SPT TAHUNAN

TAHUN PAJAK
FORMULIR
1771 PERHATIAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 20 16
DEPARTEMEN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ##

NAMA WAJIB PAJAK

IDENTITAS

: P T P E R S A D A

JENIS USAHA : I N D U S T R I KLU :

NO. TELEPON : 0 3 4 1 - 4 6 4 6 6 7 NO. FAKS : ## ## ## ## - ## ##

PERIODE PEMBUKUAN : 2 0 1 6 s.d. 2 0 1 6

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : x DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK : A N D H I K A

N P W P AKUNTAN PUBLIK : 1 2 5 2 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ##

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : 1 2 5 2 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ##

NAMA KONSULTAN PAJAK : W I D Y A S T U T I

N P W P KONSULTAN PAJAK : 1 2 5 2 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ##

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)
(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

1 Rp 345.876.658.750
A. PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2 Rp -
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

3 Rp 345.876.658.750
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
B. PPh TERUTANG

4 Rp 86.469.164.688
4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3) ……..………………..………………..…………

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….

6 Rp 86.469.164.688
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………

7
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8a Rp 67.997.926.500
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8b Rp -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ……….………………..………………..………………..………………..…

8c Rp 67.997.926.500
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
C. KREDIT PAJAK

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c) 9 Rp 18.471.238.188
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a Rp 5.465.282.000
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………

10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

10c
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ….….……………………………………..………….

d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH

10d
DAN/ATAU BANGUNAN ….......…………..…..……………………………….…………………..………….

10e Rp 5.465.282.000
e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d) …….……………………...………………

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

D. PPh KURANG/ LEBIH

(9 – 10e) 11 Rp 13.005.956.188
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
BAYAR

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a DIRESTITUSIKAN b DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

F.1.1.32.14
 Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a Rp 345.876.658.750
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………………………..…………………..…………
Ø
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b Rp -
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………... Ø

14c Rp 345.876.658.750
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..…………………………………….…………………..………..
Ø

14d Rp 86.469.164.688
d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X 14c) …………………..…………………..………………
Ø
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e Rp 20.885.780.688
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……..………...…..……..………………..
Ø

14f Rp 65.583.384.000
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………………………………………………..………..
Ø

14g Rp 5.465.282.000
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………………………………………..………….
Ø
PENGHASILAN BUKAN
F. PPH FINAL DAN

OBJEK PAJAK

15 a. PPh FINAL :
15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..………...…..……..………………..
Ø

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b Rp 18.471.238.188
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..………...…..……..………………..
Ø

16 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)

c. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai
dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)
d. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

e. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
G. LAMPIRAN

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l.

m.

n.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. …………………………………, d.

(Tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e.

NPWP : f.

F.1.1.32.14
6