Kwitansi Citra Baru 2017

No Bukti :
Cheek No :
Bank :Bank Riau Kepri
Kode Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.69
DAFTAR PENERIMA UANG TRANSPORTASI PROGRAM P2P (TB) KONTAK SERUMAH PASIEN TB KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN(BOK)
DIWILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM
TRIWULAN III TAHUN 2017
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Kuala Sempang
: Rp 700,000
Jumlah Uang
(Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah )
Untuk pembayaran : Transfortasi lokal PNS
Kode Rekening : 1.02.01.5.2.1.07.01
VOLUME JUMLAH BIAYA

BIAYA PPH Ps.21 (5
NO NAMA / NIP NO NPWP PANGKAT/GOL TUJUAN KEGIATAN YANG
TRANSPORTASI %)
( KALI ) DIBAYARKAN
1 Citra Anugrah/19790320 201001 2 007 16.593.327.6-214.000 Pengatur TK.I/II.d BUSUNG 1 Kali Rp 50,000 Rp 50,000 Rp -
2 Sri Hardini/19880617 201001 2 007 76.201.304.3-224.000 Pengatur TK.I/II.d BUSUNG 1 Kali Rp 50,000 Rp 50,000 Rp -
3 Citra Anugrah/19790320 201001 2 007 16.593.327.6-214.000 Pengatur TK.I/II.d K.SEMPANG 1 Kali Rp 50,000 Rp 50,000 Rp -
4 Sri Hardini/19880617 201001 2 007 76.201.304.3-224.000 Pengatur TK.I/II.d K.SEMPANG 1 Kali Rp 50,000 Rp 50,000 Rp -
5 Citra Anugrah/19790320 201001 2 007 16.593.327.6-214.000 Pengatur TK.I/II.d PENAGA 1 Kali Rp 100,000 Rp 100,000 Rp -
6 Sri Hardini/19880617 201001 2 007 76.201.304.3-224.000 Pengatur TK.I/II.d PENAGA 1 Kali Rp 100,000 Rp 100,000 Rp -
7 Citra Anugrah/19790320 201001 2 007 16.593.327.6-214.000 Pengatur TK.I/II.d PENGUJAN 1 Kali Rp 150,000 Rp 150,000 Rp -
8 Sri Hardini/19880617 201001 2 007 76.201.304.3-224.000 Pengatur TK.I/II.d PENGUJAN 1 Kali Rp 150,000 Rp 150,000 Rp -
Rp 700,000 Rp 700,000 Rp -
Pembantu Pelaksana Fungsi Perbendaharaan
1.Pembukuan
Nama : SYARIFAH RODIAH
Nip NIP.19690610 199203 2 014
2.Pencatat Dokumen
Nama : GUSTIARINI
Nip NIP.19860827 201001 2 014
Barang pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Setuju dan lunas bayar tanggal
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pemban
LORA GUSWITA,SKM RESTINA DOMURIA SINAGA

NIP.19790807 200604 2 013 NIP.19821216 200903 2 004
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )
dr. MARINA CILVANI SINAGA

NIP. 19820813 200903 2 009
:Bank Riau Kepri
: 1.02.1.02.01.16.69
SIONAL KESEHATAN(BOK)
JUMLAH BIAYA
YANG TANDA TANGAN
DITERIMA
Rp 50,000 1
Rp 50,000 2
Rp 50,000 3
Rp 50,000 4
Rp 100,000 5
Rp 100,000 6
Rp 150,000 7
Rp 150,000 8
Rp 700,000
yar tanggal
Bendahara Pengeluaran Pembantu
RESTINA DOMURIA SINAGA

NIP.19821216 200903 2 004
No Bukti
Cheek No
Bank
Kode Kegiatan
DAFTAR PENERIMA UANG TRANSPORTASI PNS PROGRAM PTM (SOSIALISASI PTM) KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
TRIWULAN II TAHUN 2016
Jumlah Uang : Rp 700,000
( Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah )
Untuk pembayaran : Transportasi lokal PNS
Kode Rekening : 1.02.01.5.2.1.07.01
VOLUME BIAYA JUMLAH BIAYA JUMLAH BIAYA

PPH Ps.21
NO NAMA / NIP GOL NO NPWP TUJUAN KEGIATAN TRANSPORTAS YANG YANG
(5 %)
( KALI ) I DIBAYARKAN DITERIMA
1 Sri Hardini/19880617 201001 2 007 II.d 76.201.304.3-224.000 1 Kali Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp 50,000
Desa K. Sempang
2 Efdorina Kurnila/19880127 200908 2 004 II.b 45.254.626.0-224.000 1 Kali Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp 50,000
Desa Busung
Desa Pengujan
Desa Penaga
Rp 700,000 Rp 700,000 Rp - Rp 700,000
Kuala Sempang,
Mengetahui Barang/pekerjaan tersebut telah diterima

Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan dengan lengkap dan baik
PPTK
dr. MARINA CILVANI SINAGA LORA GUSWITA, SKM

NIP. 19820813 200903 2 009 NIP. 19790807 200604 2 013
:
:
:
:
N (BOK)
TANDA
TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
elah diterima
ap dan baik
SKM
4 2 013
No Bukti
Cheek No
Bank
Kode Kegiatan
DAFTAR PENERIMA UANG TRANSPORTASI PNS PROGRAM UKK (PEMBINAAN UKK) KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
Kode Rekening : 1.02.01.5.2.1.07.01
VOLUME JUMLAH BIAYA JUMLAH BIAYA

BIAYA PPH Ps.21
NO NAMA / NIP GOL NO NPWP TUJUAN KEGIATAN YANG YANG
TRANSPORTASI (5 %)
( KALI ) DIBAYARKAN DITERIMA
Desa K. Sempang
2 Citra Anugrah/19790320 201001 2 007 II.d 16.593.327.6-214.000 1 Kali Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp 50,000
Desa Busung
Desa Pengujan
Desa Penaga
Rp 700,000 Rp 700,000 Rp - Rp 700,000

Kuala Sempang,

PPTK

NIP. 19820813 200903 2 009 NIP. 19790807 200604 2 013
:
:
:
:
TAN (BOK)
TANDA TANGAN
but telah diterima

engkap dan baik
TA, SKM
00604 2 013
No Bukti
Cheek No
Bank
Kode Kegiatan
DAFTAR PENERIMA UANG TRANSPORTASI PNS PROGRAM UKK (PENJARINGAN PEKERJA AKTIF BERESIKO) KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR (
Kode Rekening : 1.02.01.5.2.1.07.01
VOLUME BIAYA JUMLAH BIAYA JUMLAH BIAYA
PPH Ps.21
NO NAMA / NIP GOL NO NPWP TUJUAN KEGIATAN TRANSPORTAS YANG YANG
(5 %)
( KALI ) I DIBAYARKAN DITERIMA
Desa K. Sempang
Desa Busung
Desa Pengujan
Desa Penaga
Desa Penaga
Rp 700,000 Rp 700,000 Rp - Rp 700,000

Kuala Sempang,

PPTK

NIP. 19820813 200903 2 009 NIP. 19790807 200604 2 013
:
:
:
:
HATAN DASAR (SPM)
TANDA
TANGAN
7
8
diterima
n baik
M
13

Kwitansi Citra Baru 2017

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kwitansi Citra Baru 2017

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

No Bukti :

VOLUME JUMLAH BIAYA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pemban

LORA GUSWITA,SKM RESTINA DOMURIA SINAGA

dr. MARINA CILVANI SINAGA

Bendahara Pengeluaran Pembantu

RESTINA DOMURIA SINAGA

VOLUME BIAYA JUMLAH BIAYA JUMLAH BIAYA

Mengetahui Barang/pekerjaan tersebut telah diterima

dr. MARINA CILVANI SINAGA LORA GUSWITA, SKM

VOLUME JUMLAH BIAYA JUMLAH BIAYA

Rp 700,000 Rp 700,000 Rp - Rp 700,000

Mengetahui Barang/pekerjaan tersebut telah diterima

dr. MARINA CILVANI SINAGA LORA GUSWITA, SKM

but telah diterima

Rp 700,000 Rp 700,000 Rp - Rp 700,000

Mengetahui Barang/pekerjaan tersebut telah diterima

dr. MARINA CILVANI SINAGA LORA GUSWITA, SKM

HATAN DASAR (SPM)

Anda mungkin juga menyukai