6.Prosedur/Langka a. Tim Mutu membuat perencanaan/agenda rapat memilih fungsi dan proses
h-langkah pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki,
b. Tim Mutu menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat,
c. Tim Mutu Mengadakan Rapat, diskusi
d. Ketua Mutu menerima usulan/saran dari anggota
e. Ketua Tim Mutu menentukan hasil keputusan rapat penetapan prioritas
fungsi dan proses pelayanan yang perlu diperbaiki dengan kriteria : jenis
penyakit, kelompok sasaran, atau pertimbangan lain berdasarkan kesepakatan
bersama,
f. Notulen mencatat hasil rapat , di buku notulen rapat
g. KetuaTim Mutu melaporkan hasil keputusan rapat kepada Kepala
Puskesmas,
h. Ketua Tim Mutu mendistribusikan hasil keputusan rapat kepada unit-unit
terkait untuk ditindaklanjuti.
7.Unit Terkait Seluruh Ruangan yang terkait
8.Dokumen Terkait SOP Rapat dan Notulen
9.Rekaman Historis Tanggal
No Yang dirubah Isi Perubahan dimulai Tanda Tangan
Perubahan
Perubahan
1/2
2/2
AUDIT INTERNAL
No Dokumen :
No Revisi :
Daftar TanggalTerbit :
Kabupaten Tilik UPT
Rokan Hilir Halaman :1 Puskesmas
Rokan Hilir
Unit :..................................................................................................
Nama Petugas :..................................................................................................
Tanggal pelaksanaan :..................................................................................................
No Kegiatan Ya Tidak TB
.
1 Kepala puskesmas Menetapkan Tim Audit Internal
Tim Audit Menyusun audit plan.
Jumlah
CR :………..%
( MALINI, AMK )
3/2