Lampiran 3

1. Matrix Kelengkapan Dokumen

No. Dokumen : PR. 4.3.1.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Terbitan/Revisi : 1/1
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN
Tanggal : Mei 2016

Halaman : 1 dari 13

PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Dokumen Tidak Dikendalikan adalah Dokumen dan data yang didistribusikan kepada personel yang
tidak/belum ditentukan dan apabila terjadi perubahan/revisi pada dokumen dan data tersebut, maka
Manajer Administrasi tidak berkewajiban untuk memberikan revisi yang terbaru dan juga untuk
menarik dokumen dan data yang lama.
4.2 Dokumen Internal adalah dokumen yang dimiliki oleh UPT. Laboratorium Lingkungan untuk
mendokumentasikan kegiatannya dalam rangka penerapan Permen LH Nomor 06 Tahun 2009 dan SNI
ISO /IEC 17025 : 2008. Dokumen Internal berupa :
 Pernyataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu;
 Panduan Mutu (PM);
 Dokumen Prosedur (PR);
 Instruksi Kerja (IK);
 Formulir (FR) dan Rekaman.
4.3 Dokumen Eksternal merupakan dokumen yang berasal dari luar UPT. Laboratorium Lingkungan
sebagai pendukung kegiatan, yang berupa metoda standar pengujian, Standar Operasional Prosedur
dan Pedoman Penggunaan Alat.
4.4 Dokumen Kadaluarsa adalah dokumen yang sudah dinyatakan tidak berlaku atas dasar sudah habis
masa berlakunya atau dokumen yang sudah mengalami revisi.
4.5 Matrix kelengkapan dokumen sistem mutu adalah matrix yang digunakan untuk memudahkan dalam
melihat hubungan antara Panduan Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Formulir maupun
keterkaitan dalam sistem penomoran dokumen.