Kepada Yth :

PT.POWER ENERGITAMA

Grand Wijaya Center Block E No. 7

Jalan Wijaya 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

INVOICE

07/SUBCONT/KUARO/XI/2018

NPWP : 84.950.541.7.726.000

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN TOTAL

1. Pekerjaan Pondasi 74,512 m³ Rp. 4.500.000 Rp. 335.304.000,00
Sutet Titik 46

Jumlah Rp. 335.304.000,00

Retensi 5% Rp. 16.765.200,00
JUMLAH Rp. 318.538.800,00

Terbilang :

Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah

Pembayaran Mohon Di Transfer Ke Rekening a/n :

Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas nama : HERLINA

Sub Contractor

HERLINA
Kepada Yth :

PT.POWER ENERGITAMA

Grand Wijaya Center Block E No. 7

Jalan Wijaya 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

INVOICE

08/SUBCONT/KUARO/XI/2018

NPWP : 84.950.541.7.726.000

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN TOTAL

1. Pekerjaan Boorfile 192 m¹ Rp.550.000 Rp. 105.600.000,00
Titik 44

Jumlah Rp. 105.600.000,00

Retensi 5% Rp. 5.280.000,00
JUMLAH Rp. 100.320.000,00

Terbilang :

Seratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Pembayaran Mohon Di Transfer Ke Rekening a/n :

Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas nama : HERLINA

Sub Contractor

HERLINA
Kepada Yth :

PT.POWER ENERGITAMA

Grand Wijaya Center Block E No. 7

Jalan Wijaya 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

INVOICE

09/SUBCONT/KUARO/XI/2018

NPWP : 84.950.541.7.726.000

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN TOTAL

1. Pekerjaan Pondasi 26.500 m³ Rp. 4.500.000 Rp. 119.250.000,00
Titik 44

Jumlah Rp. 119.250.000,00

Retensi 5% Rp. 5.962.500,00
JUMLAH Rp. 113.287.500,00

Terbilang :

Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Pembayaran Mohon Di Transfer Ke Rekening a/n :

Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas nama : HERLINA

Sub Contractor

HERLINA
Kepada Yth :

PT.POWER ENERGITAMA

Grand Wijaya Center Block E No. 7

Jalan Wijaya 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

INVOICE

10/SUBCONT/KUARO/XI/2018

NPWP : 84.950.541.7.726.000

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN TOTAL

1. Pekerjaan Boorfile 336 m¹ Rp. 430.000 Rp. 144.480.000,00
Titik 36

Jumlah Rp. 144.480.000,00

Retensi 5% Rp. 7.224.000,00
JUMLAH Rp. 137.256.000,00

Terbilang :

Seratus TigaPuluh Tujuh Juta Dua Ratus LimaPuluh Enam Ribu Rupiah

Pembayaran Mohon Di Transfer Ke Rekening a/n :

Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas nama : HERLINA

Sub Contractor

HERLINA
Kepada Yth :

PT.POWER ENERGITAMA

Grand Wijaya Center Block E No. 7

Jalan Wijaya 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

INVOICE

11/SUBCONT/KUARO/XI/2018

NPWP : 84.950.541.7.726.000

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN TOTAL

1. Pekerjaan Pondasi 81,23 m³ Rp. 4.500.000 Rp. 365.535.000,00
Sutet Titik 36

Jumlah Rp. 365.535.000,00

Retensi 5% Rp. 18.276.750,00
JUMLAH Rp. 347.258.250,00

Terbilang :

Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima
Puluh Rupiah

Pembayaran Mohon Di Transfer Ke Rekening a/n : v

Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas nama : HERLINA

Sub Contractor
 HERLINA

KWITANSI PEMBAYARAN

07/SUBCONT/KUARO/XI/2018

Terima Dari : PT.POWER ENERGITAMA

Terbilang : Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh
Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : PEKERJAAN PONDASI SUTET TITIK 46

Sejumlah : Rp. 318.538.800,00

Nama Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas Nama : HERLINA

Kuaro, 05 Nopember 2018

Sub Contractor

HERLINA
 KWITANSI PEMBAYARAN

08/SUBCONT/KUARO/XI/2018

Terima Dari : PT.POWER ENERGITAMA

Terbilang : Seratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : PEKERJAAN BOORFILE TITIK 44

Sejumlah : Rp. 100.320.000,00

Nama Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas Nama : HERLINA

Kuaro, 11 Nopember 2018

Sub Contractor

HERLINA
 KWITANSI PEMBAYARAN

09/SUBCONT/KUARO/XI/2018

Terima Dari : PT.POWER ENERGITAMA

Terbilang : Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu
Lima Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : PEKERJAAN PONDASI TITIK 44

Sejumlah : Rp. 113.287.500,00

Nama Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas Nama : HERLINA

Kuaro, 15 Nopember 2018

Sub Contractor

HERLINA
 KWITANSI PEMBAYARAN

10/SUBCONT/KUARO/XI/2018

Terima Dari : PT.POWER ENERGITAMA

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam
Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : PEKERJAAN BOORFILE TITIK 36

Sejumlah : Rp. 137.256.000,00

Nama Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas Nama : HERLINA

Kuaro, 27 Nopember 2018

Sub Contractor

HERLINA
 KWITANSI PEMBAYARAN

11/SUBCONT/KUARO/XI/2018

Terima Dari : PT.POWER ENERGITAMA

Terbilang : Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh
Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah

Untuk Pembayaran : PEKERJAAN PONDASI SUTET TITIK 36

Sejumlah : Rp. 347.258.250,00

Nama Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas Nama : HERLINA

Kuaro, 27 Nopember 2018

Sub Contractor

HERLINA
Kepada Yth :

PT.POWER ENERGITAMA

Grand Wijaya Center Block E No. 7

Jalan Wijaya 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

INVOICE TAGIHAN RETENSI

10/SUBCONT/KUARO/XI/2018

NPWP : 84.950.541.7.726.000

NO KETERANGAN VOLUME HARGA Retensi 5%

1. Pekerjaan Pondasi Sutet
74,512 m³ Rp. 318.538.800,00 Rp. 16.765.200,00
Titik 46

2. Pekerjaan Boorfile Titik 44 192 m¹ Rp. 105.600.000,00 Rp. 5.280.000,00

Pekerjaan Pondasi Titik 44 26.500 m³ Rp. 119.250.000,00 Rp. 5.962.500,00

3. Pekerjaan Boorfile Titik 36 336 m¹ Rp. 184.800.000,00 Rp. 7.224.000,00

Pekerjaan Pondasi Sutet 81,23 m³ Rp. 365.535.000,00 Rp. 18.276.750,00
Titik 36
Rp. 53.508.450,00
TOTAL Retensi Rp. 53.508.450,00

Terbilang :
Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah

Pembayaran Mohon Di Transfer Ke Rekening a/n :

Bank : Mandiri Kcp. Tanah Grogot 14909

No. Rek : 149.00.1051379.6

Atas nama : HERLINA

Kuaro, 27 Nopember 2018

Sub Contractor

HERLINA