FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT RUANG PEMERIKSAAN UMUM I

Status tindak lanjut pertanggal: 20 April 2018

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana Target Penanggung Waktu Status penyelesaian Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah tindak lanjut waktu jawab Pelaksanaan
penyelesaian tindak lanjut
1 Ketidak sesuaian Dari hasil Mengajukan 20 April Penanggung 18 April 2018 Belum ada E chart Open
terhadap sarana dan pemeriksaan dan permohonan 2018 jawab Poli dan akan di
prasarana pengamatan terhadap pengadaan Umum ( dr. usulkan dalam
pemeriksaan yaitu set pemeriksaan sarana dan Luh Putu perencanaan
pada Set umum di ruangan prasarana Laksmi puskesmas.
pemeriksaan umum. pemeriksaan umum yang belum Antari) Sementara bagi
terdapat 1 alat yang tersedia pasien yang tidak
kurang lengkap yaitu kepada bisa baca
snellen chart hanya inventaris menggunakan jari
terdapat 1 jenis saja Puskesmas. tangan petugas.
yaitu Alphabet chart,
E chat belum ada.
2. Ketidak sesuaian Dari hasil Mengajukan 20 April Penanggung 18 April 2018 Tempat tidur Close
terhadap sarana dan pemeriksaan dan permohonan 2018 jawab Poli periksa pasien
prasarana yaitu pengamatan terhadap engadaan Umum ( dr. sudah ada yang
jenis peralatn jenis peralatan sarana dan Luh Putu baru.
terdapat tempat tidur prasarana Laksmi
periksa pasien yang yang belum Antari)
kondisinya sudah tersedia
agak rusak. kepada
inventaris
Puskesmas
3 Ketidak sesuaian Dari hasil Podofilin 20 April Penanggung 18 April 2018 Belum ada (bahan Open
 terhadap sarana dan pemeriksaan dan tincture 25%, 2018 jawab Poli susah dicari).
prasarana pengamatan terhadap disediakan di Umum ( dr. Pasien dengan
pemeriksaan yaitu bahan habis pakai ruangan IMS Luh Putu masalah kutil
pada bahan habis terdapat 1 bahan yang (bahan sudah Laksmi kelamin dirujuk ke
pakai tidak tersedia yaitu dicari) Antari) ruangan IMS.
podofilin Tinctura
25%
4 Ketidak sesuaian Dari hasil Mengajukan 20 April Penanggung 18 April 2018 Belum ada lemari Open
terhadap sarana dan pemeriksaan dan permohonan 2018 jawab Poli arsip, pispot dan
prasarana pengamatan terhadap engadaan Umum ( dr. meja instrumen
pemeriksaan yaitu perlengkapan barang yang Luh Putu dan akan di
pada perlengkapan terdapat 2 belum ada Laksmi usulkan dalam
dan meubelair perlengkapan yang kepada Antari) perencanaan
tidak ada yaitu pispot inventaris puskesmas
dan meja instrument, Puskesmas.
sedangkan pada
meubelair tidak ada
lemari arsip

Auditor Auditee

…………………………………. ………………………………………