RAPAT TINJAUAN

MANAJEMEN (RTM)

PUSKESMAS SUMBERPUCUNG
AGENDA UTAMA
 Hasil audit Internal
 Umpan balik pelanggan, pemantauan status
keluhan pelanggan dan survey kepuasan
masyarakat (hasil survey SKM)
 Kinerja proses dan kesesuaian produk/
pelayanan (pencapaian sasaran mutu dan
pemantauan pelayanan tidak sesuai)
 Status tindakan perbaikan dan pencegahan
(hasil temuan audit internal)
 Saran-saran / rekomendasi untuk perbaikan
 HASIL AUDIT INTERNAL
Pelaksanaan Audit Internal

Tanggal 22 Januari – 29 Februari 2016

Area yang harus diaudit =35 Bagian
Area yang selesai diaudit = 11 Bagian
Anggota Auditor = 4 Orang
Jumlah Temuan Ketidaksesuaian = 25 Ketidaksesuaian
Jumlah Saran Perbaikan = 2 Saran
Jumlah Temuan yang di telah diperbaiki = 17 Ketidak sesuaian
Jumlah Saran Perbaikan yang ditindaklanjuti = 1 Saran
UMPAN BALIK PELANGGAN/ PEMANTAUAN STATUS KELUHAN
PELANGGAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
HASIL SURVEY SKM TAHUN 2016

Rawat Jalan Puskesmas Induk

No Indikator Ket
1 RuangTunggu TidakNyaman
2 Antrian Lama
3 Loket Lama
4. Lain Lain Mohon ada satpam

Rawat Jalan Pustu dan Polindes

No Indikator Ket
1 RuangTunggu Kurang luas, tempat
duduk sempit, tidak ada
kipas angin
Hasil survey umpan balik harapan & kebutuhan masyarakat tentang rawat inap
Hasil survey rawat inap disimpulkan bahwa pasien rawat inap puas

HASIL SURVEY UMPAN BALIK HARAPAN & KEBUTUHAN MASYARAKAT / SASARAN PROGRAM

No Indikator Ket

1 Harapan & kebutuhan masyarakat tentang Petugas datang lebih awal

petugas kesehatan

2 Harapan & kebutuhan masyarakat tentang Petugas desa (misal : lurah)

keterlibatan linsek diharapkan hadir tiap kali ada
posyandu
STATUS KELUHAN PELANGGAN
TAHUN 2016
NO BULAN JUMLAH PENGADUAN Keterangan
PENGADUAN TERTANGANI REALISASI
%

1 Januari Tidak ada

- - -
2 Pebruari Tidak ada
- - -
3 Maret dari pelanggan
- - -
4 April
- - -
5 Mei 7 7 100% Pengaduan dari
pelanggan
6 Juni
- - -
7 Juli
- - -
8 Agustus
- - -
Keluhan Pelanggan
Permasalahan
Kaber
- kurangnya perhatian terhadap pasien inpartu
- Kenyamanan dan ketenangan pasien

KEBERSIHAN RUANGAN
a. Kamar mandi dan alat-alat mandi
b. Pemeliharaan gedung (pintu pasien) -> Sudah dilakukan

DAPUR
a. Alat-alat makan kurang bersih

PELAYANAN RAWAT INAP

a. Pemisahan ruangan berdasarkan jenis kelamin
b. Petugas jaga di perawtan unuk mengecek kebutuhan dan keluhan setiap pasien
MRS

PELAYANAN RAWAT JALAN

Petugas BP kurang memberikan layanan dasar (tensi / tanda2 vital)

KARYAWAN
Kesopanan pasien terhadap pasien masih kurang
Motivasi dalam melayani pasien
No Perbaikan
1. Kaber
a. Meningkatkan komunikasi petugas kaber dengan pasien
b. Apabila ada pasien inpartu selain petugas MME Bidan harus melibatkan tenaga perawat untuk menjafi tim MME
c. Meningkatkan ketrampilan bida dalam drill emergency

1. KEBERSIHAN RUANGAN
a. Menunjuk 1 orang sebagai coordinator kebersihan
b. Membuat jadwal petugas kebersihan yang ditempel di masing-masing kamar mandi
c. Membuat jadwal petugas kebersihan tiap ruangan

1. DAPUR
a. Mengganti alat-alat makan yang tidak layak

1. PELAYANAN RAWAT INAPan informasi ke pasien serta meningkatkan komunikasi aturan petugas jaga dengan pasien

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

a. Petugas BP kurang memberikan layanan dasar sesuai dengan SOP

1. KARYAWAN
a. Meningkatkan keramahan dan kesopanan terhadap pasien
b. Melayani pasien dengan sepeuh hati
c. Meningkatkan skill karyawan

Menyerahkan hasil penghitungan kartu kepuasan kepada kepala puskesmas untuk diumumkan pada saat apel pagi
 KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK / PELAYANAN
(PENCAPAIAN SASARAN MUTU) TAHUN 2016

CAPAIAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS PROGRAM POKOK/ WAJIB

N JENIS KEGIATAN CAPAIAN

O
1 PROMKES

2 KESEHATAN LINGKUNGAN

3 UPAYA PERBAIAKAN GIZI

4 KIA KB

5 Upaya pencegahan dan pemeberantasan penyakit menular

6 Pengobatan atau Yankes

CAPAIAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS PROGRAM PENGEMBANGAN

NO JENIS KEGIATAN CAPAIAN

1 Puskesmas dengan Rawat Inap (Yankes)
2 Upaya kesehatan Usia Lanjut
3 Upaya Kesehatan mata/ Pencegahan
kebutaan/ Yankes
4 Upaya Kesehatan telinga/ Pencegahan
gangguan pendengaran
5 Upaya Kesehatan Jiwa/ Yankes
6 Upaya Kesehatan Olahraga/ Yankes
7 Bina Kesehatan Tradisional
8 Bina Kesehatan Kerja
9 Pengembangan UKBM/ Pemberdayaan
10 Program Gizi
11 Pelayanan Farmasi
12 Penularan penyakit bersumber binatang
13 Program penyehatan Industri Rumah
Tangga Pangan
CAPAIAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MANAJEMEN PUSKESMAS

NO JENIS KEGIATAN CAPAIAN

1 Manajemen Operasional Puskesmas /
Evapor
2 Manajemen Alat dan Obat
3 Manajemen Keuangan di Puskesmas/
Keuangan
4 Manajemen Ketenagaan/ Kepegawaian
5 Manajemen Pembiayaan
6 Manajemen Pengolahan Barang/ Aset
 STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

 KETIDAKSESUAIAN HASIL AUDIT INTERNAL= 25 TEMUAN

SARAN PERBAIKAN = 2 SARAN

 Hampir semua perbaikan dan tindak lanjut telah dilaksanakan

oleh masing – masing bagian
 Ada 10 unit yang belum melaksanakan perbaikan
 Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
(temuan audit internal)
URAIAN TEMUAN TGL
ANALISA PENYEBAB
NO UNIT KETIDAKSESUAIAN KOREKTIF PREVENTIF PENYELESEIAN
MASALAH
1 Unit Loket Ditemukan bahwa dalam proses 1.Kurangnya tenaga 1.Menambah tenaga Selalu Bulan Juli 2016
pendaftaran, pada saat mencari rekam loket loket mengingatkan
medis membutuhkan waktu yang lama. 2.Aplikasi pendaftaran 2.Membuat aplikasi pasien agar tidak
Satu pasien kurang lebih 5 menit, masih memakai manual pendaftaran secara lupa membawa
karena ada beberapa kartu ketinggalan IT kartu berobat
2 Unit dapur Tidakdisediakan sarung tangan plastic Belum ada pengadaan Melapor ke petugas Segera melapor ke 28-02-2016
di unit pelayanan dapur gizi untuk pengadaan petugas gizi bila
sarung tangan plastik sarung tangan
plastic habis
3 Unit Farmasi Ditemukan bahwa lemari obat Lemari obat narkotik- Pengusulan lemari Pengusulan lemari 28-02-2016
psikotropika tidak ada kuncinya psikotropik belum obat yg mempunyai obat yg
mempunyai pintu dobel pintu dobel mempunyai pintu
dobel
4 Unit Farmasi Pada saat memberikan oba tuntuk unit Petugas kurang teliti Meningkatkan Mengecek ulang Juli 2016
poli,petugasbelumttd di LPLPO ketelitian petugas semua LPLPO

5 Unit Farmasi Kipas angin belum ada Belum ada pengadaan Pengadaan kipas Pengadaan kipas 28-02-2016
puskesmas angin angin
6 Unit Farmasi Kulkas belum ada Belum ada pengadaan -Pengusulan kulkas -Pengusulan 28-02-2016
puskesmas ke Dinas Kesehatan kulkas ke Dinas
-Menggunakan Kesehatan
kulkas dari
laboratorium pusk
yang tidak terpakai

7 Unit Farmasi Disarankan untuk mengaktifkan Interkom rusak dan Memperbaiki Memperbaiki Nopember 2016
intercom antar unit di puskesmas, belum diperbaiki interkom interkom
untuk mempermudah komunikasi dg (sehubungan dengan
apotik adanya pembangunan
di pusk, dan ruangan yg
berpindah)
 URAIAN TEMUAN TGL
ANALISA PENYEBAB
NO UNIT KETIDAKSESUAIAN KOREKTIF PREVENTIF PENYELE
MASALAH
SEIAN
8 Unit Kamar Pada saat ada pasien Petugas lupa Mengingatkan Mengingatkan saat
Bersalin Pre eklampsi tidak dilakukan saat drill drill emergency
pemeriksaan reflex patella emergency

9 Unit KB Belum tersedia Anapilaktis kit di Sudah diajukan dan Pengajuan lagi Melakukan tindakan Belum
Poli KB belum dipenuhi. (di KB sesuai SOP yg ada stok
gudang obat belum telah ditentukan
ada stok epinefrin)
10 Unit KB Injeksi KB kadang masih Kurangnya Meningkatkan -Membuat alur 03-03-
dilakukan di KIA koordinasi antar koordinasi dengan pelayanan KB 2016
petugasloket-KIA- petugas loket -Mematuhi aur
KB untuk pelayanan layanan KB
poli KB
11 Unit Ditemukan bahwa Obgyn Bed Belum ada droping Mengusulkan Mengusulkan Dalam
Kespro IMS sudah tua, dan disarankan untuk OBGYN bed baru pengadaan pengadaan OBGYN tahap
diganti dengan yg baru OBGYN bed ke bed ke Dinas pengusul
Dinas Kesehatan Kesehatan an
12 Unit Selimut Tidak tersedia Saat dilakukan audit, Menyediakan 2 Saat selimut dicuci, 28-02-
Kespro IMS selimut sedang selimut di poli menggunakan selimut 2016
dicuci KESPRO yg lain
13 Unit KIA Unyuk pemeriksaan PNC tidak Tidak ada alat menyiapkan kit menyiapkan kit PNC 28-02-
bisa dilakukan di KIA pemeriksaan PNC di PNC di KIA di KIA 2016
KIA, shg pasien hrs
diperiksa di kamar
Bersalin
14 Unit Disarankan untuk memberikan Ada droping kulkas Mengaktifkan Mengaktifkan kulkas 28-02-
laboratoriu salah satu kulkas yang ada di baru dari Dinas kulkas yang baru yang baru di 2016
m laboratorium, ke apotik, karena Kesehatan, di laboratorium, laboratorium,
apotik belum mempunyai kulkas sedangkan di Pusk sedangkan kulkas sedangkan kulkas yg
sudah ada pengadaan yg lama dialihkan lama dialihkan ke
sendiri ke apotik apotik
 URAIAN TEMUAN TGL
ANALISA PENYEBAB
NO UNIT KETIDAKSESUAIAN KOREKTIF PREVENTIF PENYELE
MASALAH
SEIAN
15 Unit Urine Analiser rusak -Tegangan arus -Lapor ke Dinas Setiap hari alat harus 13-07-
laboratoriu listrik naik turun untuk dihidupkan dan 2016
m -Charger terbakar memperbaiki dimatikan secara rutin
-Belum dilengkapi urine analiser
dg UPS -Pengadaan UPS
untuk urine
analiser
16 Unit UPS rusak Batere UPS rusak -Pengusulan UPS -Pengusulan UPS Belum
laboratoriu baru ke Dinas baru ke Dinas
m Kesehatan dan ke Kesehatan dan ke
Pusk Pusk

17 Unit Poi Belum ada informed Belum membuat Membuat format -Membuat format Juli 2016
Gigi consent (tertulis) sebelum format informed informed consent informed consent
melakukan pencabutan consent -menyediakan format
gigi. sebelum habis

18 Unit Poli Desinfeksidaerahinjeksika Menganggap bahwa Selalu bekerja Selalu bekerja sesuai 03-03-
Gigi dangtidakdilakukan. desinfeksi bukan sesuai SOP SOP 2016
prosedur yg penting
19 Unit Poli Mengulastambalandengan - Menganggap -Selalu bekerja -Selalu bekerja sesuai 03-03-
Gigi vaselinkadangtidakdilakuk bahwa desinfeksi sesuai SOP SOP 2016
an bukan prosedur yg -Selalu mengecek -Selalu mengecek
penting ketersediaan ketersediaan bahan,
-Kadang vaselin bahan, dan segera dan segera order
habis order sebelum sebelum habis
habis
20 Unit UGD Belum ada informed Belum membuat Membuat format Selalu menyediakan Juli 2016
consent tindakan format informed informed consent blanko informed
pembedahan consent tindakan tindakan consent di UGD
pembedahan pembedahan
 URAIAN TEMUAN TGL
ANALISA PENYEBAB
NO UNIT KETIDAKSESUAIAN KOREKTIF PREVENTIF PENYELE
MASALAH
SEIAN
21 22-01-2016 Belum semua petugas Kesadaran Mengingatkan Mengingatkan saat
Unit UGD mencatat kegiatan petugas saat kegiatan drill kegiatan drill
pembedahan dalam rekam untuk emergency emergency petugas
medis pasien mencatat petugas UGD UGD
kegiatan
pembedahan
dalam rekam
medis pasien,
kurang

22 22-01-2016 Belum ada alat untuk Belum ada Pengadaan Pengadaan orofaring Belum
Unit UGD mengatasi sumbatan jalan pengadaan orofaring orofaring tube tube
nafas (orofaring tube) tube

23 22-01-2016 Belum ada driver ambulan Driver ambulan Mencari driver Mencari driver Belum
Unit UGD yg selalu siap sedia merangkap program ambulan baru yg ambulan baru yg bisa
dipuskesmas lain, dan belum bisa full time full time diluar jam
mempunyai driver diluar jam kerja kerja
yg full time di UGD
diluar jam kerja
24 22-01-2016 Petugas belum Kesadaran Mengingatkan Mengingatkan saat
Unit UGD mendekontaminasi alat yg petugas saat kegiatan drill kegiatan drill
telah digunakan untuk emergency emergency petugas
mendekonta petugas UGD UGD
minasi alat
yg telah
digunakan,
kurang
 URAIAN TEMUAN TGL
ANALISA PENYEBAB
NO UNIT KETIDAKSESUAIAN KOREKTIF PREVENTIF PENYELE
MASALAH
SEIAN
25 Unit UGD Belum semua petugas Kesadaran Mengingatkan Mengingatkan saat
mencuci alat yg telah petugas saat kegiatan drill kegiatan drill
digunakan untuk emergency emergency petugas
mencuci alat petugas UGD UGD
yg telah
digunakan,
kurang

26 Unit UGD Belum semua petugas Kesadaran Mengingatkan Mengingatkan saat

mensterilkan alat yg telah petugas saat kegiatan drill kegiatan drill
digunakan untuk emergency emergency petugas
Belum semua petugas mensterilkan petugas UGD UGD
mendokumentasikan alat yg telah
kegiatan penanganan digunakan,
pasien gawat darurat dalam kurang
rekam medis
27 Unit Petugastidakmenyiapakankapas Petugas belum tahu Menyiapkan Selalu Menyiapkan 03-02-
imunisasi air dan faham kapas air DTT kapas air DTT 2016
hangat,tapimenyiapkankapaskerin (desinfeksi tingkat (desinfeksi tingkat
g tinggi) sebagai tinggi) sebagai
desinfekta desinfektan sebelum
jadwal imunisasi
 SARAN-SARAN / REKOMENDASI
UNTUK PERBAIKAN
No Masalah
1 Ruang Tunggu Tidak Nyaman
2 Antrian Lama
3 Loket Lama
4 Tidak ada satpam
5 Ruang tunggu Pustu dan polindes
kurang luas, tempat duduk sempit,
tidak ada kipas angin
6 Petugas datang lebih awal (hasil survey
sasaran program)
7 Petugas desa (misal : lurah) diharapkan
hadir tiap kali ada posyandu
RTL
Pengadaan kursi ruang tunggu baru yang ada sandaranya
Memberikan pengertian ke pasien bahwa
tindakan/konsultasi memerlukan waktu yang lama
Pengadaan nomor antrian elektrik
Penambahan petugas
Penambahan petugas satpam
Pengadaan kipas angin
Setiap petugas harus mematuhi komitmen untuk datang
tepat waktu di posyandu
Membuat undangan untuk petugas desa
 Permasalahan Perbaikan
Kaber 1. Kaber
- kurangnya perhatian terhadap pasien a. Meningkatkan komunikasi petugas kaber dengan pasien
inpartu b. Apabila ada pasien inpartu selain petugas MME Bidan harus melibatkan tenaga
- Kenyamanan dan ketenangan pasien perawat untuk menjafi tim MME
c. Meningkatkan ketrampilan bida dalam drill emergency

1. KEBERSIHAN RUANGAN
a. Menunjuk 1 orang sebagai coordinator kebersihan
KEBERSIHAN RUANGAN b. Membuat jadwal petugas kebersihan yang ditempel di masing-masing kamar
a. Kamar mandi dan alat-alat mandi mandi
b. Pemeliharaan gedung (pintu pasien) -> c. Membuat jadwal petugas kebersihan tiap ruangan
Sudah dilakukan

DAPUR 1. DAPUR
a. Alat-alat makan kurang bersih a. Mengganti alat-alat makan yang tidak layak

PELAYANAN RAWAT INAP

a. Pemisahan ruangan berdasarkan jenis 1. PELAYANAN RAWAT INAPan informasi ke pasien serta meningkatkan
kelamin komunikasi aturan petugas jaga dengan pasien
b. Petugas jaga di perawtan unuk
mengecek kebutuhan dan keluhan
setiap pasien MRS
1. PELAYANAN RAWAT JALAN
PELAYANAN RAWAT JALAN a. Petugas BP kurang memberikan layanan dasar sesuai dengan SOP
Petugas BP kurang memberikan layanan
dasar (tensi / tanda2 vital)

1. KARYAWAN
KARYAWAN a. Meningkatkan keramahan dan kesopanan terhadap pasien
Kesopanan pasien terhadap pasien masih b. Melayani pasien dengan sepeuh hati
kurang c. Meningkatkan skill karyawan
Motivasi dalam melayani pasien
 URAIAN TEMUAN
NO UNIT KOREKTIF PREVENTIF
KETIDAKSESUAIAN
1 Unit Kamar Pada saat ada pasien Mengingatkan saat Mengingatkan saat
Bersalin Pre eklampsi tidak dilakukan drill emergency drill emergency
pemeriksaan reflex patella
2 Unit KB Belum tersedia Anapilaktis kit di Poli KB Pengajuan lagi Melakukan tindakan
KB sesuai SOP yg
telah ditentukan
3 Unit Kespro Ditemukan bahwa Obgyn Bed sudah Mengusulkan Mengusulkan
IMS tua, dan disarankan untuk diganti pengadaan OBGYN pengadaan OBGYN
dengan yg baru bed ke Dinas bed ke Dinas
Kesehatan Kesehatan
4 Unit UPS rusak -Pengusulan UPS -Pengusulan UPS
laboratorium baru ke Dinas baru ke Dinas
Kesehatan dan ke Kesehatan dan ke
Pusk Pusk

5 Unit UGD Belum semua petugas mencatat Mengingatkan saat Mengingatkan saat
kegiatan pembedahan dalam rekam kegiatan drill kegiatan drill
medis pasien emergency petugas emergency petugas
UGD UGD
NO UNIT URAIAN TEMUAN KOREKTIF PREVENTIF
KETIDAKSESUAIAN
6 Unit UGD Belum ada alat untuk mengatasi Pengadaan orofaring Pengadaan orofaring
sumbatan jalan nafas (orofaring tube tube
tube)

7 Unit UGD Belum ada driver ambulan yg Mencari driver Mencari driver
selalu siap sedia dipuskesmas ambulan baru yg bisa ambulan baru yg
full time diluar jam bisa full time diluar
kerja jam kerja

8 Unit UGD Petugas belum mendekontaminasi Mengingatkan saat Mengingatkan saat

alat yg telah digunakan kegiatan drill kegiatan drill
emergency petugas emergency petugas
UGD UGD

9 Unit UGD Belum semua petugas mencuci alat Mengingatkan saat Mengingatkan saat
yg telah digunakan kegiatan drill kegiatan drill
emergency petugas emergency petugas
UGD UGD

10 Unit UGD Belum semua petugas mensterilkan Mengingatkan saat Mengingatkan saat
alat yg telah digunakan kegiatan drill kegiatan drill
Belum semua petugas emergency petugas emergency petugas
mendokumentasikan kegiatan UGD UGD
penanganan pasien gawat darurat
dalam rekam medis