TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : /01/SOP.Akred/PKM.IBR/III/2018

No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit : 18 Maret 2018
Halaman : 1/3

UPTD LABA KEWA YOHANES

PUSKESMAS NIP : 196012311984101030
ILEBURA

1. Pengertian a. Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab

ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi
b. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
c. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa
ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban
d. Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui:
1. Proses penanganan keluhan pelanggan
2. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
3. Proses hasil Audit Internal
4. Proses Monitoring
5. Proses Analisis Data
6. Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian layanan
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk menerangkan mekanisme tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali
3. Kebijakan Keputusan kepala Puskesmas nomor : /01/SK.Akred/PKM.IBR/III/2018 tentang
Tindakan Korektif
4. Reverensi Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas

5. Prosedur A. IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN

1. Seluruh Karyawan Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari
a. Hasil proses Pengukuran Kepuasan Pelanggan
b. Hasil proses Audit Internal
c. Hasil proses Monitoring
d. Hasil proses Analisis Data
e. Hasil proses Penanganan Ketidaksesuaian Layanan
f. Temuan / laporan lainnya
2. Seluruh Karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator
bagian terkait.
3. Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi dan Manajemen, dan
Koordinator Upaya Puskesmas mencatat ketidaksesuaian pada formulir
Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
4. Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi dan Manajemen, dan
Koordinator Upaya Puskesmas dan pelaksana membahas dan menganalisis
penyebab ketidaksesuaian
5. Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi dan Manajemen, dan
Koordinator Upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian

B. TINDAKAN PERBAIKAN
1. Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi dan Manajemen, dan Upaya
Puskesmas beserta Pelaksana / Karyawan terkait
2. Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi dan Manajemen, dan Upaya
Puskesmas melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan
perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi dan Manajemen, dan
 Koordinator Upaya Puskesmas memantau aktifitas tindakan perbaikan
yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
4. Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi dan Manajemen, dan
Koordinator Upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan
perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua Tim Mutu,
5. Ketua Tim Mutu melapor kepada Kepala Puskesmas hasil aktifitas
tindakan,
6. Ketua Tim Mutu dan Kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas
tindakan untuk ditindaklanjuti,
7. Ketua Tim Mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada
Koordinator Bagian dan Pengelola terkait, tentang langkah - langkah yang
perlu diambil.
8. Karyawan terkait, jika sudah selesai maka menandatangani formulir
Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang
sudah disediakan.
9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang
telah dilakukan.

C. Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator
upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator
upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan.
3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai
dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian
dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala
Puskesmas atau ketua tim mutu,

6. Unit Terkait Semua unit/ upaya pelayanan/ program Puskesmas,

7.Dokumen Acuan kegiatan / program puskesmas
terkait
8.Rekaman Historis

No Halaman Yang dirubah Perubahan Tanggal

Diberlakukan