EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

KEMENTERIAN PUPR
Jakarta, 5 November 2018
0
 PROGRES KEMENTERIAN PUPR TA.2018
Data e-Monitoring Status: 4 November 2018; 16.00 WIB

Ditjen SDA SETJEN

Pagu: Rp 37,62 T Pagu : Rp 600,0 M
Keu : Rp 24,68 T (65,60%) Keu: Rp 402,6 M (67,11%)
Fisik: 70,31% Fisik: 65,72%

Ditjen BM ITJEN
Pagu : Rp 45,77 T TOTAL PAGU Pagu : Rp 104,97 M
Keu: Rp 27,05 T (59,09%)
Fisik: 67,54%
Rp. 114,33 T Keu: Rp 65,14 (62,05%)
Fisik: 64,91%
PROGRES KEU
Ditjen CK Rp. 72,56 T BPIW
Pagu : Rp 270,87 M
Pagu: Rp 18,25 T
Keu : Rp 12,46 T (68,26%)
Fisik: 69,21%
(63,46%) Keu : Rp 189,15 M (69,83%)
Fisik: 73,36%
PROGRES FISIK
Ditjen PnP 68,60% Balitbang
Pagu : Rp 9,98 T
Pagu : Rp 614,50 M
Keu : Rp 6,55 T (65,57%)
SANDINGAN Keu : Rp 368,24 M (59,93%)
Fisik: 65,52%
REALISASI 2017 Fisik: 62,97%

Ditjen PbP PROGRES KEU

Pagu : Rp 261,63 M (63,43%) BPSDM
Keu : Rp 159,61 (61,00%) Pagu: Rp 495,06 M
PROGRES FISIK Keu: Rp 366,88 M (74,11%)
Fisik: 63,23%
72,01% Fisik: 78,01%
Ditjen BK
Pagu : Rp 338,71 M
Keu : Rp 261,71 M (77,26%)
Fisik: 81,95%
1
 FORMULA
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
KESESUAIAN TERHADAP RENCANA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN
04
01 02 03 05 06
Penyelesaian
Revisi DIPA Deviasi Realisasi Pagu Minus Realisasi Anggaran Retur SP2D
Tagihan
Dihitung berdasarkan Dihitung berdasarkan Dihitung dengan
Dihitung Dihitung berdasarkan Dihitung
rasio penyelesaian tingkat realisasi membandingkan
berdasarkan jumlah rata-rata gap antara berdasarkan
tagihan yang tepat terhadap target per jumlah retur SP2D
revisi anggaran K/L realisasi dgn rencana persentase pagu
waktu dibagi dengan triwulan (TW 1 = dengan jumlah SP2D
per Satker penarikan dana minus terhadap
seluruh SPM LS Non 15%; TW 2 = 40%; yang terbit
(hanya revisi pagu (% gap realisasi thd pagunya
Belanja Pegawai TW 3 = 60%; dan
tetap) rencana)
TW 4 = 90%)
5% 5% 5% 20 20 5%
% %

KEPATUHAN TERHADAP REGULASI EFISIENSI PELAKSANAAN

KEGIATAN
08
07 09 10
Rekon LPJ 11 12
Pengelolaan UP Data Kontrak Dispensasi SPM
Bendahara Perencanaan Kas Pengembalian SPM
Dihitung Dihitung Dihitung Dihitung
berdasarkan jumlah berdasarkan rasio berdasarkan rasio berdasarkan rasio Dihitung Dihitung berdasarkan
GUP tepat waktu LPJ tepat waktu data kontrak tepat dispensasi SPM berdasarkan rasio rasio pengembalian
dibagi seluruh terhadap seluruh waktu terhadap terhadap seluruh Renkas yang tepat SPM terhadap seluruh
record GUP LPJ yang seluruh data kontrak SPM yang waktu terhadap SPM yang diterbitkan
disampaikan ke yang disampaikan diterbitkan K/L seluruh Renkas yang K/L
KPPN ke KPPN disampaikan ke
KPPN
10 5% 10 20
% % % 5% 5%
2
 PENGHARGAAN PERINGKAT 4
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TA, 2017 TOTAL KINERJA 2017
KATEGORI PAGU BESAR LEBIH DARI RP. 10 TRILIUN 85,91
J a k a r t a , 2 4 F e b r u a r i 2 0 1 8

Kesesuaian Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Efisiensi Pelaksanaan

Kepatuhan Terhadap Regulasi
Rencana Kegiatan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revisi Deviasi Pagu Penyel. Realisasi Retur Kelola Rekon Data Dispen Renkas/ Pengembalian
DIPA Realisasi Minus Tagihan Anggaran SP2D UP LPJ Kontrak SPM RPD SPM

100,00 58,66 99,42 91,82 100,00 99,59 85,89 51,11 51,37 99,88 70,96 96,73

*) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-2445/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018, tentang Penyampaian Hasil Penilaian Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2017
3
 KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PUPR TA.2018
Data OM-SPAN Status: 4 November 2018; 16.00 WIB

Ditjen SDA SETJEN

Pagu : Rp 37,62 T Pagu : Rp 600,0 M
Realisasi: Rp 22,61 T (60,11%) Realisasi: Rp 397,4 M (66,25%)

Ditjen BM ITJEN
Pagu : Rp 45,77 T Pagu : Rp 104,97 M
Realisasi : Rp 24,73 T (54,03%) Realisasi: Rp 64,78 (61,72%)
TOTAL PAGU
Rp. 114,33 T
Ditjen CK BPIW
Pagu : Rp 18,25 T TOTAL REALISASI
Pagu : Rp 270,87 M
Realisasi: Rp 12,14 T (66,52%) Rp 67,35 T Realisasi: Rp 185,01 M (68,30%)

Ditjen PnP
(58,92%)
Balitbang
Pagu : Rp 9,98 T Pagu : Rp 614,50 M
Realisasi: Rp 6,09 T (61,04%) Realisasi: Rp 361,93 M (58,90%)

Ditjen PbP
Pagu : Rp 261,63 M
BPSDM
Realisasi: Rp 139,60 (53,36%)
Pagu : Rp 495,06 M
Realisasi: Rp 362,84 M (73,29%)
Ditjen BK
Pagu : Rp 338,71 M
Realisasi: Rp 258,48 M (76,31%)

4
 REKAPITULASI INDIKATOR
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TOTAL KINERJA 2018
KEMENTERIAN PUPR TA 2018 85,46
Status: 4 November 2018

Efisiensi
Efektivitas Pelaksanaan
Kesesuaian Terhadap Rencana Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan
UNIT Revisi Deviasi Pagu Penyel, Realisasi Retur Kelola Rekon Data Dispen Renkas/ SPM
KODE Nilai
ORGANISASI DIPA Realisasi Minus Tagihan Anggaran SP2D UP LPJ Kontrak SPM RPD Salah
(n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

033.01 SETJEN 12 20.53 - 93.79 66.25 0.18 60.00 96.08 88.36 - 77.78 1.44 84.33

033.02 ITJEN 2 30.15 - 100.00 61.72 0.00 75.00 77.78 97.62 - 0.00 0.30 81.50

033.04 DITJEN BM 658 31.35 - 94.31 54.03 0.30 88.08 92.58 79.32 - 88.96 2.40 83.32

033.05 DITJEN CK 943 16.25 - 97.13 66.52 0.53 86.57 92.21 78.55 - 83.67 5.15 87.12

033.06 DITJEN SDA 463 23.37 - 96.70 60.11 0.33 90.25 94.91 84.17 - 88.63 1.99 86.71

033.07 DITJEN PnP 94 26.63 - 95.77 61.04 0.34 89.68 96.35 79.51 - 85.17 3.96 85.73

033.08 DITJEN PbP 13 12.67 - 97.94 53.36 0.18 97.26 100.00 78.18 - 0.00 0.91 81.46

033.11 BALITBANG 46 30.14 - 98.25 58.90 0.19 89.97 96.32 87.73 - 90.63 2.50 86.91

033.13 DITJEN BK 25 10.19 - 94.81 76.31 0.17 90.59 95.77 84.76 - - 2.32 91.31

033.14 BPIW 12 17.68 - 97.33 68.30 0.08 70.00 93.75 84.13 - 92.31 0.95 87.16

033.15 BPSDM 41 16.07 - 97.28 73.29 0.41 89.94 94.22 92.49 - 84.62 3.69 91.03

KEMENTERIAN PUPR 2.309 25,62 - 96,05 58,92 0,35 88,40 93,68 81,67 - 87,44 3,01 85,46

*) Realisasi Anggaran masih dibawah target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI yaitu 60% sampai dengan Triwulan III TA 2018

5
 PENTINGNYA IKPA DALAM
PENINGKATAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENCAPAIAN KINERJA
DIPENGARUHI:
1. Kesesuaian antara perencanaan
dengan pelaksanaan anggaran,
2. Kepatuhan terhadap regulasi,
3. Kecepatan penyerapan
anggaran dan penyelesaian
tagihan, dan
4. Kelancaran pembayaran dan
pencairan dana
ALAT
MANAJERIAL
12 LANGKAH PENINGKATAN
Indikator  Revisi anggaran secara selektif,
 Peningkatan ketertiban dan ketepatan
waktu penyampaian data supplier, data
kontrak, UP/TUP, LPJ Bendahara, &
Penyampaian SPM,
 Ketertiban dalam memproses SPM,
 Peningkatan Akurasi RPD
Peningkatan Kualitas
Monitoring Pelaksanaan Anggaran
Evaluasi Peningkatan Kualitas
Tata Kelola Keuangan
6
 BATAS AKHIR WAKTU PENGAJUAN SPM
DAN PENYELESAIAN SP2D
(Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018)
PENGAJUAN SPM
PENERBITAN SP2D
NO JENIS SPM /DATA KONTRAK
(PASAL 8)
(PASAL 6)

12 Des 2018 (UP/TUP)

1 SPM-UP / TUP / GUP 7 Des 2018
14 Des 2018 (GUP)

2 SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d. 15 Nov 2018) 29 Nov 2018 5 Des 2018

3 SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d. 30 Nov 2018) 14 Des 2018 20 Des 2018

4 SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d. 31 Des 2018) 21 Des 2018 27 Des 2018

5 SPM-LS Non Kontraktual 29 Des 2018 27 Des 2018

6 SPM-KP / KB / KC / IB 14 Des 2018 27 Des 2018

7 SPM-PP 21 Des 2018 27 Des 2018

8 Surat Ralat Retur / SPPK 27 Des 2018 28 Des 2018

Perbaikan SPM dan/atau Data Kontrak dan/atau Data Suplier

9 26 Des 2018 28 Des 2018
atas SPM yang ditolak/dikembalikan oleh KPPN
7
 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

CAPAIAN HINGGA 2018 PROGRAM PRIORITAS 2019

Penyelesaian TL LHP BPK terkait BMN &

Pengelolaan BMN senilai Rp 1,272 Triliun Revaluasi BMN
(unaudited)
Nilai BMN Audited tahun 2017 sebesar Rp 875 Triliun
Percepatan (i) Penetapan status penggunaan
BMN, (ii) Penyelesaian pemindahtanganan BMN
Telah menyelesaikan 101,2% Revaluasi BMN (Hibah/Alih Status), dan (iii) Serah Terima Aset
terhadap 276.711 Nomor Urut Pendaftaran BMN pasca bencana alam yang didanai oleh BNPB
(NUP) dari target 273.426 NUP pada tahun 2018
(Status 24 September 2018)

Pengamanan, Perkuatan Hak dan Sertifikasi

Dukungan Pencapaian Opini WTP atas Laporan
Keuangan Kementerian tahun 2017 Optimalisasi pemanfaatan BMN (kerjasama
pemanfaatan, sewa, KPBU)
Dukungan BMN untuk Proyek Strategis Nasional
(Pos Lintas Batas Negara/PLBN, LRT, Kereta Pengembangan e-BMN (Pengelolaan data BMN
Cepat, Wisma Atlet, Refinery Development Master berbasis Web dan GIS)
Plan/RDMP PT, Pertamina)

8
 PENGHARGAAN
KATEGORI K/L DENGAN TINGKAT SERTIFIKASI BMN
BERUPA TANAH TERTINGGI
J a k a r t a , 3 1 O k t o b e r 2 0 1 8

Lebih dari 40% nilai BMN

pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
2016 Audited telah dicatat dan dikelola
dengan baik oleh Kementerian PUPR.

9
PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER
(PAGU DIATAS Rp. 100 MILIAR)
Berdasarkan Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
Status 4 November 2018

KINERJA TERBAIK:
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
WILAYAH III PROVINSI KALTENG
Nilai = 97,57
2. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Nusa Tenggara I
(97,24)
3. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera I Provinsi Aceh
(96,87)
4. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung (96,70)
5. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (96,37)

KINERJA
• Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Semarang (61,38) TERENDAH
• SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian (59,87)
• Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jatim (56,99)
• Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jateng (55,00)
• SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Ciliwung Cisadane (51,26)

10
PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER
(PAGU Rp. 50 - 100 MILIAR)
Berdasarkan Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
Status 4 November 2018

KINERJA TERBAIK:
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM PROVINSI DI YOGYAKARTA
Nilai = 98,49

2. Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh (97,33)

3. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Maluku (97,26)
4. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi IV (96,66)
5. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Barat
(96,39)

KINERJA
TERENDAH
• SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS,Mentaya-
Katingan,WS Barito, WS Jelai-kendawangan Provinsi Kalimantan Tengah (76,13)
• Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan (75,27)
• Pembinaan Adminsitrasi dan Pelaksanaan Pengendalian PHLN (73,58)
• Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (71,19)
• Balai Wilayah Sungai Papua (65,09)
11
PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER
(PAGU DIBAWAH Rp. 50 MILIAR)
Berdasarkan Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
Status 4 November 2018

KINERJA TERBAIK:
DINAS PU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nilai = 99,81
2. Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah (98,28)
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi D.I. Yogyakarta (97,91)
4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Wilayah IV Bandung (97,89)
5. Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
(97,32)

KINERJA
• Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat (65,62)
TERENDAH
• Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (64,72)
• Manajemen Kebinamargaan (63,68)
• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung (63,01)
• Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (46,42)

12
PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER
(SATKER TETAP PUSAT ESELON II)
Berdasarkan Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
Status 4 November 2018

KINERJA TERBAIK:
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Nilai = 94,80
2. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (94,01)
3. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan (93,66)
4. Direktorat Rumah Swadaya (93,39)
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
(93,05)

KINERJA
• Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (70,47) TERENDAH
• Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (68,57)
• Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (64,72)
• Direktorat Sungai dan Pantai (64,34)
• Direktorat Jembatan (64,26)

13