No.

Dokumen FO-IAID-KJM-QP-7502-01
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
Halaman 1 dari 7

Hari/Tanggal : Auditee :
Jam : Auditor :
Fak/Prodi : a. Ketua :
Lingkup Audit : b. Anggota :
:

A. Standar visi, misi, tujuan dan sasaran program studi serta strategi

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

1 Konsistensi visi, misi dan tujuan program

studi dengan visi lembaga yang lebih tinggi

2 Apakah misi unit pelaksana akademik

diturunkan dari misi lembaga?

3 Apakah tujuan unit pelaksana akademik

telah sesuai dengan tujuan lembaga?

4 Apakah sasaran unit pelaksana akademik

relevan dengan misi yang disepakati?

5 Apakah proses penyusunan visi, misi dan

tujuan unit pelaksana akademik perlu
disempurnakan?

6 Ketersediaan panduan akademik

7 Ketersediaan spesifikasi program studi

8 Kelengkapan kompetensi lulusan

9 Notulen workshop penyusunan visi, misi dan

tujuan, evaluasi diri, renstra program studi,
notulen rapat, renop, kurikulum dan peta
kurikulum, dokumen akreditasi

B. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan jaminan mutu

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

10 Dokumen prosedur tata cara pengambilan

keputusan
 No. Dokumen FO-IAID-KJM-QP-7502-01
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
Halaman 2 dari 7

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

11 Dokumen prosedur penentuan tugas dosen

12 Dokumen kode etik dosen

13 Dokumen laporan pertanggungjawaban

kegiatan

14 MoU berkenaan dengan jaminan mutu

15 Daftar hadir rapat program studi

16 Prosedur mutu terkait

17 Instruksi kerja terkait

18 Manual prosedur program studi

19 Notulen monev pembelajaran

20 SK Tim Reviewer Soal Ujian program studi

21 SK Penilaian proposal skripsi

22 Berita acara ujian skripsi

23 RKAT

24 MoU berkenaan dengan tata pamong

C. Standar mahasiswa dan lulusan

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

25 Profil data akademik program studi

26 Hasil analisa cohort program studi

27 Rekapitulasi IPK mahasiswa program studi

28 Data kelulusan mahasiswa program studi

29 Data mahasiswa program studi

 No. Dokumen FO-IAID-KJM-QP-7502-01
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
Halaman 3 dari 7

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

30 Laporan kegiatan mahasiswa program studi

31 Pelacakan (tracer study) alumni

32 MoU untuk alumni (rekrutmen)

33 Surat ucapan untuk alumni

34 Daftar kegiatan akademik

D. Standar sumber daya manusia

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

35 Pedoman tertulis Rekrutmen mahasiswa

36 Dokumen seleksi

37 Dokumen hasil perekrutan

38 Penempatan sumber daya manusia

39 Sistem pengelolaan SDM

40 Dokumen Beban Kerja Dosen

41 Profil Akademik Program studi

42 Dokumen Kegiatan Belajar Mengajar

43 Jadwal Mengajar

44 Manual Prosedur kegiatan perkuliahan

45 Curriculum Vitae Dosen

46 Borang Program studi

47 Laporan tahunan Dekan

E. Standar kurikulum, pembelajaran, suasana akademik

 No. Dokumen FO-IAID-KJM-QP-7502-01
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
Halaman 4 dari 7

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

48 Buku kurikulum program studi

49 RPKPS

50 Modul/bahan ajar

51 Kegiatan proses belajar mengajar

52 Notulen monev pembelajaran TKS

53 Notulen rapat kerja program studi

54 Daftar pembimbing akademik

55 Manual prosedur program studi

56 Notulen workshop evaluasi kurikulum

57 Panduan akademik program sarjana

58 Daftar pembimbing skripsi

59 Daftar pembimbing skripsi

60 Rekapitulasi data lulusan program studi

61 RKAT Program studi

62 Daftar kegiatan akademik PAI

63 Laporan pengabdian masyarakat

64 Daftar inventaris fakultas

F. Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, sistem informasi

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

65 Dokumen RKAT

66 Dokumen SPP

67 Dokumen Bantuan Operasional Pendidikan

 No. Dokumen FO-IAID-KJM-QP-7502-01
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
Halaman 5 dari 7

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

68 Dokumen SPMA

69 Curriculum Vitae Dosen

70 Daftar Inventaris fakultas

71 Katalog buku perpustakaan

72 Daftar skripsi program studi PAI

73 Arsip izin penelitian mahasiswa

74 Dokumen kegitan fakultas

75 Laporan tahunan dekan

76 Data pengguna PLO

G. Standar penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

No Dokumen Pendukung Y T Catatan Khusus

77 Karya ilmiah dosen dalam jurnal

78 Laporan Penelitian

79 Daftar buku yang diterbitkan program studi

80 Laporan pengabdian masyarakat

81 MoU Fakultas tentang Penelitian

82 Laporan bancmaking program studi

83 Borang program studi

84 Laporan kegiatan mahasiswa

85 Karya ilmiah mahasiswa

Y = Ya; T = Tidak

Ciamis,
 No. Dokumen FO-IAID-KJM-QP-7502-01
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
Halaman 6 dari 7

Auditor

( ______________________________ )
 No. Dokumen FO-IAID-KJM-QP-7502-01
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
Halaman 7 dari 7

PEMBAGIAN TUGAS TIM AUDITOR

1. Perencanaan
a.
b.
2. Pelaksabnaan
a.
b.
3. Monitoring/Evaluasi
a.
b.
4. Perbaikan
a.

JADWAL VISITASI

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu :
3. Fak./Prodi :
4. Jadwal Acara