RUJUKAN PELAKSANAAN AUDIT

INTERNAL

No. Dokumen : 183/SOP/ PKM-MLB/I/2017

SOP No Revisi :
Tanggal Terbit : Januari 2017
Halaman : 1/3
UPT
Puskesmas dr.H. Hadi Harsono
Malangbong Nip : 196109201989005

1. Pengertian Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal

2. Tujuan menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

3. Kebijakan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan
pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).

4. Referensi - Permenkes No.75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

- Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi

Puskesmas Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat
Praktek Mandiri Dokter Gigi.

5. Prosedur/ Langkah- a. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan

Langkah Pertemuan tinjauan yang lalu
b. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Diskusi
tentang tinjauan hasil Audit kinerja
c. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
Rekomendasi
d. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat
perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,
e. Tim Manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil
audit internal,
f. Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak
lanjut hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan wakil
manajemen mutu ,
g. wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
h. wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisis
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
i. wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak
lanjut hasil audit internal,
j. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan
tentang rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal,

k. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak

terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal
yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di
Puskesmas,
l. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas bekerjasama dengan
TU untuk membuat dan mengirimkan surat permohonan kepada
 RUJUKAN PELAKSANAAN AUDIT
INTERNAL

No. Dokumen : 183/SOP/ PKM-MLB/I/2017

SOP No Revisi :
Tanggal Terbit : Januari 2017
Halaman : 1/3
UPT
Puskesmas dr.H. Hadi Harsono
Malangbong Nip : 196109201989005

pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit
internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara
internal di Puskesmas,

6. Bagan Alur
Kepala Puskesmas dan
Wakil Manajemen Mutu

Melakukan Diskusi Tentang

Tinajuan Hasil audit Kerja

Perencanaan Pelaksanaan Rekomendasi

Rekomendasi Tindak Lanjut
Hasil Audit Internal

Hasil Audit Internal

Penentuan Pihak Terkait yang akan

dijadikan Rujukan Tindak lanjut hasil Evaluasi dan Analisis Hasil
Audit Internal yang tidak dapat audit Internal
dilaksanakan dan diselesaikan
secara internal di Puskesmas

Bekerja sama dengan TU untuk Membuat

dan Mengirimkan surat permohonan kepada
pihak terkait yang akan dijadiakan rujukan
tindak lanjut hasil Audit Internal yg tidak
dapat dilaksanakan dan diselesaikan
secara internal di Puskesmas

7. Hal-Hal yang Perlu 1. Waktu

Diperhatikan
2. Tempat

8. Unit Terkait 1. Pokja Admen

2. Pokja UKM

3. Pokja UKP
 RUJUKAN PELAKSANAAN AUDIT
INTERNAL

No. Dokumen : 183/SOP/ PKM-MLB/I/2017

SOP No Revisi :
Tanggal Terbit : Januari 2017
Halaman : 1/3
UPT
Puskesmas dr.H. Hadi Harsono
Malangbong Nip : 196109201989005

9. Dokumen Terkait 1. Pokja Admen

2. Pokja UKM

3. Pokja UKP

10. Rekaman Histori

Perubahan