Nomor

PEDOMAN
AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS
2017GUNTUR I
Jalan Raya Guntur No. 226 Guntur Demak  59565  08112711633

Email : puskes_guntur_1@yahoo.co.id
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GUNTUR I
Jl. Raya Guntur No. 226 Guntur - Demak  59582  08112711633
Email : puskes_Guntur_1@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN KAJI BANDING PUSKESMAS

I. PENDAHULUAN
Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihakdapat menimbulkan
kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk
serta dipihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai dengan standar kode etik
profesi yang telah ditetapkan.
Salah satu cara untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas
yaitu dengan melaksanakan akreditasi puskesmas. Dalam rangka persiapan
akreditasi perlu adanya persiapan-persiapan dalam menunjang pelaksanaan
akreditasi nantinya. Tim Pembina akreditasi kabupaten berusaha menyamakan
persepsi dan melakukan pembinaan dengan melaksanakan studi banding ke
puskesmas yang dikaji banding yang telah dinilai dan berhasil baik oleh tim penilai
Provinsi Jawa Tengah.

II. LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman
dan bermutu menjadi salah satu daya pacu FKTP untuk berlomba dalam
memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
.Akreditasi FKTP merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen
penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar
akreditasi yang berlaku berdasarkan rekomendasi surveyor pada survey akreditasi
dilapangan. Salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan
keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur system
 pendokumentasian dokumen. Pengaturan sIstem dokumentasi dalam satu proses
implementasi akreditasi FKTP dianggap penting karena dokumen merupakan
acuan kerja bukti pelaksanaan dan penerapan kebijakan program dan kegiatan!
Serta bagian dari salah satu persyaratan Akreditasi FKTP. Dengan adanya system
dokumentasi yang baik dalam suatu institusi/organisasi diharapkan fungsi-fungsi
setiap personil maupun bagian-bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai
dengan perencanaan bersama dalam upaya meujudkan kinerja yang optimal.
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, sistem akreditasi
Puskesmas yang mengacu pada pelayanan berfokus pada pasien serta
kesinambungan pelayanan dan menjadikan keselamatan pasien sebagai standar
utama, maka dalam persiapannya Puskesmas Guntur 1 perlu melakukan studi
banding ke Puskesmas yang sudah terakreditasi. Dengan melakukan studi
banding diharapkan petugas yang mendapat tanggung jawab melaksanakan
akreditasi Puskesmas dapat melihat dan belajar secara langsung dilapangan
segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di
Puskesmas tersebut. Studi banding diharapkan dapat melengkapi dokumentasi,
tata kelola, manajemen dan kebijakan-kebijakan yang belum ada di Puskesmas
Guntur 1 dan menyempurnakan hal-hal yang sudah ada.

III. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

1. Tujuan Umum
Melakukan kaji banding mengenai mutu akreditasi dan kinerja Puskesmas
2. Tujuan Khusus
a. Melakukan kaji banding proses dan kegiatan Puskesmas meliputi
administrasi manajemen, UKM, dan UKP.
b. Melakukan survey fisik berkaitan dengan kegiatan Puskesmas.
c. Melakukan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan kegiatan Puskesmas
d. Mengetahui kendala-kendala dalam kegiatan Puskesmas

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

 No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1. Penyusunan instrumen 1. Menyusun instrument kaji banding untuk
kaji banding kegiatan admen
2. Menyusun instrument kaji banding untuk
kegiatan UKM
3. Menyusun instrument kaji banding untuk
kegiatan UKP
2. Pelaksanaan Kaji 1. Mengajukan permohonan pelaksanaan kaji
Banding banding
2. Menyiapkan tim yang akan melaksanakan kaji
banding
3. Melakukan wawancara dan melihat dokumen
kegiatan
3. Laporan Pelaksanaan Membuat laporan pelaksanaan kaji banding
Kaji Banding
4. Evaluasi Kaji Banding 1. Melakukan evaluasi kaji banding
2. Melakukan analisa terhadap kegiatan kaji
banding
5. Rencana tindak lanjut 1. Membuat rencana tindak lanjut dalam rangka
hasil kaji Banding perbaikan upaya kegiatan Puskesmas
2. Menentukan penanggungjawab pelaksana
tindak lanjut

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Cara pelaksanaan kegiatan adalah dengan membentuk tim kaji banding,
melakukan wawancara dengan penanggungjawab program Admen, UKP serta
UKM, observasi pelaksanaan kegiatan, melihat dokumentasi hasil kegiatan

VI. SASARAN
1. Tercapainya instrumen kaji banding
2. Terlaksananya kegiatan kaji banding
 3. Terlaksananya laporan pelaksanaan kaji banding
4. Tecapainya rencana tindak lanjut kaji banding
5. Tercapainya indikator-indikator kinerja atau perbandingan proses pelaksanaan
kegiatan

VII. JADUAL PELAKSANAAN KEGIATAN

BULAN
N0 KEGIATAN POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Perencanaan Kaji Banding

Penyusunan instrumen kaji
2
banding
3 Pelaksanaa Kaji Banding
Laporan Pelaksanaan Kaji
4
Banding
5 Evaluasi Kaji Banding
Rencana tindak lanjut hasil
6
kaji Banding

VIII. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi kegiatan dilakukan pada saat persiapan proses dan akhir kegiatan,
dengan pelaporan pelaksanaan kaji banding. Apabila ada hal-hal yang perlu
dirubah atau diperbaiki maka untuk tahun berikutnya diadakan revisi.

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

a. PENCATATAN :
Dilakukan pencatatan terhadap hasil-hasil yang dicapai dari kaji banding. Kaji
banding dilakukan dengan menggunakan instrumen/kuesioner. Responden
menulis jawaban di kuesioner lalu hasilnya direkap oleh Penanggungjawab
Program.

b. PELAPORAN :
 Dilakukan pelaporan hasil analisis kaji banding oleh penanggun jawab kegiatan
kepada Kepala Puskesmas.
c. EVALUASI KEGIATAN :
Evaluasi Kegiatan dilakukan setelah kegiatan selesai. Apabila ada hal-hal yang
perlu dirubah atau diperbaiki maka untuk tahun berikutnya diadakan revisi.

X. PENUTUP
Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan
sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan
dan perubahan seperlunya dikemudian hari.

Demak, 4 Maret 2017

KEPALA PUSKESMAS GUNTUR I
KABUPATEN DEMAK

dr NURA MA’SHUMAH
Penata TK. I
NIP 19721017 200604 2 016