Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Final PDF

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2022

tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022
-1-
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;
b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan
RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
-3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
-4-

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 34);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006
Nomor 10);
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–
2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2018, Nomor 1);
-5-

Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Nomor 1);
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 98);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 29);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15
Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 15);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.
-6-
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja-PD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat
Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.
BAB II
Pasal 2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

dilakukan berdasarkan:
a. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan dan/atau perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah.
-7-
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
dan/atau.
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan.
Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP.
(2) Narasi Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.
Pasal 5
Dalam rangka menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Perubahan RKPD
Tahun 2022 menjadi pedoman dalam:
a. Penyusunan KUA Tahun 2022 serta PPAS Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022.
b. Pembahasan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022.
-8-
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.
BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
JABATAN PARAF Ditetapkan di Pangkalan Bun
SEKDA pada tanggal 29 Juli 2022
ASISTEN
KABAG HUKUM
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KABID
PERENCANA
PELAKSANA
Diundangkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 29 Juli 2022
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 63

DAFTAR ISI
Daftar Isi ........................................................................................................................... i
Daftar Tabel..................................................................................................................... iv
Daftar Gambar ................................................................................................................ xiii
Kata Pengantar ............................................................................................................... x
BAB I Pendahuluan ....................................................................................................... I-1
1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................................... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..................................................................................................... I-7
1.4. Maksud dan tujuan ..................................................................................................................... I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.................................................................................................. I-10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERJALAN ............................................................................................. II-1
2.1. Urusan Pendidikan ................................................................................................................. II-2

2.2. Urusan Kebudayaan ............................................................................................................... II-9
2.3. Urusan Kesehatan ................................................................................................................... II-10
2.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ........................................................ II-21
2.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ....................................... II-30
2.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat ................................................................................................................................. II-37
2.7. Urusan Sosial ............................................................................................................................. II-45
2.8. Urusan Tenaga Kerja ............................................................................................................. II-51
2.9. Urusan Transmigrasi ............................................................................................................. II-57
2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .............................. II-58
2.11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .................................. II-60
2.12. Urusan Pangan ........................................................................................................................... II-61
2.13. Urusan Lingkungan Hidup ................................................................................................... II-66
2.14. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil .............................................................. II-69
2.15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ............................................................ II-74
2.16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah............................................................. II-79
2.17. Urusan Perindustrian ............................................................................................................. II-83
i
2.18. Urusan Perdagangan ............................................................................................................... II-85
2.19. Urusan Perhubungan .............................................................................................................. II-87
2.20. Urusan Penanaman Modal ................................................................................................... II-92
2.21. Urusan Komunikasi dan Informatika .............................................................................. II-94
2.22. Urusan Statistik dan Persandian ....................................................................................... II-97
2.23. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ............................................................................... II-99
2.24. Urusan Perpustakaan ............................................................................................................. II-102
2.25. Urusan Kelautan dan Perikanan ........................................................................................ II-104
2.26. Urusan Pariwisata .................................................................................................................... II-110
2.27. Urusan Pertanian ...................................................................................................................... II-111
2.28. Urusan Pertanahan .................................................................................................................. II-123
2.29. Urusan Kearsipan ..................................................................................................................... II-125
2.30. Unsur Sekretariat Daerah ..................................................................................................... II-125
2.31. Unsur Sekretariat DPRD ........................................................................................................ II-127
2.32. Kewilayahan ................................................................................................................................ II-132
2.33. Urusan Pengawasan ................................................................................................................ II-160
2.34. Unsur Perencanaan.................................................................................................................. II-161
2.35. Unsur Keuangan ........................................................................................................................ II-167
2.36. Unsur Kepegawaian................................................................................................................. II-179
2.37. Unsur Pendidikan dan Pelatihan ....................................................................................... II-183
2.38. Unsur Penelitian dan Pengembangan ............................................................................. II-184
2.39. Unsur Pemerintahan Umum ................................................................................................ II-185
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022 ........................................................... III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................................................................... III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah .......................................................................................... III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ............................................. III-21
3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ............................................................... III-29
3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah ...................................................................................... III-33
3.2.1. Kondisi Keuangan Daerah ......................................................................................... III-34
3.2.2. Arah kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.............. III-50
3.2.3. Kerangka kebijakan Pembiayaan Daerah .......................................................... III-19
3.2.4. Kerangka Pendanaan Daerah................................................................................... III-22
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .......................... IV-1
4.1. Visi dan Misi Pembangunan Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............ IV-1
4.2. Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022...................................... IV-7
ii
4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ...................................................... IV-9
4.3.1. Arah Kebijakan / Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .......... IV-9
4.3.2. Arah Kebijakan / Prioritas Pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2022 ............................................................................ IV-11
4.3.3. Tematik Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2022 ...................................................................................................................... IV-11
4.4. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat .................................................................................................................... IV-25
4.5. Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ........................... IV-26
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........................................... V-1
5.1. Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2022 ........................................................................................ V-1
BAB VI PENUTUP............................................................................................................ VI-1
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan

Tahun Anggaran 2022 .............................................................................................. II-2
Tabel 2. 2: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan
Tabel 2. 3: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan
Tabel 2. 4: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum
Tabel 2. 5: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 ................................... II-31
Tabel 2. 6: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tabel 2. 7: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Dinas Sosial
Tabel 2. 8: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja
Tabel 2. 9: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi
Tabel 2. 10: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 ................. II-59
Tabel 2. 11: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 .................. II-60
Tabel 2. 12: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan
Tabel 2. 13: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2022............................................................................................. II-66
Tabel 2. 14: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ................................................. II-69
Tabel 2. 15: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 ............................................... II-74
Tabel 2. 16: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022 ................................... II-79
Tabel 2. 17: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian
iv
Tabel 2. 18: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perdagangan
Tabel 2. 19: Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Urusan Perhubungan
Tabel 2. 20: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal
Tabel 2. 21: Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2022 ............ II-94
Tabel 2. 22: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Statistik,
dan Persandian Tahun Anggaran 2022 ........................................................... II-98
Tabel 2. 23: Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 ................................................................ II-99
Tabel 2. 24: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan
Tabel 2. 25: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kelautan
dan Perikanan Tahun Anggaran 2022.............................................................. II-104
Tabel 2. 26: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pariwisata
Tabel 2. 27: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanian pada
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tabel 2. 28: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanahan
Tabel 2. 29: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan
Tabel 2. 30: Realisasi Pelaksanaan Program Unsur penunjang Sekretariat
Daerah Tahun Anggaran 2022 ............................................................................. II-126
Tabel 2. 31: Realisasi Pelaksanaan Program Unsur penunjang Sekretariat
DPRD Tahun Anggaran 2022 ................................................................................ II-128
Tabel 2. 32: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Selatan
Tabel 2. 33: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Utara
Tabel 2. 34: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kumai
Tabel 2. 35: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kotawaringin Lama
Tabel 2. 36: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Banteng
v
Tabel 2. 37: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Lada
Tabel 2. 38: Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Kabupaten
Tabel 2. 39: Realisasi Urusan Penunjang Perencanaan
Tahun Anggaran 2022.............................................................................................. II-162
Tabel 2. 40: Realisasi Unsur Penunjang Keuangan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan
Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 .................................... II-168
Tabel 2. 41: Realisasi Unsur Penunjang Kepegawaian
Tabel 2. 42: Realisasi Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Tabel 2. 43: Realisasi Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Tabel 2. 44: Realisasi Unsur Pemerintahan Umum
Tabel 3. 1: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 ................ III-4
Tabel 3. 2: Distribusi Persentase PDRB ADHB berdasarkan Lapangan Usaha
Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2021 .................................................. III-6
Tabel 3. 3: Hasil Perhitungan LQ Sektor Ekonomi di Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021............................................................ III-9
Tabel 3. 4: Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di kabupaten
Tabel 3. 5: Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Kabupaten
Tabel 3. 6: Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Tabel 3. 7: Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal .............................................................. III-37
Tabel 3. 8: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten
Tabel 3. 9: Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ............................................ III-38
Tabel 3. 10: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Tabel 3. 11: Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten
vi
Tabel 3. 12: Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Tabel 3. 13: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 ................................... III-44
Tabel 3. 14: Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017-2021....................................................................................................... III-46
Tabel 3. 15: Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten
Tabel 3. 16: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 ................................... III-49
Tabel 3. 17: Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 ........................................................................ III-52
Tabel 3. 18: Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 ........................................................................ III-55
Tabel 3. 19: SiLPA Tahun 2022...................................................................................................... III-57
Tabel 4. 1: Penyelarasan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Pusat

Terhadap Nomenklatur Program Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 ........................................................................ IV-17
Tabel 4. 2: Penanganan Permasalahan Stunting dan Kemiskinan…………………...IV-25
Tabel 4. 3: Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil………………..IV-26
Tabel 4. 4: Rencana Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan
Investasi untuk Pemulihan Ekonomi Daerah………………………………...IV-26
Tabel 5. 1: Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung PD
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2022 ................................................................................................................... V-2
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1: Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .............................................. I-8

Gambar 3. 1: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021...... III-2
Gambar 3. 2: Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Tengah 2021 ........................................................ III-3
Gambar 3. 3: Sektor Ekonomi Dengan Kontribusi Terbesar Dalam
Struktur Produk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 ..................................................... III-5
Gambar 3. 4: Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2021 ............................................ III-7
Gambar 3. 5: Perkembangan Inflasi (Tahun Kalender) Sampit, Provinsi
Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021......................... III-11
Gambar 3. 6: Perkembangan Persentase Kemiskinan Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021 ................................................................................................ III-13
Gambar 3. 7: Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017-2021 ................................................................................................ III-14
Gambar 3. 8: Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten / Kota
Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ......................................... III-15
Gambar 3. 9: Perkembangan TPT Kabupaten Kotawaringin Barat
Gambar 3. 10: TPT Berdasarkan Kabupaten / Kota Di Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021 .................................................................. III-19
Gambar 3. 11: Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat
Gambar 3. 12: Gini Rasio Berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021 .................................................................. III-21
Gambar 4. 1: Linieritas Misi dengan Tujuan Pembangunan ....................................... IV-4
Gambar 4. 2: Sasaran pada Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance) ........................................ IV-4
Gambar 4. 3: Sasaran pada Tujuan Meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia ......................................................................................................... IV-5
Gambar 4. 4: Sasaran pada Tujuan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Yang Berkelanjutan ............................................................................................. IV-5
viii
Gambar 4. 5: Mewujudkan Pembangunan Sosial dan Toleransi Masyarkat
Plural……………………………………………………………………………………..IV-6
Gambar 4. 6: Mewujudkan Kondisi Lingkungan Masyarakat
yang Aman, Tertib, dan Berkeadilan………………………………………..IV-6
Gambar 4. 7: Peningkatan Pariwisata Daerah.................................................................... IV-6
Gambar 4. 8: Arsitektur Arah Kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Strategi Setelah Perubahan................................................. IV-8
Gambar 4. 9: Penentuan Tema dan PRKP ............................................................................ IV-9
Gambar 4. 10: Perumusan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2022 ......................... IV-12
Gambar 4. 11: Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah
Dan Kabupaten Kotawaringin Barat ........................................................... IV-13
ix
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas
perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022.
Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, RPJPD Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 serta RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RKPD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
Sesuai fungsinya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan

dokumen rencana untuk perubahan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya
sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun
waktu kurang dari 1 (satu) tahun berjalan dan menjadi pedoman dalam proses Penyusunan
Perubahan KUA dan PPAS serta Perubahan RAPBD. Untuk itu semua Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan
langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program hinggga pelaksanaannya.
Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan
dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
Pangkalan Bun, 29 Juli 2022
x
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Sehubungan dengan amanat undang-undang tersebut maka
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk periode 20 tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) untuk periode tahunan. RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun
2006, dan RPJMD periode yang berlaku saat ini adalah RPJMD Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018. Sementara dokumen RKPD Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 29 Tahun 2021 sebagai bentuk penjabaran arah kebijakan tahunan, sesuai
dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RKPD juga menjadi dasar
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sehingga masing-masing Perangkat
Daerah memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas dan terintegrasi.
Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 menunjukkan

perlunya penyesuaian terhadap asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta penggunaan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus
digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu, terdapat perubahan peraturan/kebijakan
dari pemerintah pusat yang mengamanatkan untuk ditindaklanjuti, yakni :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5451/Polpum perihal Penegasan
Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-1

Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana
Reboisasi.
Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap amanat peraturan/kebijakan dari

pemerintah pusat tersebut, telah dilakukan pula penyesuaian APBD Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, sehingga Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022
mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :
1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, penyesuaian-penyesuaian terkait rencana pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dituangkan dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang kemudian
akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022.
Secara substantif, perumusan rancangan perubahan RKPD meliputi penyesuaian

terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target dan sasaran pembangunan
daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/ atau pengurangan program
dan kegiatan perangkat daerah, serta target penyelenggaraan pemerintah daerah.
Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini akan menjadi acuan bagi
perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD), dimana substansi lingkup perumusan rancangan perubahan renja
perangkat daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis
hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II
tahun berkenaan, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022
berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencangan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana
Reboisasi.
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006,
Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021
Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 1);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018
Nomor 2);
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 98);
48. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-
2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9);
49. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan
secara sistematis dan terintegrasi. Terintegrasi dapat diartikan sebagai kesesuaian
perencanaan pembangunan antar waktu maupun antar level pemerintahan. Perencanaan
pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Sementara pembangunan antar level
pemerintahan, pada level daerah, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih
lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat daerah disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan antara RPJMN dan RKP, serta
RPJMD dan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus
berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan
Renstra Perangkat Daerah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah
harus memperhatikan Renstra K/L. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus
dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh
dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu
sama lain.
Selain itu, untuk mewujudkan keselarasan sistem perencanaan dan sistem

penganggaran, RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan
secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan
program dan kegiatan harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan
kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.
Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan 1.
Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, termuat visi dan
misi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta tema pembangunan tahun 2022
yakni “Stabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah disertai dengan
Penurunan Kesenjangan dan Peningkatan IPM Kotawaringin Barat”. Tema
pembangunan ini dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2022 sebagai pedoman prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Selanjutnya,
RKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja setiap perangkat daerah (Renja-PD).
Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam hal RKPD mengalami perubahan
karena sebab-sebab tertentu, maka terhadap Renja Perangkat Daerah juga wajib
dilakukan penyesuaian. Dokumen perubahan renja perangkat daerah disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan.
b. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
c. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
d. Penutup.
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun

2022 adalah sebagai berikut:
1. Mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2022, yang digunakan sebagai acuan
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan
Renja SKPD Tahun 2022, sesuai dengan rencana program prioritas pada dokumen
awal RKPD Tahun 2022.
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai

acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju berdasarkan program prioritas Perubahan RKPD 2022.
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran
Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran,
kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan
Renja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk:

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta penentuan Prioritas dan Pagu
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2022.
b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Tahun 2022.
Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan
pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan
daerah, yang selaras dengan perkembangan kondisi daerah.
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Berikut ini merupakan sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Visi dan Misi Pembangunan
4.2. Tujuan dan Sasaran
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan
4.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022
4.5. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat
4.6. Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat yaitu :
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik;
Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan dan Kearsipan.
C. Urusan Pilihan, meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi
dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi.
D. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; serta Penelitian dan
Pengembangan;
E. Unsur Kewilayahan, meliputi Kecamatan; dan
F. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.
Alokasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang
tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2022 sebesar
Rp.1.361.138.069.100,00 dengan realisasi anggaran pada akhir Triwulan II sebesar
Rp.279.701.787.466,00 atau 20,55% dan realisasi fisik sebesar 23,46%. Selengkapnya,
berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan
pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir Triwulan
II Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

II-1
2.1. Urusan Pendidikan
Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan
total alokasi anggaran sebesar Rp.314.627.308.863,00 dan terealisasi sebesar
Rp.92.656.578.074,00 atau 29,45%. Adapun realisasi anggaran urusan pendidikan
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
Capaian Capaian Kinerja

Program/ Kegiatan/Sub REALISASI APBD
Indikator Kinerja Kegiatan
URAIAN PROGRAM/ Program/ PAGU APBD
No
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub Realis (Rp.) REAL
REALISASI KEUANGAN
Kegiatan Satuan Target asi FISIK
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.09.01 PROGRAM
persentase pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
pelayanan adminstrasi % 100 25 205.709.945.446 82.037.335.523 39.88 25.00
PEMERINTAHAN DAERAH
perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Jumlah dokumen
2.09.01.2.01 Perencanaan, perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi penganggaran dan Dokumen 7 3 219.064.982 17.753.638 8.10 42.86
Kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja
perangkat daerah
2.09.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah dokumen
Dokumen Perencanaan perencanaan perangkat Dokumen 1 1 13.635.000 0 0 100
Perangkat Daerah daerah yang disusun
2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA-
Penyusunan Dokumen RKA- Dokumen 1 0 69.758.851 0 0 0
SKPD yang disusun
SKPD
2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 0 13.481.521 0 0 0
Perubahan RKA-SKPD yang disusun
2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-
Dokumen 1 1 13.900.000 6.672.000 48.00 100
Penyusunan DPA-SKPD SKPD yang disusun
2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan DPA- Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 0 15.437.000 0 0 0
SKPD yang disusun
2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah laporan capaian
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar
Dokumen 2 1 0 0
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja SKPD 7.150.060 50.00
Kinerja SKPD yang disusun
Jumlah dokumen
2.09.01.2.01.07 Evaluasi evaluasi kinerja
Dokumen 1 0 85.702.550 11.081.638 12.93 0
Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah yang
tersusun
Jumlah dokumen
2.09.01.2.02 Administrasi Administrasi
Dokumen 4 1 203.523.233.673 81.676.146.255 40.13 25.00
Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen
2.09.01.2.02.01 Penyediaan penyediaan gaji dan
Pegawai 1,891 1.891 203.351.637.473 81.573.105.138 40.11 100
Gaji dan Tunjangan ASN tunjangan ASN dalam
setahun
2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah dokumen
Penatausahaan dan penatausahaan dan
Dokumen 1 0 65.596.200 16.778.206 25.58 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan pengujian/verifikasi
SKPD keuangan SKPD
2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah laporan
Dokumen/
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir tahun 1 0 106.000.000 86.262.911 81.38 0
Laporan
Akhir Tahun SKPD yang disusun
2.09.01.05.02.07 Koordinasi
dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan
Keuangan keuangan Semesteran laporan 1 0 0 0 0 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun
SKPD

II-2
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.09.01.2.03 Administrasi
Persentase ketertiban %
Barang Milik Daerah pada 100 0 51.999.800 0 0 0
administrasi BMD
Perangkat Daerah
2.09.01.2.03.03 Koordinasi dan
Jumlah BMD yang
Penilaian Barang Milik Daerah Keg 1 0 21.999.950 0 0 0
diamankan
SKPD
Jumlah laporan
2.09.01.2.03.04 Pembinaan,
pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian Keg 1 0 29.999.850 0 0 0
pengawasan dan
Barang Milik Daerah pada SKPD
penegndalian BMD
Jumlah jenis layanan

administrasi
Kepegawaian Perangkat Jenis 3 1 198.209.900 49.292.556 24.87 33.33
kepegawaian yang
Daerah
disediakan
Jumlah pakaian dinas
2.09.01.2.05.02 Pengadaan
beserta
Pakaian Dinas Beserta Atribut Stel 170 0 108.000.000 0 0 0
perlengkapannya yang
Kelengkapannya
diadakan
jumlah sosisaliasi
2.09.01.2.05.10 Sosialisasi
perundang-undangan Keg 1 0 14.999.900 0 0 0
Peraturan Perundang-Undangan
yang terlaksana
Jumlah bimbingan
2.09.01.2.05.11 Bimbingan
teknis implementasi
Teknis Implementasi Peraturan Orang 5 5 75.210.000 49.292.556 65.54 100
peraturan perundang-
Perundang-Undangan
undangan yang diikuti
Jumlah layanan
administrasi umum Jenis 6 4 526.981.725 45.288.484 8.59 66.67
Umum Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah komponen
2.09.01.2.06.01 Penyediaan
instalasi
Komponen Instalasi
listrik/penerangan Jenis 12 3 44.988.910 0 0 25.00
Listrik/Penerangan Bangunan
bangunan kantor yang
Kantor
disediakan
2.09.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Unit peralatan
Peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan Unit 17 3 169.682.475 0 0 29.41
Kantor kantor yang disediakan
Jumlah jenis peralatan
2.09.01.2.06.03 Penyediaan
rumah tangga yang Jenis 3 0 5.830.000 0 0 0
Peralatan Rumah Tangga
disediakan
2.09.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah bahan logistik
Jenis 2 0 12.347.030 0 0 0
Bahan Logistik Kantor yang disediakan
2.09.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah jenis
Barang Cetakan dan penggandaan yang Jenis 6 2 101.306.310 0 0 33.33
Penggandaan disediakan
Jumlah OK yang
mengikuti aktifitas
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraa
rapat-rapat koordinasi Kali 45 12 192.827.000 45.288.484 23.49 26.67
n Rapat Koordinasi dan
dan konsultasi ke luar
Konsultasi SKPD
daerah yang disediakan
2.09.01.2.07 Pengadaan
Jumlah sarana dan
Barang Milik Daerah
prasarana aparatur Paket 2 2 0 0 0 100
Penunjang Urusan Pemerintah
yang disediakan
Daerah
Jumlah peralatan dan

2.09.01.2.07.06 Pengadaan
mesin lainnya yang Paket 0 0 0 0 0 0
Peralatan dan Mesin Lainnya
disediakan

II-3
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Sarana dan

2.09.01.2.07.07 Pengadaan
Prasarana Gedung
Sarana dan Prasarana Gedung Paket 0 0 0 0 0 0
Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya
Lainnya
Jumlah jasa
2 .09.01.2.08 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Bulan 2 2 743.844.066 207.154.590 27.85 100
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
yang disediakan
2.09.01.2.08.02 Penyediaan Waktu penyediaan jasa
Jasa Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber Bulan 12 3 305.999.593 59.562.466 19.46 25.00
Air dan Listrik daya air dan listrik
Jumlah jasa pelayanan
2.09.01.2.08.04 Penyediaan
umum kantor yang Bulan 12 3 437.844.474 147.592.124 33.71 25.00
Jasa Pelayanan Umum Kantor
disediakan
Jumlah jasa
2.09.01.2.09 Pemeliharaan pemeliharaan barang
Barang Milik Daerah milik daerah
unit 4 0 446,611,300 41,700,000 9.34 0
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
yang disediakan
Jumlah kendaraan
2.09.01.2.09.01 Penyediaan perorangan dinas atau
Jasa Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas
Pemeliharaan dan Pajak unit 1 0 19,935,400 0 0 0
jabatan yang disediakan
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan jasa pemeliharaan dan
perizinan
Jumlah dan unit

Kendaraan
2.09.01.2.09.02 Penyediaan Dinas/Operasional yang
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dipelihara Rutin/Berkala
Pemeliharaan, Pajak, dan Jumlah Kendaraan unit 45 13 134,678,000 30,740,000 22.82 28.89
Perizinan Kendaraan Dinas Dinas/Operasional yang
Operasional atau Lapangan Disediakan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan
mesin lainnya yang unit 45 12 77,997,900 10,960,000 14.05 26.67
dipelihara
Jumlah
2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/R Pemeliharaan/Rehabilit
ehabilitasi Sarana dan asi Sarana dan unit 1 0 214,000,000.00 0 0 0
Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung
Bangunan Lainnya Kantor
PERSENTASE
2.09.02 PROGRAM
PENGELOLAAN % 100 100 105,574,853,677 9,291,926,180 8.80 100
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
Jumlah Pengelolaan
2.09.02.2.01 Pengelolaan
Pendidikan Sekolah ruang 22 22 58,810,425,020 9,280,538,575 15.78 100
Pendidikan Sekolah Dasar
Dasar
2.09.02.2.01.02 Penambahan jumlah ruang kelas
ruang 0 0 0 0 0
Ruang Kelas Baru yang terbangun
Jumlah ruang
2.09.02.2.01.03 Pembangunan
guru/kepala sekolah/TU ruang 10 0 1,658,200,000 0 0 0
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
terbangun
2.09.02.2.01.04 Pembangunan Jumlah Ruang UKS
ruang 16 0 1,158,600,000 0 0 0
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terbangun
2.09.02.2.01.05 Pembangunan Jumlah Perpustakaan
ruang 3 0 488,700,000 0 0 0
Perpustakaan Sekolah sekolah terbangun
2.09.02.2.01.06 Pembangunan Jumlah Jamban
Sarana, Prasarana dan Utilitas terbangun ,sekolah sekolah 4 0 3,944,460,000 0 0 0
Sekolah terbangun Jumlah

II-4
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pagar sekolah
terbangun Jumlah
pekerjaan penataan
halaman terbangun
Terwujudnya Rumah
Dinas Guru, kepala
Rumah Dinas Kepala unit 7 0 1,105,300,000 0 0 0
sekolah dan penjaga
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
sekolah yang layak
2.09.02.2.01.08 Rehabilitasi Jumlah ruang kelas
ruang 48 0 4,248,840,600 26,592,400 0.63 0
Sedang/Berat Ruang Kelas terehab
2.09.02.2.01.09 Rehabilitasi Jumlah ruang
Sedang/Berat Ruang guru/Kepala sekolah/ ruang 7 0 765,896,000 0 0 0
Guru/Kepala Sekolah/TU TU yang terehab
2.09.02.2.01.11Rehabilitasi
Jumlah Perpustakaan
Sedang/Berat Perpustakaan unit 13 0 25,000,000.00 0 0 0
sekolah terehab
Sekolah
Jumlah Jamban
terbangun terehabilitasi
2.09.02.2.01.12 Rehabilitasi
Jumlah pagar sekolah
Sedang/Berat Sarana, 0 0 0 481,000,000 0 0 0
terbangun Jumlah
Prasarana dan Utilitas Sekolah
pekerjaan penataan
halaman terbangun
Terlaksananya
Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah Dinas
sedang/berat rumah unit 2 0 287,180,000 0 0 0
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga
dinas kepala sekolah,
Sekolah
guru, penjaga sekola
Terlaksananya
Pengadaan mebeluer
sekolah untuk
2.09.02.2.01.14 Pengadaan
mewujudkan Program buah 1184 0 302,100,000 0 0 0
Mebel Sekolah
Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Terpenuhinya
2.09.02.2.01.17 Pengadaan kebutuhan seragam
stel 0 0 2,751,650,000 0 0 0
Perlengkapan Siswa bagi siswa sekolah
dasar
Terlaksananya
2.09.02.2.01.21 Penyediaan penyediaan bantuan
Biaya Personil Peserta Didik operasional sekolah sekolah 0 0 7,515,000,000 0 0 0
Sekolah Dasar melalui program
sekolah gratis
Persedianya alat
2.09.02.2.01.22 Pengadaan
peraga dan praktik paket 67 0 89,032,190 0 0 0
Alat Praktik dan Peraga Siswa
siswa
terlaksananya proses
2.09.02.2.01.23Penyelengaraan
belajar dan ujian bagi kegiatan 3 0 25,310,000.00 0 0 0
Proses Belajar dan Ujian bagi
peserta didik
Peserta Didik
Terlaksananya
2.09.02.2.01.25 Pembinaan
Pembinaan minat,
Minat, Bakat dan Kretaivitas kegiatan 4 0 49,999,950 0 0 0
bakat, dan kreativitas
Siswa
siswa di kobar
2.09.02.2.01.26 Penyediaan tersalurnya insenstif
Pendidik dan Tenaga bagi tenaga pendidik
orang 430 0 1,320,163,300 656,278,206 49.71 0
Kependidikan bagi Satuan dan tenaga
Pendidikan Sekolah Dasar kependidikan non PNS
2.09.02.2.01.27 Pengembangan terlaksananya kegiatan
Karir Pendidik dan Tenaga pengembangan karir
kegiatan 1 0 29,999,750 0 0 0
Kependidikan pada Satuan pendidik dan tenaga
Pendidikan Sekolah Dasar kependidikan
terlaksananya
2.09.02.2.01.28 Pembinaan
pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen kegiatan 15 0 30,000,000 0 0 0
kelembagaan dan
Sekolah
menajemen sekolah

II-5
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya
2.09.02.2.01.29 Pengelolaan
penyediaan bantuan sekolah 188 0 28,658,893,230 8,597,667,969 30.00 0
Dana BOS Sekolah Dasar
operasional sekolah
Jumlah Laboratorium
dan praktikum sekolah sekolah 23 0 3,875,100,000 - 0 0
Laboratorium Sekolah Dasar
terbangun
2.09.02.2.02 Pengelolaan Jumlah Pengelolaan

Pendidikan Sekolah Pendidikan Sekolah ruang 18 18 35,062,978,192 0 - 100
Menengah Pertama Menengah Pertama
2.09.02.2.02.02 Penambahan Jumlah ruang kelas

ruang 3 0 550,000,000 0 - 0
Ruang Kelas Baru yang terbangun
Jumlah ruang
guru/kepala sekolah/TU ruang 1 0 505,305,000 - 0 0
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
terbangun
Terwujudnya Rumah
Dinas Guru, kepala
Rumah Dinas Kepala unit 3 0 633,947,000. 0 0 0
sekolah dan penjaga
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
sekolah yang layak
2.09.02.2.02.12 Pembangunan Pembangunan Sarana,
Sarana, Prasarana dan Utilitas Prasarana dan Utilitas paket 0 0 5,200,848,000 0 0 0
Sekolah Sekolah
Jumlah ruang kelas
Sedang/Berat Ruang Kelas ruang 20 0 1,312,780,812 0 0 0
terehab
Sekolah
2.09.02.2.02.15 Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi

Sedang/Berat Ruang guru Sedang/Berat Ruang ruang 6 0 3,406,143,000 0 0 0
Sekolah guru Sekolah

Sedang/Berat Ruang guru Sedang/Berat Ruang ruang 6 0 1,015,670,000 0 0 0
Sekolah guru Sekolah
Jumlah Perpustakaan
Sedang/Berat Ruang Unit ruang 4 0 158,940,000 0 0 0
sekolah terehab
Kesehatan Sekolah
Jumlah Laboratorium
dan praktikum sekolah ruang 7 0 1,160,689,000 0 0 0
Sedang/Berat Laboratorium
terehab
Jumlah Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
Sedang/Berat Rumah Dinas
Dinas Kepala unit 1 0 1,933,496,000 0 0 0
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
Sedang/Berat
Sedang/Berat Pembangunan
Pembangunan Sarana, unit 9 0 152,100,000 0 0 0
Sarana, Prasarana dan Utilitas
Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Sekolah
Terlaksananya
Pengadaan mebeluer
sekolah untuk
2.09.02.2.02.25 Pengadaan
mewujudkan Program paket 40 0 1,031,955,000 0 0 0
Mebel Sekolah
Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Terpenuhinya
2.09.02.2.02.28 Pengadaan kebutuhan seragam
ruang 0 0 0 0 0 0
Perlengkapan Siswa bagi siswa sekolah
menengah pertama
Terlaksananya
Biaya Personil Peserta Didik operasional sekolah sekolah 0 0 0 0 0 0
Sekolah Menengah Pertama melalui program
sekolah gratis

II-6
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persedianya alat
2.09.02.2.02.35 Pengadaan
peraga dan praktik buah 82 0 2,416,450,000 0 0 0
Alat Praktik dan Peraga Siswa
siswa
2.09.02.2.02.36 terlaksananya proses

Penyelengaraan Proses Belajar belajar dan ujian bagi orang 2 0 2,219,900,000 0 0 0
dan Ujian bagi Peserta Didik peserta didik
2.09.02.2.02.37 Penyiapan dan
terlaksananya tindak
Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
lanjut evaluasi satuan sekolah 25 0 84,779,500 0 0 0
Pendidikan Sekolah Menengah
pendididkan SMP
Pertama
Terlaksananya
2.09.02.2.02.38 Pembinaan
Pembinaan minat,
Minat, Bakat dan Kreativitas paket 4 0 19,510,000 0 0 0
bakat, dan kreativitas
Siswa
siswa di kobar
2.09.02.2.02.39 Penyediaan
tersalurnya insenstif
Pendidik dan Tenaga
bagi tenaga pendidik
Kependidikan bagi Satuan orang 218 0 49,999,810 0 0 0
dan tenaga
Pendidikan Sekolah Menengah
kependidikan non PNS
Pertama
2.09.02.2.02.40
terlaksananya kegiatan
Pengembangan Karir Pendidik
pengembangan karir
dan Tenaga Kependidikan pada kegiatan 1 0 654,000,000 0 0 0
pendidik dan tenaga
Satuan Pendidikan Sekolah
kependidikan
Menengah Pertama
terlaksananya
2.09.02.2.02.41 Pembinaan
pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen kegiatan 4 0 29,403,300 0 0 0
kelembagaan dan
Sekolah
menajemen sekolah
2.09.02.2.02.42 Pengelolaan Terlaksananya
Dana BOS Sekolah Menengah penyediaan bantuan orang 73 0 31,955,000 0 0 0
Pertama operasional sekolah
unit 0 0 12,495,106,770 3,748,532,031 0 0
sedang/berat Ruang TU sedang/berat Ruang TU
2.09.02.2.03 Pengelolaan Jumlah Pengelolaan

Pendidikan Anak Usia Dini ruang Pendidikan ruang 11 11 10,558,190,465 7,759,975 0.07 100
(PAUD) Anak Usia Dini (PAUD)
Tercapainya
Pembangunan
Gedung/Ruang Kelas/Ruang ruang 1 0 854,057,574 0 0 0
gedung/ruang
Guru PAUD
kelas/ruang guru PAUD
Jumlah Jamban
terbangun ,sekolah
2.09.02.2.03.02 Pembangunan terbangun Jumlah
Sarana, Prasarana dan Utilitas pagar sekolah ruang 4 0 3,233,349,971 0 0 0
PAUD terbangun Jumlah
pekerjaan penataan
halaman terbangun
2.09.02.2.03.03 Rehabilitasi Jumlah gedungr/uang
Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru ruang 1 0 232,998,000 0 0 0
Kelas/Ruang Guru PAUD PAUD terehab
Terlaksananya
2.09.02.2.03.07 Pengadaan
Pengadaan mebeluer sekolah 5 0 0 0 0
Mebel PAUD
sekolah
Terlaksananya
Biaya Personil Peserta Didik operasional sekolah paket 5 0 49,999,590 7,759,975 15.52 0
PAUD melalui program
sekolah gratis
2.09.02.2.03.12 Pengadaan Persedianya alat
Alat Praktik dan Peraga Siswa peraga dan praktik paket 3 0 521,738,180 0 0 0
PAUD siswa
2.09.02.2.03.13Penyelenggara terselengggaranya
kegiatan 1 0 29,997,750 0 0 0
an Proses Belajar PAUD proses belajar PAUD

II-7
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.09.02.2.03.14 Penyiapan dan terlaksananya

Tindak Lanjut Evaluasi Satuan penyiapan tindak lanjut orang 50 0 29,999,600 0 0 0
PAUD evaluasi satuan PAUD
P2.09.02.2.03.16 engembangan terlaksananya

Karir Pendidik dan Tenaga pengembangan tindak kegiatan/
1/20 0 24,970,000 0 0 0
Kependidikan pada Satuan lanjut evaluasi satuan orang
Pendidikan PAUD PAUD
2.09.02.2.03.17 Pembinaan terlaksananya
Kelembagaan dan Manajemen pembinaan tindak lanjut kegiatan 245 0 89,879,800 0 - 0
PAUD evaluasi satuan PAUD
2.09.02.2.03.18 Pengelolaan terselengggaranya dana

sekolah 2 0 5,491,200,000 0 - 0
Dana BOP PAUD bop PAUD
Tersedianya
2.09.02.2.04 Pengelolaan
Pengelolaan
Pendidikan sekolah 2 0 1,143,260,000 3,627,630 0.32 0
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Sarana, Prasarana dan Utilitas paket 1 0 1,143,260,000 - 0
Sekolah Nonformal/Kesetaraan
tersedianya penyediaan
2.09.02.2.04.10 Penyediaan
biaya personil peserta
Biaya Personil Peserta Didik orang 546 0 34,999,072 3,627,630 10.36 0
didik Non
formal/kesetaraan
2.09.02.2.04.17 Pengelolaan tersedianya penyediaan
Dana BOP Sekolah BOP Non siswa 580 0 1,427,850,000 0 0 0
Nonformal/Kesetaraan formal/kesetaraan
2.09.03 PROGRAM
PENGEMBANGAN % 100 0 40,030,280 0 0 0
KURIKULUM
2.09.03.2.01 Penetapan
Kurikulum Muatan Lokal 1 1 0 20,030,280 0 0 0
Pendidikan Dasar
terlaksananya
2.09.03.2.01.01 Penyusunan penyusunan
Kompetensi Dasar Muatan Lokal kompetensi Dasar kegiatan 1 0 20,030,280 - 0 0
Pendidikan Dasar Mulatan Lokal
Pendidikan Dasar
2.09.03.2.02 Penetapan
Kurikulum Muatan Lokal
kegiatan 1 0 20,000,000 0 0 0
Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal
terlaksananya
2.09.03.2.02.01 Penyusunan penyusunan
Kompetensi Dasar Muatan Lokal kompetensi Dasar
kegiatan 1 0 20,000,000 0 0 0
Pendidikan Anak Usia Dini dan Mulatan Lokal
Pendidikan Nonformal Pendidikan PAUD dan
Non formal
2.09.04 PROGRAM PENDIDIK

% 100 0 3,302,479,460 1,327,316,371 40.19 0
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2.09.04.2.01 Pemerataan
Kuantitas dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan kegiatan 2 0 3,302,479,460 1,327,316,371 40.19 0
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan

II-8
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.09.04.2.01.01 Perhitungan
dan Pemetaan Pendidik dan terlaksananya
Tenaga Kependidikan Satuan perhitungan dan
kegiatan 1 0 39,909,900 0 0 0
Pendidikan Dasar, PAUD, dan pemetaan pendidik dan
Pendidikan tenaga kependidikan
2.09.04.2.01.02 Penataan
Pendistribusian Pendidik dan terlaksananya
Tenaga Kependidikan bagi pendistribusian pendidik
kegiatan 3 0 3,262,569,560 1,327,316,371 40.68 0
Satuan Pendidikan Dasar, dan tenaga
PAUD, dan Pendidikan kependidikan
TOTAL 314,627,308,863 92,656,578,074 29.45 39.74
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM) % 31.25
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pendidikan adalah sebesar 31,25% atau masuk
kriteria Sangat Rendah.
2.2. Urusan Kebudayaan

Realisasi Pelaksanaan Program
Urusan Kebudayaan diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total alokasi anggaran
sebesar Rp.2.532.617.091,00 dan terealisasi sebesar Rp.420.301.447,00 atau 16.60% Adapun
realisasi anggaran urusan kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)

No
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub (Rp.) REALISASI KEUANGAN REAL
Kegiatan Reali FISIK
Satuan Target
sasi
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.22 URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN
02.00 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.22.02 PROGRAM PERSENTASE
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN % 100 0 2,129,088,465 420,301,447 19.74 0
KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01 Pengelolaan Terlaksananya
Kebudayaan yang Masyarakat Pengelolaan
kegiatan 2 0 919,242,686 420,301,447 45.72 0
Pelakunya dalam Daerah Kebudayaan yang
Kabupaten/Kota Masyarakat
terlaksananya
2.22.02.2.01.01 Pelindungan,
pengembangan,
Pengembangan, Pemanfaatan kegiatan 2 0 230,000,000 156,562,850 68.07 0
pemanfaatan objek
Objek Pemajuan Kebudayaan
pamajuan kebudayaan
2.22.02.2.01.02 Pembinaan terlaksanaya
Sumber Daya Manusia, pembinaan SDM
keg 21 0 689,242,686 263,738,597 38.26 0
Lembaga, dan Pranata lembagam, pranata dan
Kebudayaan kebudayan

II-9
No
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub (Rp.) REALISASI KEUANGAN REAL
Kegiatan Reali FISIK
Satuan Target
sasi
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.22.02.2.02 Pelestarian
Terlaksananya Pelest
Kesenian Tradisional yang
arian Kesenian kegiatan 3 0 1,209,845,779 0 0 0
Masyarakat Pelakunya dalam
Tradisional yang
Daerah Kabupaten/Kota
Masyarakat
terlaksanaya kegiatan
perlindungan
2.22.02.2.02.01 Pelindungan,
pengembangan
Pengembangan, Pemanfaatan kegiatan 2 0 14,979,750 0 0 0
pemanfaatan objek
Objek Pemajuan Tradisi Budaya
pemajuan tradisi
budaya
2.22.02.2.02.02 Pembinaan
terlaksananya kegiatan
Sumber Daya Manusia,
SDM , lembaga dan kegiatan 1 0 0 0 0 0
Lembaga, dan Pranata
pranata tradisional
Tradisional
2.22.02.2.02.03 Pemberian
Penghargaan kepada Pihak
terlaksnanya
yang Berprestasi atau
pemberian
Berkontribusi Luar Biasa sesuai kegiatan 11 0 1,194,866,029 0 0 0
penghargaan kepda
dengan Prestasi dan
pihak yang berprestasi
Kontribusinya dalam Pemajuan
Kebudayaan
2.22.05 PROGRAM
Persentase cagar
PELESTARIAN DAN
budaya yang dikelola % 100 0 9,990,500 0 0 0
PENGELOLAAN CAGAR
dan dilestarikan
BUDAYA
2.22.05.2.02 Pengelolaan Terlaksananya
Cagar Budaya Peringkat Pengelolaan Cagar kegiatan 2 0 9,990,500 0 0 0
Kabupaten/Kota Budaya
2.22.05.2.02.01 Pelindungan terpeliharanya cagar
kegiatan 2 0 9,990,500 0 0 0
Cagar Budaya budaya
TOTAL 316,041,811,242 112,960,408,317 35.74 39.74
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM) % 17 2,532,617,091 420,301,447 16.60
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Kebudayaan adalah sebesar 17 % atau masuk
2.3. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dan RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun dengan total alokasi anggaran sebesar Rp .111.783.205.250,00 untuk
Dinas Kesehatan dan Rp.172.564.431.000,00 untuk RSUD Sultan Imanudin. Dari alokasi tersebut
alokasi pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp. 28.544.589.710,00 dan RSUD Sultan
Imanudin mencatan realisasi sebesar Rp.87.554.765.743,00 atau 32,95% serta realisasi fisik
sebesar 35,19%. Adapun realisasi anggaran urusan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut :

II-10
Tabel 2.3 Realisasi Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
Capaian Kinerja Program/

Indikator Kinerja REALISASI APBD
URAIAN PROGRAM/ Kegiatan/Sub Kegiatan
No Program/ Kegiatan/Sub PAGU APBD
KEGIATAN/ SUB KEG Reali REALISASI KEUANGAN REAL
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1 1.2.1 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN % 100 25 52,050,954,036 17,692,642,208 33.99 25.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase layanan
1.2.1.2 Perencanaan,
administrasi keuangan
Penganggaran, dan Evaluasi % 100 25 145,054,085 21,895,900 15 25.00
perangkat daerah yang
Kinerja Perangkat Daerah
tepat waktu
1.02.01.2.01.01. Penyusunan Jumlah dokumen
Dokumen Perencanaan perencanaan perangkat dok 8 4 94,240,000 6,574,000 7 50.00
1.02.01.2.01.02. Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA-
Penyusunan dok 1 1 10,904,900 5,447,400 50 100
SKPD yang disusun
Dokumen RKA-SKPD
1.02.01.2.01.03. Koordinasi dan Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD dok 1 0 10,865,000 0 0 0
Perubahan RKA- SKPD yang disusun
1.02.01.2.01.04. Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-

dok 1 1 7,672,500 7,672,500 100 100.00
Penyusunan DPA-SKPD SKPD yang disusun
1.02.01.2.01.05. Koordinasi dan Jumlah Dokumen

Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dok 1 0 7,672,500 0 0 0
Perubahan DPA-SKPD yang disusun
1.02.01.2.01.06. Koordinasi dan Jumlah laporan capaian
Penyusunan Laporan Capaian
kinerja dan ikhtisar dok 1 1 4,899,185 2,202,000 45 100.00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
realisasi Kinerja skpd
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
dok 4 1 8,800,000 0
1.02.01.2.01.07. Evaluasi evaluasi yang disusun
Kinerja Perangkat 0 25.00
Jumlah kegiatan evaluasi
Daerah
kinerja yang dok 12 3 0 0
dilaksanakan
Persentase pemenuhan
layanan peningkatan
1.2.1.2. Administrasi
pengembangan system % 100 100 49,925,305,088 17,175,920,947 34 100.00
Keuangan Perangkat Daerah
pelaporan capaian
kinerja keuangan
Jumlah ASN yang
1.02.01.2.02.01. Penyediaan
disediakan gaji dan asn 589 589 49,315,307,338 17,175,920,947 35 100.00
Gaji dan Tunjangan ASN
tunjangan
Jumlah dokumen
1.02.01.2.02.03. Pelaksanaan penatausahan dan
Penatausahaan dan Pengujian/ dok 3000 750 488,000,000 0 0 25.00
pengujian/verifikasi
Verifikasi Keuangan SKPD
keuangan SKPD
Jumlah Koordinasi dan
1.02.01.2.02.04. Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi dok 0 0 0 0 0 0
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
SKPD
1.02.01.2.02.05. Koordinasi dan Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir tahun dok 1 0 117,048,000 0 0 0
Akhir Tahun SKPD yang disusun
1.02.01.2.02.07. Koordinasi dan Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan
lap 13 3 4,949,750 0 0 23.08
Bulanan/Triwulanan/Semest bulanan/triwulanan/seme
eran SKPD steran yang disusun
1.2.1.2. Administrasi Barang Persentase Barang

Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah yang % 100 25 43,680,000 2,396,000 5 25.00
Daerah dikelola dengan baik
1.02.01.2.03.02. Pengamanan Jumlah dokumen
dok 16 3 43,680,000 2,396,000 5 18.75
Barang Milik Daerah SKPD sertifikasi aset

II-11
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah dokumen laporan
1.02.01.2.03.04. Pembinaan, pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian pengawasan, dok 0 - 0 0 0 0
Barang Milik Daerah pada SKPD pengendalian Barang
Milik Daerah
1.2.1.2. Administrasi Persentase pemenuhan

Kepegawaian Perangkat layanan peningkatan % 100 25 162,198,000 5,788,000 3.6 25.00
Daerah disiplin aparatur
1.02.01.2.05.02. Pengadaan Jumlah Pakaian dinas
Pakaian Dinas Beserta Atribut beserta perlengkapannya stell 250 - 150,000,000 0 0 0
Kelengkapannya yang di adakan
1.02.01.2.05.05. Monitoring, Jumlah dokumen hasil
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja evaluasi penilaian kinerja dok 4 1 12,198,000 5,788,000 47 25.00
Pegawai Kepegawaian
1.02.01.2.05.06. Pemulangan Jumlah pegawai pensiun
peg 0 0 0 0 0 0
Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan
Jumlah pegawai yang
1.02.01.2.05.11. Bimbingan mengikuti bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan org 0 0 0 0 0 0
teknis implementasi
Perundang-Undangan
perundang-undangan
1.2.1.2. Administrasi Umum
pelayanan administrasi % 100 100 378,504,296 161,156,652 43 100
Perangkat Daerah
perkantoran
Jumlah dan jenis
1.02.01.2.06.01. Penyediaan penyediaan komponen
Komponen Instalasi Listrik/ instalasi unit 19 19 10,864,392 21,701,400 200 100
Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.01.2.06.02. Penyediaan Jumlah dan jenis
Peralatan dan Perlengkapan penyediaan peralatan unit 7 7 89,356,410 61,225,100 69 100
Kantor dan perlengkapan kantor
Jumlah dan jenis
1.02.01.2.06.03. Penyediaan
penyediaan peralatan jenis 21 21 15,466,836 30,619,116 198 100
Peralatan Rumah Tangga
rumah tangga
1.02.01.2.06.04. Penyediaan Jumlah bahan logistik
jenis 3 3 4,970,000 0 0 100
Bahan Logistik Kantor kantor yang disediakan
Jumlah barang cetakan
1.02.01.2.06.05.Penyediaan jenis 100 100 102,727,658 11,628,000 11 100
Barang Cetakan dan yang disediakan
penggandaan Jumlah Penggandaan lembar 0 0 0
1.02.01.2.06.09. Jumlah rapat-rapat
Penyelenggaraan Rapat
koordinasi dan konsultasi kali 100 100 155,119,000 35,983,036 23 100
Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
SKPD
1.2.1.2. Pengadaan Barang Persentase pemenuhan

Milik Daerah Penunjang pelayanan adminstrasi % 100 0 47,348,950 17,996,000 38 0
Urusan Pemerintah Daerah perkantoran
1.02.01.2.07.05. Pengadaan Jumlah dan Jenis
buah 19 0 16,500,000 0 0 0
Mebel Mebeleur
1.02.01.2.07.06. Pengadaan
mesin lainnya yang unit 4 0 30,848,950 17,996,000 58 0
diadakan
1.2.1.2. Penyediaan Jasa Persentase pemenuhan
Penunjang Urusan pelayanan adminstrasi % 100 100 1,180,118,156 286,102,709 24 100
Pemerintahan Daerah perkantoran
1.02.01.2.08.01. Penyediaan
Jumlah Dokumen dikirim dok 0 0 0 0 0 0
Jasa Surat Menyurat
1.02.01.2.08.02. Penyediaan Waktu Penyediaan Jasa
Jasa Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber bulan 12 3 573,306,956 161,090,582 28 0.25
Jumlah jasa penunjang
1.02.01.2.08.04. Penyediaan
urusan pemerintah bulan 12 3 303,405,600 125,012,127 41 0.25
Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.2.1.2. Pemeliharaan Barang Persentase pemenuhan

Milik Daerah Penunjang pelayanan adminstrasi % 100 25 168,745,461 21,386,000 13 25.00
Urusan Pemerintahan Daerah perkantoran

II-12
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Kendaraan
1.02.01.2.09.02. Penyediaan operasional yang
Jasa Pemeliharaan, Biaya
disediakan jasa unit 2 2 19,640,500 1,450,000 7 100.00
Pemeliharaan, Pajak, dan
pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas
perizinan
1.02.01.2.09.06. Pemeliharaan
menis laiinya yang jenis 113 113 62,646,000 19,936,000 32 100.00
dipelihara
1.02.01.2.09.09.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung kantor
unit 2 0 50,000,000 0 0 0
Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara
Lainnya
1.02.01.2.09.10. Jumlah dan Jenis
Pemeliharaan/Rehabilitasi
perlengkapan gedung unit 3 0 21,048,533 0 0 0
Sarana dan Prasarana Gedung
kantor yang dipelihara
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.02.01.2.09.11. Jumlah sarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi prasarana pendukung
Sarana dan Prasarana gedung kantor dan unit 3 0 15,410,428 0 0 0
Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara/ direhabilitasi
2 1.2.2. PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN % 100 25 53,001,506,234 7,816,980,686 15 25.00
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.2.2.2. Penyediaan Fasilitas Cakupan sarana dan
Pelayanan Kesehatan untuk prasarana puskesmas
UKM dan UKP Kewenangan % 100 25 18,401,434,634 215,751,150 1 25.00
dan jaringannya sesuai
Daerah Kabupaten/Kota standar
Jumlah puskesmas yang
unit 3 0 560,000,000 0 0 0
dibangun
1.02.02.2.01.02. Pembangunan
Jumlah Gedung
Puskesmas
Kesehatan lasinnya yang unit 4 0 0 0 0 0
di bangun
Jumlah gedung fasilitas
1.02.02.2.01.03. Pembangunan
kesehatan yang unit 1 0 580,000,000 0 0 0
Fasilitas Kesehatan Lainnya
dibangun
Jumlah rumah dinas
1.02.02.2.01.04. Pembangunan
tenaga Kesehatan yang unit 2 0 300,000,000 0 0 0
rumah dinas Tenaga kesehatan
dibangun
Jumlah Puskesmas yang
1.02.02.2.01.06. dilakukan
unit 0 0 0 0 0 0
Pengembangan Puskesmas pengembangan
bangunannya
Jumlah gedung
1.02.02.2.01.09. Rehabilitasi
puskesmas yang unit 2 0 302,936,200 0 0 0
dan Pemeliharaan Puskesmas
direhabilitasi
1.02.02.2.01.10. Rehabilitasi Jumlah gedung fasilitas
dan Pemeliharaan Fasilitas kesehatan yang unit 9 0 5,610,000,000 9,669,150 0.17 0
Kesehatan Lainnya direhabiitasi
Jumlah prasarana dan
1.02.02.2.01.13. Pengadaan pendukung fasilitas
Prasarana dan Pendukung jenis 3 0 5,673,766,050 206,082,000 3.63 0
pelayanan kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang diadakan
1.02.02.2.01.14. Pengadaan
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Jumlah alat kesehatan
unit 18 0 4,768,550,484 0 0 0
Medik Fasilitas Pelayanan yang diadakan
Kesehatan
1.02.02.2.01.16. Pengadaan Jumlah Jenis obat
jenis 0 0 0 0 0 0
Obat, Vaksin esensial yang diadakan
Jumlah dan jenis
1.02.02.2.01.17. Pengadaan pengadaan bahan habis
paket 1 0 536,995,900 0 0 0
Bahan Habis Pakai pakai reagen
labkesda/puskesmas
1.02.02.2.01.19. Pemeliharaan pendukung fasilitas
Prasarana Pelayanan unit 0 0 0 0 0 0
pelayanan kesehatan
Kesehatan
yang dipelihara

II-13
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.2.01.20. Pemeliharaan Jumlah alat kesehatan
Rutin dan Berkala Alat yang dilakukan
Kesehatan/Alat Penunjang unit 0 0 69,186,000 0 0 0
pemeliharaan dan
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan kalibrasi
1.2.2.2. Penyediaan Layanan Persentase pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan
upaya kesehatan % 100 25 34,251,102,890 7,578,712,536 22 25.00
UKP Rujukan Tingkat Daerah
masyarakat
Kabupaten/Kota
Jumlah ibu hamil yang
1.02.02.2.02.01. Pengelolaan
mendapat pelayanan bumil 4,750 1,138 175,359,850 2,196,000 1.25 23.96
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
kesehatan
1.02.02.2.02.02. Pengelolaan Jumlah ibu bersalin yang
Pelayanan Kesehatan Ibu mendapat pelayanan bersalin 4,543 1,086 64,635,000 40,672,000 62.93 23.90
Bersalin kesehatan
1.02.02.2.02.03. Pengelolaan Jumlah bayi baru lahir bayi
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru yang mendapat baru 4,318 1,056 9,999,770 0 0 24.46
Lahir pelayanan kesehatan lahir
Jumlah balita yang
1.02.02.2.02.04. Pengelolaan
mendapat pelayanan balita 18,939 4,464 10,000,000 312,000 3.12 23.57
Pelayanan Kesehatan Balita
kesehatan
1.02.02.2.02.05. Pengelolaan Jumlah anak pendidikan
Pelayanan Kesehatan pada dasar yang mendapat anak 46,948 7,959 10,000,000 1,086,000 10.86 16.95
Usia Pendidikan Dasar pelayanan kesehatan
Jumlah penduduk usia
1.02.02.2.02.06. Pengelolaan 15 - 59 tahun yang
Pelayanan Kesehatan pada mendapatkan pelayanan faskes 8 2 10,000,000 0 0 25.00
Usia Produktif kesehatan sesuai
standar deteksi dini
1.02.02.2.02.07. Pengelolaan Jumlah Usia Lanjut yang
Pelayanan Kesehatan pada mendapat pelayanan jiwa 18,468 5,420 9,999,700 3,507,450 35.08 29.35
Usia Lanjut kesehatan
1.02.02.2.02.08. Pengelolaan 15-59 tahun yang
Pelayanan Kesehatan Penderita mendapatkan pelayanan faskes 9 3 69,401,100 4,928,000 7.10 33.33
Hipertensi kesehatan hipertensi
sesuai standar
1.02.02.2.02.09. Pengelolaan 15-59 tahun yang
Pelayanan Kesehatan Penderita mendapatkan pelayanan pkm 8 0 10,000,000 0 0 0
Diabetes Melitus kesehatan Diabetes
Melitus sesuai standar
Jumlah penderita Orang
1.02.02.2.02.10. Pengelolaan dengan Gangguan Jiwa
Pelayanan Kesehatan Orang Berat yang mendapatkan pkm 9 3 45,280,000 9,444,000 20.86 33.33
dengan Gangguan Jiwa Berat pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah kasus TBC yang
orang 5,470 115 10,000,000 1,098,000 10.98 2.10
1.02.02.2.02.11. Pengelolaan ditangani
Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis Jumlah Penemuan kasus
orang 4,000 840 0 0 0 21.00
suspek terduga TBC
Jumlah kasus HIV-AIDS

orang 158 158 125,330,500 0 0 100
yang diobati
1.02.02.2.02.12. Pengelolaan
Jumlah orang beresiko
dengan Risiko Terinfeksi HIV
terinfeksi HIV yang orang 6,225 958 0 0 0 15.39
diperiksa
1.02.02.2.02.14. Pengelolaan Jumlah puskesmas yang

Pelayanan Kesehatan bagi dilakukan monitoring dan
Penduduk Terdampak Krisis evaluasi capaian pkm 18 18 256,253,000 57,963,000 22.62 100
Kesehatan Akibat Bencana indicator [program
dan/atau Berpotensi Bencana surveilsn
Jumlah balita yang
1.02.02.2.02.15. Pengelolaan mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Gizi pkm 5 5 606,998,100 77,397,300 12.75 100
penanganan gizi kurang
Masyarakat
dan buruk

II-14
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pkm 18 18 0 0 0 100
mendapat fasoilitas
Jumlah pembinaan
upaya kesehatan kerja
dan olahraga yang
1.02.02.2.02.16. Pengelolaan dilaksanakan dan Jumlah pkm 18 3 30,114,750 4,156,000 13.80 16.67
Pelayanan Kesehatan Kerja dan pemeriksaan kebugaran
Olahraga jasmani Pegawai/Guru
Sekolah
Jumlah sosialisasi dan
2 2 0 0 0 100
pembinaan GP2SP
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Mengelola
sarana 20 20 551,169,120 131,089,000 23.78 100
Limbah Medis dengan
Aman
1.02.02.2.02.17. Pengelolaan dilakukan pembinaan
pkm 18 18 0 0 0 100
Pelayanan Kesehatan dan Monev program
Lingkungan kesehatan lingkungan
Jumlah TPP dan TFU
yang dilakukan
pembinaan dan tpp/tfu 6 4 0 0 0 66.67
pengawasan sesuai
standar
Jumlah media promosi
dan informasi sadar media 2 2 10,000,000 0 0 100
1.02.02.2.02.18. Pengelolaan hidup sehat
PelayananPromosi Kesehatan waktu penyediaan
promosi kesehatan media 6 2 0 0 0 33.33
melalui media radio lokal
1.02.02.2.02.19. Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Jumlah booklet promosi
buku 18 13 24,192,000 8,153,000 33.70 72.22
Tradisional, Akupuntur, Asuhan toga/akupresur dicetak
Mandiri, dan Tradisional Lainnya
dilakukan pendampingan
1.02.02.2.02.20. Pengelolaan
teknis survelance pkm 18 18 12,432,000 8,200,000 65.96 100
Surveilans Kesehatan
epideminologi dan
penanggulangan wabah
Jumlah orang yang
terdeteksi Orang Dengan
1.02.02.2.02.21. Pengelolaan Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK) yang faskes 4 4 5,000,000 0 0 100
dengan Masalah Kesehatan
mendapatkan pelayanan
Jiwa (ODMK)
kesehatan sesuai
standar
Jumlah orang yang
1.02.02.2.02.22. Pengelolaan mendapatkan pelayanan
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan faskes 9 9 10,000,000 0 0 100
kesehatan jiwa dan
NAPZA
NAPZA sesuai standar
Jumlah calon jemaah haji
1.02.02.2.02.23. Pengelolaan
yang mendapatkan orang 135 135 55,280,000 10,805,000 19.55 100
Upaya Kesehatan Khusus
pelayanan kesehatan
Jumlah capaian
pengobatan massal orang 59,860 28,733 99,394,000 15,260,000 15.35 48.00
1.02.02.2.02.25. Pelayanan kecacingan
Kesehatan Penyakit Menular
jumlah deteksi dini
dan Tidak Menular
hepatitis B pada ibu orang 5,488 988 0 0 0 18.00
hamil
Jumlah masyarakat yang
belum mendapat jaminan
orang 0 8,247 22,694,504,000 6,084,780,700 26.81 0
Kesehatan (Universal
1.02.02.2.02.26. Pengelolaan Health Coverage)
Jaminan Kesehatan Jumlah peserta iuran
orang 50,000 41,753 0 0 0 83.51
Masyarakat PBPU Pemda
Waktu bantuan iuran
PBPU mandiri Kelas III orang 33,958 0 0 0 0 0
yang aktif

II-15
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah fasilitas
1.02.02.2.02.27. Deteksi Dini kesehatan yang
faskes 4 4 5,000,000 0 0 100
Fasyankes dan Sekolah dilakukan monitoring
evaluasi
Jumlah desa/kelurahan
desa/ke
yang menyelenggarakan 62 40 180,000,000 57,008,462 31.67 64.52
lurahan
1.02.02.2.02.29. kota sehat
Penyelenggaraan Jumlah Kecamatan yang
Kabupaten/Kota Sehat menyelenggarakan Kecam
5 5 0 0 0 100
tatanan indikator atan
Kecamatan Sehat
1.02.02.2.02.32. Operasional Jumlah hari pelayanan
bulan 12 3 3,000,000,000 536,437,177 17.88 25.00
Pelayanan Rumah Sakit RS Kutaringin
1.02.02.2.02.33. Operasional
disediakan dana pkm 18 18 5,200,000,000 499,383,447 9.60 100.00
Pelayanan Puskesmas
operasionalnya
1.02.02.2.02.34. Operasional Waktu penyediaan
Pelayanan Fasilitas Kesehatan bulan 12 3 750,000,000 0 0 25.00
operasional Labkesda
Lainnya
dilakukan pendampingan pkm 3 0 111,420,000 0 0 0
1.02.02.2.02.35. Pelaksanaan pasca akreditas
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota fasyank
dilakukan pendampingan 36 0 0 0 0
es
pra dan pasca akreditas
Jumlah laporan SKDR
lap 36 9 99,340,000 24,836,000 25.00 25.00
1.02.02.2.02.37. Pelaksanaan yang dikirim tepat waktu
Kewaspadaan Dini dan Respon Jumlah laporan SKDR
Wabah yang dikirim dalam kurun lap 36 9 0 0 0 25.00
waktu 1 tahun
1.2.2.2. Penyelenggaraan layanan peningkatan
Sistem Informasi Kesehatan pengembangan sistem % 100 25 236,899,760 1,972,000 1 25.00
secara Terintegrasi pelaporan bidang
kesehatan
1.02.02.2.03.01. Pengelolaan Jumlah dokumen profil

faskes 20 0 11,899,760 1,972,000 16.57 0
Data dan Informasi Kesehatan kesehatan yang disusun

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan mendapatkan
pkm 18 18 10,000,000 0 0 100
Sistem Informasi Kesehatan pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan
1.02.02.2.03.03 Pengadaan Jumlah unit PC All In
Alat/Perangkat Sistem Informasi One yang tersedia untuk unit 5 0 215,000,000 0 0 0
Kesehatan dan Jaringan Internet pelayanan Telekonsultasi
1.2.2.2. Penerbitan Izin Persentase fasilitas

Rumah Sakit Kelas C, D dan pelayanan kesehatan
Fasilitas Pelayanan yang melakukan % 100 100 112,068,950 20,545,000 18 100
Kesehatan Tingkat Daerah pelayanan sesuai
Kabupaten/Kota standar
Jumlah fasilitas
1.02.02.2.04.02. Peningkatan pelayanan kesehatan
Tata Kelola Rumah Sakit dan fasyank
yang dilakukan 22 22 10,000,000 0 0 100
Fasilitas Pelayanan Kesehatan es
pemantauan, evaluasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dan bimbingan teknis
Jumlah bidang PME

bidang 5 5 84,069,000 20,545,000 24.44 100
diikuti
1.02.02.2.04.03. Peningkatan jumlah fasilitas

Mutu Pelayanan Fasilitas pelayanan kesehatan faskes 18 18 0 0 0 100
Kesehatan yang terstandarisasi
Jumlah jenis akreditasi

jenis 1 1 0 0 0 100
labratorium

II-16
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mengikuti tahapan status pkm 12 12 0 0 0 100
BLUD
Jumlah pelayanan
kesehatan rujukan bagi
pasien tidak mampu sarana 5 0 17,999,950 0 0 0
1.02.02.2.04.04. Penyiapan yang tidak memiliki
Perumusan dan Pelaksanaan jaminan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Puskesmas dan
Rumah Sakit fasyank
19 19 0 0 0 100
mendapatkan pembinaan es
kesehatan rujukan
3 PERSENTASE
1.2.3. PROGRAM PENINGKATAN
PENINGKATAN KAPASITAS
KAPASITAS SUMBER % 85 25 6,578,441,500 3,019,797,816 45.90 29.41
SUMBER DAYA MANUSIA
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
KESEHATAN
1.2.3.2. Pemberian Izin Persentase tenaga
Praktik Tenaga Kesehatan di kesehatan yang % 85 25 10,000,000 0 0 29.41
Wilayah Kabupaten/Kota diberikan ijin praktik
1.02.03.2.01.02. Pembinaan Jumlah tenaga
dan Pengawasan Tenaga kesehatan yang
Kesehatan serta Tindak Lanjut org 200 45 10,000,000 0 0 22.50
diberikan rekomendasi
Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan ijin praktek
1.2.3.2. Perencanaan Waktu Penyediaan
Kebutuhan dan Honor Tenaga Kontrak
Pendayagunaan Sumberdaya
Daerah Di Lingkup Dinas bulan 12 3 6,558,441,750 3,019,797,816 46.04 25.00
Manusia Kesehatan untuk
UKP dan UKM di Wilayah Kesehatan dan
Kabupaten/Kota Jaringannya
Waktu penyediaan gaji
1.02.03.2.02.02. Pemenuhan Tenaga Kontrak Daerah
Kebutuhan Sumber Daya
di lingkup dinas org 292 286 6,543,441,900 3,015,549,691 46.09 97.95
Manusia Kesehatan sesuai
kesehatan dan
Standar
jaringannya
Jumlah tenaga
1.02.03.2.02.03. Pembinaan kesehatan yang
dan Pengawasan Sumber Daya org 85 0 14,999,850 4,248,125 28.32 0
mengikuti seleksi tingkat
Manusia Kesehatan
propinsi
1.2.3.2. Pengembangan Mutu Persentase

dan Peningkatan Kompetensi pengawasan dan
Teknis Sumber Daya Manusia % 85 0 9,999,750 0 0 0
pembinaan teknis
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota tenaga kesehatan
1.02.03.2.03.01.
Pengembangan Mutu dan Jumlah penyelenggaraan
Peningkatan Kompetensi Teknis
uji kompetensi jabatan kali 1 0 9,999,750 0 0 0
Sumber Daya Manusia
fungsional
Kabupaten/Kota
4 Persentase pembinaan
1.2.4. PROGRAM SEDIAAN pengawasan sarana
FARMASI, ALAT KESEHATAN % 100 25 41,593,230 11,025,000 26.51 25.00
dan prasarana
DAN MAKANAN MINUMAN
kesehatan swasta
Jumlah Apotek, Toko
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Obat, Toko Alat Kesehatan Kesehatan dan Optikal,
sarana 112 112 9,999,800 2,737,000 27.37 100
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT) Tradisional (UMOT)
yang mendapatkan ijin
Pengendalian dan Pengawasan
Jumlah kegiatan
serta Tindak Lanjut
pemantauan, evaluasi
Pengawasan Perizinan Apotik,
dan bimbingan teknis sarana 40 10 9,999,800 2,737,000 27.37 25.00
Toko Obat, Toko Alat
sarana prasarana
Kesehatan, dan optikal, Usaha
kesehatan swasta
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

II-17
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.4.2. Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P- Persentase kasus obat
IRT sebagai Izin Produksi,
dan makanan yang % 75 100 11,699,430 0 0 133.33
untuk Produk Makanan
tidak aman ditangani
Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1.02.04.2.02.01. Pengendalian Jumlah industri rumah
dan Pengawasan serta Tindak tangga yang memiliki
Lanjut Pengawasan Sertifikat sertifikat produksi
Produksi Pangan Industri pangan industri rumah 40 34
Rumah Tangga dan Nomor P- sarana 11,699,430 0 0 0
tangga dan nomot P-IRT IRTP IRTP
IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman sebagai izin produksi dan
Tertentu yang dapat Diproduksi mematuhi ketentuan
oleh Industri Rumah Tangga yang berlaku
Pemeriksaan dan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan
Jumlah sarana
Post Market pada Produksi
produksi dan distribusi % 50 27 19,894,000 8,288,000 41.66 54.00
dan Produk Makanan
pangan yang diawasi
Minuman Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan Post Market pada

Produk Makanan- Minuman Jumlah sampel produk
Industri Rumah Tangga yang makanan dan minuman sampel 50 25 9,864,000 4,144,000 42.01 50.00
Beredar dan Pengawasan serta yang dilakukan uji lab
Tindak Lanjut Pengawasan
Penyediaan dan Pengelolaan Jumlah rapat yang

Data Tindak Lanjut Pengawasan diadakan terkait
kali 3 1 10,030,000 4,144,000 41.32 33.33
Perizinan Industri Rumah perizinan industri rumah
Tangga tangga
5 1.2.5. PROGRAM
PEMBERDAYAAN
% 100 100 110,710,250 4,144,000 3.74 100.00
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Advokasi,
1.2.5.2. Advokasi, Pemberdayaan,
Pemberdayaan, Kemitraan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Peningkatan Peran
% 85 100 90,710,250 1,086,000 1.20 117.65
Masyarakat dan Lintas Sektor Serta Masyarakat dan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Lintas Sektor Tingkat
Kota Daerah Kabupaten
/Kota
Jumlah kecamatan yang
melaksanakan orientasi
kali 2 0 90,710,250 1,086,000 1.20 0
peningkatan kapasitas
1.02.05.2.01.01. Peningkatan kader kesehatan
Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Kegiatan
Advokasi, Kemitraan dan Peningkatan Upaya
Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan,
kali 1 1 0 1,086,000 0 100
Advokasi Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.2.5.2. Pelaksanaan Sehat Persentase desa yang
dalam rangka Promotif
dilakukan penyuluhan % 75 100 10,000,000 1,086,000 10.86 133.33
Preventif Tingkat Daerah
tentang PHBS
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01. Jumlah desa yang
Penyelenggaraan Promosi
dilakukan penyuluhan kali 9 2 10,000,000 1,086,000 10.86 22.22
Kesehatan dan Gerakan Hidup
keliling tentang PHBS
Bersih dan Sehat

II-18
Kegiatan Target
Satuan sasi FISIK
(Rp.) Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.5.2 Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Persentase
Kesehatan Bersumber Daya desa/kelurahan siaga % 75 25 10,000,000 1,972,000 19.72 33.33
Masyarakat (UKBM) Tingkat aktif
1.02.05.2.03.01. Bimbingan
Teknis dan Supervisi Jumlah desa siaga yang
Pengembangan dan
mendapatkan monitoring desa 10 3 10,000,000 1,972,000 19.72 30.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
dan evaluasi UKBM
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
JUMLAH 111,783,205,250 28,544,589,710 25.54 60.85
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Kesehatan adalah sebesar 40 % atau masuk
kriteria Rendah
Capaian Kinerja Program/ REALISASI APBD

Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM & Kegiatan/Sub Kegiatan PAGU DPA- REALISASI KEUANGAN REAL
No Program/ Kegiatan/Sub
KEGIATAN SKPD (Rp.) FISIK
Kegiatan
Satuan Target Realisasi Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
1 % 100 30 170,844,428,100 87,554,765,743 51.25 100
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Jumlah administrasi
1.02.01.2.01 Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Jenis 1 0 6,500,000 - 0 0
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja yang
disediakan
1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah laporan capaian
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar
Laporan 6 - 6,500,000 - 0 0
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja SKPD
Kinerja SKPD yang disusun
Jumlah administrasi
keuangan yang jenis 2 2 29,707,700,570 11,802,956,967 39.73 100
Keuangan Perangkat Daerah
disediakan
Jumlah ASN yang
1.02.01.2.02.01 Penyediaan
disediakan Gaji dan orang 232 232 29,707,700,570 11,802,956,967 39.73 100
Gaji dan Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah laporan keuangan
Penyusunan Laporan laporan 6 - - - 0 0
akhir tahun yang disusun
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah kegiatan
1.02.01.2.05 Administrasi peningkatan disiplin dan
Kepegawaian Perangkat kapasitas sumber daya Jenis 1 1 48,472,000 23,300,000 0.00 100
Daerah aparatur yang
dilaksanakan
1.02.01.2.05.02 Pengadaan Jumlah pakaian dinas
Pakaian Dinas Beserta Atribut beserta perlengkapannya stel 0 - - - 0 0
Kelengkapannya yang diadakan
Jumlah orang yang
1.02.01.2.05.11 Bimbingan mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Teknis implementasi OK 4 4 48,472,000 23,300,000 0 100
Perundang-Undangan peraturan perundang-
undangan
1.02.01.2.06 Administrasi Jumlah administrasi

Jenis 3 0 153,760,730 - 0 0
Umum Perangkat Daerah umum yang disediakan

II-19
Indikator Kinerja
Kegiatan
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang Jenis 6 6 28,974,730 - 0 100
Kantor disediakan
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah barang cetakan
Barang Cetakan dan dan penggandaan yang Jenis 2 - 30,000,000 - 0 0
1.02.01.2.06.09 Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi OK 14 14 94,786,000 - 0 100
Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
SKPD
1.02.01.2.07 Pengadaan
Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik
Jenis 1 1 749,999,800 - 0 100
Penunjang Urusan Daerah yang disediakan
Pemerintah Daerah
1.02.01.2.07.01 Pengadaan Jumlah kendaraan
Kendaraan Perorangan Dinas dinas/operasional yang Unit 4 4 749,999,800 - 0 100
atau Kendaraan Dinas Jabatan diadakan
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Jumlah jasa penunjang

Penunjang Urusan Jenis 0 0 - - 0 0.00
yang disediakan
Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jumlah paket/surat yang Paket/S

0 0 - - 0 0.00
Jasa Surat Menyurat terkirim urat
1.02.01.2.10 Peningkatan Jumlah Pelayanan BLUD

Jenis 1 1 140,226,467,000 75,728,508,776 54.00 100
Pelayanan BLUD yang disediakan
Jumlah operasional
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan pelayanan rumah sakit Bulan 12 12 140,226,467,000 75,728,508,776 54.00 100
Penunjang Pelayanan BLUD
1.02.02 PROGRAM Cakupan Peningkatan

PEMENUHAN UPAYA Mutu Pelayanan Rumah
2 KESEHATAN PERORANGAN Sakit % 100 100 1,639,040,900 - 0 100
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Jumlah fasilitas
Fasilitas Pelayanan pelayanan kesehatan
Kesehatan untuk UKM dan untuk UKM dan UKP Jenis 5 5 639,040,900 - 0 100
UKP Kewenangan Daerah yang disediakan
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.01 Pembangunan Jumlah pembangunan RS
Rumah Sakit beserta Sarana beserta sarana dan Unit 17 17 149,664,900 - 0 100
dan Prasarana Pendukungnya prasarananya
1.02.02.2.01.05 Jumlah pengembangan
Unit 0 0 - - 0 0.00
Pengembangan Rumah Sakit RS
1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi Jumlah rehabitasi dan
dan Pemeliharaan Rumah pemeliharaan rumah dinas Unit 14 14 299,376,000 - 0 100
Sakit
Jumlah pengadaan
1.02.02.2.01.08 Pengadaan
prasarana dan
Prasarana dan Pendukung Jenis 12 12 190,000,000 - 0 100
pengdukung fasilitas
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
pelayanan kesehatan
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Jumlah pengadaan alkes
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Jenis 268 264 - - 0 100
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Layanan
1.02.02.2.02 Penyediaan
Kesehatan untuk UKM
Layanan Kesehatan untuk
dan UKP Rujukan
UKM dan UKP Rujukan Jenis 1 1 1,000,000,000 - 0 100
Tingkat Daerah
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota
disediakan
Jumlah perawatan dan
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan pengobatan bagi pasien OK 250 250 1,000,000,000 - 0 100
Upaya Kesehatan Khusus tidak mampu

II-20
Indikator Kinerja
Kegiatan
1.02.02.2.03 Jumlah
Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Sistem
Jenis 0 0 - - 0 0
Informasi Kesehatan secara Informasi Kesehatan
Terintegrasi secara Terintegrasi
Jumlah Sistem Informasi
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan yang dikembangkan Aplikasi 0 0 - - 0 0
Sistem Informasi Kesehatan
1.02.03 PROGRAM Cakupan Kemitraan

PENINGKATAN KAPASITAS Pelayanan Kesehatan
3 % 100 100 80,962,000 - 0 100
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.2.02 Perencanaan Jumlah Pengembangan
Kebutuhan dan Mutu dan Peningkatan
Pendayagunaan Sumberdaya Kompetensi Teknis Jenis 1 1 - - 0 100
Manusia Kesehatan untuk UKP Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah Kesehatan
Kabupaten/Kota
Jumlah tenaga yang
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan
mengikuti
Kebutuhan Sumber Daya
penyelenggaraan OK 2 2 - - 0 100
Manusia Kesehatan sesuai
pelatihan dan peningkatan
Standar
kapsitas SDM kesehatan
Jumlah Perencanaan
1.02.03.2.03 Pengembangan
Mutu dan Peningkatan Kebutuhan dan
Kompetensi Teknis Sumber Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Ok 0 0 80,962,000 - 0 0
Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01 Jumlah Pemenuhan
Pengembangan Mutu dan Kebutuhan Sumber Daya
Peningkatan Kompetensi Manusia Kesehatan 0 0
Ok 80,962,000 - 0 0
Teknis Sumber Daya Manusia
Kabupaten/Kota
Jumlah 172,564,431,000 87,554,765,743 50.74
Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2022, Rata- rata
capaian kinerja program pada RSUD Sultan Imanuddin adalah sebesar 77 % atau masuk kriteria
Tinggi.
2.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
terbagi dalam 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya
Air dan Bina Konstruksi serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat
Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi dengan total alokasi anggaran sebesar
Rp. 151.693.032.000,00. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 19.540.978.358,00 atau
12,88%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut
dapat dilihat pada tabel berikut:

II-21
Tabel 2.4 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Indikator Kinerja Capaian kinerja Program/
URAIAN PROGRAM Kegiatan PAGU APBD REALISAS
NO Program/ REALISASI KEUANGAN
/ KEGIATAN (Rp.) I FISIK
Kegiatan/Sub
target Realisasi Satuan Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
persentase
PENUNJANG
pemenuhan
URUSAN
1 pelayanan 100 11,52 % 10.733.844.590 3.952.035.771 36,82 11,52
PEMERINTAHAN
adminstrasi
DAERAH
perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Persentase
pemenuhan
Perencanaan,
layanan
Penganggaran, dan
peningkatan 100 33,33 Dokumen 14.973.450 - 0 33,33
Evaluasi Kinerja
pengembangan
Perangkat Daerah
sistem pelaporan
capaian kinerja
Penyusunan Jumlah dokumen

Dokumen perencanaan
1 0 Dokumen 973.850 - - 0
Perencanaan perangkat daerah
Perangkat Daerah yang disusun
Koordinasi dan
Jumlah dokumen
Penyusunan
RKA-SKPD yang 1 0 Dokumen 4.000.000 0 0 0
Dokumen RKA-
disusun
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Perubahan RKA- 1 0 Dokumen 4.000.000 0 0 0
Dokumen Perubahan
SKPD yang disusun
RKA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan DPA- DPA-SKPD yang 1 0 Dokumen 1.499.900 0 0 0
SKPD disusun
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Perubahan DPA- 1 0 Dokumen 1.499.900 0 0 0
Perubahan DPA-
SKPD yang disusun
SKPD
Koordinasi dan Jumlah laporan

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi 4 1 Dokumen 1.499.900 0 0 25,00
Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD yang
Kinerja SKPD disusun
Jumlah dokumen
Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja
3 3 % 1.499.900 0 0 100
Perangkat Daerah perangkat daerah
yang tersusun
Pesentase layanan
Administrasi
Administrasi
Keuangan 100 21,43 Dokumen 8.997.749.800 3.591.699.081 39,92 21,43
Keuangan
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Penyediaan Gaji dan penyediaan gaji dan
12 3 Dokumen 8.429.956.000 3.384.318.789 40,15 25,00
Tunjangan ASN tunjangan ASN
dalam setahun
Pelaksanaan Jumlah dokumen

Penatausahaan dan penatausahaan dan Dokumen/
12 3 537.190.000 191.986.200 35,74 25,00
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Laporan
Keuangan SKPD keuangan SKPD
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
keuangan akhir 1 - laporan 28.603.900 15.394.092 53,82 0
Keuangan Akhir
tahun yang disusun
Tahun SKPD

II-22
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub
Pengelolaan dan
Jumlah laporan
Penyiapan Bahan Dokumen/
tanggapan 1 1 1.499.900 - - 100
Tanggapan Laporan
pemeriksaan
Pemeriksaan

Penyusunan Laporan keuangan
Keuangan bulanan/triwulanan/ 2 - % 500.000 0 0,00 0
Bulanan/Triwulanan/ semesteran yang
Semesteran SKPD disusun
Persentase
Administrasi
pemenuhan
Barang Milik
pelayanan 100 - laporan 219.357.500 0 0,00 0
Daerah pada
administrasi
Perangkat Daerah
perkantoran
Penyusunan
perencanaan Jumlah laporan
1 0 laporan 1.499.900 0 0,00 0
kebutuhan barang RKBMD
milik daerah SKPD
Jumlah laporan
Pengamanan Barang
asuransi barang 1 0 laporan 216.357.700 0 0
Milik Daerah SKPD
yang tersedia
Penatausahaan jumlah laporan

Barang Milik Daerah Penatausahaan 1 0 Jenis 1.499.900 - 0
pada SKPD Barang Milik Daerah
Jumlah jenis
Administrasi layanan
Kepegawaian administrasi 100 0 stell 64.080.000 0 0,00 0
Perangkat Daerah kepegawaian yang
disediakan
Jumlah pakaian
Pengadaan Pakaian
dinas beserta
Dinas Beserta Atribut 68 0 ok 40.800.000 0 0,00 0
perlengkapannya
Kelengkapannya
yang diadakan
Bimbingan Teknis Jumlah bimbingan

Implementasi teknis implementasi
Peraturan peraturan 2 0 % 23.280.000 - - 0
Perundang- perundang-undangan
Undangan yang diikuti
Perentase
pemenuhan
Administrasi Umum
layanan 100 12,39 Jenis 465.089.742 149.859.610 32,22 12,39
Perangkat Daerah
administrasi umum
yang disediakan
Jumlah komponen
Penyediaan
instalasi
Komponen Instalasi
listrik/penerangan 7 0 Jenis 8.944.067 0 0,00 0
Listrik/Penerangan
bangunan kantor
Bangunan Kantor
yang disediakan
Jumlah peralatan
Penyediaan
dan perlengkapan
Peralatan dan 48 0 Jenis 185.677.096 4.999.610 2,69 0
kantor yang
Perlengkapan Kantor
disediakan
Penyediaan Jumlah peralatan

Peralatan Rumah rumah tangga yang 37 0 Jenis 30.119.122 0 0,00 0
Tangga disediakan

II-23
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub
Jumlah barang
Penyediaan Barang
cetakan dan
Cetakan dan 9 3 Orang/kali 90.349.457 8.728.665 9,66 33,33
penggandaan yang
Penggandaan
disediakan
Jumlah aktifitas
Penyelenggaraan
rapat-rapat
Rapat Koordinasi
koordinasi dan 12 11 % 150.000.000 136.131.335 90,75 91,67
dan Konsultasi
konsultasi yang
SKPD
dilaksanakan
Persentase
Pengadaan Barang
Peningkatan
Milik Daerah
Pemenuhan Sarana 100 0 Unit 21.748.738 0 0,00 0
Penunjang Urusan
dan Prasarana
Pemerintah Daerah
Aparatur
Pengadaan Jumlah peralatan

Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya 3 0 Jenis 21.748.738 0 0,00 0
Lainnya yang diadakan
Persentase
Penyediaan Jasa
pemenuhan
Penunjang Urusan
pelayanan 100 100 Bulan 826.598.360 208.253.457 25,19 100
Pemerintahan
administrasi
Daerah
perkantoran
Waktu penyediaan
Penyediaan Jasa
jasa komunikasi,
Komunikasi, Sumber 12 3 Bulan 250.482.760 60.436.621 24,13 25,00
sumber daya air dan
Daya Air dan Listrik
listrik
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa
pelayanan umum
Pelayanan Umum 12 3 Jenis 576.115.600 147.816.836 25,66 25,00
kantor yang
Kantor
disediakan
Pemeliharaan Persentase
Barang Milik pemenuhan
Daerah Penunjang layanan
100 0 Unit 124.247.000 2.223.623 1,79 0
Urusan peningkatan sarana
Pemerintahan dan prasarana
Daerah aparatur
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan
Pemeliharaan dan dinas jabatan yang
Pajak Kendaraan disediakan jasa 1 0 Unit 40.233.000 2.223.623 5,53 0
Perorangan Dinas pemeliharaan dan
atau Kendaraan perizinan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
dinas operasional
Pemeliharaan, Pajak,
atau lapangan yang
dan Perizinan 16 0 Unit 60.384.000 0 0,00 0
disediakan jasa
Kendaraan Dinas
pemeliharaan dan
Operasional atau
perizinan
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah peralatan

Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya 2 0 Unit 23.630.000 0 0,00 0
Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehab
Jumlah gedung
ilitasi Gedung Kantor
kantor dan bangunan 0 0 % - - - 0
dan Bangunan
lainnya
Lainnya

II-24
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub
2
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase panjang 14,05 1 % 11.332.033.200 1.032.221.500 9,11 7,12
SUMBER DAYA AIR kawasan yang
(SDA) terlindungi dari
daya rusak air
Pengelolaan SDA
dan Bangunan
Persentase panjang
Pengaman Pantai
drainase utama dan
pada Wilayah 15 1 % 6.170.433.200 789.131.700 12,79 6,67
sungai yang
Sungai (WS) dalam
ditangan
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah embung dan

Pembangunan
bangunan
Embung dan
penampung air 4 1 m 884.270.000 144.335.700 16,32 25,00
Penampung Air
lainnnya yang
Lainnya
ditangani
Panjang bangunan
Pembangunan pengaman pantai
2667 0 m 1.000.000.000 275.616.000 27,56 0
Breakwater yang dibangun di
daerah kritis
Panjang drainase
Peningkatan Kanal utama yang
298589 0 m 1.165.043.200 167.602.200 14,39 0
Banjir direhabilitasi dan
dipelihara
Panjang sungai yang

Normalisasi/Restoras
dinormalisasi dan 314473 0 % 3.121.120.000 201.577.800 6,46 0
i Sungai
dipelihara
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan
Persentase daerah
Sekunder pada
irigasi dan daerah
Daerah Irigasi yang 87,18 0 m 5.161.600.000 243.089.800 4,71 0
irigasi rawa yang
Luasnya dibawah
ditangani
1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Panjang daerah

Jaringan Irigasi irigasi rawa yang 6160 0 m 1.739.700.000 243.089.800 13,97 0
Rawa dibangun
Peningkatan Panjang daerah

Jaringan Irigasi irigasi rawa yang 588 0 m 518.500.000 0 0,00 0
Rawa ditingkatkan
Panjang daerah
Rehabilitasi Jaringan
irigasi/daerah irigasi 39.837 0 m 2.903.400.000 0 0,00 0
Irigasi Rawa
rawa yang direhab
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase
DAN penduduk yang
3 PENGEMBANGAN mendapatkan akses 100 92,59 % 7.735.513.000 - 0,00 92,59
SISTEM air minum yang
PENYEDIAAN AIR layak
MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Penyediaan Jumlah penduduk
227.048 0 Jiwa 7.735.513.000 0 0,00 0
Air Minum (SPAM) terlayani air minum
di Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Jumlah Jaringan Air

SPAM Jaringan Minum yang
1 0 unit 315.000.000 0 0 0
Perpipaan di dibangun di Kawasan
Kawasan Perdesaan Perdesaan

II-25
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub
Perluasan SPAM Jumlah Jaringan Air

Jaringan Perpipaan Minum yang
931 0 unit 4.840.513.000 0 0 0
di Kawasan dibangun di Kawasan
Perkotaan Perkotaan
Perluasan SPAM Jumlah Jaringan Air

Jaringan Perpipaan Minum yang
650 0 unit 2.580.000.000 - 0
di Kawasan dibangun di Kawasan
Perdesaan Perdesaan
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase estetika
SISTEM DAN kawasan publik
53,75 0 % 600.000.000 - 0
PENGELOLAAN berstandar
PERSAMPAHAN internasional
REGIONAL
Pengembangan
Prosentase
Sistem dan
Terselenggaranya
Pengelolaan
Penataan 100 0 % 600.000.000 - 0
Persampahan di
Bangunan dan
Daerah
Lingkungan
Kabupaten/Kota
Pembangunan Jumlah Prasarana

TPA/TPST/SPA/TPS Persampahan yang 4 0 unit 600.000.000 - 0
-3R/TPS dibangun
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase
DAN pelayanan
4 100 0 % 7.619.509.000 1.219.828.000 16,01 0
PENGEMBANGAN pengolahan air
SISTEM AIR limbah domestik
LIMBAH
Pengelolaan dan
Pengembangan Persentase
Sistem Air Limbah pelayanan
63721 0 KK 7.619.509.000 1.219.828.000 16,01 0
Domestik dalam pengolahan air
Daerah limbah domestik
Kabupaten/Kota
Pembangunan/Peny
Jumlah Prasarana
ediaan Sub Sistem
Air Limbah yang 1 0 unit 7.019.509.000 1.069.828.000 15,24 0
Pengolahan
dibangun
Setempat
Pembangunan/Peny
ediaan Sistem Jumlah Prasarana
Pengelolaan Air Air Limbah yang 696 0 unit 600.000.000 150.000.000 0
Limbah Terpusat dibangun
Skala Permukiman
Persentase
penduduk yang
PROGRAM terlayani sistem
PENGELOLAAN jaringan drainase
5 DAN skala kota tidak 85 0 % 4.742.290.000 186.303.700 3,93 0
PENGEMBANGAN terjadi genangan (>
SISTEM DRAINASE 30 cm selama 2
jam, > 2 kali
setahun)
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
Persentase Luas
yang Terhubung
Genangan yang 235491 0 jiwa 4.742.290.000 186.303.700 3,93 0
Langsung dengan
Tertangani
Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Panjang drainase
Sistem Drainase lingjkungan yang 4.661 0 m 4.582.290.000 186.303.700 4,07 0
Lingkungan dibangun

II-26
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub
Panjang drainase
Rehabilitasi Saluran
lingjkungan yang 137 0 m 160.000.000 0 0 0
Drainase Lingkungan
direhab
Persentase Estetika
PROGRAM
Kawasan Publik
6 PENGEMBANGAN 0 0 % 0 0 0 0
Berstandar
PERMUKIMAN
Internasional
Panjang
Penyelenggaraan pembangunan jalan
Infrastruktur pada lingkungan
Permukiman di pemukiman dan
0 0 KM 0 0 0 0
Kawasan Strategis Panjang
Daerah peningkatan jalan
Kabupaten/Kota lingkungan
pemukiman
Pembangunan dan
Pengembangan
Infrastruktur Panjang jalan
Kawasan lingkungan
0 0 Km 0 0 0 0
Permukiman di pemukiman yang
Kawasan Strategis dibangun
Daerah
Kabupaten/Kota
Pemanfaatan dan
Pemeliharaan
Infrastruktur Panjang jalan
Kawasan lingkungan
0 0 Km 0 0 0 0
Permukiman di pemukiman yang
Kawasan Strategis dipelihara
Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase estetika

PENATAAN kawasan publik
7 53,75 0 % 24.262.360.000 5.008.375.110 20,64 0
BANGUNAN berstandar
GEDUNG internasional
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Prosentase
Pemberian Izin Terselenggaranya
100 0 % 24.262.360.000 5.008.375.110 20,64 0
Mendirikan Penataan
Bangunan (IMB) Bangunan
dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan
Gedung
Perencanaan,
Pembangunan,
Pengawasan, dan Jumlah infrastruktur
Pemanfaatan strategis yang 4 0 Unit 24.262.360.000 5.008.375.110 20,64 0
Bangunan Gedung dibangun
Daerah
Kabupaten/Kota
Monitoring dan
Evaluasi Jumlah Laporan
Penyelenggaraan realisasi fisik
0 0 Laporan 0 0 0 50,00
Bangunan Gedung kegiatan bidang
Negara Daerah Cipta Karya
Kabupaten/Kota

8 48,75 0 % 18.483.680.000 1.172.721.050 6,34 0
BANGUNAN DAN berstandar
LINGKUNGANNYA internasional

II-27
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub
Penyelenggaraan
Persentase
Penataan
Terselenggaranya
Bangunan dan
Penataan 100 0 % 18.483.680.000 1.172.721.050 6,34 0
Lingkungannya di
Bangunan dan
Daerah
Lingkungan
Kabupaten/Kota

Rencana, Kebijakan, Rencana Kebijakan
Strategi dan Teknis Strategi dan Teknis
Sistem Penataan Sistem Penataan 1 0 Dok 100.000.000 0 0 0
Bangunan dan Bangunan dan
Lingkungan di Lingkungan yang
Kabupaten/Kota disusun
Panjang jalan
Penataan Bangunan lingkungan
38.045 0 m 15.887.450.000 1.075.169.100 0 0
dan Lingkungan pemukiman yang
dibangun
Panjang jalan
Pemeliharaan
lingkungan
Bangunan dan 4.572 0 m 2.496.230.000 97.551.950 0 0
pemukiman yang
Lingkungan
dipelihara
PROGRAM Persentase kondisi

9 PENYELENGGARA jalan kabupaten 44,75 0 % 62.763.175.750 6.164.731.315 9,82 0
AN JALAN dalam kondisi baik
Penyelenggaraan Panjang jalan

Jalan kabupaten kondisi 546.979 0 km 62.763.175.750 6.164.731.315 9,82 0
Kabupaten/Kota baik
panjang jlalan
Survey Kondisi
kabupaten yang 2 0 dok 200.000.000 0 0,00 0
Jalan/Jembatan
disurvey
panjang jlalan
Pembangunan Jalan kabupaten yang 1.49 0 km 5.574.170.932 414.003.660 7,43 0
dibangun
panjang jlalan
Rekonstruksi Jalan kabupaten yang 11.39 0 km 48.652.086.446 4.889.087.200 10,05 0
direkonstruksi
panjang jlalan
Rehabilitasi Jalan kabupaten yang 10 0 ruas 3.626.340.000 786.082.605 21,68 0
direhab
jumlah jembatan
Pembangunan
kabupaten yang 7 0 unit 3.980.578.372 52.519.800 1,32 0
Jembatan
dibangun
jumlah jembatan
Rehabilitasi
kabupaten yang 7 0 unit 730.000.000 23038050 3,16 0
Jembatan
direhab
Persentase
PROGRAM tersedianya 7
PENGEMBANGAN layanan informasi
10 95 0 % 869.710.060 160.360.512 18,44 0
JASA jasa konstruksi
KONSTRUKSI tingkat kab/kota
pada SIPJAKI
Penyelenggaraan Persentase
Pelatihan Tenaga pelaksanaan
100 31,11 % 346.758.220 45.624.900 13,16 31,11
Terampil pembinaan jasa
Konstruksi konstruksi

II-28
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub
Jumlah peserta yang

Pelaksanaan mengikuti pelatihan
Pelatihan Tenaga dan sertifikasi 140 0 orang 252.473.300 24.300.400 9,62 0
Terampil Konstruksi keterampilan
konstruksi
Pembinaan dan
Peningkatan Jumlah peserta yang
Kapasitas mengikuti bimtek 170 70 orang 94.284.920 21.324.500 22,62 41,18
Kelembagaan PJTBU
Konstruksi
Penyelenggaraan
Persentase
Sistem Informasi
pelaksanaan
Jasa Konstruksi 100 31,11 % 349.102.000 76.425.100 21,89 31,11
pembinaan jasa
Cakupan Daerah
konstruksi
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi
peraturan terkait 60 30 Orang 349.102.000 76.425.100 21,89 50,00
Pengelolaan
kelembagaan jasa
Operasional Layanan
konstruksi
Informasi Jasa
Konstruksi
Jumlah laporan
informasi jasa 0 0 Lap 0 0 0 0
konstruksi
Pengawasan Tertib
Usaha, Tertib Persentase
Penyelenggaraan pelaksanaan
100 50 % 173.849.840 38.310.512 22,04 50,00
dan Tertib pembinaan jasa
Pemanfaatan Jasa konstruksi
Konstruksi
Bimbingan Teknis Jumlah

tentang Tertib penyelenggara
Usaha, Tertib konstruksi yang
Penyelenggaraan, mengikuti 80 40 Orang 173.849.840 38.310.512 22,04 50,00
dan Tertib bimtek/sosialisasi
Pemanfaatan Jasa peraturan jasa
PROGRAM
Persentase
PENYELENGGARA
11 ketaatan terhadap 95 99,94 % 1.558.719.800 306.888.400 19,69 105,20
AN PENATAAN
RTRW kabupaten
RUANG
Penetapan Rencana
Persentase
Tata Ruang Wilayah
pelayanan
(RTRW) dan
informasi 100 13,33 % 1.318.120.000 225.120.300 17,08 13,33
Rencana Rinci Tata
penyelenggaraan
Ruang (RRTR)
penataan ruang
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
Penetapan Kebijakan
Pendukung
dalam rangka
Penetapan Kebijakan 2 0 dokumen 1.318.120.000 225.120.300 17,08 0
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Penataan Ruang
Koordinasi dan Persentase

Sinkronisasi pelayanan
Pemanfaatan informasi 100 13,33 % 139.005.900 49.164.700 35,37 13,33
Ruang Daerah penyelenggaraan
Kabupaten/Kota penataan ruang
Jumlah dokumen
Sistem Informasi
Informasi Penataan 1 0 Laporan 139.005.900 49.164.700 35,37 0
Penataan Ruang
Ruang

II-29
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub
Koordinasi dan
Persentase
Sinkronisasi
pelayanan
Pengendalian
informasi 100 13,33 % 101.593.900 32.603.400 32,09 13,33
Pemanfaatan
penyelenggaraan
Ruang Daerah
penataan ruang
Kabupaten/Kota
Koordinasi Jumlah laporan

Pelaksanaan koordinasi penataan 1 0 Laporan 101.593.900 32.603.400 32,09 0
Penataan Ruang ruang
PROGRAM
PENUNJANG Persentase
URUSAN pencapaian
12 100 7,41 % 1.129.033.500 260.409.600 23,06 7,41
PEMERINTAHAN retribusi kekayaan
DAERAH daerah
KABUPATEN/KOTA
Pemelihraan
Cakupan layanan
Barang Milik
sarana dan
Daerah Penunjang 100 0 % 1.129.033.500 260.409.600 23,06 0
prasarana
Urusan Pemerintah
kebinamargaan
Daerah
Jumlah alat-alat ukur

Pemeliharaan dan bahan
Peralatan dan Mesin laboratorium 7 0 Jenis 1.129.033.500 260.409.600 23,06 0
Lainnya kebinamargaan yang
diadakan
PROGRAM
URUSAN pencapaian
13 100 4,58 % 463.163.100 77.103.400 16,65 4,58
PEMERINTAHAN retribusi kekayaan
DAERAH daerah
KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang
Cakupan layanan
Milik Daerah
sarana dan
Penunjang Urusan 100 0 % 362.038.100 77.103.400 21,30 0
prasarana
Pemerintahan
kebinamargaan
Daerah
Pengadaan
Jumlah pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 10 0 jenis 362.038.100 77.103.400 21,30 0
alat berat
Lainnya
Pemeliharaan
Barang Milik Cakupan layanan
Daerah Penunjang sarana dan
100 100 % 101.125.000 0 0,00 100
Urusan prasarana
Pemerintahan kebinamargaan
Daerah
Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan

Peralatan dan Mesin alat-alat ukur 10 10 Jenis 101.125.000 0 0,00 100
Lainnya laboratorium
TOTAL 151.693.032.000 19.540.978.358 12,88
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebesar 17 % atau
masuk kriteria Sangat Rendah.
2.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 53.439.150.450,00 dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar

II-30
Rp. 3.608.192.083,00 atau 7 %. Adapun realisasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Capaian kinerja Program/
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM / Kegiatan PAGU APBD REALISASI
KEGIATAN (Rp.) FISIK
Kegiatan/Sub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
persentase
PENUNJANG
pemenuhan
URUSAN
1 pelayanan 100 20,62 % 3.904.782.006 1.412.974.461 36,19 20,6
PEMERINTAHAN
adminstrasi
DAERAH
perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Jumlah dokumen
Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
penganggaran dan 22 5 Dokumen 25.946.000 5.740.000 22,12 22,7
Evaluasi Kinerja
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen

Perencanaan perencanaan perangkat 2 1 Dokumen 14.256.000 5.740.000 40,26 50,0
Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA-
Penyusunan Dokumen 1 0 Dokumen 2.225.000 0 0 0
SKPD yang disusun
RKA-SKPD
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD 1 0 Dokumen 2.225.000 0 0 0
Dokumen Perubahan
yang disusun
RKA-SKPD
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen DPA-
Penyusunan DPA- 1 0 Dokumen 2.000.000 0 0 0
SKPD yang disusun
SKPD

Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1 0 Dokumen 2.700.000 0 0 0
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
Capaian Kinerja dan 12 3 Dokumen 765.000 0 0 25,0
ikhtisar realisasi kinerja
Ikhtisar Realisasi
SKPD yang disusun
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
4 1 Dokumen 1.775.000 0 0 25,0
Perangkat Daerah perangkat daerah yang
tersusun
Jumlah dokumen
Administrasi
Administrasi
Keuangan Perangkat 31 8 Dokumen 3.367.025.194 1.265.494.864 37,58 0,0
Keuangan Perangkat
Daerah
Daerah
Jumlah dokumen
14 3 Dokumen 3.221.377.000 1.207.524.434 37,48 21,4
Tunjangan ASN tunjangan ASN dalam
setahun

12 3 Dokumen 126.798.000 45.742.730 36,08 25,0
Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Dokumen/
keuangan akhir tahun 1 1 17.940.194 12.227.700 100,00 100
Keuangan Akhir Tahun Laporan
yang disusun
SKPD

II-31
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Kegiatan/Sub

Dokumen/
Keuangan bulanan/triwulanan/ 4 1 910.000 0 0 25,0
Laporan
Bulanan/Triwulanan/Se semesteran yang
mesteran SKPD disusun
Administrasi Barang Jumlah dokumen

Milik Daerah pada administrasi barang 1 0 Dokumen 38.564.000 0 0 0
Perangkat Daerah milik daerah
Jumlah dokumen
Pengamanan Barang
asuransi barang yang 1 0 Dokumen 38.564.000 0 0 0
Milik Daerah SKPD
tersedia

Administrasi
administrasi
Kepegawaian 2 2 Jenis 43.408.000 26.183.720 60,32 100
kepegawaian yang
Perangkat Daerah
disediakan

Pengadaan Pakaian
beserta
Dinas Beserta Atribut 0 0 Stel 0 0 100,00 0
Kelengkapannya
diadakan

4 3 Orang 43.408.000 26.183.720 98,24 75,0
Peraturan Perundang- peraturan perundang-
Undangan undangan yang diikuti
Jumlah layanan
Administrasi Umum
administrasi umum 5 0 Jenis 145.811.454 46.794.697 32,09 0
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah komponen
Penyediaan Komponen
instalasi
Instalasi
listrik/penerangan 9 0 Jenis 10.762.224 5.368.686 49,88 0
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan

dan Perlengkapan perlengkapan kantor 37 17 Jenis 43.474.453 15.547.500 35,76 45,9
Kantor yang disediakan
Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan
rumah tangga yang 27 7 Jenis 12.497.584 4.149.900 33,21 25,9
Rumah Tangga
disediakan
Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan

Cetakan dan dan penggandaan yang 8 3 Jenis 11.821.793 2.955.150 25,00 37,5
Jumlah aktifitas rapat-

Penyelenggaraan
rapat koordinasi dan
Rapat Koordinasi dan 12 0 Orang/kali 67.255.400 18.773.461 27,91 0
konsultasi yang
Konsultasi SKPD
dilaksanakan
Jumlah layanan
Pengadaan Barang pengadaan barang
Milik Daerah milik daerah
3 0 Jenis 54.037.006 7.612.000 14,09 0
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
yang disediakan
Jumlah Alat Angkutan

Pengadaan Mebel Darat Tak Bermotor 2 0 Buah 24.950.000 0 0 0
yang diadakan

Pengadaan Peralatan
mesin lainnya yang 2 0 Unit 11.462.550 7.612.000 66,41 0
dan Mesin Lainnya
diadakan

II-32
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Kegiatan/Sub
Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan

dan prasarana pendukung
Prasarana Pendukung gedung kantor dan 2 0 Buah 17.624.456 0 0 0
Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang
Bangunan Lainnya disediakan
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan 3 3 Jenis 213.530.352 59.149.180 27,70 100
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah paket/surat kg.paket/s

0 0 0 0 0 0
Menyurat yang terkirim urat
Penyediaan surat Jumlah paket/surat paket/sur

10 0 350.000 0 0 0,0
menyurat yang terkirim at
Penyediaan Jasa Waktu penyediaan jasa

Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber 12 3 Bulan 62.275.152 14.739.730 23,67 25,0
Daya Air dan Listrik daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan

Pelayanan Umum umum kantor yang 12 3 Bulan 150.905.200 44.409.450 29,43 25,0
Kantor disediakan
Jumlah jasa
Pemeliharaan Barang pemeliharaan barang
Milik Daerah milik daerah
4 0 Jenis 16.460.000 2.000.000 12,15 0
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
yang disediakan
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
dinas operasional atau
lapangan yang
dan Perizinan 4 1 Unit 2.980.000 500.000 16,78 25,0
disediakan jasa
Kendaraan Dinas
pemeliharaan dan
Operasional atau
perizinan
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan

Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang 20 5 Unit 13.480.000 1.500.000 11,13 25,0
Lainnya dipelihara
Jumlah gedung kantor

Pemeliharaan/Rehabili
dan bangunan lainnya
tasi Gedung Kantor 1 0 Unit 122.745.000 - 0 0
yang
dan Bangunan Lainnya
dipelihara/direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah sarana dan

tasi Sarana dan prasarana pendukung
Prasarana Pendukung gedung kantor dan 1 0 Unit 5.000.000 0 0 0
Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara/ direhabilitasi
PROGRAM Presentase
2. PENGEMBANGAN ketersediaan rumah 99 0,00 % 212.503.250 619.250 0,29 0
PERUMAHAN layak huni
Jumlah dokumen
Pendataan hasil Pendataan
Penyediaan dan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Rehabilitasi Rumah
1 0 Dokumen 209.337.000 299.000 0,14 0
Korban Bencana atau Korban Bencana atau
Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
tersusun

II-33
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Kegiatan/Sub
Jumlah identifikasi
Identifikasi Perumahan
perumahan di lokasi
di Lokasi Rawan
rawan bencana atau
Bencana atau Terkena 3 0 Kegiatan 209.337.000 299.000 0,14 0
terkena relokasi
Relokasi Program
program
Kabupaten/Kota
kabupaten/kota
Penerbitan Sertifikat
Kepemilikan
1 0 Dokumen 3.166.250 320.250 0 0
Bangunan Gedung
(SKGB)
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
Sertifikat Kepemilikan 1 0 Kegiatan 3.166.250 320.250 0 0
Bangunan Gedung
(SKGB)
Sosialisasi dan
Persiapan
Jumlah Sosialisasi
Penyediaan dan
dan Rehabilitasi
Rehabilitasi Rumah 0 0 Jenis 0 0 0 0
Rumah Korban
Korban Bencana atau
Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Sosialisasi tentang Jumlah Sosialisasi dan

Mekanisme Mekanisme
0 0 Kegiatan 0 0 0 0
Penggantian Hak atas Penggantian Hak atas
Tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan
Pembangunan dan Jumlah Rehabilitasi

Rehabilitasi Rumah Rumah Korban
Korban Bencana atau Bencana atau 0 0 Jenis 0 0 0 0
Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah
Jumlah Pembangunan
Khusus beserta PSU
Rumah Khusus beserta
bagi Korban Bencana 0 0 Paket 0 0 0 0
PSU bagi Korban
atau Relokasi Program
Bencana
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Persentase penataan
3 KAWASAN 2,123 0,000 % 13.702.348.171 75.558.000 0,55 0
kawasan kumuh
PERMUKIMAN
Penataan dan
Peningkatan Kualitas Jumlah dokumen
Kawasan database Penataan
Permukiman Kumuh Kawasan 3 0 Dokumen 309.496.050 0 0 0
dengan Luas di Permukiman Kumuh
Bawah 10 (sepuluh) yang tersusun
Ha
Jumlah dokumen
Penyusunan Rencana
Rencana Pencegahan
Pencegahan dan
dan Peningkatan
Peningkatan Kualitas
Kualitas Perumahan 3 0 Dokumen 263.392.000 0 0 0
Perumahan Kumuh
Kumuh dan
dan Permukiman
Permukiman Kumuh
Kumuh
yang tersusun
Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan

Sinkronisasi sinkronisasi
Pengendalian pengendalian penataan
10 0 Dokumen 46.104.050 0 0 0
Penataan pemugaran/peremajaa
Pemugaran/Peremajaa n permukiman kumuh
n Permukiman Kumuh yang terlaksana

II-34
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Kegiatan/Sub
Jumlah Kegiatan
Kawasan
Kawasan
Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh 2 0 Jenis 13.392.852.121 75.558.000 0,56 0
dengan Luas di
dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh)
Bawah 10 (sepuluh)
Ha
Ha
Perbaikan Rumah Berkurangnya Jumlah
9 9 unit 180.000.000 0 0 100
Tidak Layak Huni rumah tidak layak huni
Pelaksanaan
Jumlah sarana dan
Pembangunan
prasarana kawasan
Pemugaran/ 318 0 unit 13.212.852.121 75.558.000 0,57 0
permukiman kumuh
Peremajaan
yang dibangun
Permukiman Kumuh
PROGRAM
PERUMAHAN DAN Persentase
4. KAWASAN ketersediaan rumah 99 0 % 1.072.548.000 16.636.000 93,08 0
PERMUKIMAN layak huni
KUMUH
Jumlah perbaikan
Pencegahan
Rumah Tidak Layak
Perumahan dan
Huni untuk
Kawasan
pencegahan terhadap 50 0 Unit 1.072.548.000 16.636.000 1,55 0
Permukiman Kumuh
tumbuh dan
pada Daerah
berkembangnya
Kabupaten/Kota
permukiman kumuh
Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap
Tumbuh dan Jumlah peningkatan
Berkembangnya Rumah Tidak Layak
50 0 Unit 1.072.548.000 16.636.000 1,55 0
Permukiman Kumuh Huni menjadi Rumah
diluar Kawasan Layak Huni
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah
10 (sepuluh) Ha
PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA, Persentase penataan
5. 2.123 0,000 % 7.650.586.473 276.635.600 3,62 0
SARANA DAN kawasan kumuh
UTILITAS UMUM
(PSU)
Jumlah PSU
Urusan perumahan untuk
Penyelenggaraan menunjang fungsi 33 0 Unit 7.650.586.473 276.635.600 3,62 0
PSU Perumahan hunian yang
terbangun
Perencanaan jumlah dokumen
Penyediaan PSU database penyediaan 1 1 Dokumen 133.349.000 10.564.000 7,92 100
Perumahan PSU perumahan
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Jumlah PSU yang
Umum di Perumahan terbangun pada 33 0 Unit 7.502.591.473 265.721.600 3,54 0
untuk Menunjang lingkungan perumahan
Fungsi Hunian
Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam
Sinkronisasi dalam
rangka Penyediaan
rangka Penyediaan
Prasarana, Sarana, 5 0 Kegiatan 14.646.000 350.000 2,39 0
Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum
dan Utilitas Umum
Perumahan yang
Perumahan
terlaksana
TOTAL 26.542.767.900 1.782.423.311 6,72
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
adalah sebesar 7 % atau masuk kriteria Sangat Rendah.

II-35
REALISASI APBD
URAIAN Indikator Kinerja Capaian kinerja Program/ Kegiatan
PAGU APBD REALISA
NO PROGRAM / Program/ REALISASI KEUANGAN
(Rp.) SI FISIK
KEGIATAN Kegiatan/Sub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
Persentase konflik-
PENYELESAIAN
1 konflik pertanahan 80 0 % 13.232.050 0 0 0
SENGKETA
yang ditindaklanjuti
TANAH GARAPAN
Jumlah Sengketa,
Penyelesaian
Konflik, dan Perkara
Sengketa Tanah
Pertanahan dalam1
Garapan dalam 5 0 Lokasi 13.232.050 0 0 0
(Satu) Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota
ditindaklanjuti
Inventarisasi Jumlah Sengketa,

Sengketa, Konflik, Konflik, dan Perkara
dan Perkara Pertanahan dalam1
5 0 Lokasi 13.232.050 0 0 0
Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah
(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota terdata/terinventarisasi
PROGRAM Persentase aset

PENYELESAIAN daerah
GANTI KERUGIAN terinventarisasi
2 100 0 % 46.418.700 10.165.900 21,90 0
DAN SANTUNAN sudah terindentifikasi
TANAH UNTUK dan terdokumentasi
PEMBANGUNAN dengan baik
Penyelesaian Jumlah Penyelesaian

Masalah Ganti Masalah Ganti
Kerugian dan Kerugian dan
Santunan Tanah Santunan Tanah
untuk untuk Pembangunan 16 0 Kegiatan 46.418.700 10.165.900 21,90 0
Pembangunan oleh Pemerintah
oleh Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota ditindaklanjuti
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan
Penyelesaian Sinkronisasi
Masalah Ganti Penyelesaian Masalah
Kerugian dan Ganti Kerugian dan
16 0 Kegiatan 46.418.700 10.165.900 21,90 0
Santunan Tanah Santunan Tanah untuk
untuk Pembangunan oleh
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Persentase luas lahan
3 PENATAGUNAAN 20,18 0 % 149.284.350 12.286.000 8,23 0
yang bersertifikat
TANAH
Penggunaan
Jumlah dokumen
Tanah yang
database
Hamparannya 1 0 Dokumen 149.284.350 12.286.000 8,23 0
penggunaan tanah
dalam satu Daerah
yang tersusun
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Sinkronisasi
Perencanaan 13 0 Kegiatan 12.209.450 0 0 0
Perencanaan
Penggunaan Tanah
Penggunaan Tanah
yang dilaksanakan
Koordinasi Jumlah koordinasi

Pemetaan Zona pemetaan zona nilai
Nilai Tanah tanah kewenangan 16 0 Kegiatan 137.074.900 12.286.000 8,96 0
Kewenangan kabupaten/kota yang
Kabupaten/Kota dilaksanakan
TOTAL 26.896.382.550 1.825.768.772 6,79
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pertanahan adalah sebesar 7 % atau masuk

II-36
2.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2
SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran alokasi anggaran
sebesar Rp. 11.024.424.787 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.797.491.815 atau 25,38%.
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 12.698.827.611
dengan realisasi keuangan pada akhir Triwulan II sebesar Rp. 2.393.624.539 atau 18,85%.
Adapun realisasi anggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.6 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Indikator Kinerja Capaian kinerja Program/ Kegiatan
URAIAN PROGRAM / PAGU APBD REALISASI REALISA
NO Program/
KEGIATAN (Rp.) KEUANGAN SI FISIK
Kegiatan/Sub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
persentase
PENUNJANG
pemenuhan
URUSAN
1 pelayanan 100 20 % 9.424.891.276 2.358.506.810 25,02 20,00
PEMERINTAHAN
adminstrasi
DAERAH
perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Jumlah dokumen
Administrasi
Administrasi
Keuangan Perangkat 13 2 Dokumen 8.230.800.500 2.030.345.567 24,67 15,38
Keuangan Perangkat
Daerah
Daerah
Jumlah dokumen
14 4 Dokumen 8.190.572.000 1.996.285.567 24,37 28,57
setahun

1 0 Dokumen 5.250.000 0 0 0
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Dokumen/
keuangan akhir tahun 4 4 34.548.000 34.060.000 98,59 100,00
Keuangan Akhir Laporan
yang disusun
Tahun SKPD
Dokumen/
Keuangan bulanan/triwulanan/ 4 0 430.500 0 0 0
Laporan
Bulanan/Triwulanan/ semesteran yang
Semesteran SKPD disusun

Administrasi
administrasi
Kepegawaian 268 268 Jenis 212.660.000 0 0 100,00
kepegawaian yang
Perangkat Daerah
disediakan
Pengadaan Pakaian
beserta
Dinas Beserta Atribut 135 0 Stel 158.700.000 0 0 0
Kelengkapannya
diadakan
6 0 Orang 53.960.000 0 0 0
Undangan undangan yang diikuti
Jumlah layanan
Administrasi Umum
administrasi umum 41 41 Jenis 186.720.525 54.431.830 53,63 100,00
Perangkat Daerah
yang disediakan

II-37
REALISASI APBD
NO Program/
Kegiatan/Sub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah komponen
Penyediaan
instalasi
Komponen Instalasi
listrik/penerangan 4 1 Jenis 5.919.276 951.698 16,08 25,00
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
disediakan
dan Perlengkapan perlengkapan kantor 15 5 Jenis 85.800.249 22.865.348 26,65 33,33
Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik

1 0 Jenis 4.250.000 0 0 0
Logistik Kantor kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan

Cetakan dan dan penggandaan 8 5 Jenis 42.139.000 14.328.000 34,00 62,50
Penggandaan yang disediakan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan 14 8 Orang/kali 48.612.000 16.286.784 33,50 57,14
konsultasi yang
Konsultasi SKPD
dilaksanakan
Penyediaan Jasa Jumlah jasa
30 15 Jenis 272.575.284 92.603.163 33,97 50,00
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah yang disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah paket/surat kg.paket/s
5 0 1.750.000 0 0 0
Surat Menyurat yang terkirim urat

Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber 12 4 Bulan 74.524.240 22.701.759 30,46 33,33
Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan

Pelayanan Umum umum kantor yang 13 4 Bulan 196.301.044 69.901.404 35,61 30,77
Kantor disediakan
Jumlah jasa
Pemeliharaan
pemeliharaan barang
Barang Milik Daerah
milik daerah
Penunjang Urusan 49 25 Jenis 522.134.967 181.126.250 34,69 51,02
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
yang disediakan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan dinas jabatan yang
Pajak Kendaraan disediakan jasa Unit 1 1 25.432.787 25.249.000 99,28 100,00
Perorangan Dinas pemeliharaan dan
atau Kendaraan Dinas perizinan
Jabatan
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
lapangan yang
dan Perizinan 26 9 Unit 471.402.180 148.277.250 31,45 34,62
disediakan jasa
Kendaraan Dinas
pemeliharaan dan
Operasional atau
perizinan
Lapangan
Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang 48 10 Unit 25.300.000 7.600.000 30,04 20,83
Lainnya dipelihara
PROGRAM Persentase
PENINGKATAN Pelanggaran
2 KETENTERAMAN Ketentraman dan 100 25 % 1.599.533.511 438.985.005 27,44 25,00
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum
UMUM yang terselesaikan
Penanganan
Gangguan
Ketenteraman dan jumlah gangguan
Ketertiban Umum ketentraman dan 100 25 kasus 1.582.733.511 438.985.005 27,74 25,00
dalam 1 (satu) ketertiban
Daerah
Kabupaten/Kota

II-38
REALISASI APBD
NO Program/
Kegiatan/Sub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah pembinaan,
melalui Deteksi Dini
penyuluhan, patroli,
dan Cegah Dini, 40 15 kegiatan 108.580.000 27.120.000 24,98 37,50
pengamanan dan
Pembinaan dan
pengawalan
Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan Jumlah kordinasi
Ketertiban Umum penyelenggaraan 8 2 kegiatan 1.463.880.000 411.865.005 28,14 25,00
serta Perlindungan tranttibum
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan tersedianya jumlah
Perlindungan petugas/anggota
Masyarakat dalam keamanan dan 38 0 orang 10.273.511 0 0 0
rangka Ketentraman kenyamanan
dan Ketertiban Umum lingkungan
Peningkatan
Kapasitas SDM
Satuan Polisi
Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan jumlah SDM satpol
51 0 orang 0 0 0 0
Masyarakat termasuk yang dilatih
dalam Pelaksanaan
Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
Kerjasama antar
Lembaga dan Jumlah rapat
Kemitraan dalam koordinasi/sinegritas
Teknik Pencegahan dengan POLRI, TNI,
12 0 kali 0 0 0 0
dan Penanganan Kejaksaan, PPNS dan
Gangguan aparatur lainnya dalam
Ketentraman dan proses penindakan
Ketertiban Umum
Penyediaan Layanan
dalam rangka
jumlah layanan yang
Dampak Penegakan 2 0 kali 0 0 0 0
disediakan
Peraturan Daerah dan
Perkada
Penegakan
Peraturan Daerah
Jumlah kasus
Kabupaten/Kota dan 1950 14635 kasus 16.800.000 0 0 750,51
pelanggaran perda
Peraturan
Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas
Kepatuhan terhadap
Jumlah Pengawasan
Pelaksanaan
penegakan perda dan 6 0 Laporan 6.720.000 0 0 0
Peraturan Daerah dan
perkada
Peraturan Bupati/Wali
Kota
Penanganan atas
Pelanggaran Jumlah kasus
Peraturan Daerah dan pelanggaran perda 1950 0 kasus 10.080.000 0 0 0
Peraturan Bupati/Wali yang ditangani
Kota
PROGRAM
PENCEGAHAN,
Persentase Tingkat
PENANGGULANGA
Waktu Tanggap
3 N, PENYELAMATAN 80 25,00 % 3.215.730.000 331.039.267 10,29 31,25
(Respone Time Rate)
KEBAKARAN DAN
sesuai standar
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN

II-39
REALISASI APBD
NO Program/
Kegiatan/Sub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pencegahan,
jumlah kegiatan
Pengendalian,
Pencegahan,
Pemadaman,
Pengendalian,
Penyelamatan, dan
Pemadaman,
Penanganan Bahan 80 25 kegiatan 3.215.730.000 331.039.267 10,29 31,25
Penyelamatan, dan
Berbahaya dan
Penanganan Bahan
Beracun Kebakaran
Berbahaya dan
dalam Daerah
Beracun Kebakaran
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga
Pemadaman dan
Pemadam Kebakaran
Pengendalian
dan Penyelamatan
Kebakaran dalam 10 5 orang 712.480.000 181.189.267 25,43 50,00
yang dibayarkan untuk
Daerah
pemadaman dan
Kabupaten/Kota
penyelamatan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Jumlah aduan yang
17 0 aduan 53.250.000 0 0 0
Kebakaran dan Non ditindakanjuti
Kebakaran
Pengadaan Sarana
Prasarana,
Jumlah masyarakat
Pencegahan,
yang terlibat dalam 1 1 paket 2.450.000.000 149.850.000 6,12 100
Penanggulangan
pencegahan kebakaran
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri
Pemberdayaan
Jumlah peserta
Masyarakat dalam
sosialisasi dan 0 0 orang 0 0 0 0
Pencegahan
edukasi
Kebakaran
Dukungan
Jumlah Dukungan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan
Masyarakat/Relawan
Pemadam Kebakaran 0 0 orang 175.000.000 0 0 0
Pemadam Kebakaran
melalui Penyediaan
melalui Penyediaan
Sarana dan
Sarana dan Prasarana
Prasarana
TOTAL 11.024.424.787 2.797.491.815 25,38
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat pada Dinas Satpol PP dan Damkar adalah sebesar 24 % atau masuk

II-40
REALISASI APBD
Indikator Kinerja Capaian kinerja Program/ Kegiatan REALI
URAIAN PROGRAM / PAGU APBD
NO Program/ REALISASI KEUANGAN SASI
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
URUSAN pemenuhan layanan
1 100 25 % 4.730.208.173 1.909.001.299 40,36 25,00
PEMERINTAHAN administrasi
DAERAH perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Jumlah dokumen
Perencanaan, perencanaan,
Penganggaran dan penmganggaran dan
9 7 dokumen 4.636.100 1.774.100 38,27 77,78
yang disusun

Perencanaan perencanaan perangkat 2 2 dokumen 725.000 725.000 100,00 100
Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA
Penyusunan Dokumen 1 0 dokumen 900.000 0 0,00 0
yang disusun
RKA SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen

Penyusunan Dokumen perubahan RKA yang 1 0 dokumen 1.390.000 0 0 0
Perubahan RKA SKPD disusun
Koordinasi dan
Jumlah dokumen DPA
Penyusunan DPA 1 1 dokumen 572.000 572.000 100,00 100
yang disusun
SKPD

Penyusunan perubahan DPA yang 1 1 dokumen 572.000 0 0 100
Perubahan DPA SKPD disusun
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Jumlah laporan Kinerja
Capaian Kinerja dan 3 3 dokumen 477.100 477.100 100 100
yang disusun
ikhtisar Realisasi
Kinerja
Persentase
Administrasi pemenuhan layanan
Keuangan Perangkat administrasi 100 25 % 3.822.655.500 1.697.325.736 44,40 25,00
Daerah keuangan perangkat
daerah
Persentase penyedian
Penyediaan Gaji dan
gaji dan tunjangan bagi 14 4 Bulan 3.779.693.000 1.658.604.347 43,88 28,57
Tunjangan ASN
ASN
Jumlah jasa tenaga

Pelaksanaan
penatausahaan dan
Penatausahaan dan
pengujian /verifikasi 2 2 jenis 900.000 750.000 83,33 100
Pengujian/Verifikasi
keuangan yang
Keuangan SKPD
disediakan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah aparatur yang
12 4 ok 42.062.500 37.971.389 90,27 33,33
Keuangan Akhir Tahun mengikuti konsinyering
SKPD

Pelaporan dan Analisis pelaporan dan analisis
2 1 dokumen 0 0 0 50,00
Prognosis Realisasi prognosis realisasi
Anggaran anggaran yang disusun
Persentase
Admistrasi pemenuhan layanan
Kepegawaian administrasi 100 25 % 23.790.000 0 0 25,00
Perangkat Daerah kepegawaian
perangkat daerah
Bimbingan Teknis
Implementasi Jumlah aparatur yang
2 2 OK 23.790.000 0 0 100
Peraturan Perundang- mengikuti bimtek
Undangan

II-41
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
Administrasi Umum pemenuhan layanan
100 25 % 141.821.266 60.707.102 42,81 25,00
Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah
Penyediaan Jumlah jenis komponen

Komponen Instalasi instalasi listrik
5 5 jenis 5.140.234 4.637.000 90,21 100
Listrik/Penerangan penerangan bangunan
Bangunan Kantor kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah jenis peralatan

dan Perlengkapan dan perlengkapan 32 28 jenis 35.995.982 13.011.000 36,15 87,50

rumah tangga yang 30 23 jenis 13.106.830 4.843.500 36,95 76,67
Rumah Tangga
disediakan
Penyediaan Barang Jumlah jenis barang

Cetakan dan cetakan yang 6 4 jenis 13.470.220 3.245.000 24,09 66,67
Jumlah orang yang

Penyelenggaraan
difasilitasi kegiatan
Rapat Koordinasi dan 24 9 oh 74.108.000 34.970.602 47,19 37,50
Konsultasi SKPD
konsultasi
Pengadaan Barang
Jumlah jenis barang
Milik Daerah
milik daerah yang 2 0 jenis 16.000.000 10.000.000 62,50 0
Penunjang Urusan
diadakan
Pemerintah Daerah
Jumlah jenis mebel

Pengadaan Mebel 2 0 Jenis 16.000.000 10.000.000 62,50 0
yang diadakan

Pengadaan Peralatan
dan mesin lainnya yang 0 0 Jenis 0 0 0 0
dan Mesin Lainnya
diadakan
Prosentase
Penyediaan Jasa pemenuhan
Penunjang Urusan penyediaan jasa 100 25 % 385.464.307 125.297.791 32,51 25,00
Pemerintahan Daerah penunjang urusan
perangkat daerah
Waktu penyediaan jasa

Penyediaan Jasa
komunikasi,
Komunikasi, Sumber 12 3 bulan 93.900.907 22.301.759 23,75 25,00
sumberdaya air dan
listrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah jasa tenaga

Pelayanan Umum pelayanan umum 96 24 ob 291.563.400 102.996.032 35,33 25,00
Pemeliharaan Barang
Jumlah barang milik
Milik Daerah
daerah yang 79 33 unit 335.841.000 13.896.570 4,14 41,77
Penunjang Urusan
dipelihara
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan dan
dinas jabatan yang
Pajak Kendaraan 7 3 unit 57.303.000 5.433.470 9,48 42,86
disediakan jasa
Perorangan Dinas atau
pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Jabatan

II-42
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Pajak, dinas operasional
dan Perizinan lapangan yang 44 12 unit 247.538.000 8.463.100 3,42 27,27
Kendaraan Dinas disediakan jasa
Operasional atau pemeliharaan
Lapangan

Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang 28 18 unit 31.000.000 0 0,00 64,29
Lainnya dipelihara
Persentase
PROGRAM
penanangan kejadian
2 PENANGGULANGAN 85 25 % 225.668.968 461.223.240 204,38 29,41
bencana yang
BENCANA
responsif
Persentase
Kegiatan Pelayanan pemenuhan layanan
Informasi Rawan informasi rawan 100 25 % 62.191.000 36.502.200 58,69 25,00
Bencana bencana
kabupaten/kota
Persentase jumlah
Sosialisasi
penduduk di kawasan
Komunikasi, Informasi
rawan bencana yang
dan Edukasi Rawan 3000 240 orang 62.191.000 36.502.200 58,69 8,00
memperoleh informasi
Bencana
rawan bencana sesuai
Kabupaten/Kota
jenis ancaman bencana
Persentase
Kegiatan Pelayanan pemenuhan layanan
Pencegahan dan pencegahan dan 100 43 % 133.477.968 424.721.040 318,20 43,00
Kesiapsiagaan kesiapsiagaan
terhadap bencana
Pelatihan Pencegahan
Jumlah kegiatan
dan Mitigasi Bencana 1 0 kegiatan 59.860.250 0 0,00 0
pelatihan jitupasna
Kabupaten/Kota
Persentase jumlah
warga negara yang
Pengendalian Operasi
mendapat layanan
dan Penyediaan
pusdalops
Sarana Prasarana
penanggulangan 100 0 % 73.617.718 0 0,00 0
Kesiapsiagaan
bencana dan sarana
Terhadap Bencana
prasarana
Kabupaten/Kota
penanggulangan
bencana
Pengelolaan Risiko Persentase Kawasan

Bencana Rawan Bencana Yang 100 43 % 239.309.000 0 0,00 43,00
Kabupaten/Kota Terpantau
Penanganan Pasca Persentase pemulihan

Bencana darurat fasilitas publik 100 0 % 840.476.380 2.828.000 0,34 0
Kabupaten/Kota terdampak bencana
Persentase
Pelayanan
pemenuhan layanan
Penyelamatan dan
penyelamatan dan 100 0 % 807.419.000 210.946.520 26,13 0
Evakuasi Korban
evakuasi korban
Bencana
bencana
Persentase kecepatan
Respon Cepat Darurat
respon kurang dari 24
Bencana 100 0 % 546.142.000 197.307.000 36,13 0
jam untuk setiap
Kabupaten/Kota
kejadian bencana

II-43
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pencarian,
Persentase jumlah
Pertolongan dan
korban berhasil dicari,
Evakuasi Korban 100 0 % 50.180.000 1.695.000 3,38 0
ditolong dan dievakuasi
Bencana
terhadap kejadian
Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik
Persentase
Penyelamatan dan
pemenuhan logistik
Evakuasi Korban 100 0 % 211.097.000 11.944.520 5,66 0
penyelamatan dan
Bencana
evakuasi korban
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
Kegiatan Penataan penilaian Indeks
Sistem Dasar Kapasitas Daerah
1 0 kegiatan 30.000.000 0 0 0
Penanggulangan Dalam
Bencana Penanggulangan
Bencana
Jumlah kegiatan
Penguatan penilaian Indeks
Kelembagaan Kapasitas Daerah
1 0 kegiatan 30.000.000 0 0 0
Bencana Dalam
Kabupaten/Kota Penanggulangan
Bencana
PROGRAM
Prosentase
PENCEGAHAN,
pemadaman
PENANGGULANGAN,
kebakaran hutan dan
3 PENYELAMATAN 100 0 % 7.742.950.470 23.400.000 0,30 0
lahan yang responsif
KEBAKARAN DAN
(direspon kurang dari
PENYELAMATAN
24 jam)
NON KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Waktu pelaksanaan
Penyelamatan, dan
pemadaman
Penanganan Bahan 100 0 % 6.087.799.766 0 0 0
kebakaran hutan dan
Berbahaya dan
lahan
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pemadaman dan
Pengendalian Waktu pelaksanaan
Kebakaran dalam pemadaman kebakaran 100 0 % 1.295.106.753 0 0 0
Daerah Kabupaten hutan dan lahan
/Kota
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pencegahan, Jumlah jenis sarpras
100 0 % 4.739.214.013 0 0 0
Penanggulangan karhutla yang diadakan
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri
Penyelenggaraan
Kerjasama dan
Koordinasi antar
Daerah Berbatasan,
antar Lembaga, dan
Jumlah orang yang
antar Kemitraan dalam
difasilitasi kegiatan 100 0 % 53.479.000 0 0 0
Pencegahan,
rapat koordinasi
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
Pemberdayaan
Jumlah pos patroli
Masyarakat Dalam
terpadu yang 8 0 pospatdu 1.655.150.704 23.400.000 1,41 0
Pencegahan
dibentuk
Kebakaran
Pemberdayaan
Masyarakat dalam Jumlah pos patroli
8 0 pos 1.581.651.254 0 0 0
Pencegahan dan terpadu yang dibentuk
Penanggulangan

II-44
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kebakaran Melalui
Sosialisasi dan Jumlah kegiatan apel
1 0 kegiatan 0 0,00 0
Edukasi Masyarakat siaga karhutla
Jumlah Sekolah yang

menerima kegiatan 15 0 sekolah 0 0,00 0
kampanye/sosialisasi
Pembentukan dan
Jumlah MPA yang
Pembinaan Relawan 6 0 kelompok 73.499.450 23.400.000 31,84 0
dibina
Pemadam Kebakaran
TOTAL 12.698.827.611 2.393.624.539 18,85
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada BPBD
2.7. Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.
10.776.168.710 dan terealisasi sebesar Rp. 3.862.913.637 atau 35,8%. Adapun realisasi
program urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
Pemenuhan
PROGRAM
layanan
PENUNJANG URUSAN
peningkatan
1 PEMERINTAHAN 100 28,58 % 4.925.497.130 1.859.098.462 37,74 28,58
pengembangan
DAERAH
sistem pelaporan
KABUPATEN/KOTA
capaian dan kinerja
keuangan
Perencanaan,
Jumlah dokumen
Penganggaran, dan
perencanaan yang 7 2 Dok 40.449.150 15.512.912 38,35 28,57
Evaluasi Kinerja
disusun
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Penyusunan Dokumen
Dokumen
Perencanaan Perangkat 6 2 Dok 35.349.150 11.112.912 31,44 33,33
Perencanaan yang
Daerah
terselesaikan
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
Capaian Kinerja dan 1 0 Dok 5.100.000 4.400.000 86,27 0
ikhtisar realisasi
Ikhtisar Realisasi
kinerja SKPD
Kinerja SKPD

II-45
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
Pemenuhan
PROGRAM
layanan
PENUNJANG URUSAN
peningkatan
2 PEMERINTAHAN 100 25 % 4.267.826.110 1.644.054.040 38,52 25,00
pengembangan
DAERAH
sistem pelaporan
KABUPATEN/KOTA
capaian dan kinerja
keuangan
Tersedianya
Administrasi
Administrasi
Keuangan Perangkat 12 3 Bulan 4.267.826.110 1.644.054.040 38,52 25,00
keuangan
Daerah
perangkat daerah
tersedianya gaji
Penyediaan Gaji dan
pegawai ASN yang 12 3 Bulan 4.267.826.110 1.644.054.040 38,52 25,00
Tunjangan ASN
di sediakan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah laporan
Keuangan keuangan 0 0 Dokumen 0 0 0 0
Bulanan/Triwulanan/Se semesteran
mesteran SKPD
Persentase
Pemenuhan
PROGRAM
layanan
PENUNJANG URUSAN
peningkatan
3 PEMERINTAHAN 100 0 % 32.400.000 32.400.000 100 0
pengembangan
DAERAH
sistem pelaporan
KABUPATEN/KOTA
capaian dan kinerja
keuangan
Persentase
Sumber Daya
Administrasi
Aparatur Yang
Kepegawaian 100 0 % 32.400.000 32.400.000 100 0
Memiliki
Perangkat Daerah
Kompetensi Sesuai
Bidangnya
Jumlah pakaian
Pengadaan Pakaian
dinas beserta
Dinas Beserta Atribu 45 0 Stell 17.400.000 17.400.000 0 0
perlengkapannya
Kelengkapannya
yang diadakan
Bimbingan Teknis Jumlah SDM yang

Implementasi Peraturan mengikuti Bimbingan 6 0 ok 15.000.000 15.000.000 100 0
Perundang-Undangan Teknis
PROGRAM Persentase
PENUNJANG URUSAN pemenuhan
4 PEMERINTAHAN pelayanan 100 24,70 % 138.323.310 58.151.020 42,04 24,70
DAERAH administrasi
KABUPATEN/KOTA perkantoran
Persentase
terpenuhinya
Administrasi Umum
penyelenggaraan 100 24,70 % 138.323.310 58.151.020 42,04 24,70
Perangkat Daerah
administrasi
perkantoran
Jumlah Jenis
Penyediaan Komponen
komponen instalasi
Instalasi
listrik/penerangan 7 7 Jenis 13.327.280 13.327.280 100 100
Listrik/Penerangan
bangunan kantor
Bangunan Kantor
yang disediakan
Jumlah dan jenis

peralatan dan
dan Perlengkapan 32 11 Jenis 33.967.500 25.176.610 74,12 34,38
perlengkapan kantor
Kantor
yang disediakan

II-46
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Jenis
Penyediaan Peralatan peralatan rumah
1 1 Jenis 6.647.130 6.647.130 100 100
Rumah Tangga tangga yang
disediakan
Jumlah bahan
Penyediaan Bahan
logistik yang 0 0 Jenis 0 0 0 0
Logistik Kantor
disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan
Cetakan dan Barang Cetakan dan 5 2 Jenis 35.220.400 13.000.000 36,91 40,00
Penggandaan penggandaan
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
Koordinasi dan 40 0 Kali 49.161.000 0 0 0
konsultasi ke dalam
Konsultasi SKPD
dan luar daerah
Persentase
PROGRAM
pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
layanan
5 PEMERINTAHAN 100 0 % 75.254.000 0 0 0
peningkatan
DAERAH
sarana dan
KABUPATEN/KOTA
prasarana aparatur
Persentase
Pengadaan Barang
pengadaan Barang
Milik Daerah
milik daerah 100 0 % 75.254.000 0 0 0
Penunjang Urusan
penunjang urusan
Pemerintah Daerah
pemerintah daerah
Jumlah Jenis
Pengadaan Mebel mebeleur yang 3 0 Jenis 69.520.000 0 0 0
diadakan
Jumlah dan Jenis
Pengadaan Peralatan Peralatan dan mesin
2 0 Jenis 5.734.000 0 0 0
dan Mesin Lainnya yang dipelihara dan
disediakan
PROGRAM Persentase
6 PEMERINTAHAN pelayanan 100 25 % 305.246.420 97.739.600 32,02 25,00
DAERAH administrasi
Kegiatan Penyediaan Persentase Jasa

Jasa Penunjang penunjang urusan
100 25 % 305.246.420 97.739.600 32,02 25,00
Urusan Pemerintahan pemerintah daerah
Daerah yang tersedia
Penyediaan Jasa Surat Persentase surat

0 0 Persen 0 0 0 0
Menyurat yang tersampaikan
Waktu penyediaan
Penyediaan Jasa
rekening listrik, air,
telepon, internet dan
surat kabar
Penyediaan Jasa Waktu penyediaan

Pelayanan Umum jasa pelayanan 12 3 Bulan 190.687.900 53.761.208 28,19 25,00
Kantor umum kantor
Persentase
PROGRAM
pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
layanan
7 PEMERINTAHAN 100 0 % 65.998.140 11.240.890 17,03 0
peningkatan
DAERAH
sarana dan
KABUPATEN/KOTA
prasarana aparatur
Persentase Barang
Pemeliharaan Barang
milik daerah
Milik Daerah
penunjang urusan 100 0 % 65.998.140 11.240.890 17,03 0
Penunjang Urusan
pemerintah yang
Pemerintahan Daerah
terpelihara

II-47
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan
Pajak Kendaraan dinas jabatan yang 9 0 Jenis 4.334.050 0 0 0
Perorangan Dinas dipelihara
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan
dan Perizinan dinas lapangan yang 3 0 Jenis 61.664.090 11.240.890 18,23 0
Kendaraan Dinas di pelihara
Operasional atau
Lapangan
Persentase PSKS
PROGRAM
perorangan dan
8 PEMBERDAYAAN 100 0 % 50.000.000 50.000.000 100 0
kelembagaan yang
SOSIAL
aktif
Pengumpulan
Jumlah Bantuan
Sumbangan dalam
Sosial Kepada 1 1 kelompok 50.000.000 50.000.000 100 100
Daerah
Relawan Sosial
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sikronisasi Penerbitan Jumlah Pembinaan
Izin Undian Gratis dan Pendampingan
1 1 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 100 100
Berhadiah dan undian Gratis Yang
Pengumpulan Uang Terlaksana
atau Barang
Jumlah PSKS yang

diberikan
Pengembangan
Peningkatan
Potensi Sumber
Potensi dan kelompok/
Kesejahteraan Sosial 48 0 1.324.570.010 91.775.000 6,93 0
Sumber Daya orang
Daerah
Pembangunan
Kabupaten/Kota
Kesejahteraan
Sosial
Peningkatan
Jumlah SDM
Kemampuan Potensi
Potensi Sumber
Pekerja Sosial
Kesejahteraan 15 0 Orang 31.924.750 6.300.000 19,73 0
Masyarakat
Sosial (PSKS) yang
Kewenangan
terampil
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Jumlah Penyediaan
6 0 Orang 37.800.000 7.875.000 20,83 0
Sosial Kecamatan Instentif bagi TKSK
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Kemampuan
Peningkatan
Pelayanan Lembaga
Kemampuan Potensi
Konsultasi
Sumber Kesejahteraan
Kesejahteraan 5 0 Orang 380.000.000 0 0 0
Sosial Keluarga
Keluarga (LK3) bagi
Kewenangan
Keluarga yang
Kabupaten/Kota
memiliki masalah
Psikososial
Peningkatan
Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Jumlah
Sosial Kelembagaan jejaring/Kelompok 16 0 kelompok 857.935.260 77.600.000 9,04 0
Masyarakat Sosial yang dibina
Kewenangan
Kabupaten/Kota

II-48
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan
Kemampuan Sumber Jumlah Pelayanan
Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi
Penguatan Lembaga Kesejahteraan 25 0 kk 16.910.000 0 0 0
Konsultasi Keluarga yang
Kesejahteraan Keluarga terlayanin
(LK3)
PROGRAM Persentase PMKS

PENANGANAN yang mendapatkan
9 WARGA NEGARA Bantuan 100 10 % 101.597.200 25.786.352 25,38 10,00
MIGRAN KORBAN perlindungan dan
TINDAK KEKERASAN jaminan sosial
Pemulangan Warga
Negara Migran Korban Jumlah
Tindak Kekerasan dari Penyandang
Titik Debarkasi di Masalah
275 28 Orang 101.597.200 25.786.352 25,38 10,18
Daerah Kesejahteraan
Kabupaten/Kota untuk Sosial yang
dipulangkan ke dipulangkan
Desa/Kelurahan Asal
Fasilitasi Pemulangan
Warga Negara Migran
Jumlah Penyandang
Korban Tindak
Masalah
Kekerasan dari Titik
Kesejahteraan 275 28 orang 101.597.200 25.786.352 25,38 10,18
Debarkasi di Daerah
Sosial yang
Kabupaten/Kota untuk
dipulangkan
dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Jumlah PMKS yang

mendapatkan
PROGRAM
Pelayanan dan
10 REHABILITASI 100 - % 151.019.750 21.550.352 14,27 0
Rehabilitasi
SOSIAL
Kesejahteraan
Sosial (orang)
Penyandang
Rehabilitasi Sosial Disabilitas
Dasar Penyandang Terlantar. Anak
Disabilitas Terlantar, Terlantar. Lanjut
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.
290 0 Orang 130.558.500 21.550.352 16,51 0
Usia Terlantar, serta serta Gelandangan
Gelandangan Pengemis Yang
Pengemis di Luar terpenuhi
Panti Sosial kebutuhan
dasarnya
Penyediaan Jumlah Penyediaan
700 0 orang 10.800.000 0 0 0
Permakanan Permakanan
Tersedianya
Permakanan bagi
penyandang
Disabilitas Terlantar.
Anak Terlantar.
Lanjut Usia
Terlantar. serta
Penyediaan Alat Bantu Gelandangan 250 0 orang 28.000.000 0 0,00 0
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Tersedianya Alat
Bantu bagi
Penyandang
Disabilitas dan
Lanjut Usia

II-49
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya
Pemberian
Bimbingan Sosial
Kepada Keluarga
Pemberian Bimbingan Disabilitas Terlantar.
Fisik. mental. Spiritual. Anak Terlantar. 5 0 kegiatan 12.000.000 0 0 0
Dan Sosial Lanjut Usia
Terlantar. serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas
Terlantar. Anak Jumlah Bimbingan
0 0 0 32.337.800 11.120.352 0 0
Terlantar. Lanjut Usia Sosial
Terlantar. serta
Gelandangan Pengemis
dan masyarakat
Pemberian Layanan Jumlah Pemberian

0 0 0 47.420.700 10.430.000 0 0
Rujukan Layanan Rujukan
Jumlah
Penyandang
Rehabilitasi Sosial
masalah
Penyandang Masalah
kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial
sosial (PMKS)
(PMKS) Lainnya 10 10 Orang 20.461.250 0 0 100
lainnya bukan
Bukan Korban
korban HIV/AIDS
HIV/AIDS dan NAPZA
dan NAPZA yang
di Luar Panti Sosial
mendapatkan
rehabilitasi sosial
Kerjasama antar
Lembaga dan
Jumlah Pelayanan
Kemitraan dalam
yang mendapatkan 10 0 orang 20.461.250 0 0 0
Pelaksanaan
rehabilitasi sosial
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
Persentase PMKS
PROGRAM
yang mendapatkan
11 PERLINDUNGAN DAN 100 0 % 222.512.450 56.892.921 25,57 0
perlindungan dan
JAMINAN SOSIAL
Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Jumlah Keluarga

Fakir Miskin Cakupan Miskin yang
10880 7.096 KK 222.512.450 56.892.921 25,57 65,22
Daerah mendapatkan
Kabupaten/Kota bantuan
Pendataan Fakir Miskin

Jumlah fakir miskin
Cakupan Daerah 11805 5.095 kk 109.576.200 38.063.390 34,74 43,16
yang terdata
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Jumlah fakir miskin

Miskin Cakupan Daerah yang menerima 12 3 Dokumen 112.936.250 18.829.531 16,67 25,00
Persentase PMKS
PROGRAM
yang Mendapatkan
12 PENANGANAN 100 0 % 423.994.200 0 0 0
Penanganan
BENCANA
Bencana
Jumlah PMKS yang
Perlindungan Sosial mendapatkan
Korban Bencana Alam perlindungan
365 0 KK/Orang 48.952.500 0 0 0
dan Sosial sosial korban
Kabupaten/Kota bencana alam dan
sosial
Tersalurkan bantuan
sosial untuk pasien
Penyediaan makanan 350 0 KK 9.830.000 0 0 0
dan eks,pasiaen
covid-19

II-50
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah korban
Penanganan Khusus bencana yang
15 0 Orang 39.122.500 0 0 0
bagi Kelompok Rentan terpenuhi kebutuhan
dasar
Penyelenggaraan
Jumlah masyarakat
Pemberdayaan
yang mendapatkan
Masyarakat terhadap
penyelenggaraan 1 0 kegiatan 13.220.000 0 0,00 0
Kesiapsiagaan
kesiapsiagaan
Bencana
bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah daerah
rawan Bencana 1 0 kegiatan 0,00 0
Koordinasi, Sosialisasi yang terdata
dan Pelaksanaan 13.220.000 0
Taruna Siaga Bencana Jumlah Kampung
Siaga bencana yang 5 0 KSB 0
terbentuk
PROGRAM Persentase Jumlah

PENGELOLAAN Taman Makam
13 100 25 % 16.500.000 6.000.000 36,36 25,00
TAMAN MAKAM Pahlawan dalam
PAHLAWAN keadaan baik
Pemeliharaan Taman
Jumlah Taman
Makam Pahlawan
Makam Pahlawan 1 1 Makam 10.792.668.710 3.868.913.637 35,85 100
Nasional
yang terpelihara
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman
Tersedianya Tenaga
Makam Pahlawan
Keamanan Taman 12 3 bulan 16.500.000 6.000.000 36,36 25,00
Nasional
makam pahlawan
Kabupaten/Kota
TOTAL 10.776.168.710 3.862.913.637 35,8
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Sosial adalah sebesar 36 % atau masuk kriteria
Sangat Rendah.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.8. Urusan Tenaga Kerja
Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total
alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.008.412.014 dan terealisasi sebesar Rp. 1.403.919.878
atau 23,37 %. Adapun realisasi anggaran urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi

II-51
Tabel 2.8 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
NO
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Kegiatan/Sub (Rp.) REALISASI KEUANGAN REAL
Realis
Kegiatan Satuan Target FISIK
asi
(%)
TW II Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSENTASE
PROGRAM PENUNJANG
PEMENUHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
1 PELAYANAN % 100 25 5.292.006.747 1.344.379.045 25,40 0,25
DAERAH KABUPATEN /
ADMINISTRASI
KOTA
PERKANTORAN
Jumlah dokumen
Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran
Penganggaran dan Evaluasi dan Evaluasi dokumen 1 1 52.423.250 11.728.352 22,37 100
Kinerja Perangkat Daerah Kinjerja
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
Koordinasi dan Penyusunan capaian kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan dan ikhtisar
laporan 1 1 52.423.250 11.728.352 22,37 100
Ikhtisar Realisasi Kinerja realisasi kinerja
SKPD SKPD yang
disusun
Jumlah dokumen
Administrasi
Administrasi Keuangan
Keuangan dokumen 15 9 4.463.136.227 1.218.339.809 27,30 60
Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen
penyediaan gaji
Penyediaan Gaji dan
dan tunjangan dokumen 14 4 4.447.747.422 1.203.651.004 27,06 28,57
Tunjangan ASN
ASN dalam
setahun
Jumlah
pelaksanaan
Pelaksanaan Penatausahaan
penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi dokumen 0 0 0 0 0,00 0
dan
Keuangan SKPD
pengujian/verifikas
i keuangan SKPD
Jumlah laporan
Koordinasi dan Penyusunan
keuangan akhir
Laporan Keuangan Akhir laporan 1 1 14.688.805 14.688.805 100,00 100
tahun yang
Tahun SKPD
disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan
Laporan Keuangan bulanan/triwulan
laporan 1 0 700.000 0 0 0
Bulanan/Triwulanan/Semester /semesteran yang
an SKPD disusun
Jumlah jenis
layanan
Administrasi Kepegawaian
administrasi jenis 2 1 69.064.000 0 0 50,00
Perangkat Daerah
kepegawaian
yang disediakan
Jumlah pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas
dinas beserta
Beserta Atribut stell 35 0 20.700.000 0 0 0
perlengkapannya
Kelengkapannya
yang diadakan
Jumlah pegawai
yang mengikuti
Bimbingan Teknis bimbingan teknis
Implementasi Peraturan implementasi orang 4 0 48.364.000 0 0 0
Perundang-Undangan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah layanan
Administrasi Umum administrasi
jenis 4 1 131.888.962 0 0,00 25,00
Perangkat Daerah umum yang
disediakan

II-52
NO
Realis
asi
(%)
TW II Rp (%)
Jumlah jenis
Penyediaan Komponen komponen
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi jenis 0 0 3.995.730 0 0,00 0
Bangunan Kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan dan dan perlengkapan
jenis 25 0 35.003.595 0 0,00 0
Perlengkapan Kantor kantor yang
disediakan
Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah
rumah tangga jenis 5 0 12.370.655 0 0,00 0
Tangga
yang disediakan
Jenis barang
cetakan yang jenis 2 0 0
Penyediaan Barang Cetakan
disediakan 23.529.980 0 0,00
dan Penggandaan
Jumlah
lembar 32000 2500 7,81
penggandaan
Jumlah aktifitas
rapat-rapat
koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi OK 14 12 56.989.002 0 0,00 85,71
konsultasi ke luar
SKPD
daerah yang
disediakan
Jumlah sarana
Pengadaan Barang Milik
dan prasarana
Daerah Penunjang Urusan jenis 0 0 37.979.988 0 0 0
aparatur yang
Pemerintah Daerah
disediakan
Pengadaan Mebel jenis 0 0 19.999.936 0 0 0
Jumlah peralatan
Pengadaan Peralatan dan
dan mesin lainnya jenis 0 0 37.979.988 0 0 0
Mesin Lainnya
yang diadakan
Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang
Penunjang Urusan Urusan jenis 3 3 370.257.620 69.253.384 18,70 100
Pemerintahan Daerah Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah paket /
buah 150 20 7.490.000 620.000 8,28 13,33
Menyurat surat yang terkirim
Jumlah
penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi,
komunikasi, bulan 3 3 110.307.220 12.355.138 11,20 100
Sumber Daya Air dan Listrik
sumber daya air
dan listrik
Jumlah
penyediaan jasa
bulan 3 3
administrasi
Penyediaan Jasa Pelayanan keuangan
252.460.400 56.278.246 22,29 100
Umum Kantor
Jumlah
penyediaan jasa bulan 3 3
kebersihan kantor
Jumlah jasa
pemeliharaan
barang milik
Pemeliharaan Barang Milik daerah
Daerah Penunjang Urusan Penunjang jenis 3 1 167.256.700 45.057.500 26,94 33,33
Pemerintahan Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah yang
disediakan
Jumlah
Penyediaan Jasa kendaraan dinas
Pemeliharaan, Biaya operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan lapangan yang unit 1 1 50.547.200 45.057.500 89,14 100
Perizinan Kendaraan Dinas disediakan jasa
Operasional atau Lapangan pemeliharaan dan
perizinan

II-53
NO
Realis
asi
(%)
TW II Rp (%)
Jumlah peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan
dan mesin lainnya buah 8 0 21.384.500 0 0 0
Mesin Lainnya
yang dipelihara
Jumlah gedung
kantor dan
bangunan lainnya
Gedung Kantor dan unit 0 0 95.325.000 0 0 0
yang
Bangunan Lainnya
dipelihara/direhabil
itasi
PROGRAM PERENCANAAN
0 0 61.407.860 0 0 0
TENAGA KERJA
Penyusunan Rencana
0 0 61.407.860 0 0 0
Tenaga Kerja (RTK)
Penyusunan Rencana
0 0 61.407.860 0 0 0
Tenaga Kerja Makro
PERSENTASE
JUMLAH
PROGRAM PELATIHAN
PESERTA
KERJA DAN
2 PELATIHAN % 90 0 358.477.067 14.537.352 4,06 0
PRODUKTIVITAS TENAGA
YANG
KERJA
TERSERAP DI
PASAR KERJA
Jumlah peserta
Pelaksanaan Pelatihan pelatihan
berdasarkan Unit keterampilan orang 32 0 358.477.067 14.537.352 4,06 0
Kompetensi bagi pencari
kerja
Proses Pelaksanaan
Jumlah peserta
Pendidikan dan Pelatihan
pelatihan
Keterampilan bagi Pencari orang 32 0 120.755.100 14.537.352 12,04 0
keterampilan bagi
Kerja berdasarkan Klaster
pencari kerja
Kompetensi
Jumlah
Koordinasi Lintas
Lembaga dan
Koordinasi Lintas Lembaga Kerja Sama
dan Kerja Sama dengan dengan Sektor
Sektor Swasta untuk Swasta untuk
kali 10 0 18.879.750 0 0 0
Penyediaan Instruktur serta Penyediaan
Sarana dan Prasarana Instruktur serta
Lembaga Pelatihan Kerja Sarana dan
Prasarana
Lembaga
Pelatihan Kerja
Jumlah jenis
sarana dan
prasarana
Pengadaan Sarana Pelatihan
peralatan unit 32 0 218.842.217 0 0 0
Kerja Kabupaten/Kota
pendidikan dan
pelatihan bagi
pencari kerja
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja
(LPK) yang
Pembinaan Lembaga
dibina sesuai Lpk 5 0 11.498.000 0 0 0
Pelatihan Kerja Swasta
Peraturan
Kelembagaan
Pelatihan
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja
Pembinaan Lembaga (LPK) yang dibina
Lpk 5 0 11.498.000 0 0 0
Pelatihan Kerja Swasta sesuai Peraturan
Kelembagaan
Pelatihan

II-54
NO
Realis
asi
(%)
TW II Rp (%)
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja
(LPK) yang
disediakan
Perizinan dan Pendaftaran Sumber Daya
Lpk 5 0 19.999.950 0 0 0
Lembaga Pelatihan Kerja Perizinan
Lembaga
Pelatihan Kerja
secara
Terintegrasi
Jumlah
Perusahaan Kecil
Penyediaan Sumber Daya
yang Mendapat
Perizinan Lembaga Pelatihan Lpk 5 0 19.999.950 0 0 0
Konsultansi
Kerja secara Terintegrasi
Peningkatan
Produktivitas
Jumlah Peserta
yang Mengikuti
Pengukuran Produktivitas
Kegiatan
Tingkat Daerah Kabupaten orang 40 0 19.999.500 0 0 0
Promosi dan
/ Kota
Peningkatan
Produktivitas
Jumlah Dokumen
Hasil Pengukuran
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas dan
orang 40 0 19.999.500 0 0 0
Produktivitas Tenaga Kerja Daya Saing
Tenaga Kerja di
Tingkat daerah
PERSENTASE
PROGRAM PENEMPATAN TINGKAT
3 % 10,0 0 222.691.400 22.218.777 9,98 0
TENAGA KERJA PENEMPATAN
TENAGA KERJA
Jumlah laporan
Pelayanan Antarkerja di
informasi bursa laporan 12 3 192.158.400 22.218.777 11,56 25,00
kerja
Jumlah pelayanan
Pelayanan Antar kerja pelayanan 2 0 55.063.200 11.728.352 21,30 0
antar kerja
Jumlah
Penyelenggaraan Unit penyelenggaraan
Layanan Disabilitas unit layanan pelayanan 1 0 6.246.000 0 0 0
Ketenagakerjaan disabilitas
ketenagkerjaan
Jumlah peserta
pelatihan tenaga
Perluasan Kesempatan Kerja orang 15 0 130.849.200 10.490.425 0 0
kerja siap pakai /
padat karya
Jumlah laporan
Pengelolaan Informasi
informasi bursa laporan 12 3 10.533.000 0 0 25,00
Pasar Kerja
kerja
Jumlah laporan
Pelayanan dan Penyediaan
Informasi Pasar Kerja Online
kerja
Job Fair / Bursa Kerja laporan 17.223.000 0 0 0
Penerbitan Perpanjangan
Jumlah laporan
IMTA yang Lokasi Kerja
dalam 1 (satu) Daerah
kerja
Kabupaten/Kota
Jumlah
penempatan
Koordinasi dan Sinkronisasi
tenaga kerja asing
Perpanjangan IMTA yang
(TKA) orang 59 7 20.000.000 0 0 11,86
Lokasi Kerja dalam 1 (satu)
berdasarkan
laporan
perusahaan

II-55
NO
Realis
asi
(%)
TW II Rp (%)
PERSENTASE
PENURUNAN
PENGADUAN
PERSELISIHAN
HUBUNGAN
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4 % 10 0 135.236.800 22.784.704 16,85 0
INDUSTRIAL DAN
PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI
JAMINAN
SOSIAL BAGI
TENAGA KERJA
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Jumlah
Pendaftaran Perjanjian rekomendasi
Kerja Bersama untuk Penetapan Upah dokumen 2 0 65.406.350 11.056.352 16,90 0
Perusahaan yang hanya Minimum
Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten
Penyelenggaraan Pendataan Jumlah
dan Informasi Sarana rekomendasi
Hubungan Industrial dan Penetapan Upah dokumen 2 0 65.406.350 11.056.352 16,90 0
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Minimum
serta Pengupahan Kabupaten (UMK)
Jumlah
Pencegahan dan
pengaduan
Penyelesaian Perselisihan
perselisihan
Hubungan Industrial,
hubungan kasus 6 0 69.830.450 11.728.352 16,80 0
Mogok Kerja dan
industrial dan
Penutupan Perusahaan di
pengaduan yang
tertangani
Jumlah laporan
Pencegahan Perselisihan
monitoring dan
Hubungan Industrial, Mogok
evaluasi kegiatan
Kerja, dan Penutupan
penyelesaian
Perusahaan yang dokumen 0 0 51.582.900 11.728.352 22,74 0
perlindungan
Berakibat/Berdampak pada
hukum dan
Kepentingan di 1 (satu)
jaminan sosial
tenaga kerja
Penyelesaian Perselisihan Jumlah
Hubungan Industrial, Mogok pengaduan kasus 0 0 8.247.850 0 0
Kerja, dan Penutupan perselisihan HI
Perusahaan yang 0
Jumlah
Berakibat/Berdampak pada
pengaduan yang kasus 0 0 0 0 0
Kepentingan di 1 (satu)
tertangani
Jumlah peserta
kegiatan
Pelaksanaan Operasional sosialisasi
Lembaga Kerjasama Tripartit peraturan orang 0 0 9.999.700 0 0 0
Daerah pelaksanaan
tentang
ketenagakerjaan
TOTAL 6.008.412.014 1.403.919.878 23,37
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Tenaga Kerja adalah sebesar 7 % atau masuk

II-56
2.9. Urusan Transmigrasi
Urusan transmigrasi diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi alokasi anggaran
belanja sebesar Rp. 234.848.017 dan terealisasi sebesar Rp. 11.728.352 atau 4,99 %. Adapun
realisasi anggaran urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.9 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/ Program/ PAGU
NO REALISASI KEUANGAN
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Kegiatan/Sub Realis APBD (Rp.) REAL
Kegiatan Satuan Target asi TW FISIK
II (%)
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PERSENTASE
PENINGKATAN
STATUS
PROGRAM PERENCANAAN
1 DOKUMEN % 40 0 35.851.800 0 0,00 0
KAWASAN TRANSMIGRASI
RENCANA
SATUAN
PEMUKIMAN
Jumlah Sertifikat
Pencadangan Tanah untuk
yang dikeluarkan dokumen 0 0 35.851.800 0 0,00 0
Kawasan Transmigrasi
rekomendasinya
Identifikasi Potensi Kawasan

dokumen 0 - 16.005.800 4.460.000 27,86 0
Transmigrasi
Penyediaan Tanah untuk Jumlah Sertifikat

Pembangunan Kawasan yang dikeluarkan dokumen 0 0 19.846.000 0 0,00 0
Transmigrasi rekomendasinya
PERSENTASE
PENINGKATAN
PROGRAM STATUS
2 PEMBANGUNAN DOKUMEN % 40 0 331.454.700 11.728.352 3,54 0
KAWASAN TRANSMIGRASI RENCANA
SATUAN
PEMUKIMAN
Jumlah kajian
Penataan Persebaran
rencana
Penduduk yang Berasal
pembangunan dokumen 0 0 331.454.700 11.728.352 3,54 0
dari 1 (satu) Daerah
permukiman
Kabupaten/Kota
transmigrasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Pembangunan
Tranmsigrasi yang Berasal dokumen 0 0 19.913.850 0 0 0
dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyiapan Lingkungan
Jumlah kajian
Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi
pembangunan dokumen 0 0 311.540.850 11.728.352 3,76 0
bagi Penduduk Setempat dan
pemukiman
Transmigran
PERSENTASE
PENINGKATAN
PROGRAM STATUS
3 PENGEMBANGAN DOKUMEN % 40 0 18.720.000 0 0,00 0
KAWASAN TRANSMIGRASI RENCANA
SATUAN
PEMUKIMAN
Jumlah kelompok
usaha, sosial
budaya dan
Pengembangan Satuan peningkatan
Permukiman pada Tahap kapasitas SDM kelompok 0 0 18.720.000 0 0,00 0,00
Kemandirian Transmigrasi
(Pembinaan Eks.
Trans dan Trans
Baru)

II-57
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/ Program/ PAGU
NO REALISASI KEUANGAN
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Kegiatan/Sub Realis APBD (Rp.) REAL
Kegiatan Satuan Target asi TW FISIK
II (%)
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah kelompok
usaha, sosial
Penguatan Infrastruktur budaya dan
Sosial, Ekonomi dan peningkatan
Kelembagaan dalam rangka kapasitas SDM kelompok 0 0 18.720.000 0 0 0
Kemandirian Satuan Transmigrasi
Pemukiman (Pembinaan Eks.
Trans dan Trans
Baru)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA

KERJA
PERSENTASE
PROGRAM PENUNJANG
PEMENUHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
4 PELAYANAN % 100 25 160.928.240 28.807.750 17,90 25,00
DAERAH
ADMINISTRASI
KABUPATEN/KOTA
PERKANTORAN
Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan jenis 6 3 160.928.240 28.807.750 17,90 50,00
Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah
Jumlah penyediaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, jasa komunikasi,
bulan 12 3 31.954.440 5.948.570 18,62 25,00
Sumber Daya Air dan Listrik sumber daya air
dan listrik
Jumlah penyediaan
jasa administrasi bulan 12 3 25,00
Penyediaan Jasa Pelayanan keuangan
128.973.800 22.859.180 17,72
Umum Kantor Jumlah penyediaan
jasa administrasi bulan 12 3 25,00
kebersihan
TOTAL 234.848.017 11.728.352 4,99
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Transmigrasi adalah sebesar 7 % atau masuk
2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.6,761,935,400,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 1,586,275,585,00 atau 23,46%.Adapun realisasi anggaran urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut :

II-58
Tabel 2.10 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
REALISASI KEUANGAN Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
URAIAN PROGRAM/
Alokasi Pagu REAL. FISIK Indikator
No. KEGIATAN
(Rp) % Kinerja
% Rp Target Realisasi Satuan
Program/
Kegiatan
02.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian 11.123.226.000 24,64 14,32 1.592.329.685
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Prosentase
2.08.01 PROGRAM Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN Kebutuhan
5.574.627.444 28 28,46 1.586.275.585 90 25 %
PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang
KABUPATEN/KOTA Perangkat
Daerah
Presentase
Perencanaan, Penganggaran, dan Pemenuhan
Evaluasi Kinerja Perangkat 39.972.200 25 18,24 7.290.888 Pel. 100 25 %
Daerah Administrasi
Perkantoran
Administrasi Keuangan Perangkat
4.725.809.400 0 30,03 1.419.247.635
Daerah
76.900.000 0 11,88 9.137.300
Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat
137.569.600 0 30,91 42.527.672
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah 137.013.338 0 0,00 0 - -
Daerah

329.078.365 0 31,86 104.850.090
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan 128.284.541 0 2,51 3.222.000 - -
Pemerintahan Daerah
Persentase
PROGRAM
ARG pada
PENGARUSUTAMAAN GENDER
528.094.756 0 0,00 0 Belanja 1,50 - %
DAN PEMBERDAYAAN
Langsung
PEREMPUAN
AOBD
Pelembagaan Pengarusutamaan Persentase
Gender (PUG) pada Lembaga SKPD yang
50.000.000 0 0,00 0 100 - %
Pemerintah Kewenangan Menerapkan
Kabupaten/Kota ARG
Persentase
Pemberdayaan Perempuan
Organisasi
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Perempuan
Ekonomi pada Organisasi 478.094.756 0 0,00 0 100 - %
yang
Kemasyarakatan Kewenangan
mendapat
Kabupaten/Kota
Pelatihan
Ratio
Kekerasan
PROGRAM PERLINDUNGAN terhadap
140.572.600 0 0,00 0 6,5 0,0000 %
PEREMPUAN Perempuan
termasuk
TPPO
Pencegahan Kekerasan terhadap
Rasio
Perempuan Lingkup Daerah 86.107.600 0 0,00 0 Rasio KDRT 00.25 -
KDRT
Kabupaten/Kota
Persentase
Penyediaan Layanan Rujukan
Pelayanan
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Korban
Kekerasan yang Memerlukan 54.465.000 0 - 100 - %
Kekerasan
Koordinasi Kewenangan
terhadap
Kabupaten/Kota
perempuan
Tingkat
PROGRAM PEMENUHAN HAK
125.508.200 0 0,00 0 Pemenuhan 800 - Skor
ANAK (PHA)
Skor KLA

II-59
URAIAN PROGRAM/
Alokasi Pagu REAL. FISIK Indikator
No. KEGIATAN
(Rp) % Kinerja
% Rp Target Realisasi Satuan
Program/
Kegiatan
Persentsse
Partisipasi
Penguatan dan Pengembangan
Anak dalam
Lembaga Penyedia Layanan
125.508.200 0 0,00 0 Peningkatan 1,45 - %
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tumbuh
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kembang
Anak
Tingkat
PROGRAM PERLINDUNGAN
393.132.400 0 0,00 0 Pemenuhan 800 - Poin
KHUSUS ANAK
Skor KLA
Pencegahan Kekerasan
Jumlah
Terhadap Anak yang Melibatkan
108.747.400 0 0,00 0 Lembaga 13,82 - Orang
para Pihak Lingkup Daerah
PATBM
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak
Persentase
yang Memerlukan Perlindungan
Anak Korban
Khusus yang Memerlukan 207.579.000 0 0,00 - 100 - %
Kekerasan
Koordinasi Tingkat Daerah
yang dilayani
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Persentase
Lembaga Penyedia Layanan bagi
Anak Korban
Anak yang Memerlukan 76.806.000 0 0,00 - 100 - %
Kekerasan
Perlindungan Khusus Tingkat
yang dilayani
TOTAL 6.761.935.400 1.586.275.585 23,46
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebesar 24 % atau masuk kriteria Sangat Rendah.
2.11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.4,361,290,600,00 dan terealisasi sebesar
Rp.6,054,100,00 atau 0,14%. Adapun realisasi anggaran urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.11 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
URAIAN PROGRAM/
Alokasi Pagu REAL.
No. KEGIATAN Indikator Kinerja
(Rp) FISIK %
% Rp Program/ Target Realisasi Satuan
Kegiatan
Prosentase
PROGRAM PENGENDALIAN Program KKBPK
372.985.000 0 0,00 136.400 52 - %
PENDUDUK yang terintegrasi
di Kampung KB
Pemaduan dan Sinkronisasi
Jumlah peserta
Kebijakan Pemerintah Daerah
yang mendapat
Provinsi dengan Pemerintah
31.000.000 0 0,44 136.400 advokasi 78 - Orang
Daerah Kabupaten/Kota dalam
penggerakan dan
rangka Pengendalian Kuantitas
penyuluhan KB
Penduduk

II-60
URAIAN PROGRAM/
Alokasi Pagu REAL.
No. KEGIATAN Indikator Kinerja
(Rp) FISIK %
% Rp Program/ Target Realisasi Satuan
Kegiatan
Pemetaan Perkiraan
Jumlah petugas
Pengendalian Penduduk
341.985.000 0 0,00 0 pendataan yang - - Keg
Cakupan Daerah
dilatih
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBINAAN Angka Prevalensi

KELUARGA BERENCANA 2.322.745.600 0 0,25 5.917.700 Peserta KB Aktif 73,5 - %
(KB) pada PUS
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Terpenuhnya
Edukasi (KIE) Pengendalian 569.322.200 0 5.917.700 Operasional Balai 6,0 - Kec
Penduduk dan KB sesuai Penyuluhan KB
Kearifan Budaya Lokal
Pendayagunaan Tenaga Persentase Kader

Penyuluh KB/Petugas Lapangan 451.200.000 0 0,00 0 IMP yang 100 - %
KB (PKB/PLKB) disediakan Honor
Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan Alat
Cakupan Peserta
dan Obat Kontrasepsi serta 974.473.400 0 0,00 0 88 - %
KB MKJP
Pelaksanaan Pelayanan KB di
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 327.750.000 0 - - -
dalam Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN Angka Prevalensi

DAN PENINGKATAN 1.665.560.000 0 0,00 0 Peserta KB Aktif 74 - %
KELUARGA SEJAHTERA (KS) pada PUS
Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan
1.665.560.000 0 0,00 0 - -
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
TOTAL 4.361.290.600 3% 0,14 6.054.100
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana adalah sebesar 3 % atau masuk kriteria Sangat Rendah.
2.12. Urusan Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran belanja
sebesar Rp. 5.121.401.020 dan terealisasi sebesar Rp. 1.770,298,088 atau 34,57%. Adapun
realisasi anggaran urusan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

II-61
Tabel 2.12 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan
Tahun Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Indikator Kinerja Capaian kinerja Program/ REALI
URAIAN PROGRAM / Kegiatan PAGU APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan
Urusan Pemerintah
1 pelayanan 90 25 % 4.187.958.595 1.597.447.103 38,14 28
Daerah
Administrasi
Kabupaten/Kota
Perkantoran
Jumlah dokumen
Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
1 penganggaran dan 2 1 Dok 17.694.700 0 0 50
Evaluasi Kinerja
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi 1 1 Lap 494.700 0 0 100
Ikhtisar Realisasi Kinerja kinerja SKPD yang
SKPD disusun
Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja Hasil Laporan
1 0 Dok 17.200.000 0 0 0
Perangkat Daerah MONEV Ketahanan
Pangan
Jumlah dokumen
Administrasi Keuangan Administrasi
4 3 Dok 3.727.094.400 1.423.659.767 38,20 75
Perangkat Daerah Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
14 3 Dok 3.689.482.000 1.397.338.932 37,87 21
dalam setahun

250 25 Dok 5.100.000 0 0 10
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
keuangan akhir 1 1 Lap 32.167.500 26.320.835 81,82 100
Keuangan Akhir Tahun
tahun yang disusun
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
keuangan
Keuangan 1 0 Lap 344.900 0 0 0
Semesteran yang
Bulanan/Triwulan/Semes
disusun
teran SKPD
Jumlah jenis
Kepegawaian administrasi 2 1 Jenis 53.549.000 37.965.262 70,90 50
disediakan
Jumlah pakaian
Pengadaan Pakaian
dinas beserta
Dinas Beserta Atribut 34 0 Stell 20.400.000 18.326.000 89,83 0
perlengkapannya
Kelengkapannya
yang diadakan
Jumlah bimbingan
Bimbingan Teknis teknis implementasi
Implementasi Peraturan peraturan 3 3 orang/kali 33.149.000 19.639.262 59,25 100
Perundang-undangan perundang-undangan
yang diikuti

II-62
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
Jumlah layanan
Administrasi Umum
administrasi umum 5 1 Jenis 158.941.789 74.799.937 47,06 20
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah jenis
Penyediaan Komponen
komponen instalasi
Instalasi
Listrik/Penerangan
bangunan kantor
Bangunan Kantor
yang disediakan
Jumlah Unit
peralatan dan
dan Perlengkapan 37 0 Jenis 28.729.886 22.781.000 79,29 0
perlengkapan kantor
Kantor
yang disediakan
Jumlah jenis
Penyediaan Peralatan peralatan rumah
18 0 Jenis 5.999.884 0 0 0
Rumah Tangga tangga kantor yang
disediakan
Penyediaan Barang Jumlah jenis

Cetakan dan penggandaan yang 5 0 Jenis 47.499.761 24.998.000 52,63 0
Jumlah OK yang
mengikuti aktifitas
Penyelenggaraan Rapat rapat-rapat
Koordinasi dan koordinasi dan 37 8 Ok 73.964.975 24.273.937 32,82 22
Konsultasi SKPD konsultasi ke luar
daerah yang
disediakan
Pengadaan Barang
Jumlah sarana dan
milik Daerah penunjang
prasarana aparatur 1 0 Jenis 4.913.307 0 0 0
urusan Pemerintah
yang disediakan
Daerah
Jumlah peralatan
Pengadaaan Peralatan
dan mesin lainnya 1 0 Jenis 4.913.307 0 0 0
dan Mesin Lainnya
yang disediakan
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan 3 2 Jenis 176.535.399 56.122.137 31,79 67
Pemerintah Daerah Daerah yang
disediakan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat/paket Surat/pak

16 0 499.999 0 0 0
Menyurat yang terkirim et
Jumlah penyediaan
Penyediaan Jasa
jasa komunikasi,
Komunikasi, Sumber 12 3 Bulan 45.213.600 8.880.277 19,64 25
sumber daya air dan
listrik
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa
pelayanan umum 12 3 Bulan 130.821.800 47.241.860 36,11 25
Pelayanan Umum Kantor
kantor
Jumlah jasa
pemeliharaan
Pemeliharaan Barang
barang milik daerah
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Pemerintahan
Daerah
Daerah yang
disediakan

II-63
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa
perorangan dinas
Pemeliharaan, Biaya
atau kendaraan
Pemeliharaan Pajak dan
dinas jabatan yang 22 1 unit 25.000.000 0 0 5
Perizinan Kendaraan
disediakan jasa
Dinas Operasional atau
pemeliharaan dan
lapangan
perizinan
Jumlah peralatan
Pemeliharaan Peralatan
dan mesin lainnya 35 8 unit 24.230.000 4.900.000 20,22 23
dan Mesin Lainnya
yang dipelihara
PROGRAM
PENGELOLAAN
Persentase
SUMBER DAYA
Peningkatan
EKONOMI UNTUK 45 0 % 59.956.000 6.072.000 10,13 0
Ketahanan Pangan
KEDAULATAN DAN
Daerah
KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan
Jumlah Dokumen
Infrastruktur dan
Pembinaan dan
Seluruh Pendukung
Pemantauan serta
2 Kemandirian Pangan 1 0 dok 59.956.000 6.072.000 10,13 0
Analisis Pangan
sesuai Kewenangan
masyarakat
Daerah
Kab.KTW.Barat
Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur
Jumlah Desa yang
dan Seluruh Pendukung
dibina untuk
kemandirian Pangan 2 0 desa 29.956.000 6.072.000 20,27 0
pengembangan
Sesuai Kewenangan
Lumbung Pangan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan hasil pemantauan
Sikronisasi Penyediaan dan analisis akses 1 0 dok 30.000.000 0 0 0
Infrastrukstur Logistik pangan masyarakat
KOBAR
PROGRAM
PENINGKATAN
AKE (Angka KKAL/K
3 DIVERSIFIKASI DAN 2158,3 0 788.487.006 149.894.460 19,01 0
Kecukupan Energi) AP/Hari
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Jumlah dokumen
Penyaluran Pangan
hasil kegiatan
Pokok atau Pangan
penyediaan
Lainnya sesuai dengan
informasi
Kebutuhan Daerah 1 0 dok 95.000.000 0 0 0
harga,pasokan dan
Kabupaten/Kota dalam
akses pangan
rangka Stabilisasi
daerah masyarakat
Pasokan dan Harga
KOBAR
Pangan
Jumlah laporan
Penyediaan Informasi penyediaan informasi
Harga Pangan dan harga,pasokan dan 12 3 dok 30.000.000 0 0 25
Neraca Bahan Makanan akses pangan
daerah
Pemantauan Stok, Jumlah kegiatan

Pasokan dan Harga pasar pangan murah 2 0 kali 65.000.000 0 0 0
Pangan yang dilaksanakan

II-64
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
Jumlah dokumen
Pengelolaan dan laporan
Keseimbangan pengelolaan
1 0 dok 25.000.000 4.456.000 17,82 0
Cadangan Pangan cadangan pangan
Kabupaten/Kota kabupaten
KTW.Barat

Sinkronisasi cadangan pangan
1 0 lap 25.000.000 4.456.000 17,82 0
Pengendalian Cadangan masyarakat dan
Pangan Kabupaten/Kota pemerintah daerah
Pelaksanaan
Pencapaian Target
Konsumsi Pangan Jumlah Dokumen
1 0 dok 668.487.006 145.438.460 21,76 0
Perkapita/Tahun sesuai Laporan SKOR PPH
dengan Angka
Kecukupan Gizi
Penyusunan dan Jumlah Laporan

Penetapan Target Analisis Pola
1 0 lap 29.999.800 9.442.500 31,48 0
Konsumsi Pangan Per Konsumsi Pangan
Kapita per Tahun masyarakat KOBAR
Jumlah peserta
kegiatan sosialisasi
Pemberdayaan pengembangan 240 0 orang 613.899.706 135.995.960 22,15 0
Masyarakat dalam pemanfaatan pangan
Penganekaragaman pokok lokal
Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Jumlah kelompok
Lokal Wanita Tani yang
8 0 Kwt 0 0 0 0
dibina/didampingi
melaksanakan P2L

Sinkronisasi pemantauan
Pemantauan dan ketersediaan dan 1 0 dok 24.587.500 0 0 0
Evaluasi Konsumsi per Analisis Neraca
Kapita per Tahun Bahan Makanan
Persentase
Penurunan 100 0 % 30.000.000 0 0 0
Kerawanan Pangan
persentase jumlah
Penanganan
kelompok Afinitas
Kerawanan Pangan
4 DEMAPAN dan 100 0 % 30.000.000 0 0 0
Kewenangan
REPLIKASI yang
Kabupaten/Kota
dibina/dilatih
Jumlah kelompok
Afinitas DEMAPAN
2 0 kelompok 30.000.000 0 0 0
dan Replikasi yang
Koordinasi dan dibina/dilatih
Sinkronisasi
Penanganan Kerawanan
Jumlah Laporan
Pangan Kabupaten/Kota
SKPG (Sistem
1 0 lap 0 0 0 0
Kewaspadaan
Pangan dan Gizi)
PROGRAM
AKE (Angka KKAL/K
5 PENGAWASAN 2158,3 0 54.999.419 16.884.525 30,70 0
Kecukupan Energi) AP/Hari
KEAMANAN PANGAN

II-65
REALISASI APBD
KEGIATAN (Rp.)
Kegiatan/Sub FISIK
Persentase
Pelaksanaan penyediaan jumlah
Pengawasan laporan hasil
Keamanan Pangan pengawasan mutu 100 0 % 54.999.419 16.884.525 30,70 0
Segar Daerah dan keamanan
Kabupaten/Kota pangan segar
Kab.KOBAR
Penguatan
Jumlah laporan hasil
Kelembagaan
pengawasan mutu
Keamanan Pangan 1 0 lap 24.999.675 16.884.525 67,54 0
dan keamanan
Segar Daerah
pangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pengujian
Jumlah Dokumen Uji
Mutu dan Keamanan
Sampel keamanan 1 0 dok 29.999.744 0 0 0
Pangan Segar Asal
pangan
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
TOTAL 5.121.401.020 1.770.298.088 34,57
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pangan adalah sebesar 5 % atau masuk kriteria
Sangat Rendah.
2.13. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran
belanja sebesar Rp.23,266,761.00 dan terealisasi sebesar Rp.6,481,441,767.00 atau 27,85 %,
sedangkan realisasi fisik sebesar 14,84% Adapun realisasi anggaran urusan Lingkungan Hidup
Tabel 2.13 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup


URAIAN PROGRAM/ REAL
PAGU APBD (Rp.)
No KEGIATAN FISIK
(%) Indikator Kinerja
Rp (%) Target Realisasi Satuan
Program/ Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG Persentase

URUSAN pemenuhan
PEMERINTAHAN 5.500.570.552 2.286.604.944 41,57 28 pelayanan 100 27,75 %
DAERAH adminstrasi
Jumlah dokumen
Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
1.240.000 730.000 58,87 44 penganggaran dan 9 4 Dokumen
Evaluasi Kinerja
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah
jumlah dokumen
4.879.010.000 2.030.111.364 41,61 26 27 7 Dokumen
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat
Daerah

II-66
PAGU APBD (Rp.)
No KEGIATAN FISIK
Program/ Kegiatan
Administrasi Pendapatan jumlah dokumen
Daerah Kewenangan 2.490.000 2.490.000 100,00 100 Administrasi Barang 1 1 Dokumen
Perangkat Daerah Milik Daerah
Jumlah jenis
pelayanan
48.150.000 27.036.112 56,15 50 administrasi 2 1 Jenis
Perangkat Daerah
kepegawaian yang
disediakan
Jumlah layanan
Administrasi Umum
200.179.629 96.259.094 48,09 25 administrasi umum 4 1 Jenis
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah layanan
pengadaan barang
milik daerah
Daerah Penunjang Urusan 11.999.988 0 0 0 1 0 jenis
penunjang urusan
Pemerintah Daerah
pemerintah daerah
yang disediakan
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa penunjang urusan
Penunjang Urusan 282.546.524 80.728.925 28,57 0 pemerintahan 3 0 Jenis
Pemerintahan Daerah daerah yang
disediakan
Jumlah jasa
pemeliharaan barang
Pemeliharaan Barang
milik daerah
125.594.411 78.225.561 62,28 0 penunjang urusan 3 0 Jenis
Urusan Pemerintahan
pemerintahan
Daerah
daerah yang
disediakan
Persentase
Tersedianya
PROGRAM
Dokumen
PERENCANAAN 453.784.000 24.378.100 5,37 - 100 0 %
Pencegahan dan
LINGKUNGAN HIDUP
Penanggulangan
Kebakaran Hutan
Jumlah penyusunan
dokumen lingkungan
Rencana Perlindungan
hidup dan dokumen
dan Pengelolaan
453.784.000 24.378.100 5,37 - pengendalian 3 0 Dokumen
Lingkungan Hidup
pelaksanaan
(RPPLH) Kabupaten/Kota
RPPLH
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGENDALIAN Nilai
PENCEMARAN Terkendalinya Indeks
687.091.380 63.457.627 9,24 83 65 53,75
DAN/ATAU Kualitas Air Kualitas
KERUSAKAN Air
LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah pemantauan
Pencegahan Pencemaran kualitas air dan
dan/atau Kerusakan udara untuk
672.091.680 63.457.627 9,44 50 2 1 Kegiatan
Lingkungan Hidup pencegahan
Kabupaten/Kota pencemaran
lingkungan hidup
Jumlah anggota
masyarakat/pelaku
usaha yang telah
Penanggulangan
mengikuti sosialisasi
Pencemaran dan/atau orang/pelak
14.999.700 0 0 0 pengelolaan air 20 0
Kerusakan Lingkungan u usaha
limbah dalam rangka
Hidup Kabupaten/Kota
penanggulangan
pencemaran
lingkungan hidup
PROGRAM Nilai
PENGELOLAAN Terkendalinya Indeks
6.452.477.398 783.667.637 12,15 100 67 66,91
KEANEKARAGAMAN Tutupan Hutan Tutupan
HAYATI (KEHATI) Hutan
Jumlah Pengelolaan
Pengelolaan
Keanekaragaman
Keanekaragaman Hayati 6.452.477.398 783.667.637 12,15 100 1 1 Kegiatan
Hayati
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

II-67
PAGU APBD (Rp.)
No KEGIATAN FISIK
Program/ Kegiatan
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase
BAHAN BERBAHAYA Cakupan Pelayanan
DAN BERACUN (B3) 69.874.290 0 0 0 Area 50 0 %
DAN LIMBAH BAHAN Sampah dan
BERBAHAYA DAN Limbah B3
BERACUN (LIMBAH B3)
Jumlah unit unit
Penyimpanan Sementara
0 -0 0 0 penghasil LB3 yang - 0 penghasil
Limbah B3
terfasilitasi LB3
jumlah pelaku usaha
Pengumpulan Limbah B3 pengumpul Limbah
pelaku
dalam 1 (satu) Daerah 69.874.290 0 0 0 B3 Skala Kabupaten 50 0
usaha LB3
Kabupaten/Kota yang telah mengikuti
sosialisasi
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN Persentase
LINGKUNGAN DAN IZIN Ketaatan
69.936.000 4.392.000 6,28 0 85,71 0 %
PERLINDUNGAN DAN Pemegang Ijin
PENGELOLAAN Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Pembinaan dan Jumlah Pelaku
Pengawasan Terhadap Usaha Yang Taat
Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin
Pemegang
yang Izin Lingkungan dan 69.936.000 4.392.000 6,28 0 Lingkungan Hidup 28 0
Izin
Izin PPLH diterbitkan oleh dan yang
Pemerintah Daerah Terverifikasi
Kabupaten/Kota Penilaian PROPER
PROGRAM
PENGAKUAN Persentase peran
KEBERADAAN serta
MASYARAKAT HUKUM masyarakat/lembag
ADAT (MHA), KEARIFAN 19.999.650 0 0 0 a dalam 70 0 %
LOKAL peningkatan
DAN HAK MHA YANG kapasitas
TERKAIT DENGAN lingkungan hidup
PPLH
Jumlah Kegiatan
Koordinasi,
Sinkronisasi,
Penyediaan Data,
dan Informasi
Pengakuan
Pengakuan MHA, Kearifan Keberadaan MHA
Lokal, Pengetahuan Kearifan Lokal atau
19.999.650 0 0 0 1 0 Kegiatan
Tradisional, dan Hak MHA Pengetahuan
yang terkait dengan PPLH Tradisional dan Hak
Kearifan
Lokal atau
Pengetahuan
Tradisional dan Hak
MHA terkait dengan
PPLH
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN 130.897.500 33.924.000 25,92 0 0 0
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk 130.897.500 33.924.000 25,92 0 0 0
Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat

II-68
PAGU APBD (Rp.)
No KEGIATAN FISIK
Program/ Kegiatan
Persentase
PROGRAM Pengaduan
PENANGANAN Masyarakat Terkait
127.852.100 10.936.000 8,55 0 100 0 %
PENGADUAN Izin Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP Yang Telah
Diterbitkan
Penyelesaian Pengaduan
Jumlah
Masyarakat di Bidang
Penyelesaian
Perlindungan dan
127.852.100 10.936.000 8,55 0 Pengaduan 100 0 %
Pengelolaan Lingkungan
Masyarakat di
Hidup (PPLH)
Bidang PPLH
Kabupaten/Kota
Persentase
PROGRAM
Cakupan Pelayanan
PENGELOLAAN 9.754.278.130 3.274.081.459 33,57 0 50 0 %
Area Sampah dan
PERSAMPAHAN
Limbah B3
Jumlah Sampah
Pengelolaan Sampah 9.734.298.340 3.274.081.459 33,63 0 57095 0 Ton
Yang Dikelola
Pembinaan dan Jumlah pihak swasta
Pengawasan Pengelolaan penyelenggara
pihak
Sampah yang 19.979.790 0 0 0 pengelolaan 20 0
swasta
Diselenggarakan oleh persampahan yang
Pihak Swasta dibina dan diawasi
TOTAL 23.266.761.000 6.481.441.767 28
Memperhatikan capaian realisasi pelaksanaan program urusan lingkungan hidup tahun

anggaran 2022 (Akhir Triwulan I) sebagai tersebut di atas, maka Rata- rata capaian kinerja
program pada urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar 15 % atau masuk kriteria Sangat
Rendah.
2.14. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6,698,358,200,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 2,525,280,197,00 atau 38%,. Adapun realisasi anggaran urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.14 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URAIAN PROGRAM/ PAGU APBD
KEGIATAN/SUB KEG Realis (Rp.) REALISASI REAL
Kegiatan
Satuan Target asi KEUANGAN FISIK
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSENTASE
PEMENUHAN
LAYANAN
Program Penunjang
PENINGKATAN
1 Urusan Pemerintahan % 100 31.34 6,068,140,026 2,400,694,389 39.56 31.34
PENGEMBANGAN
Daerah Kabupaten/ Kota
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN DAN
KINERJA KEUANGAN

II-69
Kegiatan
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
Perencanaan, pemenuhan layanan
Penganggaran, dan peningkatan
Evaluasi Kinerja pengembangan Dokumen 6 0 21,264,800 0 0 0
Peranggaran Perangkat sistem pelaporan
Daerah capaian dan kinerja
keuangan
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen yang
Perencanaan Perangkat Dokumen 6 0 16,590,100 0 0 0
disiapkan
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Jumlah dokumen yang
Capaian Kinerja dan Dokumen 2 0 4,674,700 0 0 0
dihasilkan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
jumlah dokumen
laporan capaian kinerja
Kali 3 1 0 0 0 33.33
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
peningkatan
Adminsitrasi Keuangan
pengembangan Bulan 12 12 4,602,694,415 2,141,310,434 46.52 100.00
Perangkat Daerah
sistem pelaporan
capaian dan kinerja
keuangan
Tersedianya gaji dan
Penyediaan Gaji dan
tunjangan ASN Orang 34 34 4,570,909,415 2,125,427,854 46.50 100.00
Tunjangan ASN
Disdukcapil
Pelaksanaan
Jumlah verifikasi
Penatausahaan dan
keuangan yang Bulan 12 12 7,050,000 30,000 0.43 100.00
Pengujian/ Verfikasi
dilaksanakan
Keuangan SKPD
Koordinasi dan
Jumlah pelaporan
Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan Dokumen 1 0 24,442,500 15,852,580 64.86 0
keuangan akhir tahun
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah pelaporan
Keuangan Bulanan/ capaian kinerja dan Dokumen 2 0 292,500 0 0 0
Triwulan/ Semesteran keuangan semesteran
Tahun SKPD
Persentase
Adminsitrasi
pemenuhan layanan
Kepegawaian Perangkat Orang 3 0 95,632,000 27,627,416 0 0
peningkatan kapasitas
Daerah
sumber daya aparatur
Beserta Atribut Stell 45 0 23,100,000 0 0 0
yang disediakan
Kelengkapannya
Jumlah Operator yang
Orang 2 0 0 0 0 0
mengikuti pelatihan
Jumlah tenaga
pelayanan yang Orang 4 0 0 0 0 0
mengikuti pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang

Pegawai Berdasarkan mengikuti pelatihan Orang 15 0 30,912,000 7,295,000 23.60 0
Tugas dan Fungsinya budaya kerja
Bimbingan Teknis
Jumlah bimbingan
Implementasi Peraturan Orang 2 2 41,620,000 20,332,416 48.85 100.00
teknis yang diikuti
Perundang-undangan

II-70
Kegiatan
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peresentase
Administrasi Umum pemenuhan pelayanan
Bulan 12 3 488,842,584 55,145,813 11.28 25.00
Perangkat Daerah administrasi
perkantoran
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Jumlah komponen listrik
Jenis 8 0 7,936,885 4,836,040 100 0
Penerangan Bangunan yang disediakan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah bahan pakai

Jenis 41 10 93,242,413 0 0 24.39
Perlengkapan Kantor habis yang disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah

Jenis 10 10 63,999,936 0 0 100
Rumah Tangga tangga yang disediakan
Jumlah pelayanan
Penyediaan Barang pencetakan dan
Jenis 2 0 34,677,550 0 0 0
Cetakan dan Penggandaan penggandaan yang
disiapkan
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- Bulan 0 122,655,800 0 0 0
undangan
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan 6 5 166,330,000 50,309,773 25.00 83.33
konsultasi yang
SKPD
dilakukan
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Kegiatan 0 0 235,000,000 0 0 0
Berbasis Elektronik pada
SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
Daerah Penunjang
peningkatan sarana Bulan 12 2 165,812,482 82,986,000 50.05 16.67
Urusan Pemerintah
dan prasarana
Daerah
aparatur
Jumlah mebel yang

Pengadaan Mebel Unit 2 2 64,240,000 61,611,000 95.91 100
diadakan
Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan

Jenis 4 - 101,572,482 21,375,000 21.04 0
Mesin Lainnya mesin yang diadakan
Persentase
Penyediaan Jasa Urusan pemenuhan pelayanan
Bulan 12 12 416,748,716 92,337,226 22.16 100
Pemerintahan Daerah administrasi
perkantoran
Jumlah jasa pengiriman

Penyediaan Jasa Surat
blanko KTP - El yang KG 14 0 490,000 0 0 0
Menyurat
disediakan
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber
Komunikasi, Sumber Daya Jenis 6 4 138,112,800 16,637,291.00 12.05 66.67
daya air dan listrik yang
Air dan Listrik
disediakan
Jumlah alat dan bahan

Penyediaan Jasa
pembersih yang Jenis 14 7 278,145,916 75,699,935.00 27.22 50.00
disediakan
Jumlah honor TKD yang
Bulan 12 3 0 0 0 25.00
disiapkan

II-71
Kegiatan
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
Penyediaan Barang Milik
pemenuhan layanan
Daerah Penunjang
peningkatan sarana Bulan 12 12 277,145,029 1,287,500 0.46 100
Urusan Pemerintahan
dan prasarana
Daerah
aparatur
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak
dinas yang dibayarkan Unit 13 1 55,547,080 1,287,500.00 2.32 7.69
Kendaraan Perorangan
pajaknya
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

mesin yang dilakukan Jenis 5 0 32,990,000 0 100 0
dan Mesin Lainnya
pemeliaharaan
Jumlah pemelihraan
Unit 15 0 0 0 0 0
SIAK
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
yang diakukan Unit 1 - 188,607,949 0 100 0
Gedung Kantor atau
rehabilitasi
Bangunan Lainnya
Persentase
Program Pendaftaran
2 kepemilikan dokumen % 86,87 43.05 198,242,000 49,766,419 25.10 49.56
Penduduk
kependudukan
Persentase
Kegiatan Pelayanan
kepemilikan dokumen Kegiatan 10 0 85,285,000 5,942,000 6.97 0
Pendaftaran Penduduk
kependudukan
Jumlah dokumen yang

Peningkatan Pelayanan
dihasilkan dalam Dokumen 4 0 79,185,000 5,942,000 7.50 0
Pendaftarfan Penduduk
pelayanan
Jumlah KTP el tercetak lembar 27500 2050 0 0 0 7.45
Jumlah kartu keluarga

lembar 5000 4537 0 0 0 90.74
tercetak
Jumlah KIA tercetak lembar 3855 2368 0 0 0 61.43
Jumlah pelayanan surat

keterangan pindah Dokumen 5400 1559 0 0 0 28.87
datang tercetak
Jumlah indek ke[uasan

masyarakat yang Dokumen 3 3 0 0 0 100
dilaksanakan
Jumlah kegiatan yang di

Kegiatan 10 0 0 0 0 0
laksanakan
Pengumpulan, Analisis dan
Desiminasi Data terkait Jumlah kegiatan yang
kali 2 0 6,100,000 0 0 0
Pendaftaran dan dilaksanakan
Perkembangan Penduduk
Persentase
kegiatan Penataan
kepemilikan dokumen Jenis 5 5 112,957,000 43,824,419 38.80 100
kependudukan
Pengadaan Dokumen
Kependudukan selain
Blangko KTP - EL, Jumlah blangko yang
Jenis 5 5 112,957,000 43,824,419.00 38.80 100
Formulir, dan Buku terkait disiapkan
sesuai dengan kebutuhan

II-72
Kegiatan
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah honor TKD yang
Bulan 12 3 0 0 0 25.00
disiapkan
Persentase
3 Program Pencatatan Sipil kepemilikan dokumen % 89,5 12.08 42,410,000 6,596,000 15.55 13.50
Pencatatan Sipil
Jumlah pelayanan
Pelayanan Pencatatan keliling pencatatan
kegiatan 10 8 45,060,000 6,596,000 14.64 80.00
Sipil sipil yang di
laksanakan
Peningkatan dalam Jumlah dokumen yang

Jenis 4 4 45,060,000 6,596,000 14.64 100
Pelayanan Pencatatan Sipil dihasilkan
Jumlah kutipan akte

dokumen 8000 1838 0 0 0 22.98
kelahiran di terbitkan
Jumlah akte kematian di

dokumen 200 152 0 0 0 76.00
terbitkan
Jumlah akta perceraian

Dokumen 100 3 0 0 0 3.00
diterbitkan
Jumlah akta perkawinan

Dokumen 150 40 0 0 0 26.67
diterbitkan
Jumlah pelayanan
pencatata sipil yang di kegiatan 10 3 0 0 0 30.00
laksanakan
Jumlahi
Program Pengelolaan
instansi/lembaga yang
4 Informasi Administrasi Kerjasama 20 20 58,630,700 11,032,805 18.82 100
memanfaatkan data
Kependudukan
kependudukan
Pengumpulan Data
Jumlah
Kependudukan dan
instansi/lembaga yang
Pemanfaatan dan Iklan 2 0 58,630,700 11,032,805 18.82 0
memanfaatkan data
Penyajian Database
kependudukan
Kependudukan
Jumlah penyedian
Pengolahan dan Penyajian
infomasi yang dapat Iklan 2 0 17,149,750 0 0 0
Data Kependudukan
diakses masyarakat
Kerjasama Pemanfaatan Jumlah honor TKD yang

Bulan 12 3 41,480,950 11,032,805 26.60 25.00
Data Kepandudukan disiapkan
Jumlah Kerjasama yang

Kerjasama 20 19 0 0 0 95.00
dibangun
Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi Jumlah sosialisasi
Kegiatan 2 0 0 0 0 0
Administrasi yang di laksanakan
Kependudukan
Sosialisasi terkait
Jumlah acara yang
dilaksanakan pada Kegiatan 2 0 42,296,800 0 0 0
Adminsitrasi
kegiatan sosialisasi
Kependudukan
Persentase
Program Pengelolaan
5 penyusunan profil % 86,87 31.50 330,935,474 57,190,584 17.28 36.26
Profil Kependudukan
kependudukan

II-73
Kegiatan
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Buku Profil
Penyusunan Profil
kependudukan yang buku 390 0 330,935,474 57,190,584 17.28 0
Kependudukan
disusun
Penyusunan Profil Data Rasio jumlah penduduk

Perkembangan dan yang terdata dalam
Jumlah 1,000 1061 330,935,474 57,190,584 17.28 106.10
Proyeksi Kependudukan SIAK terhadap DAK
serta kebutuhan lainnya Sem Kemendagri
Jumlah ATK yang di

perlukan dalam Jenis 6 2 0 0 0 33.33
pelayanan
Jumlah Buku Profil

kependudukan yang Buku 130 0 0 0 0 0
disusun
Jumlah buku agregat
kependudukan yang Buku 260 0 0 0 0 0
disusun
TOTAL 6,698,358,200 2,525,280,197 38
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Urusan Kependudukan dan Pencatatan adalah
sebesar 28 % atau masuk kriteria Sangat Rendah.
2.15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.261.260.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 2.590.234.983,00 atau 35,67%. Adapun realisasi anggaran urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.15 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
REALISASI APBD
PAGU APBD
Indikator Kinerja Capaian kinerja Program/ Kegiatan REALIS
URAIAN PROGRAM / (Rp.)
NO Program/ REALISASI KEUANGAN ASI
KEGIATAN
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
Persentase
PENUNJANG
pemenuhan layanan
URUSAN
1 peningkatan sarana 100 30 % 5.107.248.942,00 2.085.274.769,00 40,83 30
PEMERINTAHAN
dan prasarana
DAERAH
aparatur
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase
Penganggaran, dan ketercukupan
90 25 % 3.570.200 0 0 28
Evaluasi Kinerja administrasi
Perangkat Daerah perkantoran

II-74
REALISASI APBD
PAGU APBD
KEGIATAN
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan Dokumen Jumlah laporan

Perencanaan capaian kinerja yang 15 4 lap 3.570.200 0 0 27
Perangkat Daerah disusun
Persentase layanan
Administrasi administrasi
Keuangan Perangkat keuangan perangkat 90 90 % 4.544.918.168 1.890.362.397 41,59 100
Daerah daerah yang tepat
waktu
Jumlah ASN yang

Penyediaan Gaji dan
disediakan gaji dan 33 33 Orang 4.486.886.868 1.880.492.060 41,91 100
Tunjangan ASN
tunjangan
Pelaksanaan Jumlah jasa

Penatausahaan dan administrasi
12 3 bulan 33.287.200 8.835.537 0 25
Pengujian/Verifikasi keuangan yang
Keuangan SKPD disediakan
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
capaian kinerja 1 1 lap 24.744.100 1.034.800 0 100
keuangan akhir tahun
SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
Administrasi
peningkatan disiplin
Kepegawaian 90 0 % 44.456.000 18.472.000 41,55 0
dan kapasitas
Perangkat Daerah
sumber daya
aparatur

Pengadaan Pakaian
beserta
Dinas Beserta Atribut 33 0 Stell 19.800.000 0 0 0
perlengkapannya
Kelengkapannya
yang diadakan
Jumlah bimbingan
Bimbingan Teknis teknis dan
Implementasi implementasi
2 0 Orang 24.656.000 18.472.000 0 0
Undangan undangan yang
diikuti
Persentase
pemenuhan
Administrasi Umum
pelayanan 90 25 % 294.966.217 96.014.817 32,55 28
Perangkat Daerah
administrasi
perkantoran
Jumlah dan jenis

Penyediaan Komponen
komponen instalasi
Instalasi
Listrik/Penerangan
bangunan kantor
Bangunan Kantor
yang disediakan
Jumlah ATK kantor
dan Perlengkapan 20 5 Jenis 45.825.395 9.259.338 20,21 25
yang disediakan
Kantor
Jumlah peralatan
rumah tangga yang 12 6 Jenis 10.436.054 5.215.009 49,97 50
Rumah Tangga
disediakan
Jumlah barang
Penyediaan Barang
cetakan dan
Cetakan dan 3 0 Jenis 12.899.500 0 -0 0
penggandaan yang
Penggandaan
disediakan

II-75
REALISASI APBD
PAGU APBD
KEGIATAN
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah aktivitas rapat

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar 338 60 Orang 219.999.600 75.743.800 34,43 18
Konsultasi SKPD daerah yang
disediakan
Pengadaan Barang Persentase

Milik Daerah ketercukupan
90 90 % 40.382.497 40.370.000 99,97 100
Penunjang Urusan administarasi
Pemerintah Daerah perkantoran

Pengadaan Peralatan
perlengkapan kantor 5 5 unit 40.382.497 40.370.000 99,97 100
dan Mesin Lainnya
yang disediakan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketercukupan
Penunjang Urusan 90 25 % 127.581.160 36.689.705 28,76 28
administrasi
Pemerintahan Daerah
perkantoran
Waktu penyediaan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber 12 3 Bulan 62.153.760 13.221.001 21,27 25
surat kabar
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan

Pelayanan Umum jasa kantor yang 12 3 Bulan 65.427.400 23.468.704 35,87 25
Kantor disediakan
Persentase
Pemeliharaan Barang
pemenuhan
Milik Daerah
pelayanan 90 25 % 51.374.700 3.365.850 6,55 28
Penunjang Urusan
administrasi
Pemerintahan Daerah
perkantoran
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan
dan Perizinan dinas/operasional 4 3 Unit 18.254.700 3.365.850 18,44 75
Kendaraan Dinas yang dipelihara
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan
Jumlah pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 48 0 unit 33.120.000 0 0 0
peralatan kerja
Lainnya
Persentase lembaga
PROGRAM ekonomi desa
2 PENINGKATAN (Bumdes, LKM dan 12 25 % 73.208.300 6.090.000 8,32 208
KERJASAMA DESA pasar desa) yang
berkembang
Persentase lembaga
ekonomi desa
Fasilitasi Kerja sama
(Bumdes, LKM dan 10 0 % 73.208.300 6.090.000 8,32 0
antar Desa
pasar desa) yang
berkembang
Jumlah
pendampingan Pra
Fasilitasi Kerja Sama
Musyawarah Antar
Antar Desa dalam 12 5 kali 24.799.050 6.090.000 24,56 42
Desa dan
Kabupaten/Kota
Musyawarah Antar
Desa
Jumlah rapat
koordinasi BKAD dan 2 1 kegiatan 0 0 0 50
kelembagaannya

II-76
REALISASI APBD
PAGU APBD
KEGIATAN
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fasilitasi Kerja Sama Jumlah kemitraan

Antar Desa dengan usaha antara swasta
1 Jan-00 kegiatan 32.409.450 0 0 0
Pihak Ketiga dalam dan LED dan UEM di
Kabupaten/Kota Pedesaan
Fasilitasi Jumlah Desa yang

Pembangunan telah memetakan 6 0 desa 15.999.800 0 0 0
Kawasan Perdesaan potensi SDA
Persentase Desa
yang telah
PROGRAM
menyusun dokumen
ADMINISTRASI
3 perencanaan, 81 81 Desa 1.202.684.200 363.158.788 30,20 100
PEMERINTAHAN
penganggaran dan
DESA
pelaporan tepat
waktu
Jumlah Desa yang

Pembinaan dan telah menyusun
Pengawasan dokumen
Penyelenggaraan perencanaan, 81 81 Desa 1.202.684.200 363.158.788 30,20 100
Administrasi penganggaran dan
Pemerintahan Desa pelaporan tepat
waktu
Jumlah Desa yang

Fasilitasi Penyusunan
melaksanakan
Perencanaan 81 81 Desa 46.272.950 13.838.000 29,91 100
musrembang tepat
Pembangunan Desa
waktu
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah laporan

81 34 desa 1.012.231.250 305.070.888 30,14 42
Keuangan Desa monev ADD dan DD
Jumlah pelatihan
1 0 kali 0 0 0 0
yang diadakan
Jumlah laporan
Pembinaan dan kegiatan monev dan
Pemberdayaan BUM evaluasi BUMDes
26 14 Lap 44.180.000 23.041.900 52,15 54
Desa dan Lembaga dan BUMDes
Kerja sama antar Desa Bersama yang
termonev
Jumlah Desa
Fasilitasi Penyusunan /Kelurahan yang
38 0 Desa 75.000.000 0 0 0
Profil Desa telah menyusun Profil
Desa
Jumlah Desa yang
terdata indeks desa 21 0 Desa 0 0 0 0
membangun
Fasilitasi Evaluasi
Jumlah Desa yang
Perkembangan Desa Desa/kel
mengikuti lomba 9 9 25.000.000 21.208.000 84,83 100
Serta Lomba Desa dan urahan
Desa dan Kelurahan
Kelurahan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Prosentase desa
LEMBAGA
yang telah
4 KEMASYARAKATAN, 75 20 % 878.118.558,00 135.711.426,00 15,45 27
mengembangkan
LEMBAGA ADAT DAN
sistem inovasi
MASYARAKAT
HUKUM ADAT

II-77
REALISASI APBD
PAGU APBD
KEGIATAN
Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah
Persentase lembaga
Kabupaten/Kota serta 100 0 % 878.118.558,00 135.711.426,00 15,45 0
aktif
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Jumlah kader
Lembaga posyandu yang 90 0 Orang 74.999.750 25.508.000 0 0
Kemasyarakatan mendapat pelatihan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Jumlah peserta
Desa/Kelurahan dan pelatihan LKM yang 81 - Orang 0 0 0 0
Masyarakat Hukum terbina
Adat
Fasilitasi Penyediaan
Kelembagaan
Lembaga Peningkatan
Kemasyarakatan pengetahuan tentang
Desa/Kelurahan (RT, kemampuan
22 0 Orang 28.409.950 0 0 0
RW, PKK, Posyandu, pengelolaan air
LPM, dan Karang bersih dan sumber
Taruna), Lembaga Adat daya alam
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum
Adat
Fasilitasi Pemerintah
Jumlah kegiatan
Desa dalam
gelar TTG yang 1 1 kali 52.545.100 0 0 100
Pemanfaatan Teknologi
diikuti
Tepat Guna
Pengurus Posyantek
yang terlatih dan 15 4 desa 0 0 27
terbina
Fasilitasi Bulan Bhakti

Jumlah Desa yang
Gotong Royong 6 0 desa 96.087.250 0 0 0
mengikuti BBGRM
Masyarakat
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan
Gerakan
Jumlah PKK aktif 101 101 PKK 626.076.508 110.203.426 17,60 100
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga
TOTAL 7.261.260.000,00 2.590.234.983,00 35,67
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

II-78
2.16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 15.959.973.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.640.251.479 atau 22,81 %, Adapun realisasi
anggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.16 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Capaian Kinerja Program/ PAGU APBD
REALISASI APBD
Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Rp.)
URAIAN PROGRAM/ Program/ REAL
No
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub Realisasi REALISASI KEUANGAN FISIK
Kegiatan Satuan Target (%)
s/d TW II
Rp (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, 15.959.973.000 3.640.251.479 22,81 24,27
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
PROGRAM
Persentase
PENUNJANG
Pemenuhan
URUSAN
1 Pelayanan % 95 30 8.164.572.620 2.816.395.348 34,50 31,58
PEMERINTAHAN
Administrasi
DAERAH
Perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlah
Penganggaran, dan Perencanaan dan
dok 0 0 32.909.950 4.346.000 13,21 0
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen
perencanaan
Perencanaan dok 2 1 7.610.000 4.346.000 57,11 50,00
perangkat daerah
Perangkat Daerah
yang disusun
Koordinasi dan jumlah dokumen

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dok 1 0 3.475.000 0 0 0
RKA-SKPD disusun
Koordinasi dan
jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen
perubahan RKA- dok 1 0 3.475.000 0 0 0
Perubahan RKA-
SKPD yang disusun
SKPD
Koordinasi dan jumlah dokumen

Penyusunan DPA- DPA-SKPD yang dok 1 1 3.475.000 0 0 100
SKPD disusun
Koordinasi dan
jumlah dokumen
Penyusunan
perubahan DPA- dok 1 0 3.475.000 0 0 0
Perubahan DPA-
SKPD yang disusun
SKPD
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi lap 3 3 2.949.950 0 0 100

II-79
REALISASI APBD
No
s/d TW II
Rp (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
Jumlah Laporan
lap 4 1 8.450.000 0 0 25,00
(Triwulan)
Jumlah Dokumen
Administrasi
Administrasi
Keuangan Perangkat dok 0 0 6.221.649.390 2.372.941.162 38,14 0,00
Keuangan
Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
bulan 12 4 6.169.985.198 2.338.220.362 37,90 33,33
setahun
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Jumlah Dokumen
dok 300 45 0 0 0 15,00
Pengujian/Verifikasi Terverifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan semest
keuangan akhir tahun 1 1 51.664.192 34.720.800 67,20 100
Keuangan Akhir er
yang di susun
Tahun SKPD
Administrasi Barang Jumlah dokumen

Milik Daerah pada Administrasi dok 0 0 269.119.800 0 0 0
Perangkat Daerah Barang Milik Daerah
jumlah dokumen
laporan pembinaan,
Pengamanan Barang
Pengawasan, dan dok 2 0 200.000.000 0 0 0
Milik Daerah SKPD
Pengendalian Barang
Milik Daerah
Pembinaan, jumlah dokumen
Pengawasan, dan laporan pembinaan,
Pengendalian Barang Pengawasan, dan lap 6 0 69.119.800 0 0 0
Milik Daerah pada Pengendalian Barang
SKPD Milik Daerah
Administrasi Jumlah dokumen

Pendapatan Daerah rencana
dok 0 0 170.657.200 170.617.200 99,98 0
Kewenangan pengelolaan
Perangkat Daerah retribusi daerah
Pendataan dan Jumlah dokumen

Pendaftaran Objek rencana pengelolaan dok 1 0 0 0 0 0
Retribusi Daerah retribusi daerah
Jumlah jenis
Kepegawaian administrasi jenis 0 0 150.640.000 13.001.121 8,63 0
disediakan

Pengadaan Pakaian
beserta
Dinas Beserta Atribut stell 68 0 96.200.000 0 0 0
perlengkapannya
Kelengkapannya
yang diadakan
Jumlah pakaian kerja
lapangan yang
diadakan stell 78 0 0 0 0 0
(Satpam/Petugas
Kebersihan)
Bimbingan Teknis
Jumlah SDM yang
Implementasi
mengikuti Bimbingan orang 4 2 54.440.000 13.001.121 23,88 50,00
Peraturan Perundang-
Teknis
Undangan
Jumlah Layanan
Administrasi Umum
Administrasi Umum jenis 0 0 346.107.190 24.078.051 6,96 0
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah komponen
Penyediaan
instalasi
Komponen Instalasi
listrik/penerangan jenis 12 6 15.590.034 0 0 50,00
Listrik/Penerangan
bangunan kantor
Bangunan Kantor
yang disediakan

II-80
REALISASI APBD
No
s/d TW II
Rp (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
Jumlah dan jenis
peralatan dan
dan Perlengkapan jenis 47 24 93.189.096 0 0 51,06
perlengkapan kantor
Kantor
yang disediakan
Jumlah dan jenis
Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah
unit 78 0 14.998.654 0 0 0
Rumah Tangga Tangga yang
disediakan
Jumlah dan jenis
Penyediaan Barang
barang cetakan dan
Cetakan dan jenis 3 2 122.329.406 0 0 66,67
penggandaan yang
Penggandaan
disediakan
Jumlah aktifitas
Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
Rapat Koordinasi dan dan konsultasi ke luar ok 14 7 100.000.000 24.078.051 24,08 50,00
Konsultasi SKPD daerah yang
disediakan
Penyediaan makanan
orang 548 35 0 0 0 6,39
dan minuman rapat
persentase
Pengadaan Barang
pemenuhan
Milik Daerah
pelayanan % 100 0 128.937.490 56.300.000 43,66 0
Penunjang Urusan
adminstrasi
Pemerintah Daerah
perkantoran
Jumlah dan jenis
Pengadaan Mebel mebeleur yang jenis 3 2 44.000.000 21.300.000 0 66,67
diadakan
Jumlah Peralatan
Pengadaan Peralatan
Kerja yang unit 11 0 128.937.490 35.000.000 27,14 0
dan Mesin Lainnya
disediakan
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan
Pemerintahan jenis 0 0 670.036.600 175.111.814 26,13 0
Pemerintahan
Daerah yang
Daerah
disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah surat yang
paket 57 0 1.995.000 0 0 0
Surat Menyurat tersampaikan
Waktu penyediaan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber bulan 12 4 360.689.000 83.632.138 23,19 33,33
surat kabar
Penyediaan Jasa Jumlah dan jenis
Peralatan dan peralatan kerja yang unit 76 0 257.562.600 91.479.676 0 0
Perlengkapan Kantor diperbaiki
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan
Pelayanan Umum jasa administrasi bulan 12 4 49.790.000 0 0 33,33
Kantor keuangan
Jumlah penyediaan
jasa kebersihan bulan 12 4 0 0 0 33,33
kantor
Jumlah Jasa
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Barang milik daerah
Penunjang Urusan jenis 0 0 174.515.000 0 0 0
penunjang urusan
Pemerintahan
Pemerintah daerah
Daerah
yang disediakan
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
perorangan dinas
Pemeliharaan dan
atau kendaraan dinas
Pajak Kendaraan unit 1 0 24.474.000 0 0 0
jabatan yang
Perorangan Dinas
disediakan jasa
pemeliharaan
Jabatan

II-81
REALISASI APBD
No
s/d TW II
Rp (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Pajak, dinas Operasional
dan Perizinan atau Lapangan yang bulan 13 39.876.000 0 - 0
Kendaraan Dinas disediakan jasa
Operasional atau perizinan
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan
Peralatan dan Mesin Mesin yang di unit 2 0 102.680.000 0 0 0
Lainnya pelihara
Jumlah dan jenis
tasi Sarana dan
gedung kantor yang
Prasarana Pendukung buah 11 7.485.000 0 0 0
dipelihara
Gedung Kantor atau
rutin/berkala
Bangunan Lainnya
PROGRAM Persentase
PENGAWASAN DAN Peningkatan
2 % 10 3 49.996.340 5.442.000 10,88 30,00
PEMERIKSAAN Koperasi yang
KOPERASI melaksanakan RAT
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Koperasi, Koperasi
Simpan Pinjam/Unit
Jumlah Laporan
Simpan Pinjam kopera
Pengawasan 4 3 49.996.340 5.442.000 10,88 75,00
Koperasi yang si
Koperasi
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan
Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Jumlah Laporan
kopera
Ketangguhan, serta Pemantauan/Pendam 40 4 49.996.340 5.442.000 10,88 10,00
si
Akuntabilitas Koperasi pingan Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Pembinaan kopera

40 10 0 0 0 25,00
Koperasi Aktif si
Jumlah Penilaian kopera

12 0 0 0 0 0
Kesehatan Koperasi si
Jumlah Laporan
kopera
Pengawasan 35 10 0 0 0 28,57
si
Koperasi
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase Volume
3 DAN Usaha Koperasi % 5 1 19.965.760 762.000 3,82 20,00
PERLINDUNGAN yang meningkat
KOPERASI
Pemberdayaan dan
Jumlah Koperasi
Perlindungan
yang terfasilitasi
Koperasi yang kopera
dalam 1 0 19.965.760 762.000 3,82 0
Keanggotaannya si
pengembangan
dalam Daerah
Usaha
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan
Peningkatan
Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan, Jumlah Koperasi
Penguatan yang di fasilitasi
lap 0 0 19.965.760 762.000 3,82 0
Kelembagaan, terkait Promosi Hasil
Penataan Manajemen, Usaha Koperasi
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

II-82
REALISASI APBD
No
s/d TW II
Rp (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
Jumlah koperasi yang

mengikuti Fasilitasi
Kemitraan usaha kopera
30 0 0 0 0 0
Koperasi dengan si
Perusahaan Besar
(koperasi sekunder)
Jumlah Laporan Hasil

Monitoring Koperasi lap 40 3 0 0 0 7,50
dan UMKM
PROGRAM
Usaha Mikro yang
4 PENGEMBANGAN ukm 43 0 669.621.112 0 0 0
Berkembang
UMKM
Pengembangan
Usaha Mikro dengan
Jumlah Laporan
Orientasi
Monev UMKM lap 0 0 669.621.112 0 0 0
Peningkatan Skala
Binaan
Usaha Menjadi
Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro

Menjadi Usaha Kecil
dalam Pengembangan Jumlah UKM yang
Produksi dan mendapatkan
ukm 0 0 669.621.112 0 0 0
Pengolahan, Pelatihan Manajerial
Pemasaran, SDM, Usaha Mikro
serta Desain dan
Teknologi
Jumlah UKM yang

terfasilitasi terkait
ukm 43 0 0 0 0 0
promosi hasil
produksi
TOTAL 15.959.973.000 3.640.251.479 22,81
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah
sebesar 8,5 % atau masuk kriteria Sangat Rendah.
2.17. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 788.451.200 dan
terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Adapun realisasi anggaran Urusan Perindustrian

II-83
Tabel 2.17 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
No REALISASI KEUANGAN REAL
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub Realisasi s/d (Rp.)
Satuan Target FISIK
Kegiatan TW II
Rp (%) (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
URUSAN
PEMERINTAHAN
788.451.200 0 0 0
BIDANG
PERINDUSTRIAN
PROGRAM Persentase
PERENCANAAN DAN Peningkatan
1 % 14 0 739.451.500 0 0 0
PEMBANGUNAN Nilai Produksi
INDUSTRI IKM
Penyusunan dan Jumlah IKM

Evaluasi Rencana yang terfasilitasi
ikm 8 0 739.451.500 0 0 0
Pembangunan Industri dalam
Kabupaten/Kota Pengembangan
Usaha Industri
Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Rencana
Pembangunan Industri Pengembangan dok 0 0 300.000.000 0 0 0
Kabupaten/Kota Industri
Kabupaten
Koordinasi, Sinkronisasi,
Jumlah bantuan
dan Pelaksanaan
mesin dan atau
Pemberdayaan Industri set 0 0 739.451.500 0 0 0
peralatan bagi
dan Peran Serta
pelaku IKM
Masyarakat
Jumlah bantuan
mesin dan atau
peralatan bagi kelompok 8 0 0 0 0 0
pelaku IKM
(APBD Murni)
Persentase
PROGRAM
Tingkat
PENGENDALIAN IZIN
2 Pertumbuhan % 100 0 14.999.700 0 0 0
USAHA INDUSTRI
Industri Kecil
KABUPATEN/KOTA
Menengah (IKM)
Penerbitan Izin Usaha

Jumlah IKM
Industri (IUI), Izin
yang dipantau
Perluasan Usaha Industri
terkait
(IPUI), Izin Usaha
Pengawasan
Kawasan Industri (IUKI) ikm 17 5 14.999.700 0 0 29,41
Perizinan
dan Izin Perluasan
dibidang Industri
Kawasan Industri (IPKI)
kewenangan
Kewenangan
kabupaten
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Jumlah IKM yang

Sinkronisasi Pengawasan dipantau terkait
Perizinan di Bidang Pengawasan
Industri Dalam Lingkup IUI, Perizinan ikm 17 5 14.999.700 0 0 29,41
IPUI, IUKI dan IPKI dibidang Industri
Kewenangan Kabupaten/ kewenangan
Kota kabupaten
Persentase
PROGRAM
Tingkat
PENGELOLAAN SISTEM
3 Pertumbuhan % 9 0 34.000.000 0 0 0
INFORMASI INDUSTRI
Industri Kecil
NASIONAL
Menengah (IKM)

II-84
REALISASI APBD
No REALISASI KEUANGAN REAL
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub Realisasi s/d (Rp.)
Satuan Target FISIK
Kegiatan TW II
Rp (%) (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
Penyediaan Informasi
Jumlah
Industri untuk Informasi
Dokumen Hasil
Industri untuk IUI, IPUI,
Pemetaan/ dok 6 3 34.000.000 0 0 50,00
IUKI dan IPKI
Pemutahiran
Kewenangan
Data IKM
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Jumlah IKM

Pengolahan dan Analisis Potensial yang kec 6 3 34.000.000 0 0 50,00
Data Industri, Data terpetakan
Kawasan Industri serta
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota melalui Jumlah Aplikasi
aplikasi 0 0 0 0 0 0
Sistem Informasi Industri yang di adakan
Nasional (SIINas)
TOTAL 788.451.200 0 0
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Perindustrian adalah sebesar 3 % atau masuk
2.18. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.394.023.168, dan
terealisasi sebesar Rp. 989.031.331 atau 15,47%. Adapun realisasi anggaran Urusan
Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.18 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Kegiatan/Sub Kegiatan (Rp.)
Indikator Kinerja
No Program/ Kegiatan/Sub Realisa REALISASI
KEGIATAN/SUB KEG FISIK
Kegiatan Satuan Target si s/d KEUANGAN
(%)
TW II
Rp (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 6.394.023.168 989.031.331 15,47 0
PERDAGANGAN
Flukstuasi harga barang
PROGRAM PERIZINAN kebutuhan pokok dan
1 DAN PENDAFTARAN barang penting antar % 40 0 13.860.000 0 0 0
PERUSAHAAN waktu (MoM) kurang dari
9%
Penerbitan Izin
Pengelolaan Pasar
Jumlah Toko Modern Toko
Rakyat, Pusat 0 0 13.860.000 0 0 0
yang terpantau perizinan modern
Perbelanjaan, dan Izin
Usaha Toko Swalayan

II-85
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
(%)
TW II
Rp (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan
Perizinan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan
Jumlah Toko Modern yang Toko
Toko Swalayan melalui 75 15 13.860.000 0 0 20,00
terpantau perizinan modern
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
PROGRAM
Persentase pasar rakyat
PENINGKATAN SARANA
2 yang ditingkatkan % 13 0 6.047.207.018 989.031.331 16,36 0
DISTRIBUSI
pengelolaannya
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
Jumlah pasar rakyat yang
Pengelolaan Sarana pasar 0 0 3.334.445.218 79.901.000 2,40 0
dibangun/direvitalisasi
Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Jumlah Pasar Rakyat yang

pasar 6 0 3.232.396.471 77.341.000 2,39 0
Distribusi Perdagangan dibangun / direvitalisasi
Jumlah sarana dan
prasaran pasar yang unit 10 0 0 0 0 0
terpelihara
Fasilitasi Pengelolaan
Jumlah Pengadaan Sarana
Sarana Distribusi jenis 15 6 102.048.747 2.560.000 2,51 40,00
prasarana pasar rakyat
Perdagangan
Jumlah petugas
Pembinaan Terhadap
kebersihan dan ketertiban
Pengelola Sarana
serta petugas pungut
Distribusi Perdagangan ob 0 0 2.712.761.800 909.130.331 33,51 0
retribusi pasar yang
Masyarakat di Wilayah
dibayarkan
Kerjanya
Honorariumnya
Jumlah petugas kebersihan
Pembinaan dan
dan ketertiban serta
Pengendalian Pengelola
petugas pungut retribusi ob 1068 356 2.680.586.800 909.130.331 33,92 33,33
Sarana Distribusi
pasar yang dibayarkan
Perdagangan
Honorariumnya
Pemberdayaan Pengelola
Jumlah Asosiasi Pedagang
Sarana Distribusi asosiasi 5 0 32.175.000 0 0 0
yang terbentuk
Perdagangan
PROGRAM STABILISASI Persentasi flukstuasi

HARGA BARANG harga barang kebutuhan
3 % 8 0 236.007.700 0 0 0
KEBUTUHAN POKOK pokok dan barang
DAN BARANG PENTING penting antar waktu
(MoM) kurang dari 9%
Pengendalian Harga, dan

Jumlah Laporan hasil
Stok Barang Kebutuhan
pemantauan barang
Pokok dan Barang terbitan 0 0 220.337.700 0 0 0
kebutuhan pokok dan
Penting di Tingkat Pasar
barang penting
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan

Stok Barang Kebutuhan
Jumlah terbitan
Pokok dan Barang Penting
Perkembangan Harga terbitan 86 29 34.400.000 0 0 33,72
pada Pelaku Usaha
Komoditas yang di publikasi
Distribusi Barang dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi
Jumlah Paket Sembako
Pasar Reguler dan Pasar
yang terdistribusikan ke
Khusus yang Berdampak paket 2800 350 185.937.700 0 0 12,50
masyarakat berpenghasilan
dalam 1 (satu)
rendah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan
Jumlah Laporan
Pestisida Bersubsidi di
Penyaluran Komuditas lap 0 15.670.000 0 0 0
Tingkat Daerah
Barang Penting yang
Kabupaten/Kota

II-86
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
(%)
TW II
Rp (%)
1 2 4 5 6 7 3 8 9 10
Pengawasan Penyaluran Jumlah produk/komuditas

dan Penggunaan Pupuk barang penting yang produk 1 1 15.670.000 0 - 100
dan Pestisida Bersubsidi diawasi
PROGRAM
Persentase Realisasi Nilai 154,34
4 PENGEMBANGAN % 0 18.598.450 0 0,00 0
Export US$
EKSPOR
Penyelenggaraan
Promosi Dagang melalui
Pameran Dagang dan Misi Jumlah Ivent Pameran
Dagang bagi Produk Promosi yang pameran 0 0 18.598.450 0 0,00 0
Ekspor Unggulan yang terselenggara
terdapat pada 1 (satu)
Pembinaan Pelaku Usaha Jumlah Peserta pelatihan

orang 30 0 18.598.450 0 0,00 0
Ekspor calon eksportir
PROGRAM
Persentase Kepuasan
STANDARDISASI DAN
5 Konsumen Terhadap Alat % 65 0 78.350.000 0 0 0
PERLINDUNGAN
UTTP
KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi
Jumlah alat UTTP yang di
Legal, Berupa Tera, Tera uttp 78.350.000 0 0 0
Tera dan Tera Ulang
Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi
Jumlah alat UTTP yang di
Legal, Berupa Tera, Tera uttp 1600 0 56.825.000 0 0 0
Tera dan Tera Ulang
Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Jumlah Alat Metrologi yang

unit 120 0 21.525.000 0 0 0
Metrologi Legal diawasi
TOTAL 6.394.023.168 989.031.331 15,47
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Perdagangan adalah sebesar 3 % atau
2.19. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja
sebesar Rp.11,694,404,200,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,879,392,594,00 atau 24.62%,
sedangkan realisasi fisik sebesar 31.81% Adapun realisasi anggaran Urusan
Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

II-87
Tabel 2.19 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Urusan Perhubungan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub REALISASI APBD
URAIAN PROGRAM/ Program/ Kegiatan PAGU APBD
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSENTASE
PROGRAM
PENYELENGGARAA
PENYELENGGARAAN LALU
N LALU LINTAS DAN % 99 0.00 4,870,410,770 367,488,200 7.55 0
1 LINTAS DAN ANGKUTAN
ANGKUTAN JALAN (
JALAN ( LLAJ )
LLAJ )
Pelaksanaan manajemen dan Presentase tingkat

rekayasa lalu lintas untuk pelayanan lalu lintas % 80 0 1,318,696,725 206,892,500 15.69 0
jaringan jalan kabupaten/kota dan angkutan
Penataan manajemen dan

Jumlah pelanggaran
rekayasa lalu lintas untuk Kali 60 0 485,872,200 156,290,100 32.17 0
moda transportasi
jaringan jalan kabupaten/kota
Pengadaan, pemasangan,
Jumlah rambu-rambu
perbaikan dan pemeliharaan
lalu lintas dan APILL
perlengkapan jalan dalam rangka Unit 20 0 629,789,625 1,500,000 0.24 0
yang diadakan dan
manajemen dan rekayasa lalu
dipasang
lintas
Ujicoba dan sosialisasi Jumlah sosialisasi

pelaksanaan manajemen dan keselamatan dan
Kali 6 0 200,284,900 47,452,400 23.69 0
rekayasa lalu lintas untuk transportasi bidang lalu
jaringan jalan kab/kota lintas dan angkutan
Jumlah Forum lalu

Forum Lalu Lintas lintas dan angkutan Kali 2 0 2,750,000 1,650,000 13.82 0
yang dilaksanakan
Penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan Persentase tingkat
orang dalam trayek lintas pelayanan lalu lintas % 80 0 4,160,000 575,000 13.82 0
daerah kabupaten/kota dalam 1 dan angkutan
(satu) daerah kabupaten/kota
Fasilitasi pemenuhan
persyaratan perolehan izin
penyelenggaraan angkutan Jumlah dokumen
orang dalam trayek kewenangan perijinan yang Dokumen 4 11 4,160,000 575,000 13.82 275.00
kabupaten/kota dalam sistem diterbitkan
pelayanan perijinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
Persentase tingkat
Pengujian berkala kendaraan
pelayanan lalu lintas % 80 0 365,801,000 58,432,400 15.97 0
bermotor
dan angkutan
Jumlah sarana dan

Penyediaan sarana dan
prasarana pengujian
prasarana pengujian berkala Unit 1 0 32,192,000 0 0 0
kebdaraan bermotor
kendaraan bermotor
yang disediakan
Jumlah bukti lulus uji

Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan
Unit 2500 0 228,909,000 57,732,400 25.22 0
pengujian kendaraan bermotor bermotor yang
disediakan
Jumlah sarana dan

Pemeliharaan sarana dan
prasarana pengujian
prasarana pengujian berkala Unit 13 0 104,700,000 700,000 0.67 0
kendaraan bermotor
kendaraan bermotor
yang dipelihara

II-88
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosentase
Pelaksanaan penyusunan
penurunan
rencana induk jaringan LLAJ % 60 0 202,750,000 0 0 0
pelanggaran lalu
kabupaten/kota
lintas
jumlah dokumen
Pelaksanaan penyusunan
sistem pengembangan
rencana rencana induk jaringan Dokumen 2 0 202,750,000 0 0 0
transportasi dan
LLAJ kabupaten/kota
angkutan
Prosentase
Prasarana dan
Fasilitas
Penyediaan Perlengkapan
Perhubungan yang % 90 0 2,979,003,045 101,588,300 3.41 0
jalan di jalan kabupaten/kota
terpasang dan
berfungsi dengan
baik
Jumlah sarana dan

Pembangunan Sarana di jalan prasarana dan fasilitas
Unit 150 0 1,704,182,621 71,618,300 4.20 0
kabupaten/kota Perhubungan yang
dibangun
jumlah sarana
Penyediaan Perlengkapan jalan penunjang
Unit 36 0 676,104,894 5,894,100 0.87 0
di jalan kabupaten/kota keselamatan lalu lintas
yang diadakan
Jumlah sarana dan

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 1816.0
Unit 0 598,715,530 24,075,900 5.56 0
jalan di jalan kabupaten/kota Perhubungan yang 0
dipelihara
Prosentase
Prasarana dan
Fasilitas
PROGRAM PENGELOLAAN
Perhubungan yang % 90 0 1.007.418.676 56,055,000 5.56 0
2 PELAYARAN
terpasang dan
berfungsi dengan
baik
Presentase
Prasarana dan
Pembangunan dan penerbitan
Fasilitas
izin pembangunan dan
Perhubungan yang % 90 0 1.007.418.676 56,055,000 5.56 0
pengoperasian pelabuhan
terpasang dan
sungai dan danau
berfungsi dengan
baik

Pengoperasian dan
fasilitas perhubungan
pemeliharaan pelabuhan sungai Unit 1 0 1,007,418,676 56,055,000 5.56 0
yang
dan danau
direhab/dipelihara
Presentase
Program Penunjang urusan pemenuhan
pemerintah daerah pelayanan % 100 30 5,816,574,754 2,455,849,394 42.22 30.00
3
kabupaten/kota administrasi
perkantoran
Jumlah dokumen
Perencanaan, Penganggaran, perencanaan,
dan Evaluasi kinerja perangkat penganggaran dan Dokumen 13 1 25,784,000 5,195,000 20.15 7.69
daerah evaluasi kinerja
perangkat daerah

II-89
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah dok.
Penyusunan dokumen Perencanaan
Dokumen 2 1 13,274,000 775,000 5.84 50.00
perencanaan perangkat daerah perangkat daerah yang
disusun
Koordinasi dan penyusunan jumlah dok. Rka yang

Dokumen 1 0 2,400,000 0 0 0
dokumen RKA-SKPD disusun
Koordinasi dan penyusunan jumlah dok. Perubahan

Dokumen 1 0 2,400,000 0 0 0
dokumen perubahan RKA-SKPD Rka yang disusun
Koordinasi dan penyusunan DPA Jumlah dokumen DPA

Dokumen 1 1 2,000,000 2,000,000 100 100
SKPD -SKPD yang disusun
Jumlah dokumen
Koordinasi dan penyusunan
Perubahan DPA - Dokumen 1 0 2,000,000 0 0 0
Perubahan DPA SKPD
SKPD yang disusun
Jumlah laporan
Koordinasi dan penyusunan
capaian kinerja dan
Laporan capaian kinerja dan Dokumen 1 0 1,290,000 0 0 0
ikhtisar realisasi kinerja
Ihktisar realisasi kinerja SKPD
SKPD yang disusun
Jumlah dokumen
Evaluasi kinerja perangkat
Evaluasi kinerja Dokumen 3 3 2,420,000 2,420,000 100 100
daerah
perangkat daerah
Jumlah dokumen
Dokumen 4 1 4,712,616,400 2,171,451,687 46.08 25.00
Daerah
Jumlah dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan penyediaan gaji dan
Dokumen 12 3 4,387,212,000 2,081,561,261 47.45 25.00
ASN tunjangan ASN dalam
setahun
Jumlah dokumen
penatausahaan dan
dan Pengujian/Verifikasi Dokumen 12 3 274,709,400 86,640,426 31.54 25.00
Keuangan SKPD
keuangan SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Dokumen 1 0 49,370,000 3,250,000 6.58 0
SKPD yang disusun
Jumlah laporan
keuangan
Laporan Keuangan
bulanan/triwulanan/ Laporan 1 0 1,325,000 0 0 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
semesteran yang
SKPD
disusun
ADMINISTRASI PENDAPATAN Jumlah dokumen
DAERAH KEWENANGAN Administrasi Dokumen 1 0 17,820,000 3,000,000 16.84 0
PERANGKAT DAERAH Pendapatan Daerah
Jumlah dokumen
Pendataan dan pendaftaran Pendataan dan
Dokumen 12 0 17,820,000 3,000,000 16.84 0
Objek Retribusi Daerah Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah
Administrasi Kepegawaian administrasi
0 0 0 126,150,000 25,186,600 19.97 0
disediakan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Stell 4 3 54,000,000 0 0 75.00
Beserta Atribut Kelengkapannya perlengkapannya yang
diadakan

II-90
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah bimbingan
Bimbingan Teknis Implementasi
teknis implementasi
Peraturan Perundang - Orang 4 3 72,150,000 25,186,600 34.91 75.00
Undangan
Jumlah layanan
administrasi umum Jenis 65 0 200,145,355 75,576,973 37.76 0
Daerah
yang disediakan
Jumlah komponen
Penyediaan Komponen Instalasi instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan Jenis 18 0 10,025,521 5,922,004.00 59.07 0
Kantor bangunan kantor yang
disediakan
Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor Buah 1078 25 39,873,174 17,505,169 43.90 2.32
Perlengkapan Kantor
yang disediakan
Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah
rumah tangga yang Buah 20 0 1,624,920 0 0 0
Tangga
disediakan
Penyediaan Bahan Logistik
buah 0 0 850,000 0 0 0
Kantor
Jumlah barang
Penyediaan Barang Cetakan dan cetakan dan
Jenis 8 0 41,617,740 16,841,270 33.26 0
Penggandaan penggandaan yang
disediakan
Jumlah penggandaan Lbr 60000 0 0 0 0

Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi dan Orang /
20 20 106,154,000 35,308,530 33.26 100
Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultasi yang Kali
dilaksanakan
Jumlah orang yang
disediakan makanan Ok 75 25 0 0 0 33.33
dan minuman
Jumlah layanan
pengadaan barang
milik daerah
Daerah Penunjang Urusan Jenis 0 0 122,301,398 18,050,000 14.76 0
penunjang urusan
Pemerintah Daerah
pemerintah daerah
yang disediakan
Jumlah Alat Angkutan
Pengadaan Alat Angkutan Darat
Darat Tak Bermotor Unit 0 0 0 0 0 0
Tak Bermotor
yang diadakan
Jumlah medbel yang
Pengadaan mebel Unit 25 1 79,578,400 6,850,000 8.61 4.00
diadakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
mesin lainnya yang Unit 7 2 42,722,998 11,200,000 26.22 28.57
Lainnya
diadakan
Jumlah sarana dan
Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung
Prasarana Pendukung Gedung gedung kantor dan Unit 0 0 0 0 0 0
Kantor atau Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang
disediakan
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan
Jenis 3 1 281,845,912 74,153,834 26.31 33.33
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
yang disediakan
Jumlah paket/surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Paket 50 0 245,000 0 0 0
yang terkirim
Waktu penyediaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, jasa komunikasi,
Bulan 12 3 183,415,872 42,011,544 22.91 25.00
Sumber Daya Air dan Listrik sumber daya air dan
listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa pelayanan
Bulan 12 3 98,185,040 32,142,290 32.74 25.00
Umum Kantor umum kantor yang

II-91
No
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
disediakan
Jumlah jasa
pemeliharaan barang
milik daerah
Daerah Penunjang Urusan Jenis 15 0 329,911,689 83,235,300 25.23 0
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
yang disediakan
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dinas operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan lapangan yang
Unit 1 1 31,904,140 3,600,000 11.28 100
Jabatan pemeliharaan dan
perizinan
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dinas operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan lapangan yang
Unit 24 2 215,056,249 48,985,300 22.78 8.33
Operasional atau Lapangan pemeliharaan dan
perizinan
Mesin Lainnya
dipelihara
Gedung Kantor dan Bangunan Unit 0 0 16,302,000 0 0 0
Lainnya
Unit 0 0 4,262,500 0 0 0
Pendukung Gedung kantor atau
Bangunan Lainnya
TOTAL 11,694,404,200 2,879,392,594 24.62 31.81
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Perhubungan adalah sebesar 25 % atau masuk
2.20. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6,730,939,605,00 dan terealisasi sebesar
Rp.2,174,949,704,00 atau 32,31%, sedangkan realisasi fisik sebesar 25,64% Adapun realisasi
anggaran urusan Penanaman Modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.20 Realisasi Pelaksanaan Program Penanaman Modal

REALISASI KEUANGAN REAL Capaian kinerja Program/ Kegiatan
No FISIK
KEGIATAN/SUB KEG (Rp.) Indikator Kinerja
Rp (%) (%) target Realisasi Satuan
Program/ Kegiatan
Peningkatan
Dokumen
PROGRAM PENGEMBANGAN Perencanaan
375.615.000 73.755.148 19,64 25,00 100 25 %
IKLIM PENANAMAN MODAL Investasi yang
mendorong
Pengembangan

II-92
No FISIK
Program/ Kegiatan
iklim penanaman
modal daerah
Penetapan Pemberian Jumlah dokumen

Fasilitas/Insentif Dibidang Rancangan Produk
Dokum
Penanaman Modal yang menjadi 158.350.000 43.593.248 27,53 0 Hukum Dinas 2 0
en
Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota dan PTSP
Jumlah dokumen
pemetaan peluang
penanaman modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi daerah yang Dokum
217.265.000 30.161.900 13,88 0 7 0
Kabupaten/Kota terdokumentasi ke en
dalam sistim
informasi peluang
investasi daerah
Peningkatan
jumlah investor
PROGRAM PROMOSI yang berinvestasi
383.081.250 37.812.352 9,87 0 2,63 0 %
PENANAMAN MODAL di Kabupaten
Kotawaringin
Barat
Peningkatan jumlah
Penyelenggaraan Promosi
investor yang
Penanaman Modal yang menjadi
383.081.250 37.812.352 9,87 0 berinvestasi di 4 0 Jenis
Kewenangan Daerah
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Kotawaringin Barat
Prosentase
Dokumen
PROGRAM PELAYANAN
206.201.400 38.033.053 18,44 101,07 perizinan dan non 98,00 99,05 %
PENANAMAN MODAL
perizinan yang
dapat disetujui
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Dokumen perizinan
Pintu dibidang Penanaman Modal 206.201.400 38.033.053 18,44 45,75 dan non perizinan 1.600 732 Buah
yang menjadi Kewenangan Daerah yang dapat disetujui
Kabupaten/ Kota
Peningkatan
PROGRAM PENGENDALIAN
perusahaan yang
PELAKSANAAN PENANAMAN 426.571.000 24.900.000 5,84 0 64,29 0 %
melaporkan LKPM
MODAL
tepat waktu
Jumlah layanan
Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan
Penanaman Modal yang menjadi Penanaman Modal
426.571.000 24.900.000 5,84 100,00 3 3 Jenis
Kewenangan Daerah yang menjadi
Kabupaten/Kota kewenangan
Daerah
Peningkatan
PROGRAM PENGELOLAAN
perusahaan yang
DATA DAN SISTEM INFORMASI 9.000.000 - - - 60 - %
melaporkan LKPM
PENANAMAN MODAL
tepat waktu
Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah laporan
Perizinan dan Non Perizinan yang data PMA/PMDN Dokum
9.000.000 - - - 1 -
Terintegrasi pada Tingkat Daerah perizinan dan non en
Kabupaten/Kota perizinan
persentase
PROGRAM PENUNJANG pemenuhan
URUSAN PEMERINTAHAN 5.330.470.955 2.000.449.151 37,53 29,83 pelayanan 100 29,83 %
DAERAH KABUPATEN/KOTA adminstrasi
perkantoran
Jumlah dokumen
perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan Dokum
52.062.561 14.255.802 27,38 20,83 penganggaran dan 24 5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah en
evaluasi kinerja
perangkat daerah
Jumlah dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Dokum
4.363.135.000 1.680.731.741 38,52 11,76 340 40
Daerah Keuangan en
Perangkat Daerah

II-93
No FISIK
Program/ Kegiatan
Jumlah jenis
layanan
77.000.000 27.914.666,00 36,25 100,00 administrasi 2 2 Jenis
Perangkat Daerah
kepegawaian yang
disediakan
jumlah layanan
228.181.921 62.862.605 27,55 14,29 administrasi umum 7 1 Jenis
Daerah
yang disediakan
Jumlah barang milik

Pengadaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang
Penunjang Urusan Pemerintah 95.398.272 95.220.000 99,81 0 8 0 Unit
urusan Pemerintah
Daerah
yang diadakan
jumlah jasa
Penunjang Urusan
297.097.500 97.789.035 32,91 0 Pemerintahan 3 0 Jenis
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah yang
disediakan
Jumlah jasa
pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah barang milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan 217.595.701 21.675.302 9,96 100,00 Penunjang Urusan 2 2 Jenis
Daerah Pemerintahan
Daerah
yang disediakan
TOTAL 6.730.939.605 2.174.949.704 32,31
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Penanaman Modal adalah sebesar 26 % atau
2.21. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 8.988.572.766 dan terealisasi sebesar
Rp 2.507.539.624 atau 27,90 %. Adapun realisasi anggaran Urusan Perhubungan selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.21 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian Tahun Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Capaian kinerja Program/ Kegiatan REALIS
URAIAN PROGRAM / Indikator Kinerja PAGU APBD REALISASI KEUANGAN ASI
NO
KEGIATAN Program/ Kegiatan/Sub (Rp.) FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01 PROGRAM PERSENTASE

PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN 100 25 % 5.370.421.643 2.227.306.206 41,47 25,00
1
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA

II-94
REALISASI APBD
NO
Jumlah Dokumen
1.01.01.2.02
Administrasi
Administrasi Keuangan 16 2 Dokumen 4.901.170.245 2.099.095.228 42,83 12,50
Keuangan Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan
14 4 Dokumen 4.897.870.245 2.099.095.228,00 42,86 28,57
Tunjangan ASN Tunjangan ASN dalam
Setahun
Pelaksanaan Jumlah Penatausahaan

Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi
330 27 Lembar 3.300.000 0 0 8,18
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang di
Keuangan SKPD Laksanakan
Jumlah Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan 1 0 laporan 34.105.316 19.625.706 57,54 0
Akhir Tahun SKPDyang Akhir Tahun SKPDyang
dilaksanakan dilaksanakan
Jumlah jenis
Jumlah jenis
Administrasi
Administrasi
Kepegawaian 2 0 stell 72.080.000 0 0 0
Kepegawaian Perangkat
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas

Beserta Atribut Beserta Atribut
49 0 stell 29.400.000 0 0 0
Kelengkapannya yang Kelengkapannya yang
diadakan diadakan
Jumlah Bimbingan
Bimbingan teknis
Teknis Implementasi
implementasi peraturan 4 0 ok 42.680.000 0 0 0
Peraturan Perundang-
perundang-undangan
Undangan yang diikuti
Jumlah Layanan
1.01.01.2.06 Administrasi Administrasi Umum 5 5 Jenis 160.251.587 41.931.389 26,17 100
Umum Perangkat Daerah yang di Sediakan
Jumlah Komponen
Penyediaan Komponen
Instalasi
Instalasi
Listrik/Penerangan 7 0 Jenis 5.515.059 0 0 0
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor
disediakan
Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 50 0 Jenis 20.670.679 0 0 0
Perlengkapan Kantor
yang disediakan
Jumlah Peralatan
Rumah Tangga yang 16 0 Jenis 6.097.399 5.872.000 96,30 0
Rumah Tangga
disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan
Cetakan dan dan Penggandaan yang 4 0 Jenis 24.825.450 2.982.000,00 12,01 0
Jumlah Akifitas Rapat-

Rapat Koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi 18 0 ok 103.143.000 33.077.389,00 32,07 0
Konsultasi ke Luar
SKPD
Pengadaan Barang Jumlah jenis Barang

Milik Daerah Milik Daerah
Penunjang Penunjang Urusan 2 0 Jenis 109.774.918 0 0 0
Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah yang diadakan
Jumlah Mebel yang

Pengadaan Mebel 2 0 Unit 24.399.936 0 0 0
diadakan

II-95
REALISASI APBD
NO

Mesin Lainnya yang 2 0 Jenis 85.374.982 0 0,00 0
Mesin Lainnya
diadakan
Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
yang di Sediakan
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Jasa
Jasa Komunikasi,
Komunikasi, Sumber Daya 12 3 Bulan 54.393.248 15.082.207 27,73 25,00
Sumber Daya Air dan
Air dan Listrik
Listrik
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Jasa
Jasa Administrasi 12 3 Bulan 203.942.200 69.957.382 34,30 25,00
Keuangan
Jumlah Jasa
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Milik Daerah
2 2 Jenis 50.664.363 1.240.000 2,45 100
urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
yang di Sediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan

Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
5 0 Unit 28.952.643 0 0 0
Kendaraan Perorangan Jabatan yang disediakan
Dinas atau Kendaraan Jasa Pemeliharaan dan
Dinas Jabatan Perizinan

Mesin Lainnya yang di 4 0 Jenis 21.711.720 1.240.000 5,71 0
dan Mesin Lainnya
Pelihara
Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan
Gedung Kantor dan 1 0 Unit 59.774.000 0 0 0
Lainnya yang
Bangunan Lainnya
dipelihara/rehabilitasi
PROGRAM INFORMASI PERSENTASE

DAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN 100 100 % 1.013.677.123 0 0 100
2
PUBLIK KOMUNIKASI PUBLIK
Jumlah Informasi dan

Komunikasi Publik
dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah 4 4 Informasi 1.013.677.123 0 0 100
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota
dikelola
Jumlah Laporan
Monitoring Opini dan Monitoring Opini dan
7 0 laporan 96.063.630 0 0 0
Aspirasi Publik Aspirasi Publik yang
dilaksanakan
Jumlah Konten dan

Pengelolaan Konten dan
Perencanaan Media
Perencanaan Media 5 0 Konten 74.350.000 0 0 0
Komunikasi Publik yang
Komunikasi Publik
dikelola
Jumlah Media
Pengelolaan Media
Komunikasi Publik yang 13 0 Media 797.440.000 0 0
Komunikasi Publik
dikelola
Pelayanan Informasi Jumlah Pelayanan
1 0 Informasi 12.937.493 0 0 0
Publik Informasi Publik
Penguatan Kapasitas Jumlah Penguatan

Sumber Daya Kapasitas Sumber 40 0 orang 12.218.000 0 0 0
Komunikasi Publik Daya Komunikasi Publik

II-96
REALISASI APBD
NO
Penyelenggaraan Jumlah Hubungan

Hubungan Masyarakat, Masyarakat, Media dan
3 0 kelompok 20.668.000 0 0 0
Media dan Kemitraan Kemitraan Komunitas
Komunitas yang diselenggarakan
PERSENTASE
PROGRAM APLIKASI
APLIKASI 100 100 % 2.604.474.000 280.233.418,00 10,76 100
3 DAN INFORMATIKA
INFORMASIKA
Jumlah Jaringan
Pengelolaan Nama Pendukung Domain
Domain yang Telah yang Telah Ditetapkan
Ditetapkan oleh oleh Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat dan dan Sub Domain di 2 0 Jaringan 1.967.120.000 194.601.918,00 9,89 0
Sub Domain di Lingkup Lingkup Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah
dikelola
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Sistem Jaringan

Jaringan Intra Pemerintah Intra Pemerintah Daerah 2 0 Unit 1.967.120.000 194.601.918,00 9,89 0
Daerah yang diselenggarakan
Jumlah Layanan E-
Pengelolaan E- Government di
Government di Lingkup Lingkup Pemerintah
4 0 layanan 637.354.000 85.631.500 13,44 0
Pemerintah Daerah Daerah
di Kelola
Jumlah
Penatalaksanaan dan
Penatalaksanaan dan
Pengawasan E-
Pengawasan E-
government dalam
Government dalam 3 0 Peraturan 300.000.000 0 0 0
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Sinkronisasi
Koordinasi dan
Data dan Informasi
Sinkronisasi Data dan 1 0 kegiatan 31.250.000 0 0 0
Elektronik yang di
Informasi Elektronik
Koordinasikan
Jumlah Aplikasi dan

Pengembangan Aplikasi
Proses Bisnis
dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis 1 0 Aplikasi 242.000.000 85.631.500,00 35,38 0
Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang di
elektronik
Kembangkan
Jumlah Sumber Daya

Pengembangan dan
Teknologi Informasi dan
Pengelolaan Sumber Daya
Komunikasi Pemerintah
Teknologi Informasi dan 4 0 Orang 64.104.000 0 0 0
Daerah yang di
Komunikasi Pemerintah
Kembangkan dan di
Daerah
Kelola
TOTAL 8.988.572.766 2.507.539.624 27,90
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pendidikan adalah sebesar 75 % atau masuk
kriteria Tinggi.
2.22. Urusan Statistik dan persandian

Urusan Statistik dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 99.525.000 dan
terealisasi 0%. Adapun realisasi anggaran Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut :

II-97
Tabel 2.22 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian Tahun Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
PAGU APBD
URAIAN PROGRAM / Indikator Kinerja Capaian kinerja Program/ Kegiatan REALISASI
(Rp.) REALISASI KEUANGAN
KEGIATAN Program/ Kegiatan/Sub FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSENTASE
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
1 PENYELENGGARAAN 100 0 % 36.950.000 0 0 0
STATISTIK
STATISTIK SEKTORAL
SEKTORAL
Jumlah Rilis Data

Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
1 Statistik Sektoral di 1 0 kegitan 36.950.000 0 0 0
Lingkup Daerah
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan

Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengumpulan,
1 0 kegitan 36.950.000 0 0 0
Pengolahan, Analisis Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
PERSENTASE
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 100 0 % 62.575.000 0 0 0
PERSANDIAN PENGAMANAN
INFORMASI
Jumlah
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Persandian untuk Persandian untuk
Pengamanan Informasi Pengamanan 3 0 Informasi 0 0 0 0
Pemerintah Daerah Informasi Pemerintah
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Kebijakan
Penetapan Kebijakan Tata Kelola
Tata Kelola Keamanan Keamanan Informasi
Informasi dan Jaring dan Jaring
2 1 0 Peraturan 4.575.000 0 0 0
Komunikasi Sandi Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
ditetapkan
Jumlah Analisis
Pelaksanaan Analisis
Kebutuhan dan
Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber
Pengelolaan Sumber
Daya Keamanan 4 0 ok 28.000.000 0 0 0
Daya Keamanan
Informasi Pemerintah
yang dilaksanakan
Jumlah Layanan
Penyediaan Layanan
Keamanan Informasi
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah 1 0 layanan 30.000.000 0 0 0
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota
disediakan
TOTAL 99.525.000 0 0
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Statistik dan Persandian adalah sebesar 0 %
atau masuk kriteria Sangat Rendah.

II-98
2.23. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan
alokasi anggaran belanja sebesar Rp.11,551,682,000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1,166,602,646,00 atau 10%,. Adapun realisasi anggaran selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.23 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran
2022 (Akhir Triwulan II)
No REAL
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub (Rp.) REALISASI KEUANGAN
Realisasi FISIK
Kegiatan Satuan Target
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Penunjang Persentase
Urusan Pemerintahan Pemenuhan Jasa
% 90 30 5,060,111,226 1,026,446,398 20.29 33
1 Daerah Penunjang Urusan
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
Persentase
Pemenuhan Layanan
Perencanaan,
Peningkatan
Penganggaran, dan
Pengembangan % 13 2 155,623,084 22,412,864 14.40 15
Evaluasi Kinerja
Sistem Pelaporan
Perangkat Daerah
Capaian Dan Kinerja
Keuangan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perencanaan Perangkat Dokumen 11 2 154,123,084 22,412,864 14.54 18
Perangkat Daerah
Daerah
Yang disusun
Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan 2 0 1,500,000 0 0 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD Yang
SKPD disusun
Persentase
pemenuhan
peningkatan
pengembangan % 90 30 4,220,901,620 912,463,410 21.62 33
Perangkat Daerah
sistem pelaporan
capaian dan kinerja
keuangan
Jumlah dokumen
Dokumen 13 3 4,143,258,000 854,971,710 20.64 23
Setahun
Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Bulan 3 2 4,999,900 1,229,900 24.60 67
Pengujian/Verifikasi Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Koordinasi dan
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Laporan 1 1 70,593,720 56,261,800 79.70 100
Tahun yang disusun
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/triwulanan/se Laporan 1 0 2,050,000 0 0 0
Bulanan/Triwulan/Semes mesteran yang
teran SKPD disusun
Persentase
Kepegawaian peningkatan disiplin % 90 0 35,580,000 22,985,000 64.60 0
Perangkat Daerah dan kapasitas
sumber daya

II-99
No REAL
Realisasi FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Pakaian
Tersedianya Pakaian
Dinas Beserta Atribut Stell 51 30 18,900,000 17,985,000 0 59
Dinas ASN
kelengkapannya
Jumlah bimbingan
Bimbingan Teknis
teknis implementasi
Implementasi Peraturan OK 2 1 16,680,000 5,000,000 29.98 50
Perundang-Undangan
Persentase
pemenuhan
Administrasi Umum
pelayanan % 90 90 83,506,510 11,456,743 13.72 100
Perangkat Daerah
administrasi
perkantoran
Jumlah komponen
Penyediaan Komponen
Instalasi
Instalasi
Listrik/Penerangan Jenis 2 2 4,479,251 1,973,412 44.06 100
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Yang disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor Buah 203 125 28,538,202 7,808,581 27.36 62
Penyediaan Barang Jumlah barang
Cetakan dan cetakan yang Jenis 2 1 5,029,057 1,674,750 33.30 50
Jumlah Aktivitas
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Koordinasi dan OK 12 0 45,460,000 0 0 0
Konsultasi Keluar
Konsultasi SKPD
daerah yang
disediakan
Pengadaan Barang
Persentase
ketercukupan % 90 25 13,861,040 8,181,500 59.03 28
Urusan Pemerintah
administrasi
Daerah
Jumlah Mebeleur
Pengadaan Mebel Jenis 0 0 0 0 0 0
yang diadakan
Pengadaan Peralatan
Mesin yang Unit 3 1 13,861,040 8,181,500 59.03 33
dan Mesin Lainnya
disediakan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketercukupan
Penunjang Urusan % 90 30 284,359,308 48,946,881 17.21 33
administrasi
Pemerintahan Daerah
perkantoran
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Jasa
Jasa Komunikasi,
Komunikasi, Sumber Bulan 12 3 85,599,056 14,549,448 17.00 25
Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa Administrasi
Bulan 12 3 198,760,252 34,397,433 17.31 25
Pelayanan Umum Kantor Keuangan dan jasa
kebersihan kantor
Persentase
Pemeliharaan Barang
pemenuhan
pelayanan % 90 90 266,279,664 0 0 100
Urusan Pemerintahan
administrasi
Daerah
perkantoran
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa
perorangan dinas
Pemeliharaan, Biaya
atau kendaraan dinas
jabatan yang Unit 6 0 36,718,400 0 0 0
disediakan jasa
pemeliharaan dan
Dinas Jabatan
perizinan
Pemeliharaan Peralatan Tersedianya Biaya
Unit 22 0 14,940,000 0 0 0
dan Mesin Lainnya Pemeliharaan

II-100
No REAL
Realisasi FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah gedung
si Gedung Kantor dan Kantor yang Unit 1 0 214,621,264 0 0 0
Bangunan Lainnya dipelihara/rehabilitasi
Program
Persentase
Pengembangan
peningkatan peran % 90 90 1,209,698,480 5,864,176 0.48 100
2 Kapasitas Daya Saing
serta kepemudaan
Kepemudaan
Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Pemuda dan
Jumlah Kegiatan
Kepemudaan Terhadap
Kepemudaan Kegiatan 9 1 709,698,940 5,864,176 0.83 11
Pemuda Pelopor
terlaksana
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi Termotivasinya dan
dan Penyelenggaraan terbukanya wawasan
Peningkatan Kapasitas kewirausahaan Keg 5 0 249,999,750 0 0 0
Daya Saing Wira Usaha pemuda di
Pemula kotawaringin barat
Perencanaan,
Pengadaan,
Pemanfaatan,
Jumlah Kegiatan
Pemeliharaan, dan Keg 2 1 37,505,440 5,864,176 15.64 50
Terlaksana
Pengawasan Prasarana
dan Sarana
Kepemudaan Kab/Kota
Peningkatan
Kepemimpinan,
Jumlah Kegiatan
Kepeloporan dan Keg 2 0 422,193,750 0 0 0
Terlaksana
Kesukarelawanan
Pemuda
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Jumlah kegiatan
Organisasi
kepemudaan yang Kegiatan 10 0 499,999,540 0 0 0
Kepemudaan Tingkat
diikuti
Daerah
Kabupaten/Kota
Penigkatan Kapasitas
Jumlah pemuda yang
Pemuda dan Organisasi
mengikuti IBAB dan Kegiatan 10 0 499,999,540 0 0 0
Kepemudaan
HSP
Kabupaten/Kota
Persentase capaian
Program
prestasi olagraga di
Pengembangan
tingkat Daerah, % 90 25 4,830,149,824 116,766,444 2.42 28
3 Kapasitas Daya Saing
Regional dan
Keolahragaan
Nasional
Pembinaan dan
Pengembangan
Persentase
Olahraga Pendidikan
peningkatan
pada Jenjang Kegiatan 13 1 2,380,150,622 46,241,408 1.94 8
prasarana dan
Pendidikan yang
sarana olah raga
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupate/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Jumlah Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Kegiatan 13 1 2,380,150,622 46,241,408 1.94 8
Terlaksana
Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Persentase cabang
Kejuaraan Olahraga olahraga terbina yan % 90 0 99,999,800 0 0 0
Tingkat Daerah berprestasi

II-101
No REAL
Realisasi FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga
Terlaksananya
Multi Event dan Single Kegiatan 15 0 99,999,800 0 0 0
keiatan Dispora Cup
Event Tingkat
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan
Pengembangan Persentase caban
Olahraga Prestasi olahraga terbina % 90 20 2,299,999,662 70,525,036.00 3.07 22
Tingkat Daerah yanb berprestasi
Provinsi
Pembinaan dan Terlaksananya event-

Pengembangan Atlet event olahraga
Kegiatan 32 6 2,299,999,662 70,525,036 3.07 19
Berprestasi disemua cabang
Kabupaten/Kota prestasi
Pembinaan dan Persentase cabang

Pengembangan olahraga terbina % 90 0 49,999,740 0 0 0
Olahraga Rekreasi yang berprestasi
Terlaksanannya
Penyelenggaraan, penyelenggaraan
Pengembangan dan pengembangan dan
Kegiatan 13 0 49,999,740 0 0 0
Pemasalan Festival dan pemasalan Festival
Olahraga Rekreasi dan Olahraga
Rekreasi
Program
Jumlah event
Pengembangan
Kepramukaan yang % 90 90 451,722,470 17,525,628 3.88 100
4 Kapasitas
diikuti
Kepramukaan
Pembinaan dan
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Pramuka Yang Kegiatan 4 1 451,722,470 17,525,628 3.88 25
Organisasi
Terlaksana
Kepramukaan
Partisipasi dan Jumlah kegiatan
Keikutsertaan dalam pramuka yang Kegiatan 4 1 451,722,470 17,525,628 3.88 25
Kegiatan Kepramukaan terlaksana
TOTAL 11,551,682,000 1,166,602,646 10
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebesar
58,75 % atau masuk kriteria Rendah.
2.24. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi
anggaran belanja sebesar Rp.6,175,213,806,00 terealisasi sebesar Rp,723,251,657,00 atau
11,71%, dan realisasi fisik sebesar 40,04%. Adapun realisasi anggaran urusan Perpustakaan dan
Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

II-102
Tabel 2.24 Realisasi Pelaksanaan Program Perpustakaan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI KEUANGAN Capaian kinerja Program/ Kegiatan
URAIAN PROGRAM/ PAGU APBD REAL
No
KEGIATAN (Rp.) FISIK (%) Indikator Kinerja Realisas
Rp (%) target Satuan
Program/ Kegiatan i
URUSAN
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase
URUSAN pemenuhan
PEMERINTAHAN 5.326.490.509 671.410.615 0 7,34 pelayanan 100 7,34 %
DAERAH adminstrasi
Jumlah dokumen
Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
12.733.800 0 0 54,55 penganggaran dan 11 6 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat
evaluasi kinerja
Daerah
perangkat daerah
Jumlah dokumen
4.393.903.000 605.209.494 13,77 19,39 165 32 Dokumen
Daerah
63.982.000 5.000.000 7,81 8,82 34 3 Jenis
disediakan
Jumlah layanan
Administrasi Umum
78.579.127 5.382.575 6,85 10,03 administrasi umum 608 61 Jenis
Perangkat Daerah
yang disediakan
Pengadaan Barang Milik Jumlah Sarana dan
Daerah Penunjan Urusan 18.049.988 0 0,00 0 Prasarana Aparatur 1 0 Jenis
Pemerintah Daerah yang disediakan
Penyediaan Jasa
Jumlah layanan
Penunjang
344.952.600 52.668.546 15,27 100 administrasi umum 3 3 Jenis
UrusanPemerintahan
yang disediakan
Daerah
Jumlah jasa
pemeliharaan barang
milik daerah
Daerah Penunjang Urusan 414.289.994 3.150.000 0,76 25,00 4 1 Jenis
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
yang disediakan
Persentase
PROGRAM PEMBINAAN
771.038.797 47.472.272 6,16 256,58 pengunjung ke 77 197,57 %
PERPUSTAKAAN
perpustakaan daerah
Jumlah Kegiatan
Pengelolaan Perpustakaan Pengelolaan
Tingkat Daerah 696.591.496 47.472.272 6,81 80,00 Perpustakaan tingkat 5 4 Jenis
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan
Pembudayaan Gemar Pembudayaan Gemar
Membaca TingkatDaerah 74.447.301 0 0 50,00 Membaca Tingkat 2 1 Jenis
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Persentase
PELESTARIAN
77.684.500 4.368.770 5,62 256,58 pengunjung ke 77 197,57 %
KOLEKSINASIONAL DAN
perpustakaan daerah
NASKAH KUNO
Jumlah Kegiatan
Pelestarian Naskah Kuno
Pelestarian Naskah
Milik 77.684.500 4.368.770 5,62 0,00 1 0 Jenis
Kuno Milik Daerah
DaerahKabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Total 6.175.213.806 723.251.657 11,71
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Kearsipan adalah sebesar 134 % atau masuk
kriteria Sangat Tinggi.

II-103
2.25. Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran
belanja langsung sebesar Rp. 12.426.246.502,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.378.420.944,00
atau 35,24 %. Adapun realisasi anggaran urusan Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat
Tabel 2.25 Realisasi Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun

Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
Capaian Capaian Kinerja Program/ PAGU APBD
REALISASI APBD
URAIAN Indikator Kinerja
PROGRAM/ Program/
NO REAL FISIK
KEGIATAN/SUB Kegiatan/Sub REALISASI KEUANGAN
KEG Kegiatan Realisasi (%)
Satuan Target
TW II
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGARAM
Persentase
PENUNJANG
Pemenuhan
URUSAN
1 Pelayanan % 100 25 4.983.891.205 1.833.828.771 36,80 25,00
PEMERINTAHAN
Administrasi
DAERAH
Perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
Penganggaran dan dok 34 7 84.107.925 37.577.553 44,68 20,59
Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Penyusunan Jumlah Dokumen

Dokumen Perencanaan
dok 2 1 16.088.000 10.514.000 65,35 50,00
Perencanaan Perangkat daerah
Perangkat Daerah Yang Disusun
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan
RKA-SKPD Yang dok 1 1 3.069.875 0 0 100
Dokumen RKA-
Disusun
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Perubahan RKA- dok 1 0 3.219.700 0 0 0
Dokumen Perubahan
SKPD Yang Disusun
RKA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumem
Penyusunan DPA- DPA-SKPD yang dok 1 1 3.249.000 3.249.000 100 100
SKPD Disusun
Koordinasi dan
Jumlah Dokumem
Penyusunan
Perubahan DPA- dok 1 0 3.069.800 0 0 0
Perubahan DPA-
SKPD yang Disusun
SKPD
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dok 12 3 34.934.700 14.015.703 40,12 25,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang
Jumlah Dokumen
dok 3 1 20.476.850 9.798.850 47,85 33,33
yang Disusun
Jumlah dokumen
Administrasi
administrasi
Keuangan bulan 28 7 3.853.126.597 1.484.688.589 38,53 25,00
keuangan
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Jumlah Dokumen
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan
dok 26 6 3.776.974.047 1.447.191.886 38,32 23,08
Dalam Setahun

II-104
REALISASI APBD
PROGRAM/ Program/
NO REAL FISIK
Satuan Target
TW II
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan Jumlah Dokumen

dok 12 3 40.858.550 13.798.203 33,77 25,00
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan
Koordinasi dan
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan
Keuanagan Akhir lap 1 1 34.999.000 23.698.500 67,71 100
Keuanagan Akhir
Tahun yang disusun
Tahun SKPD
Keuangan Bulanan/Triwulan/Sm lap 1 0 295.000 0 0 0
Bulanan/Triwulan/Sm esteran yang Di
esteran SKPD sususn
Jumlah jenis
Kepegawaian administrasi orang 2 2 66.800.000 32.213.000 48,22 100,00
disediakan
Jumlah Pakaian
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Dinas Beserta Atribut orang 58 27 16.800.000 16.200.000 96,43 46,55
Kelengkapannya
Kelengkapannya
yang Diadakan
Jumlah Bimbingan
Bimbingan Teknis
Teknis Implementasi
Implementasi
Peraturan
Peraturan orang 4 2 50.000.000 16.013.000 32,03 50,00
Perundang-
Perundang-
Undangan yang
Undangan
Diikuti
Jumlah Layanan
Administrasi Umum
Administrasi Umum jenis 5 1 275.045.729 64.429.534 23,43 20,00
Perangkat Daerah
Yang disediakan
Jumlah Komponen
Penyediaan
Instalasi
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan jenis 14 0 14.990.680 4.990.750 33,29 0
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Yang disediakan
Jumlah dan jenis
Penyediaan
Peralatan dan
Peralatan dan jenis 41 0 67.730.169 0 0 0
Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Jumlah Peralatan
Peralatan Rumah Rumah Tangga Yang jenis 21 0 9.170.050 4.370.024 47,66 0
Tangga diadakan
Jumlah Barang
Penyediaan Barang jenis 5 0 49.794.830 8.498.000,00 17,07 0
Cetakan
Cetakan dan
Pengadaan
Jumlah Pengadaan lembar 111841 24280 21,71
Jumlah Aktifitas
Rapat- rapat
Koordinasi dan
keg 21 11 133.360.000 46.570.760,00 52,38
Penyelenggaraan Konsultasi Ke luar
Rapat Koordinasi Daerah Yang
34,92
dan Konsultasi Disediakan
SKPD Jumlah aktifitas
Rapat-rapat
keg 35 0 0 0 0
Koordinasi yang
Disediakan
Jumlah layanan
Pengadaan Barang pengadaan barang
Milik daerah milik daerah
unit 1 1 55.686.224 8.250.000 14,82 100
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
yang disediakan

II-105
REALISASI APBD
PROGRAM/ Program/
NO REAL FISIK
Satuan Target
TW II
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Jumlah Peralatan
Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya unit 9 1 55.686.224 8.250.000 14,82 11,11
Lainnya Yang diadan
Jumlah jenis jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan bulan 2 2 453.858.600 165.957.095 36,57 100
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
yang di sediakan
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Jasa
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah tenaga
administrasi kantor bulan 11 3 249.422.600 81.463.506 32,66 27,27
yang disediakan
Jasa tenaga
keamanan kantor bulan 11 3 27,27
Peyediaan Jasa yang di sediakan
Pelayanan Umum
Kantor Jasa tenaga supir
kantor yang di bulan 11 3 0 0 0 27,27
sediakan
Jumlah jasa
kebersihan kantor bulan 11 3 0 0 0 27,27
yang disediakan
Jumlah Jasa
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Barang Milik
Barang Milik
Daerah Penunjang
Daerah Penunjang jenis 4 3 195.266.130 40.713.000 20,850 75,00
Urusan
Urusan Pemerintah
Pemerintahan
Daerah
Daerah Yang
Disediakan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan dan Oprasional/Lapangan
Pajak Kendaraan yang Disediakan unit 1 0 14.366.230 4.880.000 33,969 0
Perorangan Dinas Jasa Pemeliharaan
atau Kendaraan dan Perjanjian
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
Dinas Oprasional
Pemeliharaan,Pajak,
atau lapangan Yang
dan Perizinan unit 26 8 74.063.900 20.705.000 27,96 30,77
disediakan Jasa
Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan
Oprasional atau
perizinan
Lapangan
Jumlah
Pemeliharaan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin unit 52 8 41.628.000 15.128.000 36,34 15,38
Lainnya Lainnya Yang
disediakan
Pemeliharaan
rehabilitasi/rehabilita Rehabilitasi plapon
M2 16 16 65.208.000 0 0 100
si gedung kantor dan gedung kantor
bangunan lainnya
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN Peningkatan
2 % 5 59 4.196.237.415 111.588.025 2,66 1.180
PERIKANAN Produksi Perikanan
TANGKAP Tangkap

II-106
REALISASI APBD
PROGRAM/ Program/
NO REAL FISIK
Satuan Target
TW II
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengelolaan
Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai,
Jumlah Kelompok
Danau,
Penangkapan Ikan
Waduk,Rawa, dan
Yang Dikelola dan klompok 50 12 4.196.237.415 111.588.025 2,66 24,00
Genangan Air
disediakan Sarana
Lainnya yang Dapat
dan Prasarananya
Diusahakan dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah data dan
dokumen 1 0 128.820.530 28.754.406 0
Informasi dan Iptek
Jumlah Laporan
Penyediaan Data
Produksi Perikanan laporan 12 3 0 25,00
dan Informasi 22,32
Tangkap
Sumber Daya Ikan
Jumlah peserta
Sosialisasi Informsi ok 40 0 0 0
dan Iptek
Jumlah Kelompok
Perikanan Yang klompok 100 25 4.067.416.885 82.833.619 25,00
Penyediaan Terdaftar
Prasarana Usaha Jumlah Kelompok 2,04
Perikanan Tangkap Yang Terfasilitasi
klompok 57 0 0
Sarana dan
Prasarana
Jumlah Pelatihan,
Pemberdayaan
Pendampingan dan
Nelayan Kecil
Diklat Pada kali 1 0 93.873.556 948.000 1,01 0
Dalam Daerah
Kelompok
Kabupaten/Kota
perikanan
Jumlah Peserta
Pengembangan Pelatihan ,
Kapasitas Nelayan pendampingan dan ok 40 0 93.873.556 948.000 1,01 0
Kecil diklat pada kelompok
pengolahan
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN Peningkatan
3 % 14,26 12,59 2.291.813.917 2.265.005.173 98,83 88,29
PERIKANAN Produksi Perikanan
BUDIDAYA Budidaya
Jumlah
Pemberdayaan
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
Pembudidaya Ikan Kecil yang klompok 44 2 2.380.966.818 509.124.890 21,38 4,55
Kecil terfasilitasi Sarana
dan Prasarana
Budidaya
Jumlah Pokdakan
yang terfasilitasi
Sarana dan klompok 28 2 0 0 0 7,14
Prasarana
Budidaya
Jumlah usaha
pembudidaya ikan
yang di pantau
klompok 25 6 0 0 0 24,00
kesehatan ikan,
Sanitasi lingkungan
dan mutu pakan
Pengembangan Jumlah Pokdakan
Kapasitas yang terfasilitasi
klompok 51 2 2.380.966.818 509.124.890 21,38 3,92
Pembudidaya Ikan Sarana dan
Kecil Prasarana Budidaya
Jumlah Unit
Kawasan Budidaya
klompok 5 1 0 0 0 20,00
Perikanan Yang
Dikelola (Kawasan)
Pelaksanaan
Fasilitas
Pembentukan dan Jumlah Percontohan
Pengembangan Pembudidaya Ikan klompok 0 0 0 0 0 0
Kelembagaan (DAK)
Pembudidaya Ikan
Kecil

II-107
REALISASI APBD
PROGRAM/ Program/
NO REAL FISIK
Satuan Target
TW II
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah
Pengelolaan
pengelolaan kegiatan 5 1 1.036.998.041 532.978.753 51,40 20,00
Budidaya Ikan
produksi benih ikan
Jumlah
pengelolaan kegiatan 5 1 0 0 0 20,00
produksi benih ikan
Penyediaan Data
dan Informasi
Jumlah Laporan
Pembudidayaan Ikan
Produksi Perikanan laporan 12 3 45.472.100 12.810.003 28,17 25,00
Dalam 1 (satu)
Budidaya
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
prasarana
Jumlah produksi
pembudidayaan ikan
benih di BBAP ekor 300000 0,00 733.014.919 301.992.547 41,20 0
dalam 1 (satu)
sungai bakau
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Produksi
Benih di BBI Pinang ekor 2000 486,040 0 0 24,30
Merah
Jumlah Produksi
Benih di Instalai BBI ekor 80 20.500 0 0 25.625
Berambai Makmur
Jumlah Produksi
Benih di Instalai BBI ekor 80 6000 0 0 7.500
Sagu Sukamulya
Penjaminan
Ketersediaan Sarana
Jumlah percontohan
Pembudidayaan Ikan
Pembudidaya Ikan klompok 0 0 0 0 0 0
dalam 1 (satu)
(DAK)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Jumlah Usaha
Kesehatan Ikan dan Pembudidaya Yang
Lingkungan Dipantau Kesehatan unit
25 6 62.511.022 22.706.203 36,32 24,00
Budidaya dalam 1 Ikan, Sanitasi usaha
(satu)Daerah Lingkungan dan
Kabupaten/Kota Mutu Pakan
Perencanaan,
pengembangan,
pemanfaatan dan Jumlah dokumen
dokumen 2 2 196.000.000 195.470.000 99,73 100
perlindungan lahan kawasan budidaya
untuk pembudayaan
ikan di darat
PROGRAM
Persentase
PENGAWASAN
peningkatan
4 SUMBERDAYA % 50 59 100.000.000 3.750.000 3,75 118,00
produksi nelayan
KELAUTAN DAN
tangkap
PERIKANAN
Persentase tingkat
pengawasan
sumberdaya
% 100 0 0 0
kelautan dan
perikanan yang
dilakukan
Jumlah
Pengawasan
pengawasan usaha
sumberdaya
perikanan tangkap
perikanan diwilayah
diwilayah sungai,
sungai, Danau,
Danau, Waduk,
Waduk, Rawa dan kali 6 0 100.000.000 3.750.000 3,75 0
Rawa dan
Genaganai air
Genaganai air
lainnya yang dapat
lainnya yang dapat
diusahakan dalam
diusahakan dealam
kabupaten/kota
kabupaten/ kota
Pengawasan
sumberdaya Jumlah oprasi
perikanan diwilayah pengawasan
kali 6 0 100.000.000 3.750.000 3,75 0
sungai, Danau, penggunaan ilegal
Waduk, Rawa dan fising
Genaganai air

II-108
REALISASI APBD
PROGRAM/ Program/
NO REAL FISIK
Satuan Target
TW II
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lainnya yang dapat
diusahakan dalam
kabupaten/kota
PROGRAM Persentase Pelaku

PENGOLAHAN Usaha Hasil
5 % 100 25 854.303.965 164.248.975 19,23 25,00
DAN PEMASARAN Perikanan Yang di
HASIL PERIKANAN Kembangakan
Jumlah
Penerbirtan Tanda Rekomendasi
Daftar Usaha Penerbirtan Tanda
Pengolahan Hasil Daftar Usaha
izin 10 0 125.261.890 31.151.330 24,87 0
Perikanan Bagi Pengolahan Hasil
Usaha Skala Mikro Perikanan Bagi
dan Kecil Usaha Skala Mikro
dan Kecil
Jumlah Dokumen
Pelayanan Perizinan izin 10 0 125.261.890 31.151.330 24,87 0
Usaha Perikanan
Penyediaan Data
Jumlah Laporan
dan Informasi Usaha
Produksi Pengolahan
Pemasaran dan
dan Pemasaran Hasil laporan 12 3 0 0 25,00
Pengolahan Hasil
perikanan yang
Perikanan dalam 1
Disusun
Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah Peserta
Sosialisasi Peraturan
ok 30 15 0 0 50,00
Tentang Perizinan
Usaha Perikanan
Jumlah Pembinaan
Pembinaan Mutu
Mutu dan
dan Keamanan
Keamanan Hasil
Hasil Perikanan
Perikanan Bagi
Bagi Usaha klompok 15 2 79.366.311 12.081.115 15,22 13,33
Usaha Pengolahan
Pengolahan dan
dan Pemasaran
Pemasaran Skala
Skala mikro dan
mikro dan Kecil
Kecil
Jumlah
rekomendasi
penerbitan tanda
daftar usaha
izin 10 0 0 0 0 0,00
pengolah hasil
perikanan bagi
usaha sekala mikro
dan kecil
Pelaksana
Bimbingan dan Jumlah kelompok
Penerapan pengolah dan
Persyaratan atau pemasar hasil
klompok 15 2 79.366.311 12.081.115 15,22 13,33
Standar pada Usaha perikanan yang di
Pengolahan dan bina dan di
Pemasaran Skala kembangakan
Mikro dan Kecil
Jumlah peserta
pelatihan manajemen
usaha pengolah dan ok 30 3 0 0 0,00 10,00
pemasar hasil
perikanan
Penyediaan dan
Alat Penyaluran Jumlah penyediaan
Bahan Baku dan Penyaluran
Industri Sarana dan
kegiatan 2 0 649.675.764 121.016.530 18,63 0,00
Pengolahan Ikan prasarana
dalam 1 (satu) Pengolahan
Daerah Perikanan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Jumlah rehabilitasi
Ketersediaan Ikan Sarana dan
untuk Konsumsi dan Prasarana
kali 1 0 73.691.564 0 0,00 0
Usaha Pengolahan Pengolahan dan
dalam 1 Daerah Pemasaran Hasil
Kabupaten/Kota Perikanan (DAK)

II-109
REALISASI APBD
PROGRAM/ Program/
NO REAL FISIK
Satuan Target
TW II
Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemberian Fasilitas
Jumlah Poklahsar
bagi Pelaku Usaha
Yang Terfasilitasi
Perikanan Skala
Sarana dan klompok 6 0 575.984.200 121.016.530 0
Mikro dan kecil
Prasarana
dalam 1 Daerah
Pengolahan
Kabupaten/Kota
21,01
Jumlah rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
klompok 0 0 575.984.200 109.316.052 0
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan (DAK)
% 100 99
TOTAL 12.426.246.502 4.378.420.944 35,24
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 36 %
2.26. Urusan Pariwisata

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran
belanja sebesar Rp.6,371,613,340,00 dan terealisasi sebesar Rp.815,271,806,00 atau 12,80%,
sedangkan realisasi fisik sebesar 22,15% Adapun realisasi anggaran urusan Pariwisata
Tabel 2.26 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2022

(Akhir Triwulan II)

No FISIK
KEGIATAN (Rp.) Indikator Kinerja
Rp % (%) target Realisasi Satuan
Program/ Kegiatan
Program Penunjang layanan peningkatan
Urusan Pemerintah 4.709.053.103 738.286.802 15,68 95,14 pengembangan sistem 100 95,14 %
Daerah pelaporan capaian dan
kinerja keuangan
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Perencanaan ,
Penganggaran, dan
64.255.200 5.864.176 0,12 38,10 Penganggaran dan 21 8
Evaluasi Kinerja
Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
4.260.163.286 708.531.306 16,63 33,00 Administrasi Keuangan 100 33 %
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Administrasi Pendapatan layanan peningkatan
Daerah Kewenangan 37.950.000 - 0,00 0,00 pengembangan sistem 100 0 %
Perangkat Daerah pelaporan capaian dan
kinerja keuangan
0 - 0,00 0,00 pelayanan administrasi 0 0 Kegiatan
Perangkat Daerah
perkantoran

II-110
No FISIK
Rp % (%) target Realisasi Satuan
Program/ Kegiatan
Jumlah Layanan
AdministrasI Umum
152.285.317 23.891.320 15,69 0,00 Administrasi Umum yang 100 0 %
Perangkat Daerah
disediakan
Pengadaan Barang Milik Jumlah Sarana dan

Daerah Penunjang Urusan 133.452.935 - 0,00 100,00 Prasarana Aparatur yang 100 100 %
Pemerintah Daerah disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penunjang

Penunjang Urusan 235.470.860 39.390.228 16,73 67,00 Urusan Pemerintah 100 67 %
Pemerintahan Daerah Daerah yang disediakan
Jumlah Jasa
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang
Daerah Penunjang Urusan 60.946.365 - 0,00 0,00 milik daerah penunjang 100 0 %
Pemerintahan Daerah urusan Pemerintah
PROGRAM
Prosentase
PENINGKATAN DAYA
1.024.395.040 55.745.100 5,44 171,43 peningkatan destinasi 7 12 %
TARIK DESTINASI
pariwisata
PARIWISATA
Tercapainya
Pengelolaan Destinasi
1.024.395.040 55.745.100 5,44 171,43 Pengelolaan Destinasi 7 12 %
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pariwisata
Prosentase
PROGRAM PEMASARAN
333.548.200 10.435.152 3,13 88,43 Peningkatan Jumlah 7 6,19 %
PARIWISATA
Wisatawan
Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Promosi Wisata
Daya Tarik, Destinasi dan 333.548.200 10.435.152 3,13 88,43 7 6,19 %
Nasional dan Daerah
Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
Prosentase
PROGRAM Peningkatan Pelaku
PENGEMBANGAN Usaha Sektor Ekonomi
SUMBER DAYA 304.616.997 10.804.752 15,37 0,00 Kreatif dari Jumlah 30 0 %
PARIWISATA DAN Pelaku Usaha sektor
EKONOMI KREATIF ekonomi kreatif di
Kabupaten
Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Meningkatnya Pelaku
Manusia Pariwisata dan 227.426.162 5.528.176 2,43 0,00 30 0 %
Usaha Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
Prosentase Jumlah
Pengembangan Kapasitas
77.190.835 5.276.576 6,84 0,00 Pelaku Ekonomi Kreatif 30 0 %
Pelaku Ekonomi Kreatif
yang dilatih
TOTAL 6.371.613.340 815.271.806 12,80
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pariwisata adalah sebesar 28 % atau masuk
2.27. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh dua instansi pengampu yaitu Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.11.882.034.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.3.869.228.301,00 atau 32.56%, sedangkan realisasi fisik sebesar 39.26%
serta oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi anggaran
belanja sebesar Rp.21,465,480,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7,756,987,207,00 atau

II-111
30,46%, sedangkan realisasi fisik sebesar 30%. Adapun realisasi anggaran urusan Pertanian
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.27 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun
Anggaran 2022 (Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
No Program/ Kegiatan/Sub REAL
KEGIATAN/SUB KEG Realisasi (Rp.) REALISASI KEUANGAN
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase capaian
1 PEMERINTAHAN pelayanan penunjang % 90 25 17,867,350,500 7,376,792,434 41.29 32.60
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Jumlah dokumen
Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
penganggaran dan dok 7 2 68,017,500 19,686,500 28.94 43.34
Evaluasi Kinerja
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat dok 11 2 12,620,000 10,270,000 81.38 31.94
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKA-

Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dok 2 0 1,960,000 - - 90.00
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan
dan Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen dok 1 0 2,800,000 - - -
Koordinasi Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan
Koordinasi dan
Hasil Koordinasi dok 1 1 2,572,500 2,572,500 100.00 -
Penyusunan DPA-SKPD
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan
dan Laporan Hasil 100.0
Penyusunan Perubahan dok 1 0 2,700,000 - -
Koordinasi Penyusunan 0
DPA-SKPD
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan
Capaian Kinerja dan Laporan Hasil lap 1 0 2,825,000 1,250,000 44.25 -
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja dok 4 0 42,540,000 5,594,000 52.10 50.00
Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
dok 3 1 15,530,466,400 6,733,209,951 43.35 15.00
Daerah

II-112
REALISASI APBD
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Orang yang

Penyediaan Gaji dan
Menerima Gaji dan org 113 3 15,460,443,000 6,708,680,644 43.39 45.07
Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
dok 12 3 35,947,200 6,704,301 18.65 45.00
Jumlah Laporan
Koordinasi dan
SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan
Hasil Koordinasi lap 1 1 34,076,200 17,825,006 52.31 25.00
Penyusunan Laporan
SKPD
SKPD
Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen
100.0
Daerah pada Perangkat Administrasi Barang dok 4 0 86,010,500 2,620,000 3.05
0
Daerah Milik Daerah
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana

Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik dok 2 0 4,490,000 - - 4.21
Daerah SKPD Daerah SKPD
Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Pengamanan Barang dok 3 0 57,370,500 - - -
Daerah SKPD
Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan,
Pembinaan, Pengawasan,
Pengawasan, dan
dan Pengendalian Barang lap 24 0 24,150,000 2,620,000 10.85 -
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
Milik Daerah pada
SKPD
Jumlah dokumen
Administrasi
administrasi
Kepegawaian Perangkat dok 2 1 179,800,000 16,659,537 9.27 15.00
kepegawaian yang
Daerah
disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian

Beserta Atribut Dinas beserta Atribut stell 105 0 63,000,000 - - 12.99
Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan
Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 0rg 9 3 116,800,000 16,659,537 14.26 -
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah dokumen
Administrasi Umum
administrasi umum unit 6 2 502,214,108 225,623,191 44.93 20.00
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Komponen Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/ Penerangan jenis 5 0 12,666,720 12,666,720 100.00 48.21
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan unit 35 35 64,073,037 63,294,000 98.78 100
Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan

Rumah Tangga yang jenis 5 0 32,718,741 32,718,741 100.00 100
Rumah Tangga
disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan
jenis 8 1 48,277,610 9,987,230 20.69 100
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang
disediakan

II-113
REALISASI APBD
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Konsultasi kegiatan 58 8 344,478,000 106,956,500 31.05 25.00
Koordinasi dan
SKPD
Konsultasi SKPD
Jumlah unit Barang
Daerah Penunjang
Milik Daerah yang unit 3 1 281,404,992 145,723,270 51.78 35.00
Urusan Pemerintah
diadakan
Daerah
Jumlah Paket Mebel

Pengadaan Mebel buah 16 0 41,299,500 - - 54.20
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan

dan Mesin Lainnya unit 9 8 102,175,722 97,856,000 95.77 -
Mesin Lainnya
yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
100.0
Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan unit 6 0 71,929,770 47,867,270 66.55
0
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau unit 130 0 66,000,000 - 70.00
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya
Disediakan
Jumlah Dokumen
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan jenis 3 2 616,792,600 201,606,985 32.69 -
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat surat/pak
Penyediaan Jasa Surat 20 0 700,000 - - 40.94
Menyurat et
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber bulan 12 3 198,146,000 53,020,686 -
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
bulan 12 3 417,946,600 148,586,299 41.67
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang
Jumlah Unit Barang
Milik Daerah yang unit 203 0 602,644,400 31,663,000 5.25 41.16
Urusan Pemerintahan
dipelihara
Daerah

Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
unit 1 0 31,006,100 1,050,000 3.39 7.86
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara
Dinas atau Kendaraan dan dibayarkan
Dinas Jabatan Pajaknya

Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan Lapangan yang
unit 100 0 102,939,300 14,600,000 14.18 5.00
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan
Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya
Mesin Lainnya yang unit 101 0 69,300,000 8,500,000 12.27 15.00
dan Mesin Lainnya
Dipelihara

II-114
REALISASI APBD
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitas i
dan Bangunan Lainnya
Gedung Kantor dan unit 1 0 399,399,000 7,513,000 1.88 15.00
yang
Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYEDIAAN Prosentase cakupan

2 DAN PENGEMBANGAN layanan sarana % 50 0 3,597,848,880 202,553,260 5.63 5.00
SARANA PERTANIAN pertanian
Jumlah dokumen
Pengawasan
laporan pengawasan
Penggunaan Sarana kegiatan 2 0 561,574,400 55,595,563 9.90 7.76
penggunaan sarana
Pertanian
pertanian
Pengawasan Penggunaan
Sarana Pendukung Jumlah Pengawasan
Pertanian sesuai dengan Penggunaan Sarana kegiatan 3 0 93,907,200 27,598,841 29.39 14.18
Komoditas, Teknologi dan Pendukung Pertanian
Spesifik Lokasi
Pendampingan Jumlah Pendampingan
Penggunaan Sarana Penggunaan Sarana kegiatan 3 0 467,667,200 27,996,722 5.99 35.00
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber
Daya Genetik (SDG) Jumlah dokumen
Hewan, Tumbuhan, dan laporan pengelolaan
kegiatan 3 0 3,036,274,480 146,957,697 4.84 10.00
Mikro Organisme sumber daya genetik
Kewenangan (SDG)
Kabupaten/Kota
Jumlah SDG
Penjaminan Kemurnian
Hewan/Tanaman yang
dan Kelestarian SDG jenis 2 0 85,954,780 6,371,000 7.41 6.57
Dilakukan Pelestarian
Hewan/Tanaman
dan Pemurnian
Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas SDG
Peningkatan Kualitas kegiatan 2 0 433,162,816 49,468,531 11.42 0
Hewan/Tanaman
SDG Hewan/Tanaman
Pemanfaatan SDG Jumlah Pemanfaatan
kegiatan 3 0 2,517,156,884 91,118,166 3.62 0
Hewan/Tanaman SDG Hewan/Tanaman
PROGRAM PENYEDIAAN Prosentase cakupan
DAN PENGEMBANGAN layanan
3 % 50 0 3,009,627,763 34,672,011 1.15 0.00
PRASARANA pengembangan
PERTANIAN prasarana pertanian
Jumlah dokumen dan
Pengembangan laporan
unit 1 0 943,885,082 25,567,011 2.71 3.59
Prasarana Pertanian pengembangan
prasarana pertanian
Lahan Pertanian
Pengelolaan Lahan
Pangan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LP2B,
Berkelanjutan/LP2B,
Kawasan Pertanian
Kawasan Pertanian
Pangan
Pangan unit 1 0 943,885,082 25,567,011 2.71 5.00
Berkelanjutan/KP2B
Berkelanjutan/KP2B dan
dan Lahan Cadangan
Lahan Cadangan Pertanian
Pertanian Pangan
Pangan
Berkelanjutan/LCP2B
Berkelanjutan/LCP2B
yang Dikelola
Jumlah unit
pembangunan,
Pembangunan Prasarana
rehabilitasi, unit 1 - 2,065,742,681 9,105,000 0.44 5.00
Pertanian
pemeliharaan
prasarana pertanian
Jumlah Embung
Pembangunan, Rehabilitasi
Pertanian yang
dan Pemeliharaan Embung unit 1 - 164,010,899 1,098,000 0.67 2.95
Dibangun, Direhabilitasi
Pertanian
dan Dipelihara
Pembangunan, Rehabilitasi Jumlah Panjang jalan
M2 2025 - 1,217,047,782 8,007,000 5.00
dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang

II-115
REALISASI APBD
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Usaha Tani dibangun
Jumlah Balai Penyuluh

Pembangunan, Rehabilitasi
di Kecamatan serta
dan Pemeliharaan Balai
Sarana Pendukungnya
Penyuluh di Kecamatan unit 1 0 684,684,000 - 5.00
yang Dibangun,
serta Sarana
Direhabilitasi dan
Pendukungnya
Dipelihara
PROGRAM Prosentase Luas Areal
PENGENDALIAN DAN Pengendalian dan
4 % 95 0 302,642,465 41,955,106 -
PENANGGULANGAN Penanggulangan OPT
BENCANA PERTANIAN dan DPI
Jumlah Luasan (Ha)

Pengendalian dan
Pengendalian dan
Penanggulangan 3,918.
Penanggulangan kegiatan - 302,642,465 41,955,106 13.86 21.72
Bencana Pertanian 71
Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Luas
(Ha)Serangan
Pengendalian Organisme
Organisme
Pengganggu Tumbuhan
Pengganggu Tumbuhan 2,477.
(OPT) Tanaman Pangan, kegiatan - 253,937,465 40,714,491 - 21.72
(OPT) Tanaman 65
Hortikultura, dan
Pangan, Hortikultura,
Perkebunan
dan Perkebunan yang
Dikendalikan
Jumlah Area
Penanganan Dampak
Terdampak Perubahan
Perubahan Iklim (DPI)
Iklim (DPI) Tanaman
Tanaman Pangan, kegiatan 991.06 - 22,425,000 1,240,615 5.53 25.00
Hortikultura, dan
dan Perkebunan yang
Perkebunan
Ditangani (Ha)
Jumlah Luasan
Pencegahan, Penanganan
Pencegahan,
Kebakaran Lahan, dan
Penanganan Kebakaran
Gangguan Usaha
Lahan, dan Gangguan kegiatan 450.00 - 26,280,000 - - -
Tanaman Pangan,
Usaha Tanaman
Hortikultura, dan
Perkebunan
dan Perkebunan (Ha)
Prosentase
PROGRAM
peningkatan kelas
5 PENYULUHAN % 8 - 688,010,392 101,014,396 14.68 -
kemampuan kelompok
PERTANIAN
tani
Jumlah dokumen
Pelaksanaan Penyuluhan laporan kegiatan
kegiatan 4 - 688,010,392 101,014,396 14.68 15.34
Pertanian penyuluhan pertanian
yang dilaksanakan
Jumlah Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian
Kelembagaan Penyuluhan
di Kecamatan dan Desa kegiatan 100 - 438,557,096 89,233,846 20.35 15.34
Pertanian di Kecamatan
yang Ditingkatkan
dan Desa
Kapasitasnya
Jumlah Kelembagaan
Pengembangan Kapasitas Petani di Kecamatan
Kelembagaan Petani di dan Desa yang kegiatan 450 - 46,020,076 - - 20.00
Kecamatan dan Desa Ditingkatkan
Kapasitasnya
Penyediaan dan
Jumlah Sarana dan
Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan kegiatan 6 - 178,323,220 11,780,550 6.61 -
Prasarana Penyuluhan
Pertanian
Pertanian

II-116
REALISASI APBD
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Badan Usaha
Pembentukan Badan
Milik Petani yang kegiatan - 25,110,000 - - -
Usaha Milik Petani
Dibentuk
TOTAL 25,465,480,000 7,756,987,207 30.46 40.50
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pertanian adalah sebesar 30 % atau masuk

URAIAN PROGRAM/ Program/ Kegiatan
No PAGU APBD (Rp.)
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub Realis REAL
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
Dinas Peternakan dan

11,882,034,000 3,869,228,301 32.56 32.96
Kesehatan Hewan
PROGRAM
Persentase
PENUNJANG URUSAN
pemenuhan pelayanan
PEMERINTAHAN % 100 25 6,744,369,552 2,595,662,950 38.49 25.00
adminstrasi
DAERAH
perkantoran
KABUPATEN/KOTA
persentase
Perencanaan,
pemenuhan pelayanan
Penganggaran, dan
perencanaan dan % 100 25 12,000,000 - 0.00 25.00
Evaluasi Kinerja
evaluasi Evaluasi
Perangkat Daerah
Peramgkat Daerah

Perencanaan Perangkat perencanaan perangkat Dokumen 2 - 10,000,000 0 0.00 0
Daerah daerah yang disusun
Jumlah dokumen
Dokumen 4 - 2,000,000 0 0.00 0
Perangkat Daerah perangkat daerah yang
disusun
persentase
pemenuhan layanan
peningkatan
pengembangan % 100 25 5,869,037,013 2,402,196,607 40.93 25.00
Perangkat Daerah
sistem pelaporan
capaian dan kinerja
keuangan
Jumlah dokumen
Dokumen 14 4 5,857,037,563 2,395,418,707 40.90 28.57
setahun
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
keuangan akhir tahun Dokumen 1 1 9,999,750 6,777,900 67.78 100.00
yang disusun
SKPD

II-117
No PAGU APBD (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keuangan bulanan/triwulanan/ Dokumen 12 - 1,999,700 - 0 0
Bulanan/Triwulanan/Sem semesteran yang
esteran SKPD disusun
persentase
Administrasi
pemenuhan pelayanan
Kepegawaian % 100 23 84,872,000 25,393,259.00 29.92 23.00
adminstrasi
Perangkat Daerah
perkantoran
Jumlah pegawai yang
Pemulangan Pegawai
pensiun yang Orang 3 - 30,000,000 - - 0.00
yang Pensiun
dipulangkan
Jumlah bimbingan
Bimbingan Teknis
teknis implementasi
Implementasi Peraturan Orang 15 7 54,872,000 25,393,259 46.28 46.67
Perundang-Undangan
persentase
% 100 25 242,387,729 38,658,692 15.95 25.00
Perangkat Daerah adminstrasi
perkantoran
Jumlah komponen
Penyediaan Komponen
instalasi
Instalasi
listrik/penerangan Jenis 7 - 9,992,506 - 0 0
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
disediakan
Jumlah bahan logistik
dan Perlengkapan Jenis 15 4 97,145,166 10,783,488 11.10 26.67
kantor yang disediakan
Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan Jenis 5 1 35,366,057 9,000,000 25.45 20.00
yang disediakan
Penggandaan
Koordinasi dan OK 30 12 99,884,000 18,875,204 18.90 40.00
konsultasi ke luar
Konsultasi SKPD
persentase
Penyediaan Jasa
pemenuhan pelayanan
Penunjang Urusan % 100 25 416,096,000.00 120,559,392 28.97 25.00
adminstrasi
Pemerintahan Daerah
perkantoran
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa

Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber Bulan 12 4 97,000,000 31,086,896 32.05 33.33

Orang 12 4 319,096,000 89,472,496 28.04 33.33
Pelayanan Umum Kantor administrasi keuangan
Pemeliharaan Barang Persentase

Milik Daerah Penunjang pemenuhan pelayanan
% 100 2 119,976,810 8,855,000 7.38 2.00
Urusan Pemerintahan adminstrasi
Daerah perkantoran

II-118
No PAGU APBD (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan

Pemeliharaan, Biaya perorangan dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas
Unit 15 5 19,993,930 2,975,000 14.88 33.33
Kendaraan Perorangan jabatan yang disediakan
Dinas atau Kendaraan jasa pemeliharaan dan
Dinas Jabatan perizinan
3.27.01.2.09.02
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak, Unit 15 5 59,992,480 4,270,000 7.12 33.33
disediakan jasa
dan Perizinan Kendaraan
pemeliharaan dan
perizinan
Lapangan
dan Mesin Lainnya
dipelihara
PROGRAM
Persentase
PENYEDIAAN DAN
Peningkatan Populasi % 10 10 3,484,423,200.00 1,137,714,740 32.65 100
PENGEMBANGAN
Ternak
SARANA PERTANIAN
Pengawasan
Penggunaan Sarana % 10 10 321,988,580.00 134,890,340 41.89 100
Pertanian
Tersedianya sarana
Pendampingan
Peternakan dan
Penggunaan Sarana Jenis 20 8 321,988,580 134,890,340 41.89 40.00
Kesehatan Hewan tepat
Pendukung Pertanian
guna
Pengelolaan Sumber Persentase Sumber

Daya Genetik (SDG) Daya Genetik (SDG)
Hewan, Tumbuhan, dan Hewan, Tumbuhan,
% 80 80 195,955,150.00 177,099,000 90.38 100
Mikro Organisme dan Mikro Organisme
Kewenangan Kewenangan
Jumlah Peningkatan
Kualitas SDG Ekor - - 195,955,150 23,496,000 11.99 0
SDG Hewan/Tanaman
Hewan/Tanaman
Peningkatan Mutu dan Persentase Mutu dan

Peredaran Benih/Bibit Peredaran Benih/Bibit
Ternak dan Tanaman Ternak dan Tanaman
% 80 80 52,696,200.00 24,444,000 46.39 100.00
Pakan Ternak serta Pakan Ternak serta
Pakan dalam Daerah Pakan dalam Daerah
Pengawasan Mutu
Benih/Bibit Ternak,
Jumlah pakan ternak
Bahan Ton 2 1 52,696,200 24,444,000 46.39 50.00
yang bermutu
Pakan/Pakan/Tanaman
Skala Kecil
Pengendalian dan Pesentase

Pengawasan Pengawasan
Penyediaan dan Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Peredaran Benih/Bibit
% 80 80 180,812,400 62,812,000 34.74 100.00
Ternak, dan Hijauan Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak dalam Pakan Ternak dalam
Daerah Daerah

II-119
No PAGU APBD (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengendalian
Penyediaan Benih/Bibit Jumlah pelayanan IB
Akseptor 20 5 180,812,400 62,812,000 34.74 25.00
Ternak dan Hijauan dan ET
Pakan Ternak
Penyediaan Benih/Bibit Persenase Benih/Bibit

Ternak dan Hijauan Ternak dan Hijauan
Pakan Ternak yang Pakan Ternak yang
% 80 80 2,732,970,870.00 738,469,400 27.02 100.00
Sumbernya dalam 1 Sumbernya dalam 1
(satu) Daerah (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Benih/Bibit
Ternak yang Sumbernya Jumlah jenis ternak
Jenis 5 2 2,732,970,870 738,469,400 27.02 40.00
dari Daerah yang diadakan
Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM
Persentase
PENYEDIAAN DAN
Peningkatan
PENGEMBANGAN % 10 2 49,999,500.00 3,600,000 7.200072 20.00
Ketersediaan Pakan
PRASARANA
Ternak di Kawasan
PERTANIAN
Pengembangan
% - - - - 0 0.00
Prasarana Pertanian
Jumlah pelaku usaha
Koordinasi dan yang mampu
Sinkronisasi Prasarana mengakses Pelaku
- 0 0 0 0 0.00
Pendukung Pertanian pembiayaan dan Usaha
lainnya berinvestasi bidang
peternakan
Persentase
Pembangunan
Peningkatan Populasi % 8 8 34,999,500.00 900,000 2.57 100.00
Prasarana Pertanian
Ternak
Pembangunan,
Rehabilitasi dan Pengembangan
Unit 8 1 34,999,500 900,000 2.57 12.50
Pemeliharaan Prasarana kawasan peternakan
Pertanian Lainnya
Persentase Lahan
Pengembangan Lahan
Penggembalaan % 8 8 15,000,000.00 2,700,000 18.00 100.00
Penggembalaan Umum
Umum
Identifikasi dan
Pengembangan
Penetapan Lahan Unit 8 3 15,000,000 2,700,000 18.00 37.50
kawasan peternakan
Penggembalaan Umum
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase
KESEHATAN HEWAN Penyediaan
% 8 8 552,708,600.00 109,264,306 19.77 100.00
DAN KESEHATAN Ketersediaan Pakan
MASYARAKAT Ternak di Kawasan
VETERINER
Persentase
Penjaminan Kesehatan Penurunan Angka
Hewan, Penutupan dan Kasus Penyakit
Pembukaan Daerah Hewan Menular
% 6 1 32,000,000.00 560,000 1.75 16.67
Wabah Penyakit Hewan Strategis dan
Menular Dalam Daerah Zoonosis (PHMSZ)
Kabupaten/Kota dan Gangguan
Reproduksi

II-120
No PAGU APBD (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengendalian dan
Jumlah Penyakit Hewan
Penanggulangan
Menular Strategis yang Penyakit 6 1 32,000,000 560,000 1.75 16.67
Penyakit Hewan dan
dicegah
Zoonosis
Persentase
Pengawasan Penurunan Angka
Pemasukan dan Kasus Penyakit
Pengeluaran Hewan Hewan Menular
% 8 8 70,256,400 18,930,100 26.94 100.00
dan Produk Hewan Strategis dan
Daerah Zoonosis (PHMSZ)
Kabupaten/Kota dan Gangguan
Reproduksi
Pemeriksaan Kesehatan
Hewan dan Produk Jumlah Penyakit Hewan
Hewan di Perbatasan Menular Strategis yang Penyakit 8 2 70,256,400 18,930,100 26.94 25.00
Lintas Daerah dicegah
Kabupaten/Kota
Persentase
Penurunan Angka
Pengelolaan Pelayanan
Kasus Penyakit
Jasa Laboratorium dan
Hewan Menular
Jasa Medik Veteriner % 2 2.00 316,813,200 53,742,756 16.96 100.00
Strategis dan
dalam Daerah
Zoonosis (PHMSZ)
Kabupaten/Kota
dan Gangguan
Reproduksi
Jumlah ternak dan
Penyediaan Pelayanan hewan kesayangan
Ekor 2 1 316,813,200 53,742,756 16.96 50.00
Jasa Medik Veteriner yang mendapat
pelayanan keswan
Persentase
Penurunan Angka
Penerapan dan
Kasus Penyakit
Pengawasan
Hewan Menular
Persyaratan Teknis % 8 8.00 133,639,000 36,031,450 26.96 100.00
Strategis dan
Kesehatan Masyarakat
Zoonosis (PHMSZ)
Veteriner
dan Gangguan
Reproduksi
Jumlah penumbuhan
Pendampingan Unit dan pengembangan
Pelaku
Usaha Hewan dan pelaku usaha 4 1 38,649,800 15,249,800 39.46 25.00
Usaha
Produk Hewan pengolahan hasil
peternakan
Surat keterangan
Pengawasan Peredaran
higiene dan sanitasi
Hewan dan Produk Unit 4 1 94,989,200 20,781,650 21.88 25.00
untuk usaha produk
Hewan
hewan (NKV)
Persentase
PROGRAM PERIZINAN Meningkatnya
% 9 2 53,989,200 13,822,252 25.601883 22.22
USAHA PERTANIAN Investasi Bidang
Peternakan
Jumlah Penerbitan
Penerbitan Izin Usaha
Izin Usaha Produksi
Produksi Benih/Bibit
Benih/Bibit Ternak
Ternak dan Pakan,
dan Pakan, Fasilitas
Fasilitas Pemeliharaan Izin 4 1 53,989,200 13,822,252 25.601883 25.00
Pemeliharaan Hewan,
Hewan, Rumah Sakit
Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan,
Hewan/Pasar Hewan,
Rumah Potong Hewan
Rumah Potong Hewan

II-121
No PAGU APBD (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penatausahaan
Penerbitan Izin Usaha Jumlah pelaku usaha
Produksi Benih/Bibit yang mampu
Ternak dan Pakan, mengakses
izin 4 1 53,989,200 13,822,252 25.601883 25.00
Fasilitas Pemeliharaan pembiayaan dan
Hewan, Rumah Sakit berinvestasi bidang
Hewan/Pasar Hewan, peternakan
Rumah Potong Hewan
PROGRAM Meningkatnya
PENYULUHAN Kualitas Kelembagaan % 10 9 165,145,520.00 105,231,200 63.72 90.00
PERTANIAN Peternak
Pelaksanaan Jumlah Penyuluhan
% 10 9 165,145,520.00 105,231,200 63.72 90.00
Penyuluhan Pertanian Pertanian
Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan Jumlah penguatan
Kelompok 10 9 165,145,520 105,231,200 63.72 90.00
Petani di Kecamatan dan kelembagaan peternak
Desa
PROGRAM
persentase
PENUNJANG URUSAN
pemenuhan pelayanan
PEMERINTAHAN % 100 50 9,986,981 12,177,264 121.93 50.00
adminstrasi
DAERAH
perkantoran
KABUPATEN/KOTA
persentase
% 100 - 9,986,981 - 0.00 0.00
Perangkat Daerah adminstrasi
perkantoran
Jumlah komponen
Penyediaan Komponen
instalasi
Instalasi
listrik/penerangan jenis - - 9,986,981 - 0.00 0.00
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
disediakan
persentase
Penyediaan Jasa
pemenuhan pelayanan
Penunjang Urusan % 100 25 34,999,672 12,177,264 34.79 25.00
adminstrasi
Pemerintahan Daerah
perkantoran
Persentase
PROGRAM Penurunan Angka
PENGENDALIAN Kasus Penyakit
KESEHATAN HEWAN Hewan Menular
% 8 8 458,028,520 147,454,789.00 32.19 100.00
DAN KESEHATAN Strategis dan
MASYARAKAT Zoonosis (PHMSZ)
VETERINER dan Gangguan
Reproduksi
Persentase
Penurunan Angka
Penerapan dan
Kasus Penyakit
Pengawasan
Hewan Menular
Persyaratan Teknis % 100 100 458,028,520 147,454,789 32.19 100.00
Strategis dan
Kesehatan Masyarakat
Zoonosis (PHMSZ)
Veteriner
dan Gangguan
Reproduksi
Jumlah dokumen surat
Penetapan Pemenuhan
keterangan kesehatan Dokumen 50 20 458,028,520 147,454,789 32.19 40.00
Persyaratan Teknis
dan asal daging

II-122
No PAGU APBD (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
persentase
PENUNJANG URUSAN
pemenuhan pelayanan
PEMERINTAHAN % 90 25 22,999,325 4,306,088 18.722671 27.78
adminstrasi
DAERAH
perkantoran
KABUPATEN/KOTA
persentase
Penyediaan Jasa
pemenuhan pelayanan
Penunjang Urusan Bulan 1 1 22,999,325 4,306,088 18.722671 100.00
adminstrasi
Pemerintahan Daerah
perkantoran

PROGRAM
Persentase
PENYEDIAAN DAN
Peningkatan Populasi % 10 10 305,383,930 207,951,456 68.10 100.00
PENGEMBANGAN
Ternak
SARANA PERTANIAN
Pengelolaan Sumber Persentase Sumber

Daya Genetik (SDG) Daya Genetik (SDG)
Hewan, Tumbuhan, dan Hewan, Tumbuhan,
% 10 10 305,383,93 207,951,456 68.10 100.00
Mikro Organisme dan Mikro Organisme
Kewenangan Kewenangan
Jumlah ternak yang

dipelihara dan Ekor - - 305,383,930 207,951,456 68.10 -
SDG Hewan/Tanaman
dikembangkan
TOTAL 11,882,034,000 3,869,228,301 32.56 39.26
Realiasi Keuangan sampai dengan bulan Mei tahun 2022 adalah 32,56 % dan Realisasi
fisik sebesar 39,26%
2.28. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.896.382.558,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.825.768.781,00 atau 14,45%. Adapun realisasi anggaran urusan Pertanahan selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut :

II-123
Tabel 2.28 Realisasi Pelaksanaan Pertanahan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
Capaian Capaian Kinerja Program/
Kegiatan/Sub Kegiatan
No REAL
Kegiatan Satuan Target Realisasi TW II FISIK
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PENYELESAIAN
1 % 80 0 13,232,050 0 0 0 1
SENGKETA TANAH
GARAPAN
Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan dalam
Lokasi 5 0 13,232,050 0 0 0 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Inventarisasi Sengketa,
Konflik, dan Perkara
Pertanahan dalam 1 Lokasi 5 0 13,232,050 0 0 0 0
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN
2 % 100 0 46,418,700 10,165,900 21.90 0 2
SANTUNAN TANAH
UNTUK
PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Kegiatan 16 0 46,418,700 10,165,900 21.90 0 0
Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan
Kegiatan 16 0 46,418,700 10,165,900 21.90 0 0
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
3 PENATAGUNAAN % 20.18 0.00 149,284,350 12,286,000 8.23 0 3
TANAH
Penggunaan Tanah
yang Hamparannya
Dokumen 1 0 149,284,350 12,286,000 8.23 0 0
dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Kegiatan 13 0 12,209,450 0 0 0 0
Perencanaan
Penggunaan Tanah
Koordinasi Pemetaan
Zona Nilai Tanah
Kegiatan 16 0 137,074,900 12,286,000 8.96 0 0
Kewenangan
Kabupaten/Kota
TOTAL 26,896,382,558 1,825,768,781 6.79 0 0
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pertanahan adalah sebesar 7 % atau masuk

II-124
2.29. Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi
anggaran belanja sebesar Rp.214,200,294,00 dan terealisasi sebesar RP. 12,964,320,00 atau 6,05
%. Adapun realisasi anggaran urusan Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.29 Realisasi Pelaksanaan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2022

(Akhir Triwulan II)
REAL
No FISIK
KEGIATAN (Rp.) Indikator Kinerja Realisas
Rp (%) (%) target Satuan
Program/ Kegiatan i
URUSAN KEARSIPAN
PROGRAM Persentase pembinaan

0 0 0 16,63 80 13,3 %
PENGELOLAAN ARSIP Kearsipan
Persentase pengawasan
211.260.924 12.964.320 6,14 25,00 kearsipan yang telah 100 25 %
dilaksanakan
Jumlah Kegiatan
Pengelolaan Arsip Statis
98.898.224 12.964.320 13,11 50,00 Pengelolaan Arsip Statis 2 1 Jenis
DaerahKabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/kota
Pengelolaan Simpul
Jumlah Kegiatan Simpul
Jaringan
Jaringan Informasi
InformasiKearsipan 45.003.000 0 0 50,00 2 1 Jenis
Kearsipan Nasional
Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
TingkatKabupaten/Kota
PROGRAM Persentase arsip yang

PERLINDUNGAN DAN 2.940.000 0 0 61,73 dikelola dan akses 30 18,52 %
PENYELAMATAN ARSIP dengan baik
Penyelamatan Arsip Jumlah Kegiatan

Perangkat Penyelamatan Arsip PD
DaerahKabupaten/Kota Kabupaten Kota yang
yang Digabung digabung
2.940.000 0 0 100,00 1 1 Jenis
dan/atauDibubarkan, dan dan/ataudibubarkan, dan
Pemekaran Pemekaran Daerah
DaerahKecamatan dan Kecamatan dan
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
TOTAL 214.200.924 12.964.320 6,05
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan kearsipan adalah sebesar 21,76 % atau masuk
kriteria sangat rendah.
2.30. Unsur Sekretariat Daerah

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi
anggaran belanja sebesar Rp. 40,335,886,000.00 dan terealisasi sebesar Rp.11,562,459,600,00
atau 30,57%, sedangkan realisasi fisik sebesar 28,67% Adapun realisasi anggaran unsur
penunjang Sekretariat Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

II-125
Tabel 2.30 Realisasi Pelaksanaan Unsur penunjang Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
REAL
PAGU APBD
No Program/ Kegiatan FISIK
(Rp) Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
persentase
PROGRAM
pemenuhan layanan
PENUNJANG
peningkatan
URUSAN
32.576.848.350 10.323.777.272 31,69 100,00 pengembangan 17,85 17,85 %
PEMERINTAH
sistem pelaporan
DAERAH
capaian dan kinerja
KABUPATEN KOTA
keuangan
Jumlah dokumen
14.016.788.182 5.644.692.514 40,27 25,00 Administrasi Keuangan 28 7 Dokumen
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Administrasi Barang jumlah dokumen
Milik Daerah pada 127.185.700 - - - Administrasi Barang 16 0 Dokumen
Perangkat Daerah Milik Daerah
Administrasi
administrasi
Kepegawaian 128.414.000 105.317.588 82,01 100,00 2 2 Jenis
kepegawaian yang
Perangkat Daerah
disediakan
jumlah layanan
Administrasi Umum
1.490.796.076 545.320.987 36,58 100,00 administrasi umum 7 7 Jenis
Perangkat Daerah
yang disediakan
Pengadaan Barang
Jumlah Sarana dan
Milik Daerah
4.448.284.122 808.820.267 18,18 8,00 Prasarana Aparatur 25 2 Jenis
Penunjang Urusan
yang disediakan
Pemerintah Daerah
jumlah jasa Penunjang

Penyediaan Jasa
Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan 6.799.456.880 1.926.397.946 28,33 100,00 4 4 Jenis
Daerah yang
Pemerintahan Daerah
disediakan
jumlah jasa
pemeliharaan barang
Pemeliharaan Barang
milik daerah
Milik Daerah
1.801.667.849 89.277.500 4,96 50,00 Penunjang Urusan 6 3 Jenis
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerahyang
disediakan

administrasi keuangan
dan Operasional
910.100.430 356.467.470 39,17 50,00 dan operasional 4 2 Jenis
Kepala Daerah dan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
WakilKepala Daerah
Fasilitasi Jumlah jenis fasilitasi
Kerumahtanggaan 1.055.633.060 353.589.000 33,50 100,00 kerumahtanggaan 3 3 Jenis
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Persentase
Pengelolaan
Kelembagaan, Analisis
Jabatan, Pelayanan
Penataan Organisasi 509.726.850 96.752.900 18,98 - Publik, Tata Laksana, 100 - %
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi yang
dilaksanakan

Pelaksanaan Protokol
keprotokolan dan
dan Komunikasi 1.288.795.201 397.141.100 30,81 87,50 8 7 Jenis
komunikasi pimpinan
Pimpinan
yang dapat terlayani
Persentase
PROGRAM
kesesuaian skor IKK
PEMERINTAHAN DAN
6.754.371.600 1.098.473.600 16,26 100,00 dengan data 100 100 %
KESEJAHTERAAN
pendukung yang
RAKYAT
disampaikan SKPD

II-126
REAL
PAGU APBD
No Program/ Kegiatan FISIK
(Rp) Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

Administrasi Tata administrasi tata
308.060.250 42.327.800 13,74 - 3 - Jenis
Pemerintahan pemerintahan yang
disediakan
Jumlah laporan bahan

kebijakan dan
Pelaksanaan Kebijakan dokumen evaluasi
5.993.763.150 929.073.550 15,50 57,14 7 4 Dokumen
Kesejahteraan Rakyat pelaksanaan kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
yang disusun
Fasilitasi dan fasilitasi dan koordinasi
410.548.550 124.697.250 30,37 100,00 3 3 Jenis
Koordinasi Hukum hukum yang
disediakan
Jumlah Penawaran
Kerjasama dengan
Fasilitasi Kerjasama
41.999.650 2.375.000 5,65 80,00 Daerah Lain/ Pihak 10 8 dokumen
Daerah
Ketiga yang diajukan
dan diterima
Persentase laporan
PROGRAM monev dan
PEREKONOMIAN 1.004.666.050 140.208.728 13,96 103,09 pengendalian bidang 97 100 %
DAN PEMBANGUNAN Perekomian yang
dihasilkan
Jumlah laporan
Pelaksanaan Kebijakan evaluasi kebijakan
105.440.700 23.185.900 21,99 100,00 12 12 dokumen
Perekonomian perekonomian yang
disusun

Pelaksanaan
administrasi
Administrasi 236.510.600 58.781.578 24,85 75,00 12 9 Jenis
pembangunan yang
Pembangunan
disediakan
Jumlah variabel
Pengelolaan
penilaian kematangan
Pengadaan Barang dan 493.774.150 47.051.600 9,53 55,56 9 5 variabel
UKPBJ yang
Jasa
terverifikasi
Jumlah laporan
Pemantauan Kebijakan pemantauan kebijakan
168.940.600 11.189.650 6,62 38,89 18 7 dokumen
Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam
yang dihasilkan
TOTAL 40.335.886.000 11.562.459.600 28,67
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Unsur Penunjang Sekretariat Daerah adalah
sebesar 72,62 % atau masuk kriteria Rendah.
2.31. Unsur Sekretariat DPRD

Unsur Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan alokasi anggaran belanja
sebesar Rp 30.302.428.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.743.906.292 atau 38,76 %. Adapun
realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

II-127
Tabel 2.31 Realisasi Pelaksanaan Unsur Penunjang Sekretariat DPRD Tahun Anggaran
REALISASI APBD
REAL
URAIAN PROGRAM/ Program/
No PAGU APBD (Rp.) REALISASI KEUANGAN FISIK
KEGIATAN/SUB KEG Kegiatan/Sub Realisasi
Satuan Target (%)
Kegiatan TW II
Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
Persentase
PENUNJANG
pemenuhan
URUSAN
1 pelayanan % 100 9 21.661.671.850 8.964.023.576 41,38 9,00
PEMERINTAHAN
Administrasi
DAERAH
Perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Jumlah dokumen
Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
penganggaran dan % 70,34 1 17.615.000 1.975.000 11,21 1,42
Evaluasi Kinerja
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Perencanaan Perubahan RKA-SKPD dok 3 0 5.425.000 0 - -
Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA-
Penyusunan Dokumen dok 1 0 1.500.000 0 - -
SKPD yang disusun
RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dok 1 0 1.500.000 0 - -
Perubahan RKA-SKPD yang disusun
Koordinasi dan
Jumlah dokumen DPA-
Penyusunan DPA- dok 1 1 1.975.000 1.975.000 100,00 100,00
SKPD yang disusun
SKPD
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dok 1 0 1.500.000 0 - -
Jumlah dokumen
Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja
dok 2 0 5.715.000 0 - -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
disusun
Persentase Layanan
Administrasi Administrasi
Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat % 95 3 2.946.642.882 1.149.201.131 39,00 3,16
Daerah Daerah yang tepat
waktu
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Gaji dan
gaji dan Tunjangan Orang 20 20 2.760.996.482 1.056.833.837 38,28 100,00
Tunjangan ASN
ASN

dok 500 88 142.102.800 53.955.944 37,97 17,60
Pengujian/Verifikasi pengujian /verifikasi
Koordinasi dan
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan
Keuangan akhir tahun lap 1 1 43.543.600 38.411.350 88,21 100,00
yang disusun
SKPD
Administrasi Persentase
Kepegawaian pemenuhan Layanan % 95 1 62.575.000 19.187.000 - 1,05
Perangkat Daerah Disiplin Aparatur
Jumlah Pakaian dinas

Pengadaan Pakaian
beserta Artribut
Dinas Beserta Atribut Orang 20 0 12.600.000 0 - -
kelengkapannya yang
Kelengkapannya
diadakan
Bimbingan Teknis Jumlah Bimbingan

Implementasi Teknis implementasi
Ok 5 2 49.975.000 19.187.000 - 40,00
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan Undangan yang diikuti

II-128
REALISASI APBD
REAL
Satuan Target (%)
Kegiatan TW II
Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentasi
Administrasi Umum
pemenuhan Layanan % 95 1 405.289.743 80.064.700 19,75 1,05
Perangkat Daerah
Administrasi Umum
Penyediaan Komponen Jumlah komponen

Instalasi instalasi Listrik
jenis 12 0 43.963.164 0 - -
Listrik/Penerangan /penerangan bangunan
Bangunan Kantor kantor yang disediakan

dan Perlengkapan perlengkapan kantor jenis 37 0 97.543.379 0 - -
Jumlah Peralatan
rumah tangga yang jenis 3 0 6.891.500 0 - -
Rumah Tangga
disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah bahan Logistik

unit 11 0 5.445.000 0 - -
Logistik Kantor kantor yang disediakan
Jumlah barang cetakan jenis 10 0 82.457.700 0 -

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan Jumlah barang
lembar 25000 0 - -
penggandaan
Jumlah bahan bacaan

Penyediaan Bahan
dan Peraturan
Bacaan dan Peraturan buku 0 0 0 8.406.700 - -
Perundang-undangan
Perundang-undangan
yang disediakan
Jumlah Fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan
Kunjungan tamu yang kali 60 0 69.000.000 5390000 7,81 -
Tamu
disediakan
Jumlah aktifitas
Penyelenggaraan Penyelenggaraan rapat
Rapat Koordinasi dan koordinasi dan Ok 15 23 99.989.000 66.268.000 66,28 153,33
Konsultasi SKPD konsultasi SKPD yang
disediakan
Pengadaan Barang Persentase
Milik Daerah Peningkatan sarana
% 95 0 9.500.000 3.500.000 36,84 -
Penunjang Urusan dan prasarana
Pemerintah Daerah aparatur
Jumlah Mebel yang
Pengadaan Mebel jenis 0 0 - - - -
diadakan
Pengadaan Peralatan
mesin Lainnya yang jenis 2 0 9.500.000 3500000 36,84 -
dan Mesin Lainnya
diadakan
Pengadaan Gedung Jumlah gedung kantor
Kantor atau Bangunan atau bangunan lainnya unit 0 0 0 0 - -
Lainnya yang dibangun
Persentase
Penyediaan Jasa
Pemenuhan jasa
Penunjang Urusan % 95 2 1.341.513.400 417.738.611 31,14 2,11
Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Paket/Surat

paket 10 0 175.000 0 - -
Menyurat yang terkirim
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Jasa
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Penyediaan Jasa
Jumlah Penyediaan
Pelayanan Umum bulan 12 3 1.053.904.800 312.059.303 29,61 25,00
jasa Kebersihan kantor
Kantor

II-129
REALISASI APBD
REAL
Satuan Target (%)
Kegiatan TW II
Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentasepemenuha
Pemeliharaan Barang n layanan
Milik Daerah jasapemeliharaan
% 95 2 606.786.245 77.675.005 12,80 2,11
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
lapangan yang
Pajak Kendaraan unit 3 2 130.943.000 20.757.001 15,85 66,67
disediakan jasa
Perorangan Dinas atau
pemeliharaan dan
Kendaraan Dinas
Perizinan
Jabatan
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
perorangan dinas dan
kendaraan jabatan
dan Perizinan unit 19 9 215.793.250 21.045.681 9,75 47,37
yang disediakan jasa
Kendaraan Dinas
pemeliharaan dan
Operasional atau
Perizinan
Lapangan
Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang jenis 10 0 102.049.995 8.889.000 8,71 -
Lainnya dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan unit 1 0 158.000.000 26.983.323 17,08 -
yang
Bangunan Lainnya
Persentase Layanan
Layanan Keuangan
Keuangan dan
dan Kesejahteraan % 95 3 14.611.685.300 6.703.840.901 45,88 3,16
Kesejahteraan DPRD
DPRD
yang terfasilitasi
Jumlah Penyediaan
Penyelenggaraan
Gaji dan Tunjangan
Administrasi Keuangan orang 30 30 13.829.395.300 6.600.473.315 47,73 100,00
DPRD DPRD satu
DPRD
tahun
Penyediaan Pakaian Jumlah Pakaian dinas
Dinas dan Atribut dan Artribut DPRD stell 120 120 150.000.000 0 - 100,00
DPRD yang diadakan
Jumlah anggota DPRD
Pelaksanaan Medical yang melaksanakan
orang 30 7 632.290.000 103.367.586 16,35 23,33
Check Up DPRD Medical Chek Up
DPRD
Layanan Administrasi Persentase Layanan
% 95 3 1.660.064.280 510.841.228 30,77 3,16
DPRD Administrasi DPRD
Jumlah Penyediaan
Fasilitasi Fraksi DPRD Tenaga yang bulan 12 3 216.537.200 66.998.716 30,94 25,00
Memfasilitasi Fraksi
Jumlah aktifitas rapat
Fasilitasi Rapat
koordinasi dan
Koordinasi dan ok 363 80 1.008.336.880 280.390.826 27,81 22,04
konsultasi DPRD yang
Konsultasi DPRD
difasilitasi
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Kebutuhan
kebutuhan Rumah bulan 12 3 435.190.200 163.451.686 37,56 25,00
Rumah Tangga DPRD
Tangga DPRD
PROGRAM
DUKUNGAN Persentase Cakupan
2 PELAKSANAAN Kapasitas Pelayanan % 100 2 8.640.756.150 2.779.882.716 32,17 2,00
TUGAS DAN FUNGSI Anggota DPRD
DPRD
Persentase Cakupan
Pembentukan KegiatanPembentuka
Peraturan Daerah dan n Perda dan % 100 0 711.007.200 99.241.508 13,96 -
Peraturan DPRD Peraturan DPRD yang
difasilitasi
Penyusunan dan Jumlah Penyusunan
Pembahasan Program dan pembahasan
kali 43 0 169.150.250 26.350.000 15,58 -
Pembentukan program pembentukan
Peraturan Daerah Peraturan daerah
Pembahasan Jumlah Pembahasan
Rancangan Peraturan Ranperda yang kali 47 0 221.940.950 62.892.056 28,34 -
Daerah difasilitasi
Penyelenggaraan Jumlah Peraturan
dok 0 0 - - - -
Kajian Perundang- Bupati yang dihasilkan

II-130
REALISASI APBD
REAL
Satuan Target (%)
Kegiatan TW II
Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Undangan
Jumlah Fasilitasi
penyusunan penjelasan
Penjelasan/Keterangan naskah
keterangan dan / atau 1 0 319.916.000 9.999.452 3,13 -
dan/atau Naskah akademik
Naskah Akademik yang
Akademik
difasilitasi
Persentase kegiatan
Pembahasan pembahasan
% 100 0 275.999.650 - - -
Kebijakan Anggaran kebijakan Anggaran
yang difasilitasi
Jumlah Rapat
Pembahasan KUA dan
Pembahasan KUA dan kali 13 0 42.899.850 0 - -
PPAS
PPAS yang difasilitasi
Jumlah rapat
Pembahasan Pembahasan
Perubahan KUA dan Perubahan KUA dan kali 13 0 42.899.850 0 - -
Perubahan PPAS Perubahan PPAS yang
difasilitasi
Jumlah rapat
Pembahasan APBD Pembahasan APBD kali 20 0 64.800.000 0 - -
yang difasilitasi
Jumlah Pembahasan
Pembahasan APBD
APBD Perubahan kali 18 0 62.700.000 0 - -
Perubahan
yang difasilitasi
Pembahasan Jumlah Pembahasan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kali 19 0 62.699.950 0 - -
APBD APBD yang difasilitasi
Persentase
Pengawasan
Pengawasan
Penyelenggaraan % 100 0 103.949.900 46.125.000 44,37 -
Penyelenggraan
Pemerintahan
Pemerintah
Pengawasan Urusan
Jumlah Rapat kerja
Pemerintahan bidang
bersama Mitra yang kali 20 0 83.949.900 29.150.000 34,72 -
Pemerintahan dan
difasilitasi
Hukum
Jumlah Pembahasan
Pembahasan Laporan
Laporan Keterangan
Keterangan
Pertanggungjawaban kali 9 0 20.000.000 16.975.000 84,88 -
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah yang
Kepala Daerah
difasilitasi
Persentase Layanan
Peningkatan Peningkatan
% 100 3 6.854.919.400 2.485.524.925 36,26 3,00
Kapasitas DPRD Kapasitas DPRD yang
difasilitasi
Jumlah Anggota DPRD
Pendalaman Tugas
yang mengikuti ok 125 21 1.322.910.000 422.879.138 31,97 16,80
DPRD
Bimbingan Teknis
Jumlah Penyediaan
Publikasi dan Publikasi dan
bulan 12 0 511.415.000 71706000 14,02 -
Dokumentasi Dewan dokumentasi dewan
yang difasilitasi
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Kelompok
kelompok pakar dan bulan 12 2 168.000.000 56.000.000 33,33 16,67
Pakar dan Tim Ahli
Tim Ahli
Penyusunan Program Jumlah Program Kerja
ok 450 66 4.852.594.400 1.934.939.787 39,87 14,67
Kerja DPRD yang disusun
Persentase Kegiatan
Penyerapan dan Penyerapan dan
Penghimpunan penghimpunan % 100 3 694.880.000 148.991.283 21,44 3,00
Aspirasi Masyarakat aspirasi masyarakat
yang difasilitasi
Jumlah Pelaksanaan
Kunjungan Kerja dalam
Kunjungan kerja dalam ok 120 38 343.000.000 50.172.125 14,63 31,67
Daerah
daerah
Jumlah Penyusunan
Penyusunan Pokok-
Pokok-pokok pikiran kali 4 0 11.880.000 3.080.000 25,93 -
Pokok Pikiran DPRD
DPRD yang disusun
Jumlah Pelaksanaan
Kegitan reses yang
Pelaksanaan Reses kali 3 1 340.000.000 95.739.158 28,16 33,33
diadakan dan
terfasilitasi
TOTAL 30.302.428.000 11.743.906.292 38,76 100,00

II-131
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Unsur Penunjang Sekretariat DPRD adalah
2.32. Kewilayahan
Unsur Penunjang Kewilayahan diampu oleh 6 Kecamatan yakni Arut Selatan, Arut Utara, Kumai,
Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng, termasuk juga pengelolaan Dana
Kelurahan di dalamnya. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang kewilayahan per
kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.32 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
URAIAN PROGRAM/
No Program/ Kegiatan/Sub PAGU APBD (Rp.)
KEGIATAN/SUB KEG REALISASI KEUANGAN REAL
Kegiatan Reali
Satuan FISIK
Target sasi
Rp (%) (%)
TW II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 11.625.778.457 3.999.410.639 34,40 34,40
1
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
9.360.348.352 3.530.311.817 37,72 37,72
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Gaji

Penyediaan Gaji dan
dan tunjangan dalam bulan 12 3 9.314.098.352 3.501.203.317 37,59 37,59
Tunjangan ASN
satu Tahun
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Peserta yang
Capaian Kinerja dan mengikuti laporan Orang 4 - 46.250.000 29.108.500 62,94 62,94
Ikhtisar Realisasi Kinerja penyususn akhir tahun
SKPD
Administrasi
2. Kepegawaian 104.880.000 23.484.900 22,39 22,39
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian
Jumlah Pakaian Dinas
Dinas Beserta Atribut Orang 86 - 56.760.000 - -
yang diadakan
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis
Jumlah Bimbingan
Implementasi Peraturan Orang 4 - 48.120.000 23.484.900 48,80 48,80
Teknis yang diikuti
Perundang-Undangan
Administrasi Umum
388.886.859 149.333.146 38,40 38,40
3 Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen

Instalasi instalsi
jenis 24 - 39.995.593 29.999.233 75,01 75,01
Listrik/Penerangan listrik/penerangan yang
Bangunan Kantor di sediakan

dan Perlengkapan perlengkapan Kantor jenis 56 - 182.538.377 76.722.942 42,03 42,03

II-132
URAIAN PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEG REAL
Kegiatan Reali REALISASI KEUANGAN
Satuan FISIK
Target sasi
Rp (%) (%)
TW II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan jenis 56 - 32.816.680 32.816.680 100,00 100,00
Rumah Tangga perlengkapan Kantor
yang disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetak
Cetakan dan dan penggandaan yang jenis 2 - 51.590.209 1.681.050 3,26 3,26
penggandaan tersedia
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Penyelenggraan
dan Koordinasi dan rapat koordinasi dan Orang 3 - 81.946.000 8.113.241 9,90 9,90
konsultasi SKPD konsultasi SKPD
Pengadaan Barang
Milik Daerah
97.464.994 - - -
4 Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan

Peralatan dan mesin buah 1 - 97.464.994 9.625.000 9,88 9,88
dan Mesin Lainnya
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 861.413.200 278.104.876 32,28 32,28
5
Pemerintah Daerah
Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber
Daya Air, listrik dan
internet yan tersedia
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan

Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum bulan 12 3 684.413.200 245.719.081 35,90 35,90
Kantor yang di sediakan
Pemeliharaan Barang
812.785.052 18.175.900 2,24 2,24
6 Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Penyediaan
Jasa Pemeliharaan unit 18 - 52.967.310 10.000.000 18,88 18,88
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Pajak
dan Perizinan Kendaraan yang unit 29 - 13.175.000 1.845.900 14,01 14,01
Kendaraan Dinas disediakan
Operasional atau
Lapangan
Jumlah pengadaan
Pemeliharaan peralatan
Peralatan dan mesin buah 1 - 146.804.050 6.330.000 4,31 4,31
dan mesin lainnya
Lainnya
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
107.282.950 14.267.200 13,30 13,30
7 PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan
- 65.610.000 3.000.000 4,57 4,57
oleh unit kerja pernagkat
daerah yang ada
dikecamatan

II-133
URAIAN PROGRAM/
Satuan FISIK
Target sasi
Rp (%) (%)
TW II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fasilitasi Percepatan
Pencapaian Standar Jumlah Indek Kepuasan
Des/Kel 20 - 65.610.000 3.000.000 4,57 4,57
Pelayanan Minimal di Masyarakat
wilayah kecamatan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
41.672.950 11.267.200 27,04 27,04
Dilimpahkan Kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Jumlah TKD yang
terkait dengan bulan 12 3 36.898.200 11.267.200 30,54 30,54
tersedia
Pelayanan Perizinan
Non Usaha
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Jumlah Non Perizinan
Dokumen 320 4.774.750 - - -
terkait dengan Non yang tersedia
Perizinan
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
142.340.100 - - -
8 PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi Administrasi Jumlah Pemerintah
Desa/Kel 20 36.556.500 9.654.500 26,41 26,41
Tata Pemerintahan Desa Desa yang di Fasilitasi
Keuangan Desa dan Jumlah pengelolaan
Desa/Kel 20 5 51.052.500 24.675.000 48,33 48,33
Pendayagunaan Aset Desa yang tersedia
Desa
Fasilitasi Pelaksanaan
Jumlah Perangkat Desa
Tugas Kepala Desa dan Desa/Kel 20 - 6.300.000 - - -
yang di Failitasi
Perangkat Daerah
Tugas dan Fungsi Jumlah Perangkat Desa
Desa/Kel 20 - 5.745.800 - - -
Badan yang di Fasilitasi
Permusyawaratan Desa
Jumlah
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Penyelenggaran
Ketentraman dan Desa/Kel 20 - 12.150.000 - - -
Ketentraman dan
Ketertiban Umum yang
Ketertiban Umum
disediakan
Koordinasi Jumlah Desa yang
Pendampingan Desa di mendapatkan Desa/Kel 20 - 30.535.300 - - -
Wilayahnya pendampingan
KELURAHAN
MENDAWAI 393.999.691 32.950.000 8,36 8,36
SEBERANG
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
393.999.691 32.950.000 8,36 8,36
9 MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan
393.999.691 32.950.000 8,36 8,36
Kelurahan
Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan
dan Prasarana prasana kelurahan yang Buah 1.008 - 282.782.421
Kelurahan terbangun
Jumlah Pokmas dan
ormas yang
Pemberdayaan
Melaksanakan Bulan 12 - 111.217.270
Masyarakat di Kelurahan
Pemberdsayaan
KELURAHAN
393.999.960 94.900.000 24,09 24,09
MENDAWAI

II-134
URAIAN PROGRAM/
Satuan FISIK
Target sasi
Rp (%) (%)
TW II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
393.999.960 94.900.000 24,09 24,09
10 MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
- 393.999.960 94.900.000 24,09 24,09
Kelurahan
dan Prasarana prasana kelurahan yang Buah 298 - 131.113.790 94.900.000 72,38 72,38
Kelurahan terbangun
Jumlah Pokmas dan
ormas yang
Pemberdayaan
Melaksanakan Bulan 12 - 262.886.170
Pemberdsayaan
KELURAHAN
397.978.433 21.000.000 5,28 5,28
MADUREJO
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
397.978.433 21.000.000 5,28 5,28
11 MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
397.978.433 21.000.000 5,28 5,28
Kelurahan
Kelurahan terbangun
Jumlah Pokmas dan

ormas yang
Pemberdayaan
Melaksanakan Buah 12 - 224.799.950 - - -
Pemberdsayaan
KELURAHAN
398.997.739 79.320.000 42,70 42,70
SIDOREJO
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
398.997.739 79.320.000 42,70 42,70
12 MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
398.997.739 79.320.000 42,70 42,70
Kelurahan

dan Prasarana Buah 26 - 185.776.739 79.320.000 42,70 42,70
prasana kelurahan yang
Kelurahan
terbangun
Jumlah Pokmas dan

Pemberdayaan ormas yang
Bulan 12 - 213.221.000 - - -
Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan
Pemberdsayaan
KELURAHAN RAJA 395.999.770 48.000.000 26,60 25,00

13
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
395.999.770 48.000.000 26,60 25,00
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
395.999.770 48.000.000 26,60 26,60
Kelurahan
Kelurahan terbangun

II-135
URAIAN PROGRAM/
Satuan FISIK
Target sasi
Rp (%) (%)
TW II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Pokmas dan

ormas yang
Pemberdayaan
Melaksanakan Bulan 12 3 215.567.350 - - 25,00
Pemberdsayaan
KELURAHAN RAJA
391.829.900 34.050.000 8,69 8,69
SEBERANG
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
391.829.900 34.050.000 8,69 8,69
14 MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
391.829.900 34.050.000 8,69 8,69
Kelurahan

Kelurahan terbangun
Jumlah Pokmas dan

ormas yang
Pemberdayaan
Melaksanakan Bulan 12 - 128.200.000 - - -
Pemberdsayaan
KELURAHAN BARU 399.000.000 42.300.000 10,60 10,60
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
399.000.000 42.300.000 10,60 10,60
15 MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
399.000.000 42.300.000 48,34 48,34
Kelurahan

Kelurahan terbangun
Jumlah Pokmas dan

ormas yang
Pemberdayaan
Melaksanakan Bulan 12 - 311.500.000 - - -
Pemberdsayaan
TOTAL 14.647.207.000 4.366.197.839 29,81 2,50
Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Arut Selatan adalah sebesar 29,81 % atau

II-136
Tabel 2.33 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Utara Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
URAIAN PROGRAM/
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
Kegiatan/Sub (Rp.) REAL
KEG Realisasi REALISASI KEUANGAN
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
Persentase
PENUNJANG
Pemenuhan
URUSAN 3.514.975.39
Layanan % 100 95,57 1.069.875.248 30,44 95,57
1 PEMERINTAHAN 8
Administrasi
DAERAH
Perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Perencanaan,
Penganggaran, dan
keuangan dan Dokumen 6 3 18.361.500 825.000 4,49 50,00
Evaluasi Kinerja
pelaporan yang
Perangkat Daerah
disusun tepat waktu

Dokumen perencanaan
Dokumen 1 1 5.490.000 - 0,00 100,00
Perencanaan perangkat daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA

Penyusunan perangkat daerah Dokumen 1 0 2.510.000 - 0,00 0,00
Dokumen RKA-SKPD yang disusun
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen RKA
Penyusunan
Perubahan perangkat Dokumen 1 0 2.510.000 - 0,00 0,00
Dokumen Perubahan
daerah yang disusun
RKA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA

Penyusunan DPA- perangkat daerah Dokumen 1 1 2.510.000 - 0,00 100,00
SKPD yang disusun

Penyusunan Perubahan DPA
Dokumen 1 0 2.510.000 - 0,00 0,00
Perubahan DPA- perangkat daerah
SKPD yang disusun
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokumen 1 1 2.831.500 825.000 29,14 100,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang
Administrasi
2.766.964.85
Keuangan bulan 12 3 879.199.108 31,77 25,00
2
Perangkat Daerah
Waktu Penyediaan
Penyediaan Gaji dan 430,8
Gaji dan Tunjangan bulan 14 3 2.723.932.852 862.535.803 21,43
Tunjangan ASN 6
ASN
Pelaksanaan Waku Penyediaan

jenis 1 1 4.100.000 1.000.000 24,39 100,00
Pengujian/Verifikasi Pengujuan/Verifikasi

II-137
URAIAN PROGRAM/
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Akhir
Dokumen 1 1 34.187.000 15.663.305 45,82 100,00
Keuangan Akhir Tahun yang disusun
Tahun SKPD
Keuangan Bulanan/Triwulanan Dokumen 18 3 4.745.000 - 0,00 16,67
Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD
/Semesteran SKPD yang disusun
Administrasi
Kepegawaian % 100 30 45.190.000 10.000.000 22,13 30,00
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian
Jumlah Pakaian Dinas
Dinas Beserta Atribut stel 23 0 13.800.000 - 0,00 0,00
yang diadakan
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis
Implementasi
Jumlah Pegawai yang
Peraturan OK 3 2 31.390.000 10.000.000 31,86 66,67
melaksanakan Bimtek
Perundang-
Undangan
Terpenuhinya
Kebutuhan
Administrasi Umum
Peralatan dan jenis 28 10 174.105.252 16.906.455 9,71 35,71
Perangkat Daerah
Perlengkapan
Kantor
Jumlah Komponen
Penyediaan
Instalasi
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan jenis 11 0 14.303.230 - 0,00 0,00
Listrik/Penerangan
Kantor yang
Bangunan Kantor
disediakan

dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor Unit 17 10 39.016.022 8.440.910 21,63 58,82
Penyelenggaraan Jumlah Penyediaan

Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi dan OK 208 50 120.786.000 8.465.545 7,01 24,04
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang
Milik Daerah Jumlah Barang/jasa 100,0
Jenis 4 2 84.961.217 84.960.225 50,00
Penunjang Urusan yang diadakan 0
Pemerintah Daerah
Jumlah Mebel yang

Pengadaan Mebel unit 16 0 35.499.992 35.499.000 100 0,00
diadakan

Pengadaan Peralatan
mesin lainnya yang di unit 7 7 49.461.225 49.461.225 100 100,00
dan Mesin Lainnya
adakan

II-138
URAIAN PROGRAM/
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa Waktu

Penunjang Urusan terpenuhinya
bulan 12 2 210.338.577 64.158.460 30,50 16,67
Pemerintahan kebutuhan
Daerah administrasi kantor
Waktu penyediaan
Penyediaan Jasa
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Penyediaan Jasa Waktu Penyediaan

Pelayanan Umum Jasa pelayanan Umum bulan 12 2 161.996.457 57.437.760 35,46 16,67
Kantor Kantor
Pemeliharaan
Barang Milik Tersedianya Jasa
Daerah Penunjang Pemeliharaan
Unit 21 2 215.054.000 13.826.000 6,43 9,52
Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan dan
Dinas yang
Pajak Kendaraan Unit 10 1 43.549.000 8.096.000 18,59 10,00
disediakan Jasa
Perorangan Dinas
Pemeliharaannya
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan
Dinas yang
dan Perizinan Unit 2 1 34.377.500 5.000.000 14,54 50,00
disediakan Jasa
Kendaraan Dinas
Perizinannya
Operasional atau
Lapangan

Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang unit 8 0 5.600.000 730.000 13,04 0,00
Lainnya dipelihara
Pemeliharaan/Rehab Jumlah Gedung

ilitasi Gedung Kantor Kantor dan bangunan
unit 1 0 131.527.500 - 0,00 0,00
dan Bangunan lainnya yang
Lainnya dipelihara
PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN % 90 39 78.746.400 22.584.704 28,68 43,33
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Pelaksanaan
Jumlah dokumen
Urusan
yang diterbitkan
Pemerintahan yang Dokumen 300 116 78.746.400 22.584.704 28,68 38,67
sesuai SOP
Dilimpahkan
Pelayanan
kepada Camat

II-139
URAIAN PROGRAM/
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen
Pemerintahan yang Perizinan Non Uasha
Dokumen 50 8 71.316.400 22.584.704 31,67 16,00
terkait dengan yang diterbitkan
perizinan non usaha tepat waktu
Pelaksanaan Urusan Jumlah Dokumen

Pemerintahan yang Perizinan yang
Dokumen 250 108 7.430.000 - 0,00 43,20
terkait dengan diterbitkan tepat
perizinan non usaha waktu
Persentase Kegiatan
PROGRAM
Pemeberdayaan
PEMBERDAYAAN
Masyarakat Desa % 100 9 46.800.000 14.000.000 29,91 9,00
MASYARAKAT DESA
dan Kelurahan yang
DAN KELURAHAN
dilaksanakan
Jumlah Musrenbang
Koordinasi Kegiatan
Desa/Kecamatan kegiatan 11 1 46.800.000 14.000.000 29,91 9,09
Pemberdayaan Desa
yang dilaksanakan
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Persentase Desa
PENGAWASAN yang dibinda dan di % 100 57 66.400.000 - 0,00 57,00
PEMERINTAHAN fasilitasi
DESA
Fasilitasi
Jumlah Desa dan
Penyelenggaraan
kelurahan yang Desa/kel 11 2 9.225.000 - 0,00 18,18
Ketenteraman dan
dibina dan di fasilitasi
Ketertiban Umum
Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas, Jumlah Desa dan
Fungsi, dan kelurahan yang Desa/kel 11 4 10.050.000 - 0,00 36,36
Kewajiban Lembaga dibina dan di fasilitasi
Kemasyarakatan
Program dan Jumlah Desa dan
Pelaksanaan kelurahan yang Desa/kel 11 10 47.125.000 - 0,00 90,91
Pemberdayaan dibina dan di fasilitasi
Masyarakat Desa
Kelurahan Pangkut
Persentase
PROGRAM Kegiatan
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
% 100 14 399.845.202 - 0,00 14,00
MASYARAKAT DESA Masyarakat di
DAN KELURAHAN Kelurahan yang
dilaksanakan
Persentase
Kegiatan
Kelurahan yang
Pemberdayaan kelurahan 1 0 399.845.202 - 0,00 0,00
melakukan
Kelurahan
pemberdayaan
Jumlah sarana dan

Pembangunan Sarana
prasarana kelurahan
dan Prasarana unit 1 0 213.704.400 - 0,00 0,00
yang di
Kelurahan
bangun/pelihara

II-140
URAIAN PROGRAM/
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan Jumlah Kegiatan

Masyarakat di pemberdayaan yang bulan 6 1 186.140.802 - 0,00 16,67
Kelurahan dilaksanakan
TOTAL 4.106.767.000 1.106.459.952 26,94 29,98
kriteria Rendah.
Tabel 2.34 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kumai Tahun Anggaran 2022

(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/
No Program/ Kegiatan/Sub PAGU APBD (Rp.) REAL
KEGIATAN/SUB KEG Realisasi
Kegiatan Satuan Target REALISASI KEUANGAN FISIK
TW II
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 5.916.348.600 2.158.299.159 36,48 40
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
420.000 - - -
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan perencanaan,
Capaian Kinerja dan penganggaran dan dok 1 8 420.000 - - -
Ikhtisar Realisasi evaluasi kinerja
Kinerja SKPD perangkat daerah
4.888.671.000 1.945.782.556 39,80 43
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen gaji

Penyediaan Gaji dan
dan tunjangan ASN dok 26 26 4.854.861.000 1.918.979.413 39,53 42
Tunjangan ASN
dalam satu tahun
Jumlah buku cek yang

Pelaksanaan buku 1 1 100
diadakan
Penatausahaan dan
1.600.000 1.035.000 64,69
Pengujian/Verifikasi Jumlah penataan dan
Keuangan SKPD pengujian/verifikasi dok 150 150 100
keuangan SKPD
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
keuangan akhir tahun laporan 1 1 31.790.000 25.768.143 81,06 100
yang disusun
SKPD

II-141
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/
TW II
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi dan
Keuangan keuangan semesteran laporan 1 1 420.000 - - 100
Bulanan/Triwulanan/Se yang disusun
meste ran SKPD
Persentase Pemenuhan
Administrasi
Layanan Peningkatan
Kepegawaian 79.200.000 15.914.540 20,09 20
Disipilin dan Kapasitas
Perangkat Daerah
Sumber Daya Aparatur

Pengadaan Pakaian
beserta atribut
Dinas Beserta Atribut stel 58 58 34.800.000 - - 100
kelengkapannya yang
Kelengkapannya
diadakan
Jumlah orang yang
Bimbingan Teknis mengikuti Bimbingan
Implementasi Peraturan Teknis Implementasi ok 5 5 44.400.000 15.914.540 35,84 100
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
Administrasi Umum
pelayanan administrasi 184.496.960 52.829.746 28,63 44
Perangkat Daerah
perkantoran
Jumlah Komponen
Penyediaan Komponen
Instalasi
Instalasi
Listrik/Penerangan jenis 12 12 5.171.748 - - 100
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor
diadakan
Jumlah alat tulis kantor
dan Perlengkapan jenis 42 42 46.709.762 11.555.610 24,74 100
yang diadakan
Kantor
Jumlah Barang
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Cetakan dan jenis 2 2 38.450.000 8.547.750 22,23 100
Penggandaan yang
Penggandaan
diadakan
Penyelenggaraan Jumlah orang yang

Rapat Koordinasi dan mengikuti rapat orang 300 300 94.165.450 32.726.386 34,75 100
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi
Pengadaan Barang
42.681.243 - - -
Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Peralatan
mesin lainnya yang unit 7 7 42.681.243 - - 100
dan Mesin Lainnya
diadakan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 415.924.127 136.172.317 32,74 -
Pemerintahan Daerah
Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber daya bulan 12 3 69.916.303 20.054.011 28,68 25
Daya Air dan Listrik air dan listrik
Penyediaan Jasa waktu Penyediaan jasa
Pelayanan Umum kebersihan/Pelayanan bulan 12 3 346.007.824 116.118.306 33,56 25
Kantor umum

II-142
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/
TW II
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Barang
304.955.270 7.600.000 2,49 3
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan dinas
dan Perizinan unit 1 1 46.755.270 7.600.000 16,25 100
jabatan yang dipeihara
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah kendaraan
Peralatan dan Mesin operasional yang unit 4 4 15.650.000 - - 100
Lainnya dipelihara
Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang unit 37 37 100
Lainnya dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilit jumlah bangunan kantor

asi Gedung Kantor dan yang unit 1 1 242.550.000 - - 100
Bangunan Lainnya dipelihara/rehabilitasi
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
70.597.700 21.128.000 29,93 34
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
70.597.700 21.128.000 29,93 34
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Jumlah rekomendasi dan
terkait dengan dokumen 200 10 2.150.000 - - -
ijin yang diterbitkan
Pelayanan Perizinan
Non Usaha
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Jumlah rekomendasi
dokumen 1500 75 68.447.700 21.128.000 30,87 35
terkait dengan yang diterbitkan
Nonperizinan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
30.010.000 25.105.000 83,66 85
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
25.555.000 25.105.000 98,24 100
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Jumlah musrenbang
Forum Musyawarah tingkat kecamatan yang kegiatan 1 1 25.555.000 25.105.000 98,24 100
Perencanaan di adakan
Pembangunan di Desa
Kegiatan
Pemberdayaan 4.455.000 - - -
Kelurahan
Masyarakat dalam
Jumlah musrenbang
Forum Musyawarah
tingkat kelurahan yang kegiatan 3 3 4.455.000 - - -
Perencanaan
diadakan
Pembangunan di
Kelurahan

II-143
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/
TW II
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN 346.131.700 36.098.800 10,43 -
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan 346.131.700 36.098.800 10,43 -
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah desa dan
kelurahan yang difasilitasi
8 0 -
dalam penyelesaian tata
batas
Fasilitasi Administrasi Jumlah desa dan
desa/kelur
Tata Pemerintahan kelurahan yang difasiltasi 27.300.000
ahan 12 0 -
Desa dalam penyelesaian
sengketa lahan
jumlah desa/kelurahan
yang melaporkan data 18 18 100
kependudukan
Jumlah desa yang
Keuangan Desa dan desa/kelur
difasilitasi pengelolaan 15 18 51.250.000 120
Pendayagunaan Aset ahan
keuangan
Desa
Jumlah desa yang dibina desa/kelur
Tugas Kepala Desa 15 18 7.997.500 120
perangkat desa dan BPD ahan
dan Perangkat Desa
Jumlah anggota
satlinmas, satlak dan
orang 15 15 100
satgas bencana yang
dibina
Fasilitasi
Penyelenggaraan desa/kelur
yang aktif kegiatan 18 18 27.919.200 36.098.800 18,85 100
Ketenteraman dan ahan
siskamling
Ketertiban Umum
Jumlah karhutla yang
titik api 50 50 100
tertangani
Jumlah penertiban PKL kegiatan 8 8
Jumlah fasilitasi bidang

kegiatan 5 5 100
keagamaan

kegiatan 1 1 100
kesehatan
Fasilitasi Pelaksanaan sosial dan kegiatan 7 7 100
Tugas, Fungsi, dan Kemasyarakatan 191.485.000 - -
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
kegiatan 3 3 100
wawasan kebangsaan
Jumlah Kader PKK

Kecamatan/Kelurahan orang 120 120 100
yang difasilitasi
Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa/kelurahan
Perencanaan yang menyusun desa/kelur
18 18 33.220.000 100
Pembangunan perencanaan dan ahan
Partisipatif pengganggaran
Koordinasi
Jumlah desa/kelurahan desa/kelur
Pendampingan Desa di 18 18 6.960.000 100
yang difasiltasi lomba ahan
Wilayahnya
Jumlah 6.363.088.000 2.240.630.959 35,21 39
Kelurahan Candi

II-144
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/
TW II
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
400.000.000 10.500.000 3
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Kegiatan
Pemberdayaan 400.000.000 10.500.000 2,63 4
Kelurahan
Jumlah penerangan
Lingkungan pemukiman
unit 50 50 100
Yang
Dibangun/Dipelihara
Jumlah pompa
kebakaran portabel Yang unit 4 4 100
Diadakan/Dipelihara
Jumlah tempat
Pembangunan Sarana pengumpulan sampah
dan Prasarana dan tempat pengolahan meter 5000 5000 358.000.000 10.500.000 25,00 100
Kelurahan sampah Yang
Diadakan/Dipelihara
Panjang Drainase dan

Selokan Yang meter 100 100 100
Dibangun/Dipelihara
panjang jalan pemukiman

Yang kegiatan 2 2 100
Dibangun/Dipelihara
Jumlah penguatan dan
Pemberdayaan peningkatan kapasitas
Masyarakat di tenaga kegiatan 1 1 42.000.000 100
Kelurahan keamanan/ketertiban
Kelurahan
Jumlah 400.000.000 10.500.000 2,63 4
Kelurahan Kumai Hulu

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
400.000.000 22.000.000 5,50 12
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Kegiatan
Pemberdayaan 90 400.000.000 22.000.000 5,50 12
Kelurahan
Jumlah BBM Operasional
Kendaraan dan Mesin
liter 250 90 36
Pemadam Yang
Diadakan
Jumlah Gedung Aula

unit 1 -
Yang Dipelihara
Jumlah Kendaraan dan
Mesin Pemadam Yang unit 3 -
Dipelihara
Pembangunan Sarana Jumlah Pemeliharaan &

dan Prasarana Penataan 138.650.010 - -
unit 1 -
Kelurahan Kantor Yang
Dilaksanakan

Perlengkapan Kerja Yang unit 4 -
Diadakan
Jumlah Sarana dan
Prasarana
buah 12 -
Posyandu/Posbindu
Yang Diadakan
Panjang Saluran
meter 782 90 12
Drainase Yang Dipelihara

II-145
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/
TW II
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Honor Kader

Posbindu orang 20 -
Yang Disediakan
Jumlah Honor Kader

Posyandu Yang orang 20 -
Disediakan
Pemberdayaan Jumlah Honor Ketua RT

Masyarakat di Yang orang 20 261.349.990 22.000.000 8,42 -
Kelurahan Disediakan
Jumlah
Pelatihan/Sosialisasi kegiatan 2 -
Yang Dilaksanakan
Jumlah Penguatan
Kesiapsiagaan
kegiatan 1 -
Menghadapi Bencana
Yang Dilaksanakan
Jumlah 400.000.000 22.000.000,00 5,50 12
Kelurahan Kumai Hilir
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
400.000.000 111.820.000 27,96 45
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Kegiatan
Pemberdayaan 400.000.000 111.820.000 27,96 45
Kelurahan
Jumlah penerangan
lingkungan pemukiman unit 100 0 -
yang dibangun/dipelihara
Jumlah pompa
kebakaran unit 1 0 -
portabel dipelihara
Jumlah Sapras
lingkungan pemukiman
unit 1 0 -
lainnya yang dibangun
dan dipelihara
Jumlah Sapras
Pembangunan Sarana lingkungan pemukiman
dan Prasarana unit 160 0 283.200.210 84.320.000 29,77 -
lainnya yang dibangun
Kelurahan dan dipelihara
Jumlah Sapras
lingkun+C123gan
meter 500 0 -
pemukiman lainnya yang
dibangun dan dipelihara
Jumlah tempat
pengumpulan sampah
dan tempat pengolahan buah 200 0 -
sampah yang
diadakan/dipelihara
Panjang drainase dan

meter 100 0 -
selokan yang dibangun

II-146
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
URAIAN PROGRAM/
TW II
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Panjang drainase dan

selokan meter 1000 0 -
yang dipelihara
Jumlah kegiatan
pengelolaan lembaga orang 20 0 -
masyarakat lainnya
Jumlah kegiatan
pengelolaan pelayanan
Pemberdayaan orang 20 0 -
kesehatan masyarakat
Masyarakat di lainnya 116.799.790 27.500.000 23,54
Kelurahan
Jumlah pelatihan
kesiapsiagaan
masyarakat dalam orang 60 0 -
menghadapi
bencana
Jumlah 400.000.000,00 111.820.000,00 27,96 45
2.384.950.959,0
TOTAL 7.563.088.000,00 31,53 36
0
Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Kumai adalah sebesar 31,53 % atau masuk
Tabel 2.35 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
URAIAN Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
PROGRAM/ PAGU APBD
KEGIATAN/SUB (Rp.) REALISASI KEUANGAN REAL
Kegiatan Realisasi
KEG Satuan Target FISIK
TW II
Rp (%) (%)
5 6
1 2 3 4 7 8 9 10
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 Layanan Administrasi % 100 50 5.092.529.600 1.670.446.865 32,80 50,00
PEMERINTAHAN
Perkantoran
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
layanan peningkatan
Penganggaran, dan
pengembangan sistem % 100 50 12.290.000 1.440.000 11,72 50,00
Evaluasi Kinerja
pelaporan capaian dan
Perangkat Daerah
kinerja keuangan

Dokumen Perangkat perencanaan perangkat Dokumen 6 2 9.060.000 720.000 7,95 33,33

II-147
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
PROGRAM/ PAGU APBD
Kegiatan Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
5 6
1 2 3 4 7 8 9 10
Koordinasi dan
Jumlah Laporan Capaian
Penyusunan Laporan
Kinerja dan Ikhtisar
Capaian Kinerja dan Dokumen 12 3 3.230.000 720.000 22,29 25,00
Ikhtisar Realisasi
yang disusun
Kinerja SKPD
Administrasi Persentase Pemenuhan

Keuangan Pelayanan Administrasi % 100 75 3.616.004.600 1.367.341.724 37,81 75,00
Perangkat Daerah Keuangan
Penyediaan Gaji dan Waktu Penyediaan Gaji dan

bulan 12 3 3.563.104.600 1.346.138.924 37,78 25,00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Pelaksanaan Waku Penyediaan

jenis 1 1 13.750.000 2.400.000 17,45 100,00
Pengujian/Verifikasi Pengujuan/Verifikasi
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Akhir
Dokumen 1 1 39.150.000 18.802.800 48,03 100,00
Keuangan Akhir Tahun yang disusun
Tahun
Administrasi
Kepegawaian % 100 50 76.338.000 20.420.034 0,00 50,00
administrasi kepegawaian
Daerah
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas

Dinas Beserta Atribut untuk PNS Golongan I dan stel 47 0 28.200.000 - 0,00 -
Kelengkapannya II yang diadakan
Bimbingan Teknis
Implementasi Jumlah Pegawai yang
OK 6 4 48.138.000 20.420.034 42,42 66,67
Peraturan melaksanakan Bimtek
Perundang-undangan
Administrasi Umum
Administrasi Umum % 100 30 179.182.371 32.810.559 18,31 30,00
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Penyediaan
Jumlah Komponen Instalasi
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor jenis 12 3 18.379.141 4.467.500 24,31 25,00
Listrik/Penerangan
yang disediakan
Bangunan Kantor

dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Jenis 20 5 42.419.300 9.944.000 23,44 25,00
Kantor disediakan
Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan

Cetakan dan penggandaan yang Jenis 2 2 18.253.930 6.675.000 36,57 100,00
penggandaan disediakan
Penyelenggaraan Jumlah Penyediaan Rapat

Rapat dan Koordinasi koordinasi dan Konsultasi OK 640 150 100.130.000 11.724.059 11,71 23,44
dan konsultasi SKPD SKPD

II-148
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
PROGRAM/ PAGU APBD
Kegiatan Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
5 6
1 2 3 4 7 8 9 10
Pengadaan Barang Persentase Pemenuhan

Milik Daerah Layanan peningkatan
% 100 20 410.927.940 49.750.000 15,89 20,00
Penunjang Urusan sarana dan prasarana

Pengadaan Peralatan
mesin lainnya yang di unit 15 3 156.500.000 49.750.000 31,79 20,00
dan Mesin Lainnya
adakan
Pengadaan Gedung Jumlah Peralatan dan

Kantor atau mesin lainnya yang di unit 1 67.452.940 - 0,00 -
Bangunan Lainnya adakan
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
mesin lainnya yang di unit 62 186.975.000 -
Gedung Kantor atau
adakan
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Persentase Pemenuhan

Penunjang Urusan jasa administrasi % 100 25 616.522.792 191.836.748 31,12 25,00
Pemerintah Daerah perkantoran

Komunikasi, Sumbsr komunikasi, sumber daya bulan 12 3 71.317.500 9.461.294 13,27 25,00
Penyediaan Jasa
Waktu Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum bulan 12 3 545.205.292 182.375.454 33,45 25,00
pelayanan Umum Kantor
Kantor
Pemeliharaan Persentase Pemenuhan

Barang Milik Daerah Layanan peningkatan
% 100 20 181.263.897 6.847.800 3,78 20,00
Penunjang Urusan sarana dan prasarana
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas
dan Perizinan yang disediakan Jasa Unit 15 3 123.086.000 6.847.800 5,56 20,00
Kendaraan Dinas Perizinannya
Operasional atau
Lapangan

peralatan dan mesin Mesin Lainnya yang Unit 31 0 30.174.200 - 0,00 -
lainnya dipelihara
Pemeliharaan/Rehabil
Jumlah Gedung Kantor dan
itasi Gedung Kantor
bangunan lainnya yang Unit 1 0 28.003.697 - 0,00 -
dan Bangunan
dipelihara
Lainnya
PROGRAM
PENYELENGGARAA Persentase izin dan
2 N PEMERINTAHAN rekomendasi yang % 100 100 24.935.000 - - 100,00
DAN PELAYANAN diterbitkan tepat waktu
PUBLIK

II-149
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
PROGRAM/ PAGU APBD
Kegiatan Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
5 6
1 2 3 4 7 8 9 10
Pelaksanaan Urusan
Persentase izin dan
Pemerintahan yang
rekomendasi yang % 100 50 24.935.000 - 0,00 50,00
dilimpahkan kepada
diterbitkan tepat waktu
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Jumlah Dokumen Perizinan
terkait dengan yang diterbitkan tepat Dokumen 100 15 19.960.000 - 0,00 15,00
Pelayanan Perizinan waktu
Non Usaha
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Jumlah Dokumen Perizinan
terkait dengan yang diterbitkan tepat Dokumen 100 17 4.975.000 - 0,00 17,00
Pelayanan Non waktu
Perizinan
PROGRAM Persentase Kegiatan

PEMBERDAYAAN Pemeberdayaan
3 MASYARAKAT Masyarakat Desa dan % 100 100 806.272.000 137.366.800,00 17,04 100,00
DESA DAN Kelurahan yang
KELURAHAN dilaksanakan
Jumlah Musrenbang
Koordinasi Kegiatan
Desa/Kecamatan yang Desa/Kel 15 7 21.000.000 20.350.000 96,90 46,67
Pemberdayaan Desa
dilaksanakan
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Jumlah Desa yang
Forum Musyawarah Desa 15 15 21.000.000 20.350.000 96,90 100,00
terbina/terfasilitasi
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
Kegiatan
Jumlah Kegiatan
Pemberdayaan desa 15 6.000.000 - 0,00 -
Pemberdayaan Kelurahan
Kelurahan
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam Jumlah Musrenbang tingkat
Forum Musyawarah Kelurahan yang Kel 2 0 6.000.000 - 0,00 -
Perencanaan dilaksanakan
Pembangunan di
Kelurahan
KELURAHAN
4 KOTAWARINGIN 392.227.000 57.696.800 14,71 14,71
HILIR
PROGRAM
Persentase Kegiatan
PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan
MASYARAKAT > 50 25 50,00
DESA DAN
yang dilaksanakan
KELURAHAN
Kegiatan
Indek Pembangunan
Pemberdayaan > 50 25 392.227.000 57.696.800 14,71 50,00
Kelurahan
Kelurahan
Pembangunan Jumlah sarana dan

Sarana dan prasarana kelurahan yang unit /buah 6/1 0 246.591.632 15.305.000 6,21 -
Prasarana Kelurahan di bangun/pelihara
Pemberdayaan Jumlah kegiatan

Masyarakat di pemberdayaan yang bulan 12 3 145.635.368 42.391.800 29,11 25,00
Kelurahan dilaksanakan

II-150
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
PROGRAM/ PAGU APBD
Kegiatan Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
5 6
1 2 3 4 7 8 9 10
KELURAHAN
5 KOTAWARINGIN 387.045.000 59.320.000 15,33 15,33
HULU
PROGRAM
Persentase Kegiatan
PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan
MASYARAKAT > 50 77,12 154,24
DESA DAN
yang dilaksanakan
KELURAHAN
Kegiatan Persentase usulan

Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang > 50 77,12 387.045.000 59.320.000 15,33 154,24
Kelurahan terakomodir
Pembangunan Persentase usulan

Sarana dan masyarakat kelurahan yang Bulan 12 3 177.678.640 - 0,00 25,00
Prasarana Kelurahan terakomodir
Pemberdayaan Persentase peningkatan

Masyarakat di kapasitas dan kapabilitas Bulan 12 3 209.366.360 59.320.000 28,33 25,00
Kelurahan masyarakat
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
Persentase Desa yang
PENGAWASAN % 90 20 104.757.400 3.036.000,00 2,90 22,22
dibinda dan di fasilitasi
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
keg 0 0 104.757.400 3.036.000 2,90 2,90
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Desa dan
Faslisitasi
Kelurahan yang
Administrasi Tata Desa /Kel 15/2 3/2 4.999.500 - 0,00 99,97
melaoorkan data
Pemerintahan Desa
kependudukan
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Desa yang

Keuangan Desa dan difasilitasi pengelolaan
Desa 15 3 14.999.700 - 0,00 20,00
Pendayagunaan Aset keuangan Desa dan
Desa pendayagunaan aset Desa
Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas Jumlah Desa yang dibina
Desa 15 3 4.999.500 212.000 4,24 20,00
Kepala Desa dan perangkat Desanya
Perangkat Daerah
Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas
Jumlah Desa yang dibina
dan Fungsi Badan Desa 15 3 4.999.500 - 0,00 20,00
BPDnya
Permusyawaratan
Desa
Fasilitasi
Penyelenggaran Jumlah Desa/Kelurahan
Desa /Kel 15/2 3/2 19.770.000 240.000 1,21 99,97
Ketentraman dan yang dibina dan difasilitasi
Ketertiban Umum

II-151
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
PROGRAM/ PAGU APBD
Kegiatan Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
5 6
1 2 3 4 7 8 9 10
Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas,
Jumlah Desa/Kelurahan
Fungsi, dan Desa /Kel 15/2 3/2 34.990.000 1.440.000 4,12 99,97
yang dibina dan difasilitasi
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
Fasilitasi Penataan ,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan
Ruang Desa Serta Desa 2 1 4.999.500 664.000 13,28 50,00
dalam penyelesaian tata
Penetapan dan
batas
Penegasan Batas
Desa
Koordinasi
Pendampingan Desa Desa 15 2 14.999.700 480.000 3,20 13,33
yang didampingi
di Wilayahnya
TOTAL 6.028.494.000 1.810.849.665 30,04 32,22
Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Kotawaringin Lama adalah sebesar 70,42 %
atau masuk kriteria Sedang.
Tabel 2.36 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
KEGIATAN/SUB KEG (Rp.) REALISASI KEUANGAN REAL
Kegiatan Realisasi
Satuan Target FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 % 90 40 3.038.025.400 1.040.457.071 34,25 44,44
PEMERINTAHANDAE
RAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlah dokumen
Penganggaran, dan perencanaan,
1 Evaluasi penganggaran dan Dokumen 9 4 18.128.500 3.777.650,00 20,84 44,44
KinerjaPerangkat evaluasi kinerja perangkat
Daerah daerah

Perencanaan perencanaan perangkat Dokumen 4 2 4.183.600 1.527.550,00 36,51 50,00
Koordinasi dan
jumlah dokumen RKA-
Penyusunan Dokumen Dokumen 1 0 2.618.300 - - -
SKPD yang disusun
RKA-SKPD
Koordinasi dan
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen
perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 0 2.618.300 - - -
Perubahan RKA-
yang disusun
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah dokumen DPA-
Penyusunan DPA- Dokumen 1 1 3.045.100 1.590.100,00 52,22 100,00
SKPD yang disusun
SKPD

II-152
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Kegiatan Realisasi
Satuan Target FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
Koordinasi dan
Jumlah dokumen
Penyusunan
perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 0 3.045.100 - - -
Perubahan DPA-
yang disusun
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah laporan capaian
Penyusunan Laporan
kinerja dan ikhtisar
Capaian Kinerja dan Dokumen 1 1 2.618.100 660.000,00 25,21 100,00
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi
yang disusun
Kinerja SKPD

2 Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Dokumen 1051 196 2.413.485.611 896.516.141 37,15 18,65
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Dokumen 25 7 2.338.975.001 862.807.563,00 36,89 28,00
setahun

Dokumen 1.000 182 25.149.850 4.456.800,00 17,72 18,20
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan
Laporan 1 1 42.306.610 28.151.778,00 66,54 100,00
Keuangan Akhir akhir tahun yang disusun
Tahun SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan
Keuangan bulanan/triwulanan/ Dokumen 25 5 7.054.150 1.100.000,00 15,59 20,00
Bulanan/Triwulanan/S semesteran yang disusun
emesteran SKPD
Administrasi Jumlah jenis layanan

3 Kepegawaian administrasi kepegawaian Jenis 3 3 76.106.900 29.668.770 38,98 100,00
Perangkat Daerah yang disediakan
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas

Dinas Beserta Atribut beserta perlengkapannya stell 20 19 12.000.000 11.400.000,00 95,00 95,00
Kelengkapannya yang diadakan
Pendataan dan Jumlah pegawai yang di

pegawai 25 25 14.108.900 1.320.000,00 9,36 100,00
Pengelolaan tangani
Bimbingan Teknis Jumlah bimbingan teknis

Implementasi implementasi peraturan
kegiatan 5 3 49.998.000 16.948.770,00 33,90 60,00
Peraturan Perundang- perundang-undangan yang
Undangan diikuti
Jumlah layanan
Administrasi Umum
4 administrasi umum yang Jenis 4 4 138.011.524 46.462.012 33,67 100,00
Perangkat Daerah
disediakan
Penyediaan Jumlah komponen instalasi

Komponen Instalasi listrik/penerangan
Jenis 8 8 4.543.780 2.210.000,00 48,64 100,00
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang
Bangunan Kantor disediakan

II-153
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Kegiatan Realisasi
Satuan Target FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10

dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang Jenis 30 30 26.360.444 13.107.897,00 49,73 100,00
Kantor disediakan
Penyediaan Barang
Cetakan dan Jumlah penggandaan Lembar 31.138 5.784 12.098.300 - - 18,58
Penggandaan
Jumlah orang yang

disediakan makanan dan Orang 360 90 25,00
minuman
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan 95.009.000 31.144.115,00 32,78
Konsultasi SKPD Jumlah aktifitas rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
OK 148 37 25,00
ke luar daerah yang
disediakan
Pengadaan Barang
Jumlah Sarana dan
Milik Daerah
5 Prasarana Aparatur yang Jenis 2 0 93.388.603 - - -
Penunjang Urusan
disediakan
Pemerintah Daerah
Jumlah mebeleur yang

Pengadaan Mebel jenis 4 0 32.694.992 - - -
diadakan
jumlah Peralatan dan

Pengadaan Peralatan
Mesin Lainnya yang jenis 8 0 60.693.611 - - -
dan Mesin Lainnya
diadakan
Penyediaan Jasa Jumlah jasa Penunjang

6 Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Jenis 2 2 179.472.892 57.566.498 32,08 100,00
Pemerintahan Daerah Daerah yang disediakan
Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber daya Bulan 12 3 76.239.900 23.186.901,00 30,41 25,00
Penyediaan Jasa
Jumlah penyediaan jasa
Pelayanan Umum Bulan 12 3 103.232.992 34.379.597,00 33,30 25,00
kebersihan kantor
Kantor
Jumlah jasa pemeliharaan

Pemeliharaan Barang
barang milik daerah
Milik Daerah
7 Penunjang Urusan Jenis 4 3 119.431.370 6.466.000 5,41 75,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
yang disediakan
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
perorangan dinas atau
Pemeliharaan dan
kendaraan dinas jabatan
Pajak Kendaraan Unit 1 1 30.169.790 4.400.000,00 14,58 100,00
yang disediakan jasa
Perorangan Dinasatau
pemeliharaan dan
Kendaraan Dinas
perizinan
Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan, Pajak, operasional atau lapangan
dan Perizinan yang disediakan jasa Unit 8 1 2.200.000 2.066.000,00 93,91 12,50
Kendaraan Dinas pemeliharaan dan
Operasional atau perizinan
Lapangan
Pemeliharaan jumlah peralatan dan

Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang jenis 4 2 15.237.080 - - 50,00
Lainnya dipelihara

II-154
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Kegiatan Realisasi
Satuan Target FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
tasi Gedung Kantor Jumlah aula yang
Unit 1 0 -
dan Bangunan dipelihara
Lainnya

Unit 2 0 -
yang dipelihara
Jumlah pagar yang

Unit 1 0 -
dipelihara
71.824.500 - -
Jumlah papan nama yang
Unit 1 0 -
dipelihara
Jumlah rumah dinas yang

Unit 6 0 -
dipelihara
Jumlah rumah jabatan

Unit 1 0 -
yang dipelihara
PROGRAM
PENYELENGGARAA
Indeks Kepuasan
II N % 96 - 78.830.200 78.425.480,00 99,49 -
Masyarakat
PEMERINTAHANDAN
PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan
Jumlah izin dan
Pemerintahan yang
8 rekomendasi yang Dokumen 800 209 77.408.400 25.139.386 32,48 26,13
Dilimpahkan kepada
diterbitkan
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Jumlah perijinan yang
terkait dengan Dokumen 42 166 7.206.000 880.000,00 12,21 395,24
diterbitkan
Pelayanan Perizinan
Non Usaha
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Jumlah non perijinan yang
Dokumen 758 209 70.202.400 24.259.386,00 34,56 27,57
terkait dengan Non diterbitkan
perizinan
PROGRAM
Persentase pemerintahan
PEMBERDAYAAN
III desa yang tertib % 90 45,84 10.885.000 10.850.000,00 99,68 50,93
MASYARAKAT DESA
administrasi
DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah desa yang tertib

9 Desa 15 7 17.029.700 13.734.700,00 80,65 46,67
Pemberdayaan Desa administrasi
Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Forum
Jumlah musrenbang yang
Musyawarah kegiatan 5 2 17.029.700 13.734.700,00 80,65 40,00
dilaksanakan
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Persentase pemerintahan
IV PENGAWASAN desa yang tertib % 90 45,84 126.592.500 27.790.000,00 21,95 50,93
PEMERINTAHAN administrasi
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Jumlah desa yang tertib
10 Koordinasi Pembinaan Desa 15 7 126.592.500 27.790.000,00 21,95 46,67
administrasi
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

II-155
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Kegiatan Realisasi
Satuan Target FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
Fasilitasi Administrasi Jumlah desa yang

Tata Pemerintahan melaporkan data Desa 17 17 3.853.000 250.000,00 6,49 100,00
Desa kependudukan
Jumlah desa yang
Keuangan Desa dan
difasilitasi pengelolaan Desa 17 17 29.265.000 10.565.000,00 36,10 100,00
Pendayagunaan Aset
keuangan
Desa
Jumlah desa yang dibina
Tugas Kepala Desa Desa 17 7 10.206.000 1.485.000,00 14,55 41,18
perangkat desanya
dan Perangkat Desa
Tugas dan Fungsi
Jumlah desa yang dibina
Badan Desa 17 7 9.304.000 220.000,00 2,36 41,18
BPDnya
Permusyawaratan
Desa
Jumlah anggota satlinmas,
satlak dan satgas bencana Orang 104 104 100,00
Fasilitasi
Penyelenggaraan Jumlah desa yang aktif
Desa 17 17 26.960.000 10.990.000,00 40,76 100,00
Ketenteraman dan kegiatan siskamling
Ketertiban Umum
Jumlah karhutla yang
Titik Api 4 - -
tertangani
Jumlah Kader PKK

Orang 10 7 70,00
Kecamatan yang difasilitasi

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 10 4 40,00
keagamaan
Tugas, Fungsi, dan
30.592.500 2.920.000,00 9,54
Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan Jumlah fasilitasi bidang
Kegiatan 10 6 60,00
kesehatan

sosial dan Kegiatan 48 12 25,00
Kemasyarakatan
Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang

Perencanaan menyusun dokumen
Desa 17 4 8.255.000 - - 23,53
Pembangunan perencanaan dan
Partisipatif penganggaran
Fasilitasi Penataan, Jumlah desa yang

Pemanfaatan, dan difasilitasi dalam Desa 3 2 66,67
Pendayagunaan penyelesaian tata batas
Ruang Desa Serta 5.755.000 860.000,00 14,94
Penetapan dan Jumlah desa yang
Penegasan Batas difasilitasi dalam
Desa 3 1 33,33
Desa penyelesaian sengketa
lahan
Koordinasi
Jumlah desa yang
Pendampingan Desa Desa 4 4 2.402.000 500.000,00 20,82 100,00
terfasilitasi kegiatan lomba
di Wilayahnya
TOTAL 3.254.333.100 1.157.522.551 36
Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Pangkalan Banteng adalah sebesar 32,92%

II-156
Tabel 2.37 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Lada Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)

REALISASI APBD
Indikator Kinerja
KEGIATAN/SUB KEG (Rp.) REAL
Kegiatan Realisasi REALISASI KEUANGAN
Satuan Target FISIK
TW II
(%)
Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
layanan peningkatan
PEMERINTAHAN % 90 30 2.498.653.656 1.003.374.910 40,16 33,33
1 sarana dan prasarana
DAERAH
aparatur
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase pemenuhan
Penganggaran, dan layanan peningkatan
% 90 25 30.240.900 763.000 2,52 27,78
Evaluasi Kinerja sarana dan prasarana
Perangkat Daerah aparatur
Penyusun Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat dok 2 1 17.481.250 - - 50,00
Daerah Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen
Capaian Kinerja dan Perencanaan yang di Dok 5 2 12.759.650 763.000 5,98 40,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja susun
SKPD
layanan peningkatan
Pengembangan sistem % 90 25 2.063.140.769 885.701.521 42,93 27,78
Perangkat Daerah
pelaporan capaian
kinerja keuangan
Penyediaan Gaji dan

Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 12 3 2.017.772.999 866.316.121 42,93 25,00
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah Penatausahaan

Penatausahaan dan dan Pengujian /
Bulan 50 5 13.079.500 35.000 0,27 10,00
Pengujian / Verifikasi Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
Koordinasi dan
Dok 1 1 32.288.270 19.350.400 59,93 100,00
Keuangan Akhir Tahun keuangan yang disusun
SKPD
Administrasi
layanan peningkatan
Kepegawaian Perangkat % 90 20 37.518.000 33.100.300 88,23 22,22
disiplin pegawai dan
Daerah
Kapasitas Sumberdaya
Pengadaan Pakaian
Jumlah Pakain dinas
Dinas Beserta Atribut Stell 3 0 - - - -
yang di buat
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis
Jumlah Bimtek yang
Implementasi Peraturan OK 5 4 37.518.000 33.100.300 88,23 80,00
diikuti
Perundang-Undangan
Administrasi Umum
pelayanan Adminitasi % 90 20 189.745.541 45.710.058 24,09 22,22
Perangkat Daerah
Perkantoran
Penyediaan Komponen
Instalasi Jumlah komponen listrik
Jenis 9 0 5.895.615 - - -
Listrik/Penerangan yang diadakan
Bangunan Kantor

perlengkapan kantor Jenis 5 2 48.354.843 22.908.748 47,38 40,00
dan Perlengkapan Kantor
yang diadakan
Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Logistik

Jenis 15 0 16.075.983 - - -
Logistik Kantor Kantor

II-157
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Satuan Target FISIK
TW II
(%)
Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Logistik

4 Tbg 4 0 850.000 - - -
Logistik Kantor yang diadakan
Penyediaan Barang
Jumlah Cetak
Cetakan dan 3 Jenis 3 1 27.364.100 7.504.900 27,43 33,33
penggandaaan
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Makan Minum

Koordinasi dan Konsultasi Rapat dan Rapat 156 OK 156 60 91.205.000 15.296.410 16,77 38,46
SKPD Koordinasi yang diikuti
Pengadaan Barang Milik Persentase Barang Milik

Daerah Penunjang Daerah Penunjang
% 90 0 106.074.994 - - -
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Daerah Daerah
Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan dan

Unit 5 0 106.074.994 - - -
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Persentase

Penunjang Urusan Ketercukupan Adminitasi % 90 20 135.189.200 38.100.031 28,18 22,22
Pemerintahan Daerah Perkantoran
Penyediaan Jasa
Rekening telepon, air,
Komunikasi, Sumber Bulan 12 3 39.462.600 5.622.197 14,25 25,00
listrik, internet(bulan)
Penyediaan Jasa Jumlah honorer dan

Bulan 12 3 95.726.600 32.477.834 33,93 25,00
Pelayanan Umum Kantor Jasa pelayanan
Pemeliharaan Barang
pelayanan Adminitasi % 90 0 42.819.246 - - -
Urusan Pemerintahan
Perkantoran
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan dinas
Unit 1 0 15.774.246 - - -
Kendaraan Perorangan Jabatan yang di pelihara
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan
operasional yang di Unit 3 0 625.000 - - -
Perizinan Kendaraan
pelihara
Lapangan
Jumlah Pemeliharaan
Peralatan Mesin Unit 3 0 17.100.000 - - -
dan Mesin Lainnya
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Sarana dan

i Gedung Kantor dan prasarana gedung Unit 1 0 9.320.000 - - -
Bangunan Lainnya kantor yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitas
Jumlah Sarana dan
i Sarana dan Prasarana
prasarana pendukung
Pendukung Gedung Unit 13 0 - - - -
gedung kantor yang
dipelihara
Lainnya
PROGRAM
Prosentase jumlah
PENYELENGGARAAN
Rekomendasi yang % 90 25 24.240.000 - - 27,78
2 PEMERINTAHAN DAN
dikeluarkan tepat waktu
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak Prosentase jumlah
Dilaksanakan oleh Unit Rekomendasi yang 0% 90 0 10.375.000 - - -
Kerja Perangkat Daerah dikeluarkan tepat waktu
yang ada di Kecamatan

II-158
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Satuan Target FISIK
TW II
(%)
Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fasilitasi Percepatan
Pencapaian Standar Jumlah Rekomendasi
Dok 200 0 10.375.000 - - -
Pelayanan Minimal di IMB yang diterbitkan
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan
Prosentase jumlah
Pemerintahan yang
rekomendasimyang % 90 0 13.865.000 - - -
Dilimpahkan kepada
diterbitkan
Camat
Pelaksanaan Urusan
Jumlah Rekomendasi
Pemerintahan yang
dokumen yang di Dok 200 0 13.865.000 - - -
terkait dengan Pelayanan
keluarkan
Perizinan Non Usaha
PROGRAM
Persentase Desa yang
PEMBERDAYAAN
mengikuti kegiatan % 90 0 24.615.000 - - -
3 MASYARAKAT DESA
Musrenbang
DAN KELURAHAN
Jumlah Desa yang

Koordinasi Kegiatan
mengikuti kegiatan 90% 90 0 24.615.000 - - -
Pemberdayaan Desa
Musrenbang
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Kali 1 0 24.615.000 - - -
yang terfasilitasi
Perencanaan
Pembangunan di Desa
PROGRAM PEMBINAAN
Persentase desa yang
DAN PENGAWASAN % 90 1 160.682.350 750.000 0,47 1,11
4 dibina dan difasilitasi
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Jumlah Desa yang dibina
Pembinaan dan Desa 11 1 160.682.350 750.000 0,47 9,09
dan di fasilitasi
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Jumlah desa yang

Peraturan Desa dan menyusun APBDes dan Desa 11 0 24.424.000 - - -
Peraturan Kepala Desa Perkades
Fasilitasi Administrasi
Jumlah Desa yang dibina Desa 11 0 4.742.550 - - -
Tata Pemerintahan Desa
Tugas Kepala Desa dan Jumlah Desa yang dibina Desa 11 0 9.662.400 - - -
Perangkat Desa
Fasilitasi
Penyelenggaraan Jumlah kegiatan
Kali 1 0 38.841.250 - - -
Ketenteraman dan pelatihan yang diadakan
Ketertiban Umum
Fasilitasi Pelaksanaan Waktu pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan pembinaan
Bulan 12 2 44.825.000 750.000 1,67 16,67
Kewajiban Lembaga kesejahteraan
Kemasyarakatan pembangunan rakyat
Jumlah desa yang
Perencanaan Desa 11 0 3.650.000 - - -
difasilitasi
Pembangunan Partisipatif
Fasilitasi Penataan,
Pemanfaatan, dan
Jumlah desa yang
Pendayagunaan Ruang
difasilitasi oenyelesaian Desa 4 0 9.526.400 - - -
Desa Serta Penetapan
sengketa/ tata batas
dan Penegasan Batas
Desa

II-159
REALISASI APBD
Indikator Kinerja
Satuan Target FISIK
TW II
(%)
Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi
Jumlah desa yang
Pendampingan Desa di Desa 11 0 25.010.750 - - -
dibina
Wilayahnya
TOTAL 2.708.191.006 1.004.124.910 37
Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Pangkalan Lada adalah sebesar 14 % atau
2.33. Urusan Pengawasan

Unsur Pengawasan diampu oleh Inspektorat dengan alokasi anggaran belanja sebesar
Rp.10,278,055,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,774,530,659 atau 26,99%, sedangkan
realisasi fisik sebesar 9,66% Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang pengawasan
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.38 Realisasi Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2022

(Akhir Triwulan II)

REAL
No FISIK
(%)
Rp (%) Program/ target Realisasi Satuan
Kegiatan
PROGRAM Persentase
PEMERINTAHAN 8.422.618.957 2.545.815.564 30,23 14,00 pelayanan 100 14 %
DAERAH adminstrasi
Jumlah dokumen
Kegiatan Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
13.599.000 6.084.800 44,74 16,67 penganggaran dan 12 2 Dokumen
Evaluasi Kinerja
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Jumlah dokumen
Kegiatan Administrasi
Administrasi
Keuangan Perangkat 7.497.887.127 2.248.301.002 29,99 25,93 27 7 Dokumen
Keuangan Perangkat
Daerah
Daerah
Kegiatan Administrasi
administrasi
Kepegawaian Perangkat 295.880.000 89.861.361 30,37 66,67 3 2 Jenis
kepegawaian yang
Daerah
disediakan
Kegiatan Administrasi Jumlah layanan
Umum Perangkat 235.676.630 110.467.210 46,87 33,33 administrasi umum 6 2 Jenis
Jumlah jasa
Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan
Jasa Penunjang Urusan 289.977.200 88.501.191 30,52 - Pemerintahan 3 - Jenis
Pemerintahan Daerah Daerah yang
disediakan

II-160
REAL
No FISIK
(%)
Rp (%) Program/ target Realisasi Satuan
Kegiatan
Jumlah jasa
pemeliharaan
Kegiatan Pemeliharaan
barang milik daerah
Barang Milik Daerah
89.599.000 2.600.000 2,90 - Penunjang Urusan 2 - Jenis
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah yang
disediakan
Persentase
peningkatan
kualitas
pengawasan atas
PROGRAM akuntabilitas
PENYELENGGARAAN 1.243.327.000 192.065.095 15,45 15,00 penyelenggaraan 100 15 %
PENGAWASAN pemerintah daerah
pada SOPD dan
Pemerintahan di
bawahnya pada
wilayah I - IV
Kegiatan
pengawasan internal
Penyelenggaraan 985.127.000 167.545.095 17,01 14,73 129 19 Laporan
yang berkualitas
Pengawasan Internal
Kegiatan Jumlah laporan hasil

Penyelenggaraan pengawasan dengan
258.200.000 24.520.000 9,50 12,50 tujuan tertentu yang 8 1 Laporan
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu berkualitas
Persentase
PROGRAM
terpenuhinya
PERUMUSAN
dokumen
KEBIJAKAN, 612.109.043 36.650.000 5,99 - 95 - %
infrastruktur yang
PENDAMPINGAN DAN
diperlukan dalam
ASISTENSI
mencapai level III
Jumlah dokumen
yang tersusun pada
Kegiatan Perumusan
perumusan
Kebijakan Teknis di
36.815.000 - - - kebijakan teknis di 3 - Dokumen
Bidang Pengawasan dan
bidang pengawasan
Fasilitasi Pengawasan
dan fasilitasi
pengawasan
kegiatan
Pendampingan dan pendampingan,asist
575.294.043 36.650.000 6,37 84,21 38 32 Laporan
Asistensi ensi,koordinasi dan
monitoring yang
dilakukan
TOTAL 10.278.055.000 2.774.530.659 26,99 9,66
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan pengawasan adalah sebesar 10 % atau masuk
kriteria sangat rendah.
2.34. Unsur Perencanaan

Unsur Perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi
anggaran belanja sebesar Rp.9,634,737,150,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,633,708,083,00 atau
27%. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang perencanaan selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut :

II-161
Tabel 2.39 Realisasi Urusan Penunjang Perencanaan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
URAIAN PROGRAM/ Kegiatan
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
Kegiatan/Sub (Rp.) REALISASI REAL
KEG Realisasi
Kegiatan Satuan Target KEUANGAN FISIK
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah umen
Perencanaan
perencanan
Penggaran dan
1. penganggaran dan dok 8 3 62,131,000 18,133,400 29.19
Evaluasi Kinerja 47.60
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Jumlah umen
Penyusunan . Prenc.
perencanaan yang dok 3 1 35,729,900 2,607,850
Perangkat Daerah 7.30 39.32
disusun
Koordinasi dan
Penyusunan . RKA Jumlah umen RKA dok 1 - 3,999,750 - - -
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah umen RKA
Penyusunan . RKA dok 1 - 3,999,750 - - -
Perubahan
Perubahan SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan . DPA Jumlah umen DPA dok 1 1 2,875,000 2,874,650 100
99.99
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah umen DPA
Penyusunan . DPA dok 1 - 2,875,000 - - -
Perubahan
Perubahan SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan laporan
Jumlah umen LKJiP dok 1 1 12,651,600 12,650,900 100
capaian dan Iltisar 99.99
Jumlah umen
2 administrasi keuangan dok 12 3 4,835,734,978 1,758,153,143 36.36 46.99
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah umen

dok 12 3 4,800,263,278 1,737,272,543 36.19 46.76
Tunjangan ASN Penyediaan Gaji
Jumlah umen
Administrasi
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas dok 2 - 6,149,800 2,475,000 40.25 51.62
Pelaksanaan Tugas ASN
ASN yang disediakan
dalam satu tahun
Koordinasi Penyusn.
Jumlah Laporan
Laporan Keuangan akhir lap 1 Lap 1 Lap 28,168,400 18,405,600 65.34 87.57
Keuangan Tahunan
thn
Jumlah Koordinasi kali 3 kali -
Koordinasi dan penyus.

Lap keu. Jumlah Laporan
lap 12 lap 3 lap 1,153,500 - - -
Bln/triwulan/semesteran Keuangan Bulanan
SKPD
Jumlah Koordinasi kali 3 kali - kali
Administrasi Barang
Jumlah umen
3 Milik Daerah pada dok 6 1 1,615,700 - - -
Administrasi BMD
Perangkat Daerah

II-162
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
KEG Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan Pernc.
Kebutuhan barang Milik Jumlah umen RKBMD dok 2 - 645,000 - - -
Daerah SKPD
Penatausahaan Barag Jumlah umen

dok 4 1 970,700 - - -
Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang
Administrasi
Jumlah umen
pendapatan Daerah
4. Administrasi dok 1 - 525,000 - - 47.62
Kewenangan .
Pendapatan Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah umen
Pengolahan data
Pengolahan Data dok 1 - 525,000 - - 47.62
Retribusi daerah
Retribusi Daerah
Jumlah Layanan
Admistrasi
Administrasi
5 Kepegawaian dok 8 1 Keg 92,176,000 9,492,636 10.30 76.16
Kepegawaian yang
Perangkat Daerah
disediakan
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas
Dinas berserta atribut beserta stel 34 stel - Stel 20,400,000 - - 100.00
kelengkapannya kelengkapannya
Pendidikan dan pelatihan

Jumlah Pendidikan dan
peg. Berdsrkan tgs dan dok 1 - 10,840,000 - - -
Pelatihan yang diikuti
fungsi
Jumlah Sosialisasi
Sosialisasi Peraturan
Peraturan Perundangan dok 2 - 11,136,000
Perundang-Undangan
yang diikuti
Jumlah Bimtek
Bimbingan teknis
implementasi
implementasi peraturan 20 5 - 49,800,000 9,492,636 - 100.00
perundang-undangan
Perundang- undangan
yang diikuti
Jumlah Layanan
Administrasi umum
6 Administrasi Umum jenis 68 jenis 12 jenis 432,241,114 135,402,395 31.33 54.74
perangkat daerah
yang disediakan
Penyediaan komponen
Jumlah komponen
instalasi
instalasi jenis 6 jenis 3 jenis 19,996,081 6,205,050 31.03 56.21
listrik/penerangan
listrik/penerangan
bangunan ktr.
Penyediaan peralatan
perlengkapan kantor jenis 43 jenis - jenis 68,502,049 - - 100.00
dan perlengkapan ktr
yang disediakan
Penyediaan peralatan Jumlah peralatan RT

Bh 20 Bh - Bh 58,667,292 5,933,000 10.11 67.77
rumah tangga yang disediakan
Penydiaan bahan logistik Jumlah bahan logistik

jenis 2 jenis - jenis 6,666,000 - - 5.28
katr kantor yang disediakan
Penyediaan barang
cetakan dan jenis 7 jenis - jenis 27,811,692 9,754,200 35.07 45.27
yang disediakan
penggandaan
Jumlah aktifitas rapat
koordinasi dan
Koordinasi dan kali 24 kali 9 kali 250,598,000 113,510,145 45.30 46.57
konsultasi ke luar
Konsultasi SKPD
daerah
Pengadaan Barang
Jumlah sarpras
7 aparatur yang unit 22 unit - unit 230,315,922 - - 86.97
Urusan Pemerintah
disediakan
Daerah

Pengadaan peralatan
mesin lain yang unit 22 unit - unit 230,315,922 - - 86.97
dan mesin lainnya
diadakan

II-163
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
KEG Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penunjang

8 Penunjang urusan Urusan Pemerintah bulan 12 3 660,652,540 219,050,645 33.16 25.01
pemerintah daerah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah paket/surat

paket 10 - 520,000 - - -
Menyurat yang dikirim
Penyediaan jasa Jumlah penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya komunikasi, SDAir, dan bulan 12 3 145,027,040 52,955,009 36.51 41.67
air dan listrik listrik dan surat kabar
Penyediaan jasa Jumlah penyediaan jasa

bulan 12 3 515,105,500 166,095,636 32.24 33.37
pelayanan umum kantor administrasi keuangan
Pemeliharaan barang Jumlah pemeliharaan
9 Milik daerah penuj. BMD penunjang urusan unit 65 - 1,051,932,246 16,426,480 1.56 5.60
Urusan pem. daerah pemerintahan
Penyediaan jasa biaya Jumlah pemeliharaan
pemeliharaan dan pajak dan perizinan
unit 1 - 41,490,000 4,661,480 11.24 43.38
kend. Perorg dns atau Kendaraan perorangan
kend. Dns jbtan dinas jabatan
Penyediaan jasa biaya Jumlah pemeliharaan

pemeliharaan dan pajak dan perizinan
unit 7 - 64,710,000 1,025,000 1.58 41.18
dan perizinan kend. Opr. kendaraan dinas
Atau lapangan. operasional
Pemeliharaan peralatan Jumlah pemeliharaan

unit 65 - 47,450,000 10,740,000 22.63 30.11
dan mesin lainnya peralatan dan mesin
Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah gedung kantor

si Sarana dan Prasarana dan bangunan lainnya
unit 1 - 585,907,465
Gedung Kantor atau yang
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung unit 2 - 312,374,781 - - -
yang
Lainnya
Jumlah dokumen
Penyusunan Perenc,
10 Perencanaan yang dok 5 1 770,378,400 95,216,594 12.36 41.84
dan Pendanaan
ditetapkan
Analisis Kondisi Daerah,
Permasalahan, dan Isu Jumlah Koordinasi yang
kl 12 1 55,185,000
Strategis Pembangunan dilakukan
Daerah
Jumlah Konsultasi
Pelaksanaan Konsultasi
Publik yang kali 1 1 18,540,000 12,400,000 66.88 100.00
Publik
dilaksanakan
Koordinasi pelaks. Jumlah Forum
Forum SKPD/Lintas SKPD/Lintas SKPD kg 1 1 49,940,000 37,850,000 75.79 100.00
SKPD yang dilaksanakan
Pelaksanaan Jumlah Musrenbang
kali 1 1 72,570,000 6,000,000 8.27 100.00
Musrenbang Kab/kota Kab yang dilaksanakan
Jumlah koordinasi
Koord. Penys. Dan
penyusunan umen
penetapan . Prenc. kali 17 17 574,143,400 38,966,594 6.79 31.57
perencanaan
Pembg. Daerah kab/kota
pembangunan

II-164
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
KEG Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Analisis data dan
informasi Jumlah umen data dan
11 pemerintahan daerah informasi daerah yang dok 1 - 106,699,800 22,083,735 20.70 31.63
bid. Perc. Pembg. tersusun
Daerah
Analisis data dan
Jumlah laporan analisis
informasi perc. Pembg. lap 4 1 47,749,800 7,110,400 14.89 21.96
data dan informasi PPD
Daerah
Jumlah SKPD yang
Pembinaan dan
dibina dan
pemanfaatan data dan
memanfaatkan data dan kali 4 1 58,950,000 14,973,335 25.40 39.46
informasi perc. Pembg.
informasi perencanaan
SKPD
pembangunan
Jumlah Laporan
Pengend, evaluasi dan
Pengendalian dan
12 pelaporan bid. Perc. lap 19 3 347,191,000 126,310,711 36.38 57.60
Evaluasi RKPD dan
Pembg. Daerah
RPJMD
Jumlah Laporan
Koord. Pengend perenc
Pengendalian dan
dan pelaks. Pembg. lap 12 3 204,600,000 34,761,102 16.99 47.75
Evaluasi RKPD dan
Daerah di kab/kota
RKPJMD
Monitoring, evaluasi dan
Jumlah monev dan
penys. lap. berkala lap 7 - 142,591,000 91,549,609 64.20 71.75
LKPJ
pelaks. Pembg. Daerah'
Jumlah Laporan Sub
Bidang Pemerintahan
Koord. Perc. Bid.
dan pembangunan
13 Pemerintahan dan Lap 12 3 291,572,150 85,514,156 29.33 29.33
manusia dalam
Pembg. Manusia
menunjang konsistensi
PPD
Jumlah koordinasi
Koord. Penys. . Perc. Penyusunan umen
Pembg. Perangkat Perencanaan
Daerah bid. Pembangunan Daerah kali 8 2 33,209,900 8,141,350 24.51 80.08
Pemerintahan (RPJPD, Bidang Pemerintahan
RPJMD dan RKPD (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penys. . Perc. Jumlah asistensi
Pembg. Perangkat Penyusunan umen
kali 7 1 42,003,600 14,731,202 35.07 48.42
daerah bid. PPPD Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
Pelaks. Monitoring dan
Jumlah monev
evaluasi penys. . Perc.
Penyusunan PPPD kali 10 0 19,999,900 - - 100.00
Pembg. Perangkat
Bidang Pemerintahan
darahbid. Pemerintahan
Koord. Pelaks. Sinergitas Jumlah koordinasi
dan hormonisasi perc. pelaksanaan sinergitas
kali 8 2 48,979,850 17,371,400 35.47 64.64
Pembg. Daerah bid. dan harmonisasi PPD
Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Jumlah koordinasi
Koord. Penys. . Perc. penyusunan umen
Daerah bid. Pembg. Pembangunan Daerah kali 8 2 22,569,550 11,390,700 50.47 77.96
manusia (RPJPD, Bidang Pembangunan
RPJMD dan RKPD Manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penys. . Perc. Jumlah asistensi
Pembg. Perangkat Penyusunan umen PPD
kali 5 2 74,892,200 24,704,504 32.99 44.29
daerah bid. Pembg. Bidang Pembangunan
Manusia Manusia
Pelaks. Monitoring dan Jumlah monev
evaluasi penys. . Perc. penyusunan PPD
kali 8 19,999,950 - - 60.00
Pembg. Perangkat darah Bidang Pembangunan
bid. Pembg. Manusia Manusia
Koord. Pelaks. Sinergitas Jumlah koordinasi
dan hormonisasi perc. pelaksanaan sinergitas kali 6 2 29,917,200 9,175,000 30.67 54.15
Pembg. Daerah bid. dan harmonisasi PPD

II-165
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
KEG Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembg. Manuasia Bidang Pembangunan
Manusia
Jumlah laporan Sub
Koord. Perenc. Bid.
Bidang Perekonomian
Perekonomian dan
14 dan SDA dalam Lap 12 3 87,131,231 27.52 39.24
SDA (sumber Daya 316,571,900
Alam
PPD
Jumlah Koordinasi
Daerah bid. Pembangunan Daerah kali 10 4 46,841,000 21,949,252 46.86 55.46
perekonomian (RPJPD, Bidang Perekonomian
RPJMD dan RKPD (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penys. . Perc. Jumlah Asistensi
Pembg. Perangkat Penyusunan umen
kali 6 5 36,668,450 13,425,752 36.61 38.28
daerah bid. PPPD Bidang
Perekonomian Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan
Monev Penyusunan
Pembg. Perangkat kali 18 1 28,410,000 249,000 0.88 45.51
PPPD Bidang
daerah bid.
Perekonomian
Perekonomian
Koord. Pelaks. Sinergitas Jumlah Koordinasi
dan hormonisasi perc. Pelaksanaan Sinergitas
kali 15 11 42,014,550 28,034,601 66.73 71.07
Pembg. Daerah bid. dan Harmonisasi PPD
Perekonomian Bidang Perekonomian
Jumlah Koordinasi
Koord. Penys. . Perc.
Penyusunan umen
Pembg. Perangkat
Perencanaan
Daerah bid. SDA kali 15 2 49,649,850 10,959,274 22.07 32.23
Pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan
Bidang SDA (RPJPD,
RKPD
RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penys. . Perc. Jumlah Asistensi
Pembg. Perangkat Penyusunan umen kali 6 7 36,668,450 11,536,852 31.46 32.28
daerah bid. SDA PPPD Bidang SDA
Jumlah Pelaksanaan
Monev Penyusunan kali 18 1 28,410,000 - - 44.42
Pembg. Perangkat darah
PPPD Bidang SDA
bid. SDA
Jumlah Koordinasi
Koord. Pelaks. Sinergitas
Pelaksanaan Sinergitas
dan hormonisasi perc. kali 14 5 47,909,600 976,500 2.04 2.04
dan Harmonisasi PPD
Pembg. Daerah bid. SDA
Bidang SDA
Jumlah laporan Sub
Koordinasi
Bidang Infrastruktur dan
Perencanaan Bidang
15 Kewilayahan dalam Lap 12 3 434,999,400 60,792,957 13.98 51.29
Infrastruktur dan
Kewilayahan
PPD
Jumlah Koordinasi
Daerah bid. Infrastruktur Pembangunan Daerah kali 13 6 67,664,050 28,393,279 41.96 92.62
(RPJPD, RPJMD dan Bidang Infrastruktur
RKPD (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Jumlah Asistensi
Asistensi Penys. . Perc.
Penyusunan umen
Pembg. Perangkat kali 15 2 26,425,100 2,487,550 9.41 21.90
PPPD Bidang
daerah bid. Infrastruktur
Infrastruktur
Pelaks. Monitoring dan Jumlah Pelaksanaan
evaluasi penys. . Perc. Monev Penyusunan
kali 12 2 18,105,850 3,084,000 17.03 92.79
Pembg. Perangkat PPPD Bidang
darahbid. Infrastruktur Infrastruktur
kali 15 0 174,593,750 3,000,000 1.72 38.58
Infrastruktur Bidang Infrastruktur

II-166
Program/ PAGU APBD
No KEGIATAN/SUB
KEG Realisasi
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Koordinasi
Daerah bid. Kewilayahan Pembangunan Daerah kali 9 4 35,905,950 17,831,800 49.66 79.79
(RPJPD, RPJMD dan Bidang Kewilayahan
RKPD (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Jumlah Asistensi
Asistensi Penys. . Perc.
Penyusunan umen
Pembg. Perangkat kali 6 3 13,060,150 700,000 5.36 28.33
PPPD Bidang
daerah bid. Kewilayahan
Kewilayahan
Pelaks. Monitoring dan Jumlah Pelaksanaan

evaluasi penys. . Perc. Monev Penyusunan
kali 12 0 18,320,000 - - 95.63
Pembg. Perangkat darah PPPD Bidang
bid. Kewilayahan Kewilayahan

kali 11 2 80,924,550 5,296,328 6.54 25.50
Kewilayahan Bidang Kewilayahan
TOTAL 9,634,737,150 2,633,708,083 27
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan penunjang Perencanaan adalah sebesar 27 %
2.35. Unsur Keuangan

Unsur Penunjang Keuangan diampu oleh dua Perangkat Daerah. Pada Badan Pendapatan Daerah
alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 8.246.813.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.845.970.413
atau 34,51%. Sedangkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah alokasi anggaran
belanja sebesar Rp.166.391.012.390 dengan realisasi sebesar Rp 3.095.785.668 atau 1,861%.
Adapun realisasi anggaran untuk Unsur penunjang keuangan selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut :

II-167
Tabel 2.40 Realisasi Unsur Penunjang Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
Capaian kinerja Program/ REALI
URAIAN PROGRAM / REALISASI KEUANGAN SASI
NO Program/ PAGU APBD (Rp.)
KEGIATAN FISIK
Kegiatan/Sub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
Persentase
PENUNJANG
pemenuhan
URUSAN
1 pelayanan 100 35,91 % 7.274.549.900 2.925.896.306 40,22 35,91
PEMERINTAHAN
adminstrasi
DAERAH
perkantoran
KABUPATEN / KOTA
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Perencanaan,
Penganggaran, dan Dokume
Penganggaran, dan 7 4 46.848.000 15.543.916 33,18 57,14
Evaluasi Kinerja n
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen
perencanaan
Perencanaan 1 1 Dokumen 2.503.650 1.929.250 77,06 100,00
perangkat daerah
Perangkat Daerah
yang disusun

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang 1 0 Dokumen 1.987.200 - 0,00 0,00
RKA-SKPD disusun
Koordinasi dan
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen
perubahan RKA- 1 0 Dokumen 2.267.200 - 0,00 0,00
Perubahan RKA-
SKPD yang disusun
SKPD

Penyusunan DPA- DPA-SKPD yang 1 0 Dokumen 4.197.800 3.956.650 94,26 0,00
SKPD disusun
Koordinasi dan
Jumlah dokumen
Penyusunan
perubahan DPA- 1 1 Dokumen 4.743.800 - 0,00 100,00
Perubahan DPA-
SKPD yang disusun
SKPD

Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi 1 1 Dokumen 21.905.500 7.818.366 35,69 100,00
jumlah dokumen
1 1 Dokumen 9.242.850 1.839.650 19,90 100,00
yang disusun
Administrasi Jumlah Dokumen

Dokume
Keuangan Perangkat Administrasi 1 1 4.932.996.849 2.188.041.279 44,36 100,00
n
Daerah Keuangan
Jumlah ASN yang

Penyediaan Gaji dan Orang/Bu
Disediakan Gaji dan 12 4 4.871.514.849 2.145.577.053 44,04 33,33
Tunjangan ASN lan
Tunjangan
Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan

12 3 Bulan 16.750.000 4.985.000 29,76 25,00
Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan
keuangan akhir 1 1 Laporan 43.676.000 37.479.226 85,81 100,00
Keuangan Akhir
tahun yang disusun
Tahun SKPD

II-168
REALISASI APBD
KEGIATAN FISIK
Kegiatan/Sub
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan #VALU
Keuangan Bulanan / 2 - Laporan 1.056.000 0 0,00
Semesteran yang E!
Triwulanan /
disusun
Semesteran SKPD
Persentase
Administrasi Barang Pemenuhan
Dokume
Milik Daerah pada Kebutuhan 1 1 5.000.000 3.214.000 64,28 100,00
n
Perangkat Daerah Penunjang
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Pengamanan Barang
asuransi barang 1 1 Dokumen 5.000.000 3.214.000 64,28 100,00
Milik Daerah SKPD
yang tersedia
Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Administrasi Bimbingan teknis
orang /
Kepegawaian implementasi 36 36 50.000.000 35.604.043 71,21 100,00
kali
Perangkat Daerah peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Aparatur
Bimbingan Teknis yang mengikuti
Implementasi Bimbingan teknis orang /
4 4 50.000.000 35.604.043 71,21 100,00
Peraturan Perundang- implementasi kali
Undangan peraturan
perundang-undangan
Jumlah
Administrasi Umum
Administrasi Umum 12 3 Bulan 432.365.974 229.553.008 53,09 25,00
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah komponen
Penyediaan
instalasi listrik /
Komponen Instalasi
penerangan 5 3 Jenis 11.443.916 6.485.864 56,68 60,00
Listrik/Penerangan
bangunan kantor
Bangunan Kantor
yang disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Alat/Bahan

dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor 20 5 Jenis 137.569.190 72.295.927 52,55 25,00
Penyediaan Barang Jumlah barang

Cetakan dan cetakan yang 11 4 Jenis 114.743.868 52.708.693 45,94 36,36
Jumlah bahan
Penyediaan Bahan bacaan dan
Bacaan dan Peraturan Peraturan 5 5 set 7.150.000 7.150.000 100,00 100,00
Perundang-undangan Perundang-
Undangan
Jumlah aktifitas
rapat-rapat
Penyelenggaraan
koordinasi dan Orang /
Rapat Koordinasi dan 76 38 161.459.000 90.912.524 56,31 50,00
konsultasi ke luar kali
Konsultasi SKPD
daerah yang
disediakan
Pengadaan Barang
Jumlah Sarana dan
Milik Daerah
Prasarana Aparatur 2 2 Jenis 276.199.792 84.013.300 30,42 100,00
Penunjang Urusan
yang disediakan
Pemerintah Daerah
Jumlah Mebeleur
Pengadaan Mebel 4 2 Jenis 84.957.466 28.238.400 33,24 50,00
yang diadakan

II-169
REALISASI APBD
KEGIATAN FISIK
Kegiatan/Sub
Jumlah Peralatan
Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya 102 51 unit 191.242.326 55.774.900 29,16 50,00
dan Mesin Lainnya
yang diadakan
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan
Pemerintahan 12 3 Jenis 713.343.138 204.562.917 28,68 25,00
Pemerintahan
Daerah yang
Daerah
disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah paket / surat Paket /

64 15 1.540.000 25.000 1,62 23,44
Surat Menyurat yang terkirim Surat
Waktu penyediaan
Penyediaan Jasa
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Jumlah jasa
administrasi
Penyediaan Jasa keuangan yang
Pelayanan Umum disediakan, Jumlah 12 3 Bulan 486.887.000 130.223.770 26,75 25,00
Kantor jasa kebersihan
kantor yang
disediakan
jumlah jasa
Pemeliharaan pemeliharaan
Barang Milik Daerah barang milik daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 4 4 Jenis 817.796.147 165.363.843 20,22 100,00
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah yang
disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan

Pemeliharaan, Biaya perorangan dinas
Pemeliharaan dan atau kendaraan
Pajak Kendaraan dinas jabatan yang 1 1 Unit 41.194.500 20.434.196 49,60 100,00
Perorangan Dinas disediakan jasa
atau Kendaraan Dinas pemeliharaan dan
Jabatan perizinan

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan dan Perizinan 15 15 Unit 162.503.500 49.384.967 30,39 100,00
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan
Jumlah Jenis
Peralatan Gedung
Pemeliharaan Kantor yang
Peralatan dan Mesin Dipelihara, Jumlah 9 2 Jenis 116.024.500 33.287.000 28,69 22,22
Lainnya peralatan dan mesin
lainnya yang
dipelihara
Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Rehabili Kantor yang
tasi Gedung Kantor Dipelihara, Jumlah
1 1 Unit 498.073.647 62.257.680 12,50 100,00
dan Bangunan gedung kantor yang
Lainnya direhabilitasi
sedang/berat

II-170
REALISASI APBD
KEGIATAN FISIK
Kegiatan/Sub
Persentase laporan
PROGRAM yang sesuai dengan
WTP
PENGELOLAAN SAP (standar
2 WTP 11 Opini 158.333.403.240 0 0,00 0
KEUANGAN akuntasi
BPK
DAERAH pemerintah) dan
tepat waktu

Penyusunan realisasi kinerja dan
100 16,92 % 954.762.600 138.516.586 14,51 16,92
Rencana Anggaran keuangan yang
Daerah seimbang
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan KUA dan 1 0 Dokumen 17.575.000 0 0,00 0,00
KUA dan PPAS
PPAS
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Perubahan KUA dan 1 0 Dokumen 15.825.000 0 0,00 0,00
Perubahan KUA dan
PPAS
Perubahan PPAS
Koordinasi, Jumlah Dokumen

Penyusunan dan RKA SKPD yang 38 0 SKPD 70.000.000 0 0,00 0,00
Verifikasi RKA-SKPD disusun
Koordinasi,
Jumlah Dokumen
Penyusunan dan
Perubahan RKA 38 0 SKPD 63.250.000 0 0,00 0,00
Verifikasi Perubahan
SKPD yang disusun
RKA-SKPD
Koordinasi, Jumlah dokumen

Penyusunan dan DPA-SKPD yang 38 38 SKPD 6.840.000 2.670.000 39,04 100,00
Verifikasi DPA-SKPD disusun
Koordinasi dan
Peraturan Daerah Perda Tentang
tentang APBD dan APBD dan Peraturan 2 2 Dokumen 64.827.000 24.569.813 37,90 100,00
Peraturan Kepala KDH Tentang
Daerah tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah
Tentang Perubahan
tentang Perubahan
APBD dan Peraturan 2 0 Dokumen 88.315.800 0 0,00 0,00
APBD dan Peraturan
KDH Tentang
Kepala Daerah
Penjabaran
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Perubahan APBD
Jumlah Dokumen
Regulasi dan
Kebijakan Bidang
Koordinasi dan Dokumen
Anggaran, Jumlah
Penyusunan Regulasi dan
Pelaksanaan 1 01-Jan 118.111.800 15.129.000 12,81 100,00
serta Kebijakan Orang /
Penyusunan
Bidang Anggaran Kali
Regulasi serta
Kebijakan Bidang
Anggaran
Koordinasi Jumlah Koordinasi

Perencanaan Perencanaan Orang/Ka
10 3 484.618.000 94.197.773 19,44 30,00
Anggaran Belanja Anggaran Belanja li
Daerah Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pembinaan
Pembinaan
Penganggaran Daerah
Penganggaran 38 38 SKPD 25.400.000 1.950.000 7,68 100,00
Pemerintah
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kabupaten

II-171
REALISASI APBD
KEGIATAN FISIK
Kegiatan/Sub

Pengelolaan Penyerapan Belanja
100 27,97 % 743.596.100 204.989.084 27,57 27,97
Perbendaharaan Langsung dan
Daerah Tidak Langsung
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi

Orang/Ka
Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Kas 6 2 227.369.600 74.405.112 32,72 33,33
li
Daerah Daerah
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi,
Sinkronisasi, Jumlah Koordinasi
Supervisi, Monitoring Pengelolaan Dana
Orang/Ka
dan Evaluasi Perimbangan dan 10 2 30.776.900 6.858.500 22,28 20,00
li
Pengelolaan Dana Dana Transfer
Perimbangan dan Lainnya
Dana Transfer
Lainnya
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi

Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan
Realisasi Penerimaan Penelitian
dan Pengeluaran Kas Kelengkapan
Daerah, Laporan Dokumen SPP dan
Orang/Ka
Aliran Kas, dan SPM, Pemberian 10 3 19.488.000 6.470.800 33,20 30,00
li
Pelaksanaan Pembebanan Rincian
Pemungutan/Pemoton atas Pengesahan
gan dan Penyetoran SPJ Gaji dan Non
Perhitungan Fihak Gaji, serta
Ketiga (PFK) Penerbitan SKPP
Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang Jumlah Dokumen
Berkaitan dengan Petunjuk Teknis
Penerimaan dan Administrasi 1
1 0 99.000.000 0 0,00 0,00
Pengeluaran Kas Keuangan yang Dokumen
serta Penatausahaan Berkaitan dengan
dan SPJ
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan
Pembinaan Pembinaan
Penatausahaan Penatausahaan
38 38 38 SKPD 366.961.600 117.254.672 31,95 100,00
Keuangan Pemerintah Keuangan
Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten / Kota
Koordinasi dan Indeks Opini atas

Pelaksanaan Audit BPK terhadap
Opini
Akuntansi dan Laporan Keuangan 1 0 575.327.250 333.737.258 58,01 0,00
BPK
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Daerah (LKPD)
Koordinasi Jumlah Dokumen

Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
3 0 Dokumen 37.282.000 0 0,00 0,00
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran dan Semesteran
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan 3 0 Dokumen 138.340.000 138.340.000 100,00 0,00
Keuangan Pemerintah
Daerah

II-172
REALISASI APBD
KEGIATAN FISIK
Kegiatan/Sub
Koordinasi dan
Rancangan Peraturan Peraturan Daerah
Daerah tentang Tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Provinsi dan dan Peraturan KDH 39 39 Dokumen 372.815.100 173.507.258 46,54 100,00
Rancangan Peraturan Tentang Penjabaran
Kepala Daerah Pertanggungjawaban
tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban Kabupaten
Pelaksanaan APBD Kotawaringin Barat
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaksanaan
Pembinaan Akuntansi, Pembinaan
Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan
Pertanggungjawaban dan 2 1 Dokumen 26.890.150 21.890.000 81,41 50,00
Pemerintah Pertanggungjawaban
Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten / Kota
Penunjang Urusan Persentase

Kewenangan realisasi kinerja dan
100 8 % 156.028.217.290 156.028.217.290 100,00 8,00
Pengelolaan keuangan yang
Keuangan Daerah seimbang
Analisis Perencanaan
Penerimaan
dan Pelaksanaan
Pinjaman Pemerintah 5 3 bulan - - - 60,00
Penerimaan Pinjaman
Daerah
Pemerintah Daerah
dan Pelaksanaan Jumlah Pembayaran
Pembayaran Cicilan Cicilan Pokok dan
12 0 bulan 1.650.000.000 1.650.000.000 100,00 0,00
Pokok dan Bunga Bunga Pinjaman
Pinjaman Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah
Jumlah Bantuan
Keuangan Khusus
antar Daerah
Provinsi dan Bantuan
dan Penyaluran 1 0 Tahun 138.953.808.900 138.953.808.900 100,00 0,00
Keuangan Umum
Bantuan Keuangan
Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota
kepada Desa
Jumlah Pengelolaan
Pengelolaan Dana
Dana Darurat dan
Darurat dan 12 0 Tahun 1.739.776.390 1.739.776.390 100,00 0,00
Mendesak (Belanja
Mendesak
Tidak Terduga)
Jumlah Bagi Hasil

Pengelolaan Dana
Pajak Daerah
Bagi Hasil 12 0 Tahun 13.684.632.000 13.684.632.000 100,00 0,00
Kepada
Kabupaten/Kota
Pemerintahan Desa
Pengelolaan Data
dan Implementasi Persentase
Sistem Informasi realisasi kinerja dan
100 0% % 31.500.000 0 0,00 0,00
Pemerintah Daerah keuangan yang
Lingkup Keuangan seimbang
Daerah
Jumlah Pengelolaan
Implementasi dan
Data dan
Pemeliharaan Sistem
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah 1 0 Aplikasi 31.500.000 0 0,00 0,00
Daerah Bidang
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah

II-173
REALISASI APBD
KEGIATAN FISIK
Kegiatan/Sub
Persentase aset
daerah
PROGRAM
terinventarisasi
PENGELOLAAN
3 sudah 100 35 % 783.059.250 169.889.362 21,70 35,00
BARANG MILIK
terindentifikasi dan
DAERAH
terdokumentasi
dengan baik
Persentase
Sertifikasi dan
Pengelolaan Barang
Inventarisasi Aset / 100 36 % 783.059.250 169.889.362 21,70 36,00
Milik Daerah
Barang Milik
Daerah
Penyusunan Standar Jumlah Dokumen

2 1 Dokumen 28.500.000 525.000 1,84 50,00
Harga Standar Harga

Perencanaan Perencanaan
2 0 Dokumen 32.041.400 0 0,00 0,00
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Penatausahaan
1 0 Dokumen 2.125.000 0 0,00 0,00
Barang Milik Daerah
Jumlah Aset milik

Daerah yang
Inventarisasi Barang
terinventarisasi dan 30 2 Persil 22.686.900 1.220.000 5,38 6,67
Milik Daerah
teridentifikasi
sertaterdokumentasi
Pengamanan Barang Jumlah Pengamanan

60 1 Persil 234.036.200 13.552.699 5,79 1,67
Milik Daerah Barang milik Daerah
Jumlah Dokumen
Penilaian Barang Milik
Penilaian Barang 2 2 Dokumen 53.657.500 12.427.200 23,16 100,00
Daerah
milik Daerah
Jumlah Dokumen
Pengawasan dan
Pengawasan dan
Pengendalian
Pengendalian 1 1 Dokumen 41.957.650 3.300.000 7,87 100,00
Pengelolaan Barang
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Milik Daerah
Optimalisasi
Penggunaan, Jumlah Aset milik
Pemanfaatan, Daerah yang
Pemindahtanganan, terinventarisasi dan 38 5 dokumen 238.296.600 60.889.663 25,55 13,16
Pemusnahan, dan teridentifikasi serta
Penghapusan Barang terdokumentasi
Milik Daerah
Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan
Penyusunan Laporan 2 2 Dokumen 129.758.000 77.974.800 60,09 100,00
Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah
TOTAL 166.391.012.390 3.095.785.668 1,861
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Unsur Penunjang pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar 27 % atau masuk kriteria Sangat Rendah.

II-174
REALISASI APBD
URAIAN PROGRAM / REALISA
NO Program/ PAGU APBD (Rp.) REALISASI KEUANGAN
KEGIATAN SI FISIK
Kegiatan/Sub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
Persentase
Pemenuhan
Pemenuhan Layanan
Layanan
Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan 100 25 % 6.297.555.238 2.294.243.663 36,43 25,00
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Sistem Pelaporan
Capaian Dan Kinerja
Capaian Dan
Keuangan
Kinerja Keuangan
Dokumen
Dokumen
perencanaan,
perencanaan,
penganggaran
penganggaran dan
dan evaluasi 24 0 Dokumen 11.520.000 - - -
evaluasi kinerja
kinerja perangkat
perangkat daerah
daerah yang
yang berkualitas
berkualitas
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
perencanaan perencanaan
3 0 Dokumen 1.000.000 - - -
perangkat daerah perangkat daerah
yang disusun yang disusun
RKA-SKPD yang RKA-SKPD yang 1 0 Dokumen 1.750.000 - - -
disusun disusun
perubahan RKA- perubahan RKA-
1 0 Dokumen 1.750.000 - - -
SKPD yang SKPD yang
disusun disusun
DPA-SKPD yang DPA-SKPD yang 1 0 Dokumen 1.575.000 - - -
disusun disusun
perubahan DPA- perubahan DPA-
1 0 Dokumen 1.575.000 - - -
SKPD yang SKPD yang
disusun disusun
Jumlah laporan
Jumlah laporan
capaian kinerja
capaian kinerja dan
dan ikhtisar
ikhtisar realisasi 12 0 Laporan 1.880.000 - - -
realisasi kinerja
kinerja SKPD yang
SKPD yang
disusun
disusun
jumlah dokumen jumlah dokumen
evaluasi kinerja evaluasi kinerja
4 0 Dokumen 1.990.000 - - -
perangkat daerah perangkat daerah
yang disusun yang disusun
Administrasi Administrasi
27 0 Dokumen 5.072.299.170 1.965.476.904 38,75 -
Keuangan Perangkat Keuangan
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
penyediaan gaji
penyediaan gaji dan
dan tunjangan 31 3 Org/Bulan 4.889.789.020 1.882.184.804 38,49 9,68
tunjangan ASN dalam
ASN dalam
setahun
setahun
Waktu
Waktu pelaksanaan
pelaksanaan
penatausahaan dan
penatausahaan 12 3 Bulan 130.123.000 45.659.300 35,09 25,00
verifikasi keuangan
dan verifikasi
SKPD
keuangan SKPD
Jumlah laporan
Jumlah laporan
keuangan akhir
keuangan akhir tahun 1 1 Dokumen 51.887.150 37.632.800 72,53 100,00
tahun yang
yang disusun
disusun
Jumlah laporan
Jumlah laporan
keuangan
keuangan semesteran 1 0 Dokumen 500.000 0 - -
semesteran yang
yang disusun
disusun
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
Administrasi
Administrasi Barang 3 0 Dokumen 5.000.000 - - -
Barang Milik
Milik Daerah
Daerah
Jumlah Rencana
Jumlah Rencana
Kebutuhan
Kebutuhan Barang 2 0 Dokumen 5.000.000 - -
Barang Milik
Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD

II-175
REALISASI APBD
KEGIATAN SI FISIK
Kegiatan/Sub
asuransi barang yang asuransi barang 1 0 Dokumen 5.000.000 - - -
tersedia yang tersedia
administrasi administrasi
1 25 dok 69.494.000 37.894.600 54,53 54,53
kepegawaian yang kepegawaian
disediakan yang disediakan
Jumlah Paket
Jumlah Paket Pakaian
Pakaian Dinas
Dinas beserta Atribut 32 32 Stel 19.500.000 19.500.000 100,00 100,00
beserta Atribut
Kelengkapan
Kelengkapan
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Monitoring,
Monitoring, Evaluasi,
Evaluasi, dan 12 0 dok - - - -
dan Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja
Pegawai
Pegawai
Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
Berdasarkan Tugas
Tugas dan Fungsi
dan Fungsi yang 5 0 kali - - - -
yang Mengikuti
Mengikuti Pendidikan
Pendidikan dan
dan Pelatihan
Pelatihan
Jumlah bimbingan
Jumlah bimbingan teknis
teknis implementasi implementasi
peraturan peraturan 5 2 kali 49.994.000 18.394.600 36,79 40,00
perundang-undangan perundang-
yang diikuti undangan yang
diikuti
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
administrasi
administrasi umum 33 20 dok 331.997.945 104.936.715 31,61 60,61
umum yang
yang disediakan
disediakan
Jumlah komponen Jumlah komponen
instalasi instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan 1 0 paket 7.419.720 0 - -
bangunan kantor yang bangunan kantor
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
perlengkapan kantor 4 0 paket 102.537.589 0 - -
kantor yang
yang disediakan
disediakan
Jumlah peralatan Jumlah peralatan
rumah tangga yang rumah tangga 2 2 paket 55.484.616 55.484.616 100,00 100,00
Jumlah barang Jumlah barang
cetakan yang cetakan yang 2 1 paket 63.463.920 9.997.400 15,75 50,00
disediakan disediakan
jumlah aktifitas
jumlah aktifitas rapat-
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar 24 4 lap 103.092.100 39.454.699 38,27 16,67
konsultasi ke luar
daerah yang
daerah yang
disediakan
disediakan
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen pengadaan
pengadaan Barang Barang Milik
Milik Daerah Daerah 12 1 unit 110.375.903 12.850.000 11,64 8,33
Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintah Urusan
Pemerintah
Jumlah Unit Jumlah Unit
Kendaraan Kendaraan
Perorangan Dinas Perorangan Dinas
- - - - - - -
atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan
Jabatan yang Dinas Jabatan
Disediakan yang Disediakan
Jumlah Unit Jumlah Unit
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional atau - - - - - - -
Lapangan yang Lapangan yang
Disediakan Disediakan
Jumlah mebeleur yang Jumlah mebeleur
2 2 unit 12.881.000 12.850.000 99,76 100,00
diadakan yang diadakan

II-176
REALISASI APBD
KEGIATAN SI FISIK
Kegiatan/Sub
Jumlah peralatan Jumlah peralatan
gedung kantor yang gedung kantor 11 0 unit 97.494.903 0 - -
diadakan yang diadakan
Jumlah Unit
Jumlah Unit Gedung
Gedung Kantor
Kantor atau
atau Bangunan 1 0 unit 50.000.000 - 0 -
Bangunan Lainnya
Lainnya yang
yang Disediakan
Disediakan
Jumlah Unit
Jumlah Unit Sarana Sarana dan
dan Prasarana Prasarana
Gedung Kantor atau Gedung Kantor 6 0 unit - - - -
Bangunan Lainnya atau Bangunan
yang Disediakan Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Jumlah Unit Sarana Sarana dan
dan Prasarana Prasarana
Gedung Kantor atau Gedung Kantor 30 0 unit - - - -
yang Disediakan Lainnya yang
Disediakan
Jumlah
Dokumen
Jumlah Dokumen
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang 3 2 jenis 541.438.200 151.701.644 28,02 66,67
Penunjang Urusan
Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintah
Daerah
Jumlah paket/ surat Jumlah paket/
12 0 lap 1.050.000 0 - -
yang terkirim surat yang terkirim
Jumlah
Jumlah penyediaan
penyediaan jasa
jasa komunikasi,
komunikasi, 12 3 lap 299.233.800 79.897.314 26,70 25,00
sumber daya air dan
sumber daya air
listrik
dan listrik
Jumlah jasa
Jumlah jasa
administrasi
administrasi keuangan 12 3 lap 241.154.400 71.804.330 29,78 25,00
keuangan yang
yang disediakan
disediakan
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa
3 1 unit 155.430.020 21.383.800 13,76 33,33
Penunjang Urusan Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah
Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan
perorangan dinas atau perorangan dinas
kendaraan atau kendaraan
dinas jabatan yang dinas jabatan yang 1 0 unit 22.994.720 0 - -
disediakan jasa disediakan jasa
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perizinan perizinan
Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan
dinas operasional atau dinas operasional
lapangan atau lapangan
24 8 unit 46.947.800 1.713.800 3,65 33,33
yang disediakan jasa yang disediakan
pemeliharaan dan jasa pemeliharaan
perizinan dan perizinan
jumlah peralatan dan jumlah peralatan
mesin lainnya yang dan mesin lainnya 75 0 jenis/ unit 51.387.500 19.670.000 38,28 -
dipelihara yang dipelihara
Jumlah gedung kantor Jumlah gedung
yang kantor yang
1 0 unit 34.100.000 0 - -
dipelihara/direhabilitas dipelihara/direhabil
i itasi
Jumlah Sarana
Jumlah Sarana dan
dan Prasarana
Prasarana Gedung
Gedung Kantor
atau Bangunan - 0 - - - - -
Lainnya yang
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilita
Dipelihara/Direhabi
si
litasi

II-177
REALISASI APBD
KEGIATAN SI FISIK
Kegiatan/Sub
Jumlah Sarana Jumlah Sarana
dan Prasarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Pendukung
Kantor atau Gedung Kantor
- 0 - - - - -
yang Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilita Dipelihara/Direhabi
si litasi
Persentase Persentase
Peningkatan Peningkatan
84 0 % 1.949.257.762 551.726.750 28,30 -
Realisasi Pajak Realisasi Pajak
Daerah Daerah
Persentase
Persentase Realisasi
Realisasi
Pendapatan Asli 84 0 % 1.949.257.762 551.726.750 28,30 -
Pendapatan Asli
Daerah
Daerah
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
perencanaan
perencanaan target 2 0 Dokumen 9.260.000 0 - -
target pajak
pajak daerah
daerah
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Hasil Analis Pajak
Hasil Analis Pajak
Daerah serta
Daerah serta
Pengembangan 6 0 Dokumen 284.792.000 22.472.000 7,89 -
Pengembangan Pajak
Pajak Daerah dan
Daerah dan Kebijakan
Kebijakan Pajak
Pajak Daerah
Daerah
jumlah peserta jumlah peserta

6 0 Dokumen 47.720.000 0 - -
sosialisasi sosialisasi
Jumlah
Jumlah penyediaan
penyediaan sarana
sarana prasarana
prasarana 35 0 Dokumen 144.089.462 86.205.000 59,83 -
pengelolaan
pengelolaan
pajak daerah
pajak daerah
Jumlah objek pajak Jumlah objek pajak

11 4 lap 111.630.400 32.656.000 29,25 36,36
baru baru
Jumlah data yang Jumlah data yang
dikelola dan dikelola dan 2 1 lap 335.597.000 145.404.800 43,33 50,00
dimutakhirkan dimutakhirkan
Jumlah objek pajak Jumlah objek pajak

yang dilakukan yang dilakukan 1.500 300 op 23.999.800 11.123.750 46,35 20,00
penilaian penilaian
Penetapan Wajib Penetapan Wajib

122.000 115.000 Dokumen 272.678.500 91.803.800 33,67 94,26
Pajak Daerah Pajak Daerah
survey kepuasan survey kepuasan

11 2 layanan 10.980.900 0 - 18,18
masyarakat masyarakat
Jumlah laporan
Jumlah laporan wajib
wajib pajak yang
pajak yang diteliti dan 6 1 Dokumen 120.829.000 20.262.800 16,77 16,67
diteliti dan
diverifikasi
diverifikasi
Jumlah realisasi Jumlah realisasi
penagihan penagihan
8.000,00 2.000,00 Dokumen 384.242.000 96.417.400 25,09 25,00
penerimaan pajak penerimaan pajak
daerah daerah
Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan

masyarakat yang masyarakat yang
105 3 Dokumen 139.068.700 23.439.200 16,85 2,86
tertangani tertangani
tepat waktu tepat waktu
Jumlah Laporan Jumlah Laporan

Monitoring Pajak Monitoring Pajak 12 3 Dokumen 57.830.000 21.942.000 37,94 25,00
Daerah Daerah

II-178
REALISASI APBD
KEGIATAN SI FISIK
Kegiatan/Sub
Jumlah laporan
Jumlah laporan
pengawasan
pengawasan
pengelolaan 12 3 lap 6.540.000 0 - 25,00
pengelolaan retribusi
retribusi
daerah
daerah
TOTAL 8.246.813.000 2.845.970.413 34,51
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Unsur Penunjang Badan Pendapatan Daerah
2.36. Unsur Kepegawaian

Unsur Kepegawaian diampu oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi
anggaran belanja sebesar Rp6,140,605,480.00 dan terealisasi sebesar Rp2,068,009,403.00 atau
43,5 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 34%. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang
Kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.41 Realisasi Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun Anggaran 2022

(Akhir Triwulan II)
KEGIATAN/SUB KEG Realis (Rp.) REAL
Kegiatan REALISASI KEUANGAN
Satuan Target asi FISIK
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan
1 URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran
Jumlah dokumen
Perencanaan, Penganggaran, perencanaan,
31.21
dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan dok 6 4 53,258,050.00 11,488,100 21.57
6667
Perangkat Daerah evaluasi kinerja
perangkat daerah
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen
perencanaan perangkat dok 5 2 47,840,000.00 9,648,300 20.17 22.15
Perencanaan Perangkat Daerah
daerah yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA-

dok 1 1 980,000.00 - - 0
Dokumen RKA-SKPD SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen

Dokumen Perubahan RKA- perubahan RKA-SKPD dok 1 0 980,000.00 - - 0
SKPD ytang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen DPA-
dok 1 1 980,000.00 980,000 100.00 100
DPA-SKPD SKPD yang disusun
Jumlah dokumen
perubahan DPA-SKPD dok 1 0 980,000.00 - - 0
Perubahan DPA-SKPD
yang disusun

II-179
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
Laporan Capaian Kinerja dan Lap. 12 3 1,498,050.00 859,800 57.39 65.15
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
yang disusun
Jumlah dokumen
administrasi keuangan dok 16 3 3,998,305,220.00 1,553,574,238 38.86 37.63
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Waktu penyediaan gaji 1,532,146,738.
bln 14 3 3,943,956,330.00 38.85 40.15
ASN dan tunjangan ASN 00
Jumlah dokumen
penatausahaan dan
dan Pengujian/Verifikasi dok 200 53 3,100,000.00 0.00 0.00 35.35
pengujian verifikasi
Keuangan SKPD
keuangan SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Lap. 1 1 50,573,890.00 21,427,500.00 42.37 75.00
SKPD yang disusun
Jumlah laporan
keuangan
Laporan Keuangan
bulanan/triwulanan/sem Lap. 1 0 675,000.00 0.00 0.00 0.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
esteran SKPD yang
SKPD
disusun

Administrasi Kepegawaian administrasi 63.82
jns 2 1 66,580,000.00 35,286,800.00 53.00
Perangkat Daerah kepegawaian yang 5
disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut
stel 45 0 23,100,000.00 18,600,000 80.52 85.45
Beserta Atribut Kelengkapannya kelengkapannya yang
diadakan
Jumlah bimbingan
Bimbingan Teknis Implementasi teknis implementasi
org 4 3 43,480,000.00 16,686,800 38.38 42.2
Peraturan Perundang-Undangan peraturan perundang-
Jumlah layanan
Administrasi Umum
administrasi umum jns 6 5 202,223,330.00 92,766,229 45.87 64.33
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah komponen
Penyediaan Komponen Instalasi instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan jenis 7 7 7,302,548.00 7,296,150 99.91 100
Kantor bangunan kantor yang
disediakan
perlengkapan kantor jenis 56 50 61,243,675.00 44,000,000 71.84 75.25
Perlengkapan Kantor
yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah

jenis 4 4 9,499,875.00 9,495,000 99.95 100
Tangga tangga yang disediakan

Penyediaan Barang Cetakan
dan penggandaan yang jenis 5 2 21,067,232.00 2,986,550 14.18 16.25
dan Penggandaan
disediakan
Jumlah aktivitas rapat-
Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi dan
org/kali 17 4 103,110,000.00 28,988,529 28.11 30.15
Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultansi keluar

II-180
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Barang Milik Jumlah sarana dan

Daerah Penunjang Urusan prasarana aparatur jns 1 0 27,366,568.00 0.00 0.00 0.00

mesin lainnya yang Jenis 5 0 27,366,568.00 0.00 0.00 0.00
Lainnya
diadakan
Jumlah jasa penunjang

Penyediaan Jasa Penunjang 22.82
urusan pemerintahan jns 3 3 320,506,712.00 99,796,398 31.14
Urusan Pemerintahan Daerah 6667
Penyediaan Jasa Surat Jumlah paket/surat
pkt/srt 40 0 1,400,000.00 - - 0
Menyurat yang terkirim

Penyediaan Jasa Komunikasi,
komunikasi sumberdaya bln 12 3 109,667,107.00 41,624,960 37.96 39.15
Sumber Daya Air dan Listrik
air dan listrik
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan
administrasi keuangan bln 12 3 209,439,605.00 58,171,438 27.77 29.33
Umum Kantor
yang disediakan
Jumlah jasa kebersihan

bln 12 3
kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jasa penunjang

Daerah Penunjang Urusan urusan pemerintahan jns 3 1 158,219,300.00 17,111,138 10.81 31.87
Pemerintahan Daerah daerah yang disediakan
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, perorangan dinas atau
Biaya Pemeliharaan dan Pajak dinas jabatan yang
unit 14 0 26,375,800.00 9,805,138 37.17 38.50
Kendaraan Perorangan Dinas disediakan jasa
atau Kendaraan Dinas Jabatan pemeliharaan dan
perijinan
perbaikan peralatan dan Jenis 4 2 31,837,500.00 7,306,000 22.95 32.10
Mesin Lainnya
mesin lainnya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah rumah jabatan
Gedung Kantor dan Bangunan yang Jenis 2 0 100,006,000.00 - - 25.00
Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Pengadaan, Pemberhentian
Persentase ASN yang
dan Informasi Kepegawaian % 86 31.98 297,636,950.00 13,119,400 4.41 10.95
sesuai kompetensi
ASN
Jumlah Pelamar yang
mengikuti seleksi orang 183 0 138,414,250.00 4,116,000 2.97 6.4
Pengadaan ASN
Jumlah usulan UKP

Koordinasi Pelaksanaan
pengabdian dan orang 150 40 24,999,900.00 6,928,000 27.71 30.15
Administrasi Pemberhentian
pension
Jumlah rapat
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN pembinaan kegiatan 7 0 103,804,000.00 - - 0
kepegawaian
Terlaksananya kegiatan
kegiatan 1 0
HUT Korpri
Jumlah data PNS yang
Pengelolaan Data Kepegawaian orang 4026 3892 30,418,800.00 2,075,400 6.82 7.25
dikelola

II-181
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase ASN yang
Mutasi dan Promosi ASN % 86 31.98 238,742,950.00 46,355,800 19.42 25.3
sesuai kompetensi
Jumlah pelantikan
Pengelolaan Mutasi ASN jabatan struktural dan orang 1000 54 187,220,000.00 29,401,400 15.70 16.25
fungsional
Jumlah PNS yang
mengikuti lelang orang 25 0
jabatan/assesment
Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jumlah SK
dokumen 20 24 51,522,950.00 16,954,400 32.91 34.35
ASN pencantuman gelar
Jumlah SK peninjauan
dokumen 5 0
masa kerja
Jumlah SK UKP PNS dokumen 800 0
Jumlah SK
dokumen 132 131
pengangkatan CPNS
Kegiatan Pengembangan Persentase ASN yang

% 86 31.98 593,203,000.00 169,195,000 28.52 30.20
Kompetensi ASN sesuai kompetensi
Jumlah PNS yang
mengikuti seleksi
Peningkatan Kapasitas Kinerja
administrasi ujian dinas orang 30 0 8,400,000.00 - - 0
ASN
dan ujian penyesuian
ijazah
Jumlah peserta yang
Pengelolaan Pendidikan
mengikuti seleksi orang 10 0 584,803,000.00 169,195,000 28.93 30.20
Lanjutan ASN
sekolah kedinasan
Jumlah PNS yang
mendapatkan bantuan orang 17 6
tugas belajar
Jumlah PNS yang
mengikuti seleksi
orang 30 10
administrasi Tubel dan
ijin Belajar
Kegiatan Penilaian dan Persentase penurunan

% 6.67 14.28 184,563,400.00 29,316,300 15.88 23.23
Evaluasi Kinerja Aparatur pelanggaran disiplin
Pengelolaan Pemberian Jumlah usulan
dokumen 100 0 29,999,800.00 0.00 0.00 0.00
Penghargaan Bagi Pegawai Karis/Karsu
Jumlah usulan Karpeg dokumen 100 0
Jumlah usulan piagam
satyalencana orang 100 73
karsyasatya
Jumlah usulan taspen dokumen 100 0
Jumlah Berkas E-
Pembinaan Disiplin ASN orang 150 114 135,651,150.00 29,316,300.00 21.61 23.23
Kinerja yang di verifikasi
Jumlah penyelesaian
Pengelolaan Penyelesaian
kasus-kasus orang 14 2 15,983,600.00 0.00 0.00 0.00
Pelanggaran Disiplin ASN
pelanggaran disiplin
Pelayanan Proses Izin Jumlah PNS yang
orang 2 1 2,928,850.00
Perceraian Pegawai melaksanakan ijin cerai
TOTAL 6,140,605,480 2,068,009,403 34
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan penunjang Kepegawaian adalah sebesar 34 %

II-182
2.37. Unsur Pendidikan dan Pelatihan
Unsur Pendidikan dan Pelatihan diampu oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.460,598,498.00 dan terealisasi sebesar
Rp.68,089,250.00 atau 15%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,75%. Adapun realisasi
anggaran pada unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.42 Realisasi Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2022
(Akhir Triwulan II)
TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
PROGRAM
Persentase aparatur
PENGEMBANGAN
yang memiliki % 77 0
SUMBER DAYA
kompetensi
MANUSIA
Persentase aparatur
Kegiatan Pengembangan
yang memiliki % 77 0 60,899,850.00 0.00 0.00 0.00
Kompetensi Teknis
kompetensi
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan pilihan bagi
Jabatan Administrasi Jumlah PNS yang
orang 80 0 60,899,850.00 0.00 0.00 0.00
Penyelenggara Urusan mengikuti diklat teknis
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan % 77 0
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Jumlah PNS yang
Daerah, Jabatan Pimpinan mengkuti Diklat orang 47 39 2,687,243,670.00 17,352,546.00 0.65 56.20
Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Jumlah PNS yang

mengkuti Diklat 2,687,243,670.00 17,352,546.00 0.65 56.20
Prajabatan
TOTAL 460,598,498 68,089,250 15

II-183
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan adalah
2.38. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penelitian dan Pengembangan diampu oleh BAPPEDA dengan alokasi anggaran belanja
sebesar Rp.2,661,490,527,00 dan terealisasi sebesar Rp.308,469,036,00 atau 12%. Adapun
realisasi anggaran pada unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan selengkapnya dapat
Tabel 2.43 Realisasi Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

TW II Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penelitian dan pengemb. Bid. Jumlah
Penyelenggaraan KajianPembangunan di
16 dok 2 - 571,239,950 16,106,050 2.82 64.24
pemerintahan dan pengkajian Kabupaten
peraturan Kotawaringin Barat
Jumlah Rekomendasi
riset di Kabupaten surat 12 4
Kotawaringin Barat
Jumlah umen kajian

Fasilitasi, pelaks. Dan Pengmb.
Perencanaan dan dok 2 - 570,149,950 15,989,150 2.80 64.31
Bid. Pemerintahan umum
Penelitian
Jumlah Laporan
Pengelolaan data kelitbangan
Prestasi Kabupaten Lap 1 - 1,090,000 116,900 10.72 26.78
dan peraturan
yang disusun
Jumlah Rekomendasi
Penelitian yang surat 12 4
diterbitkan
Jumlah laporan
penelitian dan
Penelitian dan pengemb. Bid.
17 pengembangan bidang dok 1 - 3,450,000 350,000 10.14 10.14
Ekonomi dan pembg.
ekonomi dan
pembangunan
Jumlah laporan litbang
Penelitian dan pengembangan
komunikasi dan dok 1 - 3,450,000 350,000 10.14 10.14
komunikasi dan informatika
informatika
Pengembangan Inovasi dan Jumlah laporan inovasi
18 lap 2 - 114,576,900 18,127,502 15.82 27.26
Teknologi dan teknologi
Penelitian, pengemb. Dan
Jumlah laporan indeks
perekayasaan di bid. Teknologi Lap 1 - 114,576,900 18,127,502 15.82 27.26
inovasi daerah
dan Inovasi
Jumlah laporan indeks
lap 1 -
daya saing daerah
TOTAL 2,661,490,527 308,469,036 12

II-184
Rata- rata capaian kinerja program pada urusan penunjang Perencanaan adalah sebesar 12 %
2.39. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum diampu oleh Badan KESBANGPOL dengan alokasi anggaran belanja
sebesar Rp. 9,111,723,700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2,749,397,043,00 atau 30%. Adapun
realisasi anggaran pada Unsur Pemerintahan Umum selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.44 Realisasi Unsur Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2022

(Akhir Triwulan II)
REALISASI APBD
URAIAN PROGRAM/ PAGU
KEGIATAN/SUB KEG APBD (Rp.) REALISASI KEUANGAN
Kegiatan Realisasi FISIK
Satuan Target
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
Program Penunjang Urusan
pemenuhan pelayanan
1 Pemerintah Daerah % 100 25 4,127,629,455 1,560,981,843 37.82 25.00
Administrasi
Kabupaten/Kota
Perkantoran
Jumlah dokumen
Perencanaan,
perencanaan,
Penganggaran, dan
penganggaran dan Dokumen 32 12 70,776,300 24,706,704 34.91 37.50
evaluasi kinerja
Daerah
perangkat daerah
Perencanaan Perangkat perencanaan perangkat Dokumen 10 4 33,947,200 12,978,352 38.23 40.00
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan capaian
Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar
Dokumen 22 8 36,829,100 11,728,352 31.85 36.36
Ikhtisar Realisasi Kinerja realisasi kinerja SKPD
SKPD yang disusun
Jumlah dokumen
Dokumen 515 109 3,697,574,260 1,428,050,488 38.62 21.17
Daerah
Jumlah dokumen
Dokumen 14 3 3,633,313,160 1,397,469,018 38.46 21.43
setahun
Jumlah dokumen
penatausahaan dan
dan Pengujian/Verifikasi Dokumen 500 105 41,049,600 11,600,670 28.26 21.00
Keuangan SKPD
keuangan SKPD
Laporan Keungan Akhir keuangan akhir tahun Laporan 1 1 23,211,500 18,980,800 81.77 100.00
Tahun SKPD yang disusun

Jenis 2 1 28,640,000 9,540,400 33.31 50.00
disediakan
beserta
Beserta Atribut Stel 31 - 18,600,000 - - -
Kelengkapannya
diadakan

II-185
REALISASI APBD
Satuan Target
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah bimbingan
Bimbingan Teknis
teknis implementasi
Implementasi Peraturan Orang/kali 1 1 10,040,000 9,540,400 95.02 100.00
Perundang-undangan
Jumlah layanan
Administrasi Umum
administrasi umum Jenis 4 3 123,821,475 43,519,430 35.15 75.00
Perangkat Daerah
yang disediakan
Jumlah komponen
Penyediaan Komponen instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan Jenis 6 6 2,489,102 2,489,102 100.00 100.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang
disediakan

perlengkapan kantor Jenis 37 17 25,995,431 6,499,031 25.00 45.95
Perlengkapan Kantor
yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetakan

Jenis 6 - 20,226,942 5,033,326 24.88 -
dan Pengadaan yang di sediakan
Jumlah penggandaan
Lembar 52,425 1,000
yang disediakan

Koordinasi dan Konsultasi OK 18 5 75,110,000 29,497,971 39.27 27.78
konsultasi ke luar
SKPD
Pengadaan Barang milik Jumlah sarana dan

Daerah penunjang urusan prasarana aparatur Jenis 1 - 6,383,456 - - -

Pengadaaan Peralatan dan
mesin lainnya yang Unit 1 - 6,383,456 - - -
Mesin Lainnya
disediakan
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Jenis 2 2 170,743,684 53,374,745 31.26 100.00
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
yang disediakan

Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber Bulan 12 3 64,319,540 14,958,055 23.26 25.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa pelayanan

Bulan 12 3 106,424,144 38,416,690 36.10 25.00
Umum Kantor umum kantor
Jumlah jasa
pemeliharaan barang
milik daerah
Daerah Penunjang Urusan Jenis 3 1 29,690,280 1,790,076 6.03 33.33
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
yang disediakan

II-186
REALISASI APBD
Satuan Target
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa
perorangan dinas atau
Pemeliharaan, Biaya
kendaraan dinas
Pemeliharaan dan Pajak Unit 6 1 19,693,280 1,790,076 9.09 16.67
jabatan yang disediakan
Kendaraan Perorangan Dinas
jasa pemeliharaan dan
perizinan
mesin lainnya yang Unit 14 - 9,997,000 - - -
Mesin Lainnya
dipelihara
Persentase
Program Penguatan pemahaman ideologi
2 Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan % 43.33 10 290,616,250 82,465,200 28.38 23.08
Karater Kebangsaan terhadap masyarakat
yang telah dibina
Jumlah Peserta
Penyuluhan
Pembauran
Kebangsaan dan
pemuda-pemudi
Perumusan Kebijakan
/pelajar yang
Teknis dan Pemantapan
mengikuti kegiatan
Pelaksanaan Bidang Orang 400 310 290,616,250 82,465,200 28.38 77.50
Ikrar Bersama Anak
Ideologi Pancasila dan
Bangsa (IKBAB) serta
Karakter Kebangsaan
kelompok masyarakat
yang mengikuti Haul
dan Tabur Bunga
Peristiwa perjuangan
14 Januari 1946 Kumai
Penyusunan Program Kerja
Jumlah Peserta
di Bidang Ideologi Wawasan
Penyuluhan Pembauran
Kebangsaan, Bela Negara,
Kebangsaan dan Orang 100 10 149,049,750 14,930,000 10.02 10.00
Karakter Bangsa, Pembaruan
Kerukunan Umat
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Beragama
Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah pemuda-pemudi
dan pelajar yang
Pelaksanaan Kebijakan di mengikuti kegiatan Ikrar
Bidang Ideologi Wawasan Bersama Anak Bangsa
Kebangsaaan, Bela Negara, (IKBAB) dan Jumlah
Orang 300 300 141,566,500 67,535,200 47.71 100.00
Karater Bangsa, Pembaruan kelompok masyarakat
Kebangsaan, Bineka Tunggal yang mengikuti Haul
Ika dan Sejarah Kebangsaan dan Tabur Bunga
Peristiwa perjuangan 14
Januari 1946 Kumai
Program Peningkatan
Peran Partai Politik dan
Presentase
Lembaga Pendidikan
3 Pemahaman Politik % 17 - 2,040,479,270 - - -
Melalui Pendidikan Politik
Masyarakat
dan Pengembang Etika
Serta Budaya Politik
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Jumlah peserta
Pendidikan Politik, Etika
sosialisai/penyuluhan
Budaya Politik,
politik masyarakat dan
Peningkatan Demokrasi,
peserta pelatihan Orang 130 - 2,040,479,270 - - -
Fasilitasi Kelembagaan
penyusunan LPJ
Pemerintah, Perwakilan dan
bantuan keuangan
Partai Politik, Pemelihinan
partai politik
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik

II-187
REALISASI APBD
Satuan Target
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Fasilitasi Kelembagaan Jumlah peserta
Pemerintahan, Perwakilan sosialisai/penyuluhan Orang 100 - 58,024,400 - - -
dan partai Politik, Pemilihan politik masyarakat
Umum/Pemilihan Umum
Kepala daerah, Serta
Pemantauan Stiuasi di
Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik,
Jumlah peserta
pelatihan penyusunan
Laporan
Pemerintahan, Perwakilan Orang 30 - 9,999,770 - - -
Pertanggungjawaban
dan Partai Politik, Pemilihan
(LPJ) bantuan
Umum/Pemilihan Umum
keuangan Parpol
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Stiuasi Politik di
Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di
Etika Budaya politik,
Jumlah Kegiatan
Verifikasi Bantuan
Pemerintahan, Perwakilan Kegiatan 1 - 1,955,480,000 - - -
Keuangan/Hibah
Kepada Partai Politik
Umum/Pemilihan Umum
Kepala daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di
Jumlah Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 6 - 16,975,100 - - -
Pemerintahan, Perwakilan
Bidang Poldagri
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Program Pemberdayaan Persentase organisasi

dan Pengawasan dan lembaga
4 % 77 - 68,999,525 - - -
Organisasi kemasyarakatan yang
Kemasyarakatan terbina
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Jumlah Peserta
Pelaksanaan Bidang Penyuluhan/Sosialisa
Orang 65 - 68,999,525 - - -
Pemberdayaan dan si Tentang
Pengawasan Organisasi Ormas/LSM
Kemasyarakatan
di Bidang pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Jumlah Peserta
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Penyuluhan/Sosialisasi Orang 65 - 35,096,475 - - -
Sengketa Ormas, Tentang Ormas/LSM
Pengawasan Ormas dan
Ormas asing di Daerah

II-188
REALISASI APBD
Satuan Target
TW II
Rp (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Koordinasi
dibidang Pendaftaran Ormas,
Jumlah Rapat
Pemberdayaan Ormas,
Koordinasi di Bidang
Evaluasi dan Mediasi kegiatan 4 - 25,362,150 - - -
Organisasi
Sengketa Ormas,
Kemasyarakatan
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pembayaran Ormas, Evaluasi Laporan 6 - 8,540,900 - - -
Monev Ormas dan LSM
dan Mediasi sengkerta
ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas asing di Daerah
Persentase partisipasi
Program Peningkatan instansi vertikal (tim
Kewaspadaan Nasional dan keamanan daerah)
5 Peningkatan Kualitas dan yang terlibat dalam Instansi 8 2 2,583,999,200 1,105,950,000 42.80 25.00
Fasilitasi Penanganan pencegahan tindak
Konflik Soisal kriminal dan menjaga
kantramtibmas
Perumusan Kebijakan Jumlah Patroli Aparat
Teknis dan Pelaksanaan Keamanan (Instansi
Pemantapan Kewaspadaan Vertikal) dalam rangka Kegiatan 51 5 1,404,999,500 1,105,950,000 78.72 9.80
Nasional dan Penaganan cipta kondisi
Konflik Sosial keamanan daerah
di BidangKewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelejen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Jumlah Laporan
Lembaga Asing, Rencana Aksi Daerah Laporan 15 - 40,000,000 - - -
Kewaspadaan Perbatasan (RAD)
Antar Negara, Fasilitas
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan dan
Penaganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah Kerjasama
Kerjasama Intelejen, Dengan Aparat
Pamantauan Oran Asing, Keamanan Dalam
Tenaga Kerja Asing, dan Teknik Pencegahan
Lembaga Asing, Kejahatan (Tim Kegiatan 2 1 1,138,999,700 1,100,000,000 96.58 50.00
Kewaspadaan Perbatasan Kewaspadaan Dini
Antar Negara, fasilitas Pemda dan Forum
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Dini
Kewaspadaan, Serta Masyarakat)
Penaganan Konflik di daerah
Pelaksanaan Monitoring,
Bidang Kewaspadaan Dini,
kerjasama Intelejen,
Jumlah Patroli Aparat
Pemantauan Orang Asing,
Keamanan (Instansi
Tenaga Kerja Asing dan
Vertikal) dalam rangka Kegiatan 48 4 225,999,800 5,950,000 2.63 8.33
Lembaga Asing,
cipta kondisi keamanan
Kewaspadaan Perbatasan
daerah
Antar Negara, Fasilitasi
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
TOTAL 9,111,723,700 2,749,397,043 30

II-189
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2022
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Pada pembahasan sub bab arah kebijakan ekonomi daerah turut memberikan
gambaran mengenai kondisi ekonomi tahun lalu, antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah dan beberapa indikator terkait lainnya, seperti: inflasi,
kemiskinan, pengangguran, dan indeks gini. Selain itu, dalam sub bab ini juga turut
memberikan gambaran mengenai perkiraan tahun berjalan terhadap beberapa
indikator, serta arah kebijakan ekonomi daerah itu sendiri yang didalamnya
memasukkan arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP
(Nasional), serta kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian
suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama
periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan
kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah menjadi alat
ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan
perekonomian di daerah tersebut.
Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas
ekonomi yang tercermin pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar
Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kotawaringin Barat selama tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan kondisi yang
semakin melambat, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara
signifikan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak Covid-19, dimana
aktivitas ekonomi terkendala oleh adanya penyebaran Virus Corona dan adanya
kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2017 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 6,80%, sedangkan pada tahun
2018 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 6,48%. Pada tahun 2019
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat kembali melambat sehingga
menjadi 5,79%. Seiring dengan adanya dampak Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2020 kembali mengalami perlambatan namun masih memiliki
pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 0,98%. Sedangkan pada tahun 2021
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kondisi yang
semakin baik dengan pertumbuhan sebesar 5,61%.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah III-1

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, serta pertumbuhan ekonomi
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih
jelas dapat dilihat pada gambar berikut.
6.80% 6.48%
5.02% 5.61%
3.79% 3.93% 5.79%
3.69%
6.73% 5.61% 3.40%

6.12% 0.98%
2017 2018 2019 2020-1.40% 2021

-2.07%
Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan Pusat, 2022
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021
Bila membandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional dapat terlihat
bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kotawaringin Barat cenderung berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kalimantan Tengah, kecuali kondisi pada tahun 2019, artinya posisi pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
dari keseluruhan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Begitupula dengan
nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam setiap
tahunnya berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa
posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada diatas rata-rata
pertumbuhan ekonomi dari sebagian besar Kabupaten/ Kota yang berada di Indonesia.
Pada tahun 2021 posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada
pada peringkat ke 1 dari 14 daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah,
atau telah meningkat dari posisi tahun 2020 yang berada pada peringkat ke 5. Sehingga
dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus berusaha lebih
maksimal untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya
selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah, dengan
melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang mampu menjadi
pendorong untuk lebih meningkatkan aktivitas produksi ditahun berikutnya, sehingga
Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki daya saing daerah dari sisi ekonomi yang
semakin kuat. Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi pada masing-masing
kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.

Kotawaringin
KOTAWARINGIN Barat
BARAT 5,61%
Gunung Mas 5.09%
Sukamara 4.74%
Kapuas 4.71%
7 Kabupaten/ Kota memiliki
Murung Raya 4.40% PE di Atas Provinsi
Palangka Raya 4.32%
Lamandau 4.01%
Kalimantan Tengah 3.40%

Pulang Pisau 3.24%
Barito Timur 2.97% 7 Kabupaten/ Kota

memiliki
Katingan 2.90% PE di Bawah Provinsi
Barito Utara 2.82%
Seruyan 2.12%
Kotawaringin Timur 2.10%
Barito Selatan 2.03%
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021
Bila melihat pada kondisi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah dapat
diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 7 daerah (Kabupaten/ Kota) yang
memiliki pertumbuhan ekonomi diatas Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga terdapat
sebanyak 7 daerah (Kabupaten/ Kota) yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah
Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 3,40%. Untuk kondisi pertumbuhan
ekonomi pada daerah disekitarnya seperti Kabupaten Lamandau dan Kabupaten
Sukamara berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah,
sedangkan untuk Kabupaten Seruyan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kalimantan Tengah.
Bila melihat kondisi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021,
maka masing-masing sektor memiliki pertumbuhan yang beragam dalam setiap
tahunnya, dimana pada tahun 2021 sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
menempati urutan pertama yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kotawaringin Barat. Sumber pertumbuhan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 26,67%. Sektor pada urutan kedua yang
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah
Konstruksi dengan pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 12,05%. Sektor
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menempati urutan
ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan

pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 9,83%. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang menempati urutan keempat sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pertumbuhan pada
tahun 2021 mencapai 9,05%. Dimana sektor Informasi dan Komunikasi, sektor
Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Industri
Pengolahan, maupun sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor pada tahun 2021 masih bertahan dan mengalami pertumbuhan diatas
pertumbuhan PDRB, dengan pertumbuhan masing-masing mencapai sebesar 7,45%,
6,93%, 6,62%, 6,60% dan 5,71%. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mendorong pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021
Tahun/ Persen (%)
No Lapangan Usaha
2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,15 6,77 3,78 2,56 2,62
B Pertambangan dan Penggalian -1,95 4,25 7,33 -0,05 -5,09
C Industri Pengolahan 9,30 7,52 5,41 3,28 6,60
D Pengadaan Listrik dan Gas 2,47 7,36 10,72 9,81 3,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 3,37 7,00 9,34 -3,35 9,05
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 6,74 5,00 8,03 -11,99 12,05
Perdagangan Besar dan Eceran;
G 5,98 7,44 6,40 2,65 5,71
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 4,94 8,22 7,05 -8,70 6,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 5,58 5,74 6,86 -6,47 2,41
Minum
J Informasi dan Komunikasi 4,57 2,96 8,12 7,58 7,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,67 2,17 6,49 8,77 6,62
L Real Estate 2,24 6,25 6,60 2,83 2,25
M,N Jasa Perusahaan 3,01 4,98 6,73 -12,46 2,99
Administrasi Pemerintahan,
O 7,14 -0,26 8,24 8,93 9,83
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 3,34 6,97 8,22 7,59 2,05
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,19 5,98 7,68 26,67 14,39
R,S,T,U Jasa lainnya 6,55 7,80 7,34 -32,36 -2,90
Produk Domestik Regional Bruto 6,80 6,48 5,79 0,98 5,61
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022
Melihat pertumbuhan pada masing-masing sektor sebagaimana yang terdapat

pada tabel di atas juga dapat diketahui berbagai sektor yang hampir dalam setiap
tahunnya memiliki pertumbuhan diatas pertumbuhan PDRB, yaitu: sektor Industri

Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
Melihat pada struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yang
secara lebih jelas ditunjukkan melalui persentase distribusi PDRB untuk masing-
masing sektor, maka dapat diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir (2017 -
2021) terdapat 5 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang besar (berada di atas
rata-rata PDRB), yaitu, sektor Industri Pengolahan dengan persentase pada tahun 2021
yang mencapai 27,01%, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan
persentase yang mencapai 26,29%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 13,08%, sektor Konstruksi dengan
kontribusi sebesar 8,19%, serta sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,25%.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan 5 sektor tersebut memiliki peran
yang lebih besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat.
Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selain didominasi oleh kelima
sektor sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibentuk oleh
keberadaan sektor lainnya dengan persentase masing-masing pada tahun 2021 sebesar
0,08% hingga 4,96%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kontribusi
terbesar sektor ekonomi dalam struktur PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Barat
berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3.3 Sektor Ekonomi dengan Kontribusi Terbesar dalam Struktur Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2021
Sedangkan untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan distribusi

persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 secara lebih
lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2017 - 2021
Tahun/ Persen (%)
No Lapangan Usaha
2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 25,75 24,87 23,87 25,39 26,29
B Pertambangan dan Penggalian 1,25 1,27 1,33 1,26 1,12
C Industri Pengolahan 26,26 25,54 24,67 25,47 27,01
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 8,69 9,11 9,58 8,04 8,19
G 12,56 13,26 13,78 13,98 13,08
H Transportasi dan Pergudangan 8,18 8,59 8,91 7,75 7,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 1,35 1,36 1,40 1,27 1,15
Minum
J Informasi dan Komunikasi 0,92 0,90 0,93 0,93 0,87
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,04 4,92 4,99 5,15 4,96
L Real Estate 1,84 1,93 2,00 1,98 1,80
M,N Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
O 3,33 3,24 3,38 3,61 3,46
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2,55 2,65 2,76 2,85 2,57
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,13 1,17 1,20 1,47 1,51
R,S,T,U Jasa lainnya 0,96 1,00 1,03 0,67 0,59
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan dan kontribusi masing-masing

sektor PDRB sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat
dilakukan analisis Tipologi Klassen. Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan untuk
mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah.
Analisis ini mendasarkan pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan
dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional
Bruto) suatu daerah.
Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat
dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor
berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat
kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata
besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, sebagai berikut:
1. Kuadran I = Sektor Prima (sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan
memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian
Daerah);

2. Kuadran II = Sektor Potensial (sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi,
namun memiliki kontribusi yang rendah);
3. Kuadran III = Sektor Berkembang (Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah,
namun memiliki kontribusi yang tinggi);
4. Kuadran IV = Sektor Terbelakang (sektor yang memiliki pertumbuhan rendah
dan memiliki kontribusi yang rendah).
Untuk mengetahui Klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat
berdasarkan Tipologi Klassen pada tahun 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada
gambar dan matrix sebagai berikut.
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)
Gambar 3.4 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan

Tipologi Klassen Tahun 2021

Kontribusi
Sektoral Terhadap
PDRB Y sektor < Y PDRB Y sektor > Y PDRB
Laju Pertumbuhan
Sektoral
 Industri Pengolahan;
 Pengadaan Listrik dan Gas;  Perdagangan Besar dan
 Informasi dan Komunikasi; Eceran, Reparasi Mobil dan
 Jasa Keuangan dan Asuransi; Sepeda Motor;
 Administrasi Pemerintahan,  Konstruksi;
r sektor > r PDRB Pertahanan dan Jaminan  Transportasi dan Pergudangan.
Sosial Wajib;
 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial.
II I
(Sektor Potensial) (Sektor Prima)
 Pertambangan & Penggalian;  Pertanian, Kehutanan dan

 Pengadaan Air, Pengelolaan Perikanan.
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang;
 Penyediaan Akomodasi dan
r sektor < r PDRB Makan Minum;
 Real Estat;
 Jasa Perusahaan;


Jasa Pendidikan;
Jasa Lainnya. IV III
(Sektor Terbelakang) (Sektor Berkembang)
Berdasarkan pada gambar dan matrix yang telah disajikan di atas dapat
dijelaskan bahwa beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang
memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap
perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat (Sektor Prima), yaitu: industri
pengolahan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
sektor Konstruksi; dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan sektor yang
memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah (Sektor
Potensial) meliputi: sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Informasi dan
Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi
(Sektor Berkembang) adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sedangkan
sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah
(Sektor Terbelakang) meliputi: sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum; sektor Real Estat; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa Pendidikan; dan
sektor Jasa Lainnya.
Diantara sektor ekonomi yang telah ada di Kabupaten Kotawaringin Barat,
maka pada masa yang akan datang diperlukan pengembangan terhadap sektor-sektor
ekonomi yang menjadi basis. Adapun sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui
berdasarkan hasil Analisis Location Quotient (LQ). Analisis Location Quotient (LQ)
merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat
spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis

atau leading sektor. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor i
di kota atau kabupaten dan share output sektor i di provinsi. Sektor unggulan disini
berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah
daerah. Menurut Hood (1998 dalam Hendayana 2003), menyatakan bahwa location
quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala
kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang
umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami
sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif
atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Teknik
LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada
identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif
kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan
sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi. Adapun hasil perhitungan Indeks LQ
(Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017
hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.3 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021
Nilai LQ/ Tahun
Keterangan
No Lapangan Usaha
(Tahun 2021)
2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian, Kehutanan, dan
A 1,318 1,303 1,266 1,265 1,231 Basis
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 0,074 0,077 0,079 0,085 0,078 Non Basis
C Industri Pengolahan 1,643 1,667 1,688 1,704 1,700 Basis
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,660 0,645 0,654 0,591 0,584 Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan
E 1,102 1,077 1,103 0,978 0,975 Non Basis
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 0,994 1,018 1,028 0,978 0,982 Non Basis
G 1,082 1,037 1,035 1,047 1,063 Basis
H Transportasi dan Pergudangan 1,304 1,293 1,295 1,198 1,220 Basis
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 0,768 0,753 0,754 0,722 0,708 Non Basis
J Informasi dan Komunikasi 0,911 0,860 0,889 0,838 0,752 Non Basis
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,510 1,498 1,509 1,462 1,447 Basis
L Real Estat 0,919 0,892 0,914 0,916 0,897 Non Basis
M,N Jasa Perusahaan 1,209 1,168 1,170 1,159 1,149 Basis
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 0,541 0,499 0,512 0,505 0,562 Non Basis
Wajib
P Jasa Pendidikan 0,574 0,561 0,576 0,575 0,569 Non Basis
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,623 0,603 0,619 0,698 0,694 Non Basis
R,S,T,U Jasa lainnya 0,958 0,945 0,954 0,688 0,643 Non Basis
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)

Dari hasil perhitungan LQ, maka di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat
diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 6 sektor yang masuk menjadi sektor basis,
dimana memiliki nilai LQ diatas 1. Adapun sektor-sektor tersebut meliputi: Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan
Asuransi; serta Jasa Perusahaan.
Dengan memperhatikan pada hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient),
serta Tipologi Klassen dengan menitikberatkan pada besarnya peran/ kontribusi yang
diberikan oleh sektor ekonomi dalam struktur PDRB, maka terdapat 3 sektor ekonomi
yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai sektor utama/
penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu: sektor Industri Pengolahan; sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Disamping itu, keberadaan sektor Transportasi
dan Pergudangan maupun Jasa Keuangan dan Asuransi juga turut diperhitungkan.
B. Inflasi
Inflasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan dinamika
perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat
dan juga merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan
suatu wilayah. Angka inflasi juga digunakan sebagai salah satu dasar untuk
merumuskan suatu kebijakan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerinah daerah.
Sedangkan yang dimaksud laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari
periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Indikator yang sering digunakan untuk
mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga
Konsumen (IHK) menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan
jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu
ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi)
dari barang dan jasa.
Mengingat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu wilayah yang
tidak terpilih sampel SBH, maka untuk mengetahui laju inflasi disajikan data inflasi
Kota Sampit, mengingat diantara wilayah yang dilakukan pengukuran di Provinsi
Kalimantan Tengah (Sampit dan Palangka Raya), Kota Sampit secara geografis
berdekatan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Laju inflasi di Kota Sampit pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan adanya
fluktuasi, dimana laju inflasi selama tahun 2017 tercatat sebesar 3,61%, sedangkan
pada tahun 2018 mengalami kenaikan, dimana laju inflasi pada tahun 2018 menjadi
6,02%, dan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 dengan laju inflasi selama
tahun tersebut mencapai 2,02% dan 1,62%. Sedangkan pada tahun 2021 laju inflasi di
Kota Sampit mengalami kenaikan menjadi 4,62%. Bila melihat pada perkembangan laju
inflasi di Kota Sampit dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi
yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi berada dibawah 10%,
sehingga kondisinya masih terkendali. Berikut disajikan data mengenai perkembangan
inflasi Kota Sampit pada tahun 2017 hingga 2021.

6.02%
4.52%
4.62%
3.61%
3.29% 2.72%
3.18% 3.13% 2.44%
2.45% 1.62%
1.87%
2.02%
1.68%
1.03%
2017 2018 2019 2020 2021

Sampit Provinsi Kalimantan Tengah Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Pusat, 2022
Gambar 3.5 Perkembangan Inflasi (Tahun Kalender) Sampit, Provinsi

Laju inflasi yang terjadi di Kota Sampit pada 2021 sebesar 4,62% lebih banyak
disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada Jasa Angkutan Penumpang sebesar
8,18%; Perawatan Pribadi sebesar 1,88%; Makanan sebesar 1,25%; Peralatan dan
Perlengkapan Perumahan dan Kebun sebesar 1,24%; serta Koran, Buku dan
Perlengkapan Sekolah sebesar 1,07%. Bila membandingkan inflasi Kota Sampit dengan
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional selama tahun 2017 hingga 2021 dapat
diketahui bahwa pada tahun 2018 dan 2021 inflasi Kota Sampit berada di atas Provinsi
Kalimantan Tengah dan Nasional, sedangkan pada tahun 2017 dan 2020 berada
dibawah Nasional dan di atas Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada tahun 2019
inflasi Kota Sampit berada dibawah Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan
hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi
sedang antara 10% hingga 30%; dan inflasi berat antara 30% hingga 100%; dan
hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas
100%. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada
pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif
kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terkait inflasi ada tiga hal yang perlu
diwaspadai : Pertama, Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil
masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan
akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Kedua,
Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku
ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa
inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan
konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan
ekonomi.

C. Kemiskinan
Salah satu konsep penghitungan kemiskinan makro yang diaplikasikan di
banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan absolut. Garis
kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dihitung
berdasarkan pengeluaran rumah tangga per bulan dibagi dengan jumlah anggota
rumah tangga. Penduduk yang memiliki rata‐rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Dalam penghitungannya, GK
merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Non Makanan (GKNM).
Garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam setiap tahun
mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya
kenaikan harga-harga, sehingga nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan
non makanan juga semakin bertambah. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kabupaten
Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 338.230 per kapita per bulan, dimana pada
tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp.
418.388 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar
23,70%, yaitu sebanyak Rp. 80.158. Berdasarkan pada hasil perhitungan besarnya garis
kemiskinan, maka selanjutnya dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Kotawaringin Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam
rentang waktu tahun 2017 hingga 2020 mengalami tren yang menurun, yaitu dari
13,27 ribu jiwa menjadi 11,46 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2017 hingga 2020 tercatat sebanyak 1,81
ribu jiwa atau sebesar 13,64%. Dalam lima tahun terakhir, penurunan jumlah
penduduk miskin paling banyak terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 10,19%. Pada
tahun sebelumnya (2017 - 2019) penurunan jumlah penduduk miskin hanya berada
dibawah 3,0%. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya Covid-19, maka
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021
mengalami peningkatan dari 11,46 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 12,29 ribu jiwa
atau mengalami peningkatan sebesar 7,24%. Adapun perkembangan jumlah penduduk
miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga
2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021
Tahun
Keterangan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Penduduk Miskin
13,27 12,90 12,76 11,46 12,29
(000 Jiwa)
Garis Kemiskinan
338.230 334.337 360.942 397.883 418.388
(Rp/ Kapita/ Bulan)
Bila ditinjau pada besarnya persentase penduduk miskin (persentase

kemiskinan), maka dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten

Kotawaringin Barat dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki tren yang serupa dengan
jumlah penduduk miskin. Persentase kemiskinan memiliki tren menurun dalam setiap
tahunnya semenjak tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017 persentase penduduk
miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 4,52% dan mengalami
penurunan pada tahun 2018 menjadi 4,27%. Seiring dengan pelaksanaan program
pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2019 kembali
mengalami penurunan hingga menjadi 4,11%, dan berlanjut mengalami penurunan
hingga tahun 2020 dengan persentase kemiskinan mencapai 3,59%. Pada tahun 2021
seiring dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya Covid-19, maka persentase
kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan menjadi 3,95%.
Persentase kemiskinan pada tahun 2021 yang mencapai 3,95% menggambarkan
bahwa penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 3,95% dari
keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun tersebut.
Walaupun persentase kemiskinan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun
besarnya persentase masih berada dibawah tahun 2019 dan masih jauh berada
dibawah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, sehingga dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih
berjalan dengan baik. Terjadinya peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2021
juga dialami oleh sebagian besar daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.
Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan
Tengah dan Nasional pada tahun 2021. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait
dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat
pada gambar berikut.
Gambar 3.6 Perkembangan Persentase Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021
10.64%
9.82% 9.78% 10.14%
9.41%
5.37% 5.17% 4.98% 5.16%

4.52% 4.82%
4.27% 4.11% 3.95%
3.59%
2017 2018 2019 2020 2021

Persoalan kemiskinan pada dasarnya tidak terbatas hanya tentang jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk

miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana
mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan dapat diketahui dengan melihat indeks kedalaman kemiskinan
dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-
P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk
miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan
Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui
perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kabupaten
Kotawaringin Barat dapat dilihat pada gambar berikut.
0.57 0.55 0.55

0.48
0.40
0.11 0.12 0.13

0.08 0.09
2017 2018 2019 2020 2021
Kedalaman Kemiskinan (P1) Keparahan Kemiskinan (P2)
Gambar 3.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun

2017 hingga 2020 cenderung mengalami tren menurun, dimana pada tahun 2018 nilai
indeks mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2017) sebesar 0,02 atau dari
0,57 menjadi 0,55, sedangkan pada tahun 2019 nilai indeks memiliki posisi stagnan
pada angka 0,55. Pada tahun 2020 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami
penurunan sebesar 0,15 sehingga menjadi 0,40. Sedangkan pada tahun tahun 2021
nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sehingga menjadi
0,48 atau meningkat sebesar 0,08, namun nilainya masih berada dibawah tahun 2019.
Terjadinya penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mendekati garis
kemiskinan, dan sebaliknya apabila terjadi kenaikan dari nilai indeks, maka rata-rata
pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin berada jauh
di bawah garis kemiskinan. Semakin kecilnya nilai indeks kedalaman kemiskinan
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi pada
tahun 2019 dan sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten
Kotawaringin Barat semakin baik, karena dengan rata-rata pengeluaran penduduk
miskin yang mendekati garis kemiskinan, berarti kondisi kesejahteraan penduduk
tersebut semakin meningkat.

Bila melihat nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin
Barat memiliki tren yang hampir serupa dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, namun
pada tahun 2018 dan 2019 nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami
peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai indeks ini telah mengalami
penurunan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan pada angka yang masih rendah dibandingkan
dengan kondisi pada tahun 2019. Penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan
menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin
berkurang. Sebaliknya jika terjadi kenaikan nilai indeks ini berarti bahwa kesenjangan
pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar. Walaupun pada tahun 2021
nilai indeks mengalami kenaikan, namun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019
dan sebelumnya, maka nilai indeks pada tahun 2021 masih berada di bawahnya,
sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pengeluaran antar
penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat masih termasuk dalam kategori
baik/ rendah.
Persentase kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat bila dibandingkan
dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021
telah berada pada peringkat ke 4 dari 14 kabupaten/ kota. Sedangkan bila
dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yang
mencapai 5,16%, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di bawah
rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 1,21%. Terdapat 6 Kabupaten/ Kota di
Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki persentase kemiskinan dibawah Provinsi
Kalimantan Tengah, yaitu : Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kota Palangka
Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito
Selatan. Untuk itu, pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat perlu lebih memaksimalkan pelaksanaan program-program yang
berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maupun program-program yang
memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin
Barat secara terintegratif, agar persentase kemiskinan dapat semakin menurun.
Prov. Kalimantan
Tengah = 5,16%
3.56% 3.66% 3.75% 3.95% 4.24% 4.62% 5.25% 5.35% 5.35% 5.61% 5.91% 6.15% 6.38% 7.22%
Gambar 3.8 Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2021

D. Pengangguran
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran pada suatu
daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja,
sehingga berdasarkan definisi tersebut dan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS), maka besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat
ditentukan oleh 2 variabel, yaitu: Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat
dalam setiap tahun mengalami fluktuasi, dan cenderung mengalami tren yang
meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 2,17 dan mengalami
peningkatan pada tahun 2018 menjadi 2,88. Pada tahun 2019 seiring dengan
berkurangnya jumlah pengangguran, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengalami penurunan menjadi 2,58. Sedangkan
pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat
kembali mengalami peningkatan menjadi 4,76. Pada tahun 2021 seiring dengan adanya
dampak Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tercatat
sebesar 4,70, dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,06 dari tahun 2020. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 4,70 memiliki
arti bahwa pada setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 5 penduduk yang
mencari pekerjaan.
Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 yang
cukup tinggi disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi,
yaitu sebesar 82,05%, sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja hanya mengalami
peningkatan sebesar 0,25%. Semakin tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
pada dasarnya menunjukkan kondisi yang kurang baik dalam struktur
ketenagakerjaan, dimana kondisi tersebut mencerminkan bahwa jumlah pengangguran
dalam penduduk usia kerja yang semakin besar atau mengalami pertumbuhan dengan
jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja.
Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada
gambar berikut.
7.07
6.49
5.50 5.30 5.23

4.58 4.53
4.23 3.91 4.04

4.76 4.70
2.88 2.58
2.17
2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 3.9 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat
bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2017
hingga 2019 masih berada dibawah Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, namun
pada tahun 2020 dan 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Kotawaringin Barat masih tetap dibawah Nasional dan berada di atas Provinsi
Kalimantan Tengah, sedangkan tren yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 memang
merupakan kondisi yang secara umum dialami oleh sebagian besar Kabupaten/ Kota di
Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Indonesia, mengingat meningkatnya jumlah
pengagguran yang signifikan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh dampak pandemi
Covid-19 yang juga dirasakan oleh sebagian besar daerah di Indonesia.
Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran
merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam,
mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus
diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya
orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua
hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan
yang layak.
Tabel 3.5 Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Keterangan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Angkatan Kerja 148.404 162.602 170.652 171.085 167.070
Bekerja 145.191 157.700 166.183 162.949 159.220

Pengangguran Terbuka 3.213 4.902 4.469 8.136 7.850
2 Bukan Angkatan 68.425 62.358 61.735
63.240 71.571
Kerja
3 Penduduk Usia Kerja 216.829 224.960 232.387 234.325 238.641
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa variabel jumlah pengangguran

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel jumlah angkatan
kerja dalam menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana dalam
perkembangannya pertumbuhan jumlah pengangguran tercatat lebih besar
dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2018 pertumbuhan
jumlah pengangguran mencapai 52,57%, sedangkan angkatan kerja pada tahun
tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 9,57%. Sedangkan pada tahun 2019
menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih disebabkan oleh adanya
penurunan jumlah pengangguran yang mencapai -8,83%, sedangkan angkatan kerja
pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 4,95%. Begitupun dengan
penurunan yang terjadi pada tahun 2021, dimana jumlah pengangguran mengalami
penurunan sebesar -3,52%, sedangkan angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami
penurunan sebesar -2,35%, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun
tersebut juga mengalami penurunan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten
Kotawaringin Barat merupakan variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi
besar kecilnya pergerakan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada wilayah
tersebut setiap tahunnya. Keberadaan jumlah pengangguran menjadi suatu
permasalahan yang banyak dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kabupaten
Kotawaringin Barat. Keberadaan jumlah pengangguran memang tidak dapat
dipisahkan dari adanya permintaan dan penawaran faktor produksi (tenaga kerja).
Perbandingan antara pertumbuhan pencari kerja dan ketersediaan kesempatan kerja
di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kondisi
yang tidak seimbang, dimana pencari kerja memiliki jumlah yang lebih besar
dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Jumlah pencari kerja pada
tahun 2021 mencapai angka 1.680 jiwa, sedangkan ketersediaan lapangan kerja di
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun tersebut hanya memiliki daya serap/
menampung sebanyak 725 jiwa atau sebesar 43,15% dari jumlah pencari kerja yang
ada, sedangkan sisanya sebanyak 955 jiwa atau 56,85% pada tahun ini masih belum
ditempatkan, sehingga dengan demikian keberadaan jumlah pengagguran di
Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup banyak dan menjadi signifikan dalam
menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Bila melihat pada kondisi variabel angkatan kerja, jumlah angkatan kerja di
Kabupaten Kotawaringin Barat maupun di wilayah lainnya pada dasarnya memiliki
kecenderungan perkembangan yang sulit untuk dikendalikan (uncontrollable) dan
cenderung lebih bersifat natural, tergantung pada banyak/ sedikitnya jumlah
penduduk yang memasuki usia kerja, baik dalam posisi bekerja maupun sedang
menganggur/ mencari pekerjaan. Kondisi tersebut sangat sulit untuk dilakukan
intervensi oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk menekan
penduduk yang telah memasuki usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten
Kotawaringin Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan dalam setiap tahunnya
(tahun 2017 hingga 2021) mencapai 3,11%. Sehingga dengan demikian peningkatan
ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses
pekerjaan perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada
tahun-tahun yang akan datang dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran yang
pada akhirnya mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat bila
dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah
pada tahun 2021 telah berada pada peringkat ke 9 dari 14 kabupaten/ kota. Sedangkan
bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan
Tengah yang mencapai 4,53, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada
di atas rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,17. Pada tahun 2021 terdapat
Terdapat 6 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten
Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangka
Raya. Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 secara lebih jelas
dapat dilihat pada gambar berikut.

Prov. Kalimantan
Tengah = 4,53
2.30 2.60 3.03 3.11 3.22 4.16 4.25 4.65 4.70 4.91 5.14 5.15 5.50 5.86
Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/

Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
E. Gini Rasio
Suatu daerah bisa dianggap sejahtera dapat diketahui dengan melihat
bagaimana daerah tersebut mendistribusikan pendapatan, apakah didistribusikan
secara merata atau terjadi ketimpangan. Distribusi pendapatan mencerminkan
ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima
masing-masing orang atau dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan
penduduknya. Untuk mengetahui ketimpangan atau meratanya pendapatan pada suatu
daerah dapat dilihat dari Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan
atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol
(pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang
sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien
Gini dihitung dengan pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang
relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara
garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis
vertikal dan horisontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai
Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang
semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan
yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio
Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki
segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain,
Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan
distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk mengetahui gini rasio Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir (2017 - 2021) secara lebih jelas
dapat dilihat pada gambar berikut.

0.393 0.389 0.382 0.381 0.384

0.343 0.342 0.336 0.333 0.329
0.309 0.306 0.308 0.317 0.323
2017 2018 2019 2020 2021
Gambar 3.11 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Melihat data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa gini rasio Kabupaten
Kotawaringin Barat pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,309. Hal ini berarti bahwa di
Kabupaten Kotawaringin Barat distribusi pendapatan penduduk relatif merata. Bila
melihat pada perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa nilai gini rasio
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan
dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa distribusi penduduk pada tahun
2018 relatif lebih merata. Pada tahun 2019 dan 2020 nilai gini rasio Kabupaten
Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dengan nilai masing-masing tahun sebesar
0,308 dan 0,333, namun pada tahun 2021 nilai gini rasio Kabupaten Kotawaringin
Barat kembali mengalami penurunan menjadi 0,317.
Nilai rasio gini dari tahun ke tahun masih berada di bawah nilai rasio Provinsi
Kalimantan Tengah dan Nasional, sehingga dengan demikian kondisi distribusi
pendapatan di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk dalam kategori yang lebih baik
dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Kalimantan Tengah, seperti
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya yang
memiliki nilai rasio gini di atas 0,317.
Bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi
Kalimantan Tengah Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 telah
berada pada peringkat ke 11 dari 14 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan
dengan Gini Rasio Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 0,323, maka posisi
Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan
selisih sebesar 0,06. Pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah hanya terdapat 2
Kabupaten/ Kota yang memiliki Gini Rasio berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah,
yaitu : Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui Gini
Rasio berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021
secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Prov. Kalimantan
Tengah = 0,323
0.230 0.262 0.262 0.278 0.286 0.290 0.297 0.308 0.308 0.312 0.317 0.321 0.325 0.362
Gambar 3.12 Gini Rasio Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2021
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit
Corona Virus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini
disebabkan oleh corona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus
positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Pada
tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa
Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia.
Perkembangan kasus yang terjadi sangat cepat dan menyebar luas ke hampir seluruh
wilayah mengakibatkan guncangan berbagai aspek kehidupan baik kesehatan, ekonomi
maupun sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dimana
langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Sejak awal tahun 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022, jumlah kasus
terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 5.350.902 kasus dan kasus
pasien sembuh sebanyak 4.632.355 atau 86,6%. Jumlah kasus meninggal mencapai
147.025 kasus atau 2,7%, sedangkan kasus aktif hingga saat ini masih sebanyak
571.522 kasus atau 10,7%. Adapun data total kasus Covid-19 di Indonesia sampai
tanggal 21 Februari 2022 adalah sebagai berikut.

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat bahwa perkembangan kasus positif
Covid-19 di Indonesia mengalami fluktuasi sejak April 2021 hingga Januari 2022. Pada
bulan April hingga Agustus 2020 perkembangan kasus terkonfirmasi mengalami
kenaikan yang cukup stabil dimana selanjutnya pada bulan Oktober mengalami
lonjakan dan kembali mengalami lonjakan pada bulan Januari 2022. Pada bulan Maret
2021 jumlah kasus terkonfirmasi mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga
akhirnya mengalami lonjakan yang sangat tinggi pada bulan Juni hingga Juli 2021 dan
mengalami penurunan kembali hingga bulan November 2021. Setelah mereda pada
bulan November hingga Desember 2021, pandemi kembali merebak di Indonesia
dengan varian terbaru yakni Omicorn pada bulan Januari 2022.
Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di
Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 tercatat
sebanyak 49.841 kasus, dimana kasus pasien sembuh tercatat sebanyak 45.090 atau
90,5%. Untuk jumlah kasus meninggal hingga tanggal 21 Februari 2022 mencapai
1.443 kasus atau 2,9%, sedangkan kasus aktif hingga saat ini masih tercatat sebanyak
3.308 kasus atau 6,6%. Adapun data total kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan
Tengah sampai tanggal 21 Februari 2022 adalah sebagai berikut.

49,841 3,308 45,090 1,443
6.6% 90.5% 2.9%
TERKONFIRMASI SEMBUH
KASUS AKTIF MENINGGAL
+ 199 Kasus + 157 Kasus
+ 42 Kasus Aktif + 0 Kasus
Bila melihat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 pada Kabupaten

Kotawaringin Barat yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah, maka
dapat diketahui bahwa jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten
Kotawaringin Barat sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 6.412
kasus, dimana kasus pasien sembuh tercatat sebanyak 6.121 atau 95,5%. Untuk jumlah
kasus meninggal hingga tanggal 21 Februari 2022 tercatat mencapai 208 kasus atau
3,2%, sedangkan kasus aktif hingga saat ini masih tercatat sebanyak 83 kasus atau
1,3%. Adapun data total kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai
tanggal 21 Februari 2022 adalah sebagai berikut.
Meninggal Sembuh Kasus Terkonfirmasi
6,412 83 6,121 208

1.3% 95.5% 3.2%
TERKONFIRMASI SEMBUH
KASUS AKTIF MENINGGAL
+ 12 Kasus + 3 Kasus Sembuh
+ 9 Kasus Aktif + 0 Kasus

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap
perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,
Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian.
Sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semula direncanakan
untuk berbagai program pembangunan baik fisik atau non fisik yang telah disetujui
dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, dana itu
dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dampak dari pandemi Covid-19 yang menyerang
selama 2 tahun terakhir (2020 dan 2021) telah menimbulkan dampak yang cukup besar,
tidak hanya terhadap kondisi kesehatan masyarakat secara umum saja, dengan adanya
kebijakan pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang pada intinya membatasi
berbagai aktivitas masyarakat sebagaimana mestinya sehingga akhirnya berdampak
kepada berbagai sektor baik sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.
Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian.
Perlambatan ekonomi telah berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi, khususnya
pada tahun 2020. Berbagai daerah mengalami ketidakstabilan di sektor ekonomi akibat
krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Ketidakstabilan kondisi perekonomian
akibat pandemi Covid-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat, khususnya
rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian
melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Rumah tangga yang terdampak terdapat dua sisi
secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi.
Kontraksi pendapatan terjadi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha, sementara keterbatasan ruang konsumsi
diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.
Kondisi ekonomi di daerah turut mengalami kontraksi yang cukup dalam,
berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat
merupakan 5 daerah yang memiliki laju pertumbuhan diatas capaian Provinsi
Kalimantan Tengah dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang
mengalami perlambatan sehingga mencapai 0,98%, dimana pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 telah mampu tumbuh sebesar 5,79%.
Secara lebih terperinci dari capaian pada tahun 2020 terdapat 7 sektor di Kabupaten
Kotawaringin Barat yang terkontraksi, sedangkan 10 sektor lainnya dapat bertahan
dengan mengalami pertumbuhan, berikut disajikan data tiga sektor yang terdampak
signifikan dan tiga sektor yang tumbuh berdasarkan data pertumbuhan PDRB Kabupaten
Kotawaringin Barat pada tahun 2020.

Diantara 7 sektor yang mengalami kontraksi akibat dari pandemi Covid-19, tiga
diantaranya yaitu sektor jasa lainnya dengan kontraksi sebesar -32,36%, pada sektor
jasa usaha dengan kontraksi sebesar -12,48%, dan sektor konstruksi sebesar -11,99%,
adapun ketiga sektor tersebut mengalami kontraksi yang cukup dalam mengingat bahwa
ketiganya sangat bergantung kepada mobilitas masyarakat dan jasa transportasi dalam
pemenuhan sumberdaya manuasia maupun bahan baku, sedangkan pandemi Covid-19
mengharuskan adanya pembatasan kegiatan yang berdampak pada diharuskannya
perusahaan dan jasa konstruksi untuk berhenti beroperasi. Sedangkan 3 sektor
perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mampu bertahan diantara 10
sektor lainnya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar
26,67%, sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 9,79%, dan sektor
administrasi
pemerintahan dan pertanahan mengalami pertumbuhan sebesar 8,93%.
Dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di
Indonesia, per 20 Juli 2020 pemerintah memutuskan untuk mengubah struktur
organisasi terkait Covid-19. Yang semula penanganan Covid-19 dilakukan Gugus Tugas
Covid-19 berubah namanya menjadi Satgas Penanganan Covid-19 yang khusus
menangani pandemi Covid-19, dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang
fokus memulihkan sektor perekonomian akibat pandemi. Kedua satuan tugas itu berada
di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Perubahan struktur organisasi ini merupakan milestone yang sangat penting, untuk
memastikan seluruh program yang sudah ditentukan dapat dikoordinasikan, dijalankan
dengan baik, dan juga dievaluasi dengan baik pula sehingga penanganan pandemi dan
pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) pada
2021. Perlinsos merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat, khususnya bagi
permasalahan ekonomi. Perlinsos memiliki alokasi anggaran terbesar yang bertujuan
memberi dukungan daya beli untuk menekan laju kemiskinan serta mendorong
konsumsi masyarakat. Didalam perlinsos terdapat sejumlah program seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan

Sosial Tunai (BST). Pada 2020, program ini mencapai realisasi 100%. Ada perbaikan
pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu.
Terdapat tiga program perlindungan sosial dalam rangka PEN yang diluncurkan 2021
yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan
Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kompleksitas dan keterhubungan berbagai
dimensi dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tidak bisa hanya
mengandalkan pemerintah. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara
pemerintah, dunia usaha, tenaga medis, dan kelompok masyarakat.
Dinamika perekonomian yang cenderung makin kompleks dan dinamis, baik
pada tingkat global, nasional maupun daerah telah menyebabkan semakin tingginya
aspek ketidakpastian (uncertainty) terkait pergerakan dan hubungan antar variabel-
variabel ekonomi. Hal ini menjadi tantangan kedepan dalam perekonomian nasional
maupun didaerah. Hal tersebut menuntut para pembuat kebijakan, masyarakat maupun
dunia usaha untuk selalu mengamati dan mensiasati setiap perkembangan, termasuk
membuat perkiraan-perkiraan tentang gambaran perekonomian di masa mendatang
sebagai acuan dalam menyusun perencanaan serta keputusan-keputusan strategis ke
depan.
Prospek perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada beberapa tahun
mendatang diperkirakan mulai menunjukkan adanya recovery, hingga akhirnya kembali
normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat
dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang mampu tumbuh sebesar 5,61%,
setelah mengalami perlambatan di tahun 2020, bahkan beberapa sektor ekonomi
mengalami kontraksi. Pada tahun 2021 hanya terdapat 2 sektor yang masih mengalami
kontraksi, yaitu Pertambangan dan Penggalian dan Jasa Lainnya. Kondisi kedepan
memang masih dihadapkan pada tantangan yaitu tingginya ketidakpastian ekonomi,
mengingat Pandemi Covid-19 masih terjadi dan rentan mempengaruhi aktivitas
ekonomi, bahkan perkiraan munculnya gelombang 3 dari Covid-19 turut menjadi
ancaman dalam kegiatan perekonomian, sehingga dengan demikian diperlukan
penanganan secara berkesinambungan dan berimbang antara ekonomi, kesehatan, dan
sosial, serta memerlukan keterlibatan dari semua pihak. Proyeksi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2023 sampai tahun 2024 dilakukan dengan
menggunakan treatment karena masih dalam masa recovery. Secara perhitungan masih
menggunakan asumsi pesimis dan moderat, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023
diproyeksi mencapai angka 4,98% hingga 5,85%. Seiring dengan mulai berangsur
normalnya sebagian besar pergerakan aktivitas di masyarakat, sedangkan pada tahun
2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat
menunjukkan adanya peningkatan menjadi pada angka 5,08% hingga 5,98%.

PROYEKSI PERTUMBUHAN
6.80%
EKONOMI
6.48%
5.79% 5.85% 5.98%
5.61% 5.73%
4.87% 4.98% 5.08%
0.98%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Proyeksi (Moderat) Proyeksi (Pesimis)

Pemerintah dalam hal penanganan kemiskinan sudah berhasil menahan angka
kemiskinan untuk tidak jatuh lebih dalam lagi. Intervensi kebijakan yang sudah
digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga
kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan
penerima dan manfaat PKH dan kartu sembako, bantuan sembako, bantuan sembako
tunai, BLT dana desa, bantuan beras PKH, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga
telah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian insentif dunia usaha,
terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. Seiring
dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin membaiknya kondisi Covid-19,
maka diperkirakan persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun
2023 dan 2024 turut mengalami penurunan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan
menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diketahui bahwa angka kemiskinan
menunjukkan tren menurun dengan angka 3,19% hingga 3,60% pada tahun 2023.
Sedangkan Pada tahun 2024 dengan dukungan berbagai kebijakan yang dikeluarkan,
maka persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan kembali
mengalami penurunan hingga berada pada angka 3,06% hingga 3,40%.
PROYEKSI PERSENTASE
KEMISKINAN
4.52%
4.11% 3.95%
4.27% 3,68% 3,60%
3,40%
3.59%
3.27% 3.19%
3,06%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Mengamati data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kabupaten
Kotawaringin Barat, nampak bahwa dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya
angka pengangguran yang masih menunjukkan tren kenaikan, dimana tingkat
pengangguran memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab
bagaimanapun ketika ekonomi tumbuh pasti ada kesempatan kerja yang tercipta. Seiring
dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin membaiknya kondisi Covid-19,
maka sektor ekonomi akan kembali beraktivitas secara normal dan berpotensi untuk
meningkatkan kapasitasnya dengan lebih banyak meyerap tenaga kerja, sehingga dengan
demikian tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin barat diperkirakan juga
akan semakin berkurang. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi
pesimis dan moderat dapat diperkirakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan
angka sebesar 2,66% hingga 3,06%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
pada tahun 2024 diperkirakan mencapai angka 2,52% hingga 2,90%.
PROYEKSI TINGKAT PENGANGGURAN

TERBUKA
4.76% 4.70%
4.15%
2.88% 3.06% 2.90%

3.61%
2.17%
2.58% 2.66%
2.52%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Berdasarkan hasil proyeksi terhadap beberapa indikator ekonomi makro

sebagaimana yang telah disajikan di atas, maka sebagai gambaran perkiraan/ asumsi
terhadap pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.
PERTUMBUHAN
EKONOMI 4,98% -
5,85%
PERSENTASE
KEMISKINAN 3,19% -
3,60%
TINGKAT
PENGANGGURAN 2,66% -
TERBUKA
3,06%

3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
Pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan
ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan
sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi
untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong
pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya
dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.
Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1)
pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua
pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor
yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan,
industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan
kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan
pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi
Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun
2020 - 2024 mencakup:
1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan
energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan strategi: (a)
mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (b)
meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (c) meningkatkan pelaksanaan
konservasi dan efisiensi energi; (d) meningkatkan pemenuhan energi bagi
industri; serta (e) mengembangkan industri pendukung EBT.
2. Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (a) memantapkan kawasan hutan
berfungsi lindung; (b) mengelola hutan berkelanjutan; (c) menyediakan air
untuk pertanian dan perikanan darat; (d) menyediakan air baku untuk kawasan
prioritas; (e) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan
ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (f)
mengembangkan waduk multiguna.
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang
dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan,
fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (b) meningkatkan ketersediaan pangan
hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan
produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga
stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (c) meningkatkan produktivitas,
kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta
kepastian pasar; (d) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya
pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi,
pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (e) meningkatkan tata kelola sistem
pangan nasional.

4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang
meliputi strategi: (a) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable
fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas
pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana
zonasi pesisir; (b) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa
kelautan secara berkelanjutan; (c) meningkatkan produksi, produktivitas,
standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (d)
meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan
kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha
kelautan dan perikanan skala kecil; serta (e) meningkatkan kualitas dan
kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan
perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan. Di samping itu,
terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan
kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14
Ekosistem Lautan (Life Below Water).
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun
2020 - 2024 mencakup:
1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan
koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan kemitraan
usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (b) meningkatkan
kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (c) meningkatkan
kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (d) meningkatkan penciptaan
peluang usaha dan start-up; serta (e) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan
industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan
industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan,
perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (b)
meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan
industri terutama di luar Jawa; (c) meningkatkan daya saing destinasi dan
industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem
pariwisata; (d) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha
kreatif dan digital; (e) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi,
termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (f) mengembangkan industri halal.
Industrialisasi secara umum dilaksanakan melalui: (a) peningkatan

produktivitas; (b) penguatan rantai pasok atau nilai melalui harmonisasi
kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output-distribusi,
dan pengembangan pemasok; (c) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk
industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/
penolong dan barang jadi; (d) perluasan pengembangan permesinan termasuk
untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesin industri dan perluasan aktivitas

industri di perdesaan; (e) penguatan infrastruktur pendukung industri,
termasuk untuk standardisasi dan sertifikasi; (f) penguatan jasa industri; (g)
penguatan penerapan manajemen industri modern; (h) penguatan circular
economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (i) penyediaan insentif
untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri termasuk melalui
pembiayaan industri.
Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada

pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa,
karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura
dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/ obat,
serta standardisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga
diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya
pertanian berkelanjutan, dan agroforestry.
Pengembangan Kawasan Industri (KI) diutamakan untuk KI di luar Pulau Jawa

yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan
sarana penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca
bencana, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kesembilan KI
prioritas yaitu: KI Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI Galang Batang, KI Sadai,
KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni.
3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi: (a)
meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan
jasa; (b) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (c) mengelola
impor; (d) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri
termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (e) meningkatkan
partisipasi dalam jaringan produksi global; (f) meningkatkan citra dan
diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (g)
meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade
Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan
diplomasi ekonomi.
4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan
dengan strategi: (a) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (b)
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (c)
meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (d) meningkatkan penerapan
praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (e) reformasi
fiskal; serta (f) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman,
pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026, maka tujuan pembangunan terkait dengan
ekonomi lebih diarahkan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan

mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan
melalui konektivitas antar wilayah, dengan sasaran Meningkatnya pertumbuhan
sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
Adapun beberapa strategi yang dilaksanakan meliputi:
1. Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk
industri pengolahan;
2. Peningkatan penggunaan teknologi industri;
3. Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro
dan mina industri;
4. Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri;
5. Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang
berkelanjutan;
6. Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui
Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi
Formal);
7. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM;
8. Pengembangan destinasi dan promosi wisata;
9. Pengingkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata;
10. Peningkatan Akselerasi dan integrasi industri kepariwisataan;
11. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
12. Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi;
13. Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi.
Berdasarkan Asumsi Perekonomian Nasional dan Regional serta melihat kondisi

Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan
tantangan dan proses PWK Agenda Prioritas Nasional yang ada dalam wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat, maka arah kebijakan perekonomian pada tahun 2022
dijaga untuk fokus pada hal sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan dapat
tumbuh secara progresif hingga mencapai 6,25% dan dapat diasumsikan bahwa
tahun 2022 merupakan tahun pertama yang diharapkan kondisi perekonomian
telah mulai pulih dari dampak COVID-19.
2. Memanfaatkan momentum pembangunan Projek Prioritas Strategis Nasional
(Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 dimana Kabupaten Kotawaringin
Barat masuk kedalam Major Projek KI Surya Borneo. Sehingga arah kebijakan
pembangunan difokuskan untuk mengakomodasi potensi-potensi tersebut
3. Mengupayakan membangun kerjasama pemerintah dengan swasta serta
kerjasama antar daerah untuk mengembangkan produk olahan serta hasil
pertanian (industrialisasi, pertanian/agroindustri) dengan berbasis kawasan
4. Menjaga ketersediaan komoditas utama dan keterjangkauan harga di pasar,
serta menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap komoditas pangan dan
non pangan;
5. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan
kegiatan agrobisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan

prospektif dan mendukung percepatan kawasan/cluster industri berbasis
pertanian.
6. Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan perdesaan dengan
mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya, dengan fokus
pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal, melalui program holistik
untuk menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat, serta mengoptimalkan
penggunaan dana desa untuk menstimulus perekonomian pedesaan;
7. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19,
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan pelayanan
bebas biaya bagi masyarakat untuk pelayanan wajib;
8. Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi recovery dari
dampak covid-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor
pariwisata, pertanian dan agroindustri.
9. Mendorong pengembangan pariwisata berbasis konsep pariwisata
berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah terkait hak dan kewajiban daerah
tersebut. Pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan
daerah. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan
akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.
Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022
diarahkan untuk:
1. Mendukung kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat
dalam tindak lanjut prioritas strategis;
2. Mendapatkan sumber pendapatan yang sustainable agar dapat menjamin
ketersediaan dana;
3. Mendukung penanganan dampak covid-19 baik pada upaya pemulihan ekonomi
maupun pada upaya pencegahan dan penanganan di bidang kesehatan.
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah
daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan peran
yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Oleh
karena itu perlu disusun sebuah kebijakan mengenai keuangan daerah. Arah kebijakan
keuangan daerah Kotawaringin Barat yang terdapat pada dokumen ini disusun dengan
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam sub
bab ini selain membahas mengenai kondisi keuangan daerah yang didalamnya terdapat

sumber-sumber pendanaan, juga membahas mengenai Pemerintah Daerah berkaitan
dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
3.2.1. Kondisi Keuangan Daerah

A. Analisis Pendapatan Daerah
1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan
Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pedapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Dari Pemerintah Pusat dan Transfer
Antar Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami tren meningkat dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir. Realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021
2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata
No Uraian Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 PENDAPATAN 1.317.262.615.496,67 1.291.455.997.165,63 1.357.377.147.401,90 1.449.011.596.895,94 1.633.681.255.690,88 5,66%
1.1 Pendapatan Asli Daerah 176.855.124.641,39 179.785.920.666,73 170.185.828.808,34 224.651.929.841,28 392.154.004.398,55 25,72%
1.1.1 Pajak daerah 48.280.750.268,53 61.675.813.242,39 51.527.738.156,10 64.838.822.752,80 70.390.166.393,05 11,42%
1.1.2 Retribusi daerah 12.424.399.638,00 11.425.818.845,25 13.532.547.717,00 13.208.556.926,00 12.591.474.840,30 0,83%
Hasil pengelolaan keuangan daerah
1.1.3 8.110.575.146,38 9.017.096.032,00 8.941.166.757,00 9.804.364.851,00 12.470.117.812,00 11,79%
yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 108.039.399.588,48 97.667.192.547,09 96.184.376.178,24 136.800.185.311,48 296.702.245.353,20 37,00%
1.2 Pendapatan Transfer 1.128.023.655.970,28 1.076.005.505.276,19 1.149.743.873.849,22 1.186.742.690.871,07 1.203.708.747.726,33 1,72%
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 1.059.123.948.088,00 996.938.787.717,00 1.067.850.703.566,00 1.122.099.230.643,00 1.123.614.847.716,00 1,61%
1.2.1.1 Dana Perimbangan 938.379.875.488,00 913.940.904.918,00 961.791.162.166,00 958.924.263.043,00 1.038.859.842.934,00 2,67%
1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil 56.433.629.483,00 91.442.582.698,00 96.734.933.706,00 64.383.434.319,00 135.229.818.254,00 36,10%
1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 652.906.913.000,00 652.906.913.000,00 670.997.942.000,00 602.446.484.000,00 593.260.006.000,00 -2,24%
1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 165.791.844.405,00 96.896.760.852,00 117.146.091.175,00 199.275.635.447,00 230.385.941.118,00 16,27%
1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Fisik 63.247.488.600,00 72.694.648.368,00 76.912.195.285,00 92.818.709.277,00 79.984.077.562,00 6,90%
1.2.1.2 Dana Insentif Daerah 54.627.555.000,00 17.750.000.000,00 28.430.307.000,00 81.761.160.000,00 - 20,06%
1.2.1.3 Dana Otonomi Khusus - - - - - 0,00%
1.2.1.4 Dana Keistimewaan - - - - - 0,00%
1.2.1.5 Dana Desa 66.116.517.600,00 65.247.882.799,00 77.629.234.400,00 81.413.807.600,00 84.755.004.782,00 6,66%
1.2.2 Transfer Antar-Daerah 68.899.707.882,28 79.066.717.559,19 81.893.170.283,22 64.643.460.228,07 80.093.900.010,33 5,29%
1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 68.899.707.882,28 78.916.717.559,19 81.343.170.283,22 64.243.460.228,07 80.093.900.010,33 5,32%
1.2.2.2 Bantuan Keuangan - 150.000.000,00 550.000.000,00 400.000.000,00 - 34,85%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
1.3 12.383.834.885,00 35.664.571.222,71 37.447.444.744,34 37.616.976.183,59 37.818.503.566,00 48,50%
Sah
1.3.1 Hibah 3.588.000.000,00 32.623.510.509,71 37.062.444.744,34 37.161.976.183,59 - 180,78%
1.3.2 Dana Darurat - - - - - 0,00%
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan
1.3.3 ketentuan peraturan perundang- 8.795.834.885,00 3.041.060.713,00 385.000.000,00 455.000.000,00 37.818.503.566,00 2019,29%
undangan
Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022
III-35
Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum menunjukan
tren yang positif pada 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada
tahun 2017 Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp.
1.317.262.615.496,67 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar -1,96%,
yang disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan transfer, sehingga pada tahun
tersebut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 1.291.455.997.165,63. Semenjak
tahun 2018 hingga 2021 pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terus
meningkat pada setiap tahunnya dari Rp. 1.291.455.997.165,63 di tahun 2018 hingga
menjadi Rp. 1.633.681.255.690,88 di tahun 2021, sehingga rata-rata pertumbuhan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam dalam 2017 hingga 2021
tercatat sebesar 5,66%. Pada tahun 2020 dengan terjadinya Covid-19, maka kondisi
secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat masih
mampu bertahan dan bahkan menunjukkan adanya peningkatan, dimana terjadinya
peningkatan pada tahun 2020 banyak ditopang oleh adanya peningkatan pada realisasi
Pajak daerah sebesar 25,83%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 42,23%, DAK Fisik dan
Non Fisik masing-masing sebesar 70,11% dan 20,68%, serta Dana Insentif Daerah
sebesar 187,58%, sedangkan untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Transfer Antar-Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan masing-masing sebesar
-33,44%, -10,22%, dan -21,06%.
Melihat pada rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan
daerah pada tahun 2017 hingga 2021 maka dapat diketahui bahwa Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah memiliki nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu
sebesar 48,50%. Meskipun memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi, tetapi Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukan tren yang fluktuatif, khususnya pada
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada
tahun 2017 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kotawaringin
Barat tercatat sebesar Rp. 12.383.834.885,00, kemudian pada tahun 2018 meningkat
sebesar 187,99% menjadi Rp. 35.664.571.222,71. Realisasi Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah meningkat menjadi Rp. 37.447.444.744,34 pada tahun 2019, dan
kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021 dengan pertumbuhan yang kecil,
dimana masing-masing memiliki pertumbuhan mencapai sebesar 0,45% dan 0,54%,
sehingga menjadi Rp. 37.616.976.183,59 pada tahun 2020 dan Rp. 37.818.503.566,00
pada tahun 2021.
Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen Pendapatan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi
setelah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar 25,72%. Sedangkan satu
komponen pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Transfer memiliki rata-rata
pertumbuhan yang paling kecil pada angka 1,72%. Melihat pada nilai realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat maka menunjukan tren
yang meningkat pada setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2019 yang sempat
menurun sebesar -5,34%. Di tahun pertama yaitu pada tahun 2017 jumlah Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan angka realisasi sebesar
Rp. 176.855.124.641,39 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp.
179.785.920.666,73. Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya

III-36
penurunan pada realisasi Pajak Daerah, Hasil pengelolaan keuangan daerah yang
dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah sehingga mencapai Rp. 170.185.828.808,34.
Pada tahun 2020 maupun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali
meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi Rp. 392.154.004.398,55.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap
Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada
Kabupaten Kotawaringin Barat. Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tahun 2021 terhadap Pendapatan Derah tahun 2021 menghasilkan nilai desentralisasi
fiskal sebesar 24,00 yang mengalami peningkatan dari nilai desentralisasi fiskal tahun
2020 sebesar 15,50 dan tahun 2019 sebesar 12,54. Akan tetapi dengan nilai yang telah
meningkat tersebut menunjukan tingkat desentralisasi fiskal yang masih termasuk
dalam kategori sedang, karena berada pada range angka 20,01 - 30,00. Untuk
mengetahui kriteria dan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel-tabel berikut:
Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal
Persentase PAD terhadap
Tingkat Desentralisasi Fiskal
Total Pendapatan Daerah
0,00 - 10,00 Sangat Kurang
10,01 - 20,00 Kurang
20,01 - 30,00 Sedang
30,01 - 40,00 Cukup
40,01 - 50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik
Tabel 3.8 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2017 - 2021
Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Derajat
13,43 13,92 12,54 15,50 24,00
Desentralisasi Fiskal
Kriteria KURANG KURANG KURANG KURANG SEDANG
Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)
Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat

kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal
menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan
ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin
tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin
tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan,
pelayanan, dan pemerintahannya. Angka 24,00 pada tahun 2021 menunjukan bahwa
tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat telah memasuki tingkat
sedang. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

III-37
dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan
daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya terus
ditingkatkan sehingga nilai desentralisasi fiskal dapat mendekati kriteria cukup.
Adanya tren meningkat pada nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kecilnya
rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa
Kabupaten Kotawaringin Barat semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan
keuangannya. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada
dana yang diberikan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya
mengandalkan dari penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Rasio kemandirian
keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Adapun hasil perhitungan dan kriteria
penilaiaanya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:
Tabel 3.9 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan
Kemandirian (%) Pola Hubungan
Keuangan
Rendah Sekali 0 - 25 Instruktif
Rendah 25 - 50 Konsultatif
Sedang 50 - 75 Partisipatif
Tinggi 75 - 100 Delegatif
Tabel 3.10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2017 - 2021
Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Kemandirian 15,68 16,40 14,80 18,37 31,71
Kriteria Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Konsultatif
Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 terhadap

bantuan pemerintah pusat dan pinjaman tahun 2021 menunjukan nilai kemandirian
keuangan daerah sebesar 31,71 yang mengalami kenaikan dari nilai kemandirian
keuangan daerah tahun 2020 sebesar 18,37 dan tahun 2019 sebesar 14,80. Nilai rasio
kemandirian keuangan pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020 tersebut berkisar
pada angka 0 - 25 yang jika dilihat pada tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan
daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kabupaten
Kotawaringin Barat yang masih sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif
dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada
masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat bergantung pada
Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer
antar Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 nilai Kemandirian Daerah Kotawaringin
Barat meningkat cukup tinggi hingga mencapai angka 31,71, dimana angka tersebut
berada pada range persentase kemandirian 25 - 50, sehingga pada tahun 2021
kemampuan keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat meningkat menjadi

III-38
rendah dengan pola hubungan yang konsultatif (campur tangan pemerintah pusat
sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah
dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah). Meski masih tergolong
dalam kemampuan keuangan yang rendah, akan tetapi nilai yang muncul telah
menunjukan perkembangan yang progresif dan hampir mendekati kategori
kemampuan sedang dengan hubungan partisipatif.
2. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat persentase
masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.11 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2017 - 2021
Proporsi Rata-Rata
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021 Proporsi
1 PENDAPATAN 100,00% 100,00% 100,26% 100,00% 100,00% 100,05%
1.1. Pendapatan Asli Daerah 13,43% 13,92% 12,54% 15,50% 24,00% 15,88%
1.1.1. Pajak daerah 3,67% 4,78% 3,80% 4,47% 4,31% 4,20%
1.1.2. Retribusi daerah 0,94% 0,88% 1,00% 0,91% 0,77% 0,90%
Hasil pengelolaan keuangan
1.1.3. 0,62% 0,70% 0,66% 0,68% 0,76% 0,68%
daerah yang dipisahkan
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 8,20% 7,56% 7,09% 9,44% 18,16% 10,09%
1.2 Pendapatan Transfer 85,63% 83,32% 84,97% 81,90% 73,68% 81,90%
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 80,40% 77,19% 78,93% 77,44% 68,78% 76,55%
1.2.1.1 Dana Perimbangan 71,24% 70,77% 71,12% 66,18% 63,59% 68,58%
1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil 4,28% 7,08% 7,13% 4,44% 8,28% 6,24%
1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 49,57% 50,56% 49,43% 41,58% 36,31% 45,49%
1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 12,59% 7,50% 8,89% 13,75% 14,10% 11,37%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non -
1.2.1.1.4 4,80% 5,63% 5,67% 6,41% 4,90% 5,48%
Fisik
1.2.1.2 Dana Insentif Daerah 4,15% 1,37% 2,09% 5,64% 0,00% 2,65%
1.2.1.3 Dana Otonomi Khusus 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.1.4 Dana Keistimewaan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.1.5 Dana Desa 5,02% 5,05% 5,72% 5,62% 5,19% 5,32%
1.2.2 Transfer Antar-Daerah 5,23% 6,12% 6,03% 4,46% 4,90% 5,35%
1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 5,23% 6,11% 5,99% 4,43% 4,90% 5,33%
1.2.2.2 Bantuan Keuangan 0,00% 0,01% 0,04% 0,03% 0,00% 0,02%
Lain-lain Pendapatan Daerah
1.3. 0,94% 2,76% 2,76% 2,60% 2,31% 2,27%
yang Sah
1.3.1 Hibah 0,27% 2,53% 2,73% 2,56% 0,00% 1,62%
1.3.2 Dana Darurat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lain-lain Pendapatan sesuai
1.3.3 dengan ketentuan peraturan 0,67% 0,24% 0,03% 0,03% 2,31% 0,66%
perundang-undangan

III-39
Berdasarkan tabel proporsi sumber-sumber pendapatan di atas maka dapat
diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada
tahun 2017 - 2021 paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer yang memiliki
rata-rata proporsi lebih dari 50%, yaitu sebesar 81,90%. Selanjutnya Pendapatan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan rata-rata proporsi sebesar 15,88%. Sisanya sebesar 2,27% dari Pendapatan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disumbang oleh Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah.
Meskipun memiliki rata-rata proporsi yang paling besar diantara 3 komponen
Pendapatan Daerah, akan tetapi besaran proporsi Pendapatan Transfer memiliki
kecenderungan menurun dengan titik tertinggi pada tahun 2017 sebesar 85,63% dan
titik terendah pada tahun 2021 sebesar 73,68%. Proporsi Pendapatan Transfer yang
besar paling banyak disumbang oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 76,55%.
Angka proporsi Transfer dari Pemerintah Pusat yang tinggi ini diperoleh dari tingginya
proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapatkan
oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap tahunnya, sehingga rata-rata proporsi
DAU pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukan angka 45,49% dan DAK sebesar
16,85%. Sedangkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan sebagai komponen
dari Transfer Pemerintah Pusat tidak pernah terealisasi dan memberikan kontribusi
terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap tahunnya
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah dan Dana
Desa pada tahun 2017 hingga 2021 rata-rata memiliki proporsi masing-masing sebesar
2,65% dan 5,32%.
Berbeda dengan proporsi pada Pendapatan Transfer, maka nilai proporsi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan
kecenderungan meningkat, kecuali pada tahun 2019. Dengan kontribusi sebesar
13,43% di tahun 2017 kemudian perlahan meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi
24,00% meskipun sempat menurun pada tahun 2019 pada angka 12,54%. Sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.
Dari ke empat sumber tersebut, Lain-lain PAD yang Sah memiliki sumbangsih paling
besar terhadap Pendapatan Daerah yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 10,09%
dan Pajak daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 4,20%. Sedangkan sumbangsih
terkecil dalam komponen PAD adalah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Dipisahkan yang pada setiap tahunnya memiliki kontribusi kurang dari 1%, yaitu
dengan rata-rata proporsi sebesar 0,68%.
Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kontribusi dalam
komponennya hanya disumbang oleh Hibah dengan rata-rata proporsi sebesar 1,62%
dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan proporsi sebesar 0,66%. Secara umum nilai proporsi Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 berada pada angka yang stagnan
yaitu pada kisaran angka 2%, bahkan pada tahun 2017 proporsi Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah memiliki proporsi yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,94%. Melihat hasil
perhitungan terhadap proporsi sumber-sumber pendapatan Kabupaten Kotawaringin
Barat menunjukan bahwa proporsi terbesar adalah pada Pendapatan Transfer,

III-40
sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil, maka kondisi
tersebut sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa kemandirian keuangan daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat masih tergolong rendah karena dalam pembiayaan
pemerintahannya masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi.
3. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dirumuskan untuk mengetahui
perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi
pendapatan daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang
dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun
tertentu. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.12 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2017 - 2021
Kinerja Realisasi
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 PENDAPATAN 96,69% 98,97% 93,82% 99,32% 112,31%

1.1. Pendapatan Asli Daerah 91,38% 90,06% 75,14% 102,74% 157,36%
1.1.1. Pajak daerah 102,77% 87,88% 67,05% 93,43% 86,87%
1.1.2. Retribusi daerah 88,47% 63,69% 63,36% 87,81% 52,07%
Hasil pengelolaan keuangan
1.1.3. 100,00% 94,97% 99,78% 100,00% 100,16%
daerah yang dipisahkan
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 86,85% 95,74% 80,61% 109,96% 225,55%
1.2 Pendapatan Transfer 97,97% 102,19% 97,77% 99,42% 104,26%
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 97,53% 101,82% 98,85% 98,97% 104,86%
1.2.1.1 Dana Perimbangan 97,29% 102,06% 98,81% 98,82% 105,34%
1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil 81,50% 131,16% 99,48% 90,33% 178,65%
1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 100,00% 100,00% 99,69% 99,69% 100,00%
1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 98,70% 98,71% 95,92% 97,46% 97,18%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non -
1.2.1.1.4 84,98% 97,30% 95,00% 102,75% 99,77%
Fisik
1.2.1.2 Dana Insentif Daerah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
1.2.1.3 Dana Otonomi Khusus - - - - -
1.2.1.4 Dana Keistimewaan - - - - -
1.2.1.5 Dana Desa 99,07% 99,09% 98,95% 99,79% 99,36%
1.2.2 Transfer Antar-Daerah 105,27% 107,03% 85,55% 107,93% 96,50%
1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 105,27% 107,04% 85,34% 107,99% 96,50%
1.2.2.2 Bantuan Keuangan - 100,00% 137,50% 100,00% -
Lain-lain Pendapatan
1.3. 71,15% 68,12% 84,57% 80,77% 74,25%
Daerah yang Sah
1.3.1 Hibah 99,67% 84,05% 84,60% 80,52% -
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
Lain-lain Pendapatan sesuai
1.3.3 dengan ketentuan peraturan 63,71% 22,45% 81,74% 108,33% 74,25%
perundang-undangan

III-41
Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017
hingga 2020 menunjukan tren yang positif dengan adanya peningkatan kinerja pada
tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2017 perbandingan realisasi Pendapatan Daerah
dengan anggaran Pendapatan daerah menunjukan angka sebesar 96,69%. Kemudian
pada tahun 2018 dan 2019 Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 98,97% dan 93,82%
dari yang dianggarkan. Nilai kinerja dari realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat meningkat pada tahun 2020 menjadi 99,32% dan kembali
meningkat hingga menjadi 112,31% pada tahun 2021.
Berbeda dengan tren yang muncul pada perhitungan kinerja Pendapatan
Daerah, kinerja pada masing-masing komponen Pendapatan yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
memiliki tren hasil kinerja yang fluktuatif. Fluktuasi paling rendah terjadi pada
perhitungan kinerja Pendapatan Transfer, meningkatnya kinerja Dana Bagi Hasil dalam
Dana Perimbangan pada tahun 2018 menyebabkan kinerja Pendapatan Transfer pada
tahun tersebut sedikit meningkat dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019
kinerjanya Pendapatan Transfer menurun, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021
tingkat realisasinya secara bertahap mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan
dengan nilai kinerja paling rendah diantara 2 komponen lainnya. Nilai terendah dari
kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada pada angka 71,15% yang terjadi
pada tahun 2017. Sedangkan kinerja tertinggi yang dapat dicapai adalah 84,57% yang
terjadi pada tahun 2019. Rendahnya nilai kinerja pada Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah dikarenakan capaian kinerja pada masing-masing komponennya yang juga
rendah. Selain komponen pada tahun tertentu yang tidak terdapat anggaran ataupun
realisasi, maka kinerja secara umum menunjukan angka dibawah 100% anggaran,
terkecuali pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di tahun 2020 dengan kinerja sebesar 108,33%.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu-satunya komponen Pendapatan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama 3 tahun berturut-turut (2017 -
2019) tidak pernah mencapai hasil kinerja 100% dari anggaran. Capaian kinerja
tertinggi tercatat sebesar 157,36% yang terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2017
capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 91,38% dan mengalami
penurunan pada tahun 2018 hingga 2019, sehingga tingkat capaian pada kedua tahun
tersebut masing-masing menjadi 90,06% dan 75,14%. Angka 75,14% merupakan nilai
kinerja terendah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat
pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Setelah dapat meningkat menjadi nilai kinerja
hingga diatas 100% pada tahun 2020 sebesar 102,74%, nilai kinerja Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan di tahun
2021 menjadi 157,36%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terkait dengan
tingkat capaian, maka kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam
kategori baik, dimana selama 2 tahun berturut-turut telah memenuhi bahkan melebihi
target yang ditetapkan (>100%).

III-42
B. Analisis Belanja Daerah
1. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Pengeluaran daerah dapat dilihat dari belanja daerah yang terdiri atas belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi
merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran
atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya, dan Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah
Daerah kepada pemerintah desa. Untuk mengetahui realisasi dan rata-rata
pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017
hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

III-43
Tabel 3.13 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021
2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
2 BELANJA 1.291.381.204.190,40 1.295.469.781.234,21 1.391.688.791.559,60 1.442.474.017.840,80 1.461.280.702.974,41 3,17%
2.1 Belanja Operasi 742.935.447.938,85 807.645.989.969,09 873.780.401.338,31 858.901.457.730,67 886.634.423.067,83 4,61%
2.1.1 Belanja Pegawai 408.008.063.696,00 441.908.290.150,00 482.596.403.755,50 441.025.705.448,00 533.721.133.775,48 7,48%
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 293.672.315.117,18 330.018.703.992,41 381.938.443.234,81 407.431.358.282,67 330.994.850.988,23 4,01%
2.1.3 Belanja Bunga - - 280.000.007,00 - 847.000.000,00 -25,00%
2.1.4 Belanja Subsidi - - - - - 0,00%
2.1.5 Belanja Hibah 39.737.819.125,67 34.088.745.826,68 7.804.054.341,00 7.351.394.000,00 19.304.510.304,12 16,37%
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.517.250.000,00 1.630.250.000,00 1.161.500.000,00 3.093.000.000,00 1.766.928.000,00 25,53%
2.2 Belanja Modal 403.321.116.578,55 340.758.782.140,12 357.837.690.237,29 377.005.194.475,77 413.570.579.868,58 1,14%
2.2.1 Belanja Modal Tanah 6.063.151.640,00 358.789.800,00 346.517.905,00 415.506.760,00 100.900.000,00 -38,33%
Belanja Modal Peralatan dan
2.2.2 35.336.011.210,33 47.845.154.459,20 54.893.662.839,22 97.622.948.332,00 69.660.897.964,00 24,83%
Mesin
Belanja Modal Gedung dan
2.2.3 125.161.478.203,00 94.378.659.526,67 132.223.414.395,24 143.482.401.078,77 171.955.314.980,00 10,97%
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan,
2.2.4 221.638.923.783,22 189.391.047.684,25 154.912.088.124,43 125.882.549.773,00 167.205.556.475,58 0,00%
dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap
2.2.5 6.277.361.042,00 5.759.877.730,00 10.951.107.223,40 4.759.374.090,00 4.647.910.449,00 5,75%
Lainnya
2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 8.844.190.700,00 3.025.252.940,00 4.510.899.750,00 4.842.414.442,00 - -27,33%
2.3 Belanja Tidak Terduga 8.285.515,00 - - 49.260.669.634,36 1.547.938.856,00 -49,21%
2.4 Belanja Transfer 145.116.354.158,00 147.065.009.125,00 160.070.699.984,00 157.306.696.000,00 159.527.761.182,00 2,47%
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 6.859.967.500,00 8.174.154.300,00 6.423.330.300,00 7.740.424.700,00 7.632.280.400,00 4,21%
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 138.256.386.658,00 138.890.854.825,00 153.647.369.684,00 149.566.271.300,00 151.895.480.782,00 2,50%
III-44
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata
pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung
mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data pada tabel di atas
dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2017 hingga
2021 mencapai sebesar 3,17%. Tingkat pertumbuhan realisasi untuk masing-masing
jenis belanja daerah sangat beragam. Belanja daerah dengan pertumbuhan tertinggi
dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir adalah Belanja Bantuan Sosial, dengan
rata-rata sebesar 25,53%. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya
peningkatan realisasi belanja bantuan sosial yang sangat signifikan pada tahun 2020
yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Belanja dengan pertumbuhan terendah
dalam beberapa tahun terakhir adalah belanja modal dengan rata-rata sebesar 1,14%.
Sedangkan untuk belanja tidak terduga realisasinya hanya terdapat pada tahun-tahun
tertentu, yaitu tahun 2017 sebesar Rp. 8.285.515,00, tahun 2020 sebesar Rp.
49.260.669.634,36, dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.547.938.856,00.
Realisasi belanja terbesar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah belanja
pegawai. Pada tahun 2017 belanja pegawai tercatat sebesar Rp. 408.008.063.696,00,
pada tahun 2018 belanja pegawai mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar
Rp. 441.908.290.150,00, sedangkan pada tahun 2019 belanja pegawai kembali
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 482.596.403.755,50. Pada tahun 2020
belanja pegawai menunjukkan penurunan, lebih rendah dari realisasi pada tahun
sebelumnya sehingga mencapai sebesar Rp. 441.025.705.448,00, dan pada tahun 2021
belanja pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan
sehingga mencapai sebesar Rp. 533.721.133.775,48. Terjadinya peningkatan realisasi
jumlah belanja pegawai pada tahun 2021 selain untuk memenuhi kenaikan gaji dan
tunjangan juga disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pegawai, khususnya yang
dihasilkan dari seleksi CASN pada tahun 2019. Adapun rata-rata pertumbuhan belanja
pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 mencapai
sebesar 7,48%.
2. Analisis Proporsi Belanja Daerah

Analisis proporsi Belanja Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran
proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan kontribusinya. Sumber
belanja daerah mencakup 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja
tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-
2021
Proporsi Rata-
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021 Rata
2 BELANJA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1 Belanja Operasi 57,53% 62,34% 62,79% 59,54% 60,68% 60,58%
2.1.1 Belanja Pegawai 31,59% 34,11% 34,68% 30,57% 36,52% 33,50%
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22,74% 25,47% 27,44% 28,25% 22,65% 25,31%
2.1.3 Belanja Bunga 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,06% 0,02%
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.1.5 Belanja Hibah 3,08% 2,63% 0,56% 0,51% 1,32% 1,62%
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 0,12% 0,13% 0,08% 0,21% 0,12% 0,13%
2.2 Belanja Modal 31,23% 26,30% 25,71% 26,14% 28,30% 27,54%
2.2.1 Belanja Modal Tanah 0,47% 0,03% 0,02% 0,03% 0,01% 0,11%
2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,74% 3,69% 3,94% 6,77% 4,77% 4,38%
2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9,69% 7,29% 9,50% 9,95% 11,77% 9,64%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
2.2.4 17,16% 14,62% 11,13% 8,73% 11,44% 12,62%
Irigasi
2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,49% 0,44% 0,79% 0,33% 0,32% 0,47%
2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 0,68% 0,23% 0,32% 0,34% 0,00% 0,32%
2.3 Belanja Tidak Terduga 0,00% 0,00% 0,00% 3,42% 0,11% 0,70%
2.4 Belanja Transfer 11,24% 11,35% 11,50% 10,91% 10,92% 11,18%
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 0,53% 0,63% 0,46% 0,54% 0,52% 0,54%
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 10,71% 10,72% 11,04% 10,37% 10,39% 10,65%
Dari tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahunnya porsi belanja terbesar
didominasi oleh belanja operasi khususnya pada belanja pegawai yang pada tahun
2017 hingga 2021 memiliki rata-rata proporsi sebesar 33,50%, kemudian disusul oleh
belanja barang dan jasa sebesar 25,31% sehingga belanja operasi tercatat sebagai porsi
alokasi belanja terbesar dengan total mencapai 60,58%. Persentase proporsi belanja
operasi mendominasi belanja daerah setengah lebih dari total belanja daerah. Belanja
operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal memiliki
alokasi/ porsi pada tahun 2017 hingga 2021 dengan rata-rata sebesar 27,54% dan
belanja transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 11,18%. Kemudian alokasi/ porsi
belanja terkecil terdapat pada belanja tidak terduga karena hanya memiliki rata-rata
proporsi pada tahun 2017 hingga 2021 sebesar 0,70%.
3. Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Analisis kinerja realisasi Belanja Daerah dirumuskan untuk mengetahui
perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis ini dilakukan dengan
membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan
realisasi belanja daerah pada tahun tertentu. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut
ini:

Tabel 3.15 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2021
Kinerja Realisasi
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
2 BELANJA 92,83% 93,95% 92,81% 94,14% 95,57%
2.1 Belanja Operasi 89,87% 92,35% 91,23% 93,58% 94,18%
2.1.1 Belanja Pegawai 93,02% 95,13% 96,54% 95,35% 97,70%
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86,31% 88,88% 85,30% 92,06% 91,23%
2.1.3 Belanja Bunga - - 93,33% - 100,00%
2.1.4 Belanja Subsidi - - - - -
2.1.5 Belanja Hibah 87,69% 94,20% 92,94% 86,33% 65,27%
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 61,98% 66,60% 79,66% 73,21% 92,35%
2.2 Belanja Modal 98,48% 96,95% 96,79% 96,95% 98,15%
2.2.1 Belanja Modal Tanah 97,01% 65,56% 39,60% 61,47% 100,00%
2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91,47% 95,39% 88,57% 92,19% 94,17%
2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 98,68% 95,80% 98,11% 98,50% 98,48%
2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99,30% 98,99% 99,25% 99,67% 99,67%
2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 120,94% 77,56% 95,53% 88,31% 94,22%
2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 93,52% 86,39% 99,44% 97,68% -
2.3 Belanja Tidak Terduga 0,83% 0,00% 0,00% 75,79% 48,37%
2.4 Belanja Transfer 94,24% 96,72% 93,58% 97,93% 97,89%
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 78,84% 80,26% 62,34% 86,10% 72,55%
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 95,17% 97,91% 95,58% 98,63% 99,64%
Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021
nilai rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Kotawaringin
Barat mencapai nilai tertinggi selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar 95,57%. Kondisi
tersebut menggambarkan bahwa realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di
Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu 5 tahun tearkhir (2017 - 2021)
terutama dalam 3 tahun terakhir, semakin baik dalam pemenuhan target/ anggaran
yang telah ditetapkan.
Bila melihat pada keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata untuk masing-
masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi berada di atas
90%, namun kondisi tersebut berbeda dengan belanja tidak terduga, dimana tingkat
capaian tertinggi hanya sebesar 75,79% yang terjadi pada tahun 2020, mengingat pada
tahun tersebut penggunaan belanja tidak terduga sangat banyak dalam rangka
menunjang penanganan Covid-19, selain itu karakteristik belanja tidak terduga
memang difungsikan sebagai pos belanja untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga dengan demikian tingkat
realisasinya sulit untuk dioptimalkan.

C. Analisis Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah;
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah
antara lain pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal
daerah, pembentukan Dana Cadangan, dan/ atau pengeluaran Pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan
diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan
realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021
2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 99.733.036.753,92 135.768.255.080,19 120.826.890.811,61 95.493.771.371,23 130.531.350.426,37 10,21%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
3.1.1 99.639.086.753,92 115.614.255.080,19 120.684.471.011,61 59.479.771.371,23 97.531.350.426,37 8,42%
Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
3.1.3 - - - - - 0,00%
dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 20.000.000.000,00 - 36.000.000.000,00 33.000.000.000,00 -27,08%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.5 - - - - - 0,00%
Daerah
3.1.6 Penerimaan Pembiayaan lainnya - - - - - 0,00%
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
3.1.7 93.950.000,00 154.000.000,00 142.419.800,00 14.000.000,00 - -33,44%
Lainnya
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 9.992.000.000,00 11.070.000.000,00 27.000.000.000,00 4.500.000.000,00 41.000.000.000,00 220,62%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
3.2.1 - - 20.000.000.000,00 - 36.000.000.000,00 -25,00%
Tempo
3.2.2 Penyertaan Modal Daerah 9.992.000.000,00 11.070.000.000,00 7.000.000.000,00 4.500.000.000,00 5.000.000.000,00 -12,65%
3.2.3 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - 0,00%
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 0,00%
3.2.5 Pengeluaran Pembiayaan lainnya - - - - - 0,00%
III-49
Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 - 2021 diketahui bahwa
penerimaan pembiayaan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 10,21%. Rata-rata
pertumbuhan pada penerimaan pembiayaan yang memiliki nilai paling besar yaitu terdapat
pada SiLPA sebesar 8,42%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017
realisasi SiLPA Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 99.639.086.753,92, pada
tahun 2018 sebesar Rp. 115.614.255.080,19, pada tahun 2019 sebesar Rp.
120.684.471.011,61, pada tahun 2020 sebesar Rp. 59.479.771.371,23, dan pada tahun 2021
SiLPA Kabupaten Kotawaringin Barat terealisasi sebesar Rp. 97.531.350.426,37. Semakin
berkurangnya SiLPA pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan kondisi pada tahun
2017 hingga 2019 menunjukkan kondisi yang semakin baik, dimana lain semakin akurasinya
dalam melakukan perencanaan, semakin kecil SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin
sedikitnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran
pembiayaan lain, sehingga pelaksanaan belanja daerah berjalan secara optimal. Selain SiLPA,
peneriman pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari Penerimaan Pinjaman
Daerah selama 3 tahun, yaitu di tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,00, pada tahun 2020
sebesar Rp. 36.000.000.000,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 33.000.000.000,00. Pada
tahun 2017 hingga 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat masih menerima Penerimaan
Kembali Investasi Non Permanen Lainnya dengan nilai yang beragam. Sedangkan untuk
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya memiliki rata-
rata pertumbuhan 0% karena tidak ada realisasi setiap tahunnya.
Untuk pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017
hingga 2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 220,62%, dimana pengeluaran
pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang hanya
terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000.000,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp.
36.000.000.000,00, serta Penyertaan Modal Daerah yang terealisasi pada tahun 2017 hingga
tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan yang berfluktuasi hingga mencapai -12,65%.
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 diproyeksikan
masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2021, mengingat
pada tahun ini masih berada dalam masa recovery atau pemulihan kondisi ekonomi maupun
kehidupan sosial masyarakat setelah terjadinya pandemi Covid-19, selain itu perkiraan
adanya gelombang 3 Covid-19 juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun-
tahun mendatang, serta menjadi tantangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah. Upaya
peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan 1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai
kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan
sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah; dan 3) peningkatan intensitas hubungan
perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional.

III-50
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan RKPD tahun 2022 diperkirakan
berkurang 3,2% atau sebesar Rp.9.336.245.000,00 dari target awal APBD 2022 sebesar
Rp.291.482.330.100,00, menjadi Rp.282.146.085.100,00. Koreksi target PAD ini
mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain realisasi perolehan target PAD pada
triwulan II Tahun 2022, adanya regulasi dari Perbup Nomor 49 Tahun 2021, penurunan
kondisi aset yang potensial, serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat
mempengaruhi target PAD, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2022. Pengurangan terbesar pada sektor PAD adalah pada
target retribusi daerah, yakni berkurang sebesar 19,44%, atau sebesar Rp6.767.160.000,00
dari target awal Rp.34.815.223.900,00 menjadi Rp.28.048.063.900,00. Sementara untuk
sumbangan pajak daerah tidak berubah dari target awal, yakni sebesar Rp95.650.000.000,00.
Pada bagian pendapatan transfer, terjadi pengurangan sebesar 0,66% atau sebesar
Rp. 5.838.549.500,00, dari target awal Rp.887.827.731.000,00 menjadi
Rp.881.989.181.500,00. Penurunan ini terjadi karena komponen Dana Alokasi Khusus Non
Fisik (DAK-NF), berkurang sebesar Rp.5.838.549.500,00 dari target awal
Rp.84.301.250.000,00 menjadi Rp.78.462.700.500,00. Sementara itu komponen lain pada
bagian pendapatan transfer tetap.
Pada Lain-lain pendapatan yang sah, secara keseluruhan mengalami penambahan
sebesar 0,39% atau sebesar Rp.838.679.200,00, dari target awal Rp.213.703.150.800,00
menjadi Rp.214.541.830.000,00. Perubahan target terjadi pada komponen pendapatan hibah,
dimana terdapat pengurangan sebesar 15,12% atau sebesar Rp.9.084.742.800,00, dari target
awal Rp.60.071.952.800,00 menjadi Rp.50.987.210.000,00. Akan tetapi pada komponen dana
bagi hasil ditargetkan naik sebesar 11,96% atau sebesar Rp.9.923.422.000,00 dari target
awal Rp.83.000.000.000,00 menjadi Rp.92.923.422.000,00. Secara keseluruhan terjadi
penyesuaian target total pendapatan sebesar -1,03% atau Rp.14.336.115.300,00 dari target
awal APBD Tahun 2022 yakni Rp.1.393.013.211.900,00, menjadi Rp.1.378.677.096.600,00.
Capaian realisasi pendapatan daerah pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi
makro ekonomi pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian
pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat tetap berupaya secara optimal untuk menambah kapasitas fiskal daerah dengan
meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam kondisi tertentu dapat mengeluarkan
kebijakan relaksasi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan arah kebijakan pendapatan daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:
1. Memperluas pendataan potensi retribusi yang saat ini belum terdata. Keberadaan
data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi;
2. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, atau dengan kata lain penggunaan
sistem online di dalam pembayaran dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi
daerah;
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi
daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan
pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat,

III-51
sederhana dan akuntabel, serta pemberian reward and punishment bagi wajib pajak
daerah/ retribusi daerah, maupun petugas yang mengelola pajak daerah dan retribusi
daerah;
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemberian
pendidikan dan pelatihan, maupun pemberian bimbingan teknis;
4. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
mengoptimalkan pengelolaan/ peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, serta
melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan
kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha, sehingga dapat mendorong peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi gedung, lahan atau aset daerah
lainnya yang dapat dimanfaatkan atau disewakan;
7. Untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan dana transfer maupun
pendapatan lainnya dari pemerintah pusat, maka pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat perlu menyusun program-program yang sejalan dengan
kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif
dalam menyusun kegiatan yang akan diajukan untuk dibiayai oleh Pemerintah Pusat;
8. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga secara aktif melakukan komunikasi
dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan optimalisasi pendapatan
transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan berkoordinasi secara aktif dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung program-program
pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin
Barat, serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Bagi Hasil;
10. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Perangkat Daerah yang terkait di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun instansi
pemerintah/ swasta yang memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi
daerah, dan pendapatan lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Berkaitan dengan data realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
pada tahun 2017 hingga 2021, APBD tahun 2022, serta proyeksi perubahan pendapatan
daerah pada tahun 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. 17
Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022
RKPD 2022 APBD 2022 Perubahan RKPD 2022
No. Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 PENDAPATAN 1,435,812,298,000.00 1,393,013,211,900.00 1,378,677,096,600.00
1.1. Pendapatan Asli Daerah 300,744,082,000.00 291,482,330,100.00 282,146,085,100.00
1.1.1. Pajak daerah 90,811,799,100.00 95,650,000,000.00 95,650,000,000.00
1.1.2. Retribusi daerah 31,355,225,300.00 34,815,223,900.00 28,048,063,900.00
Hasil pengelolaan keuangan daerah
1.1.3. 13,876,150,000.00 13,876,150,000.00 12,970,000,000.00
yang dipisahkan
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 164,700,907,600.00 147,140,956,200.00 145,478,021,200.00
1.2 Pendapatan Transfer 928,476,483,000.00 887,827,731,000.00 881,989,181,500.00

III-52
RKPD 2022 APBD 2022 Perubahan RKPD 2022
No. Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1.2.1 Dana Bagi Hasil 75,694,740,000.00 84,720,934,000.00 84,720,934,000
1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 612,889,225,000.00 593,355,915,000.00 593,355,915,000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 239,892,518,000.00 196,536,550,000.00 190,698,000,500.00
1.2.4 Dana Insentif Khusus (DID) - 13,214,332,000.00 13,214,332,000
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 206,591,733,000.00 213,703,150,800.00 214,541,830,000.00
1.3.1 Pendapatan Hibah 38,290,400,000.00 60,071,952,800.00 50,987,210,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
1.3.2 83,000,000,000.00 83,000,000,000.00 92,923,422,000.00
Pemerintah Daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
1.3.3 85,301,333,000.00 70,631,198,000.00 70,631,198,000.00
Khusus
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau
1.3.4 - - -
Pemerintah Daerah lainnya
1.3.5 Sumbangan Pihak Ketiga - - -
Sumber: Olah Data, 2022
B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah,
efisien, dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja APBD Kabupaten Kotawaringin
Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap
belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU)
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022;
2. Belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan
dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan dapat memenuhi ketentuan
Standar Pelayanan Minimal.
3. Memenuhi amanat belanja yang telah ditentukan (earmarked), meliputi:
a. mengupayakan pemenuhan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit sebesar
20% dari belanja daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. mengupayakan pemenuhan anggaran pada bidang kesehatan yaitu paling sedikit
10% dari total belanja APBD diluar gaji. Anggaran Kesehatan terdiri dari 1/3
untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor
36 tahun 2010.
4. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum,
diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait langsung
dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam
rangka mengingkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan layanan publik paling sedikit 25% dari belanja daerah.
5. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam
rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah.
6. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah;
7. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan di luar DAK.

III-53
8. Penganggaran yang besumber fdari SiLPA DBH SDA DR dengan penggunaan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana
Reboisasi.
9. Penganggaran yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, baik SiLPA
yang dibatasi penggunaannya maupun SiLPA yang bersifat umum.
10. Penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan dialokasikan berdasarkan realisasi
anggaran semester I Tahun 2022.
11. Dalam rangka dukungan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan unsur TNI/Polri
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 menggunakan
dana talangan yang bersumber dari APBN dan diperhitungkan dalam penyaluran
DAU/DBH.
12. Penyediaan dukungan dana persiapan penyelenggaraan Pekan Daerah (PEDA) XIII
Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2023.
13. Penyediaan anggaran pensertifikatan tanah sebagai tindak lanjut araha Komisi
Pemberantasan Korupsi dan sebagai langkah pengamanan asset Barang Milik Daerah
(BMD).
14. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kurang salur ADD Tahun 2019 dan Tahun
2020, kurang salur pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2021.
15. Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran
prioritas dan mendesak.
16. Belanja daerah perlu diarahkan untuk peningkatan infrastruktur penunjang sektor-
sektor unggulan Kabupupaten Kotawaringin Barat seperti pertanian dan perkebunan
17. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa dan kelurahan melalui
alokasi dana desa, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dana desa, maupun
dana kelurahan;
18. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas
Tahun 2022 yang mengarah pada penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan SDM
serta pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar, penguatan daya saing
ekonomi pada sektor unggulan dan potensial serta akselerasi tata kelola
pemerintahan berbasis teknologi informasi;
19. Belanja Tidak Terduga tetap dialokasikan dalam rangka mengantisipasi pengeluaran
untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya;
20. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja
harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta dilakukan secara tertib dan transparan dengan
menerapkan basis akrual, serta prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;
21. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendorong peningkatan
penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
kegiatan belanja daerah.

III-54
Tabel 3.18 Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2022
RKPD APBD Perubahan RKPD
No Uraian 2022 2022 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
2 BELANJA 1,393,784,783,000.00 1,361,138,069,100.00 1,462,893,319,000.00
2.1 Belanja Tidak Langsung 699,204,836,300.00 767,409,404,116.00 777,916,102,529.00
2.1.1 Belanja Pegawai 525,351,436,000.00 574,204,679,621.00 575,855,952,434.00
2.1.2 Belanja Bunga 1,050,000,000.00 1,650,000,000.00 563,500,000.00
2.1.3 Belanja Hibah 32,717,608,595.00 39,651,781,195.00
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 1,639,000,000.00 1,639,000,000.00
Belanja Bagi Hasil Kepada 12,216,702,300.00
Provinsi/Kabupaten/Kota dan 13,684,632,000.00 13,675,811,000.00
2.1.5 Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan 153,086,698,000.00
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, 138,953,808,900.00 143,530,057,900.00
Pemerintahan Desa dan Partai
2.1.6 Politik
2.1.7 Belanja Tidak Terduga 7,500,000,000.00 4,559,675,000.00 3,000,000,000.00
2.2 Belanja Langsung 694,579,946,700.00 593,728,664,984.00 684,977,216,471.00
C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Proyeksi anggaran untuk
pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Lalu (SiLPA), didasarkan atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 yang telah
disetujui bersama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD
TA 2021, yakni sebesar Rp.261.920.012.659,90. Alokasi ini bertambah sebesar
Rp.240.795.155.459,90 dari anggaran semula Rp.21.124.857.200,00. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin rendah dengan
batas yang ideal, karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai salah
satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) menunjukkan kualitas perencanaan
dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Lalu (SiLPA) juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa
meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu,
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang tinggi perlu diteliti lebih
mendalam terkait penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA),
apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi
belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang
menghambat penyerapan, atau disebabkan faktor lainnya.

III-55
Agar pengelolaan pembiayaan daerah dapat lebih terarah, maka arah kebijakan
pembiayaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan
SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan,
investasi dan pemberian pinjaman daerah.
3. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pemerintah
kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan provinsi perlu dikembangkan untuk
mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah. Program yang selaras
mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan
memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program yang dapat dikerjasamakan dapat
difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan
kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.
4. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program
pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dapat dilakukan kerjasama
pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha
(KPDBU). Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan menyediakan daftar minat
yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya.
5. Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan di
Kabupaten Kotawaringin Barat. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga
donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh
karena itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang
beraktivitas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga program dari lembaga
donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten
Kotawaringin Barat.
6. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melakukan pinjaman daerah,
misalnya melalui obligasi daerah dan lain-lain, dimana peruntukannya digunakan
untuk pembiayaan infrastruktur dan fasilitas yang bersifat cost recovery, artinya
dengan beroperasinya fasilitas tersebut akan mendatangkan penghasilan yang dapat
digunakan untuk pembayaran pinjaman. Misalnya, pinjaman daerah untuk
membangun sekolah bertaraf internasional, jalan, JLS dan fasilitas infrastruktur
lainnya.
7. Redesign skema BUMD menjadi lebih produktif melalui mekanisme BLUD dengan
kepemilikan saham pemerintah daerah minimal 50%+1%. Serta berkaitan dengan
penyertaan modal yang lebih efisien mengingat penerimaan kembali investasi non
permanen memiliki feedback kurang dari 2%.

III-56
Tabel 3.19 SiLPA Tahun 2022
Penggunaan Untuk Pembiayan Belanja Daerah
Sisa Yang Tidak
Jumlah SiLPA Sebelum Bertambah /
NO SUMBER DANA Dialokasikan pada
TA. 2021 Perubahan (Berkurang) Setelah Perubahan Belanja Daerah
I. SiLPA Yang Tidak Ditentukan Peruntukannya

I SiLPA Umum 68,730,122,110.73 6,302,936,200.00 62,427,185,177.47 68,730,121,377.47 733.26
II. SiLPA Yang Ditentukan peruntukannya

1 DBH DR 14,509,124,135.00 14,821,921,000.00 -1,356,467,677.00 13,465,453,323.00 1,043,670,812.00
2 DBH CHT 16,585,362.00 16,585,362.00 16,585,362.00 0.00
3 Dana Kelurahan -
4 DAK FISIK:
SiLPA Sebelum Tahun
2021 201,660,249.00 201,660,000.00 201,660,000.00 249.00
Murni 2021 355,718,362.00 0.00 355,718,320.00
5 DAK Nonfisik 0.00
BOP PAUD 621,272,450.00 621,272,450.00 621,272,450.00 0.00
BOKB 66,205,899.00 66,205,899.00 66,205,899.00 0.00
BOK 5,004,347,573.00 5,004,347,573.00 5,004,347,573.00 0.00
Tunjangan Profesi
Guru PNSD 3,465,224,999.00 3,465,224,999.00 3,465,224,999.00 0.00
Tunjangan Tambahan
Penghasilan 365,500,000.00 365,500,000.00 365,500,000.00 0.00
Tunjangan Khusus
Guru PNSD 188,714,400.00 188,714,400.00 188,714,400.00 0.00
Adminduk 323,223,714.00 323,223,714.00 323,223,714.00 0.00
BOP Kesetaraan 52,638,750.00 52,638,750.00 52,638,750.00 0.00
Koperasi 90,961,158.00 90,961,158.00 90,961,158.00 0.00
Pelayanan
Kepariwisataan 12,800,000.00 0.00 0.00 12,800,000.00
Penanaman Modal 94,084,835.00 94,084,835.00 94,084,835.00 0.00
Ketahanan Pangan 6,060,048.00 6,060,048.00 6,060,048.00 0.00
Jumlah II 25,374,121,892.00 14,821,921,000.00 9,140,011,511.00 23,961,932,511.00 1,412,189,381.00
III. SiLPA Lainnya (Diluar KASDA)
1 SiLPA Dana BOS 198,943,550.53 198,943,550.53 198,943,550.53 0.00
SiLPA Dana Kapitasi
2 JKN 533,961.00 533,961.00 533,961.00 0.00
3 SiLPA BLUD 167,590,918,858.64 44,324,691,000.00 44,324,691,000.00 123,266,227,858.64
Kas di Bendahara
4 Penerimaan 20,277,093.00 0.00 20,277,093.00
Kas di Bendahara
5 Pengeluaran 5,095,194.00 0.00 5,095,194.00
Jumlah III 167,815,768,657.17 0.00 44,524,168,511.53 44,524,168,511.53 123,291,600,145.64
TOTAL 261,920,012,659.90 21,124,857,200.00 116,091,365,200.00 137,216,222,400.00 124,703,790,259.90
Sumber: BPKAD, 2022

III-57
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan

yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas
pembangunan daerah adalah penajaman dari tujuan strategis daerah yang akan menjadi
landasan bagi operasionalnya tema pembangunan daerah setiap tahunnya. Sedangkan program
prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki daya ungkit
paling besar atau memberikan dampak paling luas bagi tercapainya target sasaran
pembangunan daerah tahun rencana. Tidak semua program pada perangkat daerah dapat
menjadi program prioritas, hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran dan hasil
identifikasi permasalahan yang dihadapi. Program prioritas ditentukan dengan kriteria
sedikitnya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, paling dekat dengan solusi
terhadap akar permasalahan, serta paling dekat dengan standar pelayanan minimal.
Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dirumuskan

dengan memperhatikan hasil analisis dan identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala
yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022, RTRW serta RPJP Kotawaringin Barat. Selain
itu, prioritas pembangunan juga memperhatikan indikasi tema, sasaran dan prioritas Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2022 serta diselaraskan dengan tema, arah kebijakan dan prioritas
pembangunan pemerintah pusat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2022.
4.1. Visi-Misi Pembangunan serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten
Kotawaringin Barat yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan
pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang
direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai
indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran
dalam RPJMD. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017-2022, tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Secara umum melihat rencana pembangunan 5 tahunan atau jangka menengah
Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022, berikut merupakan Visi Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam periode tersebut:
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV-1

”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”
Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu:
I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR
K : KETAKWAAN
H : HARMONIS
L : LANGGENG
A : AMAN
S : SEJAHTERA
Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI,yaitu :
N : NASIONALIS
U : UNGGUL
R : RELIGIUS
A : AMANAH
N : NYATA
I : INSPIRATIF
Perumusan dan penjelas terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pokok-pokok
penjelasan visi yang diterjemahkan sebagai berikut:
1. Gerakan Membangun
Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk
berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun kabupaten kotawaringin
barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,
kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting
ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan
membangun kabupaten kotawaringin barat
2. Kejayaan
Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju
masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inpiratif, dan dilaksanakan secara
nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat kabupaten.
3. Kerja nyata
Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif,
dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif
dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.
4. Iptek dan Infrastruktur
Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan
sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta
peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar
wilayah guna membuka peluang Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya.

5. Ketakwaan
Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari
moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang
agamis, tentram dan damai
6. Harmonis
Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak
menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan
keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
7. Langgeng
Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan
menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan
kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kotawaringin Barat
8. Aman
Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan,
mengenali kerentanan Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat
perlindungan masyarakat
9. Sejahtera
Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian
ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta
pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan
hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan
Adapun Misi Kabupaten Kotawaringin Barat dipaparkan pada poin-poin sebagai berikut:
Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
transparan
Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan
olahraga.
Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian
dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan
sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
Misi 4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
Misi 5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
Misi 6 Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna
meningkat kunjungan wisata
Masing-masing enam (6) Misi Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut memiliki tujuan.
Adapun tujuan-tujuan tersebut dapat dicermati pada gambar berikut ini:

Gambar 4. 1: Linieritas Misi dengan tujuan Pembangunan
Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022
Gambaran diatas menunjukkan linieritas Misi Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat,

terhadap Tujuan Pembangunan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tahun 2017-2022. Berikut
merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2017-2022:
A. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance)
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat
tahun 2022 ditekankan pada peningkatan manajemen internal dan kualitas pelayanan
terhadap masyarakat. Adapun sasaran pada tujuan ini adalah sebagai berikut:
Tujuan 1:
Meningkatkan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan yang
Baik (Good Governance)
Gambar 4. 2: Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik (Good Governance)

B. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber Daya Manusia diintervensi pada dimensi pendidikan dan
kesehatan, termasuk kepemudaan dan olahraga. Adapun sasaran pada tujuan ini
adalah sebagai berikut:
Tujuan 2:
Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia
Gambar 4. 3: Sasaran pada tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
C. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan

Peningkatan perekonomian yang stabil dan dinamis melalui peningkatan
daya saing ekonomi masyarakat yaitu hasil usaha masyarakat lokal yang mampu
bersaing didalam negeri dan luar negeri serta memperhatikan nilai-nilai ekologis.
Adapun sasaran pada tujuan ini adalah sebagai berikut:
Tujuan 3:
Meningkatkan
Kemandirian Ekonomi
yang Berkelanjutan
Gambar 4. 4: Sasaran pada tujuan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang

Berkelanjutan
D. Mewujudkan Pembangunan Sosial Dan Toleransi Masyarakat Plural

Kerukunan Antar umat beragama, Pemberdayaan, partisipasi dan
keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang sangat positif terhadap
efektifitas pembanguna Kotawaringin Barat. Adapun sasaran pada tujuan ini adalah
sebagai berikut:

Tujuan 4:
Mewujudkan
Pembangunan Sosial Dan
Toleransi Masyarakat
Pluralis
Gambar 4. 5: Mewujudkan Pembangunan Sosial Dan Toleransi Masyarakat Plural
E. Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan

Kondusifitas masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tentu menjadi
faktor strategis untuk mengoptimalkan aktifitas perekonomian daerah dan aktifitas
lain pada umumnya. Adapun sasaran pada tujuan ini adalah sebagai berikut:
Tujuan 5:
Mewujudan kondisi
lingkungan masyarakat yang
aman, tertib, dan berkeadilan
Gambar 4. 6: Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan

berkeadilan
F. Peningkatan Pariwisata Daerah

Dengan potensi pariwisata daerah yang sangat menjanjikan, maka Kotawaringin Barat
berupaya menguatkan nilai lokalitas budaya, citra dan destinasi wisata di Kabupaten
Kotawaringin Barat. Adapun sasaran pada tujuan ini adalah sebagai berikut:
Tujuan 6:
Peningkatan Pariwisata
Daerah
Gambar 4. 7: Peningkatan Pariwisata Daerah
Berdasarkan penjelasan diatas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dengan melihat proses konsistensi penjabaran Visi dan
Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan
amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari
tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke
dalam matriks berikut ini.

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022
A. Strategi
Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian
sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu
rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management).
Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah
berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk
meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah
fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.
Mengingat RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan penyesuaian atau
perubahan, maka strategi yang dihasilkan juga merupakan strategi baru yang telah disesuaikan
sebagaimana isu yang berhasil diidentifikasi. Jumlah strategi yang dimuat dalam RPJMD
berjumlah 5 strategi meliputi:
St 1. Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang Integratif Dan Inovatif melalui
Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-Governance) Dan Reformasi
Birokrasi.
St 2. Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui
Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya
dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep Green Economy.
St 3. Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi
terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada
kreatifitas pengelolaan potensi lokal.
St 4. Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang dengan konsep Waterfront City
yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan
infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan
kerjasama dengan swasta dan antar daerah.
St 5. Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even
kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan,
Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya.
Lima Strategi tersebut didistribusikan untuk pembangunan lima tahunan dalam RPJMD.
Dengan didistribusikannya strategi pembangunan untuk pembangunan selama lima tahun,
maka dapat dilihat arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan
pembangunan tahunan dilihat berdasarkan irisan waktu implementasi strategi yang telah
ditetapkan. Berikut merupakan arsitektur arah kebijakan pembangunan berdasarkan distribusi
strategi dan sasaran pembangunan.

SASARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN Tahun 2017/2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Sasaran: Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang

S.1.T.1 Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi
S.2.T.1 Penerapan Teknologi Informasi (E-governance) Dan
S.3.T.1
S.4.T.1 Reformasi Birokrasi;
Sasaran:
S.5.T.2
Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi
S.6.T.2 terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi
S.7.T.2 pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal;
S.12.T.4
S.13.T.4 Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui
S.14.T.4
S.15.T.5 Pengelolaan Even Kepariwisataan Dan Penguatan Modal Sosial
S.16.T.5 Yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan
S.17.T.5 Berbudaya;
S.18.T.6
Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang Dengan

Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi
Sasaran: Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan
S.10.T3
Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang
Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan
Antar Daerah;
Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi

Sasaran: Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor
S.8.T.3 Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya
S.9.T.3 Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep
S.11.T.3 Green Economy;
TEKANAN
STRATEGI TAHUN
2022
Gambar 4. 8: Arsitektur Arah Kebijakan Kabupaten Kotawaringin

Barat Berdasarkan Strategi Setelah Perubahan
B. Arah Kebijakan
Melihat arsitektur arah kebijakan serta uraian arah kebijakan yang ada pada RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka arah kebijakan pada tahun 2022
adalah:
“Stabilitasi Kemandirian Perekonomian Daerah disertai dengan Penurunan Kesenjangan
dan Peningkatan IPM Kotawaringin Barat”
Arah kebijakan tersebut menaungi beberapa penekanan pada implementasi strategi
karena pada tahun 2022, semua strategi masih dalam proses implementasi. Dari 5 strategi yang
diimplementasikan, terdapat 3 strategi yang memiliki perhatian lebih. Berikut merupakan 3
strategi yang masih perlu menjadi perhatian utama:
Strategi 2: Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui
Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan
Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep Green Economy.
Strategi 3: Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen
Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang
Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal.

Strategi 5: Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even
kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan,
Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya
Arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang kemudian disebut sebagai tema
pembangunan tahunan yang direkomendasikan oleh RPJMD kemudian diterjemahkan kedalam
tematik pembangunan RKPD tahun 2022 dengan berbagai pembaharuan untuk mengakomodir
isu pembangunan, baik dari skala regional kabupaten yang diambil dari evaluasi pembangunan
tahunan, skala regional provinsi, serta isu isu dengan skala nasional yang berupa mandate-
mandat pembangunan yang spesifik. Perumusan tematik pembangunan RKPD Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk tahun 2022 secara spesifik dibahas pada sub bab “Tematik
Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022”.
4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan
memperhatikan beberapa hal meliputi, hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan pada
periode RKPD sebelumnya, serta telaah tematik dan prioritas pembangunan nasional dan
provinsi untuk periode pembangunan tahun 2022. Berikut merupakan telaah terhadap tematik
serta prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah 2022.
4.3.1. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Dasar penentuan Tema RKP Tahun 2022 dilekatkan pada telaah terhadap Visi, Misi serta
Arahan Presiden, 7 Agenda Pembangunan, Hasil Evaluasi RKP dan Isu Strategis. Adapun Isu
Strategis Nasional pada tahun 2022 adalah Kemiskinan, Lapangan Kerja, UMKM dan Industri.
Berikut skema ilustratif proses penentuan tema RKP 2022:
Gambar 4. 9: Penentuan Tema dan PRKP 2022

Arah kebijakan pembangunan beserta program prioritas pemerintah pusat dijabarkan
dalam RKP tahun 2022. Arah kebijakan tahun 2022 pemerintah pusat adalah “Pemulihan
Ekonomi dan Ferormasi Struktural”. Tema atau arah kebijakan pembangunan tahun 2022
tersebut dituangkan kedalam beberapa Prioritas Nasional meliputi:
PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Prioritas nasional tersebut dijabarkan kembali kedalam beberapa major project yang
mana masing-masing prioritas nasional memiliki jumlah major project berbeda. Adapun major
project yang difokuskan secara nasional lebih banyak ditekankan pada PN 1, PN 2, PN 3, dan PN
5. Major Project RKP 2022 diperkuat dengan mekanisme clearing house, untuk menjalankan
amanat presiden “making delivered”.
PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,
memiliki lima major project:
1. Kawasan Industri dan 31 Smelter
2. Peningkatan Peran UMKM
3. Energi Terbarukan
4. Food Estate
5. 10 Destinasi Wisata
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, memiliki 2 major

project meliputi:
1. Major Project di Papua
2. Ibu Kota Negara
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing, memiliki tiga major project:
1. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
2. Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Pendidikan Keterampilan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, memiliki 2 major
project meliputi:
1. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
2. Transformasi Digital (Infrastruktur, Pemanfaatan dan Enabler)

4.3.2. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022
Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 tercermin dalam
tematik pembangunan tahun 2022. Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun
2022 adalah “Percepatan Stabilitas ekonomi dengan penguatan SDM yang berdaya saing”.
Tema Pembangunan tersebut diuraikan dalam 12 prioritas pembangunan meliputi:
1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan
agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam
mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang
berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara
berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan
komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling
terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan
daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka
percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata
dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat
yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang
dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Meuwujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial
masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok
masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta
penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan
peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara
berkesinambungan.
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil
berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
4.3.3. Tematik Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Tema pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun dengan
memperhatikan telaah pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2017-2022, selain

itu perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus sinkron dengan agenda
pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang
arahan penyusunan RKPD Tahun 2022. Hubungan atau keterkaitan antar dokumen dalam
perumusan tema pembangunan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini
Gambar 4. 10: Perumusan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2022
• Mengacu pada kerangka penyusunan tematik pembangunan tersebut maka telah

diketahui bahwasanya tematik pembangunan pada RKP tahun 2022 adalah “Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Sedangkan tematik pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah Untuk tahun 2022 adalah “Percepatan Stabilitas ekonomi dengan
penguatan SDM yang berdaya saing”. Tematik pembangunan tahun 2022 di
Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut yang telah ditetapkan dalam RPJMD
“Stabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah disertai dengan Penurunan
Kesenjangan dan Peningkatan IPM Kotawaringin Barat”.

Gambar 4. 11: Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Penyesuaian tema pembangunan tersebut dilakukan dikarenakan hasil evaluasi

menunjukkan bahwa masih terdapat isu-isu strategis pembangunan secara umum yang perlu
diakomodasi diantaranya adalah:
a. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional
b. Menurunnya industri pariwisata sebagai imbas dari KLB wabah virus corona
c. Adanya potensi resesi ekonomi sebagai imbas wabah virus corona (Covid-19)
d. Meningkatnya trend pelayanan berbasis digital
e. Belum optimalnya penyaluran atau penyerapan tenaga kerja lokal
Adapun isu-isu strategis secara spesifik kasuistik Kotawaringin Barat berdasarkan

RPJMD dan masih relevan di tahun 2022 adalah:
1. Rendahnya Dukungan Infrastruktur (Sarpras) Terhadap Sektor Industri
2. Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan
3. Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan Berkualitas
4. Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar (mendukung
penanganan stunting)
5. Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan
6. Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"
7. Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri
8. Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan
Kurang
9. Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem
Informasi Pemerintahan Secara Elektronik

Selain itu, perubahan tematik pembangunan juga dilakukan dalam rangka
mengakomodir agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan provinsi yang dimuat
dalam tematik pembangunan serta prioritas pembangunan. Tematik pembangunan Kabupaten
Kotawaringin Barat diterjemahkan lebih lanjut kedalam 5 Prioritas pembangunan meliputi:
1. Percepatan Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah melalui peningkatan
produktivitas sektor unggulan
2. Optimalisasi pelayanan dasar publik, pemenuhan infrastruktur dasar penunjang
aksessibilitas, perekonomian, dan mitigasi bencana
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dalam rangka pengembangan industri berbasis
kerakyatan dan industri kreatif.
4. Meningkatkan Stabilitas Lingkungan yang Aman dan Tertib
5. Akselerasi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan
Lima prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program

nomenklatur. Berikut merupakan program intervensi pada setiap prioritas pembangunan tahun
2022.
Prioritas
Tema Nomenklatur Program
Pembangunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Percepatan Penguatan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Ketahanan Ekonomi Program Pemasaran Pariwisata
Pemulihan dan Daerah melalui Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
Stabilisasi peningkatan Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI
Kemandirian produktivitas sektor Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
Perekonomian unggulan Program Penanganan Kerawanan Pangan
Daerah Melalui Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan
Penurunan Pangan Masyarakat
Kesenjangan dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Peningkatan IPM
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kotawaringin
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Barat
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Penyelenggaraan Jalan
Optimalisasi pelayanan
dasar publik, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
pemenuhan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
infrastruktur dasar Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
penunjang Penyediaan Air Minum
aksessibilitas,
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air
perekonomian, dan
Limbah

Prioritas
Tema Nomenklatur Program
Pembangunan
mitigasi bencana Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Drainase
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas
Umum (PSU)
Program Pengelolaan Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan
Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Pemberdayaan Sosial
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
Program Informasi Dan Komunikasi Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga
Meningkatkan Kerja
kemudahan berusaha Program Penempatan Tenaga Kerja
dalam rangka Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,
pengembangan dan Usaha Mikro (UMKM)
industri berbasis
kerakyatan dan Program Pengembangan UMKM
industri kreatif Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal
Meningkatkan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Stabilitas Lingkungan
Umum
yang Aman dan Tertib
Akselerasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Transformasi Digital Kab/Kota
dalam Tata Kelola
Program Aplikasi Informatika
Pemerintahan
Prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sudah diselaraskan

dengan prioritas pembangunan Nasional dan provinsi. Sebagaimana yang telah ditetapkan,
terdapat tujuh prioritas nasional serta dua belas prioritas pembangunan yang telah ditetapkan
Provinsi Kalimantan Tengah. Keselarasan tematik pembangunan dari Pemerintah Pusat,
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada matriks
berikut.

Kabupaten
Nasional Provinsi
Kotawaringin Barat
Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman
Ketahanan modal dalam rangka peningkatan aglomerasi Penguatan Ketahanan
ekonomi untuk ekonomi dan daya saing daerah Ekonomi Daerah
pertumbuhan Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, melalui peningkatan
berkualitas dan peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis produktivitas sektor
berkeadilan untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan unggulan
pangan secara berkelanjutan
Membangun dan mengembangkan budaya
pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil
pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk
SDM berkualitas menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa,
dan berdaya cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing
saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat
Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk
mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat secara berkelanjutan, Optimalisasi pelayanan
Revolusi mental Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dasar publik,
dan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemenuhan
pembangunan pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan infrastruktur dasar
kebudayaan Tengah penunjang
Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan aksessibilitas,
pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum perekonomian, dan
Infrastruktur
yang berlaku mitigasi bencana
untuk ekonomi
Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana
dan pelayanan
umum secara integratif dan komprehensif dalam
dasar
rangka peningkatan daya dukung terhadap
pembangunan daerah
Lingkungan Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan
hidup, ketahanan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung
bencana, dan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
perubahan iklim secara berkesinambungan
Meningkatkan
Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan kemudahan berusaha
Pengembangan
UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar dalam rangka
wilayah untuk
usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis pengembangan
mengurangi
potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait industri berbasis
kesenjangan
usaha dan antar daerah kerakyatan dan
industri kreatif.
Akselerasi
Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional
Transformasi Digital
dan responsif dalam rangka percepatan
dalam Tata Kelola
Stabilitas pembangunan daerah
Pemerintahan
polhukhankam
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
dan transformasi
yang berbasis modal sosial masyarakat serta Meningkatkan
pelayanan publik
meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada Stabilitas Lingkungan
kelompok masyarakat demi kokohnya Negara yang Aman dan Tertib
Kesatuan Republik Indonesia,

Kabupaten
Nasional Provinsi
Kotawaringin Barat
Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara
pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan
partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi
pencegahan dan peningkatan kecepatan
penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara
berkesinambungan
Selanjutnya, pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat diselarasakan dengan Prioritas

Nasional (PN) di atas sebagaimana tertuang sebagai 7 Agenda Pembangunan dalam Lampiran
Rencana Kerja Pemerintah 2022. Sehingga terlihat bahwa Prioritas Nasional didukung
pelaksanaannya hingga ke daerah, yang tercermin dalam nomenklatur program beserta
indikatornya. Berikut disajikan matriks penyelarasan 7 agenda pembangunan nasional
terhadap nomenklatur program di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Tabel 4.1 Tabel Penyelarasan Prioritas Nasional Dan Program Prioritas Pusat Terhadap
Nomenklatur Program Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022
RPJMN RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat (RKPD 2022)
PN PP Urusan Program Indikator
01 - Memperkuat 01.01 - Pp : Pemenuhan - - -

Ketahanan Kebutuhan Energi
Ekonomi Untuk Dengan Mengutamakan
Pertumbuhan Peningkatan Energi
Yang Berkualitas Baru Terbarukan (Ebt)
01.02 - Pp : 1.03 - Urusan 1.03.02 - Program 1.03.02.321394 -
Peningkatan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Sumber Persentase Ketersediaan
Kuantitas/Ketahanan Pekerjaan Umum Dan Daya Air (Sda) Air Pada Petak Tersier
Air Untuk Mendukung Penataan Ruang Terhadap Kebutuhan Total
Pertumbuhan Ekonomi Air Irigasi
01.03 - Pp : 2.09 - Urusan 2.09.02 - Program 2.09.02.1765 - Persentase
Peningkatan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Sumber Peningkatan Ketahanan
Ketersediaan, Akses Pangan Daya Ekonomi Untuk Pangan Daerah
Dan Kualitas Konsumsi Kedaulatan Dan
Pangan Kemandirian Pangan
2.09 - Urusan 2.09.03 - Program 2.09.03.1766 - Persentase
Pemerintahan Bidang Peningkatan Pengendalian Harga,
Pangan Diversifikasi Dan Pasokan Dan Akses Pangan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
2.09 - Urusan 2.09.03.1769 - Ake (Angka
Pemerintahan Bidang Kecukupan Energi)
Pangan
Pemerintahan Bidang Penyediaan Dan Peningkatan Populasi
Pertanian Pengembangan Ternak
Prasarana Pertanian
Pemerintahan Bidang Penanganan Penurunan Kerawanan
Pangan Kerawanan Pangan Pangan
01.04 - Pp : 3.25 - Urusan 3.25.03 - Program 3.25.03.1706 - Persenatse

Peningkatan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Perikanan Peningkatan Produksi
Pengelolaan Kelautan Dan Tangkap Perikanan Tangkap
Kemaritiman, Perikanan

Perikanan Dan
Kelautan

Pemerintahan Bidang Pengelolaan Perikanan Peningkatan Produksi
Kelautan Dan Budidaya Perikanan Budidaya
Perikanan
Pemerintahan Bidang Pengolahan Dan Pelaku Usaha Hasil
Kelautan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang
Perikanan Perikanan Dikembangkan
01.05 - Pp : Penguatan 2.17 - Urusan 2.17.08 - Program 2.17.08.1428 - Usaha Mikro
Kewirausahaan, Usaha Pemerintahan Bidang Pengembangan Umkm Yang Berkembang
Mikro, Kecil Menengah Koperasi, Usaha
(Umkm), Dan Koperasi Kecil, Dan Menengah
Pemerintahan Bidang Pengawasan Dan Peningkatan Koperasi Yang
Koperasi, Usaha Pemeriksaan Koperasi Melaksanakan Rat
Kecil, Dan Menengah
Pemerintahan Bidang Pendidikan Dan Peningkatan Koperasi Yang
Koperasi, Usaha Latihan Perkoperasian Melaksanakan Rat
Kecil, Dan Menengah
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Dan Volume Usaha Koperasi
Koperasi, Usaha Perlindungan Yang Meningkat
Kecil, Dan Menengah Koperasi
01.06 - Pp : 3.27 - Urusan 3.27.02 - Program 3.27.02.1936 - Prosentase
Peningkatan Nilai Pemerintahan Bidang Penyediaan Dan Cakupan Prasarana, Sarana
Tambah, Lapangan Pertanian Pengembangan Sarana Dan Penyuluhan Pertanian
Kerja, Dan Investasi Di Pertanian
Sektor Riil, Dan
Industrialisasi
3.27 - Urusan 3.27.02 - Program
Pemerintahan Bidang Penyediaan Dan
Pertanian Pengembangan Sarana
Pertanian
3.27 - Urusan 3.27.03 - Program 3.27.03.1940 - Prosentase
Pemerintahan Bidang Penyediaan Dan Cakupan Prasarana, Sarana
Pertanian Pengembangan Dan Penyuluhan Pertanian
Prasarana Pertanian
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penurunan Angka Kasus
Pertanian Kesehatan Hewan Dan Penyakit Hewan Menular
Kesehatan Masyarakat Strategis Dan Zoonosis
Veteriner (Phmsz) Dan Gangguan
Reproduksi
Pemerintahan Bidang Pengendalian Dan Peningkatan Produktivitas
Pertanian Penanggulangan Tanaman Pangan
Bencana Pertanian
Pemerintahan Bidang Pengendalian Dan Peningkatan Produksi
Pertanian Penanggulangan Hortikultura
Bencana Pertanian
Pemerintahan Bidang Perizinan Usaha Peningkatan Investasi
Pertanian Pertanian Bidang Peternakan


Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian Pengembangan Agribisnis
Pertanian Peternakan
Pemerintahan Bidang Perencanaan Dan Peningkatan Nilai Produksi
Perindustrian Pembangunan Ikm
Industri
Pemerintahan Bidang Pengelolaan Sistem Tingkat Pertumbuhan
Perindustrian Informasi Industri Industri Kecil Menengah
Nasional (Ikm)
Pemerintahan Bidang Peningkatan Daya Peningkatan Destinasi
Pariwisata Tarik Destinasi Wisata
Pariwisata
Pemerintahan Bidang Pengembangan Peningkatan Pelaku Usaha
Pariwisata Ekonomi Kreatif Sektor Ekonomi Kreatif
Melalui Pemanfaatan Dari Jumlah Pelaku Usaha
Dan Perlindungan Hak Sektor Ekonomi Kreatif Di
Kekayaan Intelektual Kabupaten
Pemerintahan Bidang Pelayanan Penanaman Dokumen Perizinan Dan
Penanaman Modal Modal Non Perizinan Yang Dapat
Disetujui
2.18 - Urusan 2.18.02 - Program 2.18.02.1672 - Peningkatan
Pemerintahan Bidang Pengembangan Iklim Dokumen Perencanaan
Penanaman Modal Penanaman Modal Investasi Yang Mendorong
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal Daerah
2.18 - Urusan 2.18.03 - Program 2.18.03.1669 - Peningkatan
Pemerintahan Bidang Promosi Penanaman Jumlah Investor Yang
Penanaman Modal Modal Berinvestasi Di Kabupaten
Kotawaringin Barat
Pemerintahan Bidang Penempatan Tenaga Tingkat Penempatan
Tenaga Kerja Kerja Tenaga Kerja
Pemerintahan Bidang Pelatihan Kerja Dan Jumlah Peserta Pelatihan
Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Yang Terserap Dipasar
Kerja Kerja
Pemerintahan Bidang Hubungan Industrial Penurunan Pengaduan
Tenaga Kerja Perselisihan Hubungan
Industrial Dan
Perlindungan Hukum Bagi
Jaminan Sosial Bagi Tenaga
Kerja
Pemerintahan Bidang Pengembangan Peningkatan Pelaku Usaha
Pariwisata Sumber Daya Sektor Ekonomi Kreatif
Pariwisata Dan Dari Jumlah Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif Sektor Ekonomi Kreatif Di
Kabupaten
01.07 - Pp : 3.30 - Urusan 3.30.05 - Program 3.30.05.1417 - Realisasi
Peningkatan Ekspor Pemerintahan Bidang Pengembangan Nilai Export
Bernilai Tambah Tinggi Perdagangan Ekspor
Dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam
Negeri (Tkdn)

3.30 - Urusan 3.30.02 - Program 3.30.02.2036 - Flukstuasi

Pemerintahan Bidang Perizinan Dan Harga Barang Kebutuhan
Perdagangan Pendaftaran Pokok Dan Barang Penting
Perusahaan Antar Waktu (Mom)
Kurang Dari 9%
Pemerintahan Bidang Peningkatan Sarana Pasar Rakyat Yang
Perdagangan Distribusi Ditingkatkan
Perdagangan Pengelolaannya
3.30 - Urusan 3.30.04 - Program 3.30.04.1416 - Flukstuasi
Pemerintahan Bidang Stabilisasi Harga Harga Barang Kebutuhan
Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Pokok Dan Barang Antar Waktu (Mom)
Penting Kurang Dari 9%
Pemerintahan Bidang Standardisasi Dan Kepuasan Konsumen
Perdagangan Perlindungan Terhadap Alat Uttp
Konsumen
1.03 - Urusan 1.03.10 - Program 1.03.10.1610 - Panjang
Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Jalan Jalan Yang Memenuhi
Pekerjaan Umum Dan Kondisi Jalan Baik
Penataan Ruang
Pemerintahan Bidang Pemasaran Pariwisata Peningkatan Jumlah
Pariwisata Wisatawan
02 - 02.04 - Pp 4: 5.05 Penelitian Dan 5.05.02 Program Persentase Hasil Penelitian

Mengembangkan Pengembangan Wilayah Pengembangan Penelitian Dan Dan Perencanaan
Wilayah Untuk Kalimantan Daerah Pengembangan Pembangunan Daerah Yang
Mengurangi Daerah Dimanfaatkan Dalam
Kesenjangan Dan Pengambilan Kebijakan
Menjamin
Pemerataan
2.11 - Urusan 2.11.05 - Program 2.11.05.321385 -
Pemerintahan Bidang Pengendalian Bahan Prosentase Cakupan
Lingkungan Hidup Berbahaya Dan Pelayanan Area Sampah
Beracun (B3) Dan Dan Limbah B3
Limbah Bahan
Berbahaya Dan
Beracun (Limbah B3)
5.01 - Perencanaan 5.01.03 - Program Persentase Skpd Yang
Koordinasi Dan Menyusun Dokumen
Sinkronisasi Perencanaan Daerah Yang
Perencanaan Selaras Dengan Sasaran
Pembangunan Daerah Rpjmd
Pemerintahan Bidang Pencatatan Sipil Kepemilikan Dokumen
Administrasi Pencatatan Sipil
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Pemerintahan Bidang Pengawasan Sumber Peningkatan Produksi
Kelautan Dan Daya Kelautan Dan Nelayan Tangkap
Perikanan Perikanan
Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian Cakupan Prasarana, Sarana
Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian
Pemerintahan Bidang Pengendalian Izin Tingkat Pertumbuhan
Perindustrian Usaha Industri Industri Kecil Menengah

Kabupaten/Kota (Ikm)

Pemerintahan Bidang Pendaftaran Kepemilikan Dokumen
Administrasi Penduduk Kependudukan
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
5.02 - Keuangan 5.02.04 - Program 5.02.04.1913 - Persentase
Pengelolaan Realisasi Pendapatan Asli
Pendapatan Daerah Daerah
5.02 - Keuangan 5.02.04 - Program 5.02.04.1913 - Persentase
Pengelolaan Realisasi Pendapatan Asli
Pendapatan Daerah Daerah
7.01 - Kecamatan 7.01.02 - Program 7.01.02.1425 - Persentase
Penyelenggaraan Izin Dan Rekomendasi
Pemerintahan Dan Yang Diterbitkan Tepat
Pelayanan Publik Waktu
1.06 - Urusan 1.06.04 - Program 1.06.04.1658 - Jumlah
Pemerintahan Bidang Rehabilitasi Sosial Pmks Yang Mendapatkan
Sosial Pelayanan Dan Rehabilitasi
(Orang)
03 - 03.01 - Pp : 1.06 - Urusan 1.06.03 - Program 1.06.03.1656 - Persentase
Meningkatkan Perlindungan Sosial Pemerintahan Bidang Penanganan Warga Pmks Yang Mendapatkan
Sdm Berkualitas Dan Tata Kelola Sosial Negara Migran Korban Bantuan Perlindungan Dan
Dan Berdaya Kependudukan Tindak Kekerasan Jaminan Sosial
Saing
1.06 - Urusan 1.06.02 - Program 1.06.02.1634 - Jumlah Psks
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Sosial Yang Diberikan
Sosial Peningkatan Potensi Dan
Sumber Daya
Pembangunan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Kampung Kb Yang Terbina
Pengendalian Penduduk
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
03.02 - Pp : Penguatan 1.06 - Urusan 1.06.05 - Program 1.06.05.1662 - Persentase
Pelaksanaan Pemerintahan Bidang Perlindungan Dan Pmks Yang Mendapatkan
Perlindungan Sosial Sosial Jaminan Sosial Bantuan Perlindungan Dan
Jaminan Sosial
03.03 - Pp : 1.02 - Urusan 1.02.02 - Program 1.02.02.1521 - Rasio
Peningkatan Akses Dan Pemerintahan Bidang Pemenuhan Upaya Puskesmas Per Satuan
Mutu Pelayanan Kesehatan Kesehatan Perorangan Penduduk
Kesehatan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Pemerintahan Bidang Pembinaan Keluarga Peserta Kb Baru
Pengendalian Berencana (Kb)
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Dan Lembaga Posyandu Aktif
Pengendalian Peningkatan Keluarga
Penduduk Dan Sejahtera (Ks)
Keluarga Berencana


Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Lembaga Posyandu Aktif
Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat Dan Desa Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum
Adat
2.09 - Urusan 2.09.03 - Program 2.09.03.1769 - Ake (Angka
Pemerintahan Bidang Peningkatan Kecukupan Energi)
Pangan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
03.04 - Pp : 1.01 - Urusan 1.01.02 - Program 1.01.02.1411 - Rata- Rata
Peningkatan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Lama Sekolah
Pemerataan Layanan Pendidikan Pendidikan
Pendidikan Berkualitas
1.01 - Urusan 1.01.03 - Program 1.01.03.2560 - Angka
Pemerintahan Bidang Pengembangan Harapan Lama Sekolah
Pendidikan Kurikulum
Peningkatan Kualitas Pemerintahan Bidang Pemenuhan Hak Anak Partisipasi Anak Dalam
Anak, Perempuan Dan Pemberdayaan (Pha) Peningkatan Kualitas
Pemuda Perempuan Dan Tumbuh Kembang Anak
Perlindungan Anak
2.08 - Urusan 2.08.07 - Program 2.08.07.1922 - Jumlah
Pemerintahan Bidang Perlindungan Khusus Lembaga Patbm
Pemberdayaan Anak Desa/Kelurahan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2.08 - Urusan 2.08.02 - Program 2.08.02.1760 - Rasio Kdrt

Pemerintahan Bidang Pengarusutamaan
Pemberdayaan Gender Dan
Perempuan Dan Pemberdayaan
Perlindungan Anak Perempuan
2.08 - Urusan 2.08.03 - Program 2.08.03.1763 - Rasio Kdrt
Pemerintahan Bidang Perlindungan
Pemberdayaan Perempuan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Pemerintahan Bidang Pengembangan Peningkatan Sarana
Kepemudaan Dan Kapasitas Daya Saing Prasarana Olahraga
Olahraga Kepemudaan
04 - Revolusi 04.01 - Pp : Revolusi 8.01 - Kesatuan 8.01.02 - Program 8.01.02.1626 - Persentase
Mental Dan Mental Dan Pembinaan Bangsa Dan Politik Penguatan Ideologi Pemahaman Ideologi
Pembangunan Ideologi Pancasila Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan
Kebudayaan Untuk Memperkukuh Karakter Kebangsaan Terhadap Masyarakat Yang
Ketahanan Budaya Telah Dibina
Bangsa Dan
Membentuk Mentalitas
Bangsa Yang Maju,
Modern, Dan
Berkarakter
Pemerintahan Bidang Pengembangan Situs Dan Cagar Budaya
Kebudayaan Kebudayaan Yang Lestari
Pemerintahan Bidang Pelestarian Dan Situs Cagar Budaya
Kebudayaan Pengelolaan Cagar

Budaya

Pemerintahan Bidang Pelestarian Koleksi Pengunjung Ke
Perpustakaan Nasional Dan Naskah Perpustakaan Daerah
Kuno
04.04 - Pp : 2.23 - Urusan 2.23.02 - Program 2.23.02.1802 - Persentase
Peningkatan Budaya Pemerintahan Bidang Pembinaan Pengunjung Ke
Literasi, Inovasi Dan Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Daerah
Kreativitas Bagi
Terwujudnya
Masyarakat
Berpengetahuan, Dan
Berkarakter
05 - Memperkuat 05.01 - Pp : 1.04 - Urusan 1.04.02 - Program 1.04.02.1977 - Presentase
Infrastruktur Infrastruktur Pelayanan Pemerintahan Bidang Pengembangan Ketersediaan Rumah Layak
Untuk Dasar Perumahan Dan Perumahan Huni
Mendukung Kawasan
Pengembangan Permukiman
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Ketersediaan Rumah Layak
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Huni
Kawasan Kumuh
Permukiman
1.03 - Urusan 1.03.05 - Program 1.03.05.321396 -
Pemerintahan Bidang Pengelolaan Dan Persentase Pelayanan
Pekerjaan Umum Dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah
Penataan Ruang Air Limbah Domestik

Pemerintahan Bidang Pengelolaan Cakupan Pelayanan Area
Lingkungan Hidup Persampahan Sampah Dan Limbah B3

Pemerintahan Bidang Penanggulangan Penanganan Kejadian
Ketenteraman Dan Bencana Bencana Yang Responsif
Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat
1.03 - Urusan 1.03.03 - Program 1.03.03.321395 -
Pemerintahan Bidang Pengelolaan Dan Persentase Penduduk Yang
Pekerjaan Umum Dan Pengembangan Sistem Mendapatkan Akses Air
Penataan Ruang Penyediaan Air Minum Minum Yang Layak
Infrastruktur Ekonomi Pemerintahan Bidang Pengelolaan Pelayaran Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan Perhubungan Yang
Terpasang Dan Berfungsi
Dengan Baik
Infrastruktur Perkotaan Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Lalu Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan Lintas Dan Angkutan Perhubungan Yang
Jalan (Llaj) Terpasang Dan Berfungsi
Dengan Baik

05.04 - Pp : Energi Dan - - -

Ketenagalistrikan
05.05 - Pp : 2.16 - Urusan 2.16.03 - Program 2.16.03.1719 - Cakupan

Transformasi Digital Pemerintahan Bidang Aplikasi Informatika Pengembangan
Komunikasi Dan Infrastruktur, Komunikasi
Informatika Dan Informatika
2.16 - Urusan 2.16.02 - Program 2.16.02.1396 - Cakupan
Pemerintahan Bidang Informasi Dan Layanan Penyelenggaraan
Komunikasi Dan Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Informatika Pemerintah Daerah
06 - Membangun 06.01 - Pp : 2.11 - Urusan 2.11.03 - Program 2.11.03.1748 -
Lingkungan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Bidang Pengendalian Terkendalinya Kualitas
Hidup, Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pencemaran Dan/Atau Udara
Meningkatkan Kerusakan
Ketahanan Lingkungan Hidup
Bencana, Dan
Perubahan Iklim
2.11 - Urusan 2.11.04 - Program 2.11.04.1752 -
Pemerintahan Bidang Pengelolaan Terkendalinya Tutupan
Lingkungan Hidup Keanekaragaman Hutan
Hayati (Kehati)
07 - Memperkuat 07.01 - Pp : Konsolidasi 8.01 - Kesatuan 8.01.03 - Program 8.01.03.1627 - Persentase
Stabilitas Demokrasi Bangsa Dan Politik Peningkatan Peran Pemahaman Politik
Polhukhankam Partai Politik Dan Masyarakat
Dan Transformasi Lembaga Pendidikan
Pelayanan Publik Melalui Pendidikan
Politik Dan
Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
07.03 - Pp : Penegakan 4.01 - Sekretariat 4.01.02 - Program 4.01.02.1871 - Persentase
Hukum Nasional Daerah Pemerintahan Dan Produk Hukum Daerah
Kesejahteraan Rakyat Yang Mendapatkan
Fasilitasi/ Evaluasi
Pemerintah Provinsi
6.01 - Inspektorat 6.01.02 - Program 6.01.02.1972 - Persentase
Daerah Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas
Pengawasan Pengawasan Atas
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Pada
Sopd Dan Pemerintahan Di
Bawahnya Pada Wilayah I -
Iv
07.04 - Pp : Reformasi 5.04 - Pendidikan 5.04.02 - Program 5.04.02.1457 - Persentase
Birokrasi Dan Tata Dan Pelatihan Pengembangan Aparatur Yang Memiliki
Kelola Sumber Daya Manusia Kompetensi
07.05 - Pp : Menjaga 1.05 - Urusan 1.05.02 - Program 1.05.02.1624 - Persentase

Stabilitas Keamanan Pemerintahan Bidang Peningkatan Pelanggaran Perda Dan
Nasional Ketenteraman Dan Ketenteraman Dan Perkada Yang Di
Ketertiban Umum Ketertiban Umum Tindaklanjuti
Serta Perlindungan
Masyarakat

4.4. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Beberapa isu strategis daerah juga menjadi isu strategis di tingkat pusat, sehingga
merupakan permasalahan penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
yang memerlukan perhatian dalam penanganannya. Beberapa program yang dijalankan oleh
beberapa SKPD sebagai langkah penanganan permasalahan pembangunan diuraikan sebagai
berikut :
1. Rencana Penanganan Permasalahan Stunting dan Kemiskinan
Tabel 4.2. Penanganan Permasalahan Stunting dan Kemiskinan

Permasalahan Program SKPD
STUNTING Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan RSUD
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan
Minuman
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
Masyarakat
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Dinas PUPR
Penyediaan Air Minum
Limbah
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Perkim
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
(PSU)
Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kurikulum
Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan
Program Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
KEMISKINAN Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan RSUD
Minuman
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Limbah
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas TPHP Dan Dinas PKH
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana
Pertanian
Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan
Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja

2. Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil
Tabel 4.3. Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil
Optimalisasi DBH Program Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanaman Daerah Aliran Sungai Kritis, Penanaman
pada Kawasan Perlindungan Setempat dan Pembuatan
Bangunan Konservasi Tanah dan Air
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Satpol PP Dan Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kebakaran
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Badan Penanggulangan
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Bencana Daerah
3. Rencana Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Investasi untuk Pemulihan Ekonomi Daerah
Upaya pengembangan pariwisata dan peningkatan investasi merupakan salah satu langkah pemulihan
dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi riil. Upaya-upaya dalam mengembangkan pariwisata dan
peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui nomenklatur program sebagai berikut:
Tabel 4.4.
Rencana Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Investasi untuk Pemulihan Ekonomi Daerah
Pengembangan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata
pariwisata dan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
peningkatan Program Pemasaran Pariwisata
investasi Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman
Program Pelayanan Penanaman Modal Modal dan PTSP
Program Pengembangan UMKM Dinas Perindagkop
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha UKM
Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
4.5. Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya mendorong munculnya inovasi
untuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Berbagai inovasi telah diinisiasi oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu
tahun 2017-2021. Beberapa inovasi yang masih dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten
Kotawaringin Barat telah diinventarisiasi dalam Aplikasi Sistem Indeks Inovasi Daerah (SIID)
sebagai dasar pengukuran Indeks Inovasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sejalan dengan tema
pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 yakni “Stabilisasi Kemandirian
Perekonomian Daerah disertai dengan Penurunan Kesenjangan dan Peningkatan IPM
Kotawaringin Barat”, maka dipilihlah inovasi yang menunjang pemulihan ekonomi dan
reformasi sosial bagi masyarakat, yaitu SEDOTAN PURUN RAMAH LINGKUNGAN oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
A. Latar Belakang
Teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan, baik perubahan di bidang
ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. TTG dalam konteks pemberdayaan masyarakat,
merupakan pemicu pertumbuhan. Pemanfaatan TTG secara optimal oleh masyarakat akan
mampu mewujudkan usaha masyarakat yang dapat mengefisienkan ongkos produksi,
memperbaiki proses mutu produksi, meningkatkan kapasitas dan nilai tambah produk,

sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan
memberantas kemiskinan.
Selama ini proses alih teknologi ke masyarakat berjalan mengikuti mekanisme pasar.
Artinya alih teknologi terjadi karena ada kebutuhan atau permintaan, mengingat faktor-faktor
tertentu, seperti kesenjangan akses informasi, keterbatasan modal, dan kendala geografi, maka
dalam proses alih teknologi khususnya Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat
diperlukan campur tangan pemerintah untuk akselerasinya/percepatannya. Pemanfaatan TTG
secara optimal akan dapat terwujud bila ada alih teknologi dari pencipta atau pemilik TTG
kepada masyarakat pengguna. Alih TTG dilaksanakan melalui upaya pemasyarakatan TTG, yang
bertujuan untuk mendorong meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
masyarakat, sehingga masyarakat lebih aktif dan berpikir rasional dalam mengeksploitasi
sumber daya alam bagi usaha meningkatkan pendapatan. Inovasi sedotan batang purun
diharapkan dapat bersaing dalam persaingan ekonomi kreatif bertaraf global.
Masyarakat di lahan gambut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan telah
menggunakan purun sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan. Produk yang dihasilkan
antara lain : tikar, topi, keranjang, tas, bakul, dan lain-lain. Dibandingkan purun tikus
(Eleocharis dulcis), purun danau (Lepironia articulata) paling banyak digunakan sebagai bahan
baku anyaman karena lebih kuat dan tidak mudah putus. Berdasarkan hasil penelitian, purun
memiliki kemampuan digunakan sebagai bahan kerajinan karena sifatnya yang awet dengan
kandungan lignin sebanyak 26.4% dan kandungan selulosa sebanyak 32.62%.
(https://foreibanjarbaru.or.id). Selain dimanfaatkan untuk keperluan hidup sebagai bahan baku
anyaman, purun juga memiliki makna bagi perilaku manusia. hal ini menunjukan bahwa
tumbuhan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan inspirasi bagi
kearifan budaya masyarakat Kalimantan Tengah. Sementara, penggunaan purun sebagai bahan
alternatif sedotan ramah lingkungan ini memiliki banyak kelebihan yakni, mengurangi sampah
sedotan plastik, menjaga lingkungan melalui gaya hidup ramah lingkungan dan penggunaan
purun ini diharapkan juga dapat mencegah kebakaran hutan diwilayah lahan rawa gambut.
(https://rri.co.id/).
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah gambut terluas kedua di Dunia.
Wilayah gambut di Indonesia sebagian besar berada dipulau-pulau besar seperti Sumatra,
Kalimantan, dan Papua. Tanah gambut merupakan lahan atau tanah basah yang menyimpan
banyak sekali material organik. Purun merupakan salah satu tanaman liar yang tumbuh didekat
air atau rawarawa. Batang purun memiliki warna abu ke hijau-hijauan. Bentuk batang purun
ialah semakin panjang akan semakin mengecil dan ujung daun tersebut berwarna kemerah-
merahan. Purun memiliki banyak kegunaan dan manfaat, yang menguntungkan masyarakat
karena dijadikan sebagai sumber perekonomian masyarakat, salah satunya purun dijadikan
pupuk organik guna meningkatkan kesuburan tanah dalam suatu lahan gambut.

Batang purun yang telah dibersihkan
Tanaman batang purun dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai bahan

pembuatan kerajinan tangan seperti tas, sendal, dompet, karpet, keranjang, bahkan sedotan.
Pengambilan purun biasanya dilakukan ketika siang hari saat air rawa sedang surut. Seiring
perkembangannya, sebagian besar perajin yang menggunakan bahan dasar purun tidak lagi
mengerjakan proses secara manual dalam menghaluskan purun. Menghaluskan purun secara
manual dinilai sangat membutuhkan tenaga ekstra dalam menumbuk purun hingga halus.
Setelah purun sudah menjadi halus, lalu dijual dan diserahkan kepada pengrajin anyaman untuk
dibuat kerajinan-kerajinan tangan. Namun, dibalik hal tersebut tetap masih banyak pengrajin
yang mengerjakan proses secara manual. Dalam membuat sedotan dari purun secara manual
tidak perlu dihaluskan. Proses tersebut ditinjau dari purun yang telah usai dipanen, lalu dicuci
hingga bersih, kemudian dipotong sesuai dengan ukuran sedotan, dan lapisan halus di batang
dibersihkan. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu merendamnya dengan air garam.
Sedotan dari purun dinilai banyak memberikan dampak positif bagi dunia. Sedotan yang dibuat
dengan bahan dasar purun dapat menjadi terobosan dalam rangka menjadi salah satu opsi atau
alternatif eco-straw yang semakin lama semakin disadari masyarakat tentang kelebihan dan
nilai plus dari sebuah eco-straw tersebut. Selain itu, sedotan dari purun dinilai sebagai sedotan
yang ramah lingkungan namun tentunya tetap tidak merusak ekosistem gambut, karena
sedotan ini lebih mudah teruraikan dibanding sedotan lain seperti sedotan plastik walaupun
sedotan ini hanya bersifat sekali pakai. (https://www.kompasiana.com). Dengan berbagai
macam manfaat dari batang purun yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha khususnya
sedotan, maka pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan semakin meningkat. Pengembangan
sumber daya manusia dirasa cukup penting, mengingat ide-ide kreatif dan dasar atau ilmu
dalam berbisnis sangat diperlukan. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam
penyusunan program-program pengembangan, maka seiring berjalannya waktu tujuan
peningkatan dalam bidang ekonomi melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah akan
tercapai. Selain itu, perlu adanya penyuluhan dalam bidang ekspor produk agar wilayah
pemasaran semakin meluas dan produk sedotan batang purun menjadi semakin dikenal oleh
masyarakat mancanegara. Sampah plastik sangatlah meresahkan kita terlebih pada Negara
Indonesia, sampah plastik sangatlah mencemari lingkungan karena sulit untuk diurai secara
alami.
B. Ideation (Gagasan Utama)

Inovasi tersebut muncul dari keresahan masyarakat akan hama tanaman purun yang
penyebarannya sangat cepat. Lalu tanaman purun tersebut diubah ke berbagi macam anyaman
salah satunya sedotan. Purun [Lepironia articulata] merupakan jenis rumput liar yang biasa
tumbuh di sekitar danau maupun rawa. Purun sering dimanfaatkan sebagai bahan anyaman.
Sesungguhnya, sejak lama masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah menjadikan purun sebagai
tikar, topi maupun bakul. Namun, seiring perkembangan zaman, kerajinan purun mulai
ditinggalkan. Kalah bersaing dengan produk berbahan plastik, terutama tikar. Dampak untuk
lingkungannya sendiri sedotan purun ini sangatlah positif karena tidak mencemari lingkungan
dan batang purun yang dulunya menjadi hama kini bisa bermanfaat untuk bisnis dan
meningkatkan ekonomi masyarakat disekitarnya. Inovasi sedotan batang purun ini menjadi
salah satu ide bisnis kreatif yang dapat meningkatkan industri kreatif di Indonesia serta dapat
menjadi pemasok yang menjanjikan bagi Negara Indonesia. Penjualan sedotan batang purun ini
sudah sampai ke kancah internasional, banyak negara – negarayangmengajukan permintaan
sedotan batang purun misalnya, Cina dan Australia. Sedotan dari batang purun ini dapat
bersaing dengan pasar global karena mengurangi sampah plastik merupakan hal yang semua
negara inginkan karena itu berpengaruh positif terhadap lingkungan di kehidupan di bumi.
Tidak ada dampak negatif yang dihasilkan dari pembuatan sedotan batang purun ini karena
cara pembuatannya semua dilakukan dengan tangan dan bahannya pun alami. Sampai sekarang
sedotan batang purun ini masih dalam langkah mendapatkan SNI (Standar Nasional Indonesia)
agar dapat diekspor ke luar negeri. Sedotan dari batang purun merupakan sebuah inovasi
terkini mengurangi pemakaian plastik di dunia. Bukan hanya mengurangi konsumsi akan
penggunaan plastik tetapi juga dapatmenambah unsur estetika dari sebuah minuman daripada
hanya memakai sedotan yang terbuat dari bahan stainless steel. Adanya produksi dari
pembuatan batang purun juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan
membuat masyarakat lebih produktif untuk bekerja. Produksi batang purun juga memperluas
kesempatan peluang kerja dan mengurangi tingkat persentase pengangguran. Batang purun
juga meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan dari bahaya
pemakaian konsumsi terlalu banyak yang susah untuk terurai dan dapat mencemari lingkungan.
sekitar.
Batang purun merupakan sebuah bahan baku yang berasal dari alam dan kerap kali sering
diumpamakan sebagai tumbuhan liar yang tumbuh di dekat air, rawa, atau sawah. Oleh karena
itu tumbuhan sering sekali dianggap sebagai tumbuhan liar pengganggu panen sawah dan
sering sekali untuk dimusnahkan tetapi hal tersebut bisa menjadi sebuah peluang baru untuk
meraup keuntungan yaitu dengan membuat sedotan dengan batang purun. Dalam mencetuskan
ide pembuatan sedotan berbahan tumbuhan Purun ini untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam
dengan pendayagunaanTeknologi Tepat Guna ALAT LADING PENOTA PURUN DAN MESIN
BEROSIH PURUN, didampingi oleh Posyantekdes Pangkalan Durin. Tujuannya adalah membuat
atau mengembangkan sebuah mesin konstruksi menggunakan pendekatan ergonomi
partisipatori berupa alat untuk memotong dan membersihkan batang purun. Mesin ini di
rancang untuk pemotongan lebih cepat, mencapai 3500 batang /jam dengan tidak mengurangi
kualitas kerja mesin.
C. Strategi Pengembangan
Diagram alir pengembangan alat penota lading dan barosih purun

D. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pengembangan alat pemotong dan pembersih batang purun ini
adalah:
1. Meningkatkan komersialisasi produk inovasi berbasis teknologi tepat guna;
2. Meningkatkan keuntungan hasil usaha penjualan produk masyarakat di desa;
3. Menyediakan produk olahan tumbuhan purun untuk memenuhi kebutuhan
konsumen;
4. Memotivasi para masyarakat untuk meningkatkan hasil produksinya sehingga
dapat dijual ke pasaran tanpa takut harga jatuh atau kalah bersaing produk
pabrikan;
5. Sedangkan sedotan minuman berbahan dasar purun tersebut merupakan inovasi
dan kreasi yang dihasilkan pelaku Posyantekdes Pangkalan Durin, dengan
harapan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang penjual makanan dan
minuman. Ini dimaksudkan untuk memberdayakan hasil produk kerajinan yang
memiliki ciri khas tersendiri. Sekaligus bentuk darikarya yangberorientasi pada
kearifanlokal, darisegi bisnis jangka panjang, produk ramah lingkungan sangat
diminati masyarakat, seiring kampanye pencegahan kerusakan lingkungan
hidup;
E. Manfaat/Dampak Inovasi
1. Memiliki potensi sosial, ekonomi, perlindungan lingkungan.
a) Membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitar (dengan peningkatan
kapasitas produksi, diperkirakan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
semakin banyak).
b) Tersedianya Sedotan Purun yang berkualitas secara berkelanjutan.
c) Nilai tambah akan semakin meningkat.
d) Termotivasinya masyarakatuntuk bisa memanfaatkan buah kelapa dan
tumbuhan purun untuk menigkatkan mendapatkan, sehingga kedepannya
mengurangi pengangguran yang ada di Desa.
e) Tersedianya wahana/media untuk pelatihan, konsultasi, baik aspek teknis
maupun manajemen
2. Dampak ekonomi dengan adanya kegiatan ini diantaranya adalah :
a) Berkontribusi pada peningkatan nilai produk olahan sedotan ramah
lingkungan, menjadi produk berkualitas ekspor.
b) Berkontribusi pada pengembangan perekonomian perdesaan seperti
munculnya agribisnis olahan masyarakat di pedesaan.
c) Peningkatan pendapatan kelompok / lembaga ataupun masyarakat setempat.
d) Peningkatan pendapatan bagi kelompok / lembaga / masyarakat penyedia
bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan.
e) Berkontribusi pada peningkatan PADs setempat
F. Implementasi (Uji Coba Rancangan)

Kelebihan Alat Lading Penota Purun Dan Mesin Berosih Purun yakni produk yang
dihasilkan dari pengolahan bahan sederhana yang ada di sekitarnya sehingga lebih aman
digunakan dengan pengolahan yang lebih sederhana dengan biaya yang lebih murah karena
sampai saat ini belum ada produk pemotong purun dan pemberian lubang purun yang sama di
olah oleh Posyantekdes Pangkalan Durin, untuk kecepatan pemotong lebih cepat dan rapi dari

manual ataupun sejenisnya, begitu juga untuk mesin pembersih lubang purun lebih cepat 3000
batang /jam dan bersih, dengan tidak mengurangi kualitasnya kerja mesin dan untuk mesin
pembersih lubang purun 2000 Batang/Jam. Dengan demikian,jika Alat Lading Penota Purun Dan
Mesin Berosih Purun digunakan untuk pembuatan sedotan minuman maka lebih efektif dan
mutu olahan lebih baik. Hal ini menjadi nilai lebih untuk penggunaan aman untuk digunakan.
Namun terdapat kelemahan pada alat tersebut, yakni ternyata pengunaan untuk memasukan
purun ke lubang pemotong masih menggunakan cara manual dan pembersihan lubang jarum
harus di masukan secara manual
Terlihat dari samping model alat Lubang pemotong di lihat dari samping
Lubang pemotong dari atas Pisau pemotong

Tampak depan, samping dan atas mesin pemotong dan pembersih batang purun
G. Proses Pembuatan Sedotan Batang Purun

Sedotan minuman atau purun straw yang berkualitas dapat dihasilkan dari batang purun
yang terdapat di sekitar kita.
Langkah pertama, batang purun di bersihkan. Dalam satu kali pemotongan dapat
dihasilkan kurang lebih 30 sampai dengan 40 batang, yang akan masuk ke tempat
penampungan yang ada di alat tersebut. Dalam satu kali pemotongan memerlukan waktu
kurang lebih 2 atau 3 menit agar hasil yang di dapat maksimal dengan kualitas pemotongan rapi
dan tidak pecah-pecah. Mata pisau terbuat dari besi bekas pemotong kayu yang di buat

sedemian rupa hingga memiliki ketajaman setara silet. Mesin penggerak dihasilkan dari dinamo
mesin air, yang dimodifikasi sehingga menghasilkan putaran mata pisau hingga 3500 pcs/jam.
Lubang pemotong batang purun
Mesin pemotong batang purun
Mesin penggerak dinamo
Keuntungan yang dihasilkan dari alat ini adalah:

a. Higienis
Purun merupakan tanaman khas lahan rawa gambut, biasa menjadi berbagai macam
kerajinan, salah satu produk hasil olahan tanaman ini berwarna abu-abu hingga hijau
mengkilat, daun mengecil sampai ke bagian basal, pelepah tipis seperti membran ujung
asimetris. (https://www.mongabay.co.id) sebelum diolah menjadi purun straw, purun
terlebih dahulu diolah menjadi bahan baku. Didalam proses pengolahan produk kotoran
kotoran didalam lubang purun di bersihkan sampai bersih, menggunakan jarum
pembersih, sehingga tidak ada lagi tersisa yang menghambat keluarnya air didalam
lubang tersebut.
b. Cepat
Proses pemotongan purun, dengan menggunakan alat mata pisau yang tajam, sehingga
menghasilkan 3500 batang/jam kalau dibandingkan dengan manual pemotongan purun
yang dilakukan satu persatu menggunakan pisau silet.

c. Produksi tinggi
produksi sedotan yang berkualitas tinggi, ini disebabkan dari jarum pembersih ada 6
(enam) mata, dimana mata jarum tersebut memiliki ukuran yang berbeda beda
tergantung besar kecilnya batang purun tersebut.
d. Rapi
Di dalam system pengerjaannya unggulan dari mesin ini adalah pempunyai tempat
khusus pemotongan sehingga ukuran panjang batang purun yang dihasilkan sama.
e. Bersih
Untuk menjaga kualitas maka dengan adanya alat/mesin ini pengolahannya dari hasil
irisan rapih dan tidak pecah produk yang di hasilkan siap untuk di pasarkan.
Bahan baku batang purun yang telah Produk sedotan dari purun yang siap
dipanen dipasarkan
Tumbuhan purun bahan dasar pembuatan Purun Straw

sedotan ramah lingkungan

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi dokumen

rencana tahunan yang memuat rancangan program dan kegiatan, yang merupakan penjabaran
dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2017-2022, yang dirancang untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2022.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 menjalankan 41 bidang
urusan yang dilaksanakan oleh 38 (tiga puluh delapan) perangkat daerah, terdiri atas:
 6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi urusan Pendidikan;
Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman; Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
 18 (Delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, meliputi
urusan Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan;
Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan;
Perpustakaan; dan Kearsipan
 7 (Tujuh) Urusan Pilihan, yaitu Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian;
Perdagangan; Perindustrian; Kehutanan dan Transmigrasi.
 9 (Sembilan) Unsur Penunjang, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan;
Pengawasan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan
Pengembangan dan Kewilayahan, serta:
 1 (Satu) Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.
5.1. Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2022
Urusan di atas dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi
penanggung jawab, dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja dan Pendanaan. Berdasarkan hasil
pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2021 yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan
melaksanakan 189 program dan 549 kegiatan dan 1792 sub kegiatan, dengan indikator dan
target yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.
Rekapitulasi Rencana Anggaran pada Perangkat Daerah (PD) pada Perubahan RKPD Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 V-1
Tabel 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022
Jumlah Jumlah Jumlah Sub
Program PD Kegiatan PD Kegiatan PD
Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah Pagu RKPD RKPD RKPD
Perangkat
Perubahan Perubahan Perubahan
Daerah
No Urusan 2022 2022 2022
Penanggung
RKPD RKPD RKPD
Ber Ber Ber jawab
RKPD APBD 2022 RKPD APBD 2022 RKPD APBD 2022 RKPD 2022
RKPD 2022 APBD 2022 Baru kur Baru kur Baru kur
2022 2022 Peruba 2022 2022 Peruba 2022 2022 Peruba Perubahan
ang ang ang
han han han
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
URUSAN
Dinas
PEMERINTAHAN
1 4 4 4 14 14 15 92 96 100 439,308,188,954 316,090,157,935 330,232,519,185 2 2 5 6 9 9 Pendidikan dan
BIDANG
Kebudayaan
PENDIDIKAN
URUSAN
PEMERINTAHAN Dinas
2 5 5 5 22 22 22 107 107 107 289,111,994,411 322,962,679,200 363,776,099,000 4 3 10 10 43 16
BIDANG Kesehatan
KESEHATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
Dinas Pekerjaan
BIDANG
Umum dan
3 PEKERJAAN 11 12 12 23 24 24 73 76 76 753,123,583,130 152,293,032,000 167,039,092,000 4 4 4 5 11 8
Penataan
UMUM DAN
Ruang
PENATAAN
RUANG
URUSAN
Dinas
PEMERINTAHAN
Perumahan
BIDANG
4 5 5 5 15 15 15 44 44 44 123,725,787,343 26,670,512,900 28,430,756,900 0 1 0 4 0 4 Rakyat dan
PERUMAHAN
Kawasan
DAN KAWASAN
Permukiman
PERMUKIMAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG Satuan Polisi
KETENTERAMAN Pamong Praja
5 3 3 3 15 15 15 54 54 55 0 14,389,722,000 14,837,157,000 3 0 10 0 26 0
DAN KETERTIBAN dan Pemadam
UMUM SERTA Kebakaran
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG Badan
KETENTERAMAN Penanggulanga
6 2 3 3 11 13 13 35 40 41 1,141,915,136 14,586,032,000 14,773,218,000 3 1 10 1 27 1
DAN KETERTIBAN n Bencana
UMUM SERTA Daerah
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
URUSAN
7 PEMERINTAHAN 7 7 7 17 17 17 47 47 48 8,996,103,170 6,890,574,000 7,341,591,000 2 5 2 8 2 12 Dinas Sosial
BIDANG SOSIAL
URUSAN Dinas Tenaga
8 PEMERINTAHAN 5 5 5 17 17 17 42 42 42 13,249,107,516 6,319,468,500 6,273,554,100 1 4 1 7 1 9 Kerja dan
BIDANG TENAGA Transmigrasi

Perangkat
Daerah
No Urusan 2022 2022 2022
Penanggung
RKPD RKPD RKPD
Ber Ber Ber jawab
ang ang ang
han han han
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
KERJA
Dinas
Pemberdayaan
URUSAN
Perempuan
PEMERINTAHAN
dan
BIDANG
Perlindungan
9 PEMBERDAYAAN 5 5 5 13 17 17 41 46 47 10,227,546,733 6,887,853,400 7,196,812,400 3 4 4 5 4 6
Anak,
PEREMPUAN DAN
Pengendalian
PERLINDUNGAN
Penduduk dan
ANAK
Keluarga
Berencana
URUSAN Dinas
10 PEMERINTAHAN 5 5 5 13 13 13 30 30 30 6,956,158,456 5,121,401,000 4,711,190,000 0 1 0 1 0 1 Ketahanan
BIDANG PANGAN Pangan
Dinas
URUSAN
Perumahan
PEMERINTAHAN
11 3 3 3 3 3 3 4 4 4 27,357,806,818 208,935,100 214,553,100 0 0 0 0 0 0 Rakyat dan
BIDANG
Kawasan
PERTANAHAN
Permukiman
URUSAN
PEMERINTAHAN Dinas
12 BIDANG 11 11 11 22 22 23 51 52 53 35,955,707,810 23,266,761,000 24,776,616,000 3 4 3 4 3 5 Lingkungan
LINGKUNGAN Hidup
HIDUP
URUSAN
PEMERINTAHAN Dinas
BIDANG Pemberdayaan
13 4 4 4 10 10 10 32 32 35 18,818,452,753 7,261,260,000 7,628,850,000 2 2 2 2 4 3
PEMBERDAYAAN Masyarakat dan
MASYARAKAT Desa
DAN DESA
Dinas
Pemberdayaan
URUSAN
Perempuan
PEMERINTAHAN
dan
BIDANG
Perlindungan
14 PENGENDALIAN 3 3 3 7 8 8 21 30 30 4,115,491,555 4,361,290,600 4,362,824,600 3 3 6 6 9 9
Anak,
PENDUDUK DAN
Pengendalian
KELUARGA
Penduduk dan
BERENCANA
Keluarga
Berencana
URUSAN
PEMERINTAHAN Dinas
15 3 3 3 14 14 16 44 44 47 67,458,885,121 12,420,033,000 14,019,574,000 2 1 2 3 2 3
BIDANG Perhubungan
PERHUBUNGAN
URUSAN Dinas
PEMERINTAHAN Komunikasi,
16 3 3 3 10 10 10 48 48 48 1,414,644,799 9,264,307,000 10,158,343,000 3 0 5 0 10 0
BIDANG Informatika,
KOMUNIKASI Statistik dan

Perangkat
Daerah
No Urusan 2022 2022 2022
Penanggung
RKPD RKPD RKPD
Ber Ber Ber jawab
ang ang ang
han han han
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DAN Persandian
INFORMATIKA
URUSAN Dinas
PEMERINTAHAN Perindustrian,
BIDANG Perdagangan,
17 6 6 6 13 13 13 34 34 34 11,433,864,790 8,777,498,632 8,991,081,449 0 1 0 1 0 1
KOPERASI, USAHA Koperasi, Usaha
KECIL, DAN Kecil dan
MENENGAH Menengah
Dinas
URUSAN
Penanaman
PEMERINTAHAN
Modal dan
18 BIDANG 6 6 6 13 13 13 41 41 41 2,681,960,900 6,855,304,000 7,031,509,000 1 1 2 1 5 1
Pelayanan
PENANAMAN
Terpadu Satu
MODAL
Pintu
URUSAN
PEMERINTAHAN Dinas
19 BIDANG 4 4 4 14 14 14 32 32 32 32,816,569,768 11,551,682,000 12,486,421,000 0 1 0 2 0 4 Kepemudaan
KEPEMUDAAN dan Olahraga
DAN OLAHRAGA
Dinas
URUSAN
Komunikasi,
PEMERINTAHAN
20 1 1 1 1 1 1 6 6 6 100,000,000 36,950,000 36,950,000 0 0 0 0 0 0 Informatika,
BIDANG
Statistik dan
STATISTIK
Persandian
Dinas
URUSAN
Komunikasi,
PEMERINTAHAN
21 1 1 1 1 1 1 4 4 4 250,000,000 62,575,000 62,575,000 1 1 1 1 3 1 Informatika,
BIDANG
Statistik dan
PERSANDIAN
Persandian
URUSAN
Dinas
PEMERINTAHAN
22 2 2 2 3 3 3 5 5 5 6,997,628,650 2,139,078,965 2,807,575,815 0 0 0 0 0 0 Pendidikan dan
BIDANG
Kebudayaan
KEBUDAYAAN
URUSAN
Dinas
PEMERINTAHAN
23 3 3 3 11 11 11 42 42 42 8,806,235,625 6,311,212,056 6,350,550,825 1 2 2 3 8 3 Perpustakaan
BIDANG
dan Kearsipan
PERPUSTAKAAN
URUSAN
Dinas
PEMERINTAHAN
24 2 2 2 4 4 4 7 7 7 456,063,000 214,200,944 190,805,175 0 1 0 1 0 1 Perpustakaan
BIDANG
dan Kearsipan
KEARSIPAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
Dinas
25 BIDANG 5 5 5 15 15 15 39 39 39 18,957,186,073 13,646,271,000 14,557,863,000 0 1 0 1 0 1
Perikanan
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
URUSAN Dinas
26 5 5 5 13 13 13 37 37 38 10,928,608,807 6,657,084,000 6,708,418,000 1 1 1 2 1 2
PEMERINTAHAN Pariwisata

Perangkat
Daerah
No Urusan 2022 2022 2022
Penanggung
RKPD RKPD RKPD
Ber Ber Ber jawab
ang ang ang
han han han
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BIDANG
PARIWISATA
Dinas Tanaman
URUSAN
Pangan
PEMERINTAHAN
27 5 5 5 14 14 14 51 51 53 37,185,465,090 25,465,480,000 26,010,242,000 1 2 4 2 6 3 Hortikultura
BIDANG
dan
PERTANIAN
Perkebunan
URUSAN Dinas
PEMERINTAHAN Peternakan dan
28 6 6 6 21 21 21 35 35 35 30,465,000,000 11,882,034,000 12,360,938,000 0 2 0 4 0 4
BIDANG Kesehatan
PERTANIAN Hewan
URUSAN
Dinas
PEMERINTAHAN
29 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 605,000,000 1 0 1 0 1 0 Lingkungan
BIDANG
Hidup
KEHUTANAN
Dinas
URUSAN Perindustrian,
PEMERINTAHAN Perdagangan,
30 6 6 6 8 8 8 14 14 14 15,898,168,800 6,394,023,168 7,009,238,351 0 2 0 2 0 2
BIDANG Koperasi, Usaha
PERDAGANGAN Kecil dan
Menengah
Dinas
URUSAN Perindustrian,
PEMERINTAHAN Perdagangan,
31 3 3 3 3 3 3 5 5 5 819,000,000 788,451,200 788,451,200 0 1 0 1 0 1
BIDANG Koperasi, Usaha
PERINDUSTRIAN Kecil dan
Menengah
URUSAN
Dinas Tenaga
PEMERINTAHAN
32 3 3 3 3 3 3 5 5 5 699,360,000 386,026,500 583,041,400 0 0 0 0 0 0 Kerja dan
BIDANG
Transmigrasi
TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT Sekret riat
33 3 3 3 19 19 19 66 66 67 61,901,106,828 40,335,886,000 45,218,264,000 1 1 1 2 1 2
DAERAH Daerah
SEKRETARIAT Sekret riat
34 2 2 2 14 14 14 51 51 52 40,562,765,532 30,302,428,000 35,583,030,000 1 1 1 1 1 1
DPRD DPRD
Badan
Perencanaan
35 PERENCANAAN 3 3 3 15 15 15 68 68 68 11,854,186,973 9,634,737,150 10,467,150,540 1 1 1 3 1 5
Pembangunan
Daerah
Badan
Pengelola
36 KEUANGAN 3 3 3 14 14 14 69 69 69 186,814,107,274 169,210,911,000 173,485,419,500 0 2 0 3 0 5
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
37 KEUANGAN 2 2 2 9 9 9 44 44 45 13,131,621,000 8,296,763,000 9,226,704,000 1 0 1 0 1 0 Pendapatan
Daerah
Badan
38 KEPEGAWAIAN 2 2 2 11 11 11 39 39 39 8,700,679,589 6,140,605,480 7,348,173,180 0 1 0 1 0 2
Kepegawaian

Perangkat
Daerah
No Urusan 2022 2022 2022
Penanggung
RKPD RKPD RKPD
Ber Ber Ber jawab
ang ang ang
han han han
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pendidikan
dan Pelatihan
Badan
PENDIDIKAN DAN Kepegawaian
39 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4,202,050,000 2,748,143,520 2,308,300,820 0 0 0 0 0 0
PELATIHAN Pendidikan
dan Pelatihan
Badan
PENELITIAN DAN Perencanaan
40 1 1 1 3 3 3 4 4 4 126,123,790 689,266,850 621,266,460 1 0 1 0 2 0
PENGEMBANGAN Pembangunan
Daerah
INSPEKTORAT
41 3 3 3 11 11 11 41 41 43 14,437,839,718 10,287,530,000 11,054,278,000 1 1 1 2 2 2 Inspektorat
DAERAH
Kecamatan
42 KECAMATAN 4 4 4 11 11 11 34 34 34 10,643,828,200 7,563,088,000 7,793,626,000 0 1 0 2 0 4
Kumai
Kecamatan
43 KECAMATAN 4 4 4 10 10 10 27 27 27 13,782,647,208 14,647,207,000 14,821,993,000 1 0 1 0 2 0
Arut Selatan
Kecamatan
44 KECAMATAN 4 4 4 11 11 11 33 33 33 6,911,335,061 6,028,494,000 6,327,116,000 0 0 0 0 0 0 Kotawaringin
Lama
Kecamatan
45 KECAMATAN 4 4 4 11 11 11 34 34 34 6,555,536,150 4,106,767,000 4,118,916,000 0 1 0 2 0 3
Arut Utara
Kecamatan
46 KECAMATAN 4 4 4 11 11 11 33 33 33 3,139,401,921 2,814,266,000 2,840,487,000 0 1 0 3 0 3 Pangkalan
Lada
Kecamatan
47 KECAMATAN 4 4 4 10 10 10 37 37 37 3,597,835,409 3,259,056,000 3,237,039,000 0 0 0 0 0 0 Pangkalan
Banteng
Badan
KESATUAN
Kesatuan
48 BANGSA DAN 5 5 5 11 11 11 37 37 37 13,474,572,489 7,932,724,000 8,701,098,000 0 2 0 6 0 9
Bangsa dan
POLITIK
Politik
TOTAL 2,393,801,668,105 1,361,138,069,100 1,462,893,319,000

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2022
Prakiraan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/ Bidang Target Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Capaian Tahun 2023 Perangkat
Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian
Target Kelompok Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas
RKPD Sumber Sasaran Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun Lokasi Target Pagu Indikatif
Tahun RKPD 2022 Dana Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
2021 Perubahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 439,308,188,954 316,090,157,935 330,232,519,185 455,725,532,683
PROGRAM
PENUNJANG persentase
URUSAN pemenuhan
1 01 01 PEMERINTAHAN pelayanan % % 100 % 100 % 205,551,194,100 205,709,945,446 213,883,937,648 100 % 206,745,959,100
DAERAH adminstrasi
KABUPATEN/KOT perkantoran
A
Perencanaan, Jumlah dokumen

Penganggaran, perencanaan,
2.0 dan Evaluasi penganggaran dan
1 01 01 dokumen
dokumen 9 dokumen 9 dokumen 359,000,000 219,064,982 246,292,223 9 dokumen 394,900,000
1 Kinerja evaluasi kinerja
Perangkat perangkat daerah
Daerah yang berkualitas
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Penyusunan Jumlah dokumen Transfer Ekonomi
Barat, Dinas
2.0 Dokumen perencanaan Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 01 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000 13,635,000 13,635,000 Semua 1 Dokumen 66,000,000 Pendidikan dan
1 Perencanaan perangkat daerah Dana Peningkatan Dikbud
Kecamatan, Kebudayaan
Perangkat Daerah yang tersusun Alokasi Produktivitas
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Koordinasi dan Transfer Ekonomi
Barat, Dinas
2.0 Penyusunan jumlah dokumen RKA- Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 90,000,000 69,758,851 51,914,851 Semua 1 Dokumen 99,000,000 Pendidikan dan
1 Dokumen RKA- SKPD yang disusun Dana Peningkatan Dikbud
SKPD Alokasi Produktivitas
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Koordinasi dan Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Penyusunan jumlah dokumen Barat, Dinas
2.0 Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 03 Dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 15,000,000 13,481,521 15,944,871 Semua 1 dokumen 16,500,000 Pendidikan dan
1 Dana Peningkatan Dikbud
Perubahan RKA- yang disusun Kecamatan, Kebudayaan
Alokasi Produktivitas
SKPD Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Koordinasi dan Barat, Dinas
2.0 jumlah dokumen DPA- Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000 13,900,000 13,900,000 Semua 1 Dokumen 49,500,000 Pendidikan dan
1 SKPD yang disusun Dana Peningkatan Dikbud
SKPD Kecamatan, Kebudayaan
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
jumlah dokumen Barat, Dinas
2.0 Penyusunan Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 05 perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 35,000,000 15,437,000 15,800,253 Semua 1 dokumen 38,500,000 Pendidikan dan
1 Perubahan DPA- Dana Peningkatan Dikbud
yang disusun Kecamatan, Kebudayaan
SKPD Alokasi Produktivitas
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Kab.
Koordinasi dan Dana Ketahanan
Kotawaringin
Penyusunan jumlah Laporan Transfer Ekonomi
Barat, Dinas
2.0 Laporan Capaian Capaian Kinerja dan Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 06 2 dokumen 2 dokumen 19,000,000 7,150,060 5,126,698 Semua 2 dokumen 20,900,000 Pendidikan dan
1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dana Peningkatan Dikbud
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercapai Alokasi Produktivitas
Semua
Kinerja SKPD Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
jumlah dokumen Penguatan

evaluasi kinerja Kab.
Dana Ketahanan
perangkat daerah Kotawaringin
Transfer Ekonomi
yang disusun 1 dokumen 1 dokumen Barat, 1 dokumen Dinas
2.0 Evaluasi Kinerja Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 07 95,000,000 85,702,550 129,970,550 Semua 104,500,000 Pendidikan dan
1 Perangkat Daerah jumlah dokumen 2 kegiatan 2 kegiatan Dana Peningkatan Dikbud 2 kegiatan
evaluasi kinerja Alokasi Produktivitas
Semua
perangkat daerah Umum Sektor
Kelurahan
yang disusun Unggulan
Administrasi JUmlah Dokumen

2.0 Keuangan Administrasi
1 01 01 dokumen
dokumen 3 dokumen 3 dokumen 203,037,859,100 203,523,233,673 211,052,659,289 3 dokumen 203,061,859,100
2 Perangkat Keuangan Perangkat
Daerah Daerah
Semua Dana
Meningkatkan
Kab/Kota, Transfer
Penyediaan Gaji jumlah pegawai yang Sumber Daya Dinas
2.0 Semua Umum- ASB
1 01 01 01 dan Tunjangan di sediakan gaji dan 1891 pegawai
1891 pegawai 202,797,859,100 203,351,637,473 210,881,063,089 Manusia Yang 1891 pegawai 202,797,859,100 Pendidikan dan
2 Kecamatan,Dana Dikbud
ASN tunjangan Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Alokasi
Berdaya Saing
Kelurahan Umum
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Pelaksanaan Kotawaringin Meningkatkan
jumlah Dokumen Transfer Ekonomi
Penatausahaan Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 penatausahaan dan Umum- Daerah Melalui ASB
1 01 01 03 dan 1 dokumen 1 dokumen 140,000,000 65,596,200 65,596,200 Semua Manusia Yang 1 dokumen 154,000,000 Pendidikan dan
2 pengujian/verifikasi Dana Peningkatan Dikbud
Pengujian/Verifika Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
keuangan SKPD Alokasi Produktivitas
si Keuangan SKPD Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Jumlah laporan Kab.
Dana Ketahanan
keuangan akhir yang Kotawaringin Meningkatkan
disusun 1 dokumen 1 dokumen Barat, Sumber Daya 1 dokumen Dinas
2.0 Penyusunan Umum- Daerah Melalui ASB
1 01 01 05 100,000,000 106,000,000 106,000,000 Semua Manusia Yang 110,000,000 Pendidikan dan
2 Laporan Keuangan Jumlah laporan 1 kegiatan 1 kegiatan Dana Peningkatan Dikbud 1 kegiatan
Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Akhir Tahun SKPD keuangan akhir yang Alokasi Produktivitas
Semua Berdaya Saing
disusun Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Administrasi
Barang Milik Jumlah Dokumen
2.0
1 01 01 Daerah pada Administrasi Barang Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 52,000,000 51,999,800 500,000,000 2 Kegiatan 807,200,000
3
Perangkat Milik Daerah
Daerah
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin Meningkatkan Satuan
Transfer Ekonomi
Pengamanan Jumlah Dokumen Barat, Sumber Daya Pendidikan Dinas
2.0 Umum- Daerah Melalui
1 01 01 02 Barang Milik Pengamanan Barang 7 Dokumen 0 0 500,000,000 Semua Manusia Yang PAUD dan 7 Dokumen 750,000,000 Pendidikan dan
3 Dana Peningkatan
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Kecamatan, Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Semua Berdaya Saing Dasar
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Administrasi Jumlah Jenis LAyanan

2.0 Kepegawaian Administrasi
1 01 01 kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 327,500,000 198,209,900 277,707,600 2 kegiatan 358,500,000
5 Perangkat Kepegawaian yang
Daerah disediakan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin Meningkatkan ASN Dinas
Pengadaan jumlah pakaian dinas Transfer Ekonomi
Barat, Sumber Daya Dikbud Dinas
2.0 Pakaian Dinas beserta Umum- Daerah Melalui
1 01 01 02 170 stel 170 stel 212,500,000 108,000,000 98,300,000 Semua Manusia Yang kab. 170 stel 232,000,000 Pendidikan dan
5 Beserta Atribut perlengkapanya yang Dana Peningkatan
Kecamatan, Berkualitas Dan Kotawarin Kebudayaan
Kelengkapannya disediakan Alokasi Produktivitas
Semua Berdaya Saing gin Barat
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Semua Dana Ketahanan
Bimbingan Teknis jumlah Bimbingan Meningkatkan ASN Dinas
Kab/Kota, Transfer Ekonomi
Implementasi Teknis Implementasi Sumber Daya Dikbud Dinas
2.0 Semua Umum- Daerah Melalui
1 01 01 11 Peraturan dan perundang- 4 orang/kegiatan
12 orang/kegiatan 100,000,000 75,210,000 179,407,600 Manusia Yang kab. 12 orang/kegiatan 110,000,000 Pendidikan dan
5 Kecamatan,Dana Peningkatan
Perundang- undangan yang di Berkualitas Dan Kotawarin Kebudayaan
Semua Alokasi Produktivitas
Undangan ikuti Berdaya Saing gin Barat
Kelurahan Umum Sektor
Unggulan
Administrasi Jumlah layanan

2.0
1 01 01 Umum Perangkat adminitrasi umum jenis jenis 12 jenis 12 jenis 649,835,000 526,981,725 615,037,433 12 jenis 716,000,000
6
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Penyediaan Jumlah dan Jenis Kotawaringin Dinas
Transfer Ekonomi
Komponen Komponen Instalasi Barat, Dikbud Dinas
1 01 01 01 Instalasi Listrik/Penerangan 12 bulan 12 bulan 45,000,000 44,988,910 39,427,770 Semua Kab. 12 bulan 49,500,000 Pendidikan dan
6 Dana Peningkatan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan, Kotawarin Kebudayaan
Bangunan Kantor yang disediakan Semua gin Barat
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab. Dana Ketahanan
Dinas
Penyediaan KotawaringinTransfer Ekonomi
jumlah peralatan dan Dikbud Dinas
2.0 Peralatan dan Barat, Arut Umum- Daerah Melalui
1 01 01 02 perlengkapan kantor 17 jenis 17 jenis 170,000,000 169,682,475 175,952,323 Kab. 17 jenis 187,000,000 Pendidikan dan
6 Perlengkapan Selatan, Dana Peningkatan
yang disediakan Kotawarin Kebudayaan
Kantor Pasir Alokasi Produktivitas
gin Barat
Panjang Umum Sektor
Unggulan
Kab.
Dana
Kotawaringin Dinas
Transfer
Jumlah dan jenis Barat, Dikbud Dinas
2.0 Penyediaan Bahan Umum-
1 01 01 04 bahan logistik kantor 2 jenis 2 jenis 39,835,000 12,347,030 21,347,030 Semua Kab. 2 jenis 45,000,000 Pendidikan dan
6 Logistik Kantor Dana
yang disediakan Kecamatan, Kotawarin Kebudayaan
Alokasi
Semua gin Barat
Umum
Kelurahan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin Dinas
Jumlah dan Jenis Transfer Ekonomi
Penyediaan Barat, Dikbud Dinas
2.0 Barang Cetakan dan Umum- Daerah Melalui
1 01 01 05 Barang Cetakan 6 jenis 6 jenis 110,000,000 101,306,310 101,306,310 Semua Kab. 6 jenis 121,000,000 Pendidikan dan
6 Penggandaan yang Dana Peningkatan
dan Penggandaan Kecamatan, Kotawarin Kebudayaan
disediakan Alokasi Produktivitas
Semua gin Barat
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Dinas
Penyelenggaraan Jumlah Rapat-Rapat Kab/Kota, Transfer Ekonomi
Dikbud Dinas
2.0 Rapat Koordinasi Koordinasi dan Semua Umum- Daerah Melalui
1 01 01 09 45 kali 65 kali 250,000,000 192,827,000 277,004,000 Kab. 65 kali 275,000,000 Pendidikan dan
6 dan Konsultasi Konsultasi ke dalam Kecamatan,Dana Peningkatan
Kotawarin Kebudayaan
SKPD dan Luar Daerah Semua Alokasi Produktivitas
gin Barat
Unggulan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
2.0 JUmlah layanan
1 01 01 Penunjang jenis jenis 2 jenis 0 0 35,957,360 2 jenis 170,000,000
7 umum yg disediakan
Urusan
Pemerintah
Daerah
Penguatan
Kab. Dana Ketahanan
Meningkatkan
KotawaringinTransfer Ekonomi
Sumber Daya Dinas
2.0 jumlah mebel kantor Barat, Arut Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 05 Pengadaan Mebel 10 Unit 0 0 17,575,000 Manusia Yang 10 Unit 100,000,000 Pendidikan dan
7 yang tersedia Selatan, Dana Peningkatan Dikbud
Berkualitas Dan Kebudayaan
Pasir Alokasi Produktivitas
Berdaya Saing
Panjang Umum Sektor
Unggulan
Penguatan
Kab. Dana Ketahanan
Meningkatkan
Pengadaan jumlah pengadaan Sumber Daya Dinas
2.0 Barat, Arut Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 06 Peralatan dan peralatan dan mesin 3 unit 0 0 18,382,360 Manusia Yang 3 unit 70,000,000 Pendidikan dan
7 Selatan, Dana Peningkatan Dikbud
Mesin Lainnya lainnya yang tersedia Berkualitas Dan Kebudayaan
Berdaya Saing
Panjang Umum Sektor
Unggulan
Penyediaan Jasa
jumlah jasa
Penunjang
2.0 penunjang urusan
1 01 01 Urusan jenis jenis 3 jenis 3 jenis 810,000,000 743,844,066 763,172,443 3 jenis 891,000,000
8 pemerintah daerah
Pemerintahan
yang disediakan
Daerah
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin Meningkatkan
Penyediaan Jasa Waktu Penyediaan Transfer Ekonomi
Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 Komunikasi, Jasa Komunikasi, Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 02 12 bulan 12 bulan 310,000,000 305,999,592 240,774,674 Semua Manusia Yang 12 bulan 341,000,000 Pendidikan dan
8 Sumber Daya Air Sumber Daya Air Dana Peningkatan Dikbud
dan Listrik terpenuhi Alokasi Produktivitas
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Transfer Ekonomi
Penyediaan Jasa jumlah jasa pelayanan Barat, Sumber Daya Dinas
1 01 01 04 Pelayanan Umum umum kantor 12 bulan 12 bulan 500,000,000 437,844,474 522,397,769 Semua Manusia Yang 12 bulan 550,000,000 Pendidikan dan
Kantor terpenuhi Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Pemeliharaan
Jumlah Jasa
Barang Milik
Pemeliharaan Brang
Daerah
2.0 Milik Daerah
1 01 01 Penunjang unit unit 46 unit 46 unit 315,000,000 446,611,300 393,111,300 46 unit 346,500,000
9 Penunjang urusan
Urusan
Pemerintahan daerah
Pemerintahan
yang disediakan
Daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa Penguatan
Jumlah kendaraan Kab.
Pemeliharaan, Dana Ketahanan
perorangan Dinas Kotawaringin
Biaya Transfer Ekonomi
atau kendaraan dinas Barat, Dinas
2.0 Pemeliharaan dan Umum- Daerah Melalui Dinas
1 01 01 01 jabatan yang 1 unit 1 unit 25,000,000 19,935,400 19,935,400 Semua 1 unit 27,500,000 Pendidikan dan
9 Pajak Kendaraan Dana Peningkatan Dikbud
disediakan jasa Kecamatan, Kebudayaan
Perorangan Dinas Alokasi Produktivitas
pemeliharaan dan Semua
atau Kendaraan Umum Sektor
perijinan Kelurahan
Dinas Jabatan Unggulan
Penyediaan Jasa
Penguatan
Pemeliharaan, Kab.
Dana Ketahanan
Biaya Jumlah kendaraan Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Pemeliharaan, operasional yang Barat, Dinas
1 01 01 02 Pajak, dan disediakan jasa 45 unit 45 unit 155,000,000 134,678,000 134,678,000 Semua 45 unit 170,500,000 Pendidikan dan
Perizinan pemeliharaan dan Kecamatan, Kebudayaan
Kendaraan Dinas perijinan Semua
Umum Sektor
Operasional atau Kelurahan
Unggulan
Lapangan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Pemeliharaan jumlah peralatan dan Barat, Dinas
1 01 01 06 Peralatan dan mesin lainya yang 45 unit 45 unit 85,000,000 77,997,900 77,997,900 Semua 45 unit 93,500,000 Pendidikan dan
Mesin Lainnya terpelihara Kecamatan, Kebudayaan
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Pemeliharaan/Reh
Kab. Dana Ketahanan
abilitasi Sarana
jumlah KotawaringinTransfer Ekonomi
dan Prasarana Dinas
2.0 sarana/prasarana 1 unit 1 unit Barat, Arut Umum- Daerah Melalui Dinas 1 unit
1 01 01 11 Pendukung 50,000,000 214,000,000 160,500,000 55,000,000 Pendidikan dan
9 kantor yang gedung gedung Selatan, Dana Peningkatan Dikbud gedung
Gedung Kantor Kebudayaan
terpelihara Pasir Alokasi Produktivitas
atau Bangunan
Panjang Umum Sektor
Lainnya
Unggulan
PROGRAM
Rata- rata lama
1 01 02 PENGELOLAAN % % 99,85 % 99,85 % 228,000,994,854 107,037,702,749 111,123,828,387 99,85 % 242,643,973,583
Sekolah
PENDIDIKAN
Pengelolaan Nilai Kualitas

2.0
1 01 02 Pendidikan Pendidikan Dasar Kegiatan Kegiatan 19 Kegiatan 19 Kegiatan 152,443,618,620 58,810,425,020 61,462,418,882 19 Kegiatan 167,465,728,000
1
Sekolah Dasar Jenjang SD
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Barat, Jenjang Dinas
2.0 Penambahan Jumlah Ruang Kelas 84 runag 84 runag Umum- Daerah Melalui 84 runag
1 01 02 02 23,009,280,000 0 212,000,000 Semua pendidikan 25,310,208,000 Pendidikan dan
1 Ruang Kelas Baru Yang Terbangun kelas kelas Dana Peningkatan kelas
Kecamatan, Dasar Kebudayaan
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Dana
Transfer
Umum-
Dana Penguatan
Kab.
Alokasi Ketahanan
Kotawaringin
Pembangunan Jumlah ruang Umum Ekonomi
2.0 Ruang guru/kepala Daerah Melalui
1 01 02 03 10 ruang 10 ruang 6,300,160,000 1,658,200,000 1,658,200,000 Semua Dana pendidikan 10 ruang 6,960,000,000 Pendidikan dan
1 Guru/Kepala sekolah/TU yang Peningkatan
Kecamatan,Transfer Dasar Kebudayaan
Sekolah/TU dibangun Produktivitas
Semua Khusus - Sektor
Kelurahan Dana
Unggulan
Alokasi
Khusus
Fisik
Penguatan
Kab. Dana
Ketahanan
Kotawaringin
Transfer
Ekonomi
Pembangunan Barat, Khusus - Jenjang Dinas
2.0 Jumlah Ruang UKS Daerah Melalui
1 01 02 04 Ruang Unit 16 ruang 16 ruang 4,961,376,000 1,158,600,000 1,300,700,000 Semua Dana pendidikan 16 ruang 5,348,000,000 Pendidikan dan
1 yang dibangun Peningkatan
Kesehatan Sekolah Kecamatan,Alokasi Dasar Kebudayaan
Produktivitas
Semua Khusus
Sektor
Kelurahan Fisik
Unggulan
Kab.
KotawaringinDana
Barat, Arut Transfer
Selatan, Umum-
Mendawai Dana Penguatan
Alokasi Ketahanan
Kab.
Umum Ekonomi
Pembangunan Jumlah Ruang Kotawaringin Jenjang Dinas
2.0 Daerah Melalui
1 01 02 05 Perpustakaan Perpustakaan yang 3 ruang 4 ruang 8,916,096,000 488,700,000 588,700,000 Barat, Arut Dana pendidikan 4 ruang 850,000,000 Pendidikan dan
1 Peningkatan
Sekolah dibangun Selatan, Raja
Transfer Dasar Kebudayaan
Produktivitas
Kab. Khusus - Sektor
KotawaringinDana Unggulan
Barat, Alokasi
KotawaringinKhusus
Lama, RiamFisik
Durian
Dana
Transfer
Umum-
Dana Penguatan
Kab.
Alokasi Ketahanan
Jumlah pagar sekolah Kotawaringin
Pembangunan Umum Ekonomi
yang bangun 19 sekolah 19 sekolah Barat, Jenjang 19 sekolah Dinas
2.0 Sarana, Prasarana Daerah Melalui
1 01 02 06 10,306,740,000 3,944,460,000 4,054,460,000 Semua Dana pendidikan 29,035,520,000 Pendidikan dan
1 dan Utilitas Jumlah Toilet (Jamban) 11 unit 11 unit Peningkatan 11 unit
Kecamatan,Transfer Dasar Kebudayaan
Sekolah yang di bangun Produktivitas
Kelurahan Dana
Unggulan
Alokasi
Khusus
Fisik
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Pembangunan Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Rumah Dinas Barat, Jenjang Dinas
2.0 Jumlah rumah dinas Umum- Daerah Melalui
1 01 02 07 Kepala 7 unit 7 unit 10,207,800,000 1,105,300,000 1,100,300,000 Semua pendidikan 7 unit 11,228,000,000 Pendidikan dan
1 yang dibangun Dana Peningkatan
Sekolah/Guru/Penj Kecamatan, Dasar Kebudayaan
aga Sekolah Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Dana
Transfer
Umum -
Dana Penguatan
Kab.
Alokasi Ketahanan
Kotawaringin
Umum Ekonomi
Rehabilitasi Barat, Jenjang Dinas
2.0 Jumlah ruang kelas 25 ruang 25 ruang Daerah Melalui 25 ruang
1 01 02 08 Sedang/Berat 25,460,864,000 4,248,840,600 4,358,840,600 Semua Dana pendidikan 20,050,000,000 Pendidikan dan
1 terehabilitasi kelas kelas Peningkatan kelas
Ruang Kelas Kecamatan,Transfer Dasar Kebudayaan
Produktivitas
Kelurahan Dana
Unggulan
Alokasi
Khusus
Fisik
Penguatan
Kab. Dana
Ketahanan
Rehabilitasi Kotawaringin
Transfer
Jumlah ruang Ekonomi
Sedang/Berat Barat, Khusus - Jenjang Dinas
2.0 guru/kepala Daerah Melalui
1 01 02 09 Ruang 13 ruang 13 ruang 2,168,847,100 765,896,000 765,896,000 Semua Dana pendidikan 13 ruang 890,000,000 Pendidikan dan
1 sekolah/TU yang Peningkatan
Guru/Kepala Kecamatan,Alokasi Dasar Kebudayaan
direhabilitasi Produktivitas
Sekolah/TU Semua Khusus
Sektor
Kelurahan Fisik
Unggulan
Dana
Kab. Transfer
Rehabilitasi
KotawaringinKhusus - Jenjang Dinas
2.0 Sedang/Berat Jumlah Ruang UKS
1 01 02 10 1 ruang 1 ruang 0 25,000,000 25,000,000 Barat, Arut Dana pendidikan 1 ruang 100,000,000 Pendidikan dan
1 Ruang Unit yang di rehabilitasi
Selatan, Alokasi Dasar Kebudayaan
Kesehatan Sekolah
Mendawai Khusus
Fisik
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Kumai,
Kumai Hilir
Kab.
Kotawaringin
Barat, Arut
Selatan,
Mendawai
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Lada, Pandu
Sanjaya
Kab.
Kotawaringin
Dana
Barat, Transfer
Rehabilitasi
Jumlah ruang Pangkalan Khusus - Jenjang Dinas
2.0 Sedang/Berat
1 01 02 11 perpustakaan yang 7 ruang 7 ruang 0 481,000,000 481,000,000 Lada, Dana pendidikan 7 ruang 900,000,000 Pendidikan dan
1 Perpustakaan
direhabilitasi Purbasari Alokasi Dasar Kebudayaan
Sekolah
Kab. Khusus
Fisik
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Banteng,
Kebun
Agung
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Banteng,
Amin Jaya
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Banteng,
Karang Sari
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Kumai,
Pangkalan
Satu
Kab.
Kotawaringin
Barat, Arut
Selatan,
Sidorejo
Kab.
Kotawaringin
Barat, Arut
Selatan,
Runtu
Kab.
Dana
Kotawaringin
Transfer
Barat, Arut
Umum-
Selatan, Penguatan
Dana
Kumpai Batu Ketahanan
Rehabilitasi Alokasi
Bawah Ekonomi
Sedang/Berat Umum Jenjang Dinas
2.0 Jumlah Toilet (jamban) Daerah Melalui
1 01 02 12 Sarana, Prasarana 31 ruang 31 ruang 385,200,000 287,180,000 287,180,000 Kab. Dana pendidikan 31 ruang 1,500,000,000 Pendidikan dan
1 yang di rehabilitasi Kotawaringin Peningkatan
dan Utilitas Transfer Dasar Kebudayaan
Barat, Produktivitas
Sekolah Khusus -
Kotawaringin Sektor
Dana Unggulan
Lama,
Alokasi
Tempayung
Khusus
Kab. Fisik
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Banteng,
Amin Jaya
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Banteng,
Sungai Pakit
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Banteng,
Karang Sari
Penguatan
Kab.
Rehabilitasi Dana Ketahanan
Kotawaringin
Sedang/Berat Transfer Ekonomi
2.0 Rumah Dinas Jumlah rumah dinas Umum- Daerah Melalui
1 01 02 13 2 unit 2 unit 5,508,360,000 302,100,000 302,100,000 Semua pendidikan 2 unit 4,230,000,000 Pendidikan dan
1 Kepala yang direhabilitasi Dana Peningkatan
Sekolah/Guru/Penj Alokasi Produktivitas
Semua
aga Sekolah Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi
2.0 Pengadaan Mebel Jumlah mebeluer Umum- Daerah Melalui
1 01 02 14 39 ruang 39 ruang 1,755,000,000 2,751,650,000 2,959,350,000 Semua pendidikan 39 ruang 1,200,000,000 Pendidikan dan
1 Sekolah tersedia Dana Peningkatan
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Pengadaan Tersediamya Jenjang Dinas
1 01 02 17 Perlengkapan perlengkapan dasar 5200 stel 774 siswa 3,120,000,000 0 150,048,802 pendidikan 774 siswa 3,423,000,000 Pendidikan dan
Siswa peserta didik Dasar Kebudayaan
Unggulan
Dana
Transfer
Umum-
Dana Penguatan
Kab.
Alokasi Ketahanan
Kotawaringin
Jumlah paket Umum Ekonomi
Pengadaan Alat Barat, Jenjang Dinas
2.0 pengadaan alat Daerah Melalui
1 01 02 22 Praktik dan Peraga 19 paket 19 paket 18,755,000,000 7,515,000,000 7,515,000,000 Semua Dana pendidikan 19 paket 20,630,000,000 Pendidikan dan
1 praktik dan peraga Peningkatan
Siswa Kecamatan,Transfer Dasar Kebudayaan
siswa Produktivitas
Kelurahan Dana
Unggulan
Alokasi
Khusus
Fisik
Penguatan
Penyelengaraan Kab/Kota, Transfer Ekonomi
Jenjang Dinas
2.0 Proses Belajar dan proses belajar dan Semua Umum- Daerah Melalui
1 01 02 23 3 kegiatan 3 kegiatan 780,000,000 89,032,190 159,541,780 pendidikan 3 kegiatan 850,000,000 Pendidikan dan
1 Ujian bagi Peserta ujian terselenggara Kecamatan,Dana Peningkatan
Dasar Kebudayaan
Didik Semua Alokasi Produktivitas
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Penyiapan dan Transfer Ekonomi
2.0 Tindak Lanjut jumlah sekolah yang Umum- Daerah Melalui
1 01 02 24 1 kegiatan 1 kegiatan 50,000,000 25,310,000 25,310,000 Semua pendidikan 1 kegiatan 55,000,000 Pendidikan dan
1 Evaluasi Satuan di monev Dana Peningkatan
Pendidikan Dasar Alokasi Produktivitas
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Pembinaan Minat, jumlah Barat, Jenjang Dinas
1 01 02 25 Bakat dan kegiatan/perlombaan 4 kegiatan 2 kegiatan 200,000,000 49,999,950 89,809,596 Semua pendidikan 2 kegiatan 287,000,000 Pendidikan dan
1 Dana Peningkatan
Kreativitas Siswa siswa terselenggara Kecamatan, Dasar Kebudayaan
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Kab.
Penyediaan Dana Ketahanan
Kotawaringin
Pendidik dan Transfer Ekonomi
2.0 Tenaga jumlah insentif guru Umum- Daerah Melalui
1 01 02 26 430 orang 430 orang 2,590,000,000 1,320,163,300 2,615,781,300 Semua pendidikan 430 orang 2,838,000,000 Pendidikan dan
1 Kependidikan bagi tersalur Dana Peningkatan
Satuan Pendidikan Alokasi Produktivitas
Semua
Sekolah Dasar Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Pengembangan Kab.
terwujudnya Dana Ketahanan
Karir Pendidik dan Kotawaringin
pengembangan Transfer Ekonomi
Tenaga Barat, Jenjang Dinas
2.0 sistem penghargaan Umum- Daerah Melalui
1 01 02 27 Kependidikan 1 kegiatan 1 kegiatan 120,000,000 29,999,750 29,999,750 Semua pendidikan 1 kegiatan 126,000,000 Pendidikan dan
1 dan perlindungan Dana Peningkatan
pada Satuan Kecamatan, Dasar Kebudayaan
terhadap profesi Alokasi Produktivitas
Pendidikan Semua
pendidik Umum Sektor
Sekolah Dasar Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Pembinaan Transfer Ekonomi
2.0 Kelembagaan dan Jumlah Sekolah yang Umum- Daerah Melalui
1 01 02 28 15 sekolah 15 sekolah 158,000,000 30,000,000 30,000,000 Semua pendidikan 15 sekolah 165,000,000 Pendidikan dan
1 Manajemen menerapkan MBS Dana Peningkatan
Sekolah Alokasi Produktivitas
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab. Dana
Ketahanan
Kotawaringin
Transfer
Ekonomi
Pengelolaan Dana Barat, Khusus - Jenjang Dinas
2.0 terselenggaranya Daerah Melalui
1 01 02 29 BOS Sekolah 188 sekolah 188 sekolah 26,811,860,000 28,658,893,230 28,763,101,304 Semua Dana pendidikan 188 sekolah 29,490,000,000 Pendidikan dan
1 sekolah gratis Peningkatan
Dasar Kecamatan,Alokasi Dasar Kebudayaan
Produktivitas
Semua Khusus
Sektor
Kelurahan Non Fisik
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Peningkatan Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Kapasitas Barat, Jenjang Dinas
2.0 meningkatnya tata Umum- Daerah Melalui
1 01 02 30 Pengelolaan Dana 1 kegiatan 0 0 114,999,750 Semua pendidikan 1 kegiatan 20,000,000 Pendidikan dan
1 kelola dana BOS Dana Peningkatan
BOS Sekolah Kecamatan, Dasar Kebudayaan
Dasar Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab. Dana
Ketahanan
Kotawaringin
Transfer
Ekonomi
Pembangunan Barat, Khusus - Jenjang Dinas
2.0 jumlah laboratorium Daerah Melalui
1 01 02 31 Laboratorium 4 unit 4 unit 29,035,520 3,875,100,000 3,875,100,000 Semua Dana pendidikan 4 unit 1,050,000,000 Pendidikan dan
1 komputer terbangan Peningkatan
Sekolah Dasar Kecamatan,Alokasi Dasar Kebudayaan
Produktivitas
Semua Khusus
Sektor
Kelurahan Fisik
Unggulan
Pengelolaan
Pendidikan Nilai kualitas
2.0
1 01 02 Sekolah pendidikan dasar Kegiatan Kegiatan 19 Kegiatan 19 Kegiatan 64,935,047,845 35,062,978,192 36,378,471,268 19 Kegiatan 64,374,696,383
2
Menengah jenjang SMP
Pertama
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Kotawaringin
Barat, Arut
Selatan,
Sidorejo Penguatan
Dana Ketahanan
Kab. Meningkatkan
Transfer Ekonomi Pendidikan
Kotawaringin Sumber Daya Dinas
2.0 Penambahan jumlah ruang kelas di 3 ruang 3 ruang Umum- Daerah Melalui sekolah 3 ruang
1 01 02 02 4,890,375,000 550,000,000 550,000,000 Barat, Arut Manusia Yang 890,000,000 Pendidikan dan
2 Ruang Kelas Baru bangun kelas kelas Dana Peningkatan menengah kelas
Selatan, Raja Berkualitas Dan Kebudayaan
Alokasi Produktivitas pertama
Kab. Berdaya Saing
Umum Sektor
Kotawaringin Unggulan
Barat,
Kotawaringin
Lama, Riam
Durian
Penguatan
Dana
Kab. Ketahanan
Transfer Meningkatkan
Pembangunan Kotawaringin Ekonomi Pendidikan
Jumlah ruang Khusus - Sumber Daya Dinas
2.0 Ruang Barat, Arut Daerah Melalui sekolah
1 01 02 03 guru/kepala 1 unit 1 unit 3,803,625,000 505,305,000 505,305,000 Dana Manusia Yang 1 unit 2,500,000,000 Pendidikan dan
2 Guru/Kepala Selatan, Peningkatan menengah
sekolah/TU di bangun Alokasi Berkualitas Dan Kebudayaan
Sekolah/TU Mendawai Produktivitas pertama
Khusus Berdaya Saing
Seberang Sektor
Fisik
Unggulan
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Kumai, Dana
Sungai Transfer
Kapitan Umum-
Dana
Kab. Alokasi
KotawaringinUmum Pendidikan
Pembangunan Dinas
2.0 Jumlah Ruang UKS Barat, Arut sekolah
1 01 02 04 Ruang Unit 3 ruang 3 ruang 0 633,947,000 633,947,000 3 ruang 900,000,000 Pendidikan dan
2 yang dibangun Selatan, Dana menengah
Kesehatan Sekolah Kebudayaan
Mendawai Transfer pertama
Seberang Khusus -
Dana
Kab. Alokasi
KotawaringinKhusus
Barat, Fisik
Pangkalan
Lada, Pandu
Sanjaya
Tahun 2022
2021 Perubahan
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Kumai,
Sungai
Kapitan Penguatan
Jumlah Ruang Dana
Laboratorium IPA Kab. Ketahanan
yang dibangun Kotawaringin Ekonomi Pendidikan
2 ruang 2 ruang Khusus - Sumber Daya 2 ruang Dinas
2.0 Pembangunan Barat, Arut Daerah Melalui sekolah
1 01 02 06 Jumlah Ruang 5,713,200,000 5,200,848,000 5,200,848,000 Dana Manusia Yang 4,500,000,000 Pendidikan dan
2 Laboratorium 10 ruang 10 ruang Selatan, Peningkatan menengah 10 ruang
Laboratorium Alokasi Berkualitas Dan Kebudayaan
Madurejo Produktivitas pertama
Komputer Yag Khusus Berdaya Saing
Kab. Sektor
dibangun Fisik
Barat,
Kotawaringin
Lama,
Kotawaringin
Hilir
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Lada, Sungai
Melawen
Kab.
Kotawaringin
Barat, Arut
Selatan,
Sidorejo
Dana
Kab.
Transfer
Kotawaringin
Umum-
Barat, Arut Penguatan
Dana
Selatan, Ketahanan
Alokasi Meningkatkan
Pembangunan Jumlah pagar sekolah Kumpai Batu Ekonomi Pendidikan
Umum Sumber Daya Dinas
2.0 Sarana, Prasarana yang dibangun 4 paket 4 paket Atas Daerah Melalui sekolah 4 paket
1 01 02 12 1,157,255,000 1,312,780,812 1,564,880,812 Dana Manusia Yang 1,590,000,000 Pendidikan dan
2 dan Utilitas Jumlah Toilet (Jamban) 6 unit 6 unit Kab. Peningkatan menengah 6 unit
Transfer Berkualitas Dan Kebudayaan
Sekolah yang di bangun Kotawaringin Produktivitas pertama
Khusus - Berdaya Saing
Barat, Arut Sektor
Dana Unggulan
Selatan,
Alokasi
Sulung
Khusus
Kab. Fisik
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Banteng,
Sido Mulyo
Tahun 2022
2021 Perubahan
Dana
Transfer
Umum-
Dana Penguatan
Kab.
Alokasi Ketahanan
Rehabilitasi Umum Ekonomi Pendidikan
2.0 Sedang/Berat Jumlah ruang kelas Daerah Melalui sekolah
1 01 02 14 18 ruang 18 ruang 7,125,000,000 3,406,143,000 3,406,143,000 Semua Dana Manusia Yang 18 ruang 7,230,000,000 Pendidikan dan
2 Ruang Kelas yang direhabilitasi Peningkatan menengah
Kecamatan,Transfer Berkualitas Dan Kebudayaan
Sekolah Produktivitas pertama
Semua Khusus - Berdaya Saing
Sektor
Kelurahan Dana
Unggulan
Alokasi
Khusus
Fisik
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Kumai, Teluk
Bogam
Penguatan
Kab. Dana
Ketahanan
KotawaringinTransfer
Rehabilitasi Jumlah ruang Ekonomi Pendidikan
Barat, Arut Khusus - Dinas
2.0 Sedang/Berat guru/kepala Daerah Melalui sekolah
1 01 02 15 6 ruang 6 ruang 0 1,015,670,000 1,015,670,000 Selatan, Dana 6 ruang 2,000,000,000 Pendidikan dan
2 Ruang Guru sekolah/TU yang Peningkatan menengah
Mendawai Alokasi Kebudayaan
Sekolah direhabilitasi Produktivitas pertama
Seberang Khusus
Sektor
Kab. Fisik
Unggulan
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Lada, Pandu
Sanjaya
Penguatan
Kab. Dana
Ketahanan
Kotawaringin
Rehabilitasi Ekonomi Pendidikan
Barat, Khusus - Sumber Daya Dinas
2.0 Sedang/Berat Jumlah Ruang UKS Daerah Melalui sekolah
1 01 02 16 4 ruang 4 ruang 179,313,750 158,940,000 158,940,000 Semua Dana Manusia Yang 4 ruang 189,000,000 Pendidikan dan
2 Ruang Unit yang di rehabilitasi Peningkatan menengah
Kecamatan,Alokasi Berkualitas Dan Kebudayaan
Kesehatan Sekolah Produktivitas pertama
Semua Khusus Berdaya Saing
Sektor
Kelurahan Fisik
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Kumai, Kubu
Kab.
Kotawaringin
Barat, Arut
Selatan, Raja
Kab.
Kotawaringin
Penguatan
Barat, Dana
Ketahanan
Kotawaringin
Rehabilitasi Ekonomi Pendidikan
Jumlah Perpustakaan Lama, Khusus - Sumber Daya Dinas
2.0 Sedang/Berat Daerah Melalui sekolah
1 01 02 17 sekolah yang di 5 unit 5 unit 1,800,000,000 1,160,689,000 1,160,689,000 Kotawaringin
Dana Manusia Yang 5 unit 1,900,000,000 Pendidikan dan
2 Perpustakaan Peningkatan menengah
rehabilitasi Hilir Alokasi Berkualitas Dan Kebudayaan
Sekolah Produktivitas pertama
Kab. Khusus Berdaya Saing
Sektor
Fisik
Barat,
Pangkalan
Lada, Pandu
Sanjaya
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Banteng,
Amin Jaya
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Kumai, Kubu Penguatan
Dana
Jumlah Laboratorium Kab. Ketahanan
IPA yang direhabilitasi Kotawaringin Ekonomi Pendidikan
Rehabilitasi 4 unit 4 unit Khusus - Sumber Daya 4 unit Dinas
2.0 Barat, Arut Daerah Melalui sekolah
1 01 02 18 Sedang/Berat Jumlah laboratorium 2,725,000,000 1,933,496,000 1,933,496,000 Dana Manusia Yang 2,860,000,000 Pendidikan dan
2 3 3 Selatan, Raja Peningkatan menengah 3
Laboratorium Komputer yang Alokasi Berkualitas Dan Kebudayaan
Kab. Produktivitas pertama
direhabilitasi Khusus Berdaya Saing
Kotawaringin Sektor
Fisik
Barat, Unggulan
Pangkalan
Lada, Pandu
Sanjaya
Kab.
Kotawaringin
Barat,
Kumai, Kubu Penguatan
jumlah Jamban/WC Dana
yang direhabilitasi Kab. Ketahanan
Rehabilitasi Transfer Meningkatkan
4 unit 4 unit Kotawaringin Ekonomi Pendidikan 4 unit
Sedang/Berat jumlah penataan Khusus - Sumber Daya Dinas
2.0 Barat, Arut Daerah Melalui sekolah
1 01 02 24 Sarana, Prasarana halaman yang 1 paket 1 paket 1,025,748,750 1,031,955,000 1,031,955,000 Dana Manusia Yang 1 paket 1,500,000,000 Pendidikan dan
2 Selatan, Raja Peningkatan menengah
dan Utilitas direhabilitasi 1 unit 1 unit Alokasi Berkualitas Dan 1 unit Kebudayaan
Kab. Produktivitas pertama
Sekolah jumlah rumah ibadah Khusus Berdaya Saing
Kotawaringin Sektor
yang direhabilitasi Fisik
Barat, Unggulan
Kotawaringin
Lama, Palih
Baru
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
2.0 Pengadaan Mebel Jumlah mebeluer Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 25 1 ruang 1 ruang 2,349,000,000 2,416,450,000 2,416,450,000 Semua Manusia Yang 1 ruang 2,390,000,000 Pendidikan dan
2 Sekolah tersedia Dana Peningkatan menengah
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Pengadaan Tersediamya Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 28 Perlengkapan perlengkapan dasar 4700 siswa 420 siswa 3,438,600,000 0 144,169,200 Semua Manusia Yang 420 siswa 7,824,600,003 Pendidikan dan
2 Dana Peningkatan menengah
Siswa peserta didik Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Jumlah Sekolah SMP

Penguatan
negeri/swasta Kab.
Dana Ketahanan
Penyediaan Biaya penerima Dana BOS Kotawaringin Meningkatkan
Personil Peserta Jumlah sekolah yang Barat, Sumber Daya Dinas
1 01 02 32 Didik Sekolah menerima dana 73 sekolah 73 sekolah 3,949,422,000 0 263,939,940 Semua Manusia Yang 73 sekolah 433,864,200 Pendidikan dan
Menengah operasional rutin Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Pertama sekolah jumlah siswa Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
penerima beasiswa Kelurahan
Unggulan
prestasi
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Jumlah paket Transfer Ekonomi Pendidikan
Pengadaan Alat Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 pengadaan alat Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 35 Praktik dan Peraga 82 paket 82 paket 4,535,000,000 2,219,900,000 2,219,900,000 Semua Manusia Yang 82 paket 4,670,000,000 Pendidikan dan
2 praktik dan peraga Dana Peningkatan menengah
Siswa Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
siswa tersedia Alokasi Produktivitas pertama
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Penyelengaraan Transfer Ekonomi Pendidikan
terselenggaranya Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 Proses Belajar dan Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 36 kegiatan Belajar dan 2 kegiatan 2 kegiatan 380,109,345 84,779,500 61,470,250 Semua Manusia Yang 2 kegiatan 418,120,280 Pendidikan dan
2 Ujian bagi Peserta Dana Peningkatan menengah
Ujian Sekolah Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Didik Alokasi Produktivitas pertama
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Penyiapan dan
Kab. Dana Ketahanan
Tindak Lanjut Meningkatkan
KotawaringinTransfer Ekonomi Pendidikan
Evaluasi Satuan terlaksananya jumlah Sumber Daya Dinas
2.0 Barat, Arut Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 37 Pendidikan sekolah yang di 25 sekolah 25 sekolah 71,988,000 19,510,000 25,534,850 Manusia Yang 25 sekolah 45,000,000 Pendidikan dan
2 Selatan, Dana Peningkatan menengah
Sekolah evaluasi Berkualitas Dan Kebudayaan
Pasir Alokasi Produktivitas pertama
Menengah Berdaya Saing
Panjang Umum Sektor
Pertama
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Pembinaan Minat, jumlah Barat, Sumber Daya Dinas
1 01 02 38 Bakat dan kegiatan/perlombaan 4 kegiatan 3 kegiatan 210,492,000 49,999,810 125,932,670 Semua Manusia Yang 3 kegiatan 231,471,900 Pendidikan dan
Kreativitas Siswa siswa terselenggara Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyediaan Penguatan
Kab.
Pendidik dan Dana Ketahanan
Tenaga Transfer Ekonomi Pendidikan
2.0 Kependidikan bagi jumlah insentif guru Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 39 1 kegiatan 1 kegiatan 143,800,000 654,000,000 1,308,000,000 Semua Manusia Yang 1 kegiatan 158,000,000 Pendidikan dan
2 Satuan Pendidikan tersalur Dana Peningkatan menengah
Sekolah Alokasi Produktivitas pertama
Semua Berdaya Saing
Menengah Umum Sektor
Kelurahan
Pertama Unggulan
Jumlah peserta yang

Pengembangan
mengikuti bimtek Penguatan
Karir Pendidik dan
penyusunan Kab. Dana Ketahanan
Tenaga Meningkatkan
kurikulum KotawaringinTransfer Ekonomi Pendidikan
Kependidikan Sumber Daya Dinas
2.0 terwujudnya Barat, Arut Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 40 pada Satuan 1 kegiatan 1 kegiatan 55,000,000 29,403,300 29,403,300 Manusia Yang 1 kegiatan 60,500,000 Pendidikan dan
2 pengembangan Selatan, Dana Peningkatan menengah
Pendidikan Berkualitas Dan Kebudayaan
sistem penghargaan Pasir Alokasi Produktivitas pertama
Sekolah Berdaya Saing
dan perlindungan Panjang Umum Sektor
Menengah
terhadap profesi Unggulan
Pertama
pendidik
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Pembinaan Transfer Ekonomi Pendidikan
Jumlah Sekolah Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 Kelembagaan dan Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 41 meningkat 5 sekolah 5 sekolah 50,100,000 31,955,000 31,955,000 Semua Manusia Yang 5 sekolah 55,110,000 Pendidikan dan
2 Manajemen Dana Peningkatan menengah
akreditasinya Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Sekolah Alokasi Produktivitas pertama
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Pengelolaan Dana Transfer Ekonomi Pendidikan
2.0 BOS Sekolah Jumlah sekolah Umum- Daerah Melalui sekolah
1 01 02 42 73 sekolah 73 sekolah 12,626,394,000 12,495,106,770 12,589,842,246 Semua Manusia Yang 73 sekolah 13,889,030,000 Pendidikan dan
2 Menengah penerima dana BOS Dana Peningkatan menengah
Pertama Alokasi Produktivitas pertama
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Pengelolaan
2.0 nilai kulitas anak usia
1 01 02 Pendidikan Anak kegiatan kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 8,393,278,101 10,558,190,465 10,591,629,165 12 kegiatan 8,385,549,200
3 dini
Usia Dini (PAUD)
Kab.
Kotawaringin
Barat, Dana
Kumai, Transfer
Kumai HilirUmum- Penguatan
Dana
Jumlah pembangunan Kab. Alokasi Ketahanan
Meningkatkan
Pembangunan gedung PAUD yang di KotawaringinUmum Ekonomi
1 unit 1 unit Sumber Daya Kelompok 1 unit Dinas
2.0 Gedung/Ruang bangun Barat, Daerah Melalui
1 01 02 01 1,289,370,646 854,057,574 854,057,574 Dana Manusia Yang Belajar/PA 530,000,000 Pendidikan dan
3 Kelas/Ruang Guru 4 ruang 4 ruang Kumai, Bumi Peningkatan 4 ruang
Jumlah Pembangunan Transfer Berkualitas Dan UD Kebudayaan
PAUD Harjo Produktivitas
ruang kelas di bangun Khusus - Berdaya Saing
Kab. Sektor
Dana Unggulan
KotawaringinAlokasi
Barat, Arut Khusus
Selatan, Fisik
Pasir
Panjang
Tahun 2022
2021 Perubahan
Dana
Jumlah Halaman Kab.
Transfer Optimalisasi
sekolah yag tertata Kotawaringin
Umum- Pelayanan
Barat,
Jumlah Pembangunan Dana Dasar Publik,
Kotawaringin
Area Bermain yang 2 sekolah 2 sekolah Alokasi Meningkatkan Pemenuhan 2 sekolah
Lama,
Pembangunan dibangun Umum Sumber Daya Infrastruktur Kelompok Dinas
2.0 10 sekolah 10 sekolah Kotawaringin 10 sekolah
1 01 02 02 Sarana, Prasarana Jumlah Ruang UKS 169,392,710 3,233,349,971 3,233,349,971 Hulu Dana Manusia Yang Dasar Belajar/PA 186,000,000 Pendidikan dan
3 9 Sekolah 9 Sekolah 9 Sekolah
dan Utilitas PAUD Sekolah yang Transfer Berkualitas Dan Penunjang UD Kebudayaan
7 Sekolah 7 Sekolah Kab. Berdaya Saing Aksessibilitas, 7 Sekolah
dibangun Khusus -
Kotawaringin Perekonomian,
Jumlah Toilet (jamban) Dana
Barat, Arut dan Mitigasi
Beserta Sanitasinya Alokasi
Utara, Bencana
yang dibangun Khusus
Pangkut
Fisik
Kab.
Dana
Rehabilitasi Kotawaringin Meningkatkan
Jumlah ruang Transfer
Sedang/Berat Barat, Sumber Daya Kelompok Dinas
2.0 guru/kepala Umum-
1 01 02 03 Gedung/Ruang 1 ruang 1 ruang 0 232,998,000 232,998,000 Semua Manusia Yang Belajar/PA 1 ruang 150,000,000 Pendidikan dan
3 sekolah/TU Dana
Kelas/Ruang Guru Kecamatan, Berkualitas Dan UD Kebudayaan
terehabilitasi Alokasi
PAUD Semua Berdaya Saing
Umum
Kelurahan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
terlaksananya Kotawaringin Meningkatkan
Transfer Ekonomi
Penyediaan Biaya penyediaan bantuan Barat, Sumber Daya Kelompok Dinas
1 01 02 11 Personil Peserta operasional sekolah 6 sekolah 6 sekolah 89,597,010 49,999,590 49,999,590 Semua Manusia Yang Belajar/PA 6 sekolah 98,556,000 Pendidikan dan
3 Dana Peningkatan
Didik PAUD melalui program Kecamatan, Berkualitas Dan UD Kebudayaan
sekolah gratis Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Dana
Transfer
Umum-
Dana Penguatan
Kab.
Alokasi Ketahanan
jumlah Pengadaan Umum Ekonomi
Pengadaan Alat Barat, Sumber Daya Kelompok Dinas
2.0 alat peraga dan Daerah Melalui
1 01 02 12 Praktik dan Peraga 22 sekolah 22 sekolah 439,230,000 521,738,180 521,738,180 Semua Dana Manusia Yang Belajar/PA 22 sekolah 483,250,000 Pendidikan dan
3 praktek siswa yang Peningkatan
Siswa PAUD Kecamatan,Transfer Berkualitas Dan UD Kebudayaan
tersedia Produktivitas
Semua Khusus - Berdaya Saing
Sektor
Kelurahan Dana
Unggulan
Alokasi
Khusus
Fisik
Penguatan
jumlah kegiatan Semua Dana Ketahanan
gebyar PAUD yang Meningkatkan
Penyelenggaraan dilaksaanakan 1 kegiatan 1 kegiatan Sumber Daya Kelompok 1 kegiatan Dinas
1 01 02 13 Proses Belajar 178,537,000 29,997,750 28,647,750 Manusia Yang Belajar/PA 196,390,000 Pendidikan dan
3 jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Kecamatan,Dana Peningkatan 1 kegiatan
PAUD Berkualitas Dan UD Kebudayaan
lomba yang Semua Alokasi Produktivitas
Berdaya Saing
diselenggarakan Kelurahan Umum Sektor
Unggulan
Penguatan
Jumlah Monev Kab.
Dana Ketahanan
terlaksana Kotawaringin Meningkatkan
Penyiapan dan 4 kegiatan 4 kegiatan Transfer Ekonomi 4 kegiatan
Barat, Sumber Daya Kelompok Dinas
2.0 Tindak Lanjut jumlah sekolah yang Umum- Daerah Melalui
1 01 02 14 171 sekolah 171 sekolah 134,119,800 29,999,600 29,999,600 Semua Manusia Yang Belajar/PA 171 sekolah 150,000,000 Pendidikan dan
3 Evaluasi Satuan dilakukan pemetaan Dana Peningkatan
36 sekolah 36 sekolah Kecamatan, Berkualitas Dan UD 36 sekolah Kebudayaan
PAUD jumlah sekolah yang Alokasi Produktivitas
Semua Berdaya Saing
terakreditasi Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Pengembangan Kab. Dana Ketahanan
Meningkatkan
Karir Pendidik dan terlaksananya diklat KotawaringinTransfer Ekonomi
Sumber Daya Kelompok Dinas
2.0 Tenaga peningkatan Barat, Arut Umum- Daerah Melalui
1 01 02 16 1 kegiatan 1 kegiatan 40,000,000 24,970,000 25,844,800 Manusia Yang Belajar/PA 1 kegiatan 44,000,000 Pendidikan dan
3 Kependidikan kompetensi pendidik Selatan, Dana Peningkatan
Berkualitas Dan UD Kebudayaan
pada Satuan PAUD Pasir Alokasi Produktivitas
Berdaya Saing
Pendidikan PAUD Panjang Umum Sektor
Unggulan
jumlah satuan
pendidik terlayani dan Penguatan
dan informasi PAUD Kab. Dana Ketahanan
Meningkatkan
1 kegiatan 1 kegiatan KotawaringinTransfer Ekonomi 1 kegiatan
Pembinaan jumlah sekolah yang Sumber Daya Kelompok Dinas
2.0 Barat, Arut Umum- Daerah Melalui
1 01 02 17 Kelembagaan dan dilakukan 171 sekolah 171 sekolah 319,142,000 89,879,800 123,793,700 Manusia Yang Belajar/PA 171 sekolah 241,056,200 Pendidikan dan
3 Selatan, Dana Peningkatan
Manajemen PAUD pendampingan 84 sekolah 84 sekolah Berkualitas Dan UD 84 sekolah Kebudayaan
jumlah sekolah yang Berdaya Saing
melakukan Unggulan
pendampinga
Penguatan
Kab. Dana
Ketahanan
Kotawaringin
Ekonomi
Jumlah satuan Barat, Khusus - Sumber Daya Kelompok Dinas
2.0 Pengelolaan Dana Daerah Melalui
1 01 02 18 pendidikan penerima 171 sekolah 171 sekolah 5,491,800,000 5,491,200,000 5,491,200,000 Semua Dana Manusia Yang Belajar/PA 171 sekolah 6,040,000,000 Pendidikan dan
3 BOP PAUD Peningkatan
BOP jenjang PAUD Kecamatan,Alokasi Berkualitas Dan UD Kebudayaan
Produktivitas
Semua Khusus Berdaya Saing
Sektor
Kelurahan Non Fisik
Unggulan
Pengelolaan
Nilai Kualitas
2.0 Pendidikan
1 01 02 Pendidikan Non kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2,229,050,288 2,606,109,072 2,691,309,072 2 kegiatan 2,418,000,000
4 Nonformal/Keset
Formal
araan
jumlah Pengadaan
alat peraga dan
Penguatan
praktek siswa yang Dana
Pembangunan Kab. Ketahanan
tersedia 2 paket 2 paket Transfer 2 paket
Sarana, Prasarana Kotawaringin Ekonomi
jumlah ruang kelas 2 ruang 2 ruang Khusus - 2 ruang Dinas
2.0 dan Utilitas Barat, Arut Daerah Melalui SPNF dan
1 01 02 02 SKB yang direhab 889,704,288 1,143,260,000 1,143,260,000 Dana 978,000,000 Pendidikan dan
4 Sekolah 1 ruang 1 ruang Selatan, Peningkatan PKBM 1 ruang
Alokasi Kebudayaan
Nonformal/Keseta Jumlah ruang praktek Pasir Produktivitas
3 unit 3 unit Khusus 3 unit
raan SKB yang dibangun Panjang Sektor
Fisik
Unggulan
Jumlah toilet (jamban)
yang dibangun
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Penyediaan Biaya Kotawaringin
Terlaksananya Transfer Ekonomi
Personil Peserta Barat, Dinas
2.0 penyediaan bantuan Umum- Daerah Melalui SPNF dan
1 01 02 10 Didik 1 kegiatan 1 kegiatan 87,846,000 34,999,072 120,199,072 Semua 1 kegiatan 95,000,000 Pendidikan dan
4 operasional sekolah Dana Peningkatan PKBM
Nonformal/Keseta Kecamatan, Kebudayaan
melalui SPNF Alokasi Produktivitas
raan Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab. Dana
Ketahanan
Kotawaringin
Transfer
Pengelolaan Dana Ekonomi
tersedianya bantuan Barat, Khusus - Dinas
2.0 BOP Sekolah Daerah Melalui SPNF dan
1 01 02 17 operasional melalui 580 siswa 580 siswa 1,251,500,000 1,427,850,000 1,427,850,000 Semua Dana 580 siswa 1,345,000,000 Pendidikan dan
4 Nonformal/Keseta Peningkatan PKBM
PKBM Kecamatan,Alokasi Kebudayaan
raan Produktivitas
Semua Khusus
Sektor
Kelurahan Non Fisik
Unggulan
PROGRAM
Angka Harapan Lama
1 01 03 PENGEMBANGAN % % 12,93 % 12,93 % 170,000,000 40,030,280 40,030,230 12,93 % 191,000,000
Sekolah
KURIKULUM
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penetapan
2.0 Kurikulum jumlah kurikulum
1 01 03 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 120,000,000 20,030,280 20,030,230 1 Kegiatan 132,000,000
1 Muatan Lokal muatan lokal tersusun
Pendidikan Dasar
Penguatan
Kab. tenaga
Dana Ketahanan
Pelatihan Kotawaringin pendidik
jumlah penetapan Transfer Ekonomi
Penyusunan Barat, dan Dinas
2.0 kurikulum muatan Umum- Daerah Melalui
1 01 03 04 Kurikulum Muatan 1 kegiatan 1 kegiatan 120,000,000 20,030,280 20,030,230 Semua kependidik 1 kegiatan 132,000,000 Pendidikan dan
1 lokan pendidikan Dana Peningkatan
Lokal Pendidikan Kecamatan, an di kab. Kebudayaan
dasar Alokasi Produktivitas
Dasar Semua kotawaring
Umum Sektor
Kelurahan in barat
Unggulan
Penetapan
Kurikulum
Muatan Lokal
2.0 jumlah kurikulum
1 01 03 Pendidikan Anak Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 20,000,000 20,000,000 1 Kegiatan 59,000,000
2 muatan lokal tersusun
Usia Dini dan
Pendidikan
Nonformal
Penguatan
Penyusunan Kab.
Dana Ketahanan pendidik
Kompetensi Dasar Kotawaringin Meningkatkan
jumlah penetapan Transfer Ekonomi dan tenaga
Muatan Lokal Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 kurikulum mualatan Umum- Daerah Melalui kependidik
1 01 03 01 Pendidikan Anak 1 kegiatan 1 kegiatan 50,000,000 20,000,000 20,000,000 Semua Manusia Yang 1 kegiatan 59,000,000 Pendidikan dan
2 lokal pendidikan Paud Dana Peningkatan an di kab.
Usia Dini dan Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
dan Non formal Alokasi Produktivitas otawaringi
Pendidikan Semua Berdaya Saing
Umum Sektor n barat
Nonformal Kelurahan
Unggulan
Persentase pendidik
PAUD berkualifikasi
Akademik S1/D4
Persentase pendidik
PAUD bersertifikat
profesi
Persentase pendidik
% % 41,04 % 41,04 % 41,04 %
SD berkualifikasi
akademik minimal % % 15 % 15 % 15 %
PROGRAM
PENDIDIK DAN S1/D4 % % 91,4 % 91,4 % 91,4 %
1 01 04 5,586,000,000 3,302,479,460 5,184,722,920 6,144,600,000
TENAGA Persentase pendidik % % 70 % 70 % 70 %
KEPENDIDIKAN SD bersertifikat % % 97,92 % 97,92 % 97,92 %
profesi
% % 60,1 % 60,1 % 60,1 %
Persentase pendidik
SMP berkualifikasi
akademik minimal
S1/D4
Persentase pendidik
SMP bersertifikat
profesi
Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik jumlah kegiatan
dan Tenaga monitoring dan
Kependidikan evaluasi kegiatan
2.0 kegiatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
1 01 04 bagi Satuan jumlah tenaga 5,586,000,000 3,302,479,460 5,184,722,920 6,144,600,000
1 orang orang 1879 orang 1879 orang 1879 orang
Pendidikan pendidik dan
Dasar, PAUD, dan kependidikan yang
Pendidikan berkualitas
Nonformal/Keset
araan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Perhitungan dan
Pemetaan Penguatan
Kab.
Tenaga Transfer Ekonomi pendidik
Jumlah kegiatan Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 Kependidikan Umum- Daerah Melalui dan tenaga
1 01 04 01 monitoring dan 2 kegiatan 2 kegiatan 65,000,000 39,909,900 39,909,900 Semua Manusia Yang 2 kegiatan 71,500,000 Pendidikan dan
1 Satuan Pendidikan Dana Peningkatan kependidik
evaluasi kegiatan Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Dasar, PAUD, dan Alokasi Produktivitas an
Semua Berdaya Saing
Pendidikan Umum Sektor
Kelurahan
Nonformal/Keseta Unggulan
raan
Jumlah Calon Kepsek

(Cakep) Jenjang PAUD
yang mengikuti Diklat
Jumlah Calon Kepsek
(Cakep) Jenjang SD
Jumlah Calon Kepsek
(Cakep) Jenjang SMP
Jumlah guru
Penataan
bersertifikat pendidik
Pendistribusian 1 kegiatan 1 kegiatan Penguatan 1 kegiatan
Jumlah Guru yang Kab.
mengikuti Diklat PKP 1513 orang 1513 orang Kotawaringin Meningkatkan 1513 orang
Tenaga Transfer Ekonomi pendidik
70 orang 70 orang Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 Kependidikan bagi Jumlah Kelompok Umum- Daerah Melalui dan tenaga 70 orang
1 01 04 02 5,521,000,000 3,262,569,560 5,144,813,020 Semua Manusia Yang 6,073,100,000 Pendidikan dan
1 Satuan Pendidikan Kerja Guru di Kobar 5 kelompok 5 kelompok Dana Peningkatan kependidik 5 kelompok
Dasar, PAUD, dan yang dibina Alokasi Produktivitas an
3 kegiatan 3 kegiatan Semua Berdaya Saing 3 kegiatan
Pendidikan Umum Sektor
Jumlah pelatihan dan 739 orang 739 orang Kelurahan 739 orang
Nonformal/Keseta Unggulan
sosialisasi
raan
pengembangan mutu
dan kualitas bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan
Jumlah Pendidik dan
tenaga kependidikan
yang mendapat
penghargaan dan
perlindungan
terhadap profesi
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 6,997,628,650 2,139,078,965 2,807,575,815 7,304,888,000
PROGRAM Persentase situs dan

2 22 02 PENGEMBANGAN cagar budaya yang % % 100 % 100 % 5,228,263,800 2,129,088,465 2,768,716,315 100 % 5,358,888,000
KEBUDAYAAN lestari
Pengelolaan julah situs/cagar

Kebudayaan yang budaya yang
2.0 Masyarakat kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
2 22 02 dipelihara 4,244,108,800 919,242,686 1,518,870,536 4,448,318,000
1 Pelakunya dalam kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Daerah jumlah jupel yang di
Kabupaten/Kota biayai
Penguatan
Kab. Dana Ketahanan
Pelindungan, jumlah festival Meningkatkan
Pengembangan, kelestarian seni Sumber Daya situs/cagar Dinas
2.0 Barat, Arut Umum- Daerah Melalui
2 22 02 01 Pemanfaatan budaya daerah dan 1 kegiatan 3 kegiatan 2,991,198,800 230,000,000 704,387,850 Manusia Yang budaya/ju 3 kegiatan 3,070,318,000 Pendidikan dan
1 Selatan, Dana Peningkatan
Objek Pemajuan kearifan lokal yang di Berkualitas Dan pel Kebudayaan
Kebudayaan selenggarakan Berdaya Saing
Panjang Umum Sektor
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Kab.
Pembinaan Dana Ketahanan
jumlah cagar budaya Kotawaringin Meningkatkan
Sumber Daya Transfer Ekonomi
yang dipelihara 6 cagar 6 cagar Barat, Sumber Daya situs/cagar 6 cagar Dinas
2.0 Manusia, Umum- Daerah Melalui
2 22 02 02 1,252,910,000 689,242,686 814,482,686 Semua Manusia Yang budaya/ju 1,378,000,000 Pendidikan dan
1 Lembaga, dan jumlah jupel yang di 21 orang 21 orang Dana Peningkatan 21 orang
Kecamatan, Berkualitas Dan pel Kebudayaan
Pranata biayai Alokasi Produktivitas
Semua Berdaya Saing
Kebudayaan Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Pelestarian jumlah
Kesenian lembanga/sanggar
Tradisional yang yang mendapat sanggar sanggar 10 sanggar 10 sanggar 10 sanggar
2.0
2 22 02 Masyarakat bantuan 984,155,000 1,209,845,779 1,249,845,779 910,570,000
2 kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Pelakunya dalam
Daerah jumlah sanggar yang
Kabupaten/Kota dibina
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Pelindungan, terlaksananya Kotawaringin Meningkatkan
Transfer Ekonomi
Pengembangan, pengelolaan dan Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 Umum- Daerah Melalui sanggar/p
2 22 02 01 Pemanfaatan pengembangan 2 kegiatan 2 kegiatan 450,000,000 14,979,750 14,979,750 Semua Manusia Yang 2 kegiatan 466,000,000 Pendidikan dan
2 Dana Peningkatan elaku seni
Objek Pemajuan pelestarian Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
Tradisi Budaya seni/sanggar budaya Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Pemberian
Penghargaan Penguatan
Kab.
kepada Pihak yang Dana Ketahanan
Berprestasi atau jumlah Transfer Ekonomi
2.0 Berkontribusi Luar lembaga/sanggar Umum- Daerah Melalui sanggar/p
2 22 02 03 16 sanggar/lembaga
16 sanggar/lembaga
534,155,000 1,194,866,029 1,234,866,029 Semua Manusia Yang 16 sanggar/lembaga
444,570,000 Pendidikan dan
2 Biasa sesuai yang mendapat Dana Peningkatan elaku seni
dengan Prestasi bantuan Alokasi Produktivitas
Semua Berdaya Saing
dan Kontribusinya Umum Sektor
Kelurahan
dalam Pemajuan Unggulan
Kebudayaan
PROGRAM
PELESTARIAN
Persentase Situs
2 22 05 DAN % % 76 % 76 % 1,769,364,850 9,990,500 38,859,500 76 % 1,946,000,000
Cagar Budaya
PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA
Pengelolaan
2.0 Cagar Budaya persentase cagar
2 22 05 % % 76 % 76 % 1,769,364,850 9,990,500 38,859,500 76 % 1,946,000,000
2 Peringkat budaya
Kabupaten/Kota
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
terlaksananya Kotawaringin Meningkatkan
Transfer Ekonomi
pengelolaan dan Barat, Sumber Daya Dinas
2.0 Pelindungan Cagar Umum- Daerah Melalui situs/cagar
2 22 05 01 pengembangan 1 kegiatan 2 kegiatan 1,769,364,850 9,990,500 38,859,500 Semua Manusia Yang 2 kegiatan 1,946,000,000 Pendidikan dan
2 Budaya Dana Peningkatan budaya
pelestarian Kecamatan, Berkualitas Dan Kebudayaan
peninggalan sejarah Semua Berdaya Saing
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 249,343,194,411 111,470,799,450 117,636,678,050 273,248,505,434
PROGRAM
URUSAN pemenuhan
1 02 01 PEMERINTAHAN pelayanan % % 100 % 54,854,418,860 51,747,548,436 50,230,170,870 100 % 60,640,102,050
DAERAH adminstrasi
A
Tahun 2022
2021 Perubahan
Perencanaan,
Penganggaran,
Persentase capaian
2.0 dan Evaluasi
1 02 01 penunjang Perangkat % % 85 % 86,542,000 145,054,085 197,355,308 85 % 95,646,200
1 Kinerja
Daerah
Perangkat
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Kotawaringin Pemenuhan
Penyusunan jumlah dokumen Transfer Untuk
Barat, Infrastruktur
2.0 Dokumen perencanaan Umum - Mendukung Dinas Dinas
1 02 01 01 8 dokumen 8 dokumen 18,414,000 94,240,000 137,560,000 Semua Dasar 8 dokumen 20,255,400
1 Perencanaan perangkat daerah Dana Pengembangan Kesehatan Kesehatan
Kecamatan, Penunjang
Perangkat Daerah yang disusun Alokasi Ekonomi Dan
Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Kelurahan Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Koordinasi dan Transfer Untuk
2.0 Penyusunan jumlah dokumen RKA- Umum- Mendukung Dinas Dinas
1 Dokumen RKA- SKPD yang disusun Dana Pengembangan Kesehatan Kesehatan
SKPD Alokasi Ekonomi Dan
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Koordinasi dan Kotawaringin Pemenuhan
Transfer Untuk
Penyusunan jumlah dokumen Barat, Infrastruktur
2.0 Umum- Mendukung Dinas Dinas
1 02 01 03 Dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 11,737,000 10,865,000 10,865,000 Semua Dasar 1 dokumen 12,910,700
1 Dana Pengembangan Kesehatan Kesehatan
Perubahan RKA- yang disusun Kecamatan, Penunjang
Alokasi Ekonomi Dan
SKPD Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Transfer Untuk
Koordinasi dan Barat, Infrastruktur
2.0 jumlah dokumen DPA- Umum- Mendukung Dinas Dinas
1 02 01 04 Penyusunan DPA- 1 dokumen 1 dokumen 11,000,000 7,672,500 7,672,500 Semua Dasar 1 dokumen 12,100,000
1 SKPD yang disusun Dana Pengembangan Kesehatan Kesehatan
SKPD Kecamatan, Penunjang
Alokasi Ekonomi Dan
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Koordinasi dan Transfer Untuk
jumlah dokumen Barat, Infrastruktur
2.0 Penyusunan Umum - Mendukung Dinas Dinas
1 02 01 05 perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 11,000,000 7,672,500 7,672,500 Semua Dasar 1 dokumen 12,100,000
1 Perubahan DPA- Dana Pengembangan Kesehatan Kesehatan
yang disusun Kecamatan, Penunjang
SKPD Alokasi Ekonomi Dan
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Koordinasi dan Dana Infrastruktur
Penyusunan Jumlah laporan Transfer Untuk
2.0 Laporan Capaian capaian kinerja dan Umum- Mendukung Dinas Dinas
1 Kinerja dan ikhtisar realisasi Dana Pengembangan Kesehatan Kesehatan
Ikhtisar Realisasi kinerja skpd Alokasi Ekonomi Dan
Kinerja SKPD Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
jumlah dokumen Dana Infrastruktur
evaluasi yang disusun Transfer Untuk
4 dokumen 4 dokumen Barat, Infrastruktur 4 dokumen
2.0 Evaluasi Kinerja Umum- Mendukung Dinas Dinas
1 02 01 07 jumlah kegiatan 6,000,000 8,800,000 17,781,223 Semua Dasar 7,050,000
1 Perangkat Daerah 12 dokumen12 dokumen Dana Pengembangan Kesehatan 12 dokumen Kesehatan
evaluasi kinerja yang Kecamatan, Penunjang
Alokasi Ekonomi Dan
dilaksanakan Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Administrasi
Persentase capaian
2.0 Keuangan
1 02 01 penunjang Perangkat % % 100 % 51,273,153,360 49,925,305,088 48,145,051,182 100 % 56,587,500,000
2 Perangkat
Daerah
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Penyediaan Gaji Jumlah ASN yang Barat, Infrastruktur
2.0 Umum- Dinas Dinas
1 02 01 01 dan Tunjangan disediakan gaji dan 589 ASN 589 ASN 50,695,708,360 49,315,307,338 47,583,002,432 Semua Dasar 589 ASN 56,000,000,000
2 Dana Kesehatan Kesehatan
ASN tunjangan Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pelaksanaan Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah dokumen Transfer
Penatausahaan Barat, Infrastruktur
2.0 penatausahaan dan Umum- Dinas Dinas
1 02 01 03 dan 3000 Dokumen
3000 Dokumen 500,000,000 488,000,000 470,651,000 Semua Dasar 3000 Dokumen 510,000,000
2 pengujian/verifikasi Dana Kesehatan Kesehatan
Pengujian/Verifika Kecamatan, Penunjang
keuangan Alokasi
si Keuangan SKPD Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Koordinasi dan Transfer
Jumlah laporan Barat, Infrastruktur
2.0 Penyusunan Umum- Dinas Dinas
1 02 01 05 keuangan akhir tahun 1 laporan 1 laporan 72,000,000 117,048,000 86,448,000 Semua Dasar 1 laporan 72,000,000
2 Laporan Keuangan Dana Kesehatan Kesehatan
Akhir Tahun SKPD Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Koordinasi dan Dana
Penyusunan Transfer
Jumlah laporan keuangan Barat, Infrastruktur
2.0 Laporan Keuangan Umum- Dinas Dinas
1 02 01 07 bulanan/triwulan/semesteran 13 laporan 13 laporan 5,445,000 4,949,750 4,949,750 Semua Dasar 13 laporan 5,500,000
2 Bulanan/Triwulana Dana Kesehatan Kesehatan
n/Semesteran Alokasi
SKPD Umum
dan Mitigasi
Bencana
Administrasi
Barang Milik Persentase capaian
2.0
1 02 01 Daerah pada penunjang Perangkat % % 85 % 60,600,000 43,680,000 154,279,800 85 % 72,720,000
3
Perangkat Daerah
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Pengamanan Barat, Infrastruktur
2.0 Jumlah dokumen Umum- Dinas Dinas
1 02 01 02 Barang Milik 16 Dokumen16 Dokumen 44,000,000 43,680,000 154,279,800 Semua Dasar 16 Dokumen 52,800,000
3 sertifikasi aset Dana Kesehatan Kesehatan
Daerah SKPD Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Administrasi
Persentase capaian
2.0 Kepegawaian
1 02 01 penunjang Perangkat % % 85 % 255,500,000 162,198,000 216,481,200 85 % 306,600,000
5 Perangkat
Daerah
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pengadaan Transfer
2.0 Pakaian Dinas jumlah pakaian dinas Umum- Dinas Dinas
1 02 01 02 250 stel 250 stel 114,500,000 150,000,000 81,000,000 Semua Dasar 250 stel 137,400,000
5 Beserta Atribut beserta atribut Dana Kesehatan Kesehatan
Kelengkapannya Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Monitoring, Transfer
Jumlah dokumen hasil Barat, Infrastruktur
2.0 Evaluasi, dan Umum- Dinas Dinas
1 02 01 05 evaluasi penilaian 4 Dokumen 4 Dokumen 11,000,000 12,198,000 12,198,000 Semua Dasar 4 Dokumen 13,200,000
5 Penilaian Kinerja Dana Kesehatan Kesehatan
kinerja Kepegawaian Kecamatan, Penunjang
Pegawai Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Bimbingan Teknis Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah pegawai yang Transfer
Implementasi Barat, Infrastruktur
2.0 mengikuti bimbingan Umum- Dinas Dinas
1 02 01 11 Peraturan 4 Orang 4 Orang 100,000,000 0 123,283,200 Semua Dasar 4 Orang 120,000,000
5 teknis implementasi Dana Kesehatan Kesehatan
Perundang- Kecamatan, Penunjang
perundang-undangan Alokasi
Undangan Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Administrasi Persentase capaian

2.0
1 02 01 Umum Perangkat penunjang Perangkat % % 85 % 703,000,000 378,504,296 447,573,479 85 % 845,600,000
6
Daerah Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Penyediaan Jumlah dan jenis Kotawaringin Pemenuhan
Transfer
Komponen penyediaan Barat, Infrastruktur
1 02 01 01 Instalasi komponen instalasi 19 Jenis 19 Jenis 15,000,000 10,864,392 20,400,909 Semua Dasar 19 Jenis 20,000,000
Listrik/Penerangan listrik/penerangan Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Bangunan Kantor bangunan kantor Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Penyediaan Jumlah dan jenis Transfer
2.0 Peralatan dan penyediaan peralatan Umum- Dinas Dinas
1 02 01 02 7 Jenis 7 Jenis 50,000,000 89,356,410 105,035,760 Semua Dasar 7 Jenis 60,000,000
6 Perlengkapan dan perlengkapan Dana Kesehatan Kesehatan
Kantor kantor Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Penyediaan Jumlah dan jenis Barat, Infrastruktur
1 02 01 03 Peralatan Rumah penyediaan peralatan 21 Jenis 21 Jenis 18,000,000 15,466,836 21,341,702 Semua Dasar 21 Jenis 21,600,000
Tangga rumah tangga Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Jumlah bahan logistik Barat, Infrastruktur
2.0 Penyediaan Bahan Umum- Dinas Dinas
1 02 01 04 kantor yang 3 Jenis 3 Jenis 115,000,000 4,970,000 4,970,000 Semua Dasar 3 Jenis 138,000,000
6 Logistik Kantor Dana Kesehatan Kesehatan
disediakan Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Penyediaan Waktu penyediaan Barat, Infrastruktur
1 02 01 05 Barang Cetakan cetak dan 100 Persen 100 Persen 155,000,000 102,727,658 140,706,108 Semua Dasar 100 Persen 186,000,000
dan Penggandaan penggandaan Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Penyelenggaraan Jumlah rapat-rapat Transfer
2.0 Rapat Koordinasi koordinasi dan Umum- Dinas Dinas
1 02 01 09 100 Persen 100 Persen 350,000,000 155,119,000 155,119,000 Semua Dasar 100 Persen 420,000,000
6 dan Konsultasi konsultasi ke luar Dana Kesehatan Kesehatan
SKPD daerah Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Pengadaan
Barang Milik
Daerah Persentase capaian
2.0
1 02 01 Penunjang penunjang Perangkat % % 85 % 0 47,348,950 63,862,312 85 % 0
7
Urusan Daerah
Pemerintah
Daerah
2.0 jumlah mebel yang Dinas Dinas

1 02 01 05 Pengadaan Mebel 19 Unit 19 Unit 0 16,500,000 16,428,000 19 Unit 0
7 tersedia Kesehatan Kesehatan
Dana
Transfer
Pengadaan Jumlah peralatan dan Umum-
2.0 Dinas Dinas
1 02 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 4 Jenis 4 Jenis 0 30,848,950 47,434,312 Dana 4 Jenis 0
7 Kesehatan Kesehatan
Mesin Lainnya tersedia Alokasi
Umum
Penyediaan Jasa
Penunjang Persentase capaian
2.0
1 02 01 Urusan penunjang Perangkat % % 85 % 2,287,123,500 876,712,556 852,232,556 85 % 2,515,835,850
8
Pemerintahan Daerah
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dana Dasar Publik,
Kotawaringin
Transfer Pemenuhan
Penyediaan Jasa
waktu penyedia jasa Barat, Umum- Infrastruktur
2.0 Komunikasi, Dinas Dinas
1 02 01 02 komunikasi, sumber 12 bulan 12 bulan 630,638,500 573,306,956 573,306,956 Semua Dana Dasar 12 bulan 693,702,350
8 Sumber Daya Air Kesehatan Kesehatan
daya air dan listrik Kecamatan,Alokasi Penunjang
dan Listrik
Semua Umum Aksessibilitas,
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
waktu penyediaan Kab. Dasar Publik,
Dana
jasa administrasi Kotawaringin Pemenuhan
Transfer
Penyediaan Jasa keuangan 12 bulan 12 bulan Barat, Infrastruktur 12 bulan
1 02 01 04 Pelayanan Umum 1,600,000,000 303,405,600 278,925,600 Semua Dasar 1,760,000,000
8 waktu penyediaan 12 bulan 12 bulan Dana Kesehatan 12 bulan Kesehatan
Kantor Kecamatan, Penunjang
jasa kebersihan Alokasi
kantor Umum
dan Mitigasi
Bencana
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Persentase capaian
2.0
1 02 01 Penunjang penunjang Perangkat % % 85 % 188,500,000 168,745,461 153,335,033 85 % 216,200,000
9
Urusan Daerah
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Semua
Biaya
Jumlah kendaraan Kab/Kota,
Pemeliharaan,
2.0 dinas operasional Semua Dinas Dinas
1 02 01 02 Pajak, dan 2 Unit 2 Unit 0 19,640,500 19,640,500 2 Unit 0
9 atau lapangan yang Kecamatan, Kesehatan Kesehatan
Perizinan
layak pakai Semua
Kendaraan Dinas
Kelurahan
Operasional atau
Lapangan

2.0 Dinas Dinas
1 02 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 113 Unit 113 Unit 0 62,646,000 62,646,000 113 Unit 0
Mesin Lainnya terpelihara
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Semua Dana
Pemenuhan
Pemeliharaan/Reh Kab/Kota, Transfer
Infrastruktur
2.0 abilitasi Gedung Jumlah Gedung yang Semua Umum- Dinas Dinas
1 02 01 09 2 Unit 2 Unit 150,000,000 50,000,000 50,000,000 Dasar 2 Unit 170,000,000
9 Kantor dan diperbaiki Kecamatan,Dana Kesehatan Kesehatan
Penunjang
Bangunan Lainnya Semua Alokasi
Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Pemeliharaan/Reh
Jumlah sarana dan
abilitasi Sarana
prasarana pendukung
2.0 dan Prasarana Dinas Dinas
1 02 01 10 gedung kantor atau 3 Jenis 3 Jenis 0 21,048,533 21,048,533 3 Jenis 0
9 Gedung Kantor Kesehatan Kesehatan
bangunan lainnya
atau Bangunan
yang terpelihara
Lainnya
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN Rasio Puskesmas per
1 02 02 Rasio Rasio 1:16.095 Rasio181,098,305,656 53,001,506,034 56,537,284,784 1:16.095 Rasio197,517,624,273
PERORANGAN satuan penduduk
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
2.0 Kesehatan untuk Persentase Fasyankes
1 02 02 % % 100 % 96,973,385,355 18,401,434,634 19,828,387,734 100 % 101,408,104,110
1 UKM dan UKP Yang Terakreditasi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
2.0 Pembangunan Jumlah puskesmas Umum - Dinas Dinas
1 02 02 02 3 unit 3 unit 39,150,000,000 560,000,000 560,000,000 Semua Dasar 3 unit 40,000,000,000
1 Puskesmas yang dibangun Dana Kesehatan Kesehatan
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Pembangunan Jumlah gedung Barat, Infrastruktur
1 02 02 03 Fasilitas Kesehatan kesehatan lainnya 4 unit 4 unit 875,000,000 580,000,000 580,000,000 Semua Dasar 4 unit 950,000,000
Lainnya yang dibangun Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Pembangunan jumlah rumah dinas Barat, Infrastruktur
1 02 02 04 Rumah Dinas tenaga kesehatan 2 unit 2 unit 0 300,000,000 300,000,000 Semua Dasar 2 unit 0
Tenaga Kesehatan yang di bangun Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Rehabilitasi dan Jumlah gedung Barat, Infrastruktur
2.0 Umum - Dinas Dinas
1 02 02 09 Pemeliharaan puskesmas yang di 2 unit 2 unit 350,035,000 302,936,200 302,936,200 Semua Dasar 2 unit 400,000,000
Puskesmas rehabilitasi Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Rehabilitasi dan Transfer
Jumlah gedung Barat, Infrastruktur
2.0 Pemeliharaan Umum- Dinas Dinas
1 02 02 10 fasilitas kesehatan 9 Unit 9 Unit 3,646,250,000 5,610,000,000 5,606,800,000 Semua Dasar 9 Unit 2,150,000,000
1 Fasilitas Kesehatan Dana Kesehatan Kesehatan
yang direhabiitasi Kecamatan, Penunjang
Lainnya Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pengadaan Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah prasarana dan Transfer
Prasarana dan Barat, Infrastruktur
2.0 pendukung fasilitas Umum- Dinas Dinas
1 02 02 13 Pendukung 3 jenis 3 jenis 12,552,019,883 5,673,766,050 5,729,966,050 Semua Dasar 3 jenis 13,000,000,000
1 pelayanan kesehatan Dana Kesehatan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kecamatan, Penunjang
yang diaakan Alokasi
Kesehatan Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Dana
Transfer
Umum- Optimalisasi
Dana Pelayanan
Kab. Alokasi Dasar Publik,
Pengadaan Alat Jumlah alat kesehatan Kotawaringin
Umum Pemenuhan
Kesehatan/Alat / alat penunjang Barat, Infrastruktur
2.0 DAK Fisik- Dinas Dinas
1 02 02 14 Penunjang Medik medik fasilitas 18 Unit 18 Unit 13,085,856,000 4,768,550,484 4,977,720,484 Semua Dasar 18 Unit 14,380,734,500
Fasilitas Pelayanan pelayanan kesehatan Kecamatan,Bidang Penunjang
Kesehatan yang diadakan Semua Kesehatan Aksessibilitas,
Kelurahan dan KB- Perekonomian,
Reguler- dan Mitigasi
Pelayanan Bencana
Kesehatan
Dasar
Kab. Dana
Kotawaringin
Transfer
Jumlah dan jemis Barat, Khusus -
2.0 Pengadaan Bahan Dinas Dinas
1 02 02 17 pengadaan bahan 1 Paket 1 Paket 5,352,867,752 536,995,900 1,651,779,000 Semua Dana 1 Paket 5,888,154,528
1 Habis Pakai Kesehatan Kesehatan
habis pakai Kecamatan,Alokasi
Semua Khusus
Kelurahan Fisik
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pemeliharaan Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah prasarana dan Transfer
2.0 pendukung fasilitas Umum- Dinas Dinas
1 02 02 19 Pendukung 18 Unit 18 Unit 128,700,000 0 50,000,000 Semua Dasar 18 Unit 130,000,000
1 pelayanan kesehatan Dana Kesehatan Kesehatan
yang diadakan Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Pemeliharaan Kab. Dasar Publik,
Dana
Rutin dan Berkala Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah alat Kesehatan Transfer
Alat Barat, Infrastruktur
2.0 yang dilakukan Umum- Dinas Dinas
1 02 02 20 Kesehatan/Alat 76 unit 76 unit 301,552,100 69,186,000 69,186,000 Semua Dasar 76 unit 350,000,000
1 pemeliharaan dan Dana Kesehatan Kesehatan
Penunjang Medik Kecamatan, Penunjang
kalibrasi Alokasi
Fasilitas Pelayanan Semua Aksessibilitas,
Umum
Kesehatan Kelurahan Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Jumlah calon jemaah

haji yang
Penyediaan mendapatkan
Layanan pelayanan kesehatan
Kesehatan untuk orang orang 200 orang 200 orang 200 orang
2.0 Jumlah Puskesmas
1 02 02 UKM dan UKP puskesmas
puskesmas 9 puskesmas9 puskesmas 82,992,564,460 34,251,102,890 36,359,928,540 9 puskesmas 94,864,520,163
2 yang dilakukan
Rujukan Tingkat % % 100 % 100 %
Monitoring dan
Daerah
evaluasi
Kabupaten/Kota
Persentase Fasyankes
Yang Terakreditasi
Dana Optimalisasi
Transfer Pelayanan
Memperkuat
Kab. Umum- Dasar Publik,
Infrastruktur
Kotawaringin
Dana Pemenuhan
Pengelolaan Untuk Dinas
Jumlah Ibu Hamil yang Barat, Alokasi Infrastruktur
2.0 Pelayanan Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 01 mendapat pelayanan 5237 Bumil 5237 Bumil 287,699,500 175,359,850 175,359,850 Semua Umum Dasar 5237 Bumil 316,469,450
2 Kesehatan Ibu Pengembangan dan Kesehatan
kesehatan Kecamatan, Penunjang
Hamil DAK Non Ekonomi Dan Puskesmas
Pelayanan
Kelurahan Fisik - Perekonomian,
BOKKB - Dasar
dan Mitigasi
BOK Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Pengelolaan Transfer Untuk Dinas
Jumlah ibu bersalin Barat, Infrastruktur
2.0 Pelayanan 5237 Ibu 5237 Ibu Umum- Mendukung Kesehatan 5237 Ibu Dinas
1 02 02 02 yang mendapat 3,251,864,500 64,635,000 64,635,000 Semua Dasar 3,325,186,450
2 Kesehatan Ibu bersalin bersalin Dana Pengembangan dan bersalin Kesehatan
pelayanan kesehatan Kecamatan, Penunjang
Bersalin Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Dana Optimalisasi
Transfer Pelayanan
Memperkuat
Infrastruktur
Kotawaringin
Dana Pemenuhan
Pengelolaan Untuk Dinas
Jumlah bayi baru lahir Barat, Alokasi Infrastruktur
2.0 Pelayanan Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 03 yang mendapat 4988 Bayi 4988 Bayi 196,789,500 9,999,770 14,999,770 Semua Umum Dasar 4988 Bayi 216,468,450
2 Kesehatan Bayi Pengembangan dan Kesehatan
pelayanan kesehatan Kecamatan, Penunjang
Baru Lahir DAK Non Ekonomi Dan Puskesmas
Pelayanan
BOKKB - Dasar
dan Mitigasi
BOK Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Dana Optimalisasi
Transfer Pelayanan
Memperkuat
Infrastruktur
Kotawaringin
Dana Pemenuhan
Untuk Dinas
Pengelolaan Jumlah balita yang Barat, Alokasi Infrastruktur
2.0 Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 04 Pelayanan mendapat pelayanan 25545 Balita25545 Balita 397,000,000 10,000,000 15,000,000 Semua Umum Dasar 25545 Balita 436,700,000
2 Pengembangan dan Kesehatan
Kesehatan Balita kesehatan Kecamatan, Penunjang
DAK Non Ekonomi Dan Puskesmas
Pelayanan
BOKKB - Dasar
dan Mitigasi
BOK Bencana
Dana Optimalisasi
Transfer Pelayanan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Kotawaringin
Dana Pemenuhan
Untuk Dinas
Pelayanan Jumlah anak usia Barat, Alokasi Infrastruktur
1 02 02 05 Kesehatan pada dasar yang mendapat 15642 Anak 15642 Anak 198,654,000 10,000,000 15,000,000 Semua Umum Dasar 15642 Anak 218,519,400
Usia Pendidikan pelayanan kesehatan Kecamatan, Penunjang
Dasar Semua Aksessibilitas,
Pelayanan
BOKKB - Dasar
dan Mitigasi
BOK Bencana
Dana Optimalisasi
Transfer Pelayanan
Memperkuat
Infrastruktur
Kotawaringin
Dana Pemenuhan
Pengelolaan Jumlah fasilitas Untuk Dinas
Barat, Alokasi Infrastruktur
2.0 Pelayanan kesehatan yang Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 06 8 Puskesmas8 Puskesmas 60,320,000 10,000,000 10,000,000 Semua Umum Dasar 8 Puskesmas 138,416,000
2 Kesehatan pada dilakukan monitoring Pengembangan dan Kesehatan
Usia Produktif evaluasi DAK Non Ekonomi Dan Puskesmas
Pelayanan
BOKKB - Dasar
dan Mitigasi
BOK Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Infrastruktur
Kotawaringin
Transfer Pemenuhan
Pengelolaan Jumlah usia lanjut Untuk Dinas
Barat, Umum- Infrastruktur
2.0 Pelayanan yang mendapat Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 07 24843 Jiwa 24843 Jiwa 119,680,000 9,999,700 14,999,700 Semua Dana Dasar 24843 Jiwa 131,648,000
2 Kesehatan pada pelayanan sesuai Pengembangan dan Kesehatan
Kecamatan,Alokasi Penunjang
Usia Lanjut standart Ekonomi Dan Puskesmas
Semua Umum Aksessibilitas,
Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Pengelolaan Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah fasilitas Transfer Untuk Dinas
Pelayanan Barat, Infrastruktur
2.0 kesehatan yang Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 08 Kesehatan 9 Puskesmas9 Puskesmas 40,813,500 69,401,100 69,401,100 Semua Dasar 9 Puskesmas 53,057,550
2 dilakukan monitoring Dana Pengembangan dan Kesehatan
Penderita Kecamatan, Penunjang
evaluasi Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
Hipertensi Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
1 02 02 09 Kesehatan 8 Puskesmas8 Puskesmas 42,250,000 10,000,000 10,000,000 Semua Dasar 8 Puskesmas 549,250,000
Penderita Kecamatan, Penunjang
Diabetes Melitus Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
1 02 02 10 Kesehatan Orang 9 Puskesmas9 Puskesmas 74,620,000 45,280,000 45,280,000 Semua Dasar 9 Puskesmas 97,006,000
dengan Gangguan Kecamatan, Penunjang
Jiwa Berat Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Jumlah kasus TBC Dana Infrastruktur
yang ditangani Transfer Untuk Dinas
Pelayanan 400 orang 400 orang Barat, Infrastruktur
2.0 Umum- Mendukung Kesehatan 400 orang Dinas
1 02 02 11 Kesehatan Orang Jumlah penemuan 106,568,000 10,000,000 32,891,900 Semua Dasar 133,210,000
2 4000 orang 4000 orang Dana Pengembangan dan 4000 orang Kesehatan
Terduga kasus suspek terduga Kecamatan, Penunjang
Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
Tuberkulosis TBC Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
jumlah kasus HIV-AIDS Dana Infrastruktur
yang diobati Transfer Untuk Dinas
Pelayanan 120 orang 120 orang Barat, Infrastruktur
2.0 Umum- Mendukung Kesehatan 120 orang Dinas
1 02 02 12 Kesehatan Orang jumlah orang berisiko 324,467,000 125,330,500 130,330,500 Semua Dasar 405,583,750
2 8429 orang 8429 orang Dana Pengembangan dan 8429 orang Kesehatan
dengan Risiko terinfeksi HIV yang Kecamatan, Penunjang
Terinfeksi HIV diperiksa Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Dana
Transfer
Pengelolaan Umum-
Dana Memperkuat
Pelayanan Kab.
Jumlah puskesmas Alokasi Infrastruktur
Kesehatan bagi Kotawaringin
yang dilakukan Umum Untuk Dinas
Penduduk Barat,
2.0 monitoring dan Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 14 Terdampak Krisis 18 Puskesmas
18 Puskesmas 0 256,253,000 2,042,549,200 Semua Dana 18 Puskesmas 0
2 evaluasi capaian Pengembangan dan Kesehatan
Kesehatan Akibat Kecamatan,Transfer
indikator program Ekonomi Dan Puskesmas
Bencana dan/atau Semua Khusus -
surveilans Pelayanan
Berpotensi Kelurahan Dana
Dasar
Bencana Alokasi
Khusus
Fisik
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
jumlah balita yang Pelayanan
mendapat penangan Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
gizi kurang dan gizi Dana Infrastruktur
Pengelolaan buruk Transfer Untuk Dinas
5 orang 5 orang Barat, Infrastruktur
2.0 Pelayanan Umum- Mendukung Kesehatan 5 orang Dinas
1 02 02 15 jumlah puskesmas 437,255,500 606,998,100 606,998,100 Semua Dasar 480,981,050
2 Kesehatan Gizi 18 Puskesmas
18 Puskesmas Dana Pengembangan dan 18 Puskesmas Kesehatan
yang mendapat Kecamatan, Penunjang
Masyarakat Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
fasilitasi dan Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
pendampingan Kelurahan Perekonomian,
Dasar
survelens gizi dan Mitigasi
Bencana
Jumlah pos UKK yang

dilakukan pembinaan Dana Optimalisasi
dan monitoring Transfer Pelayanan
Memperkuat
evaluasi Kab. Umum- Dasar Publik,
Infrastruktur
Kotawaringin
Dana Pemenuhan
Pengelolaan Jumlah Puskesmas 6 Sarana 6 Sarana Untuk Dinas 6 Sarana
Barat, Alokasi Infrastruktur
2.0 Pelayanan yang dilakukan Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 16 18 Puskesmas
18 Puskesmas 392,132,400 30,114,750 30,114,750 Semua Umum Dasar 18 Puskesmas 509,772,000
2 Kesehatan Kerja pembinaan dan Pengembangan dan Kesehatan
2 Perusahaan
2 Perusahaan Kecamatan, Penunjang
dan Olahraga monev upaya DAK Non Ekonomi Dan Puskesmas 2 Perusahaan
kesehatan kerja dan Pelayanan
olahraga BOKKB - Dasar
dan Mitigasi
Jumlah sosialisasi dan BOK Bencana
pembinaan GP2SP
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan mengeola Dana
limbah medis dengan Transfer Optimalisasi
aman Umum- Pelayanan
Dana Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Jumlah Puskesmas Alokasi Infrastruktur
Pengelolaan yang dilakukan 20 Sarana 20 Sarana Umum Untuk Dinas 20 Sarana
2.0 Pelayanan pembinaan dan Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 17 18 Puskesmas
18 Puskesmas 1,956,500,000 551,169,120 784,982,670 Semua Dana Dasar 18 Puskesmas 1,214,112,000
2 Kesehatan Monev program Pengembangan dan Kesehatan
6 Sarana 6 Sarana Kecamatan,Transfer Penunjang
Lingkungan kesehatan lingkungan Ekonomi Dan Puskesmas 6 Sarana
Semua Khusus - Aksessibilitas,
Jumlah TPP dan TFU Pelayanan
Kelurahan Dana Perekonomian,
yang dilakukan Dasar
Alokasi dan Mitigasi
pembinaan dan Khusus Bencana
pengawasan sesuai Fisik
standar
Optimalisasi
Pelayanan
jumlah media promosi Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
dan informasi sadar Dana Infrastruktur
Pengelolaan hidup sehat Transfer Untuk Dinas
2 jenis 2 jenis Barat, Infrastruktur
2.0 Pelayanan Umum- Mendukung Kesehatan 2 jenis Dinas
1 02 02 18 waktu penyediaan 91,355,000 10,000,000 10,000,000 Semua Dasar 155,500,350
2 Promosi 6 bulan 6 bulan Dana Pengembangan dan 6 bulan Kesehatan
promosi kesehatan Kecamatan, Penunjang
Kesehatan Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
melalui media radio Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
lokal Kelurahan Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Pengelolaan Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Pelayanan Dana Infrastruktur
Kesehatan Jumlah Puskesmas Transfer Untuk Dinas
2.0 Tradisional, mendapatkan Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 19 18 Puskesmas
18 Puskesmas 250,000,000 24,192,000 24,192,000 Semua Dasar 18 Puskesmas 275,000,000
2 Akupuntur, pembinaan pelayanan Dana Pengembangan dan Kesehatan
Asuhan Mandiri, kesehatan tradisional Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
dan Tradisional Umum Pelayanan
Lainnya Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
jumlah puskesmas Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
yang dilakukan Kotawaringin Pemenuhan
Transfer Untuk Dinas
Pengelolaan pendampingan teknis Barat, Infrastruktur
2.0 Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 20 Surveilans survelance 18 puskesmas
18 puskesmas 314,780,310 12,432,000 12,432,000 Semua Dasar 18 puskesmas 409,214,403
2 Dana Pengembangan dan Kesehatan
Kesehatan epidemiologi dan Kecamatan, Penunjang
penanggulangan Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
wabah Kelurahan Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Pengelolaan Dana Infrastruktur
Pelayanan Jumlah fasilitas Transfer Untuk Dinas
2.0 Kesehatan Orang kesehatan yang Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 21 4 Puskesmas4 Puskesmas 11,310,000 5,000,000 5,000,000 Semua Dasar 4 Puskesmas 14,703,000
2 dengan Masalah dilakukan monitoring Dana Pengembangan dan Kesehatan
Kesehatan Jiwa evaluasi Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
(ODMK) Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Pengelolaan Jumlah fasilitas Transfer Untuk Dinas
2.0 Pelayanan kesehatan yang Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 22 9 Puskesmas9 Puskesmas 22,620,000 10,000,000 10,000,000 Semua Dasar 9 Puskesmas 29,406,000
2 Kesehatan Jiwa dilakukan monitoring Dana Pengembangan dan Kesehatan
dan NAPZA evaluasi Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
jumlah calon jemaah Transfer Untuk Dinas
Pengelolaan Barat, Infrastruktur
2.0 haji yang Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 23 Upaya Kesehatan 145 orang 145 orang 340,789,085 55,280,000 55,280,000 Semua Dasar 145 orang 350,000,000
2 mendapatkan Dana Pengembangan dan Kesehatan
Khusus Kecamatan, Penunjang
pelayanan kesehatan Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
jumlah capaian Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
pengobatan masal Kotawaringin Pemenuhan
Pelayanan 59860 anak 59860 anak Transfer Untuk Dinas 59860 anak
kecacingan Barat, Infrastruktur
2.0 Kesehatan Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 25 5488 ibu 5488 ibu 345,757,500 99,394,000 140,218,000 Semua Dasar 5488 ibu 432,196,875
2 Penyakit Menular jumlah deteksi dini Dana Pengembangan dan Kesehatan
hamil hamil Kecamatan, Penunjang
dan Tidak Menular hepatitis B pada ibu Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas hamil
hamil Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah masyarakat Optimalisasi

yang belum mendapat Pelayanan
Memperkuat
jaminan Kesehatan Dasar Publik,
Semua Dana Infrastruktur
(Universal Health Pemenuhan
Pengelolaan 50000 jiwa 50000 jiwa Kab/Kota, Transfer Untuk Dinas 50000 jiwa
Coverage Infrastruktur
2.0 Jaminan Semua Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 26 50000 jiwa 50000 jiwa 40,704,820,000 22,694,504,000 22,694,504,000 Dasar 50000 jiwa 40,704,820,000
2 Kesehatan Jumlah peserta iuran Kecamatan,Dana Pengembangan dan Kesehatan
33958 Jiwa 33958 Jiwa Penunjang
Masyarakat PBPU Pemda Semua Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas 33958 Jiwa
Aksessibilitas,
Waktu bantuan iuran Kelurahan Umum Pelayanan
Perekonomian,
PBPU mandiri elas III Dasar
dan Mitigasi
yang aktif Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Deteksi Dini Kotawaringin Pemenuhan
Penyalahgunaan Barat, Infrastruktur
1 02 02 27 NAPZA di 4 Puskesmas4 Puskesmas 11,310,000 5,000,000 5,000,000 Semua Dasar 4 Puskesmas 14,703,000
Fasyankes dan Kecamatan, Penunjang
Sekolah Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Jumlah Pelayanan
desa/kelurahan yang Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
menyelenggarakan Dana Infrastruktur
tatanan indikator Transfer Untuk Dinas
Penyelenggaraan 62 Desa 62 Desa Barat, Infrastruktur
2.0 desa/kelurahan sehat Umum- Mendukung Kesehatan 62 Desa Dinas
1 02 02 29 Kabupaten/Kota 425,878,500 180,000,000 180,000,000 Semua Dasar 553,643,000
2 5 Kecamatan5 Kecamatan Dana Pengembangan dan 5 Kecamatan Kesehatan
Sehat Jumlah kecamatan Kecamatan, Penunjang
yang melaksanakan Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
tatanan indikator Kelurahan Perekonomian,
Dasar
kecamatan sehat dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Operasional Jumlah pelayanan Barat, Infrastruktur
2.0 Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 32 Pelayanan Rumah rumah sakit 12 Bulan 12 Bulan 9,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Kotawaringin Dasar 12 Bulan 12,000,000,000
2 Dana Pengembangan dan Kesehatan
Sakit Kutaringin Lama, Penunjang
Kotawaringin Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Hulu Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Dana Optimalisasi
Transfer Pelayanan
Memperkuat
Infrastruktur
Kotawaringin
Dana Pemenuhan
Untuk Dinas
Operasional Jumlah Puskesmas Barat, Alokasi Infrastruktur
1 02 02 33 Pelayanan yang mendapat 18 Puskesmas
18 Puskesmas 20,778,953,435 5,200,000,000 5,200,000,000 Semua Umum Dasar 18 Puskesmas 28,778,953,435
Puskesmas bantuan operasional Kecamatan, Penunjang
Pelayanan
BOKKB - Dasar
dan Mitigasi
BOK Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Kab. Pemenuhan
Operasional Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Waktu penyediaan Umum- Mendukung Kesehatan Dinas
1 02 02 34 Pelayanan Fasilitas 12 Bulan 12 Bulan 109,324,730 750,000,000 750,000,000 Barat, Arut Dasar 12 Bulan 170,000,000
2 operasional labkesda Dana Pengembangan dan Kesehatan
Kesehatan Lainnya Selatan, Penunjang
Sidorejo Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Jumlah Puskesmas Memperkuat
yang disurvei oleh Infrastruktur
Kotawaringin
Transfer Pemenuhan
Pelaksanaan Komisi Akreditasi Untuk Dinas
9 Puskesmas9 Puskesmas Barat, Khusus - Infrastruktur
2.0 Akreditasi Fasilitas Mendukung Kesehatan 9 Puskesmas Dinas
1 02 02 35 Jumlah Puskesmas 2,668,787,000 111,420,000 111,420,000 Semua Dana Dasar 2,700,000,000
2 Kesehatan di 18 Puskesmas
18 Puskesmas Pengembangan dan 18 Puskesmas Kesehatan
yang mendapat Kecamatan,Alokasi Penunjang
Kabupaten/Kota Ekonomi Dan Puskesmas
pendampingan pra Semua Khusus Aksessibilitas,
Pelayanan
dan pasca akreditasi Kelurahan Non Fisik Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Jumlah laporan SKDR Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
yang dikirim tepat Kotawaringin Pemenuhan
Pelaksanaan Transfer Untuk Dinas
waktu 36 Laporan 36 Laporan Barat, Infrastruktur
2.0 Kewaspadaan Dini Umum- Mendukung Kesehatan 36 Laporan Dinas
1 02 02 37 30,265,000 99,340,000 99,340,000 Semua Dasar 50,000,000
2 dan Respon Jumlah laporan SKDR 36 Laporan 36 Laporan Dana Pengembangan dan 36 Laporan Kesehatan
Wabah yang dikirm dalam Alokasi Ekonomi Dan Puskesmas
kurun waktu 1 tahun Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Penyelenggaraan
2.0 Sistem Informasi Persentase Fasyankes
1 02 02 % % 100 % 313,000,000 236,899,760 236,899,760 100 % 320,000,000
3 Kesehatan secara Yang Terakreditasi
Terintegrasi
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Pengelolaan Data Jumlah dokumen Barat, Infrastruktur
1 02 02 01 dan Informasi profil kesehatan yang 20 Buku 20 Buku 47,000,000 11,899,760 11,899,760 Semua Dasar 20 Buku 49,000,000
Kesehatan disusun Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Jumlah Fasyankes Kotawaringin Pemenuhan
Transfer
Pengelolaan yang mendapatkan Barat, Infrastruktur
1 02 02 02 Sistem Informasi pembinaan 19 Fasyankes19 Fasyankes 50,000,000 10,000,000 10,000,000 Semua Dasar 19 Fasyankes 51,000,000
Kesehatan pengelolaan sistem Kecamatan, Penunjang
Alokasi
informasi kesehatan Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Alat/Perangkat 18 unit laptop untuk Barat, Infrastruktur
1 02 02 03 Sistem Informasi pengelolaan ePPGBM 18 buah 18 buah 216,000,000 215,000,000 215,000,000 Semua Dasar 18 buah 220,000,000
Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Jaringan Internet Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Penerbitan Izin
Rumah Sakit
Kelas C, D dan Jumlah layanan
2.0 Fasilitas penerbitan izin
1 02 02 jenis jenis 3 jenis 3 jenis 819,355,841 112,068,750 112,068,750 3 jenis 925,000,000
4 Pelayanan fasilitas pelayanan
Kesehatan kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Peningkatan Tata Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Kelola Rumah Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah fasyankes Transfer Untuk
Sakit dan Fasilitas Barat, Infrastruktur Fasilitas
2.0 yang dilakukan Umum- Mendukung Dinas
1 02 02 02 Pelayanan 22 Fasyankes22 Fasyankes 19,250,000 10,000,000 10,000,000 Semua Dasar Pelayanan 22 Fasyankes 20,000,000
4 pemantauan, evaluasi Dana Pengembangan Kesehatan
Kesehatan Tingkat Kecamatan, Penunjang Kesehatan
dan bimbingan teknis Alokasi Ekonomi Dan
Daerah Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Kabupaten/Kota Kelurahan Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Jumlah bidang PME Optimalisasi

diikuti Pelayanan
Memperkuat
Jumlah fasilitas Kab. Dasar Publik,
5 Bidang 5 Bidang Dana Infrastruktur 5 Bidang
pelayanan kesehatan Kotawaringin Pemenuhan
18 Puskesmas
18 Puskesmas Transfer Untuk 18 Puskesmas
Peningkatan Mutu yang terstandarisasi Barat, Infrastruktur Fasilitas
2.0 Umum- Mendukung Dinas
1 02 02 03 Pelayanan Fasilitas 1 akreditasi 1 akreditasi 720,105,841 84,069,000 84,069,000 Semua Dasar Pelayanan 1 akreditasi 810,000,000
4 Jumlah jenis akreditasi Dana Pengembangan Kesehatan
Kesehatan ISO 17025 ISO 17025 Kecamatan, Penunjang Kesehatan ISO 17025
labratorium Alokasi Ekonomi Dan
12 Puskesmas
12 Puskesmas Umum Pelayanan 12 Puskesmas
Jumlah Puskesmas Kelurahan Perekonomian,
Dasar
yang mengikuti dan Mitigasi
tahapan status BLUD Bencana
Jumlah pasien tidak Optimalisasi

mampu yang tidak Pelayanan
memiliki jaminan Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Penyiapan kesehatan Dana Infrastruktur
Perumusan dan mendapatkan Transfer Untuk
5 Rujukan 5 Rujukan Barat, Infrastruktur Fasilitas 5 Rujukan
2.0 Pelaksanaan pelayanan rujukan Umum- Mendukung Dinas
1 02 02 04 80,000,000 17,999,750 17,999,750 Semua Dasar Pelayanan 95,000,000
4 Pelayanan 19 Faskes 19 Faskes Dana Pengembangan 19 Faskes Kesehatan
Jumlah Puskesmas Kecamatan, Penunjang Kesehatan
Kesehatan Alokasi Ekonomi Dan
dan Rumah Sakit Semua Aksessibilitas,
Rujukan Umum Pelayanan
mendapatkan Kelurahan Perekonomian,
Dasar
pembinaan kesehatan dan Mitigasi
rujukan Bencana
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 12,689,170,175 6,569,441,500 10,709,458,916 100 % 14,267,000,000
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pemberian Izin Jumlah Tenaga

Praktik Tenaga Kesehatan Yang
2.0
1 02 03 Kesehatan di Diberikan Orang Orang 200 Orang 200 Orang 48,721,000 10,000,000 13,630,000 200 Orang 52,000,000
1
Wilayah Rekomendasi Izin
Kabupaten/Kota Praktik
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Pembinaan dan Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Pengawasan Jumlah tenaga Kotawaringin Pemenuhan
Transfer Untuk
Tenaga Kesehatan kesehatan yang Barat, Infrastruktur
1 02 03 02 serta Tindak diberikan 200 Orang 200 Orang 48,721,000 10,000,000 13,630,000 Semua Dasar 200 Orang 52,000,000
Lanjut Perizinan rekomendasi ijin Kecamatan, Penunjang
Alokasi Ekonomi Dan
Praktik Tenaga praktek Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Kesehatan Kelurahan Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan Waktu Penyediaan
Sumberdaya Honor Tenaga Kontrak
2.0
1 02 03 Manusia Daerah Di Lingkup Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12,580,456,800 6,549,441,750 10,665,438,866 12 Bulan 14,150,000,000
2
Kesehatan untuk Dinas Kesehatan dan
UKP dan UKM di Jaringannya
Wilayah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Pemenuhan Dana Infrastruktur
Kebutuhan Jumlah tenaga Transfer Untuk
2.0 Sumber Daya kesehatan dan Umum- Mendukung Dinas Dinas
1 02 03 02 292 orang 292 orang 12,556,457,800 6,534,441,900 10,587,175,016 Semua Dasar 292 orang 14,125,000,000
2 Manusia administrasi non ASN Dana Pengembangan Kesehatan Kesehatan
Kesehatan sesuai yang sesuai standar Alokasi Ekonomi Dan
Standar Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Pembinaan dan Jumlah sumber daya Kotawaringin Pemenuhan
Transfer Untuk
Pengawasan manusia kesehatan Barat, Infrastruktur
1 02 03 03 Sumber Daya (SDMK) yang 85 persen 85 persen 23,999,000 14,999,850 78,263,850 Semua Dasar 85 persen 25,000,000
Manusia mendapat pembinaan Kecamatan, Penunjang
Alokasi Ekonomi Dan
Kesehatan dan pengawasan Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Jumlah SDM
Kompetensi
2.0 kesehatan n yang
1 02 03 Teknis Sumber % % 35 % 59,992,375 9,999,750 30,390,050 35 % 65,000,000
3 ditingkatkan Mutu dan
Daya Manusia
kompetensinya
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pengembangan Pelayanan
Mutu dan Kab. Dasar Publik,
Dana
Peningkatan Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah Transfer
Kompetensi Teknis Barat, Infrastruktur
2.0 penyelenggaran uji Umum- Dinas Dinas
1 02 03 01 Sumber Daya 1 kali 1 kali 59,992,375 9,999,750 30,390,050 Semua Dasar 1 kali 65,000,000
3 kompetensi jabatan Dana Kesehatan Kesehatan
Manusia Kecamatan, Penunjang
fungsional kesehatan Alokasi
Kesehatan Tingkat Semua Aksessibilitas,
Umum
Daerah Kelurahan Perekonomian,
Kabupaten/Kota dan Mitigasi
Bencana
Persentase
PROGRAM
Ketersediaan obat dan
SEDIAAN
Perbekalan Kesehatan
FARMASI, ALAT
1 02 04 di puskesmas melalui % % 100 % 327,300,050 41,593,230 49,053,230 100 % 343,580,000
KESEHATAN DAN
proses penyediaan,
MAKANAN
pendistribusian dan
MINUMAN
monev
Pemberian Izin Jumlah Dokumen hasil

Apotek, Toko penngendalian dan
Obat, Toko Alat pengawasan Perijinan
2.0 Kesehatan dan Apotyek, Toko Obat,
1 02 04 Dok Dok 50 Dok 69,000,050 9,999,800 17,459,800 50 Dok 80,000,000
1 Optikal, Usaha Toko Alat kesehatan
Mikro Obat dan Optikal,Usaha
Tradisional Mikro Obat
(UMOT) Tradisional (Umot)
Penyediaan dan
Optimalisasi
Pengelolaan Data
Pelayanan
Perizinan dan
Kab. Dasar Publik,
Tindak Lanjut Jumlah Apotek dan Dana
Pengawasan Izin Toko Obat yang telah Transfer
2.0 Apotek, Toko memiliki izin serta Umum- Dinas Dinas
1 02 04 02 40 Sarana 40 Sarana 69,000,050 9,999,800 17,459,800 Semua Dasar 40 Sarana 80,000,000
1 Obat, Toko Alat pemeriksaan rutin Dana Kesehatan Kesehatan
Kesehatan, dan dalam rangka Alokasi
Optikal, Usaha pengkajian izin. Umum
Mikro Obat
dan Mitigasi
Tradisional
Bencana
(UMOT)
Penerbitan
Sertifikat
Jumlah Apotek,Tokom
Produksi Pangan
obat Toko Alat
Industri Rumah
kesehatan dan
Tangga dan
optikal,UMOT yang
Nomor P-IRT
dikendalikan dan
2.0 sebagai Izin
1 02 04 diawasi dalam rangka sarana sarana 45 sarana 241,800,000 11,699,430 11,699,430 45 sarana 245,980,000
3 Produksi, untuk
penerbitan dan tindak
Produk Makanan
lanjut Penerbitan ijin
Minuman
apotek,Toko obat ,
Tertentu yang
toko alat kesehatan,
dapat Diproduksi
dan optikal, UMOT
oleh Industri
Rumah Tangga
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut Dana
Pengawasan
Umum- Pelayanan
Sertifikat Produksi
Pangan Industri
Kotawaringin
Alokasi Pemenuhan
Rumah Tangga
Barat, Umum Infrastruktur
2.0 dan Nomor P-IRT Jumlah IRTP yang Dinas Dinas
1 02 04 01 40 Sarana 40 Sarana 241,800,000 11,699,430 11,699,430 Semua Dasar 40 Sarana 245,980,000
3 sebagai Izin tersertifikasi Kesehatan Kesehatan
Kecamatan,DAK Non Penunjang
Produksi, untuk Fisik-
Produk Makanan
Kelurahan BOKKB- Perekonomian,
Minuman Tertentu Pengawasan dan Mitigasi
yang dapat Obat dan Bencana
Diproduksi oleh Makanan
Industri Rumah
Tangga
Jumlah Dokumen hasil

pengendalian dan
pengawasan sertifikat
Pemeriksaan dan produksi pangan
Tindak Lanjut industri rumah tangga
Hasil dan Nomor PIRT
Pemeriksaan sebagai ijin produksi
2.0 Post Market pada untuk produk
1 02 04 % % 35 % 16,500,000 19,894,000 19,894,000 35 % 17,600,000
6 Produksi dan makanana dan
Produk Makanan minuman yang dapat
Minuman diproduksi oleh
Industri Rumah industri Rumah
Tangga Tanggatan dan
Optikal,Usaha Mikro
Obat Tradisional
(Umot)
Optimalisasi
Pemeriksaan Post Pelayanan
Market pada Kab. Dasar Publik,
Dana
Produk Makanan- Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah sample produk Transfer
Minuman Industri Barat, Infrastruktur
2.0 makanan dan Umum- Dinas Dinas
1 02 04 01 Rumah Tangga 50 Sarana 50 Sarana 11,000,000 9,864,000 9,864,000 Semua Dasar 50 Sarana 12,100,000
6 minuman yang Dana Kesehatan Kesehatan
yang Beredar dan Kecamatan, Penunjang
dilakukan uji lab Alokasi
Pengawasan serta Semua Aksessibilitas,
Umum
Tindak Lanjut Kelurahan Perekonomian,
Pengawasan dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Penyediaan dan Dana
Pengelolaan Data Jumlah rapat yang Transfer
2.0 Tindak Lanjut diadakan terkait Umum- Dinas Dinas
1 02 04 02 3 kali 3 kali 5,500,000 10,030,000 10,030,000 Semua Dasar 3 kali 5,500,000
6 Pengawasan perizinan industri Dana Kesehatan Kesehatan
Perizinan Industri rumah tangga Alokasi
Rumah Tangga Umum
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 373,999,670 110,710,250 110,710,250 0 480,199,111
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah Dokumen
Advokasi, promosi kesehatan
Pemberdayaan, ,Advokasi kemitraan
Kemitraan, dan pemberdayaan
Peningkatan masyarakat % % 50 % 50 %
2.0
1 02 05 Peran serta 271,479,670 90,710,250 90,710,250 352,923,571
1 Jumlah Dokumen Dok Dok 50 Dok 50 Dok
Masyarakat dan
Lintas Sektor promosi kesehatan
Tingkat Daerah ,Advokasi kemitraan
Kabupaten/Kota dan pemberdayaan
masyarakat
Jumlah Advokasi Dana Optimalisasi

Pembinaan PHBS Transfer Pelayanan
Peningkatan (Perilaku Hidup Bersih Kab. Umum- Dasar Publik,
Upaya Promosi dan Sehat) Kotawaringin
Dana Pemenuhan
Kesehatan, 2 Kali 2 Kali Barat, Alokasi Infrastruktur 2 Kali
2.0 Jumlah Kegiatan Dinas Dinas
1 02 05 01 Advokasi, 271,479,670 90,710,250 90,710,250 Semua Umum Dasar 352,923,571
1 Peningkatan Upaya 1 Kali 1 Kali Kesehatan 1 Kali Kesehatan
Kemitraan dan Kecamatan, Penunjang
Pemberdayaan Promosi Kesehatan, Semua DAK Non Aksessibilitas,
Masyarakat Advokasi Kemitraan Kelurahan Fisik - Perekonomian,
dan Pemberdayaan BOKKB - dan Mitigasi
Masyarakat BOK Bencana
Pelaksanaan
Sehat dalam
penyelenggarannn
2.0 rangka Promotif
1 02 05 promosi kesehatan % % 50 % 50,228,200 10,000,000 10,000,000 50 % 65,296,200
2 Preventif Tingkat
dan gerakan hidup
Daerah
bersih dan sehat
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Penyelenggaraan Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah Penyuluhan Transfer
Promosi Barat, Infrastruktur
2.0 Kesehatan Umum- Dinas Dinas
1 02 05 01 Kesehatan dan 9 kali 9 kali 50,228,200 10,000,000 10,000,000 Semua Dasar 9 kali 65,296,200
2 Mendukung Germas Dana Kesehatan Kesehatan
Gerakan Hidup Kecamatan, Penunjang
dan PHBS Alokasi
Bersih dan Sehat Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan
2.0 Bersumber Daya
1 02 05 Bimbuingan teknis % % 50 % 52,291,800 10,000,000 10,000,000 50 % 61,979,340
3 Masyarakat
dan supervisi UKBM
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Bimbingan Teknis Jumlah Monitoring
Kab. Dasar Publik,
dan Supervisi Program Promosi Dana
Pengembangan Kesehatan dan Transfer
2.0 dan Pelaksanaan Pemberdayaan Umum- Dinas Dinas
1 02 05 01 10 Puskesmas
10 Puskesmas 52,291,800 10,000,000 10,000,000 Semua Dasar 10 Puskesmas 61,979,340
3 Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Dana Kesehatan Kesehatan
Bersumber Daya mendukung kapasitas Alokasi
Masyarakat tenaga penyuluh Umum
(UKBM) kesehatan
dan Mitigasi
Bencana
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 39,768,800,000 172,612,603,000 216,149,887,000 183,133,800,000
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM persentase
PENUNJANG pemenuhan layanan
URUSAN peningkatan
1 02 01 PEMERINTAHAN pengembangan % % 100 % 100 % 30,068,800,000 170,892,600,100 215,510,846,100 100 % 172,033,800,000
DAERAH sistem pelaporan
KABUPATEN/KOT capaian dan kinerja
A keuangan
Perencanaan,
Jumlah Perencanaan,
Penganggaran,
Penganggaran, dan
2.0 dan Evaluasi
1 02 01 Evaluasi Kinerja Jenis Jenis 1 Jenis 1 Jenis 0 6,500,000 6,500,000 1 Jenis 15,000,000
1 Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat
yang disediakan
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Koordinasi dan Dana Pegawai
Penyusunan Jumlah laporan Transfer RSUD
2.0 Laporan Capaian capaian dan ikhtisar Umum- Sultan Dinas
1 02 01 06 6 Laporan 6 Laporan 0 6,500,000 6,500,000 Semua Dasar 6 Laporan 15,000,000
1 Kinerja dan realisasi kinerja skpd Dana Imanuddin Kesehatan
Ikhtisar Realisasi yang disusun Alokasi Pangkalan
Kinerja SKPD Umum Bun
dan Mitigasi
Bencana
Administrasi Jumlah Administrasi

2.0 Keuangan Keuangan Perangkat
1 02 01 Jenis Jenis 2 Jenis 2 Jenis 28,520,000,000 29,707,700,570 28,920,294,000 2 Jenis 30,005,000,000
2 Perangkat Daerah yang
Daerah disediakan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana Pegawai
Transfer RSUD
Penyediaan Gaji Jumlah ASN yang Barat, Infrastruktur
2.0 Umum- Sultan Dinas
1 02 01 01 dan Tunjangan disediakan gaji dan 232 Orang 232 Orang 28,500,000,000 29,707,700,570 28,920,294,000 Semua Dasar 232 Orang 30,000,000,000
2 Dana Imanuddin Kesehatan
ASN tunjangannya Kecamatan, Penunjang
Alokasi Pangkalan
Umum Bun
dan Mitigasi
Bencana
Administrasi Jumlah Administrasi

2.0 Kepegawaian Kepegawaian
1 02 01 Jenis Jenis 1 Jenis 1 Jenis 448,800,000 48,472,000 22,216,407 1 Jenis 248,800,000
5 Perangkat Perangkat Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana Pegawai
Bimbingan Teknis Jumlah pegawai yang Kotawaringin Pemenuhan
Transfer RSUD
Implementasi mengikuti Bimbingan Barat, Infrastruktur
1 02 01 11 Peraturan Teknis implementasi 4 OK 3 OK 250,000,000 48,472,000 22,216,407 Semua Dasar 3 OK 50,000,000
Perundang- peraturan perundang- Kecamatan, Penunjang
Alokasi Pangkalan
Undangan undangan Semua Aksessibilitas,
Umum Bun
dan Mitigasi
Bencana
Jumlah Administrasi
Administrasi
2.0 Umum Perangkat
1 02 01 Umum Perangkat Jenis Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100,000,000 153,760,730 376,250,856 3 Jenis 265,000,000
6 Daerah yang
Daerah
disediakan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Kab.
Dana Perekonomian, Pegawai
Kotawaringin
Penyediaan Transfer dan Mitigasi RSUD
Jumlah peralatan dan Barat,
2.0 Peralatan dan Umum- Bencana
Sultan Dinas
1 02 01 02 perlengkapan kantor 3 Jenis 8 Jenis 50,000,000 28,974,730 368,410,856 Semua 8 Jenis 50,000,000
6 Perlengkapan Dana Optimalisasi Imanuddin Kesehatan
yang disediakan Kecamatan,
Kantor Alokasi Pelayanan Pangkalan
Semua
Umum Dasar Publik, Bun
Kelurahan
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana Pegawai
Penyelenggaraan Jumlah rapat Transfer RSUD
2.0 Rapat Koordinasi koordinasi dan Umum- Sultan Dinas
1 02 01 09 13 OK 3 OK 0 94,786,000 7,840,000 Semua Dasar 3 OK 150,000,000
6 dan Konsultasi konsultasi ke luar Dana Imanuddin Kesehatan
SKPD daerah Alokasi Pangkalan
Umum Bun
dan Mitigasi
Bencana
Pengadaan
Barang Milik
Jumlah Pengadaan
Daerah
2.0 Barang Milik Daerah
1 02 01 Penunjang Jenis Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1,000,000,000 749,999,800 1,634,726,837 1 Jenis 1,500,000,000
7 Penunjang Urusan
Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintah
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik, Dokter
Dana
Kotawaringin Meningkatkan Pemenuhan Spesialis di
Pengadaan Transfer
Jumlah kendaraan Barat, Sumber Daya Infrastruktur RSUD
2.0 Kendaraan Dinas Umum- Dinas
1 02 01 02 dinas/operasional 4 Unit 9 Unit 1,000,000,000 749,999,800 1,634,726,837 Semua Manusia Yang Dasar Sultan 9 Unit 1,500,000,000
7 Operasional atau Dana Kesehatan
yang diadakan Kecamatan, Berkualitas Dan Penunjang Imanuddin
Lapangan Alokasi
Semua Berdaya Saing Aksessibilitas, Pangkalan
Umum
Kelurahan Perekonomian, Bun
dan Mitigasi
Bencana
Jumlah operasional
2.1 Peningkatan
1 02 01 pelayanan rumah Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 140,226,167,000 184,550,858,000 12 Bulan 140,000,000,000
0 Pelayanan BLUD
sakit
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Kab. Pasien dan
Perekonomian,
Kotawaringin Meningkatkan Pegawai
dan Mitigasi
Pelayanan dan Jumlah operasional Barat, PENDAPATANSumber Daya RSUD
2.1 Bencana
Dinas
1 02 01 01 Penunjang pelayanan rumah 12 Bulan 12 Bulan 0 140,226,167,000 184,550,858,000 Semua ASLI DAERAHManusia Yang Sultan 12 Bulan 140,000,000,000
0 Optimalisasi Kesehatan
Pelayanan BLUD sakit Kecamatan,(PAD) Berkualitas Dan Imanuddin
Pelayanan
Semua Berdaya Saing Pangkalan
Dasar Publik,
Kelurahan Bun
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
Cakupan Layanan
KESEHATAN
1 02 02 Sarana Prasarana % % 100 % 100 % 9,350,000,000 1,639,040,900 639,040,900 100 % 10,900,000,000
PERORANGAN
Rumah Sakit
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan Jumlah fasilitas
2.0 Kesehatan untuk pelayanan kesehatan
1 02 02 Jenis Jenis 5 Jenis 5 Jenis 7,750,000,000 639,040,900 639,040,900 5 Jenis 9,300,000,000
1 UKM dan UKP untuk UKM dan UKP
Kewenangan yang disediakan
Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana Pasien
Pembangunan Kotawaringin Pemenuhan
Transfer RSUD
Rumah Sakit Jumlah pembangunan Barat, Infrastruktur
1 02 02 01 beserta Sarana RS beserta sarana dan 1 Unit 1 Unit 3,500,000,000 149,664,900 149,664,900 Semua Dasar 1 Unit 4,000,000,000
dan Prasarana prasarananya Kecamatan, Penunjang
Alokasi Pangkalan
Pendukungnya Semua Aksessibilitas,
Umum Bun
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana Pasien
Transfer RSUD
Rehabilitasi dan Jumlah rehabitasi dan Barat, Infrastruktur
1 02 02 08 Pemeliharaan pemeliharaan rumah 2 Unit 2 Unit 2,500,000,000 299,376,000 299,376,000 Semua Dasar 2 Unit 3,000,000,000
Rumah Sakit sakit Kecamatan, Penunjang
Alokasi Pangkalan
Umum Bun
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana Pasien
Jumlah pengadaan Transfer RSUD
2.0 prasarana dan Umum- Sultan Dinas
1 02 02 13 Pendukung 1 Unit 1 Unit 900,000,000 190,000,000 190,000,000 Semua Dasar 1 Unit 1,200,000,000
1 pendukung fasilitas Dana Imanuddin Kesehatan
pelayanan kesehatan Alokasi Pangkalan
Umum Bun
dan Mitigasi
Bencana
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 3,601,233,950 3,601,233,950 1,180,000,000
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA Persentase
KESEHATAN Peningkatan Kapasitas
1 02 02 % % 80 % 80 % 0 3,352,582,550 3,352,582,550 80 % 930,000,000
PERORANGAN Laboratorium
DAN UPAYA Kesehatan Daerah
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Jumlah Jenis
2.0 Kesehatan untuk Jenis Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
1 02 02 Ketersediaan BHP di 0 3,260,036,350 3,238,136,350 830,000,000
1 UKM dan UKP Paket Paket Paket Paket Paket
Labkesda
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengadaan Alat Kab. UPT.

Kesehatan/Alat Kotawaringin LABORATO
2.0 Jumlah Alat Kesehatan Dinas
1 02 02 14 Penunjang Medik 16 Jenis 16 Jenis 0 2,601,233,950 2,601,233,950 Barat, Arut RIUM 16 Jenis 0
1 Labkesda Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Selatan, KESEHATA
Kesehatan Sidorejo N DAERAH
Dana
Kab. UPT.
Jumlah Jenis Transfer
Kotawaringin LABORATO
2.0 Pengadaan Bahan Ketersediaan BHP 2 Jenis 2 Jenis Umum- 2 Jenis Dinas
1 02 02 17 0 623,280,600 601,380,600 Barat, Arut RIUM 750,000,000
1 Habis Pakai (Bahan Habis Pakai) di Paket Paket Dana Paket Kesehatan
Selatan, KESEHATA
Labkesda Alokasi
Sidorejo N DAERAH
Umum
Pemeliharaan
Dana
Rutin dan Berkala Kab. UPT.
Transfer
Alat Kotawaringin LABORATO
2.0 Jumlah Jenis Alat yang Umum- Dinas
1 02 02 20 Kesehatan/Alat 14 Jenis 14 Jenis 0 35,521,800 35,521,800 Barat, Arut RIUM 14 Jenis 80,000,000
1 dilakukan Kalibrasi Dana Kesehatan
Penunjang Medik Selatan, KESEHATA
Alokasi
Fasilitas Pelayanan Sidorejo N DAERAH
Umum
Kesehatan
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk Terlaksananya Waktu
2.0
1 02 02 UKM dan UKP Penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 92,546,200 114,446,200 12 Bulan 100,000,000
2
Rujukan Tingkat Operasional Labkesda
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Kab.
Transfer Untuk
Operasional Terlaksananya Waktu Kotawaringin
2.0 Umum- Mendukung Dinas
1 02 02 34 Pelayanan Fasilitas Penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 0 92,546,200 114,446,200 Barat, Arut Labkesda 12 Bulan 100,000,000
2 Dana Pengembangan Kesehatan
Kesehatan Lainnya Operasional Labkesda Selatan,
Alokasi Ekonomi Dan
Sidorejo
Umum Pelayanan
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Persentase
KAPASITAS
1 02 03 Peningkatan Kapasitas % % 80 % 80 % 0 248,651,400 248,651,400 80 % 250,000,000
SUMBER DAYA
Pelayanan Labkesda
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah Tenaga yang
Sumberdaya
2.0 dapat memenuhi
1 02 03 Manusia Orang Orang 7 Orang 7 Orang 0 248,651,400 248,651,400 7 Orang 250,000,000
2 Kebutuhan SDM
Kesehatan untuk
Labkesda
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Dana
Kab.
Kebutuhan Jumlah Tenaga yang Transfer
Kotawaringin
2.0 Sumber Daya dapat memenuhi Umum- Dinas
1 02 03 02 7 Orang 7 Orang 0 248,651,400 248,651,400 Barat, Arut Labkesda 7 Orang 250,000,000
2 Manusia Kebutuhan SDM Dana Kesehatan
Selatan,
Kesehatan sesuai Labkesda Alokasi
Sidorejo
Standar Umum

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 2,106,546,250 1,878,093,250 0
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN Rasio puskesmas Per 1:16.095 1:16.095 1:16.095
1 02 02 Rasio Rasio 0 1,961,133,450 1,732,680,450 0
PERORANGAN satuan Penduduk Rasio Rasio Rasio
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Jumlah jenis
Penyediaan pelayanan upaya
Layanan kesehatan masyarakat
Kesehatan untuk yang diberikan jenis jenis 28 jenis 28 jenis
2.0
1 02 02 UKM dan UKP 0 1,961,133,450 1,732,680,450 0
2 Jumlah penduduk jiwa jiwa 20000 jiwa 20000 jiwa 20000 jiwa
Rujukan Tingkat
Daerah yang
Kabupaten/Kota tercover/memiliki
jaminan kesehatan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
2.0 Pelayanan Mendukung Dinas
1 02 02 01 0 33,270,000 33,270,000 Arut 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Kesehatan
Selatan
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 02 0 4,650,000 4,650,000 Arut 0
Selatan
Bersalin Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 2,200,000 2,200,000 Arut 0
2 Pengembangan Kesehatan
Kesehatan Balita Selatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 51,605,000 51,605,000 Arut 0
Usia Pendidikan Selatan
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pengelolaan Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
2.0 Kesehatan bagi Mendukung Dinas
1 02 02 13 0 88,524,500 88,524,500 Arut 0
2 Penduduk pada Pengembangan Kesehatan
Selatan
Kondisi Kejadian Ekonomi Dan
Luar Biasa (KLB) Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 15 0 26,700,000 26,700,000 Arut 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Kesehatan
Selatan
Masyarakat Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 17 0 50,080,000 50,080,000 Arut 0
2 Kesehatan Pengembangan Kesehatan
Selatan
Lingkungan Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 18 0 30,070,000 30,070,000 Arut 0
2 Promosi Pengembangan Kesehatan
Selatan
Kesehatan Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 20 Surveilans 0 16,780,000 16,780,000 Arut 0
Kesehatan Selatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 22 0 1,000,000 1,000,000 Arut 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan Kesehatan
Selatan
dan NAPZA Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
2.0 Kesehatan Mendukung Dinas
1 02 02 25 0 107,464,950 107,464,950 Arut 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Kesehatan
Selatan
dan Tidak Menular Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Pengelolaan Transfer Untuk
Umum- Puskesmas
2.0 Jaminan Mendukung Dinas
1 02 02 26 null 0 null 0 1,384,989,000 1,156,536,000 Dana Arut 0 null 0
Alokasi Selatan
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pengambilan dan Infrastruktur
Pengiriman Untuk
Puskesmas
2.0 Spesimen Penyakit Mendukung Dinas
1 02 02 28 0 600,000 600,000 Arut 0
2 Potensial KLB ke Pengembangan Kesehatan
Selatan
Laboratorium Ekonomi Dan
Rujukan/Nasional Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Operasional Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 33 Pelayanan 0 161,800,000 161,800,000 Arut 0
Puskesmas Selatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
Diharapkan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 1,400,000 1,400,000 Arut 0
Pasca Imunisasi Selatan
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah kegiatan
Sumberdaya
2.0 perencanaankebutuhab
1 02 03 Manusia kegiatan kegiatan 2 kegiatan 0 144,112,800 144,112,800 2 kegiatan 0
2 dan pendayagunaan
Kesehatan untuk
tenaga kesehatan
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
Puskesmas
2.0 Sumber Daya Dinas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 Arurt 0
2 Manusia Kesehatan
Selatan
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 1,300,000 1,300,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Jumlah Kegiatan
2.0 Bersumber Daya mpemberdayaan
1 02 05 kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 1,300,000 1,300,000 1 kegiatan 0
3 Masyarakat masyarakat bidang
(UKBM) Tingkat kesehatan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
Puskesmas
2.0 dan Pelaksanaan Dinas
1 02 05 01 0 1,300,000 1,300,000 Arut 0
3 Upaya Kesehatan Kesehatan
selatan
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
1 02 02 Rasio Rasio 1:16.095 Rasio 0 1,962,776,950 1,484,919,950 1:16.095 Rasio 0
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
1 02 02 UKM dan UKP jenis jenis 28 jenis 0 1,962,776,950 1,484,919,950 28 jenis 0
2 kesehatan masyarakat
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
2.0 Pelayanan Mendukung puskesmas Dinas
1 02 02 01 0 81,500,000 81,500,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan madurejo Kesehatan
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
2.0 Mendukung puskesmas Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 6,000,000 6,000,000 0
2 Pengembangan madurejo Kesehatan
Kesehatan Balita
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 47,340,000 47,340,000 0
Usia Pendidikan
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
2.0 Kesehatan bagi Mendukung puskesmas Dinas
1 02 02 13 0 136,561,950 136,561,950 0
2 Penduduk pada Pengembangan madurejo Kesehatan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 15 0 54,540,000 54,540,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan madurejo Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 16 0 5,000,000 5,000,000 0
2 Kesehatan Kerja Pengembangan madurejo Kesehatan
dan Olahraga Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 17 0 18,900,000 18,900,000 0
2 Kesehatan Pengembangan madurejo Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 18 0 64,400,000 64,400,000 0
2 Promosi Pengembangan madurejo Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 14,600,000 14,600,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 22 0 2,400,000 2,400,000 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan madurejo Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
2.0 Kesehatan Mendukung puskesmas Dinas
1 02 02 25 0 132,900,000 132,900,000 0
2 Penyakit Menular Pengembangan madurejo Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Dana Infrastruktur
2.0 Jaminan Umum- Mendukung puskesmas Dinas
1 02 02 26 null 0 null 0 1,215,935,000 738,078,000 Dana 0 null 0
2 Kesehatan Pengembangan madurejo Kesehatan
Masyarakat Alokasi Ekonomi Dan
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 180,300,000 180,300,000 0
Puskesmas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
Diharapkan
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 2,400,000 2,400,000 0
Pasca Imunisasi
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 107,910,600 107,910,600 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah kegiatan
Sumberdaya
2 dan pendayagunaan
Kesehatan untuk
tenaga kesehatan
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
2.0 Sumber Daya puskesmas Dinas
1 02 03 02 0 107,910,600 107,910,600 0
2 Manusia madurejo Kesehatan
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 35,200,000 35,200,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
2.0 dan Pelaksanaan puskesmas Dinas
1 02 05 01 0 35,200,000 35,200,000 0
3 Upaya Kesehatan madurejo Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
2.0 Pelayanan Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 01 0 75,490,000 75,490,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Mendawai Kesehatan
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 02 0 500,000 500,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Mendawai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
2.0 Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 33,300,000 33,300,000 0
2 Pengembangan Mendawai Kesehatan
Kesehatan Balita
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 28,000,000 28,000,000 0
Usia Pendidikan
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 6,600,000 6,600,000 0
dengan Gangguan
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
2.0 Kesehatan bagi Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 13 0 76,524,800 76,524,800 0
2 Penduduk pada Pengembangan Mendawai Kesehatan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 15 0 51,800,000 51,800,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Mendawai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 17 0 13,250,000 13,250,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Mendawai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 18 0 49,690,400 49,690,400 0
2 Promosi Pengembangan Mendawai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 14,400,000 14,400,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 22 0 2,600,000 2,600,000 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan Mendawai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
2.0 Kesehatan Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 25 0 106,625,000 106,625,000 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Mendawai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Dana Infrastruktur
2.0 Jaminan Umum- Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 26 0 1,343,849,000 536,760,000 0
2 Kesehatan Dana Pengembangan Mendawai Kesehatan
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 112,583,600 112,583,600 0
Puskesmas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
Diharapkan
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 4,050,000 4,050,000 0
Pasca Imunisasi
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelaksanaan Untuk
2.0 Kewaspadaan Dini Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 37 0 2,000,000 2,000,000 0
2 dan Respon Pengembangan Mendawai Kesehatan
Wabah Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah kegiatan
Sumberdaya
2 dan pendayagunaan
Kesehatan untuk
tenaga kesehatan
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
2.0 Sumber Daya Puskesmas Dinas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 0
2 Manusia Mendawai Kesehatan
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
2.0 dan Pelaksanaan Puskesmas Dinas
1 02 05 01 0 1,000,000 1,000,000 0
3 Upaya Kesehatan Mendawai Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 1,967,168,900 1,398,126,900 1,954,868,900
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
1 02 02 Rasio Rasio 1:16.095 Rasio 0 1,857,758,300 1,288,716,300 1:16.095 Rasio 1,845,458,300
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
1 02 02 UKM dan UKP jenis jenis 28 jenis 0 1,857,758,300 1,288,716,300 28 jenis 1,845,458,300
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan DAK Non Untuk
Jumlah ibu hamil yang Puskesmas
2.0 Pelayanan Fisik - Mendukung Dinas
1 02 02 01 mendapatkan 0 null 0 18,000,000 18,000,000 Natai 0 null 18,000,000
2 Kesehatan Ibu BOKKB - Pengembangan Kesehatan
pelayanan kesehatan Palingkau
Hamil BOK Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Jumlah ibu bersalin Puskesmas
1 02 02 02 yang mendapatkan 0 null 0 80,200,000 80,200,000 Natai 0 null 80,200,000
2 Kesehatan Ibu BOKKB - Pengembangan Kesehatan
pelayanan kesehatan Palingkau
Bersalin BOK Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
DAK Non Untuk
Pengelolaan jumlah balita yang Puskesmas
2.0 Fisik - Mendukung Dinas
1 02 02 04 Pelayanan mendapatkan 0 null 0 56,000,000 56,000,000 Natai 0 null 56,000,000
2 BOKKB - Pengembangan Kesehatan
Kesehatan Balita pelayanan kesehatan Palingkau
BOK Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Pengelolaan Pemenuhan
Jumlah anak usia DAK Non Untuk
Pelayanan Infrastruktur Puskesmas
2.0 pendidikan dasar Fisik - Mendukung Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 null 0 27,200,000 27,200,000 Dasar Natai 0 null 27,200,000
2 yang mendapatkan BOKKB - Pengembangan Kesehatan
Usia Pendidikan Penunjang Palingkau
pelayanan kesehatan BOK Ekonomi Dan
Dasar Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Jumlah penderita Infrastruktur
Pengelolaan Pemenuhan
orang dengan DAK Non Untuk
Pelayanan Infrastruktur Puskesmas
2.0 gangguan jiwa berat Fisik - Mendukung Dinas
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 null 0 4,950,000 4,950,000 Dasar Natai 0 null 4,950,000
2 yang mendapatkan BOKKB - Pengembangan Kesehatan
dengan Gangguan Penunjang Palingkau
pelayanan kesehatan BOK Ekonomi Dan
Jiwa Berat Aksessibilitas,
sesuai standar Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Pengelolaan Jumlah dokumen hasil Infrastruktur
Pemenuhan
Pelayanan pengelolaan DAK Non Untuk
Infrastruktur Puskesmas
2.0 Kesehatan bagi pelayanan kesehatan Fisik - Mendukung Dinas
1 02 02 13 0 null 0 102,608,100 102,608,100 Dasar Natai 0 null 102,608,100
2 Penduduk pada bagi penduduk pada BOKKB - Pengembangan Kesehatan
Penunjang Palingkau
Kondisi Kejadian kondisi kejadian luar BOK Ekonomi Dan
Aksessibilitas,
Luar Biasa (KLB) biasa (KLB) Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Pemenuhan
Pengelolaan Jumlah Balita yang DAK Non Untuk
2.0 Pelayanan mendapatkan Fisik - Mendukung Dinas
2 Kesehatan Gizi penanganan gizi BOKKB - Pengembangan Kesehatan
Penunjang Palingkau
Masyarakat buruk BOK Ekonomi Dan
Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Jumlah monitoring Pemenuhan
dan evaluasi tentang Infrastruktur Puskesmas
1 02 02 16 upaya kesehatan kerja 0 null 0 1,200,000 1,200,000 Dasar Natai 0 null 1,200,000
2 Kesehatan Kerja BOKKB - Pengembangan Kesehatan
dan olahraga yang Penunjang Palingkau
dan Olahraga BOK Ekonomi Dan
dilaksanakan Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Pemenuhan
Pengelolaan Jumlah desa yang DAK Non Untuk
2.0 Pelayanan mendapatkan Fisik - Mendukung Dinas
2 Kesehatan pelayanan kesehatan BOKKB - Pengembangan Kesehatan
Penunjang Palingkau
Lingkungan lingkungan BOK Ekonomi Dan
Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Pemenuhan
Pengelolaan Jumlah dokumen hasil DAK Non Untuk
2.0 Pelayanan pengelolaan Fisik - Mendukung Dinas
2 Promosi pelayanan promosi BOKKB - Pengembangan Kesehatan
Penunjang Palingkau
Kesehatan kesehatan BOK Ekonomi Dan
Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Pemenuhan
DAK Non Untuk
Pengelolaan Jumlah dokumen hasil Infrastruktur Puskesmas
1 02 02 20 Surveilans pengelolaan 0 null 0 1,200,000 1,200,000 Dasar Natai 0 null 1,200,000
Kesehatan surveilans kesehatan Penunjang Palingkau
BOK Ekonomi Dan
Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Jumlah Pemenuhan
penyalahgunaan Infrastruktur Puskesmas
1 02 02 22 Napza yang 0 null 0 1,400,000 1,400,000 Dasar Natai 0 null 1,400,000
2 Kesehatan Jiwa BOKKB - Pengembangan Kesehatan
mendapatkan Penunjang Palingkau
dan NAPZA BOK Ekonomi Dan
pelayanan kesehatan Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Pemenuhan
Pelayanan Jumlah dokumen hasil DAK Non Untuk
2.0 Kesehatan pelayanan kesehatan Fisik - Mendukung Dinas
2 Penyakit Menular penyakit menular dan BOKKB - Pengembangan Kesehatan
Penunjang Palingkau
dan Tidak Menular tidak menular BOK Ekonomi Dan
Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Pemenuhan
Jumlah dokumen hasil Infrastruktur Puskesmas
2.0 Jaminan Umum- Mendukung Dinas
1 02 02 26 pengelolaan jaminan 12 bulan 0 1,161,098,000 592,056,000 Dasar Natai 12 bulan 1,161,098,000
2 Kesehatan Dana Pengembangan Kesehatan
kesehatan masyarakat Penunjang Palingkau
Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Infrastruktur
Pemenuhan
DAK Non Untuk
Operasional Jumlah hasil dokumen Infrastruktur Puskesmas
1 02 02 33 Pelayanan hasil operasional 12 bulan 0 37,800,000 37,800,000 Dasar Natai 12 bulan 37,800,000
Puskesmas pelayanan puskesmas Penunjang Palingkau
BOK Ekonomi Dan
Aksessibilitas,
Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 12,000,000 12,000,000 Natai 0
Pasca Imunisasi Palingkau
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
1 02 03 Rasio paramedis Nakes Nakes 3 Nakes 0 107,910,600 107,910,600 3 Nakes 107,910,600
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan Jumlah kegiatan
Sumberdaya perencanaan
2.0
1 02 03 Manusia kebutuhan dan kegiatan kegiatan 2 kegiatan 0 107,910,600 107,910,600 2 kegiatan 107,910,600
2
Kesehatan untuk pendayagunaan
UKP dan UKM di tenaga kesehatan
Wilayah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Pemenuhan Infrastruktur
Kebutuhan DAK Non Untuk
Waktu penyediaan gaji Puskesmas
2.0 Sumber Daya Fisik - Mendukung Dinas
1 02 03 02 tenaga kontrak 12 bulan 0 107,910,600 107,910,600 Natai 12 bulan 107,910,600
2 Manusia BOKKB - Pengembangan Kesehatan
daerah Palingkau
Kesehatan sesuai BOK Ekonomi Dan
Standar Pelayanan
Dasar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Jumlah kegiatan
2.0 Bersumber Daya pemberdayaan
1 02 05 kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 1,500,000 1,500,000 1 kegiatan 1,500,000
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan Jumlah desa yang DAK Non
Puskesmas
2.0 dan Pelaksanaan mendapatkan Fisik - Dinas
1 02 05 01 0 null 0 1,500,000 1,500,000 natai 0 null 1,500,000
3 Upaya Kesehatan monitoring dan BOKKB - Kesehatan
palingkau
Bersumber Daya evaluasi UKBM BOK
Masyarakat
(UKBM)
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
1 02 02 Rasio Rasio 1:16.095 Rasio 0 1,543,858,010 955,925,000 1:16.095 Rasio 0
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
1 02 02 UKM dan UKP jenis jenis 28 jenis 0 1,543,858,010 955,925,000 28 jenis 0
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 01 0 49,449,800 49,449,800 Kumpai 0
Batu Atas
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Meningkatkan
Memperkuat
Kemudahan
Infrastruktur
Berusaha
Pengelolaan Untuk
dalam Rangka Puskesmas
1 02 02 02 0 10,000,000 10,000,000 Pengembangan Kumpai 0
Industri Batu Atas
Berbasis
Pelayanan
Kerakyatan dan
Dasar
Industri Kreatif
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 03 0 18,900,000 18,900,000 Kumpai 0
2 Kesehatan Bayi Pengembangan Kesehatan
Batu Atas
Baru Lahir Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 28,000,000 28,000,000 Kumpai 0
Kesehatan Balita Batu Atas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 26,400,000 26,400,000 Kumpai 0
Usia Pendidikan Batu Atas
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 08 Kesehatan 0 4,960,000 4,960,000 Kumpai 0
Penderita Batu Atas
Ekonomi Dan
Hipertensi
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 11 Kesehatan Orang 0 1,400,000 1,400,000 Kumpai 0
Terduga Batu Atas
Ekonomi Dan
Tuberkulosis
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 12 Kesehatan Orang 0 5,400,000 5,400,000 Kumpai 0
dengan Risiko Batu Atas
Ekonomi Dan
Terinfeksi HIV
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 13 0 99,315,200 99,315,200 Kumpai 0
Batu Atas
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 15 0 56,550,000 33,650,000 Kumpai 0
Batu Atas
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 16 0 17,800,000 17,800,000 Kumpai 0
2 Kesehatan Kerja Pengembangan Kesehatan
Batu Atas
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 17 0 39,990,000 39,990,000 Kumpai 0
Batu Atas
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 18 0 43,400,000 66,300,000 Kumpai 0
Batu Atas
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 20 Surveilans 0 1,800,000 1,800,000 Kumpai 0
Kesehatan Batu Atas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 22 0 7,440,000 7,440,000 Kumpai 0
Batu Atas
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 25 0 122,700,000 122,700,000 Kumpai 0
Batu Atas
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 26 0 926,333,010 338,400,000 Kumpai 0
Batu Atas
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 33 Pelayanan 0 75,420,000 75,420,000 Kumpai 0
Puskesmas Batu Atas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 8,600,000 8,600,000 Kumpai 0
Pasca Imunisasi Batu Atas
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah kegiatan
Sumberdaya
2 dan pendayagunaan
Kesehatan untuk
tenaga kesehatan
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
Puskesmas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 Kumpai 0
2 Manusia Kesehatan
Batu Atas
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 7,500,000 7,500,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
Puskesmas
1 02 05 01 0 7,500,000 7,500,000 Kumpai 0
Batu Atas
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 1,117,990,750 845,438,750 0
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
1 02 02 Rasio Rasio 1:16.095 Rasio 0 964,697,950 692,145,950 1:16.095 Rasio 0
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
1 02 02 UKM dan UKP jenis jenis 28 jenis 0 964,697,950 692,145,950 28 jenis 0
2 kesehatan masyrakat
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 01 0 35,300,000 35,300,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Runtu Kesehatan
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 02 0 9,640,000 9,640,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 03 0 3,960,000 3,960,000 0
2 Kesehatan Bayi Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 04 Pelayanan 0 9,940,000 9,940,000 0
2 Pengembangan Runtu Kesehatan
Kesehatan Balita
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 36,260,000 36,260,000 0
Usia Pendidikan
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 6,580,000 6,580,000 0
dengan Gangguan
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
1 02 02 13 0 90,407,950 90,407,950 0
2 Penduduk pada Pengembangan Runtu Kesehatan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 15 0 30,050,000 30,050,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 16 0 13,680,000 13,680,000 0
2 Kesehatan Kerja Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 17 0 43,380,000 43,380,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 18 0 46,200,000 46,200,000 0
2 Promosi Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 10,900,000 10,900,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 22 0 2,760,000 2,760,000 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
1 02 02 25 0 101,640,000 101,640,000 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
2.0 Jaminan Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 26 0 387,680,000 115,128,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Runtu Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pengiriman Untuk
2.0 Spesimen Penyakit Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 28 0 8,920,000 8,920,000 0
2 Potensial KLB ke Pengembangan Runtu Kesehatan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 123,760,000 123,760,000 0
Puskesmas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
Diharapkan
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 2,260,000 2,260,000 0
Pasca Imunisasi
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelaksanaan Untuk
1 02 02 37 0 1,380,000 1,380,000 0
2 dan Respon Pengembangan Runtu Kesehatan
Wabah Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
1 02 03 Manusia kebutuhan dan kegiatan kegiatan 2 kegiatan 0 144,112,800 144,112,800 2 kegiatan 0
2
Wilayah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Kebutuhan Untuk
2.0 Sumber Daya Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 0
2 Manusia Pengembangan Runtu Kesehatan
Kesehatan sesuai Ekonomi Dan
Standar Pelayanan
Dasar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 9,180,000 9,180,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
2.0 dan Pelaksanaan Puskesmas Dinas
1 02 05 01 0 9,180,000 9,180,000 0
3 Upaya Kesehatan Runtu Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 01 0 55,800,000 55,800,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Kumai Kesehatan
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 03 0 10,140,000 10,140,000 0
2 Kesehatan Bayi Pengembangan Kumai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 04 Pelayanan 0 32,400,000 32,400,000 0
2 Pengembangan Kumai Kesehatan
Kesehatan Balita
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 72,440,000 72,440,000 0
Usia Pendidikan
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 24,880,000 24,880,000 0
dengan Gangguan
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
1 02 02 13 0 149,031,450 149,031,450 0
2 Penduduk pada Pengembangan Kumai Kesehatan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 15 0 84,260,000 84,260,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Kumai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 16 0 1,200,000 1,200,000 0
2 Kesehatan Kerja Pengembangan Kumai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 17 0 29,260,000 29,260,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Kumai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 18 0 22,400,000 22,400,000 0
2 Promosi Pengembangan Kumai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 19,740,000 16,440,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 22 0 10,790,000 10,790,000 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan Kumai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
1 02 02 25 0 265,509,250 268,809,250 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Kumai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 26 0 2,169,992,000 1,621,296,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Kumai Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 16,930,000 16,930,000 0
Puskesmas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
Diharapkan
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 6,000,000 6,000,000 0
Pasca Imunisasi
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah jenis
Sumberdaya
2.0 pelayanan upaya
1 02 03 Manusia jenis jenis 28 jenis 0 144,112,800 144,112,800 28 jenis 0
Kesehatan untuk
yang diberikan
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kebutuhan Untuk
2.0 Sumber Daya Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 0
2 Manusia Pengembangan Kumai Kesehatan
Standar Pelayanan
Dasar
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 01 0 32,685,000 32,685,000 Teluk 0
Bogam
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 03 0 1,260,000 1,260,000 Teluk 0
Bogam
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 17,600,000 17,600,000 Teluk 0
Usia Pendidikan Bogam
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 2,050,000 2,050,000 Teluk 0
dengan Gangguan Bogam
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 13 0 80,340,000 80,340,000 Teluk 0
Bogam
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 15 0 14,720,000 14,720,000 Teluk 0
Bogam
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 16 0 4,010,000 4,010,000 Teluk 0
Bogam
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 17 0 29,400,000 29,400,000 Teluk 0
Bogam
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 18 0 68,734,000 68,734,000 Teluk 0
Bogam
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 20 Surveilans 0 320,000 320,000 Teluk 0
Kesehatan Bogam
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 22 0 4,430,000 4,430,000 Teluk 0
Bogam
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 25 0 80,641,900 80,641,900 Teluk 0
Bogam
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 26 0 552,475,524 183,480,000 Teluk 0
Bogam
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pengiriman Untuk
Puskesmas
2.0 Spesimen Penyakit Mendukung Dinas
1 02 02 28 0 3,270,000 3,270,000 Teluk 0
2 Potensial KLB ke Pengembangan Kesehatan
Bogam
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 33 Pelayanan 0 241,760,000 241,760,000 Teluk 0
Puskesmas Bogam
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 7,220,000 7,220,000 Teluk 0
Pasca Imunisasi Bogam
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
2
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
Puskesmas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 Teluk 0
2 Manusia Kesehatan
Bogam
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 42,490,000 42,490,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
Puskesmas
1 02 05 01 0 42,490,000 42,490,000 Teluk 0
Bogam
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk Wilker
1 02 02 01 0 24,120,000 24,120,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Sungai Kesehatan
Hamil Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 02 0 10,200,000 10,200,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Sungai Kesehatan
Bersalin Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 03 0 8,160,000 8,160,000 0
2 Kesehatan Bayi Pengembangan Sungai Kesehatan
Baru Lahir Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk Wilker
Pengelolaan
1 02 02 04 Pelayanan 0 28,440,000 28,440,000 0
2 Pengembangan Sungai Kesehatan
Kesehatan Balita
Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk Wilker
Pelayanan
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 39,120,000 39,120,000 0
Usia Pendidikan
Ekonomi Dan Rangit
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk Wilker
1 02 02 13 0 174,092,874 174,092,874 0
2 Penduduk pada Pengembangan Sungai Kesehatan
Kondisi Kejadian Ekonomi Dan Rangit
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 15 0 61,200,000 61,200,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Sungai Kesehatan
Masyarakat Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 16 0 12,240,000 12,240,000 0
2 Kesehatan Kerja Pengembangan Sungai Kesehatan
dan Olahraga Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 17 0 8,160,000 8,160,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Sungai Kesehatan
Lingkungan Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 18 0 46,210,000 46,210,000 0
2 Promosi Pengembangan Sungai Kesehatan
Kesehatan Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk Wilker
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 6,480,000 6,480,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 22 0 12,240,000 12,240,000 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan Sungai Kesehatan
dan NAPZA Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk Wilker
1 02 02 25 0 161,614,676 161,614,676 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Sungai Kesehatan
dan Tidak Menular Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Pengelolaan Transfer Untuk Wilker
1 02 02 26 null 0 null 0 1,388,043,000 769,176,000 Dana 0 null 0
2 Kesehatan Pengembangan Sungai Kesehatan
Masyarakat Alokasi Ekonomi Dan Rangit
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk Wilker
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 88,440,000 88,440,000 0
Puskesmas
Ekonomi Dan Rangit
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk Wilker
Diharapkan
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 3,060,000 3,060,000 0
Pasca Imunisasi
Ekonomi Dan Rangit
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 108,606,600 108,606,600 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
1 02 03 Manusia kebutuhan dan keg keg 2 keg 0 108,606,600 108,606,600 2 keg 0
2
Kesehatan untuk opendayagunaan
UKP dan UKM di Nakes
Wilayah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Wilayah
Kebutuhan Untuk
Kerja
2.0 Sumber Daya Mendukung Dinas
1 02 03 02 0 108,606,600 108,606,600 Puskesmas 0
2 Manusia Pengembangan Kesehatan
Sungai
Rangit
Standar Pelayanan
Dasar
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 01 0 20,220,000 20,220,000 Pangkalan 0
Lada
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 02 0 42,240,000 42,240,000 Pangkalan 0
Lada
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 24,110,000 24,110,000 Pangkalan 0
Usia Pendidikan Lada
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 4,400,000 4,400,000 Pangkalan 0
dengan Gangguan Lada
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 13 0 120,769,000 120,769,000 Pangkalan 0
Lada
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 15 0 35,340,000 35,340,000 Pangkalan 0
Lada
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 16 0 5,800,000 5,800,000 Pangkalan 0
Lada
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 17 0 17,160,000 17,160,000 Pangkalan 0
Lada
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 18 0 16,870,000 16,870,000 Pangkalan 0
Lada
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 22 0 440,000 440,000 Pangkalan 0
Lada
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 25 0 117,600,000 117,600,000 Pangkalan 0
Lada
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 26 0 728,032,000 305,208,000 Pangkalan 0
Lada
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 33 Pelayanan 0 105,260,000 105,260,000 Pangkalan 0
Puskesmas Lada
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 2,160,000 2,160,000 Pangkalan 0
Pasca Imunisasi Lada
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah kegiatan
Sumberdaya
2 dan pendayagunaan
Kesehatan untuk
tenaga kesehatan
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
Puskesmas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 Pangkalan 0
2 Manusia Kesehatan
Lada
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 8,720,000 8,720,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
Puskesmas
1 02 05 01 0 8,720,000 8,720,000 Pangkalan 0
Lada
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 01 0 57,120,000 57,120,000 Pandu 0
Sanjaya
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 02 0 32,300,000 32,300,000 Pandu 0
Sanjaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 6,120,000 6,120,000 Pandu 0
Kesehatan Balita Sanjaya
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 19,380,000 19,380,000 Pandu 0
Usia Pendidikan Sanjaya
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 07 0 30,600,000 30,600,000 Pandu 0
2 Kesehatan pada Pengembangan Kesehatan
Sanjaya
Usia Lanjut Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 13 0 68,356,200 68,356,200 Pandu 0
Sanjaya
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 15 0 67,830,000 67,830,000 Pandu 0
Sanjaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 16 0 21,420,000 21,420,000 Pandu 0
Sanjaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 17 0 9,520,000 9,520,000 Pandu 0
Sanjaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 18 0 21,420,000 21,420,000 Pandu 0
Sanjaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 25 0 128,010,000 128,010,000 Pandu 0
Sanjaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 26 0 779,600,000 319,800,000 Pandu 0
Sanjaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 33 Pelayanan 0 77,420,000 77,420,000 Pandu 0
Puskesmas Sanjaya
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
2
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
Puskesmas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 Pandu 0
2 Manusia Kesehatan
Sanjaya
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 01 0 83,640,000 83,640,000 Semangga 0
ng
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 19,550,000 19,550,000 Semangga 0
Kesehatan Balita ng
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 30,175,000 30,175,000 Semangga 0
Usia Pendidikan ng
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 13,600,000 13,600,000 Semangga 0
dengan Gangguan ng
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 13 0 143,255,000 143,255,000 Semangga 0
ng
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 15 0 34,850,000 34,850,000 Semangga 0
ng
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 16 0 2,550,000 2,550,000 Semangga 0
ng
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 17 0 18,870,000 18,870,000 Semangga 0
ng
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 18 0 7,650,000 7,650,000 Semangga 0
ng
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 22 0 20,400,000 20,400,000 Semangga 0
ng
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 25 0 257,720,000 257,720,000 Semangga 0
ng
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 26 0 1,888,230,000 659,808,000 Semangga 0
ng
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 33 Pelayanan 0 19,020,000 19,020,000 Semangga 0
Puskesmas ng
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 9,180,000 9,180,000 Semangga 0
Pasca Imunisasi ng
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 143,212,800 143,212,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
2
Wilayah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Kebutuhan Untuk
Puskesmas
2.0 Sumber Daya Mendukung Dinas
1 02 03 02 0 143,212,800 143,212,800 Semangga 0
2 Manusia Pengembangan Kesehatan
ng
Standar Pelayanan
Dasar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 3,400,000 3,400,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
Puskesmas
1 02 05 01 0 3,400,000 3,400,000 Semangga 0
ng
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 01 0 95,000,000 95,000,000 Karang 0
Mulya
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 03 0 1,920,000 1,920,000 Karang 0
Mulya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 19,380,000 19,380,000 Karang 0
Kesehatan Balita Mulya
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 13 0 94,420,000 94,420,000 Karang 0
Mulya
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 15 0 37,680,000 37,680,000 Karang 0
Mulya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 16 0 5,620,000 5,620,000 Karang 0
Mulya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 17 0 19,760,000 19,760,000 Karang 0
Mulya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 18 0 64,870,000 64,870,000 Karang 0
Mulya
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 20 Surveilans 0 6,080,000 6,080,000 Karang 0
Kesehatan Mulya
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 22 0 33,680,000 33,680,000 Karang 0
Mulya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 25 0 183,460,000 183,460,000 Karang 0
Mulya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 26 0 923,475,200 526,560,000 Karang 0
Mulya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 33 Pelayanan 0 97,560,000 97,560,000 Karang 0
Puskesmas Mulya
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 2,640,000 2,640,000 Karang 0
Pasca Imunisasi Mulya
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelaksanaan Untuk
Puskesmas
2.0 Kewaspadaan Dini Mendukung Dinas
1 02 02 37 0 2,440,000 2,440,000 Karang 0
2 dan Respon Pengembangan Kesehatan
Mulya
Wabah Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
2
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
Puskesmas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 Karng 0
2 Manusia Kesehatan
Mulya
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 11,360,000 11,360,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
Puskesmas
1 02 05 01 0 11,360,000 11,360,000 Karang 0
Mulya
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 01 0 50,450,000 50,450,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 02 0 6,500,000 6,500,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 25,050,000 25,050,000 0
2 Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Usia Pendidikan
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 22,500,000 22,500,000 0
dengan Gangguan
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
1 02 02 13 0 121,885,400 121,885,400 0
2 Penduduk pada Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 15 0 47,350,000 47,350,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 16 0 23,100,000 23,100,000 0
2 Kesehatan Kerja Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 17 0 49,200,000 49,200,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 18 0 39,600,000 39,600,000 0
2 Promosi Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 13,200,000 13,200,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 22 0 18,150,000 18,150,000 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
1 02 02 25 0 154,700,000 154,700,000 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 26 0 563,464,000 140,820,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 100,320,000 100,320,000 0
Puskesmas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pelaksanaan Untuk
1 02 02 37 0 6,600,000 6,600,000 0
2 dan Respon Pengembangan Arut Utara Kesehatan
Wabah Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
2
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 0
2 Manusia Arut Utara Kesehatan
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
2.0 Pelayanan Fisik - Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 01 0 19,350,000 19,350,000 0
2 Kesehatan Ibu BOKKB - Pengembangan Sambi Kesehatan
Hamil BOK Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 02 0 8,520,000 8,520,000 0
2 Kesehatan Ibu BOKKB - Pengembangan Sambi Kesehatan
Bersalin BOK Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
DAK Non Untuk
Pengelolaan
2.0 Fisik - Mendukung Puskesmas Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 8,860,000 8,860,000 0
2 BOKKB - Pengembangan Sambi Kesehatan
Kesehatan Balita
BOK Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
DAK Non Untuk
Pelayanan
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 12,780,000 12,780,000 0
Usia Pendidikan
BOK Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 4,350,000 4,350,000 0
2 Pengembangan Sambi Kesehatan
dengan Gangguan
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
1 02 02 13 0 79,262,800 79,262,800 0
2 Penduduk pada Pengembangan Sambi Kesehatan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 15 0 15,090,000 15,090,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Sambi Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 17 0 48,630,000 48,630,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Sambi Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 18 0 58,095,000 58,095,000 0
2 Promosi BOKKB - Pengembangan Sambi Kesehatan
Kesehatan BOK Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 20,275,000 20,275,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
1 02 02 25 0 151,195,000 151,195,000 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Sambi Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Dana Infrastruktur
1 02 02 26 0 371,606,966 78,408,000 0
2 Kesehatan Dana Pengembangan Sambi Kesehatan
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
DAK Non Untuk
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 189,810,000 189,810,000 0
Puskesmas
BOK Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
Diharapkan
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 19,930,000 19,930,000 0
Pasca Imunisasi
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Tahun 2022
2021 Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
2
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 0
2 Manusia Sambi Kesehatan
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 12,780,000 12,780,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan DAK Non
2.0 dan Pelaksanaan Fisik - Puskesmas Dinas
1 02 05 01 0 12,780,000 12,780,000 0
3 Upaya Kesehatan BOKKB - Sambi Kesehatan
Bersumber Daya BOK
Masyarakat
(UKBM)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 1,699,955,800 1,200,493,800 405,398,000
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
1 02 02 Rasio Rasio 1:16.095 Rasio 0 1,549,093,000 1,049,631,000 1:16.095 Rasio 405,398,000
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
1 02 02 UKM dan UKP jenis jenis 28 jenis 0 1,549,093,000 1,049,631,000 28 jenis 405,398,000
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 01 0 32,900,000 32,900,000 Kotawarin 0
gin Lama
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 25,870,000 25,870,000 Kotawarin 0
Usia Pendidikan gin Lama
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan Puskesmas
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 7,170,000 7,170,000 Kotawarin 0
dengan Gangguan gin Lama
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 13 0 107,655,000 107,655,000 Kotawarin 0
gin Lama
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 15 0 56,120,000 56,120,000 Kotawarin 0
gin Lama
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 16 0 6,840,000 6,840,000 Kotawarin 0
gin Lama
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 17 0 60,300,000 60,300,000 Kotawarin 0
gin Lama
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 18 0 55,100,000 55,100,000 Kotawarin 0
gin Lama
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 20 Surveilans 0 24,730,000 24,730,000 Kotawarin 0
Kesehatan gin Lama
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
Puskesmas
1 02 02 22 0 8,855,000 8,855,000 Kotawarin 0
gin Lama
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
Puskesmas
1 02 02 25 0 153,970,000 153,970,000 Kotawarin 0
gin Lama
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Kab.
Infrastruktur
Kotawaringin
Pengelolaan Untuk
Barat, Puskesmas
1 02 02 26 0 905,398,000 405,936,000 Kotawaringin Kotawarin 405,398,000
Lama, gin Lama
Semua
Pelayanan
Kelurahan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 33 Pelayanan 0 83,260,000 83,260,000 Kotawarin 0
Puskesmas gin Lama
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
2.0 Mendukung Dinas
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 20,925,000 20,925,000 Kotawarin 0
Pasca Imunisasi gin Lama
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
2.0
2
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
Puskesmas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 Kotawarin 0
2 Manusia Kesehatan
gin Lama
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 6,750,000 6,750,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
Puskesmas
1 02 05 01 0 6,750,000 6,750,000 Kotawarin 0
gin Lama
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
2.0 Pelayanan Mendukung Riam Dinas
1 02 02 01 0 51,990,000 51,990,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Durian Kesehatan
Hamil Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 02 0 23,330,000 23,330,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 03 0 2,130,000 2,130,000 0
2 Kesehatan Bayi Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
2.0 Mendukung Riam Dinas
1 02 02 04 Pelayanan 0 20,680,000 20,680,000 0
2 Pengembangan Durian Kesehatan
Kesehatan Balita
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 21,860,000 21,860,000 0
Usia Pendidikan
Ekonomi Dan
Dasar
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk
Pelayanan
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 7,440,000 7,440,000 0
dengan Gangguan
Ekonomi Dan
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk
2.0 Kesehatan bagi Mendukung Riam Dinas
1 02 02 13 0 87,495,400 87,495,400 0
2 Penduduk pada Pengembangan Durian Kesehatan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 15 0 31,210,000 31,210,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 16 0 10,960,000 10,960,000 0
2 Kesehatan Kerja Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 17 0 54,440,000 54,440,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 18 0 23,925,000 23,925,000 0
2 Promosi Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 8,220,000 8,220,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
1 02 02 22 0 5,680,000 5,680,000 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk
2.0 Kesehatan Mendukung Riam Dinas
1 02 02 25 0 128,560,000 128,560,000 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk
2.0 Jaminan Mendukung Riam Dinas
1 02 02 26 0 521,923,000 109,500,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Durian Kesehatan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pengiriman Untuk
2.0 Spesimen Penyakit Mendukung Riam Dinas
1 02 02 28 0 3,420,000 3,420,000 0
2 Potensial KLB ke Pengembangan Durian Kesehatan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 93,800,000 93,800,000 0
Puskesmas
Ekonomi Dan
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk
Diharapkan
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 14,040,000 14,040,000 0
Pasca Imunisasi
Ekonomi Dan
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah kegiatan
Sumberdaya
2 dan pendayagunaan
Kesehatan untuk
tenaga kesehatan
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
2.0 Sumber Daya Riam Dinas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 0
2 Manusia Durian Kesehatan
Kesehatan sesuai
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 4,920,000 4,920,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pengembangan
dan Pelaksanaan
1 02 05 keg keg 1 keg 0 4,920,000 4,920,000 1 keg 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
2.0 dan Pelaksanaan Riam Dinas
1 02 05 01 0 4,920,000 4,920,000 0
3 Upaya Kesehatan Durian Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
1 02 02 Rasio Rasio 1:16.095 Rasio 0 883,785,900 609,216,800 1:16.095 Rasio 0
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan
Jumlah jenis
Kesehatan untuk
2.0 pelayanan upaya
1 02 02 UKM dan UKP jenis jenis 28 jenis 0 883,785,900 609,216,800 28 jenis 0
Rujukan Tingkat
yang diberikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Untuk puskesmas
2.0 Pelayanan Mendukung Ipuh Dinas
1 02 02 01 0 17,660,000 17,660,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Bangun Kesehatan
Hamil Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 02 0 14,470,000 14,470,000 0
2 Kesehatan Ibu Pengembangan Bangun Kesehatan
Bersalin Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk puskesmas
Pelayanan
2.0 Mendukung Ipuh Dinas
1 02 02 05 Kesehatan pada 0 28,320,000 28,320,000 0
2 Pengembangan Bangun Kesehatan
Usia Pendidikan
Ekonomi Dan Jaya
Dasar
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan
Untuk puskesmas
Pelayanan
1 02 02 10 Kesehatan Orang 0 5,730,000 5,730,000 0
dengan Gangguan
Ekonomi Dan Jaya
Jiwa Berat
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pelayanan Untuk puskesmas
2.0 Kesehatan bagi Mendukung Ipuh Dinas
1 02 02 13 0 122,111,800 122,111,800 0
2 Penduduk pada Pengembangan Bangun Kesehatan
Kondisi Kejadian Ekonomi Dan Jaya
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 15 0 42,480,000 42,480,000 0
2 Kesehatan Gizi Pengembangan Bangun Kesehatan
Masyarakat Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 16 0 8,260,000 8,260,000 0
2 Kesehatan Kerja Pengembangan Bangun Kesehatan
dan Olahraga Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 17 0 32,740,000 32,740,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Bangun Kesehatan
Lingkungan Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 18 0 17,780,000 17,780,000 0
2 Promosi Pengembangan Bangun Kesehatan
Kesehatan Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk puskesmas
Pengelolaan
1 02 02 20 Surveilans 0 20,800,000 20,800,000 0
Kesehatan
Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Infrastruktur
1 02 02 22 0 5,240,000 5,240,000 0
2 Kesehatan Jiwa Pengembangan Bangun Kesehatan
dan NAPZA Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelayanan Untuk puskesmas
2.0 Kesehatan Mendukung Ipuh Dinas
1 02 02 25 0 140,285,000 140,285,000 0
2 Penyakit Menular Pengembangan Bangun Kesehatan
dan Tidak Menular Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
2.0 Jaminan Mendukung Ipuh Dinas
1 02 02 26 0 347,829,100 73,260,000 0
2 Kesehatan Pengembangan Bangun Kesehatan
Masyarakat Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Pengiriman Untuk puskesmas
2.0 Spesimen Penyakit Mendukung Ipuh Dinas
1 02 02 28 0 1,660,000 1,660,000 0
2 Potensial KLB ke Pengembangan Bangun Kesehatan
Laboratorium Ekonomi Dan Jaya
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Untuk puskesmas
Operasional
1 02 02 33 Pelayanan 0 70,750,000 70,750,000 0
Puskesmas
Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Investigasi Awal
Infrastruktur
Kejadian Tidak
Untuk puskesmas
Diharapkan
1 02 02 36 (Kejadian Ikutan 0 4,130,000 4,130,000 0
Pasca Imunisasi
Ekonomi Dan Jaya
dan Pemberian
Pelayanan
Obat Massal)
Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pelaksanaan Untuk puskesmas
2.0 Kewaspadaan Dini Mendukung Ipuh Dinas
1 02 02 37 0 3,540,000 3,540,000 0
2 dan Respon Pengembangan Bangun Kesehatan
Wabah Ekonomi Dan Jaya
Pelayanan
Dasar
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 144,112,800 144,112,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah Kegiatan
Sumberdaya
2.0 mpemberdayaan
2 masyarakat bidang
Kesehatan untuk
kesehatan
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan puskesmas
2.0 Sumber Daya Ipuh Dinas
1 02 03 02 0 144,112,800 144,112,800 0
2 Manusia Bangun Kesehatan
Kesehatan sesuai Jaya
Standar
PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN
masyarakat
1 02 05 MASYARAKAT 0 0 1,770,000 1,770,000 0 0
berperilaku hidup
BIDANG
bersih dan sehat
KESEHATAN
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan puskesmas
2.0 dan Pelaksanaan Ipuh Dinas
1 02 05 01 0 1,770,000 1,770,000 0
3 Upaya Kesehatan Bangun Kesehatan
Bersumber Daya Jaya
Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas Jumlah Faskes yang
Pelayanan sditingkatkan
2.0 Kesehatan untuk sarana,prasarana ,
1 02 02 Dok Dok 0 Dok 0 3,439,752,648 3,439,752,603 0 Dok 0
1 UKM dan UKP alat kesehatahn dan
Kewenangan SDM yang sesuai
Daerah standar
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Transfer Untuk
Pengadaan obat
2.0 Pengadaan Obat, Umum- Mendukung Instalasin Dinas
1 02 02 16 pelayanan kesehatan 1 paket 1 paket 0 1,785,553,000 1,905,553,000 1 paket 0
1 Vaksin Dana Pengembangan Farmasi Kesehatan
dasar
Alokasi Ekonomi Dan
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Pengadaan bahan Transfer Untuk
2.0 Pengadaan Bahan medis untuk Umum- Mendukung Instalasin Dinas
1 02 02 17 1 paket 1 paket 0 1,424,549,448 1,304,549,448 1 paket 0
1 Habis Pakai pelayanan kesehatan Dana Pengembangan Farmasi Kesehatan
dasar Alokasi Ekonomi Dan
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Pemeliharaan
Transfer Untuk
Prasarana dan
2.0 Umum- Mendukung Instalasin Dinas
1 02 02 19 Pendukung 0 60,632,200 60,632,200 0
1 Dana Pengembangan Farmasi Kesehatan
Fasilitas Pelayanan
Alokasi Ekonomi Dan
Kesehatan
Umum Pelayanan
Dasar
Distribusi Alat
Memperkuat
Kesehatan, Obat,
Dana Infrastruktur
Vaksin, Bahan
Transfer Untuk
Medis Habis Pakai
2.0 Umum- Mendukung Instalasin Dinas
1 02 02 21 (BMHP), Makanan 0 169,018,000 169,017,955 0
1 Dana Pengembangan Farmasi Kesehatan
dan Minuman ke
Alokasi Ekonomi Dan
Puskesmas serta
Umum Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Dasar
Lainnya
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk Jumlah dokumen
2.0
1 02 02 UKM dan UKP opersional pelayanan % % 100 % 0 169,320,552 198,608,597 100 % 0
2
Rujukan Tingkat fasilitas Kesehatan
Daerah
Kabupaten/Kota
Dana
Transfer
Operasional
2.0 Umum- Instalsi Dinas
1 02 02 34 Pelayanan Fasilitas 0 169,320,552 198,608,597 0
2 Dana Farmasi Kesehatan
Kesehatan Lainnya
Alokasi
Umum
Penyelenggaraan
jumlah dokumen hasil
2.0 Sistem Informasi
1 02 02 pengelolaan data dan % % 100 % 0 7,788,000 7,788,000 100 % 0
3 Kesehatan secara
informasi kesehatan
Terintegrasi
Dana
Pengadaan
Transfer
Alat/Perangkat
2.0 Umum- Instalasi Dinas
1 02 02 03 Sistem Informasi 0 7,788,000 7,788,000 0
3 Dana Farmasi Kesehatan
Kesehatan dan
Alokasi
Jaringan Internet
Umum
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
Cakupan kemitraan
KAPASITAS
1 02 03 peningkatan % % 100 % 0 143,115,800 113,827,800 100 % 0
SUMBER DAYA
pelayanan kesehatan
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Jumlah SDM
Sumberdaya
2.0 kesehatan n yang
1 02 03 Manusia % % 75 % 0 143,115,800 113,827,800 75 % 0
2 ditingkatkan Mutu dan
Kesehatan untuk
kompetensinya
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Dana
Kebutuhan Transfer
2.0 Sumber Daya Umum- Instlasi Dinas
1 02 03 02 0 143,115,800 113,827,800 0
2 Manusia Dana Farmasi Kesehatan
Kesehatan sesuai Alokasi
Standar Umum

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 744,286,554,510 150,700,835,400 165,446,895,400 707,630,175,956
PROGRAM
PENUNJANG
Presentase
URUSAN
pemenuhan
1 03 01 PEMERINTAHAN % % 100 % 100 % 11,881,740,716 10,733,844,590 11,338,313,388 100 % 11,898,994,185
kebutuhan penunjang
DAERAH
perangkat daerah
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan, Persentase
Penganggaran, pemenuhan layanan
2.0 dan Evaluasi peningkatan
1 03 01 % % 100 % 100 % 0 14,973,450 14,973,450 100 % 32,500,000
1 Kinerja pengembangan
Perangkat sistem pelaporan
Daerah capaian kinerja
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Pemenuhan
Penyusunan Jumlah dokumen Kab/Kota, Transfer Untuk Dinas Pekerjaan
Infrastruktur Aparatur
2.0 Dokumen perencanaan Semua Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 01 1 dokumen 1 dokumen 0 973,850 973,850 Dasar Dinas 1 dokumen 18,000,000
1 Perencanaan perangkat daerah Kecamatan,Dana Pengembangan Penataan
Penunjang PUPR
Perangkat Daerah yang disusun Semua Alokasi Ekonomi Dan Ruang
Aksessibilitas,
Kelurahan Umum Pelayanan
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Pemenuhan
Koordinasi dan Kab/Kota, Transfer Untuk Dinas Pekerjaan
Infrastruktur Aparatur
2.0 Penyusunan Jumlah dokumen RKA- Semua Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 02 1 dokumen 1 dokumen 0 4,000,000 4,000,000 Dasar Dinas 1 dokumen 4,000,000
1 Dokumen RKA- SKPD yang disusun Kecamatan,Dana Pengembangan Penataan
Penunjang PUPR
SKPD Semua Alokasi Ekonomi Dan Ruang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Koordinasi dan
Kab/Kota, Transfer Untuk Dinas Pekerjaan
Penyusunan jumlah dokumen Aparatur
2.0 Semua Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 03 Dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 0 4,000,000 4,000,000 Dinas 1 dokumen 4,000,000
1 Kecamatan,Dana Pengembangan Penataan
Perubahan RKA- yang disusun PUPR
Semua Alokasi Ekonomi Dan Ruang
SKPD
Dasar
Memperkuat
Koordinasi dan Aparatur
2.0 jumlah dokumen DPA- Semua Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 04 Penyusunan DPA- 1 dokumen 1 dokumen 0 1,499,900 1,499,900 Dinas 1 dokumen 1,500,000
1 SKPD yang disusun Kecamatan,Dana Pengembangan Penataan
SKPD PUPR
Dasar
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Pemenuhan
Koordinasi dan Kab/Kota, Transfer Untuk Dinas Pekerjaan
Jumlah dokumen Infrastruktur Aparatur
2.0 Penyusunan Semua Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 05 perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 0 1,499,900 1,499,900 Dasar Dinas 1 dokumen 1,500,000
1 Perubahan DPA- Kecamatan,Dana Pengembangan Penataan
yang disusun Penunjang PUPR
SKPD Semua Alokasi Ekonomi Dan Ruang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Memperkuat
Koordinasi dan Semua Dana Infrastruktur
Jumlah laporan
Penyusunan Kab/Kota, Transfer Untuk Dinas Pekerjaan
capaian kinerja dan Aparatur
2.0 Laporan Capaian Semua Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 06 ikhtisar realisasi 4 laporan 4 laporan 0 1,499,900 1,499,900 Dinas 4 laporan 1,500,000
1 Kinerja dan Kecamatan,Dana Pengembangan Penataan
kinerja SKPD yang PUPR
Ikhtisar Realisasi Semua Alokasi Ekonomi Dan Ruang
disusun
Kinerja SKPD Kelurahan Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
jumlah laporan Kab/Kota, Transfer Untuk Dinas Pekerjaan
Aparatur
2.0 Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja Semua Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 07 3 dokumen 3 dokumen 0 1,499,900 1,499,900 Dinas 3 dokumen 2,000,000
1 Perangkat Daerah perangkat daerah Kecamatan,Dana Pengembangan Penataan
PUPR
yang disusun Semua Alokasi Ekonomi Dan Ruang
Dasar
Persentase
2.0 Keuangan peningkatan
1 03 01 % % 100 % 100 % 8,272,540,609 8,997,749,800 8,849,686,200 100 % 10,358,024,800
2 Perangkat pengembangan
Daerah sistem pelaporan
capaian kinerja
Semua Dana
Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Penyediaan Gaji Jumlah penyediaan Aparatur
2.0 Semua Umum- Umum dan
1 03 01 01 dan Tunjangan gaji dan tunjangan 12 dokumen12 dokumen 7,523,364,809 8,429,956,000 8,176,494,400 Dinas 12 dokumen 9,608,849,000
2 Kecamatan,Dana Penataan
ASN ASN dalam setahun PUPR
Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Tahun 2022
2021 Perubahan
Semua Dana
Pelaksanaan
Jumlah dokumen Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Penatausahaan Aparatur
2.0 penatausahaan dan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 03 dan 12 dokumen12 dokumen 742,816,000 537,190,000 642,588,000 Dinas 12 dokumen 742,816,000
2 pengujian/verifikasi Kecamatan,Dana Penataan
Pengujian/Verifika PUPR
keuangan SKPD Semua Alokasi Ruang
si Keuangan SKPD
Kelurahan Umum
Semua Dana
Koordinasi dan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Jumlah laporan Aparatur
2.0 Penyusunan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 05 keuangan akhir tahun 1 laporan 1 laporan 4,359,900 28,603,900 28,603,900 Dinas 1 laporan 4,359,900
2 Laporan Keuangan Kecamatan,Dana Penataan
yang disusun PUPR
Akhir Tahun SKPD Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Semua Dana
Pengelolaan dan Jumlah bahan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Aparatur
2.0 Penyiapan Bahan tanggapan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 06 1 laporan 1 laporan 1,499,900 1,499,900 1,499,900 Dinas 1 laporan 1,499,900
2 Tanggapan pemeriksaan yang Kecamatan,Dana Penataan
PUPR
Pemeriksaan dikelola dan disiapkan Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Koordinasi dan Semua Dana

Jumlah laporan
Penyusunan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
keuangan Aparatur
2.0 Laporan Keuangan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 07 bulanan/triwulanan/ 2 laporan 2 laporan 500,000 500,000 500,000 Dinas 2 laporan 500,000
2 Bulanan/Triwulana Kecamatan,Dana Penataan
semesteran yang PUPR
n/Semesteran Semua Alokasi Ruang
disusun
SKPD Kelurahan Umum
Barang Milik pemenuhan
2.0
1 03 01 Daerah pada pelayanan % % 100 % 100 % 12,999,750 219,357,500 427,124,680 100 % 12,999,750
3
Perangkat administrasi
Daerah perkantoran
Mengembangka
Semua Dana
n Wilayah
Penyusunan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Untuk Aparatur
2.0 Perencanaan Jumlah laporan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 01 1 laporan 1 laporan 1,499,900 1,499,900 1,499,900 Mengurangi dinas 1 laporan 1,499,900
3 Kebutuhan Barang RKBMD Kecamatan,Dana Penataan
Kesenjangan PUPR
Milik Daerah SKPD Semua Alokasi Ruang
Dan Menjamin
Kelurahan Umum
Pemerataan
Mengembangka
Semua Dana
n Wilayah
Pengamanan Jumlah laporan Untuk Aparatur
1 03 01 02 Barang Milik asuransi barang yang 1 laporan 1 laporan 9,999,950 216,357,700 424,124,880 Mengurangi dinas 1 laporan 9,999,950
Daerah SKPD tersedia Kesenjangan PUPR
Semua Alokasi Ruang
Dan Menjamin
Kelurahan Umum
Pemerataan
Mengembangka
Semua Dana
n Wilayah
Penatausahaan jumlah laporan Untuk Aparatur
1 03 01 06 Barang Milik Penatausahaan 1 laporan 1 laporan 1,499,900 1,499,900 1,499,900 Mengurangi dinas 1 laporan 1,499,900
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah Kesenjangan PUPR
Semua Alokasi Ruang
Dan Menjamin
Kelurahan Umum
Pemerataan
Administrasi Presentase
2.0 Kepegawaian pemenuhan layanan
1 03 01 % % 100 % 100 % 100,030,000 64,080,000 79,929,200 100 % 52,030,000
5 Perangkat peningkatan kapasitas
Daerah sumber daya aparatur
Tahun 2022
2021 Perubahan
Semua Dana
Pengadaan Jumlah pakaian dinas Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Aparatur
2.0 Pakaian Dinas beserta Semua Umum - Umum dan
1 03 01 02 68 stel 67 stel 48,000,000 40,800,000 40,200,000 dinas 67 stel 0
5 Beserta Atribut perlengkapannya Kecamatan,Dana Penataan
PUPR
Kelengkapannya yang diadakan Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Semua Dana
Bimbingan Teknis
Jumlah bimbingan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Implementasi Aparatur
2.0 teknis implementasi Semua Umum- Umum dan
1 03 01 11 Peraturan 2 OK 5 OK 52,030,000 23,280,000 39,729,200 dinas 5 OK 52,030,000
5 peraturan perundang- Kecamatan,Dana Penataan
Perundang- PUPR
undangan yang diikuti Semua Alokasi Ruang
Undangan
Kelurahan Umum
2.0
1 03 01 Umum Perangkat Pemenuhan Layanan % % 100 % 100 % 829,288,918 465,089,742 590,261,120 100 % 506,115,530
6
Daerah Administrasi Umum
Semua Dana
Penyediaan Jumlah komponen
Komponen instalasi Aparatur
1 03 01 01 Instalasi listrik/penerangan 7 jenis 8 jenis 7,277,050 8,944,067 18,934,067 Dinas 8 jenis 7,277,050
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang PUPR
Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Semua Dana
Pemenuhan
Penyediaan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Jumlah peralatan dan Infrastruktur Aparatur
2.0 Peralatan dan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 02 perlengkapan kantor 48 jenis 48 jenis 198,699,666 185,677,096 185,677,096 Dasar Dinas 48 jenis 189,805,737
6 Perlengkapan Kecamatan,Dana Penataan
yang disediakan Penunjang PUPR
Kantor Semua Alokasi Ruang
Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Semua Dana
Penyediaan Jumlah peralatan Aparatur
1 03 01 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang 37 jenis 38 jenis 32,767,328 30,119,122 39,406,765 Dinas 38 jenis 30,127,328
Tangga disediakan PUPR
Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Semua Dana
Jumlah barang Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Penyediaan Aparatur
2.0 cetakan yang Semua Umum- Umum dan
1 03 01 05 Barang Cetakan 9 jenis 9 jenis 78,905,415 90,349,457 112,495,192 Dinas 9 jenis 78,905,415
6 disediakan & Jumlah Kecamatan,Dana Penataan
dan Penggandaan PUPR
penggandaan Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Semua Dana
Penyelenggaraan Jumlah Rapat-rapat Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Aparatur
2.0 Rapat Koordinasi kordinasi dan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 09 12 kali 19 kali 511,639,459 150,000,000 233,748,000 Dinas 19 kali 200,000,000
6 dan Konsultasi konsultasi ke luar Kecamatan,Dana Penataan
PUPR
SKPD daerah Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Pengadaan
Barang Milik Persentase
Daerah Peningkatan
2.0
1 03 01 Penunjang Pemenuhan Sarana % % 100 % 100 % 1,275,383,319 21,748,738 104,212,259 100 % 4,787,145
7
Urusan dan Prasarana
Pemerintah Aparatur
Daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Semua Dana
Pengadaan jumlah Peralatan dan Aparatur
1 03 01 06 Peralatan dan Mesin Lainnya yang 3 unit 11 unit 75,383,319 21,748,738 104,212,259 Dinas 11 unit 4,787,145
Mesin Lainnya diadakan PUPR
Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum

Penunjang pemenuhan
2.0
1 03 01 Urusan pelayanan % % 100 % 100 % 1,029,287,120 826,598,360 880,912,360 100 % 781,237,960
8
Pemerintahan administrasi
Daerah perkantoran
Semua Dana
Penyediaan Jasa Waktu penyediaan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Aparatur
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, Semua Umum- Umum dan
1 03 01 02 12 bulan 12 bulan 251,843,560 250,482,760 254,382,760 Dinas 12 bulan 252,042,760
8 Sumber Daya Air sumber daya air dan Kecamatan,Dana Penataan
PUPR
dan Listrik listrik Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Semua Dana
Penyediaan Jasa Aparatur
2.0 jumlah Jasa Pelayanan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 04 Pelayanan Umum 12 bulan 12 bulan 777,443,560 576,115,600 626,529,600 Dinas 12 bulan 529,195,200
8 Umum Kantor Kecamatan,Dana Penataan
Kantor PUPR
Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Pemeliharaan
Barang Milik Persentase
Daerah pemenuhan layanan
2.0
1 03 01 Penunjang peningkatan sarana % % 100 % 100 % 362,211,000 124,247,000 391,214,119 100 % 151,299,000
9
Urusan dan prasarana
Pemerintahan aparatur
Daerah
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Semua Dana
perorangan dinas
Biaya Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
atau kendaraan dinas Aparatur
2.0 Pemeliharaan dan Semua Umum- Umum dan
1 03 01 01 jabatan yang 1 unit 1 unit 40,333,000 40,233,000 40,233,000 Dinas 1 unit 40,333,000
9 Pajak Kendaraan Kecamatan,Dana Penataan
disediakan jasa PUPR
Perorangan Dinas Semua Alokasi Ruang
pemeliharaan dan
atau Kendaraan Kelurahan Umum
perizinan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Jumlah kendaraan Semua Dana
Biaya
dinas operasional Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Pemeliharaan, Aparatur
2.0 atau lapangan yang Semua Umum- Umum dan
1 03 01 02 Pajak, dan 16 unit 16 unit 62,796,000 60,384,000 150,196,375 Dinas 16 unit 62,796,000
9 disediakan jasa Kecamatan,Dana Penataan
Perizinan PUPR
pemeliharaan dan Semua Alokasi Ruang
Kendaraan Dinas
perizinan Kelurahan Umum
Operasional atau
Lapangan
Semua Dana
Pemeliharaan jumlah peralatan dan Aparatur
1 03 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 2 jenis 4 jenis 48,170,000 23,630,000 49,680,000 Dinas 4 jenis 48,170,000
Mesin Lainnya dipelihara PUPR
Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
Tahun 2022
2021 Perubahan
Semua Dana
Pemeliharaan/Reh Jumlah gedung kantor Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Aparatur
2.0 abilitasi Gedung dan bangunan lainnya Semua Umum- Umum dan
1 03 01 09 0 unit 1 unit 210,912,000 0 151,104,744 Dinas 1 unit 0
9 Kantor dan yang Kecamatan,Dana Penataan
PUPR
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
PROGRAM Persentase panjang

PENGELOLAAN kawasan yang
1 03 02 % % 14,05 % 14,05 % 58,404,368,611 11,332,033,200 12,331,351,216 14,05 % 58,404,368,611
SUMBER DAYA terlindungi dari daya
AIR (SDA) rusak air
Pengelolaan SDA
dan Bangunan
Pengaman Pantai
Persentase panjang
2.0 pada Wilayah
1 03 02 drainase utama dan % % 15 % 15 % 48,958,300,610 6,170,433,200 6,647,156,500 15 % 48,958,300,610
1 Sungai (WS)
sungai yang ditangani
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Mengembangka Dasar Publik,
Semua Dana
Jumlah embung dan n Wilayah Pemenuhan
Pembangunan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
bangunan Untuk Infrastruktur
2.0 Embung dan Semua Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 02 06 penampung air 4 Buah 4 Buah 4,309,551,000 884,270,000 898,436,000 Mengurangi Dasar 4 Buah 4,309,551,000
1 Penampung Air Kecamatan,Dana t Penataan
lainnnya yang Kesenjangan Penunjang
Lainnya Semua Alokasi Ruang
ditangani Dan Menjamin Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
Pemerataan Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Semua Dana
n Wilayah Pemenuhan
Panjang bangunan Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Untuk Infrastruktur
2.0 Pembangunan pengaman pantai Semua Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 02 17 26.67 m 24 m 30,350,000,000 1,000,000,000 990,193,500 Mengurangi Dasar 24 m 30,350,000,000
1 Breakwater yang dibangun di Kecamatan,Dana t Penataan
Kesenjangan Penunjang
daerah kritis Semua Alokasi Ruang
Dan Menjamin Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Semua Dana
n Wilayah Pemenuhan
Panjang drainase Kab/Kota, Transfer Dinas Pekerjaan
Untuk Infrastruktur
2.0 Rehabilitasi Kanal utama yang Semua Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 02 27 2985.89 m 3095.7 m 2,002,361,610 1,165,043,200 1,312,007,200 Mengurangi Dasar 3095.7 m 2,002,361,610
1 Banjir direhabilitasi dan Kecamatan,Dana t Penataan
Kesenjangan Penunjang
dipelihara Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Semua Dana
n Wilayah Pemenuhan
Panjang sungai yang Untuk Infrastruktur
2.0 Normalisasi/Resto Semua Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 02 46 dinormalisasi dan 3144.73 m 3617.45 m 8,696,068,000 3,121,120,000 3,446,519,800 Mengurangi Dasar 3617.45 m 8,696,068,000
1 rasi Sungai Kecamatan,Dana t Penataan
dipelihara Kesenjangan Penunjang
Semua Alokasi Ruang
Kelurahan Umum
dan Mitigasi
Bencana
Pengembangan
dan Pengelolaan
Sistem Irigasi
Primer dan
Persentase daerah
Sekunder pada
2.0 irigasi dan daerah
1 03 02 Daerah Irigasi % % 87.18 % 87.18 % 9,446,068,001 5,161,600,000 5,684,194,716 87.18 % 9,446,068,001
2 irigasi rawa yang
yang Luasnya
ditangani
dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Semua Dana
Pemenuhan
Pembangunan Infrastruktur
2.0 Panjang daerah irigasi Semua Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 02 04 Jaringan Irigasi 6159.7 m 6159.7 m 4,456,068,000 1,739,700,000 1,759,483,000 Dasar 6159.7 m 4,456,068,000
2 rawa yang dibangun Kecamatan,Dana t Penataan
Rawa Penunjang
Semua Alokasi Ruang
Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Semua Dana
Pemenuhan
Peningkatan Panjang daerah irigasi Infrastruktur
2.0 Semua Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 02 10 Jaringan Irigasi rawa yang 587.76 m 754.18 m 2,800,000,000 518,500,000 717,184,000 Dasar 754.18 m 2,800,000,000
2 Kecamatan,Dana t Penataan
Rawa ditingkatkan Penunjang
Semua Alokasi Ruang
Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Dana
Pemenuhan
Transfer Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi Panjang daerah Infrastruktur
2.0 Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 02 16 Jaringan Irigasi irigasi/daerah irigasi 39836.76 m 38365.64 m 1 2,903,400,000 3,207,527,716 Dasar 38365.64 m 1
2 Dana t Penataan
Rawa rawa yang direhab Penunjang
Alokasi Ruang
Aksessibilitas,
Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENGELOLAAN
Persentase penduduk
DAN
yang mendapatkan
1 03 03 PENGEMBANGAN % % 100 % 100 % 6,090,000,000 7,735,513,000 7,735,513,000 100 % 17,090,000,000
akses air minum yang
SISTEM
layak
PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem
2.0 Jumlah penduduk
1 03 03 Penyediaan Air Jiwa Jiwa 227.048 Jiwa227.048 Jiwa 6,090,000,000 7,735,513,000 7,735,513,000 227.048 Jiwa 17,090,000,000
1 terlayani air minum
Minum (SPAM) di
Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Pembangunan Pemenuhan
SPAM Jaringan Jumlah Jaringan Air Infrastruktur
2.0 Semua Umum- Mendukung Masyaraka Umum dan
1 03 03 04 Perpipaan di Minum yang dibangun 1 unit 1 unit 600,000,000 315,000,000 315,000,000 Dasar 1 unit 600,000,000
1 Kecamatan,Dana Pengembangan t Penataan
Kawasan di Kawasan Perdesaan Penunjang
Perdesaan Aksessibilitas,
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Semua
Perluasan SPAM Kab/Kota, DAK Fisik- Dinas Pekerjaan
Jumlah Jaringan Air
2.0 Jaringan Perpipaan Semua Bidang Air Masyaraka Umum dan
1 03 03 07 Minum yang dibangun 931 unit 931 unit 0 4,840,513,000 4,840,513,000 931 unit 8,000,000,000
1 di Kawasan Kecamatan,Minum- t Penataan
di Kawasan Perkotaan
Perkotaan Semua Reguler Ruang
Kelurahan
Dana
Transfer
Semua Umum-
Perluasan SPAM Kab/Kota, Dana Dinas Pekerjaan
Jumlah Jaringan Air Alokasi
2.0 Jaringan Perpipaan Semua Masyaraka Umum dan
1 03 03 19 Minum yang dibangun 650 unit 650 unit 0 2,580,000,000 2,580,000,000 650 unit 3,000,000,000
1 di Kawasan Kecamatan,Umum t Penataan
di Kawasan Perdesaan
Perdesaan Semua DAK Fisik- Ruang
Kelurahan Bidang Air
Minum-
Reguler
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase estetika
SISTEM DAN kawasan publik
1 03 04 % % 53,75 % 53,75 % 0 600,000,000 600,000,000 53,75 % 1,500,000,000
PENGELOLAAN berstandar
PERSAMPAHAN internasional
REGIONAL
Pengembangan
Sistem dan Prosentase
2.0 Pengelolaan Terselenggaranya
1 03 04 % % 100 % 100 % 0 600,000,000 600,000,000 100 % 1,500,000,000
1 Persampahan di Penataan Bangunan
Daerah dan Lingkungan
Kabupaten/Kota
Semua
Kab/Kota, DAK Fisik- Dinas Pekerjaan
Pembangunan Jumlah Prasarana
2.0 Semua Bidang Masyaraka Umum dan
1 03 04 03 TPA/TPST/SPA/TPS Persampahan yang 4 unit 1 unit 0 600,000,000 600,000,000 1 unit 1,500,000,000
1 Kecamatan,Sanitasi- t Penataan
-3R/TPS dibangun
Semua Reguler Ruang
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENGELOLAAN
Persentase pelayanan
DAN
1 03 05 pengolahan air limbah % % 100 % 100 % 5,900,000,000 7,619,509,000 7,632,766,600 100 % 6,900,000,000
PENGEMBANGAN
domestik
SISTEM AIR
LIMBAH
Pengelolaan dan
Pengembangan
Jumlah Rumah Tangga
2.0 Sistem Air
1 03 05 terlayani akses Layak KK KK 63.721 KK 63.721 KK 5,900,000,000 7,619,509,000 7,632,766,600 63.721 KK 6,900,000,000
1 Limbah Domestik
air limbah domestik
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Dana Optimalisasi
Transfer Pelayanan
Umum- Dasar Publik,
Semua
Pembangunan/Pe Pemenuhan
Kab/Kota, Dana Dinas Pekerjaan
nyediaan Sub Jumlah Prasarana Air Alokasi Infrastruktur
2.0 Semua Masyaraka Umum dan
1 03 05 06 Sistem Limbah yang 696 unit 688 unit 5,900,000,000 7,019,509,000 7,032,766,600 Dasar 688 unit 5,900,000,000
1 Kecamatan,Umum t Penataan
Pengolahan dibangun Penunjang
Semua DAK Fisik- Ruang
Setempat Aksessibilitas,
Kelurahan Bidang
Perekonomian,
Sanitasi- dan Mitigasi
Reguler Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Semua
Pembangunan/Pe Pemenuhan
Kab/Kota, DAK Fisik- Dinas Pekerjaan
nyediaan Sistem Jumlah Prasarana Air Infrastruktur
2.0 Semua Bidang Masyaraka Umum dan
1 03 05 12 Pengelolaan Air Limbah yang 1 unit 1 unit 0 600,000,000 600,000,000 Dasar 1 unit 1,000,000,000
1 Kecamatan,Sanitasi- t Penataan
Limbah Terpusat dibangun Penunjang
Semua Reguler Ruang
Skala Permukiman Aksessibilitas,
Kelurahan
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Persentase penduduk
PROGRAM yang terlayani sistem
PENGELOLAAN jaringan drainase
1 03 06 DAN skala kota tidak terjadi % % 85 % 85 % 11,570,000,000 4,742,290,000 5,209,175,120 85 % 11,570,000,000
PENGEMBANGAN genangan (> 30 cm
SISTEM DRAINASE selama 2 jam, > 2 kali
setahun)
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
Jumlah penduduk
2.0 yang Terhubung
1 03 06 yang terlayani Jiwa Jiwa 235.491 Jiwa235.491 Jiwa 11,570,000,000 4,742,290,000 5,209,175,120 235.491 Jiwa 11,570,000,000
1 Langsung dengan
jaringan Drainase
Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Memperkuat Aksessibilitas,
Semua Dana Infrastruktur Perekonomian,
Kab/Kota, Transfer Untuk dan Mitigasi Dinas Pekerjaan
Pembangunan Panjang Saluran
2.0 Semua Umum- Mendukung Bencana
Masyaraka Umum dan
1 03 06 12 Sistem Drainase Drainase yang 4.661 m 5.102 m 9,420,000,000 4,582,290,000 5,159,175,120 5.102 m 9,420,000,000
1 Kecamatan,Dana Pengembangan Optimalisasi t Penataan
Lingkungan dibangun
Semua Alokasi Ekonomi Dan Pelayanan Ruang
Kelurahan Umum Pelayanan Dasar Publik,
Dasar Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Dasar Publik,
Pemenuhan
Rehabilitasi Panjang Saluran Infrastruktur
2.0 Semua Umum- Mendukung Masyaraka Umum dan
1 03 06 14 Saluran Drainase Drainase yang 137 m 66 m 2,150,000,000 160,000,000 50,000,000 Dasar 66 m 2,150,000,000
1 Kecamatan,Dana Pengembangan t Penataan
Lingkungan direhabilitasi Penunjang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana

1 03 08 % % 53,75 % 53,75 % 63,723,062,900 24,262,360,000 30,532,046,462 53,75 % 17,449,432,000
BANGUNAN berstandar
GEDUNG internasional
Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung di
Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
Prosentase
2.0 Pemberian Izin
1 03 08 Terselenggaranya % % 100 % 100 % 63,723,062,900 24,262,360,000 30,532,046,462 100 % 17,449,432,000
1 Mendirikan
Penataan Bangunan
Bangunan (IMB)
dan Sertifikat
Laik Fungsi
Bangunan
Gedung
Optimalisasi
Pelayanan
Perencanaan, Dasar Publik,
Semua Dana
Pembangunan, Pemenuhan
Pengawasan, dan Jumlah infrastruktur Infrastruktur
2.0 Semua Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 08 02 Pemanfaatan strategis yang 4 unit 3 unit 63,713,062,900 24,262,360,000 30,532,046,462 Dasar 3 unit 17,439,432,000
1 Kecamatan,Dana t Penataan
Bangunan Gedung dibangun Penunjang
Semua Alokasi Ruang
Daerah Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
Kabupaten/Kota Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
Persentase estetika
PENATAAN
kawasan publik
1 03 09 BANGUNAN DAN % % 53,75 % 53,75 % 38,966,937,100 18,483,680,000 20,318,798,915 53,75 % 35,066,937,100
berstandar
LINGKUNGANNY
internasional
A
Penyelenggaraan
Penataan Prosentase
2.0 Bangunan dan Terselenggaranya
1 03 09 % % 100 % 100 % 38,966,937,100 18,483,680,000 20,318,798,915 100 % 35,066,937,100
1 Lingkungannya di Penataan Bangunan
Daerah dan Lingkungan
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Penyusunan
Jumlah dokumen Kab. Dasar Publik,
Rencana, Dana
Rencana Kebijakan Kotawaringin Pemenuhan
Kebijakan, Strategi Transfer Dinas Pekerjaan
Strategi dan Teknis Barat, Infrastruktur
2.0 dan Teknis Sistem Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 09 01 Sistem Penataan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000,000 100,000,000 99,345,000 Semua Dasar 1 Dokumen 1,500,000,000
1 Penataan Dana t Penataan
Bangunan dan Kecamatan, Penunjang
Bangunan dan Alokasi Ruang
Lingkungan yang Semua Aksessibilitas,
Lingkungan di Umum
disusun Kelurahan Perekonomian,
Kabupaten/Kota
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Panjang jalan Transfer Dinas Pekerjaan
Penataan Barat, Infrastruktur
2.0 lingkungan Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 09 03 Bangunan dan 38.045 m 40.828 m 33,036,937,100 15,887,450,000 17,437,498,000 Semua Dasar 40.828 m 29,136,937,100
1 pemukiman yang Dana t Penataan
Lingkungan Kecamatan, Penunjang
dibangun Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Panjang jalan Transfer Dinas Pekerjaan
Pemeliharaan Barat, Infrastruktur
2.0 lingkungan Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 09 04 Bangunan dan 4.572 m 4.909 m 4,430,000,000 2,496,230,000 2,781,955,915 Semua Dasar 4.909 m 4,430,000,000
1 pemukiman yang Dana t Penataan
Lingkungan Kecamatan, Penunjang
dipelihara Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM Persentase tingkat

1 03 10 PENYELENGGARA kondisi jalan % % 44,75 % 44,75 % 541,405,000,000 62,763,175,750 67,259,209,487 44,75 % 541,405,000,000
AN JALAN kabupaten baik
Penyelenggaraan
2.0 Panjang jalan kondisi
1 03 10 Jalan Km Km 546.979 Km 546.979 Km 541,405,000,000 62,763,175,750 67,259,209,487 546.979 Km 541,405,000,000
1 baik
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Jumlah dokumen Barat, Infrastruktur
2.0 Survey Kondisi Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 10 04 database jalan & 2 dokumen 2 dokumen 400,000,000 200,000,000 200,000,000 Semua Dasar 2 dokumen 400,000,000
1 Jalan/Jembatan Dana t Penataan
jembatan Kecamatan, Penunjang
Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
2.0 Pembangunan Panjang Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 10 05 1.49 km 1.49 km 21,900,000,000 5,574,170,932 5,928,753,211 Semua Dasar 1.49 km 21,900,000,000
1 Jalan pembangunan jalan Dana t Penataan
Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Dana
Umum- Pelayanan
Alokasi
Umum Dinas Pekerjaan
2.0 Panjang Rekonstruksi Masyaraka Umum dan
1 03 10 08 Rekonstruksi Jalan 11.39 km 11.39 km 451,450,000,000 48,652,086,446 51,043,980,461 Semua Dana Dasar 11.39 km 451,450,000,000
1 jalan t Penataan
Kecamatan,Transfer Penunjang
Ruang
Semua Khusus - Aksessibilitas,
Kelurahan Dana Perekonomian,
Alokasi dan Mitigasi
Khusus Bencana
Fisik
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
2.0 Panjang Rehabilitasi Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 10 09 Rehabilitasi Jalan 10 ruas 10 ruas 9,355,000,000 3,626,340,000 3,898,479,443 Semua Dasar 10 ruas 9,355,000,000
1 jalan Dana t Penataan
Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
2.0 Pembangunan Jumlah jembatan yang Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 10 12 7 unit 7 unit 57,000,000,000 3,980,578,372 5,457,996,372 Semua Dasar 7 unit 57,000,000,000
1 Jembatan dibangun Dana t Penataan
Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
2.0 Rehabilitasi Jumlah jembatan yang Umum- Masyaraka Umum dan
1 03 10 18 7 unit 7 unit 1,300,000,000 730,000,000 730,000,000 Semua Dasar 7 unit 1,300,000,000
1 Jembatan diRehabilitasi Dana t Penataan
Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Persentase
PROGRAM
tersedianya 7 layanan
PENGEMBANGAN
1 03 11 informasi jasa % % 95 % 95 % 908,365,183 869,710,060 876,399,412 95 % 908,364,060
JASA
konstruksi tingkat
KONSTRUKSI
kab/kota pada SIPJAKI
Penyelenggaraan Persentase
2.0 Pelatihan Tenaga pelaksanaan
1 03 11 % % 100 % 100 % 244,843,813 346,758,220 338,781,320 100 % 346,758,220
1 Terampil pembinaan jasa
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Jumlah peserta yang Kotawaringin Pemenuhan
Pelaksanaan Transfer Dinas Pekerjaan
mengikuti pelatihan Barat, Infrastruktur Pelaku
2.0 Pelatihan Tenaga Umum- Umum dan
1 03 11 04 dan sertifikasi 140 orang 120 orang 204,261,540 252,473,300 253,466,400 Semua Dasar usaha jasa 120 orang 252,473,300
1 Terampil Dana Penataan
keterampilan Kecamatan, Penunjang konstruksi
Konstruksi Alokasi Ruang
konstruksi Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pembinaan dan Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah peserta yang Transfer Dinas Pekerjaan
Peningkatan Barat, Infrastruktur Pelaku
2.0 mengikuti Umum- Umum dan
1 03 11 07 Kapasitas 170 orang 170 orang 40,582,273 94,284,920 85,314,920 Semua Dasar usaha jasa 170 orang 94,284,920
1 sosialisasi/bimtek/pelatihan Dana Penataan
Kelembagaan Kecamatan, Penunjang konstruksi
PJTBU Alokasi Ruang
Konstruksi Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Penyelenggaraan
Persentase
Sistem Informasi
2.0 pelaksanaan
1 03 11 Jasa Konstruksi % % 100 % 100 % 555,852,490 349,102,000 394,588,950 100 % 387,756,000
2 pembinaan jasa
Cakupan Daerah
konstruksi
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Jumlah aplikasi yang Kab. Dasar Publik,
diadakan/dikembangkan Dana
Pengelolaan Transfer Dinas Pekerjaan
Jumlah peserta yang 1 Aplikasi 1 Aplikasi Barat, Infrastruktur
2.0 Operasional Umum- Masyaraka 1 Aplikasi Umum dan
1 03 11 01 555,852,490 349,102,000 394,588,950 Semua Dasar 387,756,000
2 Layanan Informasi mengikuti sosialisasi / 60 orang 60 orang Dana t 60 orang Penataan
Bimtek peraturan terkait Kecamatan, Penunjang
Jasa Konstruksi Alokasi Ruang
kelembagaan jasa Semua Aksessibilitas,
Umum
konstruksi Kelurahan Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pengawasan
Jumlah penyelenggara
Tertib Usaha,
konstruksi yang
Tertib
2.0 mengikuti
1 03 11 Penyelenggaraan % % 100 % 100 % 107,668,880 173,849,840 143,029,142 100 % 173,849,840
4 bimtek/sosialisasi
dan Tertib
peraturan jasa
Pemanfaatan
konstruksi
Jasa Konstruksi
Optimalisasi
Pelayanan
Bimbingan Teknis Kab. Dasar Publik,
Jumlah penyelenggara Dana
tentang Tertib Kotawaringin Pemenuhan
konstruksi yang Transfer Dinas Pekerjaan
Usaha, Tertib Barat, Infrastruktur Penyeleng
2.0 mengikuti Umum- Umum dan
1 03 11 02 Penyelenggaraan, 80 orang 80 orang 107,668,880 173,849,840 143,029,142 Semua Dasar gara 80 orang 173,849,840
4 bimtek/sosialisasi Dana Penataan
dan Tertib Kecamatan, Penunjang konstruksi
penyelenggaraan jasa Alokasi Ruang
Pemanfaatan Jasa Semua Aksessibilitas,
konstruksi Umum
Konstruksi Kelurahan Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM
Persentase ketaatan
PENYELENGGARA
1 03 12 terhadap RTRW % % 95 % 95 % 5,437,080,000 1,558,719,800 1,613,321,800 95 % 5,437,080,000
AN PENATAAN
kabupaten
RUANG
Penetapan
Rencana Tata
Ruang Wilayah Persentase pelayanan
2.0 (RTRW) dan informasi
1 03 12 % % 100 % 100 % 3,868,540,000 1,318,120,000 1,328,114,000 100 % 3,868,540,000
1 Rencana Rinci penyelenggaraan
Tata Ruang penataan ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Penetapan Jumlah dokumen Kotawaringin Pemenuhan
Kebijakan dalam Pendukung Barat, Infrastruktur Masyaraka
2.0 Umum- Umum dan
1 03 12 03 rangka Penetapan Kebijakan 2 dokumen 2 dokumen 3,868,540,000 1,318,120,000 1,328,114,000 Semua Dasar t/Pemanfa 2 dokumen 3,868,540,000
1 Dana Penataan
Pelaksanaan Pelaksanaan Penataan Kecamatan, Penunjang at ruang
Alokasi Ruang
Penataan Ruang Ruang Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Koordinasi dan
Persentase pelayanan
Sinkronisasi
2.0 informasi
1 03 12 Pemanfaatan % % 100 % 100 % 1,251,124,000 139,005,900 166,759,900 100 % 1,251,124,000
3 penyelenggaraan
Ruang Daerah
penataan ruang
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Jumlah dokumen Barat, Infrastruktur Masyaraka
2.0 Sistem Informasi Umum- Umum dan
1 03 12 02 Informasi Penataan 1 dokumen 1 dokumen 1,251,124,000 139,005,900 166,759,900 Semua Dasar t/Pemanfa 1 dokumen 1,251,124,000
3 Penataan Ruang Dana Penataan
Ruang Kecamatan, Penunjang at ruang
Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Persentase pelayanan
2.0 Pengendalian informasi
1 03 12 % % 100 % 100 % 317,416,000 101,593,900 118,447,900 100 % 317,416,000
4 Pemanfaatan penyelenggaraan
Ruang Daerah penataan ruang
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Koordinasi Jumlah laporan Barat, Infrastruktur Masyaraka
2.0 Umum- Umum dan
1 03 12 04 Pelaksanaan koordinasi penataan 1 laporan 1 laporan 317,416,000 101,593,900 118,447,900 Semua Dasar t/Pemanfa 1 laporan 317,416,000
4 Dana Penataan
Penataan Ruang ruang Kecamatan, Penunjang at ruang
Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,607,995,120 463,163,100 463,163,100 1,607,995,120
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Persentase
1 03 01 PEMERINTAHAN pencapaian retribusi % % 100 % 100 % 1,607,995,120 463,163,100 463,163,100 100 % 1,607,995,120
DAERAH kekayaan daerah
KABUPATEN/KOT
A
Pengadaan
Barang Milik
Daerah Cakupan layanan
2.0
1 03 01 Penunjang sarana dan prasarana % % 100 % 100 % 1,107,995,120 362,038,100 362,038,100 100 % 1,107,995,120
7
Urusan kebinamargaan
Pemerintah
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Jumlah alat-alat ukur Kotawaringin Pemenuhan
Transfer Untuk Dinas Pekerjaan
Pengadaan dan bahan Barat, Infrastruktur Aparatur
2.0 Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 06 Peralatan dan laboratorium 7 Jenis 15 Jenis 1,107,995,120 362,038,100 362,038,100 Semua Dasar Dinas 15 Jenis 1,107,995,120
7 Dana Pengembangan Penataan
Mesin Lainnya kebinamargaan yang Kecamatan, Penunjang PUPR
Alokasi Ekonomi Dan Ruang
diadakan Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Pemeliharaan
Barang Milik
2.0
1 03 01 Penunjang sarana dan prasarana % % 100 % 100 % 500,000,000 101,125,000 101,125,000 100 % 500,000,000
9
Pemerintahan
Daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Transfer Untuk Dinas Pekerjaan
Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Barat, Infrastruktur Aparatur
2.0 Umum- Mendukung Umum dan
1 03 01 06 Peralatan dan alat-alat ukur 10 Jenis 10 Jenis 500,000,000 101,125,000 101,125,000 Semua Dasar Dinas 10 Jenis 500,000,000
9 Dana Pengembangan Penataan
Mesin Lainnya laboratorium Kecamatan, Penunjang PUPR
Alokasi Ekonomi Dan Ruang
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7,229,033,500 1,129,033,500 1,129,033,500 11,000,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Persentase
1 03 01 PEMERINTAHAN pencapaian retribusi % % 100 % 100 % 7,229,033,500 1,129,033,500 1,129,033,500 100 % 11,000,000,000
DAERAH kekayaan daerah
KABUPATEN/KOT
A
Pemeliharaan
Barang Milik
2.0
1 03 01 Penunjang sarana dan prasarana % % 100 % 100 % 1,229,033,500 1,129,033,500 1,129,033,500 100 % 2,500,000,000
9
Pemerintahan
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pemeliharaan Barat, Infrastruktur Aparatur
2.0 Jumlah pemeliharaan Umum- Umum dan
1 03 01 06 Peralatan dan 17 Unit 17 Unit 1,229,033,500 1,129,033,500 1,129,033,500 Semua Dasar Dinas 17 Unit 2,500,000,000
9 alat berat Dana Penataan
Mesin Lainnya Kecamatan, Penunjang PUPR
Alokasi Ruang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 123,725,787,343 26,670,512,900 28,430,756,900 131,122,152,000
PROGRAM
URUSAN pemenuhan
DAERAH adminstrasi
A
Perencanaan,
Jumlah dokumen
Penganggaran,
perencanaan,
2.0 dan Evaluasi
1 04 01 penganggaran dan Dokumen
Dokumen 22 Dokumen22 Dokumen 117,540,000 25,946,000 28,922,050 22 Dokumen 129,294,000
1 Kinerja
evaluasi kinerja
Perangkat
perangkat daerah
Daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Penyusunan Jumlah dokumen Transfer Perumaha
Kotawaringin Perumahan
2.0 Dokumen perencanaan Umum- n Rakyat
1 04 01 01 2 Dokumen 2 Dokumen 86,750,000 14,256,000 16,664,000 Barat, Arut 2 Dokumen 95,425,000 Rakyat dan
1 Perencanaan perangkat daerah Dana dan
Selatan, Kawasan
Perangkat Daerah yang disusun Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Koordinasi dan Transfer Perumaha
2.0 Penyusunan jumlah dokumen RKA- Umum- n Rakyat
1 Dokumen RKA- SKPD yang disusun Dana dan
Selatan, Kawasan
SKPD Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Koordinasi dan Kab. Dinas
Transfer Perumaha
Penyusunan Jumlah dokumen Kotawaringin Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 03 Dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4,500,000 2,225,000 2,225,000 Barat, Arut 1 Dokumen 4,950,000 Rakyat dan
1 Dana dan
Perubahan RKA- yang disusun Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
SKPD Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Transfer Perumaha
Koordinasi dan Kotawaringin Perumahan
2.0 Jumlah dokumen DPA- Umum- n Rakyat
1 04 01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 7,600,000 2,000,000 2,000,000 Barat, Arut 1 Dokumen 8,360,000 Rakyat dan
1 SKPD yang disusun Dana dan
SKPD Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Jumlah dokumen Kotawaringin Perumahan
2.0 Penyusunan Umum- n Rakyat
1 04 01 05 perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7,600,000 2,700,000 2,700,000 Barat, Arut 1 Dokumen 8,360,000 Rakyat dan
1 Perubahan DPA- Dana dan
yang disusun Selatan, Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Koordinasi dan Dana Dinas
Jumlah laporan Kab. Dinas
Penyusunan Transfer Perumaha
capaian kinerja dan Kotawaringin Perumahan
2.0 Laporan Capaian Umum- n Rakyat
1 04 01 06 ikhtisar realisasi 12 Dokumen12 Dokumen 4,440,000 765,000 1,333,050 Barat, Arut 12 Dokumen 4,884,000 Rakyat dan
1 Kinerja dan Dana dan
kinerja SKPD yang Selatan, Kawasan
Ikhtisar Realisasi Alokasi Kawasan
disusun Sidorejo Permukiman
Kinerja SKPD Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Jumlah dokumen Transfer Perumaha
2.0 Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja Umum- n Rakyat
1 Perangkat Daerah perangkat daerah Dana dan
Selatan, Kawasan
yang tersusun Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an

1 04 01 Dokumen
Dokumen 31 Dokumen31 Dokumen 4,720,481,942 3,367,025,194 3,291,018,054 31 Dokumen 5,806,397,000
Daerah Daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Penyediaan Gaji Kotawaringin Perumahan
2.0 penyediaan gaji dan Umum- n Rakyat
1 04 01 01 dan Tunjangan 14 Dokumen14 Dokumen 4,440,331,942 3,221,377,000 3,137,162,054 Barat, Arut 14 Dokumen 5,498,232,000 Rakyat dan
2 tunjangan ASN dalam Dana dan
ASN Selatan, Kawasan
setahun Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Pelaksanaan Kab. Dinas
Penatausahaan Kotawaringin Perumahan
2.0 penatausahaan dan Umum- n Rakyat
1 04 01 03 dan 12 Dokumen12 Dokumen 227,950,000 126,798,000 139,366,000 Barat, Arut 12 Dokumen 250,745,000 Rakyat dan
2 pengujian/verifikasi Dana dan
Pengujian/Verifika Selatan, Kawasan
keuangan SKPD Alokasi Kawasan
si Keuangan SKPD Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Jumlah laporan Kotawaringin Perumahan
2.0 Penyusunan Umum- n Rakyat
1 04 01 05 keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 43,900,000 17,940,194 13,580,000 Barat, Arut 1 Dokumen 48,290,000 Rakyat dan
2 Laporan Keuangan Dana dan
Akhir Tahun SKPD Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Koordinasi dan Dana Dinas
Kab. Dinas
Penyusunan Transfer Perumaha
Jumlah laporan keuangan Kotawaringin Perumahan
2.0 Laporan Keuangan Umum- n Rakyat
1 04 01 07 bulanan/triwulan/semesteran 4 Dokumen 4 Dokumen 8,300,000 910,000 910,000 Barat, Arut 4 Dokumen 9,130,000 Rakyat dan
2 Bulanan/Triwulana Dana dan
n/Semesteran Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
SKPD Umum Permukim
an
Administrasi
Barang Milik Jumlah dokumen
2.0
1 04 01 Daerah pada administrasi barang Dokumen
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 108,700,000 38,564,000 169,868,600 1 Dokumen 110,000,000
3
Perangkat milik daerah
Daerah
Aparatur
Kab.
Dana Dinas
Kotawaringin Dinas
Transfer Perumaha
Pengamanan Jumlah dokumen Barat, Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 02 Barang Milik asuransi barang yang 1 Dokumen 1 Dokumen 108,700,000 38,564,000 169,868,600 Semua 1 Dokumen 110,000,000 Rakyat dan
3 Dana dan
Daerah SKPD tersedia Kecamatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Semua Permukiman
Umum Permukim
Kelurahan
an

2.0 Kepegawaian administrasi
5 Perangkat kepegawaian yang
Daerah disediakan
Aparatur
Dana Dinas
Bimbingan Teknis Kab. Dinas
Jumlah bimbingan Transfer Perumaha
Implementasi Kotawaringin Perumahan
2.0 teknis implementasi 4 Orang 4 Orang Umum- n Rakyat 4 Orang
1 04 01 11 Peraturan 192,210,000 43,408,000 83,973,720 Barat, Arut 211,431,000 Rakyat dan
5 peraturan perundang- Kali Kali Dana dan Kali
Perundang- Selatan, Kawasan
undangan yang diikuti Alokasi Kawasan
Undangan Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Tahun 2022
2021 Perubahan

2.0
1 04 01 Umum Perangkat administrasi umum Jenis Jenis 5 Jenis 5 Jenis 387,455,423 145,811,454 175,897,418 5 Jenis 463,942,000
6
Aparatur
Dana Dinas
Penyediaan Jumlah komponen Kab. Dinas
Transfer Perumaha
Komponen instalasi Kotawaringin Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 01 Instalasi listrik/penerangan 9 Jenis 9 Jenis 8,290,260 10,762,224 13,470,477 Barat, Arut 9 Jenis 9,119,000 Rakyat dan
6 Dana dan
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Bangunan Kantor disediakan Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Penyediaan Transfer Perumaha
Jumlah peralatan dan Kotawaringin Perumahan
2.0 Peralatan dan Umum- n Rakyat
1 04 01 02 perlengkapan kantor 37 Jenis 37 Jenis 32,700,866 43,474,453 54,041,844 Barat, Arut 37 Jenis 65,000,000 Rakyat dan
6 Perlengkapan Dana dan
yang disediakan Selatan, Kawasan
Kantor Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Transfer Perumaha
Penyediaan Jumlah peralatan Kotawaringin Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang 27 Jenis 27 Jenis 19,352,177 12,497,584 11,848,404 Barat, Arut 27 Jenis 30,000,000 Rakyat dan
6 Dana dan
Tangga disediakan Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Jumlah barang Transfer Perumaha
Penyediaan Kotawaringin Perumahan
2.0 cetakan dan Umum- n Rakyat
1 04 01 05 Barang Cetakan 8 Jenis 8 Jenis 21,862,120 11,821,793 11,821,793 Barat, Arut 8 Jenis 24,048,000 Rakyat dan
6 penggandaan yang Dana dan
dan Penggandaan Selatan, Kawasan
disediakan Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Jumlah aktifitas rapat- Kab. Dinas
Penyelenggaraan Transfer Perumaha
rapat koordinasi dan Kotawaringin Perumahan
2.0 Rapat Koordinasi 12 Orang 12 Orang Umum- n Rakyat 12 Orang
1 04 01 09 konsultasi ke luar 305,250,000 67,255,400 84,714,900 Barat, Arut 335,775,000 Rakyat dan
6 dan Konsultasi Kali Kali Dana dan Kali
daerah yang Selatan, Kawasan
disediakan Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Pengadaan
Jumlah layanan
Barang Milik
pengadaan barang
Daerah
2.0 milik daerah
1 04 01 Penunjang Jenis Jenis 3 Jenis 3 Jenis 763,725,825 54,037,006 671,298,291 3 Jenis 840,952,000
7 penunjang urusan
Urusan
pemerintah daerah
Pemerintah
yang disediakan
Daerah
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Pengadaan Jumlah kendaraan Transfer Perumaha
2.0 Kendaraan Dinas Dinas Operasional Umum- n Rakyat
1 04 01 02 0 Unit 0 Unit 592,700,000 0 400,329,600 Barat, Arut 0 Unit 651,970,000 Rakyat dan
7 Operasional atau atau Lapangan yang Dana dan
Selatan, Kawasan
Lapangan diadakan Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Tahun 2022
2021 Perubahan
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Transfer Perumaha
2.0 Jumlah mebeleur yang Umum- n Rakyat
1 04 01 05 Pengadaan Mebel 2 Unit 2 Unit 46,000,000 24,950,000 24,950,000 Barat, Arut 2 Unit 50,600,000 Rakyat dan
7 diadakan Dana dan
Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Transfer Perumaha
Pengadaan Jumlah peralatan dan Kotawaringin Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 2 Unit 2 Unit 112,165,825 11,462,550 228,394,235 Barat, Arut 2 Unit 123,382,000 Rakyat dan
7 Dana dan
Mesin Lainnya diadakan Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan Kab. Dinas
Transfer Perumaha
dan Prasarana prasarana gedung Kotawaringin Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 10 Gedung Kantor kantor dan bangunan 2 Unit 2 Unit 10,000,000 17,624,456 17,624,456 Barat, Arut 2 Unit 11,000,000 Rakyat dan
7 Dana dan
atau Bangunan lainnya yang Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Lainnya disediakan Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Penyediaan Jasa
Jumlah jasa
Penunjang
2.0 Penunjang Urusan
1 04 01 Urusan Jenis Jenis 3 Jenis 3 Jenis 235,363,424 213,530,352 204,106,552 3 Jenis 258,899,000
8 Pemerintahan Daerah
Pemerintahan
yang disediakan
Daerah
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Transfer Perumaha
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, Umum- n Rakyat
1 04 01 02 12 Bulan 12 Bulan 73,678,224 62,275,152 51,743,152 Barat, Arut 12 Bulan 81,046,000 Rakyat dan
8 Sumber Daya Air sumber daya air dan Dana dan
Selatan, Kawasan
dan Listrik listrik Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Transfer Perumaha
Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan Kotawaringin Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 04 Pelayanan Umum umum kantor yang 12 Bulan 12 Bulan 161,335,200 150,905,200 152,363,400 Barat, Arut 12 Bulan 177,468,000 Rakyat dan
8 Dana dan
Kantor disediakan Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Pemeliharaan
jumlah jasa
Barang Milik
pemeliharaan barang
Daerah
2.0 milik daerah
1 04 01 Penunjang Jenis Jenis 4 Jenis 4 Jenis 993,490,000 144,205,000 194,270,000 4 Jenis 1,092,839,000
9 Penunjang Urusan
Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan
yang disediakan
Daerah
Penyediaan Jasa
Aparatur
Pemeliharaan,
Jumlah kendaraan Dana Dinas
Biaya Kab. Dinas
dinas operasional Transfer Perumaha
Pemeliharaan, Kotawaringin Perumahan
2.0 atau lapangan yang Umum- n Rakyat
1 04 01 02 Pajak, dan 4 Unit 4 Unit 53,250,000 2,980,000 2,980,000 Barat, Arut 4 Unit 58,575,000 Rakyat dan
9 disediakan jasa Dana dan
Perizinan Selatan, Kawasan
pemeliharaan dan Alokasi Kawasan
Kendaraan Dinas Sidorejo Permukiman
perizinan Umum Permukim
Operasional atau
an
Lapangan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Transfer Perumaha
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Kotawaringin Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 20 Unit 20 Unit 18,680,000 13,480,000 13,480,000 Barat, Arut 20 Unit 20,548,000 Rakyat dan
9 Dana dan
Mesin Lainnya dipelihara Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Dana Dinas
Kab. Dinas
Pemeliharaan/Reh Jumlah gedung kantor Transfer Perumaha
2.0 abilitasi Gedung dan bangunan lainnya Umum- n Rakyat
1 04 01 09 1 Unit 1 Unit 900,000,000 122,745,000 172,810,000 Barat, Arut 1 Unit 990,000,000 Rakyat dan
9 Kantor dan yang Dana dan
Selatan, Kawasan
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi Alokasi Kawasan
Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
an
Aparatur
Pemeliharaan/Reh
Dana Dinas
abilitasi Sarana Jumlah sarana dan Kab. Dinas
Transfer Perumaha
dan Prasarana prasarana pendukung Kotawaringin Perumahan
2.0 Umum- n Rakyat
1 04 01 11 Pendukung gedung kantor dan 1 Unit 1 Unit 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Barat, Arut 1 Unit 5,500,000 Rakyat dan
9 Dana dan
Gedung Kantor bangunan lainnya yang Selatan, Kawasan
Alokasi Kawasan
atau Bangunan dipelihara/direhabilitasi Sidorejo Permukiman
Umum Permukim
Lainnya
an
Persentase
Ketersediaan Rumah
Layak Huni
Persentase warga
negara korban
bencana
kabupaten/kota yang
memperoleh rumah % % 99 % 99 % 99 %
PROGRAM
layak huni
1 04 02 PENGEMBANGAN % % 100 % 100 % 500,075,000 212,503,250 211,003,250 100 % 2,645,082,500
PERUMAHAN Persentase warga
% % 100 % 100 % 100 %
negara yang terkena
relokasi akibat
program Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota yang
memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah
yang layak huni
Jumlah dokumen hasil

Pendataan
pendataan
Penyediaan dan
penyediaan dan
Rehabilitasi
2.0 rehabilitasi rumah
1 04 02 Rumah Korban Dokumen
1 korban bencana atau
Bencana atau
relokasi program
Relokasi Program
kabupaten/kota yang
Kabupaten/Kota
tersususn
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Identifikasi Kab. Dasar Publik,
Jumlah identifikasi Dana
Perumahan di Kotawaringin Pemenuhan Dinas
perumahan di lokasi Transfer
Lokasi Rawan Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 rawan bencana atau Umum- Masyaraka
1 04 02 01 Bencana atau 6 kegiatan 6 kegiatan 450,075,000 209,337,000 207,837,000 Semua Dasar 6 kegiatan 495,082,500 Rakyat dan
1 terkena relokasi Dana t
Terkena Relokasi Kecamatan, Penunjang Kawasan
program Alokasi
Program Semua Aksessibilitas, Permukiman
kabupaten/kota Umum
dan Mitigasi
Bencana
Jumlah koordinasi dan

Penerbitan sinkronisasi
Sertifikat penerbitan sertifikat
2.0
1 04 02 Kepemilikan kepemilikan Kegiatan Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 50,000,000 3,166,250 3,166,250 4 Kegiatan 150,000,000
7
Bangunan bangunan gedung
Gedung (SKGB) (SKGB) yang
terlaksana
Optimalisasi
Pelayanan
Koordinasi dan Kab. Dasar Publik,
Jumlah koordinasi dan Dana
Sinkronisasi Kotawaringin Pemenuhan Dinas
sinkronisasi Transfer
Penerbitan Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 penerbitan sertifikat Umum- Masyaraka
1 04 02 01 Sertifikat 4 kegiatan 4 kegiatan 50,000,000 3,166,250 3,166,250 Semua Dasar 4 kegiatan 150,000,000 Rakyat dan
7 kepemilikan gedung Dana t
Kepemilikan Kecamatan, Penunjang Kawasan
dan bangunan (SKGB) Alokasi
Bangunan Gedung Semua Aksessibilitas, Permukiman
yang terlaksana Umum
(SKGB) Kelurahan Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM
Persentase penataan
1 04 03 KAWASAN % % 2,123 % 2,123 % 27,308,626,000 13,702,348,171 14,292,531,785 2,123 % 28,041,744,000
kawasan kumuh
PERMUKIMAN
Penataan dan
Peningkatan
Jumlah dokumen
Kualitas Kawasan
2.0 databese penataan
1 04 03 Permukiman Dokumen
2 kawasan permukiman
Kumuh dengan
kumuh yang tersusun
Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
Optimalisasi
Penyusunan Pelayanan
Rencana Jumlah dokumen Kab. Dasar Publik,
Dana
Pencegahan dan rencana pencegahan Kotawaringin Pemenuhan Dinas
Transfer
Peningkatan dan peningkatan Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 Umum- Masyaraka
1 04 03 02 Kualitas kualitas perumahan 3 Dokumen 3 Dokumen 399,825,000 263,392,000 411,992,000 Semua Dasar 3 Dokumen 439,807,500 Rakyat dan
2 Dana t
Perumahan kumuh dan Kecamatan, Penunjang Kawasan
Alokasi
Kumuh dan permukiman kumuh Semua Aksessibilitas, Permukiman
Umum
Permukiman yang tersusun Kelurahan Perekonomian,
Kumuh dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Jumlah koordinasi dan Dana
Sinkronisasi Kotawaringin Pemenuhan Dinas
sinkronisasi Transfer
Pengendalian Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 pengendalian penataan Umum- Masyaraka
1 04 03 05 Penataan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 46,335,000 46,104,050 48,913,050 Semua Dasar 10 Kegiatan 50,968,000 Rakyat dan
2 pemugaran/peremajaan Dana t
Pemugaran/Perem Kecamatan, Penunjang Kawasan
permukiman kumuh Alokasi
ajaan Permukiman Semua Aksessibilitas, Permukiman
yang terlaksana Umum
Kumuh Kelurahan Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Peningkatan Kualitas
Kualitas Kawasan Kawasan Permukiman
2.0 Permukiman Kumuh dengan Luas Jenis Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
1 04 03 di Bawah 10 (sepuluh) 26,862,466,000 13,392,852,121 13,831,626,735 27,550,968,500
3 Kumuh dengan Ha Ha 45 Ha 45 Ha 45 Ha
Luas di Bawah 10 Ha
(sepuluh) Ha Luas Kawasan Kumuh
yang ditangani
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Kotawaringin Pemenuhan Dinas
Transfer Untuk
Berkurangnya Jumlah Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 Perbaikan Rumah Umum- Mendukung Masyaraka
1 04 03 02 rumah tidak layak 9 Unit 9 Unit 2,011,216,000 180,000,000 180,000,000 Semua Dasar 9 Unit 2,500,000,000 Rakyat dan
3 Tidak Layak Huni Dana Pengembangan t
huni Kecamatan, Penunjang Kawasan
Alokasi Ekonomi Dan
Semua Aksessibilitas, Permukiman
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Dana
Transfer
Umum-Dana Optimalisasi
Alokasi Pelayanan
Memperkuat
Kab. Umum Dasar Publik,
Pelaksanaan Infrastruktur
Pembangunan Jumlah sarana dan DAK Fisik- Untuk
Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 Pemugaran/ prasarana Bidang Mendukung Masyaraka
1 04 03 06 318 Unit 318 Unit 24,851,250,000 13,212,852,121 13,651,626,735 Semua Dasar 318 Unit 25,000,000,000 Rakyat dan
3 Peremajaan permukiman kumuh Perumahan Pengembangan t
Kecamatan, Penunjang Kawasan
Permukiman yang dibangun dan Ekonomi Dan
Kumuh Permukiman-Pelayanan
Reguler- Dasar
dan Mitigasi
Penyediaan Bencana
Rumah
Swadaya
PROGRAM
PERUMAHAN Persentase
1 04 04 DAN KAWASAN Ketersediaan Rumah % % 99 % 99 % 7,361,310,000 1,072,548,000 1,132,456,000 99 % 7,500,000,000
PERMUKIMAN Layak Huni
KUMUH
Pencegahan Jumlah perbaikan

Perumahan dan Rumah Tidak Layak
Kawasan Huni untuk
2.0
1 04 04 Permukiman pencegahan terhadap Unit Unit 50 Unit 50 Unit 7,361,310,000 1,072,548,000 1,132,456,000 50 Unit 7,500,000,000
1
Kumuh pada tumbuh dan
Daerah berkembangnya
Kabupaten/Kota permukiman kumuh
Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Optimalisasi
untuk Pencegahan Pelayanan
Memperkuat
terhadap Tumbuh Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
dan Kotawaringin Pemenuhan Dinas
Jumlah peningkatan Transfer Untuk
Berkembangnya Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 rumah tidak layak Umum- Mendukung Masyaraka
1 04 04 01 Permukiman 50 Unit 50 Unit 7,361,310,000 1,072,548,000 1,132,456,000 Semua Dasar 50 Unit 7,500,000,000 Rakyat dan
1 huni menjadi rumah Dana Pengembangan t
Kumuh diluar Kecamatan, Penunjang Kawasan
layak huni Alokasi Ekonomi Dan
Kawasan Semua Aksessibilitas, Permukiman
Umum Pelayanan
Permukiman Kelurahan Perekonomian,
Dasar
Kumuh dengan dan Mitigasi
Luas di Bawah 10 Bencana
(sepuluh) Ha
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA, Persentase penataan
1 04 05 % % 2,123 % 2,123 % 81,004,409,729 7,650,586,473 7,975,411,180 2,123 % 83,985,931,500
SARANA DAN kawasan kumuh
UTILITAS UMUM
(PSU)
Jumlah PSU
perumahan untuk
menunjang fungsi
Urusan hunian yang
2.0 Unit Unit 33 Unit 33 Unit 33 Unit
1 04 05 Penyelenggaraan terbangun 81,004,409,729 7,650,586,473 7,975,411,180 83,985,931,500
1 Kegiatan Kegiatan 33 Kegiatan 33 Kegiatan 33 Kegiatan
PSU Perumahan Jumlah urusan
penyelenggaraam PSU
perumahan yang
dilaksanakan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Perencanaan Jumlah dokumen Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 Umum- Masyaraka
1 04 05 01 Penyediaan PSU database penyediaan 1 Dokumen 1 Dokumen 3,779,835,000 133,349,000 184,990,000 Semua Dasar 1 Dokumen 3,937,818,500 Rakyat dan
1 Dana t
Perumahan PSU perumahan Kecamatan, Penunjang Kawasan
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Penyediaan Dana
Prasarana, Sarana, Jumlah PSU yang Transfer
Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 dan Utilitas Umum terbangun pada Umum- Masyaraka
1 04 05 02 33 Unit 33 Unit 77,180,834,879 7,502,591,473 7,775,775,180 Semua Dasar 33 Unit 80,000,000,000 Rakyat dan
1 di Perumahan lingkungan Dana t
Kecamatan, Penunjang Kawasan
untuk Menunjang perumahan Alokasi
Fungsi Hunian Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan Kab. Dasar Publik,
Dana
Sinkronisasi dalam sinkronisasi dalam Kotawaringin Pemenuhan Dinas
Transfer
rangka rangka penyediaan Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 Umum- Masyaraka
1 04 05 03 Penyediaan prasarana, sarana, 5 Kegiatan 5 Kegiatan 43,739,850 14,646,000 14,646,000 Semua Dasar 5 Kegiatan 48,113,000 Rakyat dan
1 Dana t
Prasarana, Sarana, dan utilitas umum Kecamatan, Penunjang Kawasan
Alokasi
dan Utilitas Umum perumahan yang Semua Aksessibilitas, Permukiman
Umum
Perumahan terlaksana Kelurahan Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 27,357,806,818 208,935,100 214,553,100 30,048,805,500
PROGRAM
Persentase konflik-
PENYELESAIAN
2 10 04 konflik pertanahan % % 80 % 80 % 85,000,000 13,232,050 13,232,050 80 % 93,500,000
SENGKETA
yang ditindaklanjuti
TANAH GARAPAN
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah Sengketa,
Penyelesaian
Konflik dan Perkara
Sengketa Tanah
2.0 Pertanahan dalam 1
2 10 04 Garapan dalam Lokasi Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 85,000,000 13,232,050 13,232,050 5 Lokasi 93,500,000
1 (satu) Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota
ditindaklanjuti
Jumlah Inventarisasi Optimalisasi

Sengketa, Konflik, dan Pelayanan
Perkara Pertanahan Kab. Dasar Publik,
Inventarisasi dalam1 (Satu) Daerah Dana
Sengketa, Konflik, Kabupaten/Kota. Transfer
10 Kegiatan 10 Kegiatan Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 dan Perkara Umum- Masyaraka 10 Kegiatan
2 10 04 01 Jumlah sengketa, 85,000,000 13,232,050 13,232,050 Semua Dasar 93,500,000 Rakyat dan
1 Pertanahan dalam 5 lokasi 5 lokasi Dana t 5 lokasi
konflik, dan perkara Kecamatan, Penunjang Kawasan
1 (satu) Daerah Alokasi
pertanahan dalam 1 Semua Aksessibilitas, Permukiman
Kabupaten/Kota Umum
(satu) daerah Kelurahan Perekonomian,
kabupaten/kota yang dan Mitigasi
terdata/terinventarisasi Bencana
PROGRAM
PENYELESAIAN Persentase ganti
GANTI KERUGIAN kerugian dan
2 10 05 % % 100 % 100 % 26,722,950,000 46,418,700 49,227,700 100 % 29,395,245,000
DAN SANTUNAN santunan tanah yang
TANAH UNTUK ditindaklanjuti
PEMBANGUNAN
Penyelesaian Jumlah Penyelesaian

Masalah Ganti Masalah Ganti
Kerugian dan Kerugian dan
Santunan Tanah Santunan Tanah
2.0
2 10 05 untuk untuk Pembangunan Kegiatan Kegiatan 16 Kegiatan 16 Kegiatan 26,722,950,000 46,418,700 49,227,700 16 Kegiatan 29,395,245,000
1
Pembangunan oleh Pemerintah
oleh Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota ditindaklanjuti
Koordinasi dan Optimalisasi

Sinkronisasi Pelayanan
Jumlah koordinasi dan
Penyelesaian Kab. Dasar Publik,
sinkronisasi Dana
Masalah Ganti Kotawaringin Pemenuhan Dinas
penyelesaian masalah Transfer
Kerugian dan Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 ganti kerugian dan Umum- Masyaraka
2 10 05 02 Santunan Tanah 16 Kegiatan 16 Kegiatan 26,722,950,000 46,418,700 49,227,700 Semua Dasar 16 Kegiatan 29,395,245,000 Rakyat dan
1 santunan tanah untuk Dana t
untuk Kecamatan, Penunjang Kawasan
pembangunan oleh Alokasi
Pembangunan Semua Aksessibilitas, Permukiman
pemerintah daerah Umum
oleh Pemerintah Kelurahan Perekonomian,
kabupaten/kota
Daerah dan Mitigasi
Kabupaten/Kota Bencana
PROGRAM
Persentase luas lahan
2 10 10 PENATAGUNAAN % % 20,18 % 20,18 % 549,856,818 149,284,350 152,093,350 20,18 % 560,060,500
yang bersertifikat
TANAH
Penggunaan
Tanah yang
Jumlah dokumen
2.0 Hamparannya
2 10 10 database penggunaan Dokumen
1 dalam satu
tanah yang tersusun
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Koordinasi dan Kotawaringin Pemenuhan Dinas
Jumlah koordinasi dan Transfer
Sinkronisasi Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 sinkronisasi Umum- Masyaraka
2 10 10 01 Perencanaan 13 Kegiatan 13 Kegiatan 100,055,000 12,209,450 12,209,450 Semua Dasar 13 Kegiatan 110,060,500 Rakyat dan
1 perencanaan Dana t
Penggunaan Kecamatan, Penunjang Kawasan
penggunaan tanah Alokasi
Tanah Semua Aksessibilitas, Permukiman
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Koordinasi Kotawaringin Pemenuhan Dinas
Jumlah koordinasi Transfer
Pemetaan Zona Barat, Infrastruktur Perumahan
2.0 pemetaan zona nilai Umum- Masyaraka
2 10 10 02 Nilai Tanah 16 Kegiatan 16 Kegiatan 449,801,818 137,074,900 139,883,900 Semua Dasar 16 Kegiatan 450,000,000 Rakyat dan
1 tanah kewenangan Dana t
Kewenangan Kecamatan, Penunjang Kawasan
kabupaten/kota Alokasi
Kabupaten/Kota Semua Aksessibilitas, Permukiman
Umum
dan Mitigasi
Bencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 0 14,389,722,000 14,837,157,000 14,791,167,000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM persentase
URUSAN peningkatan
1 05 01 PEMERINTAHAN pengembangan % % 100 % 100 % 0 9,399,458,489 9,484,027,000 100 % 10,581,347,000
A keuangan
Administrasi Jumlah laporan

2.0 Keuangan penatausahaan
1 05 01 laporan laporan 19 laporan 19 laporan 0 8,230,800,500 8,054,022,500 19 laporan 8,958,672,000
2 Perangkat keuangan secara
Daerah berkala
Semua Dana
Akselerasi
Kab/Kota, Transfer Satuan Satuan Polisi
Penyediaan Gaji Jumlah dokumen Transformasi
2.0 Semua Umum- POL PP Pamong Praja
1 05 01 01 dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan 14 dokumen14 dokumen 0 8,190,572,000 8,016,794,000 Digital dalam 14 dokumen 8,946,572,000
2 Kecamatan,Dana dan dan Pemadam
ASN Tunjangan ASN Tata Kelola
Semua Alokasi DAMKAR Kebakaran
Pemerintahan
Kelurahan Umum
Dana
Pelaksanaan Kab. Akselerasi
Transfer Satuan Satuan Polisi
Penatausahaan Jumlah dokumen SPM Kotawaringin Transformasi
2.0 Umum- POL PP Pamong Praja
1 05 01 03 dan keuangan yang 150 Dokumen
100 Dokumen 0 5,250,000 2,250,000 Barat, Arut Digital dalam 100 Dokumen 11,100,000
2 Dana dan dan Pemadam
Pengujian/Verifika diverifikasi Selatan, Tata Kelola
Alokasi DAMKAR Kebakaran
si Keuangan SKPD Madurejo Pemerintahan
Umum
Dana
Kab. Akselerasi
Koordinasi dan Transfer Satuan Satuan Polisi
Jumlah Laporan Kotawaringin Transformasi
2.0 Penyusunan Umum- POL PP Pamong Praja
1 05 01 05 Keuangan Akhir 1 dokumen 1 dokumen 0 34,548,000 34,548,000 Barat, Arut Digital dalam 1 dokumen 500,000
2 Laporan Keuangan Dana dan dan Pemadam
Tahun yang disusun Selatan, Tata Kelola
Akhir Tahun SKPD Alokasi DAMKAR Kebakaran
Sidorejo Pemerintahan
Umum
Tahun 2022
2021 Perubahan
Koordinasi dan Dana

Kab. Akselerasi
Penyusunan Jumlah laporan Transfer Satuan Satuan Polisi
Kotawaringin Transformasi
2.0 Laporan Keuangan keuangan SKPD yang Umum- POL PP Pamong Praja
1 05 01 07 19 Laporan 19 Laporan 0 430,500 430,500 Barat, Arut Digital dalam 19 Laporan 500,000
2 Bulanan/Triwulana disusun secara Dana dan dan Pemadam
Selatan, Tata Kelola
n/Semesteran berkala Alokasi DAMKAR Kebakaran
Madurejo Pemerintahan
SKPD Umum
Administrasi
Jumlah kegiatan
2.0 Kepegawaian
1 05 01 peningkatan disipilin kagiatan kagiatan 2 kagiatan 2 kagiatan 0 212,660,000 281,869,024 2 kagiatan 523,000,000
5 Perangkat
sumber daya aparatur
Daerah
Dana
Kab. Akselerasi
Pengadaan Jumlah pakaian dinas Transfer Aparatur Satuan Polisi
Kotawaringin Transformasi
2.0 Pakaian Dinas beserta Umum- POL PP Pamong Praja
1 05 01 02 134 stell 134 stell 0 158,700,000 158,700,000 Barat, Arut Digital dalam 134 stell 198,000,000
5 Beserta Atribut perlengkapannya Dana dan dan Pemadam
Selatan, Tata Kelola
Kelengkapannya yang disediakan Alokasi DAMKAR Kebakaran
Umum
Kab.
Dana
Bimbingan Teknis Jumlah peserta/orang Kotawaringin Akselerasi
Transfer Aparatur Satuan Polisi
Implementasi yang mengikuti Barat, Transformasi
2.0 Umum- POL PP Pamong Praja
1 05 01 11 Peraturan bimtek implementasi 3 orang 7 orang 0 53,960,000 123,169,024 Semua Digital dalam 7 orang 250,000,000
5 Dana dan dan Pemadam
Perundang- peraturan perundang- Kecamatan, Tata Kelola
Alokasi DAMKAR Kebakaran
Undangan undangan Semua Pemerintahan
Umum
Kelurahan
Pemenuhan
Administrasi
2.0 pelayanan
1 05 01 Umum Perangkat bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 186,720,525 174,345,770 12 bulan 219,000,000
6 administrasi umum
Daerah
yang disediakan
Dana
Penyediaan Jumlah komponen Kab. Akselerasi
Transfer Satuan Polisi
Komponen instalasi Kotawaringin Transformasi Sat Pol PP
2.0 Umum- Pamong Praja
1 05 01 01 Instalasi listrik/penerangan 3 Jenis 3 Jenis 0 5,919,276 5,919,276 Barat, Arut Digital dalam dan 3 Jenis 6,000,000
6 Dana dan Pemadam
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Selatan, Tata Kelola Damkar
Alokasi Kebakaran
Bangunan Kantor disediakan Madurejo Pemerintahan
Umum
Dana
Kab. Akselerasi
Penyediaan Transfer Satuan Polisi
Jumlah peralatan dan Kotawaringin Transformasi Sat Pol PP
2.0 Peralatan dan Umum- Pamong Praja
1 05 01 02 perlengkapan kantor 27 Jenis 27 Jenis 0 85,800,249 60,529,494 Barat, Arut Digital dalam dan 27 Jenis 10,000,000
6 Perlengkapan Dana dan Pemadam
yang disediakan Selatan, Tata Kelola Damkar
Kantor Alokasi Kebakaran
Umum
Dana
Kab. Akselerasi
Jumlah barang Transfer Satuan Polisi
Penyediaan Kotawaringin Transformasi Sat Pol PP
2.0 cetakan dan Umum- Pamong Praja
1 05 01 05 Barang Cetakan 4 Jenis 4 Jenis 0 42,139,000 42,139,000 Barat, Arut Digital dalam dan 4 Jenis 50,000,000
6 penggandaan yang Dana dan Pemadam
dan Penggandaan Selatan, Tata Kelola Damkar
disediakan Alokasi Kebakaran
Umum
Semua Dana
Jumlah aktifitas rapat- Akselerasi
Penyelenggaraan Kab/Kota, Transfer Satuan Polisi
rapat koordinasi dan Transformasi Sat Pol PP
2.0 Rapat Koordinasi Semua Umum- Pamong Praja
1 05 01 09 konsultasi ke luar 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0 48,612,000 65,758,000 Digital dalam dan 4 Kegiatan 100,000,000
6 dan Konsultasi Kecamatan,Dana dan Pemadam
daerah yang Tata Kelola Damkar
SKPD Semua Alokasi Kebakaran
disediakan Pemerintahan
Kelurahan Umum
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
2.0
1 05 01 Penunjang 0 0 12,474,879 100,000,000
7
Urusan
Pemerintah
Daerah
Dana
Kab. Meningkatkan
Jumlah pengadaan Kotawaringin Stabilitas
2.0 Pengadaan Aset Umum- Pamong Praja
1 05 01 07 aset lainnya yang 1 unit 0 0 12,474,879 Barat, Arut Lingkungan 1 unit 100,000,000
7 Tetap Lainnya Dana dan Pemadam
disediakan Selatan, yang Aman dan
Alokasi Kebakaran
Madurejo Tertib
Umum
Penyediaan Jasa
Waktu pemenuhan
Penunjang
2.0 penyediaan jasa
1 05 01 Urusan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 272,575,284 276,796,364 12 bulan 294,675,000
8 penunjang pelayanan
Pemerintahan
umum kantor
Daerah
Memperkuat
Kab.
Dana Infrastruktur
Kotawaringin Akselerasi
Transfer Untuk Satuan Polisi
Barat, Transformasi Sat Pol PP
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah paket/surat Umum- Mendukung Pamong Praja
1 05 01 01 5 kg 5 kg 0 1,750,000 875,000 Semua Digital dalam dan 5 kg 175,000
8 Surat Menyurat yang terkirim Dana Pengembangan dan Pemadam
Kecamatan, Tata Kelola Damkar
Alokasi Ekonomi Dan Kebakaran
Semua Pemerintahan
Umum Pelayanan
Kelurahan
Dasar
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Kab. Akselerasi
Penyediaan Jasa Waktu penyediaan Transfer Untuk Satuan Polisi
Kotawaringin Transformasi Sat Pol PP
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, Umum- Mendukung Pamong Praja
1 05 01 02 12 bulan 12 bulan 0 74,524,240 59,175,320 Barat, Arut Digital dalam dan 12 bulan 82,500,000
8 Sumber Daya Air sumber daya air dan Dana Pengembangan dan Pemadam
Selatan, Tata Kelola Damkar
dan Listrik listrik Alokasi Ekonomi Dan Kebakaran
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Kab. Akselerasi
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Kotawaringin Transformasi Sat Pol PP
2.0 Umum- Mendukung Pamong Praja
1 05 01 04 Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum 17 jenis 17 jenis 0 196,301,044 216,746,044 Barat, Arut Digital dalam dan 17 jenis 212,000,000
8 Dana Pengembangan dan Pemadam
Kantor Kantor Selatan, Tata Kelola Damkar
Sidorejo Pemerintahan
Umum Pelayanan
Dasar
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Waktu penyediaan
2.0
1 05 01 Penunjang pemeliharaan sarana bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 496,702,180 684,518,463 12 bulan 481,000,000
9
Urusan dan prasarana SKPD
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya Kab. Akselerasi
Jumlah kendaaraan Satuan Polisi
Pemeliharaan, Kotawaringin Transformasi
2.0 dinas Sarana Pamong Praja
1 05 01 02 Pajak, dan 28 unit 28 unit 0 471,402,180 471,402,180 Barat, Arut Digital dalam 28 unit 461,000,000
9 operasional/lapangan kantor dan Pemadam
Perizinan Selatan, Tata Kelola
yang dipelihara Kebakaran
Kendaraan Dinas Madurejo Pemerintahan
Operasional atau
Lapangan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Dana
Kab. Akselerasi
Jumlah pemeliharaan Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan Kotawaringin Transformasi
2.0 peralatan dan mesin Umum- Sarana Pamong Praja
1 05 01 06 Peralatan dan 46 unit 46 unit 0 25,300,000 25,300,000 Barat, Arut Digital dalam 46 unit 20,000,000
9 lainnya yang Dana kantor dan Pemadam
Mesin Lainnya Selatan, Tata Kelola
dipelihara Alokasi Kebakaran
Umum
Semua Dana
Akselerasi
Pemeliharaan/Reh Kab/Kota, Transfer Satuan Polisi
Jumlah gedung/kantor Transformasi
2.0 abilitasi Gedung Semua Umum- Sarana Pamong Praja
1 05 01 09 yang direhab 2 Jenis 2 Jenis 0 0 187,816,283 Digital dalam 2 Jenis 0
9 Kantor dan Kecamatan,Dana kantor dan Pemadam
sedang/berat Tata Kelola
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Kebakaran
Pemerintahan
Kelurahan Umum
PROGRAM Persentase
PENINGKATAN penurunan pelaku
1 05 02 KETENTERAMAN pelanggaran % % 70 % 70 % 0 1,599,533,511 1,813,360,000 70 % 2,343,000,000
DAN KETERTIBAN keamanan, ketertiban
UMUM dan keindahan
Jumlah kasus
Penanganan pelanggaran perda
Gangguan dan perkada yang
Ketenteraman terselesaikan kasus kasus 6 kasus 6 kasus 6 kasus
2.0
1 05 02 dan Ketertiban 0 1,582,733,511 1,797,160,000 2,268,000,000
1 Jumlah pengendalian kali kali 104 kali 104 kali 104 kali
Umum dalam 1
(satu) Daerah pelanggaran
Kabupaten/Kota trantibumlinmas yang
dilaksanakan
Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman dan
Kab.
Ketertiban Umum Dana
Jumlah perjalanan Kotawaringin Meningkatkan
melalui Deteksi Transfer Satuan Polisi
dinas dalam kota Barat, Stabilitas
2.0 Dini dan Cegah Umum- Masyaraka Pamong Praja
1 05 02 01 dalam rangka 108 kali 108 kali 0 108,580,000 108,580,000 Semua Lingkungan 108 kali 240,000,000
1 Dini, Pembinaan Dana t dan Pemadam
PAMWAL VIP, patroli Kecamatan, yang Aman dan
dan Penyuluhan, Alokasi Kebakaran
dan pencegahan dini Semua Tertib
Pelaksanaan Umum
Kelurahan
Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
Tersedianya jumlah
petugas/anggota Kab.
Pemberdayaan Dana
keamanan dan Kotawaringin Meningkatkan
Perlindungan Transfer Satuan Polisi
kenyamanan 36 orang 36 orang Barat, Stabilitas
2.0 Masyarakat dalam Umum- Masyaraka 36 orang Pamong Praja
1 05 02 04 lingkungan 0 1,463,880,000 1,684,680,000 Semua Lingkungan 1,778,000,000
1 rangka 4 kali 4 kali Dana t 4 kali dan Pemadam
Kecamatan, yang Aman dan
Ketentraman dan Tersedianya kegiatan Alokasi Kebakaran
Semua Tertib
Ketertiban Umum MONEV Linmas di Umum
Kelurahan
Kecamatan
Kab.
Pengadaan dan Dana
Pemeliharaan Transfer Satuan Polisi
Jumlah sarpras Barat, Stabilitas
2.0 Sarana dan Umum- Masyaraka Pamong Praja
1 05 02 08 trantibum yang 128 unit 128 unit 0 0 3,900,000 Semua Lingkungan 128 unit 0
1 Prasarana Dana t dan Pemadam
disediakan Kecamatan, yang Aman dan
Ketentraman dan Alokasi Kebakaran
Semua Tertib
Ketertiban Umum Umum
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penegakan
Peraturan Jumlah kasus
2.0 Daerah pelanggaran perda
1 05 02 kasus kasus 6 kasus 6 kasus 0 16,800,000 16,200,000 6 kasus 75,000,000
2 Kabupaten/Kota dan perkada yang
dan Peraturan terselesaikan
Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas Kab.

Dana
Kepatuhan Kotawaringin Meningkatkan Pelaku
Jumlah laporan Transfer Satuan Polisi
terhadap Barat, Stabilitas pelanggara
2.0 MONEV Pengawasan Umum- Pamong Praja
1 05 02 02 Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 0 6,720,000 6,720,000 Semua Lingkungan n 12 Laporan 25,000,000
2 penegakan perda dan Dana dan Pemadam
Peraturan Daerah Kecamatan, yang Aman dan perda/perk
perkada Alokasi Kebakaran
dan Peraturan Semua Tertib ada
Umum
Bupati/Wali Kota Kelurahan
Kab.
Dana
Penanganan atas Kotawaringin Meningkatkan Pelaku
Pelanggaran Jumlah pelanggaran Barat, Stabilitas pelanggara
2.0 Umum- Pamong Praja
1 05 02 03 Peraturan Daerah perda dan perkada 6 kasus 6 kasus 0 10,080,000 9,480,000 Semua Lingkungan n 6 kasus 50,000,000
2 Dana dan Pemadam
dan Peraturan yang terselesaikan Kecamatan, yang Aman dan perda/perk
Alokasi Kebakaran
Bupati/Wali Kota Semua Tertib ada
Umum
Kelurahan
PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANG Persentase sarana
AN, dan prasarana
1 05 04 % % 80 % 80 % 0 3,390,730,000 3,539,770,000 80 % 1,866,820,000
PENYELAMATAN pencegahan bahaya
KEBAKARAN DAN kebakaran
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman, Jumlah pengendalian
Penyelamatan, kebakaran
2.0 dan Penanganan pemukinan, Karhutla
1 05 04 kejadian kejadian 100 kejadian100 kejadian 0 3,215,730,000 3,314,770,000 100 kejadian 1,260,320,000
1 Bahan Berbahaya serta penyelamatan
dan Beracun non kebakaran yang
Kebakaran dalam terselesaikan
Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Pemadaman dan Kotawaringin Pemenuhan
Pengendalian Honorarium dan Barat, Infrastruktur Pemukima
2.0 Umum- Mendukung Pamong Praja
1 05 04 02 Kebakaran dalam insentif TKD yang 16 orang 16 orang 0 712,480,000 811,520,000 Semua Dasar n, lahan 16 orang 760,320,000
1 Dana Pengembangan dan Pemadam
Daerah dibayarkan Kecamatan, Penunjang dan hutan
Kabupaten/Kota Semua Aksessibilitas,
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Dana Infrastruktur
Penyelamatan dan Transfer Untuk Satuan Polisi
Barat, Infrastruktur Pemukima
2.0 Evakuasi Korban Jumlah aduan yang Umum- Mendukung Pamong Praja
1 05 04 03 39 aduan 39 aduan 0 53,250,000 53,250,000 Semua Dasar n, lahan 39 aduan 150,000,000
1 Kebakaran dan ditindakanjuti Dana Pengembangan dan Pemadam
Kecamatan, Penunjang dan hutan
Non Kebakaran Alokasi Ekonomi Dan Kebakaran
Umum Pelayanan
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Memperkuat
Jumlah sarpras Kab. Dasar Publik,
Pengadaan Sarana Dana Infrastruktur
pencegahan, Kotawaringin Pemenuhan
dan Prasarana Transfer Untuk Satuan Polisi
penanggulangan Barat, Infrastruktur Pemukima
2.0 Pencegahan, Umum- Mendukung Pamong Praja
1 05 04 06 kebakaran 4 Jenis 4 Jenis 0 2,450,000,000 2,450,000,000 Semua Dasar n, lahan 4 Jenis 250,000,000
1 Penanggulangan Dana Pengembangan dan Pemadam
pemukiman dan Kecamatan, Penunjang dan hutan
Kebakaran dan Alokasi Ekonomi Dan Kebakaran
karhutla yang Semua Aksessibilitas,
Alat Pelindung Diri Umum Pelayanan
diadakan Kelurahan Perekonomian,
Dasar
dan Mitigasi
Bencana
Pemberdayaan Jumlah sarana dan

Masyarakat prasarana peralatan
2.0
1 05 04 dalam pencegahan jenis jenis 4 jenis 4 jenis 0 175,000,000 225,000,000 4 jenis 406,500,000
4
Pencegahan kebakaran
Kebakaran dilingkungan warga
Optimalisasi
Pelayanan
Dukungan Memperkuat
Kab. Dasar Publik,
Pemberdayaan Dana Infrastruktur
Masyarakat/Relaw Jumlah sarana dan Transfer Untuk Satuan Polisi
2.0 an Pemadam prasaran damkar yang Umum- Mendukung Masyaraka Pamong Praja
1 05 04 03 4 Jenis 4 Jenis 0 175,000,000 225,000,000 Semua Dasar 4 Jenis 198,500,000
4 Kebakaran melalui telah diberikan Dana Pengembangan t dan Pemadam
Penyediaan kepada Masyarakat Alokasi Ekonomi Dan Kebakaran
Sarana dan Umum Pelayanan
Prasarana Dasar
dan Mitigasi
Bencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 1,141,915,136 14,586,032,000 14,773,218,000 15,572,741,470
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM
URUSAN pemenuhan
DAERAH adminstrasi
A
Prosentase
Perencanaan,
ketersediaan
Penganggaran,
dokumen
2.0 dan Evaluasi
1 05 01 perencanaan, % % 100 % 100 % 0 4,636,100 31,816,100 100 % 4,636,100
1 Kinerja
penganggaran dan
Perangkat
evaluasi kinerja
Daerah
perangkat daerah
Jumlah ASN yang

mengikuti Bimtek Dana
Kab. Meningkatkan Meningkatkan Aparatur
Penyusunan Perencanaan Transfer Badan
3 Orang Kotawaringin Sumber Daya Stabilitas BPBD 3 Orang
2.0 Dokumen Umum- Penanggulanga
1 05 01 01 Jumlah dokumen 0 725,000 27,905,000 Barat, Arut Manusia Yang Lingkungan Kabupaten 725,000
1 Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen Dana n Bencana
perencanaan Selatan, Berkualitas Dan yang Aman dan Kotawarin 2 Dokumen
Perangkat Daerah Alokasi Daerah
perangkat daerah Madurejo Berdaya Saing Tertib gin Barat
Umum
yang disusun
Dana
Koordinasi dan Transfer Badan
Kotawaringin Sumber Daya Stabilitas BPBD
2.0 Penyusunan Jumlah dokumen RKA Umum- Penanggulanga
1 05 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 0 900,000 900,000 Barat, Arut Manusia Yang Lingkungan Kabupaten 1 Dokumen 900,000
1 Dokumen RKA- yang disusun Dana n Bencana
Selatan, Berkualitas Dan yang Aman dan Kotawarin
SKPD Alokasi Daerah
Madurejo Berdaya Saing Tertib gin Barat
Umum
Tahun 2022
2021 Perubahan
Dana
Koordinasi dan Kab. Meningkatkan Meningkatkan Aparatur
Transfer Badan
Penyusunan Jumlah dokumen Kotawaringin Sumber Daya Stabilitas BPBD
2.0 Umum- Penanggulanga
1 05 01 03 Dokumen perubahan RKA yang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 1,390,000 1,390,000 Barat, Arut Manusia Yang Lingkungan Kabupaten 1 Dokumen 1,390,000
1 Dana n Bencana
Perubahan RKA- disusun Selatan, Berkualitas Dan yang Aman dan Kotawarin
Alokasi Daerah
SKPD Madurejo Berdaya Saing Tertib gin Barat
Umum
Dana
Transfer Badan
Koordinasi dan Kotawaringin Sumber Daya Stabilitas BPBD
2.0 Jumlah dokumen DPA Umum- Penanggulanga
1 05 01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 0 572,000 572,000 Barat, Arut Manusia Yang Lingkungan Kabupaten 1 Dokumen 572,000
1 yang disusun Dana n Bencana
SKPD Selatan, Berkualitas Dan yang Aman dan Kotawarin
Alokasi Daerah
Umum
Dana
Koordinasi dan Transfer Badan
Jumlah dokumen Kotawaringin Sumber Daya Stabilitas BPBD
2.0 Penyusunan Umum- Penanggulanga
1 05 01 05 perubahan DPA yang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 572,000 572,000 Barat, Arut Manusia Yang Lingkungan Kabupaten 1 Dokumen 572,000
1 Perubahan DPA- Dana n Bencana
disusun Selatan, Berkualitas Dan yang Aman dan Kotawarin
SKPD Alokasi Daerah
Umum
Koordinasi dan Dana

Penyusunan Transfer Badan
Kotawaringin Sumber Daya Stabilitas BPBD
2.0 Laporan Capaian Jumlah laporan kinerja Umum- Penanggulanga
1 05 01 06 3 Dokumen 3 Dokumen 0 477,100 477,100 Barat, Arut Manusia Yang Lingkungan Kabupaten 3 Dokumen 477,100
1 Kinerja dan yang disusun Dana n Bencana
Selatan, Berkualitas Dan yang Aman dan Kotawarin
Ikhtisar Realisasi Alokasi Daerah
Kinerja SKPD Umum
Persentase
Administrasi
pemenuhan layanan
2.0 Keuangan
1 05 01 administrasi % % 100 % 100 % 0 3,822,655,500 4,074,863,533 100 % 3,810,258,500
2 Perangkat
keuangan perangkat
Daerah
daerah
Dana
Kab. Meningkatkan
Transfer Badan
Penyediaan Gaji Prosentase jumlah Kotawaringin Stabilitas
1 05 01 01 dan Tunjangan ASN yang disediakan 100 % 100 % 0 3,779,693,000 4,035,149,644 Barat, Arut Lingkungan 0 100 % 3,767,296,000
2 Dana n Bencana
ASN gaji dan tunjangan Selatan, yang Aman dan
Alokasi Daerah
Madurejo Tertib
Umum
Dana
Pelaksanaan Jumlah jenis Kab. Meningkatkan
Transfer Badan
Penatausahaan penyediaan jasa Kotawaringin Stabilitas
1 05 01 03 dan administrasi 2 Jenis 2 Jenis 0 900,000 1,100,000 Barat, Arut Lingkungan 0 2 Jenis 900,000
2 Dana n Bencana
Pengujian/Verifika keuangan yang Selatan, yang Aman dan
Alokasi Daerah
si Keuangan SKPD disediakan Madurejo Tertib
Umum
Semua Dana
Jumlah dokumen Meningkatkan
Koordinasi dan Kab/Kota, Transfer Badan
pelaporan dan analisis Stabilitas
2.0 Penyusunan Semua Umum- Penanggulanga
1 05 01 05 prognosis realisasi 2 Dokumen 2 Dokumen 0 42,062,500 38,613,889 Lingkungan 0 2 Dokumen 42,062,500
2 Laporan Keuangan Kecamatan,Dana n Bencana
anggaran yang yang Aman dan
Akhir Tahun SKPD Semua Alokasi Daerah
disusun Tertib
Kelurahan Umum
Persentase
Administrasi
pemenuhan layanan
2.0 Kepegawaian
1 05 01 administrasi % % 100 % 100 % 0 23,790,000 44,150,000 100 % 23,790,000
5 Perangkat
kepegawaian
Daerah
perangkat daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Semua Dana
Bimbingan Teknis Meningkatkan
Kab/Kota, Transfer ASN BPBD Badan
Implementasi Stabilitas
2.0 Jumlah aparatur yang Semua Umum- Kabupaten Penanggulanga
1 05 01 11 Peraturan 2 ok 5 ok 0 23,790,000 44,150,000 Lingkungan 5 ok 23,790,000
5 mengikuti bimtek Kecamatan,Dana Kotawarin n Bencana
Perundang- yang Aman dan
Semua Alokasi gin Barat Daerah
Undangan Tertib
Kelurahan Umum

2.0
1 05 01 Umum Perangkat administrasi umum Jenis Jenis 5 Jenis 5 Jenis 325,016,680 141,821,275 175,263,395 5 Jenis 141,821,275
6
Daerah perangkat daerah
Dana
Penyediaan Jumlah jenis Kab. Meningkatkan
Transfer BPBD Badan
Komponen komponen instalasi Kotawaringin Stabilitas
2.0 Umum- Kabupaten Penanggulanga
1 05 01 01 Instalasi listrik penerangan 5 Jenis 5 Jenis 12,124,410 5,140,243 5,140,243 Barat, Arut Lingkungan 5 Jenis 5,140,243
6 Dana Kotawarin n Bencana
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Selatan, yang Aman dan
Alokasi gin Barat Daerah
Bangunan Kantor disediakan Madurejo Tertib
Umum
Dana
Kab. Meningkatkan
Penyediaan Jumlah jenis peralatan Transfer BPBD Badan
Kotawaringin Stabilitas
2.0 Peralatan dan dan perlengkapan Umum- Kabupaten Penanggulanga
1 05 01 02 32 Jenis 32 Jenis 37,037,250 35,995,982 35,995,982 Barat, Arut Lingkungan 32 Jenis 35,995,982
6 Perlengkapan kantor yang Dana Kotawarin n Bencana
Selatan, yang Aman dan
Kantor disediakan Alokasi gin Barat Daerah
Madurejo Tertib
Umum
Dana
Kab. Meningkatkan
Transfer BPBD Badan
Penyediaan Jumlah jenis peralatan Kotawaringin Stabilitas
2.0 Umum- Kabupaten Penanggulanga
1 05 01 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang 30 Jenis 30 Jenis 12,527,990 13,106,830 13,106,830 Barat, Arut Lingkungan 30 Jenis 13,106,830
6 Dana Kotawarin n Bencana
Tangga disediakan Selatan, yang Aman dan
Alokasi gin Barat Daerah
Madurejo Tertib
Umum
Semua Dana
Meningkatkan
Jumlah jenis barang Kab/Kota, Transfer BPBD Badan
Penyediaan Stabilitas
2.0 cetakan dan Semua Umum- Kabupaten Penanggulanga
1 05 01 05 Barang Cetakan 6 Jenis 6 Jenis 22,727,030 13,470,220 9,670,340 Lingkungan 6 Jenis 13,470,220
6 penggandaan yang Kecamatan,Dana Kotawarin n Bencana
dan Penggandaan yang Aman dan
disediakan Semua Alokasi gin Barat Daerah
Tertib
Kelurahan Umum
Semua Dana
Meningkatkan
Penyelenggaraan Jumlah orang yang Kab/Kota, Transfer BPBD Badan
Stabilitas
2.0 Rapat Koordinasi difasilitasi kegiatan Semua Umum- Kabupaten Penanggulanga
1 05 01 09 24 oh 24 oh 240,600,000 74,108,000 111,350,000 Lingkungan 24 oh 74,108,000
6 dan Konsultasi rapat koordinasi dan Kecamatan,Dana Kotawarin n Bencana
yang Aman dan
SKPD konsultasi Semua Alokasi gin Barat Daerah
Tertib
Kelurahan Umum
Pengadaan
Barang Milik
Daerah Jumlah jenis barang
2.0
1 05 01 Penunjang milik daerah yang % % 100 % 100 % 0 16,000,000 22,250,010 100 % 16,000,000
7
Urusan diadakan
Pemerintah
Daerah
Semua Dana
Meningkatkan
Kab/Kota, Transfer Badan
Stabilitas BPBD Kab
2.0 Jumlah jenis mebel Semua Umum- Penanggulanga
1 05 01 05 Pengadaan Mebel 2 Jenis 2 Jenis 0 16,000,000 16,000,000 Lingkungan Kotawarin 2 Jenis 16,000,000
7 yang diadakan Kecamatan,Dana n Bencana
yang Aman dan gin Barat
Semua Alokasi Daerah
Tertib
Kelurahan Umum
Tahun 2022
2021 Perubahan
Meningkatkan
Badan
Pengadaan Jumlah jenis peralatan PENDAPATAN Stabilitas BPBD Kab
2.0 Penanggulanga
1 05 01 06 Peralatan dan dan mesin lainnya 2 Jenis 1 Jenis 0 0 6,250,010 ASLI DAERAH Lingkungan Kotawarin 1 Jenis 0
7 n Bencana
Mesin Lainnya yang diadakan (PAD) yang Aman dan gin Barat
Daerah
Tertib
Penyediaan Jasa Persentase layanan

Penunjang jasa penunjang
2.0
1 05 01 Urusan urusan perangkat % % 100 % 100 % 364,398,956 385,464,307 387,013,280 100 % 407,556,307
8
Pemerintahan daerah yang
Daerah disediakan
Semua Dana
Meningkatkan
Penyediaan Jasa Waktu penyediaan Kab/Kota, Transfer Badan
Stabilitas BPBD
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, Semua Umum- Penanggulanga
1 05 01 02 12 Bulan 12 Bulan 155,260,556 93,900,907 73,357,880 Lingkungan Kotawarin 12 Bulan 93,900,907
8 Sumber Daya Air sumberdaya air dan Kecamatan,Dana n Bencana
yang Aman dan gin Barat
dan Listrik listrik yang disediakan Semua Alokasi Daerah
Tertib
Kelurahan Umum
Jumlah jasa tenaga

pelayanan umum Semua Dana
kantor yang Meningkatkan
Penyediaan Jasa disediakan 96 ob 96 ob Stabilitas BPBD 96 ob
2.0 Semua Umum- Penanggulanga
1 05 01 04 Pelayanan Umum 209,138,400 291,563,400 313,655,400 Lingkungan Kotawarin 313,655,400
8 Jumlah tenaga kontrak 324 ob Kecamatan,Dana 324 ob n Bencana
Kantor yang Aman dan gin Barat
(Non ASN) yang Semua Alokasi Daerah
Tertib
dibayarkan Jaminan Kelurahan Umum
Kesehatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Jumlah Jenis barang
2.0
1 05 01 Penunjang milik daerah yang % % 100 % 100 % 452,499,500 335,841,000 291,609,500 100 % 335,841,000
9
Urusan dipelihara
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Semua Dana
Meningkatkan Sarana
Biaya Jumlah kendaraan Kab/Kota, Transfer Badan
Stabilitas Prasarana
2.0 Pemeliharaan dan dinas jabatan yang Semua Umum- Penanggulanga
1 05 01 01 7 Unit 7 Unit 30,435,000 57,303,000 65,682,500 Lingkungan Kab. 7 Unit 57,303,000
9 Pajak Kendaraan disediakan jasa Kecamatan,Dana n Bencana
yang Aman dan Kotawarin
Perorangan Dinas pemeliharaan Semua Alokasi Daerah
Tertib gin Barat
atau Kendaraan Kelurahan Umum
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Semua Dana
Biaya Jumlah kendaraan Meningkatkan Sarana
Pemeliharaan, dinas operasional Stabilitas Prasarana
1 05 01 02 Pajak, dan lapangan yang 44 Unit 44 Unit 204,159,500 247,538,000 209,937,000 Lingkungan Kab. 44 Unit 247,538,000
9 Kecamatan,Dana n Bencana
Perizinan disediakan jasa yang Aman dan Kotawarin
Kendaraan Dinas pemeliharaan Tertib gin Barat
Kelurahan Umum
Operasional atau
Lapangan
Semua Dana
Meningkatkan Sarana
Pemeliharaan Jumlah jenis peralatan Stabilitas Prasarana
1 05 01 06 Peralatan dan dan mesin lainnya 7 Jenis 7 Jenis 168,345,000 31,000,000 15,990,000 Lingkungan Kab. 7 Jenis 31,000,000
9 Kecamatan,Dana n Bencana
Mesin Lainnya yang dipelihara yang Aman dan Kotawarin
Tertib gin Barat
Kelurahan Umum
Prosentase
PROGRAM
Penanganan Kejadian
1 05 03 PENANGGULANG % % 95 % 95 % 0 2,112,873,348 3,299,768,860 95 % 2,930,711,430
Bencana yang
AN BENCANA
Responsif
Tahun 2022
2021 Perubahan
Persentase jumlah
penduduk di kawasan
Pelayanan
rawan bencana yang
2.0 Informasi Rawan
1 05 03 memperoleh % % 60 % 60 % 0 62,191,000 62,460,000 60 % 65,000,000
1 Bencana
informasi rawan
Kabupaten/Kota
bencana sesuai jenis
ancaman bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Membangun Aksessibilitas,
Sosialisasi, Persentase Jumlah Kab.
Dana Lingkungan Perekonomian,
Komunikasi, Penduduk Di Kawasan Kotawaringin Masyaraka
Transfer Hidup, dan Mitigasi Badan
Informasi dan Rawan Bencana Yang Barat, t di
2.0 Umum- Meningkatkan Bencana
Penanggulanga
1 05 03 02 Edukasi (KIE) Memperoleh 60 % 60 % 0 62,191,000 62,460,000 Semua Kawasan 60 % 65,000,000
1 Dana Ketahanan Optimalisasi n Bencana
Rawan Bencana Informasi Rawan Kecamatan, Rawan
Alokasi Bencana Dan Pelayanan Daerah
Kabupaten/Kota Bencana Sesuai Jenis Semua Bencana
Umum Perubahan Dasar Publik,
(Per Jenis Bencana) Ancaman Bencana Kelurahan
Iklim Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Pelayanan Prosentase (%)

Pencegahan dan pemenuhan layanan
2.0
1 05 03 Kesiapsiagaan pencegahan dan % % 100 % 100 % 0 1,213,263,348 1,201,202,235 100 % 479,474,430
2
Terhadap kesiapsiagaan
Bencana terhadap bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik, Aparatur
Dana
Kotawaringin Pemenuhan dan
Pelatihan Transfer Badan
Barat, Infrastruktur masyaraka
2.0 Pencegahan dan Jumlah Kegiatan Umum- Penanggulanga
1 05 03 02 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 59,860,250 56,593,376 Semua Dasar t 1 Kegiatan 87,777,712
2 Mitigasi Bencana Pelatihan Jitupasna Dana n Bencana
Kecamatan, Penunjang Kabupaten
Kabupaten/Kota Alokasi Daerah
Semua Aksessibilitas, Kotawarin
Umum
Kelurahan Perekonomian, gin Barat
dan Mitigasi
Bencana
Pengendalian Jumlah warga Negara Kab. Aparatur

Dana
Operasi dan yang mendapat Kotawaringin Meningkatkan dan
Transfer Badan
Penyediaan layanan PUSDALOPS Barat, Stabilitas masyaraka
1 05 03 03 Sarana Prasarana PB dan Sarana 100 % 100 % 0 73,617,718 73,565,479 Semua Lingkungan t 100 % 73,617,718
2 Dana n Bencana
Kesiapsiagaan Prasarana Kecamatan, yang Aman dan Kabupaten
Alokasi Daerah
Terhadap Bencana Penaggulangan Semua Tertib Kotawarin
Umum
Kabupaten/Kota Bencana Kelurahan gin Barat
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik, Aparatur
Dana
Kotawaringin Pemenuhan dan
Transfer Badan
Pengelolaan Risiko Persentase Kawasan Barat, Infrastruktur masyaraka
1 05 03 05 Bencana Rawan Bencana Yang 100 % 100 % 0 239,309,000 239,309,000 Semua Dasar t 100 % 239,309,000
2 Dana n Bencana
Kabupaten/Kota Terpantau Kecamatan, Penunjang Kabupaten
Alokasi Daerah
Semua Aksessibilitas, Kotawarin
Umum
Kelurahan Perekonomian, gin Barat
dan Mitigasi
Bencana
Aparatur
Semua Dana
dan
Persentase (%) Kab/Kota, Transfer Badan
Penanganan masyaraka
2.0 Pemulihan darurat Semua Umum- Penanggulanga
1 05 03 07 Pascabencana 100 % 100 % 0 840,476,380 831,734,380 t 100 % 78,770,000
2 fasilitas publik Kecamatan,Dana n Bencana
Kabupaten/Kota Kabupaten
terdampak bencana Semua Alokasi Daerah
Kotawarin
Kelurahan Umum
gin Barat
Prosentase (%)
Pelayanan
pemenuhan layanan
2.0 Penyelamatan
1 05 03 penyelamatan dan % % 100 % 100 % 0 807,419,000 2,009,406,625 100 % 2,356,237,000
3 dan Evakuasi
evakuasi korban
Korban Bencana
bencana
Semua Dana
Persentase Kecepatan Kab/Kota, Transfer Masyaraka Badan
Respon Cepat
2.0 Respon kurang dari 24 Semua Umum- t Penanggulanga
1 05 03 02 Darurat Bencana 100 % 100 % 0 546,142,000 600,560,000 100 % 594,960,000
3 jam untuk setiap Kecamatan,Dana terdampak n Bencana
Kabupaten/Kota
kejadian bencana Semua Alokasi bencana Daerah
Kelurahan Umum
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Semua Dana
Pencarian, Pemenuhan
Persentase jumlah Kab/Kota, Transfer Masyaraka Badan
Pertolongan dan Infrastruktur
2.0 korban berhasil dicari, Semua Umum- t Penanggulanga
1 05 03 03 Evakuasi Korban 100 % 100 % 0 50,180,000 43,900,000 Dasar 100 % 50,180,000
3 ditolong, dan evakuasi Kecamatan,Dana terdampak n Bencana
Bencana Penunjang
korban Semua Alokasi bencana Daerah
Kabupaten/Kota Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Penyediaan Semua Dana

Logistik Persentase Kab/Kota, Transfer Masyaraka Badan
2.0 Penyelamatan dan Pemenuhan Logistik Semua Umum- t Penanggulanga
1 05 03 04 100 % 100 % 0 211,097,000 147,741,565 100 % 211,097,000
3 Evakuasi Korban Penyelamatan dan Kecamatan,Dana terdampak n Bencana
Bencana Evakuasi Korban Semua Alokasi bencana Daerah
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum
Jumlah Kegiatan
Penyemprotan
Disinfektan yang Kab.
dilaksanakan Dana
Respon Cepat Kotawaringin
16 Kegiatan Transfer Masyaraka 16 Kegiatan Badan
Bencana Non Jumlah Operasi Barat,
2.0 Umum- t Penanggulanga
1 05 03 06 Alam Penegakan Perda No. 105 Kegiatan 0 0 1,217,205,060 Semua 105 Kegiatan 1,500,000,000
3 Dana terdampak n Bencana
Epidemi/Wabah 41 Tahun 2021 yang 3 Pokso Kecamatan, 3 Pokso
Alokasi bencana Daerah
Penyakit dilaksanakan Semua
Umum
Jumlah Posko Kelurahan
Lapangan yang
dilaksanakan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah kegiatan
Penataan Sistem penilaian Indeks
2.0 Dasar Kapasitas Daerah
1 05 03 kegiatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 30,000,000 26,700,000 1 kegiatan 30,000,000
4 Penanggulangan Dalam
Bencana Penanggulangan
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Jumlah Kegiatan Dana
Penguatan Penilaian Indeks Transfer Badan
Barat, Infrastruktur Institusi
2.0 Kelembagaan Kapasitas Daerah Umum- Penanggulanga
1 05 03 02 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 30,000,000 26,700,000 Semua Dasar Lintas 1 Kegiatan 30,000,000
4 Bencana Dalam Dana n Bencana
Kecamatan, Penunjang Sektor
Kabupaten/Kota Penanggulangan Alokasi Daerah
Bencana Umum
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM
PENCEGAHAN,
Prosentase
PENANGGULANG
Pemenuhan Layanan
AN,
1 05 04 Pemadaman 100 0 100 0 7,742,950,470 6,446,483,322 100 7,902,126,858
PENYELAMATAN
Kebakaran Hutan dan
KEBAKARAN DAN
Lahan
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, Jumlah Hari Operasi
2.0 dan Penanganan Pemadaman Darat
1 05 04 hari hari 80 hari 0 6,087,799,766 4,791,332,618 80 hari 6,177,126,858
1 Bahan Berbahaya Kebakaran Hutan dan
dan Beracun Lahan
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Hari Operasi Membangun

Pemadaman darat Kab. DBH
Lingkungan
Pemadaman dan Kebakaran Hutan dan Kotawaringin
Sumber Meningkatkan
Hidup, Badan
Pengendalian lahan 120 Hari 120 Hari Barat, Daya Alam Stabilitas 120 Hari
2.0 Meningkatkan Penanggulanga
1 05 04 02 Kebakaran dalam 0 1,295,106,753 1,284,268,348 Semua Kehutanan- Lingkungan 1,344,197,158
1 Kegiatan Posko 1 Posko 1 Posko Ketahanan 1 Posko n Bencana
Daerah Kecamatan,Dana yang Aman dan
Pengendalian Bencana Dan Daerah
Kabupaten/Kota Semua Reboisasi Tertib
Kebakaran Hutan dan Perubahan
Kelurahan (DR)
Lahan Iklim
Membangun
Kab. DBH
Pengadaan Sarana Lingkungan
Kotawaringin
Sumber Meningkatkan
dan Prasarana Hidup, Badan
Barat, Daya Alam Stabilitas
2.0 Pencegahan, Jumlah jenis sarpras Meningkatkan Penanggulanga
1 05 04 06 20 jenis 20 jenis 0 4,739,214,013 3,457,985,270 Semua Kehutanan- Lingkungan 20 jenis 4,779,132,700
1 Penanggulangan yang diadakan Ketahanan n Bencana
Kecamatan,Dana yang Aman dan
Kebakaran dan Bencana Dan Daerah
Semua Reboisasi Tertib
Alat Pelindung Diri Perubahan
Kelurahan (DR)
Iklim
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyelenggaraan
Kerjasama dan
Koordinasi antar
Membangun
Daerah Kab. DBH
Lingkungan
Berbatasan, antar Kegiatan Rapat Kotawaringin
Sumber Meningkatkan
Hidup, Badan
Lembaga, dan Koordinasi 100 OK 100 OK Barat, Daya Alam Stabilitas 100 OK
2.0 Meningkatkan Penanggulanga
1 05 04 09 Kemitraan dalam 0 53,479,000 49,079,000 Semua Kehutanan- Lingkungan 53,797,000
1 Perjalanan Dinas 12 OH 12 OH Ketahanan 12 OH n Bencana
Pencegahan, Kecamatan,Dana yang Aman dan
Kegiatan Koordinasi Bencana Dan Daerah
Penanggulangan, Semua Reboisasi Tertib
Perubahan
Penyelamatan Kelurahan (DR)
Iklim
Kebakaran dan
Penyelamatan
Non Kebakaran
Jumlah Kegiatan Apel

Siaga Karhutla
Jumlah Masyarakat
Peduli Api (MPA) Yang
Pemberdayaan Dibentuk/Dibina Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Masyarakat Kelompok Kelompok 6 Kelompok 6 Kelompok 6 Kelompok
2.0 Jumlah Posko Terpadu
1 05 04 dalam 0 1,655,150,704 1,655,150,704 1,725,000,000
4 Pencegahan dan Posko Posko 8 Posko 8 Posko 8 Posko
Pencegahan
Kebakaran Penanggulangan Sekolah Sekolah 15 Sekolah 15 Sekolah 15 Sekolah
Kebakaran Hutan dan
Lahan Yang Dibentuk
Jumlah Sekolah Yang
Mendapat Sosialisasi
Jumlah Kegiatan Apel

Pemberdayaan Siaga Karhutla Kab. DBH Aparatur
Masyarakat dalam
Jumlah Posko Terpadu Kotawaringin
Sumber dan
Pencegahan dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Badan
Pencegahan dan Barat, Daya Alam Masyaraka 1 Kegiatan
2.0 Penanggulangan Penanggulanga
1 05 04 01 Penanggulangan 8 Posko 8 Posko 0 1,581,651,254 1,581,651,254 Semua Kehutanan- t Di 8 Posko 1,650,000,000
4 Kebakaran melalui n Bencana
Kebakaran Hutan dan 15 Sekolah 15 Sekolah Kecamatan,Dana Kawasan 15 Sekolah
Sosialisasi dan Daerah
Lahan yang di bentuk Semua Reboisasi Rawan
Edukasi
Jumlah Sekolah Yang Kelurahan (DR) Karhutla
Masyarakat
Mendapat Sosialisasi
Kab. DBH Aparatur

Pembentukan dan Kotawaringin
Sumber dan
Badan
Pembinaan Jumlah Masyarakat Barat, Daya Alam Masyaraka
2.0 Penanggulanga
1 05 04 02 Relawan Peduli Api (MPA) Yang 6 Kelompok 6 Kelompok 0 73,499,450 73,499,450 Semua Kehutanan- t Di 6 Kelompok 75,000,000
4 n Bencana
Pemadam Dibentuk/Dibina Kecamatan,Dana Kawasan
Daerah
Kebakaran Semua Reboisasi Rawan
Kelurahan (DR) Karhutla

1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8,996,103,170 6,890,574,000 7,341,591,000 10,665,000,000
PROGRAM
URUSAN pemenuhan
DAERAH administrasi
A
Perencanaan, Jumlah Laporan

Penganggaran, Perencanaan,
2.0 dan Evaluasi Penganggaran, dan
1 06 01 Dokumen
1 Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah yang terselesaikan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Memperkuat
Dana Infrastruktur
Jumlah Laporan Kab.
Penyusunan Transfer Untuk
Dokumen Kotawaringin
2.0 Dokumen Umum- Mendukung
1 06 01 01 Perencanaan 6 Dokumen 6 Dokumen 48,000,000 35,349,150 38,158,150 Barat, Arut 0 6 Dokumen 70,000,000 Dinas Sosial
1 Perencanaan Dana Pengembangan
perangkat daerah Selatan,
Perangkat Daerah Alokasi Ekonomi Dan
yang disusun Madurejo
Umum Pelayanan
Dasar
Memperkuat Penguatan
Koordinasi dan Dana Infrastruktur Ketahanan
Jumlah laporan Kab.
Penyusunan Transfer Untuk Ekonomi
capaian kinerja dan Kotawaringin
2.0 Laporan Capaian Umum- Mendukung Daerah Melalui
1 06 01 06 ikhtisar realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 175,000,000 5,100,000 5,100,000 Barat, Arut 0 1 Dokumen 200,000,000 Dinas Sosial
1 Kinerja dan Dana Pengembangan Peningkatan
kinerja SKPD yang Selatan,
Ikhtisar Realisasi Alokasi Ekonomi Dan Produktivitas
disusun Madurejo
Kinerja SKPD Umum Pelayanan Sektor
Dasar Unggulan
Administrasi Jumlah Dokumen

1 06 01 Dokumen
Dokumen 27 Dokumen27 Dokumen 22,500,000 4,267,826,110 4,413,495,420 27 Dokumen 55,000,000
Daerah Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Dana
Kab. Pemenuhan
Transfer
Penyediaan Gaji Jumlah penyediaan Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Umum-
1 06 01 01 dan Tunjangan gaji dan tunjangan 12 Bulan 12 Bulan 13,000,000 4,267,826,110 4,413,495,420 Barat, Arut Dasar 0 12 Bulan 30,000,000 Dinas Sosial
2 Dana
ASN ASN dalam setahun Selatan, Penunjang
Alokasi
Madurejo Aksessibilitas,
Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana

Daerah disediakan
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Dana
Kab. Pemenuhan
Pengadaan Transfer
Jumlah Pengadaan Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Pakaian Dinas Umum-
1 06 01 02 pakaian dinas beserta 45 Stel 29 Stel 160,000,000 17,400,000 17,400,000 Barat, Arut Dasar 0 29 Stel 200,000,000 Dinas Sosial
5 Beserta Atribut Dana
perlengkapannya Selatan, Penunjang
Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Dana
Bimbingan Teknis Kab. Pemenuhan
Transfer
Implementasi Jumlah SDM yang Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Umum-
1 06 01 11 Peraturan mengikuti Bimbingan 6 OK 3 OK 145,000,000 15,000,000 24,304,000 Barat, Arut Dasar 0 3 OK 170,000,000 Dinas Sosial
5 Dana
Perundang- Teknis Selatan, Penunjang
Alokasi
Undangan Madurejo Aksessibilitas,
Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan

2.0
1 06 01 Umum Perangkat administrasi umum Jenis Jenis 6 Jenis 6 Jenis 893,103,170 138,323,310 298,554,900 6 Jenis 1,040,000,000
6
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Dana
Penyediaan Jumlah Jenis Kab. Pemenuhan
Transfer
Komponen komponen instalasi Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Umum-
1 06 01 01 Instalasi listrik/penerangan 7 Jenis 6 Jenis 45,000,000 13,327,280 13,327,280 Barat, Arut Dasar 0 6 Jenis 70,000,000 Dinas Sosial
6 Dana
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Selatan, Penunjang
Alokasi
Bangunan Kantor disediakan Madurejo Aksessibilitas,
Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Dana
Kab.
Penyediaan Jumlah Jenis Peralatan Transfer
Kotawaringin
2.0 Peralatan dan dan perlengkapan Umum-
1 06 01 02 32 Jenis 44 Jenis 180,000,000 33,967,500 120,250,540 Barat, Arut 0 44 Jenis 200,000,000 Dinas Sosial
6 Perlengkapan kantor yang Dana
Selatan,
Kantor disediakan Alokasi
Madurejo
Umum
Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Jumlah Jenis peralatan Kotawaringin
2.0 Umum-
1 06 01 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang 1 Jenis 17 Jenis 60,000,000 6,647,130 11,760,530 Barat, Arut 0 17 Jenis 70,000,000 Dinas Sosial
6 Dana
Tangga disediakan Selatan,
Alokasi
Madurejo
Umum
Dana
Kab.
Jumlah dan jenis Transfer
Penyediaan Kotawaringin
2.0 barang cetakan dan Umum-
1 06 01 05 Barang Cetakan 5 Jenis 5 Jenis 188,103,170 35,220,400 35,769,550 Barat, Arut 0 5 Jenis 200,000,000 Dinas Sosial
6 penggandaan yang di Dana
dan Penggandaan Selatan,
sediakan Alokasi
Madurejo
Umum
Dana
Kab.
Penyelenggaraan Jumlah rapat Transfer
Kotawaringin
2.0 Rapat Koordinasi koordinasi dan Umum-
1 06 01 09 40 OK 23 OK 300,000,000 49,161,000 117,447,000 Barat, Arut 0 23 OK 350,000,000 Dinas Sosial
6 dan Konsultasi konsultasi yang di Dana
Selatan,
SKPD sediakan Alokasi
Madurejo
Umum
Pengadaan
Barang Milik
Daerah Jumlah pengadaan
2.0
1 06 01 Penunjang barang milik daerah Jenis Jenis 2 Jenis 2 Jenis 635,000,000 75,254,000 75,254,000 2 Jenis 720,000,000
7
Urusan yang disediakan
Pemerintah
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Dana
Kab. Pemenuhan
Transfer
Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Jumlah Jenis mebeleur Umum-
1 06 01 05 Pengadaan Mebel 3 Jenis 2 Jenis 180,000,000 69,520,000 69,520,000 Barat, Arut Dasar 0 2 Jenis 200,000,000 Dinas Sosial
7 yang diadakan Dana
Selatan, Penunjang
Alokasi
Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Dana
Kab. Pemenuhan
Transfer
Pengadaan Jumlah pengadaan Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Umum-
1 06 01 06 Peralatan dan pelaratan dan mesin 2 Jenis 2 Jenis 55,000,000 5,734,000 5,734,000 Barat, Arut Dasar 0 2 Jenis 70,000,000 Dinas Sosial
7 Dana
Mesin Lainnya yang disediakan Selatan, Penunjang
Alokasi
Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Penyediaan Jasa
Jumlah Jasa
Penunjang
2.0 penunjang urusan
8 pemerintah daerah
Pemerintahan
yang disediakan
Daerah
Dana
Kab.
Penyediaan Jasa Waktu penyediaan Transfer
Kotawaringin
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, Umum-
1 06 01 02 12 Bulan 12 Bulan 199,500,000 114,558,520 114,712,120 Barat, Arut 0 12 Bulan 220,000,000 Dinas Sosial
8 Sumber Daya Air sumber daya air dan Dana
Selatan,
dan Listrik listrik Alokasi
Madurejo
Umum
Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Kotawaringin
2.0 Umum-
1 06 01 04 Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum 12 Bulan 12 Bulan 98,000,000 190,687,900 173,932,700 Barat, Arut 0 12 Bulan 100,000,000 Dinas Sosial
8 Dana
Kantor Kantor Selatan,
Alokasi
Madurejo
Umum
Pemeliharaan
Jumlah jasa
Barang Milik
pemeliharaan barang
Daerah
2.0 milik daerah
9 penunjang urusan
Urusan
pemerintah daerah
Pemerintahan
yang disediakan
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan
Penyediaan Jasa
Dasar Publik,
Pemeliharaan, Jumlah dan jenis Dana
Kab. Pemenuhan
Biaya kendaraan Transfer
Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Pemeliharaan dan dinas/operasional Umum-
1 06 01 01 9 Unit 9 Unit 30,000,000 4,334,050 64,334,050 Barat, Arut Dasar 0 9 Unit 50,000,000 Dinas Sosial
9 Pajak Kendaraan yang disediakan jasa Dana
Selatan, Penunjang
Perorangan Dinas pemeliharaan dan Alokasi
atau Kendaraan perizinan Umum
Perekonomian,
Dinas Jabatan
dan Mitigasi
Bencana
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Dana
Biaya Jumlah dan jenis Kab.
Transfer
Pemeliharaan, kendaraan dinas Kotawaringin
2.0 Umum-
1 06 01 02 Pajak, dan /operasional yang 3 Unit 3 Unit 130,000,000 61,664,090 100,394,970 Barat, Arut 0 3 Unit 150,000,000 Dinas Sosial
9 Dana
Perizinan dipelihara Selatan,
Alokasi
Kendaraan Dinas rutin/berkala Madurejo
Umum
Operasional atau
Lapangan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Dana
Kab. Pemenuhan
Transfer
Pemeliharaan Jumlah Jenis Peralatan Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Umum-
1 06 01 06 Peralatan dan dan mesin lainnya 3 jenis 0 0 20,300,000 Barat, Arut Dasar 0 3 jenis 30,000,000 Dinas Sosial
9 Dana
Mesin Lainnya yang di pelihara Selatan, Penunjang
Alokasi
Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Persentase PSKS
PROGRAM
perorangan dan
1 06 02 PEMBERDAYAAN % % 100 % 100 % 1,485,000,000 1,374,570,010 1,402,432,480 100 % 1,635,000,000
Kelembagaan yang
SOSIAL
aktif
Pengumpulan
Jumlah Bantuan Sosial
2.0 Sumbangan
1 06 02 Kepada Relawan Kelompok
Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 25,000,000 50,000,000 50,000,000 1 Kelompok 35,000,000
2 dalam Daerah
Sosial
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Dana
Sinkronisasi Kotawaringin Pemenuhan
Jumlah Pembinaan Transfer
Penerbitan Izin Barat, Infrastruktur
2.0 dan Pendampingan Umum-
1 06 02 01 Undian Gratis 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Dasar 0 1 Kegiatan 35,000,000 Dinas Sosial
2 Undian Gratis Yang Dana
Berhadiah dan Kecamatan, Penunjang
Terlaksana Alokasi
Pengumpulan Semua Aksessibilitas,
Umum
Uang atau Barang Kelurahan Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Pengembangan Jumlah PSKS yang

Potensi Sumber diberikan Peningkatan
2.0
1 06 02 Kesejahteraan Potensi dan Sumber Orang/Kelompok
Orang/Kelompok
48 Orang/Kelompok
47 Orang/Kelompok
1,460,000,000 1,324,570,010 1,352,432,480 47 Orang/Kelompok
1,600,000,000
3
Sosial Daerah Daya Pembangunan
Kabupaten/Kota Kesejahteraan Sosial
Optimalisasi
Pelayanan
Jumlah Orang Kab. Dasar Publik,
Peningkatan Dana
Mendapat Kotawaringin Meningkatkan Pemenuhan
Kemampuan Transfer
Peningkatan Kapasitas Barat, Sumber Daya Infrastruktur
2.0 Potensi Pekerja Umum-
1 06 02 01 Pekerja Sosial 15 Orang 50 Orang 240,000,000 31,924,750 52,861,770 Semua Manusia Yang Dasar 0 50 Orang 300,000,000 Dinas Sosial
3 Sosial Masyarakat Dana
Masyarakat Kecamatan, Berkualitas Dan Penunjang
Kewenangan Alokasi
Kewenangan Semua Berdaya Saing Aksessibilitas,
Kabupaten/Kota Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Peningkatan Kab. Dasar Publik,
Dana
Kemampuan Kotawaringin Meningkatkan Pemenuhan
Transfer
Potensi Tenaga Barat, Sumber Daya Infrastruktur
2.0 Jumlah Penyediaan Umum-
1 06 02 02 Kesejahteraan 6 Orang 6 Orang 132,000,000 37,800,000 37,800,000 Semua Manusia Yang Dasar 0 6 Orang 150,000,000 Dinas Sosial
3 Insentif bagi TKSK Dana
Sosial Kecamatan Kecamatan, Berkualitas Dan Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Peningkatan Kab. Dasar Publik,
Dana
Kemampuan Kotawaringin Meningkatkan Pemenuhan
Transfer
Potensi Sumber Barat, Sumber Daya Infrastruktur
2.0 Jumlah Penumbuhan Umum-
1 06 02 03 Kesejahteraan 16 Kelompok16 Kelompok 180,000,000 380,000,000 380,000,000 Semua Manusia Yang Dasar 0 16 Kelompok 200,000,000 Dinas Sosial
3 Kube Dana
Sosial Keluarga Kecamatan, Berkualitas Dan Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Peningkatan Jumlah Pelayanan
Kemampuan Jejaring/Kelompok Kab. Dasar Publik,
Dana
Potensi Sumber Sosial yang dibina 4 Kelompok 4 Kelompok Kotawaringin Meningkatkan Pemenuhan 4 Kelompok
Transfer
Kesejahteraan Barat, Sumber Daya Infrastruktur
2.0 Jumlah Karang Taruna 7 Karang 7 Karang Umum- 7 Karang
1 06 02 04 Sosial 777,000,000 857,935,260 864,860,710 Semua Manusia Yang Dasar 0 800,000,000 Dinas Sosial
3 Yang dibina Taruna Taruna Dana Taruna
Kelembagaan Kecamatan, Berkualitas Dan Penunjang
Jumlah petugas SLRT 6 Orang 6 Orang Alokasi 6 Orang
Masyarakat Semua Berdaya Saing Aksessibilitas,
dan Puskesos yang Umum
Kewenangan Kelurahan Perekonomian,
Kabupaten/Kota terampil dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Peningkatan Pelayanan
Kemampuan Dasar Publik,
Dana
Sumber Daya Jumlah Pelayanan Kab. Meningkatkan Pemenuhan
Transfer
Manusia dan Lembaga Konsultasi Kotawaringin Sumber Daya Infrastruktur
2.0 Umum-
1 06 02 05 Penguatan Kesejahteraan 25 KK 25 KK 131,000,000 16,910,000 16,910,000 Barat, Arut Manusia Yang Dasar 0 25 KK 150,000,000 Dinas Sosial
3 Dana
Lembaga Keluarga yang Selatan, Berkualitas Dan Penunjang
Alokasi
Konsultasi terlayanin Madurejo Berdaya Saing Aksessibilitas,
Umum
Kesejahteraan Perekonomian,
Keluarga (LK3) dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM
PENANGANAN Persentase PMKS
WARGA NEGARA yang mendapatkan
1 06 03 % % 100 % 100 % 350,000,000 101,597,200 98,186,200 100 % 400,000,000
MIGRAN KORBAN perlindungan dan
TINDAK jaminan sosial
KEKERASAN
Pemulangan
Warga Negara
Migran Korban
Tindak
Kekerasan dari Jumlah Penyandang
2.0 Titik Debarkasi di Masalah
1 06 03 Orang Orang 275 Orang 60 Orang 350,000,000 101,597,200 98,186,200 60 Orang 400,000,000
1 Daerah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten/Kota yang dipulangkan
untuk
dipulangkan ke
Desa/Kelurahan
Asal
Tahun 2022
2021 Perubahan
Fasilitasi
Pemulangan
Warga Negara
Migran Korban Dana
Jumlah Penyandang Kab.
Tindak Kekerasan Transfer
Masalah Kotawaringin
2.0 dari Titik Umum-
1 06 03 01 Kesejahteraan Sosial 275 Orang 60 Orang 350,000,000 101,597,200 98,186,200 Barat, Arut 0 60 Orang 400,000,000 Dinas Sosial
1 Debarkasi di Dana
(PMKS) yang di Selatan,
Daerah Alokasi
pulangkan Madurejo
Kabupaten/Kota Umum
untuk dipulangkan
ke Desa/Kelurahan
Asal
Cakupan PMKS yang

PROGRAM mendapatkan
1 06 04 REHABILITASI pelayanan dan % % 100 % 100 % 1,725,000,000 151,019,750 152,990,750 100 % 1,875,000,000
SOSIAL rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Disabilitas
Anak Terlantar, Lanjut
Terlantar, Anak
2.0 Usia Terlantar, serta
1 06 04 Terlantar, Lanjut Orang Orang 290 Orang 44 Orang 1,645,400,000 130,558,500 124,739,500 44 Orang 1,775,000,000
1 Gelandangan
Usia Terlantar,
Pengemis yang
serta
terpenuhi kebutuhan
Gelandangan
dasarnya
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Optimalisasi
Tersedianya Pelayanan
Permakanan bagi Dasar Publik,
Dana
Penyandang Kab. Pemenuhan
Transfer
Disabilitas Terlantar, Kotawaringin Infrastruktur
2.0 Penyediaan Umum-
1 06 04 01 Anak Terlantar, Lanjut 700 Orang 30 Orang 750,000,000 10,800,000 10,800,000 Barat, Arut Dasar 0 30 Orang 700,000,000 Dinas Sosial
1 Permakanan Dana
Usia Terlantar, serta Selatan, Penunjang
Alokasi
Gelandangan Madurejo Aksessibilitas,
Umum
Pengemis di Luar Perekonomian,
Panti Sosial dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Kab. Dana
Tersedianya Alat Pemenuhan
Bantu bagi Infrastruktur
2.0 Penyediaan Alat Barat, Arut Umum-
1 06 04 03 Penyandang 250 Orang 14 Orang 300,000,000 28,000,000 28,000,000 Dasar 0 14 Orang 350,000,000 Dinas Sosial
1 Bantu Selatan, Dana
Disabilitas dan Lanjut Penunjang
Semua Alokasi
Usia Aksessibilitas,
Kelurahan Umum
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Pemberian Optimalisasi
Bimbingan Sosial Pelayanan
kepada Keluarga Kab. Dasar Publik,
Dana
Penyandang Kotawaringin Pemenuhan
Terlaksananya Transfer
Disabilitas Barat, Infrastruktur
2.0 Kegiatan Pelatihan Umum-
1 06 04 06 Terlantar, Anak 25 Orang 25 Orang 150,000,000 32,337,800 34,978,800 Semua Dasar 0 25 Orang 200,000,000 Dinas Sosial
1 dan Keterampilan bagi Dana
Terlantar, Lanjut Kecamatan, Penunjang
Anak Terlantar Alokasi
Usia Terlantar, Semua Aksessibilitas,
Umum
serta Gelandangan Kelurahan Perekonomian,
Pengemis dan dan Mitigasi
Masyarakat Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Terlaksananya Proses Kotawaringin Pemenuhan
Transfer
Pendampingan Barat, Infrastruktur
2.0 Pemberian Umum-
1 06 04 12 Rujukan Kepada Klien 7 Orang 7 Orang 65,400,000 47,420,700 50,960,700 Semua Dasar 0 7 Orang 75,000,000 Dinas Sosial
1 Layanan Rujukan Dana
ke Fasilitas Kesehatan Kecamatan, Penunjang
Alokasi
(RSJ)/Panti Sosial Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Rehabilitasi
Sosial Jumlah Penyandang
Penyandang masalah
Masalah kesejahteraan sosial
2.0 Kesejahteraan (PMKS) lainnya bukan
2 Sosial (PMKS) korban HIV/AIDS dan
Lainnya Bukan NAPZA yang
Korban HIV/AIDS mendapatkan
dan NAPZA di rehabilitasi sosial
Luar Panti Sosial
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Kerjasama antar Terlaksananya Dana
Kotawaringin Meningkatkan Pemenuhan
Lembaga dan Layanan Rujukan Transfer
Barat, Sumber Daya Infrastruktur
2.0 Kemitraan dalam Antar Lembaga dan Umum-
1 06 04 14 10 Orang 10 Orang 79,600,000 20,461,250 28,251,250 Semua Manusia Yang Dasar 0 10 Orang 100,000,000 Dinas Sosial
2 Pelaksanaan Kemitraan dalam Dana
Kecamatan, Berkualitas Dan Penunjang
Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Alokasi
Semua Berdaya Saing Aksessibilitas,
Kabupaten/Kota Rehabsos Umum
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM Persentase PMKS

PERLINDUNGAN yang mendapatkan
1 06 05 % % 100 % 100 % 980,000,000 222,512,450 224,012,050 100 % 1,200,000,000
DAN JAMINAN perlindungan dan
SOSIAL jaminan sosial
Pengelolaan Data Jumlah Keluarga

2.0 Fakir Miskin Miskin Yang
1 06 05 KK KK 10880 KK 10880 KK 650,000,000 222,512,450 224,012,050 10880 KK 700,000,000
2 Cakupan Daerah mendapatkan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pendataan Fakir Transfer
Jumlah data keluarga Barat, Infrastruktur
2.0 Miskin Cakupan Umum-
1 06 05 01 miskin yang di 11805 RUTA 11805 RUTA 390,000,000 109,576,200 111,075,900 Semua Dasar 0 11805 RUTA 400,000,000 Dinas Sosial
2 Daerah Dana
verifikasi dan validasi Kecamatan, Penunjang
Kabupaten/Kota Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pengelolaan Data Transfer
Jumlah Pelaporan Barat, Infrastruktur
2.0 Fakir Miskin Umum-
1 06 05 02 pelaksanaan kegiatan 12 Dokumen12 Dokumen 260,000,000 112,936,250 112,936,150 Semua Dasar 0 12 Dokumen 300,000,000 Dinas Sosial
2 Cakupan Daerah Dana
Program Sembako Kecamatan, Penunjang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Persentase PMKS
PROGRAM
yang mendapatkan
1 06 06 PENANGANAN % % 100 % 100 % 750,000,000 98,877,460 98,877,210 100 % 1,250,000,000
perlindungan dan
BENCANA
jaminan sosial
Perlindungan Jumlah PMKS yang

Sosial Korban mendapatkan
2.0
1 06 06 Bencana Alam perlindungan sosial KK KK 350 KK 350 KK 450,000,000 48,952,500 48,952,250 350 KK 800,000,000
1
dan Sosial korban bencana alam
Kabupaten/Kota dan sosial
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer
Jumlah Bantuan Barat, Infrastruktur
2.0 Penyediaan Umum-
1 06 06 01 kepada Korban 350 KK 350 KK 300,000,000 9,830,000 9,830,000 Semua Dasar 0 350 KK 500,000,000 Dinas Sosial
1 Makanan Dana
Bencana Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Jumlah Bantuan Sosial
Kab. Dasar Publik,
Bagi Kelompok Rentan
(bayi, balita, anak-
Penanganan Barat, Infrastruktur
2.0 anak, ibu yang sedang
1 06 06 04 Khusus bagi 15 Orang 15 Orang 0 39,122,500 39,122,250 Semua Dasar 0 15 Orang 100,000,000 Dinas Sosial
1 mengandung atau
Kelompok Rentan Kecamatan, Penunjang
menyusui,
penyandang cacat dan
lanjut usia)
dan Mitigasi
Bencana
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Jumlah masyarakat
Masyarakat yang mendapatkan
2.0
1 06 06 terhadap penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300,000,000 49,924,960 49,924,960 1 Kegiatan 450,000,000
2
Kesiapsiagaan kesiapsiagaan
Bencana bencana
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Koordinasi, Kotawaringin Pemenuhan
Transfer
Sosialisasi dan Jumlah Kampung Barat, Infrastruktur
2.0 Umum-
1 06 06 01 Pelaksanaan siaga bencana yang 5 KSB 1 KSB 200,000,000 13,220,000 13,220,000 Semua Dasar 0 1 KSB 300,000,000 Dinas Sosial
2 Dana
Kampung Siaga terbentuk Kecamatan, Penunjang
Alokasi
Bencana Semua Aksessibilitas,
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Koordinasi, Kotawaringin Pemenuhan
Sosialisasi dan Jumlah Kegiatan Barat, PENDAPATAN Infrastruktur
2.0
1 06 06 02 Pelaksanaan Tagana Masuk 6 Kegiatan 4 Kegiatan 100,000,000 36,704,960 36,704,960 Semua ASLI DAERAH Dasar 0 4 Kegiatan 150,000,000 Dinas Sosial
2
Taruna Siaga Sekolah Kecamatan,(PAD) Penunjang
Bencana Semua Aksessibilitas,
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM Persentase Jumlah

PENGELOLAAN Taman Makam
1 06 07 % % 100 % 100 % 980,000,000 16,500,000 19,152,000 100 % 1,050,000,000
TAMAN MAKAM Pahlawan dalam
PAHLAWAN keadaan baik
Pemeliharaan
Taman Makam Jumlah Taman Makam
2.0
1 06 07 Pahlawan Pahlawan yang Makam Makam 1 Makam 1 Makam 980,000,000 16,500,000 19,152,000 1 Makam 1,050,000,000
1
Nasional terpelihara
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pengamanan Transfer
Tersedianya Tenaga Barat, Infrastruktur
2.0 Taman Makam Umum-
1 06 07 03 Keamanan Taman 12 Bulan 12 Bulan 19,350,000 16,500,000 19,152,000 Semua Dasar 0 12 Bulan 50,000,000 Dinas Sosial
1 Pahlawan Nasional Dana
Makam Pahlawan Kecamatan, Penunjang
Umum
dan Mitigasi
Bencana
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 12,412,164,116 6,158,540,260 6,108,330,360 12,334,817,004
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 07 01 PEMERINTAHAN 8,073,125,266 5,312,006,683 5,228,744,548 7,728,229,404
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, Jumlah Perencaaan
2.0 dan Evaluasi dan Evaluasi Kinerja
2 07 01 Dokumen
1 Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat yang disusun
Daerah
Penguatan
Kab. Dokumen
Jumlah laporan Kotawaringin Meningkatkan Perencaaa
Penyusunan Transfer Ekonomi
capaian kinerja dan Barat, Sumber Daya n dan Dinas Tenaga
2.0 Laporan Capaian Umum- Daerah Melalui
2 07 01 06 ikhtisar realisasi 2 Laporan 2 Laporan 38,442,360 52,423,250 55,232,250 Semua Manusia Yang Evaluasi 2 Laporan 52,000,000 Kerja dan
1 Kinerja dan Dana Peningkatan
kinerja SKPD yang Kecamatan, Berkualitas Dan Kinerja Transmigrasi
Ikhtisar Realisasi Alokasi Produktivitas
disusun Semua Berdaya Saing Perangkat
Kelurahan Daerah
Unggulan
Administrasi Dokumen
2 07 01 Jenis Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4,146,229,906 4,463,136,227 4,337,846,009 4 Jenis 4,837,612,078
Daerah Daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan Dokumen
Kotawaringin
Jumlah dokumen Transfer Ekonomi Administra
Penyediaan Gaji Barat, Dinas Tenaga
2.0 penyediaan gaji dan Umum- Daerah Melalui si
2 07 01 01 dan Tunjangan 27 Dokumen27 Dokumen 4,122,379,906 4,447,747,422 4,322,457,204 Semua 27 Dokumen 4,791,862,078 Kerja dan
2 tunjangan ASN dalam Dana Peningkatan Keuangan
ASN Kecamatan, Transmigrasi
setahun Alokasi Produktivitas Perangkat
Semua
Umum Sektor Daerah
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan Dokumen
Kotawaringin
Koordinasi dan Transfer Ekonomi Administra
Jumlah laporan Barat, Dinas Tenaga
2.0 Penyusunan Umum- Daerah Melalui si
2 07 01 05 keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan 23,000,000 14,688,805 14,688,805 Semua 1 Laporan 45,000,000 Kerja dan
2 Laporan Keuangan Dana Peningkatan Keuangan
yang disusun Kecamatan, Transmigrasi
Akhir Tahun SKPD Alokasi Produktivitas Perangkat
Semua
Umum Sektor Daerah
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Koordinasi dan Dana Ketahanan Dokumen
Kotawaringin
Penyusunan Jumlah laporan Transfer Ekonomi Administra
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Laporan Keuangan bulanan/triwulan Umum- Daerah Melalui si
2 07 01 07 1 laporan 1 laporan 850,000 700,000 700,000 Semua 1 laporan 750,000 Kerja dan
2 Bulanan/Triwulana /semesteran yang Dana Peningkatan Keuangan
Kecamatan, Transmigrasi
n/Semesteran disusun Alokasi Produktivitas Perangkat
Semua
SKPD Umum Sektor Daerah
Kelurahan
Unggulan
Administrasi
Jumlah Pemenuhan
2.0 Kepegawaian
2 07 01 Layanan Peningkatan Jenis Jenis 2 Jenis 2 Jenis 117,400,000 69,064,000 83,744,500 2 Jenis 136,000,000
5 Perangkat
Disiplin Aparatur
Daerah
Penguatan
Kab. Pegawai
Dana Ketahanan
Kotawaringin Dinas
Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas Transfer Ekonomi
Barat, Tenaga Dinas Tenaga
2.0 Pakaian Dinas beserta Umum- Daerah Melalui
2 07 01 02 35 Stel 34 Stel 32,400,000 20,700,000 20,100,000 Semua Kerja dan 34 Stel 36,000,000 Kerja dan
5 Beserta Atribut Perlengkapannya Dana Peningkatan
Kecamatan, Transmigr Transmigrasi
Kelengkapannya yang diadakan Alokasi Produktivitas
Semua asi Kab.
Umum Sektor
Kelurahan Kobar
Unggulan
Penguatan
Kab. Pegawai
Dana Ketahanan
Bimbingan Teknis Kotawaringin Dinas
Jumlah Bimbingan Transfer Ekonomi
Implementasi Barat, Tenaga Dinas Tenaga
2.0 Teknis Implementasi Umum- Daerah Melalui
2 07 01 11 Peraturan 4 OK 6 OK 85,000,000 48,364,000 63,644,500 Semua Kerja dan 6 OK 100,000,000 Kerja dan
5 Peraturan Perundang- Dana Peningkatan
Perundang- Kecamatan, Transmigr Transmigrasi
Undangan Alokasi Produktivitas
Undangan Semua asi Kab.
Umum Sektor
Kelurahan Kobar
Unggulan
Administrasi Jumlah Pemenuhan

2.0
2 07 01 Umum Perangkat Layanan Umum Jenis Jenis 5 Jenis 5 Jenis 249,000,000 131,888,962 130,491,765 5 Jenis 206,317,326
6
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan Dinas
Penyediaan Kotawaringin Meningkatkan
Jumlah jenis Transfer Ekonomi Tenaga
Komponen Barat, Sumber Daya Dinas Tenaga
2.0 komponen instalasi Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 01 Instalasi 7 Jenis 7 Jenis 4,500,000 3,995,730 3,995,730 Semua Manusia Yang 7 Jenis 7,000,000 Kerja dan
6 listrik/penerangan Dana Peningkatan Transmigr
Listrik/Penerangan Kecamatan, Berkualitas Dan Transmigrasi
bangunan kantor Alokasi Produktivitas asi Kab.
Bangunan Kantor Semua Berdaya Saing
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Semua Dana Ketahanan Dinas
Meningkatkan
Penyediaan Kab/Kota, Transfer Ekonomi Tenaga
Jumlah peralatan dan Sumber Daya Dinas Tenaga
2.0 Peralatan dan Semua Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 02 perlengkapan kantor 9 Unit 41 Jenis 62,000,000 35,003,595 35,003,595 Manusia Yang 41 Jenis 16,813,731 Kerja dan
6 Perlengkapan Kecamatan,Dana Peningkatan Transmigr
yang disediakan Berkualitas Dan Transmigrasi
Kantor Semua Alokasi Produktivitas asi Kab.
Berdaya Saing
Kelurahan Umum Sektor Kobar
Unggulan
Penguatan
Kab.
Transfer Ekonomi Tenaga
Penyediaan Jumlah peralatan Barat, Sumber Daya Dinas Tenaga
2.0 Umum - Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang 19 Jenis 20 Jenis 8,500,000 12,370,655 14,280,360 Semua Manusia Yang 20 Jenis 10,000,000 Kerja dan
6 Dana Peningkatan Transmigr
Tangga disediakan Kecamatan, Berkualitas Dan Transmigrasi
Alokasi Produktivitas asi Kab.
Semua Berdaya Saing
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Meningkatkan
Jenis barang cetakan Transfer Ekonomi Tenaga
Penyediaan 5 Jenis 5 Jenis Sumber Daya 5 Jenis Dinas Tenaga
2.0 yang disediakan Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 05 Barang Cetakan 35,000,000 23,529,980 22,083,080 Manusia Yang 37,500,000 Kerja dan
6 51586 Lembar
54502 Lembar Dana Peningkatan Transmigr 54502 Lembar
dan Penggandaan Jumlah penggandaan Berkualitas Dan Transmigrasi
Berdaya Saing
Umum Sektor Kobar
Unggulan
Penguatan
Kab.
Jumlah aktifitas rapat- Kotawaringin Meningkatkan
Penyelenggaraan Transfer Ekonomi Tenaga
rapat koordinasi dan Barat, Sumber Daya Dinas Tenaga
2.0 Rapat Koordinasi Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 09 konsultasi ke luar 60 OK 60 OK 90,000,000 56,989,002 55,129,000 Semua Manusia Yang 60 OK 100,000,000 Kerja dan
6 dan Konsultasi Dana Peningkatan Transmigr
daerah yang Kecamatan, Berkualitas Dan Transmigrasi
SKPD Alokasi Produktivitas asi Kab.
disediakan Semua Berdaya Saing
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Pengadaan
Barang Milik
Jumlah Pemenuhan
Daerah
2.0 Barang Milik Daerah
7 Penunjang Urusan
Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintah
Daerah
Penguatan
Kab.
Kotawaringin
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Jumlah mebeleur yang Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 05 Pengadaan Mebel 1 Jenis 1 Jenis 50,000,000 19,999,936 19,999,936 Semua 1 Jenis 45,000,000 Kerja dan
7 diadakan Dana Peningkatan Transmigr
Semua
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Kotawaringin
Pengadaan Jumlah peralatan dan Barat, Dinas Tenaga
2.0 Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 6 Jenis 6 Jenis 45,000,000 37,979,988 37,287,088 Semua 6 Jenis 50,000,000 Kerja dan
Mesin Lainnya diadakan Kecamatan, Transmigrasi
Semua
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Penyediaan Jasa
Jumlah Pemenuhan
Penunjang
2.0 Jasa Penunjang
8 Urusan Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah
Daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Kab.
Kotawaringin
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah paket / surat Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 01 700 Buah 300 Buah 3,300,000 7,490,000 3,490,000 Semua 300 Buah 3,800,000 Kerja dan
8 Surat Menyurat yang terkirim Dana Peningkatan Transmigr
Semua
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Kotawaringin
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Transfer Ekonomi Tenaga
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 02 12 Bulan 12 Bulan 99,000,000 110,307,220 113,471,100 Semua 12 Bulan 110,000,000 Kerja dan
8 Sumber Daya Air sumber daya air dan Dana Peningkatan Transmigr
dan Listrik listrik Alokasi Produktivitas asi Kab.
Semua
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Jumlah penyediaan Kab.
jasa administrasi Kotawaringin
Penyediaan Jasa keuangan 12 Bulan 12 Bulan Barat, 12 Bulan Dinas Tenaga
2 07 01 04 Pelayanan Umum 610,000,000 252,460,400 274,163,400 Semua 317,500,000 Kerja dan
8 Jumlah penyediaan 12 Bulan 12 Bulan Dana Peningkatan Transmigr 12 Bulan
Kantor Kecamatan, Transmigrasi
jasa kebersihan Alokasi Produktivitas asi Kab.
Semua
kantor Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Pemeliharaan
Jumlah Pemenuhan
Barang Milik
Layanan Jasa
Daerah
2.0 Pemeliharaan Barang
2 07 01 Penunjang Jenis Jenis 3 Jenis 3 Jenis 1,964,753,000 167,256,700 173,018,500 3 Jenis 1,970,000,000
9 Milik Daerah
Urusan
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Kab.
Pemeliharaan, Jumlah kendaraan Dana Ketahanan Dinas
Kotawaringin
Biaya dinas operasional Transfer Ekonomi Tenaga
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Pemeliharaan dan atau lapangan yang Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 01 9 Unit 9 Unit 43,292,000 50,547,200 58,054,700 Semua 9 Unit 45,000,000 Kerja dan
9 Pajak Kendaraan disediakan jasa Dana Peningkatan Transmigr
Perorangan Dinas pemeliharaan dan Alokasi Produktivitas asi Kab.
Semua
atau Kendaraan perizinan Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Penguatan
Kab.
Kotawaringin
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Barat, Dinas Tenaga
2 07 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 24 Unit 24 Unit 21,461,000 21,384,500 19,648,100 Semua 24 Unit 25,000,000 Kerja dan
Mesin Lainnya dipelihara Kecamatan, Transmigrasi
Semua
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Kotawaringin
Pemeliharaan/Reh Jumlah gedung kantor Transfer Ekonomi Tenaga
Barat, Dinas Tenaga
2.0 abilitasi Gedung dan bangunan lainnya Umum- Daerah Melalui Kerja dan
2 07 01 09 5 Unit 1 Unit 1,900,000,000 95,325,000 95,315,700 Semua 1 Unit 1,900,000,000 Kerja dan
9 Kantor dan yang Dana Peningkatan Transmigr
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi Alokasi Produktivitas asi Kab.
Semua
Umum Sektor Kobar
Kelurahan
Unggulan
PROGRAM
2 07 02 PERENCANAAN 150,000,000 61,407,860 60,742,728 20,000,000
TENAGA KERJA
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyusunan Jumlah Rencana

2.0
2 07 02 Rencana Tenaga Tenaga Kerja (RTK) Jenis Jenis 1 Jenis 1 Jenis 150,000,000 61,407,860 60,742,728 1 Jenis 20,000,000
1
Kerja (RTK) Yang disusun
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin Dokumen
Transfer Ekonomi
Penyusunan Jumlah dokumen Barat, Perencana Dinas Tenaga
2 07 02 01 Rencana Tenaga Rencana Tenaga Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 61,407,860 60,742,728 Semua an Tenaga 1 Dokumen 20,000,000 Kerja dan
1 Dana Peningkatan
Kerja Makro (RTK) Makro Kecamatan, Kerja Transmigrasi
Semua Makro
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
PROGRAM
PELATIHAN KERJA
2 07 03 DAN 1,552,891,450 409,974,517 432,792,474 3,909,500,000
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Jumlah peserta

2.0 Pelatihan pelatihan
2 07 03 orang orang 144 orang 144 orang 742,463,500 358,477,067 381,868,164 144 orang 3,039,500,000
1 berdasarkan Unit keterampilan bagi
Kompetensi pencari kerja
Proses
Penguatan
Pelaksanaan Kab.
Dana Ketahanan
Pendidikan dan Kotawaringin
Jumlah peserta Transfer Ekonomi
Pelatihan Barat, Dinas Tenaga
2.0 pelatihan Umum- Daerah Melalui Pencari
2 07 03 01 Keterampilan bagi 16 orang 16 orang 707,263,500 120,755,100 123,607,164 Semua 16 orang 1,500,000,000 Kerja dan
1 keterampilan bagi Dana Peningkatan Kerja
Pencari Kerja Kecamatan, Transmigrasi
pencari kerja Alokasi Produktivitas
berdasarkan Semua
Umum Sektor
Klaster Kelurahan
Unggulan
Kompetensi
Koordinasi Lintas
Lembaga dan
Jumlah koordinasi Penguatan
Kerja Sama Kab.
lintas lembaga dan Dana Ketahanan
dengan Sektor Kotawaringin
kerjasama dengan Transfer Ekonomi
Swasta untuk Barat, Dinas Tenaga
2.0 sektor swasta untuk Umum- Daerah Melalui Pencari
2 07 03 02 Penyediaan 20 OK 20 OK 35,200,000 18,879,750 18,876,000 Semua 20 OK 39,500,000 Kerja dan
1 penyediaan instruktur Dana Peningkatan Kerja
Instruktur serta Kecamatan, Transmigrasi
serta sarana dan Alokasi Produktivitas
Sarana dan Semua
prasarana lembaga Umum Sektor
Prasarana Kelurahan
pelatihan kerja Unggulan
Lembaga
Pelatihan Kerja
Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan Dinas Tenaga

2.0 Pencari
2 07 03 03 Pelatihan Kerja Sarana Pelatihan Kerja 7 Unit 13 jenis 0 218,842,217 239,385,000 13 jenis 1,500,000,000 Kerja dan
1 Kerja
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Transmigrasi
Jumlah Lembaga
Pembinaan Pelatihan Kerja (LPK)
2.0 Lembaga yang dibina sesuai
2 07 03 LPK LPK 5 LPK 5 LPK 640,660,000 11,498,000 11,493,960 5 LPK 680,000,000
2 Pelatihan Kerja Peraturan
Swasta Kelembagaan
Pelatihan
Penguatan
Kab.
Jumlah lembaga Dana Ketahanan
Kotawaringin
Pembinaan pelatihan kerja (LPK) Transfer Ekonomi
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Lembaga yang dibina sesuai Umum- Daerah Melalui
2 07 03 01 5 LPK 5 LPK 640,660,000 11,498,000 11,493,960 Semua LPK 5 LPK 680,000,000 Kerja dan
2 Pelatihan Kerja Peraturan Dana Peningkatan
Swasta Kelembagaan Alokasi Produktivitas
Semua
Pelatihan Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK)
Perizinan dan
yang disediakan
2.0 Pendaftaran
2 07 03 Sumber Daya LPK LPK 5 LPK 5 LPK 49,767,950 19,999,950 19,999,950 5 LPK 55,000,000
3 Lembaga
Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja
Pelatihan Kerja secara
Terintegrasi
Penguatan
Penyediaan Jumlah Peserta yang
Sumber Daya mengikuti kegiatan Dinas Tenaga
2 07 03 01 Perizinan Lembaga promosi dan 5 LPK 40 Orang 49,767,950 19,999,950 19,999,950 LPK 40 Orang 55,000,000 Kerja dan
Pelatihan Kerja peningkatan Transmigrasi
secara Terintegrasi produktfitas
Unggulan
Jumlah Lembaga
yang disediakan
Sumber Daya
Pengukuran Perizinan Lembaga
2.0 Produktivitas Pelatihan Kerja secara LPK LPK 5 LPK 5 LPK 5 LPK
2 07 03 Terintegrasi 120,000,000 19,999,500 19,430,400 135,000,000
5 Tingkat Daerah Orang Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
Kabupaten/Kota Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
promosi dan dan
peningkatan
produktivitas
Penguatan
Jumlah Lembaga
Semua Ketahanan
Pengukuran Kab/Kota, Ekonomi Peserta
yang disedikan Dinas Tenaga
2.0 Kompetensi dan Semua Daerah Melalui Pelatihan
2 07 03 01 Sumber Daya 40 orang 5 LPK 120,000,000 19,999,500 19,430,400 5 LPK 135,000,000 Kerja dan
5 Produktivitas Kecamatan, Peningkatan (Pencari
Perizinan Lembaga Transmigrasi
Tenaga Kerja Semua Produktivitas Kerja)
Pelatihan Kerja secara
Kelurahan Sektor
Terintegrasi
Unggulan
PROGRAM
2 07 04 PENEMPATAN 2,085,000,000 239,914,400 245,364,400 385,000,000
TENAGA KERJA
Pelayanan Jumlah peserta

2.0 Antarkerja di pelatihan tenaga kerja
2 07 04 orang orang 126 orang 126 orang 1,510,000,000 192,158,400 197,608,400 126 orang 250,000,000
1 Daerah siap pakai / padat
Kabupaten/Kota karya
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi Pencari
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Pelayanan antar Jumlah Pelayanan 2 pelayanan 2 pelayanan Umum- Daerah Melalui Kerja 2 pelayanan
2 07 04 02 250,000,000 55,063,200 57,872,200 Semua 10,000,000 Kerja dan
1 Kerja Antar Kerja AK AK Dana Peningkatan (Pengangg AK
Alokasi Produktivitas ur)
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Penyelenggaraan Jumlah Transfer Ekonomi Pencari
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Unit Layanan Penyelenggaraan Unit Umum- Daerah Melalui Kerja
2 07 04 04 1 Kegiatan 1 Kegiatan 10,000,000 6,246,000 6,246,000 Semua 1 Kegiatan 15,000,000 Kerja dan
1 Disabilitas Layana Disabilitas Dana Peningkatan (Pengangg
Ketenagakerjaan Ketenaga Kerjaan Alokasi Produktivitas ur)
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Jumlah Peserta Transfer Ekonomi Pencari
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Perluasan Pelatihan Tenaga Umum- Daerah Melalui Kerja
2 07 04 05 15 orang 15 orang 1,250,000,000 130,849,200 133,490,200 Semua 15 orang 225,000,000 Kerja dan
1 Kesempatan Kerja Kerja Siap Pakai/Padat Dana Peningkatan (Pengangg
Karya Alokasi Produktivitas ur)
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Pengelolaan Jumlah laporan

2.0
2 07 04 Informasi Pasar informasi bursa Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 500,000,000 27,756,000 27,756,000 12 Laporan 105,000,000
3
Kerja tenaga kerja
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Pelayanan dan Transfer Ekonomi Pencari
Jumlah laporan Barat, Dinas Tenaga
2.0 Penyediaan Umum- Daerah Melalui Kerja
2 07 04 02 informasi bursa 12 Laporan 12 Laporan 150,000,000 10,533,000 10,533,000 Semua 12 Laporan 65,000,000 Kerja dan
3 Informasi Pasar Dana Peningkatan (Pengangg
tenaga kerja Kecamatan, Transmigrasi
Kerja Online Alokasi Produktivitas uran)
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi Pencari
Jumlah job fair / bursa Barat, Dinas Tenaga
2.0 Job Fair/Bursa Umum- Daerah Melalui Kerja
2 07 04 03 kerja yang 1 kegiatan 1 kegiatan 150,000,000 17,223,000 17,223,000 Semua 1 kegiatan 15,000,000 Kerja dan
3 Kerja Dana Peningkatan (Pengangg
dilaksanakan Kecamatan, Transmigrasi
Alokasi Produktivitas uran)
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penerbitan
Perpanjangan Jumlah penempatan
2.0 IMTA yang Lokasi Tenaga Kerja Asing
2 07 04 orang orang 59 orang 59 orang 75,000,000 20,000,000 20,000,000 59 orang 30,000,000
5 Kerja dalam 1 (TKA) berdasarkan
(satu) Daerah laporan perusahaan
Kabupaten/Kota
Penguatan
Koordinasi dan Kab.
Dana Ketahanan
Sinkronisasi Kotawaringin
Jumlah penempatan Transfer Ekonomi
Perpanjangan Barat, Dinas Tenaga
2.0 Tenaga Kerja Asing Umum- Daerah Melalui Tenaga
2 07 04 01 IMTA yang Lokasi 59 orang 59 orang 75,000,000 20,000,000 20,000,000 Semua 59 orang 30,000,000 Kerja dan
5 (TKA) berdasarkan Dana Peningkatan Kerja Asing
Kerja dalam 1 Kecamatan, Transmigrasi
Laporan Perusahaan Alokasi Produktivitas
(satu) Daerah Semua
Umum Sektor
Kabupaten/Kota Kelurahan
Unggulan
PROGRAM
2 07 05 HUBUNGAN 551,147,400 135,236,800 140,686,210 292,087,600
INDUSTRIAL
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran
Jumlah rekomendasi
Perjanjian Kerja
2.0 Penetapan Upah
2 07 05 Bersama untuk Dokumen
1 Minimum
Perusahaan yang
Kabupaten(UMK)
hanya Beroperasi
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyelenggaraan Penguatan
Kab.
Pendataan dan Dana Ketahanan
Kotawaringin
Informasi Sarana Transfer Ekonomi Perusahaa
Jumlah rekomendasi Barat, Dinas Tenaga
2.0 Hubungan Umum - Daerah Melalui n dan
2 07 05 03 Penetapan Upah 2 Dokumen 2 Dokumen 76,510,000 65,406,350 73,497,300 Semua 2 Dokumen 68,047,600 Kerja dan
1 Industrial dan Dana Peningkatan Tenaga
Minimum Kabupaten Kecamatan, Transmigrasi
Jaminan Sosial Alokasi Produktivitas Kerja
Semua
Tenaga Kerja serta Umum Sektor
Kelurahan
Pengupahan Unggulan
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Jumlah pengaduan
2.0 Industrial, Mogok perselisihan HI Kasus Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus
2 07 05 334,637,400 69,830,450 67,188,910 224,040,000
2 Kerja dan Jumlah pengaduan Kasus Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus
Penutupan yang tertangani
Perusahaan di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Perselisihan
Hubungan Penguatan
Jumlah laporan Kab.
Industrial, Mogok Dana Ketahanan
monitoring dan Kotawaringin Meningkatkan
Kerja, dan Transfer Ekonomi Perusahaa
evaluasi kegiatan Barat, Sumber Daya Dinas Tenaga
2.0 Penutupan Umum - Daerah Melalui n dan
2 07 05 01 penyelesaian 1 Laporan 1 Laporan 73,137,600 51,582,900 54,391,900 Semua Manusia Yang 1 Laporan 22,640,000 Kerja dan
2 Perusahaan yang Dana Peningkatan Tenaga
perlindungan hukum Kecamatan, Berkualitas Dan Transmigrasi
Berakibat/Berdam Alokasi Produktivitas Kerja
dan jaminan sosial Semua Berdaya Saing
pak pada Umum Sektor
tenaga kerja Kelurahan
Kepentingan di 1 Unggulan
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Penguatan
Kab.
Industrial, Mogok Dana Ketahanan
Jumlah pengaduan Kotawaringin Meningkatkan
Kerja, dan Transfer Ekonomi Perusahaa
perselisihan HI 10 kasus 10 kasus Barat, Sumber Daya 10 kasus Dinas Tenaga
2.0 Penutupan Umum- Daerah Melalui n dan
2 07 05 02 36,500,000 8,247,850 12,797,010 Semua Manusia Yang 36,400,000 Kerja dan
2 Perusahaan yang Jumlah pengaduan 10 kasus 10 kasus Dana Peningkatan Tenaga 10 kasus
Kecamatan, Berkualitas Dan Transmigrasi
Berakibat/Berdam yang tertangani Alokasi Produktivitas Kerja
Semua Berdaya Saing
pak pada Umum Sektor
Kelurahan
Kepentingan di 1 Unggulan
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 699,360,000 386,026,500 583,041,400 700,000,000
PROGRAM
PERENCANAAN
3 32 02 109,836,000 35,851,800 35,851,800 125,000,000
KAWASAN
TRANSMIGRASI
Pencadangan Jumlah Peningkatan

2.0 Tanah untuk Status Dokumen
1 Kawasan Rencana Satuan
Transmigrasi Permukiman
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Ketahanan
Ekonomi
Daerah Melalui
Peningkatan
Kab.
Dana Produktivitas
Kotawaringin
Jumlah kawasan Transfer Sektor
Identifikasi Potensi Barat, Dinas Tenaga
2.0 transmigrasi yang Umum- Unggulan
3 32 02 01 Kawasan 4 kawasan 1 kawasan 19,836,000 16,005,800 16,005,800 Semua 0 1 kawasan 25,000,000 Kerja dan
1 diidentifikasi Dana Penguatan
Transmigrasi Kecamatan, Transmigrasi
potensinya Alokasi Ketahanan
Semua
Umum Ekonomi
Kelurahan
Daerah Melalui
Peningkatan
Produktivitas
Sektor
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Penyediaan Tanah Kotawaringin
Transfer Ekonomi
untuk Jumlah sertifikat yang Barat, Dinas Tenaga
3 32 02 03 Pembangunan dikeluarkan 60 Sertifikat 30 Sertifikat 90,000,000 19,846,000 19,846,000 Semua 0 30 Sertifikat 100,000,000 Kerja dan
1 Dana Peningkatan
Kawasan rekomendasinya Kecamatan, Transmigrasi
Transmigrasi Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
PROGRAM
PEMBANGUNAN
3 32 03 537,324,000 331,454,700 531,454,600 540,000,000
KAWASAN
TRANSMIGRASI
Penataan
Persebaran
Peningkatan Status
2.0 Penduduk yang
3 32 03 Dokumen Rencana Jenis Jenis 2 Jenis 2 Jenis 537,324,000 331,454,700 531,454,600 2 Jenis 540,000,000
1 Berasal dari 1
Satuan Permukiman
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penguatan
Ketahanan
Ekonomi
Daerah Melalui
Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan Peningkatan
Sinkronisasi sinkronisasi Dana Produktivitas
Dokumen
Kerjasama kerjasama Transfer Sektor
Rencana Dinas Tenaga
2.0 Pembangunan pembangunan Umum- Unggulan
3 32 03 01 12 OK 12 OK 87,324,000 19,913,850 19,913,850 Satuan 12 OK 45,000,000 Kerja dan
1 Transmigrasi yang transmigrasi yang Dana Penguatan
Permukim Transmigrasi
Berasal dari 1 berasal dari 1 (Satu) Alokasi Ketahanan
an
(satu) Daerah daerah Umum Ekonomi
Kabupaten/Kota kabupaten/kota Daerah Melalui
Peningkatan
Produktivitas
Sektor
Unggulan
Penguatan
Penyiapan Kab.
Dana Ketahanan
Lingkungan Kotawaringin Dokumen
Transfer Ekonomi
Hunian Fisik, Jumlah kajian Barat, Rencana Dinas Tenaga
3 32 03 02 Sosial, Ekonomi pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen 450,000,000 311,540,850 511,540,750 Semua Satuan 1 Dokumen 495,000,000 Kerja dan
1 Dana Peningkatan
bagi Penduduk permukiman Kecamatan, Permukim Transmigrasi
Setempat dan Semua an
Umum Sektor
Transmigran Kelurahan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
3 32 04 52,200,000 18,720,000 15,735,000 35,000,000
KAWASAN
TRANSMIGRASI
Pengembangan
Jumlah Peningkatan
Satuan
2.0 Status Dokumen
3 32 04 Permukiman Jenis Jenis 1 Jenis 1 Jenis 52,200,000 18,720,000 15,735,000 1 Jenis 35,000,000
1 Rencana Satuan
pada Tahap
Permukiman
Kemandirian
Penguatan Penguatan
Jumlah kelompok Kab.
Infrastruktur Dana Ketahanan
usaha, sosial budaya Kotawaringin
Sosial, Ekonomi Transfer Ekonomi
dan peningkatan Barat, Warga Eks. Dinas Tenaga
2.0 dan Kelembagaan Umum- Daerah Melalui
3 32 04 02 kapasitas SDM 4 Kelompok 2 Kelompok 52,200,000 18,720,000 15,735,000 Semua Transmigr 2 Kelompok 35,000,000 Kerja dan
1 dalam rangka Dana Peningkatan
Transmigrasi Kecamatan, asi Transmigrasi
Kemandirian Alokasi Produktivitas
(Pembinaan Eks. Trans Semua
Satuan Umum Sektor
dan Trans Baru) Kelurahan
Pemukiman Unggulan
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 836,943,400 160,928,240 165,223,740 887,500,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase
URUSAN
Pemenuhan
2 07 01 PEMERINTAHAN % % 100 % 100 % 285,000,000 160,928,240 165,223,740 100 % 292,500,000
Kebutuhan Penunjang
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOT
A
Penyediaan Jasa
Penunjang
2.0 Jumlah Pelayanan
8 Umum Kantor
Pemerintahan
Daerah
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Transfer Ekonomi
Barat, Dinas Tenaga
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, Umum- Daerah Melalui
2 07 01 02 12 Bulan 12 Bulan 40,000,000 31,954,440 25,178,940 Semua 0 12 Bulan 45,000,000 Kerja dan
8 Sumber Daya Air sumber daya air dan Dana Peningkatan
dan Listrik listrik Alokasi Produktivitas
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Barat, Dinas Tenaga
2 07 01 04 Pelayanan Umum jasa pelayanan umum 12 Bulan 12 Bulan 225,000,000 128,973,800 140,044,800 Semua 0 12 Bulan 225,000,000 Kerja dan
8 Dana Peningkatan
Kantor kantor Kecamatan, Transmigrasi
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10,227,546,733 6,887,853,400 7,196,812,400 10,729,618,900
PROGRAM
URUSAN Pemenuhan
2 08 01 PEMERINTAHAN Pelayanan % % 100 % 100 % 6,932,363,733 5,700,545,444 5,851,101,444 100 % 8,323,251,100
DAERAH Adminstrasi
KABUPATEN/KOT Perkantoran
A
Tahun 2022
2021 Perubahan
Perencanaan,
Penganggaran,
Jumlah Dokumen
2.0 dan Evaluasi
2 08 01 Perencaan Daerah Dokumen
1 Kinerja
yang Disusun
Perangkat
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dasar Publik, Pemberdayaan
Kab. Dana
Pemenuhan Perempuan dan
Penyusunan Jumlah Dokumen KotawaringinTransfer
Infrastruktur Perlindungan
2.0 Dokumen Perencanaan Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 01 3 Dokumen 3 Dokumen 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Dasar 3 Dokumen 2,000,000 Anak,
1 Perencanaan perangkat daerah Selatan, Dana P3AP2KB
Penunjang Pengendalian
Perangkat Daerah yang disusun Semua Alokasi
Aksessibilitas, Penduduk dan
Kelurahan Umum
Perekonomian, Keluarga
dan Mitigasi Berencana
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Kab. Dana
Koordinasi dan KotawaringinTransfer
2.0 Penyusunan Jumlah dokumen RKA Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1,000,000 825,000 Dasar 1 Dokumen 5,000,000 Anak,
1 Dokumen RKA- yang disusun Selatan, Dana P3AP2KB
SKPD Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Kab. Dana
Koordinasi dan Pemenuhan Perempuan dan
Penyusunan Jumlah Dokumen Infrastruktur Perlindungan
2.0 Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 03 Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000 1,000,000 825,000 Dasar 1 Dokumen 5,000,000 Anak,
1 Selatan, Dana P3AP2KB
Perubahan RKA- yang disusun Penunjang Pengendalian
Semua Alokasi
SKPD Aksessibilitas, Penduduk dan
Kelurahan Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Kab. Dana
Koordinasi dan Infrastruktur Perlindungan
2.0 Jumlah dokumen DPA- Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000 1,000,000 1,000,000 Dasar 1 Dokumen 5,000,000 Anak,
1 SKPD yang disusun Selatan, Dana P3AP2KB
SKPD Penunjang Pengendalian
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Kab. Dana
Jumlah dokumen Infrastruktur Perlindungan
2.0 Penyusunan Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 05 Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000 1,000,000 825,000 Dasar 1 Dokumen 5,000,000 Anak,
1 Perubahan DPA- Selatan, Dana P3AP2KB
yang disusun Penunjang Pengendalian
SKPD Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Koordinasi dan Dana
Penyusunan Jumlah Laporan Transfer
2.0 Laporan Capaian Capaian Kinerja dan Umum- Dinas
2 08 01 06 12 Dokumen12 Dokumen 50,000,000 33,522,200 36,331,200 Dasar 12 Dokumen 50,000,000 Anak,
1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dana P3AP2KB
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Alokasi
Kinerja SKPD Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Kab. Dasar Publik, Pemberdayaan
Dana
Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Transfer
Jumlah dokumen Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Evaluasi Kinerja Umum- Dinas
2 08 01 07 evaluasi perangkat 3 Dokumen 3 Dokumen 5,000,000 1,450,000 750,000 Semua Dasar 3 Dokumen 8,000,000 Anak,
1 Perangkat Daerah Dana P3AP2KB
daerah Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi
Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum
Kelurahan Perekonomian, Keluarga
Bencana
Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Dokumen Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Administrasi Jumlah Beban Tanggapan Dokumen Dokumen 14 Dokumen14 Dokumen 14 Dokumen

2.0 Keuangan Pemeriksaan yang dikelola
Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
2 08 01 dan disiapkan 5,208,303,733 4,725,809,400 4,644,366,960 6,695,541,100
2 Perangkat Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Daerah Jumlah Dokumen Akuntasi
Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Laporan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Bulanan/Triwulan/Semesteran
yang disusun
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun yang disusun
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Transfer
Penyediaan Gaji Dokumen Penyediaan Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Umum- Dinas
2 08 01 01 dan Tunjangan Gaji dan Tunjangan 14 Dokumen14 Dokumen 5,169,303,733 4,690,946,000 4,611,138,000 Semua Dasar 14 Dokumen 6,651,541,100 Anak,
2 Dana P3AP2KB
ASN ASN Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi
Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Pelaksanaan Pemenuhan Perempuan dan
Dokumen Transfer
Penatausahaan Infrastruktur Perlindungan
2.0 Penatausahaan dan Umum- Dinas
2 08 01 03 dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000 1,000,000 999,750 Dasar 1 Dokumen 1,000,000 Anak,
2 Pengujian/Verifikasi Dana P3AP2KB
Pengujian/Verifika Penunjang Pengendalian
Keuangan SKPD Alokasi
si Keuangan SKPD Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Kab. Dana
Koordinasi dan Infrastruktur Perlindungan
2.0 jumlah Dokumen Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 04 Pelaksanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000 1,000,000 999,800 Dasar 1 Dokumen 2,000,000 Anak,
2 Akuntansi Selatan, Dana P3AP2KB
Akuntansi SKPD Penunjang Pengendalian
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Kab. Dana
jumlah laporan Infrastruktur Perlindungan
2.0 Penyusunan Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 05 keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 35,000,000 30,863,400 29,229,760 Dasar 1 Dokumen 35,000,000 Anak,
2 Laporan Keuangan Selatan, Dana P3AP2KB
Akhir Tahun SKPD Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Pengelolaan dan Jumlah Bahan Transfer
Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Penyiapan Bahan tanggapan Umum- Dinas
2 08 01 06 1 Laporan 1 Laporan 1,000,000 1,000,000 999,750 Semua Dasar 1 Laporan 1,000,000 Anak,
2 Tanggapan pemeriksaan yang Dana P3AP2KB
Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Pemeriksaan dikelola dan disiapkan Alokasi
Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Koordinasi dan Kab. Dana
Penyusunan KotawaringinTransfer
jumlah laporan Infrastruktur Perlindungan
2.0 Laporan Keuangan Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 07 Bulanan/Triwulan/Semesteran 2 Dokumen 2 Dokumen 1,000,000 1,000,000 999,900 Dasar 2 Dokumen 5,000,000 Anak,
2 Bulanan/Triwulana Selatan, Dana P3AP2KB
n/Semesteran Semua Alokasi
SKPD Kelurahan Umum
Bencana
Jumlah ASN yang

Administrasi mengikuti Bimbingan
2.0 Kepegawaian Stel Stel 34 Stel 34 Stel 34 Stel
2 08 01 Teknis 119,900,000 76,900,000 87,008,866 119,900,000
5 Perangkat Stel Stel 34 Stel 34 Stel 34 Stel
Daerah Jumlah Pakaian Dinas
yang diadakan
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Kab. Dana
Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas KotawaringinTransfer
2.0 Pakaian Dinas beserta Barat, Arut Umum- Dinas
2 08 01 02 34 Stel 34 Stel 39,900,000 21,900,000 20,700,000 Dasar 34 Stel 39,900,000 Anak,
5 Beserta Atribut perlengkapannya Selatan, Dana P3AP2KB
Kelengkapannya yang diadakan Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Bimbingan Teknis Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Transfer
Implementasi Jumlah SDM yang Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Umum- Dinas
2 08 01 11 Peraturan Mengikuti Bimbingan 3 orang/tahun
3 orang/tahun 80,000,000 55,000,000 66,308,866 Semua Dasar 3 orang/tahun 80,000,000 Anak,
5 Dana P3AP2KB
Perundang- Teknis Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi
Undangan Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum
Bencana
Jumlah Aktifitas Rapat

- rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah yang
disediakan
Jumlah dan Jenis
Barang Cetakan yang Orang/Kali Orang/Kali 27 Orang/Kali
27 Orang/Kali 27 Orang/Kali
disediakan
Administrasi Jenis Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis
2.0 Jumlah dan Jenis
2 08 01 Umum Perangkat Jenis Jenis 5 Jenis 5 Jenis 512,000,000 263,487,600 241,722,961 5 Jenis 502,000,000
6 Komponen Instalasi
Daerah Jenis Jenis 32 Jenis 32 Jenis 32 Jenis
Listrik/Penerangan
yang disediakan Jenis Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis
Perlengkapan Kantor
yang disediakan
Jumlah Peralatan
Rumah Tangga yang
disediakan
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Penyediaan Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Jumlah dan Jenis Transfer
Komponen Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Komponen Instalasi Umum- Dinas
2 08 01 01 Instalasi 5 Jenis 5 Jenis 10,000,000 16,296,680 16,296,680 Semua Dasar 5 Jenis 10,000,000 Anak,
6 listrik/Penerangan Dana P3AP2KB
Listrik/Penerangan Kecamatan, Penunjang Pengendalian
yang disediakan Alokasi
Bangunan Kantor Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Penyediaan Transfer
Jumlah Peralatan dan Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Peralatan dan Umum- Dinas
2 08 01 02 perlengkapan kantor 32 Jenis 32 Jenis 62,000,000 66,147,938 66,147,938 Semua Dasar 32 Jenis 62,000,000 Anak,
6 Perlengkapan Dana P3AP2KB
yang disediakan Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Kantor Alokasi
Umum
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Transfer
Penyediaan Jumlah dan jenis Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Umum- Dinas
2 08 01 05 Barang Cetakan Barang Cetakan yang 7 Jenis 7 Jenis 45,000,000 45,000,000 40,292,343 Semua Dasar 7 Jenis 30,000,000 Anak,
6 Dana P3AP2KB
dan Penggandaan Disediakan Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi
Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Jumlah aktifitas rapat- Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Penyelenggaraan Transfer
rapat koordinasi dan Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Rapat Koordinasi Umum- Dinas
2 08 01 09 konsultasi keluar 27 OK 27 OK 310,000,000 125,918,000 118,986,000 Semua Dasar 27 OK 310,000,000 Anak,
6 dan Konsultasi Dana P3AP2KB
daerah yang Kecamatan, Penunjang Pengendalian
SKPD Alokasi
disediakan Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum
Bencana
Jumlah dan Jenis

Barang Milik yang disediakan
Daerah Jenis Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis
2.0 Jumlah Meubeler yang
7 disediakan
Urusan Jenis Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
Pemerintah Jumlah Sarana dan
Daerah Prasarana Gedung
Kantor
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Transfer
2.0 Jenis Meubeler yang Umum- Dinas
2 08 01 05 Pengadaan Mebel 5 Jenis 5 Jenis 100,000,000 40,221,500 72,527,379 Semua Dasar 5 Jenis 100,000,000 Anak,
7 Disediakan Dana P3AP2KB
Alokasi
Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Transfer
Pengadaan Jumlah dan jenis Infrastruktur Perlindungan
2.0 Umum- Dinas
2 08 01 06 Peralatan dan peralatan dan mesin 4 Jenis 4 Jenis 150,000,000 96,791,838 128,509,338 Dasar 4 Jenis 50,000,000 Anak,
7 Dana P3AP2KB
Mesin Lainnya yang disediakan Penunjang Pengendalian
Alokasi
Umum
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Dinas
Pemberdayaan
Dana
Jumlah Bangunan Kab. Meningkatkan Perempuan dan
Pengadaan Transfer
gedung yang 1 Unit Kotawaringin Stabilitas 1 Unit Perlindungan
2.0 Gedung Kantor Umum- Dinas
2 08 01 09 disediakan 0 0 29,414,550 Barat, Arut Lingkungan 0 Anak,
7 atau Bangunan 0 null Dana P3AP2KB 0 null
Selatan, yang Aman dan Pengendalian
Lainnya null Alokasi
Madurejo Tertib Penduduk dan
Umum
Keluarga
Berencana
Jumlah Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan dan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penunjang Jumlah Surat Kabar Jenis Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
2.0
2 08 01 Urusan 375,350,000 329,078,365 346,660,761 376,000,000
8 Jumlah Surat /Paket Kg Kg 24 Kg 24 Kg 24 Kg
Pemerintahan
Daerah yang terkirim Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Waktu penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Transfer
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Surat/Paket Umum- Dinas
2 08 01 01 10 Paket 10 Paket 6,000,000 840,000 315,000 Semua Dasar 10 Paket 6,000,000 Anak,
8 Surat Menyurat yang Terkirim Dana P3AP2KB
Alokasi
Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Penyediaan Jasa Waktu Penyediaan Transfer
2.0 Komunikasi, Jasa Komunikasi, Umum- Dinas
2 08 01 02 12 Bulan 12 Bulan 79,350,000 84,510,000 83,448,996 Semua Dasar 12 Bulan 80,000,000 Anak,
8 Sumber Daya Air Sumber Daya Air dan Dana P3AP2KB
dan Listrik Listrik Alokasi
Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Waktu penyediaan Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Transfer
Penyediaan Jasa jasa administrasi Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Umum- Dinas
2 08 01 04 Pelayanan Umum keuangan dan 12 Bulan 12 Bulan 290,000,000 243,728,365 262,896,765 Semua Dasar 12 Bulan 290,000,000 Anak,
8 Dana P3AP2KB
Kantor Penyediaan Jasa Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi
Kebersihan Kantor Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pemeliharaan
Jumlah Kendaraan
Barang Milik
Dinas
Daerah
2.0 Perorangan/Jabatan
2 08 01 Penunjang unit unit 7 unit 7 unit 299,810,000 128,284,541 259,334,429 7 unit 299,810,000
9 yang disediakan Jasa
Urusan
Pemeliharaan dan
Pemerintahan
Perizinan
Daerah
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Jumlah kendaraan Dana
Biaya dinas Transfer
2.0 Pemeliharaan dan Perorangan/Jabatan Umum- Dinas
2 08 01 01 7 unit/tahun7 unit/tahun 103,700,000 68,102,916 68,102,916 Semua Dasar 7 unit/tahun 103,700,000 Anak,
9 Pajak Kendaraan yang disediakan jasa Dana P3AP2KB
Perorangan Dinas pemeliharaan dan Alokasi
atau Kendaraan perizinan Umum
Dinas Jabatan
Bencana
Optimalisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Dinas
Pemeliharaan, Kab. Dasar Publik, Pemberdayaan
Dana
Biaya Jumlah kendaraan Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Transfer
Pemeliharaan, dinas/operasional Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Umum- Dinas
2 08 01 02 Pajak, dan yang disediakan jasa 27 Unit 27 Unit 111,110,000 52,228,625 42,216,713 Semua Dasar 27 Unit 111,110,000 Anak,
9 Dana P3AP2KB
Perizinan pemeliharaan dan Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi
Kendaraan Dinas perizinan Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum
Operasional atau Kelurahan Perekonomian, Keluarga
Lapangan dan Mitigasi Berencana
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Transfer
Pemeliharaan Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Jumlah Peralatan dan Umum- Dinas
2 08 01 06 Peralatan dan 12 Unit 12 Unit 35,000,000 7,953,000 10,014,800 Semua Dasar 12 Unit 35,000,000 Anak,
9 mesin yang dipelihara Dana P3AP2KB
Mesin Lainnya Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi
Umum
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Dana
Pemeliharaan/Reh Transfer
2.0 abilitasi Gedung Jumlah Gedung dan Umum- Dinas
2 08 01 09 1 Unit 1 Unit 50,000,000 0 139,000,000 Semua Dasar 1 Unit 50,000,000 Anak,
9 Kantor dan Dipelihara Dana P3AP2KB
Bangunan Lainnya Alokasi
Umum
Bencana
PROGRAM
PENGARUSUTAM
AAN GENDER Persentase SKPD yang
2 08 02 % % 100 % 100 % 650,000,000 528,094,756 691,988,756 100 % 650,000,000
DAN Menerapkan ARG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pelembagaan
Pengarusutamaa Jumlah Lembaga
n Gender (PUG) Pemerintah Tingkat
2.0
2 08 02 pada Lembaga Daerah SKPD SKPD 38 SKPD 38 SKPD 150,000,000 50,000,000 51,085,000 38 SKPD 150,000,000
1
Pemerintah Kabupaten/Kota yang
Kewenangan telah dilatih PUG
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Perempua
Dana n dan
Koordinasi dan Jumlah Lembaga Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Transfer Organisasi
Sinkronisasi Pemerintah tingkat Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Umum- Perempua
2 08 02 02 Pelaksanaan PUG Daerah 38 SKPD 38 SKPD 150,000,000 50,000,000 51,085,000 Semua Dasar 38 SKPD 150,000,000 Anak,
1 Dana n di
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi Kabupaten
Kabupaten/Kota telah dilatih PUG Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum Kotawarin
gin Barat
Bencana
Pemberdayaan
Perempuan
Bidang Politik,
Jumlah Kader
Hukum, Sosial,
2.0 Perempuan tingkat
2 08 02 dan Ekonomi Orang Orang 80 Orang 80 Orang 500,000,000 478,094,756 640,903,756 80 Orang 500,000,000
2 Kabupaten yang
pada Organisasi
Sudah dilatih
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Perempua
Sosialisasi Kab. Dasar Publik, Pemberdayaan
Dana n dan
Peningkatan Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Jumlah Kader Transfer Organisasi
Partisipasi Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Perempuan tingkat Umum- Perempua
2 08 02 01 Perempuan di 80 orang 80 orang 500,000,000 478,094,756 640,903,756 Semua Dasar 80 orang 500,000,000 Anak,
2 Kabupaten yang Dana n di
Bidang Politik, Kecamatan, Penunjang Pengendalian
sudah dilatih Alokasi Kabupaten
Hukum, Sosial dan Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum Kotawarin
Ekonomi Kelurahan Perekonomian, Keluarga
gin Barat
Bencana
PROGRAM
2 08 03 PERLINDUNGAN Rasio KDRT % % 0.0025 % 0.0025 % 1,500,000,000 140,572,600 132,272,600 0.0025 % 1,050,000,000
PEREMPUAN
Pencegahan
Jumlah Laporan
Kekerasan
Kekerasan terhadap
2.0 terhadap
2 08 03 Perempuan di Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 500,000,000 86,107,600 77,807,600 1 Laporan 550,000,000
1 Perempuan
Kabupaten
Lingkup Daerah
Kotawaringin Barat
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Dana

Sinkronisasi
Umum-Dana Pelayanan Dinas
Pelaksanaan Perempua
Kab. Alokasi Dasar Publik, Pemberdayaan
Kebijakan, n dan
Kotawaringin
Umum Pemenuhan Perempuan dan
Program dan Organisasi
Presentase Pelayanan Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Kegiatan DAK Perempua
2 08 03 01 korban kekerasan 100 % 100 % 500,000,000 86,107,600 77,807,600 Semua Dasar 100 % 550,000,000 Anak,
1 Pencegahan n di
terhadap perempuan Kecamatan,NonFisik- Penunjang Pengendalian
Kekerasan Dana Kabupaten
terhadap Kotawarin
Kelurahan Pelayanan Perekonomian, Keluarga
Perempuan Perlindungan gin Barat
Lingkup Daerah Perempuan Bencana
Kabupaten/Kota dan Anak
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyediaan
Layanan Rujukan
Lanjutan bagi
Perempuan Persentase Korban
2.0 Korban Kekerasan
2 08 03 % % 100 % 100 % 1,000,000,000 54,465,000 54,465,000 100 % 500,000,000
2 Kekerasan yang Perempuan yang
Memerlukan terlayani
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dana
Umum-Dana Dinas
Sinkronisasi Perempua
Kab. Alokasi Pemberdayaan
Pelaksanaan n dan
Kotawaringin
Umum Meningkatkan Perempuan dan
Penyediaan Organisasi
Jumlah Perempuan Barat, Stabilitas Perlindungan
2.0 Layanan Rujukan DAK Perempua
2 08 03 02 Korban Kekerasan 100 % 100 % 0 54,465,000 54,465,000 Semua Lingkungan 100 % 0 Anak,
2 Lanjutan bagi n di
yang Dilayani Kecamatan,NonFisik- yang Aman dan Pengendalian
Perempuan Dana Kabupaten
Semua Tertib Penduduk dan
Korban Kekerasan Kotawarin
Kelurahan Pelayanan Keluarga
Kewenangan Perlindungan gin Barat
Berencana
Kabupaten/Kota Perempuan
dan Anak
Prosentase Partisipasi
PROGRAM Anak dalam
2 08 06 PEMENUHAN Peningkatan Kualitas % % 1.45 % 1.45 % 496,183,000 125,508,200 128,317,200 1.45 % 334,502,200
HAK ANAK (PHA) Tumbuh Kembang
Anak
Penguatan dan Jumlah anak yang

Pengembangan terlibat dalam Forum
Lembaga Anak
Penyedia Jumlah Orang yang Orang Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang
2.0 Layanan Mendapatkan
2 Peningkatan Pelatihan
Kualitas Hidup Pengetahuan tentang Orang Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
Anak tumbuh Kembang
Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota Jumlah Peserta KHA
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Penyediaan Dana
Layanan Transfer Anak di
Jumlah anak yang Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Peningkatan Umum- Kabupaten
2 08 06 01 terlibat dalam Forum 50 Orang 50 Orang 150,000,000 20,000,000 20,000,000 Semua Dasar 50 Orang 20,000,000 Anak,
2 Kualitas Hidup Dana Kotawarin
Anak Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Anak Kewenangan Alokasi gin Barat
Kabupaten/Kota Umum
Bencana
Optimalisasi
Koordinasi dan Pelayanan Dinas
Sinkronisasi Dasar Publik, Pemberdayaan
Kab. Dana
Pelaksanaan Pemenuhan Perempuan dan
KotawaringinTransfer Anak di
Pendampingan Infrastruktur Perlindungan
2.0 Barat, Arut Umum- Kabupaten
2 08 06 02 Peningkatan Terpenuhnya KLA 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 35,000,000 35,000,000 Dasar 1 Kegiatan 30,000,000 Anak,
2 Selatan, Dana Kotawarin
Kualitas Hidup Penunjang Pengendalian
Semua Alokasi gin Barat
Anak Tingkat Aksessibilitas, Penduduk dan
Kelurahan Umum
Daerah Perekonomian, Keluarga
Kabupaten/Kota dan Mitigasi Berencana
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pengembangan
Komunikasi, Optimalisasi
Informasi dan Pelayanan Dinas
Edukasi Kab. Dasar Publik, Pemberdayaan
Jumlah orang yang Dana
Pemenuhan Hak Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
mendapatkan Transfer Anak di
Anak bagi Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 pelatihan Umum- Kabupaten
2 08 06 03 Lembaga Penyedia 50 Orang 50 Orang 85,000,000 70,508,200 73,317,200 Semua Dasar 50 Orang 73,317,200 Anak,
2 pengetahuan tentang Dana Kotawarin
Layanan Kecamatan, Penunjang Pengendalian
tumbuh kembang Alokasi gin Barat
Peningkatan Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
anak Umum
Kualitas Hidup Kelurahan Perekonomian, Keluarga
Anak Tingkat dan Mitigasi Berencana
Daerah Bencana
Kabupaten/Kota
PROGRAM Jumlah Lembaga

2 08 07 PERLINDUNGAN PATBM % % 13.82 % 13.82 % 649,000,000 393,132,400 393,132,400 13.82 % 371,865,600
KHUSUS ANAK Desa/Kelurahan
Pencegahan
Kekerasan
Jumlah
Terhadap Anak
2.0 Kawasan/wilayah dan
2 08 07 yang Melibatkan Desa Desa 2 Desa 2 Desa 649,000,000 108,747,400 108,747,400 2 Desa 371,865,600
1 fasilitas publik yang
para Pihak
ramah anak
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Dana
Umum-Dana Pelayanan Dinas
Koordinasi dan Kab. Alokasi Dasar Publik, Pemberdayaan
Sinkronisasi Kotawaringin
Umum Pemenuhan Anak dan Perempuan dan
Jumlah Koordinasi
Pencegahan Barat, Infrastruktur Desa di Perlindungan
2.0 Pencegahan DAK
2 08 07 02 Kekerasan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 334,000,000 108,747,400 108,747,400 Semua Dasar Kabupaten 2 Kegiatan 56,865,600 Anak,
1 Kekerasan terhadap
terhadap Anak Kecamatan,NonFisik- Penunjang Kotawarin Pengendalian
Anak Dana
Kewenangan Semua Aksessibilitas, gin Barat Penduduk dan
Kabupaten/Kota Kelurahan Pelayanan Perekonomian, Keluarga
Perlindungan dan Mitigasi Berencana
Perempuan Bencana
dan Anak
Penyediaan
Layanan bagi
Anak yang
Memerlukan
2.0 Perlindungan
2 08 07 0 207,579,000 207,579,000 0
2 Khusus yang
Memerlukan
Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Koordinasi dan
Pelayanan Dinas
Sinkronisasi
DAK Dasar Publik, Pemberdayaan
Pelaksanaan
NonFisik- Pemenuhan Perempuan dan
Pendampingan
Jumlah Anak Korban Dana Infrastruktur Perlindungan
2.0 Anak yang
2 08 07 02 Kekerasan yang 100 % 100 % 0 207,579,000 207,579,000 Pelayanan Dasar 100 % 0 Anak,
2 Memerlukan
dilayani Perlindungan Penunjang Pengendalian
Perlindungan
Perempuan Aksessibilitas, Penduduk dan
Khusus
dan Anak Perekonomian, Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga
Penyedia
Layanan bagi
2.0
2 08 07 Anak yang 0 76,806,000 76,806,000 0
3
Memerlukan
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Optimalisasi
Sinkronisasi
Pelayanan Dinas
Peningkatan
DAK Dasar Publik, Pemberdayaan
Kapasitas Sumber
NonFisik- Pemenuhan Perempuan dan
Daya Lembaga Prosentase Jumlah
Dana Infrastruktur Perlindungan
2.0 Penyedia Layanan Anak Korban
2 08 07 02 100 % 100 % 0 76,806,000 76,806,000 Pelayanan Dasar 100 % 0 Anak,
3 Anak yang Kekerasan yang
Perlindungan Penunjang Pengendalian
Memerlukan Dilayani
Perempuan Aksessibilitas, Penduduk dan
Perlindungan
dan Anak Perekonomian, Keluarga
Khusus Tingkat
Daerah
Bencana
Kabupaten/Kota
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4,115,491,555 4,361,290,600 4,362,824,600 4,124,491,555
PROGRAM
Prosentase Kampung
2 14 02 PENGENDALIAN % % 78 % 78 % 1,584,485,955 372,985,000 371,710,000 78 % 1,593,485,955
KB yang Terbina
PENDUDUK
Jumlah Media KIE

(Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi)
Jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS) yang
Mendapatkan
Pemaduan dan
Penyuluhan
Sinkronisasi
Kebijakan Jumlah Pengurus
Pemerintah Koalisi Kependudukan Media Media 1 Media 1 Media 1 Media
Daerah Provinsi yang Mengikuti Orang Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang
dengan Pertemuan dan
2.0 Orang Orang 33 Orang 33 Orang 33 Orang
2 14 02 Pemerintah Monas Program 755,000,000 31,000,000 24,314,000 755,000,000
1 KKBPK kali kali 6 kali 6 kali 6 kali
Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah Pertemuan Orang Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang
dalam rangka Kelompok Kerja Buah Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah
Pengendalian Kampung KB di
Kuantitas Kotawaringin Barat
Penduduk
Jumlah Peserta yang
Mendapatkan
Advokasi Penggerakan
dan Penyuluhan KB
Jumlah Rumah Dataku
di Kampung KB yang
dibentuk
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah Media KIE Optimalisasi

(Komunikasi, Pelayanan
Informasi dan Dasar Publik,
Edukasi) Pemenuhan
Jumlah Pengurus Infrastruktur
Advokasi Tentang Koalisi Kependudukan Dasar
Pemanfaatan yang Mengikuti Dana Penunjang
Transfer Dinas
Kajian Dampak Pertemuan dan Aksessibilitas, Masyaraka
Kab. Umum- Pemberdayaan
Kependudukan Monas Program 1 Media 1 Media Perekonomian, t 1 Media
Kotawaringin
Dana Perempuan dan
Beserta Model KKBPK 33 Orang 33 Orang dan Mitigasi Kabupaten 33 Orang
Barat, Alokasi Perlindungan
2.0 Solusi Strategis Bencana
Kotawarin
2 14 02 12 Jumlah Pertemuan 6 Kali 6 Kali 515,000,000 31,000,000 24,314,000 Semua Umum 6 Kali 515,000,000 Anak,
1 sebagai Optimalisasi gin Barat,
Kelompok Kerja 90 Orang 90 Orang Kecamatan, 90 Orang Pengendalian
Peringatan Dini DAK Non Pelayanan Kampun
Kampung KB di Semua Penduduk dan
Dampak 4 Buah 4 Buah Dasar Publik, KB, dan 4 Buah
Kotawaringin Barat Kelurahan Fisik- Keluarga
Kependudukan BOKKB- Pemenuhan PUS
Jumlah peserta yang Berencana
kepada Pemangku BOKB Infrastruktur
Kepentingan mendapat advokasi Dasar
penggerakan dan Penunjang
penyuluhan KB Aksessibilitas,
Jumlah rumah dataku Perekonomian,
di Kampung KB yang dan Mitigasi
dibentuk Bencana
Pemetaan
Perkiraan
2.0 Pengendalian Frekuensi Kegiatan
2 Penduduk Program KKBPK
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Dana Pelayanan Dinas
Transfer Masyaraka
Umum- t
Dana Kabupaten
Penyediaan Data Infrastruktur Perlindungan
2.0 Alokasi Kotawarin
2 14 02 11 dan Informasi 0 5,035,000 5,035,000 Dasar 0 Anak,
2 Umum gin Barat,
Keluarga Penunjang Pengendalian
Kampung
DAK Non Aksessibilitas, Penduduk dan
KB, dan
Fisik- Perekonomian, Keluarga
PUS
BOKB-KB dan Mitigasi Berencana
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Masyaraka
t
Pengolahan dan Pemenuhan Perempuan dan
Kabupaten
Pelaporan Data Jumlah Laporan Data DAK Non Infrastruktur Perlindungan
2.0 Kotawarin
2 14 02 13 Pengendalian Pengendalian dan 12 Laporan 12 Laporan 0 250,950,000 250,950,000 Fisik- Dasar 12 Laporan 0 Anak,
2 gin Barat,
Lapangan dan Pelayanan KB BOKB-KB Penunjang Pengendalian
Kampung
Pelayanan KB Aksessibilitas, Penduduk dan
KB, dan
PUS
Bencana
Dana Optimalisasi
Transfer Pelayanan Dinas
Masyaraka
Kab. Umum- Dasar Publik, Pemberdayaan
t
Pembinaan dan Kotawaringin
Dana Pemenuhan Perempuan dan
Kabupaten
Pengawasan Barat, Alokasi Infrastruktur Perlindungan
2.0 Frekuensi kegiatan Kotawarin
2 14 02 14 Pencatatan dan 60 Orang 60 Orang 346,369,955 86,000,000 91,411,000 Semua Umum Dasar 60 Orang 346,369,955 Anak,
2 program KKBPK gin Barat,
Pelaporan Kecamatan, Penunjang Pengendalian
DAK Non Kampung
Program KKBPK Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
KB, dan
Kelurahan Fisik- Perekonomian, Keluarga
BOKKB- PUS
BOKB Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PEMBINAAN
2 14 03 Peserta KB Aktif % % 12.50 % 12.50 % 1,733,005,600 2,322,745,600 2,325,554,600 12.50 % 1,733,005,600
KELUARGA
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi, Terpenuhinya Gaji
Informasi dan Tenaga Administrasi Orang/Tahun Orang/Tahun
1 Orang/Tahun
1 Orang/Tahun 1 Orang/Tahun
2.0
2 14 03 Edukasi (KIE) 567,500,000 569,322,200 572,131,200 567,500,000
1 Terpenuhinya Kecamatan Kecamatan 6 Kecamatan6 Kecamatan 6 Kecamatan
Pengendalian
Penduduk dan KB Operasional Balai PKB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Optimalisasi
Jumlah kegiatan Pelayanan Masyaraka Dinas
advokasi program Kab. Dasar Publik, t Pemberdayaan
KKBPK kepada Kotawaringin Pemenuhan Kabupaten Perempuan dan
Advokasi Program DAK Non
stakeholder dan mitra 5 kegiatan 5 kegiatan Barat, Infrastruktur Kotawarin 5 kegiatan Perlindungan
2.0 KKBPK kepada Fisik-
2 14 03 01 kerja 107,500,000 4,375,000 4,375,000 Semua Dasar gin Barat 107,500,000 Anak,
1 Stakeholders dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan BOKKB- 1 Kegiatan
Kecamatan, Penunjang dan Balai Pengendalian
Mitra Kerja Terlaksananya BOKB
Semua Aksessibilitas, Penyuluha Penduduk dan
pelaksanaan Kelurahan Perekonomian, n KB di 6 Keluarga
Harganas dan Mitigasi Kecamatan Berencana
Bencana
Optimalisasi
Dana Pelayanan Masyaraka Dinas
Kab. Transfer Dasar Publik, t Pemberdayaan
Komunikasi, Umum-
Kotawaringin Pemenuhan Kabupaten Perempuan dan
Informasi dan Dana
Jumlah anak sekolah Barat, Infrastruktur Kotawarin Perlindungan
2.0 Edukasi (KIE) Alokasi
2 14 03 02 yang mendapatkan 175 Orang 175 Orang 75,000,000 25,000,000 25,000,000 Semua Dasar gin Barat 175 Orang 75,000,000 Anak,
1 Program KKBPK
pengetahuan PHRI Kecamatan,Umum Penunjang dan Balai Pengendalian
sesuai Kearifan
Semua DAK Non Aksessibilitas, Penyuluha Penduduk dan
Budaya Lokal
Kelurahan Fisik- Perekonomian, n KB di 6 Keluarga
BOKB-KB dan Mitigasi Kecamatan Berencana
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Masyaraka Dinas
Dasar Publik, t Pemberdayaan
Pemenuhan Kabupaten Perempuan dan
Penyediaan dan DAK Non
Infrastruktur Kotawarin Perlindungan
2.0 Distribusi Sarana Fisik-
2 14 03 03 315,000,000 30,000,000 30,000,000 Dasar gin Barat 315,000,000 Anak,
1 KIE Program BOKKB-
Penunjang dan Balai Pengendalian
KKBPK BOKB
Aksessibilitas, Penyuluha Penduduk dan
Perekonomian, n KB di 6 Keluarga
dan Mitigasi Kecamatan Berencana
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Masyaraka Dinas
Kab. Dasar Publik, t Pemberdayaan
Promosi dan KIE
Kotawaringin Pemenuhan Kabupaten Perempuan dan
Program KKBPK DAK Non
Jumlah kegiatan Barat, Infrastruktur Kotawarin Perlindungan
2.0 Melalui Media Fisik-
2 14 03 04 promosi dan KIE 4 kali 4 kali 10,000,000 70,640,000 70,640,000 Semua Dasar gin Barat 4 kali 10,000,000 Anak,
1 Massa Cetak dan BOKKB-
Program KKBPK Kecamatan, Penunjang dan Balai Pengendalian
Elektronik serta BOKB
Semua Aksessibilitas, Penyuluha Penduduk dan
Media Luar Ruang
Kelurahan Perekonomian, n KB di 6 Keluarga
dan Mitigasi Kecamatan Berencana
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pelaksanaan
Optimalisasi
Mekanisme Dana Pelayanan Masyaraka Dinas
Operasional Transfer Dasar Publik, t Pemberdayaan
Program KKBPK Umum- Pemenuhan Kabupaten Perempuan dan
melalui Rapat Dana Infrastruktur Kotawarin Perlindungan
2.0 Koordinasi Alokasi
2 14 03 06 0 93,600,000 93,600,000 Dasar gin Barat 0 Anak,
1 Kecamatan Umum Penunjang dan Balai Pengendalian
(Rakorcam), Rapat
DAK Non Aksessibilitas, Penyuluha Penduduk dan
Koordinasi Desa
Fisik- Perekonomian, n KB di 6 Keluarga
(Rakordes), dan
Mini Lokakarya
Bencana
(Minilok)
Optimalisasi
Dana Pelayanan Masyaraka Dinas
Transfer Dasar Publik, t Pemberdayaan
Pengelolaan Umum- Pemenuhan Kabupaten Perempuan dan
Operasional dan Dana Infrastruktur Kotawarin Perlindungan
2.0 Jumlah Balai Penyuluh Alokasi
2 14 03 07 Sarana di Balai 6 Balai 6 Balai 60,000,000 305,707,200 308,516,200 Dasar gin Barat 6 Balai 60,000,000 Anak,
1 yang dikelola Umum
Penyuluhan Penunjang dan Balai Pengendalian
KKBPK DAK Non Aksessibilitas, Penyuluha Penduduk dan
Fisik- Perekonomian, n KB di 6 Keluarga
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Dana Penunjang
Masyaraka Dinas
Transfer Aksessibilitas,
Kab. t Pemberdayaan
Umum- Perekonomian,
Kotawaringin Kabupaten Perempuan dan
Dana dan Mitigasi
Barat, Kotawarin Perlindungan
2.0 Pengendalian Alokasi Bencana
2 14 03 08 0 40,000,000 40,000,000 Semua gin Barat 0 Anak,

1 Program KKBPK Optimalisasi
Kecamatan,Umum dan Balai Pengendalian
Pelayanan
Semua DAK Non Penyuluha Penduduk dan
Dasar Publik,
Kelurahan Fisik- n KB di 6 Keluarga
Pemenuhan
BOKB-KB Kecamatan Berencana
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh
2.0
2 14 03 KB/Petugas 0 451,200,000 451,200,000 0
2
Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Optimalisasi
Transfer Dasar Publik, Pemberdayaan
Umum- Pemenuhan Perempuan dan
Penggerakan Dana Infrastruktur Perlindungan
2.0 Kader Institusi Alokasi
2 14 03 04 0 451,200,000 451,200,000 Dasar 0 Anak,
2 Masyarakat Umum Penunjang Pengendalian
Pedesaan (IMP)
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah Alat Kesehatan

Jumlah Kendaraan
antar jemput
Jumlah PUS yang
Pengendalian Mendapatkan
dan Unit Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit
Kontrasepsi
Pendistribusian Unit Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Jumlah PUS yang
Kebutuhan Alat Orang/Tahun Orang/Tahun
300 Orang/Tahun
300 Orang/Tahun 300 Orang/Tahun
Mendapatkan
2.0 dan Obat
2 14 03 Pemasangan Orang/Tahun
Orang/Tahun
300 Orang/Tahun
300 Orang/Tahun 830,000,000 974,473,400 974,473,400 300 Orang/Tahun 830,000,000
3 Kontrasepsi serta
Kontrasepsi Akseptor Akseptor 150 Akseptor150 Akseptor 150 Akseptor
Pelaksanaan
Pelayanan KB di Jumlah PUS yang unit unit 10 unit 10 unit 10 unit
Daerah terlayani
unit unit 6 unit 6 unit 6 unit
Kabupaten/Kota Jumlah Sarana
Penunjang Pelayanan
KB
Jumlah Sarana
Prasarana
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Dana Penunjang
Pengendalian Transfer Dinas
Aksessibilitas, Masyaraka
Pendistribusian Kab. Umum- Pemberdayaan
Perekonomian, t
Alat dan Obat Kotawaringin
Dana Perempuan dan
dan Mitigasi Kabupaten
Kontrasepsi dan Jumlah Faskes yang Barat, Alokasi Perlindungan
2.0 Bencana
Kotawarin
2 14 03 01 Sarana Penunjang Mendapat distribusi 52 Faskes 52 Faskes 90,000,000 23,400,000 23,400,000 Semua Umum 52 Faskes 90,000,000 Anak,
3 Optimalisasi gin Barat,
Pelayanan KB ke Alokon Kecamatan, Pengendalian
DAK Non Pelayanan Kampung
Fasilitas Kesehatan Semua Penduduk dan
Dasar Publik, KB, dan
Termasuk Jaringan Kelurahan Fisik- Keluarga
BOKKB- Pemenuhan PUS
dan Jejaringnya Berencana
BOKB Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Transfer Masyaraka
Peningkatan Umum- t
Kesertaan Dana Kabupaten
Jumlah Aseptor yang Infrastruktur Perlindungan
2.0 Penggunaan Alokasi Kotawarin
2 14 03 03 mendapat 458 Orang 458 Orang 0 175,790,000 175,790,000 Dasar 458 Orang 0 Anak,
3 Metode Umum gin Barat,
pelayananMKJP Penunjang Pengendalian
Kontrasepsi Jangka Kampung
Panjang (MKJP) KB, dan
PUS
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Pelayanan
Dasar Publik,
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Jumlah alat kesehatan Dinas
Aksessibilitas, Masyaraka
Jumlah Kendaraan Kab. Pemberdayaan
Perekonomian, t
antar jemput 6 unit 6 unit Kotawaringin
DAK Fisik- 6 unit Perempuan dan
dan Mitigasi Kabupaten
Penyediaan 1 unit 1 unit Barat, Bidang 1 unit Perlindungan
2.0 Jumlah sarana Bencana
Kotawarin
2 14 03 06 Sarana Penunjang 570,000,000 720,189,000 720,189,000 Semua Kesehatan 570,000,000 Anak,
3 penunjang pelayanan 10 unit 10 unit Optimalisasi gin Barat, 10 unit
Pelayanan KB Kecamatan,dan KB- Pengendalian
KB Pelayanan Kampung
6 unit 6 unit Semua Reguler-KB 6 unit Penduduk dan
Dasar Publik, KB, dan
Jumlah saran Kelurahan Keluarga
Pemenuhan PUS
prasarana Berencana
Infrastruktur
Dasar
Penunjang
Aksessibilitas,
Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pembinaan Dana Pelayanan Dinas
Transfer Masyaraka
Pelayanan Kab. Dasar Publik, Pemberdayaan
Umum- t
Keluarga Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Dana Kabupaten
Berencana dan Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 Jumlah Fasilitas Alokasi Kotawarin
2 14 03 08 Kesehatan 26 Faskes 26 Faskes 0 18,600,000 18,600,000 Semua Dasar 26 Faskes 0 Anak,
3 Kesehatan gin Barat,
Reproduksi di Kecamatan,Umum Penunjang Pengendalian
Kampung
Fasilitas Kesehatan Semua DAK Non Aksessibilitas, Penduduk dan
KB, dan
termasuk Jaringan Kelurahan Fisik- Perekonomian, Keluarga
PUS
dan Jejaringnya BOKB-KB dan Mitigasi Berencana
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan Dinas
Masyaraka
t
Dukungan DAK Non Kabupaten
2.0 Operasional Jumlah kegiatan Fisik- Kotawarin
2 14 03 11 1000 akseptor
8 kali 100,000,000 36,494,400 36,494,400 Semua Dasar 8 kali 100,000,000 Anak,
3 Pelayanan KB pelayanan KB BOKKB- gin Barat,
Bergerak BOKB Kampung
KB, dan
PUS
Bencana
Pemberdayaan
dan Peningkatan
Peran serta
Organisasi
Kemasyarakatan
2.0 Tingkat Daerah
2 14 03 335,505,600 327,750,000 327,750,000 335,505,600
4 Kabupaten/Kota
dalam
Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Tahun 2022
2021 Perubahan
Optimalisasi
Transfer Dasar Publik, Pemberdayaan
Umum- Pemenuhan Perempuan dan
Pelaksanaan dan Dana Infrastruktur Perlindungan
2.0 Pengelolaan Jumlah Kampung KB Alokasi
2 14 03 03 19 Desa/Kel 19 Desa/Kel 0 327,750,000 327,750,000 Dasar 19 Desa/Kel 0 Anak,
4 Program KKBPK di yang dikelola Umum Penunjang Pengendalian
Kampung KB
Bencana
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Prosentase Kelompok
DAN
2 14 04 PIK-R yang Mengikuti % % 75 % 75 % 798,000,000 1,665,560,000 1,665,560,000 75 % 798,000,000
PENINGKATAN
Penyuluhan
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Jumlah PIK R yang

Mengikuti Lomba
Duta Generasi Remaja
Jumlah UPPKS/UPPKA
yang Mengikuti
Sosialisasi Kelompok Kelompok 10 Kelompok10 Kelompok 10 Kelompok
PIK-R PIK-R PIK-R PIK-R PIK-R
Pembinaan dan
Pembimbingan PIK R orang orang 30 orang 30 orang 30 orang
Pelaksanaan
Pembangunan Tersedianya Alat Kelompok Kelompok 10 Kelompok10 Kelompok 10 Kelompok
Keluarga melalui Permainan Edukasi Kelompok Kelompok 6 Kelompok 6 Kelompok 6 Kelompok
2.0
2 14 04 Pembinaan (APE) Kit Siap Nikah BKR BKR BKR BKR 748,000,000 1,665,560,000 1,665,560,000 BKR 748,000,000
1
Ketahanan dan Anti Stunting unit unit 10 unit 10 unit 10 unit
Kesejahteraan Tersedianya Alat Lokus Lokus 12 Lokus 12 Lokus 12 Lokus
Keluarga Permainan Edukasi Stunting Stunting Stunting Stunting Stunting
Genre Kit (Lengkap)
Lokus Lokus 12 Lokus 12 Lokus 12 Lokus
Tersedianya Stunting Stunting Stunting Stunting Stunting
Operasional
Penanganan Stunting
Tersedianya
Permainan Edukasi
(APE) Stunting Kit
Pengadaan Sarana tersedianya alat Optimalisasi

Kelompok permainan Edukasi Pelayanan Dinas
Masyaraka
Kegiatan (APE) Kit Siap nikah Kab. Dasar Publik, Pemberdayaan
6 Kelompok 6 Kelompok t 6 Kelompok
Ketahanan dan anti stunting Kotawaringin
DAK Fisik- Pemenuhan Perempuan dan
BKR BKR Kabupaten BKR
Kesejahteraan Barat, Bidang Infrastruktur Perlindungan
2.0 Tersedianya alat Kotawarin
2 14 04 02 Keluarga (BKB, 10 unit 10 unit 530,000,000 208,160,000 208,160,000 Semua Kesehatan Dasar 10 unit 530,000,000 Anak,
1 permainan Edukatif gin Barat,
BKR, BKL, PPPKS, 12 Lokus 12 Lokus Kecamatan,dan KB- Penunjang 12 Lokus Pengendalian
Genre kit (lengkap) Kampung
PIK-R dan Stunting Stunting Semua Reguler-KB Aksessibilitas, Stunting Penduduk dan
Tersedianya KB dan
Pemberdayaan Kelurahan Perekonomian, Keluarga
permainan edukasi PUS
Ekonomi dan Mitigasi Berencana
Keluarga/UPPKS) (APE) stunting kit Bencana
Orientasi dan Optimalisasi
Pelatihan Teknis Pelayanan Dinas
Masyaraka
Pengelola Kab. Dasar Publik, Pemberdayaan
Dana t
Ketahanan dan Kotawaringin Pemenuhan Perempuan dan
Transfer Kabupaten
Kesejahteraan Barat, Infrastruktur Perlindungan
2.0 pembinaan dan Umum- Kotawarin
2 14 04 03 Keluarga (BKB, 10 kelompok10 kelompok 35,000,000 30,000,000 30,000,000 Semua Dasar 10 kelompok 35,000,000 Anak,
1 pembimbingan PIK R Dana gin Barat,
BKR, BKL, PPPKS, Kecamatan, Penunjang Pengendalian
Alokasi Kampung
PIK-R dan Semua Aksessibilitas, Penduduk dan
Umum KB dan
Pemberdayaan Kelurahan Perekonomian, Keluarga
PUS
Ekonomi dan Mitigasi Berencana
Keluarga/UPPKS) Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penyediaan Biaya
Optimalisasi
Operasional bagi Dana Pelayanan Dinas
Pengelola dan Transfer Masyaraka
Pelaksana (Kader) Umum- t
Ketahanan dan Dana Kabupaten
2.0 Kesejahteraan Jumlah Kader yang di Alokasi Kotawarin
2 14 04 05 50 orang/tahun
50 orang/tahun 0 1,427,400,000 1,427,400,000 Dasar 50 orang/tahun 0 Anak,
1 Keluarga (BKB, biayai Umum gin Barat,
BKR, BKL, PPPKS, Kampung
PIK-R dan KB dan
Pemberdayaan PUS
Ekonomi
Bencana
Keluarga/UPPKS)
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 6,956,158,456 5,121,401,000 4,711,190,000 7,335,941,559
PROGRAM persentase
URUSAN peningkatan
2 09 01 PEMERINTAHAN pengembangan % % 100 % 100 % 5,468,158,456 4,187,958,575 3,843,795,136 100 % 5,835,941,559
A keuangan
Perencanaan,
Penganggaran,
Pemenuhan
2.0 dan Evaluasi
2 09 01 pelaporan capaian Dok/Laporan
Dok/Laporan
2 Dok/Laporan
2 Dok/Laporan 35,494,700 17,694,700 25,423,900 2 Dok/Laporan 40,494,700
1 Kinerja
kinerja SKPD
Perangkat
Daerah
Jumlah Laporan Kab.

Koordinasi dan Dana
Capaian Kinerja dan Kotawaringin
Penyusunan Transfer Pelaporan
Ikhtisar Realisasi 1 Laporan 1 Laporan Barat, 1 Laporan Dinas
2.0 Laporan Capaian Umum- Capaian
2 09 01 06 Kinerja SKPD 494,700 494,700 494,700 Semua 494,700 Ketahanan
1 Kinerja dan 1 Laporan 1 Laporan Dana Kinerja 1 Laporan
Kecamatan, Pangan
Ikhtisar Realisasi Jumlah Laporan Alokasi SKPD
Semua
Kinerja SKPD Tahunan SKPD Umum
Kelurahan
Kab.
Dana
Kotawaringin
Jumlah Dokumen Transfer Pelaporan
Barat, Dinas
2.0 Evaluasi Kinerja Laporan Hasil MONEV Umum- Capaian
2 09 01 07 1 Dokumen/laporan
1 Dokumen/laporan35,000,000 17,200,000 24,929,200 Semua 1 Dokumen/laporan40,000,000 Ketahanan
1 Perangkat Daerah kegiatan Ketahanan Dana Kinerja
Kecamatan, Pangan
Pangan Alokasi SKPD
Semua
Umum
Kelurahan
Administrasi Jumlah laporan

2.0 Keuangan Pertanggungjawaban
2 09 01 Laporan Laporan 3 Laporan 3 Laporan 4,592,261,797 3,727,094,400 3,299,142,197 3 Laporan 5,045,444,900
Daerah Daerah
Kab.
Dana
Kotawaringin Pelaporan
Jumlah Dokumen Transfer
Penyediaan Gaji Barat, Pertanggu Dinas
2.0 Penyediaan gaji dan Umum-
2 09 01 01 dan Tunjangan 14 Dokumen14 Dokumen 4,546,816,897 3,689,482,000 3,265,931,165 Semua ngjawaban 14 Dokumen 5,000,000,000 Ketahanan
2 Tunjangan ASN dalam Dana
ASN Kecamatan, Keuangan Pangan
setahun Alokasi
Semua SKPD
Umum
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Jumlah Jenis Dana
Pelaksanaan Kotawaringin Pelaporan
Penyediaan barang Transfer
Penatausahaan Barat, Pertanggu Dinas
2.0 untuk mendukung Umum-
2 09 01 03 dan 1 jenis 1 jenis 10,100,000 5,100,000 5,100,000 Semua ngjawaban 1 jenis 10,100,000 Ketahanan
2 pelaksanaan Dana
Pengujian/Verifika Kecamatan, Keuangan Pangan
penatausahaan dan Alokasi
si Keuangan SKPD Semua SKPD
verifikasi keuangan Umum
Kelurahan
Kab.
Dana
Jumlah Laporan Barat, Pertanggu Dinas
2.0 Penyusunan Umum-
2 09 01 05 Keuangan Akhir 1 laporan 1 laporan 35,000,000 32,167,500 27,766,132 Semua ngjawaban 1 laporan 35,000,000 Ketahanan
2 Laporan Keuangan Dana
Tahun yang disusun Kecamatan, Keuangan Pangan
Akhir Tahun SKPD Alokasi
Semua SKPD
Umum
Kelurahan
Kab.
Koordinasi dan Dana
Penyusunan Transfer
Jumlah laporan Barat, Pertanggu Dinas
2.0 Laporan Keuangan Umum-
2 09 01 07 Keuangan Semesteran 1 Laporan 1 Laporan 344,900 344,900 344,900 Semua ngjawaban 1 Laporan 344,900 Ketahanan
2 Bulanan/Triwulana Dana
SKPD Kecamatan, Keuangan Pangan
n/Semesteran Alokasi
Semua SKPD
SKPD Umum
Kelurahan
Administrasi Jumlah ASN DKP yang

2.0 Kepegawaian disediakan
5 Perangkat pemenuhan kapasitas
Daerah sumber daya aparatur
Kab.
Dana
Kotawaringin
Pengadaan Transfer
Jumlah Stell/Orang Barat, ASN Dinas Dinas
2.0 Pakaian Dinas Umum-
2 09 01 02 Pakaian Dinas beserta 34 Stell/orang
31 Stell 20,400,000 20,400,000 18,600,000 Semua Ketahanan 31 Stell 20,400,000 Ketahanan
5 Beserta Atribut Dana
perlengkapannya Kecamatan, pangan Pangan
Semua
Umum
Kelurahan
Semua Dana
Bimbingan Teknis
Kab/Kota, Transfer
Implementasi Jumlah OK aparatur ASN Dinas Dinas
2.0 Semua Umum-
2 09 01 11 Peraturan yang mengikuti 3 OK 10 OK 150,000,000 33,149,000 89,095,000 Ketahanan 10 OK 50,000,000 Ketahanan
5 Kecamatan,Dana
Perundang- BIMTEK pangan Pangan
Semua Alokasi
Undangan
Kelurahan Umum
Persentase
Administrasi Pemenuhan
2.0
2 09 01 Umum Perangkat Pelayanan % % 90 % 90 % 308,753,960 158,941,769 177,268,540 90 % 318,753,960
6
Daerah Administrasi Umum
Perkantoran
Kab.
Dana
Penyediaan Kotawaringin
Transfer
Komponen Jumlah Jenis Barat, Dinas Dinas
2.0 Umum-
2 09 01 01 Instalasi Komponen Listrik 4 Jenis 4 Jenis 2,753,960 2,747,283 2,747,283 Semua Ketahanan 4 Jenis 2,753,960 Ketahanan
6 Dana
Listrik/Penerangan yang disediakan Kecamatan, Pangan Pangan
Alokasi
Bangunan Kantor Semua
Umum
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Dana
Kotawaringin
Penyediaan Jumlah jenis peralatan Transfer
Barat, Dinas Dinas
2.0 Peralatan dan dan perlengkapan Umum-
2 09 01 02 28 jenis 28 jenis 50,000,000 28,729,866 23,913,014 Semua Ketahanan 28 jenis 50,000,000 Ketahanan
6 Perlengkapan kantor yang Dana
Kecamatan, Pangan Pangan
Kantor disediakan Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Kab.
Dana
Kotawaringin
Transfer
Penyediaan Jumlah jenis peralatan Barat, Dinas Dinas
2.0 Umum-
2 09 01 03 Peralatan Rumah rumah tangga kantor 15 jenis 15 jenis 6,000,000 5,999,884 5,999,884 Semua Ketahanan 15 jenis 6,000,000 Ketahanan
6 Dana
Tangga yang disediakan Kecamatan, Pangan Pangan
Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Kab.
Dana
Kotawaringin
Jumlah Jenis barang Transfer
Penyediaan Barat, Dinas Dinas
2.0 cetakan dan Umum-
2 09 01 05 Barang Cetakan 4 jenis 4 jenis 50,000,000 47,499,761 47,499,761 Semua Ketahanan 4 jenis 50,000,000 Ketahanan
6 penggandaan yang Dana
dan Penggandaan Kecamatan, Pangan Pangan
disediakan Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Jumlah OK yang
mengikuti kegiatan Semua Dana
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kab/Kota, Transfer
Konsultasi 26 OK 46 OK Dinas 46 OK Dinas
2.0 Rapat Koordinasi Semua Umum-
2 09 01 09 200,000,000 73,964,975 97,108,598 Ketahanan 210,000,000 Ketahanan
6 dan Konsultasi Jumlah 360 Org/Kotak
400 Org/perKotak Kecamatan,Dana 400 Org/perKotak
Pangan Pangan
SKPD Orang/perKotak Semua Alokasi
kegiatan rapat yang Kelurahan Umum
disediakan

Penunjang Pemenuhan
2.0
2 09 01 Urusan Penyediaan Jasa % % 90 % 90 % 216,247,999 176,535,399 187,332,799 90 % 215,847,999
8
Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Kab.
Dana
Kotawaringin
Transfer
Barat, Dinas Dinas
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Surat/Paket Umum-
2 09 01 01 16 Surat/Paket
16 Surat/Paket 499,999 499,999 499,999 Semua Ketahanan 16 Surat/Paket 499,999 Ketahanan
8 Surat Menyurat yang terkirim Dana
Kecamatan, Pangan Pangan
Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Kab.
Dana
Kotawaringin
Penyediaan Jasa Transfer
Waktu penyediaan jasa Barat, Dinas Dinas
2.0 Komunikasi, Umum-
2 09 01 02 komunikasi,sumberdaya 12 bulan 12 bulan 45,213,600 45,213,600 44,772,000 Semua Ketahanan 12 bulan 45,213,600 Ketahanan
8 Sumber Daya Air Dana
air dan listrik Kecamatan, Pangan Pangan
dan Listrik Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Kab.
Dana
Kotawaringin
Jumlah Bulan Transfer
Penyediaan Jasa Barat, Dinas Dinas
2.0 penyediaan jasa Umum-
2 09 01 04 Pelayanan Umum 12 bulan 12 bulan 170,534,400 130,821,800 142,060,800 Semua Ketahanan 12 bulan 170,134,400 Ketahanan
8 pelayanan umum Dana
Kantor Kecamatan, Pangan Pangan
kantor Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pemeliharaan
Persentase
Barang Milik
Pemenuhan
Daerah
2.0 Pemeliharaan Barang
2 09 01 Penunjang % % 90 % 90 % 85,000,000 49,230,000 46,932,700 90 % 85,000,000
9 Milik Daerah
Urusan
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Jumlah Unit Kab.
Dana
Biaya Kendaraan Dinas Kotawaringin
Transfer
Pemeliharaan, Operasional atau Barat, Dinas Dinas
2.0 Umum-
2 09 01 02 Pajak, dan Lapangan yang 21 Unit 21 Unit 50,000,000 25,000,000 22,702,700 Semua Ketahanan 21 Unit 50,000,000 Ketahanan
9 Dana
Perizinan disediakan jasa Kecamatan, Pangan Pangan
Alokasi
Kendaraan Dinas pemeliharaan dan Semua
Umum
Operasional atau Perizinan Kelurahan
Lapangan
Kab.
Dana
Kotawaringin
Jumlah Unit Peralatan Transfer
Pemeliharaan Barat, Dinas Dinas
2.0 dan perlengkapan Umum-
2 09 01 06 Peralatan dan 35 Unit 35 Unit 35,000,000 24,230,000 24,230,000 Semua Ketahanan 35 Unit 35,000,000 Ketahanan
9 kantor yang Dana
Mesin Lainnya Kecamatan, Pangan Pangan
dipelihara/service Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA Persentase
EKONOMI UNTUK Peningkatan
2 09 02 % % 60 % 60 % 115,000,000 59,956,000 44,536,000 60 % 115,000,000
KEDAULATAN Ketahanan Pangan
DAN Daerah
KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan
Infrastruktur dan
Seluruh Jumlah Dok/Lap Hasil
Pendukung Pemantauan dan
2.0
2 09 02 Kemandirian Analisis Akses Pangan Dok/lap Dok/lap 1 Dok/lap 1 Dok/lap 115,000,000 59,956,000 44,536,000 1 Dok/lap 115,000,000
1
Pangan sesuai Masyarakat
Kewenangan Kab.KOBAR
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana
Penyediaan Jumlah desa yang Kotawaringin
Transfer Masyaraka
Infrastruktur dibina untuk Barat, Dinas
2.0 Umum- t
2 09 02 03 Pendukung pengembangan 2 Desa 2 Desa 55,000,000 29,956,000 17,062,000 Semua 2 Desa 55,000,000 Ketahanan
1 Dana Kab.KOBA
Kemandirian infrastruktur lumbung Kecamatan, Pangan
Alokasi R
Pangan Lainnya pangan masyarakat Semua
Umum
Kelurahan
Kab.
Jumlah Dokumen hasil Dana
Pemantauan dan Transfer Masyaraka
Sinkronisasi Barat, Dinas
2.0 Analisis Akses Pangan Umum- t
2 09 02 04 Penyediaan 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000 30,000,000 27,474,000 Semua 1 Dokumen 60,000,000 Ketahanan
1 Masyarakat Dana Kab.KOBA
Infrastruktur Kecamatan, Pangan
Kabupaten Alokasi R
Logistik Semua
Kotawaringin Barat Umum
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase
DIVERSIFIKASI Pengendalian
2 09 03 % % 100 % 100 % 1,198,000,000 788,487,006 737,247,710 100 % 1,210,000,000
DAN KETAHANAN Harga,Pasokan dan
PANGAN Akses Pangan
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran
Pangan Pokok
atau Pangan
Jumlah Dok/Lap
Lainnya sesuai
Penyediaan Informasi
dengan
2.0 Harga,Akses dan
2 09 03 Kebutuhan Dok/lap Dok/lap 1 Dok/lap 1 Dok/lap 178,000,000 95,000,000 70,216,000 1 Dok/lap 190,000,000
1 pasokan Pangan
Daerah
Masyarakat
Kabupaten/Kota
Kab.KOBAR
dalam rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan
Kab. Masyaraka
Jumlah laporan Dana
Penyediaan Kotawaringin t
penyediaan informasi Transfer
Informasi Harga Barat, Kab.KOBA Dinas
2.0 harga,akses dan Umum-
2 09 03 01 Pangan dan 12 Lap/Bulan12 Laporan 50,000,000 30,000,000 29,150,000 Semua R,Pedagan 12 Laporan 50,000,000 Ketahanan
1 pasokan pangan Dana
Neraca Bahan Kecamatan, g,Distribut Pangan
Masyarakat Alokasi
Makanan Semua or,Produse
Kab.KOBAR Umum
Kelurahan n
Kab. Masyaraka
Dana
Kotawaringin t
Transfer
Pemantauan Stok, Jumlah Kegiatan Pasar Barat, Kab.KOBA Dinas
2.0 Umum-
2 09 03 04 Pasokan dan Pangan Murah Yang 5 kali 2 kali 128,000,000 65,000,000 41,066,000 Semua R,Pedagan 2 kali 140,000,000 Ketahanan
1 Dana
Harga Pangan dilaksanakan Kecamatan, g,Distribut Pangan
Alokasi
Semua or,Produse
Umum
Kelurahan n
Pengelolaan dan Jumlah Dok/lap

Keseimbangan Cadangan Pangan
2.0
2 09 03 Cadangan Pemerintah Daerah Dok/lap Dok/lap 1 Dok/lap 1 Dok/lap 75,000,000 25,000,000 11,354,000 1 Dok/lap 75,000,000
2
Pangan dan Masyarakat
Kabupaten/Kota Kab.KOBAR
Kab.
Jumlah Dokumen Dana
laporan Stok Transfer Masyaraka
Sinkronisasi Barat, Dinas
2.0 Cadangan pangan Umum- t Kab
2 09 03 01 Pengendalian 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 25,000,000 11,354,000 Semua 1 Dokumen 75,000,000 Ketahanan
2 Pemerintah daerah Dana KOBAR,BU
Cadangan Pangan Kecamatan, Pangan
dan Masyarakat Alokasi LOG,TTI
Kabupaten/Kota Semua
Kab.KOBAR Umum
Kelurahan
Pelaksanaan
Pencapaian Jumlah Dok Lap Analisis
Target Konsumsi Pangan
Dok/lap Dok/lap 1 Dok/lap 1 Dok/lap 1 Dok/lap
2.0 Pangan Jumlah Dok Lap Analisis
2 09 03 Dok/lap Dok/lap 1 Dok/lap 1 Dok/lap 945,000,000 668,487,006 655,677,710 1 Dok/lap 945,000,000
4 Perkapita/Tahun Pola Konsumsi Pangan
sesuai dengan klmpk klmpk 8 klmpk 8 klmpk 8 klmpk
Jumlah KWT yang
Angka dibina/dilatih/didampingi
Kecukupan Gizi
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab. Masyaraka
Dana
Penyusunan dan Kotawaringin t
Transfer
Penetapan Target Jumlah Dokumen Barat, Kab.KOBA Dinas
2.0 Umum-
2 09 03 01 Konsumsi Pangan Laporan Analisis Pola 1 Dokumen 1 Dokumen 135,000,000 29,999,800 27,799,800 Semua R,KWT 1 Dokumen 135,000,000 Ketahanan
4 Dana
per Kapita per Konsumsi Pangan Kecamatan, (Kelompok Pangan
Alokasi
Tahun Semua Wanita
Umum
Kelurahan Tani)
Dana
Transfer
Pemberdayaan Kab. Umum- Masyaraka
Masyarakat dalam Kotawaringin
Dana t
Penganekaragama Jumlah KWT (Kelompok Barat, Alokasi Kab.KOBA Dinas
2.0
2 09 03 02 n Konsumsi Wanita Tani) yang 8 Klmpok 8 Klmpok 750,000,000 613,899,706 605,415,910 Semua Umum R,KWT 8 Klmpok 750,000,000 Ketahanan
4
Pangan Berbasis dibina/didampingi/dilatih Kecamatan, (Kelompok Pangan
Sumber Daya Semua DAK Non Wanita
Lokal Kelurahan Fisik-Dana Tani)
Bantuan
BLPS
Kab. Masyaraka
Koordinasi dan Dana
Jumlah Dokumen Kotawaringin t
Sinkronisasi Transfer
Pemantauan Barat, Kab.KOBA Dinas
2.0 Pemantauan dan Umum-
2 09 03 03 Ketersediaan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000 24,587,500 22,462,000 Semua R,KWT 1 Dokumen 60,000,000 Ketahanan
4 Evaluasi Konsumsi Dana
analisis Neraca Nahan Kecamatan, (Kelompok Pangan
per Kapita per Alokasi
Makanan Semua Wanita
Tahun Umum
Kelurahan Tani)
PROGRAM
Persentase
PENANGANAN
2 09 04 Penurunan % % 1 % 1 % 60,000,000 30,000,000 30,000,000 1 % 60,000,000
KERAWANAN
Kerawanan Pangan
PANGAN
Jumlah Kelompok
Penanganan Afinitas Demapan dan
Kerawanan Replikasi yang klmpok klmpok 2 klmpok 2 klmpok 2 klmpok
2.0
2 09 04 Pangan dibina/dilatih 60,000,000 30,000,000 30,000,000 60,000,000
2 Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Kewenangan
Kabupaten/Kota Jumlah Laporan SKPG
yang tersedia
Jumlah Kelompok Kab.

Koordinasi dan afinitas DEMAPAN dan Dana
Kotawaringin
Sinkronisasi REPLIKASI yang Transfer
2 Kelompok 2 Kelompok Barat, Kelompok 2 Kelompok Dinas
2.0 Penanganan dibina/dilatih Umum-
2 09 04 01 60,000,000 30,000,000 30,000,000 Semua Afinitas 60,000,000 Ketahanan
2 Kerawanan 1 Dokumen 1 Dokumen Dana 1 Dokumen
Jumlah laporan SKPG Kecamatan, DEMAPAN Pangan
Pangan Alokasi
(Sistem Kewaspadaan Semua
Kabupaten/Kota Umum
Pangan dan Gizi) Kelurahan
PROGRAM
PENGAWASAN
2 09 05 SKOR PPH / AKG Skor/angka
Skor/angka 94.20 Skor/angka
94.20 Skor/angka 115,000,000 54,999,419 55,611,154 94.20 Skor/angka 115,000,000
KEAMANAN
PANGAN
Pelaksanaan
Jumlah Dok/lap Hasil
Pengawasan
Pengawasan Mutu
2.0 Keamanan
2 09 05 dan Keamanan Dok/lap Dok/lap 1 Dok/lap 1 Dok/lap 115,000,000 54,999,419 55,611,154 1 Dok/lap 115,000,000
1 Pangan Segar
Pangan di wilayah
Daerah
KOBAR
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab. Masyaraka
Dana
Penguatan Kotawaringin t
Jumlah kegiatan Transfer
Kelembagaan Barat, Kab.KOBA Dinas
2.0 sosialisasi dan Umum-
2 09 05 01 Keamanan Pangan 3 Kali 3 Kali 50,000,000 24,999,675 24,999,675 Semua R,PSAT,Pro 3 Kali 50,000,000 Ketahanan
1 promosi keamanan Dana
Segar Daerah Kecamatan, dusen,kon Pangan
pangan Alokasi
Kabupaten/Kota Semua sumen,dist
Umum
Kelurahan ributor
Penyediaan
Kab. Masyaraka
Sarana dan Dana
Kotawaringin t
Prasarana Transfer
Jumlah Dokumen hasil Barat, Kab.KOBA Dinas
2.0 Pengujian Mutu Umum-
2 09 05 05 Uji Sampel Keamanan 1 Dokumen 1 Dokumen 65,000,000 29,999,744 30,611,479 Semua R,PSAT,Pro 1 Dokumen 65,000,000 Ketahanan
1 dan Keamanan Dana
Pangan Kecamatan, dusen,kon Pangan
Pangan Segar Asal Alokasi
Semua sumen,dist
Tumbuhan Daerah Umum
Kelurahan ributor
Kabupaten/Kota
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 18,957,186,073 13,646,271,000 14,557,863,000 18,432,572,342
PROGRAM
URUSAN pemenuhan
DAERAH adminstrasi
A
Perencanaan,
Jumlah Dokumen
Penganggaran,
perencanaan,
2.0 dan Evaluasi
3 25 01 Penganggaran dan Dokumen
1 Kinerja
Evaluasi Kinerja
Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Ketahanan
Penyusunan Jumlah dokumen Kab. Transfer Ekonomi
Ekonomi Untuk
2.0 Dokumen perencanaan KotawaringinUmum- Daerah Melalui Dinas Dinas
3 25 01 01 2 Dokumen 2 Dokumen 2,430,000 16,088,000 16,088,000 Pertumbuhan 2 Dokumen 2,430,000
1 Perencanaan perangkat daerah Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Yang
Perangkat Daerah yang disusun Selatan, Raja
Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Ketahanan
Koordinasi dan Kab. Transfer Ekonomi
Ekonomi Untuk
2.0 Penyusunan Jumlah dokumen RKA KotawaringinUmum- Daerah Melalui Dinas Dinas
1 Dokumen RKA- yang tersusun Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Yang
SKPD Selatan, Raja
Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Koordinasi dan Ketahanan
Kab. Transfer Ekonomi
Penyusunan Jumlah dokumen Ekonomi Untuk
2.0 KotawaringinUmum- Daerah Melalui Dinas Dinas
3 25 01 03 Dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,220,000 3,219,700 3,219,700 Pertumbuhan 1 Dokumen 3,500,000
1 Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Perubahan RKA- yang disusun Yang
Selatan, Raja
SKPD Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Ketahanan
Koordinasi dan Ekonomi Untuk
2.0 jumlah dokumen DPA- KotawaringinUmum- Daerah Melalui Dinas Dinas
3 25 01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 4,050,150 3,249,000 3,249,000 Pertumbuhan 1 Dokumen 4,050,150
1 SKPD yang disusun Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
SKPD Yang
Selatan, Raja
Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan
Memperkuat
Dana
Ketahanan
Koordinasi dan Kab. Transfer
Ekonomi Untuk
2.0 Penyusunan Jumlah dokumen DPA KotawaringinUmum- Dinas Dinas
1 Perubahan DPA- perubahan Barat, Arut Dana Perikanan Perikanan
Yang
SKPD Selatan, Raja
Alokasi
Berkualitas dan
Umum
Berkeadilan
Penguatan
Memperkuat
Ketahanan
Penyusunan Jumlah dokumen Kab. Transfer Ekonomi
Ekonomi Untuk
2.0 Laporan Capaian capaian kinerja dan KotawaringinUmum- Daerah Melalui Dinas Dinas
3 25 01 06 12 Dokumen12 Dokumen 50,000,000 34,934,700 37,743,700 Pertumbuhan 12 Dokumen 50,000,000
1 Kinerja dan ikhtisar realisasi Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Yang
Ikhtisar Realisasi kinerja yang di susun Selatan, Raja
Berkualitas dan
Berkeadilan
Unggulan
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Ketahanan
Jumlah dokumen Kab. Transfer Ekonomi
Ekonomi Untuk
2.0 Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja KotawaringinUmum- Daerah Melalui Dinas Dinas
3 25 01 07 3 dokumen 3 dokumen 22,000,000 20,476,850 14,548,850 Pertumbuhan 3 dokumen 22,000,000
1 Perangkat Daerah perangkat daerah Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Yang
yang di susun Selatan, Raja
Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan

2.0 Keuangan administrasi
3 25 01 Dokumen
2 Perangkat keuangan perangkat
Daerah daerah
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Ketahanan
Penyediaan Gaji Ekonomi Untuk
2.0 penyediaan gaji dan KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 01 dan Tunjangan 26 Dokumen26 Dokumen 3,450,000,000 3,776,974,047 3,859,443,000 Pertumbuhan 26 Dokumen 3,500,000,000
2 tunjangan ASN dalam Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
ASN Yang
setahun Selatan, Raja
Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Pelaksanaan Ketahanan
Penatausahaan Ekonomi Untuk
2.0 penatausahaan dan KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 03 dan 12 Dokumen12 Dokumen 43,667,700 40,858,550 43,667,550 Pertumbuhan 12 Dokumen 44,000,000
2 pengujian/verifikasi Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Pengujian/Verifika Yang
keuangan Selatan, Raja
si Keuangan SKPD Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Ketahanan
Koordinasi dan Kab. Transfer Ekonomi
Jumlah laporan Ekonomi Untuk
2.0 Penyusunan KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 05 keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan 30,000,000 34,999,000 24,019,000 Pertumbuhan 1 Laporan 30,000,000
2 Laporan Keuangan Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
yang disusun Yang
Akhir Tahun SKPD Selatan, Raja
Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Memperkuat
Jumlah laporan Ketahanan
Penyusunan Kab. Transfer Ekonomi
keuangan Ekonomi Untuk
2.0 Laporan Keuangan KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 07 bulanan/triwulanan/ 1 Laporan 1 Laporan 295,000 295,000 295,000 Pertumbuhan 1 Laporan 300,000
2 Bulanan/Triwulana Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
semesteran yang Yang
n/Semesteran Selatan, Raja
disusun Berkualitas dan
SKPD Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan

Daerah disediakan
Penguatan
Kab. Memperkuat
Dana Ketahanan
Kotawaringin Ketahanan
Pengadaan Jumlah pakaian dinas Transfer Ekonomi
Barat, Ekonomi Untuk
2.0 Pakaian Dinas beserta Umum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 02 58 stel 58 stel 32,400,000 16,800,000 16,800,000 Semua Pertumbuhan 58 stel 32,400,000
5 Beserta Atribut perlengkapannya Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Kecamatan, Yang
Kelengkapannya yang diadakan Alokasi Produktivitas
Semua Berkualitas dan
Umum Sektor
Kelurahan Berkeadilan
Unggulan
Penguatan
Memperkuat
Dana Ketahanan
Bimbingan Teknis Ketahanan
Jumlah bimbingan Kab. Transfer Ekonomi
Implementasi Ekonomi Untuk
2.0 teknis implementasi KotawaringinUmum - Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 11 Peraturan 4 OK 4 OK 73,970,000 50,000,000 62,442,000 Pertumbuhan 4 OK 73,970,000
5 peraturan perundang- Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Perundang- Yang
undangan yang diikuti Selatan, Raja
Undangan Berkualitas dan
Umum Sektor
Berkeadilan
Unggulan
Administrasi Jumlah Layanan

2.0
3 25 01 Umum Perangkat Administrasi Umum Jenis Jenis 5 Jenis 5 Jenis 431,517,614 275,045,729 277,344,817 5 Jenis 436,800,000
6
Daerah Yang disediakan
Penguatan
Dana Ketahanan
Penyediaan Jumlah komponen
Komponen instalasi
2.0 KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 01 Instalasi listrik/penerangan 14 Jenis 14 Jenis 16,800,000 14,990,680 14,990,680 14 Jenis 16,800,000
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang
Selatan, Raja
Umum Sektor
Unggulan
Penguatan
Kab. Dana Ketahanan
Penyediaan Jumlah dan jenis KotawaringinTransfer Ekonomi
2.0 Peralatan dan peralatan dan Barat, Arut Umum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 02 41 Jenis 41 Jenis 55,736,120 67,730,169 67,431,957 41 Jenis 60,000,000
6 Perlengkapan perlengkapan kantor Selatan, Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Kantor yang disediakan Semua Alokasi Produktivitas
Unggulan
Penguatan
Dana Ketahanan
Penyediaan Jumlah peralatan
3 25 01 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang 21 Jenis 21 Jenis 9,186,400 9,170,050 9,170,050 21 Jenis 10,000,000
Tangga diadakan
Selatan, Raja
Umum Sektor
Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Penguatan
Dana Ketahanan
Jumlah barang Kab. Transfer Ekonomi
Penyediaan cetakan yang 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis
3 25 01 05 Barang Cetakan disediakan 49,795,094 49,794,830 49,794,830 50,000,000
6 111841 Lembar
111841 Lembar Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan 111841 Lembar Perikanan
dan Penggandaan
Jumlah penggandaan Selatan, Raja
Umum Sektor
Unggulan
Jumlah aktivitas rapat- Penguatan

rapat koordinasi dan Dana Ketahanan
Penyelenggaraan konsultasi ke luar Kab. Transfer Ekonomi
2.0 Rapat Koordinasi daerah yang 22 OK 22 OK KotawaringinUmum - Daerah Melalui ASN Dinas 22 OK Dinas
3 25 01 09 disediakan 300,000,000 133,360,000 135,957,300 300,000,000
6 dan Konsultasi 35 OK 35 OK Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan 35 OK Perikanan
SKPD Jumlah aktivitas rapat- Selatan, Raja
rapat koordinasi yang Umum Sektor
disediakan Unggulan
Pengadaan
Jumlah layanan
Barang Milik
pengadaan barang
Daerah
2.0 milik daerah
7 penunjang urusan
Urusan
pemerintah daerah
Pemerintah
yang disediakan
Daerah
Penguatan
Kab.
Dana Ketahanan
Kotawaringin
Transfer Ekonomi
Pengadaan Jumlah peralatan dan Barat,
2.0 Umum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 9 Unit 12 Unit 60,000,000 55,686,224 92,163,599 Semua 12 Unit 60,000,000
7 Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Mesin Lainnya diadakan Kecamatan,
Semua
Umum Sektor
Kelurahan
Unggulan
Penyediaan Jasa
Jumlah jenis jasa
Penunjang
2.0 Penunjang Urusan
8 Pemerintah Daerah
Pemerintahan
yang di sediakan
Daerah
Penguatan
Dana Ketahanan
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Kab. Transfer Ekonomi
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 02 12 Bulan 12 Bulan 198,660,000 204,436,000 204,436,000 12 Bulan 200,000,000
8 Sumber Daya Air sumber daya air dan Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
dan Listrik listrik Selatan, Raja
Umum Sektor
Unggulan
Jasa tenaga
administrasi kantor
yang disediakan
Jasa tenaga keamanan Dana
kantor yang 11 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Kab. Transfer
Penyediaan Jasa disediakan 11 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
2.0 KotawaringinUmum- ASN Dinas Dinas
3 25 01 04 Pelayanan Umum 273,616,800 249,422,600 262,866,600 273,616,800
8 Jasa tenaga supir 11 Bulan 12 Bulan Barat, Arut Dana Perikanan 12 Bulan Perikanan
Kantor
kantor yang Selatan, Raja
Alokasi
11 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
disediakan Umum
Jumlah jasa
kebersihan kantor
yang disediakan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pemeliharaan
Jumlah Jasa
Barang Milik
Pemeliharaan Barang
Daerah
2.0 Milik Daerah
9 Penunjang Urusan
Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan
Yang Disediakan
Daerah
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Dana Ketahanan
dinas
Biaya Kab. Transfer Ekonomi
perorangan/kendaraan
2.0 Pemeliharaan dan KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 01 dinas jabatan yang 1 unit 1 unit 20,000,000 14,366,230 14,366,230 1 unit 20,000,000
9 Pajak Kendaraan Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
disediakan jasa
Perorangan Dinas Selatan, Raja
pemeliharaan dan
atau Kendaraan Umum Sektor
perijinan
Penyediaan Jasa
Penguatan
Pemeliharaan,
Jumlah kendaraan Dana Ketahanan
Biaya
dinas operasional Kab. Transfer Ekonomi
Pemeliharaan,
2.0 atau lapangan yang KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 02 Pajak, dan 26 Unit 26 Unit 70,850,000 74,063,900 74,063,900 26 Unit 70,850,000
9 disediakan jasa Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Perizinan
pemeliahraan dan Selatan, Raja
Kendaraan Dinas
perizinan Umum Sektor
Operasional atau
Unggulan
Lapangan
Penguatan
Dana Ketahanan
Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan
2.0 KotawaringinUmum - Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 06 Peralatan dan peralatan dan mesin 52 Unit 52 Unit 41,260,000 41,628,000 41,628,000 52 Unit 41,260,000
Mesin Lainnya lainya yang disediakan
Selatan, Raja
Umum Sektor
Unggulan
Penguatan
Dana Ketahanan
Pemeliharaan/Reh Kab. Transfer Ekonomi
2.0 abilitasi Gedung Rebilitasi plapon KotawaringinUmum- Daerah Melalui ASN Dinas Dinas
3 25 01 09 16 m2 16 m2 90,720,000 65,208,000 65,142,792 16 m2 100,000,000
9 Kantor dan gedung kantor Barat, Arut Dana Peningkatan Perikanan Perikanan
Bangunan Lainnya Selatan, Raja
Umum Sektor
Unggulan
PROGRAM
Persenatse
PENGELOLAAN
3 25 03 peningkatan produksi % % 5,00 % 5,00 % 6,815,671,192 4,290,110,971 4,616,342,596 5,00 % 6,815,671,192
PERIKANAN
perikanan tangkap
TANGKAP
Pengelolaan
Penangkapan
Ikan di Wilayah
Sungai, Danau,
Jumlah Kelompok
Waduk, Rawa,
Penangkapan Ikan
2.0 dan Genangan
3 25 03 Yang Dikelola dan Kelompok
Kelompok 50 Kelompok50 Kelompok 6,573,430,459 4,196,237,415 4,394,601,440 50 Kelompok 6,573,430,459
1 Air Lainnya yang
disediakan Sarana dan
dapat
Prasarananya
Diusahakan
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/ Kota
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah Data, Penguatan

Informasi dan Iptek Kab. Memperkuat
Dana Ketahanan
Jumlah Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen Transfer Ekonomi Kelompok 1 Dokumen
Penyediaan Data Barat, Ekonomi Untuk
2.0 Produksi Perikanan Umum- Daerah Melalui Usaha Dinas
3 25 03 01 dan Informasi 12 Laporan 12 Laporan 134,270,973 128,820,530 134,270,530 Semua Pertumbuhan 12 Laporan 134,270,973
1 Tangkap Dana Peningkatan Bersama Perikanan
Sumber Daya Ikan 40 OK 40 OK Kecamatan, Yang 40 OK
Jumlah Peserta Alokasi Produktivitas (KUB)
Sosialisasi Indormasi Umum Sektor
dan Iptek Unggulan
Penguatan
Jumlah Kelompok Kab. Memperkuat
Dana Ketahanan
Perikanan Yang Kotawaringin Ketahanan
Penyediaan Transfer Ekonomi Kelompok
Terdaftar 100 Kelompok
100 Kelompok Barat, Ekonomi Untuk 100 Kelompok
2.0 Prasarana Usaha Umum- Daerah Melalui Usaha Dinas
3 25 03 02 6,439,159,486 4,067,416,885 4,260,330,910 Semua Pertumbuhan 6,439,159,486
1 Perikanan Jumlah Kelompok 57 Kelompok51 Kelompok Dana Peningkatan Bersama 51 Kelompok Perikanan
Kecamatan, Yang
Tangkap Yang Tefasilitasi Alokasi Produktivitas (KUB)
Sarana dan Prasarana Umum Sektor
Unggulan
Pemberdayaan Jumlah Pelatihan,

2.0 Nelayan Kecil Pendampingan dan
3 25 03 Kali Kali 1 Kali 1 Kali 242,240,733 93,873,556 221,741,156 1 Kali 242,240,733
2 dalam Daerah Diklat Pada Kelompok
Kabupaten/Kota perikanan
Penguatan
Kab. Memperkuat
Dana Ketahanan
Transfer Ekonomi Kelompok
Pengembangan Jumlah peserta Barat, Ekonomi Untuk
2.0 Umum- Daerah Melalui Usaha Dinas
3 25 03 01 Kapasitas Nelayan pelatihan kelompok 40 OK 40 OK 242,240,733 93,873,556 221,741,156 Semua Pertumbuhan 40 OK 242,240,733
2 Dana Peningkatan Bersama Perikanan
Kecil perikanan Kecamatan, Yang
Alokasi Produktivitas (KUB)
Umum Sektor
Unggulan
PROGRAM
persentase
PENGELOLAAN
3 25 04 peningkatan produksi % % 14,39 % 14,39 % 4,695,382,559 3,417,964,859 3,690,637,550 14,39 % 4,099,000,000
PERIKANAN
perikanan budidaya
BUDIDAYA
Jumlah
Pemberdayaan
Pembudidaya Ikan
Kecil yang terfasilitasi
Budidaya
Jumlah pokdakan Kelompok Kelompok 44 Kelompok44 Kelompok 44 Kelompok
Pemberdayaan
2.0 yang terfasilitasi Kelompok Kelompok 28 Kelompok28 Kelompok 28 Kelompok
3 25 04 Pembudi Daya 1,269,943,540 2,380,966,818 2,380,966,818 1,500,000,000
2 sarana dan prasarana unit unit 25 unit 25 unit 25 unit
Ikan Kecil
budidaya usaha usaha usaha usaha usaha
Jumlah usaha
pembudidaya ikan
yang di pantau
kesehatan ikan,
sanitasi lingkungan
dan mutu pakan
Jumlah Pokdakan Penguatan

yang Terfasilitasi Kab. Memperkuat
Dana Ketahanan
Sarana dan Prasarana Kotawaringin Ketahanan
Pengembangan Transfer Ekonomi
Budidaya 51 Kelompok51 Kelompok Barat, Ekonomi Untuk Kelompok 51 Kelompok
2.0 Kapasitas Umum- Daerah Melalui Dinas
3 25 04 01 1,269,943,540 2,380,966,818 2,380,966,818 Semua Pertumbuhan pembudid 1,500,000,000
2 Pembudi Daya Jumlah unit kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Dana Peningkatan 5 Kawasan Perikanan
Kecamatan, Yang aya ikan
Ikan Kecil budiaya perikanan Alokasi Produktivitas
yang dikelola Umum Sektor
(kawasan) Unggulan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah
Pemberdayaan
Pembudidaya Ikan
Pengelolaan Kecil yang terfasilitasi Kegiatan Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
2.0
3 25 04 Pembudidayaan Sarana dan Prasarana 3,425,439,019 1,036,998,041 1,309,670,732 2,599,000,000
4 Kegiatan Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
Ikan Budidaya
Jumlah pengelolaan
produksi benih ikan
Penguatan
Kab. Memperkuat
Penyediaan Data Dana Ketahanan
dan Informasi Transfer Ekonomi
Jumlah laporan Barat, Ekonomi Untuk Kasawan
2.0 Pembudidayaan Umum - Daerah Melalui Dinas
3 25 04 01 produksi perikanan 12 Laporan 12 Laporan 48,113,100 45,472,100 48,113,100 Semua Pertumbuhan budidaya 12 Laporan 49,000,000
4 Ikan dalam 1 (satu) Dana Peningkatan Perikanan
budidaya Kecamatan, Yang perikanan
Daerah Alokasi Produktivitas
Kabupaten/Kota Umum Sektor
Unggulan
Jumlah Produksi Benih

di BBAP Sungai Bakau
Penguatan
Penjaminan Jumlah Produksi Benih Kab. Memperkuat
Dana Ketahanan
Ketersediaan di BBI Pinang Merah 300000 ekor300000 ekor Kotawaringin Ketahanan 300000 ekor
Transfer Ekonomi
Sarana 2000000 ekor
2000000 ekor Barat, Ekonomi Untuk Kasawan 2000000 ekor
2.0 Jumlah Produksi Benih Umum - Daerah Melalui Dinas
3 25 04 03 Pembudidayaan 956,325,919 733,014,919 1,000,237,610 Semua Pertumbuhan budidaya 1,000,000,000
4 di Instalai BBI 80000 ekor 80000 ekor Dana Peningkatan 80000 ekor Perikanan
Ikan dalam 1 (satu) Kecamatan, Yang perikanan
Berambai Makmur Alokasi Produktivitas
Daerah 80000 ekor 80000 ekor Semua Berkualitas dan 80000 ekor
Umum Sektor
Kabupaten/Kota Jumlah Produksi Benih Kelurahan Berkeadilan
Unggulan
di Instalai BBI Sagu
Sukamulya
Penguatan
Kab. Memperkuat
Pengelolaan Jumlah Usaha Dana Ketahanan
Kesehatan Ikan pembudidaya Yang Transfer Ekonomi
Barat, Ekonomi Untuk Kasawan
2.0 dan Lingkungan Dipantau Kesehatan 25 Unit 25 Unit Umum - Daerah Melalui 25 Unit Dinas
3 25 04 04 300,000,000 62,511,022 65,320,022 Semua Pertumbuhan budidaya 300,000,000
4 Budidaya dalam 1 Ikan,Sanitasi Usaha Usaha Dana Peningkatan Usaha Perikanan
Kecamatan, Yang perikanan
(satu) Daerah Lingkungan dan Mutu Alokasi Produktivitas
Kabupaten/Kota Pakan Umum Sektor
Unggulan
Penguatan
Perencanaan, Kab. Memperkuat
Dana Ketahanan
Pengembangan, Kotawaringin Ketahanan
Transfer Ekonomi
Pemanfaatan dan Barat, Ekonomi Untuk Kasawan
2.0 Jumlah dokumen Umum - Daerah Melalui Dinas
3 25 04 06 Perlindungan 2 Dokumen 2 Dokumen 200,000,000 196,000,000 196,000,000 Semua Pertumbuhan budidaya 2 Dokumen 250,000,000
4 kawasan budidaya Dana Peningkatan Perikanan
Lahan untuk Kecamatan, Yang perikanan
Pembudidayaan Semua Berkualitas dan
Umum Sektor
Ikan di Darat Kelurahan Berkeadilan
Unggulan
persentase
peningkatan produksi
PROGRAM nelayan tangkap
PENGAWASAN % % 5,00 % 5,00 % 5,00 %
3 25 05 SUMBER DAYA Persentase tingkat 1,000,000,000 100,000,000 63,050,000 1,000,000,000
KELAUTAN DAN pengawasan % % 100 % 100 % 100 %
PERIKANAN sumberdaya kelautan
dan perikanan yang
dilakukan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Pengawasan
Sumber Daya
Jumlah Pengawasan
Perikanan di
Usaha Perikanan
Wilayah Sungai,
Tangkap di Wilayah
Danau, Waduk,
Sungai, Danau,
2.0 Rawa, dan
3 25 05 Waduk, Rawa, dan Kali Kali 6 Kali 6 Kali 1,000,000,000 100,000,000 63,050,000 6 Kali 1,000,000,000
1 Genangan Air
Genangan Air Lainnya
Lainnya yang
yang dapat
dapat
Diusahakan dalam
Diusahakan
Kabupaten/Kota
Dalam
Kabupaten/Kota
Pengawasan
Usaha Perikanan
Penguatan
Tangkap di Kab.
Dana Ketahanan
Wilayah Sungai, Kotawaringin
Jumlah Operasi Transfer Ekonomi
Danau, Waduk, Barat, Para
2.0 Pengawasan Umum- Daerah Melalui Dinas
3 25 05 01 Rawa, dan 6 Kali 3 Kali 1,000,000,000 100,000,000 63,050,000 Semua Pelaku 3 Kali 1,000,000,000
1 Penggunaan Ilegal Dana Peningkatan Perikanan
Genangan Air Kecamatan, Perikanan
Fishing Alokasi Produktivitas
Lainnya yang Semua
Umum Sektor
dapat Diusahakan Kelurahan
Unggulan
dalam
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGOLAHAN Persentase pelaku
3 25 06 DAN PEMASARAN usaha hasil perikanan % % 100 % 100 % 1,541,335,058 854,303,965 1,068,165,441 100 % 1,545,154,200
HASIL yang dikembangkan
PERIKANAN
Penerbitan
Jumlah Rekomendasi
Tanda Daftar
Penerbirtan Tanda
Usaha
2.0 Daftar Usaha
3 25 06 Pengolahan Hasil Izin Izin 10 Izin 10 Izin 146,180,858 125,261,890 130,879,890 10 Izin 150,000,000
1 Pengolahan Hasil
Perikanan Bagi
Perikanan Bagi Usaha
Usaha Skala
Skala Mikro dan Kecil
Mikro dan Kecil
Jumlah Dokumen
Pelayanan Perizinan
Penyediaan Data Usaha Perikanan Penguatan Kelompok
Kab.
dan Informasi Jumlah Laporan Dana Ketahanan Pengolah
Kotawaringin
Usaha Pemasaran Produksi Pengolahan 10 izin/dokumen
10 izin/dokumen Transfer Ekonomi dan 10 izin/dokumen
Barat,
2.0 dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Umum- Daerah Melalui Pemasar Dinas
3 25 06 01 12 Laporan 12 Laporan 146,180,858 125,261,890 130,879,890 Semua 12 Laporan 150,000,000
1 Hasil Perikanan perikanan yang Dana Peningkatan Hasil Perikanan
30 OK 30 OK Kecamatan, 30 OK
dalam 1 (satu) Disusun Alokasi Produktivitas Perikanan
Semua
Daerah Jumlah Peserta Umum Sektor (POKLAHS
Kelurahan
Kabupaten/Kota Sosialisasi Peraturan Unggulan AR)
Tentang Perizinan
Usaha Perikanan
Jumlah Pembinaan
Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bagi
Pembinaan Mutu Usaha Pengolahan
dan Keamanan dan Pemasaran Skala
Hasil Perikanan mikro dan Kecil Kelompok Kelompok 15 Kelompok15 Kelompok 15 Kelompok
2.0
3 25 06 Bagi Usaha 150,019,000 79,366,311 82,007,311 150,019,000
2 Jumlah Rekomendasi Izin Izin 10 Izin 10 Izin 10 Izin
Pengolahan dan
Pemasaran Skala Penerbirtan Tanda
Mikro dan Kecil Daftar Usaha
Pengolahan Hasil
Perikanan Bagi Usaha
Skala Mikro dan Kecil
Tahun 2022
2021 Perubahan
-
Pelaksanaan Jumlah Kelompok
Penguatan Kelompok
Bimbingan dan pengolah dan Kab.
Dana Ketahanan Pengolah
Penerapan pemasar hasil Kotawaringin
0 OK 0 OK Transfer Ekonomi dan 0 OK
Persyaratan atau perikanan yang Dibina Barat,
2.0 Umum- Daerah Melalui Pemasar Dinas
3 25 06 01 Standar pada dan Dikembangakan 15 Kelompok15 Kelompok 150,019,000 79,366,311 82,007,311 Semua 15 Kelompok 150,019,000
2 Dana Peningkatan Hasil Perikanan
Usaha Pengolahan Jumlah peserta 30 OK 30 OK Kecamatan, 30 OK
Alokasi Produktivitas Perikanan
dan Pemasaran Pelatihan Manajemen Semua
Umum Sektor (POKLAHS
Skala Mikro dan Usaha pengolahan Kelurahan
Unggulan AR)
Kecil dan pemasaran hasil
perikanan
Penyediaan dan
Penyaluran Jumlah penyediaan
Bahan Baku dan Penyaluran
2.0 Industri Sarana dan prasarana
3 25 06 Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1,245,135,200 649,675,764 855,278,240 2 Kegiatan 1,245,135,200
3 Pengolahan Ikan Pengolahan dan
dalam 1 (satu) pemasaran hasil
Daerah Perikanan
Kabupaten/ Kota
Penguatan Masyaraka
Peningkatan Kab.
Dana Ketahanan t dan
Ketersediaan Ikan Kotawaringin
Jumlah even Transfer Ekonomi pelaku
untuk Konsumsi Barat,
2.0 penggalakan gemar Umum- Daerah Melalui pengolah Dinas
3 25 06 01 dan Usaha 1 kali 1 kali 552,780,000 73,691,564 73,691,564 Semua 1 kali 552,780,000
3 makan ikan Dana Peningkatan dan Perikanan
Pengolahan dalam Kecamatan,
(HARKANAS) Alokasi Produktivitas pemasara
1 (satu) Daerah Semua
Umum Sektor hasil
Kabupaten/Kota Kelurahan
Unggulan perikanan
Pemberian Penguatan Masyaraka
Kab.
Fasilitas bagi Jumlah Poklahsar Dana Ketahanan t dan
Kotawaringin
Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi Transfer Ekonomi pelaku
Barat,
2.0 Perikanan Skala Sarana dan Prasarana Umum- Daerah Melalui pengolah Dinas
3 25 06 02 6 Kelompok 6 Kelompok 692,355,200 575,984,200 781,586,676 Semua 6 Kelompok 692,355,200
3 Mikro dan Kecil Pengolahan dan Dana Peningkatan dan Perikanan
Kecamatan,
dalam 1 (satu) pemasaran hasil Alokasi Produktivitas pemasara
Semua
Daerah perikanan Umum Sektor hasil
Kelurahan
Kabupaten/Kota Unggulan perikanan
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 35,955,707,810 22,753,684,000 24,246,225,884 25,157,855,202
PROGRAM
URUSAN pemenuhan
DAERAH adminstrasi
A
Perencanaan,
jumlah dokumen
Penganggaran,
perencanaan,
2.0 dan Evaluasi
2 11 01 penganggaran dan dokumen
dokumen 9 dokumen 9 dokumen 700,000 1,240,000 3,994,500 9 dokumen 1,240,000
1 Kinerja
evaluasi kinerja
Perangkat
perangkat daerah
Daerah
Kab.
Dana Dinas
Kotawaringin
Penyusunan Jumlah dokumen Transfer Lingkunga
Barat, Dinas
2.0 Dokumen perencanaan Umum- n Hidup
2 11 01 01 2 Dokumen 2 Dokumen 200,000 170,000 170,000 Semua 2 Dokumen 170,000 Lingkungan
1 Perencanaan perangkat daerah Dana Kabupaten
Kecamatan, Hidup
Perangkat Daerah yang disusun Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab. Dana Dinas

Koordinasi dan KotawaringinTransfer Lingkunga
Dinas
2.0 Penyusunan Jumlah dokumen RKA- Barat, Arut Umum- n Hidup
2 11 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000 170,000 962,500 1 Dokumen 170,000 Lingkungan
1 Dokumen RKA- SKPD yang disusun Selatan, Dana Kabupaten
Hidup
SKPD Semua Alokasi Kotawarin
Kelurahan Umum gin Barat
Kab.
Dana Dinas
Transfer Lingkunga
Penyusunan Jumlah dokumen Barat, Dinas
2.0 Umum - n Hidup
2 11 01 03 Dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000 170,000 962,500 Semua 1 Dokumen 170,000 Lingkungan
1 Dana Kabupaten
Perubahan RKA- yang disusun Kecamatan, Hidup
Alokasi Kotawarin
SKPD Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana Dinas
Kotawaringin
Transfer Lingkunga
Koordinasi dan Barat, Dinas
2.0 Jumlah dokumen DPA- Umum- n Hidup
2 11 01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000 170,000 170,000 Semua 1 Dokumen 170,000 Lingkungan
1 SKPD yang disusun Dana Kabupaten
SKPD Kecamatan, Hidup
Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana Dinas
Kotawaringin
Koordinasi dan Transfer Lingkunga
Jumlah dokumen Barat, Dinas
2.0 Penyusunan Umum- n Hidup
2 11 01 05 perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000 170,000 1,339,500 Semua 1 Dokumen 170,000 Lingkungan
1 Perubahan DPA- Dana Kabupaten
yang disusun Kecamatan, Hidup
SKPD Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana Dinas
Kotawaringin
Jumlah dokumen Transfer Lingkunga
Barat, Dinas
2.0 Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja Umum- n Hidup
2 11 01 07 3 Dokumen 3 Dokumen 100,000 390,000 390,000 Semua 3 Dokumen 390,000 Lingkungan
1 Perangkat Daerah perangkat daerah Dana Kabupaten
Kecamatan, Hidup
yang disusun Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Administrasi jumlah dokumen

2 11 01 Dokumen
Daerah Daerah
Kab.
Dana ASN Dinas
Kotawaringin
Penyediaan Gaji Barat, Dinas
2.0 penyediaan gaji dan Umum- n Hidup
2 11 01 01 dan Tunjangan 14 Dokumen14 Dokumen 6,239,940,954 4,694,101,000 4,663,885,865 Semua 14 Dokumen 5,434,823,000 Lingkungan
2 tunjangan ASN dalam Dana Kabupaten
ASN Kecamatan, Hidup
setahun Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana ASN Dinas
Pelaksanaan Kotawaringin
Penatausahaan Barat, Dinas
2.0 penatausahaan dan Umum- n Hidup
2 11 01 03 dan 12 Dokumen12 Dokumen 104,700,000 96,659,000 104,701,218 Semua 12 Dokumen 104,918,000 Lingkungan
2 pengujian/verifikasi Dana Kabupaten
Pengujian/Verifika Kecamatan, Hidup
keuangan SKPD Alokasi Kotawarin
si Keuangan SKPD Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Dana ASN Dinas
Kotawaringin
Koordinasi dan Transfer Lingkunga
Jumlah laporan Barat, Dinas
2.0 Penyusunan Umum- n Hidup
2 11 01 05 keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan 1,610,000 37,610,000 34,358,900 Semua 1 Laporan 37,610,000 Lingkungan
2 Laporan Keuangan Dana Kabupaten
yang disusun Kecamatan, Hidup
Akhir Tahun SKPD Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Administrasi
Pendapatan
jumlah dokumen
2.0 Daerah
2 11 01 Administrasi Dokumen
4 Kewenangan
Pendapatan Daerah
Perangkat
Daerah
Kab.
Dana
Kotawaringin
jumlah dokumen Transfer Taman
Pendataan dan Barat, Dinas
2.0 Pendataan dan Umum- Kota Manis
2 11 01 04 Pendaftaran Objek 1 Dokumen 1 Dokumen 2,499,200 2,490,000 2,490,000 Semua 1 Dokumen 2,499,200 Lingkungan
4 Pendaftaran Objek Dana Pangkalan
Retribusi Daerah Kecamatan, Hidup
Retribusi Daerah Alokasi Bun
Semua
Umum
Kelurahan
Administrasi jumlah jenis layanan

Daerah disediakan
Kab.
Dana ASN Dinas
Kotawaringin
Pengadaan Jumlah pakaian dinas Transfer Lingkunga
Barat, Dinas
2.0 Pakaian Dinas beserta Umum- n Hidup
2 11 01 02 33 stel 33 stel 64,050,000 19,800,000 19,800,000 Semua 33 stel 63,600,000 Lingkungan
5 Beserta Atribut perlengkapannya Dana Kabupaten
Kecamatan, Hidup
Kelengkapannya yang diadakan Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana ASN Dinas
Bimbingan Teknis Kotawaringin
Jumlah bimbingan Transfer Lingkunga
Implementasi Barat, Dinas
2.0 teknis implementasi Umum- n Hidup
2 11 01 11 Peraturan 3 OK 5 OK 150,000,000 28,350,000 48,344,388 Semua 5 OK 28,350,000 Lingkungan
5 peraturan perundang- Dana Kabupaten
Perundang- Kecamatan, Hidup
undangan yang diikuti Alokasi Kotawarin
Undangan Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Administrasi jumlah layanan

2.0
2 11 01 Umum Perangkat administrasi umum jenis jenis 6 jenis 6 jenis 245,229,320 200,179,629 279,662,323 6 jenis 202,737,062
6
Kab.
Dana ASN Dinas
Penyediaan Jumlah komponen Kotawaringin
Transfer Lingkunga
Komponen instalasi Barat, Dinas
2.0 Umum- n Hidup
2 11 01 01 Instalasi listrik/penerangan 8 jenis 8 jenis 5,000,000 4,985,156 7,099,427 Semua 8 jenis 4,985,156 Lingkungan
6 Dana Kabupaten
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Kecamatan, Hidup
Alokasi Kotawarin
Bangunan Kantor disediakan Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana ASN Dinas
Kotawaringin
Penyediaan Transfer Lingkunga
Jumlah peralatan dan Barat, Dinas
2.0 Peralatan dan Umum- n Hidup
2 11 01 02 perlengkapan kantor 25 Jenis 25 Jenis 101,424,426 66,481,415 66,481,415 Semua 25 Jenis 69,071,398 Lingkungan
6 Perlengkapan Dana Kabupaten
yang disediakan Kecamatan, Hidup
Kantor Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Dana ASN Dinas
Kotawaringin
Transfer Lingkunga
Penyediaan Jumlah peralatan Barat, Dinas
2.0 Umum- n Hidup
2 11 01 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang 15 Jenis 15 Jenis 6,112,524 6,105,462 8,784,885 Semua 15 Jenis 6,105,462 Lingkungan
6 Dana Kabupaten
Tangga disediakan Kecamatan, Hidup
Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana ASN Dinas
Kotawaringin
Transfer Lingkunga
Jumlah bahan logistik Barat, Dinas
2.0 Penyediaan Bahan Umum- n Hidup
2 11 01 04 kantor yang 2 buah 2 buah 0 550,000 550,000 Semua 2 buah 550,000 Lingkungan
6 Logistik Kantor Dana Kabupaten
disediakan Kecamatan, Hidup
Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana ASN Dinas
Kotawaringin
Jumlah barang Transfer Lingkunga
Penyediaan Barat, Dinas
2.0 cetakan dan Umum- n Hidup
2 11 01 05 Barang Cetakan 5 jenis 5 jenis 16,012,370 16,565,596 16,565,596 Semua 5 jenis 16,533,046 Lingkungan
6 penggandaan yang Dana Kabupaten
dan Penggandaan Kecamatan, Hidup
disediakan Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana ASN Dinas
Jumlah aktifitas rapat- Kotawaringin
Penyelenggaraan Transfer Lingkunga
rapat koordinasi dan Barat, Dinas
2.0 Rapat Koordinasi Umum- n Hidup
2 11 01 09 konsultasi ke luar 13 OK 29 OK 116,680,000 105,492,000 180,181,000 Semua 29 OK 105,492,000 Lingkungan
6 dan Konsultasi Dana Kabupaten
daerah yang Kecamatan, Hidup
SKPD Alokasi Kotawarin
disediakan Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Pengadaan
Jumlah layanan
Barang Milik
pengadaan barang
Daerah
2.0 milik daerah
2 11 01 Penunjang jenis jenis 1 jenis 1 jenis 95,000,000 11,999,988 116,558,054 1 jenis 11,999,988
7 penunjang urusan
Urusan
pemerintah daerah
Pemerintah
yang disediakan
Daerah
Kab.
Dana ASN Dinas
Kotawaringin
Transfer Lingkunga
Pengadaan jumlah Peralatan dan Barat, Dinas
2.0 Umum - n Hidup
2 11 01 06 Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 jenis 7 jenis 50,000,000 11,999,988 116,558,054 Semua 7 jenis 11,999,988 Lingkungan
7 Dana Kabupaten
Mesin Lainnya diadakan Kecamatan, Hidup
Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Penyediaan Jasa
jumlah jasa Penunjang
Penunjang
2.0 Urusan Pemerintahan
8 Daerah yang
Pemerintahan
disediakan
Daerah
Kab.
Dana Dinas
Kotawaringin
Transfer Lingkunga
Barat, Dinas
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah paket/ surat Umum- n Hidup
2 11 01 01 7 paket 7 paket 245,000 245,000 245,000 Semua 7 paket 245,000 Lingkungan
8 Surat Menyurat yang terkirim Dana Kabupaten
Kecamatan, Hidup
Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Tahun 2022
2021 Perubahan
Kab.
Dana Dinas
Kotawaringin
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Transfer Lingkunga
Barat, Dinas
2.0 Komunikasi, jasa komunikasi, Umum- n Hidup
2 11 01 02 12 bulan 12 bulan 92,343,600 92,102,524 77,595,656 Semua 12 bulan 92,102,524 Lingkungan
8 Sumber Daya Air sumber daya air dan Dana Kabupaten
Kecamatan, Hidup
dan Listrik listrik Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Kab.
Dana Dinas
Kotawaringin
Transfer Lingkunga
Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan Barat, Dinas
2.0 Umum- n Hidup
2 11 01 04 Pelayanan Umum umum kantor yang 12 bulan 12 bulan 204,033,000 190,199,000 199,578,527 Semua 12 bulan 204,032,000 Lingkungan
8 Dana Kabupaten
Kantor disediakan Kecamatan, Hidup
Alokasi Kotawarin
Semua
Umum gin Barat
Kelurahan
Pemeliharaan
jumlah jasa
Barang Milik
pemeliharaan barang
Daerah
2.0 milik daerah
2 11 01 Penunjang jenis jenis 4 jenis 4 jenis 170,381,300 125,594,411 139,847,611 4 jenis 127,144,283
9 Penunjang Urusan
Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan
yang disediakan
Daerah
barang-
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan Kab. barang
Pemeliharaan, Dana
perorangan dinas Kotawaringin Milik
Biaya Transfer
atau kendaraan dinas Barat, Daerah Dinas
2.0 Pemeliharaan dan Umum-
2 11 01 01 jabatan yang 1 unit 1 unit 11,307,100 11,280,661 26,278,861 Semua Penunjang 1 unit 11,280,533 Lingkungan
9 Pajak Kendaraan Dana
disediakan jasa Kecamatan, Urusan Hidup
Perorangan Dinas Alokasi
pemeliharaan dan Semua Pemerinta
atau Kendaraan Umum
perizinan Kelurahan han
Dinas Jabatan
Daerah
Penyediaan Jasa barang-
Pemeliharaan, Kab. barang
Jumlah kendaraan Dana
Biaya Kotawaringin Milik
dinas operasional Transfer
Pemeliharaan, Barat, Daerah Dinas
2.0 atau lapangan yang Umum-
2 11 01 02 Pajak, dan 8 unit 8 unit 41,174,200 40,958,750 40,958,750 Semua Penunjang 8 unit 40,958,750 Lingkungan
9 disediakan jasa Dana
Perizinan Kecamatan, Urusan Hidup
pemeliharaan dan Alokasi
Kendaraan Dinas Semua Pemerinta
perizinan Umum
Operasional atau Kelurahan han
Lapangan Daerah
barang-
Kab. barang
Dana
Kotawaringin Milik
Transfer
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Barat, Daerah Dinas
2.0 Umum-
2 11 01 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 24 unit 24 unit 17,900,000 16,160,000 16,160,000 Semua Penunjang 24 unit 16,160,000 Lingkungan
9 Dana
Mesin Lainnya dipelihara Kecamatan, Urusan Hidup
Alokasi
Semua Pemerinta
Umum
Kelurahan han
Daerah
barang-
Kab. barang
Dana
Kotawaringin Milik
Pemeliharaan/Reh Jumlah gedung kantor Transfer
Barat, Daerah Dinas
2.0 abilitasi Gedung dan bangunan lainnya Umum-
2 11 01 09 1 unit 1 unit 100,000,000 57,195,000 56,450,000 Semua Penunjang 1 unit 58,745,000 Lingkungan
9 Kantor dan yang Dana
Kecamatan, Urusan Hidup
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi Alokasi
Semua Pemerinta
Umum
Kelurahan han
Daerah
Tahun 2022
2021 Perubahan
Persentase
PROGRAM
Tersedianya Dokumen
PERENCANAAN
2 11 02 Pencegahan dan % % 100 % 100 % 757,061,200 453,784,000 452,497,745 100 % 459,402,000
LINGKUNGAN
Penanggulangan
HIDUP
Kebakaran Hutan
Rencana
Perlindungan dan Jumlah dokumen
2.0 Pengelolaan informasi pengelolaan
2 11 02 dokumen
dokumen 3 dokumen 757,061,200 453,784,000 452,497,745 3 dokumen 459,402,000
1 Lingkungan lingkungan hidup
Hidup (RPPLH) yang berkualitas
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Transfer Wilayah
Penyusunan dan Jumlah Dokumen Barat, Infrastruktur Dinas
2.0 Umum - Kabupaten
2 11 02 01 Penetapan RPPLH Lingkungan Hidup 2 Dokumen 2 Dokumen 600,000,000 350,000,000 350,000,000 Semua Dasar 2 Dokumen 350,000,000 Lingkungan
1 Dana Kotawarin
Kabupaten/Kota yang tersusun Kecamatan, Penunjang Hidup
Alokasi gin Barat
Umum
dan Mitigasi
Bencana
Optimalisasi
Pelayanan
Kab. Dasar Publik,
Dana
Pengendalian Transfer Wilayah
Jumlah Dokumen Barat, Infrastruktur Dinas
2.0 Pelaksanaan Umum- Kabupaten
2 11 02 02 Pengendalian 14 kegiatan 1 Dokumen 157,061,200 103,784,000 102,497,745 Semua Dasar 1 Dokumen 109,402,000 Lingkungan
1 RPPLH Dana Kotawarin
Pelaksanaan RPPLH Kecamatan, Penunjang Hidup
Kabupaten/Kota Alokasi gin Barat
Umum
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM
PENGENDALIAN
Nilai Nilai 65 Nilai 65 Nilai 65 Nilai
PENCEMARAN
Terkendalinya Kualitas Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
2 11 03 DAN/ATAU 1,323,000,000 174,014,380 166,444,305 197,429,380
Air Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas
KERUSAKAN
Air Air Air Air Air
LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan
Pencemaran Jumlah pemantauan
dan/atau kualitas air dan udara
2.0
2 11 03 Kerusakan untuk pencegahan kegiatan kegiatan 2 kali 4 kegiatan 1,243,000,000 159,014,680 151,444,605 4 kegiatan 162,399,680
1
Lingkungan pencemaran
Hidup lingkungan hidup
Kabupaten/Kota
Optimalisasi
Koordinasi,
Pelayanan
Sinkronisasi, dan
Kab. Dasar Publik,
Pelaksanaan Dana
Pencegahan Jumlah titik lokasi Transfer
Barat, Infrastruktur Dinas
2.0 Pencemaran pelaksanaan 8 Titik 8 Titik Umum- Kualitas air 8 Titik
2 11 03 01 210,000,000 159,014,680 151,444,605 Semua Dasar 162,399,680 Lingkungan
1 Lingkungan Hidup pencemaran Lokasi Lokasi Dana dan udara Lokasi
Kecamatan, Penunjang Hidup
Dilaksanakan lingkungan hidup Alokasi
terhadap Media Umum
Tanah, Air, Udara,
dan Mitigasi
dan Laut
Bencana
Tahun 2022
2021 Perubahan
Jumlah Anggota
Penanggulangan Masyarakat/Pelaku
Pencemaran Usaha yang telah
dan/atau mengikuti sosialisasi
2.0 orang/pelaku orang/pelaku
20 orang/pelaku
20 orang/pelaku 20 orang/pelaku
2 11 03 Kerusakan pengelolaan air 80,000,000 14,999,700 14,999,700 15,029,700
2 usaha usaha usaha usaha usaha
Lingkungan limbah dalam rangka
Hidup penanggulangan
Kabupaten/Kota pencemaran
lingkungan hidup
Optimalisasi
Pelayanan
Pemberian
Kab. Dasar Publik,
Informasi Dana
Peringatan Jumlah peserta Transfer
Barat, Infrastruktur Dinas
2.0 Pencemaran sosialisasi Umum- masyaraka
2 11 03 01 20 peserta 20 peserta 80,000,000 14,999,700 14,999,700 Semua Dasar 20 peserta 15,029,700 Lingkungan
2 dan/atau pengelolaan air Dana t
Kecamatan, Penunjang Hidup
Kerusakan limbah Alokasi
Lingkungan Hidup Umum
pada Masyarakat
dan Mitigasi
Bencana
PROGRAM
Nilai Nilai 67 Nilai 67 Nilai 67 Nilai
PENGELOLAAN
Terkendalinya Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
2 11 04 KEANEKARAGAM 3,291,574,475 6,452,477,398 6,211,799,598 8,000,000,000
Tutupan Hutan Tutupan Tutupan Tutupan Tutupan Tutupan
AN HAYATI
Hutan Hutan Hutan Hutan Hutan
(KEHATI)
Pengelolaan Jumlah Pengelolaan

2.0 Keanekaragaman Keanekaragaman
2 11 04 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 3,291,574,475 6,452,477,398 6,211,799,598 1 Kegiatan 8,000,000,000
1 Hayati Hayati
Optimalisasi
Pelayanan
DBH Dasar Publik,
Pengelolaan Kab. Sumber Pemenuhan
Taman Luas Daerah Aliran Kotawaringin
Daya Alam Infrastruktur Dinas
2.0
2 11 04 02 Keanekaragaman Sungai (DAS) kritis 1.1 Hektar 1.1 Hektar 0 29,470,000 29,470,000 Barat, Kehutanan- Dasar RTH 1.1 Hektar 500,000,000 Lingkungan
1
Hayati di Luar yang dipelihara Kumai, Dana Penunjang Hidup
Kawasan Hutan Sabuai Reboisasi Aksessibilitas,
(DR) Perekonomian,
dan Mitigasi
Bencana
Dana
Umum- Pelayanan
Alokasi
Pengelolaan Barat, Umum Infrastruktur Dinas
2.0
2 11 04 04 Ruang Terbuka Jumlah RTH Terkelola 22 RTH 43 RTH 3,291,574,475 6,423,007,398 6,182,329,598 Semua DBH Dasar RTH 43 RTH 7,500,000,000 Lingkungan
1
Hijau (RTH) Kecamatan,Sumber Penunjang Hidup
Semua Daya Alam Aksessibilitas,
Kelurahan Kehutanan- Perekonomian,
Dana dan Mitigasi
Rebo

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Final PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Final PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Dalam rangka menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

Diundangkan di Pangkalan Bun

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 63

Daftar Isi ........................................................................................................................... i

Daftar Gambar ................................................................................................................ xiii

Kata Pengantar ............................................................................................................... x

BAB I Pendahuluan ....................................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I-1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

2.1. Urusan Pendidikan ................................................................................................................. II-2

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................................................................... III-1

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .......................... IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........................................... V-1

5.1. Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten

BAB VI PENUTUP............................................................................................................ VI-1

Tabel 2. 1: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan

Tabel 4. 1: Penyelarasan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Pusat

Gambar 1. 1: Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .............................................. I-8

Sesuai fungsinya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan

Pangkalan Bun, 29 Juli 2022

1.1. Latar Belakang

Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 menunjukkan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-1

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap amanat peraturan/kebijakan dari

Secara substantif, perumusan rancangan perubahan RKPD meliputi penyesuaian

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-2

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-6

Selain itu, untuk mewujudkan keselarasan sistem perencanaan dan sistem

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-8

Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun

2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-9

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-10