REKAP FOLLOW UP KUNJUNGAN AAA GPM JANUARI 2018

PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PROGRES FU (%) CEKLIST MONITORING (%)

NO ESTATE DIVISI ASISTEN SAAT KUNJUNGAN AAA ASISTEN SAAT FU AAA
YES NO YES NO

1 GPM Bibitan RINO PURTONO RINO PURTONO #DIV/0! #DIV/0! - -

2 GPM II BAYU C.P. BAYU C.P. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 GPM IV RINO PURTONO RINO PURTONO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 GPM V ANANG A. SUSILA ANANG A. SUSILA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 GPM VI ANANG A. SUSILA ANANG A. SUSILA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 GPM KPSK 1 FIKRI A. FIKRI A. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 GPM KPDJ 1 ABD. HALIM WATTAB ABD. HALIM WATTAB #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 GPM KPDJ 2 FIKRI A. FIKRI A.

RATA-RATA MJIE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI A
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : Global Primatama Mandiri

ESTATE : Bukit Permata Agro Estate

NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU

1 Koreksi data area statement KTU, Askep M1. Jan 19

2 Pengiriman bibit mengutamakan umur paling tua Bibitan On going
3 Melakukan pembinaan dan upgrade pengetahuan Mandor Bibitan On going
Pemangkasan pelepah bibit umur > 18 bulan sesuai SOP dan lakukan pengikatan dengan tali rafia serta
4 Bibitan M2. Mar 19
susun per 25 bibit
Buat setiap monitoring pekerjaan dan diupdate, serta validasi SPB dan Rekap SPB disetiap pejabat kebun
5 Bibitan On going
sebelum pengiriman bibit
6 Dipersiapkan Herbisida dan alat semprot untuk Lalang KPDJ II On going
7 Waktu ecer bibit dilarang malam hari dan disusun rapi KPDJ II On going
8 Untuk Titik tanam yang terlalu mepet Rumpukan segera di konsolidasi dengan diameter 1.5 m KPDJ II M4. Mar. 19
9 Segera tambah tenaga kerja borongan tanam KPDJ II, Div II M2. Jan 19
10 Segera dibuat desain jalan yang memotong teras panjang GIS M2. Jan 19
11 Dilakukan pembuatan jalan yang memotong teras panjang (II,IV,V,VI,KPDJ I,GIS) Des 19
12 Segera dibuat jalan kaki bukit (II, IV, V, VI, KPDJ I) Des 19
13 Alokasikan alat berat untuk service akses (jalan dan jembatan) yang rusak. All M1. Jan 19
14 Memastikan media tanah untuk pembibitan MB harus baik dan penyiraman dilakukan secara rutin All On going
15 Memastikan pemeliharaan MB di bedengan harus mengikuti SOP yang berlaku All On going
16 Pemupukan Mb sesuai rekomendasi All On going
17 Lakukan penambahan persemaian MB sesuai kebutuhan (23 bedeng) Divisi II M4. Feb. 19
18 Segera tanam MB yang sudah siap tanam di area yang sudah di LC Divisi II On going
19 Sensus dan ganti pokok abnormal (diperbaiki mandor dan asisten) All M4. Mar 19
20 Menambah jumlah tenaga kerja perawatan/borongan All On going
21 Persiapan sarana pendukung seperti perumahan dan fasilitasnya All M4. Des 19
22 Membuat list kerusakan setiap knapsack yang ada Divisi dan segera dimintakan. All On going
23 Perbaikan knapsack yang rusak All M4. Jan 19
24 Perbaikan/perawatan rutin knapsack setiap minggu All On going
25 Penggunaan parakuat sebaiknya di campur dengan metyl ( 1 : 20 ) All On going
27 Melakukan perawatan blok sesuai rotasi All On going
28 Memastikan tidak ada areal yang tertinggal saat kegiatan chemist All On going
29 Implan gulma pisang pada blok E.10 KPSK Sudah Dikerjakan
30 Memastikan pekerjaan chemist 1 bulan setelah DAK All On going
31 Menambah jumlah alat semprot dan tenaga kerja pengendalian gulma lalang All Sudah Dikerjakan
32 Menggunakan konsentrasi Rexroot 100 ml/kep. All M3. Des. 19
33 Pembuatan monitoring pengendalian lalang All On going
34 Pengulangan per 21 hari harus konsisten All On going
35 Pelaksanaan pengendalian gulma lalang sampai kondisi wiping All M4. Apr 19
36 Melakukan penanaman MB setelah pengendalian lalang All M4. Mar 19
33 Lakukan pengendalian gulma bambu dengan cara di dongkel dan diletakkan di pinggir jalan V M1. Jan 19
34 Pembuatan jalur sensus Tikus All M4. Juni 19
35 Asisten DIvisi memeriksa hasil sensus sebelum dilakukan aplikasi racun tikus All On going
36 Aplikasi racun tikus blok by blok dengan interval aplikasi per 3 hari All On going
37 Aplikasi racun tikus harus tuntas hingga persen umpan yang dimakan < 20% All On going
38 Menambah jumlah Wakar hama II M1. Jan 19
39 Menggunakan bibit umur tua untuk tanam sisip All On going
41 Mengganti tanaman sisip yang abnormal V M4. Feb 19
42 Sisip dan pemenuhan TT 2016 (serangan OU) V dan KPDJ I M4. Jan 19
46 Perbaikan analisa monitoring cost All On going
47 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
48 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien All On going
50 Mulai meeting evaluasi PKD tiap tutup bulan All M1. Jan 19
51 Crosscheck pemupukan over All M1. Jan 19
52 Management karung eks pemupukan All On going
53 Memastikan aplikasi pupuk sesuai SOP All On going
54 Melakukan Kastrasi sesuai Internal Memo nomor 017/IM-OPS/IX/2017. All On going
Kastrasi dilakukan dengan alat kerja yang benar tanpa melukai pelepah kelapa sawit. Bunga hasil kastrasi
55 All On going
dibuang di gawangan mati.
56 lakukan sanitasi sekali lagi buang buah kecil. II M4. Jan 19
57 Pembuatan TPH sesuai dengan Standar (Blok rencana panen 2019) All M4. Apr 19
58 Memberi Penomoran di semua TPH yang dibuat. All M4. Apr 19
59 Buat titi panen Blok E.15 KPSK KPSK M2. Feb 19
60 Perbaikan pencatatan manual harian (bin card) GC, KTU Sudah Dikerjakan
61 Pembuatan Kartu gudang manual GC, KTU M4. Des 18
62 Memastikan alokasi pupuk sisa 2018 GC, KTU M4. Des 18
63 Update dan crosscheck rutin stok material di gudang divisi All On going
64 Penjelasan selisih material di KPDJ I KPDJ I M4. Des 18
65 Peningkatan utility unit WS On going
66 Perbaikan sistem administrasi limbah B3 WS On going
67 Bangun perumahan yang layak bagi karyawan Infra, Askep Koord HO
68 Lengkapi fasilitas perumahan karyawan Infra, Askep On going
69 Pembangunan fasilitas TPA yang Layak bagi anak anak Infra, Askep On going
TOTAL
PERSENTASE (%)
 F - FU AAA
UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

HASIL
PARAMETER HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA
a X
Tidak ada selisih data MR dan SAP
Monitoring Pengiriman Bibit

Dokumentasi keadaan aktual dan monitoring Pangkas bibit

Monitoring dan SPB

Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
monitoring Prestasi tanam harian
Desain jalan baru by GIS
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Pemupukan MB
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring tanam MB dan Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
SPK dan monitoring Tenaga kerja
Dokumentasi keadaan aktual
Ceklist knapsack
Ceklist perbaikan knapsack
Ceklist perbaikan knapsack
Monitoring Chemist Divisi
PKD Divisi
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring DAK dan Chemist

Monitoring Chemist Divisi

Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring tanam MB dan Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Sensus HPT
Monitoring Sensus HPT
Monitoring Sensus HPT
BKM dan monitoring TK
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Sisip

SPK dan Dokumentasi keadaan aktual

Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring pemupukan Divisi
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring pemupukan Divisi dan Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Kastrasi Divisi

Dokumentasi keadaan aktual

Monitoring Kastrasi Divisi dan Dokumentasi aktual

Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Kartu Gudang dan Dokumentasi keadaan aktual
Bin card GC
Kartu Gudang Divisi
Penjelasan Lembar kerja AAA
Manager Report utility Unit
Dokumentasi keadaan aktual

kesesuaian Data tenaga kerja dan jumlah rumah

Dokumentasi keadaan aktual
0 0
### ###

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI / SHE / KTU ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : Global Primatama Mandiri BULAN VERIFIKASI

ESTATE : Bukit Permata Agro Estate ASISTEN SAAT AAA
DIVISI : Bibitan ASISTEN SAAT FU AAA

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
1 Pengiriman bibit mengutamakan umur paling tua Bibitan On going Monitoring Pengiriman Bibit

2 Melakukan pembinaan dan upgrade pengetahuan Mandor Bibitan On going

Pemangkasan pelepah bibit umur > 18 bulan sesuai SOP dan lakukan pengikatan dengan tali rafia serta susun Dokumentasi keadaan aktual
3 Bibitan M2. Mar 19
per 25 bibit dan monitoring Pangkas bibit
Buat setiap monitoring pekerjaan dan diupdate, serta validasi SPB dan Rekap SPB disetiap pejabat kebun
4 Bibitan On going Monitoring dan SPB
sebelum pengiriman bibit
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) ### ###
 F - FU AAA
LAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
UDIT DESEMBER 2018

:
: RINO P
: RINO P

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : Global Primatama Mandiri BULAN VERIFIKASI

ESTATE : Bukit Permata Agro Estate ASISTEN SAAT AAA
DIVISI : II ASISTEN SAAT FU AAA

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a
1 Segera tambah tenaga kerja borongan tanam KPDJ II, Div II M2. Jan 19 monitoring Prestasi tanam harian
2 Dilakukan pembuatan jalan yang memotong teras panjang (II,IV,V,VI,KPDJ I,GIS) Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
3 Segera dibuat jalan kaki bukit (II, IV, V, VI, KPDJ I) Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
4 Alokasikan alat berat untuk service akses (jalan dan jembatan) yang rusak. All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
5 Memastikan media tanah untuk pembibitan MB harus baik dan penyiraman dilakukan secara rutin All On going Dokumentasi keadaan aktual
6 Memastikan pemeliharaan MB di bedengan harus mengikuti SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual
7 Pemupukan Mb sesuai rekomendasi All On going Monitoring Pemupukan MB
8 Lakukan penambahan persemaian MB sesuai kebutuhan (23 bedeng) Divisi II M4. Feb. 19 Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring tanam MB dan Dokumentasi keadaan
9 Segera tanam MB yang sudah siap tanam di area yang sudah di LC Divisi II On going aktual
10 Sensus dan ganti pokok abnormal (diperbaiki mandor dan asisten) All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual
11 Menambah jumlah tenaga kerja perawatan/borongan All On going SPK dan monitoring Tenaga kerja
12 Persiapan sarana pendukung seperti perumahan dan fasilitasnya All M4. Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
13 Membuat list kerusakan setiap knapsack yang ada Divisi dan segera dimintakan. All On going Ceklist knapsack
14 Perbaikan knapsack yang rusak All M4. Jan 19 Ceklist perbaikan knapsack
15 Perbaikan/perawatan rutin knapsack setiap minggu All On going Ceklist perbaikan knapsack
16 Penggunaan parakuat sebaiknya di campur dengan metyl ( 1 : 20 ) All On going Monitoring Chemist Divisi
17 Melakukan perawatan blok sesuai rotasi All On going PKD Divisi
18 Memastikan tidak ada areal yang tertinggal saat kegiatan chemist All On going Dokumentasi keadaan aktual
19 Memastikan pekerjaan chemist 1 bulan setelah DAK All On going Monitoring DAK dan Chemist
20 Menambah jumlah alat semprot dan tenaga kerja pengendalian gulma lalang All Sudah Dikerjakan
21 Menggunakan konsentrasi Rexroot 100 ml/kep. All M3. Des. 19 Monitoring Chemist Divisi
22 Pembuatan monitoring pengendalian lalang All On going Monitoring Pemberantasan lalang
23 Pengulangan per 21 hari harus konsisten All On going Monitoring Pemberantasan lalang
24 Pelaksanaan pengendalian gulma lalang sampai kondisi wiping All M4. Apr 19 Monitoring Pemberantasan lalang
25 Melakukan penanaman MB setelah pengendalian lalang
Monitoring tanam MB dan Dokumentasi keadaan
All M4. Mar 19 aktual
26 Pembuatan jalur sensus Tikus All M4. Juni 19 Dokumentasi keadaan aktual
27 Asisten DIvisi memeriksa hasil sensus sebelum dilakukan aplikasi racun tikus All On going Monitoring Sensus HPT
28 Aplikasi racun tikus blok by blok dengan interval aplikasi per 3 hari All On going Monitoring Sensus HPT
29 Aplikasi racun tikus harus tuntas hingga persen umpan yang dimakan < 20% All On going Monitoring Sensus HPT
30 Menambah jumlah Wakar hama II M1. Jan 19 BKM dan monitoring TK
31 Menggunakan bibit umur tua untuk tanam sisip All On going Dokumentasi keadaan aktual
32 Perbaikan analisa monitoring cost All On going

33 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going

34 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien All On going SPK dan Dokumentasi keadaan aktual

35 Mulai meeting evaluasi PKD tiap tutup bulan All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual

36 Crosscheck pemupukan over All M1. Jan 19 Monitoring pemupukan Divisi

37 Management karung eks pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual

38 Memastikan aplikasi pupuk sesuai SOP All On going Monitoring pemupukan Divisi dan Dokumentasi keadaan aktual

39 Melakukan Kastrasi sesuai Internal Memo nomor 017/IM-OPS/IX/2017. All On going Monitoring Kastrasi Divisi
Kastrasi dilakukan dengan alat kerja yang benar tanpa melukai pelepah kelapa sawit. Bunga hasil
40 All On going Dokumentasi keadaan aktual
kastrasi dibuang di gawangan mati.
41 lakukan sanitasi sekali lagi buang buah kecil. II M4. Jan 19 Monitoring Kastrasi Divisi dan Dokumentasi aktual

42 Pembuatan TPH sesuai dengan Standar (Blok rencana panen 2019) All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual

43 Memberi Penomoran di semua TPH yang dibuat. All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual

44 Update dan crosscheck rutin stok material di gudang divisi All On going Kartu Gudang Divisi
TOTAL 0
PROSENTASE (%) ###
 F - FU AAA
LAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
UDIT DESEMBER 2018

BULAN VERIFIKASI :
ASISTEN SAAT AAA : BAYU
ASISTEN SAAT FU AAA : BAYU

HASIL
HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA
X
Monitoring pemupukan Divisi dan Dokumentasi keadaan aktual

0
###

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

BAYU TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : BUKIT PERMATA AGRO ESTATE ASISTEN SAAT AAA : RINO P.
DIVISI : IV (EMPAT) ASISTEN SAAT FU AAA : RINO P.

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
1 Dilakukan pembuatan jalan yang memotong teras panjang (II,IV,V,VI,KPDJ I,GIS) Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
2 Segera dibuat jalan kaki bukit (II, IV, V, VI, KPDJ I) Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
3 Alokasikan alat berat untuk service akses (jalan dan jembatan) yang rusak. All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
4 Memastikan media tanah untuk pembibitan MB harus baik dan penyiraman dilakukan All On going Dokumentasi keadaan aktual
5 Memastikan pemeliharaan MB di bedengan harus mengikuti SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual
6 Pemupukan Mb sesuai rekomendasi All On going Monitoring Pemupukan MB
7 Sensus dan ganti pokok abnormal (diperbaiki mandor dan asisten) All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual
8 Menambah jumlah tenaga kerja perawatan/borongan All On going SPK dan monitoring Tenaga kerja
9 Persiapan sarana pendukung seperti perumahan dan fasilitasnya All M4. Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
10 Membuat list kerusakan setiap knapsack yang ada Divisi dan segera dimintakan. All On going Ceklist knapsack
11 Perbaikan knapsack yang rusak All M4. Jan 19 Ceklist perbaikan knapsack
12 Perbaikan/perawatan rutin knapsack setiap minggu All On going Ceklist perbaikan knapsack
13 Penggunaan parakuat sebaiknya di campur dengan metyl ( 1 : 20 ) All On going Monitoring Chemist Divisi
14 Melakukan perawatan blok sesuai rotasi All On going PKD Divisi
15 Memastikan tidak ada areal yang tertinggal saat kegiatan chemist All On going Dokumentasi keadaan aktual
16 Memastikan pekerjaan chemist 1 bulan setelah DAK All On going Monitoring DAK dan Chemist
17 Menambah jumlah alat semprot dan tenaga kerja pengendalian gulma lalang All Sudah Dikerjakan
18 Menggunakan konsentrasi Rexroot 100 ml/kep. All M3. Des. 19 Monitoring Chemist Divisi
19 Pembuatan monitoring pengendalian lalang All On going Monitoring Pemberantasan lalang
20 Pengulangan per 21 hari harus konsisten All On going Monitoring Pemberantasan lalang
21 Pelaksanaan pengendalian gulma lalang sampai kondisi wiping All M4. Apr 19 Monitoring Pemberantasan lalang
22 Melakukan penanaman MB setelah pengendalian lalang All M4. Mar 19 Monitoring tanam MB dan
Dokumentasi keadaan aktual
23 Pembuatan jalur sensus Tikus All M4. Juni 19 Dokumentasi keadaan aktual
24 Asisten DIvisi memeriksa hasil sensus sebelum dilakukan aplikasi racun tikus All On going Monitoring Sensus HPT
25 Aplikasi racun tikus blok by blok dengan interval aplikasi per 3 hari All On going Monitoring Sensus HPT
26 Aplikasi racun tikus harus tuntas hingga persen umpan yang dimakan < 20% All On going Monitoring Sensus HPT
27 Menggunakan bibit umur tua untuk tanam sisip All On going Dokumentasi keadaan aktual
28 Perbaikan analisa monitoring cost All On going
29 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
SPK dan Dokumentasi keadaan
30 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien All On going aktual
31 Mulai meeting evaluasi PKD tiap tutup bulan All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
32 Crosscheck pemupukan over All M1. Jan 19 Monitoring pemupukan Divisi
33 Management karung eks pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual

34 Memastikan aplikasi pupuk sesuai SOP

Monitoring pemupukan Divisi dan
All On going Dokumentasi keadaan aktual

35 Melakukan Kastrasi sesuai Internal Memo nomor 017/IM-OPS/IX/2017. All On going Monitoring Kastrasi Divisi
Kastrasi dilakukan dengan alat kerja yang benar tanpa melukai pelepah kelapa sawit.
36 All On going Dokumentasi keadaan aktual
Bunga hasil kastrasi dibuang di gawangan mati.
37 Pembuatan TPH sesuai dengan Standar (Blok rencana panen 2019) All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual

38 Memberi Penomoran di semua TPH yang dibuat. All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual

39 Update dan crosscheck rutin stok material di gudang divisi All On going Kartu Gudang Divisi

TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
ION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
ODE AUDIT DESEMBER 2018

:
: RINO P.
: RINO P.

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : Global Primatama Mandiri BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : Bukit Permata Agro Estate ASISTEN SAAT AAA : ANANG A. SUSILA
DIVISI : V (LIMA) ASISTEN SAAT FU AAA : ANANG A. SUSILA

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
1 Dilakukan pembuatan jalan yang memotong teras panjang (II,IV,V,VI,KPDJ I,GIS) Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
2 Segera dibuat jalan kaki bukit (II, IV, V, VI, KPDJ I) Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
3 Alokasikan alat berat untuk service akses (jalan dan jembatan) yang rusak. All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
4 Memastikan media tanah untuk pembibitan MB harus baik dan penyiraman dilakukan secara ruti All On going Dokumentasi keadaan aktual
5 Memastikan pemeliharaan MB di bedengan harus mengikuti SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual
6 Pemupukan Mb sesuai rekomendasi All On going Monitoring Pemupukan MB
7 Sensus dan ganti pokok abnormal (diperbaiki mandor dan asisten) All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual
SPK dan monitoring Tenaga
8 Menambah jumlah tenaga kerja perawatan/borongan All On going kerja
9 Persiapan sarana pendukung seperti perumahan dan fasilitasnya All M4. Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
10 Membuat list kerusakan setiap knapsack yang ada Divisi dan segera dimintakan. All On going Ceklist knapsack
11 Perbaikan knapsack yang rusak All M4. Jan 19 Ceklist perbaikan knapsack
12 Perbaikan/perawatan rutin knapsack setiap minggu All On going Ceklist perbaikan knapsack
13 Penggunaan parakuat sebaiknya di campur dengan metyl ( 1 : 20 ) All On going Monitoring Chemist Divisi
14 Melakukan perawatan blok sesuai rotasi All On going PKD Divisi
15 Memastikan tidak ada areal yang tertinggal saat kegiatan chemist All On going Dokumentasi keadaan aktual
16 Memastikan pekerjaan chemist 1 bulan setelah DAK All On going Monitoring DAK dan Chemist
17 Menambah jumlah alat semprot dan tenaga kerja pengendalian gulma lalang All Sudah Dikerjakan
18 Menggunakan konsentrasi Rexroot 100 ml/kep. All M3. Des. 19 Monitoring Chemist Divisi
Monitoring Pemberantasan
19 Pembuatan monitoring pengendalian lalang All On going
lalang
Monitoring Pemberantasan
20 Pengulangan per 21 hari harus konsisten All On going lalang
Monitoring Pemberantasan
21 Pelaksanaan pengendalian gulma lalang sampai kondisi wiping All M4. Apr 19 lalang
Monitoring tanam MB dan
22 Melakukan penanaman MB setelah pengendalian lalang All M4. Mar 19
Dokumentasi keadaan aktual
23 Lakukan pengendalian gulma bambu dengan cara di dongkel dan diletakkan di pinggir jalan V M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
24 Pembuatan jalur sensus Tikus All M4. Juni 19 Dokumentasi keadaan aktual
25 Asisten DIvisi memeriksa hasil sensus sebelum dilakukan aplikasi racun tikus All On going Monitoring Sensus HPT
26 Aplikasi racun tikus blok by blok dengan interval aplikasi per 3 hari All On going Monitoring Sensus HPT
27 Aplikasi racun tikus harus tuntas hingga persen umpan yang dimakan < 20% All On going Monitoring Sensus HPT
28 Menggunakan bibit umur tua untuk tanam sisip All On going Dokumentasi keadaan aktual
29 Mengganti tanaman sisip yang abnormal V M4. Feb 19 Dokumentasi keadaan aktual
30 Sisip dan pemenuhan TT 2016 (serangan OU) V dan KPDJ I M4. Jan 19 Monitoring Sisip
31 Perbaikan analisa monitoring cost All On going
32 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
SPK dan Dokumentasi
33 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien All On going keadaan aktual
34 Mulai meeting evaluasi PKD tiap tutup bulan All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
35 Crosscheck pemupukan over All M1. Jan 19 Monitoring pemupukan Divisi
36 Management karung eks pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring pemupukan Divisi
37 Memastikan aplikasi pupuk sesuai SOP All On going dan Dokumentasi keadaan
38 Melakukan Kastrasi sesuai Internal Memo nomor 017/IM-OPS/IX/2017. All On going aktual
Monitoring Kastrasi Divisi
Kastrasi dilakukan dengan alat kerja yang benar tanpa melukai pelepah kelapa sawit. Bunga hasil
39 All On going Dokumentasi keadaan aktual
kastrasi dibuang di gawangan mati.
40 Pembuatan TPH sesuai dengan Standar (Blok rencana panen 2019) All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
41 Memberi Penomoran di semua TPH yang dibuat. All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
42 Update dan crosscheck rutin stok material di gudang divisi All On going Kartu Gudang Divisi
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) ### ###
 F - FU AAA
ON PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
DE AUDIT DESEMBER 2018

:
: ANANG A. SUSILA
: ANANG A. SUSILA

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

DANIEL S TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : Global Primatama Mandiri BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : Bukit Permata Agro Estate ASISTEN SAAT AAA : ANANG
DIVISI : VI (ENAM) ASISTEN SAAT FU AAA : ANANG

NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU
1 Dilakukan pembuatan jalan yang memotong teras panjang (II,IV,V,VI,KPDJ I,GIS) Des 19
2 Segera dibuat jalan kaki bukit (II, IV, V, VI, KPDJ I) Des 19
3 Alokasikan alat berat untuk service akses (jalan dan jembatan) yang rusak. All M1. Jan 19
HASIL
PARAMETER
a X
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual

4 Memastikan media tanah untuk pembibitan MB harus baik dan penyiraman dilakukan secara All On going Dokumentasi keadaan aktual

5 Memastikan pemeliharaan MB di bedengan harus mengikuti SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual

6 Pemupukan Mb sesuai rekomendasi All On going Monitoring Pemupukan MB

7 Sensus dan ganti pokok abnormal (diperbaiki mandor dan asisten) All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual
8 Menambah jumlah tenaga kerja perawatan/borongan All On going SPK dan monitoring Tenaga kerja
9 Persiapan sarana pendukung seperti perumahan dan fasilitasnya All M4. Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
10 Membuat list kerusakan setiap knapsack yang ada Divisi dan segera dimintakan. All On going Ceklist knapsack
11 Perbaikan knapsack yang rusak All M4. Jan 19 Ceklist perbaikan knapsack
12 Perbaikan/perawatan rutin knapsack setiap minggu All On going Ceklist perbaikan knapsack
13 Penggunaan parakuat sebaiknya di campur dengan metyl ( 1 : 20 ) All On going Monitoring Chemist Divisi
14 Melakukan perawatan blok sesuai rotasi All On going PKD Divisi
15 Memastikan tidak ada areal yang tertinggal saat kegiatan chemist All On going Dokumentasi keadaan aktual
16 Memastikan pekerjaan chemist 1 bulan setelah DAK All On going Monitoring DAK dan Chemist
17 Menambah jumlah alat semprot dan tenaga kerja pengendalian gulma lalang All Sudah Dikerjakan

18 Menggunakan konsentrasi Rexroot 100 ml/kep. All M3. Des. 19 Monitoring Chemist Divisi
19 Pembuatan monitoring pengendalian lalang
Monitoring Pemberantasan
All On going lalang
20 Pengulangan per 21 hari harus konsisten
Monitoring Pemberantasan
All On going lalang
21 Pelaksanaan pengendalian gulma lalang sampai kondisi wiping
Monitoring Pemberantasan
All M4. Apr 19 lalang
22 Melakukan penanaman MB setelah pengendalian lalang
Monitoring tanam MB dan
All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual
23 Pembuatan jalur sensus Tikus All M4. Juni 19 Dokumentasi keadaan aktual
24 Asisten DIvisi memeriksa hasil sensus sebelum dilakukan aplikasi racun tikus All On going Monitoring Sensus HPT
25 Aplikasi racun tikus blok by blok dengan interval aplikasi per 3 hari All On going Monitoring Sensus HPT
26 Aplikasi racun tikus harus tuntas hingga persen umpan yang dimakan < 20% All On going Monitoring Sensus HPT
27 Menggunakan bibit umur tua untuk tanam sisip All On going Dokumentasi keadaan aktual
28 Perbaikan analisa monitoring cost All On going
29 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
30 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien
SPK dan Dokumentasi keadaan
All On going aktual
31 Mulai meeting evaluasi PKD tiap tutup bulan All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
32 Crosscheck pemupukan over All M1. Jan 19 Monitoring pemupukan Divisi
33 Management karung eks pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual
34 Memastikan aplikasi pupuk sesuai SOP
Monitoring pemupukan Divisi
All On going dan Dokumentasi keadaan aktual
35 Melakukan Kastrasi sesuai Internal Memo nomor 017/IM-OPS/IX/2017. All On going Monitoring Kastrasi Divisi
Kastrasi dilakukan dengan alat kerja yang benar tanpa melukai pelepah kelapa sawit. Bunga
36 All On going Dokumentasi keadaan aktual
hasil kastrasi dibuang di gawangan mati.
37 Pembuatan TPH sesuai dengan Standar (Blok rencana panen 2019) All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
38 Memberi Penomoran di semua TPH yang dibuat. All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
39 Update dan crosscheck rutin stok material di gudang divisi All On going Kartu Gudang Divisi
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) ### ###
 F - FU AAA
ON PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
DE AUDIT DESEMBER 2018

:
: ANANG
: ANANG

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : Global Primatama Mandiri BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : Bukit Permata Agro Estate ASISTEN SAAT AAA : FIKRI ANSYORI
DIVISI : I KPSK ASISTEN SAAT FU AAA : FIKRI ANSYORI

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
1 Alokasikan alat berat untuk service akses (jalan dan jembatan) yang rusak. All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
2 Memastikan media tanah untuk pembibitan MB harus baik dan penyiraman dilakukan secara rut All On going Dokumentasi keadaan aktual
3 Memastikan pemeliharaan MB di bedengan harus mengikuti SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual
4 Pemupukan Mb sesuai rekomendasi All On going Monitoring Pemupukan MB
5 Sensus dan ganti pokok abnormal (diperbaiki mandor dan asisten) All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual

6 Menambah jumlah tenaga kerja perawatan/borongan All On going SPK dan monitoring Tenaga kerja

7 Persiapan sarana pendukung seperti perumahan dan fasilitasnya All M4. Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
8 Membuat list kerusakan setiap knapsack yang ada Divisi dan segera dimintakan. All On going Ceklist knapsack
9 Perbaikan knapsack yang rusak All M4. Jan 19 Ceklist perbaikan knapsack
10 Perbaikan/perawatan rutin knapsack setiap minggu All On going Ceklist perbaikan knapsack
11 Penggunaan parakuat sebaiknya di campur dengan metyl ( 1 : 20 ) All On going Monitoring Chemist Divisi
12 Melakukan perawatan blok sesuai rotasi All On going PKD Divisi
13 Memastikan tidak ada areal yang tertinggal saat kegiatan chemist All On going Dokumentasi keadaan aktual
14 Implan gulma pisang pada blok E.10 KPSK Sudah DikerjakanDokumentasi keadaan aktual
15 Memastikan pekerjaan chemist 1 bulan setelah DAK All On going Monitoring DAK dan Chemist
16 Menambah jumlah alat semprot dan tenaga kerja pengendalian gulma lalang All Sudah Dikerjakan
17 Menggunakan konsentrasi Rexroot 100 ml/kep. All M3. Des. 19 Monitoring Chemist Divisi
18 Pembuatan monitoring pengendalian lalang All On going Monitoring Pemberantasan lalang
19 Pengulangan per 21 hari harus konsisten All On going Monitoring Pemberantasan lalang
20 Pelaksanaan pengendalian gulma lalang sampai kondisi wiping All M4. Apr 19 Monitoring Pemberantasan lalang
21 Melakukan penanaman MB setelah pengendalian lalang
Monitoring tanam MB dan
All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual
22 Pembuatan jalur sensus Tikus All M4. Juni 19 Dokumentasi keadaan aktual
23 Asisten DIvisi memeriksa hasil sensus sebelum dilakukan aplikasi racun tikus All On going Monitoring Sensus HPT
24 Aplikasi racun tikus blok by blok dengan interval aplikasi per 3 hari All On going Monitoring Sensus HPT
25 Aplikasi racun tikus harus tuntas hingga persen umpan yang dimakan < 20% All On going Monitoring Sensus HPT
26 Menggunakan bibit umur tua untuk tanam sisip All On going Dokumentasi keadaan aktual
27 Perbaikan analisa monitoring cost All On going
28 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
29 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien
SPK dan Dokumentasi keadaan
All On going
aktual
30 Mulai meeting evaluasi PKD tiap tutup bulan All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
31 Crosscheck pemupukan over All M1. Jan 19 Monitoring pemupukan Divisi
32 Management karung eks pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual

33 Memastikan aplikasi pupuk sesuai SOP

Monitoring pemupukan Divisi dan
All On going Dokumentasi keadaan aktual

34 Melakukan Kastrasi sesuai Internal Memo nomor 017/IM-OPS/IX/2017. All On going Monitoring Kastrasi Divisi
Kastrasi dilakukan dengan alat kerja yang benar tanpa melukai pelepah kelapa sawit. Bunga
35 All On going Dokumentasi keadaan aktual
hasil kastrasi dibuang di gawangan mati.
36 Pembuatan TPH sesuai dengan Standar (Blok rencana panen 2019) All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
37 Memberi Penomoran di semua TPH yang dibuat. All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
38 Buat titi panen Blok E.15 KPSK KPSK M2. Feb 19 Dokumentasi keadaan aktual
39 Update dan crosscheck rutin stok material di gudang divisi All On going Kartu Gudang Divisi
TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
N PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
E AUDIT DESEMBER 2018

:
: FIKRI ANSYORI
: FIKRI ANSYORI

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : BUKIT PERMATA AGRO ESTATE ASISTEN SAAT AAA : ABDUL HALIM W
DIVISI : KPDJ ASISTEN SAAT FU AAA : ABDUL HALIM W

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
1 Dilakukan pembuatan jalan yang memotong teras panjang (II,IV,V,VI,KPDJ I,GIS) Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
2 Segera dibuat jalan kaki bukit (II, IV, V, VI, KPDJ I) Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
3 Alokasikan alat berat untuk service akses (jalan dan jembatan) yang rusak. All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
4 Memastikan media tanah untuk pembibitan MB harus baik dan penyiraman dilakukan secara rut All On going Dokumentasi keadaan aktual
5 Memastikan pemeliharaan MB di bedengan harus mengikuti SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual
6 Pemupukan Mb sesuai rekomendasi All On going Monitoring Pemupukan MB
7 Sensus dan ganti pokok abnormal (diperbaiki mandor dan asisten) All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual
On going SPK dan monitoring Tenaga
8 Menambah jumlah tenaga kerja perawatan/borongan All kerja
9 Persiapan sarana pendukung seperti perumahan dan fasilitasnya All M4. Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
10 Membuat list kerusakan setiap knapsack yang ada Divisi dan segera dimintakan. All On going Ceklist knapsack
11 Perbaikan knapsack yang rusak All M4. Jan 19 Ceklist perbaikan knapsack
12 Perbaikan/perawatan rutin knapsack setiap minggu All On going Ceklist perbaikan knapsack
13 Penggunaan parakuat sebaiknya di campur dengan metyl ( 1 : 20 ) All On going Monitoring Chemist Divisi
14 Melakukan perawatan blok sesuai rotasi All On going PKD Divisi
15 Memastikan tidak ada areal yang tertinggal saat kegiatan chemist All On going Dokumentasi keadaan aktual
16 Memastikan pekerjaan chemist 1 bulan setelah DAK All On going Monitoring DAK dan Chemist
17 Menambah jumlah alat semprot dan tenaga kerja pengendalian gulma lalang All Sudah Dikerjakan
18 Menggunakan konsentrasi Rexroot 100 ml/kep. All M3. Des. 19 Monitoring Chemist Divisi
19 Pembuatan monitoring pengendalian lalang All On going Monitoring Pemberantasan
lalang
20 Pengulangan per 21 hari harus konsisten All On going Monitoring Pemberantasan
lalang
21 Pelaksanaan pengendalian gulma lalang sampai kondisi wiping All M4. Apr 19 Monitoring Pemberantasan
lalang
22 Melakukan penanaman MB setelah pengendalian lalang All M4. Mar 19 Monitoring tanam MB dan
Dokumentasi keadaan aktual
23 Pembuatan jalur sensus Tikus All M4. Juni 19 Dokumentasi keadaan aktual
24 Asisten DIvisi memeriksa hasil sensus sebelum dilakukan aplikasi racun tikus All On going Monitoring Sensus HPT
25 Aplikasi racun tikus blok by blok dengan interval aplikasi per 3 hari All On going Monitoring Sensus HPT
26 Aplikasi racun tikus harus tuntas hingga persen umpan yang dimakan < 20% All On going Monitoring Sensus HPT
27 Menggunakan bibit umur tua untuk tanam sisip All On going Dokumentasi keadaan aktual
28 Sisip dan pemenuhan TT 2016 (serangan OU) V dan KPDJ I M4. Jan 19 Monitoring Sisip
29 Perbaikan analisa monitoring cost All On going
30 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
31 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien All On going SPK dan Dokumentasi keadaan
aktual
32 Mulai meeting evaluasi PKD tiap tutup bulan All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
33 Crosscheck pemupukan over All M1. Jan 19 Monitoring pemupukan Divisi
34 Management karung eks pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring pemupukan Divisi
35 Memastikan aplikasi pupuk sesuai SOP All On going dan Dokumentasi keadaan
aktual
36 Melakukan Kastrasi sesuai Internal Memo nomor 017/IM-OPS/IX/2017. All On going Monitoring Kastrasi Divisi
Kastrasi dilakukan dengan alat kerja yang benar tanpa melukai pelepah kelapa sawit. Bunga
37 All On going Dokumentasi keadaan aktual
hasil kastrasi dibuang di gawangan mati.
38 Pembuatan TPH sesuai dengan Standar (Blok rencana panen 2019) All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
39 Memberi Penomoran di semua TPH yang dibuat. All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
40 Update dan crosscheck rutin stok material di gudang divisi All On going Kartu Gudang Divisi
41 Penjelasan selisih material di KPDJ I KPDJ I M4. Des 18 Penjelasan Lembar kerja AAA
TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
N PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
E AUDIT DESEMBER 2018

:
: ABDUL HALIM WATAB
: ABDUL HALIM WATAB

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,
 TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : BUKIT PERMATA AGRO ESTATE ASISTEN SAAT AAA : FIKRI A.
DIVISI : KPDJ II ASISTEN SAAT FU AAA : FIKRI A.

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
1 Dipersiapkan Herbisida dan alat semprot untuk Lalang KPDJ II On going Dokumentasi keadaan aktual
2 Waktu ecer bibit dilarang malam hari dan disusun rapi KPDJ II On going Dokumentasi keadaan aktual
3 Untuk Titik tanam yang terlalu mepet Rumpukan segera di konsolidasi dengan diameter 1.5 KPDJ II M4. Mar. 19 Dokumentasi keadaan aktual
4 Segera tambah tenaga kerja borongan tanam KPDJ II, Div II M2. Jan 19 monitoring Prestasi tanam harian
5 Alokasikan alat berat untuk service akses (jalan dan jembatan) yang rusak. All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
6 Memastikan media tanah untuk pembibitan MB harus baik dan penyiraman dilakukan secara All On going Dokumentasi keadaan aktual
7 Memastikan pemeliharaan MB di bedengan harus mengikuti SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual
8 Pemupukan Mb sesuai rekomendasi All On going Monitoring Pemupukan MB
9 Sensus dan ganti pokok abnormal (diperbaiki mandor dan asisten) All M4. Mar 19 Dokumentasi keadaan aktual
10 Menambah jumlah tenaga kerja perawatan/borongan All On going SPK dan monitoring Tenaga kerja
11 Persiapan sarana pendukung seperti perumahan dan fasilitasnya All M4. Des 19 Dokumentasi keadaan aktual
12 Membuat list kerusakan setiap knapsack yang ada Divisi dan segera dimintakan. All On going Ceklist knapsack
13 Perbaikan knapsack yang rusak All M4. Jan 19 Ceklist perbaikan knapsack
14 Perbaikan/perawatan rutin knapsack setiap minggu All On going Ceklist perbaikan knapsack
15 Penggunaan parakuat sebaiknya di campur dengan metyl ( 1 : 20 ) All On going Monitoring Chemist Divisi
16 Melakukan perawatan blok sesuai rotasi All On going PKD Divisi
17 Memastikan tidak ada areal yang tertinggal saat kegiatan chemist All On going Dokumentasi keadaan aktual
Pembuatan jalur sensus Tikus All M4. Juni 19 Dokumentasi keadaan aktual
Asisten DIvisi memeriksa hasil sensus sebelum dilakukan aplikasi racun tikus All On going Monitoring Sensus HPT
Aplikasi racun tikus blok by blok dengan interval aplikasi per 3 hari All On going Monitoring Sensus HPT
Aplikasi racun tikus harus tuntas hingga persen umpan yang dimakan < 20% All On going Monitoring Sensus HPT
Menggunakan bibit umur tua untuk tanam sisip All On going Dokumentasi keadaan aktual
Perbaikan analisa monitoring cost All On going
Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
SPK dan Dokumentasi keadaan
Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien All On going aktual
Mulai meeting evaluasi PKD tiap tutup bulan All M1. Jan 19 Dokumentasi keadaan aktual
Crosscheck pemupukan over All M1. Jan 19 Monitoring pemupukan Divisi
Management karung eks pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring pemupukan Divisi dan
Memastikan aplikasi pupuk sesuai SOP All On going Dokumentasi keadaan aktual
Melakukan Kastrasi sesuai Internal Memo nomor 017/IM-OPS/IX/2017. All On going Monitoring Kastrasi Divisi
Kastrasi dilakukan dengan alat kerja yang benar tanpa melukai pelepah kelapa sawit. All On going Dokumentasi keadaan aktual
Bunga hasil kastrasi dibuang di gawangan mati.
Pembuatan TPH sesuai dengan Standar (Blok rencana panen 2019) All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
Memberi Penomoran di semua TPH yang dibuat. All M4. Apr 19 Dokumentasi keadaan aktual
Update dan crosscheck rutin stok material di gudang divisi All On going Kartu Gudang Divisi
TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
N PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
E AUDIT DESEMBER 2018

:
: FIKRI A.
: FIKRI A.

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : BUKIT PERMATA AGRO ESTATE ASISTEN SAAT AAA
DIVISI : GIS ASISTEN SAAT FU AAA

HASIL
BATAS
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI PARAMETER HASI
WAKTU
a X
1 Segera dibuat desain jalan yang memotong teras panjang GIS M2. Jan 19 Desain jalan baru by GIS
Des 19 Dokumentasi keadaan
2 Dilakukan pembuatan jalan yang memotong teras panjang (II,IV,V,VI,KPDJ I,GIS) aktual
TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
P ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : BUKIT PERMATA AGRO ESTATE ASISTEN SAAT AAA :
DIVISI : ASISTEN SAAT FU AAA :

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER HA
a X

1 Koreksi data area statement KTU, Askep M1. Jan 19 Tidak ada selisih data MR dan SAP

2 Perbaikan pencatatan manual harian (bin card) GC, KTU Sudah Dikerjakan Dokumentasi keadaan aktual
Kartu Gudang dan Dokumentasi
3 Pembuatan Kartu gudang manual GC, KTU M4. Des 18 keadaan aktual
4 Memastikan alokasi pupuk sisa 2018 GC, KTU M4. Des 18 Bin card GC

TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
ERIODE AUDIT DESEMBER 2018

:
:
:

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : BUKIT PERMATA AGRO ESTATE ASISTEN SAAT AAA :
DIVISI : ASISTEN SAAT FU AAA :

HASIL
BATAS
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI PARAMETER
WAKTU
a X
1 Bangun perumahan yang layak bagi karyawan Infra, Askep Koord HO

On going kesesuaian Data tenaga

2 Lengkapi fasilitas perumahan karyawan Infra, Askep kerja dan jumlah rumah

On going Dokumentasi keadaan

3 Pembangunan fasilitas TPA yang Layak bagi anak anak Infra, Askep aktual

TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
TION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
ODE AUDIT DESEMBER 2018

:
:
:

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

PT : GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : BUKIT PERMATA AGRO ESTATE ASISTEN SAAT AAA :
DIVISI : ASISTEN SAAT FU AAA :

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER HAS
a X
1 Peningkatan utility unit WS On going Manager Report utility Unit

2 Perbaikan sistem administrasi limbah B3 WS On going Dokumentasi keadaan aktual

TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
P ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT DESEMBER 2018

:
:
:

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : ASISTEN DIVISI :

DIVISI : BIBITAN TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Master Bibit
2 Berita Acara Seleksi Bibit PN / MN
3 Perawatan manual PN / MN
4 Perawatan Chemist PN / MN
5 Pemupukan
6 Pengiriman bibit PN / MN
7 HPT
8 PDO Bulanan + Jumlah TK
9 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
10 Cek List LPT (Hard Copy)
11 Aplikasi Fiber
12 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
13 Cek List Knapsak Mingguan
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,

ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

:
:

KETERANGAN

op/komputer)
an)
tidak

DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : GPM / BPAE ASISTEN DIVISI : BAYU C. P.

DIVISI : II TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 ProB10:I32duksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: BAYU C. P.
:

KETERANGAN

aptop/komputer)
angan)
tau tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : GPM / BPAE ASISTEN DIVISI : RINO P

DIVISI : IV TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: RINO P
:

KETERANGAN

ptop/komputer)
ngan)
au tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : GPM / BPAE ASISTEN DIVISI :

DIVISI :V TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

:
:

KETERANGAN

ptop/komputer)
ngan)
au tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : GPM / BPAE ASISTEN DIVISI : Anang A Susila

DIVISI : VI TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: Anang A Susila
:

KETERANGAN

ptop/komputer)
ngan)
au tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : GPM / BPAE ASISTEN DIVISI : FIKRI A

DIVISI : I KPSK TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: FIKRI A
:

KETERANGAN

op/komputer)
an)
tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : GPM / BPAE ASISTEN DIVISI : ABDUL HALIM WATAB

DIVISI : KPDJ TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: ABDUL HALIM WATAB

:

KETERANGAN

ptop/komputer)
ngan)
au tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : GPM / BPAE ASISTEN DIVISI :

DIVISI : KPDJ TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

:
:

KETERANGAN

ptop/komputer)
ngan)
au tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC