DINABALIKPAPAN

KutaBALIKPAPAN
RAN LBALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Sekarang Hari Rabu , Tanggal 06 Juni 2018

PROVINSI

Kalimantan Timur
KABUPATEN

Kutai Barat
KECAMATAN

Bentian Besar
DESA

Anan Jaya
TANGGAL PENILAIAN KINERJA OLEH FM BULAN KEGIATAN

10/12/2017 Desember
TANGGAL PENILAIAN KINERJA OLEH FMA BULAN KEGIATAN

10/1/2017 Oktober
TANGGAL PENILAIAN KINERJA OLEH FMS BULAN KEGIATAN

10/8/2017 Oktober
DFMA CAPITAL

ARNI RANTEKATA Sendawar

FMS

HENDRI MARSITO

ThErEsia
contac
082257677169
Esia
contac
2257677169
 DESA KECAMATAN FASILITATOR
1 2 3
Tendiq Siluq Ngurai SUMARNO, S.IP.
Betung Siluq Ngurai SUMARNO, S.IP.
Sambung Bentian Besar NUR KHOLIQ, S.Hi.
Muara Benangaq Melak IMAM BASUKI, S.Sos.
Anan Jaya Bentian Besar NUR KHOLIQ, S.Hi.
Long Daliq Long Iram IMAM BASUKI, S.Sos.
Ujoh Halang Long Iram IMAM BASUKI, S.Sos.
Tukul Tering SUMARNO, S.IP.
Minta Penyinggahan NUR KHOLIQ, S.Hi.
Muyub Ilir Tering NUR KHOLIQ, S.Hi.
Tanjung Jaan Jempang IMAM BASUKI, S.Sos.
Perigiq Jempang IMAM BASUKI, S.Sos.
Gemuruh Mook Manaar Bul NUR KHOLIQ, S.Hi.
Bentas Siluq Ngurai SUMARNO, S.IP.
Abit Mook Manaar Bul IMAM BASUKI, S.Sos.

9/25/2017 Juli
9/26/2017 Agustus
9/28/2017 September
9/29/2017 Oktober
9/30/2017 Nopember
10/1/2017 Desember
10/2/2017
10/3/2017
10/4/2017
10/5/2017
10/6/2017
10/7/2017
10/8/2017
10/9/2017
10/10/2017
10/11/2017
10/12/2017
10/13/2017
 KEPALA DESA/LURAH KOORDINATOR KKM NAMA KKM
4 5 6
TIMOTIUS, SH. PHILIPUS KKM Tendiq
DIUS EDIANTO K. KKM Betung
KASTIANUS SABUN KKM Bentian Sejahtera
ISMAWI IDEMAN KKM Maju Bersama
RADIUS SUYUT HAIRUL BASRI KKM Harapan Jaya
EKO BUDI TRIMANTO PAULUS TIGANG KKM Telaang Henlung Long Dal
YESEP NGAU MIKAEL KULEH KKM Air Bersih Ujoh Halang
YULIUS BENI ALFON KKM Tukul
SRI DAULAT ANGGARINI ANDI KKM Minta Mandiri
FIRTOLIUS T STEVEN A.Md. KKM Gabung Mandiri
xxxxxxxx LAURENT KKM Muara Batuq
KORNELIUS DIMANSYAH RONI KKM DANUM LIO
ANTONIUS D. HARYONO
 ALAMAT KKM
7
Kantor Desa Tendiq
Kantor Desa Betung
Kantor Desa Sambung
Kantor Desa Muara Benangaq
Kantor Desa Anan Jaya
Kantor Desa Long Daliq
Kantor Desa Ujoh Halang
Kantor Desa Tukul
Kantor Desa Minta
Kantor Desa Muyub Ilir
Kantor Desa Tanjung Jaan
Kantor Desa Perigiq
Kantor Desa Gemuruh
Kantor Desa Bentas
Kantor Desa Abit
 Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM
Nama KKM : KKM Harapan Jaya Kecamatan :
Desa : Anan Jaya Kabupaten :

No. Aspek Pengukuran Nilai

Kebijakan
Keuangan
Semua Kebijakan disusun KKM berdasarkan
1 AD/ART 1

KKM menyusun dan menetapkan RKM,tidak ada

2 pemberian/Pemotongan uang kepada/oleh 1
pelaku Pamsimas.

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan

3 diketahuai oleh koordinator KKM 1

Sistem Akuntansi

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran

dicatat dan diarsipkan dengan bukti transaksi
4 yang absah. 1

Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan

5 1
ditutup tanggal 25 setiap bulan.

Rekening Bank menggunakan nama lembaga

6 1
bukan nama pribadi

7 Dana Kas Satlak Pamsimas hanya boleh dipegang oleh 1

Bendahara Satlak,tidak boleh dititipkan kepada pihak
manapun juga atau disimpan dalam rekening apapun.
Specimen Rekening Bank ditanda-tangani 3 orang
dari KKM dan Satlak.
8 1
 Pembayaran dalam Jumlah Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah) ke atas menggunakan
9 mekanisme transfer. 1

Saldo Tunai Kas sama dengan jumlah tunai di

tangan Bendahara.
Hasil Pemeriksaan Uang Kas Tunai :
1.Buku Kas :
Tanggal :
10 0
Jumlah : Rp.
Uang Tunai Di Bendahara Cek ( Form Berita Acara
Penghitungan Kas Form PK 6)
Tanggal :
Jumlah : Rp.

Saldo Buku Bank sama dengan saldo di rekening

11 Bank 1

Dana Kas di Tangan Bendahara,tidak boleh dari

12 Rp. 2.000.000,- dan lebih dari 5 hari 1
Pelaporan Dan Monitoring
Laporan Keuangan Bulanan di pasang di papan
pada tempat strategis,KKM memiliki salinan hasil
13 pengukuran kinerja dan melakukan 0
perbaikan(Jika ada) yang disarankan.

KKM melakukan pengambilan dana dari rekening

14 KKM berdasarkan RPD yang telah disetujui. 1

15 Reguler
KKM membuat Laporan Penggunaan Dana untuk
pencairan Tahap II dan III jika penggunaan Dana
telah mencapai ≥ 90 %) dan setelah dana 100% 1
digunakan dan kegiatan 100% selesai
dilaksanakan.

HID
KKM membuat Laporan Penggunaan Dana untuk
pencairan Tahap II ,jika penggunaan Dana telah
mencapai ≥ 90 %) dan setelah dana 100%
digunakan dan kegiatan 100% selesai
dilaksanakan.

HIK
KKM membuat Laporan Penggunaan Dana untuk
pencairan 50 % dana APBN di Rekening KKM ,jika
penggunaan Dana telah mencapai ≥ 90 %) dan
setelah dana 100% digunakan dan kegiatan 100%
selesai dilaksanakan.

Total Skor (TS) 13

Diketahui Oleh :
Koordinator KKM

( HAIRUL BASRI )

Ketentuan Penilaian :
Sangat baik Nilai 15
Memadai Nilai 9 - 14
Tidak memadai Nilai 0 - 8
Keuangan KKM (PAMSIMAS III TA 2017)
Bentian Besar
Kutai Barat

Catatan
 Anan Jaya, 12 Oktober 2017

Yang melakukan Penilaian Kinerja KKM

FM CD

( NUR KHOLIQ, S.HI. )

 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMBUKUAN KKM - VERSI FASILITATOR
Kabupaten Kutai Barat
Status per 25 s/d - 30 Bulan Desember 2017

ASPEK PENGUKURAN KINERJA LKM

No Kabupaten Kecamatan Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Siluq Ngurai Tendiq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

2 Siluq Ngurai Betung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bentian Besar Sambung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Melak Muara Benangaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bentian Besar Anan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Long Iram Long Daliq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARAT

7 Long Iram Ujoh Halang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Tering Tukul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Penyinggahan Minta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tering Muyub Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUTAI

11 Mook Manaar Gemuruh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulatn
12 Jempang Perigiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mook Manaar Gemuruh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulatn
14 Siluq Ngurai Bentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mook Manaar Abit
Bulatn

Kabupaten Serang KINERJA KKM

Keterangan ∑ % % All
Total Desa = 14
Jumlah Desa Yang Dinilai = 14 100%
Sangat Baik = 14 100% 100%
 Memadai = 0 0.00% 0.00%
Tidak Memadai = 0 0.00% 0.00%
Ana

Dibuat Oleh : Diketa

Fasilitator FM

NUR KHOLIQ, S.Hi. ARNI RAN

NERJA PEMBUKUAN KKM - VERSI FASILITATOR
bupaten Kutai Barat
5 s/d - 30 Bulan Desember 2017
FORM PK 1
ASPEK PENGUKURAN KINERJA LKM
Tingkat Kinerja
Total
15 KKM
Score

1 14 Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai

0 0 Tidak Memadai
0 0 Tidak Memadai

0 0 Tidak Memadai
 Anan Jaya, 12 Oktober 2017

Diketahui :
FMA

ARNI RANTEKATA
 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMBUKUAN KKM - VERSI FMA
Kabupaten Kutai Kartanegara
Status per 1 s/d 5 Bulan berikutnya Oktober 2017

ASPEK PENGUKURAN KINERJA LKM

No Kabupaten Kecamatan Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Siluq Ngurai Tendiq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Siluq Ngurai Betung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Melak Muara Benangaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Melak Muara Benangaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bentian Besar Anan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Long Iram Long Daliq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Long Iram Ujoh Halang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARAT

8 Tering Tukul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Penyinggahan Minta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tering Muyub Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jempang Tanjung Jaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUTAI

12 Jempang Perigiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mook Manaar BulaGemuruh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siluq Ngurai Bentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mook Manaar BulaAbit

Kabupaten Serang KINERJA KKM

Keterangan ∑ % % All
Total Desa = 14
Jumlah Desa Yang Dinilai = 14 100%
Sangat Baik = 14 100% 100%
Memadai = 0 0.00% 0.00%
Tidak Memadai = 0 0.00% 0.00%

Dibuat Oleh :
DFMA

ARNI RANTEKATA
KINERJA PEMBUKUAN KKM - VERSI FMA
en Kutai Kartanegara
Bulan berikutnya Oktober 2017
FORM PK 1
ASPEK PENGUKURAN KINERJA LKM
Tingkat Kinerja
Total
13 14 15 KKM
Score

0 1 1 14 Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
0 0 0 0 Tidak Memadai
 Sendawar, 01 Oktober 2017

Diketahui :
FMS

HENDRI MARSITO
 RENCANA TINDAK LANJUT dan CAPAIAN TINDAK LANJUT
PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM
Periode 1 s/d 5 Bulan berikutnya Oktober 2017

Rencana
Tingkat Kinerja
No Kabupaten Desa Kecamatan Tindak
(awal)
Lanjut
Aktivitas P.Jawab
1
Pembuatan KKM,Satlak,Fas
Tendiq Siluq Ngurai Memadai
Lap Bulanan ilitator

2 Tidak Memadai
Siluq Ngurai
Betung
3 Bentian Tidak Memadai
Sambung Besar
4 Tidak Memadai
Melak
Muara Benangaq
5 Bentian Tidak Memadai
Anan Jaya Besar
6 Tidak Memadai
Long Iram
Long Daliq
BARAT

7 Tidak Memadai
Long Iram
Ujoh Halang
8 Ujoh Halang #N/A #N/A
KUTAI

9 Tukul #N/A #N/A

10 Minta #N/A #N/A
11 #N/A #N/A
12 #N/A #N/A
13 #N/A #N/A
14 #N/A #N/A
15 #N/A #N/A
16 #N/A #N/A
17 #N/A #N/A
18 #N/A #N/A

Sendawar, 01 Okt

Dibuat Oleh : Diketahui Oleh:

DFMA FMS

ARNI RANTEKATA HENDRI MARSITO

Catatan :
Penyelesaian tindak lanjut ditindaklanjuti satu bulan berikutnya.
LANJUT dan CAPAIAN TINDAK LANJUT
ERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM
5 Bulan berikutnya Oktober 2017
PK 2

Capaian tindak
lanjut

Sangat Baik

Sendawar, 01 Oktober 2017

Diketahui Oleh:

FMS

HENDRI MARSITO
 UJI PETIK PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM
Oleh : DFMA
Periode Tgl 1 s/d 5 Bulan berikutnya Oktober 2017

Nilai dari Sesuai

No Nama Desa Nilai dari fasilitator
hasil uji petik
(Y/N)
1
Tendiq Memadai

2
Betung Tidak Memadai

3
Sambung Tidak Memadai

4
Muara Benangaq Tidak Memadai

5
Anan Jaya Tidak Memadai

6
Long Daliq Tidak Memadai

7
Ujoh Halang Tidak Memadai

8
Tukul Tidak Memadai

9
Minta Tidak Memadai

9
Muyub Ilir Tidak Memadai

9
Tanjung Jaan #N/A

9
Perigiq Tidak Memadai

9
Gemuruh Tidak Memadai

9
Bentas Tidak Memadai

9
Abit 0

Jumlah desa di kab : 18 Desa

Uji petik oleh DFMA : 50 %
Penilaian sesuai :0%

Desa yang di lakukan uji petik sudah sesuai dengan inst

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan
Sendawar, 01 Oktober 2017

Dibuat Oleh :

ARNI RANTEKATA
UKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM
Oleh : DFMA
eriode Tgl 1 s/d 5 Bulan berikutnya Oktober 2017

PK 3

Keterangan

:
………………………………
………………………………
………..
Desa yang di lakukan uji petik sudah sesuai dengan instrumen
Penilaian kinerja pengelolaan keuangan
Sendawar, 01 Oktober 2017

Dibuat Oleh :

ARNI RANTEKATA