TABEL RISK REGISTER

RUANG LINGKUP BISNIS

UNIT TERKAIT: Farmasi, Stroke Unit, Kemuning, Gizi, ICU

PEMILIK RUANG PROBABILITAS DAMPAK

NO POTENSI RISIKO PENYEBAB RISIKO
RISIKO LINGKUP (F) (S)

Resep dokter susah terbaca baik

Bisnis nama, jumlah maupun dosis obat
di Resep

Pasien menerima obat Ada 2 pasien dengan nama yang

1 klinis
yang salah
sama (harus cross check ulang
Bisnis
identitas pasien pada waktu
penyerahan obat)
Telaah resep, administratif, klinis
Bisnis dan telaah obat yang lolos dari
cross check Apoteker

2 Banyak obat kadaluarsa
Kurang koordinasi dengan dokter
mengenai obat yang mendekati
Bisnis
ED sehingga obat yang mendekati
ED bisa didistribusikan
Untuk obat yang bisa di retur ke
distributor (minimal 3bulan dari
ED) harus mnyertakan faktur asli,
Bisnis
klinis sedangkan faktur asli
penyimpanan tidak di Farmasi.
Sehingga obat tidak bisa diretur.
Termasuk obat Slow Moving yang
kurang termonitoring dan jarang
diresepkan sehingga obat masih
Bisnis
menumpuk padahal mendekati ED

Distributor juga terjadi kekosongan

Bisnis
obat
Belum jalan monitoring pembelian
obat oleh pihak terkait Farmasi,
Bisnis
Pengadaan, PPHP dan Keuangan
(Pembayaran).
Kekosongan Obat di Obat yang e-purchasing proses
3. klinis waktu nya lama dan belum bisa
Farmasi
Bisnis dipastikan sehingga perencanaan
sulit untuk menyesuaikan pada
bulan berikutnya
Menunggu evalusi anggaran
sehingga banyak obat yang tidak
Bisnis
dilakukan pengorderan.
 Pasien tidak
mendapatkan obat dan
4 klinis
alkes sesuai resep
seharusnya
Obat dan alkes tidak
5 semua mendapatkan nonklinis
penggantian dari BPJS
Komplain /Keluhan dari
6. nonklinis
pasien dan keluarga
Bisnis Kekosongan obat dan alkes
Tidak ada obat dan alkes
Bisnis
substitusi lainnya
Belum diketahuinya jatah Farmasi
(obat-obatan BPJS) yang dapat di
klaim oleh BPJS untuk masing-
Bisnis masing penyakit atau obat.
Sehingga memerlukan tim tarif
yang aktif dan update terkait
peraturan atau plafon BPJS
Penjelasan tentang pembiayaan
Bisnis
yang belum adekuat
Alur pembiayaan terutama pasien
Bisnis BPJS naik kelas yang belum
bagus
Alur penyerahan dan pembayaran
Bisnis
resep yang kurang terkoordinasi.
 Kegagalan program
7. klinis Bisnis Kadang terjadi obat kosong stok
pengobatan

Pasien komplain jadwal Adanya cyto,operator ada

8. Klinis Bisnis keperluan mendadak,penundaan
operasi
sepihak

Ruangan penuh tidak sesuai

Resiko komplain pasien
9. nonklinis Bisnis dengan hak perawatan,KIE admisi
BPJS
yang kurang adekuat

ketidaktepatan waktu
10. klinis Bisnis keterlambatan distribusi makanan
pemberian obat pd pasien
 Biaya maintenance alat
kerusakan alat (ventilator) karena
11. (ventilator) lebih besar dari nonklinis Bisnis jarang digunakan
pada income penggunaan