AUDIT INETRNAL

No. Dokumen : /01/SOP.Akred/PKM.IBR/III/2018

No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit : 17 Maret 2018
Halaman : 1/3

UPTD LABA KEWA YOHANES

PUSKESMAS NIP : 196012311984101030
ILEBURA

1 Pengertian a. Audit Internal adalah suatu kegiatan yang sistimatis, Mandiri dan terdokumentasi
. untuk mendapatkan bukti Audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk
menentukan tingkat kriteria pemenuhan puskesmas yang disepakati.
b. Audit Internal dilakukan oleh tim Auditor Puskesmas Ilebura yang telah
memperoleh pelatihan sebagai Auditor.
c. Audit Internal dilakukan untuk memastikan efektifitas penerapan Sistem
Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang
timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu.
d. Audit Internal dilaksanakan secara periodik.
e. Audit Internal dibuat jadwal serta dapat dilakukan Audit tambahan bila dibutuhkan
sesuai kebijakan pimpinan.
f. Audit Internal dilakukan juga dengan melihat hasil Audit Internal sebelumnya.
g. Lead Auditior adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Audit Internal.
h. Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk melaksankan Audit Internal dengan
kualifikas : Telah mengikuti pelatihan Audit Internal.
i. Auditee adalah pihak yang menjadi sasaran Audit Koordinator maupun pelakasana
pelayanan klinis / Upaya Kesehatan Perorangan , Administrasi dan Manajemen
maupun Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ilebura
2 Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan Audit Internal agar
. dapat dilaksanakan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan
perbaikan.
3 Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Ilebura Nomor : ..../01/SK.Akred/PKM.IBR/III/2018
. tentang Pembentukan Tim Audit internal
4 Referensi Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
. Peraturan Menteri kesehatan nomor : 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
6 Prosedur A. Persiapan Audit
1. Kepala Puskesmas menentukan lead auditor
2. Lingkup Audit Menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Lead auditor menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai dengan
kompetensi yang telah ditetapkan dengan kualifikasi yaitu ketua tim mutu
puskesmas atau petugas yang sudah bekerja minimal 5 tahun di puskesmas
Ilebura atau yamg sudah mengikuti pelatihan auditor
4. Tim auditor menyusun jadwal audit internal
5. Lead auditor dan Tim auditor mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas
6. Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal
audit internal
7. Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan
8. Tim Auditor membuat checklist audit pada formulir checklis audit
9. Tim Auditor menyerahkan cheklist audit kepada lead auditor untuk diketahui
B. Proses Audit
1. Tim auditor koordinasi dengan auditee tentang rencana audit
 2. Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang ditetapkan
3. Auditor Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi penting
4. Auditor Mencatat hasil temuan audit kedalam form laporan ketidaksesuaian dan
penyelesaiannya (LKP)
5. Tim auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari auditor
6. Tim auditor menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan LKP
asli ke auditee serta copy ke auditor
7. Tim auditor mempersentasikan hasil audit kepada tim mutu puskesmas
8. Tim auditor memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal
9. Tim auditor melaporkan hasil audit pada saat tinjuan manajemen

C. Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor.
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan.
3. Auditee melaksankaan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
perbaikan yang telah ditetapkan bersama- sama.
4. Jika sudah selesai, Auditee meminta Auditor untuk memverifikasi.
5. Auditor dan Auditee mendokumentasikan hasil Audit serta tindakan perbaikan
yang diperlukan.

D. Verifikasi
1. Auditor dan Lead Auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan
Audit.
2. Jika efektif, maka Lead Auditor menutup permintaan tindak perbaikan dengan
menandatangani form LKP.
3. Ketua Audit dan anggota Audit membuat resume hasil Audit Internal untuk
dibawah ke rapat tinjauan manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya.
8 Unit Terkait Semua unit terkait
.
7 Dokumen Acuan kegiatan / program puskesmas.
. Terkait

8. Rekaman Histori
No Halaman Yang Dirubah Perubahan Tanggal diberlakukan