SOP Nomor
Terbir ke
No. Revisi
Tanggal Diberlakukan
Halaman
Puskesmas Pagelaran SUBARDI, SKM
A. Latar Belakang
Untuk memenuhi kinerja pelayanan UPTD Puskesmas Pagelaran perlu dilakukan audit
internal,dengan adanya audit internal akan dapat diindentifikasikan kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyerpurnaanbaik pada system pelayanan
maupun system manajemen.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
kepala UPTD Puskesmas Pagelaran dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditas yang digunakan.
B.Tujuan Audit
C.Lingkup Audit
Unit yang diaudit adalah unit Pelayanan,[UKM dan UKP] yang ada di UPTD Puskesmas
Pagelaran
D.Obyek Audit
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan ditiap-tiap unit pelayanan
1. Dokumen yang ada[SK,SOP,dan Dokumen lain]
2. Proses Pelaksanaan Pelayanan
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari Bukti-bukti
E.Jadwal audit
F.METODE AUDIT
1. Mengamati proses pelaksanaan kengiatan
2. Meminta penjelasan kepada auditor
3. Meminta peran oleh auditor
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrument daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisis data dan informasi
11. Menarik kesimpulan
G.KRITERIA AUDIT
1.Sarana dan prasarana puskesmas
2.Sumber daya manusia
H.INTRUMEN AUDIT
Terlampir
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PAGELARAN
Jalan Raya Patoman no.46 Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran
Kode Pos 35375 Telp. (07297374166r
TENTANG
PENANGGUNGJAWAB AUDIT INTERNAL
KEPALA UPTD PUSKESMAS PAGELARAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas tentang Penanggungjawab Audit Internal
Kesatu : Menunjuk sebagai
Keputusan ini.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
di
mestinya.
Ditetapkan di : Pagelaran
Pada tanggal :
2016
SUBARDI, SKM
Lampiran 1
Nomor :
Tanggal :
Ketua :
Anggota : a.
b.
c.
d.
1. Melaksanakan proses pemeriksaan /audit internal bagi seluruh divisi cabang dan
melaporkan
dalam Bentuk laporan audit
2. Menjalankan proses audit internal perusahaan secara teknis dan berkala baik dari segi
financial
Maupun operasional
3. Melakukan koordinasi kesiapan cabang dan juga depo untuk menyiapkan loporan rugi
laba
dengan lengkap serta melakukan pemeriksaan terhadap neraca rugi laba tersebut.
4. Meganalisa dengan akurat serta bisa memberikan gambaran tentang penyelesaian
masalah
keuangan.
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga audit eksternal yang jika diperlukan untuk
melancarkan perusahaan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil audit internal serta menjalin koordinasi dengan
pihak terkait untuk menyiapkan solusi untuk hasil temuan masalah.
7. Aktip melakukan tugas tugas lain yang dirasa perlu dalam upaya mencapai target audit.
anggota
ANGGOTA
S U B A R D I,SKM
NIP.19640605 198603 1 014
Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :
Agenda :