LAPORAN AUDIT SEMESTER I TAHUN 2023

PUSKESMAS TOMONI
 AUDIT ADMIN
ADMINISTRASI UMUM (5Temuan)
Temuan
1. Masih ada pegawai yang pulang sebelum waktu yang ditentukan
2. Ketenagaan :
petugas administrasi yan tidak sesuai dengan kompetensi( mis: paramedis perawat maupun
bidan bertugas di ruang TU,perencanaan )
3. Uraian tugas sudah ada tetapi belum di bagikan ke staf
4. Masih ada petugas yang lambat menyetor surat sakit untuk bukti presensi
5. Masih ada petugas yang lambat mengumpul blangko kegiatan terkait penomoran surat perintah
kegiatan
Rekomendasi
6. Mengingatkan staf untuk tetap disiplin terkait jam kerja
7. Pengusulan untuk di adakan tenaga yang khusus mengelolah bagian administrasi, atau tenaga
tersebut telah memiliki kompetensi/mengikuti pelatihan tentang administrasi
8. Di harapkan kepada TU/staf administrasi untuk membagikan uraian tugas kepada masing2 staf
9. Mengingatkan petugas untuk tertib menyetor surat sakit
10.Mengingatkan petugas untk tertib mengumpulkan blangko kegiatan
 PERENCANAAN DAN KEUANGAN (4 Temuan)
Temuan
1. POA UKM tidak sinkron dengan pengajuan anggaran kas RKA 2023
di BOK
2. Hasil SMD belum di teruskan ke perencanaan
3. Perencanaan butuh staf
4. Pengumpulan SPJ belum sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan, dan masih ada kesalahan berulang ulang
Rekomendasi
5. Sebaiknya jika ada perubahan POA pemegang program
berkoordinasi dengan perencanaan
6. Bentuk Tim analisis hasil SMD
7. Pemegang program membuat jadwal lebih awal (waktu dan nama)
yang akan di pakai dlm SPJ agar tidak ada nama pelaksana kegiatan
yang doble
 KEUANGAN(2 Temuan )
Temuan
1. Anggaran kas dgn RPD ( rencana penarikan dana)berbeda, karena pengelolah
program mengubah sendiri rencana kas yang telah di masukkan di perecanaan
kas sebelumnya
2. Dana retribusi di stor ke kas daerah dari tahun 2020 s/d 2023 . Penyaluran dari
retribusi ini belum tersalurkan.
Rekomendasi
3. Mengingatkan kepada pemegang program untuk berkoordinasi ke perencanaan
dan bendahara pengeluaran jika ada perubahan RPK
4. Retribusi akan di salurkan jika SK perbup BLUD telah terbit dan akan di bagikan
sesuai aturan BLUD
 Pengelolah barang(1 Temuan)
Temuan
Inventaris ruangan belum tertib
Rekomendasi
Di harapkan kepada setiap PJ ruangan untuk
memperhatikan inventaris ruangannya
masing- masing
 AUDIT UKP
UGD (9 Temuan)
Temuan
1. Garis triase di ugd belum ada
2. Tenaga yang bertugas di UGD masih doble job dengan tugas di UKM
3. Masih ada perawat (bertugas di UGD)yang bersamaan lepas piket malam
4. Identifikasi pasien belum maksimal
5. Tidak adanya OJT dari tenaga medis ke paramedis sedangkan SK pendelegasian wewenang sudah di
terbitkan
6. Ruang tindakan panas dan ruang gerak terbatas
7. Alkes di UGD selalu berpindah ruangan
8. BMHP yang harus ada di UGD kadang-kadang kosong (mis: Aboceth 22, Hipafix,spoit 3cc, canul dewasa)
9. Butuh kulkas, dan regulator O2 sisa 1
Rekomemndasi
10.Bahan garis triase disediakan yang tahan lama
11.Tenaga yangg ditempatkan di UGD fokus pada pelayanan dlm gedung tidak pegang program
12.Tenaga UGD harus mengatur jadwal piketnya, tidak piket bersamaan
13.Diharap petugas UGD sebelum melakukan tindakan harus mengidentifikasi ulang pasien
14.Tenaga medis diharapkan lakukan OJT ke tenaga UGD dan piket sebelum SK pendelegasian terbit
15.Sediakan AC di ruang
16.Pemegang barang distribusikan kebutuhan alkes di ruang tindakan masing2
17.Kebutuhan BMHP yg wajib UGD diperhatikan agar tdk terjadi kekosongan
18.Disediakan kulkas untuk obat yg penyimpanannya di bawah suhu ruang dan regulator O2 ditambah
 Ruang KIA (2 Temuan)

Temuan
1. Masih ada bumil yg belum memiliki buku Kontrol
Kehamilan (Pink) saat berkunjung ke PKM
2. Belum ada tabung O2

Rekomendasi
3. Koordinasi ke bidan desa,dan Petugas KIA arahkan
pasien ke bidan desa masing2
4. Pengelola Barang sediakan tabung O2
 Laboratorium (2 Temuan)
Temuan
1. Petugas kekurangan tenaga yg berkompeten
2. Petugas Lab yg turun di kelas Ibu Hamil masih mengolah sampel di
lapangan

Rekomendasi
3. Dibutuhkan tenaga bantu jika ada petugas lab yang berhalangan atau
turun desa
4. Di harapkan petugas lab bekerja sesuai SOP
 MTBS( 3 temuan)
Temuan
1. Formulir klasifikasi penyakit MTBM dan MTBS tidak ada
2. Poster manajemen terpadu balita sakit belum ter- up date
3. Pengukur tinggi badan belum sesuai

Rekomendasi
4. Formulir klasifikasi penyakit MTBS dan MTBM harus di adakan
5. Poster manajemen terpadu harus up date terbaru ( 2023)
6. Pengukuran tinggi badan pakai mikrotois sesuai saran audit dinkes
 Konseling (1 Temuan)

Temuan
1. Layanan konseling kurang maksimal
( kurangnya rujukan dari poli)
Rekomendasi
1. Di harapkan untuk memaksimalkan rujukan
dari poli
 Apotik (1 temuan)
• Temuan
Sering terjadi kesalahan resep (tertukar)
• Rekomendasi
Petugas dipoli umum sebaiknya
mengidentifikasi ulang resep sebelum
diserahkan kepasien
 RAWAT INAP (2 Temuan)
Temuan
1. Masih ada lembar visite yang belum di terisi lengkap

Rekomendasi
1. Koordinasikan dengan dokter yang visite untuk mengisi lengkap blangko
lembar visite
 Pustu/Poskesdes ( Temuan 7)
Temuan
1. SK Penanggung jawab dan uraian tugas belum ada disemua pustu
2. Masih ada buku register pasien belum lengkap
3. Kebutuhan ATK dan Alat kebersihan belum mencukupi
4. Papan informasi dan poster-poster tidak terupdate
5. Kebersihan dan penghijauan,Pengecetan pustu belum maksimal ( khususnya pustu bangun karya, sumber
alam )
6. Tidak adanya OJT dari farmasi dan dokter untuk pemberian obat dan tindakan
7. Masih ada beberapa alkes yang bermasalah

Rekomendasi
8. Diharapkan bagian Administrasi membagikan SK penanggung jawab dan uraian tugas ke semua pustu
9. Lengkapi no,Hp,nik, bpjs dan nama kepala keluarga
10.Berkoordinasi dengan pengelolah barang dan rumah tangga dan ada sebagian pustu dibelanjakan oleh desa
11.Diharapkan bidan desa berkoordinasi dengan pihak desa untuk pembuatan papan informasi dan permintaan
poster ke petugas promkes
12.Diharapkan bidan desa membuat jadwal kebersihan pustu secara berkala dan bekerjasama dengan aparat
desa dan kader sebelum diadakan kegiatan dipustu
13.Dibuatkan jadwal OJT diawal tahun sebelum terbit SK pendelegasian
14.Berkoordinasi dengan pengelolah barang
Melakukan Audit Internal di Seluruh Ruang Administrasi.

DOKUMENTASI
ADMINISTRASI
Melakukan Audit Internal di Seluruh Pemegang Program.

DOKUMENTASI
UKM
Melakukan Audit Internal di Seluruh Ruangan Pelayanan.

DOKUMENTASI
UKP
Melakukan Audit Internal di Seluruh Pustu/Poskesdes wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tomoni.

DOKUMENTASI
PUSTU/PUSKESDES
 TERIMA KASIH PANTUN PENUTUP

Menangkap ikan dengan jala.....Bukit tinggi jalan berongga

Semoga kerja kita dapat pahala ......Baik di dunia di akhirat juga

Mandi bersih pakai sabun.... Sabunnya beli di warung

Tahun boleh berganti tahun...TAHUN DEPAN BOLEH DONG AUDIT GANTI
PERSONIL *_*
CAAAKEEEPPP!!!