PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAWAN I
Jln. Raya Sangsit – Singaraja Kode Pos : 81171 Telp. (0362) 24960
Email : puskesmassawan1@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL LOKET
PUSKESMAS SAWAN I

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan
dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya

perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik
dimulai dari loket yang merupakan kontak pertama pasien dipuskesmas.
II. Latar Belakang:
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
1. Melakukan penilaian terhadap capaian mutu pelayanan loket
Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian terhadap ketepatan waktu tunggu loket sesuai dengan
sasaran mutu pelayanan loket
2. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kompetensi pegawai loket
IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:
a. Lingkup audit:
1. Sasaran mutu pelayanan loket
2. Kompetensi pegawai rekam medis
 b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Audit di Puskesmas:
a). Melakukan audit terhadap sasaran mutu loket
b). Melakukan audit terhadap kesesuaian kompetensi pegawai rekam
medis

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Sasaran mutu pelayanan loket
2. Permenkes 75 tahun 2014
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan periksa kompetensi pegawai
c. Instrumen Audit: (terlampir)
VI. Sasaran (Objek) audit:
- Waktu tunggu pasien
- Kompetensi pegawai rekam medis
VII. Jadwal dan alokasi waktu :
a. Audit loket :
- Waktu tunggu pasien 6-7 agustus 2018
- Kompetensi pegawai rekam medis 8-9 agustus 2018
b. Analisis : 10 Agustus 2018
c. penyusunan laporan audit : 11 Agustus 2018
VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit
untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak
lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal
harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan
audit.

Mengetahui Sangsit, 30 Juli 2018

Ketua Audit Internal Anggota Tim Audit

Drg. Putu Krisanthi Anjani N Luh Helmi Hardiani,A.Md.Kg

NIP.19850823 201001 2 030
Instrumen audit
Lampiran 1. Panduan Wawancara Sasaran Mutu Pelayanan Loket

No Daftar pertanyaan Jawaban

Penanggung Luh Purnami Ketut Gede Wira

Jawab Loket Astiniti Wardana
(Komang
Mardeni)
1 Apakah pendaftaran
pasien baru sudah
sesuai sasaran mutu
loket yaitu 10 menit
Jika tidak mengapa?

2 Apakah waktu
pendaftaran pasien
lama yang tidak
membawa kartu
sudah sesuai sasaran
mutu yaitu 15 menit
jika Tidak Mengapa
3 Apakah waktu
pendaftaran pasien
lama yang membawa
kartu sudah sesuai
sasaran mutu yaitu
10 menit jika tida
mengapa?

Mengetahui Sangsit,…………..
Auditee Auditor

(………………………….) (………………………………)
Lampiran 2. Panduan Wawancara Kesesuaian Kompetensi Pegawai

No Daftar pertanyaan Jawaban

Penanggung Luh Purnami Ketut Gede Wira

Jawab Loket Astiniti Wardana
(Komang
Mardeni)
1 Apakah Petugas
Loket Sesuai dengan
Kompetensi?

2 Apakah petugas loket

sudah mendapat
pelatihan rekam
medis?

3 Apakah sudah
diusulkan pelatihan
rekam medis?

4 Apakah sudah
diusulkan petugas
rekam medis sesuai
dengan
kompetensinya?

Mengetahui Sangsit,…………..
Auditee Auditor

(…………………………..) (……………………………..)
 Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan sasaran mutu pelayanan loket

No Check list Pelaksanaan kegiatan

kegiatan yang
diobservasi
PJ Loket (komang Luh Purnami Ketut Astiniti Gede Wira Wardana
Mardeni)
1 Apakah
pendaftaran
pasien baru
sudah sesuai
sasaran mutu
loket yaitu 10
menit?

2 Apakah waktu
pendaftaran
pasien lama
yang tidak
membawa kartu
sudah sesuai
sasaran mutu
yaitu 15 menit?
3 Apakah waktu
pendaftaran
pasien lama
yang membawa
kartu sudah
sesuai sasaran
mutu yaitu 10
menit?

Mengetahui Sangsit,…………..
Auditee Auditor

(…………………………….) (…………………………………)
Lampiran 4. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan Kesesuaian Kompetensi Pegawai
No Check list Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang
diobservasi
PJ Loket (komang Luh Ketut Astiniti Gede Wira
Mardeni) Purnami Wardana
1 Apakah ada
bukti petugas
loket sesuai
dengan
kompetensi?

2 Apakah ada
bukti petugas
loket
Mempunyai
sertifikat
pelatihan?
3 Apakah ada
Surat
pengusulan
pelatihan
rekam medis?
4 Apakah ada
Surat
pengajuan
pengusulan
petugas rekam
medis?

Mengetahui Sangsit,…………..
Auditee Auditor

(……………………………….) (……………………………….)