Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Audit Internal II RUANG FARMASI Unit : LAYANAN FARMASI

Kreteria Audit
Bagian I : SOP PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT DAN AUDIT RUANGAN
Uraian Ketidak Sesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit
1. Penempatan Wastafel kurang tepat 1. Wastafel berada diruang tunggu pasien Wawancara
2. Pembatas obat tidak ada 2. Penataan obat kurang rapi Periksa dokumen / rekaman
3. Ruangan farmasi panas,karena pintu keluar sering terbuka 3. Pintu keluar masuk pasien sering terbuka
4. Buku stok obat kurang rapi 4. Buku stok obat tidak ada judulnya
5. Tiak ada alat untuk menyimpan martil 5. Martil disimpan dimeja dan kotor
6. Petugas dalam memberikan PIO kurang rinci 6. Petugas hanya memberikan info ttg obat nama obat
7. Tidak ada benner khusus tentang info obat dan kegunaannya
7. Ruangan tidak ada benner

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan,tindakan korektif dan dengan tujuan perbaikan dengan waktu penyelesaian ( Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan)
Analisis akar permasalahan ( Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi )
MAN : Komunikasi petugas dengan pasien kurang ,petugas bertugas tidak sesuai SOP

METHODE : Petugas tidak mengubah alur yang jelas tentang PIO

MATERIAL : Petugas tidak mengajukan pengadaan benner ttg info obat,pembetas obat dan lemari tempat penyimpanan martil

MONEY :-

ENVIRONMENT :-
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Pengajuan pemindahan Wastafel Oktober 2019
2. Pengajuan pengadaan pembatas stok obat,benner, tenntang informasi obat Oktober 2019
3. Petugas memperbaiki buku stok obar Oktober 2019
4. Petugas membuat pengajuan perbaikan pintu,masuk dan keluar pasien Oktober 2019
5. Petugas membuat pengajuan pengadaan lemari penyimpanan matil Oktober 2019
6. Petugas merevisi SOP PIO 24 Sptember 2019

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Selalu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut
Dilakukan monitorng pada audit internal selanjutnya
Unit Kerja Auditor : dr. Maria Ulfa Auditee : Nurul
Ruang Layanan Farmasi Khairil Anwar Istiani
Kholifatur R Lilis
Sumiatun
Tanggal : 23 September 2019
Bagian 3 : Verifikasi /penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
1.Pengajuan pemindahan Wastafel
2.Pengajuan pengadaan pembatas stok obat,benner, tenntang informasi obat
3.Petugas memperbaiki buku stok obar
4.Petugas membuat pengajuan perbaikan pintu,masuk dan keluar pasien
5.Petugas membuat pengajuan pengadaan lemari penyimpanan matil
6.Petugas merefisi SOP PIO