RISK REGISTER

RSUD PALEMBANG BARI

TAHUN 2014

NO RESIKO DAMPAK P F A R KRITERIA REKOMENDASI TINDAKAN PENGENDALIAN PENANGGUNG EVALUASI

RESIKO JAWAB

UNIT MANAJEMEN RISIKO

Keamanan Fasilitas
1 Kejadian terpeleset dan jatuh Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
pasien, dengan SPO
pengunjung

2 Kehilangan / pencurian Petugas, 3 1 1 6 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yg sudah ada RISK Manager Dec-14
pasien, dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
pengunjung penangan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan prosedur yg ada

3 Insiden kesulitan mengevakuasi Pasien 3 0.5 1 1.15 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
pasien di lantai II dan III dengan SPO

4 Terjadi penularan penyakit Petugas, 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yg sudah ada RISK Manager Dec-14
pasien, dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
pengunjung penanganan cukup dilakukan sesuai SPO
dengan prosedur yang ada

5 Kecelakaan akibat kerusakan Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesui dengan RISK Manager Dec-14
fasilitas pasien, SPO
pengunjung
Kedaruratan Bencana
6 Insiden tidak siapnya petugas Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai SPO RISK Manager Dec-14
penanggulangan bencana pasien,
pengunjung
 7 Alat penanggulangan bencana / Petugas, 3 1 3 10 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada RISK Manager Dec-14
kedaruratan tidak tersedia pasien, dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
pengunjung penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan prosedur yang ada

8 Tidak tertanganinya bencana Petugas, 3 1 3 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada RISK Manager Dec-14
secara tepat dan cepat pasien, dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
pengunjung penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan prosedur yang ada

9 Jatuh korban saat bencan Petugas, 3 1 5 15 Tinggi Perlu mendapat perhatian Memastikan regulasi dan RISK Manager Dec-04
pasien, dari manajemen puncak dan memastikan tindakan deteksi
pengunjung tindakan perbaikan segera awal bencana dilakukan sesuai
dilakukan SPO
Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun
10 Terjadi paparan dari bahan B3 Petugas 3 1 3 9 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada RISK Manager Dec-14
dijadwalkan dan penangan kemudian melakukan prosedur
cukup dilakukan dengan sesuia SPO
prosedur yang ada
11 Terjadi paparan dari limbah Petugas 3 1 3 9 Menegah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada RISK Manager Dec-14
medis dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penangan cukup dilakukan sesuai SPO
dengan prosedur yang ada
12 Tidak tertanganinya bahan dan Petugas 3 1 3 9 Menengah Perlu mendapat perhatian Memastikan regulasi dan RISK Manager Dec-14
limbah B3 dengan baik dari manajemen puncak dan memastikan tindakan deteksi
tindakan perbaikan segera awal bencana dilakukan sesuai
dilakukan dengan SPO
Peralatan Medis
13 Alat medis tidak siap digunakan Pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
dengan SPO
14 Hasil pengukuran alat tidak Pasien 3 1 2 6 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
akurat dengan SPO
 15 Kteresediaan alat terbatas Petugas 3 1 3 9 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada RISK Manager Dec-14
dijadwalkan kemudian kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai SPO
dengan prosedur yang ada

16 Kesalahan operasional alat Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-04
pasien dengan SPO
17 Petugas tidak bias Petugas 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK manager Dec-04
mengoperasikan alat dengan SPO
Utilitas Rumah Sakit
18 Listrik Padam Petugas, 6 6 7 252 Tinggi Perlu mendapat perhatian Memastikan regulasi dan RISK Manager Dec-04
pasien dari manajemen puncak dan memastikan tindakn deteksi awal
tindakan perbaikan segera bencana dilakukan sesuai SPO
dilakukan
19 Pencemaran Air Petugas, 6 6 7 252 Tinggi Perlu mendapat perhatian Memastikan regulasi dan RISK Manager Dec-04
pasien, dari manajemen puncak dan memastikan tindakn deteksi awal
pengunjung tindakan perbaikan segera bencana dilakukan sesuai SPO
dilakukan
20 Penurunan kualitas air Petugas, 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada RISK Manager Dec-04
pasien dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
pengunjung penanganan cukup dilakukan sesuai SPO
dengan prosedur yang ada

21 Kebisingan akibat pemakaian Petugas, 3 1 7 21 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
genset pasien, dengan SPO
pengunjung
22 Pencemaran udara dari Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
cerobong genzet dan incinerator pasien dengan SPO
pengunjung
23 Peningkatan suhu udara karena Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
kurang ventilasi pasien, dengan SPO
pengunjung
24 Ledakan tabung O2 Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
pasien, dengan SPO
pengunjung
 25 Kebocoran septic tank Petugas pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai RISK Manager Dec-14
pengunjung dengan SPO

Tim Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ( K3RS )

26 Keracunan dan alergi gas Kerugian pada 0 0 1 0 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai Ks. Tim K3RS Dec-14
anastesi halotan staff RS dengan SPO
27 Keracunan gas anastesi nitrogen Kerugian pada 3 0 1 0 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai Ks. Tim K3RS Dec-14
oksida staff RS dengan SPO
28 Keracunan formaldehyd Kerugian pada 0.5 0 7 0 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai Ks. Tim K3RS Dec-14
staff RS dengan SPO
29 Keracunan Mercuri Kerugian pada 0 0 1 0 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai Ks. Tim K3RS Dec-14
staff RS dengan SPO
30 Keracunan ethylene oxide Kerugian pada 0 0 1 0 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai Ks. Tim K3RS Dec-14
staff RS dengan SPO
31 Keracunan cairan anastesi sthyl Kerugian pada 0.5 6 6 18 Rendah Risiko dapat diterima Melakukan prosedur sesuai Ks. Tim K3RS Dec-14
eter staff RS dengan SPO
32 Stress Kerja Kerugian pada 6 6 7 252 Tinggi Perlu mendapat perhatian Membuat kebijakan / regulasi Ka. Tim K3RS Dec-04
staff RS dari manajemen puncak dan untuk memperhatikan hal tersebut
tindakan perbaikan segera dan menjalanakan regulasi
dilakukan
33 Infeksi Nosokomial Kerugian pada 6 6 7 252 Tinggi Perlu mendapat perhatian Mereview SPO yang ada Ka. Tim K3RS Dec-04
staff RS dari manajemen puncak dan memastikan semua tindakan
tindakan perbaikan segera dilakukan berdasarkan SPO
dilakukan
34 Kebakaran Fasilitas Rs 6 1 40 240 Tinggi Perlu mendapat perhatian Memastikan regulasi dan Ka. Tim K3RS Dec-04
dari manajemen puncak dan memastikan tindakan deteksi
tindakan perbaikan segera awal bencana dilakukan sesuai
dilakukan SPO
35 Gempa Bumi Fasilitas Rs 6 1 40 240 Tinggi Perlu mendapat perhatian Memastikan regulasi dan Ka. Tim K3RS Dec-04
dari manajemen puncak dan memastikan tindakan deteksi
tindakan perbaikan segera awal bencana dilakukan sesuai
dilakukan SPO
 36 Sikap kerja tidak ergonomic Kerugian pada 6 6 7 252 Tinggi Perlu mendapat perhatian Membuat kebijakan / regulasi Ka. Tim K3RS Dec-04
staff RS dari manajemen puncak dan untuk memperhatikan hal tersebut
tindakan perbaikan segera dan menjalankan regulasi
dilakukan
37 Needle stick injury / tertusuk Kerugian pada 6 2 7 84 Substantial Lakukan perbaikan Melengkapi SPO dan kebijakan Ka. Tim K3RS Dec-04
alat tajam lainnya staff RS secepatnya dan tidak yang diperlukan, membuat sistem
diperlukan keterlibatan pihak IT yang mendukung dan
manajemen melakukan sesuai prosedur SPO

38 Tuberculosis Paru Kerugian pada 6 3 7 126 Substantial Lakukan perbaikan Melengkapi SPO dan kebijakan Ka. Tim K3RS Dec-04
staff RS secepatnya dan tidak yang diperlukan, melakukan
diperlukan keterlibatan pihak prosedur sesuai SPO, memastikan
manajemen dilakukannya pemantauan dan
pengawasan

39 Hepatitis B Kerugian pada 6 3 7 126 Substantial Lakukan perbaikan Melengkapi SPO dan kebijakan Ka. Tim K3Rs Dec-14
staff RS secepatnya dan tidak yang diperlukan, melakukan
diperlukan keterlibatan pihak prosedur sesuai SPO, memastikan
manajemen dilakukannya pemantauan dan
pengawasan, melakukan
vaksinasi kepada karyawan

40 Listrik mati saat operasi Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Ka. Instalasi 12/1/2104
pasien dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur Bedah Sentral
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

Instalasi Laboratorium
86 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. Instalasi Dec-14
pengoperasian alat pasien dengan SPO Laboratorium
91 Tertusuk jarum Petugas 3 1 1 3 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. Instalasi Dec-14
dengan SPO Laboratorium
94 Kebakaran Petugas 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Ka. Instalasi Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur Laboratorium
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada
 96 Terkena tumpahan zat Petugas 3 1 1 3 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. Instalasi Dec-14
berbahaya dengan SPO Laboratorium

Instalasi Rawat Inap

105 Insiden pasien jatuh Kerugian pada 1 0.5 3 1.5 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. Instalasi Dec-14
pasien dengan SPO Rawat Inap
116 Insiden bayi jatuh Pasien 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. Instalasi Dec-14
dengan SPO Rawat Inap
121 Insiden bayi tertukar / hilang Pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. Instalasi Dec-14
dengan SPO Rawat Inap
122 Bayi hiportemi Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Ka. Instalasi Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur Rawat Inap
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

124 Insiden roda box bayi rusak saat Pasien 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. Instalasi Dec-14
keruang operasi dengan SPO Rawat Inap
Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit ( IPSRS )
125 Petugas kesetrum listrik Petugas 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. IPSRS Dec-14
dengan SPO
126 Terkena benda tajam / terbentur Petugas 3 1 1 3 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. IPSRS Dec-14
dengan SPO
127 Pipa air pecah Pasien, 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. IPSRS Dec-14
fasilitas dengan SPO
128 Listrik Mati Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Ka. IPSRS Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

129 AC Bocor / panas Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. IPSRS Dec-14
pasien, dengan SPO
pengunjung,
fasilitas / alat
130 Atap plafon jebol Petugas, 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Ka. IPSRS Dec-14
pasien dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
pengunjung, penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
fasilitas / alat dengan rosedur yang ada

131 Jamur pada dinding dan Petugas, 6 6 7 252 Tinggi Perlu mendapat perhatian Memastikan regulasi dan Ka. IPSRS Dec-14
peralatan pasien, dari manajemen puncak dan memastikan tindakan deteksi
pengunjung tindakan perbaikan segera awal bencana dilakukan sesaui
dilakukan dengan prosedur SPO
yang ada

132 Lantai licin Petugas, 3 1 1 3 Rendah Risiko diterima Melakukan prosedur sesuai Ka. IPSRS Dec-14
pasien, dengan SPO
pengunjung
134 Tidak tersedianya APD di tiap Petugas, 6 6 7 252 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Ka. Komite PPI Dec-14
unit kerja pasien dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

135 Tidak tepatnya pemakaian APD Petugas, 6 2 40 480 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen Melengkapi SPO dan kebijakan Ka. Komite PPI Dec-14
136 Kerusakan alat sterilisasi pasien
Pasien 6 6 7 252 Tinggi Perlu mendapat perhatian yang diperlukan
Memastikan terutama
regulasi dan yang Ka. Komite PPI Dec-14
dari manajemen puncak dan berkaitan dnegan
memastikan pelayanan
tindakan deteksi
tindakan perbaikan segera jaminan
awal kesehatan,
bencana membuat
dilakukan sesaui
dilakukan dengan prosedur sistem
SPO IT yang mendukung dan
yang ada melakukan prosedur sesuai SPO,
mengalihkan risiko dengan
145 Kepatuhan petugas cuci tangan Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat mengasuransikan
Mereview SPO yangdokter.
sudah ada Ka. Komite PPI Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

146 Tidak menerapkan 5 momen Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Ka. Komite PPI Dec-14
cuci tangan dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada
158 Overload pekerjaan Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Ka. Komite PPI Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

Area Area Berisiko

160 Ruang roentgen S 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Penunjang Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

161 Ruang perawatan bayi 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Pelayanan Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur Medik dan
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO Keperawatan
dengan rosedur yang ada

162 Ruang perawatan intensive 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Pelayanan Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur Medik dan
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO Keperawatan
dengan rosedur yang ada

163 Ruang laboratorium 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Penunjang Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada

164 Ruang jenazah 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Pelayanan Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur Medik dan
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO Keperawatan
dengan rosedur yang ada

165 Ruang operasi 3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Pelayanan Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur Medik dan
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO Keperawatan
dengan rosedur yang ada
166 Ruang incinerator
167 Ruang dapur gizi
170 Ruang IGD
171 Tempat pengolahan air limbah
172 Tempat pembuangan sampah
sementara
173 Tempat penyimpanan tabung
oksigen
6 2 40 480 Sangat tinggi Perlu perhatian manajemen Melengkapi SPO dan kebijakan Wa. Dir Penunjang Dec-14
yang diperlukan terutama yang
berkaitan dnegan pelayanan
jaminan kesehatan, membuat
sistem IT yang mendukung dan
melakukan prosedur sesuai SPO,
mengalihkan risiko dengan
mengasuransikan dokter.
3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Penunjang Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada
3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Pelayanan Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur Medik dan
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO Keperawatan
dengan rosedur yang ada
3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Penunjang Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada
3 1 7 21 Menengah Tindakan perbaikan dapat Mereview SPO yang sudah ada Wa. Dir Penunjang Dec-14
dijadwalkan kemudian dan kemudian melakukan prosedur
penanganan cukup dilakukan sesuai dengan SPO
dengan rosedur yang ada
6 6 7 252 Tinggi Perlu mendapat perhatian Memastikan regulasi dan Wa. Dir Penunjang Dec-14
dari manajemen puncak dan memastikan tindakan deteksi
tindakan perbaikan segera awal bencana dilakukan sesaui
dilakukan dengan prosedur SPO
yang ada