LAPORAN AUDIT SEMESTER II TAHUN 2022

PUSKESMAS TOMONI
 AUDIT ADMIN
ADMINISTRASI UMUM (8 Temuan)
Temuan
1. Arsip surat menyurat yang masuk belum lengkap, surat resmi belum
diterima, undangan pertemuan di kirim via wa, staf yang mengikuti
pertemuan lambat menyetor surat tersebut.
2. Masih banyak pegawai yang melakukan presensi dan pulang sebelum
waktu yang ditentukan
3. Update bundel kepegawaian belum lengkap
Rekomendasi
4. Diharapkan bagi staf yang melaksanakan pertemuan untuk meminta surat
yang asli,kemudian segera setor surat tersebut ke bagian admin
5. Diadakan Pengecekean Berkala di setiap ruangan dan pustu
6. Infokan kepada pegawai untuk melengkapi bundel tersebut

NEXT
Temuan
4. Pengelolaan sampah ( masih ditemukan tempat sampah yang
tidak ada tutupnya
5. Ketenagaan ( Petugas administrasi yang tidak sesuai dengan
kompetensi, Misal : Paramedis Perawat maupun bidan yang
bertugas sebagai TU,Bendahara,dan perencanaan )
6. Masih ada staf yang belum memiliki uraian tugas
Rekomendasi
7. Gunakan tempat sampah yang berpenutup dan dapat di lapisi
dengan plastik.
8. Pengusulan untuk di adakan tenaga yang khusus mengelola
bagian administrasi, atau tenga tersebut telah meiliki kompetensi
setidak nya telah mengkukuti pelatihan tentang admin
9. Segera lengkapi uraian tugas tersebut dan selanjutnya dapat
didistribusi kepada staf tersebut
NEXT
Temuan
7. Masih ada tenaga fungsional yang STR dan SIK hampir sudah
tidakberlaku (mati)
8. Belum ada SK Kepala Dinas tentang struktur Organisasi
Puskesmas
Rekomendasi
9. Informasi kan kepada staf tersebut untuk segera mengurus
perizinan tersebut 6 bulan sebelum masa berlaku str habis,
apabila staf tidak segera mengurus maka poin jaspel akan
berkurang.
10. Segera koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pembuatan
SK tentang Struktur Organisasi Puskesmas
 PENGELOLAAN BARANG (2 Temuan)
Temuan
1. Menotoring alkes belum ada
2. Belum ada KAK Alur tata kelola
Rekomendasi
3. Lakukan monitoring pemeliharaan alkes
secara berkala
4. Segera membuat KAK Alur tata Kelola
Pengelolaan Barang
 PERENCANAAN DAN KEUANGAN (3 Temuan)
Temuan 1
1. Laporan perencanaan yang terkait dengan RUK,RKT,POA dan jadwal kegiatan
masih belum tersusun secara baik
2. Pengumpulan SPJ belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
3. Pembuatan SPJ masih ada yang salah dan kesalahan tersebut berulang ulang
Rekomendasi
4. Infokan ke masing-masing Pj kegiatan untuk segera mengumpulkan, dan
apabila masih ada yang lambat mengumpul dapat diberikan teguran atau
sanksi, ( perlu diadakan pertemuan terkait perencanaan yang membahas ttg
RUK RKT POA supaya lebih seragam)
5. Infokan ke masing masing pengelola kegiatan untuk mengumpulkan spj tepat
waktu sehingga pembayaran dapat tepat waktu dan Verifiikator membuat
buku register verifikasi SPJ
6. Sosialisasi pembuatan SPJ secara benar, dan kepada pelaksana kegiatan dapat
memperhatikan SPJnya secara baik sehingga penggunaan kertas tidak
melebihi anggaran yang ada.
 SIMPUS (4 Temuan)
Temuan 1
1. Masih banyak Staf yang menggunakan Leptop Pribadi
2. Tidak ada meja dan lemari arsip Khusus untuk SP2TP sehingga
arsip-arsip berantakan
3. Pengelola tidak mengetahui Uraian Tugas dan tidak mengetahu
SOP
4. Sumber data Jumlah Penduduk di Kecamatan Penduduk
berbeda-beda data yang di dapatkan tiap program
Rekomendasi
5. Pengusulan PC
6. Pengadaan Meja dan lemari arsip untuk SP2TP
7. Segera koordinasi Tim Penilaian Kinerja di TU
8. Data yang di gunakan program bersumber dari 1 Pintu yaitu
SP2TP
 AUDIT UKM
Temuan
Uraian tugas pengelola proggram belum ada
Rekomendasi
Segera lengkapi uraian tugas tersebut ( Admin/TU)

KIA (1 Temuan)
Temuan
1. Tingginya Sasaran dinas 532 capaian yang didapat 83%
Rekomendasi
2. Koordinasi Bidan Desa dan Pemerintah setempat untuk melakukan
pelacakan Bumil , melakukan pemantauan Bumil dengan melakukan
pendampingan Bumil dengan membentuk bidan pendamping Bumil,
melakukan penyuluhan dan kunjungan rumah dan kerjasama dengan
kader posyandu dan koordinasi lintas program
 PTM (2 Temuan)
Temuan
1. Capaian HT yang masih rendah karena masih banyak masyarakat yang tidak kontak
dengan petugas kesehatan dan masihbanyak penderita HT yang tidak berobat
secara teratur
2. Capaian Skrining usia diatas 15 tahun masih rendah
Rekomendasi
3. Giat skrinig HT meningkatkan peran keluarga dalam membantu pengobatan
penderita HT secara teratur
4. - Giat skrining kesehatan di Posbindu dan Posyandu Lansia,
- Sosialisasi kegiatan PTM lebih di tingkatkan dengan menggunkaan media
social video edukasi spanduk dan banner serta media informasi edukasi puskesmas
- pengadaan strip asam usrat kolesterol terutama untuk masyarakat yang
beresiko untuk menarik minat masyarakat datang di posbindu dan posyandu
lansia
 Usila (2 Temuan)
Temuan
1.(Capaian usila masih rendah) di karenakan masih ada yang belum
berobat secara teratur di posyandu lansia
2.pengadaan strip GDS, Asam Urat dan Kolestrol semakin berkurang
karena sebagian desa sudah menghapuskan anggarannya
Rekomendasi
3.Giat melakukan skrining lansia dan sosialisasi posyandu lansia lebih di
tingkatkan dengan pengadaan spanduk, benner
4.Koordinasi dengan Perencanaan untuk dilakukan pengadaan
Kesehatan Jiwa (1 Temuan)
Temuan
5. (Capaian Kurang)dari 62 orang hanya 40 pasien
Rekomendasi
6. Lebih giat melakukan Skrining ODGJ
 AUDIT UKP
UGD (3 Temuan)
Temuan
1. Masih ditemukan sampah spoit pada safetybox yang tidak terpisah.
2. Tidak ada Box emergency di UGD
3. Belum ada buku register tentang efeksamping obat
Rekomemndasi
4. Info kepada staf yang jaga maupun yang stanbay untuk membuang jarum saja pada safetybox
jangan semua spoit nya, kecuali spoit yang tdk terpisah antara jarum dan badan nya.
5. Segera koordinasi dengan pihak farmas
6. Segera membuat buku register efek samping obat

Ruang KIA , KB & ANC (2 Temuan)

Rekomendasi
7. Ketersediaan tenaga pelayanan(Bidan yang tugas rangkap, petugas yang off bersamaan/petugas
turun ke desa yang bersamaan
8. Farmasi (Ketersediaan obat ada namun terkadang ada beberapa obat yang tidak tersedia )
Rekomendasi
9. Koordinasi ke Pj UKP bersama bidan koordinator untuk mengatur petugas di ruangan tersebut
sehingga pelayanan tetap berjalan.
10.Segera ada kan obat apabila ada obat yang kosong, uuntuk pengadaan koordinasi ke pengelola
keuangan terkait pengadaan obat
 Laboratorium (2 Temuan)
Temuan
1. Tempat viksasi dahak belum bisa maximal digunakan karena masih
ada reagen untuk viksasi yang tidak tersedia serta tempat viksasi
masih panas
2. Reagen darah rutin selalu kosong
Rekomendasi
3. Melapor untuk di adakan tempat viksasi untuk pengadaan atap
serta pengadaan alat reagen koordiasi barang dan perencanaan.
4. Koordinasi dengan perencanaan untuk pengadaan
Konseling (1 Temuan)
Temuan
5. Layanan Konseling yang belum maksimal
Rekomendasi
6. Aktifkan kembali layanan konseling, info ke tim medis untuk rujuk pasien
ke layanan konseling apabila membutuhkan
 RAWAT INAP (2 Temuan)
Temuan
1. Pemilihan tempat sampah antara sampah dan sampah medis, infokan ke
keluarga pasien agar pada saat membuang sampah pada tempat yang
telah disediakan
2. Pelayanan terpadu berjalan namun masih belum maksimal, saaft visite
pasien hanya dokter dan perawat yang melakukan visite tersebut
Rekomendasi
3. Pisah kan tempat sampah antara sampah biasa dan sampah medis,
infokan ke keluarga pasien agar pada saat memmbuang sampah pada
tempat yang telah disediakan.
4. Laksanakan layanan terpadu bagi pasien RI tersebut secara ber sama.
Loket (1 Temuan)
Temuan
5. Belum ada jadwal, alur pelayanan dan jenis-jenis pelayanan
Rekomendasi
6. Segera koordinasi ke PJ UKP
 Pustu/Poskesdes ( Temuan 2)
Temuan
1. Terdapat Pustu yang PJ nya tidak ada pada saat Audit
2. Pustu Lestari Kunjungan Lebih Tinggi dibandingkan
Pustu dan kebanyak pasien berasal dari Luar Desa
Lestari
Rekomendasi
3. Dibutuhkan kesadaran PJ pustu untuk lebih
bertanggungjawab pada tupoksinya sebagai ASN dan
PJ
4. PJ Pustu lestari mengedukasi pasien diluar desa lestari
untuk kembali ke bidan desa masing-masing.
Melakukan Audit Internal di Seluruh Ruang Administrasi.

DOKUMENTASI
ADMINISTRASI
Melakukan Audit Internal di Seluruh Pemegang Program.

DOKUMENTASI
UKM
Melakukan Audit Internal di Seluruh Ruangan Pelayanan.

DOKUMENTASI
UKP
Melakukan Audit Internal di Seluruh Pustu/Poskesdes wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tomoni.

DOKUMENTASI
PUSTU/PUSKESDES
TERIM AKASIH
PANTUN PENUTUP
Menangkap ikan dengan jala
Bukit tinggi jalan berongga
Semoga kerja kita dapat pahala
Baik di dunia di akhirat juga