Mengetahui, Kubangdeleg,
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola Keuangan BOK
dr.Hj. Neneng Hasanah Hj. Umihani S.SiT, M.Mkes Carningsih, SAP Siti Maanah
NIP. 19730323 200312 2 005 NIP. 19620212 198302 2 001 NIP. 19640324 198503 2 008 NIP. 19711008 199203 2 004
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON MODEL U. XVI
DINAS KESEHATAN Tanggal : ………………..
No. BKU : /K/ /2018
Pasal : 1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.15.01
dr.Hj. Neneng Hasanah Hj. Umihani S.SiT, M.Mkes Carningsih, SAP Shairofi Rizal Amd.kep
NIP. 19730323 200312 2 005 NIP. 19620212 198302 2 001 NIP. 19640324 198503 2 008
md.kep
Bendahara Pengeluaran Pembantu
No. Kwitansi : / K / PKM / 2015
MARDIYANTO, S.AP.
Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Lunas Dibayar.
Biaya penggandaan pertemuan koordinasi penyusunan perencanaan dan anggaran Tk Kabupaten. Nota terlampir
yang menerima,
150,000
Nama Kepala Puskesmas
NIP. NIP. 140 232 390
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KUBANGDELEG
Jln. Raya Kubangdeleg - Cirebon 45186
Lembar ke :
Kode No :
Nomor : 800/224/PKM/IV/2016
VI. Tiba kembali di : UPT Puskesmas Kubangdeleg Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut
(Tempat kedudukan) di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata
Pada tanggal : Wednesday, April 06, 2016 untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya
1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan : Surat Tugas dari Kepala Puskesmas Kubangdeleg Kab. Cirebon No
800/224/PKM/IV/2016 Tanggal 2 April 2016 untuk melaksanakan
perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kunjungan
kelompok ibu hamil program perkesmas
2. Maksud dan Tujuan : Perjalanan Dinas Dalam daerah dalam kunjungan kelompok
ibu hamil
6. Lain - lain :
Kubangdeleg
yang melapor
Ririn Darawat
REKAP SPJ KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
1.02.1.02.01.16.61.
NO Kode
No Urut URAIAN
KWITANSI Rekening
Jumlah Diserap
Pengajuan
Pengembalian
Mengetahui,
Kepala Puskesmas ....
Nama
NIP.
SEHATAN
Rp -
-
-
-
-
2,825,000
Rp 500,000
Rp 600,000
Rp 500,000
Rp 525,000
Rp 700,000
-
2,825,000 -
3,000,000
175,000
1 2 3
1 1 02 1 02 01 06 01 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana Keg
1 1 02 1 02 01 06 01 5 2 1 01 06 Honorarium/uang saku peserta keg
4 1 02 1 02 01 06 01 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 1 02 1 02 01 06 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
8 1 02 1 02 01 06 01 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
13 1 02 1 02 01 06 01 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
JUMLAH
Mengetahui / Menyetujui,
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
1 2 3
1 1 02 1 02 01 07 01 5 2 1 01 06 Honorarium/uang saku peserta keg
2 1 02 1 02 01 07 01 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS
3 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
4 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 01 10 Belanja kit pelatihan
6 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
7 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
8 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat
9 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 1 02 1 02 01 07 01 5 2 2 30 01 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/Narasumber PNS
JUMLAH
Mengetahui / Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Pejabat Pelaksana
Kuasa Pengguna Anggaran Teknis Kegiatan
1 2 3
3 1 02 1 02 01 23 01 5 2 1 01 06 Honorarium/uang saku peserta keg
4 1 02 1 02 01 23 01 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS
3 1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 01 10 Belanja Kit Pelatihan
4 1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
12 1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 07 03 Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 07 05 Belanja Sewa Kamar Hotel
5 1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6 1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7 1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 30 01 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/Narasumber PNS
JUMLAH
Mengetahui / Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
n Puskesmas …………………..
Akumulasi
pencairan saat SISA
ANGGARAN pencairan
ini ANGGARAN
sebelumnya
4 5 6 7
-
5,000,000 - 1,200,000 3,800,000
3,000,000 - 587,300 2,412,700
4,500,000 - 1,950,000 2,550,000
3,000,000 - 2,400,000 600,000
-
15,500,000 - 6,137,300 9,362,700 9,362,700
Sumber, 2106
Pengelola BOK Bendahara Pengeluaran
Pembantu
EBON
(NPP) ke I
.
m Perencanaan Sektoral
anaan Sektoral-Rencana Jangka Menengah (RENJA)
Akumulasi
pencairan saat SISA
ANGGARAN pencairan
ini ANGGARAN
sebelumnya
3 6 10
- - - -
4,680,000 4,680,000 - 1,800,000
161,000 161,000 -
120,000 120,000 -
639,000 639,000
240,000 240,000 -
- - -
- - -
1,800,000 1,800,000 -
- - -
- - - -
5,600,000 4,600,000 1,000,000 kelebihan unitcost
13,240,000 - 12,240,000 1,000,000
EBON
NPP) ke VII
.
an Kesehatan
Akumulasi
pencairan saat SISA
ANGGARAN pencairan
ini ANGGARAN
sebelumnya
3 6 10
23,220,000 21,420,000 - 1,800,000
216,000 216,000 - -
1,457,600 1,457,600 - -
1,658,700 1,658,700 - -
9,712,500 9,712,500 - -
375,000 - 375,000
6,480,000 6,480,000 -
28,188,000 21,348,000 6,840,000 -
24,000,000 21,000,000 2,625,000 375,000
2,970,000 2,970,000 -
80,995,000 65,695,000 13,200,000 2,100,000
179,272,800 76,812,800 32,115,000 4,650,000 70,345,000