Performance

Perspektif Strategi Strategi Objektif Target Action Plan & Budget

Measures

Keuangan 1. Memanfaatkan sistem 1. Terwujudnya 1. Persentase 1. Terwujudnya 1. Persentase

pengelolaan keuangan peningkatan peningkatan perencanaan program peningkatan
BLU guna pendapatan & pendapatan dan anggaran berbasis pendapatan terealisasi
pengelolaan anggaran kendali biaya kinerja 20,62%
pendapatan 2. Cost recovery
2. Terwujudnya rate 2. Terwujudnya 2. Cost recovery rate
2. Semua perencanaan efisiensi dan peningkatan penerimaan terealisasi 65%
sudah tersusun dalam kendali biaya RS
RBA
3. Terkendalinya
3. Penyusunan anggaran pengeluaran RS
& penggunaan
anggaran dilakukan 4. Tersusunnya tarif RS
secara konsekuen ysng terjangkau oleh
pelanggan
4. Meningkatkan kualitas
sistem pelaporan tepat 5. Terlaksananya IKS
waktu keuangan dalam rangka
meningkatkan pelayanan
5. Tingkatkan kepatuhan keuangan
terhadap UU,
peraturan, SPO dan 6. Transparansi informasi
SPM di RS DR. M. keuangan bagi pelanggan
Djamil Padang internal dan eksternal
 6. Tingkatkan jumlah 7. Diperolehnya laporan
atau volume keuangan sesuai dengan
pemeriksaan keuangan peraturan dan perundang-
umum/SDM dan undangan yang berlaku
operasional di unit-
unit pelayanan 8. Persentase peningkatan
pendapatan 20%
7. Tingkatkan
kompetensi teknis 9. Cost recovery rate 69%
tenaga auditor di
satuan pemeriksaan
intern RS Dr. M.
Djamil Padang

Pelanggan 1. Peningkatan semua 1. Terwujudnya 1. Tingkat 1. Meningkatnya kepuasan 1. Realisasi kunjungan

pelayanan terhadap kepuasan pasien kepuasan pasien pelanggan, dengan sebanyak 122.784
pelanggan rawat jalan indikator kepuasan kunjungan atau sebesar
pelanggan sesuai standar 59,59%
2. Tingkat pelayanan minimal.
kepuasan pasien 2. Realisasi rawat inap
rawat inap 2. Kunjungan rawat jalan sebanyak 175.478
volume kegiatan 206.158
kunjungan 3. Tingkat kepuasan
pasien teralisasi 70%
3. Kunjungan rawat inap
sebanyak 218.273
 4. Tingkat kepuasan pasien
70%

Proses 1. Optimalnya 1. Terwujudnya 1. Persentase 1. Meningkatkan mutu 1. Persentase kelulusan

Bisnis perencanaan, pelayanan exellent kelulusan UKDI pelayanan, dengan UKDI first taker 74%
Internal pengorganisasian, dan terintegrasi dengan first taker indikator terakreditasi 16
pengendalian SDM pendidikan bidang pelayanan dan 2. Persentase komplain
sesuai dengan penelitian 2. Persentase JCI. yang ditindaklanjuti
kompetensi dan komplain yang 100%
kebutuhan RSUP Dr. 2. Terwujudnya ditindaklanjuti 2. Persentase kelulusan UKDI
efektifitas first taker 78% 3. Terealisasinya
M. Djamil Padang 3. Indeks budaya layanan kanker terpadu
pendidikan & pusat
2. Meningkatkan riset unggulan patient safety 3. Persentase komplain yang
ditindaklanjuti 80% 4. Persentase unit kerja
kompetensi SDM 4. Capaian yang menjalankan
dengan pelaksanaan 3. Terwujudnya
pendidikan, pelatihan efektifitas pusat akreditasi rumah 4. Persentase unit kerja yang rencana tindak lanjut
layanan unggulan sakit menjalankan rencana tindak hasil audit mutu
dan penelitian di lanjut hasil audit mutu 75% terealisasi 60%
lingkugan RSUP Dr. 4. Optimalisasi 5. Jumlah
M. Djamil Padang sistem rujukan pelayanan
berjenjang unggulan yang
3. Meningkatkan dikembangkan
kegiatan pelayanan 5. Optimalisasi
gizi ruang rawat inap, sistem jejaring dan 6. Persentase
penyuluhan, rujukan keberhasilan
 gizi dan kemitraan penanganan kasus
pengembangan gizi sulit pada layanan
terapan 6. unggulan
Terimplementasiny
4. Terselenggaranya a sistem 7. Jumlah program
pelayanan yang manajemen mutu spesialis
bermutu terhadap pada unit kerja
sterilisasi peralatan 8. Jumlah riset
dan kebersihan laken 7. Terwujudnya translasional
di RSUP Dr. M. sistem tata kelola 9. Persentase kasus
Djamil Padang unit kerja
rujukan yang tepat
5. Meningkatnya kualitas 10. Jumlah rumah
layanan teknis sakit jejaring yang
pemeliharaan dan dibina
perbaikan peralatan
non medik RSUP M. 11. Jumlah
Djamil Padang kegiatan kemitraan
dengan sister
6. Meningkatkan hospital
pengelolaan
kebersihan, limbah 12. Persentase unit
dan pemberantasan kerja yang
serangga serta menjalankan
penyuluhan kesehatan rencana tindak
masyarakat di lanjut hasil audit
lingkungan RSUP M.
 Djamil Padang mutu

7. Meningkatkan 13. Persentase

pelayanan promosi DPJP ekselen
kesehatan dan
pemasaran Rumah 14. Persentase SOP
Sakit lintas unit kerja
yang
8. Meningkatkan terimplementasi
pemberian informasi
kesehatan kepada
pasien dan masyarakat

Pembelajar 1. Peningkatan dan 1. Terwujudnya 1. Indek budaya 1. Meningkatkan cakupan 1. Indek budaya
an dan penguatan pelayanan budaya kinerja PEDULI pelayanan, dengan PEDULI terealisasi
pertumbuha melalui peduli, dan indikator RSUP DR M 52,1%
n pengembangan berorientasi 2. Persentase Djamil dapat melayani
standar, perbaikan pelanggan pemenuhan seluruh jenis pelayanan 2. Persentase
sistem, serta kebutuhan SDM secara mandiri dengan pemenuhan kebutuhan
monitoring dan 2. Terpenuhinya SDM, sarana, prasarana, SDM terealisasi 68,3%
evaluasi yang kuantitas & 3. Persentase SDM dan peralatan yang
kualitas SDM yang memiliki 3. Persentase SDM
berkesinambungan kompetensi sesuai dipersyaratkan untuk yang memiliki
3. Terwujudnya dengan kebutuhan rumah sakit Type B kompetensi sesuai
2. Peningkatan pendidikan.
pelayanan spesialis sistem informasi jabatan dengan kebutuhan
dan sub-spesialis terintegrasi 4. Persentase 2. Meningkatkan kualitas jabatan terealisasi
melalui pelayanan 4. Terwujudnya jumlah modul yang SDM RS, dengan 91,3%
 unggulan, ketersediaan dan terintegrasi indikator peningkatan 4. Persentase jumlah
pengembangan keandalan sarfas status pendidikan formal modul yang
pelayanan serta 5. Persentase rata-rata minimal satu terintegrasi 56%
penguatan program ketersediaan tingkat lebih tinggi dan
MDGs. peralatan sesuai pendidikan informal 5. Persentase
standar berkelanjutan sesuai ketersediaan peralatan
3. Peningkatan kuantitas kebutuhan pelayanan di sesuai standar
dan kualitas SDM 6. Tingkat OEE terealisasi 80%
(overall equipment rumah sakit
sesuai standar
effectiveness) 3. Meningkatkan standar 6. Tingkat OEE
4. Peningkatan sarana, output kinerja SDM RS, (overall equipment
prasarana dan dengan indikator effectiveness)
peralatan sesuai meningkatnya kepuasan terealisasi 94,84%
standar pelanggan dan Bed
Occupation Rate (BOR)

4. Berfungsinya sistem
reward & punishment,
dengan indikator
meningkatnya kepuasaan
karyawan

5. Meningkatkan
pengembangan sarana
prasarana dan peralatan
rumah sakit
6. Indek budaya PEDULI
65%

7. Persentase pemenuhan
kebutuhan SDM 78%

8. Persentase SDM yang

memiliki kompetensi
sesuai dengan kebutuhan
jabatan 75%

9. Persentase jumlah modul

yang terintegrasi 75%

10. Persentase ketersediaan

peralatan sesuai standar
75%

11. Tingkat OEE (overall

equipment effectiveness)
75%