajian perumusan Evaluasi
Evaluasi
Kelurahan
Evaluasi
daerah
Jumlah tersedianya
bahan kebijakan, serta
data informasi ,
data/pelaporan BLUD
Jumlah tersusunnya
regulasi / juknis
Kota
Jumlah Pelaksanaan Meningkatnya
Pontianak, Pemerintah
Pengendalian dan Koordinasi Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - Kota Pontianak,
4 01 03 2.01 02 Distribusi Pengendalian dan 2 Kegiatan
2 Kegiatan
230,501,954 Kelola 2 Kegiatan
255,121,430 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
BUMD, BLUD,
Perekonomian Distribusi Perekonomian Pemerintahan
Semua UMKM
Yang Difasilitasi
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah Pelaksanaan Pontianak, Pemerintah
Perencanaan dan Kualitas Tata
Koordinasi Perencanaan Semua [DANA UMUM] - Kota Pontianak,
4 01 03 2.01 03 Pengawasan Ekonomi 1 Kegiatan
1 Kegiatan
232,165,804 Kelola 1 Kegiatan
256,962,993 SEKRETARIAT DAERAH
dan Pengawasan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
BUMD, BLUD,
Mikro kecil Pemerintahan
Ekonomi Mikro Kecil
Semua UMKM
Daerah
Kelurahan
Kota
Jumlah Koordinasi, Meningkatnya
Koordinasi, Pontianak, Pemerintah
Sinkronisasi dan Kualitas Tata
Sinkronisasi dan 10 Kali 10 Kali Semua [DANA UMUM] - Kota Pontianak, 10 Kali
4 01 03 2.01 04 Evaluasi Kebijakan 97,468,727 Kelola 107,879,176 SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kebijakan Rapat
Rapat
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
BUMD, BLUD, Rapat
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah Koordinasi, Meningkatnya
Koordinasi, Pontianak, Pemerintah
Sinkronisasi dan Kualitas Tata
Sinkronisasi dan 10 Kali 10 Kali Semua [DANA UMUM] - Kota Pontianak, 10 Kali
4 01 03 2.01 05 Evaluasi Kebijakan 69,819,454 Kelola 77,276,737 SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kebijakan Rapat
Rapat
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
BUMD, BLUD, Rapat
Persentase Fasilitasi,
Koordinasi dan Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
4 01 03 2.02 Administrasi %
%
100 %
1,062,253,739 100 %
1,175,711,044
Pembangunan yang
Pembangunan
difasilitasi dan
diterbitkan
Jumlah Peraturan
Walikota tentang
Standar Biaya yang
1 1 Kota 1
diterbitkan
Meningkatnya
Dokumen Dokumen Pontianak, Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Jumlah rapat kebijakan Kualitas Tata
2 Perwa
2 Perwa
Semua [DANA UMUM] - Pemerintah 2 Perwa
Pembangunan difasilitasi
Pemerintahan
4 Perwa
4 Perwa
Semua 4 Perwa
Walikota tentang
Standar Biaya yang
diterbitkan
Jumlah terfasilitasinya
pemutakhiran sistem
informasi pengendalian
pembangunan
Kota
Meningkatnya
Jumlah kebijakan Pontianak,
Pengendalian dan Kualitas Tata
pengendalian dan 1 1 Semua [DANA UMUM] - Pemerintah 1
4 01 03 2.02 02 Evaluasi Program 252,455,930 Kelola 279,420,269 SEKRETARIAT DAERAH
evaluasi program Kebijakan
Kebijakan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak Kebijakan
Pembangunan Pemerintahan
pembangunan
Semua
Daerah
Kelurahan
Jumlah kegiatan
monitoring dan evaluasi
Kota
pembangunan yang 20 Rapat
20 Rapat
Meningkatnya 20 Rapat
Kelurahan
Pontianak
Jumlah terpeliharanya
dan termutakhirkannya
sistem e-progress Kota
Pontianak
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota Pemerintah
Meningkatnya
Pontianak, Kota Pontianak,
Pengelolaan Kualitas Tata
jumlah kegiatan proses Semua [DANA UMUM] - Pelaku
4 01 03 2.03 01 Pengadaan Barang 120 Paket
120 Paket
303,222,935 Kelola 120 Paket
335,609,601 SEKRETARIAT DAERAH
pengadaan barang/jasa
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pengadaan
dan Jasa Pemerintahan
Semua Barang dan
Daerah
Kelurahan
Jasa
Kota Pemerintah
Meningkatnya
Pontianak, Kota Pontianak,
Pengelolaan Layanan jumlah pemeliharaan Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - Pelaku
4 01 03 2.03 02 Pengadaan secara sistem pengadaan 2 Aplikasi
2 Aplikasi
297,540,962 Kelola 2 Aplikasi
329,320,747 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pengadaan
Elektronik secara elektronik
Pemerintahan
Semua Barang dan
Daerah
Kelurahan
Jasa
Kota Pemerintah
Meningkatnya
Pontianak, Kota Pontianak,
Pembinaan dan jumlah kegiatan Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - Pelaku
4 01 03 2.03 03 Advokasi Pengadaan Pembinaan Pengadaan 4 Kali
4 Kali
1,381,807,574 Kelola 4 Kali
1,529,395,817 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pengadaan
Barang dan Jasa Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintahan
Semua Barang dan
Daerah
Kelurahan
Jasa
Pemantauan persentase pemantauan
4 01 03 2.04 Kebijakan Sumber terkait Sumber Daya %
%
100 %
166,071,808 100 %
183,809,623
Daya Alam Alam
Koordinasi, Kota
Jumlah Pelaksanaan Memperkuat Meningkatnya
Sinkronisasi, dan Pontianak,
Koordinasi, Sinkronisasi Stabilitas Kualitas Tata
Evaluasi Kebijakan Semua [DANA UMUM] - Pemerintah
4 01 03 2.04 01 dan Evaluasi Kebijakan 1 Kegiatan
1 Kegiatan
80,344,382 Polhukhankam Kelola 1 Kegiatan
88,925,813 SEKRETARIAT DAERAH
Pertanian, Kehutanan, Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak
Pertanian, Kehutanan, Dan Transformasi Pemerintahan
Kelautan, dan Semua
Kelautan dan Perikanan
Pelayanan Publik Daerah
Perikanan Kelurahan
Kota
Jumlah Pelaksanaan Memperkuat Meningkatnya
Koordinasi, Pontianak,
Koordinasi, Sinkronisasi Stabilitas Kualitas Tata
Sinkronisasi, dan Semua [DANA UMUM] - Pemerintah
4 01 03 2.04 03 dan Evaluasi Kebijakan 1 Kegiatan
1 Kegiatan
85,727,426 Polhukhankam Kelola 1 Kegiatan
94,883,810 SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kebijakan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak
Energi dan Air yang Dan Transformasi Pemerintahan
Energi dan Air Semua
difasilitasi
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Jumlah dokumen
Penganggaran, dan 6 6
4 02 01 2.01 laporan perencanaan dokumen
dokumen
7,757,406 29,153,280
Evaluasi Kinerja dokumen
dokumen
perangkat daerah
Perangkat Daerah
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Stabilitas Kualitas Tata
2 2 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 2
4 02 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 1,999,693 Polhukhankam Kelola 2,080,000 SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Perangkat Daerah daerah yang disusun
Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Koordinasi dan Memperkuat Meningkatnya
Jumlah laporan capaian Kabupaten/K
Penyusunan Laporan Stabilitas Kualitas Tata
kinerja ikhtisar realisasi 4 4 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 4
4 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 2,757,720 Polhukhankam Kelola 11,473,280 SEKRETARIAT DPRD
kinerja SKPD yang Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Ikhtisar Realisasi Dan Transformasi Pemerintahan
disusun
Semua
Kinerja SKPD Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah laporan evaluasi Stabilitas Kualitas Tata
Evaluasi Kinerja 3 3 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 3
4 02 01 2.01 07 kinerja perangkat 2,999,993 Polhukhankam Kelola 15,600,000 SEKRETARIAT DPRD
Perangkat Daerah Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
daerah
Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
1.Jangka waktu
penyelenggaraan
administrasi keuangan
Administrasi
perangkat daerah
4 02 01 2.02 Keuangan Perangkat bulan
bulan
12 bulan
5,837,797,275 12 bulan
7,323,843,800
2.Persentase
Daerah
penyelenggaraan
administrasi
pelaksanaan tugas ASN
[DANA UMUM] -
Semua PENDAPATAN ASLI
Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K DAERAH (PAD)
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Penyediaan Kabupaten/K
Jangka waktu Stabilitas Kualitas Tata
Administrasi ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.02 02 penyediaan administrasi 12 Bulan
12 Bulan
65,600,000 Polhukhankam Kelola 12 Bulan
59,488,000 SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
pelaksanaan tugas ASN
Dan Transformasi Pemerintahan
ASN Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu Kabupaten/K
Stabilitas Kualitas Tata
Penatausahaan dan penatausahaan dan ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.02 03 12 Bulan
12 Bulan
561,028,360 Polhukhankam Kelola 12 Bulan
583,110,840 SEKRETARIAT DPRD
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Dan Transformasi Pemerintahan
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Stabilitas Kualitas Tata
2 2 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 2
4 02 01 2.02 07 Keuangan bulanan/triwulanan/ 1,378,915 Polhukhankam Kelola 8,604,960 SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Se semesteran SKPD
Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
mesteran SKPD Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Jangka waktu
Administrasi Barang penyelenggaraan
4 02 01 2.03 Milik Daerah pada administrasi barang bulan
bulan
12 bulan
51,051,545 12 bulan
58,240,000
Perangkat Daerah milik daerah pada
perangkat daerah
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah barang milik Kualitas Tata
Pengamanan Barang ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.03 02 daerah SKPD yang 5 Unit
5 Unit
51,051,545 Kelola 5 Unit
58,240,000 SEKRETARIAT DPRD
Milik Daerah SKPD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
diasuransikan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Administrasi Jumlah ASN yang
4 02 01 2.05 Kepegawaian dikelola administrasi orang
orang
36 orang
148,172,000 36 orang
183,352,832
Perangkat Daerah kepegawaiannya
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas Kualitas Tata
ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 74 Stel
74 Stel
46,000,000 Kelola 74 Stel
47,840,000 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Kelengkapannya perlengkapannya
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Pendidikan dan Kabupaten/K
Kualitas Tata
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.05 09 5 Orang
5 Orang
102,172,000 Kelola 5 Orang
135,512,832 SEKRETARIAT DPRD
Berdasarkan Tugas mengikuti diklat formal
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Pemerintahan
dan Fungsi Semua
Daerah
Kelurahan
1.Jangka Waktu
Penyelenggaraan
Administrasi Rumah
Administrasi Umum tangga dan
4 02 01 2.06 bulan
bulan
12 bulan
1,971,233,388 12 bulan
1,795,564,264
Perangkat Daerah perlengkapan 2.Jangka
Waktu Penyelenggaraan
Administrasi Humas dan
protokol
Semua
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Kabupaten/K
penyediaan komponen Kualitas Tata ASN, Anggota
Komponen Instalasi ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.06 01 instalasi listrik/ 12 Bulan
12 Bulan
75,762,274 Kelola DPRD dan 12 Bulan
77,376,000 SEKRETARIAT DPRD
Listrik/Penerangan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Meningkatnya
jangka waktu Kabupaten/K
Penyediaan Peralatan Kualitas Tata ASN, Anggota
penyediaan peralatan ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 Bulan
12 Bulan
152,754,629 Kelola DPRD dan 12 Bulan
158,849,600 SEKRETARIAT DPRD
dan perlengkapan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jangka waktu Kualitas Tata ASN, Anggota
Penyediaan Peralatan ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.06 03 penyediaan peralatan 12 Bulan
12 Bulan
76,848,718 Kelola DPRD dan 12 Bulan
194,064,000 SEKRETARIAT DPRD
Rumah Tangga Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
rumah tangga
Pemerintahan tamu
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jangka waktu Kualitas Tata ASN, Anggota
Penyediaan Bahan ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 Bulan
12 Bulan
987,171,667 Kelola DPRD dan 12 Bulan
725,244,000 SEKRETARIAT DPRD
Logistik Kantor Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
logistik kantor
Pemerintahan tamu
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jangka waktu Kabupaten/K
Penyediaan Barang Kualitas Tata ASN, Anggota
penyediaan barang ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
174,073,500 Kelola DPRD dan 12 Bulan
109,553,496 SEKRETARIAT DPRD
cetakan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatnya
Jangka waktu Kabupaten/K
Penyediaan Bahan Kualitas Tata ASN, Anggota
penyediaan bahan ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
75,798,600 Kelola DPRD dan 12 Bulan
78,830,544 SEKRETARIAT DPRD
bacaan dan peraturan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata ASN, Anggota
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang 3000 3000 ota, Semua [DANA UMUM] - 3000
4 02 01 2.06 08 149,937,000 Kelola DPRD dan 156,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Tamu difasilitasi
Orang
Orang
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Orang
Pemerintahan tamu
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Jangka waktu Meningkatnya
Kabupaten/K
Penyelenggaraan penyelenggaraan rapat Kualitas Tata ASN, Anggota
ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
278,887,000 Kelola DPRD dan 12 Bulan
295,646,624 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
Jumlah unit pengadaan ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12 Unit
12 Unit
48,465,800 Kelola 12 Unit
51,313,600 SEKRETARIAT DPRD
mebel
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Jumlah unit pengadaan Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan Kabupaten/K
sarana dan prasarana Kualitas Tata
Prasarana Pendukung ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.07 11 pendukung gedung 27 Unit
27 Unit
816,152,139 Kelola 27 Unit
570,086,400 SEKRETARIAT DPRD
Gedung Kantor atau Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
kantor atau bangunan Pemerintahan
Bangunan Lainnya Semua
lainnya
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jangka waktu Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Kualitas Tata ASN, Anggota
penyediaan jasa layanan ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
496,498,984 Kelola DPRD dan 12 Bulan
620,360,000 SEKRETARIAT DPRD
internet, telepon, air dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Meningkatnya
Jangka waktu Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Kualitas Tata ASN, Anggota
penyediaan jasa ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.08 03 Peralatan dan 12 Bulan
12 Bulan
220,949,963 Kelola DPRD dan 12 Bulan
186,056,000 SEKRETARIAT DPRD
perelatan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Jangka waktu Kualitas Tata ASN, Anggota
ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 Bulan
12 Bulan
1,850,689,625 Kelola DPRD dan 12 Bulan
2,035,747,792 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pemeliharaan Barang
Jumlah Barang Milik
Milik Daerah
Daerah Penunjang
4 02 01 2.09 Penunjang Urusan unit
unit
601 unit
1,182,516,200 601 unit
1,179,715,680
urusan pemerintahan
Pemerintahan
daerah yang dipelihara
Daerah
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya Memperkuat Meningkatnya
Jumlah kendaraan Kabupaten/K
Pemeliharaan dan Stabilitas Kualitas Tata
perorangan dinas atau ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 5 Unit
5 Unit
193,750,000 Polhukhankam Kelola 5 Unit
193,450,400 SEKRETARIAT DPRD
kendaraan dinas jabatan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Perorangan Dinas atau Dan Transformasi Pemerintahan
yang dipelihara
Semua
Kendaraan Dinas Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya Memperkuat Meningkatnya
Jumlah Kendaraan dinas Kabupaten/K
Pemeliharaan, Pajak, Stabilitas Kualitas Tata
operasional atau ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.09 02 dan Perizinan 3 Unit
3 Unit
73,672,000 Polhukhankam Kelola 3 Unit
73,207,680 SEKRETARIAT DPRD
lapangan yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Kendaraan Dinas Dan Transformasi Pemerintahan
dipelihara
Semua
Operasional atau Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Lapangan
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K
Stabilitas Kualitas Tata
Jumlah mebel yang ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 354 Unit
354 Unit
49,000,000 Polhukhankam Kelola 354 Unit
26,000,000 SEKRETARIAT DPRD
dipelihara
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Stabilitas Kualitas Tata
ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang 237 Unit
237 Unit
321,368,000 Polhukhankam Kelola 237 Unit
341,120,000 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Lainnya dipelihara
Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Kabupaten/K
Pemeliharaan/Rehabili Stabilitas Kualitas Tata
dan bangunan lainnya ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 2 Unit
2 Unit
544,726,200 Polhukhankam Kelola 2 Unit
545,937,600 SEKRETARIAT DPRD
yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
dan Bangunan Lainnya Dan Transformasi Pemerintahan
dipelihara/direhabilitasi
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
1.Jangka waktu
penyediaan layanan
Layanan Keuangan
keuangan DPRD
4 02 01 2.15 dan Kesejahteraan bulan
bulan
12 bulan
26,467,250,000 12 bulan
27,820,095,018
2.Jangka waktu
DPRD
penyediaan layanan
kesejahteraan DPRD
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Penyelenggaraan Jangka waktu Kualitas Tata
ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.15 01 Administrasi penyediaan gaji dan 12 Bulan
12 Bulan
26,147,000,000 Kelola Anggota DPRD 12 Bulan
27,501,179,018 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Penyediaan Pakaian Kualitas Tata
Jumlah pakaian dinas ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.15 02 Dinas dan Atribut 225 Stel
225 Stel
189,000,000 Kelola Anggota DPRD 225 Stel
196,560,000 SEKRETARIAT DPRD
dan atribut DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DPRD Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah anggota DPRD Kualitas Tata
Pelaksanaan Medical ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 01 2.15 03 yang mengikuti medical 45 Orang
45 Orang
131,250,000 Kelola Anggota DPRD 45 Orang
122,356,000 SEKRETARIAT DPRD
Check Up DPRD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
check up
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Jangka waktu
Layanan Administrasi
4 02 01 2.16 penyediaan layanan bulan
bulan
12 bulan
533,310,541 12 bulan
461,136,000
DPRD
administrasi DPRD
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jangka waktu Kualitas Tata
Penyediaan Kebutuhan ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 01 2.16 04 penyediaan kebutuhan 12 Bulan
12 Bulan
533,310,541 Kelola 12 Bulan
461,136,000 SEKRETARIAT DPRD
Rumah Tangga DPRD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
rumah tangga DPRD
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
PROGRAM
DUKUNGAN Persentase fasilitasi
4 02 02 PELAKSANAAN pelaksanaan tugas dan %
%
100 %
11,568,195,134 100 %
15,222,765,334
TUGAS DAN FUNGSI fungsi DPRD
DPRD
Pembentukan Persentase peraturan
4 02 02 2.01 Peraturan Daerah daerah dan peraturan %
%
100 %
437,727,141 100 %
533,270,296
dan Peraturan DPRD DPRD yang difasilitasi
Memperkuat Meningkatnya
Penyusunan dan
Jumlah dokumen Stabilitas Kualitas Tata
Pembahasan Program 1 1 [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.01 01 program pembentukan 2,234,815 Polhukhankam Kelola 2,324,400 SEKRETARIAT DPRD
Pembentukan Dokumen Dokumen Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
peraturan daerah
Dan Transformasi Pemerintahan
Peraturan Daerah
Pelayanan Publik Daerah
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K
Pembahasan Stabilitas Kualitas Tata
Jumlah rancangan perda ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.01 02 Rancangan Peraturan 10 raperda
10 raperda
11,008,993 Polhukhankam Kelola 10 raperda
11,449,360 SEKRETARIAT DPRD
yang dibahas
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Daerah Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K
Penyelenggaraan Stabilitas Kualitas Tata
Jumlah rancangan perda ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.01 03 Kajian Perundang- 5 raperda
5 raperda
80,859,000 Polhukhankam Kelola 5 raperda
168,186,720 SEKRETARIAT DPRD
yang dikaji
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Undangan Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Fasilitasi Penyusunan Kabupaten/K
Stabilitas Kualitas Tata
Penjelasan/Keterangan Jumlah naskah 2 2 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 2
4 02 02 2.01 04 339,904,710 Polhukhankam Kelola 347,441,120 SEKRETARIAT DPRD
dan/atau Naskah akademik yang disusun
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Dan Transformasi Pemerintahan
Akademik Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Semua
Memperkuat Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah dokumen tata Stabilitas Kualitas Tata
Penyusunan Tata Tertib 1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.01 05 tertib DPRD yang 3,719,623 Polhukhankam Kelola 3,868,696 SEKRETARIAT DPRD
DPRD Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
dievaluasi
Dan Transformasi Pemerintahan
Semua
Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
Pembahasan KUA dan Jumlah dokumen KUA 1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.02 01 3,338,500 Kelola 3,473,600 SEKRETARIAT DPRD
PPAS dan PPAS
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Pembahasan Jumlah dokumen Kualitas Tata
1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.02 02 Perubahan KUA dan perubahan KUA dan 3,338,500 Kelola 3,473,600 SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Perubahan PPAS perubahanPPAS
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD Jumlah dokumen APBD
4,110,000 Kelola 4,274,400 SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
Pembahasan APBD Jumlah dokumen APBD 1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.02 04 3,338,500 Kelola 3,473,600 SEKRETARIAT DPRD
Perubahan Perubahan
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Pembahasan Jumlah dokumen Kualitas Tata
1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.02 06 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 3,338,500 Kelola 3,473,600 SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
APBD APBD
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Pengawasan Urusan Kabupaten/K
Kualitas Tata
Pemerintahan bidang ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.03 01 Jumlah rapat komisi I
60 kali
60 kali
10,710,000 Kelola 60 kali
11,138,400 SEKRETARIAT DPRD
Pemerintahan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Pemerintahan
Hukum Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Pengawasan Urusan Kualitas Tata
ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.03 02 Pemerintahan Bidang Jumlah rapat komisi II
60 kali
60 kali
10,710,000 Kelola 60 kali
11,138,400 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Infrastruktur Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Pengawasan Urusan Kualitas Tata
ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.03 03 Pemerintahan Bidang Jumlah rapat komisi IV
60 kali
60 kali
10,710,000 Kelola 60 kali
11,138,400 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Pengawasan Urusan Kualitas Tata
ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.03 04 Pemerintahan Bidang Jumlah rapat komisi III
60 kali
60 kali
10,710,000 Kelola 60 kali
11,138,400 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Perekonomian Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Pengawasan Tindak Jumlah rapat Meningkatnya
Kabupaten/K
Lanjut Hasil pengawasan tindak Kualitas Tata
ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.03 06 Pemeriksaan Laporan lanjut hasil pemeriksaan 1 kali
1 kali
2,955,000 Kelola 1 kali
3,073,200 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Keuangan oleh Badan laporan keuangan oleh Pemerintahan
Semua
Pemeriksa Keuangan BPK RI
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Pembahasan Laporan Kabupaten/K
Kualitas Tata
Keterangan Jumlah rapat Pansus ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.03 08 20 kali
20 kali
9,485,250 Kelola 20 kali
9,890,400 SEKRETARIAT DPRD
Pertanggungjawaban LKPJ yang dilaksanakan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Pemerintahan
Kepala Daerah Semua
Daerah
Kelurahan
1.Persentase fasilitasi
kegiatan peningkatan
Peningkatan
4 02 02 2.04 kapasitas DPRD %
%
100 %
2,957,508,321 100 %
3,300,390,000
Kapasitas DPRD
2.Jumlah dokumen
perencanaan DPRD
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
Bimbingan Teknis Jumlah kegiatan ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.04 02 6 kegiatan
6 kegiatan
2,171,098,000 Kelola 6 kegiatan
2,504,228,400 SEKRETARIAT DPRD
DPRD bimbingan teknis DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jangka waktu fasilitasi Kualitas Tata
Publikasi dan ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.04 03 publikasi dan 12 Bulan
12 Bulan
464,935,000 Kelola 12 Bulan
483,600,000 SEKRETARIAT DPRD
Dokumentasi Dewan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
dokumentasi dewan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
Penyediaan Tenaga jumlah tenaga ahli fraksi ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.04 05 7 Orang
7 Orang
315,000,000 Kelola 7 Orang
305,760,000 SEKRETARIAT DPRD
Ahli Fraksi yang disediakan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
Penyusunan Program Jumlah dokumen 1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.04 07 6,475,321 Kelola 6,801,600 SEKRETARIAT DPRD
Kerja DPRD program kerja DPRD
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah dokumen Kualitas Tata ASN, Anggota
Penyusunan Pokok- 1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - 1
4 02 02 2.05 02 pokok-pokok pikiran 3,340,000 Kelola DPRD dan 3,473,600 SEKRETARIAT DPRD
Pokok Pikiran DPRD Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen
DPRD
Pemerintahan masyarakat
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata ASN, Anggota
ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses Jumlah kegiatan reses
3 kegiatan
3 kegiatan
2,763,768,180 Kelola DPRD dan 3 kegiatan
4,268,326,400 SEKRETARIAT DPRD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan masyarakat
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pelaksanaan dan
Persentase pelaksanaan
4 02 02 2.06 Pengawasan Kode %
%
100 %
29,969,618 100 %
37,408,696
kode etik
Etik DPRD
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah dokumen kode Kualitas Tata
Penyusunan Kode Etik 1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - 1
4 02 02 2.06 01 etik DPRD yang 3,719,623 Kelola Anggota DPRD 3,868,696 SEKRETARIAT DPRD
DPRD Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen
dievaluasi
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Jumlah rapat badan Kualitas Tata
Pengawasan Kode Etik ota, Semua [DANA UMUM] -
4 02 02 2.06 02 kehormatan yang 12 kali
12 kali
26,249,995 Kelola Anggota DPRD 12 kali
33,540,000 SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
difasilitasi
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
1.Persentase tugas
DPRD yang difasilitasi
4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD %
%
100 %
5,303,137,624 100 %
7,004,210,342
2.Persentase capaian
kinerja DPRD
Semua
Meningkatnya
Koordinasi dan Kabupaten/K
Kualitas Tata
Konsultasi Jumlah kunjungan kerja 12 12 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 12
4 02 02 2.08 01 4,021,557,624 Kelola 5,412,066,400 SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Tugas dan konsultasi
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD kegiatan
Pemerintahan
DPRD Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 1
4 02 02 2.08 02 125,905,000 Kelola 135,220,800 SEKRETARIAT DPRD
Kinerja DPRD laporan kinerja DPRD
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD Dokumen
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Fasilitasi Pelaksanaan Kualitas Tata
Jumlah rapat banmus ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan
4 02 02 2.08 03 Tugas Badan 12 kali
12 kali
44,760,000 Kelola 12 kali
46,550,400 SEKRETARIAT DPRD
yang difasilitasi
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD
Musyawarah Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K
Kualitas Tata
Fasilitasi Tugas Jumlah fasilitasi tugas 20 20 ota, Semua [DANA UMUM] - ASN dan 20
4 02 02 2.08 04 1,110,915,000 Kelola 1,410,372,742 SEKRETARIAT DPRD
Pimpinan DPRD pimpinan DPRD
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Anggota DPRD kegiatan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
14 14 Semua [DANA UMUM] - 14
5 01 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 42,551,400 Kelola 55,000,000 PEMBANGUNAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
90 sub 90 sub Semua [DANA UMUM] - 90 sub
5 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 7,228,100 Kelola 11,000,000 PEMBANGUNAN
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
Kota
Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
yang berubah pada 45 sub 45 sub Semua [DANA UMUM] - 45 sub
5 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 7,228,100 Kelola 8,250,000 PEMBANGUNAN
dokumen Perubahan kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
90 sub 90 sub Semua [DANA UMUM] - 90 sub
5 01 01 2.01 04 Penyusunan DPA- pada dokumen DPA 7,228,100 Kelola 11,000,000 PEMBANGUNAN
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
Kota
Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
yang berubah pada 45 sub 45 sub Semua [DANA UMUM] - 45 sub
5 01 01 2.01 05 Penyusunan 7,228,100 Kelola 8,250,000 PEMBANGUNAN
dokumen Perubahan kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
yang disusun
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah laporan evaluasi Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Kinerja Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.01 07 kinerja perangkat 8 laporan
8 laporan
23,265,000 Kelola 8 laporan
30,800,000 PEMBANGUNAN
Perangkat Daerah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
daerah
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi
5 01 01 2.02 Keuangan Perangkat 6,684,180,000 7,000,360,852
Daerah
Kota [DANA UMUM] -
Meningkatnya
Pontianak, PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Penyediaan Gaji dan Semua DAERAH (PAD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
Jangka waktu Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Administrasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.02 02 penyediaan administrasi 12 bulan
12 bulan
5,000,000 Kelola 12 bulan
5,714,235 PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Penatausahaan dan penatausahaan dan Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
619,440,000 Kelola 12 bulan
527,896,617 PEMBANGUNAN
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jangka waktu Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 12 bulan
12 bulan
19,950,000 Kelola 12 bulan
33,000,000 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
SKPD SKPD
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak,
Jumlah laporan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Laporan Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.02 05 keuangan akhir tahun 12 laporan
12 laporan
5,000,000 Kelola 12 laporan
33,000,000 PEMBANGUNAN
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
SKPD
Pemerintahan DAERAH
SKPD Semua
Daerah
Kelurahan
Pemerintahan DAERAH
Pemeriksaan laporan keuangan akhir Semua
Daerah
tahun SKPD
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah laporan Pontianak,
Penyusunan Laporan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
keuangan bulanan/ Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.02 07 Keuangan 18 laporan
18 laporan
15,000,000 Kelola 18 laporan
24,750,000 PEMBANGUNAN
triwulan/ semesteran Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis prognosis realisasi 12 laporan
12 laporan
15,000,000 Kelola 12 laporan
16,500,000 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Administrasi Barang
5 01 01 2.03 Milik Daerah pada 30,000,000 34,285,409
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Penyusunan Jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Perencanaan kebutuhan barang milik 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 01 2.03 01 2,000,000 Kelola 2,285,694 PEMBANGUNAN
Kebutuhan Barang daerah SKPD yang dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Pemerintahan DAERAH
Milik Daerah SKPD disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah barang milik Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pengamanan Barang Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.03 02 daerah SKPD yang di 100 unit
100 unit
6,000,000 Kelola 100 unit
6,857,081 PEMBANGUNAN
Milik Daerah SKPD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
asuransikan
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.03 03 Penilaian Barang Milik penilaian barang milik 4 kali
4 kali
2,000,000 Kelola 4 kali
2,285,695 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Pembinaan, Meningkatnya
Jumlah pembinaan, Pontianak,
Pengawasan, dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
pengawasan, dan Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.03 04 Pengendalian Barang 12 kali
12 kali
4,000,000 Kelola 12 kali
4,571,388 PEMBANGUNAN
pengendalian barang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Rekonsiliasi dan Jumlah rekonsiliasi dan Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Laporan penyusunan laporan Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.03 05 4 kali
4 kali
6,000,000 Kelola 4 kali
6,857,081 PEMBANGUNAN
Barang Milik Daerah barang milik daerah Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
pada SKPD pada SKPD
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penatausahaan Barang Jangka waktu Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.03 06 Milik Daerah pada penatausahaan barang 12 bulan
12 bulan
5,000,000 Kelola 12 bulan
5,714,235 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah kali barang milik Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pemanfaatan Barang Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.03 07 daerah yang 12 kali
12 kali
5,000,000 Kelola 12 kali
5,714,235 PEMBANGUNAN
Milik Daerah SKPD Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dimanfaatkan
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi
5 01 01 2.05 Kepegawaian 137,970,000 157,678,586
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Jumlah sarana dan Pontianak,
Peningkatan Sarana Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
prasarana disiplin Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.05 01 dan Prasarana Disiplin 10 unit
10 unit
4,080,000 Kelola 10 unit
4,662,815 PEMBANGUNAN
pegawai yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kelengkapannya 41 ASN
41 ASN
Pemerintahan 41 ASN
DAERAH
beserta Semua
Daerah
perlengkapannya
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendataan dan Jumlah data Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pengolahan administrasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.05 03 12 bulan
12 bulan
6,000,000 Kelola 12 bulan
6,857,081 PEMBANGUNAN
Administrasi kepegawaian yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Kepegawaian dikelola
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak,
Jangka waktu sistem Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Sistem Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.05 04 informasi kepegawaian 12 bulan
12 bulan
6,000,000 Kelola 12 bulan
6,857,081 PEMBANGUNAN
Informasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
yang dikelola
Pemerintahan DAERAH
Kepegawaian Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Monitoring, Evaluasi, Jumlah monitoring, Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.05 05 dan Penilaian Kinerja evaluasi, dan penilaian 12 kali
12 kali
6,000,000 Kelola 12 kali
6,857,081 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pendidikan dan Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.05 09 4 ASN
4 ASN
29,090,000 Kelola 4 ASN
33,245,417 PEMBANGUNAN
Berdasarkan Tugas mengikuti diklat formal
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
dan Fungsi Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Sosialisasi Peraturan Jumlah sosialisasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.05 10 6 kali
6 kali
30,000,000 Kelola 6 kali
34,285,407 PEMBANGUNAN
Perundang-Undangan peraturan perundangan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Bimbingan Teknis Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Implementasi Jumlah ASN yang Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.05 11 4 ASN
4 ASN
28,000,000 Kelola 4 ASN
31,999,713 PEMBANGUNAN
Peraturan Perundang- mengikuti bimtek
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Undangan Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi Umum
5 01 01 2.06 649,353,637 1,374,096,433
Perangkat Daerah
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
penyediaan komponen Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Komponen Instalasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.06 01 instalasi listrik/ 12 bulan
12 bulan
30,000,000 Kelola 12 bulan
60,000,000 PEMBANGUNAN
Listrik/Penerangan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 1 paket
1 paket
50,000,000 Kelola 1 paket
100,000,000 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kota Kelola
Pontianak, Pemerintahan
Jangka waktu BADAN PERENCANAAN
Penyediaan Bahan Semua [DANA UMUM] - Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
penyediaan bahan Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
13,000,000 Kelola 12 bulan
14,857,010 PEMBANGUNAN
bacaan dan peraturan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.06 08 12 kali
12 kali
48,000,000 Kelola 12 kali
129,544,136 PEMBANGUNAN
Tamu difasilitasi
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu rapat Pontianak,
Penyelenggaraan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
koordinasi dan Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
251,774,000 Kelola 12 bulan
536,353,981 PEMBANGUNAN
konsultasi SKPD yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Pontianak,
Meningkatnya BADAN PERENCANAAN
Penatausahaan Arsip Jumlah arsip dinamis Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.06 10 12 bulan
12 bulan
3,000,000 Kualitas Sumber 12 bulan
3,428,541 PEMBANGUNAN
Dinamis pada SKPD yang ditatausahakan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Dukungan Jangka waktu dukungan Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Sistem pelaksanaan Sistem Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.06 11 12 bulan
12 bulan
119,645,000 Kelola 12 bulan
164,240,411 PEMBANGUNAN
Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Berbasis Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD
Semua
Daerah
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
5 01 01 2.07 517,000,000 17,142,704
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota
Meningkatnya
Jumlah unit pengadaan Pontianak,
Pengadaan Kendaraan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
kendaraan dinas Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.07 02 Dinas Operasional 1 unit
1 unit
502,000,000 Kelola 1 unit
0 PEMBANGUNAN
operasional atau Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit pengadaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pengadaan Peralatan Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.07 06 peralatan dan mesin 12 unit
12 unit
15,000,000 Kelola 12 unit
17,142,704 PEMBANGUNAN
dan Mesin Lainnya Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
lainnya
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
5 01 01 2.08 344,511,447 543,723,843
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Penyediaan Jasa Surat Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 bulan
12 bulan
29,260,000 Kelola 12 bulan
33,439,701 PEMBANGUNAN
Menyurat Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
menyurat
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
penyediaan jasa layanan Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
150,748,482 Kelola 12 bulan
322,282,437 PEMBANGUNAN
internet, telepon, air dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
penyediaan jasa Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.08 03 Peralatan dan 12 bulan
12 bulan
78,202,965 Kelola 12 bulan
89,374,017 PEMBANGUNAN
peralatan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 bulan
12 bulan
86,300,000 Kelola 12 bulan
98,627,688 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
5 01 01 2.09 Penunjang Urusan 145,040,000 465,738,367
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah kendaraan Pontianak,
Pemeliharaan dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Perorangan Dinas atau Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 5 unit
5 unit
45,040,000 Kelola 5 unit
51,473,825 PEMBANGUNAN
Kendaraan Dinas Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Jabatan
Jumlah gedung,
halaman dan taman
yang dipelihara jumlah
unit peralatan dan Kota
Meningkatnya
mesin lainnya yang Pontianak,
Pemeliharaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
dipelihara
3 unit
3 unit
Semua [DANA UMUM] - 3 unit
Kota
Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
dan bangunan lainnya Semua [DANA UMUM] -
5 01 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 unit
1 unit
50,000,000 Kelola 1 unit
318,204,656 PEMBANGUNAN
yang dipelihara/ Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN
5 01 02 1,717,057,715 2,261,073,640
DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyusunan
5 01 02 2.01 Perencanaan dan 807,138,100 787,006,605
Pendanaan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah laporan analisis
Analisis Kondisi
kondisi daerah, BADAN PERENCANAAN
Daerah, Permasalahan, [DANA UMUM] -
5 01 02 2.01 01 permasalahan dan isu 3 laporan
3 laporan
63,712,000 3 laporan
15,994,000 PEMBANGUNAN
dan Isu Strategis Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
dengan Dokumen dengan dokumen Semua
Daerah
Kebijakan Lainnya kebijakan lainnya
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan Semua [DANA UMUM] -
5 01 02 2.01 03 1 kali
1 kali
19,974,000 Kelola 1 kali
39,504,000 PEMBANGUNAN
Konsultasi Publik konsultasi publik
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi Jumlah pelaksanaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Forum Gabungan Forum 1 kali
1 kali
265,181,000 Kelola 1 kali
244,681,000 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pelaksanaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Jumlah Pelaksanaan Semua [DANA UMUM] -
5 01 02 2.01 05 Musrenbang 1 kali
1 kali
117,720,000 Kelola 1 kali
135,710,000 PEMBANGUNAN
Musrenbang Kota
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Meningkatnya
Penyiapan Bahan Terlaksananya Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Koordinasi pengamanan data dan Semua [DANA UMUM] -
5 01 02 2.01 06 6 bahan
6 bahan
38,850,000 Kelola 6 bahan
8,440,000 PEMBANGUNAN
Musrenbang informasi pembangunan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Kecamatan daerah
Semua
Daerah
Kelurahan
Pemerintahan DAERAH
Pembangunan Daerah dan dikoordinasikan Semua
Daerah
Kabupaten/Kota penyusunannya Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Jumlah dokumen Meningkatnya
Pembinaan dan Pontianak,
Pembinaan dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pemanfaatan Data dan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 02 2.02 02 Pemanfaatan Data dan 179,100,000 Kelola 318,831,755 PEMBANGUNAN
Informasi Perencanaan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Profil Jumlah dokumen Profil Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 02 2.02 03 Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah 155,698,615 Kelola 152,775,000 PEMBANGUNAN
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
5 01 02 2.03 464,516,000 686,210,360
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Koordinasi Kota
Meningkatnya
Pengendalian Jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Perencanaan dan naskah pidato dan 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2
5 01 02 2.03 01 284,840,000 Kelola 366,315,400 PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Laporan Keterangan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Pemerintahan DAERAH
Pembangunan Daerah Pertanggung Jawaban
Semua
Daerah
di Kabupaten/Kota Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengendalian Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Jumlah laporan triwulan Semua [DANA UMUM] -
5 01 02 2.03 02 Pelaksanaan 4 laporan
4 laporan
86,200,000 Kelola 4 laporan
168,674,000 PEMBANGUNAN
evaluasi DAK
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kota
Monitoring, Evaluasi Meningkatnya
Pontianak,
dan Penyusunan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Jumlah laporan triwulan Semua [DANA UMUM] -
5 01 02 2.03 03 Laporan Berkala 4 laporan
4 laporan
93,476,000 Kelola 4 laporan
151,220,960 PEMBANGUNAN
evaluasi RKPD
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
5 01 03 1,514,332,990 25,267,060,038
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Koordinasi
Perencanaan Bidang
5 01 03 2.01 Pemerintahan dan 500,000,000 24,089,401,886
Pembangunan
Manusia
Koordinasi
Jumlah dokumen Kota
Penyusunan Dokumen Meningkatnya
perencanaan Pontianak,
Perencanaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
pembangunan daerah 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 03 2.01 01 Pembangunan Daerah 95,000,000 Kelola 262,328,000 PEMBANGUNAN
bidang pemerintahan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
RKPD)
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Asistensi Penyusunan Kota
Meningkatnya
Dokumen Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Jumlah pertemuan dan Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.01 02 1 kegiatan
1 kegiatan
15,000,000 Kelola 1 kegiatan
57,172,500 PEMBANGUNAN
Pembangunan koordinasi
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Perangkat Daerah Semua
Daerah
Bidang Pemerintahan Kelurahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Kota
Meningkatnya
Evaluasi Penyusunan Pontianak,
Jumlah laporan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Dokumen Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.01 03 monitoring dan evaluasi 1 laporan
1 laporan
40,000,000 Kelola 1 laporan
18,150,000 PEMBANGUNAN
Perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Bidang Pemerintahan
Pemerintahan DAERAH
Pembangunan Semua
Daerah
Perangkat Daerah Kelurahan
Bidang Pemerintahan
Jumlah laporan fasilitasi
Koordinasi Kota
dan koordinasi Meningkatnya
Pelaksanaan Sinergitas Pontianak,
pelaksanaan sinergitas Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
dan Harmonisasi 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 03 2.01 04 dan harmonisasi 65,000,000 Kelola 11,755,371,793 PEMBANGUNAN
Perencanaan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Bidang Pemerintahan
Koordinasi
Jumlah dokumen Kota
Penyusunan Dokumen Meningkatnya
perencanaan Pontianak,
Perencanaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
pembangunan daerah 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 03 2.01 05 Pembangunan Daerah 105,000,000 Kelola 11,755,371,793 PEMBANGUNAN
Bidang Pembangunan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Manusia
Pelaksanaan
Jumlah laporan fasilitasi
Monitoring dan
dan koordinasi Kota
Evaluasi Penyusunan Meningkatnya
pelaksanaan sinergitas Pontianak,
Dokumen Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
dan harmonisasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.01 07 Perencanaan 1 laporan
1 laporan
30,000,000 Kelola 1 laporan
19,360,000 PEMBANGUNAN
perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Bidang Pembangunan
Manusia
Manusia
Jumlah laporan fasilitasi
Koordinasi
dan koordinasi Kota
Pelaksanaan Sinergitas Meningkatnya
pelaksanaan sinergitas Pontianak,
dan Harmonisasi Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
dan harmonisasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.01 08 Perencanaan 1 laporan
1 laporan
125,000,000 Kelola 1 laporan
185,347,800 PEMBANGUNAN
perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Manusia
Manusia
Koordinasi
Perencanaan Bidang
5 01 03 2.02 Perekonomian dan 475,014,338 584,151,700
SDA (Sumber Daya
Alam)
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Koordinasi
Jumlah dokumen Kota
Penyusunan Dokumen Meningkatnya
perencanaan Pontianak,
Perencanaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
pembangunan daerah 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 03 2.02 01 Pembangunan Daerah 221,383,000 Kelola 262,328,000 PEMBANGUNAN
Bidang Perekonomian dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
RKPD)
Asistensi Penyusunan Kota
Meningkatnya
Dokumen Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Jumlah pertemuan dan Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.02 02 1 kegiatan
1 kegiatan
30,225,000 Kelola 1 kegiatan
57,172,500 PEMBANGUNAN
Pembangunan koordinasi
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Perangkat Daerah Semua
Daerah
Bidang Perekonomian Kelurahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Kota
Meningkatnya
Evaluasi Penyusunan Pontianak,
Jumlah laporan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Dokumen Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.02 03 monitoring dan evaluasi 1 laporan
1 laporan
26,325,000 Kelola 1 laporan
37,207,500 PEMBANGUNAN
Perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Bidang Perekonomian
Pemerintahan DAERAH
Pembangunan Semua
Daerah
Perangkat Daerah Kelurahan
Bidang Perekonomian
Jumlah laporan fasilitasi
Koordinasi Kota
dan koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas Pontianak,
pelaksanaan sinergitas Meningkatnya BADAN PERENCANAAN
dan Harmonisasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.02 04 dan harmonisasi 1 laporan
1 laporan
132,192,000 Kualitas Sumber 1 laporan
150,911,200 PEMBANGUNAN
Perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Bidang Perekonomian
Koordinasi Kota
Jumlah dokumen Meningkatnya
Penyusunan Dokumen Pontianak,
perencanaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Perencanaan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 03 2.02 05 pembangunan daerah 26,950,000 Kelola 29,645,000 PEMBANGUNAN
Pembangunan Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Pemerintahan DAERAH
Perangkat Daerah Semua
Daerah
Bidang SDA Kelurahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Kota
Meningkatnya
Evaluasi Penyusunan Jumlah laporan Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Dokumen monitoring dan evaluasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.02 07 1 laporan
1 laporan
15,400,000 Kelola 1 laporan
16,940,000 PEMBANGUNAN
Perencanaan Bidang Sumber Daya Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Pembangunan Alam
Semua
Daerah
Perangkat Daerah Kelurahan
Bidang SDA
Jumlah laporan fasilitasi
Koordinasi dan koordinasi Kota
Meningkatnya
Pelaksanaan Sinergitas pelaksanaan sinergitas Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
dan Harmonisasi dan harmonisasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.02 08 1 laporan
1 laporan
17,000,000 Kelola 1 laporan
18,755,000 PEMBANGUNAN
Perencanaan perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Pembangunan Daerah pembangunan daerah Semua
Daerah
Bidang SDA Bidang Sumber Daya Kelurahan
Alam
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Koordinasi
Perencanaan Bidang
5 01 03 2.03 539,318,652 593,506,452
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Koordinasi
Jumlah dokumen Kota
Penyusunan Dokumen Meningkatnya
perencanaan Pontianak,
Perencanaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
pembangunan daerah 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 03 2.03 01 Pembangunan Daerah 185,608,407 Kelola 254,087,900 PEMBANGUNAN
Bidang Infrastruktur dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
RKPD)
Asistensi Penyusunan Kota
Meningkatnya
Dokumen Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Jumlah pertemuan dan Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.03 02 1 kegiatan
1 kegiatan
6,049,955 Kelola 1 kegiatan
8,530,500 PEMBANGUNAN
Pembangunan koordinasi
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Perangkat Daerah Semua
Daerah
Bidang Infrastruktur Kelurahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Kota
Meningkatnya
Evaluasi Penyusunan Pontianak,
Jumlah laporan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Dokumen Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.03 03 monitoring dan evaluasi 1 laporan
1 laporan
11,550,000 Kelola 1 laporan
21,477,500 PEMBANGUNAN
Perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Bidang Infrastruktur
Pemerintahan DAERAH
Pembangunan Semua
Daerah
Perangkat Daerah Kelurahan
Bidang Infrastruktur
Meningkatnya
Kualitas Tata
Jumlah laporan fasilitasi
Koordinasi Kota Kelola
dan koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas Pontianak, Pemerintahan
pelaksanaan Sinergitas BADAN PERENCANAAN
dan Harmonisasi Semua [DANA UMUM] - Daerah
Pemerintahan
Daerah
Koordinasi
Jumlah dokumen Kota
Penyusunan Dokumen Meningkatnya
perencanaan Pontianak,
Perencanaan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
pembangunan daerah 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 01 03 2.03 05 Pembangunan Daerah 178,149,140 Kelola 248,413,000 PEMBANGUNAN
Bidang Kewilayahan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
RKPD)
Asistensi Penyusunan Kota
Meningkatnya
Dokumen Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Jumlah pertemuan dan Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.03 06 1 kegiatan
1 kegiatan
6,411,150 Kelola 1 kegiatan
8,665,052 PEMBANGUNAN
Pembangunan koordinasi
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
Perangkat Daerah Semua
Daerah
Bidang Kewilayahan Kelurahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Semua
Meningkatnya
Evaluasi Penyusunan Kabupaten/K
Jumlah laporan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Dokumen ota, Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.03 07 monitoring dan evaluasi 1 laporan
1 laporan
11,550,000 Kelola 1 laporan
18,150,000 PEMBANGUNAN
Perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Bidang Kewilayahan
Pemerintahan DAERAH
Pembangunan Semua
Daerah
Perangkat Daerah Kelurahan
Bidang Kewilayahan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah laporan fasilitasi
Koordinasi Kota
dan koordinasi Meningkatnya
Pelaksanaan Sinergitas Pontianak,
pelaksanaan sinergitas Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
dan Harmonisasi Semua [DANA UMUM] -
5 01 03 2.03 08 dan harmonisasi 1 laporan
1 laporan
65,000,000 Kelola 1 laporan
12,705,000 PEMBANGUNAN
Perencanaan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
bidang Kewilayahan
Pemerintahan DAERAH
Penyelenggaraan penyelenggaraan Semua
Daerah
Otonomi Daerah otonomi daerah yang Kelurahan
dihasilkan
Penelitian dan
Pengembangan
5 05 02 2.02 197,799,780 217,580,000
Bidang Sosial dan
Kependudukan
Kota
Jumlah laporan Meningkatnya
Penelitian dan Pontianak,
penelitian dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pengembangan Semua [DANA UMUM] -
5 05 02 2.02 01 pengembangan Bidang 18 laporan
18 laporan
197,799,780 Kelola 18 laporan
217,580,000 PEMBANGUNAN
Bidang Aspek-Aspek Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Penelitian dan
Pengembangan
5 05 02 2.03 482,286,451 600,000,000
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Kota
Meningkatnya
Penelitian dan Tersedianya dokumen Pontianak,
Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Pengembangan kajian bangkitnya Semua [DANA UMUM] -
5 05 02 2.03 01 59.8 %
59.8 %
122,286,451 Kelola 59.8 %
200,000,000 PEMBANGUNAN
Koperasi, Usaha Kecil Koperasi dan UKM di Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pemerintahan DAERAH
dan Menengah era milenial
Semua
Daerah
Kelurahan
Pemerintahan DAERAH
Mineral pembangunan di Kota Semua
Daerah
Pontianak
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Tersedianya dokumen Pontianak,
Penelitian dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
kajian pembangunan di 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1
5 05 02 2.03 09 Pengembangan 180,000,000 Kelola 200,000,000 PEMBANGUNAN
Bidang Pekerjaan Umum dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
Pengembangan
5 05 02 2.04 Inovasi dan 277,959,300 13,398,150,878
Teknologi
Jumlah laporan fasilitasi Kota
Penelitian, Meningkatnya
penelitian, Pontianak,
Pengembangan, dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
pengembangan, dan Semua [DANA UMUM] -
5 05 02 2.04 01 Perekayasaan di 59.8 %
59.8 %
163,019,500 Kelola 59.8 %
130,293,233 PEMBANGUNAN
perekayasaan di bidang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
yang dihasilkan
Kota
Jumlah kegiatan Meningkatnya
Pontianak,
Sosialisasi dan sosialisasi dan Kualitas Tata BADAN PERENCANAAN
Semua [DANA UMUM] -
5 05 02 2.04 04 Diseminasi Hasil-Hasil diseminasi hasil-hasil 59.8 %
59.8 %
39,999,800 Kelola 59.8 %
42,000,000 PEMBANGUNAN
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
KABUPATEN/KOTA
Jumlah
Perencanaan, dokumen/laporan
Penganggaran, dan perencanaan, 9 9
5 02 01 2.01 dokumen
dokumen
23,400,000 23,400,000
Evaluasi Kinerja penganggaran dan dokumen
dokumen
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Dokumen jumlah dokumen Kualitas Tata
2 2 Semua [DANA UMUM] - 2 BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 4,820,000 Kelola OPD 4,820,000
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Perangkat Daerah daerah yang disusun
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan jumlah sub kegiatan Kualitas Tata
80 sub 80 sub Semua [DANA UMUM] - 80 sub BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 4,120,000 Kelola OPD 4,120,000
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
DAERAH
RKA-SKPD SKPD yang disusun
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
jumlah sub kegiatan Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan yang berubah pada Kualitas Tata
10 sub 10 sub Semua [DANA UMUM] - 10 sub BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.01 05 Penyusunan dokumen perubahan 4,820,000 Kelola OPD 4,820,000
kegiatan
kegiatan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
kegiatan
DAERAH
Perubahan DPA-SKPD DPA SKPD yang yang Pemerintahan
Semua
disusun
Daerah
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Meningkatnya
jumlah laporan capaian Pontianak,
Penyusunan Laporan Kualitas Tata
kinerja dan ikhtisar 5 5 Semua [DANA UMUM] - 5 BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4,820,000 Kelola OPD 4,820,000
realisasi kinerja SKPD dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Ikhtisar Realisasi Pemerintahan
yang disusun
Semua
Kinerja SKPD Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
jumlah laporan evaluasi Kualitas Tata
Evaluasi Kinerja 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2 BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.01 07 kinerja perangkat 4,820,000 Kelola OPD 4,820,000
Perangkat Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
daerah
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Jangka waktu
Administrasi
penyelenggaraan
5 02 01 2.02 Keuangan Perangkat bulan
bulan
12 bulan
24,621,190,000 12 bulan
24,621,190,000
administrasi keuangan
Daerah
perangkat daerah
Kota
Meningkatkan Meningkatnya
Pelaksanaan jangka waktu Pontianak,
Sumber Daya Kualitas Tata
Penatausahaan dan penatausahaan dan Semua [DANA UMUM] - BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
1,150,000,000 Manusia Yang Kelola OPD 12 bulan
1,150,000,000
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAERAH
Berkualitas Dan Pemerintahan
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Meningkatkan Meningkatnya
jumlah laporan Pontianak,
Penyusunan Laporan Sumber Daya Kualitas Tata
keuangan 5 5 Semua [DANA UMUM] - 5 BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.02 07 Keuangan 3,250,000 Manusia Yang Kelola OPD 3,250,000
bulanan/triwulan/semes dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Bulanan/Triwulanan/Se Berkualitas Dan Pemerintahan
teran SKPD
Semua
mesteran SKPD Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian jumlah pakaian dinas Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 105 setel
105 setel
142,190,000 Kelola 105 setel
142,190,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Kelengkapannya perlengkapannya
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kualitas Tata
Sosialisasi Peraturan jumlah sosialisasi Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.05 10 2 kegiatan
2 kegiatan
50,000,000 Kelola 2 kegiatan
50,000,000
Perundang-Undangan peraturan perundangan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Bimbingan Teknis Pontianak,
Kualitas Tata
Implementasi jumlah ASN yang Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.05 11 20 orang
20 orang
150,000,000 Kelola 20 orang
150,000,000
Peraturan Perundang- mengikuti Bimtek
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Pemerintahan
Undangan Semua
Daerah
Kelurahan
Jangka waktu
Administrasi Umum penyelenggaraan
5 02 01 2.06 bulan
bulan
12 bulan
1,076,856,374 12 bulan
1,076,856,374
Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah
Kota
jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
penyediaan komponen Kualitas Tata
Komponen Instalasi Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.06 01 instalasi 12 bulan
12 bulan
19,995,922 Kelola 12 bulan
19,995,922
Listrik/Penerangan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
listrik/penerangan Pemerintahan
Bangunan Kantor Semua
bangunan kantor
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Peralatan jumlh unit peralatan dan Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.06 02 dan Perlengkapan perlengkapan kantor 50 unit
50 unit
311,940,736 Kelola 50 unit
311,940,736
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Kantor yang disediakan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
jumlah unit peralatan Kualitas Tata
Penyediaan Peralatan Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.06 03 rumah tangga yang 20 unit
20 unit
30,000,000 Kelola 20 unit
30,000,000
Rumah Tangga Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
disediakan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
jangka waktu Kualitas Tata
Penyediaan Bahan Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
201,500,000 Kelola 12 bulan
201,500,000
Logistik Kantor Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
logistik kantor
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Barang jangka waktu Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.06 05 Cetakan dan penyediaan barang 12 bulan
12 bulan
221,750,688 Kelola 12 bulan
221,750,688
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Penggandaan cetakan dan pengadaan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan Kualitas Tata
penyediaan bahan Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
28,000,000 Kelola 12 bulan
28,000,000
bacaan dan peraturan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Perundang-undangan Pemerintahan
perundang-undangan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu rapat Pontianak,
Penyelenggaraan Kualitas Tata
koordinasi dan Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
263,669,028 Kelola 12 bulan
263,669,028
konsultasi SKPD yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Konsultasi SKPD Pemerintahan
diselenggarakan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Kualitas Tata
Jumlah unit pengadaan Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 20 unit
20 unit
148,165,486 Kelola 20 unit
148,165,486
mebel
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit pengadaan Kualitas Tata
Pengadaan Peralatan Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.07 06 peralatan dan mesin 40 unit
40 unit
700,000,000 Kelola 40 unit
700,000,000
dan Mesin Lainnya Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
lainnya
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan Jumlah unit pengadaan Pontianak,
Kualitas Tata
Prasarana Gedung sarana dan prasarana Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.07 10 3 unit
3 unit
150,000,000 Kelola 3 unit
150,000,000
Kantor atau Bangunan gedung kantor atau Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Pemerintahan
Lainnya bangunan lainnya
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu Kualitas Tata
Penyediaan Jasa Surat Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 bulan
12 bulan
14,300,000 Kelola 12 bulan
14,300,000
Menyurat Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
menyurat
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Kualitas Tata
penyediaan jasa layanan Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan
12 bulan
955,000,000 Kelola 12 bulan
955,000,000
internet, telepon, air dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Daya Air dan Listrik Pemerintahan
listrik
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Jasa Kualitas Tata
penyediaan jasa Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.08 03 Peralatan dan 12 bulan
12 bulan
20,543,600 Kelola 12 bulan
20,543,600
peralatan dan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Perlengkapan Kantor Pemerintahan
perlengkapan kantor
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 bulan
12 bulan
1,221,750,000 Kelola 12 bulan
1,221,750,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Kantor pelayanan umum kantor
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Jumlah barang milik
Milik Daerah
daerah penunjang
5 02 01 2.09 Penunjang Urusan unit
unit
212 unit
874,857,139 212 unit
874,857,139
urusan pemerintahan
Pemerintahan
daerah yang dipelihara
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah kendaraan Pontianak,
Pemeliharaan dan Kualitas Tata
Perorangan Dinas atau Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 unit
1 unit
38,750,000 Kelola 1 unit
38,750,000
Kendaraan Dinas Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Perorangan Dinas atau Pemerintahan
jabatan yang dipelihara
Semua
Kendaraan Dinas Daerah
Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah Kendaraan Dinas Pontianak,
Pemeliharaan, Pajak, Kualitas Tata
Operasional atau Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.09 02 dan Perizinan 12 unit
12 unit
317,939,200 Kelola 12 unit
317,939,200
Lapangan yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Kendaraan Dinas Pemerintahan
dipelihara
Semua
Operasional atau Daerah
Kelurahan
Lapangan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 197 unit
197 unit
253,858,140 Kelola 197 unit
253,858,140
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
Lainnya dipelihara
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah aset tetap tak Kualitas Tata
Pemeliharaan Aset Tak Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.09 08 berwujud yang 1 unit
1 unit
74,309,799 Kelola 1 unit
74,309,799
Berwujud Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
dipelihara
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili Kualitas Tata
dan bangunan lainnya Semua [DANA UMUM] - Perangkat BADAN KEUANGAN
5 02 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 unit
1 unit
190,000,000 Kelola 1 unit
190,000,000
yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Daerah DAERAH
dan Bangunan Lainnya Pemerintahan
dipelihara/direhabilitasi
Semua
Daerah
Kelurahan
Persentase dokumen
PROGRAM
APBD diselesaikan tepat
5 02 02 PENGELOLAAN %
%
100 %
6,875,959,243 100 %
19,963,959,243
waktu dan sesuai
KEUANGAN DAERAH
ketentuan
Persentase penyusunan
Koordinasi dan rencana anggaran
100 100
5 02 02 2.01 Penyusunan Rencana daerah dilaksanakan persen
persen
3,158,819,611 3,158,819,611
persen
persen
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Kualitas Tata
Jumlah dokumen KUA 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 01 Penyusunan KUA dan 201,012,000 Kelola OPD 201,012,000
dan PPAS yang disusun
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
PPAS Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak,
Jumlah dokumen Kualitas Tata
Penyusunan 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 02 perubahan KUA dan 201,012,000 Kelola OPD 201,012,000
Perubahan KUA dan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
PPAS yang disusun
Pemerintahan
Perubahan PPAS Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi, Jumlah dokumen RKA- Kualitas Tata
30 30 Semua [DANA UMUM] - 30 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 03 Penyusunan dan SKPD yang tersusun dan 534,970,000 Kelola OPD 534,970,000
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Verifikasi RKA-SKPD terverifikasi
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Koordinasi, Jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas Tata
Penyusunan dan perubahan RKA-SKPD 30 30 Semua [DANA UMUM] - 30 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 04 32,220,000 Kelola OPD 32,220,000
Verifikasi Perubahan yang tersusun dan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Pemerintahan
RKA-SKPD terverifikasi
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi, Jumlah dokumen DPA- Kualitas Tata
30 30 Semua [DANA UMUM] - 30 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 05 Penyusunan dan SKPD yang tersusun dan 111,675,000 Kelola OPD 111,675,000
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Verifikasi DPA-SKPD terverifikasi
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Koordinasi, Jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas Tata
Penyusunan dan perubahan DPA-SKPD 30 30 Semua [DANA UMUM] - 30 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 06 145,970,000 Kelola OPD 145,970,000
Verifikasi Perubahan yang tersusun dan dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Pemerintahan
DPA-SKPD terverifikasi
Semua
Daerah
Kelurahan
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Jumlah rancangan Kota
Meningkatnya
Daerah tentang peraturan daerah Pontianak,
Kualitas Tata
Perubahan APBD dan tentang perubahan 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 08 558,005,513 Kelola OPD 558,005,513
Peraturan Kepala APBD dan Perkada dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Pemerintahan
Daerah tentang tentang Perubahan Semua
Daerah
Penjabaran Perubahan Penjabaran APBD
Kelurahan
APBD
Kota
Meningkatnya
Koordinasi dan Jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas Tata
Penyusunan Regulasi Regulasi serta Kebijakan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 09 265,022,000 Kelola OPD 265,022,000
serta Kebijakan Bidang Bidang Anggaran yang dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Pemerintahan
Anggaran disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah dokumen Pontianak,
Koordinasi Kualitas Tata
Perencanaan Anggaran 14 14 Semua [DANA UMUM] - 14 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 10 Perencanaan 62,471,000 Kelola OPD 62,471,000
Pendapatan yang dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Anggaran Pendapatan Pemerintahan
disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Koordinasi Jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas Tata
Perencanaan Perencanaan Anggaran 29 29 Semua [DANA UMUM] - 29 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 11 143,955,000 Kelola OPD 143,955,000
Anggaran Belanja Belanja Daerah yang dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Pemerintahan
Daerah disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jumlah dokumen Pontianak,
Koordinasi Kualitas Tata
Perencanaan Anggaran 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 12 Perencanaan 95,311,000 Kelola OPD 95,311,000
Pembiayaan yang dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Anggaran Pembiayaan Pemerintahan
disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pembinaan Jumlah kegiatan Pontianak,
Kualitas Tata
Penganggaran Daerah Pembinaan Semua [DANA UMUM] - BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.01 13 2 kegiatan
2 kegiatan
280,333,650 Kelola OPD 2 kegiatan
280,333,650
Pemerintah Penganggaran yang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAERAH
Pemerintahan
Kabupaten/Kota dilaksanakan
Semua
Daerah
Kelurahan
Koordinasi dan
Persentase tersedianya
Pengelolaan 100 100
5 02 02 2.02 dokumen persen
persen
330,414,500 330,414,500
Perbendaharaan persen
persen
perbendaharaan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Kualitas Tata
11000 11000 Semua [DANA UMUM] - 11000 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.02 01 Pengelolaan Kas Jumlah SP2D yang cair
16,010,000 Kelola OPD 16,010,000
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Daerah Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Jumlah Dokumen Meningkatnya
Pontianak,
Pengelolaan Sisa Lebih pengelolaan Sisa Lebih Kualitas Tata
1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.02 02 Perhitungan Anggaran Perhitungan Anggaran 8,575,000 Kelola OPD 8,575,000
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Tahun Sebelumnya Tahun Sebelumnya yang Pemerintahan
Semua
dapat disusun
Daerah
Kelurahan
Kota
Penyiapan, Meningkatnya
Pontianak,
Pelaksanaan Kualitas Tata
Jumlah Dokumen SPD 150 150 Semua [DANA UMUM] - 150 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.02 03 Pengendalian dan 9,295,000 Kelola OPD 9,295,000
yang diterbitkan
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Penerbitan Anggaran Pemerintahan
Semua
Kas dan SPD Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah Dokumen Pontianak,
Kualitas Tata
Penatausahaan Penatausahaan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.02 04 8,575,000 Kelola OPD 8,575,000
Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pemerintahan
yang Disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Koordinasi, Fasilitasi,
Kota
Asistensi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Meningkatnya
Pontianak,
Supervisi, Monitoring Laporan Dana Kualitas Tata
4 4 Semua [DANA UMUM] - 4 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.02 05 dan Evaluasi Perimbangan dan Dana 37,450,000 Kelola OPD 37,450,000
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pengelolaan Dana Transfer Lainnya yang Pemerintahan
Semua
Perimbangan dan disusun
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Koordinasi dan
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
Realisasi Penerimaan Kota
dan Pengeluaran Kas Meningkatnya
dan Pengeluaran Kas Pontianak,
Daerah, Laporan Aliran Kualitas Tata
Daerah, Laporan Aliran 24 24 Semua [DANA UMUM] - 24 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.02 07 Kas, 23,900,000 Kelola OPD 23,900,000
Kas, dan Pelaksanaan Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pemungutan/Pemotong Pemerintahan
Pemungutan/Pemoton Semua
an dan Penyetoran Daerah
gan dan Penyetoran Kelurahan
Perhitungan Fihak
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Ketiga (PFK)
Koordinasi Jumlah Dokumen hasil
Pelaksanaan Piutang koordinasi pelaksanaan
dan Utang Daerah piutang dan utang Kota
Meningkatnya
yang Timbul Akibat daerah yang timbul Pontianak,
Kualitas Tata
Pengelolaan Kas, akibat pengelolaan kas, 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.02 08 87,425,000 Kelola OPD 87,425,000
Pelaksanaan Analisis pelaksanaan analisis Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pemerintahan
Pembiayaan dan pembiayaan dan Semua
Daerah
Penempatan Uang penempatan uang Kelurahan
Jumlah dokumen
Penyusunan Petunjuk
petunjuk teknis
Teknis Administrasi
administrasi keuangan Kota
Keuangan yang Meningkatnya
yang berkaitan dengan Pontianak,
Berkaitan dengan Kualitas Tata
penerimaan dan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.02 10 Penerimaan dan 23,900,000 Kelola OPD 23,900,000
pengeluaran kas serta Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pengeluaran Kas serta Pemerintahan
penatausahaan dan Semua
Penatausahaan dan Daerah
pertanggungjawaban Kelurahan
Pertanggungjawaban
sub kegiatan yang
Sub Kegiatan
disusun
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Persentase tersedianya 100 100
5 02 02 2.03 Akuntansi dan persen
persen
742,301,998 742,301,998
dokumen akuntansi
persen
persen
Pelaporan Keuangan
Daerah
Kota
Koordinasi Meningkatnya
Pontianak,
Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Laporan Kualitas Tata
12 12 Semua [DANA UMUM] - 12 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 01 Penerimaan dan penerimaan dan 8,733,000 Kelola OPD 8,733,000
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pengeluaran Kas pengeluaran kas daerah
Pemerintahan
Semua
Daerah Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Rekonsiliasi dan
Kota
Verifikasi Aset, Meningkatnya
Pontianak,
Kewajiban, Ekuitas, Jumlah Dokumen Kertas Kualitas Tata
12 12 Semua [DANA UMUM] - 12 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 02 Pendapatan, Belanja, Kerja dan Berita Acara 46,576,000 Kelola OPD 46,576,000
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pembiayaan, Rekonsiliasi
Pemerintahan
Semua
Pendapatan-LO dan Daerah
Kelurahan
Beban
Koordinasi Kota
Jumlah laporan Meningkatnya
Penyusunan Laporan Pontianak,
pertanggungjawaban Kualitas Tata
Pertanggungjawaban 4 4 Semua [DANA UMUM] - 4 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 03 pelaksanaan APBD per 5,820,000 Kelola OPD 5,820,000
Pelaksanaan APBD Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
urusan, organisasi dan Pemerintahan
Bulanan, Triwulanan Semua
pemerintahan
Daerah
dan Semesteran Kelurahan
Kota
Konsolidasi Laporan Meningkatnya
Jumlah Dokumen Pontianak,
Keuangan SKPD, BLUD Kualitas Tata
Laporan keuangan 12 12 Semua [DANA UMUM] - 12 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 04 dan Laporan 46,576,000 Kelola OPD 46,576,000
Konsolidasian/Pemerint Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Keuangan Pemerintah Pemerintahan
ah kota pontianak
Semua
Daerah Daerah
Kelurahan
Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Kota
Pertanggungjawaban Jumlah dokumen Meningkatnya
Pontianak,
Pelaksanaan APBD Raperda, Raperwa, Kualitas Tata
4 4 Semua [DANA UMUM] - 4 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 05 Provinsi dan Perda dan Perwa 145,600,000 Kelola OPD 145,600,000
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pemerintahan
Semua
Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD
Daerah
Kelurahan
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Kota
Meningkatnya
Tanggapan/Tindak Penyusunan Tanggapan/ Pontianak,
Kualitas Tata
Lanjut terhadap LHP Tindak Lanjut Terhadap 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 06 5,822,000 Kelola OPD 5,822,000
BPK atas Laporan LHP BPK atas Laporan Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pemerintahan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Semua
Daerah
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kelurahan
Koordinasi, Kota
Jumlah Laporan Meningkatnya
Sinkronisasi, dan Pontianak,
Tuntutan Kualitas Tata
Penyelesaian Tuntutan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 07 Perbendaharaan dan 75,686,000 Kelola OPD 75,686,000
Perbendaharaan dan Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Tuntutan Kerugian Pemerintahan
Tuntutan Kerugian Semua
Daerah
Daerah
Daerah Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Penyusunan Analisis Jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas Tata
Laporan laporan analisis 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 08 5,822,000 Kelola OPD 5,822,000
Pertanggungjawaban pertanggungajwaban Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pemerintahan
Pelaksanaan APBD APBD yang disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Penyusunan Sistem Meningkatnya
Jumlah Dokumen Pontianak,
dan Prosedur Kualitas Tata
Pedoman Sistem dan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 10 Akuntansi dan 17,466,000 Kelola OPD 17,466,000
Prosedur Akuntansi Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pelaporan Keuangan Pemerintahan
yang disusun
Semua
Pemerintah Daerah Daerah
Kelurahan
Kota
Pembinaan Akuntansi, Meningkatnya
Pontianak,
Pelaporan dan Kualitas Tata
Jumlah OPD dan satuan 172 Unit 172 Unit Semua [DANA UMUM] - 172 Unit BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 11 Pertanggungjawaban 145,497,998 Kelola OPD 145,497,998
sekolah yang dibina
Kerja
Kerja
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kerja
DAERAH
Pemerintah Pemerintahan
Semua
Kabupaten/Kota Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pembinaan Kualitas Tata
Jumlah BLUD yang 26 Unit 26 Unit Semua [DANA UMUM] - 26 Unit BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 12 Pengelolaan Keuangan 87,330,000 Kelola OPD 87,330,000
dibina
Kerja
Kerja
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Kerja
DAERAH
BLUD Kabupaten/Kota Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak,
Kualitas Tata
Penyusunan Statistik Jumlah Dokumen data 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.03 13 75,687,000 Kelola OPD 75,687,000
Keuangan statistik yang disusun
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Semua
Daerah
Kelurahan
Persentase tersedianya
Penunjang Urusan dokumen data
Kewenangan Penunjang Urusan 100 100
5 02 02 2.04 persen
persen
2,175,536,134 15,263,536,134
Pengelolaan Kewenangan persen
persen
OPD dan
Kota
Meningkatnya Organisasi
Pontianak,
Jumlah dokumen Kualitas Tata Berbadan
Analisis Investasi 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.04 02 investasi pemerintah 25,000,000 Kelola Hukum 25,000,000
Pemerintah Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
daerah
Pemerintahan Penerima
Semua
Daerah Bantuan,
Kelurahan
Masyarakat
OPD dan
Kota
Jumlah dokumen Meningkatnya Organisasi
Analisis Perencanaan Pontianak,
Perencanaan dan Kualitas Tata Berbadan
dan Pelaksanaan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.04 03 Pelaksanaan Penerimaan 27,500,000 Kelola Hukum 27,500,000
Penerimaan Pinjaman dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Pinjaman Pemerintah Pemerintahan Penerima
Pemerintah Daerah Semua
Daerah
Daerah Bantuan,
Kelurahan
Masyarakat
Jumlah dokumen OPD dan
Analisis Perencanaan Kota
Perencanaan dan Meningkatnya Organisasi
dan Pelaksanaan Pontianak,
Pelaksanaan Kualitas Tata Berbadan
Pembayaran Cicilan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.04 04 Pembayaran Cicilan 27,500,000 Kelola Hukum 27,500,000
Pokok dan Bunga dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Pokok dan Bunga Pemerintahan Penerima
Pinjaman Pemerintah Semua
Pinjaman Pemerintah Daerah Bantuan,
Daerah Kelurahan
Daerah
Masyarakat
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
OPD dan
Kota
Meningkatnya Organisasi
Analisis Perencanaan Jumlah dokumen Pontianak,
Kualitas Tata Berbadan
dan Pelaksanaan Perencanaan dan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.04 05 27,000,000 Kelola Hukum 27,000,000
Pemberian Pinjaman Pelaksanaan Pemberian dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Pemerintahan Penerima
Daerah Pinjaman Daerah
Semua
Daerah Bantuan,
Kelurahan
Masyarakat
OPD dan
Kota
Jumlah dokumen Meningkatnya Organisasi
Analisis Perencanaan Pontianak,
Perencanaan dan Kualitas Tata Berbadan
dan Pelaksanaan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.04 06 Pelaksanaan Penerimaan 27,000,000 Kelola Hukum 27,000,000
Penerimaan Kembali dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Kembali Pinjaman Pemerintahan Penerima
Pinjaman Daerah Semua
Daerah
Daerah Bantuan,
Kelurahan
Masyarakat
OPD dan
Kota
Meningkatnya Organisasi
Pontianak,
Jumlah dokumen Kualitas Tata Berbadan
Penyusunan Kebijakan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.04 07 Kebijakan dan Alokasi 41,536,134 Kelola Hukum 41,536,134
dan Alokasi Subsidi dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Subsidi
Pemerintahan Penerima
Semua
Daerah Bantuan,
Kelurahan
Masyarakat
OPD dan
Kota
Meningkatnya Organisasi
Pontianak, [DANA UMUM] -
Analisis Perencanaan Jangka waktu pelayanan Kualitas Tata Berbadan
Semua Pendapatan Bagi Hasil
BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.04 08 dan Penyaluran penyaluran bantuan 12 bulan
12 bulan
0 Kelola Hukum 12 bulan
13,088,000,000
Kecamatan, [DANA KHUSUS] - Dana DAERAH
Bantuan Keuangan keuangan
Pemerintahan Penerima
Semua Insentif Daerah
Daerah Bantuan,
Kelurahan
Masyarakat
OPD dan
Kota
Meningkatnya Organisasi
Pontianak,
Jangka waktu pelayanan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata Berbadan
Pengelolaan Dana Semua BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.04 09 penyaluran dana darurat 12 bulan
12 bulan
2,000,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola Hukum 12 bulan
2,000,000,000
Darurat dan Mendesak Kecamatan, DAERAH
dan mendesak
Bagi Hasil
Pemerintahan Penerima
Semua
Daerah Bantuan,
Kelurahan
Masyarakat
Pengelolaan Data
Jangka waktu pelayanan
dan Implementasi
Sistem Informasi
Sistem Informasi
5 02 02 2.05 Pemerintah Daerah bulan
bulan
12 bulan
468,887,000 12 bulan
468,887,000
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan
Lingkup Keuangan
Daerah
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Inventarisasi dan Jumlah dokumentasi Kualitas Tata
7 7 Semua [DANA UMUM] - 7 BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.05 01 Analisis Data Bidang data keuangan yang 89,603,000 Kelola OPD 89,603,000
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Keuangan Daerah disajikan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Implementasi dan Jumlah paket pekerjaan Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Sistem pemeliharaan/peningkat Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.05 02 Informasi Pemerintah an sistem informasi 2 paket
2 paket
325,556,000 Kelola OPD 2 paket
325,556,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAERAH
Daerah Bidang pemerintah daerah Pemerintahan
Semua
Keuangan Daerah bidang keuangan
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pembinaan Sistem Kota
Meningkatnya
Informasi Pemerintah Jumlah OPD yang Pontianak,
Kualitas Tata
Daerah Bidang mendapat pembinaan Semua [DANA UMUM] - BADAN KEUANGAN
5 02 02 2.05 03 30 opd
30 opd
53,728,000 Kelola OPD 30 opd
53,728,000
Keuangan Daerah sistem informasi bidang Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAERAH
Pemerintahan
Pemerintah keuangan
Semua
Daerah
Kabupaten/Kota Kelurahan
sesuai ketentuan
Kota
jumlah dokumen Meningkatnya
Pontianak,
standar harga Kualitas Tata
Penyusunan Standar 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 01 berdasarkan jenis dan 65,300,000 Kelola OPD 65,300,000
Harga dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
tipe barang yang Pemerintahan
Semua
disusun
Daerah
Kelurahan
Kota
Penyusunan Standar jumlah dokumen Meningkatnya
Pontianak,
Barang Milik Daerah Standar Barang Milik Kualitas Tata
1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 02 dan Standar Daerah dan Standar 65,250,000 Kelola OPD 65,250,000
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Milik Pemerintahan
Semua
Milik Daerah Daerah yang disusun
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Penyusunan Kabupaten/K
jumlah dokumen Kualitas Tata
Perencanaan 1 1 ota, Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 03 rencana Kebutuhan 38,799,800 Kelola OPD 38,799,800
Kebutuhan Barang dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Barang Milik Daerah
Pemerintahan
Milik Daerah Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Kebijakan jumlah dokumen Kualitas Tata
1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 04 Pengelolaan Barang kebijakan pengelolaan 49,144,900 Kelola OPD 49,144,900
dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Milik Daerah barang milik daerah
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
jumlah dokumen Kualitas Tata
Penatausahaan Barang 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 05 laporan Penatausahaan 49,144,900 Kelola OPD 49,144,900
Milik Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
Barang Milik Daerah
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Jangka Waktu
Pertanggungan asuransi
Kota
12 bulan
12 bulan
Meningkatnya 12 bulan
Pontianak
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
jumlah dokumen hasil Kualitas Tata
Penilaian Barang Milik 30 30 Semua [DANA UMUM] - 30 BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 08 penilaian barang milik 412,835,000 Kelola OPD 412,835,000
Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
daerah
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Meningkatnya
jumlah fasilitasi
Kualitas Tata
Optimalisasi penjualan barang milik
Kota Kelola
Penggunaan, Pemerintah Kota
3 kegiatan
3 kegiatan
Pontianak, Pemerintahan 3 kegiatan
Pemanfaatan, Pontianak
110 hari
110 hari
Semua [DANA UMUM] - Daerah
110 hari
BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 10 Pemindahtanganan, jumlah hari penyewaan 1,316,846,000 OPD 1,316,846,000
12 12 Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Meningkatnya 12 DAERAH
Pemusnahan, dan PCC yang terjual
dokumen
dokumen
Semua Kualitas Tata dokumen
Daerah
Kota
jumlah dokumen hasil Meningkatnya
Rekonsiliasi dalam Pontianak,
Rekonsiliasi dalam [DANA KHUSUS] - Kualitas Tata
rangka Penyusunan 1 1 Semua 1 BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 11 rangka Penyusunan 38,799,800 Pendapatan Bagi Hasil Kelola OPD 38,799,800
Laporan Barang Milik dokumen
dokumen
Kecamatan, dokumen
DAERAH
Laporan Barang Milik Pajak
Pemerintahan
Daerah Semua
Daerah
Daerah
Kelurahan
jumlah kompilasi
laporan hasil pengadaan
30 30 Kota 30
dan laporan hasil Meningkatnya
dokumen
dokumen
Pontianak, dokumen
pemeliharaan barang
Kualitas Tata
Penyusunan Laporan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 12 jumlah laporan aset dari 243,905,000 Kelola OPD 243,905,000
Barang Milik Daerah dokumen
dokumen
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
dokumen
DAERAH
dana di luar APBD
Pemerintahan
90 90 Semua 90
jumlah laporan KIB dan Daerah
dokumen
dokumen
Kelurahan
dokumen
Kota
Pembinaan jumlah peserta yang Meningkatnya
Pontianak,
Pengelolaan Barang mengikuti koordinasi Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - BADAN KEUANGAN
5 02 03 2.01 13 Milik Daerah dan pembinaan 250 orang
250 orang
157,242,000 Kelola OPD 250 orang
157,242,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAERAH
Pemerintah pengelolaan barang Pemerintahan
Semua
Kabupaten/Kota milik daerah
Daerah
Kelurahan
1. Persentase pelayanan
kepada wajib pajak dan/
retribusi yang
diselesaikan tepat
waktu; 2. Persentase
PROGRAM
dokumen database 1. 100%; 2. 1. 100%; 2.
PENGELOLAAN
5 02 04 pajak dan / retribusi %
%
100%; 3. 3,098,110,758 100%; 3. 3,098,110,758
PENDAPATAN
yang tersedia; 3. 55% %
55% %
DAERAH
Persentase tingkat
kepatuhan wajib pajak
dan/ retribusi dalam
melakukan pembayaran
pajak/ retribusi
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
1.Persentase
terfasilitasinya
pelayanan kepada wajib
pajak dan atau retribusi
sesuai
ketentuan;2.Persentase
Kegiatan data objek pajak dan
100 100
5 02 04 2.01 Pengelolaan atau retribusi yang persen
persen
3,098,110,758 3,098,110,758
persen
persen
Kota
Meningkatnya
Jumlah Dokumen Pontianak,
Perencanaan Kualitas Tata
Perencanaan 1 1 Semua [DANA UMUM] - 1 BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 01 pengelolaan pajak 9,486,000 Kelola Wajib Pajak 9,486,000
Pengelolaan Pajak Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
daerah Pemerintahan
Daerah
Semua
Daerah
Kelurahan
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kota Kelola
Penyuluhan dan Jumlah wajib pajak yang Pontianak, Pemerintahan
Penyebarluasan mengikuti Penyuluhan Semua [DANA UMUM] - Daerah
BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 03 200 WP
200 WP
107,075,639 Wajib Pajak 200 WP
107,075,639
Kebijakan Pajak dan Penyebarluasan Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Meningkatnya DAERAH
Daerah Kebijakan Pajak Daerah
Semua Kualitas Tata
Kelurahan
Kelola
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Penyediaan Sarana Jumlah Paket Pekerjaan Pontianak,
Kualitas Tata
dan Prasarana Sarana dan Prasarana 4 Paket 4 Paket Semua [DANA UMUM] - 4 Paket BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 04 394,138,000 Kelola Wajib Pajak 394,138,000
Pengelolaan Pajak Pengelolaan Pajak Pekerjaan
Pekerjaan
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Pekerjaan
DAERAH
Pemerintahan
Daerah Daerah yang disediakan
Semua
Daerah
Kelurahan
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kota Kelola
Pontianak, Pemerintahan
Pendataan dan Jumlah objek pajak
Semua [DANA UMUM] - Daerah
BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 05 Pendaftaran Objek yang dilakukan 200 OP
200 OP
102,000,000 Wajib Pajak 200 OP
102,000,000
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Meningkatnya DAERAH
Pajak Daerah pendataan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jangka Waktu (bulan)
pemeliharaan dan
Kota
pengolahan basis data Meningkatnya
Pengolahan, Pontianak,
pajak daerah
12 Bulan
12 Bulan
Kualitas Tata 12 Bulan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah Laporan Wajib Kualitas Tata
Penetapan Wajib Pajak 500 500 Semua [DANA UMUM] - 500 BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 08 Pajak Daerah yang 128,846,000 Kelola Wajib Pajak 128,846,000
Daerah Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
ditetapkan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pelayanan dan Jumlah Wajib Pajak yang Kualitas Tata
Semua [DANA UMUM] - BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 09 Konsultasi Pajak mendapat layanan 200 WP
200 WP
213,364,124 Kelola Wajib Pajak 200 WP
213,364,124
Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
DAERAH
Daerah konsultasi pajak daerah
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kota Kelola
Pontianak, Pemerintahan
Penagihan Pajak Jumlah surat penagihan 205800 205800 Semua [DANA UMUM] - Daerah
205800 BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 11 584,129,433 Wajib Pajak 584,129,433
Daerah yang dapat disampaikan
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Meningkatnya Dokumen DAERAH
Semua Kualitas Tata
Kelurahan
Kelola
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyelesaian Jumlah Laporan Kualitas Tata
250 250 Semua [DANA UMUM] - 250 BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 12 Keberatan Pajak Keberatan Pajak Daerah 90,549,000 Kelola Wajib Pajak 90,549,000
Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Daerah yang diselesaikan
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kota Kelola
Jumlah Pengendalian,
Pengendalian, Pontianak, Pemerintahan
Pemeriksaan dan
Pemeriksaan dan Semua [DANA UMUM] - Daerah
BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 13 Pengawasan Pajak 8 kali
8 kali
159,990,000 Wajib Pajak 8 kali
159,990,000
Pengawasan Pajak Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Meningkatnya DAERAH
Daerah yang
Daerah Semua Kualitas Tata
dilaksanakan
Kelurahan
Kelola
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan Kota
Meningkatnya
Pembinaan dan Pembinaan dan Pontianak,
Kualitas Tata
Pengawasan Pengawasan 2 2 Semua [DANA UMUM] - 2 BADAN KEUANGAN
5 02 04 2.01 14 626,390,562 Kelola Wajib Pajak 626,390,562
Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Pajak Dokumen Dokumen Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil
Dokumen DAERAH
Pemerintahan
Daerah Daerah dan Retribusi Semua
Daerah
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
Presentase tingkat
PENUNJANG
Kepuasan
URUSAN
5 03 01 Bidang/Bagian terhadap %
%
100 %
10,391,956,590 100 %
11,505,550,017
PEMERINTAHAN
pelayanan
DAERAH
Kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase Pelaksanaan
Penganggaran, dan Perencanaan,Pengangga
5 03 01 2.01 %
%
100 %
74,470,000 100 %
81,768,060
Evaluasi Kinerja ran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
4 4 ota, Semua ASN BKPSDM 4 DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan yang 43,285,000 Transfer Umum-Dana Kelola 47,526,930
Dokumen Dokumen Kecamatan, Kota Pontianak Dokumen SUMBER DAYA
Perangkat Daerah disusun
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
1 Sub 1 Sub ota, Semua ASN BKPSDM 1 Sub DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 3,110,000 Transfer Umum-Dana Kelola 3,414,780
Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Kota Pontianak Kegiatan
SUMBER DAYA
RKA-SKPD SKPD yang disusun
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
yang berubah pada 1 Sub 1 Sub ota, Semua ASN BKPSDM 1 Sub DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 2,810,000 Transfer Umum-Dana Kelola 3,085,380
dokumen Perubahan Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Kota Pontianak Kegiatan
SUMBER DAYA
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum
Pemerintahan
RKA SKPD yang disusun
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan Jumlah kegiatan pada [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.01 04 Penyusunan DPA- dokumen DPA SKPD 1 Kegiatan
1 Kegiatan
2,750,000 Transfer Umum-Dana Kelola 1 Kegiatan
3,019,500
Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
SKPD yang disusun
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jumlah kegiatan yang Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
berubah pada dokumen ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.01 05 Penyusunan 1 Kegiatan
1 Kegiatan
2,390,000 Transfer Umum-Dana Kelola 1 Kegiatan
2,624,220
Perubahan DPA SKPD Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Perubahan DPA-SKPD Alokasi Umum
Pemerintahan
yang disusun
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah laporan capaian Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
kinerja dan ikhtisar ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 6 Laporan
6 Laporan
9,800,000 Transfer Umum-Dana Kelola 6 Laporan
10,760,400
realisasi kinerja SKPD Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Ikhtisar Realisasi Alokasi Umum
Pemerintahan
yang disusun
Semua MANUSIA
Kinerja SKPD Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah laporan evaluasi [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Evaluasi Kinerja ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.01 07 kinerja perangkat 3 Laporan
3 Laporan
10,325,000 Transfer Umum-Dana Kelola 3 Laporan
11,336,850
Perangkat Daerah Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
daerah
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Administrasi
Persentase Laporan
5 03 01 2.02 Keuangan Perangkat %
%
100 %
9,250,952,725 100 %
10,234,614,012
Keuangan yang disusun
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
[DANA UMUM] -
Meningkatnya
PENDAPATAN ASLI BADAN KEPEGAWAIAN
Jangka waktu Kualitas Tata
Penyediaan Gaji dan DAERAH (PAD)
ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.02 01 penyediaan gaji dan 12 Bulan
12 Bulan
8,611,960,000 Kelola 12 Bulan
9,533,000,000
Tunjangan ASN [DANA UMUM] - Dana Kota Pontianak SUMBER DAYA
tunjangan ASN
Pemerintahan
Transfer Umum-Dana MANUSIA
Daerah
Alokasi Umum
Semua
Meningkatnya
Penyediaan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Administrasi ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.02 02 penyediaan administrasi 12 Bulan
12 Bulan
607,283,040 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
666,796,778
Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
pelaksanaan tugas ASN
Alokasi Umum
Pemerintahan
ASN Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Koordinasi dan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Laporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyusunan Laporan ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan
1 Laporan
7,255,500 Transfer Umum-Dana Kelola 1 Laporan
7,966,539
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
SKPD
Alokasi Umum
Pemerintahan
SKPD Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Pengelolaan dan Jumlah bahan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.02 06 4 Bahan
4 Bahan
9,450,000 Transfer Umum-Dana Kelola 4 Bahan
10,376,100
Tanggapan yang dikelola dan Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Alokasi Umum
Pemerintahan
Pemeriksaan disiapkan
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah Laporan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Keuangan 18 18 ota, Semua ASN BKPSDM 18 DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.02 07 Keuangan 15,004,185 Transfer Umum-Dana Kelola 16,474,595
Bulanan/Triwulan/Semes Laporan
Laporan
Kecamatan, Kota Pontianak Laporan
SUMBER DAYA
Bulanan/Triwulanan/Se Alokasi Umum
Pemerintahan
teran SKPD
Semua MANUSIA
mesteran SKPD Daerah
Kelurahan
Persentase pemenuhan
Administrasi
administrasi
5 03 01 2.05 Kepegawaian %
%
100 %
72,471,000 100 %
79,573,158
kepegawaian perangkat
Perangkat Daerah
daerah
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 126 Stel
126 Stel
72,471,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 126 Stel
79,573,158
Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Jangka waktu Meningkatkan Meningkatnya
Penyediaan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
penyediaan komponen [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Komponen Instalasi ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 01 instalasi 10 Jenis
10 Jenis
6,300,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 10 Jenis
6,917,400
Listrik/Penerangan Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
listrik/penerangan Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Bangunan Kantor Semua MANUSIA
bangunan kantor
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Penyediaan Bahan ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 Bulan
12 Bulan
191,471,700 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 12 Bulan
210,235,927
Logistik Kantor Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
logistik kantor
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Jangka waktu Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
penyediaaan barang ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
99,498,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 12 Bulan
109,248,804
cetakan dan Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Penggandaan Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
penggandaan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Jangka waktu Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
penyediaan bahan 2920 2920 ota, Semua ASN BKPSDM 2920 DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 8,925,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 9,799,650
bacaan dan peraturan Exemplar
Exemplar
Kecamatan, Kota Pontianak Exemplar
SUMBER DAYA
Perundang-undangan Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
perundang-undangan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Jangka waktu rapat Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
koordinasi dan ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
91,350,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 12 Bulan
100,302,300
konsultasi SKPD yang Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
diselenggarakan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah Persentase pemenuhan
5 03 01 2.07 %
%
100 %
354,501,000 100 %
389,242,098
Penunjang Urusan barang inventaris
Pemerintah Daerah
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Jumlah unit pengadaan ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14 Unit
14 Unit
177,198,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 14 Unit
194,563,404
mebel
Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatkan Meningkatnya
Pontianak, BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah unit pengadaan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Pengadaan Peralatan Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.07 06 peralatan dan mesin 23 Unit
23 Unit
68,250,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 23 Unit
74,938,500
dan Mesin Lainnya Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
lainnya
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Jumlah unit pengadaan Meningkatkan Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Sarana dan Prasarana [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Prasarana Pendukung ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.07 11 Pendukung Gedung 1 Unit
1 Unit
109,053,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 1 Unit
119,740,194
Gedung Kantor atau Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Kantor atau Bangunan Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Bangunan Lainnya Semua MANUSIA
Lainnya
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Persentase pelayanan
Penunjang Urusan
5 03 01 2.08 urusan adminitrasi %
%
100 %
137,743,027 100 %
151,241,844
Pemerintahan
kantor
Daerah
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Penyediaan Jasa Surat ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 Bulan
12 Bulan
21,567,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 12 Bulan
23,680,566
Menyurat Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
menyurat
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Jangka waktu Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
penyediaan jasa layanan ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
59,220,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 12 Bulan
65,023,560
internet, telepon, air dan Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
listrik
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Jangka waktu penyedian [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.08 03 Peralatan dan jasa peralatan dan 1 Kali
1 Kali
39,348,750 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 1 Kali
43,204,928
Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
ota, Semua ASN BKPSDM DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 Bulan
12 Bulan
17,607,277 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 12 Bulan
19,332,790
Kecamatan, Kota Pontianak SUMBER DAYA
Kantor pelayanan umum kantor
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Persentase barang
5 03 01 2.09 Penunjang Urusan inventaris yang %
%
100 %
104,274,138 100 %
132,606,764
Pemerintahan dipelihara
Daerah
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah kendaraan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN BKPSDM
Perorangan Dinas atau ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 2 Unit
2 Unit
46,349,100 Transfer Umum-Dana Kelola KOTA 2 Unit
50,891,312
Kendaraan Dinas Kecamatan, SUMBER DAYA
Perorangan Dinas atau Alokasi Umum
Pemerintahan PONTIANAK
jabatan yang dipelihara
Semua MANUSIA
Kendaraan Dinas Daerah
Kelurahan
Jabatan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN BKPSDM
ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 43 Unit
43 Unit
44,800,038 Transfer Umum-Dana Kelola KOTA 43 Unit
67,304,202
Kecamatan, SUMBER DAYA
Lainnya dipelihara
Alokasi Umum
Pemerintahan PONTIANAK
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN BKPSDM
dan bangunan lainnya ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 Unit
1 Unit
13,125,000 Transfer Umum-Dana Kelola KOTA 1 Unit
14,411,250
yang Kecamatan, SUMBER DAYA
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
Pemerintahan PONTIANAK
dipelihara/direhabilitasi
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Persentase Administrasi
Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan,
Pemberhentian dan dan Pemberhentian ASN
5 03 02 2.01 %
%
100 %
1,150,638,038 100 %
1,263,400,566
Informasi sesuai SOP serta sistem
Kepegawaian ASN informasi kepegawaian
yang terintegrasi
Semua
Penyusunan Rencana Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata ASN
1 1 ota, Semua 1 DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 02 Jumlah Jabatan untuk kebutuhan formasi ASN 92,662,500 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Pemerintah 101,743,425
Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen SUMBER DAYA
Pelaksanaan (e-formasi)
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Kota Pontianak
Semua MANUSIA
Pengadaan ASN Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Seleksi ASN
Semua
Sesuai Ketentuan
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan Jumlah SK 1 Kegiatan
1 Kegiatan
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata ASN 1 Kegiatan
Semua MANUSIA
Jumlah Surat Keputusan Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Pengangkatan CASN
Yang Diterbitkan
Semua
Jumlah SK Meningkatkan Meningkatnya
Koordinasi Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pemberhentian [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata ASN
Pelaksanaan ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 06 (Pensiun) dan Pangkat 298 SK
298 SK
176,442,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Pemerintah 298 SK
193,733,316
Administrasi Kecamatan, SUMBER DAYA
Pengabdian Pegawai Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Kota Pontianak
Pemberhentian Semua MANUSIA
Yang diterbitkan
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Sistem [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata ASN
Jumlah Data ASN yang ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 10 Informasi 5000 ASN
5000 ASN
36,261,750 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Pemerintah 5000 ASN
39,815,402
Dikelola dan Digitalisasi
Kecamatan, SUMBER DAYA
Kepegawaian Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Kota Pontianak
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Dokumen [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata ASN
Pengelolaan Data 16 16 ota, Semua 16 DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 11 Peremajaan Data ASN 45,675,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Pemerintah 50,151,150
Kepegawaian Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen SUMBER DAYA
Kota Pontianak
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Kota Pontianak
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Persentase Pelayanan
Mutasi dan Promosi
5 03 02 2.02 Kepegawaian yang %
%
80 %
573,369,563 80 %
629,559,780
ASN
sesuai SOP
Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Dokumen/berkas PNS Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata ASN
Pengelolaan Mutasi Yang akan pindah ke 50 50 ota, Semua 50 DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.02 01 7,875,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Pemerintah 8,646,750
ASN Lingkungan Pemerintah Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen SUMBER DAYA
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Kota Pontianak
Kota Pontianak
Semua MANUSIA
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen
Penyelesaian Masalah
Layanan Administrasi Semua
Meningkatkan Meningkatnya
Kepegawaian dan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
2 2 [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata ASN 2
Pengelolaan Kenaikan Akurasi Data ASN Yang ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.02 02 Dokumen Dokumen 120,443,400 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Pemerintah Dokumen 132,246,853
Pangkat ASN Akan Naik Pangkat
Kecamatan, SUMBER DAYA
500 SK
500 SK
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Kota Pontianak 500 SK
diselesaikan Tepat
Waktu
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah ASN Pejabat
Administrasi tertentu
yang ditempatkan
sesuai dengan hasil
Semua
Penilaian Tim Penilai
Meningkatkan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah ASN Yang 100 ASN
100 ASN
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata ASN 100 ASN
Semua MANUSIA
terbuka
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan
monitoring evaluasi dan
sosialisasi jabatan
administrasi
Umum
Kompetensi ASN
Semua
Meningkatnya
Jumlah ASN yang Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pengeloaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Dikirim Mengikuti Ujian ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 03 Administrasi Diklat 50 ASN
50 ASN
7,560,000 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 50 ASN
8,300,880
Dinas dan Ujian Kecamatan, SUMBER DAYA
dan Sertifikasi ASN Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Penyesuaian Ijazah
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Jumlah ASN Yang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 04 Pendidikan Lanjutan Mengikuti Pendidikan 88 ASN
88 ASN
842,502,148 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 88 ASN
925,067,359
Kecamatan, SUMBER DAYA
ASN dan Pelatihan Formal
Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jumlah ASN Yang Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Dikirim Mengikuti PKA
8 ASN
8 ASN
ota, Semua 8 ASN
DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 05 Kerjasama 653,664,900 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 717,724,060
Jumlah ASN Yang 4 ASN
4 ASN
Kecamatan, 4 ASN
SUMBER DAYA
Pelaksanaan Diklat Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Dikirim Mengikuti PKN
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jumlah ASN Jabatan Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional Tertentu ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 10 35 ASN
35 ASN
219,556,575 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 35 ASN
241,073,119
Fungsional ASN Yang mengikuti Uji Kecamatan, SUMBER DAYA
Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Kompetensi
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatnya
Jumlah Dokumen Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Evaluasi Diklat dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Evaluasi pelaksanaan ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 11 Sertfikasi Pejabat 1 Dok
1 Dok
5,145,000 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 1 Dok
5,649,210
Diklat dan Sertifikasi Kecamatan, SUMBER DAYA
Fungsional Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Pejabat Fungsional
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Jumlah ASN Jabatan Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Fungsional tertentu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Pembinaan Jabatan ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 13 yang ditempatkan 110 ASN
110 ASN
140,159,250 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 110 ASN
153,894,857
Fungsional ASN Kecamatan, SUMBER DAYA
sesuai dengan hasil Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Semua MANUSIA
Penilaian Tim Penilai
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Fasilitasi Jumlah penerbitan sk Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Pengembangan Karir jabatan Fungsional ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 14 30 SK
30 SK
4,620,000 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 30 SK
5,072,760
dalam Jabatan Tertentu Yang Diangkat Kecamatan, SUMBER DAYA
Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Fungsional Dalam Tugas Tambahan
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Semua
Meningkatnya
Jumlah OPD Yang Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Evaluasi [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Dilakukan monitoring ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 15 Pengembangan 12 OPD 12 OPD 7,145,076 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 12 OPD 7,845,293
Jabatan Fungsional Kecamatan, SUMBER DAYA
Jabatan Fungsional Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Tertentu
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Penilaian dan
Persentase ASN yang
5 03 02 2.04 Evaluasi Kinerja %
%
100 %
1,662,769,049 100 %
1,825,720,415
berintegritas
Aparatur
Jumlah Dokumen Hasil
Semua
Monitoring SKP
Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
Pelaksanaan Penilaian Jumlah OPD yang 3 3 [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN 3
ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.04 02 dan Evaluasi Kinerja menginput pelaporan Dokumen Dokumen 128,520,000 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah Dokumen 141,114,960
Kecamatan, SUMBER DAYA
Aparatur kinerja Pemerintah Kota 30 OPD
30 OPD
Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak 30 OPD
Semua MANUSIA
Pontianak dalam e- Daerah
Kelurahan
lapkin
mendapat Penghargaan
Pegawai Teladan/
Terbaik
Semua
Jumlah ASN yang Meningkatnya
Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
mendapat Penghargaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Pengelolaan Tanda ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.04 05 Tanda Kehormatan 100 ASN
100 ASN
21,127,470 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 100 ASN
23,197,962
Jasa Bagi Pegawai Kecamatan, SUMBER DAYA
Satya Lencana Karya Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Semua MANUSIA
Satya
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Semua
Meningkatnya
Evaluasi Pelaksanaan Jumlah OPD yang Kabupaten/K BADAN KEPEGAWAIAN
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Pemberian melaksanakan ota, Semua DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.04 06 31 OPD
31 OPD
416,850,000 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 31 OPD
457,701,300
Penghargaan dan Monitoring Aplikasi SIM Kecamatan, SUMBER DAYA
Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Tanda Jasa Aparatur TPP
Semua MANUSIA
Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen
pelaksanaan monev
perangkat Daerah
dilingkungan Semua
Meningkatnya
Pengelolaan Pemerintah Kota 25 25 Kabupaten/K 25 BADAN KEPEGAWAIAN
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Penyelesaian Pontianak
Dokumen Dokumen ota, Semua Dokumen DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.04 08 192,948,000 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 211,856,904
Pelanggaran Disiplin Jumlah kasus 3 Kasus
3 Kasus
Kecamatan, 3 Kasus
SUMBER DAYA
Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
ASN pelanggaran disiplin 4 Kali
4 Kali
Semua 4 Kali
MANUSIA
Daerah
yang diproses
Kelurahan
Jumlah Rapat
baperdispeg yang
dilaksanakan
Kepemimpinan, dan
Pemerintah dengan
Prajabatan
Perjanjian Kerja (P3K)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pembinaan,
Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan
Sertifikasi, Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil
Semua
Kelembagaan dan Evaluasi Alumni Pasca Meningkatnya
6 6 Kabupaten/K 6 BADAN KEPEGAWAIAN
Tenaga Pengembang Diklat
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata ASN
Dokumen Dokumen ota, Semua Dokumen DAN PENGEMBANGAN
5 04 02 2.02 08 Kompetensi, Jumlah Dokumen 43,590,750 Transfer Umum-Dana Kelola Pemerintah 47,862,644
1 1 Kecamatan, 1 SUMBER DAYA
Pengelolaan Sumber Penyeleksian Pendidikan Alokasi Umum
Pemerintahan Kota Pontianak
Dokumen Dokumen Semua Dokumen MANUSIA
Belajar, dan Kerjasama, dan Penjenjangan Diklat Daerah
Kelurahan
Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 12,151,440,000 11,802,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
6 01 01 9,642,271,500 9,336,000,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
6 01 01 2.01 15,089,575 26,000,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kota
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
10 10 Pontianak, 10
6 01 01 2.01 01 Perencanaan Perencanaan Perangkat 6,999,950 Transfer Umum-Dana Kelola 9,000,000 INSPEKTORAT
dokumen
dokumen
Pontianak dokumen
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
36 Sub 36 Sub Semua 36 Sub
6 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 999,950 Transfer Umum-Dana Kelola 3,000,000 INSPEKTORAT
Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan, Kegiatan
Kota Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan
Koordinasi dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
yang berubah pada 10 Sub 10 Sub 10 Sub
6 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 999,950 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 3,000,000 INSPEKTORAT
dokumen Perubahan Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kelurahan
Daerah
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah laporan capaian Kota
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
kinerja dan ikhtisar Pontianak,
6 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 2 Laporan
2 Laporan
3,089,775 Transfer Umum-Dana Kelola 2 Laporan
5,000,000 INSPEKTORAT
realisasi kinerja SKPD Pontianak
Ikhtisar Realisasi Alokasi Umum
Pemerintahan
yang disusun
Kota, Tengah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Administrasi
6 01 01 2.02 Keuangan Perangkat 8,055,999,925 7,858,000,000
Daerah
[DANA UMUM] -
Meningkatnya
Kota PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Kualitas Tata
Penyediaan Gaji dan Pontianak, DAERAH (PAD)
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua
6 01 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 12 Bulan
12 Bulan
2,059,925 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
4,000,000 INSPEKTORAT
Kecamatan,
SKPD SKPD
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi
6 01 01 2.05 Kepegawaian 60,000,000 70,000,000
Perangkat Daerah
Meningkatnya
Kota
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak,
6 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 100 Stel
100 Stel
60,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 100 Stel
70,000,000 INSPEKTORAT
Pontianak
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Administrasi Umum
6 01 01 2.06 339,109,843 555,500,000
Perangkat Daerah
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Kota
penyediaan Komponen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Komponen Instalasi Pontianak,
6 01 01 2.06 01 Instalasi 12 Bulan
12 Bulan
5,995,070 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
10,000,000 INSPEKTORAT
Listrik/Penerangan Pontianak
Listrik/Penerangan Alokasi Umum
Pemerintahan
Bangunan Kantor Kota, Tengah
Bangunan Kantor
Daerah
Meningkatnya
Kota
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak,
6 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 12 Bulan
12 Bulan
84,978,953 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
95,000,000 INSPEKTORAT
Pontianak
Kantor kantor yang disediakan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Kota
Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Peralatan Pontianak,
6 01 01 2.06 03 rumah tangga yang 12 Bulan
12 Bulan
12,003,070 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
23,000,000 INSPEKTORAT
Rumah Tangga Pontianak
disediakan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Kota
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Bahan Pontianak,
6 01 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 Bulan
12 Bulan
61,650,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
85,000,000 INSPEKTORAT
Logistik Kantor Pontianak
logistik kantor
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Jangka waktu Kota
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan barang Pontianak,
6 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
53,395,750 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
70,500,000 INSPEKTORAT
cetakan dan Pontianak
Penggandaan Alokasi Umum
Pemerintahan
penggandaan
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Jangka waktu Kota
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan bahan Pontianak,
6 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
21,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
37,000,000 INSPEKTORAT
bacaan dan peraturan Pontianak
Perundang-undangan Alokasi Umum
Pemerintahan
perundang-undangan
Kota, Tengah
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Meningkatnya
Jangka waktu rapat Kota
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
koordinasi dan Pontianak,
6 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
100,087,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
235,000,000 INSPEKTORAT
konsultasi SKPD yang Pontianak
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Pemerintahan
diselenggarakan
Kota, Tengah
Daerah
Pengadaan Barang
Milik Daerah
6 01 01 2.07 674,373,157 255,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Jumlah unit pengadaan Kota
Pengadaan Kendaraan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
kendaraan dinas Pontianak,
6 01 01 2.07 02 Dinas Operasional 1 Unit
1 Unit
481,247,000 Transfer Umum-Dana Kelola 1 Unit
0 INSPEKTORAT
operasional atau Pontianak
atau Lapangan Alokasi Umum
Pemerintahan
lapangan
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Kota
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Jumlah unit pengadaan Pontianak,
6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 22 Unit
22 Unit
0 Transfer Umum-Dana Kelola 22 Unit
20,000,000 INSPEKTORAT
mebel
Pontianak
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Kota
Jumlah unit pengadaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pengadaan Peralatan Pontianak,
6 01 01 2.07 06 peralatan dan mesin 8 Unit
8 Unit
193,126,157 Transfer Umum-Dana Kelola 8 Unit
235,000,000 INSPEKTORAT
dan Mesin Lainnya Pontianak
lainnya
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
6 01 01 2.08 360,362,000 396,500,000
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya
Kota
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Jasa Surat Pontianak,
6 01 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 12 Bulan
12 Bulan
600,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
1,500,000 INSPEKTORAT
Menyurat Pontianak
menyurat
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Jangka waktu Kota
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan jasa layanan Pontianak,
6 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan
12 Bulan
35,412,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
50,000,000 INSPEKTORAT
internet, telepon, air dan Pontianak
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Pemerintahan
listrik
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Jangka waktu Kota
Penyediaan Jasa [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan jasa Pontianak,
6 01 01 2.08 03 Peralatan dan 12 Bulan
12 Bulan
53,991,600 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
65,000,000 INSPEKTORAT
peralatan dan Pontianak
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum
Pemerintahan
perlengkapan kantor
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Kota
Penyediaan Jasa Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak,
6 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa 12 bulan
12 bulan
270,358,400 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
280,000,000 INSPEKTORAT
Pontianak
Kantor pelayanan umum kantor
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
6 01 01 2.09 Penunjang Urusan 137,337,000 175,000,000
Pemerintahan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah Kendaraan Dinas Kota
Pemeliharaan, Pajak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Operasional atau Pontianak,
6 01 01 2.09 02 dan Perizinan 2 Unit
2 Unit
44,142,000 Transfer Umum-Dana Kelola 2 Unit
60,000,000 INSPEKTORAT
Lapangan yang Pontianak
Kendaraan Dinas Alokasi Umum
Pemerintahan
dipelihara
Kota, Tengah
Daerah
Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Kota
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
dan bangunan lainnya Pontianak,
6 01 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 15 Unit
15 Unit
17,005,000 Transfer Umum-Dana Kelola 15 Unit
25,000,000 INSPEKTORAT
yang dipelihara/ Pontianak
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
Pemerintahan
direhabilitasi
Kota, Tengah
Daerah
PROGRAM
6 01 02 PENYELENGGARAAN 451,941,100 385,000,000
PENGAWASAN
Penyelenggaraan
6 01 02 2.01 443,501,100 365,000,000
Pengawasan Internal
Jumlah lJumlah laporan
hasil pengawasan
kinerja Pemerintah
Daerahaporan hasil Kota
Meningkatnya
pengawasan kinerja Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
11 LHA 11 LHA Semua 11 LHA
6 01 02 2.01 01 223,900,000 Transfer Umum-Dana Kelola 205,000,000 INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah Jumlah lJumlah laporan 61 LHE
61 LHE
Kecamatan, 61 LHE
Alokasi Umum
Pemerintahan
hasil pengawasan Semua
Daerah
kinerja Pemerintah Kelurahan
Daerahaporan hasil
pengawasan kinerja
Pemerintah Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengawasan Jumlah laporan hasil [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua
6 01 02 2.01 02 Keuangan Pemerintah Pengawasan keuangan 66 LHA 66 LHA 2,450,000 Transfer Umum-Dana Kelola 66 LHA 8,000,000 INSPEKTORAT
Kecamatan,
Daerah Pemerintah Daerah
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Jumlah Laporan hasil Semua
6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 5 LHR
5 LHR
7,725,000 Transfer Umum-Dana Kelola 5 LHR
11,000,000 INSPEKTORAT
Reviu Laporan kinerja
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Reviu Laporan Jumlah Laporan hasil Semua
6 01 02 2.01 04 130 LHR
130 LHR
7,725,000 Transfer Umum-Dana Kelola 130 LHR
11,000,000 INSPEKTORAT
Keuangan Reviu Laporan keuangan
Kecamatan,
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Meningkatnya
Kota
Jumlah laporan hasil [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Kerjasama 31 31 Pontianak, 31
6 01 02 2.01 06 kerjasama pengawasan 169,201,100 Transfer Umum-Dana Kelola 85,000,000 INSPEKTORAT
Pengawasan Internal Laporan
Laporan
Pontianak Laporan
internal
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah laporan
rekomendasi hasil
Monitoring dan pemeriksaan BPK dan Kota
Meningkatnya
Evaluasi Tindak Lanjut APIP yang 1 Kegiatan
1 Kegiatan
Pontianak, 1 Kegiatan
Daerah
APIP pemeriksaan BPK dan Kelurahan
APIP yang
ditindaklanjuti
Penyelenggaraan
6 01 02 2.02 Pengawasan dengan 8,440,000 20,000,000
Tujuan Tertentu
Kota
Meningkatnya
Jumlah laporan hasil Pontianak,
Penanganan 2 Laporan 2 Laporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata 2 Laporan
Penanganan Semua
6 01 02 2.02 01 Penyelesaian Kerugian Semestera Semestera 2,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola Semestera 9,000,000 INSPEKTORAT
penyelesaian kerugian Kecamatan,
Negara/Daerah n
n
Alokasi Umum
Pemerintahan n
Daerah
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah laporan hasil [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pengawasan Dengan Semua
6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan 3 LHA
3 LHA
6,440,000 Transfer Umum-Dana Kelola 3 LHA
11,000,000 INSPEKTORAT
Tujuan Tertentu Kecamatan,
tujuan tertentu
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
PROGRAM
PERUMUSAN
6 01 03 KEBIJAKAN, 2,057,227,400 2,081,000,000
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
Perumusan
Kebijakan Teknis di
6 01 03 2.01 Bidang Pengawasan 759,910,000 1,507,000,000
dan Fasilitasi
Pengawasan
Kota
Meningkatnya
Jumlah dokumen Pontianak,
Perumusan Kebijakan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
perumusan kebijakan 6 6 Semua 6
6 01 03 2.01 01 Teknis di Bidang 2,300,000 Transfer Umum-Dana Kelola 6,000,000 INSPEKTORAT
teknis di Bidang Dokumen Dokumen Kecamatan, Dokumen
Pengawasan Alokasi Umum
Pemerintahan
Pengawasan
Semua
Daerah
Kelurahan
Jumlah aparatur
pengawasan yang
mengikuti diklat serta
bimtek minimal 120
jam/tahun per APIP
Kota
Jumlah aparatur Meningkatnya
2 Laporan
2 Laporan
Pontianak, 2 Laporan
Jumlah aparatur
pengawasan yang
mengikuti diklat serta
bimtek minimal 120
jam/tahun per APIP
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pendampingan dan
6 01 03 2.02 1,297,317,400 574,000,000
Asistensi
Jumlah
dokumen/laporan hasil
pendampingan dan Kota
Meningkatnya
asitensi urusan 1 1 Pontianak, 1
Pendampingan dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pemerintahan Daerah
Dokumen Dokumen Semua Dokumen
6 01 03 2.02 01 Asistensi Urusan 2,600,000 Transfer Umum-Dana Kelola 9,000,000 INSPEKTORAT
Jumlah 4 Laporan 4 Laporan Kecamatan, 4 Laporan
Pemerintahan Daerah Alokasi Umum
Pemerintahan
dokumen/laporan hasil Triwulanan
Triwulanan
Semua Triwulanan
Daerah
pendampingan dan Kelurahan
asitensi urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kota
Meningkatnya
Pendampingan, dokumen/laporan hasil Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Asistensi, Verifikasi, pendampingan, 19 19 Semua 19
6 01 03 2.02 02 439,897,400 Transfer Umum-Dana Kelola 165,000,000 INSPEKTORAT
dan Penilaian asistensi, verifkasi dan Laporan
Laporan
Kecamatan, Laporan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Reformasi Birokrasi penilaian reformasi Semua
Daerah
birokrasi
Kelurahan
Jumlah
Koordinasi, Kota
dokumen/laporan hasil Meningkatnya
Monitoring dan Pontianak,
koordinasi, monitoring [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Evaluasi serta Verifikasi 10 10 Semua 10
6 01 03 2.02 03 dan evaluasi serta 736,920,000 Transfer Umum-Dana Kelola 260,000,000 INSPEKTORAT
Pencegahan dan Laporan
Laporan
Kecamatan, Laporan
korupsi
Kota
Jumlah Meningkatnya
Pontianak,
Pendampingan, dokumen/laporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Semua
6 01 03 2.02 04 Asistensi dan Verifikasi pendampingan, 2 Laporan
2 Laporan
117,900,000 Transfer Umum-Dana Kelola 2 Laporan
140,000,000 INSPEKTORAT
Kecamatan,
Penegakan Integritas asistensi dan verifikasi Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
penegakan integritas
Daerah
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 10,803,680,000 14,175,520,000
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 01 8,859,485,245 11,069,087,387
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 01 2.01 88,210,900 88,210,900
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kota Meningkatnya
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
13 13 13 KECAMATAN
7 01 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan Perangkat 6,125,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 6,125,000
dokumen
dokumen
dokumen
PONTIANAK BARAT
Perangkat Daerah Daerah yang disusun
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan
Koordinasi dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
pada dokumen RKA- 2 2 2 KECAMATAN
7 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 5,310,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 5,310,000
SKPD, angkas yang dokumen
dokumen
dokumen
PONTIANAK BARAT
RKA-SKPD Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
disusun
Kelurahan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan
Koordinasi dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
yang berubah pada 1 1 1 KECAMATAN
7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 3,200,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 3,200,000
dokumen RKA-SKPD dokumen
dokumen
dokumen
PONTIANAK BARAT
Perubahan RKA-SKPD Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Perubahan yang disusun
Kelurahan
Daerah
Koordinasi dan Kota Meningkatnya
Jumlah Laporan Capaian
Penyusunan Laporan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Kinerja dan Ikhtisar KECAMATAN
7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 8 Laporan
8 Laporan
13,110,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 8 Laporan
13,110,000
Realisasi Kinerja SKPD PONTIANAK BARAT
Ikhtisar Realisasi Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
yang disusun
Kelurahan
Daerah
Administrasi
7 01 01 2.02 Keuangan Perangkat 7,132,105,000 8,876,125,000
Daerah
[DANA UMUM] -
Kota Meningkatnya
PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Pontianak, Kualitas Tata
Penyediaan Gaji dan DAERAH (PAD)
KECAMATAN
7 01 01 2.02 01 penyediaan gaji dan 14 bulan
14 bulan
6,417,980,000 Pontianak Kelola 14 bulan
8,112,000,000
Tunjangan ASN [DANA UMUM] - Dana PONTIANAK BARAT
tunjangan ASN
Barat, Semua Pemerintahan
Transfer Umum-Dana
Kelurahan
Daerah
Alokasi Umum
Kota Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penatausahaan dan penatausahaan dan KECAMATAN
7 01 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
692,920,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
742,920,000
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi PONTIANAK BARAT
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Koordinasi dan
Jangka Waktu Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyusunan Laporan KECAMATAN
7 01 01 2.02 05 Pelaksanaan Akuntansi 1 bulan
1 bulan
1,380,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 1 bulan
1,380,000
Keuangan Akhir Tahun PONTIANAK BARAT
SKPD
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
SKPD
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Pengelolaan dan Jumlah Bahan
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyiapan Bahan Tanggapan pemeriksaan KECAMATAN
7 01 01 2.02 06 2 bulan
2 bulan
755,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 2 bulan
755,000
Tanggapan yang dikelola dan PONTIANAK BARAT
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Pemeriksaan disiapkan (SIPP-TLRHP)
Kelurahan
Daerah
Koordinasi dan Kota Meningkatnya
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Keuangan 18 18 18 KECAMATAN
7 01 01 2.02 07 Keuangan 18,600,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 18,600,000
Bulanan/Triwulan/Semes dokumen
dokumen
dokumen
PONTIANAK BARAT
Bulanan/Triwulanan/Se Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
teran SKPD
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota Meningkatnya
Penyusunan Jangka waktu
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Perencanaan pemenuhan Operasional 12 12 12 KECAMATAN
7 01 01 2.03 01 1,510,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 1,510,000
Kebutuhan Barang Barang Milik Daerah Laporan
Laporan
Laporan
PONTIANAK BARAT
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Milik Daerah SKPD pada Perangkat Daerah
Kelurahan
Daerah
Administrasi
7 01 01 2.05 Kepegawaian 69,080,000 144,080,000
Perangkat Daerah
Kota Meningkatnya
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 110 stel
110 stel
69,080,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 110 stel
69,080,000
PONTIANAK BARAT
Kelengkapannya perlengkapannya
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Bimbingan Teknis
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Implementasi Jumlah ASN yang KECAMATAN
7 01 01 2.05 11 2 orang
2 orang
0 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 2 orang
75,000,000
Peraturan Perundang- mengikuti Bimtek
PONTIANAK BARAT
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Undangan
Kelurahan
Daerah
Administrasi Umum
7 01 01 2.06 334,230,000 434,230,000
Perangkat Daerah
Jangka waktu Kota Meningkatnya
Penyediaan
penyediaan Komponen Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Komponen Instalasi KECAMATAN
7 01 01 2.06 01 Instalasi 12 bulan
12 bulan
27,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
27,000,000
Listrik/Penerangan PONTIANAK BARAT
Listrik/Penerangan Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jumlah Jangka Waktu
Penyediaan Peralatan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Peralatan KECAMATAN
7 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 bulan
12 bulan
184,670,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
234,670,000
dan Perlengkapan PONTIANAK BARAT
Kantor Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kantor
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jumlah Penyediaan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Peralatan KECAMATAN
7 01 01 2.06 03 Kebutuhan Rumah 12 bulan
12 bulan
29,410,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
54,410,000
Rumah Tangga PONTIANAK BARAT
Tangga
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka Waktu
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Bahan Penyediaan Makan KECAMATAN
7 01 01 2.06 04 12 bulan
12 bulan
36,550,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
36,550,000
Logistik Kantor Minum Rapat dan PONTIANAK BARAT
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kegiatan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka Waktu
Penyediaan Barang Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Barang KECAMATAN
7 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
46,700,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
46,700,000
Cetakan dan PONTIANAK BARAT
Penggandaan Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Penggandaan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka Waktu
Penyediaan Bahan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Bahan KECAMATAN
7 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
9,900,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
9,900,000
Bacaan dan Peraturan PONTIANAK BARAT
Perundang-undangan Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Perundang-undangan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka waktu rapat
Penyelenggaraan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
koordinasi dan KECAMATAN
7 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 2 orang
2 orang
0 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 2 orang
25,000,000
konsultasi SKPD yang PONTIANAK BARAT
Konsultasi SKPD Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
diselenggarakan
Kelurahan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pengadaan Barang
Milik Daerah
7 01 01 2.07 0 151,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota Meningkatnya
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Pengadaan
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan KECAMATAN
7 01 01 2.07 01 2 unit
2 unit
0 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 2 unit
0
Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan PONTIANAK BARAT
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Jabatan Dinas Jabatan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jumlah Pengadaan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pengadaan Peralatan KECAMATAN
7 01 01 2.07 06 Peralatan dan Mesin 5 unit
5 unit
0 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 5 unit
151,000,000
dan Mesin Lainnya PONTIANAK BARAT
Lainnya
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 01 2.08 1,017,001,345 1,083,583,487
Pemerintahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Air, Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Listrik, Telepon dan 12 bulan
12 bulan
236,571,425 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
261,653,567
PONTIANAK BARAT
Daya Air dan Listrik Internet Yang Dibayar
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Kebersihan, Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pengamanan, Supir dan 12 bulan
12 bulan
780,429,920 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
821,929,920
PONTIANAK BARAT
Kantor Tenaga IT
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
7 01 01 2.09 Penunjang Urusan 217,348,000 290,348,000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kota Meningkatnya
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Perorangan Dinas atau KECAMATAN
7 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 18 unit
18 unit
143,548,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 18 unit
143,548,000
Kendaraan Dinas PONTIANAK BARAT
Perorangan Dinas atau Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
jabatan yang dipelihara
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 02 2.01 Kegiatan 139,965,500 139,965,500
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Kota Meningkatnya
Perencanaan dan
Jumlah Fasilitasi OPD, Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pelaksanaan Kegiatan 22 22 22 KECAMATAN
7 01 02 2.01 01 Inovasi, BPNT dan 139,965,500 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 139,965,500
Pemerintahan dengan kegiatan
kegiatan
kegiatan
PONTIANAK BARAT
Musrenbang
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Perangkat Daerah dan
Kelurahan
Daerah
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan
7 01 02 2.02 122,311,575 141,641,002
oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan
Kota Meningkatnya
Peningkatan Efektifitas
Jumlah SKM dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pelaksanaan Pelayanan 72 72 72 KECAMATAN
7 01 02 2.02 03 Peningkatan Pelayanan 122,311,575 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 141,641,002
kepada Masyarakat di kegiatan
kegiatan
kegiatan
PONTIANAK BARAT
Prima Kecamatan
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Wilayah Kecamatan
Kelurahan
Daerah
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 03 1,030,077,000 2,054,926,021
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 03 2.01 64,200,000 81,703,342
Pemberdayaan Desa
Jumlah Pembinaan Olah
raga,Kesenian dan
kebudayaan ditingkat
kecamatan, Pembinaan
Gotong royong
Peningkatan Efektifitas Kecamatan,Fasilitasi Kota Meningkatnya
Kegiatan Kegiatan PKK, Jumlah Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
36 36 36 KECAMATAN
7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Kegiatan Pembinaan 64,200,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 81,703,342
kegiatan
kegiatan
kegiatan
PONTIANAK BARAT
Masyarakat di Wilayah Posyandu Kecamatan; Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kecamatan Jumlah Kegiatan Kelurahan
Daerah
Pembinaan Forum anak
Kecamatan, Pembinaan
dan pengawan serta
pendukung dana
kelurahan
Kegiatan
7 01 03 2.02 Pemberdayaan 965,877,000 1,973,222,679
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi
Musrenbang Kelurahan Kota Meningkatnya
Masyarakat dalam
yang dilaksanakan oleh Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Forum Musyawarah KECAMATAN
7 01 03 2.02 01 LPM Kelurahan dan 4 kegiatan
4 kegiatan
98,777,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 4 kegiatan
126,227,679
Perencanaan PONTIANAK BARAT
berkoordinasi dengan Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Pembangunan di
Kelurahan
Kelurahan
Daerah
Kelurahan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota Meningkatnya
Pembangunan Sarana Jumlah Pembangunan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana Sarana dan Prasarana 4 kegiatan
4 kegiatan
400,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 4 kegiatan
1,400,000,000
PONTIANAK BARAT
Kelurahan Kelurahan
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Pemberdayaan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Jumlah Pemberdayaan 130 130 130 KECAMATAN
7 01 03 2.02 03 Masyarakat di 400,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 379,895,000
Masyarakat di Kelurahan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
PONTIANAK BARAT
Kelurahan Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Jumlah Kegiatan
Perlombaan Kecamatan
( Lomba Kebersihan dan
Penghijauan, Lomba Kota Meningkatnya
Posyandu, Lomba Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan Poskamling, Jambore 9 kegiatan
9 kegiatan
67,100,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 9 kegiatan
67,100,000
PONTIANAK BARAT
Posyandu, Lomba PHBS, Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Lomba PKK KBKES, Kelurahan
Daerah
Lomba Perpustakaaan,
Lomba KSI, Lomba
Kelurahan)
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 04 200,000,000 106,169,455
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Penerapan dan
Penegakan Peraturan
7 01 04 2.02 200,000,000 106,169,455
Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah
Koordinasi/Sinergi
Pelaksanaan Kegiatan
Dengan Perangkat
Operasional
Daerah yang Tugas Kota Meningkatnya
Ketentraman dan
dan Fungsinya di Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Ketertiban Kecamatan, KECAMATAN
7 01 04 2.02 01 Bidang Penegakan 12 bulan
12 bulan
200,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
106,169,455
terlaksananya PONTIANAK BARAT
Peraturan Perundang- Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
penerapanndan
Undangan dan/atau Kelurahan
Daerah
penegakan perda dan
Kepolisian Negara
perkada
Republik Indonesia
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 05 URUSAN 451,840,680 663,730,635
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum 451,840,680 663,730,635
sesuai Penugasan
Kepala Daerah
Kota Meningkatnya
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pembinaan Persatuan KECAMATAN
7 01 05 2.01 03 Jumlah Kegiatan HUT RI
5 kegiatan
5 kegiatan
102,116,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 5 kegiatan
188,620,272
dan Kesatuan Bangsa PONTIANAK BARAT
Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Pembinaan Kerukunan
Jumlah Pembinaan
Antarsuku dan
MTQ/STQ, Perayaan
Intrasuku, Umat Kota Meningkatnya
Hari Jadi Kota
Beragama, Ras, dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak, Pembinaan 21 21 21 KECAMATAN
7 01 05 2.01 04 Golongan Lainnya 349,724,680 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 475,110,363
Hari hari besar kegiatan
kegiatan
kegiatan
PONTIANAK BARAT
Guna Mewujudkan Barat, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
keagamaan dan
Stabilitas Keamanan Kelurahan
Daerah
Fasilitasi Lomba di
Lokal, Regional, dan
Tingkat Kelurahan
Nasional
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 10,372,026,225 10,720,119,576
PROGRAM
Presentase tingkat
PENUNJANG
Kepuasan
URUSAN
7 01 01 Bidang/Bagian terhadap %
%
90 %
9,867,983,084 90 %
10,188,404,467
PEMERINTAHAN
pelayanan
DAERAH
Kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Terlaksananya
Penganggaran, dan Perencanaan,
7 01 01 2.01 Bulan
Bulan
12 Bulan
27,500,000 12 Bulan
28,982,300
Evaluasi Kinerja pengganggaran dan
Perangkat Daerah Evaluasi kinerja Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah yang disusun
(Cat,Renstra,Renja- Kota Meningkatnya
Penyusunan Dokumen PD,Renstra Perubahan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
14 14 14 KECAMATAN
7 01 01 2.01 01 Perencanaan PD, RKT,PK,PK 5,500,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 5,774,500
Dokumen Dokumen Dokumen PONTIANAK KOTA
Perangkat Daerah Perubahan,Cascading,LF Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
W,KKE,Rencana Kelurahan
Daerah
Aksi,Reformasi
Birokrasi,Peta Proses
Bisnis)
Kota Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan
Koordinasi dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
pada dokumen RKA- 2 2 2 KECAMATAN
7 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 8,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 8,439,200
SKPD dan angkas yang Dokumen Dokumen Dokumen PONTIANAK KOTA
RKA-SKPD Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
disusun
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan
Koordinasi dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
yang berubah pada 1 1 1 KECAMATAN
7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 6,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 6,329,400
dokumen RKA-SKPD Dokumen Dokumen Dokumen PONTIANAK KOTA
Perubahan RKA-SKPD Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Perubahan yang disusun
Kelurahan
Daerah
Koordinasi dan Kota Meningkatnya
Jumlah sub kegiatan
Penyusunan Laporan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
yang berubah pada 1 1 1 KECAMATAN
7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 5,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 5,274,500
dokumen RKA-SKPD Dokumen Dokumen Dokumen PONTIANAK KOTA
Ikhtisar Realisasi Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Perubahan yang disusun
Kelurahan
Daerah
Administrasi Terlaksananya Kegiatan
7 01 01 2.02 Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Bulan
Bulan
12 Bulan
7,728,310,000 12 Bulan
7,989,161,410
Daerah Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
[DANA UMUM] -
Kota Meningkatnya
PENDAPATAN ASLI
Jangka waktu Pontianak, Kualitas Tata
Penyediaan Gaji dan DAERAH (PAD)
KECAMATAN
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan 14 bulan
14 bulan
6,664,510,000 Pontianak Kelola ASN 14 bulan
6,866,961,040
Tunjangan ASN [DANA UMUM] - Dana PONTIANAK KOTA
Tunjangan PNS
Kota, Semua Pemerintahan
Transfer Umum-Dana
Kelurahan
Daerah
Alokasi Umum
Jangka waktu
penatausahaan dan Semua
Meningkatnya
Pelaksanaan pengujian/verifikasi Kabupaten/K
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penatausahaan dan keuangan SKPD (Cat. ota, Semua KECAMATAN
7 01 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
1,049,800,000 Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
1,107,434,020
Pengujian/Verifikasi Honorarum Pengelola Kecamatan, PONTIANAK KOTA
Alokasi Umum
Pemerintahan
Keuangan SKPD Keuangan, Pengurus Semua
Daerah
dan Penyimpan Barang, Kelurahan
operator )
Kota Meningkatnya
Koordinasi dan
Jangka Waktu Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyusunan Laporan KECAMATAN
7 01 01 2.02 05 Pelaksanaan Akuntansi 1 laporan
1 laporan
5,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 1 laporan
5,274,500
Keuangan Akhir Tahun PONTIANAK KOTA
SKPD
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
SKPD
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Pengelolaan dan Jumlah Bahan
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyiapan Bahan Tanggapan pemeriksaan KECAMATAN
7 01 01 2.02 06 1 kegiatan
1 kegiatan
2,500,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 1 kegiatan
2,635,000
Tanggapan yang dikelola dan PONTIANAK KOTA
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Pemeriksaan disiapkan (SIPP-TLRHP)
Kelurahan
Daerah
Koordinasi dan Kota Meningkatnya
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Keuangan KECAMATAN
7 01 01 2.02 07 Keuangan 20 laporan
20 laporan
5,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 20 laporan
5,274,500
Bulanan/Triwulan/Semes PONTIANAK KOTA
Bulanan/Triwulanan/Se Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
teran SKPD
Kota Meningkatnya
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 158 stel
158 stel
80,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 158 stel
84,392,000
PONTIANAK KOTA
Kelengkapannya perlengkapannya
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Bimbingan Teknis
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Implementasi Jumlah ASN yang KECAMATAN
7 01 01 2.05 11 2 orang
2 orang
9,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 2 orang
9,494,100
Peraturan Perundang- mengikuti Bimtek
PONTIANAK KOTA
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Undangan
Kelurahan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Terlaksananya Kegiatan
Administrasi Umum
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Bulan
Bulan
12 Bulan
463,910,000 12 Bulan
479,496,659
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka Waktu
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Bahan Penyediaan Makan KECAMATAN
7 01 01 2.06 04 12 bulan
12 bulan
65,830,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
69,444,067
Logistik Kantor Minum Rapat dan PONTIANAK KOTA
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kegiatan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka waktu
Penyediaan Barang Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan barang KECAMATAN
7 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
18,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
18,988,200
cetakan dan PONTIANAK KOTA
Penggandaan Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
penggandaan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka waktu
Penyediaan Bahan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan bahan KECAMATAN
7 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
8,580,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
9,051,042
bacaan dan peraturan PONTIANAK KOTA
Perundang-undangan Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
perundang-undangan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka waktu rapat
Penyelenggaraan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
koordinasi dan KECAMATAN
7 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
15,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
15,823,500
konsultasi SKPD yang PONTIANAK KOTA
Konsultasi SKPD Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
diselenggarakan
Kelurahan
Daerah
Pengadaan Barang
Milik Daerah
7 01 01 2.07 176,000,000 178,974,400
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota Meningkatnya
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Jumlah Pengadaan KECAMATAN
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30 unit
30 unit
76,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 30 unit
77,284,400
Mebel
PONTIANAK KOTA
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Jumlah Pengadaan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pengadaan Peralatan KECAMATAN
7 01 01 2.07 06 Peralatan dan Mesin 15 unit
15 unit
100,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 15 unit
101,690,000
dan Mesin Lainnya PONTIANAK KOTA
Lainnya
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Penyediaan Jasa Terlaksannya Kegiatan
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
7 01 01 2.08 Bulan
Bulan
12 Bulan
1,217,263,084 12 Bulan
1,242,790,198
Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota Meningkatnya
Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Air, Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Listrik, Telepon dan 12 bulan
12 bulan
203,263,084 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
206,698,230
PONTIANAK KOTA
Daya Air dan Listrik Internet Yang Dibayar
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Kota Meningkatnya
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Kebersihan, Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pengamanan, Supir dan 12 bulan
12 bulan
1,014,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
1,036,091,968
PONTIANAK KOTA
Kantor Tenaga IT
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Pemeliharaan Barang Terlaksananya Kegiatan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang
7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Milik Daerah penunjang bulan
bulan
12 bulan
165,000,000 12 bulan
174,058,500
Pemerintahan urusan pemerintah
Daerah daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kota Meningkatnya
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Perorangan Dinas atau KECAMATAN
7 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 15 unit
15 unit
65,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 15 unit
68,568,500
Kendaraan Dinas PONTIANAK KOTA
Perorangan Dinas atau Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
jabatan yang dipelihara
PUBLIK
Koordinasi Terlaksananya Kegiatan
Penyelenggaraan Koordinasi
7 01 02 2.01 Kegiatan penyelenggaraan Bulan
Bulan
12 Bulan
93,000,000 12 Bulan
98,105,700
Pemerintahan di Kegiatan Pemerintah di
Tingkat Kecamatan tingkat Kecamatan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah Kegiatan Survey
Kepuasan masyarakat
(sKM) Kecamatan dan
Kelurahan
Pembinaan Inovasi
Unggulan Kantor Camat
Pontianak Kota
Terlaksananya Kegiatan
12 12 12
Fasilitasi dan Sosialisasi
Koordinasi/Sinergi Dokumen Dokumen Dokumen
Organisasi Perangkat Kota Meningkatnya
Perencanaan dan 1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Musrembang Kelurahan
Daerah
Instansi Vertikal Terkait 12 12 12
Kecamatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
Terlaksananya Pelayanan
Prima sesuai standart
dan SOP
Terlaksananya Sosialisasi
Monitoring Kegiatan
Penyaluran Bantuan
Non Tunai (BPNT)
melalui E-Warung
PROGRAM
Presentase keterlibatan
PEMBERDAYAAN
7 01 03 masayarakat dalam %
%
90 %
121,500,000 90 %
128,170,350
MASYARAKAT DESA
kegiatan di Kecamatan
DAN KELURAHAN
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Efektifitas
Koordinasi Kegiatan
7 01 03 2.01 kegiatan pemberdayaan Bulan
Bulan
12 Bulan
75,000,000 12 Bulan
79,117,500
Pemberdayaan Desa
masyarkat di wilayah
kecamatan
Terpenuhinya Fasilitasi
Kegiatan PKK di
Kecamatan
Terpenuhinya
Pembinaan Forum anak
di Kecamatan
12 12 12
Peningkatan Efektifitas Terpenuhinya kegiatan
kegiatan
Kota Meningkatnya kegiatan
KECAMATAN
7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Royong di Kecamatan
12 12 75,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 12 79,117,500
PONTIANAK KOTA
Masyarakat di Wilayah Terpenuhinya kegiatan
kegiatan
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan kegiatan
Posyandu di Kecamatan
4 kegiatan
4 kegiatan
4 kegiatan
Terpenuhinya
Pembinaan Olahraga,
Kesenian dan
kebudayaan di tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan
Kegiatan Pembinaan lomba
21 21
7 01 03 2.02 Pemberdayaan kelurahan dan fasilitasi Kegiatan
Kegiatan
46,500,000 49,052,850
Kegiatan
Kegiatan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jumlah kegiatan Kota Meningkatnya
pembinaan lomba Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan kelurahan dan fasilitas 6 kegiatan
6 kegiatan
46,500,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 6 kegiatan
49,052,850
PONTIANAK KOTA
kegiatan lomba di Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
tingkat kecamatan
Kelurahan
Daerah
PROGRAM
Presentase Koordinasi
KOORDINASI
7 01 04 Gangguan Trantibum %
%
90 %
30,000,000 90 %
31,647,000
KETENTRAMAN DAN
yang dapat diselesaikan
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Penerapan dan Terlaksananya
Penegakan Peraturan Operasional
7 01 04 2.02 Bulan
Bulan
12 Bulan
30,000,000 12 Bulan
31,647,000
Daerah dan Ketentraman dan
Peraturan Kepala Ketertiban Kecamatan
Daerah
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas Kota Meningkatnya
Terlaksananya
dan Fungsinya di Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Operasional KECAMATAN
7 01 04 2.02 01 Bidang Penegakan 12 bulan
12 bulan
30,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 12 bulan
31,647,000
Ketentraman dan PONTIANAK KOTA
Peraturan Perundang- Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Ketertiban di Kecamatan
UMUM
Terlaksananya Kegiatan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Urusan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Bulan
Bulan
12 Bulan
259,543,141 12 Bulan
273,792,059
umum sesuai
sesuai Penugasan
penugasan kepala
Kepala Daerah
daerah
Kota Meningkatnya
Terlaksananya HUT RI Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pembinaan Persatuan KECAMATAN
7 01 05 2.01 03 Kecamatan dan 1 kegiatan
1 kegiatan
10,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
10,549,000
dan Kesatuan Bangsa PONTIANAK KOTA
Kelurahan
Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daerah
Pembinaan Kerukunan
terlaksananya hari jadi
Antarsuku dan
kota pontianak
Kecamatan
Nasional
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 275,200,000 290,108,480
PROGRAM
Presentase tingkat
PENUNJANG
Kepuasan
URUSAN
7 01 01 Bidang/Bagian terhadap %
%
90 %
8,200,000 90 %
8,450,180
PEMERINTAHAN
pelayanan
DAERAH
Kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Terlaksananya Kegiatan
Administrasi Umum
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Bulan
Bulan
12 Bulan
8,200,000 12 Bulan
8,450,180
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Jangka Waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Barang Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
5,200,000 Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
5,285,480
Cetakan dan Kota, PONTIANAK KOTA
Penggandaan Alokasi Umum
Pemerintahan
Penggandaan
Sungaibangk
Daerah
ong
PROGRAM
Presentase keterlibatan
PEMBERDAYAAN
7 01 03 masayarakat dalam %
%
90 %
217,000,000 90 %
228,913,300
MASYARAKAT DESA
kegiatan di Kecamatan
DAN KELURAHAN
Kegiatan Terlaksananya
7 01 03 2.02 Pemberdayaan pembangunan sarana Kegiatan
Kegiatan
7 Kegiatan
217,000,000 7 Kegiatan
228,913,300
Kelurahan dan prasaran Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Terlaksananya Pontianak,
Pembangunan Sarana [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pembangunan Saranan Pontianak KECAMATAN
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana 7 kegiatan
7 kegiatan
100,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 7 kegiatan
105,490,000
dan prasaranan Kota, PONTIANAK KOTA
Kelurahan Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Sungaibangk
Daerah
ong
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Bantuan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
posyandu, pos
penimbangan dan pos
pelayanan Kesehatan
Masyarakat lainya
Bantuan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana untuk
fasilitas pendidikan
kelompok kebudayaan
masyarakat Non
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Komersil
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Terlaksananya Fasilitasi
1 kegiatan
1 kegiatan
Kota 1 kegiatan
Terlaksananya Fasilitas
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Penyelenggaraan
8 kegiatan
8 kegiatan
8 kegiatan
pendidikan
keterampilan bagi
masyarakat miskin
Terlaksananya Gotong
Royong
Terlaksananya
Pembinaan Forum anak
Kelurahan
Terlaksananya
Pengadaan Saranan dan
prasaranan kebersihan
lingkungan dan
Pengumpul sampah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Terlaksananya Kegiatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak KECAMATAN
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan Lomba Kelurahan Sui. 3 kegiatan
3 kegiatan
7,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 3 kegiatan
7,384,300
Kota, PONTIANAK KOTA
Bangkong
Alokasi Umum
Pemerintahan
Sungaibangk
Daerah
ong
PROGRAM
Presentase Koordinasi
KOORDINASI
7 01 04 Gangguan Trantibum %
%
90 %
42,000,000 90 %
44,305,800
KETENTRAMAN DAN
yang dapat diselesaikan
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Penerapan dan Terlaksananya
Penegakan Peraturan Operasional
7 01 04 2.02 Bulan
Bulan
12 Bulan
42,000,000 12 Bulan
44,305,800
Daerah dan Ketentraman dan
Peraturan Kepala Ketertiban Kecamatan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Terlaksanannya
Pembinaan Keamanan
dan Ketertiban
Lingkungan
Koordinasi/Sinergi
Permukiman Kelurahan
Dengan Perangkat
Terlaksanaya Kota
Daerah yang Tugas 12 12 Meningkatnya 12
Operasional Pontianak,
dan Fungsinya di kegiatan
kegiatan
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata kegiatan
Sungai Bangkong
Sungaibangk
Undangan dan/atau 4 kegiatan
4 kegiatan
Daerah 4 kegiatan
Terlaksanaya ong
Kepolisian Negara
Operasional
Republik Indonesia
Ketentraman dan
Ketertiban di Kelurahan
Sungai Bangkong (Covid
19)
PROGRAM
Presentasi Koordinasi
PENYELENGGARAAN
penyelenggaraan
7 01 05 URUSAN %
%
90 %
8,000,000 90 %
8,439,200
urusan pemerintahan
PEMERINTAHAN
umum
UMUM
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Urusan
Urusan
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Bulan
Bulan
12 Bulan
8,000,000 12 Bulan
8,439,200
Pemerintahanumum
sesuai Penugasan
sesuai penugasan
Kepala Daerah
kepala daerah
Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan
Kota
Intrasuku, Umat Meningkatnya
Pontianak,
Beragama, Ras, dan [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata
Terlaksananya Kegiatan Pontianak KECAMATAN
7 01 05 2.01 04 Golongan Lainnya 1 kegiatan
1 kegiatan
8,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
8,439,200
Hari Jadi Kota Pontianak
Kota, PONTIANAK KOTA
Guna Mewujudkan Alokasi Umum
Pemerintahan
Sungaibangk
Stabilitas Keamanan Daerah
ong
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya Kegiatan
Administrasi Umum
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Bulan
Bulan
12 Bulan
4,700,000 12 Bulan
4,958,030
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Sungaijawi
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
Presentase keterlibatan
PEMBERDAYAAN
7 01 03 masayarakat dalam %
%
90 %
217,000,000 90 %
228,913,000
MASYARAKAT DESA
kegiatan di Kecamatan
DAN KELURAHAN
Terlaksanya
Kegiatan
Pembangunan sarana
7 01 03 2.02 Pemberdayaan Kegiatan
Kegiatan
7 Kegiatan
217,000,000 7 Kegiatan
228,913,000
dan prasarana
Kelurahan
Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan Partisipasi
Peningkatan partisipasi Kota Meningkatnya
Masyarakat dalam
masyrakat dalam forum Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Forum Musyawarah KECAMATAN
7 01 03 2.02 01 Musyawarah 12 Bulan
12 Bulan
10,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 12 Bulan
10,549,000
Perencanaan PONTIANAK KOTA
perencanaan Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Pembangunan di
pembangunan Sungaijawi
Daerah
Kelurahan
dikelurahan
Kota Meningkatnya
Pembangunan Sarana Pelaksanaan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana Pembangunan Sarana 12 Bulan
12 Bulan
100,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 12 Bulan
105,490,000
PONTIANAK KOTA
Kelurahan dan prasaran Kelurahan
Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Sungaijawi
Daerah
Kota Meningkatnya
Pemberdayaan Pelaksanaan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 03 2.02 03 Masyarakat di Pemberdayaan 12 Bulan
12 Bulan
100,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 12 Bulan
105,490,000
PONTIANAK KOTA
Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Sungaijawi
Daerah
Kota Meningkatnya
Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Terlaksananya Evaluasi KECAMATAN
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 12 Bulan
12 Bulan
7,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 12 Bulan
7,384,000
Kelurahan
PONTIANAK KOTA
Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Sungaijawi
Daerah
PROGRAM
Presentase Koordinasi
KOORDINASI
7 01 04 Gangguan Trantibum %
%
90 %
42,000,000 90 %
44,305,800
KETENTRAMAN DAN
yang dapat diselesaikan
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Penerapan dan Terlaksananya
Penegakan Peraturan Operasional
7 01 04 2.02 Bulan
Bulan
12 Bulan
42,000,000 12 Bulan
44,305,800
Daerah dan Ketentraman dan
Peraturan Kepala Ketertiban Kecamatan
Daerah
Terlaksananya
Koordinasi/Sinergi
Koordinasi/sinergi
Dengan Perangkat
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas Kota Meningkatnya
Daerah yang tugas &
dan Fungsinya di Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
fungsinya dibidang KECAMATAN
7 01 04 2.02 01 Bidang Penegakan 12 Bulan
12 Bulan
42,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 12 Bulan
44,305,800
penegakan peraturan PONTIANAK KOTA
Peraturan Perundang- Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
perundang-undangan
Undangan dan/atau Sungaijawi
Daerah
dan atau Kepolisian
Kepolisian Negara
Negaran Republik
Republik Indonesia
Indonesia
PROGRAM
Presentasi Koordinasi
PENYELENGGARAAN
penyelenggaraan
7 01 05 URUSAN %
%
90 %
8,000,000 90 %
8,439,200
urusan pemerintahan
PEMERINTAHAN
umum
UMUM
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyelenggaraan Terlaksananya
Urusan Penyelenggaraan urusan
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum umum sesuai bulan
bulan
12 bulan
8,000,000 12 bulan
8,439,200
sesuai Penugasan penugasan kepala
Kepala Daerah daerah
Terlaksananya
Pembinaan Kerukunan
pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan
anatrsuku dan
Intrasuku, Umat Kota Meningkatnya
intrsuku,umat
Beragama, Ras, dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
beragama,ras, dan KECAMATAN
7 01 05 2.01 04 Golongan Lainnya 12 bulan
12 bulan
8,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 12 bulan
8,439,200
golongan lainnya guna PONTIANAK KOTA
Guna Mewujudkan Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
mewujudkan stabilitas
Stabilitas Keamanan Sungaijawi
Daerah
keamanan
Lokal, Regional, dan
lokal,regional,dan
Nasional
nasional
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 275,155,000 290,261,009
PROGRAM
Presentase tingkat
PENUNJANG
Kepuasan
URUSAN
7 01 01 Bidang/Bagian terhadap %
%
90 %
8,155,000 90 %
8,602,709
PEMERINTAHAN
pelayanan
DAERAH
Kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya Kegiatan
Administrasi Umum 12 12
7 01 01 2.06 Administrai Umum Kegiatan
Kegiatan
8,155,000 8,602,709
Perangkat Daerah Kegiatan
Kegiatan
Perangkat Daerah
Bangunan Kantor
Daerah
Meningkatnya
Jangka Waktu Kota
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Barang Pontianak, KECAMATAN
7 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
5,155,000 Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
5,438,009
Cetakan dan Pontianak PONTIANAK KOTA
Penggandaan Alokasi Umum
Pemerintahan
Penggandaan
Kota, Mariana
Daerah
PROGRAM
Presentase keterlibatan
PEMBERDAYAAN
7 01 03 masayarakat dalam %
%
90 %
217,000,000 90 %
228,913,300
MASYARAKAT DESA
kegiatan di Kecamatan
DAN KELURAHAN
Terlaksananya
Kegiatan
Pembangunan Sarana
7 01 03 2.02 Pemberdayaan Kegiatan
Kegiatan
7 Kegiatan
217,000,000 7 Kegiatan
228,913,300
dan Prasarana
Kelurahan
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi
Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya
Masyarakat dalam Kota
Musrenbang Kelurahan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Forum Musyawarah Pontianak, KECAMATAN
7 01 03 2.02 01 yang dilaksanakan oleh 1 kegiatan
1 kegiatan
10,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
10,549,000
Perencanaan Pontianak PONTIANAK KOTA
LPM dan berkoordinasi Alokasi Umum
Pemerintahan
Pembangunan di Kota, Mariana
dengan kelurahan
Daerah
Kelurahan
Meningkatnya
Terlaksananya Kota
Pembangunan Sarana [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pembangunan Saranan Pontianak, KECAMATAN
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana 7 kegiatan
7 kegiatan
100,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 7 kegiatan
105,490,000
dan prasaranan Pontianak PONTIANAK KOTA
Kelurahan Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Kota, Mariana
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Bantuan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
posyandu, pos
penimbangan dan pos
pelayanan Kesehatan
Masyarakat lainya
Bantuan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana untuk
fasilitas pendidikan
kelompok kebudayaan
masyarakat Non
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Komersil
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Terlaksananya Fasilitasi
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Terlaksananya Fasilitas
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Penyelenggaraan
8 kegiatan
8 kegiatan
8 kegiatan
pendidikan
keterampilan bagi
masyarakat miskin
Terlaksananya Gotong
Royong
Terlaksananya
Pembinaan Forum anak
Kelurahan
Terlaksananya
Pengadaan Saranan dan
prasaranan kebersihan
lingkungan dan
Pengumpul sampah
Meningkatnya
Kota
Terlaksananya Kegiatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak, KECAMATAN
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan Lomba Kelurahan 1 kegiatan
1 kegiatan
7,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
7,384,300
Pontianak PONTIANAK KOTA
Mariana
Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Mariana
Daerah
PROGRAM
Presentase Koordinasi
KOORDINASI
7 01 04 Gangguan Trantibum %
%
90 %
42,000,000 90 %
44,305,800
KETENTRAMAN DAN
yang dapat diselesaikan
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Penerapan dan Terlaksananya
Penegakan Peraturan Operasional
7 01 04 2.02 Bulan
Bulan
12 Bulan
42,000,000 12 Bulan
44,305,800
Daerah dan Ketentraman dan
Peraturan Kepala Ketertiban
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Terlaksanannya
Pembinaan Keamanan
dan Ketertiban
Koordinasi/Sinergi
Lingkungan
Dengan Perangkat
Permukiman Kelurahan
Ketertiban di Kelurahan
Kota, Mariana
Terlaksanaya
Kepolisian Negara
Operasional
Republik Indonesia
Ketentraman dan
Ketertiban di Kelurahan
(Covid 19)
PROGRAM
Presentasi Koordinasi
PENYELENGGARAAN
penyelenggaraan
7 01 05 URUSAN %
%
90 %
8,000,000 90 %
8,439,200
urusan pemerintahan
PEMERINTAHAN
umum
UMUM
Penyelenggaraan Terlaksananya
Urusan Penyelenggaraan urusan
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum pemerintahan sesuai Bulan
Bulan
12 Bulan
8,000,000 12 Bulan
8,439,200
sesuai Penugasan penugasan kepala
Kepala Daerah daerah
Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan
Intrasuku, Umat Meningkatnya
Kota
Beragama, Ras, dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Terlaksananya Kegiatan Pontianak, KECAMATAN
7 01 05 2.01 04 Golongan Lainnya 1 kegiatan
1 kegiatan
8,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
8,439,200
Hari Jadi Kota Pontianak
Pontianak PONTIANAK KOTA
Guna Mewujudkan Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Mariana
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya Kegiatan
Administrasi Umum
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Bulan
Bulan
12 Bulan
7,793,975 12 Bulan
8,221,862
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jangka waktu
Meningkatnya
Penyediaan penyediaan Komponen Kota
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Komponen Instalasi Instalasi Pontianak, KECAMATAN
7 01 01 2.06 01 12 bulan
12 bulan
2,763,725 Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
2,915,452
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Pontianak PONTIANAK KOTA
Alokasi Umum
Pemerintahan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor dan Kota, Tengah
Daerah
Penambahan daya listrik
Semua
Meningkatnya
Jangka Waktu Kabupaten/K
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Barang ota, Semua KECAMATAN
7 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
5,030,250 Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
5,306,410
Cetakan dan Kecamatan, PONTIANAK KOTA
Penggandaan Alokasi Umum
Pemerintahan
Penggandaan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 03 217,000,000 228,913,300
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Kegiatan
7 01 03 2.02 Pemberdayaan 217,000,000 228,913,300
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi
Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya
Masyarakat dalam Kota
Musrenbang Kelurahan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Forum Musyawarah Pontianak, KECAMATAN
7 01 03 2.02 01 yang dilaksanakan oleh 1 kegiatan
1 kegiatan
10,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 1 kegiatan
10,549,000
Perencanaan Pontianak PONTIANAK KOTA
LPM dan berkoordinasi Alokasi Umum
Pemerintahan
Pembangunan di Kota, Tengah
dengan kelurahan
Daerah
Kelurahan
Meningkatnya
Terlaksananya Kota
Pembangunan Sarana [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata
Pembangunan Saranan Pontianak, KECAMATAN
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana 7 kegiatan
7 kegiatan
100,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 7 kegiatan
105,490,000
dan prasaranan Pontianak PONTIANAK KOTA
Kelurahan Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Kota, Tengah
Daerah
Bantuan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
posyandu, pos
penimbangan dan pos
pelayanan Kesehatan
Masyarakat lainya
Bantuan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana untuk
fasilitas pendidikan
kelompok kebudayaan
masyarakat Non
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Komersil
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Terlaksananya Fasilitasi
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Terlaksananya Fasilitas
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Penyelenggaraan
8 kegiatan
8 kegiatan
8 kegiatan
pendidikan
keterampilan bagi
masyarakat miskin
Terlaksananya Gotong
Royong
Terlaksananya
Pembinaan Forum anak
Kelurahan
Terlaksananya
Pengadaan Saranan dan
prasaranan kebersihan
lingkungan dan
Pengumpul sampah
Meningkatnya
Kota
Terlaksananya Kegiatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak, KECAMATAN
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan Lomba Kelurahan 1 kegiatan
1 kegiatan
7,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 1 kegiatan
7,384,300
Pontianak PONTIANAK KOTA
Tengah Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
PROGRAM
Presentase Koordinasi
KOORDINASI
7 01 04 Gangguan Trantibum %
%
90 %
42,000,000 90 %
44,305,800
KETENTRAMAN DAN
yang dapat diselesaikan
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Terlaksananya
Penerapan dan
Operasional
7 01 04 2.04 Penegakan Qanun Bulan
Bulan
12 Bulan
42,000,000 12 Bulan
44,305,800
Ketentraman dan
dan Peraturan Kepala
Ketertiban
Daerah
Terlaksanannya
Pembinaan Keamanan
dan Ketertiban
Koordinasi/Sinergi
Lingkungan
dengan Perangkat
Permukiman Kelurahan
Ketertiban di Kelurahan
Kota, Tengah
Terlaksanaya
Kepolisian Negara
Operasional
Republik Indonesia
Ketentraman dan
Ketertiban di Kelurahan
(Covid 19)
PROGRAM
Presentasi Koordinasi
PENYELENGGARAAN
penyelenggaraan
7 01 05 URUSAN %
%
90 %
8,000,000 90 %
8,439,200
urusan pemerintahan
PEMERINTAHAN
umum
UMUM
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Urusan
Urursan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Bulan
Bulan
12 Bulan
8,000,000 12 Bulan
8,439,200
Umum sesuai
sesuai Penugasan
penugasan kepala
Kepala Daerah
daerah
Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan
Intrasuku, Umat Meningkatnya
Kota
Beragama, Ras, dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Terlaksananya Kegiatan Pontianak, KECAMATAN
7 01 05 2.01 04 Golongan Lainnya 1 kegiatan
1 kegiatan
8,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
8,439,200
Hari Jadi Kota Pontianak
Pontianak PONTIANAK KOTA
Guna Mewujudkan Alokasi Umum
Pemerintahan
Kota, Tengah
KABUPATEN/KOTA
Jangka waktu
Administrasi Umum penyediaan barang
7 01 01 2.06 Bulan
Bulan
12 Bulan
4,984,800 12 Bulan
5,258,465
Perangkat Daerah cetakan dan
penggandaan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Jangka waktu Kota Meningkatnya
Penyediaan
penyediaan Komponen Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Komponen Instalasi KECAMATAN
7 01 01 2.06 01 Instalasi 12 bulan
12 bulan
1,500,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
1,582,350
Listrik/Penerangan PONTIANAK KOTA
Listrik/Penerangan Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Daratsekip
Daerah
Kota Meningkatnya
Jangka Waktu
Penyediaan Barang Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Barang KECAMATAN
7 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
3,484,800 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola ASN 12 bulan
3,676,115
Cetakan dan PONTIANAK KOTA
Penggandaan Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Penggandaan
Daratsekip
Daerah
PROGRAM
Presentase keterlibatan
PEMBERDAYAAN
7 01 03 masayarakat dalam %
%
90 %
230,000,000 90 %
337,568,000
MASYARAKAT DESA
kegiatan di Kecamatan
DAN KELURAHAN
Kegiatan Terlaksananya kegiatan
7 01 03 2.02 Pemberdayaan lomba kelurahan Darat kegiatan
kegiatan
3 kegiatan
230,000,000 3 kegiatan
337,568,000
Kelurahan sekip
Peningkatan Partisipasi
Terlaksananya Kegiatan Kota Meningkatnya
Masyarakat dalam
Musrenbang Kelurahan Pontianak, [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata
Forum Musyawarah KECAMATAN
7 01 03 2.02 01 yang dilaksanakan oleh 1 kegiatan
1 kegiatan
10,000,000 Pontianak Transfer Umum - Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
105,490,000
Perencanaan PONTIANAK KOTA
LPM dan berkoordinasi Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Pembangunan di
dengan kelurahan
Daratsekip
Daerah
Kelurahan
Kota Meningkatnya
Terlaksananya
Pembangunan Sarana Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pembangunan Saranan KECAMATAN
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana 7 kegiatan
7 kegiatan
100,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 7 kegiatan
105,490,000
dan prasaranan PONTIANAK KOTA
Kelurahan Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Kelurahan
Daratsekip
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Bantuan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
posyandu, pos
penimbangan dan pos
pelayanan Kesehatan
Masyarakat lainya
Bantuan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana untuk
fasilitas pendidikan
kelompok kebudayaan
masyarakat Non
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Komersil
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Terlaksananya Fasilitasi
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Terlaksananya Fasilitas
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Penyelenggaraan
8 kegiatan
8 kegiatan
8 kegiatan
pendidikan
keterampilan bagi
masyarakat miskin
Terlaksananya Gotong
Royong
Terlaksananya
Pembinaan Forum anak
Kelurahan
Terlaksananya
Pengadaan Saranan dan
prasaranan kebersihan
lingkungan dan
Pengumpul sampah
Kota Meningkatnya
Terlaksananya Kegiatan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
KECAMATAN
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan Lomba Kelurahan Darat 1 kegiatan
1 kegiatan
20,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
21,098,000
PONTIANAK KOTA
Sekip
Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Daratsekip
Daerah
PROGRAM
Presentase Koordinasi
KOORDINASI
7 01 04 Gangguan Trantibum %
%
90 %
42,000,000 90 %
44,305,800
KETENTRAMAN DAN
yang dapat diselesaikan
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Penerapan dan Terlaksananya
Penegakan Peraturan Operasional
7 01 04 2.02 bulan
bulan
12 bulan
42,000,000 12 bulan
44,305,800
Daerah dan Ketentraman dan
Peraturan Kepala Ketertiban Kecamatan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Terlaksanannya
Pembinaan Keamanan
dan Ketertiban
Koordinasi/Sinergi
Lingkungan
Dengan Perangkat
Permukiman Kelurahan
Operasional KECAMATAN
7 01 04 2.02 01 Bidang Penegakan 112 112 42,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola sasaran 112 44,305,800
Ketentraman dan PONTIANAK KOTA
Peraturan Perundang- kegiatan
kegiatan
Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan kegiatan
Ketertiban di Kelurahan
Terlaksanaya
Kepolisian Negara
Operasional
Republik Indonesia
Ketentraman dan
Ketertiban di Kelurahan
(Covid 19)
PROGRAM
Presentasi Koordinasi
PENYELENGGARAAN
penyelenggaraan
7 01 05 URUSAN %
%
90 %
8,000,000 90 %
8,439,200
urusan pemerintahan
PEMERINTAHAN
umum
UMUM
Terlaksananya Kegiatan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Urusan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum Bulan
Bulan
12 Bulan
8,000,000 12 Bulan
8,439,200
Umum sesuai
sesuai Penugasan
Penugasan Kepala
Kepala Daerah
Daerah
Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan
Intrasuku, Umat Kota Meningkatnya
Beragama, Ras, dan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Terlaksananya Kegiatan KECAMATAN
7 01 05 2.01 04 Golongan Lainnya 1 kegiatan
1 kegiatan
8,000,000 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola Masyarakat 1 kegiatan
8,439,200
Hari Jadi Kota Pontianak
PONTIANAK KOTA
Guna Mewujudkan Kota, Alokasi Umum
Pemerintahan
Stabilitas Keamanan Daratsekip
Daerah
Lokal, Regional, dan
Nasional
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 11,775,700,000 11,775,700,000
PROGRAM
Persentase tingkat
PENUNJANG
kepuasan
URUSAN
7 01 01 bidang/bagian terhadap %
%
90 %
9,653,590,000 90 %
9,653,590,000
PEMERINTAHAN
pelayanan
DAERAH
kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
Presentase tingkat
Perencanaan,
Kepuasan
Penganggaran, dan
7 01 01 2.01 Bidang/Bagian terhadap %
%
90 %
76,080,000 90 %
76,080,000
Evaluasi Kinerja
pelayanan
Perangkat Daerah
Kesekretariatan
Tersedianya dokumen
perencanaan kecamatan Kota
Meningkatkan Meningkatnya ASN di
(Renja PD, Renja Pontianak,
Penyusunan Dokumen [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata Lingkungan
Perubahan, RKA- PD, 10 10 Pontianak 10 KECAMATAN
7 01 01 2.01 01 Perencanaan 20,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Kecamatan 20,000,000
RKA Perubahan, RKBU, dokumen
dokumen
Selatan, dokumen
PONTIANAK SELATAN
Perangkat Daerah Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
RKPBU, RKT, PK, PK Semua
Berdaya Saing Daerah Selatan
Perubahan, Cascading, Kelurahan
LFW, KKE)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatkan Meningkatnya ASN di
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata Lingkungan
36 Sub 36 Sub Pontianak 36 Sub KECAMATAN
7 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA 2,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Kecamatan 2,000,000
Kegiatan
Kegiatan
Selatan, Kegiatan
PONTIANAK SELATAN
RKA-SKPD SKPD yang disusun
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
Semua
Berdaya Saing Daerah Selatan
Kelurahan
Kota
Meningkatkan Meningkatnya ASN di
Jumlah sub kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata Lingkungan
pada dokumen 36 Sub 36 Sub Pontianak 36 Sub KECAMATAN
7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 2,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Kecamatan 2,000,000
Perubahan RKA SKPD Kegiatan
Kegiatan
Selatan, Kegiatan
PONTIANAK SELATAN
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
yang disusun
Semua
Berdaya Saing Daerah Selatan
Kelurahan
Kota
Meningkatkan Meningkatnya ASN di
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah Sub Kegiatan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata Lingkungan
36 Sub 36 Sub Pontianak 36 Sub KECAMATAN
7 01 01 2.01 04 Penyusunan DPA- pada Dokumen DPA 2,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Kecamatan 2,000,000
Kegiatan
Kegiatan
Selatan, Kegiatan
PONTIANAK SELATAN
SKPD SKPD yang disusun
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
Semua
Berdaya Saing Daerah Selatan
Kelurahan
Kota
Meningkatkan Meningkatnya ASN di
Jumlah Sub Kegiatan Pontianak,
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata Lingkungan
pada Dokumen 36 Sub 36 Sub Pontianak 36 Sub KECAMATAN
7 01 01 2.01 05 Penyusunan 2,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Kecamatan 2,000,000
Perubahan DPA SKPD Kegiatan
Kegiatan
Selatan, Kegiatan
PONTIANAK SELATAN
Perubahan DPA-SKPD Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
yang disusun
Semua
Berdaya Saing Daerah Selatan
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Meningkatkan Meningkatnya ASN di
Pontianak,
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata Lingkungan
10 10 Pontianak 10 KECAMATAN
7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan capaian kinerja yang 20,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Kecamatan 20,000,000
dokumen
dokumen
Selatan, dokumen
PONTIANAK SELATAN
Ikhtisar Realisasi disusun
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
Semua
Kinerja SKPD Berdaya Saing Daerah Selatan
Kelurahan
Kota
Meningkatkan Meningkatnya ASN di
Pontianak,
Jumlah Laporan Evaluasi [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata Lingkungan
Evaluasi Kinerja Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.01 07 Kinerja Pewrangkat 2 Laporan
2 Laporan
28,080,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola Kecamatan 2 Laporan
28,080,000
Perangkat Daerah Selatan, PONTIANAK SELATAN
Daerah
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan Pontianak
Semua
Berdaya Saing Daerah Selatan
Kelurahan
Presentase tingkat
Administrasi Kepuasan
7 01 01 2.02 Keuangan Perangkat Bidang/Bagian terhadap %
%
90 %
8,407,024,816 90 %
8,407,024,816
Daerah pelayanan
Kesekretariatan
Kota
Meningkatkan Meningkatnya
Pelaksanaan Jangka waktu Pontianak, ASN di Wilayah
[DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Penatausahaan dan penatausahaan dan Pontianak Kecamatan KECAMATAN
7 01 01 2.02 03 12 bulan
12 bulan
1,104,594,816 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 12 bulan
1,104,594,816
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Selatan, Pontianak PONTIANAK SELATAN
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Semua Selatan
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatkan Meningkatnya
Pontianak, ASN di Wilayah
Koordinasi dan Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Pontianak Kecamatan KECAMATAN
7 01 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi 12 bulan
12 bulan
24,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 12 bulan
24,000,000
Selatan, Pontianak PONTIANAK SELATAN
SKPD SKPD
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua Selatan
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatkan Meningkatnya
Koordinasi dan Pontianak, ASN di Wilayah
Jumlah Laporan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Penyusunan Laporan Pontianak Kecamatan KECAMATAN
7 01 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun 7 Laporan
7 Laporan
14,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 7 Laporan
14,000,000
Keuangan Akhir Tahun Selatan, Pontianak PONTIANAK SELATAN
SKPD
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
SKPD Semua Selatan
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Meningkatkan Meningkatnya
Jumlah Laporan Pontianak, ASN di Wilayah
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Keuangan 18 18 Semua Kecamatan 18 KECAMATAN
7 01 01 2.02 07 Keuangan 36,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 36,000,000
Bulanan/Triwulan/Semes Laporan
Laporan
Kecamatan, Pontianak Laporan
PONTIANAK SELATAN
Bulanan/Triwulanan/Se Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
teran SKPD
Semua Selatan
mesteran SKPD Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatkan Meningkatnya
Pontianak, ASN di Wilayah
Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan [DANA UMUM] - Dana Sumber Daya Kualitas Tata
Pontianak Kecamatan KECAMATAN
7 01 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis prognosis realisasi 1 Laporan
1 Laporan
2,000,000 Transfer Umum-Dana Manusia Yang Kelola 1 Laporan
2,000,000
Selatan, Pontianak PONTIANAK SELATAN
Realisasi Anggaran anggaran yang disusun
Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua Selatan
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Administrasi Barang
7 01 01 2.03 Milik Daerah pada 2,000,000 2,000,000
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Penyusunan Jumlah dokumen Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Perencanaan kebutuhan barang milik Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.03 01 1 Laporan
1 Laporan
2,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 1 Laporan
2,000,000
Kebutuhan Barang daerah SKPD yang Selatan, PONTIANAK SELATAN
Alokasi Umum
Pemerintahan
Milik Daerah SKPD disusun
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi
7 01 01 2.05 Kepegawaian 86,260,000 86,260,000
Perangkat Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 141 stel
141 stel
86,260,000 Transfer Umum-Dana Kelola 141 stel
86,260,000
Selatan, PONTIANAK SELATAN
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Administrasi Umum
7 01 01 2.06 604,785,184 604,785,184
Perangkat Daerah
Kota
Jangka waktu Meningkatnya
Penyediaan Pontianak,
penyediaan Komponen [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Komponen Instalasi Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.06 01 Instalasi 12 bulan
12 bulan
22,200,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
22,200,000
Listrik/Penerangan Selatan, PONTIANAK SELATAN
Listrik/Penerangan Alokasi Umum
Pemerintahan
Bangunan Kantor Semua
Bangunan Kantor
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 27 unit
27 unit
84,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 27 unit
84,000,000
Selatan, PONTIANAK SELATAN
Kantor kantor yang disediakan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Peralatan Semua KECAMATAN
7 01 01 2.06 03 rumah tangga yang 22 unit
22 unit
317,355,200 Transfer Umum-Dana Kelola 22 unit
317,355,200
Rumah Tangga Kecamatan, PONTIANAK SELATAN
disediakan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Jangka waktu [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Penyediaan Bahan Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.06 04 penyediaan bahan 12 bulan
12 bulan
81,600,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
81,600,000
Logistik Kantor Selatan, PONTIANAK SELATAN
logistik kantor
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Barang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan barang Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan
12 bulan
67,429,984 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
67,429,984
cetakan dan Selatan, PONTIANAK SELATAN
Penggandaan Alokasi Umum
Pemerintahan
penggandan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu Pontianak,
Penyediaan Bahan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
penyediaan bahan Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan
12 bulan
9,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
9,000,000
bacaan dan peraturan Selatan, PONTIANAK SELATAN
Perundang-undangan Alokasi Umum
Pemerintahan
perundang-undangan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jangka waktu rapat Pontianak,
Penyelenggaraan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
koordinasi dan Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan
12 bulan
23,200,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
23,200,000
konsultasi SKPD yang Selatan, PONTIANAK SELATAN
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
Pemerintahan
diselenggarakan
Semua
Daerah
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
7 01 01 2.07 166,000,000 166,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kota
Jumlah unit pengadaan Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan Pontianak,
Sarana dan Prasarana [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Prasarana Pendukung Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung 16 unit
16 unit
166,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 16 unit
166,000,000
Gedung Kantor atau Selatan, PONTIANAK SELATAN
Kantor atau Bangunan Alokasi Umum
Pemerintahan
Bangunan Lainnya Semua
Lainnya
Daerah
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 01 2.08 195,440,000 195,440,000
Pemerintahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Penyediaan Jasa Jangka waktu peyediaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber jasa layanan internet, 12 bulan
12 bulan
195,440,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
195,440,000
Selatan, PONTIANAK SELATAN
Daya Air dan Listrik telpon, air dan listrik
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
7 01 01 2.09 Penunjang Urusan 116,000,000 116,000,000
Pemerintahan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatnya
Jumlah Kendaraan Pontianak,
Pemeliharaan dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Perorangan Dinas atau Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 7 unit
7 unit
59,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 7 unit
59,000,000
Kendaraan Dinas Selatan, PONTIANAK SELATAN
Perorangan Dinas atau Alokasi Umum
Pemerintahan
Jabatan yang dipelihara
Semua
Kendaraan Dinas Daerah
Kelurahan
Jabatan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pemeliharaan Jumlah unit peralatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang 69 unit
69 unit
50,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 69 unit
50,000,000
Selatan, PONTIANAK SELATAN
Lainnya dipelihara
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah gedung kantor Pontianak,
Pemeliharaan/Rehabili [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
dan bangunan lainnya Pontianak KECAMATAN
7 01 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 gedung
1 gedung
7,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 1 gedung
7,000,000
yang Selatan, PONTIANAK SELATAN
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
Pemerintahan
dipelihara/direhabilitasi
Semua
Daerah
Kelurahan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 02 PEMERINTAHAN 94,500,000 94,500,000
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 02 2.01 Kegiatan 80,000,000 80,000,000
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Terlaksananya
Koordinasi/Sinergi Kota
Pembinaan Inovasi Meningkatnya
Perencanaan dan Pontianak,
Unggulan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pelaksanaan Kegiatan 10 10 Pontianak 10 KECAMATAN
7 01 02 2.01 01 Kecamatan,Sosialisasi 80,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 80,000,000
Pemerintahan dengan kegiatan
kegiatan
Selatan, kegiatan
PONTIANAK SELATAN
BPNT,Fasilitasi Kegiatan Alokasi Umum
Pemerintahan
Perangkat Daerah dan Semua
OPD, dan Musrenbang Daerah
Instansi Vertikal Terkait Kelurahan
Kecamatan
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan
7 01 02 2.02 14,500,000 14,500,000
oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan
Kota
Meningkatnya
Peningkatan Efektifitas Pontianak,
Terlaksananya Kegiatan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pelaksanaan Pelayanan 84 84 Pontianak 84 KECAMATAN
7 01 02 2.02 03 Pelayanan Prima dan 14,500,000 Transfer Umum-Dana Kelola 14,500,000
kepada Masyarakat di kegiatan
kegiatan
Selatan, kegiatan
PONTIANAK SELATAN
IKM
Alokasi Umum
Pemerintahan
Wilayah Kecamatan Semua
Daerah
Kelurahan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 03 1,231,700,000 1,231,700,000
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 03 2.01 75,700,000 75,700,000
Pemberdayaan Desa
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Terlaksananya
Pembinaan Gotong
Kota
Peningkatan Efektifitas royong Kecamatan, Meningkatnya
Pontianak,
Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
33 33 Pontianak 33 KECAMATAN
7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan dan Posyandu, 75,700,000 Transfer Umum-Dana Kelola 75,700,000
kegiatan
kegiatan
Selatan, kegiatan
PONTIANAK SELATAN
Masyarakat di Wilayah Pembinaan Forum anak, Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Kecamatan dan Pembinaan Daerah
Kelurahan
Kegiatan
7 01 03 2.02 Pemberdayaan 1,156,000,000 1,156,000,000
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Kota
Meningkatnya
Masyarakat dalam Pontianak,
[DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata
Forum Musyawarah Terlaksananya Pontianak KECAMATAN
7 01 03 2.02 01 5 kegiatan
5 kegiatan
100,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 5 kegiatan
100,000,000
Perencanaan Musrenbang Kelurahan
Selatan, PONTIANAK SELATAN
Alokasi Umum
Pemerintahan
Pembangunan di Semua
Daerah
Kelurahan Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Pembangunan Sarana [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Terlaksananya Bantuan Pontianak KECAMATAN
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana 5 kegiatan
5 kegiatan
700,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 5 kegiatan
700,000,000
Material Kelurahan
Selatan, PONTIANAK SELATAN
Kelurahan Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Terlaksananya Gotong
royong, PKK dan
posyandu, Fasilitasi Kota
Meningkatnya
kegiatan olahraga Pontianak,
Pemberdayaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
masyarakat, Fasilitasi 165 165 Pontianak 165 KECAMATAN
7 01 03 2.02 03 Masyarakat di 300,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 300,000,000
penyelenggaraan kegiatan
kegiatan
Selatan, kegiatan
PONTIANAK SELATAN
Kelurahan Alokasi Umum
Pemerintahan
penddikan keterampilan Semua
Daerah
bagi masyarakat miskin, Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Terlaksananya Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pembinaan Lomba Pontianak KECAMATAN
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 7 kegiatan
7 kegiatan
56,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 7 kegiatan
56,000,000
Kelurahan Dan Selatan, PONTIANAK SELATAN
Alokasi Umum
Pemerintahan
perlombaan Kecamatan
Semua
Daerah
Kelurahan
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 04 325,000,000 325,000,000
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Penerapan dan
7 01 04 2.04 Penegakan Qanun 325,000,000 325,000,000
dan Peraturan Kepala
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Kota
Daerah yang Tugas Meningkatnya
Terlaksananya Kegiatan Pontianak,
dan Fungsinya di [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata
Operasional 12 12 Pontianak 12 KECAMATAN
7 01 04 2.04 01 Bidang Penegakan 325,000,000 Transfer Umum - Dana Kelola 325,000,000
Ketentraman dan kegiatan
kegiatan
Selatan, kegiatan
PONTIANAK SELATAN
Peraturan Perndang- Alokasi Umum
Pemerintahan
Ketertiban Kecamatan
Semua
Undangan dan/atau Daerah
Kelurahan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 05 URUSAN 470,910,000 470,910,000
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum 470,910,000 470,910,000
sesuai Penugasan
Kepala Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Terlaksananya HUT RI [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
Pembinaan Persatuan Pontianak KECAMATAN
7 01 05 2.01 03 Kecamatan dan 1 kegiatan
1 kegiatan
96,810,000 Transfer Umum-Dana Kelola 1 kegiatan
96,810,000
dan Kesatuan Bangsa Selatan, PONTIANAK SELATAN
Kelurahan
Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Daerah
Kelurahan
Terlaksananya
Pembinaan Kerukunan Pembinaan MTQ/STQ,
Antarsuku dan Pembinaan hari besar
Kota
Intrasuku, Umat keagaaman, Perayaan Meningkatnya
Pontianak,
Beragama, Ras, dan Hari Jadi Kota, Lomba- [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata
10 10 Pontianak 10 KECAMATAN
7 01 05 2.01 04 Golongan Lainnya Lomba di Kecamatan 374,100,000 Transfer Umum-Dana Kelola 374,100,000
kegiatan
kegiatan
Selatan, kegiatan
PONTIANAK SELATAN
Guna Mewujudkan dan Kelurahan serta Alokasi Umum
Pemerintahan
Semua
Stabilitas Keamanan Lomba kebersihan dan Daerah
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 7,862,870,961 9,320,630,840
PROGRAM
PENUNJANG Persentase tingkat
URUSAN kepuasan
7 01 01 %
%
90 %
6,946,397,555 90 %
8,459,713,840
PEMERINTAHAN bidang/bagian terhadap
DAERAH layanan kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
Persentase tingkat
Perencanaan,
kepuasan
Penganggaran, dan
7 01 01 2.01 bidang/bagian terhadap %
%
100 %
35,770,350 100 %
77,000,000
Evaluasi Kinerja
pelayanan
Perangkat Daerah
kesekretariatan
Jumlah dokumen
Kota
perencanaan kecamatan Meningkatnya
Pontianak,
Penyusunan Dokumen (Renstra PD, Renja PD, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
11 11 Pontianak 11
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Renja Perubahan, RKBU, 5,720,400 Transfer Umum-Dana Kelola 0 15,000,000 PONTIANAK
Dokumen Dokumen Tenggara, Dokumen
Perangkat Daerah RKPBU, RKT, PK, PK Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Semua
Perubahan, Cascading, Daerah
Kelurahan
LFW, KKE)
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah sub kegiatan 38 sub [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata 38 sub KECAMATAN
38 sub sub Pontianak
7 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen pada dokumen RKA sub 2,450,000 Transfer Umum-Dana Kelola 0 sub 5,000,000 PONTIANAK
kegiatan
Tenggara,
RKA-SKPD SKPD yang disusun
kegiatan
Alokasi Umum
Pemerintahan kegiatan
TENGGARA
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan Jumlah Penyusunan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
1 1 Pontianak 1
7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan 2,450,000 Transfer Umum-Dana Kelola 0 5,000,000 PONTIANAK
Dokumen Dokumen Tenggara, Dokumen
Perubahan RKA-SKPD RKA SKPD
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Evaluasi Kinerja Laporan Database dan 10 10 Pontianak 10
7 01 01 2.01 07 19,999,950 Transfer Umum-Dana Kelola 0 32,000,000 PONTIANAK
Perangkat Daerah Profil Kecamatan
Dokumen Dokumen Tenggara, Dokumen
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Semua
Daerah
Kelurahan
Persentase realisasi
Administrasi
anggaran dalam
7 01 01 2.02 Keuangan Perangkat %
%
100 %
6,085,520,150 100 %
7,295,479,440
pemenuhan urusan
Daerah
pemerintah daerah
7 01 01 2.02 01 13 Bulan
13 Bulan
5,450,400,000 Kelola 0 13 Bulan
6,662,000,000 PONTIANAK
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Tenggara, [DANA UMUM] - Dana
Pemerintahan TENGGARA
Semua Transfer Umum-Dana
Daerah
Kelurahan
Alokasi Umum
Kota
Meningkatnya
Pelaksanaan Pontianak,
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Penatausahaan dan Jumlah Penyediaan Jasa Pontianak
7 01 01 2.02 03 12 Bulan
12 Bulan
623,479,440 Transfer Umum-Dana Kelola 0 12 Bulan
623,479,440 PONTIANAK
Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan
Tenggara,
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Keuangan SKPD Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak,
Koordinasi dan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Jumlah Dokumen 31 31 Pontianak 31
7 01 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi 5,040,000 Transfer Umum-Dana Kelola 0 5,010,000 PONTIANAK
Laporan Keuangan
Dokumen Dokumen Tenggara, Dokumen
SKPD Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Semua
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pengelolaan dan Pontianak,
Jumlah Penyediaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Penyiapan Bahan 1 1 Pontianak 1
7 01 01 2.02 06 Bahan Tanggapan 1,390,000 Transfer Umum-Dana Kelola 0 1,200,000 PONTIANAK
Tanggapan Dokumen Dokumen Tenggara, Dokumen
Pemeriksaan
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Pemeriksaan Semua
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Koordinasi dan Meningkatnya
Jumlah Penyediaan Pontianak,
Penyusunan Laporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Laporan Keuangan 12 12 Pontianak 12
7 01 01 2.02 07 Keuangan 3,948,610 Transfer Umum-Dana Kelola 0 2,100,000 PONTIANAK
Bulanan/Triwulan/Semes Dokumen Dokumen Tenggara, Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Se Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
teran SKPD
Semua
mesteran SKPD Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah Penyediaan Pontianak,
Penyusunan Pelaporan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Laporan dan Analisis 2 2 Pontianak 2
7 01 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1,262,100 Transfer Umum-Dana Kelola 0 1,690,000 PONTIANAK
Prognosis Realisasi Dokumen Dokumen Tenggara, Dokumen
Realisasi Anggaran Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Anggaran
Semua
Daerah
Kelurahan
Presentase tingka
Administrasi kepuasan
7 01 01 2.05 Kepegawaian bidang/bagian terhadap %
%
100 %
84,970,000 100 %
94,900,000
Perangkat Daerah pelayanan
kesekretariatan
Kota
Meningkatnya
Pontianak, ASN
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut beserta 95 stel
95 stel
72,160,000 Transfer Umum-Dana Kelola 95 stel
82,000,000 PONTIANAK
Tenggara, Pontianak
Kelengkapannya perlengkapannya
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Semua Tenggara
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendataan dan Pontianak, ASN
Jumlah adminstrasi [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Pengolahan Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.05 03 kepegawaian yang 12 bulan
12 bulan
810,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 bulan
900,000 PONTIANAK
Administrasi Tenggara, Pontianak
dilaksanakan
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Kepegawaian Semua Tenggara
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pendidikan dan Pontianak, ASN
Jumlah ASN yang [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Pelatihan Pegawai Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.05 09 mengikuti pendidikan 2 orang
2 orang
12,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 2 orang
12,000,000 PONTIANAK
Berdasarkan Tugas Tenggara, Pontianak
dan pelatihan formal
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
dan Fungsi Semua Tenggara
Daerah
Kelurahan
Presentase tingkat
kepuasan
Administrasi Umum
7 01 01 2.06 bidang/bagian terhadap %
%
100 %
187,989,392 100 %
218,200,000
Perangkat Daerah
pelayanan
kesekretariatan
Kota
Meningkatnya
Penyediaan Jumlah Penyediaan Pontianak, ASN
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.06 01 12 Bulan
12 Bulan
4,804,455 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
5,500,000 PONTIANAK
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Tenggara, Pontianak
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Bangunan Kantor Bangunan
Semua Tenggara
Daerah
Kelurahan
Kota Meningkatnya
ASN
Penyediaan Peralatan Pontianak, [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Jumlah Penyediaan Alat Kecamatan
7 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 Bulan
12 Bulan
84,699,687 Pontianak Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
98,000,000 PONTIANAK
Tulis Kantor
Pontianak
Kantor Kota, Semua Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Tenggara
Kelurahan
Daerah
Kota
Meningkatnya
Pontianak, ASN
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan Alat Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.06 03 12 Bulan
12 Bulan
11,999,750 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
0 PONTIANAK
Rumah Tangga Kebersihan Kantor
Tenggara, Pontianak
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Semua Tenggara
Daerah
Kelurahan
Kota Pontianak
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
Kota
Meningkatnya
Jumlah Penyediaan Pontianak, ASN
[DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.06 04 12 Bulan
12 Bulan
30,000,000 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
38,000,000 PONTIANAK
Logistik Kantor tamu, rapat dan Tenggara, Pontianak
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
kegiatan
Semua Tenggara
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Pontianak, ASN
Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.06 05 Cetakan dan Barang Cetakan dan 12 Bulan
12 Bulan
32,557,500 Transfer Umum-Dana Kelola 12 Bulan
43,100,000 PONTIANAK
Tenggara, Pontianak
Penggandaan Penggandaan
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Semua Tenggara
Daerah
Kelurahan
Kota
Meningkatnya
Jumlah Penyediaan Pontianak, ASN
Penyediaan Bahan [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Bahan bacaan dan Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan
12 Bulan
9,192,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
15,600,000 PONTIANAK
peraturan perundang- Tenggara, Pontianak
Perundang-undangan Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
undangan
Semua Tenggara
Daerah
Kelurahan
Kota
Jumlah Fasilitasi Meningkatnya
Pontianak, ASN
Penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat [DANA KHUSUS] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Pontianak Kecamatan
7 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 12 Bulan
12 Bulan
14,736,000 Transfer Umum - Dana Kelola 12 Bulan
18,000,000 PONTIANAK
Tenggara, Pontianak
Konsultasi SKPD konsultasi ke luar Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Semua Tenggara
daerah
Daerah
Kelurahan
Presentase tingkat
Pengadaan Barang
kepuasan
Milik Daerah
7 01 01 2.07 bidang/bagian terhadap %
%
100 %
157,847,867 100 %
270,000,000
Penunjang Urusan
pelayanan
Pemerintah Daerah
kesekretariatan
Kota
Meningkatnya
Pengadaan Sarana dan Pontianak,
Jumlah pengadaan [DANA UMUM] - Dana Kualitas Tata KECAMATAN
Prasarana Gedung Pontianak
7 01 01 2.07 10 peralatan gedung 48 unit
48 unit
157,847,867 Transfer Umum-Dana Kelola 0 48 unit
270,000,000 PONTIANAK
Kantor atau Bangunan Tenggara,
kantor
Alokasi Umum
Pemerintahan TENGGARA
Lainnya Semua
Daerah
Kelurahan
Presentase tingkat
Penyediaan Jasa
kepuasan
Penunjang Urusan
7 01 01 2.08 bidang/bagian terhadap %
%
100 %
311,956,396 100 %
352,134,400
Pemerintahan
pelayanan
Daerah
kesekretariatan
Kota